OSP-MCMP.18 MANUAL DE CALIDAD, MEDIO AMBIENTE Y … · manual de calidad, medio ambiente y prevenciÓn de riesgos laborales osepsa osp-mcmp.18 2 / 29 Índice generalidades capÍtulos

MANUAL DE CALIDAD, MEDIO AMBIENTE Y PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

OSEPSA

OSP-MCMP.18 1 / 29

Elaborado :

Jefe de Calidad, Medio Ambiente y

Prevención

Revisado y aprobado :

Consejero Delegado

Fecha : 13 / 01 / 2010 Fecha : 18 / 01 / 2010

COPIA INFORMATIVA CONTROLADA Nº ____ FECHA: ___ / ___ / ___ ASIGNADA A:

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ÍNDICE

GENERALIDADES

CAPÍTULOS DEL MANUAL

1. SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD, MEDIO AMBIENTE Y PREVENCIÓN

1.1. REQUISITOS GENERALES 1.2. REQUISITOS DE LA DOCUMENTACIÓN

2. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN 2.1. COMPROMISO DE LA DIRECCIÓN 2.2. ENFOQUE AL CLIENTE 2.3. POLÍTICA DE CALIDAD, MEDIO AMBIENTE Y PREVENCIÓN 2.4. PLANIFICACIÓN 2.5. RESPONSABILIDAD, AUTORIDAD Y COMUNICACIÓN 2.6. REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN

3. GESTIÓN DE LOS RECURSOS 3.1. PROVISIÓN DE RECURSOS 3.2. RECURSOS HUMANOS 3.3. INFRAESTRUCTURA 3.4. AMBIENTE DE TRABAJO

4. REALIZACIÓN DEL PRODUCTO 4.1. PLANIFICACIÓN DE LA REALIZACIÓN DEL PRODUCTO 4.2. PROCESOS RELACIONADOS CON EL CLIENTE 4.3. DISEÑO Y/O DESARROLLO 4.4. COMPRAS 4.5. PRODUCCIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO 4.6. CONTROL DE DISPOSITIVOS DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN

5. MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA 5.1. GENERALIDADES 5.2. SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN 5.3. CONTROL DEL PRODUCTO NO CONFORME 5.4. NOTIFICACIÓN E INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES E INCIDENTES 5.5. ANÁLISIS DE DATOS 5.6. MEJORA

CONTROL DE MODIFICACIONES


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GENERALIDADES I. OBJETO

El presente Manual de Calidad, Medio Ambiente y Prevención de Riesgos Laborales tiene por objeto:

Transmitir la Política de Calidad, Medio Ambiente y Prevención al conjunto de la organización de

OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, S.A. (en adelante, OSEPSA). Describir las directrices del Sistema de Gestión de Calidad, Medio Ambiente y Prevención de Riesgos

Laborales implantado con el fin de asegurar que las actividades relacionadas con la prestación de nuestro servicio se realizan con el nivel de calidad exigido por nuestros clientes y respetando el medio ambiente y la seguridad y salud laboral del personal de la empresa.

Difundir a los Clientes el Sistema adoptado por OSEPSA estableciendo, de esta forma, unas relaciones de mutua confianza.

El Manual de Calidad, Medio Ambiente y Prevención de Riesgos Laborales se estructura en 5 capítulos, en los cuales se hallan integrados los requisitos de las normas UNE-EN-ISO 9001, UNE-EN-ISO 14001 y OHSAS 18001. La relación entre los puntos de las tres normas, así como los documentos complementarios de dichos capítulos se indican en la Tabla de Referencias Cruzadas del apartado V del presente Manual.

II. ALCANCE El presente Manual es de obligado cumplimiento para todo el personal de OSEPSA y aplicable a las actividades ejecutadas por la empresa, en concreto la construcción de los tipos de obra de movimientos de tierras y perforaciones, puentes, viaductos, grandes estructuras, edificaciones, hidráulicas, viales y pistas con firmes de mezclas bituminosas, señalizaciones y balizamientos, instalaciones eléctricas, instalaciones mecánicas y especiales( sondeos, inyecciones y pilotajes, estaciones de tratamiento de aguas, etc.)

III. REFERENCIAS UNE-EN-ISO 9001: 2008, “Sistemas de Gestión de la Calidad – Requisitos”. UNE-EN-ISO 14001:2004, "Sistemas de Gestión Ambiental. Requisitos con orientación para su uso". OHSAS 18001:2007, “Sistemas de Gestión de la Seguridad y Salud en el trabajo - Requisitos”

IV. DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA

OSEPSA es una empresa constructora de ámbito nacional, con presencia en el sector desde 1940 y cuya actividad se centra fundamentalmente en los siguientes campos: Obra Hidráulica Túneles Carreteras Edificación Posee una plantilla media de 166 personas, existiendo en cada delegación un listado actualizado anejo a la evaluación de riesgos y un capital social de 601.012,10 €. Los conocimientos adquiridos, el saber hacer y su adaptación a las nuevas técnicas y metodologías de trabajo le permiten contratar con los distintos organismos de la Administración del Estado, Comunidades Autónomas y entidades de carácter municipal, así como con clientes privados, ejecutando proyectos de distinta tipología. Las oficinas centrales de la Empresa están situadas en:

C/ Víctor Andrés Belaunde, 27 28016 Madrid


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Tno.: 91 457 53 00 / Fax: 91 457 99 29 OSEPSA posee cinco Delegaciones regionales:

Granada Murcia Huesca Castilla-León Madrid Los centros fijos de OSEPSA son los relacionados a continuación:

DELEGACIÓN CENTRO FIJO DIRECCIÓN

MADRID OFICINA CENTRAL VICTOR ANDRES BELAUNDE, 27. MADRID

OFICINA/ALMACEN CRTA. DAGANZO, KM 2.650. ALCALA DE HENARES

MURCIA OFICINA DELEGACIÓN C/ RICARDO GIL, 24. BAJO. MURCIA

CASTILLA LEON OFICINA DELEGACIÓN

/ALMACEN P.I. SAN ANTOLÍN. C/ TORNEROS, 6. PALENCIA

GRANADA OFICINA DELEGACIÓN AVDA. DEL SUR, Nº 17, BLQ. G, BJ 4. GRANADA

ALMACEN DELEGACIÓN CAMINO DE JAYENA, S/N. ALHENDÍN (GRANADA)

HUESCA OFICINA DELEGACIÓN C/ ALCORAZ, Nº 8, 2ºA, HUESCA

El empeño con que OSEPSA busca conseguir la máxima calidad en los objetivos previstos es un factor estratégico en el que juega un papel preponderante la Política de Calidad, Medio Ambiente y Prevención de Riesgos Laborales enunciada en el presente Manual.

V. TABLA DE REFERENCIAS CRUZADAS

A continuación se indican los Procedimientos Generales que desarrollan los puntos de las normas UNE-EN-ISO 9001:2008, UNE-EN-ISO 14001:2004 y OHSAS 18001:2007 que no han quedado suficientemente descritos en los capítulos correspondientes del Manual de Calidad, Medio Ambiente y Prevención de Riesgos Laborales.

ISO 9001

ISO 14001

OHSAS 18001 CAPÍTULOS DEL MANUAL PROCEDIMIENTOS APLICABLES

4 1. SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD, MEDIO AMBIENTE Y PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

4.1 4.1 4.1 1.1. REQUISITOS GENERALES

4.2 4.4.4 4.4.5 4.5.3

4.4.4 4.4.5 4.5.4

1.2. REQUISITOS DE LA DOCUMENTACIÓN

OSP-PG01, Gestión y control de la documentación

5 2. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN

5.1 4.4.1 4.4.1 2.1. COMPROMISO DE LA DIRECCIÓN

5.2 4.3.1 4.3.2

4.3.1 4.3.2

2.2. ENFOQUE AL CLIENTE.

OSP-PG11, Aspectos Medioambientales OSP-PG12, Requisitos Legales OSP-PG-16, Identificación peligros, evaluación y control riesgos

5.3 4.2 4.2 2.3. POLÍTICA DE CALIDAD, MEDIO AMBIENTE Y PREVENCIÓN

5.4 4.3 4.3 2.4. PLANIFICACIÓN

OSP-PG11, Aspectos Medioambientales OSP-PG12, Requisitos Legales OSP-PG-16, Identificación peligros, evaluación y control riesgos

5.5 4.4.1 4.4.3

4.4.1 4.4.3

2.5 RESPONSABILIDAD, AUTORIDAD Y COMUNICACIÓN

OSP-PG09, Comunicación y Consulta OSP-PG17, Coordinación con Servicios de Prevención Ajenos

5.6 4.6 4.6 2.6. REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN

6 3. GESTIÓN DE LOS RECURSOS

6.1 4.4.1 4.4.1 3.1. PROVISIÓN DE RECURSOS OSP-PG08, Formación 6.2 4.4.2 4.4.2 3.2. RECURSOS HUMANOS

6.3 4.4.1 4.4.1 3.3. INFRAESTRUCTURA


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ISO 9001

ISO 14001

OHSAS 18001 CAPÍTULOS DEL MANUAL PROCEDIMIENTOS APLICABLES

6.4 3.4. AMBIENTE DE TRABAJO

7 4. REALIZACIÓN DEL PRODUCTO

7.1 4.4.6 4.4.6 4.1. PLANIFICACIÓN DE LA REALIZACIÓN DEL PRODUCTO

OSP-PG04, Control e inspección de proceso OSP-PG05, Control de equipos OSP-PG11, Aspectos Medioambientales OSP-PG16, Identificación peligros, evaluación y control riesgos

7.2

4.3.1 4.3.2 4.4.3 4.4.6

4.3.1 4.3.2 4.4.3 4.4.6

4.2. PROCESOS RELACIONADOS CON EL CLIENTE

OSP-PG02, Revisión del contrato OSP-PG06, No Conformidades, Acciones Correctivas y Preventivas OSP-PG09, Comunicación y Consulta OSP-PG10, Análisis de datos OSP-PG11, Aspectos Medioambientales OSP-PG12, Requisitos Legales OSP-PG16, Identificación peligros, evaluación y control riesgos OSP-PG17, Coordinación con Servicios de Prevención Ajenos

7.3

4.4.6 4.4.6

4.3. DISEÑO Y DESARROLLO OSP-PG02, Revisión del contrato OSP-PG15, Control del diseño y desarrollo

7.4 4.4. COMPRAS OSP-PG03, Compras

7.5 4.5. PRODUCCIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO

OSP-PG04, Control e inspección de proceso OSP-PG05, Control de equipos OSP-PG08, Formación OSP-PG11, Aspectos Medioambientales OSP-PG16 Identificación peligros, evaluación y control riesgos OSP-PG18 Equipos de protección individual (EPI´s) OSP-PG19Empresas de trabajo temporal (ETT´s) OSP-PG20 Nuevos proyectos, modificaciones y reformas OSP-PG21 Tareas Críticas. Instrucciones operativas OSP-PG03 Compras OSP-PG22 Coordinación de actividades empresariales

7.6 4.5.1 4.5.1 4.6. CONTROL DE LOS DISPOSITIVOS DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN

OSP-PG05, Control de equipos OSP-PG14, Seguimiento y Medición OSP-PG23, Vigilancia de la Salud OSP-PG24, Inspecciones de Seguridad OSP-PG25, Control de los Riesgos Higiénicos

8 5. MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA

8.1 4.5.1 4.5.1 5.1. GENERALIDADES

OSP-PG10, Análisis de datos OSP-PG14, Seguimiento y Medición OSP-PG23, Vigilancia de la Salud OSP-PG24, Inspecciones de Seguridad OSP-PG25, Control de los Riesgos Higiénicos

8.2 4.5.1 4.5.4

4.5.1 4.5.4

5.2. SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN

OSP-PG04, Control e inspección de proceso OSP-PG07, Auditorías internas OSP-PG08, Formación OSP-PG10, Análisis de datos OSP-PG14, Seguimiento y Medición OSP-PG23, Vigilancia de la Salud OSP-PG24, Inspecciones de Seguridad OSP-PG25, Control de los Riesgos Higiénicos

8.3 4.5.2 4.4.7

4.5.3.2 4.4.7 4.5.3

5.3. CONTROL DEL PRODUCTO NO CONFORME

OSP-PG06, No Conformidades, Acciones Correctivas y Preventivas OSP-PG13, Planes de Emergencia OSP-PG26, Notificación e Investigación de Accidentes e Incidentes

8.4 4.5.1 4.5.1 5.4. ANÁLISIS DE DATOS

OSP-PG10, Análisis de datos OSP-PG14, Seguimiento y Medición OSP-PG23, Vigilancia de la Salud OSP-PG24, Inspecciones de Seguridad OSP-PG25, Control de los Riesgos Higiénicos

8.5 4.3.3 4.5.2

4.3.3 4.5.2

5.5. MEJORA

OSP-PG06, No Conformidades, Acciones Correctivas y Preventivas OSP-PG14, Seguimiento y Medición OSP-PG26, Notificación e Investigación de Accidentes e Incidentes


OSEPSA

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CAPÍTULOS DEL MANUAL

1. SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD, MEDIO AMBIENTE Y PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

1.1. REQUISITOS GENERALES

OSEPSA tiene establecido un Sistema de Calidad, Gestión Medioambiental y Gestión de la Prevención de Riesgos Laborales como herramienta para satisfacer su Política, lograr sus objetivos de Calidad, Medio Ambiente y Prevención y asegurar que su servicio es conforme con los requisitos del cliente. Dicho sistema cubre todos los requisitos de las normas UNE-EN-ISO 9001:2008, UNE-EN-ISO 14001: 2004 y OHSAS 18001:2007, que se describe en el presente Manual de Calidad, Medio Ambiente y Prevención de Riesgos Laborales, y se implanta, mantiene al día y mejora continuamente. Este Manual de Calidad, Medio Ambiente y Prevención de Riesgos Laborales constituye a efecto del cumplimiento del Real Decreto 604/2006, el Plan de Prevención de Riesgos Laborales.

1.2. REQUISITOS DE LA DOCUMENTACIÓN

Los documentos principales en los que se establece el Sistema de Calidad, Gestión Medioambiental y Gestión de Prevención de Riesgos Laborales son los siguientes: Manual de Calidad, Medio Ambiente y Prevención de Riesgos Laborales. Documento básico del

Sistema de Calidad, Gestión Medioambiental y Gestión de Prevención de Riesgos Laborales de OSEPSA. Su objetivo es describir el Sistema, establecer la Política y objetivos generales, definir la estructura organizativa, así como difundir el Sistema implantado a cualquier persona o entidad ajena a la empresa.

Procedimientos Generales. Documentos complementarios del Manual en los que se describe, con

el nivel de detalle necesario en cada caso, quién, cómo, cuándo, dónde, para qué y con qué debe realizarse una determinada función contemplada en el Manual. Su objeto es normalizar los procedimientos de actuación y evitar las indefiniciones e improvisaciones que pudieran dar lugar a problemas de calidad, incumplimientos medioambientales o accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.

Procedimientos Específicos. Documentos complementarios de los Procedimientos Generales, similares a ellos, en el sentido que determinan igualmente la forma de realizar las actividades relativas al Sistema de Gestión de Calidad, Medio Ambiente y Prevención de Riesgos Laborales, pero de forma más concreta. Suelen contener pautas de actuación y criterios de aceptación y rechazo para el control de las actividades.

Instrucciones Técnicas. Documentos similares a los Procedimientos Específicos, pero que definen

las actividades esquemáticamente. Instrucciones Operativas. Documentos que recogen un conjunto de reglas de obligado

cumplimiento que marcan las pautas de conducta laboral en la realización de tareas consideradas críticas por la organización, estas instrucciones siempre recogen los riesgos de la tarea, así como las medidas de prevención y protección.

Plan de Calidad. Documento que recoge las formas de operar, los recursos y la secuencia de

actividades ligadas a la calidad, y referidos a una obra determinada. Dicho plan se complementa con los documentos medioambientales y de prevención precisos.

Programa de Gestión Medioambiental y Preventiva. Documento definido en centros fijos para

constatar la consecución de los objetivos y metas medioambientales y de prevención, mediante la


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asignación de responsabilidades y el establecimiento de recursos y plazos de consecución. Su contenido se desarrolla en el apartado 2.4.4.

Documentos que definen el servicio. El servicio ofrecido por OSEPSA se define, a partir de los

requerimientos del Cliente, por medio de Planos, Especificaciones Técnicas, Normativa, Legislación, etc.

1.2.1. MANUAL DE LA CALIDAD

OSEPSA ha elaborado el presente Manual de Calidad, Medio Ambiente y Prevención de Riesgos Laborales, donde se incluye: una descripción de los elementos del Sistema de Calidad y sus interacciones, según se detalla

en la página siguiente referencia a los procedimientos complementarios elaborados

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REQUISITOS DE CLIENTES

IDENTIFICACIÓN Y REVISIÓN DE REQUISITOS

Decisión de presentarse a una obra; Preparación de ofertas (PG.02)

REVISIÓN DEL CONTRATO Revisión Inicial del Proyecto; Informe de

Revisión del Proyecto (PG.02)

IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN Y CONTROL DEL RIESGO / TAREAS CRITICAS

Plan de Seguridad y Salud; Instrucciones Operativas (PG.16)

CONTROL DEL DISEÑO Y DESARROLLO Identificación de Requisitos; Ejecución, revisión,

verificación y validación del Proyecto (PG.15)

EJECUCIÓN DE LA OBRA Informe de Revisión del Proyecto; Planificación de la Obra;

Planificación de Ensayos; Inspección Puntos durante ejecución; Aspectos MA y Control Operacional; Plan Emergencia;

Inspecciones Seguridad; Control del Riesgo Higiénico; etc. (PG.04; 11; 24; 25)

OBRA FINALIZADA Inspección final; Periodo de Garantía

(PG.04)

SATISFACCIÓN DE CLIENTES

GESTIÓN RECURSOS HUMANOS

Gestión de Competencias (Perfiles Profesionales)(PG.08); Formación

(PG.08); Planes Emergencias (PG.13).

GESTIÓN RECURSOS FISICOS Control y mtto de equipos (PG.05);

Infraestructura (MCMP); Entorno de Trabajo (MCMP); Almacenamiento

(PE.AL); Nuevos Proyectos, Modificaciones y Reformas en Centros

Fijos (PG.20)

GESTION DE SUMINISTROS Gestión de Compras y subcontrataciones (PG.03); Evaluación proveedores (PG.03); Inspección en Recepción (PG.04); EPIs

(PG.18)

GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Gestión documentos y registros (PG.01);

Identificación Legislación (PG.12); Comunicaciones (PG.09)

SERVICIO PREVENCIÓN AJENO Coordinación actividades preventivas (PG.17); Vigilancia de la Salud (PG.23); Trabajadores

de Empresa Trabajo Temporal (PG.19)

COMPROMISO DIRECCIÓN Política; Objetivos y Metas; Revisión

por la Dirección; Definición Indicadores, etc. (MCMP)

GESTIÓN Q, MA Y PRL Auditorias Internas (PG.07); Gestión NC, AC y AP (PG.06); Reclamaciones y

Análisis de Datos (PG.10); Seguimiento y Medición (PG.14);

Investigación de Accidentes/Incidentes (PG.26);

Coordinación de Actividades Empresariales (PG.22)

MARKETING Contacto Clientes

CONSULTORIA EXTERNA Asesoramiento en el sistema de

gestión.

PROCE

SOS

ESTR

ATÉ

GICO

S

PROCESO

S DE A

POYO


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1.2.2. CONTROL DE LOS DOCUMENTOS

OSEPSA establece y mantiene al día un sistema documentado para el control de los documentos que afectan al Sistema de Calidad, Gestión Medioambiental y Gestión de Prevención de Riesgos Laborales, para asegurar que se elaboran, revisan, aprueban, archivan, distribuyen y modifican adecuadamente. La gestión de los documentos se basa en: Regular el proceso y definir las responsabilidades en la elaboración, revisión, aprobación,

distribución, modificación y archivo de los mismos. Generar los documentos necesarios para el desarrollo de cada actividad y asegurar su

disponibilidad. Retirar en el menor plazo posible o identificar adecuadamente los documentos obsoletos o no

válidos, con el fin de no hacer de ellos un uso no previsto. Asegurar que los documentos permanecen legibles, identificados con su revisión en vigor y

accesibles. 1.2.3. CONTROL DE LOS REGISTROS

OSEPSA tiene establecida una sistemática para el control de los registros del Sistema de Calidad, Gestión Medioambiental y Gestión de Prevención de Riesgos Laborales, que habrán de cumplir los siguientes requisitos: Demostrar que se han seguido los procedimientos establecidos y que los resultados obtenidos son

conformes con las especificaciones establecidas. Identificar claramente a qué elemento o actividad se refieren y ser trazables, haciendo referencia a

los otros registros relacionados. Ser perfectamente legibles, limpios y completos. Ser archivados en lugares adecuadamente protegidos, de forma que estén a salvo de pérdidas,

deterioros, destrucciones por accidente, etc. Ser conservados durante tres años mínimo, a no ser que la legislación aplicable exija un periodo

de conservación superior (generalmente 5 años), momento en el que se destruirán. En cuanto a los registros derivados del cumplimiento del sistema de gestión archivados en soporte informático, se realizará de modo que se impida el cambio a personal no autorizado (personal diferente al responsable de su elaboración, aprobación y archivo). Al menos una vez a la semana, se realiza copia de seguridad en un dispositivo backup. Mensualmente los Jefes de Área, realizan una copia de seguridad en soporte CD o similar, de los registros asociados al sistema que se encuentran en soporte informático, archivando dicha copia en sus domicilios particulares o cualquier otro lugar seguro fuera de las instalaciones de OSEPSA. OSEPSA dispone de una Lista de Registros del Sistema, que recoge los registros que necesitan ser sometidos a control, así como el documento que los genera, su forma de codificación y responsables de elaboración y archivo. El Jefe de Calidad, Medio Ambiente y Prevención edita y actualiza dicho listado.


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2. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN 2.1. COMPROMISO DE LA DIRECCIÓN

La Dirección de OSEPSA, a través del presente Manual de Calidad, Medio Ambiente y Prevención de Riesgos Laborales se compromete a: comunicar a la organización la importancia de satisfacer tanto los requisitos del cliente como los

legales y reglamentarios establecer la política y objetivos de Calidad, Medio Ambiente y Prevención llevar a cabo las revisiones por la Dirección asegurar la disponibilidad de los recursos necesarios definir las funciones, asignar responsabilidades y delegar la autoridad para facilitar una gestión de

la calidad, el medio ambiente y la prevención de riesgos laborales eficaz. comunicar las funciones, responsabilidades y autoridad

2.2. ENFOQUE AL CLIENTE La Dirección de OSEPSA asegura que las necesidades y expectativas de sus clientes se determinan, convierten en requisitos y se satisfacen, tal y como se describe en el apartado 4.2 del presente Manual. Al determinar las necesidades y expectativas de los clientes, OSEPSA tendrá en cuenta las obligaciones referidas al producto, incluyendo los requisitos legales y reglamentarios.

2.3. POLÍTICA DE CALIDAD, MEDIO AMBIENTE Y PREVENCIÓN La Calidad, entendida como la satisfacción de las necesidades del Cliente, la protección del medio ambiente y la seguridad y salud laboral son prioritarias en las actividades de OSEPSA. Las directrices y objetivos generales que guían a la empresa se plasman en su Política de Calidad, Medio Ambiente y Prevención que, definida por el Consejero Delegado, forma parte de la Política General de la empresa y es consecuente con ella. Dicha Política se controla y revisa anualmente, en el ámbito del Comité de Calidad, Medio Ambiente y Prevención, para conseguir su continua adecuación. El Manual de Calidad, Medio Ambiente y Prevención de Riesgos Laborales es el documento donde se recoge la filosofía y directrices del Sistema, las cuales se desarrollarán por medio de los diferentes procedimientos a los que se hace referencia en el mismo.

La Dirección de OSEPSA difunde la Política de Calidad, Medio Ambiente y Prevención a tres niveles: Distribución del Manual de Calidad, Medio Ambiente y Prevención de Riesgos Laborales, donde

está recogida. Exposición de carteles con dicha Política en las instalaciones de OSEPSA Actividades formativas dirigidas a todo el personal de la empresa, donde se explica la Política de

Calidad, Medio Ambiente y Prevención, además de otros puntos básicos del Sistema.


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POLÍTICA DE CALIDAD, MEDIO AMBIENTE Y PREVENCIÓN

La Dirección de OSEPSA consciente del compromiso que contrae con sus clientes, en el sector de la construcción, ha establecido en su organización un Sistema de Calidad, Gestión Medioambiental y Gestión de Prevención de Riesgos laborales basado respectivamente en las normas UNE-EN-ISO 9001: 2008, UNE-EN-ISO 14001:2004 y OHSAS 18001:2007. Dicha Política se encuentra a disposición del público y proporciona el marco para establecer y revisar los objetivos y metas de Calidad, Medio Ambiente y Prevención, que lleven a: Suministrar un servicio que satisfaga los requisitos y expectativas de sus clientes. Fomentar una cultura de prevención de los riesgos en el trabajo.

Establecer programas de formación permanentes, los cuales permitirán disponer de un

personal con un alto nivel de cualificación para desempeñar las actividades comprendidas en el Sistema y concienciarlo de las consecuencias en materia preventiva, reales o potenciales, de sus actividades de trabajo y de los beneficios de la mejora de su actuación personal.

Identificar y evaluar los riesgos de seguridad y salud laboral dentro de nuestras

actividades, al igual que aquellos que surjan de cambios y modificaciones en las mismas, e intentar eliminarlos o al menos controlarlos, para prevenir los daños y el deterioro de la salud.

Mantener contacto permanente con sus clientes y subcontratistas, con objeto de poder

colaborar conjuntamente en la mejora de su servicio, tanto desde el punto de vista de la calidad del producto como medioambiental.

Exigir a los colaboradores, suministradores, proveedores y contratistas el cumplimiento

de la reglamentación en materia de prevención de riesgos laborales.

Implicar, motivar y comprometer al personal con objeto de buscar su participación en el desarrollo y aplicación del Sistema de Calidad, Gestión Medioambiental y Gestión de Prevención implantado.

Cumplir la legislación y reglamentación aplicable a sus actividades, así como otros

requisitos que se suscriban actualmente y en un futuro.

Combatir de manera activa la siniestralidad laboral e investigar todos los accidentes e incidentes que pudieran dar lugar a daños personales o materiales, tomando las medidas necesarias para evitar su repetición.

Adoptar actuaciones de mejora continua de la eficacia del sistema y de prevención de la

contaminación, prevención de riesgos laborales y de las desviaciones de calidad, en función de las posibilidades reales de la empresa.

Consejero Delegado de OSEPSA


OSEPSA

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2.4. PLANIFICACIÓN 2.4.1 PLANIFICACIÓN PARA LA IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN Y CONTROL DE

RIESGOS

OSEPSA ha establecido un procedimiento documentado para la continua identificación de peligros, evaluación y control de los riesgos en los puestos de trabajo, incluyendo las actividades rutinarias y no rutinarias, las actividades de todo el personal, incluidos colaboradores, suministradores, proveedores, contratistas y visitantes, que accedan al lugar de trabajo; el comportamiento humano, sus capacidades y otros factores; los peligros identificados originados fuera del lugar de trabajo capaces de afectar a la seguridad y salud; los peligros originados en las inmediaciones del lugar de trabajo por actividades relacionadas; la infraestructura, equipamiento y materiales en el lugar de trabajo; en los cambios o propuestas de éstos en las actividades o materiales; en las modificaciones incluso temporales en el sistema de gestión y en la aplicación de cualquier requisito legal relativo a la evaluación de riesgos y de la implementación de los controles que fuesen necesarios. OSEPSA se asegura que los resultados de la identificación de peligros, evaluación y control de los riesgos, son considerados cuando se establecen los objetivos y metas del Sistema de Calidad, Gestión medioambiental y Gestión de Prevención de Riesgos Laborales.

2.4.2 REQUISITOS LEGALES Y OTROS

La Política de Calidad, Medio Ambiente y Prevención de OSEPSA incluye el compromiso de cumplir con los requisitos legales en materia de prevención de riesgos laborales así como otros requisitos que le sean aplicables.

OSEPSA ha establecido un procedimiento documentado para la identificación, acceso, verificación, actualización y difusión de los requisitos legales, y otros a los que la organización se someta, que sean aplicables a los aspectos preventivos de sus actividades.

2.4.3 OBJETIVOS

Los objetivos generales de Calidad, Medio Ambiente y Prevención de Riesgos Laborales se establecen anualmente, con sus responsables y plazos, en las Revisiones del Sistema por la Dirección y se difunden al personal afectado. Los objetivos medioambientales de OSEPSA se establecen y revisan para cada una de las

funciones y niveles relevantes de la organización, en función de los aspectos medioambientales significativos, los requisitos legales aplicables, las opciones tecnológicas posibles, los requisitos financieros, el punto de vista de las partes interesadas y el compromiso de prevención de la contaminación establecido en la Política de Calidad, Medio Ambiente y Prevención.

Para la consecución de estos objetivos se definen una serie de metas medioambientales, más detalladas y cuantificables.

Los objetivos de prevención de riesgos laborales se establecen y revisan para cada una de las funciones y niveles relevantes de la organización, considerando para ello los requisitos legales y otros que son de aplicación a la organización, los peligros y riesgos para la seguridad y salud de los trabajadores, las opciones tecnológicas, requisitos financieros, operativos y de negocio así como el punto de vista de las partes interesadas, incluyendo en todo momento el compromiso de mejora continua y manteniendo la coherencia con la Política establecida.

Para la consecución de estos objetivos de prevención se definen una serie de metas de prevención, más detalladas y cuantificables siempre que sea posible.


OSEPSA

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La consecución de los objetivos de calidad medibles a corto plazo permite alcanzar los objetivos generales de la empresa, descritos en la Política de Calidad, Medio Ambiente y Prevención y coherentes con la misma.

Tanto las metas medioambientales y de prevención como los objetivos de calidad medibles se establecen, con sus responsables y plazos, en las reuniones del Comité de Calidad, Medioambiente y Prevención y se lleva a cabo un seguimiento de los mismos con una frecuencia semestral. En caso de que un proyecto se relacione con nuevos desarrollos o actividades, productos o servicios nuevos o modificados o se produzcan cambios en las condiciones operativas de la organización, el Programa de Gestión Medioambiental o el Programa de Gestión Preventiva se modificará, en la medida precisa, para asegurar la aplicación del Sistema de Calidad, Gestión Medioambiental y Gestión de Prevención de Riesgos Laborales a dicho proyecto o cambio.

2.4.4 PLANIFICACIÓN DEL SISTEMA OSEPSA tiene definido cómo se cumplen los requisitos medioambientales, de prevención y de calidad de sus actividades mediante los correspondientes documentos del Sistema, donde se describe la sistemática de actuación para una adecuada planificación, control, seguimiento y registro. La planificación en las obras de OSEPSA se lleva a cabo a través del Plan de Calidad u Hoja de Control, acompañado de toda la documentación medioambiental y de prevención precisa, según se detalla en OSP-PG04. En el caso de los centros fijos (oficinas y almacén) se establece un Programa de Gestión Medioambiental, cuyo contenido mínimo es el siguiente: - Aspectos Medioambientales del centro - Fichas de Control Medioambiental aplicables - Fichas Legislativas aplicables - Plan de Emergencia del centro - Fichas de Riesgo Medioambiental aplicables - Plan de Seguimiento de Objetivos y Metas del centro Asimismo se establece, en los centros fijos, un Programa de Gestión Preventiva, que incluye como mínimo las acciones concretas, responsabilidades, recursos humanos, inversiones y plazos para cumplir con los objetivos y metas en materia de prevención de riesgos laborales.

Dicha planificación es revisada periódicamente en el ámbito del Comité de Calidad, Medio Ambiente y Prevención, y modificada, si es necesario, para garantizar su adecuación a las actividades que se realizan.


OSEPSA

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2.5. RESPONSABILIDAD, AUTORIDAD Y COMUNICACIÓN El esquema de la organización general de OSEPSA, tal como se representa en el organigrama, está constituido por: Consejero Delegado Departamento de Calidad, Medio Ambiente y Prevención Direcciones de Área:

– Dirección Técnica: - Delegación Madrid - Delegación Huesca - Delegación Castilla - León - Delegación Granada - Delegación Murcia - Delegación de Edificación y Urbanismo

– Dirección Administrativo - Financiera

Las responsabilidades de cada uno de los puestos quedan descritas en los Procedimientos correspondientes y en los capítulos del Manual de Calidad, Medio Ambiente y Prevención de Riesgos Laborales que no desarrollan ningún Procedimiento.

JEFE DE CALIDAD

MEDIO AMBIENTE Y PREVENCIÓN

CONSEJERO DELEGADO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVO-

FINANCIERA

DIRECCIÓN TÉCNICA

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

ASESORÍA ECONÓMICA Y JURÍDICA

DELEGACIÓN CASTILLA-LEÓN

DELEGACIÓN HUESCA

DELEGACIÓN GRANADA

DELEGACIÓN MURCIA

DELEGACIÓN MADRID

RESPONSABLE DE ALMACEN

DELEGACIÓN DE EDIFICACIÓN Y

URBANISMO

SERVICIO DE PREVENCIÓN AJENO (Seguridad, Higiene, Ergonomía y

Vigilancia de la Salud


OSEPSA

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El organigrama existente para cada Delegación es el siguiente: 2.5.1 REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN

El Consejero Delegado de OSEPSA, máximo responsable de la organización y en desarrollo de las actividades relacionadas con la Calidad, la Gestión Medioambiental y la Gestión de Prevención de Riesgos Laborales, delega en el Jefe de Calidad, Medio Ambiente y Prevención las funciones de gestionar y supervisar la definición e implantación del Sistema, así como promover el conocimiento de los requisitos de los clientes a todos los niveles de la organización, para lo cual le confiere la autoridad y responsabilidad necesaria. El Jefe de Calidad, Medio Ambiente y Prevención, en las reuniones del Comité de Calidad, Medio Ambiente y Prevención, informa al Consejero Delegado del funcionamiento del Sistema. El Comité de Calidad, Medio Ambiente y Prevención es el órgano de máxima responsabilidad en la Gestión de la Calidad, el Medio Ambiente y la Prevención de Riesgos Laborales en OSEPSA y está formado por el Consejero Delegado, Jefe de Calidad, Medio Ambiente y Prevención y Delegados. Los Responsables de Calidad, Medio Ambiente y Prevención de Delegación pueden acudir en representación de los Delegados. El Consejero Delegado preside el Comité y el Jefe de Calidad, Medio Ambiente y Prevención actúa como vocal-secretario del mismo. El Comité se considerará constituido cuando comparezcan, al menos, el Consejero Delegado, Jefe de Calidad, Medio Ambiente y Prevención y dos Delegados o Responsables de Calidad, Medio Ambiente y Prevención de Delegación. El Comité se reúne de forma ordinaria con una periodicidad semestral, si bien esta periodicidad puede aumentar cuando el funcionamiento del sistema así lo requiera. Las decisiones del Comité son tomadas por consenso de todos sus miembros, si bien el Consejero Delegado tiene la potestad de decidir en los casos en los que no exista dicho consenso. Los acuerdos son reflejados en el Acta de Reunión, elaborada por el Secretario del Comité. Las principales funciones del Comité de Calidad, Medio Ambiente y Prevención son: - Desarrollar y fijar la Política y Objetivos de Calidad, Medio Ambiente y Prevención. - Establecer las directrices generales para el diseño, implantación y mantenimiento del Sistema de

Calidad, Gestión Medioambiental y Gestión de Prevención de Riesgos Laborales. - Revisar periódicamente el funcionamiento del Sistema.

DELEGADO

JEFE DE OBRA

ENCARGADO

RESPONSABLE ADMINISTRATIVO

RESPONSABLE ADMINISTRATIVO DE

OBRA

RESP. CALIDAD, MEDIO AMBIENTE Y PREVENCIÓN

DE DELEGACIÓN

RECURSOS PREVENTIVOS


OSEPSA

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2.5.2 COMUNICACIÓN INTERNA OSEPSA tiene establecidas las vías de comunicación interna y externa necesarias entre los distintos niveles de la organización, en relación con el Sistema de Calidad, Gestión Medioambiental y Gestión de Prevención de Riesgos Laborales establecido, según se detalla en el apartado 4.2.3 del presente Manual.

2.5.3 PARTICIPACIÓN Y CONSULTA OSEPSA establece y mantiene al día un sistema documentado para la participación de los trabajadores mediante su involucración en la identificación de los peligros, la evaluación de riesgos, la determinación de los controles, el desarrollo y la revisión de la política y objetivos; su participación en la investigación de incidentes; la consulta ante cualquier cambio que afecte a su seguridad y salud, así como quienes les representan en los temas de seguridad y salud. OSEPSA se asegura, cuando sea apropiado, que se consulta a las partes interesadas externas sobre los temas de seguridad y salud pertinentes.

2.6. REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN

OSEPSA realiza, al menos una vez al año, una revisión del Sistema de Calidad, Gestión Medioambiental y Gestión de Prevención de Riesgos Laborales, con el fin de asegurar su consistencia, adecuación y efectividad e iniciar las acciones correspondientes para su mejora. Dicha revisión se realiza mediante una reunión del Comité de Calidad, Medio Ambiente y Prevención, en la cual podrá participar cualquier persona que, por su función dentro del Sistema, el Comité estime de interés. En el orden del día se incluirán, al menos, los siguientes puntos: Adecuación de Política de Calidad, Medio Ambiente y Prevención establecida. Seguimiento y medición de los procesos clave Adecuación del sistema documental establecido. Resultado de las Auditorías de Calidad, Medio Ambiente y Prevención realizadas. Retroalimentación de clientes (reclamaciones, encuestas, etc.) Comunicaciones (externas e internas). Participación y consulta y resultados de éstas. Desempeño ambiental y de la seguridad y salud de la organización Análisis y estudio de No Conformidades e incidencias. Seguimiento y estado de las Acciones Correctivas y Preventivas implantadas. Estado investigación

incidentes. Seguimiento de la efectividad del Plan de Formación. Análisis de datos. Supervisión de la adecuación de la Legislación aplicable. Evaluación de cumplimiento de

requisitos legales y otros requisitos Revisión de los aspectos medioambientales identificados. Cambios en las circunstancias, incluyendo la evolución de los requisitos legales y otros requisitos

relacionados con los aspectos ambientales y con la seguridad y salud. Revisión de los Planes de Emergencia y Fichas de Riesgo Medioambiental. Seguimiento de la planificación preventiva. Memoria anual de actividades preventivas Seguimiento, grado de cumplimiento y establecimiento de nuevos objetivos y metas, asignando

recursos y estableciendo acciones de mejora del sistema y servicio. Seguimiento de las acciones resultantes de las revisiones previas llevadas por la Dirección Recomendaciones de mejora. Conclusiones. Se conservan como registro las actas de las reuniones celebradas, estando los resultados relevantes de la revisión por la Dirección disponibles para su comunicación y consulta.


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3. GESTIÓN DE LOS RECURSOS 3.1. PROVISIÓN DE RECURSOS

La Dirección de OSEPSA, en el ámbito del Comité de Calidad, Medio Ambiente y Prevención, determina y proporciona los recursos necesarios para implantar y mejorar el sistema, mejorar su eficacia y aumentar la satisfacción del cliente mediante el cumplimiento de sus requisitos.

3.2. RECURSOS HUMANOS

OSEPSA establece y mantiene al día un sistema documentado para la formación del personal que contempla las siguientes actividades: Definir los perfiles exigibles a los distintos Puestos de Trabajo. Establecer un Plan Anual de Formación basado en las necesidades de formación identificadas y

valorar su efectividad. Asegurar que los empleados son conscientes de la relevancia de sus actividades, y de cómo

contribuyen a la consecución de los objetivos de Calidad, Medio Ambiente y Prevención.

Asegurar que los empleados asumen sus responsabilidades en materia de seguridad y salud en el lugar de trabajo, así como su adhesión a los requisitos de ésta aplicables a OSEPSA.

3.3. INFRAESTRUCTURA

OSEPSA define, proporciona y mantiene la infraestructura necesaria para lograr la conformidad de sus actividades. Para ello define: Espacio de trabajo y servicios asociados Equipos para el proceso, hardware y software Servicios de apoyo Esta infraestructura se refleja en la tabla de la siguiente página, revisando su adecuación en las revisiones anuales del sistema por la dirección y analizando la necesidad de proporcionar medios para mantenerla y mejorarla, dentro de las posibilidades de la empresa.

La infraestructura a nivel de obra se determina en el Plan de Calidad (PC) u Hoja de Control (HC), según se detalla en OSP-PG04 (necesidades de maquinaria, equipos de medición y seguimiento, laboratorios de control,...). Se aprovecha la revisión trimestral del PC para revisar la adecuación de la infraestructura establecida para la obra.

MANUAL DE CALIDAD, MEDIO AMBIENTE Y PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES OSEPSA

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CENTROS FIJOS INSTALACIONES SUPERFICIE EQUIPOS SERVICIOS DE APOYO CARACTERISTICAS DEL CENTRO DE TRABAJO DESDE EL PUNTO

DE VISTA DE LA P.R.L

SEDE SOCIAL DOMICILIADA EN VICTOR ANDRES BELAUNDE, 27. MADRID. DELEGACIÓN DE ARTERIAS MADRID / DELEGACIÓN DE EDIFICACIÓN Y URBANISMO

OFICINA: Víctor Andrés Belaunde, 27. Madrid

OFICINA / ALMACEN

CENTRAL: Ctra. Daganzo, Km 2,650. Alcalá de Henares, Madrid.

OFICINA: 19 despachos (técnicos y administrativos) 1 sala fotocopias 1 sala de archivo 1 sala de juntas 3 aseos OFICINA / ALMACEN CENTRAL: 4 cobertizos (Dos aguas; Un agua; antiguo Taller; Alas almacén)/Caseta Transformador/Caseta Pozo 1 “casa guarda” Oficina/Almacén: 2 despachos 3 aseo 1 sala juntas

OFICINA:

Aprox. 500 m2 ALMACEN

CENTRAL:

Aprox.30.000 m2

OFICINA: 24 ordenadores (1*) 24 impresoras 1 dispositivo trazador (plotter) OFICINA /ALMACEN

CENTRAL: 6 ordenador(2*) 3 impresora

OFICINA: Internet, Intranet E-mail Consultoría de Sistema de Calidad, Medio Ambiente y Prevención (SGS TECNOS, S.A; PRYSMA) Laboratorios de control (GEOTEYCO,…) Consultoría de Ingeniería Civil Servicio de prevención (SPASEPEYO) Servicio Infosald Empresa mantenimiento climatización (INTEKLIMA) OFICINA / ALMACEN CENTRAL: Internet, Intranet E-mail Servicio de prevención (SPASEPEYO) Servicio de Gestor de Residuos (BEFESA) Consultoría de Sistema de Calidad, Medio Ambiente y Prevención (SGS TECNOS, S.A; PRYSMA) Empresa mantenimiento calefacción (TECNICAL) Empresa mantenimiento climatización (INTEKLIMA)

OFICINA: Trabajos administrativos asociados a riesgos ergonómicos y psicosociales. OFICINA / ALMACEN CENTRAL: Trabajos administrativos y gestión de materiales asociados a riesgos de seguridad, higiene y ergonomía y psicosociología. OBRAS: (3*)

DELEGACIÓN DE MURCIA OFICINA: C/ Ricardo Gil,24. Bajo. Murcia.

4 despachos 1 archivo 2 aseos

Aprox. 200 m2 8 Ordenadores (2*) 4 impresoras

Internet E-mail Laboratorios de control (CEICO,…) Consultoría de Ingeniería Civil (COCCETT,…) Servicio de prevención (SPASEPEYO) Consultoría de medio ambiente y Prevención (ISCMA,S.L; DITEMDT-MEDIO AMBIENTE, SGS TECNOS, S.A.…) Servicio de Gestor de Residuos (MATERIALES RECICLADOS, S.L)

OFICINA: Trabajos administrativos asociados a riesgos ergonómicos y psicosociales. OBRAS: (3*)


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DELEGACIÓN DE CASTILLA LEON OFICINA/ALMACÉN: Polígono Industrial San Antolín. C/ Torneros,6. Palencia

PLANTA BAJA (ALMACEN/VESTUARIOS)

3 salas de almacén 1 cuarto caldera 1 cuarto electricidad y comunicación 1 sala vestuario 1 cuarto taller PLANTA SUPERIOR (OFICINA) 4 despachos 1 sala reuniones 1 recibidor y 1 aseos hombres y mujeres

PLANTA BAJA (ALMACEN/ VESTUARIOS)

204,60 m2

PLANTA

SUPERIOR (OFICINA) 182,92 m2

3 ordenadores (2*) 2 impresoras 1 fotocopiadora

Laboratorios de control ( CESECO, INZAMAC,…) Consultoría de Ingeniería Civil ( ACENTROR, S.A…) Servicio de prevención (SPASEPEYO) Consultoría de Sistema de Calidad, Medio Ambiente y Prevención (SGS TECNOS, S.A; PRYSMA) Servicio de Gestor de Residuos (LEGITRANS) Empresa mantenimiento calderas (L.J. MUIÑOS)

OFICINA / ALMACEN: Trabajos administrativos y gestión de materiales asociados a riesgos de seguridad, higiene y ergonomía y psicosociología. OBRAS: (3*)

DELEGACIÓN DE GRANADA OFICINA: Avda. del Sur,

nº 17, Bloque G. Bajo 4. Granada

OFICINA 4 despachos 1 sala de juntas 1 archivo documentación 2 aseo 1 sala café

OFICINA

Aprox. 220 m2

OFICINA 7 ordenadores (2*) 5 impresoras

OFICINA Internet Red Local E-mail Laboratorio de control ( CEMOSA,…) Servicio de prevención (SPASEPEYO) Consultoría de Sistema de Calidad, Medio Ambiente y Prevención (SGS TECNOS, S.A; PRYSMA) Servicio de Gestor de Residuos (BEFESA,…) Empresa mantenimiento climatización (JPALMER,…)


ALMACEN DELEGACIÓN: Camino de Jayena, s/n. Alhendín (Granada)

ALMACEN DELEGACIÓN 2 naves (almacén, taller herramientas)/Cobertizo maquinaria pesada/Vivero/ Pozo/ Lavadero / Caseta aseo 1 Aula de formación con aseos Oficina del Almacén: 1 despacho

ALMACEN DELEGACIÓN

Aprox. 10.000 m2

ALMACEN DELEGACIÓN 1 ordenador (2*) 1 impresora 1 fotocopiadora 1 fax

ALMACEN DELEGACIÓN Laboratorio de control ( CEMOSA,…) Servicio de prevención (SPASEPEYO) Consultoría de Sistema de Calidad, Medio Ambiente y Prevención (SGS TECNOS, S.A; PRYSMA) Servicio de Gestor de Residuos (BEFESA,…) Empresa mantenimiento climatización (JPALMER,…)

ALMACEN DELEGACIÓN: Trabajos administrativos y gestión de materiales asociados a riesgos de seguridad, higiene y ergonomía y psicosociología.


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DELEGACIÓN DE HUESCA OFICINA: C/ Alcoraz, nº 8, 2ºA. Huesca

4 despachos 2 aseos 1 sala de juntas 1 sala de archivo 1 zona de oficina técnica 1 sala

170 m2 8 ordenadores (2*) 8 impresoras 1 dispositivo trazador (plotter) 1 escáner

Internet. Intranet E-mail Laboratorio de control ( PROYYEX-LABORATORIO DE BIOTECNOLOGÍA, S.A,…) Servicio de prevención (SPASEPEYO) Consultoría de Sistema de Calidad, Medio Ambiente y Prevención (SGS TECNOS, S.A; PRYSMA) Empresas gestoras de residuos peligrosos (ADIEGO HERMANOS, ECO RECICLADO PIRINEOS,….) Empresa mantenedora equipos informáticos (COMPUTER HUESCA,…)


(1*) Los equipos están conectados en red con sistema Ethernet. Todo el sistema se basa en el sistema operativo Windows 98. Para nuestra actividad usamos software Microsoft Office y aplicaciones desarrolladas propias. Además contamos con el programa Presto de medición, presupuesto y seguimiento de obras, Microsoft Project y programa de diseño como Autocad y Corel Draw. (2*) Uso de Microsoft Office y aplicaciones desarrolladas propias. (3*) En cada delegación existen centros de trabajos no fijos (obras) cuyos riesgos asociados están en su correspondiente plan de seguridad y salud o evaluación de riesgos. La relación de este tipo de centros de trabajos está a disposición en la oficina de cada delegación.


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3.4. AMBIENTE DE TRABAJO

OSEPSA determina y gestiona el ambiente adecuado de trabajo para lograr la conformidad del producto (obra terminada). Para ello establece en los correspondientes Procedimientos Específicos las condiciones físicas o medioambientales precisas, como condiciones ambientales de temperatura, humedad, etc., las cuales se identificarán y se extraerán a partir de las referencias documentales (PPTG, PPTP, PE; Normas, etc.), reflejándose en el apartado de observaciones del Plan de Calidad (PC) u Hoja de Control (HC), de la obra correspondiente.

4. REALIZACIÓN DEL PRODUCTO 4.1. PLANIFICACIÓN DE LA REALIZACIÓN DEL PRODUCTO

OSEPSA planifica y desarrolla los procesos necesarios para la ejecución de sus obras, de modo que son coherentes con los requisitos de otros procesos del Sistema de Gestión. Durante esta planificación, OSEPSA determina: Los objetivos medioambientales, de prevención y de calidad y los requisitos relacionados con la

obra, según se describe en los apartados 2.4.4 y 4.2 del presente Manual. La necesidad de establecer procesos, documentos y proporcionar recursos específicos para la

obra, mediante el uso de herramientas de planificación como el Plan de Calidad y la Hoja de Control.

Las actividades necesarias de verificación, validación, seguimiento, inspección y ensayo,

establecidas en documentos como Programas de Puntos de Inspección, Instrucciones de Inspección en Recepción, etc.

Las Fichas de Control Medioambiental necesarias que describan las acciones a adoptar para

evitar o minimizar los posibles impactos ambientales y comunicar los requisitos aplicables a los proveedores y subcontratistas.

Los riesgos para la seguridad y salud laboral de los trabajadores a partir del Estudio de Seguridad

y Salud o Estudio Básico de Seguridad y Salud, así como las medidas de prevención y protección ante dichos riesgos.

Los registros necesarios para proporcionar evidencia del cumplimiento de los requisitos.

4.2. PROCESOS RELACIONADOS CON EL CLIENTE 4.2.1. DETERMINACIÓN DE LOS REQUISITOS RELACIONADOS CON EL PRODUCTO

OSEPSA tiene establecida una sistemática para identificar los requisitos relacionados con el producto, que consiste en determinar, previo a la elaboración de la oferta:

los requisitos especificados por el cliente, incluidos los requisitos para la entrega los requisitos no especificados por el cliente, pero necesarios para el uso especificado o previsto

los requisitos legales y reglamentarios cualquier requisito adicional determinado por la organización

En relación con el tercer punto, OSEPSA tiene establecida una sistemática para la identificación y acceso a los requisitos legales y otros requisitos que sean aplicables a los aspectos


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medioambientales de sus actividades y en materia de prevención de riesgos laborales, así como las posteriores verificaciones y actualizaciones de los mismos, según lo establecido en el apartado 2.4.2 del presente Manual.

4.2.2. REVISIÓN DE LOS REQUISITOS RELACIONADOS CON EL PRODUCTO

OSEPSA tiene establecido un sistema documentado para asegurar que las ofertas se revisan antes de su emisión y los contratos antes de su aceptación. El objetivo de esta revisión es garantizar que: Los requisitos exigidos por el cliente están definidos de forma clara e inequívoca y se confirman

antes de su aceptación. No existen contradicciones entre las especificaciones solicitadas por el Cliente, el contenido de la

oferta previa y el contenido definitivo del contrato. Existen y están disponibles los recursos técnicos y humanos para proporcionar el servicio de

acuerdo con las condiciones establecidas en el contrato. Cuando se cambien los requisitos del servicio, OSEPSA asegura la modificación de la documentación relevante y la información al personal afectado.

4.2.3. COMUNICACIÓN CON LOS CLIENTES

OSEPSA establece y mantiene al día un sistema para llevar a cabo la comunicación interna y externa en lo relativo a: información sobre su servicio, mediante la gestión de solicitudes relacionadas con el

funcionamiento del mismo aclaraciones a la oferta y el contrato, incluyendo las posibles modificaciones reclamaciones de clientes, resoluciones y acciones correctivas propuestas a las mismas Sistema de Calidad, Gestión Medioambiental y Gestión de Prevención de Riesgos Laborales. En otro orden de cosas, OSEPSA ha decidido no comunicar externamente acerca de sus aspectos ambientales significativos.

4.3. DISEÑO Y DESARROLLO

Por lo general, OSEPSA ejecuta obras a partir de proyectos elaborados por personal externo a la empresa, en cuyo caso desarrolla un control del proyecto, según se detalla en el procedimiento OSP-PG02. Por otra parte, en el caso, poco probable, de subcontratación de la elaboración del proyecto, el contratista estaría sometido a un control adicional, según se describe en OSP-PG03. Para los casos en que OSEPSA elabore proyectos, se ha desarrollado un procedimiento general de control del diseño y desarrollo, donde se describe la sistemática para: Planificar el diseño y desarrollo, determinando las etapas y:

- las revisiones necesarias para evaluar la capacidad de los resultados para cumplir los requisitos

- las verificaciones que permitan asegurar que los resultados cumplen los requisitos de los elementos de entrada

- la validación que asegure que el producto resultante es capaz de satisfacer los requisitos para su uso previsto

Determinar los elementos de entrada relacionados con los requisitos del producto. Proporcionar los resultados de modo que permitan la verificación respecto a los elementos de

entrada.

Controlar los cambios del diseño y desarrollo.


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4.4. COMPRAS

OSEPSA establece y mantiene al día un sistema documentado para la realización de compras y subcontrataciones en el que se contempla la definición y aprobación de las especificaciones de la compra o subcontratación, antes de su lanzamiento. Asimismo, establece y mantiene al día un sistema documentado para la evaluación, selección y seguimiento de sus proveedores (suministradores de productos y subcontratistas de servicios) en función de su aptitud para cumplir con los requisitos de calidad, medioambientales y de prevención establecidos en las compras y subcontrataciones. OSEPSA o su cliente puede llevar a cabo actividades de verificación del producto comprado o servicio subcontratado en los locales del proveedor, estableciendo en el documento de compra correspondiente las condiciones en que se deba efectuar y el método para la puesta en circulación del producto o servicio. Esto no le exime de la responsabilidad de suministrar un servicio aceptable, ni impedirá su rechazo por parte del Cliente.

4.5. PRODUCCIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO 4.5.1. CONTROL DE LA PRODUCCIÓN Y DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO

OSEPSA planifica y controla las actividades de prestación de su servicio a través de: la disponibilidad de especificaciones que definan las características del servicio

la disponibilidad de instrucciones de trabajo, cuando sea necesario

el uso y mantenimiento de los equipos apropiados

la implantación de actividades apropiadas de medición y seguimiento, así como métodos

adecuados para la entrega del producto

Para ello utiliza herramientas de control como Planes de Calidad y Hojas de Control, donde se referencia todos los procesos a aplicar para controlar la ejecución de la obra (por ej. revisiones de proyecto, documentación específica aplicable, PPI’s, control de equipos, planes de ensayo, etc.) 4.5.2. VALIDACIÓN DE LOS PROCESOS DE LA PRODUCCIÓN Y DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO

En caso de que OSEPSA identifique actividades cuyos resultados no pueden ser verificados por medio de una medición posterior o seguimiento, o cuyas deficiencias puedan manifestarse solamente después de su uso o cuando el servicio haya sido entregado, las validará para demostrar la capacidad del proceso para alcanzar los resultados planificados mediante: supervisión y control continuo del proceso aprobación de equipos y calificación del personal uso de la documentación y registros necesarios revalidación

4.5.3. IDENTIFICACIÓN Y TRAZABILIDAD

OSEPSA asegura la identificación del estado de sus productos y servicios en relación con las actividades de medición y verificación requeridas, mediante alguno/s de los siguientes métodos:


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- Identificación de si el producto o actividad sujeto a medición o seguimiento ha sido aceptado o rechazado.

- Ubicación del producto, cuando corresponda, en zonas previamente definidas y delimitadas. - Registro de los resultados del seguimiento y medición.

Cuando la trazabilidad sea un requisito se elaborarán las Instrucciones de Identificación y Trazabilidad necesarias. El Plan de Calidad u Hoja de Control establecerá qué elementos requieren ser trazables.

4.5.3. PROPIEDAD DEL CLIENTE

OSEPSA establece la misma sistemática para la identificación, verificación, protección y mantenimiento de los bienes de los Clientes suministrados que para los suyos propios, salvo compromiso contractual adquirido con aquéllos. En el caso de establecer una sistemática diferente habrá de ser documentada.

Se debe comunicar al Cliente y guardar registro de cualquier bien perdido, deteriorado o que se estime inadecuado para su uso.

4.5.4. PRESERVACIÓN DEL PRODUCTO

OSEPSA asegura que durante el proceso y la entrega del servicio, la identificación, manipulación, embalaje, almacenamiento y conservación no afectan a la conformidad con los requisitos del servicio. En el Plan de Calidad u Hoja de Control se establecen qué elementos requieren unas condiciones particulares de manipulación y almacenamiento, en cuyo caso se aplicarán las Instrucciones Técnicas elaboradas al efecto.

4.5.5. CONTROL OPERACIONAL

OSEPSA define las actividades y medidas de control, para aquellas operaciones, en las que la ausencia de medidas de control podría conducir a desviaciones respecto de la política, objetivos y metas establecidos. Para asegurar el control de los aspectos significativos relacionados con la prevención de riesgos laborales, OSEPSA ha establecido e implantado procedimientos, en los que se define la forma de actuación. Estos procedimientos son: Procedimiento de “Tareas Críticas. Instrucciones Operativas” (OSP-PG21), que establece la

necesidad de identificar las actividades críticas de OSEPSA, con el fin de elaborar Instrucciones de Trabajo que detallen los criterios de realización, donde su ausencia pudiera conllevar desviaciones respecto de la Política de prevención.

Procedimiento de “Equipos de protección Individual (EPI´s)” (OSP-PG18), que regula las directrices necesarias para asegurar que los trabajadores de OSEPSA disponen y realizan un uso adecuado y efectivo de los Equipos de Protección Individual en todas aquellas actividades en que resulte necesaria su utilización.

Procedimiento de “Nuevos proyectos, modificaciones y reformas de centros fijos” (OSP-PG20), que describe los aspectos preventivos a tener en cuenta en la gestión de nuevos proyectos, modificaciones y reformas.

Procedimiento de “Empresas de Trabajo Temporal (ETT´s)” (OSP-PG19) que establece las medidas y obligaciones específicas a adoptar durante la contratación y desarrollo de trabajos por personal puesto a disposición por Empresas de Trabajo Temporal, con el fin de garantizar a estos trabajadores el mismo nivel de protección del que disfrutan los restantes trabajadores de OSEPSA.

Procedimiento de “Compras” (OSP-PG03), en el que se contempla la definición de las


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especificaciones de la compra de los productos químicos, equipos de protección individual y equipos de trabajo.

Procedimiento de “Coordinación de actividades empresariales” (OSP-PG22) que establece las disposiciones comunes en materia jurídico-laboral y en materia de prevención de riegos laborales para la “contratación y ejecución de obras y servicios” a empresas contratistas y subcontratistas, con el fin de dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 24 (coordinación de actividades empresariales) de la Ley 31/1995 de prevención de riesgos laborales y para conseguir la máxima eficacia en materia de prevención de riesgos laborales durante la ejecución de estas obras y servicios.

4.6. CONTROL DE LOS DISPOSITIVOS DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN

El sistema establecido para controlar los equipos de medición y seguimiento utilizados para demostrar la conformidad del producto y servicio con los requisitos especificados se basa en los siguientes puntos: Seleccionar los equipos adecuados a las medidas a realizar. Establecer y disponer de una relación de equipos convenientemente identificados. Planificar y llevar a cabo la calibración y/o verificación de los equipos que así lo requieran. Llevar a cabo la manipulación, conservación y mantenimiento adecuado. Salvaguardar los equipos de ajustes que invalidarían la calibración.


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5. SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN 5.1. GENERALIDADES

OSEPSA tiene definidos, planificados e implantados procesos de seguimiento, medición, análisis y mejora necesarios para asegurar la conformidad del producto y del sistema, así como la consecución de la mejora continua.

5.2. SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN 5.2.1. SATISFACCIÓN DEL CLIENTE

OSEPSA establece los métodos para obtener y utilizar información sobre la satisfacción del cliente, como una de las medidas de las prestaciones del Sistema de Calidad, Gestión Medioambiental y Gestión de Prevención de Riesgos Laborales, basándose en las siguientes actividades: obtención de información, mediante la elaboración periódica de encuestas de satisfacción análisis de la información obtenida, mediante la elaboración de informes de valoración de dichas

encuestas presentación al Comité de Calidad, Medio Ambiente y Prevención, para adoptar las medidas de

mejora pertinentes.

5.2.2. AUDITORÍAS INTERNAS

OSEPSA establece y mantiene al día un sistema documentado de realización de Auditorías Internas de Calidad, Medio Ambiente y Prevención para determinar la conformidad y correcta implantación del Sistema que contempla las siguientes actividades: Planificación anual de las Auditorías Internas. Realización de Auditorías Internas por parte de personal cualificado e independiente de la

actividad a auditar. Realización de actividades de seguimiento para comprobar que las acciones a tomar se han

implantado y son eficaces.

OSEPSA podrá subcontratar auditores externos para la realización de Auditorías Internas de Calidad, Medio Ambiente y Prevención, siempre que cumplan con los requisitos exigidos a los auditores internos, recogidos en el Perfil Profesional correspondiente.

5.2.3. SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE LOS PROCESOS Y PRODUCTOS

OSEPSA establece y mantiene al día un sistema documentado que contempla las siguientes actividades de seguimiento y medición, para lograr la satisfacción de los requisitos del cliente y conformidad del producto: Seguimiento de los procesos clave mediante el empleo de una ficha donde se establecen los

indicadores, cuyo seguimiento se realiza en las reuniones del Comité de Calidad, Medio Ambiente y Prevención.

Seguimiento en la recepción de productos adquiridos para asegurar que los mismos cumplen con

las especificaciones establecidas en las compras. Seguimiento del desarrollo de las actividades al objeto de comprobar que se realizan

correctamente y se satisfacen los requisitos


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. Seguimiento de las características del servicio una vez finalizado y antes de su entrega, para

probar la conformidad con los requisitos establecidos. Control y medición de las características clave de las operaciones y actividades que puedan tener

un impacto significativo en el medio ambiente y de los resultados de la Prevención de Riesgos Laborales, es decir: - Evaluación periódica del cumplimiento de la legislación y reglamentación aplicable y otros

requisitos aplicables suscritos por la organización. - Seguimiento de la conformidad con los objetivos y metas medioambientales y de prevención. - Verificación de los controles operacionales relevantes. - Control y mantenimiento adecuado de los equipos de inspección, medición y ensayo. - Vigilancia de la salud de los trabajadores - Inspecciones de seguridad - Control del riesgo higiénico

5.3. CONTROL DEL PRODUCTO NO CONFORME

OSEPSA establece y mantiene al día un sistema documentado para la identificación y tratamiento de No Conformidades que contempla las siguientes actividades: Identificación y tratamiento de las No Conformidades detectadas, con el fin de asegurar que un

producto o actividad no conforme no se utiliza ni entrega de forma no intencionada. Verificación del producto no conforme corregido, para demostrar su conformidad. Análisis de la conveniencia de establecer Acciones Correctivas para eliminar las causas que han

producido las No Conformidades. Seguimiento de las No Conformidades para comprobar que las medidas adoptadas han eliminado

sus efectos. Por otra parte, OSEPSA tiene establecida una sistemática para identificar y responder a accidentes potenciales y situaciones de emergencia, previniendo y mitigando sus efectos sobre personas y bienes, así como los impactos medioambientales que puedan estar asociados a ellos. Dicha sistemática es revisada periódicamente para asegurar su adecuación, especialmente tras accidentes o situaciones de emergencia.

5.4 NOTIFICACIÓN E INVESTIGACIÓN DE INCIDENTES

OSEPSA tiene establecido un procedimiento documentado para la notificación, la investigación y el establecimiento de las acciones correctivas y/o preventivas pertinentes, en caso de incidentes, incluidos los siguientes: Accidentes ocurridos durante desplazamiento en su jornada laboral o al ir o volver del trabajo (in

itinere). Accidentes ocurridos a personal de empresas contratistas. Incidentes. Situaciones de emergencia, etc.

5.5 ANÁLISIS DE DATOS

OSEPSA establece y mantiene al día un sistema documentado para el análisis de los datos aplicables, con el fin de determinar la adecuación y eficiencia del Sistema, identificar posibles áreas de mejora y proporcionar información sobre: la satisfacción del cliente la conformidad con los requisitos del producto las características y tendencias de los procesos, productos y servicios, incluyendo las

oportunidades para llevar a cabo acciones preventivas los proveedores


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Para ello, OSEPSA recopila y analiza, mediante herramientas estadísticas adecuadas, los datos generados por las actividades de seguimiento y medición, y cualquier otra fuente relevante, como encuestas, reclamaciones de clientes, resultados de auditoría, etc.

5.6 MEJORA OSEPSA establece y mantiene al día un sistema documentado para la implantación de Acciones Correctivas y Preventivas que eliminen las causas de las No Conformidades reales o potenciales, al objeto de mejorar continuamente el Sistema de Gestión de Calidad, Medio Ambiente y Prevención. Las actividades que contempla son las siguientes: Identificación de las No Conformidades reales o potenciales. Investigación de las causas de dichas No Conformidades, con el fin de proponer e implantar las

acciones pertinentes, apropiadas al impacto de los problemas detectados. Seguimiento de las Acciones Correctivas o Preventivas para comprobar que han eliminado las

causas de las No Conformidades reales o potenciales, y no han producido otro tipo de No Conformidad.

Por otra parte, y según se describe en el apartado 2.6 del presente Manual, en las Revisiones del Sistema por la Dirección se tratan todos los puntos del Sistema de Calidad, Gestión Medioambiental y Gestión de Prevención de Riesgos Laborales que facilitan la mejora continua.

CONTROL DE MODIFICACIONES

REVISIÓN DESCRIPCIÓN DE LA MODIFICACIÓN

PÁGINAS REVISADAS Nº FECHA

0 5.99 Revisión inicial __

1 1.00 Reducción alcance Modificación organigrama

3,11,12

2 6.00 Modificación de la Política de Calidad Modificación en los Objetivos de Calidad

8, 9

3 7.00 Modificación operatividad Comité de Calidad Modificación orden del día de reunión revisión Sist. por Dirección

13, 14

4 12.00 Adaptación a la UNE-EN-ISO 9001: 2000 y UNE-EN-ISO 14.001: 1996. Todas

5 06.01 Revisión generalizada, ya que la anterior edición se hizo conforme el FDIS ISO 9001: 2000.

Todas

6 09.01 Ampliación del diagrama de procesos, control de registros, Política, objetivos, infraestructura, ambiente de trabajo, planificación de la realización del producto, control de la producción y prestación del servicio.

8, 9, 11, 12 16-19, 24

7 11.01 Ampliación ambiente de trabajo, 19,


OSEPSA

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8 03.03 Cambio de moneda legal Modificación infraestructura Modificación de vocablos

3, 4, 5, 15, 17, 18, 20

9 07.03 Eliminación oficina en Barbastro Cambios en la tabla de infraestructura.

4,17,18

10 05.04 Ampliación orden del día de la Revisión del Sistema por la Dirección. Descripción de la sistemática para el seguimiento y medición de los procesos

15,24

11 06.04 Adaptación a la especificación OHSAS 18001:1999 Todas

12 05.05 Ampliación en tabla de referencias cruzadas e indicación de nueva norma de gestión ambiental.

3,4,5,6

13 12.05

Descripción detallada del alcance. Descripción de la empresa Mapa de procesos Orden del día reuniones comité Modificaciones en la infraestructura

3,4, 8,16,18

14 05.06 Cambios en la tabla de infraestructura Documentar decisión sobre comunicar o no externamente los aspectos ambientales significativos.

18, 19, 21

15 12.06

Aclaraciones en descripción de la empresa. Cambios de dirección de centro fijo. Cambios organigrama general y de delegación (figura Servicio Prevención Ajeno y recursos preventivos). Cambios infraestructura por nueva dirección centro fijo.

3, 4, 14, 15, 18

16 12.07 Cambios infraestructura por nueva dirección centro de Palencia Referencia del manual como plan de prevención de riesgos laborales. Adaptación a OHSAS 18001:2007

Todas

17 06.09 Cambio de las referencias a la norma UNE EN ISO 9001 todas

18 01.10 Descripción sistemática de archivo de registros informáticos y copias de seguridad

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OSP-MCMP.18 MANUAL DE CALIDAD, MEDIO AMBIENTE Y … · manual de calidad, medio ambiente y prevenciÓn de riesgos laborales osepsa osp-mcmp.18 2 / 29 Índice generalidades capÍtulos