Om Ystad Hamn

Vision

En framsynt, hållbar hamn för kundernas, stadens och regionens utveckling. Affärsidé

Ystad Hamn Logistik AB skall erbjuda anläggningar och service som stimulerar hållbarhet, ökad integration och internationell handel. Vi skall skapa mervärde för hamnens kunder samt för Ystads kommun och dess invånare.

Bolagets tre fokusområden Satsa på och utveckla kärnverksamheten

Primärt: Färjetrafik

Komplement: Konventionell fartygstrafik

Att utvecklas i symbios med våra kunder Kundernas långsiktiga krav och önskemål styr eventuella ny- och ombyggnader och detta baseras på affärsmässiga avtal mellan parterna.

Fokus på miljöfrågor Landström – ca 35 mkr

Dagvattenomläggning

Hamnens egen verksamhet – miljövänligare fordon, energieffektivisering av fastighetsbeståndet, luftmätningar, sedimentprovtagning i hamnbassängen mm.

Världens största anläggning för försörjning av fartyg med landel invigs i september

Ystad Hamn – En ögonblicksbild En av Sveriges största hamnar. Totalt 52 hamnar i Sverige.

Källa: Transportgruppen/Sveriges Hamnar

Under krisåret 2009 (+11%) – en av endast fem hamnar som ökade!

Fortsatt ökning 2010 (+18%) Fortsatt ökning 2011 (+ 9%)

Placering (dec. 2011)

Antal järnvägsvagnar 2

Antal passagerare 3

Antal personbilar & bussar 3

Antal anlöp 5

Antal trailers & lastfordon 5

Antal ton gods över kaj 11

Marknadsandelar Polen januari-december 2011

Passagerare Personbilar

Bussar Lastbilar/Trailers

Marknadsandelar Bornholm januari-december 2011

Passagerare Personbilar

Bussar Lastbilar/Trailers )

Samarbetspartners…

Samarbetspartners…

SWECOX

Två aktörer i hamnen…

+

Hamnverksamheten

=

Ansvar och ekonomi

Ystads kommun äger hamninfrastrukturen

YHLAB arrenderar hamnanläggningen och erlägger debiterade kapitaltjänstkostnader + 12,5 procent på föregående års omslutning i bolaget.

YK/Hamnens enda omsättning kommer från YHLAB

YHLAB:s samtliga intäkter kommer från hamnens kunder

Ekonomi LoU/Hamnen YHLAB TOTALT

Arrende Nettoöverskott Årets vinst Balanserade vinstmedel

Överskott av totala hamn-verksamheten efter skatt

År 2000 23.872.381 14.598.000 6.138.294 9 .106.917 20.736.294

År 2001 28.656.488 4.600.000 8.090.102 17.197.019 12.690.102

År 2002 29.729.073 6.172.000 4.461.601 21.658.620 10.633.601

År 2003 29.895.557 5.666.000 4.619.362 26.277.982 10.285.362

År 2004 27.767.599 6.628.000 5.911.101 29.411.083 12.539.101

År 2005 28.833.000 8.751.000 3.670.197 33.081.280 12.421.197

År 2006 29.198.000 8.180.000 10.462.489 43.543.769 18.642.489

År 2007 28.660.000 8.024.000 3.143.207 46.686.977 11.167.207

År 2008 28.178.000 7.344.000 5.807.839 52.494.816 13.151.839

År 2009 28.782.000 9.075.000 6.508.148 59.002.964 15.583.148

År 2010 36.400.000 6.900.000 2.104.198 61.107.162 9.004.198

År 2011 39.406.000 7.700.000 -2.210.587 60.769.575 5.489.413

359.378.098 93.638.000 4.892.163 152.343.951

Totalt överskott

12.695.329

Genomsnittligt överskott

Soliditet är ett finansiellt nyckeltal som anger hur stor andel av tillgångarna som är finansierade med eget kapital. Måttet anger således hur förmöget företaget är och därmed vilken långsiktig betalningsförmåga som föreligger.

YHLAB

Soliditet %

År 2007 81

År 2008 85

År 2009 85

År 2010 86

År 2011 84

Hamnverksamheten – prognos 2012

Hamnverksamheten totalt

Prognos +4.4 mkr

YK Hamnen

Budget: +8.0 mkr

Prognos: +9,5 mkr =Ystads skattebetalares vinst på hamnverksamheten

YHLAB

Budget: -2.5 mkr – bl.a. effekt av miljöinvesteringar

Prognos: -5,1 mkr – avvikelse budget = muddring

60 mkr i balanserade vinstmedel

Tack för uppmärksamheten!

Jag svarar gärna på frågor !