OFICIO N03

" A ñ o d e la c o n s o l id a c ió n d e I M a r d e G r a u "

OFICIO N03<?M -2016-JHMFV-A/MP;

Señor:Prof. HUGO ISAIAS QUISPE MAMANIAlcalde de ia Municipalidad Provincial Mariscal Nieto Presente.-

Atención: Gerencia de Planeamiento y Presupuesto

Asunto : Remito Proyecto del Presupuesto inicial de Apertura Ejercicio Fiscal 2017

Es grato dirigirme a Ud. para saludarlo cordialmente a

nombre de ia Municipalidad Distrital de Samegua y el mío propio, y a la vez rem itir adjunto ai

presente el Proyecto del Presupuesto Institucional de Apertura correspondiente al ejercicio fiscal

2017 de la Municipalidad Distrital de Samegua; en concordancia con la Resolución Directoral

003-2015-EF/50.01 y modificatorias, que aprueba la Directiva N9 002-2Ü15-EF/50.01 " Directiva

para la programación y formulación Anual del Presupuesto del Sector Publico, con una perspectiva

de programación Multianual. Adjunto 02 anillados.

atención que le brinde al presente, es propicia la oportunidad para reiterarle las muestras de mi

especial consideración y estima persona!.

(Dirección: JLv. Los Incas s/n - ‘Tetefcuq (053) 462535 - (Página %?e6: www.munisamegua.go6.pe - Samegua - Moquegua

Sin otro particular, agradeciéndole anticipadamente la

Atentamente,

j H M PV/ALC-M DS c.c.Arci ivo

http://www.munisamegua.go6.pe

000053

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DESAMEGUA

PROYECTO PARA EL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE

APERTURA PARA EL AÑO 2017

SAMEGUA, JULIO DEL 2016.

GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

\ ¡

u

PRESENTACION

La Municipalidad Distrital de Samegua, en el Marco de lograr una gestión leal y transparente hacia el desarrollo en el ejercicio 2017, que con Resolución Directoral 003-2015-EF/50.0, se aprueba la Directiva N° 002-2015-EF/50.01 "Directiva para la Programación y formulación Anual del Presupuesto del sector público, con una perspectiva de Programación M ultianuai, modificada con

Resolución Directoral N9 006-2016-EF/50.01 y de conformidad al Instructivo N° 001-2010-EF/76.01 "Instructivo para el Presupuesto Participativo Basado en Resultados", aprobado mediante

Resolución Directoral N° 007-2Ü10-EF/76.01.

El Presupuesto es un instrumento Fundamental de la Gestión de Finanzas Publicas, la cuai constituye una herramienta básica para alcanzar los objetivos establecidos en el Marco del Plan de Desarrollo Concertado del Distrito, siendo prioridades de la asignación presupuestal el aumento del gasto

social, con criterio de calidad y el aumento del gasto de inversión, permitiendo con ello una mejora importante del capital físico y humano del distrito, que en el mediano plazo se está reflejando el mayor crecimiento, empleo e inversión y un mejor aprovechamiento de las oportunidades de

negocios, que proporciona una economía que compite en un mundo globalizado.

El presupuesto Institucional de Apertura para el Ejercicio Fiscal 2016 se ha elaborado en base a los

lineamientos y políticas establecidos en las directivas y normas emitidas por el Ministerio de

Economía y Finanzas.

52

900051

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO

FORMULACION DEL PROCESO DEL GOBIERNO LOCAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017

PLIEGO: 301484 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAMEGUA

1.- INTRODUCCION

UBICACIÓN GEOGRÁFICA

E! Distrito de Samegua, se encuentra ubicado en ia Provincia Mariscal Nieto del Departamento/Región Moquegua, se encuentra ubicado al sur occidente deí país, a 5 Km., de ia ciudad capital de Moquegua.

En el te rrito rio del Distrito se identifica un centro Urbano principal, siendo este ia capital del

Distrito, comprende tres sectores: La zona Antigua de Samegua, la zona correspondiente al

Pueblo Joven de Samegua, la zona de Cerrillos y el Pedregal, esta última conocida también como la Quebrada del Cementerio y es compartida con ia ciudad de Moquegua.

Por otro lado en el Distrito se encuentra el Rio Tumiíaca que forma un Vaüe con el mismo nombre donde se encuentran diferentes Centros Poblados Rurales, siendo los más importantes los Anexos denominados El Molino, El Común, y Buena Vista.

Coordenas:la titud Longitud Altitud

L í m i t e s :Norte Sur

Este

Oeste

Superficie:

El Distrito de Samegua tiene una superficie de 62.5 Km2.

En ei Distrito se identifica un centro Urbano principal que comprende ¿res sectores: La

zona Antigua de Samegua, la zona correspondiente al Pueblo Joven de Samegua, la zona de Cerrillos y el Pedregal, comparte con ia ciudad de Moquegua el sector de la Quebrada

de! Cementerio por otro lado en el Distrito se ubican diferentes Centros Poblados Rurales que se encuentran en el Valle de Tumiíaca, siendo los más importantes ios Anexos

denominados El Molino, Ei Común, y Buena Vista.

Sur 17° 10" 34"

Oeste 70° 53" 58"

1,570 m.s.n.m

Distrito Torata Moquegua

Distrito de Moquegua Distrito de Moquegua

000050Antecedentes Históricos

ACTIVIDAD INTERVALO DESCRIPCION- CARATERISTICAS1.- Primera Actividad

Antes de 1580 Primeros pobladores: Los Uros y Puquinas. Actividades Económicas: Agropecuaria

2.- Arrieraje,vitiviniculturaIndependencia.

1581 a 1868 * Producción vinos y aguardientes. « Desarrollo del arrieraje.* Instalación de molinos.* Se suscitan terremotos.* Movimientos Independentistas.* Jura de la independencia.

3.- Delimitación Territorial y Politica

1614 Delimitación de la extensa Diócesis del Cuzco en tres obispados, siendo el obispado de Arequipa con 7 corregimientos quien integra a Ubinas y el Valle de Moquegua, Capital de la Provincia de Colesuyos,

1625 Samegua quedo comprendida en la Villa de Santa Catalina de Guadalcázar, Valle de Moquegua, Capital de ía Provincia de Colesuyos,

1894 Se creó el Distrito Parroquia! de Samegua siendo promulgada la Ley ñor el Marisca! Andrés Avelino Cáceres, Presidente de la República del Perú.

1955 Por ley N° 12301, Samegua cambio de categoría, de Pago a Pueblo

FUENTE: PLAN ESTRATEGICO DE DESARROLLO DISTRITAL DE SAMEGUA

v -/

POBLACION

Ei Distrito de Samegua cuenta con una Población censada de 6,515 habitantes según el Censo

del año 2007 y de acuerdo a la tasa de crecimiento poblacional, Samegua crece anualmente a

un 1.60 % aproximadamente según estimaciones y aproximaciones del INEI.

En la década del setenta del siglo pasado se inicia el proceso de ocupación de las áreas nuevas

en Samegua, extensiones de terrenos eriazos colindantes al área tradicional, debido fundamentalmente al desarrollo de la actividad Minera del departamento, así tenemos que en 1972 se dio inicio a la construcción de la refinería de cobre minero Perú en !lo, y en 1975

empieza a producir el yacimiento minero Cuajone, entre 1970 y 1977 se invirtieron en la zona 750 millones de dólares, permitiendo la ocupación de más de 10,000 personas. La consecuencia inmediata fue un mayor dinamismo en los flujos de población inmigrante hacia la zona de

Moquegua - Samegua.

Otro factor adicional que tuvo incidencia en el desarrollo urbano de Samegua fue la instalación

en la década del 70 de ¡a nueva Unidad M ilitar con el Fuerte ¡os Ángeles, el cual refuerza el

volumen poblacional, produce algunas fricciones entre esta zona militar y las zonas

residenciales.

SITUACIÓN ACTUAL

La población reflejada en lo económico, político, social y Ambiental. Expresan Procesos de desarrollo manifestándose en el Ámbito interno, externo del Distrito de Samegua, presenta una serie de tendencias positivas y negativas como son:

En el Sector Aerícola.- Debido al incremento en la disponibilidad permanente del agua, la

fertilidad de los suelos y el clima excepcional del valle del distrito de Samegua exige que la producción agroindustrial sea orientada hacia el mercado interno y el mercado externo, debido básicamente al incremento de la demanda de alimentos naturales y valores agregados que

genera esta actividad. El agricultor Sameguano ante la expectativa internacional por los

productos agroindustriales y las experiencias positivas de las exportaciones efectuados por ios

agricultores de los departamentos (lea, Trujillo, etc.}. Los mismos que están dispuestos a la innovación y cambio de sus actividades por una cultura empresarial agroindustrial. Actitud

principalmente que se manifiesta en los agricultores e hijos de ios mismos.

Cualquier cambio requiere apoyo crediticio la cual es deficiente ante la demanda losagricultores. No dejando de lado que existen programas financieros del gobierno central y del

sector privado y otros organismos; los mismos que vienen promocionando y financiando cultivos de exportaciones a los agricultores.

La descripción de acuerdo a la flora y fauna se puede decir que el Distrito de Samegua cuenta con campos agrícolas, predominando en el cultivo de la Vainita con un 40%, ia alfalfa con un 26% y en tercer lugar la palta con un 12.9% y además de otros frutales con un 9%.

Según la información estadística de 1a Dirección Regional Agraria de Moquegua en lo que

concierne a los cultivos, destacan en rendimiento la alfalfa con 77,451 Kg. por ha en un total de 165 ha, seguido por el maíz chala con 28,000 Kg. por ha en un tota l de 1 ha y la sandía con 20,333 Kg. por ha en una extensión de 3 ha. También sobresalen la vainita con 3,581 Kg. por en

una extensión de 89 ha y el palto con 7,994 Kg. por ha en un total de 65 ha.

La Municipalidad Distrital de Samegua en su programa de inversiones está considerando diferentes obras en apoyo al agricultor del distrito (defensas ribereñas, construcción de canales,

asesoramiento técnico, etc.).

PROBLEMÁTICA SOCIO ECONÓMICA

r r, lo Social - La población de Samegua ha venido participando de manera efectiva en las actividades que desarrolla la municipalidad, así mismo se ha tenido coordinaciones con tas Instituciones Públicas,

Privadas y organizaciones de base la Sociedad Civil en temas de desarrollo del distrito, Proceso Participativo entre otros a fin de viabilizar los proyectos más estratégicos que permíta el desarrollo integral del distrito y la región.

A nivel distrital, Samegua cuenta con las siguientes organizaciones sociales:

• Clubes de Madres en número de 17, muchos de los cuales tienen más de 15 años de creación, cada club de Madres tiene una estructura organizativa, y participación activa de las Sodas, estos Clubes de Madres tienen en su estructura entes ligadas a la alimentación

familiar y de soporte para los niños.* Promotoras de Salud, que dependen del Comité Local de ía Administración de Salud

(CLAS).• juntas Vecinales en número de 15, con una estructura organizativa y que participan

directamente con la población, especialmente en ¡a gestión para la solución de las

necesidades básicas como la obtención de los servicios de agua y desagüe.

♦ Grupos ligados a la Pastoral social de la Iglesia Católica, que trabajan en actividades

relacionadas con los niños y jóvenes.

En lo Educativo - En el Distrito de Samegua existen Instituciones Educativa Públicas y Privada de Nivel Básico Regular y Educación Superior los cuales brinda una educación de un buen nivel en Sa

zona urbana y de un bajo nivel en las zonas rurales.

La formación técnica profesional que brindan los Instituciones Superiores como son la Universidad Nacional de Moquegua, Universidad Privada José Carlos Mariátegui; el Instituto Pedagógico y el Instituto Tecnológico José Carlos Mariátegui, aún no están articuladas a la necesidad de la Minería,

la Agroindustria, Turismo recreativo y Salud, futura base económica del distrito de Samegua y de la región, dando se la posibilidad que la instituciones educativas superiores orienten sus enseñanzas a las nuevas demandas de las empresas y sobre todo no cuentan con una infraestructura

debidamente equipada con los requerimiento de las tecnología, lo que debilita a! capacidad

profesional que puede afrontar en el desarrollo de su profesión.

El Distrito de Samegua es uno de ios distrito en las cuales se viene sufriendo un crecimiento urbano moderado con tendencia a ser explosivo, no se aplican los pianes de expansión urbana específicamente para residencia minera agroindustriales y turísticas. Se está descuidando el aspecto

social. Futura base económica de la región; es posible que dichas instituciones prevean el cambio y la formación de técnicos, especialistas y profesionales líderes de la región, que atiendan a las nuevas

demandas de las empresas más con la creación de la universidad Nacional de Moquegua.

000047SAMEGUA: POBLACIÓN CON EL ÚLTIMO NIVEL DE ESTUDIOS QUE APROBÓ; AÑO: 2007

ÚLTIMO NIVEL DE ESTUDIOS QUE APROBÓ HOMBRE MUJER TOTAL

Sin Nivel 200 346 546

Educación Inicial 59 37 146

Primaria 640 702 1,342

Secundaria 956 847 1,803

Superior No Univ. incom pleta 326 278 604

Superior No Univ. com pleta 351 287 638

Superior Univ. incom ple ta 290 211 501

Superior Univ. com pleta 312 317 629

Total 3,134 3,075 6,209FUENTE: Censos Nocionales XI cíe Población y VI de V ivienda 2007-INEI

Del análisis del cuadro anterior podemos apreciar que es la población masculina la que alcanza un mayor nivel educativo, quedando la mujer relegada desde eí nivel secundario hasta el nivel superior, de lo que se desprende que en este distrito al año 2007 se brindan mayores oportunidades al varón en el campolaboral.

SAMEGUA POBLACIÓN QUE SABE LEER Y ESCRIBIR; AÑO 2007

SABE LEER Y ESCRIBIR HOMBRE MUJER TOTAL

Si 2,932 2,748 5,680

No 202 327 529

Tota! 3,134 3,075 6,209FUENTE: Censos Nacionales X I de Población y VI de V ivienda 2007-ÍNEI

SAMEGUA POBLACIÓN DE 15 AÑOS A MÁS POR CONDICIÓN DE ALFABETISMO; AÑO 2007

1GRUPOS QUINQUENALES

QUE SABE LEER V ESCRIBIR

SI NO TOTAL

De 15 a 19 años 655 1 656

De 20 a 2.4 años 755 2 757

De 25 a 29 años 623 4 627

De 30 a 34 años 526 5 531

De 35 a 39 años 441 6 447

De 40 a 44 años 382 14 396

De 45 a 49 años 337 13 350

De 50 a 54 años 296 19 315

De 55 a 59 años 225 22 247

De 60 a 64 años 166 34 200

De 65 a 69 años 110 23 133

De 70 a 74 años 93 17 110

De 75 a 79 años 52 25 77

De 80 a 84 años 27 17 44

De 85 a 89 años 20 16 36

De 90 a 94 años 3 7 10w De 95 a 99 años 2 3 5

Total 4,713 228 4,941

FUENTE: üxsos Nacionales XI de Pchiacióii y VI de Vivienda2007- INEI

000046

Se puede apreciar que el grupo de la población de 40 años a más presenta un mayor número de personas que No saben Leer y el grupo de 60 a 64 años registra la cifra más alta (34 personas).

Servicios Básicos de las Viviendas:En el Distrito de Samegua la gran mayoría de las Viviendas tienen el Servicio de Agua conectado a Red Pública pero dentro de la Vivienda con incidencia en el área Urbana, mientras que en el área predomina el consumo de Agua proveniente de Río o Acequia.

En cuanto al Servicios Higiénico en el área Urbana más del 71% de las Viviendas tienen el Servicio conectado a red Pública dentro de la Vivienda.

Se puede manifestar que un 83% de las Viviendas cuentan con alumbrado eléctrico y un 17% no tiene y cerca del 14% de las viviendas se ubican en el área Rural, Tal como se puede apreciar en ¡os siguientescuadros:

SAMEGUA: ABASTECIMIENTO DE AGUA EN LA VIVIENDA; AÑO: 2007

ABASTECIMIENTO DE AGUA URBANO RURAL TOTALRed pública D entro (Agua potab le ) 1,253 68 1,321Red Pública Fuera 88 12 100Pilón de uso público 49 2 51Camión, cisterna 13 63 76Pozo 4 1 5Río. acequia 63 90 153Vecino 50 2 52O tro 24 4 28Total 1,544 242 1,786FUENTE: Censas NocionalesXIds Población y VIde \Menda2007-lNB

SAMEGUA: SERVICIO HIGIÉNICO QUE TIENE LA VIVIENDA; AÑO 200/

SERVICIO HIGIÉNICO URBANO RURAL TOTAL

Red pública den tro de la Viv. 1,270 5 1,275Red pública fuera de la Viv. 77 1 78Pozo séptico 24 20 44Pozo ciego 34 159 193Río, acequia 1 6 7No tiene 138 51 189Total 1,544 242 1,786FUENTE: Censos NocionalesXI da Población y VI de Vivienda 20Q7 INEI

SAMEGUA: ALUMBRADO ELÉCTRICO QUE TIENE LA VIVIENDA; AÑO: 2007

! ALUMBRADO ELECTRICO URBANO RURAL TOTALIsí 1,300 131 1,481¡No 194 111 305

¡Total 1,544 242 1,786PUENTE: GenœNcœndesXI de Población y VIde Vivienda2007-INEI

800045

El Desarrolio de ia Capacidad Civil - La política del gobierno local se ha centrado en mejorar elaparato administrativo; así mismo en la promoción del desarrollo del distrito. Para ello se ha venido ejecutando el Pian de Desarrollo Concertado, El Plan de Desarrollo Institucional y el Plan de Desarrollo Urbanístico. El mismo que mejorará el nivel de Social, Económico y Político del Distrito de Samegua, conuna visión hacia el futuro.

Las actividades económ icas v productivas - El Distrito de Samegua presenta una estructura económica que se basa fundamentalmente en ia actividad agropecuaria, comercial y de servicios, cuyo dinamismo en e¡ proceso de ocupación de! territorio ha consolidado a la ciudad de Samegua en el centro urbano del Distrito, concentrando las actividades administrativas, comerciales y de servicios principalmente. La especialización de su valle ha permitido el desarrollo de la actividad agrícola sin una vocación especial apta para ¡a fruticultura, a partir de la actual se pueden generar procesos de agro industrialización.

Por otro lado, a pesar de que en el territorio vecino (Distrito de Torata), se desarrolla una intensa actividad minera, aún no se han logrado procesos sostenidos de articulación con la economía Distrital.

Cabe mencionar también aquí que dentro de esta población se encuentra un grupo de reserva, que lo constituye la PEA desempleada, y que actualmente se encuentran buscando trabajo y dentro de cuyas esperanzas se encuentra la puesta en marcha de proyectos como la Minera Quellaveco y otros para cuya población deberá dirigirse la capacitación, la misma que tendrá que estar dirigida a potenciar las capacidades inherentes a los grandes ejes de desarrollo de Samegua como la agricultura y el Turismo, y buscar insertarse en los grandes proyectos como Pasto Grande, Carretera Binacional, Carretera Transoceánica, estas son esperanzas con asidero real, para reactivar y promover el desarrollo de la población de Samegua y para su revaloración lo cual contribuirá para mejorar las condiciones de vida.

SAMEGUA: POBLACIÓN OCUPADA POR ACTIVIDAD ECONÓMICA; AÑO: 2007

ACTIVIDAD ECONÓMICA HOMBRE MUJER TOTALw Agrí.ganadería, caza y s ilv icu ltu ra 232 179 411

Pesca 3 3Explotación de minas y canteras 22 3 25Industrias m anufactureras 57 14 71Sum inistro e lectric idad , gas y agua 3 2 5

^ Construcción 223 16 239jVenta,m ant.y rep .veh .au tom .y motoc. 60 12 72Comercio por m ayor 6 6 12Comercio por m enor 79 169 248

O Hoteles y restaurantes 35 76 111Transp.almac.y com unicaciones 151 29 180In term ed iación financiera 5 7 12Activ it.snm obil.em pres.y a lquileres 80 41 121Adm in.pub.y defensa; p.segur.soc.afil. 338 152 490Enseñanza 62 95 158Servicios sociales y de salud 23 47 70Otras activ i. serv.com ún.,soc.y personales 33 58 91

W Hogares privados y servicios domésticos 4 -17 51Actividad económica no especificada 52 50 102Tota l..... 1,468 1,004 2,472

FUENTE: Censas NctbnalesXI de Población y VI de Vivienda 'X07-INEI

900044

Accesos y Articulación Via!

Articulación vial internacional

La carretera Binacional vía que concreta la integración Perú con Boiivia, cuya ruta es lio -Moquegua - Samegua - Torata - Umalso - Santa Rosa - Mazocruz - Desaguadero - La Paz (Boiivia) cuyo recorrido es de 462 Km. de longitud, carretera que se encuentra completamente asfaltada, reduciendo el tiempo de recorrido y abaratando los costos de transporte.

La carretera Transoceánica, que permitirá la materialización de la integración vial del Perú con Brasil, conectando las cuencas del Atlántico con el Pacífico, actualmente se encuentra en proceso de construcción, tiene una longitud aproximada de 5800 Km. entre Perú y Brasil, de la cual el 50% esta asfaltada, la ruta es lio - Moquegua - Samegua - Torata - Puno -Juliaca - Macusani - San Gabán - Puerto Maldonado -Iñapari - Brasil, esta carretera permitirá un mayor movimiento económico ya que se Importara productos de la Selva (soya, madera, café, cacao, etc.), por otro lado se exportaranproductos hídrobiológicos, cemento, productos mineros y agroindustriales.

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Articulación Vial Nacional

La carretera Panamericana, es la vía principal que constituye el eje de integración nacional que une a Tacna - Moquegua - Arequipa - lea - Lima hasta Tumbes, si bien esta vía no pasa directamente por Samegua, al encontrarse el área urbana de Samegua integrada al área urbana de Moquegua permite que esta carretera Panamericana articula vialmente a Samegua a nivel nacional, permitiendo el flujo de carga y pasajeros, así como el traslado de ía producción de origen agropecuario.

Articulación Vial Local

Esta Articulación se da a través de la Avenida Andrés Avelino Cáceres, avenida que forma parte de la vía troncal longitudinal, estructurando vialmente de manera principal la ciudad de Moquegua y Samegua, esta avenida reúne y reparte (a modo de peine) todos los flujos vehiculares a nivel interno.

2." OBJETIVOS Y POLÍTICAS INSTITUCIONALES PARA EL AÑO FISCAL 2017

OBJETIVOS DE GOBIERNO

O bjetivo GeneralLograr al 2016 que nuestro Gobierno Local sea una Institución líder en concertar y canalizar adecuadamente la participación de la ciudadanía a través de los procesos concertados promoviendo el desarrollo local sostenible.

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w

Objetivo Parcial• Impulsar procesos de planeamiento local concertado e institucional

Objetivos Específicos

• Implementar políticas de desarrollo institucional.■ Empoderamiento de la población de modo que haga suyo los objetivos del desarrollo local.• Evaluación y monitoreo de los procesos concertados e instrumentos de planeamiento.

000043

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OBJETIVOS DE RECURSOS PÚBLICOS

O bje tivo General

» Lograr la aceptación de la ciudadanía en el manejo transparente de los recursos públicos a través de Rendiciones de Cuentas periódicas.

O b je tivo Parcial• Incrementar la captación de los recursos municipales• Optimizar el uso de los recursos públicos con ¡a participación ciudadana y los integrantes del

gobierno local.• Perfeccionar los instrumentos de gestión para la ejecución, control y seguimiento de

ios ingresos y gastos.

Objetivos Específicos• Implementar políticas de desarrollo institucional.• Empoderamiento de la población de modo que haga suyo los objetivos del desarrollo local.• Evaluación y monitoreo de los procesos concertados e instrumentos de planeamiento.

OBJETIVOS DE SERVICIOS PÚBLICOS

O bje tivo General

« Satisfacción de la población respecto a los servicios públicos.

O bje tivo Parcial« Superar las deficiencias en el recojo de residuos sólidos• Controlar y fiscalizar el cumplimiento de las normas de higiene y ordenamiento del

acopio, distribución, almacenamiento y comercialización de alimentos y bebidas.• Gestionar eficientemente los programas sociales y el proceso de registro civil.• Dinamizar el desarrollo urbanístico-rural, ejecutando obras públicas de calidad.• Mejorar el servicio de agua potable y alcantarillado.

O bjetivos Específicos« Sinceramiento de costos por los servicios que brinda la Municipalidad.® Ejecución de obras con participación comunitaria.« Mejorar y ampliar la infraestructura de servicio de agua potable y sistemas de desagüe.• Ampliar y cumplir con la cobertura de recojo de residuos sólidos.

OBJETIVOS DEL GRUPO HUMANO

v_> O bjetivos Parciales

O bjetivo General• Brindar un servicio oportuno y de calidad con personal calificado e idóneo

Contar con personal técnico capacitado que incremente la productividad.Contar con personal de acuerdo a sus funciones y a las necesidades de la Institución Crear valores éticos consustanciales a una buena gestión institucional.

000042

• incentivar ia competitividad entre el persona! para su mejor desempeño.

Objetivos Específicos• Capacitar ei personal de acuerdo a sus funciones y a las necesidades de la institución.

LINCAMIENTOS DE POLITICA INSTITUCIONAL

• Gobierno Municipal promotor dei desarrollo local concertado que moderniza tas procesos de administración y gestión.

® Prestación de servicios públicos de calidad con tarifas racionales y una mayor cobertura.• Generación y uso transparente de los recursos económicos.• Capacitación, organización e integración permanente del personal municipal.

POLITICAS INSTITUCIONALES PARA EL AÑO 2016.

DESARROLLO ECONOMICO LOCAL

• Promover el desarrollo de las actividades productivas; especialmente las relacionadas a los ejes estratégicos de los Planes de Desarrollo; agricultura, Comercio, ganadería, servicios, turismo, etc.

• Preparar Programas de orientación de negocios.

ORGANIZACIÓN DEL ESPACIO FISICO - USO DEL SUELO

• Formular y Respetar el Plan de Desarrollo Urbano Rural del Distrito de Samegua.• Consolidar las áreas urbanas y rurales con vías urbanas, servicios básicos y equipamiento.• Gestionar ei saneamiento físico legal de las propiedades de la Municipalidad,• Formular y Actualizar ei catastro para validar el cambio de la estructura de vivienda y predios y

mejorar ingresos.• Articular la red vial del Distrito.• Promover la identidad, cultura y reglamentar su conservación.

SANEAMIENTO SALUBRIDAD Y SALUD

O

Realizar alianzas con los sectores de control del medio ambiente para realizar acciones conjuntas.Sensibilizar a las esferas de decisiones para impulsar el respeto al medio ambiente.Realizar campañas de sensibilización para mantener limpio el Distrito Involucrar a la población en campañas de limpieza dos veces ai año.Elaborar programas de educación a ia población sobre cómo evitar contaminar ei medio ambiente.Brindar el saneamiento de agua potable a las áreas rurales.

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O

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o

® Promover y fortalecer las organizaciones Juveniles, tercera edad, mujeres,

PARTICIPACION VECINAL

discapacitados, etc.• Promover la participación ciudadana en la vigilancia social a través de las juntas

vecinales en la prestación de servicios municipales y ejecución de Obras Publicas.• Promover la participación activa de los aliados en acciones conjuntas.

'-z • Conjugar acciones con la PNP para organizar a la ciudad en juntas vecinales que se

O

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w

sustenten en valores éticos y morales.* Participar a ¡as zonas vecinales en seguridad ciudadana* Buscar como aliado a la Iglesia para formas ü organizar los comités u

organizaciones vecinales• Apoyar la participación del ciudadano en el pago de sus contribuciones tributarias

municipales.

SERVICIOS SOCIALES Y LOCALES

• Promover la participación del gobierno local en el control del alquiler de cabinas de Internet.

* Fortalecer ¡a participación de municipios escolares en relación violencia.* Apoyar a las organizaciones juveniles locales para su integración de agrupación

juvenil regional.• Apoyar a las organizaciones femeninas para el logro de sus objetivos en los

iíneamientos del desarrollo sostenible.* Fortalecer ¡as organizaciones juveniles promoviendo su participación en aportes al desarrollo

local y regional.• Estratificar a la población en estado de pobreza para brindar el programa social de nutrición a los

verdaderos necesitados usando los productos que se producen en el Distrito.• Promover el dialogo y ¡a concertación entre los actores sociales de la comunidad para insertar a

ias madres gestantes, niños desprotegidos y adulto mayor en abandono a la asistencia social de la comunidad y de los gobiernos locales.

3.- PRESUPUESTO PARA EL AÑO FISCAL 2017En concordancia a ¡a Directiva N<’002-2015-EF/50.Q1 y modificatorias; se ha analizado la información de los ingresos por toda fuente de financiamiento de los años anteriores especialmente en el Rubro Recursos Directamente Recaudados e Impuestos Municipales; con la finalidad de tener estimaciones y formular las proyecciones para realizar la formulación del presupuesto 2017; con respecto a los Rubros FONCOMUN, Recursos Ordinarios, Canon, Sobrecanon y Regalías, los techos han sido asignado por el MEF.

I. - Estimación de los Ingresos:

l a estimación de los Ingresos con respecto a las genéricas de ingresos se ha formulado sobre la información recopilada de los ingresos de los años anteriores y ¡os ingresos recaudados de enero a junio del ejercicio fiscal 2016 con base a esa información se han efectuado las estimaciones correspondientes para el ejercicio fiscal 2017.Respecto al rubro de Recursos Directamente Recaudados; las específicas de ingresos que mayor programación presupuesta! se ha considerado de acuerdo a las estimaciones realizadas son: Venta de Agua, Derechos Administrativos de construcción, Inspecciones Oculares; Alquiler de Maquinaria y Equipos y Limpieza Pública.

INGRESOS

TIPO DE TRANSACCION 1: INGRESOSIMPORTE S/.

FUENTE DE FIN ANDAM IENTO

RECURSOS ORDINARIOS 00

RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 1 227,648

RECURSOS DETERMINADOS

FONCÛMUN 729,174

IMPUESTOS MUNICIPALES 266,258CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES 3 677,486

TOTAL 5 900,566

II. - Previsión de ios Gastos

GASTOS

TÏPO DE TRANSACCION 1 : INGRESOS IMPORTE $ /.FUENTE DE F1NANCIAMIENTO

RECURSOS ORDINARIOS 61 111RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 1 227,648RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO

DONACIONES Y TRANSFERENCIA

RECURSOS DETERMINADOS

FONCOMUN 729,174IMPUESTOS MUNICIPALES 266,258CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES 3 677 486

TOTAL 5 961,677

ActividadesEn lo que respecta a la previsión de Gastos por !o Rubros de Recursos Directamente Recaudados, Impuesto Municipales y FONCQMUN; se prevé el funcionamiento institucional, en las siguientes Actividades: Gestión Administrativa, Conducción y Orientación Superior; destinadas a las actividades que desarrolla la Municipalidad para fortalecer la buena gestión administrativa, sobre todo brindar una buena atención a ios usuarios del Distrito y la previsión del presupuesto para el pago del persona! administrativo de funcionamiento. Con respecto a las actividades de Previsión de Gastos por Canon, Sobrecanon y Regalías; se tiene e! mantenimiento de la infraestructura pública del Distrito (Parques y jardines, Vías, Caminos Urbanos y Rurales); ias cuales permiten conservar y mantener en buen estado ía infraestructura Municipal.

Proyectos;Se tiene previsto la ejecución de los proyectos de acuerdo a la Programación Multianual de inversión Pública de la Municipalidad, priorizados en los Procesos de Presupuesto Participativo.

(V

DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO PÚBLICO - MEFSIAF - Módulo de Programación y FormulaciónVersión 14FP0100


PROYECTO DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2017PRESUPUESTO DE INGRESOS

Fecha :Hora :Página:

22/07/201609:05:25

1 de 3

(En Soles)DEPARTAMENTO: 18 MOQUEGUA PROVINCIA : 01 MARISCAL NIETODISTRITO : 04 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAMEGUA (301484)

TIPO TRANSACCIÓN 07 08 09 13 18 19GENÉRICA

SUBGENÉRICAESPECIFICA DESCRIPCIÓN FONDO DE

COMPESACION MUNICIPAL

IMPUESTOSMUNICIPALES

RECURSOSDIRECTAMENTERECAUDADOS

DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

CANON Y SOBRECANON,

REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y

RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE

CREDITO

TOTAL

PARTICIPACIONES

1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS 0 266 258 1 227 648 0 0 0 1 493 9061.1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS 0 266 258 83 000 0 0 0 349 2581.1.2 IMPUESTO A LA PROPIEDAD 0 266 258 0 0 0 0 266 2581.1.21 IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD INMUEBLE 0 266 258 0 0 0 0 266 2581.1.2 1.1 PREDIAL 0 193 740 0 0 0 0 193 7401.1.21.1 1 PREDIAL 0 193 740 0 0 0 0 193 7401.1.21.2 ALCABALA 0 72 518 0 0 0 0 72 5181.1.21.21 ALCABALA 0 72 518 0 0 0 0 72 5181.1.5 OTROS INGRESOS IMPOSITIVOS 0 0 83 000 0 0 0 83 0001.1.5 3 MULTAS Y SANCIONES TRIBUTARIAS 0 0 83 000 0 0 0 83 0001.1.5 3.1 MULTAS TRIBUTARIAS 0 0 62 000 0 0 0 62 0001.1.5 3.1 1 POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS 0 0 22 000 0 0 0 22 0001.1.5 3.1 99 OTRAS MULTAS 0 0 40 000 0 0 0 40 0001.1.5 3.2 SANCIONES TRIBUTARIAS Y ADUANERAS 0 0 21 000 0 0 0 21 0001.1.5 3.2 99 OTRAS SANCIONES 0 0 21 000 0 0 0 21 0001.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS 0 0 1 135 548 0 0 0 1 135 5481.3.1 VENTA DE BIENES 0 0 353 000 0 0 0 353 0001.3.1 3 VENTA DE PRODUCTOS MINERALES 0 0 285 000 0 0 0 285 0001.3.1 3.1 VENTA DE PRODUCTOS MINERALES 0 0 285 000 0 0 0 285 0001.3.1 3.1 1 VENTA DE AGUA 0 0 285 000 0 0 0 285 0001.3.1 4 VENTA DE PRODUCTOS INDUSTRIALES 0 0 68 000 0 0 0 68 0001.3.14.1 VENTA DE PRODUCTOS INDUSTRIALES 0 0 68 000 0 0 0 68 0001.3.1 4.1 9 MATERIALES AGREGADOS DE CONSTRUCCION 0 0 68 000 0 0 0 68 0001.3.2 DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS 0 0 406 748 0 0 0 406 7481.3.2 1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS GENERALES 0 0 30 048 0 0 0 30 0481.3.21.1 REGISTROS Y LICENCIAS 0 0 30 048 0 0 0 30 0481.3.21.1 1 REGISTRO CIVIL 0 0 5 900 0 0 0 5 9001.3.21.13 LICENCIAS 0 0 3 200 0 0 0 3 2001.3.21.1 99 OTROS REGISTROS 0 0 20 948 0 0 0 20 9481.3.2 5 DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE VIVIENDA Y 0 0 324 000 0 0 0 324 0001.3.2 5.1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE VIVIENDA 0 0 40 000 0 0 0 40 0001.3.2 5.1 99 OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE VIVIENDA 0 0 40 000 0 0 0 40 000

Oooococ o

C C fDIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO PÚBLICO - MEF Fe ch a ' 2 2 /0 7 /2 0 1 6SIAF - Módulo de Programación y Formulación . _ _ ncr _ _Versión 14FPO100 H<?ra ; 09:05:25

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO Páglna: 2d e3PROYECTO DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL A ÑO FISCAL 2017

PRESUPUESTO DE INGRESOS

(En Soles)DEPARTAMENTO: 18 MOQUEGUA

P RO VINCIA : 01 MARISCAL NIETODISTRITO : 04 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAMEGUA (301484)

TIPO TRANSACCIÓN GENÉRICA

SUBGENÉRICAESPECIFICA DESCRIPCIÓN

07

FONDO DE COMPESACION

MUNICIPAL

08


09


13


18

CANON Y SOBRECANON,


PARTICIPACIONES

19


CREDITO

TOTAL

1.3.2 5.2 DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE CONSTRUCCION 0 0 284 000 0 0 0 284 0001.3.2 5.21 LICENCIA DE CONSTRUCCION 0 0 230 000 0 c 0 230 0001.3.2 5.2 2 INSPECCION OCULAR 0 0 11 500 0 c 0 11 5001.3.2 5.2 3 ESTUDIOS URBANOS Y SANEAMIENTO FISICO 0 0 32 000 0 c 0 32 0001.3.2 5.2 99 OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE CONSTRUCCION 0 0 10 500 0 c 0 10 5001.3.2 9 DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE INDUSTRIA Y COMERCIO 0 0 27 700 0 0 0 27 7001.3.2 9.1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE INDUSTRIA Y COMERCIO 0 0 27 700 0 0 0 27 7001.3.2 9.1 4 LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO Y OTROS 0 0 6 200 0 c 0 6 2001.3.2 9.1 5 PUESTOS, KIOSKOS Y OTROS 0 0 9 800 0 0 . 9 8001.3.2 9.1 7 INSPECCIONES Y/O CALIFICACIONES 0 0 3 900 0 0 3 9001.3.2 9.1 99 OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE INDUSTRIA Y 0 0 7 800 0 0 7 8001.3.210 OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS 0 0 25 000 0 0 0 25 0001.3.210.1 OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS 0 0 25 000 0 0 0 25 0001.3.210.1 1 FORMULARIOS 0 0 25 000 0 0 0 25 0001.3.3 VENTA DE SERVICIOS 0 0 375 800 0 0 0 375 8001.3.3 5 INGRESO POR ALQUILERES 0 0 220 000 0 0 0 220 0001.3.3 5.2 VEHICULOS, MAQUINARIAS Y EQUIPOS 0 0 220 000 0 0 0 220 0001.3.3 5.2 2 MAQUINARIAS Y EQUIPOS 0 0 140 000 0 0 0 140 0001.3.3 5.2 99 OTROS VEHICULOS, MAQUINARIAS Y EQUIPOS 0 0 80 000 0 0 80 0001.3.3 9 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS 0 0 155 800 0 0 0 155 8001.3.3 9.2 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS 0 0 155 800 0 0 0 155 8001.3.3 9.2 21 SERVICIOS DE SANEAMIENTO 0 0 10 800 0 0 10 8001.3.3 9.2 23 LIMPIEZA PUBLICA 0 0 145 000 0 0 0 145 0001.5 OTROS INGRESOS 0 0 9100 0 0 0 91001.5.5 INGRESOS DIVERSOS 0 0 9100 0 0 0 91001.5.51 INGRESOS DIVERSOS 0 0 9100 0 0 0 91001.5.51.4 OTROS INGRESOS DIVERSOS 0 0 9 100 0 0 0 91001.5.51.4 99 OTROS INGRESOS DIVERSOS 0 0 9 100 0 0 0 9 100

CANON MINERO1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS 0 0 0 0 2 939 068 0 2 939 0681.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 0 0 0 0 2 939 068 0 2 939 0681.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES a 0 0 0 2 939 068 0 2 939 0681.4.1 4 POR PARTICIPACIONES DE RECURSOS DETERMINADOS a 0 0 0 2 939 068 0 2 939 068

OOoocoO o



Fecha : 22/07/2016Hora : 09:05:25Página: 3 de 3

PROYECTO DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2017PRESUPUESTO DE INGRESOS

(En Soles)DEPARTAMENTO: 18 MOQUEGUA P RO VINCIA : 01 MARISCAL NIETODISTRITO : 04 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAMEGUA (301484)

TIPO TRANSACCIÓN GENÉRICA

SUBGENÉRICAESPECÍFICA DESCRIPCIÓN

07

FONDO DE COMPESACION

MUNICIPAL

08


09


13


18

CANON Y SOBRECANON,


PARTICIPACIONES

19


CREDITO

TOTAL

1.4.1 4.1 CANON Y SOBRECANON 0 0 0 0 2 939 068 0 2 939 0681.4.14.13 CANON MINERO

CANON PESQUERO 1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES1.4.1 4 POR PARTICIPACIONES DE RECURSOS DETERMINADOS1.4.1 4.1 CANON Y SOBRECANON1.4.14.16 CANON PESQUERO

REGALIAS MINERAS11.41.4.1 1.4.141.4.1 4.2 1.4.14.2 1

FONCOMUN

INGRESOS PRESUPUESTARIOSDONACIONES Y TRANSFERENCIASDONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTESPOR PARTICIPACIONES DE RECURSOS DETERMINADOSREGALIASREGALIAS MINERAS

000000

000000

2 939 068

28 766 28 766 28 766 28 766 28 766 28 766

709 652 709 652 709 652 709 652 709 652 709 652

2 939 068

28 766 28 766 28 766 28 766 28 766 28 766

709 652 709 652 709 652 709 652 709 652 709 652

1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS 729 174 0 0 0 0 0 729 1741.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 729 174 0 0 0 0 0 729 1741.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES 729 174 0 0 0 0 0 729 1741.4.1 4 POR PARTICIPACIONES DE RECURSOS DETERMINADOS 729 174 0 0 0 0 0 729 1741.4.1 4.5 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL 729 174 0 0 0 0 0 729 1741.4.1 4.51 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL 729 174 0 0 0 0 0 729 174

TOTAL 729 174 266 258 1 227 648 0 3 677486 0 5 900 566

DKTRrou. DE SAMEGUA MUNICIPALIDAD D I R I J ^ D E SAMEGUA

'X A

TituM^dé la [Entidad Sello y Firma

Oooow

V

DIRECCION general d e presu pu esto publico - m ef PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO Fecha : 22/07/2016SIAF - Módulo de Programación y Formulación „ , ,Varsión 14FP0100 PROYECTO DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2017 Hora : 09:13:01

Página: 1 de 5PRESUPUESTO DE GASTOS

(En Soles)

DEPARTAMENTO: 1B MOQUEGUA PROVINCIA: 01 MARISCAL NIETODISTRITO: 04 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAMEGUA (301484)

00 or 08 09 13 18 19 TOTALCONCEPTO DE TRANSFERENCIA RECURSOS FONDO DE IMPUESTOS RECURSOS DONACIONES Y CANON Y RECURSOS PORCATEGORIA ORDINARIOS COMPENSACION MUNICIPALES DIRECTAMENTE TRANSFERENCIA SOBRECANON, OPERACIONESGENÉRICA MUNICIPAL RECAUDADOS S REGALIAS, OFICIALES DE

SUB GENÉRICA DESCRIPCIÓN ESPECIFICA

RENTA DE ADUANASY

PARTICIPACIONES

CREDITO

GENERAL 729 174 266 258 1 227 648 3 677 486 5 900 566

5 GASTOS CORRIENTES 729 174 266 258 1 227 648 735 497 2 958 5775.2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 729 174 178 775 991 830 248 003 2 147 7825.2.1.1 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO 680 766 161 114 935 370 193 679 1 970 9295.2.1.1 1 PERSONAL ADMINISTRATIVO 580 454 122 601 436 216 50 000 1 189 2715.2.1.1 1.1 PERSONAL ADMINISTRATIVO 580 454 122 601 436 216 50 000 1 189 2715.2.1.1 1.1 1 FUNCIONARIOS ELEGIDOS POR ELECCION POLITICA 31 200 31 2005.2.1.1 1.1 2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO) 55 555 55 5555.2.1.1 1.1 3 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL 493 699 122 601 436 216 50 000 1 102 5165.2.1.1 8 PERSONAL OBRERO 30 668 22 321 399 433 97 350 549 7725.2.1.1 B.1 PERSONAL OBRERO PERMANENTE 30 668 22 321 266 079 319 0685.2.1.1 8.1 1 OBREROS PERMANENTES 30 668 22 321 266 079 319 0685.2.1.1 8.2 PERSONAL OBRERO EVENTUAL 133 354 97 350 230 7045.2.1.1 8.2 1 OBREROS CON CONTRATO A PLAZO FIJO 133 354 97 350 230 7045.2.1.1 9 GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES 25 800 16 192 99 721 46 329 188 0425.2.1.1 9.1 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES 25 800 14 400 89 471 21 250 150 9215.2.1.1 9.1 1 GRATIFICACIONES 37 400 12 000 49 4005.2.1.1 9.1 2 AGUINALDOS 15 000 10 000 36 200 61 2005.2.1.1 9.1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD 10 800 4 400 15 871 9 250 40 3215.2.1.1 9.2 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS 16 429 16 4295.2.1.1 9.2 1 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS) 16 429 16 4295.2.1.1 9.3 OTROS GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES 1 792 10 250 8 650 20 6925.2.1.1 9.3 3 COMPENSACION VACACIONAL (VACACIONES TRUNCAS) 1 792 10 250 8 650 20 6925.2.1.1 10 DIETAS 43 844 43 8445.2.1.1 10.1 DIETAS 43 844 43 8445.2.1.1 10.1 DIETAS DE REGIDORES Y CONSEJEROS 43 844 43 8445.2.1.3 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL 48 408 17 661 56 460 54 324 176 853 £ V

176 8 5 3 ^

176 853

5.2.1.3 1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR 48 408 17 661 56 460 54 3245.2.1.3 1.1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR 48 408 17 661 56 460 54 3245.2.1.3 1.1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD 47 842 16 661 39 950 35 968 140 421 °5.2.1.3 1.1 6 OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMPLEADOR 566 1 000 16 510 18 356 36 4325.2.3 BIENES Y SERVICIOS 87 483 190 818 487 494 765 795C O5.2.3.1 COMPRA DE BIENES 19 140 42 794 145 186 207 12 0 (5 ^

dirección general d e pr esu pu esto p u b lic o - m ef PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO Fecha : 22/07/2016SIAF - Módulo de Programación y Formulación „ , ,Versión 14FP0100 PROYECTO DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2017 Hora 09:13:01


(En Soles)

DEPARTAMENTO: 18 MOQUEGUA PROVINCIA: 01 MARISCAL NIETODISTRITO: 04 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAMEGUA (301484)

00 G7 08 09 13 18 19 TOTALCONCEPTO DE TRANSFERENCIA RECURSOS FONDO de; IMPUESTOS RECURSOS DONACIONES Y CANON Y RECURSOS PORCATEGORIA ORDINARIOS COMPENSACION MUNICIPALES DIRECTAMENTE TRANSFERENCE SOBRECANON, OPERACIONESGENÉRICA MUNICIPAL RECAUDADOS S REGALIAS, OFICIALES DE

SUB GENÉRICA DESCRIPCIÓN ESPECIFICA

RENTA DE ADUANAS Y

PARTICIPACIONE S

CREDITO

5.2.3.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS 600 80 6805.2.3.1 1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS 600 80 6805.2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO 600 80 6805.2.3.1 2 VESTUARIOS Y TEXTILES 8124 81245.2.3.1 2.1 VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS, TALABARTERIA Y

MATERIALES TEXTILES8 124 8 124

5.2.3.1 2.1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS 8 124 8 1245.2.3.1 3 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES 3 840 28 644 45 415 77 8995.2.3.1 3.1 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES 3 840 28 644 45 415 77 8995.2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 1 000 27 644 45 415 74 0595.2.3.1 3.1 3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES 2 840 1 000 3 8405.2.3.1 5 MATERIALES Y UTILES 8 000 12 050 8 250 28 3005.2.3.1 5.1 DE OFICINA 6 500 12 050 8 250 26 8005.2.3.1 5.1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS 3 000 6 860 5 000 14 8605.2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 3 500 5 190 3 250 11 9405.2.3.1 5.3 ASEO, LIMPIEZA Y COCINA 1 500 1 5005.2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR 1 500 1 5005.2.3.1 6 REPUESTOS Y ACCESORIOS 1 800 1 200 11 800 14 8005.2.3.1 6.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS 1 800 1 200 11 800 14 8005.2.3.1 6.1 1 DE VEHICULOS 1 800 1 200 3 0005.2.3.1 6.1 4 DE SEGURIDAD 11 800 11 8005.2.3.1 11 SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION 71 517 71 5175.2.3.1 11.1 SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION 71 517 71 5175.2.3.1 11.1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS 1495 1 4955.2.3-1 11.1 PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS 1 185 1 1855.2.3.1 11.1 OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO 68 837 68 8375.2.3.1 99 COMPRA DE OTROS BIENES 5 500 300 5 8005.2.3.1 99.1 COMPRA DE OTROS BIENES 5 500 300 5 8005.2.3.1 99.1 SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y CONDECORACIONES 300 3005.2.3.1 99.1 OTROS BIENES 5 500 5 5005.2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS 68 343 148 024 342 308 558 6755.2.3.2 1 VIAJES 4 500 14 063 18 5635.2.3.2 1.2 VIAJES DOMESTICOS 4 500 14 063 18 563

DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO PUBLICO - MEFSIAF - Módulo de Programación y FormulaciónVersión 14FP0100

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO PROYECTO DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2017

PRESUPUESTO DE GASTOS


22/07/201609:13:01

3 de 5

(En Soles)


07FONDO DE

COMPENSACION MUNICIPAL

TOTALCONCEPTO DE TRANSFERENCIA CATEGORIA GENÉRICA SUB GENÉRICA

ESPECIFICADESCRIPCIÓN

00RECURSOS

ORDINARIOS

08IMPUESTOS

MUNICIPALES

09RECURSOS

DIRECTAMENTERECAUDADOS

13DONACIONES Y

TRANSFERENCIAS

18CANONY

SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE

ADUANAS Y PARTICIPACIONE

S

19RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE

CREDITO

5.2.3.2 1.21 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE 2 500 8 905 11 4055.2.3.2 1.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO 2 000 5158 7 1585.2.3.2 2 SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION 25 506 23 085 48 5915.2.3.2 2.1 SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, AGUA Y GAS 12 000 10 170 221705.2.3.2 2.1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA 12 DDO 10170 22 1705.2.3.2 2.2 SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET 8 206 7 500 15 7065.2.3.2 2.22 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA 8 206 7 500 15 7065.2.3.2 2.3 SERVICIOS DE MENSAJERIA, TELECOMUNICACIONES Y OTROS AFINES 500 3 700 4 2005.2.3.2 2.3 1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA 500 3 700 4 2005.2.3.2 2.4 SERVICIO DE PUBLICIDAD, IMPRESIONES,DIFUSION E IMAGEN

INSTITUCIONAL4 800 1 715 6 515

5.2.3.2 2.4 1 SERVICIO DE PUBLICIDAD 2 500 2 5005.2.3.2 2.4 2 OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION 500 5005.2.3.2 2.4 4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO 1 800 1 715 3 5155.2.3.2 4 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y

REPARACIONES1 000 100 1 100

5.2.3.2 4.1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIONES

1 000 100 1 100

5.2.3.2 4.1 3 DE VEHICULOS 1 000 100 1 1005.2.3.2 5 ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES 287 740 287 7405.2.3.2 5.1 ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES 287 740 287 7405.2.3.2 5.1 1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS 163 080 163 0805.2.3.2 5.1 4 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS 124 660 124 6605.2.3.2 6 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y DE SEGUROS 3 400 3 4005.2.3.2 6.1 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 1 500 1 5005.2.3.2 6.1 2 GASTOS NOTARIALES 1 500 1 5005.2.3.2 6.2 SERVICIOS FINANCIEROS 200 2005.2.3.2 6.2 1 CARGOS BANCARIOS 200 2005.2.3.2 6.3 SEGUROS 1 700 1 7005.2.3.2 6.3 3 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT) 1 700 1 7005.2.3.2 7 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS 37 337 107 376 54 568 199 2815.2.3.2 7.2 SERVICIOS DE CONSULTORIAS, ASESORIAS Y SIMILARES 22D00 51 109 73 109

DESARROLLADOS POR PERSONAS NATURALES5.2.32 7.2 OTROS SERVICIOS SIMILARES 22 000 51 109 73 109

ooooc o

O S

dirección general d e presu pu esto pu b lic o - m ef PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO Fecha: 22/07/2016S1AF - Módutode Programación y Formulación _ . .Versión 14FP0100 PROYECTO DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL A ÑO FISCAL 2017 Hora 1 09:13:01


(En Soles)


00 07 08 09 13 18 19 TOTALCONCEPTO DE TRANSFERENCIA RECURSOS FONDO DE IMPUESTOS RECURSOS DONACIONES Y CANON Y RECURSOS PORCATEGORÍA ORDINARIOS COMPENSARON MUNICIPALES DIRECTAMENTE TRANSFERENCIA SOBRECANON, OPERACIONESGENÉRICA MUNICIPAL RECAUDADOS S REGALIAS, OFICIALES DE

SUB GENÉRICA DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA

RENTA DE ADUANAS Y

PARTICIPACIONE S

CREDITO

5.2.3.2 7.5 PRACTICANTES, SECIGRISTAS Y SIMILARES 700 7005.2.3.2 7.5 2 PROPINAS PARA PRACTICANTES 700 7005.2.3.2 7.11 OTROS SERVICIOS 15 337 55 567 54 568 125 4725.2.3.2 7.11 SERVICIOS DIVERSOS 15 337 55 567 54 568 125 4725.2.5 OTROS GASTOS 45 000 45 0005.2.5.4 PAGO DE IMPUESTOS, DERECHOS ADMINISTRATIVOS Y MULTAS

GUBERNAMENTALES25 000 25 000

5.2.5.4 1 AL GOBIERNO NACIONAL 25 000 25 0005.2.5.4 1.2 DERECHOS ADMINISTRATIVOS 25 000 25 0005.2.5.4 1.2 1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS 25 000 25 0005.2.5.5 PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES, LAUDOS ARBITRALES Y 20 000 20 0005.2.5.5 1 PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES Y LAUDOS ARBITRALES 20 000 20 0005.2.5.5 1.3 AL SECTOR PRIVADO 20 000 20 0005.2.5.5 1.3 2 A PERSONAS NATURALES 20 000 20 0006 GASTOS DE CAPITAL 2 941 989 2 941 9896.2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 2 941 989 2 941 9896.2.62 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS 2 758115 2 758 1156.2.6.2 2 EDIFICIOS O UNIDADES NO RESIDENCIALES 432 605 432 6056.2.6.2 2.2 INSTALACIONES EDUCATIVAS 432 605 432 6056.2.6.2 2.2 3 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA -

PERSONAL180 000 180 000

6.2.6.2 2.2 5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA -SERVICIOS

252 605 252605

6.2.6 2 3 OTRAS ESTRUCTURAS 2 325 510 2 325 5106.2.6.2 3.2 INFRAESTRUCTURA VIAL 985 156 985 1566.2.6.2 3.2 4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA -

PERSONAL400 000 400 000

6.2.6.2 3.2 5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES 230 000 230 0006.2.6.2 3.2 6 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA -

SERVICIOS355 156 355 156

6.2.6.2 3.5 AGUA Y SANEAMIENTO 1 340 354 1 340 3546.2.6.2 3.5 3 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA -

PERSONAL650 000 650 000

6.2.6.2 3.5 4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES 327 632 327 6326.2.6.2 3.5 5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - 362 722 362 722

DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO PUBLICO-MEF PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICOSIAF - Módulo de Programación y FormulaciónVersión 14FP0100 PROYECTO DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2017

PRESUPUESTO DE GASTOS


(En Soles)


00 07 08 09 13 18 19 TOTALCONCEPTO DE TRANSFERENCIA RECURSOS FONDO DE IMPUESTOS RECURSOS DONACIONES Y CANON Y RECURSOS PORCATEGORÍA ORDINARIOS COMPENSACION MUNICIPALES DIRECTAMENTE TRANSFERENCIA SOBRECANON, OPERACIONESGENÉRICA MUNICIPAL RECAUDADOS S REGALIAS, OFICIALES DE

SUB GENÉRICA DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA

RENTA DE ADUANAS Y

PARTICI PACIONES

CREDITO

SERVICIOS6.2.68 OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 183 874 183 8746.2.6.8 1 OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 183 874 183 874

6.2.6.8 1.2 ESTUDIO DE PREINVERSION 183 874 183 8746.2.6.8 1.21 ESTUDIO DE PREINVERSION 183 874 183 874

PROGRAMA DEL VASO DE LECHE 61 111 61 111

5 GASTOS CORRIENTES 61 111 61 111

5.2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 61 111 61 1115.2.2.2 PRESTACIONES Y ASISTENCIA SOCIAL 61 111 61 1115.2.2.2 3 ENTREGA DE BIENES Y SERVICIOS 61 111 61 1115.2.2.2 3.1 APOYO ALIMENTARIO 61 111 61 1115.2.2.2 3.1 1 ALIMENTOS PARA PROGRAMAS SOCIALES 61 111 61 111

TOTAL 61 111 729 174 266 258 1 227 648 3 677 486 5 961 677

WjWOPALlQAD DiSTKITAL DE SAMEGUA

CPCC SANmmÂœÔS MENDOZA A«SENTE BE I WMEAMiENTO Y PRESUPUESTO

MUNICIPALIDAD d/ » L D E S A V E G U *

J o s e p h e r n | n f l o r e s ''v e r a 'A . C A LD E


PROYECTO DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2017

DETALLE DEL GASTO

(En Soles)

DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO PÚBLICO - MEFS1AF - Módulo de Programación y FormulaciónVersión 14FP0100



CATEGORIA PRESUPUESTAL00 07 08 09 18 TOTAL

RECURSOS FONDO DE IMPUESTOS RECURSOS CANON YPROGRAMA

PRODUCTO 7 PROYECTOACTIVIDAD / ACCIONES DE INVERSIÓN / OBRA

FUNCIÓN DIVISIÓN FUNCIONAL

GRUPO FUNCIONAL FINALIDAD

UBIGEO DEPARTAMENTO, PROVINCIA, DISTRITOCGESP.

ORDINARIOS COMPENSACIONMUNICIPAL

MUNICIPALES DIRECTAMENTERECAUDADOS

SOBRECANON, REGALIAS, RENTA

DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES

PROGRAMAS PRESUPUESTALES

0030 REDUCCION DE DEÜTOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA

3.00035 COMUNIDAD ORGANIZADA A FAVOR DE LA SEGURIDAD CIUDADANA

5.00416 COMUNIDAD RECIBE ACCIONES DE PREVENCION EN EL MARCO DEL PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA

05 ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD

014 ORDEN INTERNO

0031 SEGURIDAD VECINAL Y COMUNAL

0106656 COMUNIDAD RECIBE ACCIONES DE PREVENCION EN E L MARCO DEL PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA

180104 MOQUEGUA,MARISCAL NIETO,SAMEGUA

5 GASTOS CORRIENTES

5. 2.1.1 1.1 3 PÉRSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL5. 2.1.3 1.1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD5. 2 1.3 1 1 6 OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMPLEADOR

0036 GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

3.00058 ENTIDADES CON SISTEMA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

5.00432 MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES

17 AMBIENTE

055 GESTION INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL

0124 GESTION DE LOS RESIDUOS SOLIDOS

0107162 MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES


5 GASTOS CORRIENTES

5. 2.1.1 8 1 1 OBREROS PERMANENTES5. 2.1.1 9.1 1 GRATIFICACIONES5. 2.1.31.15 CONTRIBUCIONES A ESSALUD5. 2.1.3 1.1 6 OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMPLEADOR

3.00058 GOBIERNOS LOCALES EJECUTAN ACTIVIDADES DE SEGREGACION Y RECOLECCION SELECTIVA DE RESIDUOS SOLIDOS

5.00433 SEGREGACION EN LA FUENTE Y RECOLECCION SELECTIVA DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES

38 750

3 354

3 354

3 354

3 354

3 354

3 354

3 354

2 796 865

3 354

3 354

3 354

3 354

3 354

3 354

3 354

3 354

3 004 270 80

32196

15434

15 434

15 434

15 434

15 434

15434

3 354

3 004 270

80 32196

15 434

15 434

15 434

15 434

15 434

15434

15434

12 679 1 200 1 125

430 16 762

15 434

12 679 1 200 1 125

43016 762

16 762 16 762





DETALLE DEL GASTO

(En Soles)


00 07 08 09 18 TOTALCATEGORÍA PRESUPUESTAL RECURSOS FONDO DE IMPUESTOS RECURSOS CANON Y

PROGRAMA PRODUCTO / PROYECTO

ACTIVIDAD / ACCIONES DE INVERSIÓN / OBRA FUNCIÓN

DIVISIÓN FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL

FINALIDADUBIGEO DEPARTAMENTO, PROVINCIA, DISTRITO

CGESP.





17 AMBIENTE

055 GESTION INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL

0124 GESTION DE LOS RESIDUOS SOLIDOS

0107168 SEGREGACION EN LA FUENTE Y RECOLECCION SELECTIVA DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES


5 GASTOS CORRIENTES

5. 2.1.1 1.1 3 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL5. 2.1.1 9.1 1 GRATIFICACIONES5. 2.1.1 9.1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD5. 2.1.3 1.1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD

0083 PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL

2.19548 MEJORAMIENTO Y CULMINACION DEL SISTEMA INTEGRAL DE SANEAMIENTO BASICO DEL, DISTRITO DE SAMEGUA - MARISCAL NIETO - MOQUEGUA

4.00005 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE

18 SANEAMIENTO

040 SANEAMIENTO

0089 SANEAMIENTO RURAL

0141558 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA INTEGRAL DE SANEAMIENTO A NIVEL DISTRITAL


6 GASTOS DE CAPITAL

6. 2.6.2 3.5 3 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA -PERSONAL

6. 2.6.2 3.5 4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES6. 2.6.2 3.5 5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA -

SERVICIOS0091 INCREMENTO EN EL ACCESO DE LA POBLACION DE 3 A 16 AÑOS A LOS SERVICIOS

EDUCATIVOS PUBUCOS DE LA EDUCACION BASICA REGULAR 2.14286 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE LA I.E.

NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN DEL ANEXO E L MOUNO, DISTRITO DE SAMEGUA - MARISCAL NIETO - MOQUEGUA

4.00002 RECUPERACION DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION BASICA REGULAR

22 EDUCACION

16 762 16 762 16 762 16 762

16 762

16 762

16 762

16 762

16 762

14 712 600 400

1 0501 340 354

1 340 354

1 340 354

1 340 354

1 340 354

1 340 354

1 340 354

16 762

14 712 600 400

1 050 1 340 354

1 340 354

1 340 354

1 340 354

1 340 354

1 340 354

1 340 354

1 340 354

650 000

327 632 362 722

432 605

432 605

432 605

432 605

1 340 354

650 000

327632 362 722

432 605

432 605

432 605 432 605

OOOoc o

o

cDIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO PÚBLICO - MEF Fecha 1 22/07/2016SIAF - Móduto de Programación y Formulación , , . na--i7 -o,4Versión 14FP0100 HOra '

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO Página: 3 de 9


DETALLE DEL GASTO

(En Soles)


00 07 08 09 18 TOTALCATEGORÍA PRESUPUESTA!. RECURSOS FONDO DE IMPUESTOS RECURSOS CANON Y




FINALIDADUBSGEO DEPARTAMENTO, PROVINCIA, DISTRITO

CGESP.




DE ADUANASY PARTICIPACIONES

047 EDUCACION BASICA

0010 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

0024222 AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE I.E.


6 GASTOS DE CAPITAL

6. 2.6.2 2.2 3 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL

6. 2.62 2.2 5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS

0101 INCREMENTO DE LA PRACTICA DE ACTIVIDADES FISICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN LA POBLACION PERUANA

3.00078 POBLACION OBJETIVO ACCEDE A MASIFICACION DEPORTIVA

5.00586 DESARROLLO DE CAMPAÑAS DE MASIFICACION DEPORTIVA A LA POBLACION OBJETIVO

21 CULTURA Y DEPORTE

046 DEPORTES

0101 PROMOCION Y DESARROLLO DEPORTIVO

0188115 DESARROLLO DE CAMPAÑAS DE MASIFICACION DEPORTIVA A LA POBLACION OBJETIVO


5 GASTOS CORRIENTES

. 5. 2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS 0108 MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS

2.32095 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA AV. ESPAÑA EN LA JUNTA VECINAL HORACIO ZEBALLOS GAMEZ - SAMEGUA, DISTRITO DE SAMEGUA - MARISCAL NIETO - MOQUEGUA

4.00008 MEJORAMIENTO DE VIA LOCAL

15 TRANSPORTE

036 TRANSPORTE URBANO

0074 VIAS URBANAS

0037605 MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VIAL

180104 MOQUEGUA,MARISCAL NIETO,SAMEGUA6 GASTOS DE CAPITAL

432 605

432 605

432605

432 605

432 605

432 605

2 200

2 200 2 200

2 200

2 200

2 200 2 200

432 605

180 000

252 605

432 605

180 000

252 605

2 200

2 200

2 2002 200 2 200

2 200 2 200

2 200

2 200985 156

985 156

2 200

2 200 985 156

985 156

985 156

985 156

985 156

985 156

985 156

985 156

985 156

985 156

985 156

985 156

985 156 985 156

900029

DIRECCIÓN! GENERAL DE PRESUPUESTO PÚBLICO - MEFSIAF - Módulo de Prograiración y FormulaciónVersión 14FP0100


Fecha : 22/07/Z016Hora : 09:17:24Página: 4 de 9


DETALLE DEL GASTO

(En Soles)







CGESP.





6.2 .6 .2 3.24 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA • 400 000 400 000PERSONAL’

6 .2 .6 .2 3.2 5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA-BIENES 230 000 230 0006. 2.6.2 3.2 6 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - 355 156 355156

SERVICIOS0142 ACCESO DE PERSONAS ADULTAS MAYORES A SERVICIOS ESPECIALIZADOS 1 000 1 000

3.00077 PERSONAS ADULTAS MAYORES ATENDIDOS INVOLUCRANDO AL ENTORNO FAMILIAR Y SOCIAL

1 000 1 000

5.00580 PERSONAS ADULTAS MAYORES RECIBEN SERVICIOS PARA PREVENIR CONDICIONES DE RIESGO

1 000 1 000

23 PROTECCION SOCIAL 1 000 1 000051 ASISTENCIA SOCIAL 1 000 1 000

0115 PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO 1 000 1 000

0167423 PERSONAS ADULTAS MAYORES RECIBEN SERVICIOS PARA PREVENIR CONDICIONES DE RIESGO

1000 1 000

180104 MOQUEGUA.MARISCAL NIETO,SAMEGUA

5 GASTOS CORRIENTES 1 000 1 0005. 2.3.1 5.1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS 480 4805. 2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 520 520

ACCIONES CENTRALES 729174 266 258 1 187 898 2 183 3309001 ACCIONES CENTRALES 729 174 266 258 1 187 898 2183 330

3.99999 SIN PRODUCTO 729 174 266 258 1 187 898 2183 3305.00000 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR 78 852 78 852

03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA 78 852 78 85200G GESTION 78 852 78 852

0007 DIRECCION Y SUPERVISION SUPERIOR 78 852 78 8520000661 DIRECCION, ADMINISTRACION, COORDINACION, SUPERVISION Y

CONTROL78 852 78 852

180104 MOQUEGUA,MARISCAL NIETO.SAMEGUA

5 GASTOS CORRIENTES 78 852 78 8525. 2.1.1 1.1 1 FUNCIONARIOS ELEGIDOS POR ELECCION POLITICA 31 200 31 2005. 2.1.1 9.1 2 AGUINALDOS 600 6005. 2.1.1 9.1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD 400 4005. 2.1.1 10.1 2 DIETAS DE REGIDORES Y CONSEJEROS 43 844 43 844

DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO PUBLICO-MEF F e c h a ' 22/07/2016SIAF - Módulo de Programación y Formulación , . ‘ „ ^ „Versión 14FP0100 Hora : 09:17:24



DETALLE DEL GASTO

(En Soles)


CATEGORIA PRESUPUESTA!.00 07 08 09 18 TOTAL


PRODUCTO / PROYECTOACTIVIDAD / ACCIONES DE INVERSIÓN / OBRA







DE ADUANASY PARTICIPACIONES

5. 2.1.31.1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD 2 808 2 8080000 GESTION ADMINISTRATIVA 650 322 266 258 1 159 193 2 075 77303 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA 650 322 266 258 1 159 193 2 075 773

006 GESTION 650 322 266 258 1 159 193 2 075 7730008 ASESORAMIENTO Y APOYO 650 322 266 258 1 159 193 2 075 773

0000888 GESTION ADMINISTRATIVA 650 322 266 258 1 129 093 2 045 673180104 MOQUEGUA,MARISCAL NIETO,SAMEGUA

5 GASTOS CORRIENTES 650 322 266 258 1 129 093 2 045 6735. 2.1.1 1.12 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO) 55 555 55 5555. 2.1.1 1.1 3 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL 493 699 122 601 393 000 1 009 3005. 2.1.1 8.1 1 OBREROS PERMANENTES 30 668 22 321 253 400 306 3895. 2.1.1 8.2 1 OBREROS CON CONTRATO A PLAZO FIJO 133 354 133 3545. 2.1.1 9.1 1 GRATIFICACIONES 35 000 35 0005. 2.1.1 9.12 AGUINALDOS 14 400 10 000 36 200 60 6005. 2.1.1 9.1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD 10400 4 400 15 071 29 8715. 2.1.1 9.3 3 COMPENSACION VACACIONAL (VACACIONES TRUNCAS) 1 792 10 250 12 0425. 2.1.3 1.15 CONTRIBUCIONES A ESSALUD 45 034 16 661 35 300 96 9955. 2.1.3 1.1 6 OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMPLEADOR 566 1 000 16 000 17 5665. 2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO 600 6005. 2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 1 000 17 644 186445. 2.3.1 3.1 3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES 2 840 2 8405- 2.3.1 5.1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS 3 000 4 700 7 7005. 2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 3 500 3 650 71505. 2.3.1 5.31 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR 1 500 1 5005. 2.3.1 6.1 1 DE VEHICULOS 1 800 1 8005. 2.3.1 99.1 4 SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y CONDECORACIONES 300 3005. 2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES 5 500 5 5005. 2.3.21.21 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE 2 500 8 905 11 4055. 2.3.21.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO 2 000 5158 71585. 2.3.2 2.1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA 12 000 10 170 221705. 2.3.2 2.2 2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA 8 206 7 500 15 7065. 2.3.2 2.3 1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA 500 3 700 4 2005. 2.3.2 2.4 1 SERVICIO DE PUBLICIDAD 2 500 2 500




PROYECTO DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2017DETALLE DEL GASTO

(En Soles)




ACTIVIDAD 1 ACCIONES DE INVERSIÓN / OBRA FUNCIÓN



CGESP.





5. 2.3.2 2.4 2 OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION 500 5005. 2.32 2A A SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO 1 800 1 715 3 5155. 2.3.2 4.1 3 DE VEHICULOS 1 000 1 0005. 2.3.2 6.1 2 GASTOS NOTARIALES 1 500 1 5005. 2.3.2 6.2 1 CARGOS BANCARIOS 200 2005. 2.3.2 7.2 99 OTROS SERVICIOS SIMILARES 22 000 51 109 73 1095. 2.3.2 7.5 2 PROPINAS PARA PRACTICANTES 700 7005. 2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS 15 337 38 967 54 3045. 2.5.41.21 DERECHOS ADMINISTRATIVOS 25 000 25 0005. 2.5.51.3 2 A PERSONAS NATURALES 20 000 20 000

0001050 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO MECANICO 30100 30100


5 GASTOS CORRIENTES 30100 301005. 2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 10000 10 0005. 2.3.1 3.1 3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES 1 000 1 0005. 2.3.1 5.1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS 1 200 12005. 2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 500 5005: 2.3.1 6.1 1 DE VEHICULOS 1 200 1 2005. 2.32 4.1 3 DE VEHICULOS 100 1005 2.3.2 6.3 3 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT) 1 700 1 7005. 2.3.2 7.1199 SERVICIOS DIVERSOS 14400 14 400

J0000 ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA 28 705 28 70503 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA 28 705 28 705

006 GESTION 28 705 28 7050012 CONTROL INTERNO 28 705 28 705

0000537 CONTROL Y AUDITORIA 28 705 28 705180104 MOQUEGUA.MARISCAL NIETO.SAMEGUA

5 GASTOS CORRIENTES 28 705 28 7055. 2.1.1 1.1 3 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL 25 500 25 5005. 2.1.1 9.1 1 GRATIFICACIONES 600 6005. 2.1.1 9.1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD 400 4005. 2.1.3 1.1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD 2 205 2205

000026



DETALLE DEL GASTO

(En Soles)




CATEGORÍA PRESUPUESTAL00 07 08 09 18 TOTAL








SOBRECANON, REGALIAS. RENTA


ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP)

9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS

2.00162 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION

6.00003 ESTUDIOS DE PRE - INVERSION

03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA

006 GESTION


0000788 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION


6 GASTOS DE CAPITAL

6. 2.6.8 1.2 1 ESTUDIO DE PREINVERSION3.99999 SIN PRODUCTO

5.00063 DEFENSA MUNICIPAL AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE (DEMUNA)

23 PROTECCION SOCIAL

051 ASISTENCIA SOCIAL

0115 PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO

0016485 DEFENSORIA MUNICIPAL DEL NIÑO Y DEL ADOLECENTE ( DEMUNA)


5 GASTOS CORRIENTES

5. 2.3.1 5.1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS5. 2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA

5.00093 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA

03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA

006 GESTION


0031732 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA


5 GASTOS CORRIENTES

5. 2.1.1 1.1 3 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL

61 111

61 111

1 000

1 000

1 000 1 000 1 000

1 000 1 000

1 000

1 000

480520

919 371

919 371

183 874

183 874

183 874

183 874

183 874

183 874

183 874

183 874 735 497

735 497

735 497

735 497

735 497

735 497

735 497

50 000

981 482

981 482

183 874

183 874

183 874

183 874

183 874

183 874

183 874

183 874 797 608

1 000

1 000

1 000 1 000 1 000

1 000

480 520

735 497

735 497

735 497

735 497

735 497

735497

50 000

Oooo

en





DETALLE DEL GASTO

(En Soles)



RECURSOS FONDO DE IMPUESTOS RECURSOS CANON YPROGRAMA ORDINARIOS COMPENSACION MUNICIPALES DIRECTAMENTE SOBRECANON,


MUNICIPAL RECAUDADOS REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y

PARTJCíPACtONESFUNCIÓN

DIVISIÓN FUNCIONALGRUPO FUNCIONAL

FINALIDADUB1GEO DEPARTAMENTO, PROVINCIA, DISTRITO

CGESP.

5. 2.1.1 8.21 OBREROS CON CONTRATO A PLAZO FIJO 97 3505. 2.1.1 9.1 1 GRATIFICACIONES 12 0005. 2.1.1 9.1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD 92505. 2.1.1 921 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS) 164295. 2.1.1 9.3 3 COMPENSACION VACACIONAL (VACACIONES TRUNCAS) 8 6505. 2.1.31.1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD 35 9685. 2.1.31.1 6 OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMPLEADOR 18 3565. 2.3.1 1.11 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO 805 2.3.1 2.1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS 8 1245. 2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 45 4155. 2.3.1 5.1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS 5 0005. 2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 3 2505. 2.3.1 6.1 4 DE SEGURIDAD 11 8005. 2.3.1 11.1 1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS 1 4955. 2.3.1 11.1 4 PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS 1 1855. 2.3.1 11.1 5 OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO 68 8375. 2.3.2 5.1 1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS 163 0805. 2.3.25.14 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS 124 6605. 2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS 54 568

5.00105 PROGRAMA DEL VASO DE LECHE

23 PROTECCION SOCIAL


0115 PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO

0007155 PROGRAMA DEL VASO DE LECHE

1B0104 MOQUEGUA,MARISCAL NIETO,SAMEGUA

5 GASTOS CORRIENTES

5. 2.22 3.1 1 ALIMENTOS PARA PROGRAMAS SOCIALESTOTAL

61 111

61 111

61 111

61 111

61 111

61111

61 11161 111 729 174 266 258 1227 648 3 677486

97350 12 000 9 250

16 429 8 650

35 968 18 356

80 8124

45 415 5 000 3 250

11 800 1 495 1 185

68 837 163 080 124 660 54 568 61 111

61 111

61 111

61 111

61 111

61 111

61 111 5 961 677

DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO PÚBLICO - MEF F e ch a ' 22/07/2016SlAF - Módulo de Programación y Formulación , , 'Versión 14FP0100 H o ra 09’17:24


PROYECTO DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑ O FISCAL 2017

DETALLE DEL GASTO

(En Soles)



RECURSOS FONDO DE IMPUESTOS RECURSOS CANON YPROGRAMA ORDINARIOS COMPENSACION MUNICIPALES DIRECTAMENTE SOBRECANON,

PRODUCTO i PROYECTOACTIVIDAD i ACCIONES DE INVERSIÓN / OBRA

MUNICIPAL RECAUDADOS REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y

PARTICIPACIONESFUNCIÓN

DIVISIÓN FUNCIONALGRUPO FUNCIONAL


CGESP.

MUNfilWílBAD DISTRITAL DE SAMEGUA

■ •■ ■ •o í i ■ ■ u tCPCC SANDRA MILAGROS MENDOZA AGERENTE BE PtANEAMlENTO Y PRESUPUBji

Jefe de « Oficina de Planifícación y Presupuesto

MUNICIPALIDAD. 0ÿJJ<TTAL O í

Oooor o

U 3


PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR P U B U C O

PROYECTO DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2017ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA Y FUNCIONAL

Fecha:Hora :Página:

22/07/201609:20:27

1 de 4


(2)Proyecto (3)Producto (4)Obra (5)Actividades (6)Acciones de Inversión

Categoría Programa Producto/ Actividad/ Función División Grupo Meta Ubigeo Departamento, Provincia, DistritoProyecto Acción/Obra Funcional Funcional Finalidad Unidad de Medida Cantidad

PROGRAMAS PRESUPUESTALES0030 REDUCCION DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA

3.000356 COMUNIDAD ORGANIZADA A FAVOR DE LA SEGURIDAD CIUDADANA5.004167 COMUNIDAD RECIBE ACCIONES DE PREVENCION EN EL MARCO DEL PLAN DE SEGURIDAD

05 ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD 014 ORDEN INTERNO

0031 SEGURIDAD VECINAL Y COMUNAL0106656 COMUNIDAD RECIBE ACCIONES 446 PROGRAMA 1.000 180104 MOQUEGUA,MARISCAL NIETO,SAMEGUA

DE PREVENCION EN EL MARCO DEL PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA

0036 GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS3.000580 ENTIDADES CON SISTEMA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

5.004326 MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES 17 AMBIENTE

055 GESTION INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL0124 GESTION DE LOS RESIDUOS SOLIDOS

0107162 MANEJO DE RESIDUOS 215 MUNICIPIO 1.000 180104 MOQUEGUA,MARISCAL NIETO,SAMEGUASOLIDOS MUNICIPALES

3.000583 GOBIERNOS LOCALES EJECUTAN ACTIVIDADES DE SEGREGACION Y RECOLECCION SELECTIVA DE RESIDUOS SOLIDOS5.004332 SEGREGACION EN LA FUENTE Y RECOLECCION SELECTIVA DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES

17 AMBIENTE055 GESTION INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL

0124 GESTION DE LOS RESIDUOS SOLIDOS0107168 SEGREGACION EN LA FUENTE Y 215 MUNICIPIO 1.000 180104 MOQUEGUA,MARISCAL NIETO,SAMEGUA

RECOLECCION SELECTIVA DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES

0083 PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL2.195488 MEJORAMIENTO Y CULMINACION DEL SISTEMA INTEGRAL DE SANEAMIENTO BASICO DEL, DISTRITO DE SAMEGUA - MARISCAL NIETO

- MOQUEGUA4.000053 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE

18 SANEAMIENTO040 SANEAMIENTO

0089 SANEAMIENTO RURAL0141558 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA 081 OBRA 1.000 180104 MOQUEGUA,MARISCAL NIETO,SAMEGUA

INTEGRAL DE SANEAMIENTO A NIVEL DISTRITAL

0091 INCREMENTO EN EL ACCESO DE LA POBLACION DE 3 A 16 AÑOS A LOS SERVICIOS EDUCATIVOS PUBLICOS DE LA EDUCACION BASICA REGULAR

2.142867 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE LA I.E. NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN DEL ANEXO EL MOLINO, DISTRITO DE SAMEGUA - MARISCAL NIETO - MOQUEGUA 4.000026 RECUPERACION DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION BASICA REGULAR

22 EDUCACION

000022

DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO PÜBLICO - MEFSIAF - Módulo de Programación y FormulaciónVersión 14FP0100


PROYECTO DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2017ESTRUCTURA PROGRAMATICA Y FUNCIONAL


22/07/201609:20:27

2 de 4




047 EDUCACION BASICA0010 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

0024222 AMPLIACION Y MEJORAMIENTO 081 OBRA DEI.E.

0101 INCREMENTO DE LA PRACTICA DE ACTIVIDADES FISICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN LA POBLACION PERUANA3.000788 POBLACION OBJETIVO ACCEDE A MASTICACION DEPORTIVA

5.005868 DESARROLLO DE CAMPAÑAS DE MASIFICACION DEPORTIVA A LA POBLACION OBJETIVO 21 CULTURA Y DEPORTE

046 DEPORTES0101 PROMOCION Y DESARROLLO DEPORTIVO

0188115 DESARROLLO DE CAMPAÑAS 086 PERSONADE MASIFICACION DEPORTIVA A LA POBLACION OBJETIVO

0108 MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS2.320959 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA AV ESPAÑA EN LA JUNTA VECINAL HORACIO

ZEBALLOS GAMEZ - SAMEGUA, DISTRITO DE SAMEGUA - MARISCAL NIETO - MOQUEGUA 4.000084 MEJORAMIENTO DE VIA LOCAL

15 TRANSPORTE036 TRANSPORTE URBANO

0074 VIAS URBANAS0037605 MEJORAMIENTO DE LA 081 OBRA 1.000

TRANSITABILIDAD VIAL 0142 ACCESO DE PERSONAS ADULTAS MAYORES A SERVICIOS ESPECIALIZADOS

3.000776 PERSONAS ADULTAS MAYORES ATENDIDOS INVOLUCRANDO AL ENTORNO FAMILIAR Y SOCIAL5.005802 PERSONAS ADULTAS MAYORES RECIBEN SERVICIOS PARA PREVENIR CONDICIONES DE RIESGO

23 PROTECCION SOCIAL051 ASISTENCIA SOCIAL

0115 PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO0167423 PERSONAS ADULTAS MAYORES 086 PERSONA

RECIBEN SERVICIOS PARA PREVENIR CONDICIONES DE RIESGO

ACCIONES CENTRALES9001 ACCIONES CENTRALES

3.999999 SIN PRODUCTO5.000002 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR

03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA 006 GESTION

0007 DIRECCION Y SUPERVISION SUPERIOR0000661 DIRECCION, ADMINISTRACION, 001 ACCION

COORDINACION, SUPERVISION Y CONTROL

5.000003 GESTION ADMINISTRATIVA03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA

1.000 180104 MOQUEGUA,MARISCAL NIETO,SAMEGUA





Oooof—*■





22/07/201609:20:27

3 de 4



Categoria Programa Producto/ Actividad/ Función División Grupo Meta Ubigeo Departamento, Provincia, DistritoProyecto Acción/Obra Funcional Funcional Finalidad Unidad de Medida Cantidad

006 GESTION0008 ASESORAMIENTO Y APOYO

0000888 GESTION ADMINISTRATIVA 001 ACCION0001050 MANTENIMIENTO Y 001 ACCION

REPARACION DE EQUIPO5.000006 ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA


0012 CONTROL INTERNO0000537 CONTROL Y AUDITORIA 001 ACCION

ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP)9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS

2.001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION6.000032 ESTUDIOS DE PRE - INVERSION


0010 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO0000788 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION 001 ACCION

3.999999 SIN PRODUCTO5.000631 DEFENSA MUNICIPAL AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE (DEMUNA)

23 PROTECCION SOCIAL051 ASISTENCIA SOCIAL

0115 PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO0016485 DEFENSORIA MUNICIPAL DEL 006 ATENCION

NIÑO Y DEL ADOLECENTE (DEMUNA)

5.000936 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA

006 GESTION0010 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

0031732 MANTENIMIENTO DE 065 INTERVENCIONINFRAESTRUCTURA

5.001059 PROGRAMA DEL VASO DE LECHE 23 PROTECCION SOCIAL

051 ASISTENCIA SOCIAL0115 PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO

0007155 PROGRAMA DEL VASO DE 001 ACCION

350.000180.000

180104 MOQUEGUA,MARISCAL NIETO,SAMEGUA 180104 MOQUEGUA,MARISCAL NIETO,SAMEGUA

29 000.000 180104 MOQUEGUA,MARISCAL NIETO,SAMEGUA




12.000 180104 MOQUEGUA,MARISCAL NIETO.SAMEGUA

000020





22/07/201609:20:27

4 de 4




W N Cm iOAD DISTRITAL DE SAMEGUA

CPCC SANDRA MILAGROS MENDOZA AGERENTE DE PLANEAMIENTO Y PRESUÍ

Jefe de la Oficina de Planificación y Presupuesto

i» mMUNICIPALIDAD D I . ' jR p L D E SAMEGUA

. - y / Y

. _ _ y ^ ................... - V E R A"ntular, -\a ja ^ if id a d

beffo y Firma

00

00

19

DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO PÚBLICO - MEFSIAF - Módulo ds Programación y FormulaciónVersión 14FP0100


Fecha: 22/07/2016Hora : 09:22:18Página: 1 de 9


RESUMEN ANALITICO DE GASTOS

(En Soles)


Cat PRG. PROD/PRO ACT/AI/OBRA. FN DIVF GRPF META RB ESPECÍFICA PRESUPUESTO AÑO 2017

PROGRAMAS PRESUPUESTALES 2 796 865

0030 REDUCCION DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN U \ SEGURIDAD CIUDADANA 3 3543.000356 COMUNIDAD ORGANIZADA A FAVOR DE LA SEGURIDAD CIUDADANA 3 354

5.004167 COMUNIDAD RECIBE ACCIONES DE PREVENCION EN EL MARCO DEL PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA 3 35405 ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD 3 354

014 ORDEN INTERNO 3 3540031 SEGURIDAD VECINAL Y COMUNAL 3 354

Finalidad : 0106656 COMUNIDAD RECIBE ACCIONES DE PREVENCION EN EL MARCO 3 354DEL PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA

Und. Medida: PROGRAMA Cantidad: 1.000Ubicación : MOQUEGUA,MARISCAL NIETO,SAMEGUA

09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 3 3545. 2.1.1 1.1 3 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN 3 004

LABORAL PUBLICO)5. 2.1.31.15 CONTRIBUCIONES A ESSALUD 2705. 2.1.31.16 OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMPLEADOR 80

0036 GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS 32 1963.000580 ENTIDADES CON SISTEMA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS 15 434

5.004326 MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES 15 43417 AMBIENTE 15 434

055 GESTION INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL 15 4340124 GESTION DE LOS RESIDUOS SOLIDOS 15 434

Finalidad : 0107162 MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES 15 434Und. Medida: MUNICIPIO Cantidad: 1.000

Ubicación : MOQUEGUA,MARISCAL NIETO,SAMEGUA09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 15 434

5. 2.1.18.11 OBREROS PERMANENTES 12 6795. 2.1.1 9.1 1 GRATIFICACIONES 1 2005. 2.1.3 1.15 CONTRIBUCIONES A ESSALUD 11255. 2.1.3 1.16 OTRAS CONTRIBUCIONES DEL'EMPLEADOR 430

3.000583 GOBIERNOS LOCALES EJECUTAN ACTIVIDADES DE SEGREGACION Y RECOLECCION SELECTIVA DE RESIDUOS SOLIDOS 16 762

5.004332 SEGREGACION EN LA FUENTE Y RECOLECCION SELECTIVA DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES 16 76217 AMBIENTE 16 762

055 GESTION INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL 16 7620124 GESTION DE LOS RESIDUOS SOLIDOS 16 762

Finalidad : 0107168 SEGREGACION EN LA FUENTE Y RECOLECCION SELECTIVA DE 16 762RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES

DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO PÚBLICO - MEFSIAF - Módulo da Programación y FormulaciónVersión 14FP0100



PROYECTO DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL A ÑO FISCAL 2017

RESUMEN ANALÍTICO DE GASTOS

(En Soles)


Cat PRO. PROD/PRO ACT/AI/OBRA. FN DIVF GRPF META RB ESPECÍFICA PRESUPUESTO AÑO 2017

Und. M edida: MUNICIPIO Ubicación : MOQUEGUA,MARISCAL NIETO,SAMEGUA

09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

Cantidad: 1.000

5. 2.1.11.13 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL PUBLICO)GRATIFICACIONES BONIFICACION POR ESCOLARIDAD CONTRIBUCIONES A ESSALUD

0083

0091

5. 2.1.1 9.1 1 5. 2.1.1 9.1 35. 2.1.3 1.15

PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL2.195488 MEJORAMIENTO Y CULMINACION DEL SISTEMA INTEGRAL DE SANEAMIENTO BASICO DEL, DISTRITO DE SAMEGUA - MARISCAL

NIETO - MOQUEGUA 4.000053 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE

18 SANEAMIENTO040 SANEAMIENTO

0089 SANEAMIENTO RURALFinalidad : 0141558 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA INTEGRAL DE SANEAMIENTO A

NIVEL DISTRITALUnd. Medida : OBRA Cantidad :

Ubicación : MOQUEGUA,MARISCAL NIETO,SAMEGUA18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y

PARTICIPACIONES6. 2.6.2 3.5 3 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION

DIRECTA - PERSONAL 6. 2.6.2 3.5 4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION

DIRECTA - BIENES 6. 2.6.2 3.5 5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION

DIRECTA - SERVICIOSINCREMENTO EN EL ACCESO DE LA POBLACION DE 3 A 16 AÑOS A LOS SERVICIOS EDUCATIVOS PUBLICOS DE LA EDUCACION BASICA

2.142867 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE LA I.E. NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN DEL ANEXOEL MOLINO, DISTRITO DE SAMEGUA - MARISCAL NIETO - MOQUEGUA

4.000026 RECUPERACION DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION BASICA REGULAR 22 EDUCACION

047 EDUCACION BASICA0010 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

Finalidad : 0024222 AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE I.E.Und. Medida : OBRA Cantidad :


PARTICIPACIONES

1.000

1.000

16 762 14 712

600 400

1 050 1 340 354 1 340 354

1 340 354 1 340 354 1 340 354 1 340 354 1 340 354

1 340 354

650 000

327 632

362 722

432 605 432 605

432 605 432 605 432 605 _432 605 : CS> 432 605 O

432 605

Oo•O

c c c c c c c e c c c tDIRECCIÓN GENERAL DÉ PRESUPUESTO PÚBLICO - MEF F e ch a : 22/07/2016SIAF - Módulo de Programación y Formulación u . nQ-99-.lRVersión 14FP0100 MOra '




(En Soles)



6. 2.6.2 2.2 3 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACIONDIRECTA - PERSONAL

6. 2.6.2 2.2 5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACIONDIRECTA -SERVICIOS

0101 INCREMENTO DE LA PRACTICA DE ACTIVIDADES FISICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN LA POBLACION PERUANA 3.000788 POBLACION OBJETIVO ACCEDE A MASIFICACION DEPORTIVA

5.005868 DESARROLLO DE CAMPAÑAS DE MASIFICACION DEPORTIVA A LA POBLACION OBJETIVO 21 CULTURA Y DEPORTE

046 DEPORTES0101 PROMOCION Y DESARROLLO DEPORTIVO

Finalidad : 0188115 DESARROLLO DE CAMPAÑAS DE MASIFICACION DEPORTIVA A LA POBLACION OBJETIVO

Und. Medida : PERSONA Cantidad :Ubicación : MOQUEGUA,MARISCAL NIETO,SAMEGUA

09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS5. 2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS

0108 MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS2.320959 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA AV. ESPAÑA EN LA JUNTA VECINAL

HORACIO ZEBALLOS GAMEZ - SAMEGUA, DISTRITO DE SAMEGUA - MARISCAL NIETO - MOQUEGUA 4.000084 MEJORAMIENTO DE VIA LOCAL

15 TRANSPORTE036 TRANSPORTE URBANO

0074 VIAS URBANASFinalidad : 0037605 MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VIAL

Und. Medida : OBRA Cantidad :Ubicación : MOQUEGUA.MARISCAL NIETO,SAMEGUA

18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES6. 2.6.2 3.2 4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION

DIRECTA - PERSONAL 6. 2.6.2 3.2 5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION

DIRECTA-BIENES 6. 2.6.2 3.2 6 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION

DIRECTA-SERVICIOS0142 ACCESO DE PERSONAS ADULTAS MAYORES A SERVICIOS ESPECIALIZADOS


5.005802 PERSONAS ADULTAS MAYORES RECIBEN SERVICIOS PARA PREVENIR CONDICIONES DE RIESGO 23 PROTECCION SOCIAL


500.000

1.000

180 000

252 605

2 200 2 200

2 200

2 200

2 200

2 200

2 200

2 200 2 200

985 156 985 156

985 156 985 156 985 156 985 156 985 156

985 156

400 000

230 000

355 156

1 000 O

1 000 O1 000 O1 000 o1 000

e n

as:



Fecha: 22/070016Hora : 09:22:18Página: 4 de 9



(En Soles)



0115 PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGOFinalidad : 0167423 PERSONAS ADULTAS MAYORES RECIBEN SERVICIOS PARA

PREVENIR CONDICIONES DE RIESGOUnd. Medida: PERSONA

Ubicación : MOQUEGUA,MARISCAL NIETO,SAMEGUA09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

Cantidad: 500.000

5. 2.3.1 5.1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS5. 2.3.15.12 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE

OFICINAACCIONES CENTRALES

9001 ACCIONES CENTRALES3.999999 SIN PRODUCTO

5.000002 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA

006 GESTION0007 DIRECCION Y SUPERVISION SUPERIOR

Finalidad : 0000661 DIRECCION, ADMINISTRACION, COORDINACION, SUPERVISION Y

Und. Medida Ubicación

CONTROL ACCIONMOQUEGUA,MARISCAL NIETO,SAMEGUA

07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL

Cantidad: 360.000

5.000003 GESTION ADMINISTRATIVA03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA

006 GESTION0008 ASESORAMIENTO Y APOYO

Finalidad : 0000888 GESTION ADMINISTRATIVA Und. Medida : ACCION Cantidad :

Ubicación : MOQUEGUA,MARISCAL NIETO,SAMEGUA07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL

5. 2.1.1 1.1 2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMENPUBLICO)

5. 2.1.1 1.1 3 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMENLABORAL PUBLICO)

350.000

1 000 1 000

1000480520

2 183 330 2 183 330 2 183 330

78 852 78 852 78 852 78 852 78 852

78 8525. 2.1.1 1.1 1 FUNCIONARIOS ELEGIDOS POR ELECCION POLITICA 31 2005. 2.1.1 9.1 2 AGUINALDOS 6005. 2.1.1 9.1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD 4005. 2.1.1 10.1 2 DIETAS DE REGIDORES Y CONSEJEROS 43 8445. 2.1.3 1.1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD 2 808

2 075 773 2 075 773 ' 2 075 773 2 075 773 . 2 045 673

O650 322 O

55 555 o< s >

493 699

en



Fecha : 22/07/2016Hora : 09:22-18Página: 5 de 9


RESUMEN ANALITICO DE GASTOS

(En Soles)


Cat PRG. PROD/PRO ACT/AI/OBRA. FN DIVF GRPF META RB ESPECIFICA PRESUPUESTO AÑO 2017

5. 2.1.1 8.1 1 OBREROS PERMANENTES 30 6685. 2.1.1 9.1 2 AGUINALDOS 14 4005. 2.1.1 9.1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD 10 4005. 2.1.31.1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD 45 0345. 2.1.3 1.1 6 OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMPLEADOR 566

08 IMPUESTOS MUNICIPALES 266 2585. 2.1.1 1.1 3 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN

LABORAL PUBLICO)122 601

5. 2.1.1 8.1 1 OBREROS PERMANENTES 22 3215. 2.1.1 9.1 2 AGUINALDOS 10 0005. 2.1.1 9.1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD 4 4005. 2.1.1 9.3 3 COMPENSACION VACACIONAL (VACACIONES

TRUNCAS)1 792

5. 2.1.31.15 CONTRIBUCIONES A ESSALUD 16 6615. 2.1.31.16 OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMPLEADOR 1 0005. 2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 1 0005. 2.3.1 3.1 3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES 2 8405. 2.3.1 5.1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS 3 0005. 2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE

OFICINA3 500

5. 2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR 1 5005. 2.3.1 6.1 1 DE VEHICULOS 1 8005. 2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES 5 5005. 2.3.21.21 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE 2 5005. 2.3.21.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE

SERVICIO2 000

5. 2.3.2 2.1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA 12 0005. 2.3.2 2.2 2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA 8 2065. 2.3.2 2.3 1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA 5005. 2.3.2 2.4 1 SERVICIO DE PUBLICIDAD 2 5005. 2.3.2 2.4 2 OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION 5005. 2.3.2 2.4 4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y

EMPASTADO1 800

5. 2.3.2 4.1 3 DE VEHICULOS 10005. 2.3.2 7.2 99 OTROS SERVICIOS SIMILARES 22 0005. 2.3.2 7.1199 SERVICIOS DIVERSOS 15 337

09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 1 129 0935. 2.1.1 1.1 3 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN 393 000

000014

DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO PÚBLICO -MEFSIAF - Móduto de Programación y FormulaciónVersión 14FP0100





(En Soles)

DEPARTAMENTO: 18 MOQUEGUA PROVINCIA: 01 MARISCAL NIETOD ISTR ITO : 04 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAMEGUA (301484)

Cat PRO. PROD/PRO ACT/A1/OBRA. FN DIVF GRPF META RB ESPECÍFICA PRESUPUESTO AÑO 2017

LABORAL PUBLICO)5. 2.1.1 8.1 1 OBREROS PERMANENTES 253 4005. 2.1.1 8.21 OBREROS CON CONTRATO A PLAZO FIJO 133 3545. 2.1.1 9.1 1 GRATIFICACIONES 35 0005. 2.1.1 9.1 2 AGUINALDOS 36 2005. 2.1.1 9.1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD 15 0715. 2.1.1 9.3 3 COMPENSACION VACACIONAL (VACACIONES

TRUNCAS)10 250

5. 2.1.31.1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD 35 3005. 2.1.3 1.1 6 OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMPLEADOR 16 0005. 2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO 6005. 2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 17 6445. 2.3.1 5.1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS 4 7005. 2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE

OFICINA3 650

5. 2.3.1 99.1 4 SIMBOLOS. DISTINTIVOS Y CONDECORACIONES 3005. 2.3.2 1.21 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE 8 9055. 2.3.21.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE

SERVICIO5158

5. 2.3.2 2.1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA 101705. 2.3.2 2.2 2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA 7 5005. 2.3.2 2.3 1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA 3 7005. 2.3.2 2.4 4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y

EMPASTADO1 715

5. 2.3.2 6.1 2 GASTOS NOTARIALES 1 5005. 2.3.2 6.2 1 CARGOS BANCARIOS 2005. 2.3.2 7.2 99 OTROS SERVICIOS SIMILARES 51 1095. 2.3.2 7.5 2 PROPINAS PARA PRACTICANTES 7005. 2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS 38 9675. 2.5.4 1.2 1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS 25 0005. 2.5.5 1.3 2 A PERSONAS NATURALES 20 000

0001050 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO MECANICO 30 100ACCION Cantidad: 180.000

Finalidad: nd- Medida:Ubicación : MOQUEGUA,MARISCAL NIETO,SAMEGUA

09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS5. 2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES5. 2.3.13.13 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES

30100 10 000

1 000

DIRECCIÓN GENERAL OE PRESUPUESTO PÚBLICO - MEFSIAF ■ Módulo de Programación y FormulaciónVersión 14FP0100





(En Soles)


Cat PRG. PROD/PRO ACT/AI/OBRA. FN DIVF GRPF META RB ESPECÍFICA PRESUPUESTO AÑO 2017

5. 2.3.1 5.1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS 1 2005. 2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE

OFICINA500

5. 2.3.1 6.1 1 DE VEHICULOS 1 2005. 2.3.2 4.1 3 DE VEHICULOS 1005.

5.

2.3.2 6.3 3

2.3.2 7.11 99

SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)SERVICIOS DIVERSOS

1 700

14 4005.000006 ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA


0012 CONTROL INTERNOFinalidad : 0000537 CONTROL Y AUDITORIA

Und. Medida: ACCION Ubicación : MOQUEGUA,MARISCAL NIETO,SAMEGUA

09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

Cantidad : 29 000.000

5. 2.1.1 1.1 3 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMENLABORAL PUBLICO)

5. 2.1.1 9.1 1 GRATIFICACIONES5. 2.1.19.13 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD5. 2.1.3 1.15 CONTRIBUCIONES A ESSALUD

ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP)

9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS2.001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION

6.000032 ESTUDIOS DE PRE - INVERSION03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA

006 GESTION0010 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

Finalidad : 0000788 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION Und. Medida : ACCION Cantidad :


PARTICIPACIONES6. 2.6.81.2 1 ESTUDIO DE PREINVERSION

3.999999 SIN PRODUCTO

5.000631 DEFENSA MUNICIPAL AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE (DEMUNA)23 PROTECCION SOCIAL


12.000

28 705 28 705 28 705 28 705 28 705

28 705 25 500

600 400

2 205 981 482 981 482 183 874 183 874 183 874 183 874 183 874

183 874

183 874

183 874 797 608

1 000 1 000 1 000

Oooo






(En Soles)


Cat PRG. PROD/PRO ACT/AI/OBRA. FN DIVF GRPF META RB ESPECIFICA PRESUPUESTO AÑO 2017

0115 PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO 1000Finalidad : 0016485 DEFENSORIA MUNICIPAL DEL NIÑO Y DEL ADOLECENTE ( DEMUNA) 1 000

Und. Medida: ATENCION Cantidad: 10.000Ubicación : MOQUEGUA,MARISCAL NIETO,SAMEGUA

09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 1 0005. 2.3.15.11 REPUESTOS Y ACCESORIOS 4805. 2.3.15.12 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE 520

OFICINA5.000936 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA 735 497

03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA 735 497006 GESTION 735 497

0010 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO 735 497Finalidad : 0031732 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA 735 497

Und. Medida: INTERVENCION Cantidad: 365.000Ubicación : MOQUEGUA,MARISCAL NIETO,SAMEGUA

18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y 735 497PARTICIPACIONES5. 2.1.1 1.1 3 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN

LABORAL PUBLICO)50 000

5. 2.1.1 8.2 1 OBREROS CON CONTRATO A PLAZO FIJO 97 3505. 2.1.1 9.1 1 GRATIFICACIONES 12 0005. 2.1.1 9.1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD 9 2505. 2.1.1 9.21 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS) 16 4295. 2.1.1 9.3 3 COMPENSACION VACACIONAL (VACACIONES

TRUNCAS)8 650

5. 2.1.31.1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD 35 9685. 2.1.3 1.16 OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMPLEADOR 18 3565. 2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO 805. 2.3.1 2.1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS 8 1245. 2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 45 4155. 2.3.1 5.1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS 5 0005. 2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE

OFICINA3 250

5. 2.3.1 6.1 4 DE SEGURIDAD 11 8005. 2.3.1 11.1 1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS 14955. 2.3.1 11.1 4 PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS 1 1855. 2.3.1 11.1 5 OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO 68 8375. 2.3.2 5.1 1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS 163 080

DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO PÚBLICO - MEF F e c h a : 22/07/2016SIAF - Módulo de Programación y Formulación , , ’Varetón 14FTO100 H ora ' ° 9 '22' 18




(En Soles)



5. 2.3.2 5.1 4 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS 124 6605. 2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS 54 568

5.001059 PROGRAMA DEL VASO DE LECHE 61 11123 PROTECCION SOCIAL 61 111

051 ASISTENCIA SOCIAL 61 1110115 PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO 61 111

Finalidad : 0007155 PROGRAMA DEL VASO DE LECHE 61 111Und. Medida: ACCION Cantidad: 12.000

Ubicación : MOQUEGUA,MARISCAL NIETO,SAMEGUA00 RECURSOS ORDINARIOS 61 111

5. 2.2.2 3.1 1 ALIMENTOS PARA PROGRAMAS SOCIALES 61 111TOTAL 5 961 677

Jefe de la Oficina de Planificación y Presupuesto

MUNICIPALID DE SAMEGUA

TitulárkS &U£MÍdad Sello y Firma

DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO PUBLICO - MEFSIAF - Módulo de Programación y FormulaciónVersión 14FP010Q


22/07/2016

09:23:17

1de3



RESUMEN DE LAS CATEGORIAS PRESUPUESTARIAS POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO Y GENERICA DEL GASTO

(En Soles)

DEPARTAMENTO: 18 MOQUEGUA

PROVINCIA: 01 MARISCAL NIETODISTRITO: 04 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAMEGUA (301484)

CategoríaPresupuesta

ProgramaPresupuesta!

Producto / Actividad / Proyecto FteJRb. Cat.Gto. GenéricaMonto Presupuesto

Año 2017

1 PROGRAMAS PRESUPUESTALES0030 REDUCCION DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA

3.000356 COMUNIDAD ORGANIZADA A FAVOR DE LA SEGURIDAD CIUDADANA

2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 5 GASTOS CORRIENTES

1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES

0036 GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

3.000580 ENTIDADES CON SISTEMA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

5 GASTOS CORRIENTES


3.000583 GOBIERNOS LOCALES EJECUTAN ACTIVIDADES DE SEGREGACION Y RECOLECCION SELECTIVA DE RESIDUOS SOLIDOS

2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS5 GASTOS CORRIENTES

1 PERSONAL Y OBLIGACIONESSOCIALES

0083 PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL2.195488 MEJORAMIENTO Y CULMINACION DEL SISTEMA INTEGRAL DE SANEAMIENTO BASICO DEL, tllSTRITO DE SAMEGUA - MARISCAL NIETO - MOQUEGUA

5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES

6 GASTOS DE CAPITAL

6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

0091 INCREMENTO EN EL ACCESO DE LA POBLACION DE 3 A 16 AÑOS A LOS SERVICIOS EDUCATIVOS PUBLICOS DE LA EDUCACION BASICA REGULAR

2.142867 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE LA I.E. NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN DEL ANEXO EL MOLINO, DISTRITO DE SAMEGUA - MARISCAL NIETO - MOQUEGUA


6 GASTOS DE CAPITAL


0101 INCREMENTO DE LA PRACTICA DE ACTIVIDADES FISICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN LA POBLACION PERUANA

3.000788 POBLACION OBJETIVO ACCEDE A MASIFICACION DEPORTIVA


5 GASTOS CORRIENTES

3 BIENES Y SERVICIOS0108 MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS

2.320959 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA AV. ESPAÑA EN LA JUNTA VECINAL HORACIO ZEBALLOS GAMEZ - SAMEGUA, DISTRITO DE SAMEGUA - MARISCAL NIETO - MOQUEGUA


6 GASTOS DE CAPITAL


0142 ACCESO DE PERSONAS ADULTAS MAYORES A SERVICIOS ESPECIALIZADOS



5 GASTOS CORRIENTES

3 BIENES Y SERVICIOS2 ACCIONES CENTRALES

9001 ACCIONES CENTRALES

5.000002 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR

5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL

5 GASTOS CORRIENTES

2 796 865

3 354 3 354

3 354

3 354 3,354

32 196 15 434

15 43415 434

15,434

16 762

16 762 16 762 16,762

1 340 354

1 340 354

1 340 354

1 340 354 1,340,354

432 605

432 605

432 605

432 605

432,605

2 200

2 200 2 200

2 200 2,200

985156 985156

985 156

985 156

985,156

1 000 10001 000

1 000 1,000

2183 330 2 183 330

78 852 78 852 78 852


Página:



RESUMEN DE LAS CATEGORÍAS PRESUPUESTARIAS POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO Y GENERICA DEL GASTO

(En Soles)


PROVINCIA : 01 MARISCAL NIETO

DISTRITO: 04 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAMEGUA (301484)


ProgramaPresupuestal

Producto 1 Actividad 1 Proyecto Fte./Rb. Cat.Gto. GenéricaMonto Presupuesto

Año 2017


5.000003 GESTION ADMINISTRATIVA


5 GASTOS CORRIENTES

1 PERSONAL Y OBLIGACIONESSOCIALES3 BIENES Y SERVICIOS

5 OTROS GASTOS

5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL5 GASTOS CORRIENTES


5-08 IMPUESTOS MUNICIPALES

5 GASTOS CORRIENTES

1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES3 BIENES Y SERVICIOS

5.000006 ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA

2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS5 GASTOS CORRIENTES


3 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP)9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS

2.001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION


6 GASTOS DE CAPITAL


5.000631 DEFENSA MUNICIPAL AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE (DEMUNA)

2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 5 GASTOS CORRIENTES

3 BIENES Y SERVICIOS5.000936 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA


5 GASTOS CORRIENTES

1 PERSONAL Y OBLIGACIONESSOCIALES3 BIENES Y SERVICIOS

5.001059 PROGRAMA DEL VASO DE LECHE

1-00 RECURSOS ORDINARIOS

5 GASTOS CORRIENTES

2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES

^ TOTALiD DISTRITAL DE SAMEGUA

MUNICIPALIDAD OISj i, />■

JOS

'& LD E SAMEGUA

78,852

2 075 773 1 159 193

1 159 193

927,575

186,61845.000

650 322

650 322

650,322

266 258

266 258

178,775

87,483

28 705

28 705

28 705 28,705

981 482

981 482 183 874 183 874

183 874 183,874

1 000 1 000 1 0001.000

735497

735 497

735 497

248,003

487,494

61 111

61 111 61 111

61,111

5 961 677

Titula? de la Entidad , .E R p > ' ^ g S V E R A

A L ' ALD E



RESUMEN DE LAS CATEGORIAS PRESUPUESTARIAS POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO Y GENERICA DEL GASTO(En Soles)



PROVINCIA: 01 MARISCAL NIETO

DISTRITO: 04 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAMEGUA (301484)


ProgramaPresupuestal

Producto / Actividad / Proyecto Fte./Rb. CaLGto. GenéricaMonto Presupuesto

Año 2017

Fecha : 22/07/2016

(

dirección g e n e ra l de presupuesto público - MEF PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO Fecha : 22/07/2016SIAF - Módulo de Programación y Formulación _ HQ-9R-19

PROYECTO DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2017 p°^na: 1 d0 3 :DETALLE DE LOS INGRESOS

(En Soles)

DEPARTAMENTO : 18 MOQUEGUAPROVINCIA: 01 MARISCAL NIETODISTRITO : 04 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAMEGUA (301484)

TIPO TRANSACCIÓN07

FONDO DE08

IMPUESTOS09

RECURSOS18

CANON YGENÉRICA COMPENSACION MUNICIPALES DIRECTAMENTE SOBRECANON.

SUBGENERICA MUNICIPAL RECAUDADOS REGALIAS, RENTA DE ADUANASY TOTAL

ESPECÍFICA DESCRIPCIÓN PARTICIPACIONES

1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS 729 174 266 258 1 227 648 3 677 486 5 900 5661.1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS 266 258 83 000 349 2581.1.2 IMPUESTO A LA PROPIEDAD 266 258 266 2581.1.2 1 IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD INMUEBLE 266 258 266 2581.1.2 1.1 PREDIAL 193 740 193 7401.1.21.1 1 PREDIAL 193 740 193 7401.1.21.2 ALCABALA 72 518 72 5181.1.2 1.2 1 ALCABALA 72 518 72 5181.1.5 OTROS INGRESOS IMPOSITIVOS 83 000 83 0001.1.5 3 MULTAS Y SANCIONES TRIBUTARIAS 83 000 83 0001.1.5 3.1 MULTAS TRIBUTARIAS 62 000 62 0001.1.5 3.1 1 POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS 22 000 22 0001.1.5 3.1 99 OTRAS MULTAS 40 000 40 0001.1.5 3.2 SANCIONES TRIBUTARIAS Y ADUANERAS 21 000 21 0001.1.5 3.2 99 OTRAS SANCIONES 21 000 21 0001.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS 1 135 548 1 135 5481.3.1 VENTA DE BIENES 353 000 353 0001.3.1 3 VENTA DE PRODUCTOS MINERALES 285 000 285 0001.3.1 3.1 VENTA DE PRODUCTOS MINERALES 285 000 285 0001.3.1 3.1 1 VENTA DE AGUA 285 000 285 0001.3.1 4 VENTA DE PRODUCTOS INDUSTRIALES 68 000 68 0001.3.1 4.1 VENTA DE PRODUCTOS INDUSTRIALES 68 000 68 0001.3.1 4.1 9 MATERIALES AGREGADOS DE CONSTRUCCION 68 000 68 0001.3.2 DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS 406 748 406 7481.3.21 DERECHOS ADMINISTRATIVOS GENERALES 30 048 30 0481.3.21.1 REGISTROS Y LICENCIAS 30 048 30 0481.3.2 1.1 1 REGISTRO CIVIL 5 900 5 9001.3.21.1 3 LICENCIAS 3 200 3 2001.3.21.1 99 OTROS REGISTROS 20 948 20 9481.3.2 5 DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE VIVIENDA Y CONSTRUCCION 324 000 324 0001.3.2 5.1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE VIVIENDA 40 000 40 0001.3.2 5.1 99 OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE VIVIENDA 40 000 40 0001.3.2 5.2 DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE CONSTRUCCION 284 000 284 000

O

ooo

o0 5

DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO PÚBLICO - MEF SIAF - Módulo de Programación y Formulación



DETALLE DE LOS INGRESOS


(En Soles)


TIPO TRANSACCIÓN07

FONDO DEOS

IMPUESTOS09

RECURSOS18

CANON YGENÉRICA COMPENSACION MUNICIPALES DIRECTAMENTE SOBRECANON,

SUBGENERICA MUNICIPAL RECAUDADOS REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y TOTAL

ESPECIFICA DESCRIPCIÓN PARTICIPACIONES

1.3.2 5.2 1 LICENCIA DE CONSTRUCCION 230 000 230 0001.3.2 5.2 2 INSPECCION OCULAR 11 500 11 5001.3.2 5.2 3 ESTUDIOS URBANOS Y SANEAMIENTO FISICO 32 000 32 0001.3.2 5.2 99 OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE CONSTRUCCION 10 500 10 5001.3.2 9 DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE INDUSTRIA Y COMERCIO 27 700 27 7001.3.2 9.1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE INDUSTRIA Y COMERCIO 27 700 27 7001.3.2 9.1 4 LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO Y OTROS 6 200 .6 2001.3.2 9.1 5 PUESTOS, KIOSKOS Y OTROS 9 800 '9 8001.3.2 9.1 7 INSPECCIONES Y/O CALIFICACIONES 3 900 3 9001.3.2 9.1 99 OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE INDUSTRIA Y COMERCIO 7 800 7 8001.3.210 OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS 25 000 25 0001.3.2 10.1 OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS 25 000 25 0001.3.2 10.1 1 FORMULARIOS 25 000 25 0001.3.3 VENTA DE SERVICIOS 375 800 375 8001.3.3 5 INGRESO POR ALQUILERES 220 000 220 0001.3.3 5.2 VEHICULOS, MAQUINARIAS Y EQUIPOS 220 000 220 0001.3.3 5.2 2 MAQUINARIAS Y EQUIPOS 140 000 140 0001.3.3 5.2 99 OTROS VEHICULOS, MAQUINARIAS Y EQUIPOS 80 000 80 0001.3.3 9 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS 155 800 155 8001.3.3 9.2 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS 155 800 155 8001.3.3 9.2 21 SERVICIOS DE SANEAMIENTO 10 800 10 8001.3.3 9.2 23 LIMPIEZA PUBLICA 145 000 145 0001.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 729 174 3 677 486 4 406 6601.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES 729 174 3 677 486 4 406 6601.4.1 4 POR PARTICIPACIONES DE RECURSOS DETERMINADOS 729 174 3 677 486 4 406 6601.4.1 4.1 CANON Y SOBRECANON 2 967 834 2 967 8341.4.1 4.1 3 CANON MINERO 2 939 068 2 939 0681.4.1 4.1 6 CANON PESQUERO 28 766 28 7661.4.1 4.2 REGALIAS 709 652 709 6521.4.1 4.2 1 REGALIAS MINERAS 709 652 709 6521.4.1 4.5 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL 729 1 74 729 1741.4.1 4.5 1 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL 729 174 729 1741.5 OTROS INGRESOS 9 100 9100

DIRECCION general de presu pu esto público - m ef PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO Fecha : 22/07/2016SIAF- Módulo de Programación y Formulación

PROYECTO DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2017 p™*ma. 3 de 3 :

DETALLE DE LOS INGRESOS

(En Soles)


TIPO TRANSACCIÓN07

FONDO DE08

IMPUESTOS09

RECURSOS18

CANON YGENÉRICA COMPENSACION MUNICIPALES DIRECTAMENTE SOBRECANON,

SUBGENERICA MUNICIPAL RECAUDADOS REGALÍAS, RENTA DE ADUANAS Y TOTAL

ESPECIFICA DESCRIPCIÓN PARTICIPACIONES

1.5.5 1.55 1

INGRESOS DIVERSOS INGRESOS DIVERSOS

9100 9 100

9100 9 100

Ooooo

C C (DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO PÚBLICO - MEF SIAF - Módulo de Programación y Formulación Versión 14FP0100


RESUMEN DE LA DISTRIBUCION DE GASTOS E INGRESOS DE LAS TRANSFERENCIAS DE LOS GOBIERNOS LOCALES

(En Soles)


22/07/201609:31:29

1 de 1

DEPARTAMENTO : 18 MOQUEGUA

PROVINCIA : 01 MARISCAL NIETO

DISTRITO : 04 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAMEGUA (301484)

FTE. RUBRO CONCEPTO DE TRANSFERENCIA ASIGNACIÓN DISTRIBUCIONGASTOS SALDO DISTRIBUCIÓN

INGRESOS SALDO

1 RECURSOS ORDINARIOS 61 111 61 111 000 RECURSOS ORDINARIOS 61 111 61 111 0

PROGRAMA DEL VASO DE LECHE 61 111 61 111 02 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 1227 648 1227 648 0 1 227 648 0

09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 1227 648 1227 648 0 1 227 648 0GENERAL 1 227 648 1 227 648 0 1 227 648 0

5 RECURSOS DETERMINADOS 4 672 918 4 672 918 0 4 672 918 0

07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL 729 174 729 174 0 729 174 * 0FONCOMUN 729 174 729 174 0 729 174 0

08 IMPUESTOS MUNICIPALES 266 258 266 258 0 266 258 0GENERAL 266 258 266 258 0 266 258 0

18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES 3 677 486 3 677 486 0 3 677 486 0CANON MINERO 2 939 068 2 939 068 0CANON PESQUERO 28 766 28 766 0REGALIAS MINERAS 709 652 709 652 0

TOTAL: 5 961 677 5,961,677 0 5 900 566 0

/ \MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAMEGUA

GERENTE Oí PlANEAMlENTOr A i SUPUESTO

MUNICIPALI DI JjV'fsTOE SAMEGUA

jOSrriERN;^' FLORES VERAALCALDE 000003

c cDIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO PUBLICO - MEF SIAF - Módulo de Programación y Formulación Versión 14FP0100


DETALLE DEL COSTO DE LOS PROYECTOS


22/07/201609:35:24

1 de 1

(En Soles)DEPARTAMENTO: 18 MOQUEGUAPROVINCIA: 01 MARISCAL NIETODISTRITO: 04 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAMEGUA (301484)

CÓDIGOSNIP

ESTADO ESTADOEJECUCIÓN

COSTO EJECUCIÓN AL PIM PRESUPUESTO SALDO©=<a)-{b+c+cQPROYECTO NOMBRE DE

VIABILIDADPRIORIDAD ESTIMADO

(a)AÑO 2015

(b)AÑO 2016

(c)AÑO 2017

(d>

2001621

2320959 2320959

ESTUDIOS DE PRE-INVERSION

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE LA I.E. NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN DEL ANEXO EL MOLINO, DISTRITO DE SAMEGUA - MARISCAL NIETO - MOQUEGUA MEJORAMIENTO Y CULMINACION DEL SISTEMA INTEGRAL DE SANEAMIENTO BASICO DEL, DISTRITO DE SAMEGUA - MARISCAL NIETO - MOQUEGUA

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABIUDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA AV. ESPAÑA EN LA JUNTA VECINAL HORACIO ZEBALLOS GAMEZ - SAMEGUA, DISTRITO DE SAMEGUA - MARISCAL NIETO - MOQUEGUA

VIABLE

VIABLE

EN EJECUCION FISICAEN EJECUCIONFISICAENELABORACION EXPEDIENTE TECNICO EN EJECUCION FISICA

0.00

2 643 653.41

41 914 292.00

2 764 810.00

1 156 792.67

0.00

382 080.36

0.00

275 341.00

0.00

45 984.00

0.00

183 874

432 605 2 211 048.41

1 340 354 40 145 873.64

985 156 1 779 654.00

5 DISTRITAL DE SAMEGUA

BÉ PfcANEMNíNTO Y PREsÆtSTO

MUNICIPALIDAD DE SAMEGUA

J0$E-fTER\[A FL0 REs y'ËR/fa lc a ld e

ooooO

DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO PÚBLICO - MEF Fecha ' 22/07/2016SIAF - Módulo de Programación y Formulación u . . . _Versión 14FP0100 ' ,o ra : 0 9 : o f :1 3

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO PROYECTO DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 20,17

RESUMEN DE PERSONAL

(En Soles)

t de 1


PROVINCIA: 01 MARISCAL NIETO

DISTRITO:________ 04 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAMEGUA 1301484

TIPO DE PERSONALPERSONAL NOMBRADO

PERSONAL CONTRATADO POR SERVICIOS PERSONALES TOTAL ANUAL

N* PERSONAS ANUAL N° PERSONAS ANUAL N®PERSONAS COSTO

1. ACTIVOS 4 82 008.00 70 1 625 684.00 74 1 707 692.00

01.FUNCIONARIOS Y DIRECTIVOS 0 0.00 15 504 000.00 15 504 000.00

02. PROFESIONALES 0 0.00 7 225 400.00 7 225 400.00

03.TECNICOS 2 44 436.00 14 234 000.00 16 338 436.00

04.AUXILIARES 0 0.00 12 214 160.00 12 214160.00

05.OBREROS 2 37 572.00 22 388 124.00 24 425 696.00

II. PENSIONISTAS 0 0.00

TOTAL ANUAL (t + II) 4 82 008.00 70 1 625 684.00 74 1 707 692.00

TIPO DE PERSONAL N° PERSONAS ANUAL

PERSONAL CONTRATADO POR:

CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIO 0 0.00

l OCADORES DE SERVICIO 1J 0 0.00

CARGO N° PERSONAS ANUALDIETA

al 31. DSc¿016(*) Año 2017

ALCALDE 1 34 608.00 0.00 0.00

REGIDORES 5 0.00 0.00 46 800.00

(*) Adjuntar copia del Acuerdo de Concejo que aprobó la Dieta1 _ / Debe considerarse el Personal Contratado por Empresas de Servicios y Consultorias

MURtCIPAUQAD DISTRITAL DE SAMEGUA N̂ICIPAUCKD̂ 8TRfW-06 SAMEGUAMUNICIPALIDAD DIST ■ fAL DE SAMEGUA

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OFICIO N03