PRORAČUNSKI KORISNIK

DJEČJI VRTIĆ OPATIJA

PRIJEDLOGFINANCIJSKOG PLANAZA 2021. - 2023. GODINU

KLASA: 400 – 02/20 – 01/02UR. BROJ:2156/01 – 09 – 01 – 20 – 4

Opatija, 2020. godine

FINANCIJSKI PLAN

DJELOKRUG RADA

Osnovni program predškolskog odgoja i obrazovanja obuhvaća stvaranje i osiguravanje uvjeta za brigu i skrb djece predškolske dobi provođenjem programa njege, odgoja i obrazovanja, zdravstvene zaštite, prehrane i socijalne skrbi kao i integracije djece s posebnim potrebama u svim objektima Vrtića (Opatija, Lovran, Volosko, Ičići i Veprinac).

Osnovni programi od 01.01.2021. - 31.12.2021. provode se kao:REDOVNI:

10 satni program u objektima Opatija, Lovran, Volosko i Veprinac - 21 odgojnih skupina – provode ga 42 odgojitelja

10 satni program u objektima Opatija i Lovran s programom na talijanskom jeziku za djecu pripadnika talijanske nacionalne manjine - 2 odgojne skupine -provode ga 4 odgojitelja

5,5 satni program u objektima Ičići, Lovran, Volosko i Veprinac - 4 odgojnih skupina – provode ga 4 odgojitelja

PROGRAM PO PROJEKTU „Dječji vrtić Opatija – suvremeni vrtić za suvremenu obitelj“: 10 satni program u objektu Opatija – smjenski rad – Projekt „Suvremeni vrtić za suvremenu obitelj“ – 1

odgojna skupina – provode ga 3 odgojitelja rad sa djecom sa posebnim potrebama – Projekt „Suvremeni vrtić za suvremenu obitelj“ – 1 odgojitelj

U provođenje programa uključeni su:- stručne službe kojeg čine: ravnatelj, pedagog, psiholog, edukacijski rehabilitator, logoped i zdravstveni

voditeljNa poslovima prehrane, održavanja te administrativnim i računovodstvenim poslovima rade 33 djelatnika (2 računovođe, 1 administrator, 1 koordinator na EU projektu, 3 kućna majstora, 1 kućni majstor/zaštita na radu, 2 pralje, 10 kuharica, 13 spremačica).Posebni programi od 01.01.2021. – 31.12.2021. obuhvaćaju aktivnosti i programe koji predstavljaju nadgradnju redovnih programa i dodatnu mogućnost zadovoljavanja potreba djece za raznovrsnim aktivnostima koje unapređuju stjecanje vještina i kompetencija djece. Od dodatnih programa provodi se:

10 satni program ranog učenja engleskog jezika - 1 odgojna skupina u objektu vrtića u Ičićima - provode ga 2 odgojitelja

10 satni program ranog učenja talijanskog jezika - 1 odgojna skupina u objektu vrtića u Opatiji - provode ga 2 odgojitelja

kraći specijalizirani program ranog učenja engleskog jezika – provode ga 2 odgojitelja iz redovnog programa kraći specijalizirani program ranog učenja talijanskog jezika – provodi ga 1 odgojitelj iz redovnog programa

Program kapitalnih ulaganja u predškolski odgoj i obrazovanje obuhvaća: kapitalna ulaganja u objekte odnose se na radove na održavanju i uređenju objekata Vrtića kapitalna ulaganja u opremu odnose se na nabavu opreme za unutarnje i vanjske prostore Vrtića

ZAKONSKE I DRUGE PRAVNE OSNOVEZakonska osnova za utvrđivanje djelokruga rada i utvrđivanje ciljeva programa su Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju i Državni pedagoški standard predškolskog odgoja i naobrazbe. Djelokrug rada reguliraju i interni pravilnici, protokoli i drugi akti, i to: Statut Dječjeg vrtića Opatija, Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Opatija, Pravilnik o radu, Pravilnik o zaštitina radu, Pravilnik o zaštiti od požara, Poslovnik o radu Upravnog vijeća, Poslovnik o radu Odgajateljskog vijeća, Pravilnik o načinima i uvjetima polaganja stručnog ispita odgojitelja i stručnih suradnika u dječjem vrtiću, Odluka o ostvarivanju prednosti pri upisu djece u programe predškolskog odgoja, Sigurnosni i zaštitni program i protokol postupanja u kriznim situacijama, Kolektivni ugovor za zaposlene uustanovama Grada Opatija, Etički kodeks Dječjeg vrtića Opatija, Obiteljski zakon, Zakon o hrani, Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju, Zakon o radu.

CILJEVI PROGRAMA Programi rada Dječjeg vrtića Opatija realiziraju se kroz tri osnovna programa: osnovni program, posebni programi i program kapitalnih ulaganja.

Ciljevi osnovnog programa su:

1

osigurati maksimalni obuhvat djece u organiziranim programima vrtića i jaslica u skladu s važećom Odlukom o elementima standarda društvene brige o djeci predškolskog uzrasta iz 1983. godine i važećim Državnim pedagoškim standardima

povećati kvalitetu provođenja odgojno-obrazovnog rada, programa njege, odgoja,naobrazbe, zdravstvene zaštite, prehrane i socijalne skrbi djece

integracija (inkluzija) djece s posebnim potrebama u redovne programe, praćenje njihovih potreba te osiguravanje njihovog zadovoljavanja od strane odgojitelja, stručnog tima

skrbiti kvalitetno koncipiranim kurikulumom ranog odgoja za sva područja djetetova razvoja poštujući prirodu učenja djeteta

prepoznavanje i praćenje sve djece te zadovoljavanje njihovih interesa i potreba kontinuirano upućivanje odgojno – obrazovnih djelatnika na organizirane oblike stručnog usavršavanja s

ciljem implementacije novih znanja u praksu praćenje suradnje s drugim predškolskim ustanovama s ciljem unapređenja odgojno – obrazovnog rada uključivanje u provođenje međunarodnih projekata

OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA PROGRAMA Nastavak stručno usavršavanje odgojitelja Nastavak stručnog usavršavanja odgojitelja koji provode jezične programe Nabava informatičke opreme Nabava didaktičkog materijala i igračaka za sve objekte vrtića Osiguravanje raznovrsnog potrošnog materijala za rad s djecom s ciljem razvijanja kreativnosti za sve odgojne

skupine Nabava radne obuće i odjeće za sve djelatnike Izdaci za zaposlene (plaće i naknade za prijevoz, jubilarne nagrade ,otpremnine, pomoći, dar djeci radnika,

poklon djelatnicima, naknada za topli obrok, božićnica i regres za godišnji odmor) Upućivanje djelatnika na zdravstvene i sistematske preglede Premije osiguranja vezane uz djelatnost, imovinu, djelatnike i djecu Redovita ispitivanja, mjerenja i kontrole vezane uz uvjete za siguran rad za sve objekte vrtića Provođenje raznih projekata na razini odgojnih skupina, ustanove, te na drugim razinama (Grada Opatije,

Općine Lovran, Primorsko-goranske i Istarske županije, državne i međunarodne razine) Održavanje unutarnjih i vanjskih prostora Unutarnji prostor: popravci i servisi aparata, održavanje informatičke opreme, servisi klima uređaja,

vatrogasnih aparata, dimnjačarske usluge, održavanje kotlovnica, održavanje prostorija u kojima borave djeca Vanjski prostor: održavanje opreme na vanjskom prostoru, dvorišta i okoliša svih objekta vrtića uključivanje u manifestacije ovog kraja s ciljem njegovanja narodnih običaja i tradicije (Marunada Lovran,

Markova Veprinac, Karnevalske povorke Opatija i Lovran) Stručni suradnici zaposleni u vrtiću pedagog, psiholog, edukacijski rehabilitator, logoped i zdravstvena

voditeljica, provodit će svoj rad u skladu sa svojim programima rada iz Godišnjeg plana i programa rada vrtića u pedagoškoj godini 2020./2021.

Projekt „Suvremeni vrtić za suvremenu obitelj“ traje do 27.03.2021. godine – provodi se usluga smjenskog rada sa ciljem usklađivanja obaveza roditelja na radnom mjestu i obiteljskih obveza. Krajnji korisnici su djeca kojima će se omogućiti kvalitetna predškolska naobrazba te osigurati boravak u radno vrijeme njihovih roditelja.U sklopu Projekta dok traje provoditi će se planirani novi programi informatike, ekološke radionice i program razmjene s dječjim vrtićem „Bambi“ iz Vrbovskog.

INSTITUCIJE , DRUŠTVA I STRUČNE OSOBE U PROVEDBI PROGRAMANeometanu provedbu programa omogućuju svi zaposleni djelatnici Dječjeg vrtića Opatija.U provedbu programa prema potrebama uključuju se:

predškolske ustanove iz PGŽ, škole - OŠ Opatije i OŠ Lovran, Ugostiteljska škola Opatija, KŠR Gorovo Opatija, sa svojim akcijama Društvo "Naša djeca" Opatija i Crveni Križ Opatija Turističke zajednice - Grada Opatija, Općine Lovran i PGŽ Agencija za odgoj i obrazovanje, MZOŠ, Učiteljski fakultet Rijeka Centar za socijalnu skrb Opatija Pedijatrijske ordinacije u Opatiji i Lovranu, Ordinacija školske medicine Opatija Grad Opatija i Općina Lovran sa svojim službama NZJZ PGŽ.

2

PROCJENA NEPREDVIĐENIH RASHODA I RIZIKAMogući rizici su:

Manji broj djece u dodatnim programima Manji broj djece i/ili zatvaranje vrtića s obzirom na Korona virus-Covid19 Duža odsutnost zaposlenika vrtića te trošak njihove zamjene Veći ispis djece tijekom godine od očekivanog - u slučaju da nema zainteresiranih za upis na upražnjena

mjesta Oštećenje didakte Nepredviđeni kvarovi osnovnih sredstava Neplanirana poskupljena materijala, sirovina i energije.

Ciljevi posebnih programa su: unapređenje osnovnog programa posebnim programima koji se provode u posebnim skupinama

(strani jezici) unapređenje osnovnog programa kraćim specijaliziranim programima koje provode odgojitelji iz ustanove, ili

se provode u suradnji s drugim ustanovama i/ili organizacijama civilnog sektora uz redovni program

većom ponudom sadržaja podizati kvalitetu senzornih iskustava djece uključivanje većeg broja djece u posebne programe, osobito one koja nisu obuhvaćena osnovnim programom za predškolsku djecu koja nisu obuhvaćena redovnim programima organizirati provođenje programa

predškole

Ciljevi kapitalnih ulaganja su: osiguravanje prostornih uvjeta za siguran i kvalitetan boravak djece u vrtiću i oko njega

ulaganjem u objekte unapređenje, briga i održavanje prostornih uvjeta za boravak djece u vrtiću kontinuiranim

ulaganjem u opremu i didaktu za unutarnje i vanjske prostore

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA Broj djece obuhvaćen osnovnim – redovnim programom - 457 djece Broj djece uključen u posebne programe skupinu za rano učenje engleskog jezika, skupinu za rano učenje

talijanskog jezika i kraće specijalizirane programe (učenje talijanskog jezika, učenje engleskog jezika) - u skupinu za rano učenje engleskog jezika upisano je 19 djece, u skupinu za rano učenje talijanskog jezika upisano je 21 djece a u kraće specijalizirane programe upisano je 50 djece

Broj manifestacija u koje su uključena djeca u neposrednoj okolini i na nivou Županije - Opatijski dječji dan, Lovranski dječji dan, Marunada u Lovranu, Karneval u Opatiji i Lovranu, Cup Grada Opatije, Adventski dani, Akcije Crvenog križa, Akcije Turističke zajednice, Festivala Opatija, Hrvatskog muzeja turizma u Opatiji, Olimpijski festival dječjih vrtića PGŽ

Broj manifestacija na drugim razinama - priredbe djecu iz skupine s programom na talijanskom jeziku za djecu pripadnika talijanske manjine u suradnji s Talijanskom unijom

PLANIRANA SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA ZA 2021. GODINU

R.B NAZIV PROGRAMA

IZVORI FINANCIRANJA

Plan2020

Plan2021 Plan

2022Plan2023Grad

OpatijaOpćina Lovran

Vlastiti prihodi

Sredstva EU

Ukupno

1.

Javne potrebe u predškolskom odgoju i obrazovanju

15.944.529 11.626.800 3.300.000 2.490.350 463.320 17.880.470 17.920.256 17.986.214

1.1.

Osnovni program predškolskog odgoja i obrazovanja

13.884.940 11.322.440 3.300.000 1.830.850 0 16.453.290 16.977.773 17.040.963

1.2. Posebni programi694.120 179.360 0 659.500 0 838.860 862.483 865.252

3

1.3. Kapitalna ulaganja u opremu

150.338 125.000 0 0 0 125.000 80.000 80.000

1.4 Projekt EU smjenski rad

1.215.131 0 0 0 463.320 463.320 0 0

OBRAZLOŽENJE FINANCIJSKOG PLANA

Izvori financiranja Dječjeg vrtića Opatija su Proračun Grada (Grad Opatija i Općina Lovran), vlastiti prihodi i sredstva EU za provođenje projekta „Suvremeni vrtić za suvremenu obitelj“.

Proračun Grada veći je u odnosu na 2020. godinu zbog: Većih izdataka za zaposlene Većih izdataka za materijalne troškove koji su u 2020. godini umanjeni s obzirom na zatvaranje vrtića uslijed

izvanredne situacije pojave Korona virusa -Covid 19 Većeg učešća vlastitih prihoda

Vlastiti prihodi koji se sastoje od: Prihoda od roditelja za osnovni 10 satni i 5,5 satni program (427 djece) umanjeni za nominalne cijene usluge u

iznosu od 100% za drugo i svako slijedeće dijete u obitelji (387 djece u 10 satnom programu i 70 djece u 5,5 satnom programu), umanjenje cijena usluge za 50% kada dijete neće pohađati vrtić a može se ostvariti najviše dva mjeseca u godini, u slučaju bolesti djeteta korisnik plaća nominalnu cijenu usluge razmjerno danima prisustva djeteta (387 djece u 10 satnom programu i 70 djece u 5,5 satnom programu) a prema Odluci Grada Opatije i Općine Lovran o mjerilima za naplatu usluga Dječjeg vrtića Opatija od roditelja – korisnika usluga s područja Grada Opatije i Općine Lovran.

Prihoda od posebnih programa; 10 satni program ranog učenja engleskog jezika (19 djece), 10 satni program ranog učenja talijanskog jezika (21 djece), umanjeni za nominalne cijene usluge u iznosu od 100% za drugo i svako slijedeće dijete u obitelji (9 djece u 10 satnom programu ranog učenja talijanskog jezika i 9 djece u 10 satnom programu ranog učenja engleskog jezika), umanjenje cijene usluge za 50% kada dijete neće pohađati vrtić a može se ostvariti najviše dva mjeseca u godini, u slučaju bolesti djeteta korisnik plaća nominalnu cijenu usluge razmjerno danima prisustva djeteta (19 djece u 10 satnom programu ranog učenja engleskog jezika i 21 djece u 10 satnom programu ranog učenja talijanskog jezik), kraći specijalizirani program ranog učenja talijanskog jezika (15 djece) i kraći specijalizirani program ranog učenja engleskog jezika (35 djece), priprema i prijevoz obroka.

Vlastiti prihodi veći su u odnosu na 2020. godinu zbog većeg broja djece u svim programima te zbog ostvarenja većih prihoda djelatnika za topli obrok.Sredstva EU za projekt „Suvremeni vrtić za suvremenu obitelj“ odnosi se na:

financiranje smjenskog rada jedne odgojne skupine

Osnovni program Planirana sredstva za provođenje osnovnog programa u 2021. godini obuhvaćaju ukupne izdatke za zaposlene i materijalne troškove. Planirani ukupni izdaci za zaposlene su veći u odnosu na 2020. godinu zbog većih troškova za zaposlene, a sve u svrhu otvaranja novog vrtića u Veprincu (2 odgojitelja i 1 djelatnik tehničke službe), te otvaranja cjelodnevne grupe u Lovranu (dodatan 1 odgojitelj), većih materijalnih troškova u odnosu na prethodnu godinu kada se vrtić zatvorio zbog Korona virusa i kada su svi materijalni troškovi i troškovi za zaposlene smanjeni.

Planiranim izdacima za plaće zaposlenika u 2021. godini obuhvaćene su i plaće zaposlenika koji rade na Projektu „Dječji vrtić Opatija – suvremeni vrtić za suvremenu obitelj“ i to za:- 3 odgojitelja u 10 satnom programu – 1 odgojna skupina za smjenski rad, - 2 stručna suradnika za rad sa djecom sa posebnim potrebama (logoped, edukacijski rehabilitator),- 1 koordinator na EU projektu,- 2 djelatnika tehničke službe: kuharica i spremačica na 4h (dok se ostala 4h financiraju iz Proračuna Grada),za cijelu godinu, međutim financiranje njihovih plaća iz EU sredstava je do završetka EU projekta (27.03.2021. godine), a nakon toga financiranje njihovih plaća prelazi na trošak Grada Opatije (osim za koordinatora na EU projektu koji se financira do kraja projekta).

U ukupno planiranim sredstavima za plaće zaposlenika izdaci se odnose na: - 57 odgojitelja ( 42 odgojitelja u 10 satnom programu – 21 odgojna skupina, 4 odgojitelja u 10

satnom programu na talijanskom jeziku za pripadnike talijanske nacionalne manjine – 2 odgojne skupine, 4 odgojitelja u 5,5 satnom programu – 4 odgojnih skupina 3 odgojitelja u smjenskoj skupini u Opatiji i 4 odgojitelja u skupinama za rano učenje stranih jezika),

4

- 29 djelatnika tehničke službe (3 kućna majstora, 1 kućni majstor/zaštita na radu, 2 pralje, 10 kuharica od kojih je jedna na 4,5h do 31.08.2021. odn. na 4h od 01.09.2021. te još jedna na 4h od 01.09.2021., 13 spremačica od kojih su dvije na 4h),

- stručne službe koju čine ravnatelj, pedagog, psiholog, edukacijski rehabilitator, logoped, edukacijski rehabilitator-pripravnik po Projektu i zdravstveni voditelj

- računovodstveno-administrativne službe koju čine voditelj računovodstva, računovođa i administrator te koordinator na EU projektu do kraja projekta.

Planirani ukupni izdaci za zaposlene u 2021.g. obuhvaćaju: plaće djelatnika i naknade za prijevoz za 96 djelatnika od 01.01.2021. - 31.12.2021 (odgojitelji, stručni tim, osoblje tehničkih službi,osoblje pravne i administrativne službe), jubilarne nagrade za 8 djelatnika, poklon djeci za 56 djece, 4 otpremnine i 6 pomoći za djelatnike, nagrada za 96 djelatnika, naknada za topli obrok za 96 djelatnika, poklon bon za Uskrs za 96 djelatnika, regres za godišnji odmor i božićnica za 96 djelatnika.

Materijalni troškovi za 2021. godinu koji se financiraju iz sredstava Proračuna Grada, vlastitih prihoda te sredstava EU za projekt „Suvremeni vrtić za suvremenu obitelj“ odnose se na: troškove hrane, energije, uredskog i potrošnog materijala, komunalne usluge,intelektualne i osobne usluge, zdravstvene usluge ,usluge tekućeg i investicijskog održavanja, usluge telefona,pošte i prijevoza, materijala i dijelova za tekuće i investicijsko održavanje, didakte, sitanog inventara, službene i radne odjeće i obuće, stručnog usavršavanja zaposlenih, manji su u donosu na 2020. godinu zbog manje planiranih troškova shodno realizaciji troškova iz 2020. godine.

U 2022. i 2023. godini planira se organizacija osnovnog programa kao i u 2021. godini.

Posebni program

Posebni program obuhvaća aktivnosti i programe kojima se unapređuje redovni program radi provedbe aktivnosti koje povoljno utječu na razvoj djece i unapređuju stjecanje vještina i kompetencija prije ulaska u školu.

Planirana sredstva za posebne programe u 2021. godini odnose se na troškove za 4 odgojitelja (2 odgojitelja u skupini za rano učenje engleskog jezika i 2 odgojitelja u skupini za rano učenje talijanskog jezika) te troškove nabave materijala za kraće specijalizirane programe učenja engleskog i talijanskog jezika.

U 2021. godini planirana sredstva su veća u odnosu na 2020. godinu. Iako su smanjenja sredstava MZOŠ za djecu s posebnim potrebama (manji broj djece s posebnim potrebama u odnosu na 2020.) povećati će se udio ostvarenja vlastitih prihoda.

U 2022. i 2023. godini planira se organizacija posebnih programa kao i u 2021. godini.

Kapitalnih ulaganja

U 2021. godini planirana sredstva za kapitalna ulaganja u opremu koja se financiraju iz Proračun Grada odnose se za nabavu:

Računalna oprema – objekt Opatija – tablet, laptop Ograda sa vratašcima - objekt Opatija Tenda – objekt Opatija

U 2021. godini planirana su sredstva za ulaganje u ogradu sa vratašcima, računalnu opremu i tendu odnosno u 2022. i 2023. godini prema potrebama u svim objektima.

Ravnateljica:Aleksandra Tramontana

5

PRORAČUNSKI KORISNIK

OSNOVNA ŠKOLA „RIKARD KATALINIĆ JERETOV“ OPATIJA

PRIJEDLOGAFINANCIJSKOG PLANA ZA 2021.G.

S PROJEKCIJAMA ZA 2022.-2023.GODINU

v. d. ravnateljice:

Milana Međimorec, mr.sc.

KLASA: 401-01/20-01/16 URBROJ: 2156-24-01-20-03

OPATIJA 27.10. 2020.

6

PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA

DJELOKRUG RADA

Odgoj i obrazovanje djece osnovnoškolske dobi Grada Opatije u redovnom i dodatnim programima osnovnoškolskog obrazovanja primjenom Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i Državnog pedagoškog standarda osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja.

ZAKONSKE I DRUGE PRAVNE OSNOVE

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19 i 64/20); Državni pedagoški standard Osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (NN 63/08), Pravilnik o broju učenika u redovitom i kombiniranom razrednom odjelu i odgojno obrazovnoj skupni u osnovnoj školi (Narodne novine 124/09, 73/10.), Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama  (Narodne novine 128/17), Kolektivni ugovor za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama (Narodne novine 51/18), Odluka o načinu raspoređivanja planiranih sredstava za financiranje decentraliziranih funkcija osnovnog školstva za osnovnu školu „Rikard Katalinić Jeretov“ Opatija za 2020. (Klasa: 400-08/20-01/2 urbroj: 2156/01-01-20-3) od 29.4.2020., Statut OŠ „Rikard Katalinić Jeretov“ Opatija, Kurikulum, Godišnji plan i program rada škole, Pravilnik o radu, Kućni red i drugi propisi.

CILJEVI PROGRAMA ZA 2021.-2023. GODINU Osigurati kvalitetno obrazovanje dostupno svim učenicima pod jednakim uvjetima (u skladu sa sposobnostima svakog učenika). Kod učenika razvijati sposobnosti aktivnog sudjelovanja u društvenim i kulturnim zbivanjima. Poticati i gajiti poželjne i prijeko potrebne vrijednosti suvremene demokracije - osposobiti ih za komunikaciju u multikulturnoj i mnogojezičnoj zajednici; za djelovanje u suvremenomu, tehnički razvijenom društvu. Posebnu pozornost dati pripremi učenika za cjeloživotno učenje i trajno stjecanje novih znanja i vještina potrebnih za uspješno prilagođavanje promjenljivim uvjetima života i rada. Poticati razvoj osobnih kreativnih potencijala i njihovo korištenje za vlastitu i društvenu (lokalnu i globalnu) dobrobit. S obzirom na postojeću epidemiološku situaciju potrebno je kod učenika razvijati osjećaj odgovornosti prema vlastitom i tuđem zdravlju.

PLANIRANA SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA U kunama bez lipa.

RB NAZIV PROGRAMA

PRVA IZMJENA FP ZA 2020

PRIJEDLOG PLANA ZA 2021

PRIJEDL.FP ZA 2021 SA PROJEKCIJAMA ZA 2022 I 2023.G. Indeks 2021/2020

Grad Opatija Državni proračun i drugi proračuni koji nisu nadležni

Sufinanciranje vlastiti prihodi

EU projekcija 2022 projekcija 2023

JAVNE POTREBE U OSNOVNOŠKOLSKOM OBRAZOVANJU

13.472.898 14.089.234 3.640.088 8.430.430 1.550.346 94.200 53.470 14.089.234 14.089.234 104,57

1. Obvezno osnovnoškolsko obrazovanje

9.323.686 9.592.911 1.099.865 8.420.800 35.146

-

- 9.592.911 9.592.911 102,89

2. Dodatni programi

2.679.733 4.277.600 2.321.500 9.630

1.515.200 94.200 53.470 4.277.600 4.277.600 159,63

3. Kapitalna ulaganja

1.469.479 218.723 218.723 -

-

- 218.723 218.723 14,88

OBRAZLOŽENJE FINANCIJSKOG PLANA: Sredstva za obvezno osnovnoškolsko obrazovanje povećana su za 3% radi predviđenog povećanja osnovice plaće. Sredstva za decentralizirane funkcije u sklopu obveznog osnovnoškolskog obrazovanja ostala su na razini 2020. godine. Sredstva za osnovnoškolsko obrazovanje iznad minimalnog standarda povećana su u ukupnom iznosu za 170.169 kuna u odnosu na I. izmjenu Financijskog plana za 2020.

7

od čega je 12.000 kn dodatnih troškova plaćanja naknade za ozljedu na radu, te 5 (4+1) sati dnevno rada spremačice zbog aktualne situacije uslijed virusa COVID 19. I. izmjena Financijskog plana za 2020. nije mjerodavna jer se morala prilagoditi trenutnoj epidemiološkoj situaciji uslijed čega većina troškova nije u potpunosti realizirana. U dodatnim programima osnovnoškolskog obrazovanja povećana su sredstva za 1.597.867 kn radi promijenjenih uvjeta i organizacije rada u školskoj ustanovi prema mjerama koje je propisao HZJZ i MZO, stoga smo planirali dodatno zapošljavanje dviju novih djelatnica u produženom boravku za učenike od 1. do 3. razreda od kojih bi jedna bila zamjena u slučaju bolovanja, jer se u posebnim epidemiološkim uvjetima zamjena mora organizirati za postojeće homogene skupine te se one ne mogu spajati kako je bila dosadašnja praksa. Također smo planirali sredstva za organizaciju nastave produženoga boravka za dvije grupe učenika 4. razreda, što znači za plaće dviju novih učiteljica. Planirali smo i dodatna sredstva za zapošljavanje pomoćnika u nastavi u slučaju bolovanja. Kapitalna ulaganja su smanjena u odnosu na 2020. godinu iz razloga što smo 2020. godine imali planirana sredstva od prodaje zgrade u iznosu 1.233.334 kn.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI ŠKOLE su: - jednosmjenski rad izuzev rada u vrijeme COVID - 19 (s obzirom na ljudske i prostorne resurse škola je u

mogućnosti organizirati rad u dvije smjene prema naputcima Stožera civilne zaštite),- čisti razredni odjeli u matičnoj i područnim školama,- organizacija produženog boravka za učenike razredne nastave 1. - 3. razreda na način da je za učenike svakog

razrednog odjela organiziran produženi boravak (u matičnoj i područnim školama),- broj učenika obuhvaćenih dopunskom i dodatnom nastavom po predmetu,- prolaznost učenika, distribucija općeg uspjeha, vladanje, izostanci, pedagoške mjere,- ostvareni rezultati učenika i mentora na natjecanjima i natječajima,- raznolikost izvannastavnih aktivnosti i broj uključenih učenika,- inkluzija učenika s posebnim potrebama u redovan odgojno - obrazovni sustav i izvođenje posebnih programa

u redovnom razrednom odjelu,- u suradnji s Gradom Opatija osigurano je ukupno 9 pomoćnika u nastavi za učenike s najutjecajnijim

teškoćama,- stručne suradnice različitih profila (pedagog, psiholog, socijalni pedagog, logoped i knjižničar) realiziraju

programe zaštite prava djece, preventivne programe, brinu o zdravstvenoj skrbi učenika, pružaju pomoć u učenju i savladavanju gradiva, individualno rade s učenicima, provode savjetodavni rad s učiteljima i roditeljima, surađuju s vanjskim institucijama (Grad Opatija, DND, Crveni križ, CZSS, MUP, NZZJZ, Upravni odjel za odgoj i obrazovanje, AZOO, MZO, Dječji vrtić Opatija, HZZ),

- sudjelovanje učenika i učitelja u manifestacijama i projektima lokalne zajednice tijekom školske godine.

1. OBVEZNO OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE

OPIS AKTIVNOSTOdgoj i obrazovanje djece osnovnoškolske dobi grada Opatije u redovnom i dodatnim programima osnovnoškolskog obrazovanja primjenom Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 94/13 i 154/14); Državnog pedagoškog standarda (NN 86/08, Pravilnika o broju učenika u redovitom i kombiniranom razrednom odjelu i odgojno obrazovnoj skupni u osnovnoj školi (Narodne novine 87/08, 86/09 i 124/09), Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (Narodne novine 141/12), Kolektivnog ugovor za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama ( Narodne novine 63/14 Odluka o načinu raspoređivanja planiranih sredstava za financiranje decentraliziranih funkcija osnovnog školstva za osnovnu školu „Rikard Katalinić Jeretov“ Opatija za 2016. (klasa:400-08/16-01/02 Urbroj: 2156/01-01-16-3 od 31.5.2016.),, Statuta OŠ „Rikard Katalinić Jeretov“ Opatija, Kurikuluma, Godišnjeg plana i programa rada škole, Pravilnika o radu , Kućnog reda i drugih propisa

ZAKONSKE I DRUGE PRAVNE OSNOVEZakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19 i 64/20); Državni pedagoški standard Osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (NN 63/08), Pravilnik o broju učenika u redovitom i kombiniranom razrednom odjelu i odgojno obrazovnoj skupni u osnovnoj školi (Narodne novine 124/09, 73/10.), Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama  (Narodne novine 128/17), Kolektivni ugovor za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama (Narodne novine 51/18), Odluka o načinu raspoređivanja planiranih sredstava za financiranje decentraliziranih funkcija osnovnog školstva za Osnovnu školu „Rikard Katalinić Jeretov“ Opatija za 2020. (Klasa:

8

400-08/20-01/2 urbroj: 2156/01-01-20-3) od 29.4.2020., Statut OŠ „Rikard Katalinić Jeretov“ Opatija, Kurikulum, Godišnji plan i program rada škole, Pravilnik o radu, Kućni red i drugi propisi.

CILJEVI AKTIVNOST ZA 2021.-2023. GODINUOstvarivanje ishoda međupredmetnih tema općeljudskih vrijednosti i kompetencija za život u 21.stoljeću predstavljaju poveznicu od poučavanja prema cjeloživotnom učenju. Učenike treba poučiti i osposobiti za življenje prema najsuvremenijim spoznajama iz jezičnoga, matematičkoga, prirodoslovnoga, društvenoga, tehnološkoga, informacijsko-komunikacijskog, umjetničkog, zdravstveno-tjelesnoga područja i područja opće kulture i religije.Postavljena očekivanja razrađuju se kroz znanja, vještina i stavove što se ostvaruje u okviru svakog pojedinog nastavnog predmeta ili u okviru zajedničkih razrednih ili školskih projekata i programa. Stoga je važno uključiti posebne projekte i programe suradničkim djelovanjem škole i Grada Opatije kojim će se obuhvatiti što veći broj djece.Programi koji se u školi provode niz godina su: Ekoškola, Globe program, Stop nasilju među djecom, Program prevencije zlostavljanja djece CAP i TEEN CAP program, „Zajedno više možemo", „Zdrav za pet", Suzbijanje trgovanja ljudima, Demokracija svakodnevnice. Unazad nekoliko godina uveden je i program „Zdravstvena pismenost" i „Program prevencije pretilosti djece školske dobi i šećerne bolesti „Bolje spriječiti nego liječiti" te Građanski odgoj za učenike 5. i 6.razreda s ciljem razvoja informiranog, aktivnog i odgovornog građanstva. U prošloj školskoj godini učenici petog razreda su uključeni u program Lions QUEST, školski program za razvoj mladih i sprječavanje bullinga, ovisnosti o drogama, sprječavanje nasilja i konfliktnih situacija.

OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA:Zadržavanje prostorno-tehničkih standarda propisanih za osnovne škole RH u suradnji s Gradom Opatija kao osnivačem.Zadržavanjem razine uspjeha na kraju obrazovnih razdoblja.Izdatke za plaće planiramo ostvariti iz Državnog proračuna za cca 70 djelatnika, a u skladu s Kolektivnim ugovorom za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama. Također planiramo ostvariti prihod i za ostala materijalna prava: jubilarne nagrade, regres i božićnica kao i pomoći za rođenje djeteta, smrtni slučaj u obitelji i bolovanje duže od 90 dana.Predviđa se sistematski pregled za 30 djelatnika. Planiramo realizirati stručna usavršavanje za cca 30 djelatnika u skladu s Vremenikom stručnih skupova za 2021. koji izdaje Agencija za odgoj i obrazovanje, a ovisno o mjestu održavanja skupova. Plan se radi sukladno obvezi stručnog usavršavanja (Državni pedagoški standard NN 86/08).Također planiramo ostvariti sredstva za realizaciju materijalnih troškova i to: uredski materijal, stručnu literaturu, sredstva za čišćenje, materijal za higijenske potrebe, ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja škole, materijala i sirovina za kuhinju, energiju, materijala i dijelova za tekuće i investicijsko održavanje zgrade i opreme, sitan inventar, radnu odjeću prema Pravilniku o zaštiti na radu: radnu odjeću za 2 domara na koju imaju pravo svake godine u iznosu od 1000 kuna, radne hlače i majice te klompe za 5 kuhara/ica i radna obuća za spremačice, premiju osiguranja imovine škole i bankarske usluge. Kako sredstva iz decentraliziranih funkcija nisu dostatna ostatak se financira iz sredstava iznad minimalnog standarda i iz sredstava sufinanciranja/, usluge telefona pošte i prijevoza, komunalne usluge, zdravstvene i veterinarske usluge, intelektualne usluge, računalne usluge, ostale usluge, usluge promidžbe i informiranja. U sklopu sredstava 91.805 kuna koja su za planirana za tekuće i investicijsko održavanje planirano je izvršiti radove popravka i sanacije prozora u zgradi Opatija, sanacija i bojanje zidova u dvorani TZK te nepredviđene hitne intervencije.

Za investicijsko održavanje predviđeni su sljedeći radovi:

hitne intervencije 30.000popravak i sanacija prozora u zgradi Opatija 25.805sanacija ograde i postavljanje mreže na igralištu u zgradi Volosko 36.000UKUPNO DECENTRALIZIRANA SREDSTVA 91.805

INSTITUCIJE DRUŠTVA I STRUČNE OSOBE U PROVEDBI PROGRAMAIzvršitelji su djelatnici škole, izvođači i dobavljači opreme izabrani sukladno Zakonu o javnoj nabavi, stručni suradnici Upravnog odjela za financije i društvene djelatnosti Grada Opatije.

PROCJENA NEPREDVIĐENIH RASHODA I RIZIKA :

9

Kako je stalna tendencija smanjenje broja učenika u razrednim odjelima postoji rizik otkazivanja ugovora o radu za djelatnike zbog organizacijskog viška te je potrebno osigurati sredstva za otpremnine.Nepredviđeni odlazak djelatnika u prijevremenu mirovinu (potrebno osigurati sredstva za otpremninu).Ako se poveća natalitet kod naših djelatnika, potrebno je osigurati veća sredstva za dar djetetu.

2. DODATNI PROGRAM OSNOVNOŠKOLSKOG OBRAZOVANJA

OPIS AKTIVNOSTI

PRODUŽENI BORAVAK I ŠKOLSKA KUHINJA:Produženi boravak omogućuje učenicima boravak u školi nakon redovite nastave, s organiziranom prehranom te nastavnim i izvannastavnim aktivnostima. Potreba za ovakvim programima je rezultat trendova suvremenog obiteljskog života, u kojem poslovne obveze obaju roditelja postavljaju pred škole zahtjev preuzimanja sve veće uloge u brizi, obrazovanju i odgoju svojih učenika/ca. S druge strane, učenici/ce školu percipiraju kao drugi dom, a ne samo kao mjesto stjecanja znanja. Osim toga, i sam proces učenja postaje zanimljiviji u kombinaciji s organiziranim slobodnim izvannastavnim aktivnostima. Djeluje u svim zgradama škole.Organizirana prehrana učenika – školska marenda i ručak.

IZVANNASTAVNA AKTIVNOST – TALIJANSKI JEZIKRano učenje talijanskog jezika kao izvannastavna aktivnost provodi se dva sata tjedno od 1. do 3. razreda u zgradi Volosko, Ičići i Veprinac.

GRUPE DOPUNSKE I DODATNE NASTAVE: Dodatna nastava organizira se za učenike koji su visoko motivirani, odnosno učenike visokih sposobnosti koji iskazuju interes za pojedina područja. DOD se organizira iz različitih područja. Dopunska nastava organizira se za učenike koji teže savladavaju gradivo te im je potrebno dodatno pojašnjenje.

EKO ŠKOLA:Provode se ekološke aktivnosti s ciljem razvoja ekološke svijesti učenika i djelatnika OŠ. Potiče se suradnja s vanjskim partnerima u lokalnoj zajednici na obrazovanju učenika u praksi.

NATJECANJA UČENIKA: U školi se provode školska natjecanja, a pozvani učenici odlaze na županijska i državna natjecanja u pratnji svojih mentora.

UNAPRIJEĐENE KVALITETE ŽIVOTA:Školski psiholog: Djelokrug rada školskog psihologa a) U radu s učenicima: - prepoznaje njihove individualne potrebe te, u skladu s time, provodi individualna i grupna savjetovanja - obavlja psihološku procjenu učenikovih mogućnosti,  - dijagnosticira specifične poteškoće u učenju i pomaže u postizanju boljeg školskog uspjeha (neadekvatne strategije učenja, problemi s pažnjom i koncentracijom, ispitna anksioznost i sl.) - prepoznaje darovite učenike(dijagnosticiraju specifične sposobnosti) i razvija programe za poticanje njihovih sposobnosti, prati njihov razvoj - prepoznaje poteškoće u ponašanju i vršnjačkim odnosima, emocionalne i/ili obiteljske poteškoće i pomažu učenicima da ih prevladaju - pomaže učenicima razvijati adekvatne mehanizme suočavanja i prevladavanja stresnih događaja i kriznih situacija - razvija i provodi programe prevencije nepoželjnih oblika ponašanja, programe za jačanje samopouzdanja, samopoštovanja, sigurnosti, učenje socijalnih vještina - za sve učenike u školi, a osobito učenike "rizičnih" skupina - provodi programe prevencije zlostavljanja djece u osnovnim školama i široj zajednici  b)U radu s roditeljima: - pomaže roditeljima prepoznati i razumjeti razvojne i individualne potrebe učenika i reagirati u skladu s njima - pomaže roditeljima razvijati adekvatne vještine i komunikaciju kako bi mogli kvalitetnije poticati razvoj svih djetetovih potencijala i aktivno pridonijeti njegovu uspješnom obrazovanju - poučava roditelje iz područja razvojne, kognitivne i primijenjene psihologije - pomaže aktivnom uključivanju roditelja u život škole i uspostavljanju partnerskih odnosa između roditelja i škole - pomaže u uspostavljanju kontakta s vanjskim institucijama potrebnim učeniku (npr. Zavod za profesionalnu

10

orijentaciju, centri za socijalnu skrb, specijalizirane zdravstvene institucije koje se bave mentalnim zdravljem, institucije koje se bave osmišljavanjem slobodnog vremena i sl.)  c)U radu s nastavnicima i drugim školskim osobljem: - uvodi i promovira različite metode rada koje potiču kreativnost i sudjelovanje nastavnika i učenika zajedno  - pomaže nastavnicima da prepoznaju i razumiju razvojne i individualne potrebe učenika i reagiraju u skladu s njima - pomaže nastavnicima u komunikaciji s roditeljima - pomaže nastavnicima identificirati teškoće u razrednoj klimi, uspješnosti, načinu rada i razvijati strategije za njihovo rješavanje ( upravljanje razredom) - potiče toleranciju za različitosti među učenicima i samim osobljem. Socijalni pedagog: Poslovi socijalnog pedagoga na radnom mjestu stručni suradnik u redovnoj školi su rad s učenicima, rad s roditeljima, rad s učiteljima, rad s ustanovama i organizacijama koje se bave odgojem i zaštitom djece te opći, ostali poslovi. Rad s učenicima: prevencija pojavnih oblika problema u ponašanju djece i mladih poticanjem i razvijanjem životnih vještina, rano otkrivanje i skrb o djeci koja žive u pojačanom riziku (koji proizlazi iz obitelji, okruženja ili osobnosti samog djeteta),vođenje i usmjeravanje djece koja već iskazuju teškoće u ponašanju pružanjem odgovarajuće skrbi u školi ili suradnjom i upućivanjem na izvore pomoći izvan škole, sudjelovanje u određivanju primjerenog oblika školovanja djece (upisi u prve razrede, zahtjevi za promjenom oblika školovanja). Rad s roditeljima: preventivne aktivnosti s roditeljima i aktivnosti usmjerene na obitelji u riziku s ciljem pomoći i zaštite u školi ili izvan nje, pružanje pomoći roditeljima pri izboru pedagoških postupanja primjerenih potencijalima roditelja i djeteta. Rad s učiteljima: senzibilizacija na potrebe i različitosti u sposobnostima i postignućima djece, predlaganje i pomoć pri izboru djelotvornih pedagoških postupaka prema učenicima, suradnja pri izboru primjerenog oblika školovanja i pri izradi individualiziranih odgojno obrazovnih programa za učenike s teškoćama. Rad s ustanovama i organizacijama koje se bave odgojem i zaštitom djece: suradnja sa lokalnom zajednicom (Društvo „Naša djeca“ Opatija, KŠR „Gorovo”, Gradsko društvo Crvenog križa Opatija, DV Opatija), zdravstvene ustanove i domovi zdravlja, Centar za socijalnu skrb Opatija, Državno odvjetništvo, Policijska postaja Opatija, različite vladine ali i nevladine organizacije. Opći poslovi: proizlaze iz samog odgojno obrazovnog procesa a odnose se na široku lepezu aktivnosti s ciljem unapređivanja odgoja i obrazovanja djece i stvaranja poticajnih uvjeta za njihovo napredovanje i postignuće. Preventivne aktivnosti se provode na razinama pojedinca, obitelji i suradnjom s lokalnom zajednicom s ciljem osiguravanja uvjeta potrebnih za zdrav rast i razvoj djece i mladih u okviru univerzalne, selektivne i indicirane prevencije. Rad se planira i ostvaruje poštujući epidemiološku situaciju.

Školski pedagog: Stručna suradnica pedagoginja organizira odgojno obrazovni proces u školi. Radi na unaprjeđenju kvalitete nastave, sudjeluje u planiranju godišnjeg plana i programa rada škole, školskog kurikuluma, pripremanju i realizaciji školskog odgojno-obrazovnog programa i u radu Učiteljskog vijeća. Vrednuje odgojno-obrazovne rezultate, provodi istraživanja i projekte te skrbi o stalnom stručnom razvoju nositelja odgojno-obrazovne djelatnosti u školi. Realizira savjetodavni rad kroz pružanje stručne pomoći učenicima, roditeljima i učiteljima. Organizira učeničke radionice i dodatnu nastavu, edukativna i odgojna predavanja za učenike, roditelje i učitelje. Izrađuje plan zdravstvene, socijalne i ekološke zaštite učenika u suradnji sa školskim liječnikom. Organizira istraživački rad u školi i stručno usavršavanje učitelja. U suradnji s lokalnim Zavodom za zapošljavanje, izrađuje plan i program za profesionalno informiranje i usmjeravanje učenika. Identificira darovite učenike te radi na prilagođavanju programa obrazovanja koji će poticajno djelovati na razvoj djetetovih potencijala. U suradnji s nastavnicima i drugim stručnim suradnicima radi na integraciji i planiranju rada s učenicima s teškoćama u razvoju. Planira kulturnu i javnu djelatnost škole. Vodi i ažurira pedagošku dokumentaciju.

Školski logoped: Logoped u osnovnoj školi pruža edukacijsko-rehabilitacijsku potporu djeci s posebnim odgojno-obrazovnim potrebama koja imaju poremećaje govorno-glasovne komunikacije (poremećaji izgovora, mucanje, brzopletost, poremećaji glasa) i specifične teškoće u učenju (disleksija, disgrafija, diskalkulija, posebne jezične teškoće). Ovisno o vrsti govorno-jezične teškoće u radu s učenicima primjenjuju se različiti terapeutski programi:

1. Program poticanja govorno-glasovne komunikacije: ispravljanje poremećaja izgovora radi bolje razumljivosti govora, uspostavljanje pravilnog ritma i tempa govora kod mucanja i brzopletosti, poticanje svih jezičnih razina u svrhu kvalitetnije govorne komunikacije, uspostavljanje pravilne visine, intenziteta i rezonancije glasa kod poremećaja glasa.

2. Program za usvajanje čitanja, pisanja i računanja: razvoj sposobnosti i vještina pravilnog percipiranja govorne ili pisane upute, poboljšavanje tehnike čitanja,  pisanja i računanja, unaprjeđivanje razumijevanja pročitanog teksta, poticanje vizualne percepcije i pamćenja, poticanje slušne percepcije i pamćenja, poticanje kratkotrajnog radnog pamćenja, vještine motornog planiranja i organiziranja, poticanje fine motorike prstiju i

11

ruke, poticanje pravilnog hvata olovke, poticanje prostorne orijentacije (na vlastitom tijelu i na papiru), poticanje vremenske orijentacije, poticanje pismenog izražavanja i općenito pismenosti, poticanje svih jezičnih razina (s naglaskom na fonološku razinu)

3. Program kod posebnih jezičnih teškoća – poticanje vještina razumijevanja i uporabe govornog jezika: poticanje aktivnog i pasivnog rječničkog znanja (semantika), poticanje gramatičke kompetencije kroz pravilno oblikovanje rečenice, morfološko oblikovanje riječi, razumijevanje i uporaba prijedloga, poticanje pragmatike – uporabe jezika u svakodnevnoj komunikaciji i učenju, ublažavanje fonološko-artikulacijskih teškoća, poticanje razumijevanja i slijeđenja verbalne upute, poticanje razumijevanja pisanog teksta.

4. Preventivni program trijažnog ispitivanja spremnosti predškolaca za usvajanje čitanja i pisanja. Program podrške učenicima s teškoćama govorno-jezične prirode ostvaruje se kroz neposredan individualan ili grupni rad s učenicima te suradnju s roditeljima, učiteljima i stručnim suradnicima. Suradnja s učiteljima u izradi individualiziranih odgojno-obrazovnih programa (IOOP) za učenike s posebnim potrebama na temelju rješenja ureda državne uprave o primjerenom obliku školovanja. Rad s učenicima organizira se u skladu s epidemiološkom situacijom (individualni oblik rada, učenici iz istog razrednog odjela).

POMOĆNICI U NASTAVI:Pružiti potporu uključivanju učenika s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskoj ustanovi kako bi se osigurali uvjeti za poboljšanje njihovih obrazovnih postignuća, uspješniju socijalizaciju i emocionalno funkcioniranje odnosno kako bi uspješno savladali školski program te završili razred.

ŠKOLSKO ŠPORTSKO DRUŠTVODodatni program tjelesne i zdravstvene kulture pri školskom športskom društvu zamišljen je kao: međurazredno natjecanje za učenike 5.,6.,7. i 8. razreda u muškoj i ženskoj konkurenciji. Program se realizira tijekom cijele školske godine u čijoj realizaciji sudjeluju dva profesora TZK po 70 sati. Organizira se odlazak učenika na razna sportska natjecanja.

CILJEVI AKTIVNOSTI ZA 2021.-2023. GODINU

PRODUŽENI BORAVAK I ŠKOLSKA KUHINJA:

PRODUŽENI BORAVAK: U konačnici osnovni cilj djelovanja produženog boravka je da škola postaje mjesto zanimljivog i zabavnog učenja, gdje su učenici/ce potpuno zbrinuti/e tijekom cijelog radnog dana. Time je školi omogućeno i kvalitetno ostvarivanje ciljeva Hrvatskog nacionalnog obrazovnog standarda.Također je cilj postići što veću uključenost učenika koji u roditeljskom domu ne mogu dobiti potrebitu skrb koja im je nužna za kvalitetno obrazovanje.

ŠKOLSKA KUHINJA: Obuhvatiti školskom marendom i ručkom što veći broj učenika radi kvalitetnije prehrane u suradnji s Nastavnim zavodom za javno zdravstvo, a u skladu s Nacionalnim smjernicama za prehranu učenika u osnovnim školama.

IZVANNASTAVNA AKTIVNOST – TALIJANSKI JEZIKU izgrađivanju tolerantnijeg i humanijeg društva ključnu ulogu ima odgojno – obrazovni sustav, a u njemu svoje mjesto ima rano učenje stranog jezika, u ovom slučaju talijanskog jezika. Budući da je u životu Opatije talijanski jezik zastupljen, učenici mogu bolje razumjeti sociokulturni kontekst svog/ovog područja te nastaviti njegovati i pridonositi izgradnji višejezičnog društva koje njeguje kulturu i običaje kraja. Satutom grada Opatije u okviru sampupravnog djelokruga osiguravaju se lokalne potrebe stanovnika u oblasti osnovnog školstva (članak 24).Opći cilj programa je motivirati i potaknuti učenike na usvajanje talijanskog jezika i time omogućiti temelj za osobno ispunjenje i razvoj, zapošljavanje, socijalnu uključenost te preuzimanje uloge aktivnog građanina (LPZM, 2018), a nastavlja se dugogodišnja tradicija učenja dva strana jezika.S odgojnog aspekta globalni cilj je pripremiti djecu za međukulturalnu razmjenu, omogućiti im veću mobilnost i neposrednije uspostavljanje kontakata. S obrazovnog aspekta globalni cilj je razviti komunikacijsku jezičnu kompetenciju djece, što podrazumijeva lingvističku kompetenciju (fonološko, leksičko i sintaktičko znanje), sociolingvističku kompetenciju (društvene norme korištenja stranog jezika) i pragmatičku kompetenciju (funkcionalno korištenje jezičnih elemenata). Sve navedeno doprinosi poticanju aktivnosti usmjerenih na stjecanje jedne od 8 ključnih kompetencija za cjeloživotno učenje (pismenost i jezici). Učiteljica potiče aktivnu upotrebu talijanskog jezika baziranu na cikličkoj progresiji i neprestanom ponavljanju vokabulara i morfosintaktičkih struktura uz korištenje različitih metoda rada i aktivnosti uživo i u virtualnom okruženju.

12

Rano učenje talijanskog jezika je u skladu s ciljevima Strategije obrazovanja, znanosti i tehnologije te nalazi temelj u Hrvatskom nacionalnom obrazovnom standardu i kurikulumu. Organizirano je kao izvannastavna aktivnost za učeniku od prvog do trećeg razreda. Škola nudi program strukturiranog i kontinuiranog učenja drugog stranog jezika, nastavak poučavanja talijanskog jezika nakon redovitog vrtićkog programa te mogućnost odabira izbornog predmeta Talijanskog jezika u četvrtom razredu po naprednom programu kao četvrtu godinu učenja. Održavanje izbornog programa Talijanskog jezika na dvije razine, velika je prednost za učenike ove škole kojima se pruža mogućnost da u osnovnom školovanju usvoje dva ili čak tri strana jezika na razini A2 ili pak prema mogućnostima da u pojedinim vještinama dosegnu i stupanj B1 prema Zajedničkom europskom referentnom okviru za jezike (2002.). Valja napomenuti kako ovakvom organizacijom rada škola sudjeluje u izgrađivanju svijesti o važnosti kontinuiteta u jezičnom obrazovanju među različitim razinama školovanja i na taj način postupa prema Preporuci Vijeća Europe (2019.).Interes i potrebe za učenjem drugog stranog jezika postoji te slijedom toga škola, u zgradi Volosko i u Područnim školama Ičići i Veprinac, nudi mogućnost ranog učenja talijanskog jezika kao izvannastavne aktivnosti od prvog do trećeg razreda. Nastavu stranog jezika izvodi stručni djelatnik – učiteljica Ivana Uremović Gašić, profesor talijanskog jezika i književnosti. Ministarsvo znanosti i obrazovanja i Hrvatski zavod za javno zdravstvo izdali su dokument pod nazivom „Modeli i preporuke za rad u uvjetima povezanima s COVID-19 u pedagoškoj šk.god. 2020./2021.“ prema kojima škola treba postupiti u organizaciji nastave te posljedično tome zaduženju učitelja i cijeni programa. Prema odabranom modelu nastave i smjernicama u našoj ustanovi direktna veza s roditeljima pokazat će realno stanje broja zainteresiranih učenika za pohađanje izvannastane aktivnosti. Cijena izvannastavne aktivnosti talijanskog jezika je do sada iznosila 100,00 kuna mjesečno koju su snosili roditelji. Program obuhvaća 70 sati godišnje, a provodi se dva sata tjedno uživo ili na daljinu.Ciljevi aktivnosti:-njegovanje multikulturalnosti i višejezičnosti-razvijanje pozitivnog stava prema talijanskom jeziku i kulturi-razvijanje motivacije za učenje i usvajanje drugog stranog jezika - talijanskog jezika-razvijanje sposobnosti samovrednovanja -ostvarivanje/razvijanje vlastite osobnosti i kreativnosti-usvajanje pravila ponašanja-savladavanje posebnosti izgovora, ritma i intonacije talijanskog jezika-razvijanje sposobnosti slušanja i razumijevanja različitih vrsta jednostavnih i vrlo kratkih tekstova i usmenih poruka, te autentičnih audio i video materijala -razvijanje sposobnosti sudjelovanja u jednostavnim oblicima govorne produkcije i interakcije -razvijanje sposobnosti čitanja različitih vrsta jednostavnih i vrlo kratkih tekstova ((ne)književni, izvorni i didaktički tekstovi)- razvijanje sposobnosti pisanja na različitim stupnjevima samostalnosti (prepisati, dopuniti tekst, pisati prema predlošku, samostalno napisati vrlo kratak i jednostavan tekst)- usvajanje i korištenje riječi i jednostavnih morfosintaktičkih struktura putem brojalica, pjesmica, priča, dijaloga i dramatizacija-povezivanje govornih aktivnosti s mimikom, pokretom, glumom i likovnim izrazom -ostvarivanje odabranih ishoda kurikuluma međupremetnih tema

GRUPE DOPUNSKE I DODATNE NASTAVE: Utjecaj suvremene tehnologije na vještine čitanja, pisanja, govorenja i računanja sve su vidljivije u nastavnom procesu pa je potreba za dopunskom nastavom iz područja hrvatskoga jezika i matematike sve veća . Stoga se dopunska nastava organizira u manjim skupinama kako bi svaki učenik, koji teže svladava gradivo, dobio potrebna dodatna pojašnjenja. Dodatna nastava organizira se za učenike koji su visoko motivirani, odnosno učenike visokih sposobnosti koji iskazuju interes za pojedina područja. Ovakav vid nastave organizira se iz različitih područja kroz dvosate ili jedan sat nastave tjedno.

EKO ŠKOLA :Provođenje ekoloških aktivnosti s ciljem razvoja ekološke svijesti učenika i djelatnika OŠ. Navedene aktivnosti dio su predmetnih kurikuluma, a protežu se i kroz međupredmetne teme. Aktivnosti se proširuju kroz suradnju s udrugama koje aktivno rade u okviru lokalnom zajednice, ali i šire. Priprema i realizacija ekoprograma, kao i poticanje sudjelovanja na natjecanjima kao što je Ekokviz Udruge Lijepa Naša te pisanje stručnih tekstova koji se objavljuju u Zborniku Udruge.

NATJECANJA UČENIKA:

13

Motivirati učenike koji žele i mogu više postići da se uključe u različite aktivnosti, usvoje nova znanja i sudjeluju na natjecanjima kako bi promovirali sebe i školu iz koje dolaze.

UNAPRIJEĐENE KVALITETE ŽIVOTA: Školski psiholog: Stjecanje novih znanja i vještina iz područja savjetodavnog rada koje omogućuju kvalitetniji i

cjelokupni oblik pomoći u radu s učenicima, njihovim roditeljima i učiteljima. Na taj način povećava se kvaliteta roditeljstva, međuljudskih odnosa te socijalnih vještina. Nadalje, učenicima se pomaže uspješnije se nositi sa zahtjevima škole i društva općenito, a učiteljima nosi dodatnu pomoć u radu s djecom s posebnim potrebama. Ukratko, povećava se kvaliteta života sva tri školska subjekta, a u cilju povećanja kvalitete školskog i izvanškolskog života općenito.

Socijalni pedagog: Cilj je smanjivanje ili eliminacija specifičnih rizika povezanih s problemima ponašanja mladih i učinkovito suočavanje s posljedicama njihovog djelovanja, jačanje zaštitnih čimbenika koji osiguravaju zdravlje mladih ljudi i njihovu dobrobit, smanjenje broja djece s poremećajima u ponašanju, ili broj onih koji su zbog izostanaka preventivnih mjera izloženi progresivnom napredovanju poremećaja u ponašanju do razine vršenja kaznenih djela, podizanje kvalitete života djece i omogućavanje primjerenog rasta, razvoja i postizanje zdravlja djece. Kontinuirano unapređivanje inkluzivnog odgoja i obrazovanja u suradnji sa svim dionicima odgojno obrazovnog rada.

Školski pedagog: Cilj rada školskog pedagoga je unaprjeđivanje kvalitete nastave, vrednovanje odgojno-obrazovnih rezultata, ažuriranje pedagoške dokumentacije. Cilj pedagoške djelatnosti usmjeren je na predviđanje, osmišljavanje, poticanje, usmjeravanje razvoja odgojno-obrazovne djelatnosti u skladu s potrebama i razvojnim potencijalima učenika. Stručni suradnik pedagog stvara optimalne uvjete za cjeloviti razvoj osobnosti i rješavanje problema učenika. Njegova je zadaća stvarati povoljne uvjete za odgojno - obrazovni rad, brinuti o profesionalnom radu djelatnika, savjetovati roditelje za odgovorno roditeljstvo, unaprjeđivati školsko i odgojno-obrazovno ozračje te unapređivati programske, organizacijske i materijalno-tehničke uvjete rada.

Školski logoped: Cilj je prevencija, dijagnostika i tretman poremećaja govora, glasa, jezika, slušanja, čitanja, pisanja i svih oblika komunikacije pod kojom se podrazumijevaju svi oni procesi i funkcije koji su povezani s produkcijom govora, te s percepcijom i produkcijom oralnoga i pisanoga jezika, kao i oblicima neverbalne komunikacije. Detaljnije, logoped u školi djeluje na područjima prevencije, dijagnostike i rehabilitacije poremećaja komunikacije, jezika, govora i glasa, poput: poremećaja izgovora, poremećaja fluentnosti govora, jezičnih poremećaja - usporeni jezični razvoj, afazije i drugi neurogeni i neurološki poremećaji jezika -  dysarthria, apraxia ,  poremećaja pisanog jezika - dyslexia, dysgraphia, poremećaja koji pogađaju matematičko i logičko rezoniranje – akalkulia, poremećaja glasa te poboljšanja komunikacijskih vještina i učinkovitosti (poboljšavanje glasovnih kvaliteta).

Dodatni programi stručnih suradnika:U našoj školi provodi se Demokracija svakodnevice. Program se realizirao od 1. do 8. razreda i obuhvatio je sadržaje koji proizlaze iz Nacionalnog programa Zaštite ljudskih prava, Konvencije o dječjim pravima, Humanitarnog prava CK-a. Ciljevi su bili: usmjereni promjeni ponašanja učenika u smislu razvijanja osobne odgovornosti za sudjelovanje u demokratskom donošenju odluka, razumijevanju drugih i drugačijih, poznavanju i njegovanju vlastite kulture, poštivanju kulture drugih grupa i zajedničkih vrijednosti.Aktivnosti su se provodile kroz razrađene sadržaje SRO-a skladu s učeničkom dobi, uključili su se u obilježavanje prigodnih nadnevaka i zabilježili u e-Dnevnik, uključili su se u programe DND-a.

Za sigurno i poticajno okruženje u školi Ciljevi: učiniti školu sigurnim i ugodnijim mjestom za sve učenike, osigurati da svako dijete raste i napreduje u zdravoj, optimalnoj i sigurnoj sredini u kojoj se za njega brinu educirani učitelji.Aktivnosti: tijekom godine razrednici i stručne suradnice provele su predviđene radionice za sve razredne odjele: Vrijednosti i pravila, Što nas vuče k nasilju, Oporavak od nasilja, Izraziti osjećaje je OK, Nemoj mi se rugati; obilježavanje prigodnih nadnevaka, sudjelovanje u akcijama DND-a.

Program suzbijanja trgovanja djecomŠkolski program suzbijanja trgovanja ljudima izvodi se sukladno Nacionalnom programu borbe protiv trgovanja ljudima.Ciljevi i zadaće su ostvareni: učenici su upoznati sa člancima 32,33,34,35,37. Konvencije o pravima djece na primjeren način dobi.Aktivnosti u okviru SRO-a, Hj, PiD-a, P, bile su usmjerene na razvijanje kritičkog, ali pozitivnog, odnosa prema nepoznatim osobama u nepoznatim situacijama; poučavanje, informiranje i osvješćivanje učenika u prepoznavanju opasnosti pri susretu s nepoznatim ljudima; razvijanju vještina prepoznavanja i rješavanja opasnih situacija u duhu

14

uljudnosti i humanosti osposobljavanju učenika za zaštitu i samozaštitu od trgovanja djecom; suzbijanju kolektivnog straha, panike i svake manipulacije trgovanja ljudima - djecom.

Prevencija ovisnosti - trening životnih vještina (TŽV):Program promocije zdravlja i osobnog razvoja „Trening životnih vještina“Nositelj programa je Nastavni zavod za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije, Odsjek za promicanje i zaštitu mentalnog zdravlja. Program izvode razrednice/i od trećeg do sedmog razreda i stručne suradnice na satu razrednog odjela jednom tjedno. Ciljevi programa su promoviranje antiovisničkih stavova i normi, poučavanje vještina odbijanja droga, jačanje i razvoj vještina osobnog razvoja te jačanje socijalnih vještina. Djeca kroz praktičan radionički rad, diskusije i demonstracije uče životne vještine.

POMOĆNICI U NASTAVI: Pružiti potporu uključivanju učenika s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskoj ustanovi kako bi se osigurali uvjeti za poboljšanje njihovih obrazovnih postignuća, uspješniju socijalizaciju i emocionalno funkcioniranje odnosno kako bi uspješno savladali školski program te završili razred.Zapošljavanje i edukacija (po potrebi) pomoćnika u nastavi u školskoj godini 2020./2021. Razdoblje provedbe projekta od 7.9.2020-20.6.2021.

ŠKOLSKO SPORTSKO DRUŠTVO sudjeluje u organizaciji međurazrednih natjecanja iz nekoliko sportskih disciplina koja se provode izvan propisanog programa TZK-a, a izvode oba zaposlena učitelja TZK-a kao rad preko norme. Učenici naše škole također sudjeluju na natjecanjima županijske i državne razine iz sportskih disciplina.

GRAĐANSKI ODGOJ: Oslanjajući se na postignuća prethodnog ciklusa, nastaviti sustavno poticati razvoj znanja, vještina te usvajanje vrijednosti i stavova koje su učenicima prijeko potrebni za učinkovito ostvarivanje uloge građanina Republike Hrvatske. Kod učenika/ca učvrstiti svijest o sebi kao demokratskim građanima Republike Hrvatske temeljem poznavanja svojih prava i odgovornosti koje proizlaze iz Ustava i zakona; omogućiti stjecanje znanja o vrijednostima i načelima na kojima se Republika Hrvatska razvija kao demokratska zajednica ravnopravnih građana; osigurati razumijevanje uloge, institucija i načina na koje vlast upravlja demokratskim procesima, razlika između demokratskog i nedemokratskog djelovanja vlasti te uloge građana u demokratskom razvoju Hrvatske; osposobiti učenike za neovisno, aktivno i odgovorno sudjelovanje u demokratskom odlučivanju; razviti društvene komunikacijske i suradničke vještine, kritičku političku i građansku pismenost, svijest o važnosti angažiranosti pojedinca za osobnu i zajedničku dobrobit te vještine uočavanja i rješavanja aktualnih društvenih problema na različitim razinama; njegovati osjećaj domovinske pripadnosti, pripadnosti svom nacionalnom identitetu te otvorenost i poštovanje identiteta drugih; osposobiti učenike da razumiju, zagovaraju i u odnosima s drugima primjenjuju načela ljudskog dostojanstva, otvorenosti, ravnopravnosti, pravednosti, vladavine prava, nenasilja i solidarnosti te odgovornog gospodarenja prirodnim i društvenim resursima.

PRIJEDLOG PLANA ZA 2021 SA PROJEKCIJAMA ZA 2022 I 2023 GODINU

RB PRIJEDLOG PLANA ZA 2021 SA PROJEKC. 22 i 23

OPĆI PRIHODI I PRIMICI

DRŽAVNI PRORAČUN I DRUGI PRORAČUNI KOJI NISU NADLEŽNI

SUFINANCIRANJE

VLASTITI

PRIHODI

EU projekcija 2021

projekcija 2022

projekcija 2023

indeks 2021/2020

I IZMJ. FP ZA 2020

1. Obvezno osnovnoškolsko obrazovanje

9.323.686

9.592.911

1.136.965

8.420.800

35.146

-

-

9.592.911

9.592.911

9.592.911

102,89

1.1. Minimalni standard

9.291.809

9.390.865

970.065

8.420.800

9.390.865

9.390.865

9.390.865

101,07

1.2. Iznad minimalnog standarda

31.877

202.046

166.900

-

35.146

-

-

202.046

202.046

202.046

633,83

2. Dodatni programi

2.679.733

4.277.600

2.605.100

9.630

1.515.200

94.200 53.470

4.277.600

4.277.600

4.277.600

159,63

2.1. školska kuhinja s P.borav.

2.077.344

3.153.100

1.637.900

-

1.515.200

-

-

3.153.100

3.153.100

3.153.100

151,79

2.2. Izvannastavna aktivnost-talijanski jezik

101.036

94.200

-

-

-

94.200 94.200

94.200

94.200

93,23

15

2.3. Grupe dopunske i dodatne nastave

45.231

34.500

34.500

-

-

34.500

34.500

34.500

76,28

2.4. Eko škola 3.886

9.700

9.700

-

-

9.700

9.700

9.700

249,61

2.5. Natjecanje učenika

-

8.100

8.100

-

-

8.100

8.100

8.100

-

2.6. Međuškolska suradnja

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.7. Unapređenje kvalitete života djece, životnih vještina i sposobnosti sa dodatnim programima stručnih suradnika

171.104

304.900

304.900

-

-

304.900

304.900

304.900

178,20

2.8. Školsko športsko društvo

1.600

26.200

26.200

-

-

26.200

26.200

26.200

1.637,50

2.9. Događanja za djecu i KUD

650

19.100

19.100

-

-

19.100

19.100

19.100

2.938,46

2.10.

Pomoćnici u nastavi

278.882

617.300

554.200

9.630

-

53.470

617.300

617.300

617.300

221,35

2.11.

Građanski odgoj -

10.500

10.500

-

-

-

10.500

10.500

10.500

-

OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA:

PRODUŽENI BORAVAK – ŠKOLSKA KUHINJA: Broj korisnika školske marende je 368 učenika što je u odnosu na isto razdoblje prošle godine za 32 učenika manje. Odlukom Školskog odbora, cijena školske marende iznosi 6,50 kuna dnevno. Produženim boravkom obuhvaćeno je 127 učenika iz razredne nastave u svim školskim zgradama (Volosko, Opatija, PŠ Veprinac i PŠ Ičići). U odnosu na isto razdoblje prošle godine u produženom boravku je 53 učenika manje zbog čega očekujemo manje prihode od uplate roditelja u iznosu od 155.700 kn. Iz navedenoga proizlazi da je potreba financiranja sredstava od strane nadležnog proračuna nužna jer se program neće moći drugačije realizirati. Valja istaći da u proteklom razdoblju nije bilo otkazivanja ugovora o radu kako bi se zadržao pedagoški standard i prilagodio aktualnoj epidemiološkoj situaciji. U realizaciji ovog programa sudjeluje 10,5 učiteljica (1 učiteljica na roditeljskom dopust puno radno vrijeme i 1 učiteljica na roditeljskom dopustu pola radnog vremena), 2,5 kuhara/ica u punom radnom vremenu i 2 spremačice u nepunom i 1 spremačica u punom radnom vremenu. Prosječan broj učenika po pojedinoj učiteljici je 13 učenika. Time se ne poštuju kriteriji za formiranje grupa PB-a, ali zbog specifične epidemiološke situacije produženi boravak se mora organizirati bez miješanja učenika u čistim razrednim odjelima. Grad Opatija je odobrio zapošljavanje još 2 učiteljice kako bi se mogle provesti sve tražene mjere zbog Covid-19. Cijena je ostala nepromijenjena, a iznosi 335 kuna fiksnih režijskih troškova i 19 kuna dnevno za ručak. Broj ručkova koji koriste naši učenici (od 4. do 8.razreda) je prosječno 100 dnevno. Financiraju se izdatci za plaće, a u skladu s Kolektivnim ugovorom za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama i ostala materijalna prava: jubilarna nagrada, dar djetetu, pomoć za bolovanje duže od 90 dana, pomoć za rođenje djeteta i regres. Financirani su rashodi za materijal i sirovine, uredski materijal za potrebe produženog boravka, sitan inventar potreban za kuhinju i potrebe produženog boravka, službenu i radnu odjeću, usluge prijevoza hrane od strane dječjeg vrtića Opatija, a sve u skladu s HCCAP-om, kao i telefonske troškove i zdravstvene usluge (sanitarni pregledi kuharica), komunalne usluge i isplatu locco vožnje za domare pri nabavi materijala i odlazaka u područne škole radi raznih popravaka. Financirani su rashodi za vođenje ovršnog postupka.

Brojno stanje prijavljenih učenika po grupama 2020./2021.MJESTO UČITELJICA GRUPA BROJ

PŠ VEPRINAC DOLORES VARLJEN MIŠETIĆ 1.r 3162.r 6

3.r 7PŠ IČIĆI LILJANA ČATIĆ 1.r 5

262.r 8

SANDRA MOHOVIĆ 3.r 13

16

IVANA DEŠKOVIĆ 1.a 16 31

ANA MATUŠAN 1.b 15

VOLOSKO MARIJANA MIJATOVIĆ 2.a 12 28

MAJA ŠIKIĆ 2.b 16

MARIJA JELETIĆ(PETRA ŠTIGLIĆ BRATOVIĆ)

3.a 1626

ANJA MALVIĆ/AMELIE ŠIROLA 3.b 10

Produženi boravak u školskoj ustanovi organizira se prema naputku HZJZ i MZO, a prema odluci Stožera civilne zaštite Grada Opatije za učenike od 1. do 3. razreda. Vodeći brigu o epidemiološkim mjerama i na temelju analize brojnog stanja učenika po razrednim odjelima, učenici su u zgradi Volosko organizirani u homogene skupine (jedan razredni odjel - jedna odgojno-obrazovna skupina), dok su u područnim školama zbog malog broja učenika u razrednim odjelima organizirane heterogene skupine PB. Odlukom osnivača zaposlene su dvije učiteljice produženog boravka kako bi se poštivale mjere Stožera. Budući da je broj učiteljica koje rade u produženom boravku povećan za jedno mjesto, a odlukom osnivača odobrene su dvije osobe, planirani iznos od 213.600 kn utrošit će se na plaću učiteljice i zamjene za bolovanje budući da više nije moguće spajanje skupina. Broj korisnika ručka u višim razredima (od 5. do 8. razreda) je 129 učenika, a roditelji sklapaju Ugovor sa školom o pružanju usluga ručka. Jelovnik se sastavlja u suradnji sa Nastavnim zavodom za javno zdravstvo te se redovito provode HCCAP kontrole. Broj učenika na ručku se povećava i zbog izbornih programa i izvannastavnih aktivnosti koji se odvijaju u popodnevnim satima.Povećanje u odnosu na 2019. godinu odnosi se na povećanje osnovice plaće.

IZVANNASTAVNA AKTIVNOST – TALIJANSKI JEZIKPovećanje u odnosu na 2019. godinu odnosi se na povećanje osnovice plaće.Nastavu talijanskog jezika izvodi učiteljica Ivana Uremović Gašić. Odlukom Školskog odbora, cijena izvannastavne aktivnosti talijanskog jezika iznosi 100,00 kuna mjesečno. Program obuhvaća 70 sati godišnje, a provodi se dva sata tjedno. Učenici su organizirani po skupinama u zgradi Volosko dok se u područnim školama treba postići da se nastava ne izvodi u kombiniranim razrednim odjeljenjima. Učenje talijanskog jezika u područnim školama izjednačava (pred)znanje učenika s učenicima u zgradi Volosko, pritom pruža jednake mogućnosti odabira izbornog predmeta Talijanskog jezika po programu za četvrtu godinu učenja talijanskog jezika (napredni program talijanskog jezika), u slučaju da se program ne prati kontinuirano sve tri godine učenici posjeduju predznanje te lakše svladavaju program IP Talijanskog jezika. Financiraju se izdatci za plaće, a u skladu s Kolektivnim ugovorom za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama.

GRUPE DOPUNSKE I DODATNE NASTAVE:Likovna grupa MR u zgradi Volosko 4 sata tjedno. Dopunska nastava u RN provodi se u svakom razrednom odjelu, a u predmetnoj nastavi iz Matematike i Hrvatskoga jezika. Planirano sredstva za dodatnu i dopunsku nastavu povećana su za prekovremeni rad na temelju čega će se financirati 1 sat dopunske nastave tjedno iz Matematike i 2 sata tjedno iz Hrvatskoga jezika. Dodatna nastava provodi se uglavnom za učenike 7. i 8. razreda u različitim područjima.

EKO ŠKOLA: Planirano je na razini 2019. godine.Poslovima koordinacije EKO škole, obzirom na status škole u tom međunarodnom programu i stjecanje Dijamantnog certifikata (trajni status škole), zadužena je jedna djelatnica 2 sata tjedno. U sklopu programa je i eko radionica: Održivi razvoj – Veprinac. Način realizacije: Rad u skupinama jedanput tjedno po 1 sata i u ostalim akcijama i projektima prema potrebi, a zadužene su dvije učiteljice.

NATJECANJE UČENIKA:Naši učenici nakon provođenja školskih natjecanja pozivaju se s mentorima na županijsku i državnu razinu. Planirani troškovi prijevoza učenika i učitelja, uredski materijal i dnevnice u odnosu na 2020. godinu veći su za 8.100 kn iz razloga što su se u navedenoj godini županijska natjecanja provela samo djelomično dok se državna natjecanja zbog epidemiološke situacije uopće nisu održala.

POMOĆNICI U NASTAVI:

17

U 2021. g. planirano je 9 pomoćnika u nastavi od kojih se jedan financira sredstvima EU, a ostali djelatnici iz nadležnog proračuna. U odnosu na I. izmjenu Financijskog plana sveukupno su povećana sredstva u iznosu od 296.218 kn kada su bila zaposlena 4 pomoćnika iz sredstava Grada i 1 iz Udruge „Idem“.

GRAĐANSKI ODGOJ: Izvannastavna aktivnost Građanskog odgoja u školskoj ustanovi provodi se od školske godine 2019./2020. Učiteljice predmetne nastave koje su educirane za njegovo provođenje, realizirale su ga u vidu volonterskog rada. Za njegovo provođenje u 2021. godini planirana su sredstva u iznosu od 10.500 kn za financiranje plaće jedne djelatnice koja će program realizirati 2 sata tjedno u neposrednom radu s učenicima.

UNAPRIJEĐENE KVALITETE ŽIVOTA:Povećanje troškova u odnosu na 2020. godinu obuhvaća planirana sredstva za isplatu plaće stručne suradnice – logopedinje, koja se vraća s rodiljnog dopusta, i povećanja osnovice za plaće.Financira se rad stručno razvojne službe koju čine pedagog i psiholog (plaće financira MZOŠ), socijalni pedagog i logoped. Plaće se isplaćuju prema kolektivnom ugovoru kao i ostala materijalna prava. Stručna usavršavanja i dodatni projekti se i dodatno financiraju a pojedinačna obrazloženja u prilogu su prijedloga.

DOGAĐANJA ZA DJECU I KUD:Naše kulturno-umjetničko društvo ima nekoliko skupina koje već niz godina osim nastupa u okviru školskog plana i programa nastupaju i u široj društvenoj zajednici. Tijekom proteklih godina sudjelovali smo u raznim manifestacijama u organizaciji Grada Opatije. Skupine prezentiraju svoj rad tijekom prijama učenika prvih razreda u školu, na Božićnom koncertu, na svečanoj priredbi povodom Dana škole i prigodnim nastupima na skupovima po potrebi, a na poziv Agencije za odgoj i obrazovanje ili MZOS-a. Cilj nam je sudjelovati i ove godine, kako bi naši učenici sa svojim voditeljima imali prigodu široj javnosti prezentirati dio svog rada.

RB MANIFESTACIJE SUDIONICI1 Dječja karnevalska povorka Produženi boravak, Likovna ekoradionica2 Susreti zborova Proljeće pul Ronjgi i slične manifestacije Školski zbor3 Čakavski dan

(Volosko)Čakavčići, PB

4 Dan škole(Centar Gervais)

Zbor, plesna skupina, Čakavčići, Plesna skupina, Mularija, Mali kreativci, glazbeno-scenske skupine PŠ Ičići, PŠ Veprinac i zgrade Volosko

5 Događanja i nastupi tijekom godine PŠ IČIĆI6 Događanja i nastupi tijekom godine PŠ VEPRINAC7 Sudjelovanje učenika u raznim manifestacijama:

1.Mića marunada2.Hakove pustolovine3.Sajam mogućnosti-PP Opatija; u Matuljima4.Lipa pamti5.Opatijski dječji dan

učenici učitelji

8 Promocija fair play-a za učenike 5. i 6. razred u sportskim natjecanjima (dva sporta u svakom polugodištu školske godine)

5. i 6. razred

9 Obilježavanje Svjetskog dana nepušenja u suradnju s NZZJ

Troškovi povećanja odnose se na usluge šivanja kostima za maškaranu povorku, prijevoz učenika na razna događanja, prijevoz učiteljica osobnim automobilom na probe, najam dvorane za priredbe te uredski materijal.

ŠKOLSKO SPORTSKO DRUŠTVO ŠSD sudjeluje u organizaciji međurazrednih natjecanja iz nekoliko sportskih disciplina, koja se provode izvan propisanog programa TZK, a izvode oba zaposlena učitelja TZK kao rad preko norme. Sredstva su planirana za prekovremeni rad te prijevoz učenika na sportska natjecanja. Povećanje u odnosu na 2020. godinu odnosi se na povećanje osnovice plaće i prijevoznih troškova.

INSTITUCIJE, DRUŠTVA I STRUČNE OSOBE U PROVEDBI PROGRAMAIzvršitelji dodatnih programa su svi djelatnici školske ustanove.

PROCJENA NEPREDVIĐENIH RASHODA I RIZIKA:U slučaju smanjenja broja učenika isplata otpremnine prema Zakonu o radu.

18

3.PROJEKT: KAPITALNA ULAGANJA

OPIS PROJEKTA Projekt kapitalnih ulaganja u osnovnom školstvu obuhvaća stvaranje prostornih uvjeta za boravak učenika u školi prema redovnom programu (opremanje učionica, ulaganja u objekte te izjednačavanje uvjeta u svim objektima u kojima se provodi redovni program); stvaranje prostornih uvjeta za boravak djece i realizaciju njihovih izvannastavnih aktivnosti u školi i školskim objektima.

ZAKONSKE I DRUGE PRAVNE OSNOVEZakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19 i 64/20); Državni pedagoški standard Osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (NN 63/08), Pravilnik o broju učenika u redovitom i kombiniranom razrednom odjelu i odgojno obrazovnoj skupni u osnovnoj školi (Narodne novine 124/09, 73/10.), Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama  (Narodne novine 128/17), Kolektivni ugovor za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama (Narodne novine 51/18), Odluka o načinu raspoređivanja planiranih sredstava za financiranje decentraliziranih funkcija osnovnog školstva za Osnovnu školu „Rikard Katalinić Jeretov“ Opatija za 2019. (Klasa: KLASA: 400-08/19-01/1 URBROJ: 2156/01-01-19-3) od 20.3.2019., Statut OŠ „Rikard Katalinić Jeretov“ Opatija, Kurikulum, Godišnji plan i program rada škole, Pravilnik o radu, Kućni red i drugi propisi.

CILJEVI PROJEKTA ZA 2020.-2022. GODINUPlanirano je uređenje školskog okoliša na način da se završi prilazna staza donjeg ulaza u zgradu Opatija (kod kuhinje), kao i radovi koji su započeti na ulazu u PŠ Ičići. U zgradi Volosko planiraju se radovi na uređenju dvorane za TZK i južnog (starog) ulaza u školu.

PLANIRANA SREDSTVA ZA REALIZACIJU

RB

Kapitalna ulaganja PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA ZA 2021 SA PROJEKCIJAMA ZA 2022 I 2023 G.

NAZIV PROGRAMA

I IZMJENA FP ZA 2020

Prijedlog plana za 2021 Grad Opatija

Ostali nenadležni pror. Ukupno 2021 projekcija 2022 projekcija 2023

Kapitalna ulaganja 1.469.479 218.723 218.723 218.723 218.723 218.723

3.1.

3.1. Kapitalna ulaganja minimalni standard 218.723 218.723 218.723 218.723 218.723 218.723

3.2.

3.2. Kapitalna ulaganja iznad minimalnog standard 1.250.756 - - - - -

OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGAPlanirana kapitalna ulaganja u prilaz školskoj kuhinji u matičnoj školi moraju se završiti iz razloga što su opasna za učenike škole jer ulaz nema zaštitnu ogradu i predviđene stube. U PŠ Ičići radove valja nastaviti kada se za njih dobije projektna dokumentacija koja nije na vrijeme ishodovana pa su radovi obustavljeni, nedovršeni okoliš ograničava kretanje korisnika unutar zgrade i van nje. U zgradi Volosko dvorana TZK svojom je kvadraturom neadekvatna za izvođenje nastave tjelesnog odgoja, jer se u njoj nalaze neiskorištena pozornica, te će se uz stari ulaz u školu napraviti njezina cjelokupna rekonstrukcija kako bi se osigurao prostor za vježbu, svlačionice i spremište za opremu.

INSTITUCIJE, DRUŠTVA I STRUČNE OSOBE U PROVEDBI PROGRAMAIzvršitelji su djelatnici škole, izvođači i dobavljači opreme izabrani sukladno Zakonu o javnoj nabavi, stručni suradnici Upravnog odjela za financije i društvene djelatnosti Grada Opatije

19

PROCJENA NEPREDVIĐENIH RASHODA I RIZIKAU slučaju elementarne nepogode moguća oštećenja na školskim zgradama, kao i nepredviđene nezgode na radu.

PRORAČUNSKI KORISNIK

GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA „VIKTOR CAR EMIN“ OPATIJA

PRIJEDLOG PLANA ZA 2021.-2023.GODINU

20

Opatija, rujan 2020.

FINANCIJSKI PLAN

DJELOKRUG RADAGradska knjižnica pruža usluge kojima zadovoljava potrebe svojih korisnika unutar Knjižnice i u zajednici. Knjižnica svojim službama i uslugama potiče i širi opće obrazovanje, stručni i znanstveni rad, a posebno se zalaže da svi slojevi društva steknu naviku čitanja i korištenja raznolikih knjižničnih usluga.

ZAKONSKE I DRUGE PRAVNE OSNOVEZakon o lokalnoj samoupravi, Zakon o javnim ustanovama, Zakon o knjižnicama, Standardi za knjižnice u Republici Hrvatskoj, UNESCO-v Manifest za narodne knjižnice, Pravilnik o uvjetima i načinu stjecanja stručnih zvanja u knjižničarskoj struci, Statut Gradske knjižnice i čitaonice „Viktor Car Emin“ Opatija.

CILJEVI PROGRAMA ZA 2021.-2023.Program javno knjižničarstvo provodit ćemo kroz osnovni program, dodatne programe i programe kapitalnog ulaganja. -Osnovni program (redovna djelatnost, izdavaštvo, investicijsko održavanje opreme, kulturno-animacijske aktivnosti)-Dodatni programi (projekti, simpoziji) -Kapitalna ulaganja (knjižnična građa, namještaj, informatička i ostala oprema)

Narodna knjižnica kao mjesno obavjesno središte svojim korisnicima omogućuje neposredan pristup svim vrstama znanja i obavijesti.Gradska knjižnica je kulturna ustanova čija je temeljna djelatnost nabava, obrada, čuvanje i davanje na korištenje svih vrsta građe. Služi zadovoljavanju kulturnih i informacijskih potreba građana svih dobi, poticanju cjeloživotnog učenja, stručnog i znanstvenog rada. Njeguje zaštitu zavičajne baštine, potiče korištenje suvremenih informacijskih tehnologija. Organizira raznovrsne programske sadržaje za djecu i odrasle.

Osnovni ciljevi:- Stvaranje i jačanje čitalačkih navika kod djece rane dobi.- Podupiranje osobnog obrazovanja za koje se odlučuje pojedinac kao i formalnog obrazovanja na svim

razinama.- Podupiranje i sudjelovanje u razvijanju pismenosti namijenjene svim dobnim skupinama.

Posebni ciljevi:- Stvaranje mogućnosti za osobni kreativni razvitak.- Promicanje svijesti o kulturnom naslijeđu.- Gajenje dijaloga među kulturama i zastupanje kulturnih različitosti.- Osiguranje pristupa građana svim vrstama obavijesti o svojoj zajednici.- Podupiranje usmene tradicije.- Olakšavanje razvitka obavijesnih vještina i kompjutorske pismenosti.

21

Cilj programa kapitalnih ulaganja je osiguravanje prostora i opremanje nabavom knjižnične građe, namještaja i informatičke opreme i sredstava potrebnih za sustavno održavanje razine kvalitete usluga prema zadanim standardima struke.

PLANIRANA SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA

PRORAČUNSKI KORISNIK PLAN2020

PLAN2021

PLAN2022

PLAN2023

Gradska knjižnica i čitaonica “Viktor Car Emin”Opatija

2.760.020 3.028 850 3.206.850 3.162.850

OBRAZLOŽENJE FINANCIJSKOG PLANANa izdacima za zaposlene u 2021. godini iskazana su potrebna sredstva za isplatu plaća za 13 zaposlenika, regres za godišnji odmor i božićnica do visine neoporezivog dijela, 2 pomoći za djelatnike u slučaju dužeg bolovanja, dar djeci i prigodni darovi zaposlenicima. Putni troškovi djelatnika planirani su temeljem prava iz Kolektivnog ugovora. Na izdacima za zaposlene u 2022.godini iskazana su potrebna sredstva za isplatu plaća za 13 zaposlenika, iznosi za 4 jubilarne naknade (2*15 godina I 2*35 godina), regres za godišnji odmor i božićnica do visine neoporezivog dijela, 2 pomoći za djelatnike u slučaju dužeg bolovanja, dar djeci i prigodni darovi zaposlenicima. Putni troškovi djelatnika planirani su temeljem prava iz Kolektivnog ugovora. Na izdacima za zaposlene u 2023.godini iskazana su potrebna sredstva za isplatu plaća za 13 zaposlenika, iznosi za 2 jubilarne naknade (1*10 godina I 1*15 godina), regres za godišnji odmor i božićnica do visine neoporezivog dijela, 2 pomoći za djelatnike u slučaju dužeg bolovanja, dar djeci i prigodni darovi zaposlenicima. Putni troškovi djelatnika planirani su temeljem prava iz Kolektivnog ugovora. Na izdacima za materijalne troškove planirani su redovni troškovi za energiju, telefon, komunalne usluge (voda i smeće), naknade za rad Upravnog vijeća, premije osiguranja (imovina i kurativa za djelatnike) i rashode za platni promet. Na izdacima za službena putovanja planirani su izdaci putovanja za odlazak na međubibliotečnu suradnju, na izdacima za stručno usavršavanje, kotizacije i troškove stručnih edukacija, na ostalim naknadama troškova za zaposlene za isplatu kilometraže za korištenje vlastitih automobila budući da Ustanova nema službeno vozilo. Na izdacima za uredski i potrošni materijal planirane su nabave uredskog materijala, materijala za zaštitu građe, materijala za higijenske potrebe i njegu, dezinfekcijska sredstva te stručne literature i dnevnog tiska za sve ogranke. Na uslugama tekućeg i investicionog održavanja planirani su troškovi održavanja mrežnog programa temeljem ugovora sa VIVA info i Oprić informatika. Na intelektualnim i osobnim uslugama planirani su troškovi za osobe koje će izvoditi animacijsko-kulturna događanja, osobno u prostorima knjižnica ili putem društvenih mreža. Troškovi reprezentacije predviđaju sredstva za ugošćavanja prigodom istih.U svrhu održavanja visoke razine standarda usluga naše djelatnosti predviđamo tri dodatna kreativna programa: suradanju u europskom projektu za narodne knjižnice (NAPLE), projekt Liburnijski literarni Camino uz proslavu Dana grada Opatije te izdavačku djelatnost.

Izdavačka djelatnost obuhvatila bi tiskanje rukopisa Viktora Cara Emina “Naša Mare”, “Pustolovine Galeba Marka po parkovima Hrvatske (Učka)”- na čakavštini. U planu je (kad to prilike dozvole) i opsežniji rad na knjizi o suradnji Viktora Cara Emina, Rikarda Katalinića Jeretova i Vladimira Nazora u časopisima “Mladi Istranin” i “Mladi Hrvat” koji su izlazili u to vrijeme.

Kapitalna ulaganja planiramo prema planu kapitalnih ulaganja. Kapitalna ulaganja u 2021. odnose se na redovnu nabavu knjižnične građe, nabavu zamjenske informatičke opreme.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMAZa utvrđene ciljeve provedbe programa definiramo sljedeće pokazatelje uspješnosti:

postizanje standarda usluga u svim ograncima komplementarna suradnja s jedinicama lokalne samouprave koje su povjerile knjižničnu djelatnost Ustanovi broj posjeta u tekućoj godini broj korisnika broj nabavljenih knjiga i naslova periodike broj kulturno-animacijskih događanja

PROGRAM JAVNE POTREBE U KULTURI

22

1. AKTIVNOST: REDOVAN RAD GRADSKE KNJIŽNICE

OPIS PROGRAMAOvaj program je kontinuirani program, a sastoji se od nabave, obrade i posudbe knjižnične građe, te planiranja, organiziranja i održavanja kulturno-animacijskih aktivnosti. Redovito se odvija tijekom svake godine financirajući se sredstvima iz državnog proračuna, gradskog proračuna, te iz vlastitih prihoda. Posudba knjižnične građe redoviti je i kontinuirani program cirkulacije građe koju uključuje i davanje raznih informacija korisnicima.Usluge čitaonice uključuju korištenje dnevnog i periodičkog tiska, referentne građe, te usluge interneta.Program javnog knjižničarstva omogućuje cjelokupnom stanovništvu područja grada Opatije, grada Kastva, općina Matulji, Lovran i Mošćenička Draga pristup informacijama u svrhu podizanja razine opće izobrazbe, obaviještenosti i kulture, poticanja stručnog i znanstvenog rada i osobne kreativnosti. Program javnog knjižničarstva provodi se organizirano i namijenjen je korisnicima prema jednakosti pristupa svima, bez obzira na dob, rasu, spol, vjeru, nacionalnost, jezik ili društveni položja. Program se provodi u institucionalnoj sredini sa stručnim i profesionalnim osobljem sukladno državnim standardima tijekom čitave godine.Sve pripadajuće općine i Grad Kastav ugovorom će povjeriti vođenje ove djelatnosti središnjoj opatijskoj knjižnici kao i dosadašnjih godina.Za provođenje programa potrebno je: -13 djelatnika Ustanove za redovnu djelatnost ( 11 VSS, 1VŠS, 1 SSS)

ZAKONSKE I DRUGE PRAVNE OSNOVEZakon o lokalnoj samoupravi, Zakon o javnim ustanovama, Zakon o knjižnicama, Standardi za knjižnice u Republici Hrvatskoj, UNESCO-v Manifest za narodne knjižnice, Pravilnik o uvjetima i načinu stjecanja stručnih zvanja u knjižničarskoj struci, Statut Gradske knjižnice i čitaonice „Viktor Car Emin“ Opatija.

CILJEVI PROGRAMA ZA 2021.-2023.Cilj Programa redovnog javnog knjižničarstva je osigurati osnovne uvjete za poticanje učenja kroz cijeli život, podupiranje kulturnog razvitka pojedinca i društvenih skupina, kreativnog korištenja slobodnog vremena stanovništva našeg kraja i onih koji ga posjećuju (turisti). Knjižnica treba imati jasnu sliku svoje budućnosti – vlastite strukture, načina upotrebe resursa i ispunjavanja zadanih ciljeva. Ovaj plan predstavlja tu sliku i omogućava efektivan i efikasan organizacijski razvoj uz održavanje vlastitog identiteta i postavljanje realnih ciljeva i prioriteta.

Narodna knjižnica kao mjesno obavjesno središte svojim korisnicima omogućuje neposredan pristup svim vrstama znanja i obavijesti.

Osnovni ciljevi:- Stvaranje i jačanje čitalačkih navika kod djece rane dobi.- Podupiranje osobnog obrazovanja za koje se odlučuje pojedinac kao i formalnog obrazovanja na svim

razinama.- Podupiranje i sudjelovanje u razvijanju pismenosti namijenjene svim dobnim skupinama.

Posebni ciljevi:- Stvaranje mogućnosti za osobni kreativni razvitak.- Promicanje svijesti o kulturnom naslijeđu.- Gajenje dijaloga među kulturama i zastupanje kulturnih različitosti.- Osiguranje pristupa građana svim vrstama obavijesti o svojoj zajednici.- Podupiranje usmene tradicije.- Olakšavanje razvitka obavijesnih vještina i kompjutorske pismenosti.

REZULTATI U 2020. GODINIPokazatelji za prvih 8 mjeseci 2020.Članstvo:

Predškolski uzrast Osnovna škola Srednja škola Odrasli Ukupno

87 870 255 2594 3806

23

Tijekom prvih 8 mjeseci 2020. Knjižnica je zabilježila 13 100 posjeta u pet ogranaka (Opatija:5 753, Matulji:3 314, Kastav:1 702, Lovran:1 765, Mošćenička Draga:566) uz otvorenost od 65 sati tjedno.

Kulturne manifestacije, tematska predavanja, predstavljanja knjiga i svi planirani animacijski sadržaji bili su odgođeni zbog novonastale situacije sa pandemijom COVID-19 te su se odvijali uglavnom virtualno.

SIJEČANJKNJIŽNICA OPATIJA4.1.2020. Svjetski dan Brailleovog pismaPovodom Svjetskog dana Brailleovog pisma, u središnjem prostoru knjižnice, postavljena je prigodna izložba o nastanku braijce i načinu služenja njome.17.1.2020. Rođendan umjetnosti – izložba slika Đorđa PetrovićaPovodom Rođendana umjetnosti u Gradskoj knjižnici Opatija postavljena je izložba slika slikara Đorđa Petrovića. Izložba je bila otvorena do kraja mjeseca.Rođendan umjetnosti slijedi ideju francuskog umjetnika Roberta Fillioua koji je 17. siječnja 1963. objavio da je umjetnost rođena prije 1 000 000 godina. Nakon njegove smrti, 1987. godine umjetnici diljem svijeta slave njegovu zamisao "Vječne mreže" (La Fete permanente.)DJEČJI ODJEL HALUGICADjelatnici knjižnice svakoga tjedna organiziraju pričaonice pod nazivom „Pričaonice za pretškolce petkom popodne u pet i pol”. Program također pokriva i pojedine grupe djece Dječjeg vrtića „Opatija” i „Volosko” a susreti se održavaju u jutarnjim satima te suradnju sa malom školom "Volosko" kroz programe za djecu korisnike produženog boravka. Pričaonice petkom popodne u pet i pol17.1.2020. priča o blagdanimaBroj sudionika: 224.1.2020. Djedov tajni div / David LitchfieldBroj sudionika: 531.1.2020. Divovsko skakutalo / Julia DonaldsonBroj sudionika: 2ČITATELJSKI KLUB30.1.2020. Održan je inicijalni sastanak čitateljskog kluba na kojem je bilo govora o terminima i učestalosti sastanaka te se izabrao naslov koji će se čitati i pripremiti za sljedeći sastanak u veljači.Broj sudionika: 231.1.2020. U spomen: Mary Higgins Clark (24.12.1927.-31.1.2020.)U spomen na američku književnicu, autoricu brojnih kriminalističkih romana od kojih je nekolicina i ekranizirana, izloženi su naslovi iz fonda knjižnice.VELJAČACiklus radionica: UMIJEĆE GOVORENJAU Gradskoj knjižnici i čitaonici ''Viktor Car Emin'' Opatija od veljače kreće novi program ''Umijeće govorenja''. Ciklus radionica održavat će se od veljače do travnja 2020. (ukupno 6 radionica) u prostoru Knjižnice. Radionice su namijenjene srednjoškolskom uzrastu.Svrha radionica je poticanje mladih da unaprijede svoje govorničke i komunikacijske sposobnosti kako bi se bolje snalazili u društvenim aktivnostima i poslovnom svijetu koji ih čeka nakon završetka srednje škole. Uz predavanja i praktične vježbe važan dio tečaja je i formiranje debatne grupe. Tako bi polaznici imali priliku primijeniti naučeno debatirajući o aktualnim temama, posebno vezanim uz tematiku poticanja čitanja i utjecaja novih tehnologija.Cilj tečaja je prevladati strah od javnog izlaganja, poboljšati izražajne sposobnosti i govor tijela te znati pravilno pripremiti govor i debatirati o određenoj temi.Ovaj tečaj koristan je i za mlade koji se žele u budućnosti baviti nekom javnom djelatnosti koja zahtjeva jake govorničke sposobnosti (gluma, radio, javna služba, društvene mreže...).Radionice će voditi diplomirana fonetičarka. Ovisno o interesu formirat će se nekoliko grupa s najviše više od 8 članova po grupi.1.2.2020. Izložbe - Samoborski fašnik / ZvončariPovodom "petog godišnjeg doba", doba karnevala, u Gradskoj knjižnici i čitaonici "Viktor Car Emin" Opatija postavljena je izložba plakata Samoborskog Fašnika. Plakati se odnose na Samoborski Fašnik u razdoblju od 1990-ih do sredine 2000-ih godina, a izložba će biti postavljena sve do kraja veljače. Sama je izložba nastala kao rezultat suradnje sa sestrinskom knjižnicom Gradskom knjižnicom Samobor. Ususret ovogodišnjem Fašniku, 194. po redu, u Gradskoj knjižnici Samobor, u četvrtak 13. veljače s početkom u 18:30 sati, održati će se predavaje "Zvončari i njihovi odjeci". O zvončarima, njihovom značenju, običajima, porukama koje nose, te snažnom njegovanju kulturnog identiteta neraskidivo vezanog za opatijsko zaleđe, u Samoboru će govoriti autorica istoimene knjige, ravnateljica Etnografskog muzeja u Pazinu, Lidija Nikočević. Ovom će razmjenom pokladnih običaja, kulturološke, etnološke i

24

kulturno-antropološke baštine karakteristične za ova dva kraja, započeti suradnja između Gradske knjižnice i čitaonice "Viktor Car Emin" Opatija i Gradske knjižnice Samobor. Namjera međusobne suradnje je prikaz i isticanje posebnosti dvaju gradova i njihove uže okolice te povezivanje kroz sličnosti i različitosti, temeljeno na promicanju i njegovanju specifičnosti jezičnog izričaja, putem raznih likovno literarnih vidova, a zatim i svih ostalih posebnosti koje čine identitet jednoga kraja i njegovih ljudi. Istovremeno je u holu Knjižnice postavljena izložba sa prikazima zvončara našega kraja.12.2.2020. Vrtić u knjižnici – Kralj koji je zabranio mrak / Hawoerh-Booth, E.Za ovo mjesečni susret sa mališanima iz Dječjeg vrtića Opatija pripremili smo kino pričaonicu prema slikovnici „Kralj koji je zabranio mrak” autorice Emily Haworth-Booth koja govori o dječjim strahovima i kako im pomoći u rješavanju istih. U kreativnom dijelu pričaonice mališani su izrađivali kraljevske krune pomoću hamer papira i šljokica. Razgovarali smo o tome kako bi se oni ponašali kao kraljevi/kraljice, što bi uveli, a što bi zabranili.Broj sudionika: 1614.2.2020. ValentinovoPovodom Valentinova, dana zaljubljenih, Knjižnica je svojim korisnicima pripremila ljubavne poruke slavnih književnika koje su korisnici na papirićima izvlačili iz košarice na pultu. Također, organiziran je "Spoj na slijepo sa knjigom" prilikom kojeg su knjige ljubavne tematike omotane bijelim papirom kako se ne bi vidio sadržaj.21.2. Međunarodni dan materinjeg jezika Povodom međunarodnog dana materinjeg jezika u Knjižnici je postavljena izložba na čakavštini našega kraja.22.2. Dan hrvatske glagoljice i glagoljaštvaU knjižnici su izložena djela o glagoljici i glagoljskoj baštini. 26.2. Zvane Črnja (8.10.1920. Žminj – 26.2.1991. Zagreb)Povodom godišnjice smrti istaknutog hrvatskog književnika Zvane Črnja u holu smo izložili njegova djela iz fonda knjižnice te sažeti prikaz njegova književnog djelovanja.20.2.2020. Čitateljski klub – Katedrala / Raymond CarverOdržan je prvi sastanak Čitateljskog kluba „Opatija”. Čitala se zbirka kratkih priča Katedrala autora Raymonda Cartera. Broj sudionika: 4Pričaonice petkom popodne u pet i pol7.2.2020. Zločesta sjemenka / Jory JohnBroj sudionika: 514.2.2020. Riba duginih boja i mali stranac u nevolji / Marcus PfisterBroj sudionika: 421.2.2020. Cvjetić / Anna WalkerBroj sudionika: 428.2.2020. Zrikoslav i Mrzorad/ Zoran Pongrašić, Bruno KumanBroj sudionika: 11 KNJIŽNICA MOŠĆENIČKA DRAGA 03.02.2020. Pričaonica - ČAkulaonicaBroj sudionika: 211.02.2020. Pričaonica: Olujni kit / Davies, B. - ČAkulaonicaBroj sudionika: 3OŽUJAKKNJIŽNICA OPATIJA4.3.2020. Vrtić u knjižnici – Zločesta sjemenka / John, J.Za ovomjesečni susret sa djecom iz dječjeg vrtića Opatija pripremili smo kino pričaonicu. Na platnu smo prikazali priču o zločestoj sjemenci autora Jorya Johna, dok smo u kreativnom dijelu pričaonice izrađivali proljetni kolaž.Broj sudionika: 20Pričaonice petkom popodne u pet i pol6.3.2020. Tigar koji je svratio na čaj / Kerr, S.Broj sudionika: 12 13.3.2020. Ida i leteći kit / Gugger, R., Röthlisberger, S.Broj sudionika: 8 20.3.2020. Kibibi i Ma Li Bo / Đokić, A. , Kolanović, D.Broj sudionika: 9 28.3.2020. Japajapac/ Silvija Šesto, Tomislav ZlatićBroj sudionika: 13 KNJIŽNICA MOŠĆENIČKA DRAGA03.03.2020. Pričaonica: Nije duh nego Puh / Mijailović, Jana - ČAkulaonica

25

Povodom obilježavanja Međunarodnog dana planinara (07. ožujka), Pričaonicu smo posvetili planinarenju. Na Pričaonicu su došle četiri djevojčice (dvije predškolarke i dvije djevojčice 4. r. OŠ). Knjižničarka im je pročitala slikovnicu Nije duh nego puh. Razgovarali smo o ponašanju u prirodi i o opremi koja nam je potrebna za planinarenje. Knjižničarka je donijela planinarski ruksak sa štapovima za planinarenje, vreću za spavanje, gojzerice, čuturu za vodu te im pokazala kako izgleda planinarska iskaznica, dnevnik planinarenja s prikupljenim pečatima te karta za snalaženje na planinarskom putu.Izabrana slikovnica: Nije duh nego puh: početnica za male planinare – i one malo veće (Jana Mijailović, ilustracije Jelena Dabić, Zagreb: Hrvatski planinarski savez, 2009.)Broj sudionika: 404.03.2020. Vrtić iz Mošćeničke Drage: Pingvin Gašpar / Guljašević, I.Broj sudionika: 1609.03.2020. Vrtić iz Mošćeničke Drage: Pas sa zgodnim ušima / Child, L.sudionika: 15

TRAVANJKNJIŽNICA OPATIJA23.4.2020. NOĆ KNJIGE – Sa knjigom nisi izoliranMnoge su ustanove u kulturi, u skladu sa vremenom i situacijom koju trenutno živimo, odlučile svoje programe osmisliti i ponuditi u on-line okruženju, a u tome ni knjižnice ne zaostaju. Tradicionalna travanjska manifestacija posvećena knjizi i čitanju, “Noć knjige”, ove godine po prvi puta održava virtualno. Maskota ovogodišnje “Noći knjige” jest knjiški patuljak, zvan Čituljak, dežurno njurgalo, veseljak, komentator apsurda i podsjetnik na to zašto je upravo danas važno čitati. Uz geslo “s knjigom nisi izoliran” najavljuje sveobuhvatnu temu manifestacije , a ona je - promjena.Budući da je naglasak prvenstveno na knjigama koje su mijenjale svijet, a s obzirom i na to da svakodnevno svjedočimo promjenama, željeli smo znati za kojim štivom naši korisnici posežu ovih dana? Što čitaju, što ih zanima? Čime skreću misli sa trenutne situacije u zemlji i svijetu, gdje “putuju”, o čemu maštaju? Jesu li to klasici? Krimići, ljubavni romani, putopisi, publicistika? Pitali smo korisnike koje su ih knjige dojmile, koje smatraju značajnima i koje su na neki način i iz nekoga razloga promijenile njihov svijet.Čitateljski se klub otisnuo na “Putovanje desnom hemisferom” Zorana ŽmirićaČitateljski se klub također sastao virtualno pri čemu je četvero članova čitateljskog kluba svoje utiske u knjizi iznio online.Sa Dječjeg odjela “Halugica” u “Noć knjige” stiže “Kralj koji je zabranio mrak!”U “Noći knjige” našim malenim korisnicima donijeli smo priču o jednome kralju koji je odlučio zabraniti mrak! Da li je to mudro? Prigodno? Potrebno? Saznali su što se dogodilo u priči autorice Emily Haworth-Booth.Virtualno putovanje knjigama koje su promijenile svijet:I za kraj, odlučili smo korisnike povesti na putovanje knjigama koje su promijenile svijet pripremivši virtualnu izložbu.Sa knjigom nisi izoliran! Podsjetnik na mogućnost posudbe e-knjigaS obzirom na to da trenutno nismo u mogućnosti pružati redovne usluge posudbe fizičkih primjeraka knjiga, podsjetili smo korisnike na novu uslugu posudbe elektroničkih knjiga. Detaljnije o načinima i uvjetima posudbe dostupno je na http://www.gk-opatija.hr/hr/vijesti/najave/posudba-elektronickih-knjiga,170.html SVIBANJKNJIŽNICA OPATIJA21.5.2020. U spomen : Bekim Sejranović (1972.- 21.5.2020.)U spomen na ovoga prerano preminulog bosanskohercegovačkog, hrvatskog i norveškog književnika i prevoditelja, izložena su njegova djela.Gradska knjižnica Opatija svojim je korisicima ponudila sljedeće online rubrike:Pričaonice petkom i Liburnijski škabelinU skladu sa preporukama za suzbijanje epidemije uzrokovane virusom Covid 19, programi i događanja koja uključuju okupljanje većeg broja sudionika u prostoru Knjižnice do daljnjega su obustavljeni. Programske aktivnosti preseljene su u online okruženje.Prva pričaonica online izašla je za Noć knjige u mjesecu travnju, zatim su nastavile izlaziti na Facebook stranici knjižnice svakoga petka popodne u 17:30h, u istom terminu u kojemu su se održavale na Dječjem odjelu Halugica.15.5. - Zločesta sjemenka / napisao Jory John ; ilustrirao Pete Oswald22.5. - Mrav dobra srca / po tekstu Branislava Crnčevića ; ilustracije Pavao Štalter, A. Marks29.5. - Šećerko i jednoroga / Julia Donaldson ; ilustrirala Lydia MonksLiburnijski škabelin

26

Nova online rubrika „Liburnijski škabelin“ koja izlazi srijedom na stranicama knjižnice donosi zanimljivosti iz liburnijske povijesti. Podaci, ctice i kurioziteti koje donosimo nalaze se u Zavičajnoj zbirci Gradske knjižnice i čitaonice „Viktor Car Emin“ Opatija.23.5. Kako su se zabavljali naši stari – špekulanjeSaznajemo kako su se djeca nekada, dječaci uglavnom, djevojčice su se pretežito igrale kod kuće, špekulama igrala kod današnjeg prostora 40box-a, često koristeći obje kamenčiće umjesto špekula.24.5. Kako su se zabavljali naši stari – šetnjeSaznajemo podatak da se opatijska Nova cesta, poznatija tada kao paralelstrasse (zaobilaznica) počela graditi 1908. godine, a završena je dvadesetih godina prošlog stoljeća. Također saznajemo da je bila popularna šetnica, da se tamo nalazila trgovina mješovitom robom pa čak i javna kuća.LIPANJ

KNJIŽNICA OPATIJA19.6.2020. U spomen: Carlos Ruiz Zafon (25.9.1964.-19.6.2020.)U spomen na ovoga omiljenoga španjolskog pisca izložena su njegova djela.Pričaonice petkom onlineDinamika pričaonica petkom online jest sljedeća: prvoga petka u mjesecu za pričaonicu se odabire slikovnica hrvatskih autora, sljedeće dvije su stranih autora,a posljednjeg petka u mjesecu idu pričaonice na čakavskome narječju, odnosno čakulaonice. 5.6. - Lončiću, kuhaj! (Hrvatska narodna priča iz knjige: Ilustrirane hrvatske bajke / priredila Ranka Javor ; ilustrirala Andrea Petrlik Huseinović)Za prvu ovomjesečnu online pričaonicu odabrana je stara hrvatska narodna priča.12.6. - Djed i repa / Aleksej Tolstoj ; [ilustrirala] Niamh SharkeyOmiljena priča brojnih naraštaja sa neizostavnom poukom kako je zajedništvo ključ uspjeha.19.6. - Mrljek i Prljek slave fujkasti rođendan : priča o prljavim rukama / Jelena Pervan ; ilustracije Jelena BrezovecPriča mlade hrvatske autorice Jelene Pervan iz serije poučnih slikovnica o Mrljeku i Prljeku i važnosti održavanja higijene.26.6. - Tončić Petešić / Vjekoslava Jurdana ; ilustrirao Radovan KunićZadnji petak u mjesecu rezerviran je za posebno izdanje pričaonice na čakavskom jeziku.Liburnjski škabelinRubrika „Liburnijski škabelin“ u mjesecu lipnju donosi sljedeće kuriozitete iz povijesti liburnijskoga kraja:2.6. Crtice iz Kastva Legenda kaže kako je kastavski grof testirao vjernost svoje supruge na način da je djeci noću davao popiti vina. Ako su djeca ispljunula vino rekao bi da nisu njegova jer bi njegova djeca, djeca vrloga pilca, vino dobro podnosila.9.6. Iz Matuljske prošlosti / Mario Glogović za Radio RijekuPrvi civilni brak na našem području sklopljen je u Matuljima 22. veljače 1924. između Josipe i Franje Stanić iz Puži pokraj Matulja.17.6. Lovran – Opatija / Mario Glogović za Radio RijekuPodatak o opskrbi električnom energijom za opatijsko područje, kojim je Opatija odnosno Volosko potpisalo ugovor sa riječkom elektranom za opskrbu ovoga područja strujom i to na 25 godina.25.6. Mošćenice / Mario Glogović za Radio RijekuU tršćanskim novinama Naša sloga 30.6.1887. objavljena je vijest o velikome mošćeničkome trsu.SRPANJKNJIŽNICA OPATIJA3. LIBURNIJSKI LITERARNI CAMINOProgram 3. Liburnijskog literarnog Camina se radi specifične epidemiološke situacije održao online na Facebook stranici i YouTube kanalu Knjižnice. Kao glazbeni gosti pridružili su nam se Duo Moi plus Toi i Marina Radošić sa izvedbom pjesme „My way“. Doris Vlah je u gastro kutku spojila hrvatsku i španjolsku kuhinju, dok je Zdenka Bilušić osmislila likovnu radionicu inspiranu Jakobovim kapicama. Spisateljica Maja Klarić predstavila nam je svoju novu knjigu „Približavanje zore: Put 88 hramova“. Udruga Kamelija nam je donijela izložbu pobjedničkih kamelija. Rubrika Liburnijski škabelin podsjetila je povijest našega grada, na značenje imena Opatija svetoga Jakova i knjige iz fonda naše Knjižnice na tu temu. Naše smo korisnike ove godine poveli na virtualnu šetnju liburnijskim krajem. SRPANJPričaonice petkom online3.7. - Skučena kuća / Julia Donaldson10.7. - Matija i more / Jasminka i Ana Petrović17.7. - Pastele u štrajku / Drew Daywalt24.7. - Camino

27

31.7. - Ježić, ježić / Ivanka Glogović KlarićLiburnijski škabelin1.7. - Kako su se zabavljali naši stari? Najstariji boćari (Iz ostavštine Marija Glogovića)8.7. - Kastav i Kastavština: Kako j' po domaću razdejena Kastavšćina ( Iz: Kastavština / Ivo Jardas)15.7. - Otkriće Opatije. Matuljski štacijon (Izvodi iz knjige A. Niela)22.7. - O Lovranu (Iz: Hrvatsko primorje / Dragutin Hirc)29.7. - Mošćenice i Draga (Iz: Hrvatsko primorje / Dragutin Hirc)KOLOVOZKNJIŽNICA OPATIJAPričaonice petkom online7.8. - Poplava iz šalice kave / Željka Horvat-Vukelja14.8. - Riba duginih boja / Manfred Pfister21.8. - Podvodna priča / Kestutis Kasparavičius28.8. - Kastavski divi Bradonja i Nogonja. Iz: Čakavčica : čakavska početnica i čitanka / Dragica StanićLiburnijski škabelin5.8. - Kako su se zabavljali naši stari? O opatijskom plesnom kestenu (Iz: Liburnijski mikrokozam / Amir Muzur)12.8. - Kastav i Kastavština : Grad i grajani. (Iz: Kastavština / Ivo Jardas)19.8. - Matulji-Opatija. Kroz uske ulice 10 kilometara na sat (Izvodi iz knjige A. Niela)26.8. - O Lovranu (Iz: Liburnijski mikrokozam / Amir Muzur)

PLANIRANA SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA

R.b. NAZIV PROGRAMA Plan2020

Plan2021

SredstvaProračuna

Vlastitiprihodi Plan 2022 Plan 2023

Aktivnosti/projekti1. REDOVNA DJELATNOST 2.459.020 2.653.850 2.593.850 60.000 2.841.850 2.797.850

1.1. Izdaci za zaposlene 2.041.790 2.208.950 2.208.950 0 2.396.950 2.352.9501.2. Materijalni troškovi 417.230 444.900 384.900 60.000 444.900 444.900

OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA PROGRAMAKnjižnica, uz svoju redovnu djelatnost, nudi korisnicima različite kulturno-animacijske sadržaje koji ih mogu potaknuti na kreativno provođenje slobodnog vremena tijekom cijele godine. Knjižnica u svom programu planira obilježavanje raznih godišnjica (pjesnika, pisaca …) prigodnim izložbama, predavanjima i predstavljanjima knjiga suvremenih autora, zatim prati obilježavanja raznih kulturnih manifestacija (Mjesec hrvatske knjige, Noć knjige …) i značajnijih datuma (Međunarodni dan pismenosti, Međunarodni dan dječje knjige …) shodno epidemiološkim prilikama koje će uslijediti u narednom razdoblju.Knjižnica prati potrebe korisnika svojim planiranim aktivnostima, počevši od najmlađih (kreativne radionice i pričaonice) i sadržaja za mlade (Čitateljski klub) do organiziranih tečajeva i predavanja za treću životnu dob ( radionice za umirovljenike iz Doma u Voloskom). Važno je istaknuti da ove radionice kod starije populacije pobuđuju zadovoljstvo, jer učenje je potreba čovjeka modernog vremena. U tom smislu željeli smo pružiti tu mogućnost i štićenicima Doma umirovljenika u Voloskom koji su potrebiti cjelodnevne medicinske skrbi i zbog toga ne napuštaju svoju sobu, te im planirano čitamo odabrane tekstove u okviru poetske terapije.Tijekom trogodišnjeg razdoblja odvijat će se tradicionalno i strukturno identični programi s tematskim osvježenjima sukladno pojedinim obljetnicama i događanjima te općim uvjetima života.Detaljniji plan događanja za 2021. godinu ističemo u nastavku:

Plan i program događanja 2021Redovni programiČitateljski klub – susreti se održavaju jednom mjesečno (moguće i virtualno)Pričaonice za predškolce – susreti se održavaju svakog petka u 17,30 sati (online svakoga petka na Facebook stranici Knjižnice i Youtube kanalu, zastupljene su priče hrvatskih autora na hrvatskom standardom jeziku, čakavskom narječju, narodne bajke i predaje te strani autori)Radionica govorenja – dva puta mjesečno (moguće virtualno – u suradnji sa srednjim školama preko aplikacije zoom)Vrtić u Knjižnici – organizirani susreti u suradnji s Dječjim vrtićem Opatija, prve srijede u mjesecu (moguće i virtualno)

28

Dom za starije i nemoćne Volosko – organizirani susreti s korisnicima Doma održavat će se jednom mjesečno (moguća usluga dostavljanja knjiga na upit)Liburnijski škabelin – kurioziteti i crtice iz povijesti liburnijskoga kraja pohranjeni u Zavičajnoj zbirci Knjižnice (objavljuju se online svake srijede na Facebook stranici Knjižnice) Liburnijski literarni Camino Obilježavanje obljetnica rođenja i smrti književnika tijekom mjeseca. Siječanj4.1. Svjetski dan Braillova pisma - prigodna izložba u središnjem prostoru Knjižnice17.1. Rođendan umjetnosti - organiziranje izložbe u prostorima Knjižnice te prikaz relevantne literature dostupne za posudbu.Veljača11.2. Dan sigurnijeg interneta - informativna izložba o sigurnosti na internetu postavit će se na Dječjem odjelu "Halugica, a prigodna literatura namijenjena odraslima izložit će se u središnjem prostoru Knjižnice.14.2. Valentinovo – Parovi u književnosti -tematska izložba literature u središnjem prostoru Knjižnice 17.2. Mate Balota (28.9.1898.-17.2.1963.) – obljetnica smrti književnika 21.2. Međunarodni dan materinskog jezika - Obilježava se od 2000. godine, s ciljem unapređivanja, učenja i razvoja materinskog jezika, te njegovanja lingvističke i kulturne različitosti i multilingvizma. KAJ/ČA/ŠTO – suradnja s sestrinskom knjižnicom, Gradskom knjižnicom Samobor Fašnik/Pust – edukativni i zabavni program za djecu napravljen u suradnji s sestrinskom knjižnicom, Gradskom knjižnicom Samobor Ožujak8.3. Međunarodni dan žena – izložba „Žene koje su mijenjale svijet“ iz fonda knjižnice, također će se obilježiti online na mrežnim stranicama Knjižnice..20.3. Svjetski dan pripovijedanja i Međunarodni dan frankofonije – obilježiti će se pripovijedanjem priča francuskih autora u suradnji sa Duom Moi plus toi21.3. Svjetski dan pjesništva - Pjesnička večer u knjižnici ili virtualnoTravanjNoć knjige 2020.Manifestacija "Noć knjige" koja se organizira u suradnji s Nacionalnom i sveučilišnom knjižnicom. Predviđa produljenje uobičajenog radnog vremena knjižnica kako bi korisnici uživali u noćnim programima koji su organizirani u knjižnicama. Programi će uključivati posebne susrete s književnicima za odrasle i djecu, izložbe i edukativne radionice. Događanje organiziramo uz obilježavanje dva najznačajnija datuma u književnosti :2.4. Dan dječje knjige - Organiziranje posebnog programa na dječjem odjelu ''Halugica'' uz virtualno gostovanje autora dječje književnosti.22.4. Dan hrvatske knjige te 23.4. Svjetski dan knjige, 23. 4. Svibanj3.5. Međunarodni dan slobode medija - edukativna izložba u središnjem prostoru Knjižnice9.5. Dan Europe i Dan pobjede nad fašizmom u Europi – izložba knjiga na temu iz fonda Knjižnice15.5. Međunarodni dan obitelji - ovaj dan Ujedinjeni narodi proglasili su posebnom rezolucijom 1993. godine. Sastavljanje posebnog „paketa“ knjiga za obitelj – slikovnica za dijete i naslov iz roditeljske bibliotekeLipanjUsusret ''Liburnijskom literarnom Caminu'' – ciklus putopisnih predavanja, fizičkih ili online27.6. Ivan Matetić Ronjgov – godišnjica smrti, izložba radovaSrpanj25.7. Dan grada Opatije i njenog zaštitnika Sv. Jakova. Festival Liburnijski literarni Camino ( 22. - 24. srpnja ) - trodnevna manifestacija s bogatim književnim, glazbenim, umjetničkim i rekreacijskim programom1.7. Drago Gervais – godišnjica smrti, izložba radovaKolovozLjeto u Knjižnici – lagano štivo i literatura za godišnje odmore, putopisi, turistički vodiči28.8. Međunarodni dan čitanja stripova u javnosti - posebna izložba najznačajnijih i relevantnih djela strip umjetnosti, pozivanje korisnika na sudjelovanje u vidu posudbe i čitanja stripova.Rujan8.9. Međunarodni dan pismenosti - Obilježava se diljem svijeta kao podsjetnik na važnost poznavanja svog pisma, ali i općenito jezika kao osnove za napredak čovječanstva. Potiče se razvoj pismenosti u svim oblicima te smanjenje broja nepismenih ljudi. Informativna izložba u holu Knjižnice.26.9. Europski dan jezika - Na inicijativu Vijeća Europe, Europski dan jezika obilježava se svake godine od 26. rujna 2001. Povodom ovoga Dana, niz događanja se organizira diljem Europe, a Knjižnica će na panoima u svojim prostorima izložiti knjige na stranim jezicima.

29

27.9. Svjetski dan turizma - Opatija je grad koji ima bogatu i dugotrajnu tradciju na turističkoj sceni Hrvatske, ali i svijeta. Knjižnica ustraje u što boljem pozicioniranju grada u turističkoj sferi te će ovaj dan obilježiti izložbom ili projekcijom u prostoru Knjižnice. (Opatijska kolajnica – vodič opatijskim gradskim perivojima)30.9. Dan Gradske knjižnice i čitaonice "Viktor Car Emin" Opatija. Listopad1.10. Međunarodni dan glazbe i Međunarodni dan starijih osoba - poseban susret sa korisnicima Doma za starije Volosko.4.10. Svjetski tjedan svemira – edukativan postav na odabranu temu 15.10.-15.11. Mjesec hrvatske knjige - Knjižnice grada Zagreba preuzele su, na zamolbu Ministarstva kulture Republike Hrvatske, u svibnju 1995. godine organizaciju manifestacije "Mjesec hrvatske knjige". Manifestacija je organizirana na dva "nivoa": sa središnjim programima (program otvaranja, zatvaranja, okrugli stol, nacionalni kviz ili program od posebnog značenja i na lokalnoj razini, gdje svaka od ustanova, gotovo uvijek knjižnica sa suradnicima i partnerima, organizira svoje programe. Takve ili slične programe knjižnice rade tijekom cijele godine, ali svakako ne u tom intenzitetu. Knjižnica će organizirati razna predavanja, gostovanja autora, radionice, izložbe. Tradicionalno će se održati i besplatno učlanjenje prvašića s opatijskog područja. Studeni1.11. Viktor Car Emin – prigodan izložbeni postav o titularu ustanove11.11. Dan hrvatskih knjižnica - Dan će se obilježiti u sklopu manifestacije Mjesec hrvatske knjige s ciljem promoviranja rada knjižnica i njihovog značaja za zajednicu.15.11. Mjesec hrvatske knjige - Završetak manifestacijeProsinac3.12. Međunarodni dan osoba s invaliditetom - suradnja s udrugama osoba s invaliditetom Grada Opatije.6.12. Sveti Nikola – početak adventskog programa, prigodan program uz simbolično darivanje djece, vjernih korisnika KnjižniceAdventski programi - za sve skupine korisnike

Za provođenje programa potrebno je 13 djelatnika. Sredstva za plaće i ostala materijalna prava planiramo sukladno kolektivnom ugovoru.U sferi materijalnih izdataka ostajemo na razini približnoj ostvarenju prethodne godine te planiramo izdatke za uredski materijal, stručnu literaturu i periodiku (dnevni i tjedni tisak), sredstva za čišćenje, higijenske potrebe, zaštitnu odjeću i obuću, stručno usavršavanje zaposlenih na razini države, stručne ispite, komunalne usluge, intelektualne usluge, sistematske preglede zaposlenika, digitalizaciju i arhiviranje građe, naknade za rad predstavnika izvršnih tijela, investicijsko održavanje. U razdoblju od 2021. do 2023. planiraju se sredstva za nastavak navedenih programa.

INSTITUCIJE, DRUŠTVA I STRUČNE OSOBE U PROVEDBI PROGRAMANarodne knjižnice u zemlji i inozemstvu (osobito sestrinske), NSK, Ministarstvo kulture, Primorsko-goranska županija, Državni arhiv, Dom umirovljenika, muzeji, škole, vrtići, hoteli, bolnice, pisci, profesori, udruge.

PROCJENA NEPREDVIĐENIH RASHODA I RIZIKANepredviđeni rashodi i rizici mogući su u području naknada troškova za zaposlene (razne pomoći kod dužih bolovanja, smrtnih slučajeva u obitelji, nepredviđenih nagrada, zatim na energentima, troškovima za prijevoz na posao i slično, prilagođeno neizvjesnoj sveopćoj situaciji zbog pandemije.

2. DODATNI PROGRAM:

2.1. NAPLEGradska knjižnica i čitaonica „Viktor Car Emin“ Opatija 2011. godine pridružila se programu NAPLE Sister Libraries, uključujući se u aktivnosti tog programa kako bi naše djelovanje i rad postali vidljiviji te kako bismo obogatili programski sadržaj Knjižnice i razmijenili iskustva s ostalim europskim kolegama. NAPLE (National Authorities for Public Libraries in Europe) je forum nacionalnih tijela za narodne knjižnice u Europi (National Authorities for Public Libraries in Europe) uspostavljen 2002. godine koji koordinira Španjolska s ciljem promicanja načela i strategija za razvoj narodnih knjižnica.. NAPLE Sister Libraries suradnički je program narodnih knjižnica smještenih u zemljama/regijama sudionicama NAPLE-a koje žele pronaći sestrinsku knjižnicu u drugoj zemlji. Svrha je programa da knjižnice sudionice pronađu svoju sestrinsku knjižnicu ili više njih, dijeleći na taj način zajedničke interese, organizirajući zajedničke programe, projekte ili uspostavljajući neki drugi oblik suradnje, od jednostavne razmjene informacija do razmjene knjižničnog osoblja tijekom određenog razdoblja. Opatijska knjižnica prepoznala je vrijednosti koje nosi program NAPLE Sister Libraries. Suradnja s drugim europskim knjižnicama bazirana na razmjeni iskustva i ideja nosi važnu ulogu u promicanju knjižnica kao kulturnih, društvenih i

30

informacijskih središta, a ujedno nudi i mogućnost da se knjižnice predstave i promoviraju svoje usluge i programe ne samo u lokalnoj, već i široj zajednici, razvijajući se u skladu s društvenim promjenama.  U tu svrhu potpisan je ugovor sa gradskom knjižnicom u Krakowu te uz stalnu podršku veleposlanstva Republike Poljske u Zagrebu i knjižnica grada Zagreba održavamo različite programe.Smatramo ovakvu suradnju dobrim načinom da jedni druge upoznamo, upoznamo naše kulture i gradove te unaprijedimo našu djelatnost pružajući našim korisnicima nešto novo i sadržajno nudeći njima i nama Poljsku/Hrvatsku na dlanu, upravo tu, u njihovoj lokalnoj knjižnici i zajednici.2020. godine ovi su projekti prinudno odgođeni zbog novonastale situacije sa pandemijom.

2.2 LIBURNIJSKI LITERARNI CAMINOLiburnijski literarni Camino je kulturna manifestacija koju organiziramo u sklopu Dana Grada Opatije (25. srpnja) koja spaja šetnju, prirodne ljepote, književnost, umjetnost, glazbu, lokalnu i međunarodnu gastronomiju u nezaboravan doživljaj promoviranjem vlastitih vrijednosti našega kraja.Cilj projekta je populariziranje kulturnog nasljeđa i prirodnih ljepota kroz rekreativnu šetnju te predstavljanje literarnih djela, glazbe i gastronomske ponude karakterističnih za liburnijsko i galicijsko područje, kao i njegovanje međunarodne suradnje i razmjene kulturnog identiteta s partnerima Knjižnice. Knjižnica u sklopu projekta ''Liburnijski literarni Camino'' surađuje s Planinarskim društvom ''Opatija''; Veleposlanstvom Kraljevine Španjolske; Crvenim križom; Turističkom zajednicom Opatije; Turističkom zajednicom Kvarnera; Gradskom knjižnicom ''Biblioteca publica de Santiago Anxel Casal'' u Santiagu de Composteli (ugovor o sestrinstvu preko NAPLE programa); Gradskom knjižnicom ''Juraj Šižgorić'' Šibenik (ugovor o sestrinstvu); Dječjim vrtićem Opatija; Udrugom ''Kamelija'' te raznim umjetnicima, glazbenicima, književnicima, putnicima koji su svojim sudjelovanjem potvrdili vrijednost ovog događanja.Ovim sadržajno bogatim programom Knjižnica želi pružiti građanima i posjetiteljima opatijskog kraja inovativan, edukativan i zabavan kulturno-umjetnički doživljaj.Predviđen je dolazak domaćih i inozemnih gostiju i predavača, književnika, glazbenika, umjetnika, gastronomskih stručnjaka, suradnika u sportskim djelatnostima i sl.

2.2 IZDAVAČKA DJELATNOSTKnjižnica planira realizirani tiskanje odgođenog rukopisa iz legata Viktora Cara Emina „Naša Mare“ povodom 150. obljetnice rođenja i slikovnicu “Pustolovine Galeba Marka po parkovima Hrvatske (Učka)”- na čakavštini.Priprema i tiskanje knjige o suradnji Viktora Cara Emina, Rikarda Katalinića Jeretova i Vladimira Nazora u vrijeme tiskanja časopisa za djecu i mlade „ Mladi Istranin“ i „Mladi Hrvat“.

3.

AKTIVNOST: OPREMANJE USTANOVA U KULTURI

OPIS PROGRAMAProgram kapitalnih ulaganja u javno knjižničarstvo uključuje

nabavu knjižnične građe (knjige, periodika, CD-i, DVD-i, e-knjige, društvene igre, didaktičke igračke…), zatim opreme prostora i pomoćnih sredstava za odvijanje djelatnosti i sredstava za održavanje i nadogradnju.Narodna knjižnica i usluge koje pruža predstavljaju dugoročnu investiciju na dobrobit zajednice i stoga ih treba dugoročno financirati. Bez odgovarajućeg dugoročnog financiranja nemoguće je razviti pružanje usluga i učinkovito korisititi raspoložive resurse. Potrebno je službe razvijati planski izlučivši prioritete s obzirom na sredstva kojima raspolaže knjižnica.Narodna knjižnica za održavanje postojećih službi i usluga mora upotrebljavati nove tehnologije što podrazumijeva investicije u elektroničku opremu, njenu zamjenu i nadograđivanje. To zahtijeva prikladno smještanje građe, dobre

31

R.b. NAZIV PROGRAMA

Plan2020

Plan2021

SredstvaProraču

na

Državni Proračun

Vlastitiprihodi

Plan 2022

Plan 2023

Aktivnosti/projekti1. DODATNI PROGRAM 20.000 35.000 5.000 0 30.000 20.000 20.000

1.1 NAPLE 10.000 10.000 0 0 10.000 10.000 10.0001.2 LIBURNIJSKI

LITERARNI CAMINO 0 10.000 0 0 10.000 10.000 10.000

1.3 IZDAVAČKA DJELATNOST 10.000 15.000 5.000 0 10.000 0 0

“Naša Mare” 15.000 5.000 0 10.000 0 0

Pustolovine galeba Marka na Učki 0 0 0 0 0 0

prostore za čitanje i studij, odgovarajuću tehnologiju i dovoljno dugo i prikladno radno vrijeme za korisnike. To također podrazumijeva i vanjske službe za korisnike koji ne mogu doći u knjižnicu. Realizacija programa iziskuje dobru organizaciju stručno kvalificiranog osoblja.Nabava se vrši prema standardima za narodne knjižnice i treba sadržavati 45% beletristike, 25% znanstvene i popularno-znanstvene, 27% literature za djecu i 3% priručne.Suvremena narodna knjižnica mora nabavljati raznovrsnu građu i u prvom redu knjige, periodičke publikacije, audiovizualnu građu, igre i igračke. Sva građa mora biti kvalitetna, kako s obzirom na sadržaj, tako i na oblik (tvrdo uvezana knjiga ima prednost pred broširanom). Kapitalna ulaganja odnosila su se nabavu knjižnične građe i opreme. Nabava knjižnične građe jedna je od osnovnih funkcija knjižnice. Svrha joj je stalni razvoj knjižničnog fonda zbog zadovoljavanja potreba korisnika. Mora biti usklađena sa zadacima vrste knjižnice. Nabava građe osnova je za ostale funkcije: obradu i korištenje. Ona mora zadovoljavati kulturne potrebe za informiranošću, razonodom i edukacijom širokog raspona korisnika svih dobnih i obrazovnih skupina. Osim nabave kupnjom Ustanova redovito obogaćuje svoj knjižnični fond iz izvora otkupa Ministarstva kulture RH i poklonima donatora.

Program se odvija u skladu s planom kapitalnih ulaganja Grada Opatije i susjednih gradova i općina s Liburnije.

ZAKONSKE I DRUGE PRAVNE OSNOVEZakon o lokalnoj samoupravi, Zakon o javnim ustanovama, Zakon o knjižnicama, Standardi za knjižnice u Republici Hrvatskoj, UNESCO-v Manifest za narodne knjižnice, Pravilnik o uvjetima i načinu stjecanja stručnih zvanja u knjižničarskoj struci, Statut Gradske knjižnice i čitaonice „Viktor Car Emin“ Opatija.

CILJEVI PROGRAMA ZA 2021.-2023.Cilj programa je osiguravanje prostora i opremanje nabavom knjižnične građe, namještaja i informatičke opreme i sredstava potrebnih za sustavno održavanje razine kvalitete usluga prema zadanim standardima struke

REZULTATI U 2020. GODINIPokazatelji za prvih 8 mjeseci 2020:

KUPNJA POKLONI OTKUP NABAVA

OPATIJA 165 37 375 577OSTALE JEDINICE

491 74 67 662

UKUPNO 656 111 442 1239

Knjižnična građa nabavljana je prema propisanim kriterijima i nakon obrade omogućen je pristup. Program nabave knjižnične građe izvršavan je sporijom dinamikom prateći tempo pritjecanja sredstava, a do kraja godine planiramo ispoštivati planirano. Pretežito je nabavljana beletristika za odrasle i mladež te periodične publikacije.Knjižnična građa nabavljana je kupnjom, poklonima i otkupom Ministarstva kulture (tzv. društveno vrijedna knjiga) po kriteriju manjkavosti u fondu, potrebama korisnika i standardu za narodne knjižnice (45% beletristike, 25%znanstvene i popularno-znanstvene literature, 27% literature za djecu i 3% referentne). Izgradnja knjižničnog fonda dinamičan je proces koji se sastoji od stalnog priljeva nove građe te od kontinuiranog izlučivanja i otpisa zastarijele, uništene, otuđene ili oštećene. Nabava nove građe temelji se na stručnim procijenama i u skladu s važećim zakonima i propisima.Sve nabavljene knjige stručno su obrađene, signirane, katalogizirane, a beletristika označavana žanrovskim naljepnicama.

PLANIRANA SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA

R.b. NAZIV PROGRAMA Plan2020

Plan2021

SredstvaProračuna

Vlastitiprihodi Plan 2022 Plan 2023

Aktivnosti/projekti1. Nabava knjižnične građe 263.000 335.000 168.000 52.000 335.000 335.0002. Nabava opreme 18.000 5.000 5.000 0 10.000 10.000

OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA PROGRAMAOsim nabave kupnjom, Ustanova redovito obogaćuje svoj knjižnični fond iz izvora otkupa Ministarstva kulture RH i poklonima donatora. Nabava knjižnične građe obavlja se po kriteriju manjkavosti u fondu, potrebama korisnika i standardu za narodne knjižnice (45% beletristike, 25% znanstvene i popularno-znanstvene literature, 27% literature za djecu i 3% referentne).

32

Nabava opreme: Nove tehnologije poboljšavaju postojeće usluge i omogućuju uvođenje novih. Naravno da je za knjižnice u kvalitetnoj opremi. Važna je uloga knjižnice u informatičkom opismenjavanju i praćenju suvremenih trendova. Kao knjižnica smo dužni održavati eko standard zdrastvenih uvjeta djelatnika i korisnika kako bi u prostoru svoje Ustanove zadovoljavali kvalitetu boravka i usluga. Tome doprinosi funkcionalna i sigurna oprema.

INSTITUCIJE, DRUŠTVA I STRUČNE OSOBE U PROVEDBI PROGRAMANarodne knjižnice u zemlji i inozemstvu, NSK, Ministarstvo kulture, Primorsko-goranska županija, Državni arhiv, Dom umirovljenika, muzeji, škole, vrtići, hoteli, bolnice, pisci, profesori, udruge.

PROCJENA NEPREDVIĐENIH RASHODA I RIZIKANepredviđeni rashodi i rizici mogući su u smislu elementarnih nepogoda, oštećenja i otuđenja kapitalnih sredstava. Rizike ćemo utvrđivati na razini posebnog cilja i načina ostvarenja. Na temelju definiranih posebnih ciljeva i načina ostvarenja razmatrat ćemo događaje koji mogu ugroziti ostvarenje tih ciljeva te poduzeti određene radnje za upravljanje rizicima.

Upravno vijeće na 133. sjednici 14. rujna 2020. usvojilo je ovaj plan i predlaže ga na prihvaćanje.

Predsjednica Upravnog vijeća:__________________

Aleksandra Tramontana, mag.prim.educc.

FESTIVAL OPATIJA

PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA ZA 2021.

GODINU

SA PROJEKCIJAMA ZA 2022. I 2023. GODINU

33

1. DJELOKRUG RADA I PODATCI O POSLOVANJU USTANOVE

1.1. DJELOKRUG RADA

Ustanova Festival Opatija prati, posreduje, osmišljava i provodi kulturne programe sukladno svojem djelokrugu rada i to u području glazbene, scenske, izložbene i filmske djelatnosti te intenzivno surađuje s ustanovama, agencijama, udrugama i drugim organizacijama kako u zemlji tako i u inozemstvu, a u svezi ostvarivanja različitih programa na području grada Opatije. Ustanova istovremeno upravlja prostorima koja raspolaže i u njima vrši svoje djelovanje kao što ih daje u najam za razne kulturne, turističke, komercijalne i ostale svrhe. Ustanova također provodi dio događanja od značaja za Grad Opatiju koji su u djelokrugu rada Ustanove.Na internetskim stranicama Festivala Opatija ažuriranim na dnevnoj bazi, putem medija i u propagandnom materijalu koji se redovno prezentira javnosti pružaju se detaljne informacije o vrsti, vremenu i mjestu događanja.

1.2. ZAKONSKE I DRUGE PRAVNE OSNOVE

Ustanova Festival Opatija upisana je u registar kod Trgovačkog suda u Rijeci kao ustanova za organizaciju, promidžbu i posredovanje u oblasti kulture čiji je osnivač Grad Opatija u 100% udjelu. Ustanova je registrirana kod Trgovačkog suda u Rijeci MBS 040034622 96/391-2, 98/199 -4, 98/200-5

Ustanova Festival Opatija broji 10 zaposlenih djelatnika koji se ujedno brinu i o tekućem održavanju objekta Ljetne pozornice i pripadajućih uredskih prostora, centra Gervais, Umjetničkog paviljona Juraj Šporer te Interpretacijskog centra dr. Andrija Mohorovičić. Ovim objektima se privremeno pridodaje i dio Švicarske kuće koji Ustanova povremeno koristi kao izložbeni prostor, a koja nije pod upravljanjem Ustanove.

34

POZICIJA KONTO OPIS PLAN 2020. I IZMJENE PLANA 2020. PLAN 2021. Opći pr. VP-kor. PROJEKCIJA

2022.PROJEKCIJA

2023.

Glava 206 49147-FESTIVAL OPATIJA 11.555.700 8.144.720 9.293.900 7.890.900 1.403.000 10.395.800 10.395.800PROGRAM 2040 JAVNE POTREBE U KULTURI 10.318.200 7.680.220 8.482.400 7.119.400 1.363.000 9.584.300 9.584.300Aktivnost A204003 ORGANIZACIJA,PROMIDŽBA I POSREDOVANJE U KULTURI 5.820.060 4.941.360 5.621.700 5.222.700 399.000 5.458.100 5.458.100

3240 3111 Plaće za redovan rad 1.098.950 968.350 958.050 958.050 0 968.350 968.3503240,1 3111 Plaće za redovan rad 294.000 264.600 264.600 0 264.600 264.600 264.6003241 3121 Ostali rashodi za zaposlene 140.000 90.000 154.600 154.600 0 90.000 90.000

3241,1 3121 Ostali rashodi za zaposlene 11.000 11.000 11.000 0 11.000 11.000 11.0003242 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 190.480 161.480 160.080 160.080 0 161.480 161.480

3242,1 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 49.770 44.770 44.770 0 44.770 44.770 44.7703244 3211 Službena putovanja 4.200 1.200 1.200 1.200 0 1.200 1.200

3244,1 3211 Službena putovanja 1.800 0 0 0 0 0 03246 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 30.400 25.400 36.400 36.400 0 25.400 25.400

3246,1 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 9.600 7.600 7.600 0 7.600 7.600 7.6003247 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 700 700 700 700 0 700 700

3247,1 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 300 300 0 0 0 0 03248 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 58.560 43.560 43.300 43.300 0 43.600 43.600

3248,1 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 13.500 0 0 0 0 0 03249 3223 Energija 480.000 430.000 430.000 430.000 0 430.000 430.000

3249,1 3223 Energija 20.000 10.000 10.000 0 10.000 10.000 10.0003250 3225 Sitni inventar i auto gume 17.600 17.600 17.600 17.600 0 17.600 17.600

3250,1 3225 Sitni inventar i auto gume 2.400 2.400 2.400 0 2.400 2.400 2.4003251 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 30.600 24.600 24.600 24.600 0 24.600 24.600

3251,1 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 6.400 3.400 3.400 0 3.400 3.400 3.4003252 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 98.000 71.000 171.000 171.000 0 71.000 71.000

3252,1 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 11.000 5.000 5.000 0 5.000 5.000 5.0003253 3233 Usluge promidžbe i informiranja 24.500 9.500 19.500 19.500 0 19.500 19.500

3253,1 3233 Usluge promidžbe i informiranja 5.400 3.000 3.000 0 3.000 3.000 3.0003254 3234 Komunalne usluge 40.000 40.000 40.000 40.000 0 40.000 40.000

3254,1 3234 Komunalne usluge 5.000 5.000 5.000 0 5.000 5.000 5.0003255 3235 Zakupnine i najamnine 2.810.000 2.347.500 2.810.000 2.810.000 0 2.810.000 2.810.000

3255,1 3235 Zakupnine i najamnine 15.000 5.000 5.000 0 5.000 5.000 5.0003256 3237 Intelektualne i osobne usluge 82.000 57.000 87.000 87.000 0 87.000 87.000

3256,1 3237 Intelektualne i osobne usluge 18.000 8.000 8.000 0 8.000 8.000 8.0003257 3239 Ostale usluge 130.000 130.000 130.000 130.000 0 130.000 130.000

3257,1 3239 Ostale usluge 13.000 10.000 10.000 0 10.000 10.000 10.0003258 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično22.610 11.310 21.650 21.650 0 21.650 21.650

3258,1 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično9.690 4.890 4.550 0 4.550 4.550 4.5503259 3292 Premije osiguranja 27.000 91.000 91.000 91.000 0 91.000 91.000

3259,1 3292 Premije osiguranja 6.000 6.000 6.000 0 6.000 6.000 6.0003260 3293 Reprezentacija 8.400 2.400 2.400 2.400 0 2.400 2.400

3260,1 3293 Reprezentacija 3.600 5.200 5.200 0 5.200 5.200 5.2003261 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.120 1.120 1.120 1.120 0 1.120 1.120

3261,1 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 480 480 480 0 480 480 4803262 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 14.600 14.600 14.600 14.600 0 14.600 14.600

3262,1 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 2.400 2.400 2.400 0 2.400 2.400 2.4003263 3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 1.400 1.400 1.400 1.400 0 1.400 1.400

3263,3 3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 600 600 600 0 600 600 6003264 3295 Pristojbe i naknade 10.000 2.000 2.000 2.000 0 2.000 2.00032501 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 7.500 3.500 4.500 4.500 0 4.500 4.50032502 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 2.500 1.000 0 0 0 0 0

Aktivnost A204007 GLAZBENO SCENSKA I IZLOŽBENA DJELATNOST 4.335.140 2.386.860 2.409.700 1.585.700 824.000 3.409.700 3.409.7003461 3233 Usluge promidžbe i informiranja 310.000 160.000 160.000 160.000 0 160.000 160.000

3461,1 3233 Usluge promidžbe i informiranja 140.000 40.000 40.000 0 40.000 40.000 40.0003462 3235 Zakupnine i najamnine 106.700 80.000 80.000 80.000 0 80.000 80.000

3462,1 3235 Zakupnine i najamnine 70.000 20.000 20.000 0 20.000 20.000 20.0003463 3237 Intelektualne i osobne usluge 70.000 70.000 120.000 120.000 0 120.000 120.000

3463,1 3237 Intelektualne i osobne usluge 80.000 30.000 30.000 0 30.000 30.000 30.0003464 3239 Ostale usluge 1.776.580 1.370.655 1.200.700 1.200.700 0 1.700.700 1.700.700

3464,1 3239 Ostale usluge 1.551.860 351.860 724.000 0 724.000 1.224.000 1.224.0003464,2 3239 Ostale usluge 150.000 0 0 0 0 0 03464,3 3239 Ostale usluge 0 229.345 0 0 0 0 03465 3293 Reprezentacija 40.000 25.000 25.000 25.000 0 25.000 25.000

3465,1 3293 Reprezentacija 40.000 10.000 10.000 0 10.000 10.000 10.000Aktivnost A204009 FILMSKA DJELATNOST 163.000 140.000 140.000 0 140.000 140.000 140.000

3471,1 3235 Zakupnine i najamnine 156.000 136.000 136.000 0 136.000 136.000 136.0003472,1 3239 Ostale usluge 7.000 4.000 4.000 0 4.000 4.000 4.000

Aktivnost A204 INTERPRETACIJSKA DJELATNOST 0 0 100.000 100.000 0 100.000 100.00034631 3237 Intelektualne i osobne usluge 0 0 70.000 70.000 0 70.000 70.00034632 3239 Ostale usluge 0 0 21.000 21.000 0 21.000 21.00034633 3223 Energija 0 0 9.000 9.000 0 9.000 9.000

Kapitalni projektK204020 OPREMANJE USTANOVA U KULTURI 411.000 212.000 211.000 211.000 0 476.500 476.5007591,1 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 0 0 0 0 0 0 07591,2 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 0 17.000 0 0 0 0 07592,1 4221 Uredska oprema i namještaj 24.000 0 0 0 0 0 07593 4221 Uredska oprema i namještaj 67.000 0 17.000 17.000 0 17.000 17.0007594 4223 Oprema za održavanje i zaštitu 320.000 195.000 194.000 194.000 0 459.500 459.500

PROGRAM 2041 MANIFESTACIJE I OBLJETNICE 816.500 460.000 811.500 771.500 40.000 811.500 811.500Aktivnost A204104 LEDENA ČAROLIJA-ADVENT NA LJETNOJ 460.000 460.000 410.000 410.000 0 410.000 410.000

3481 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 8.000 8.000 8.000 8.000 0 8.000 8.0003482 3223 Energija 30.000 30.000 30.000 30.000 0 30.000 30.0003483 3234 Komunalne usluge 18.000 18.000 18.000 18.000 0 18.000 18.0003484 3235 Zakupnine i najamnine 225.500 225.500 225.500 225.500 0 225.500 225.5003486 3237 Intelektualne i osobne usluge 65.500 65.500 65.500 65.500 0 65.500 65.500

3486,1 3237 Intelektualne i osobne usluge 20.000 20.000 0 0 0 0 03487 3239 Ostale usluge 60.000 60.000 60.000 60.000 0 60.000 60.000

3487,2 3239 Ostale usluge 30.000 30.000 0 0 0 0 03488 3292 Premije osiguranja 3.000 3.000 3.000 3.000 0 3.000 3.00034841 3235 Zakupnine i najamnine 0 155.280 0 0 0 0 0

Aktivnost A204105 FESTIVAL M I K 55.000 0 140.000 140.000 0 140.000 140.0003492 3239 Ostale usluge 40.000 0 130.000 130.000 0 130.000 130.000

3492,1 3239 Ostale usluge 5.000 0 0 0 0 0 03494 3293 Reprezentacija 10.000 0 10.000 10.000 0 10.000 10.000

Aktivnost A204129 BEČKI TJEDAN SA BEČKIM BALOM 201.500 0 201.500 161.500 40.000 201.500 201.5003501 3233 Usluge promidžbe i informiranja 28.900 0 28.900,00 28.900,00 0,00 28.900,00 28.900,003503 3237 Intelektualne i osobne usluge 14.000 0 14.000,00 14.000,00 0,00 14.000,00 14.000,003505 3239 Ostale usluge 37.000 0 37.000,00 37.000,00 0,00 37.000,00 37.000,00

3505,1 3239 Ostale usluge 40.000 0 40.000,00 0,00 40.000,00 40.000,00 40.000,003507 3293 Reprezentacija 81.600 0 81.600,00 81.600,00 0,00 81.600,00 81.600,00

Aktivnost A204102 MANDRAĆ 100.000 0 60.000 60.000 0 60.000 60.0007601 3237 Intelektualne i osobne usluge 50.000 0 30.000 30.000 0 30.000 30.0003503 3237 Intelektualne i osobne usluge 50.000 0 30.000 30.000 0 30.000 30.000

35

2. FINANCIJSKI PLAN ZA 2021. GODINU SA PLANIRANIM SREDSTVIMA ZA REALIZACIJU PO AKTIVNOSTIMA

Financijski plan obuhvaća: prihode i primitke iskazane po vrstama; rashode i izdatke predviđene za trogodišnje razdoblje razvrstane prema proračunskim klasifikacijama, točnije po izvorima financiranja kao što su vlastita sredstva tj. samostalni prihodi Ustanove, prihodi od donacija, prihodi ostvareni putem nadležnog proračuna i ostali izvori financiranja. Uz financijski plan stoji i obrazloženje.Plan obuhvaća planiranu realizaciju i rashode, a podijeljen je po aktivnostima koje obuhvaćaju cjelokupnu djelatnost Ustanove, a one se dijele na Javne potrebe u kulturi i Manifestacije i obljetnice:

- Javne potrebe u kulturi obuhvaćaju najvažnije segmenta djelovanja Ustanove i njezin su esencijalni dio: Organizaciju, promidžbu i posredovanje u kulturi; Glazbeno-scensku i Izložbenu djelatnost; Filmsku djelatnost; opremanje ustanove u kulturi.

- Manifestacije i obljetnice su ona događanja od interesa Grada Opatija a koja se iskazuju u proračunu Ustanove: Ledena čarolija – Advent na Ljetnoj; Bečki tjedan sa Bečkim balom, Mandrać i Festival MiK.

Plan također sadrži naziv programa, opis programa, zakonsku osnovu, potrebna sredstva, broj djelatnika, procjenu rezultata i nepredvidivih rizika programa. Programi se iskazuju po vrstama prihoda i primitaka uz godinu terećenja.

2.1. OBRAZLOŽENJE

Plan ukupnih prihoda ustanove Festivala Opatija za 2021. godinu za djelatnosti javnih potreba u kulturi i organizaciju manifestacija koje su od interesa za grad Opatiju iznosi 9.293.900 kn od čega su 7.890.900 kn planirani prihodi ostvareni iz nadležnog proračuna, dok se 1.403.000 kn planira iz vlastitih prihoda ostvarenih prodajom ulaznica, najmom opreme, najmom prostora kojima ustanova raspolaže, vršenjem usluge plakatiranja te ostalih izvora, odnosno sponzorstva i donacija prema ustanovi i programima ustanove.

Ukupni prihodi za 2021. godinu planirani su u zadanim okvirima sukladno zaključcima Grada Opatija o proračunskom limitu. Stoga je Plan za 2021. manji od Plana 2020. za 2.261.800 kn, a veći za 1.149.180 kn od I Izmjena Plana 2020.Prošlogodišnji Plan 2020. predviđao je ukupan iznos od 11.555.700 kn, od čega je 8.742.900 kn iz nadležnog proračuna, a 2.812.800 kn iz vlastitih sredstava. I Izmjene Plana 2020. umanjile su Plan 2020. na 8.144.720 kn, što znači da Plan za 2021. predviđa ravnomjerno umanjenje u odnosu na Plan 2020., a povećanje u odnosu na I Izmjene Plana 2020.

Ova razlika se isključivo javlja iz razloga što se tijekom 2020. godine desila COVID-19 kriza zbog koje je nadležni proračuna Grada Opatija doživio Izmjene Plana što je izmijenilo i Plan 2020. Ustanove smanjujući ga s predviđenih 11.555.700,00 kn na 8.144.720 kn. Stoga Plan za 2021. ustvari predstavlja plan potpunog financijskog oporavka Ustanove nakon COVID-19 krize koji se planira u potpunosti ostvariti već tijekom 2021. prvenstveno vlastitim prihodima.

Ukoliko uzmemo u obzir veliki obujam rada Ustanove vidljivo je da Plan 2021. ustvari vlastita sredstva koje Ustanova svojim radom ostvaruje usmjeravati k djelatnosti tj. programima Ustanove, a sredstva nadležnog proračuna su prvenstveno namijenjena zakonskim i inim ugovorenim obvezama. 2.2. CILJEVI

Cilj financijskog plana je ostvarenje zadaće ustanove Festival Opatija, a koja se odnosi na organizaciju, promidžbu i posredovanje u oblasti kulture. Ustanova će nastojat, kao i do sada brinuti se za osmišljavanje cjelogodišnje, atraktivne i raznolike ponude kako za građane Opatije i njene goste, a sukladno interesima Ustanove.

2.3. OPIS

Ustanova tijekom cijele kalendarske godine organizira, promovira i posreduje u aktivnostima za zadovoljavanje javnih potreba Grada Opatije vezanih uz kulturu i ostalih interesa Ustanove.Tijekom 2021. planirani program se odvija kontinuirano bez dana programskog prekida. Cjelogodišnji kontinuitet uspješno je planiran i ostvaren već 2018. i 2019. godine, što je veliki uspjeh Ustanove koja dotad nije imala takvo poslovanje. Godina 2020. je planirana kako bi postigla isto sa značajnim napretkom, ali viša sila svjetske pandemije

36

virusa COVID-19 je već početkom 2020. godine posve blokirala mogućnost rada. Zbog novih zakonskim mjera, odredbi i pravila uzrokovanih višom silom svjetske pandemije virusa COVID-19 cijela 2020. godina je postala krizna godina u kojoj je sa zakonskom zabranom ili uspostavljenim ograničenjima bio u potpunosti ili većim dijelom onemogućen rad i djelatnost Ustanove.Plan 2021. predviđa povratak rada i vršenje djelatnosti Ustanove na razinu prije pandemije COVID-19 i već tijekom prvog dijela 2021. godine Ustanova posve oporaviti od epidemiološke i s njom financijske krize koja je zahvatila svijet 2020. godine te u konačnici ostvariti 2021. godinu na rekordnim razinama prije pandemije.

2.4. INSTITUCIJE, DRUŠTVA I STRUČNE OSOBE U PROVEDBI

Djelatnici Festivala Opatija, stručne službe Grada Opatije, Turistička zajednica grada Opatije, tvrtke za održavanje softwarea, dizajner, ustanove u kulturi, agencije za organizaciju, menadžment, agencija za prodaju ulaznica i ostale stručne osobe potreben za provedbu programa.

2.5. PROCJENA NEPREDVIĐENIH RASHODA I RIZIKA

Pandemija COVID-19 koja je tijekom 2020. godine zahvatila svijet i uzrokovala brojne hitne lokalne, državne i međunarodne zakonske i epidemiološke mjere, zabrane i ograničenja, pokazala je da u nepredvidive rizike nažalost treba uvrstiti mogućnost produljenja pandemije COVID-19 i na 2021. godinu.Ustanova je pandemiju 2020. uspješno prebrodila i ukoliko se pandemija COVID-19, ili neka slična pandemija produlji ili pojavi tijekom 2021. godine Ustanova po istom principu kriznog menadžmenta planira prebroditi 2021. godinu kao što je to uspješno učinila s 2020. godinom.

Ostali nepredviđeni troškovi i rizici spadaju u kategoriju uobičajenih i vezani su uz normalno tekuće održavanje Ljetne pozornice i centra Gervais te potreba Švicarske kuće, Umjetničkog paviljona Juraj Šporer i Moho centra.

3. JAVNE POTREBE U KULTURI

Javne potrebe u kulturi obuhvaćaju:- stavke Organizacija, promidžba i posredovanje u kulturi;- glazbeno-scensku djelatnost;- filmsku djelatnost;- interpretacijska djelatnost;- opremanje ustanove.

Ukupni planirani iznos je 8.482.400 kn, od čega prihod od nadležnog proračuna iznosi 7.119.400 kn, a vlastiti prihodi 1.363.000 kn, dok ostatak spada pod ostale prihode.Ukupan iznos bilježi pad usporedno s Planom 2020., a rast usporedno s I Izmjenama Plana 2020., a prvenstveno zbog pandemije COVID-19.

37

PROGRAM 2040 JAVNE POTREBE U KULTURI 10.318.200 7.680.220 8.482.400 7.119.400 1.363.000 9.584.300 9.584.300Aktivnost A204003 ORGANIZACIJA,PROMIDŽBA I POSREDOVANJE U KULTURI 5.820.060 4.941.360 5.621.700 5.222.700 399.000 5.458.100 5.458.100

3240 3111 Plaće za redovan rad 1.098.950 968.350 958.050 958.050 0 968.350 968.3503240,1 3111 Plaće za redovan rad 294.000 264.600 264.600 0 264.600 264.600 264.6003241 3121 Ostali rashodi za zaposlene 140.000 90.000 154.600 154.600 0 90.000 90.000

3241,1 3121 Ostali rashodi za zaposlene 11.000 11.000 11.000 0 11.000 11.000 11.0003242 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 190.480 161.480 160.080 160.080 0 161.480 161.480

3242,1 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 49.770 44.770 44.770 0 44.770 44.770 44.7703244 3211 Službena putovanja 4.200 1.200 1.200 1.200 0 1.200 1.200

3244,1 3211 Službena putovanja 1.800 0 0 0 0 0 03246 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 30.400 25.400 36.400 36.400 0 25.400 25.400

3246,1 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 9.600 7.600 7.600 0 7.600 7.600 7.6003247 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 700 700 700 700 0 700 700

3247,1 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 300 300 0 0 0 0 03248 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 58.560 43.560 43.300 43.300 0 43.600 43.600

3248,1 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 13.500 0 0 0 0 0 03249 3223 Energija 480.000 430.000 430.000 430.000 0 430.000 430.000

3249,1 3223 Energija 20.000 10.000 10.000 0 10.000 10.000 10.0003250 3225 Sitni inventar i auto gume 17.600 17.600 17.600 17.600 0 17.600 17.600

3250,1 3225 Sitni inventar i auto gume 2.400 2.400 2.400 0 2.400 2.400 2.4003251 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 30.600 24.600 24.600 24.600 0 24.600 24.600

3251,1 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 6.400 3.400 3.400 0 3.400 3.400 3.4003252 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 98.000 71.000 171.000 171.000 0 71.000 71.000

3252,1 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 11.000 5.000 5.000 0 5.000 5.000 5.0003253 3233 Usluge promidžbe i informiranja 24.500 9.500 19.500 19.500 0 19.500 19.500

3253,1 3233 Usluge promidžbe i informiranja 5.400 3.000 3.000 0 3.000 3.000 3.0003254 3234 Komunalne usluge 40.000 40.000 40.000 40.000 0 40.000 40.000

3254,1 3234 Komunalne usluge 5.000 5.000 5.000 0 5.000 5.000 5.0003255 3235 Zakupnine i najamnine 2.810.000 2.347.500 2.810.000 2.810.000 0 2.810.000 2.810.000

3255,1 3235 Zakupnine i najamnine 15.000 5.000 5.000 0 5.000 5.000 5.0003256 3237 Intelektualne i osobne usluge 82.000 57.000 87.000 87.000 0 87.000 87.000

3256,1 3237 Intelektualne i osobne usluge 18.000 8.000 8.000 0 8.000 8.000 8.0003257 3239 Ostale usluge 130.000 130.000 130.000 130.000 0 130.000 130.000

3257,1 3239 Ostale usluge 13.000 10.000 10.000 0 10.000 10.000 10.0003258 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično22.610 11.310 21.650 21.650 0 21.650 21.650

3258,1 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično9.690 4.890 4.550 0 4.550 4.550 4.5503259 3292 Premije osiguranja 27.000 91.000 91.000 91.000 0 91.000 91.000

3259,1 3292 Premije osiguranja 6.000 6.000 6.000 0 6.000 6.000 6.0003260 3293 Reprezentacija 8.400 2.400 2.400 2.400 0 2.400 2.400

3260,1 3293 Reprezentacija 3.600 5.200 5.200 0 5.200 5.200 5.2003261 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.120 1.120 1.120 1.120 0 1.120 1.120

3261,1 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 480 480 480 0 480 480 4803262 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 14.600 14.600 14.600 14.600 0 14.600 14.600

3262,1 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 2.400 2.400 2.400 0 2.400 2.400 2.4003263 3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 1.400 1.400 1.400 1.400 0 1.400 1.400

3263,3 3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 600 600 600 0 600 600 6003264 3295 Pristojbe i naknade 10.000 2.000 2.000 2.000 0 2.000 2.00032501 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 7.500 3.500 4.500 4.500 0 4.500 4.50032502 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 2.500 1.000 0 0 0 0 0

Aktivnost A204007 GLAZBENO SCENSKA I IZLOŽBENA DJELATNOST 4.335.140 2.386.860 2.409.700 1.585.700 824.000 3.409.700 3.409.7003461 3233 Usluge promidžbe i informiranja 310.000 160.000 160.000 160.000 0 160.000 160.000

3461,1 3233 Usluge promidžbe i informiranja 140.000 40.000 40.000 0 40.000 40.000 40.0003462 3235 Zakupnine i najamnine 106.700 80.000 80.000 80.000 0 80.000 80.000

3462,1 3235 Zakupnine i najamnine 70.000 20.000 20.000 0 20.000 20.000 20.0003463 3237 Intelektualne i osobne usluge 70.000 70.000 120.000 120.000 0 120.000 120.000

3463,1 3237 Intelektualne i osobne usluge 80.000 30.000 30.000 0 30.000 30.000 30.0003464 3239 Ostale usluge 1.776.580 1.370.655 1.200.700 1.200.700 0 1.700.700 1.700.700

3464,1 3239 Ostale usluge 1.551.860 351.860 724.000 0 724.000 1.224.000 1.224.0003464,2 3239 Ostale usluge 150.000 0 0 0 0 0 03464,3 3239 Ostale usluge 0 229.345 0 0 0 0 03465 3293 Reprezentacija 40.000 25.000 25.000 25.000 0 25.000 25.000

3465,1 3293 Reprezentacija 40.000 10.000 10.000 0 10.000 10.000 10.000Aktivnost A204009 FILMSKA DJELATNOST 163.000 140.000 140.000 0 140.000 140.000 140.000

3471,1 3235 Zakupnine i najamnine 156.000 136.000 136.000 0 136.000 136.000 136.0003472,1 3239 Ostale usluge 7.000 4.000 4.000 0 4.000 4.000 4.000

Aktivnost A204 INTERPRETACIJSKA DJELATNOST 0 0 100.000 100.000 0 100.000 100.00034631 3237 Intelektualne i osobne usluge 0 0 70.000 70.000 0 70.000 70.00034632 3239 Ostale usluge 0 0 21.000 21.000 0 21.000 21.00034633 3223 Energija 0 0 9.000 9.000 0 9.000 9.000

Kapitalni projektK204020 OPREMANJE USTANOVA U KULTURI 411.000 212.000 211.000 211.000 0 476.500 476.5007591,1 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 0 0 0 0 0 0 07591,2 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 0 17.000 0 0 0 0 07592,1 4221 Uredska oprema i namještaj 24.000 0 0 0 0 0 07593 4221 Uredska oprema i namještaj 67.000 0 17.000 17.000 0 17.000 17.0007594 4223 Oprema za održavanje i zaštitu 320.000 195.000 194.000 194.000 0 459.500 459.500

3.1. ORGANIZACIJA, PROMIDŽBA I POSREDOVANJE U KULTURIOrganizacija, promidžba i posredovanje u kulturi obuhvaća stavke koje se u najvećoj mjeri vezuju uz pogon Ustanove i obveznih davanja Grada vezanih za centar Gervais te ih u najvećoj mjeri pokriva nadležni proračun: plaće zaposlenika i ostali rashodi za zaposlenike sukladno važećem pravilniku i kolektivnom ugovoru o radu; obvezni doprinosi za zdravstveno osiguranje; uredski materijal; energija; sitni inventar i usluge informiranja; komunalne usluge; intelektualne i osobne usluge; bankarske usluge; usluge platnog prometa; pristojbe; službena, radna i zaštitnu odjeću i obuću, zakupnine i najamnine, itd.Ukupan iznos iznosi 5.621.700 kn, od čega 5.222.700 kn nadležnog proračuna, a 399.000 kn vlastitih i ostalih sredstava.Ova sredstva su u okvirima prošlogodišnjih uz malo smanjenje (u prošlogodišnjem Planu su ona iznosila 5.830.060 kn, od čega 5.331.120 kn iz nadležnog proračuna, a 498.940 kn iz vlastitih sredstava) iz razloga što je ovdje riječ o obveznim davanjima poput bankarskih usluga, obveznih zakonskih doprinosa, rashoda vezanih uz kolektivni ugovor, dok je daleko najveća stavka koja pokriva više od pola sveukupnog iznosa su zakupnine i najamnine u iznosu od 2.810.000 kn a riječ je o obveznim gradskih davanjima vezanih uz centar Gervais.

38

3.2. CILJEVICilj je racionalno i manirom dobrog poslovanja ispunjavati sve obveze sukladno Planu 2021. te ispunjavati programske i ostale ciljeve sukladno djelokrugu rada. Također je cilj sukladno iskustvu iz 2020. godine uspješno provoditi sve pripremne radnje vezane uz mogući nastavak pandemije COVID-19.

3.3. OPIS Organizacija, promidžba i posredovanje u kulturi osnovna je stavka za ukupnu funkcionalnost Ustanove. Ukupan iznos iznosi 5.621.700 kn od čega je daleko najveća stavka od 2.810.000 kn. Ova stavka se financira iz nadležnog proračuna a predstavlja obvezna gradska davanja vezana uz centar Gervais. Stoga se ova sredstva bilježe u proračunu Ustanove, ali njima Ustanova iznova vraća nadležnom proračunu. Od vlastitih sredstava Ustanove tj. samostalne zarade Ustanove najveći dio, sveukupno 264.600 kn, izdvaja se za plaće djelatnika.Usporedno s 2020. godinom izmjene koje se iskazuju isključivo su vezane uz izmjene vezane uz I Izmjene Plana 2020. i slijednim zakonskim obvezama koje treba ispuniti. Najveće promjene su:

- Intelektualne i osobne usluge se nakon umanjenja rebalansom vraćaju u okvire izvornog Plana 2020., a odnose se na radnu ispomoći koja je vezana uz nove prostore kojima Ustanova raspolaže (Šporer, Švicarska kuća) te iznose 87.000 kn;

- Premije osiguranja iznose 91.000 kn, a vezane su uz osiguranje objekata od nepogoda (među kojima novouvedeno osiguranje od potresa nakon tragičnog iskustva Zagreba tijekom 2020. godine);

- Zakupnine i najamnine u I Izmjenama Plana 2020. iznose 2.347.500 kn iz razloga umanjenja vezanog uz COVID-19 mjere, a u Planu 2021. se vraćaju na puni iznos od 2.810.000 kn.

- Usluge promidžbe i informiranja se umanjuju (sustavnim uvođenjem promo-digitalizacije što je i više ekološki nego stari načini promocije) u odnosu na Plan 2020. i sada iznose 19.500 kn;

- Energija se sveukupno umanjuje za 50.000 kn što se postiže trajnom racionalizacijom;- Usluge telefona, pošte i prijevoza se umanjuju za 6.000 kn;- Uredski materijal i ostali rashodi se racionalizacijom smanjuju za 15.260 kn; - Umanjuju se pristojbe i naknade za sveukupno 8.000 kn;- Reprezentacije se umanjuju za sveukupno 6.400 kn, a investicijsko održavanje povećava sukladno povećanju

broja objekata.Sva ova umanjenja se postižu racionalizacijom koja se iz godine u godinu provodi dok su ostale stavke u okvirima prošlogodišnjih i u okvirima zakonskim i inih obveza.

3.4. OBRAZLOŽENJENa ovoj stavci se bilježi usklađenje s Planom 2020. nakon smanjenja koje je uslijedilo I Izmjenama Plana 2020. vezano uz COVID-19 krizu. Aktivnost Organizacija, promidžba i posredovanje u kulturi se ustvari Planom 2021. vraća u normalne okvire uz blago smanjenje postignuto racionalizacijom, a sve poštujući u potpunosti ugovorene obveze, zakonske i ine obveze, važeće ugovore i pravilnike za zaposlenike osiguravajući likvidnost tijekom cijele 2021. godine.

3.5. PROCJENA NEPREDVIĐENIH RASHODA I RIZIKANenadana oštećenja ili kvarovi. Izmjene u zakonu vezane uz davanja za zaposlenike. Nastavak pandemije vezane uz COVID-19 i zakonske mjere vezane uz istu.

4. GLAZBENO-SCENSKA I IZLOŽBENA DJELATNOSTGlazbeno-scenska djelatnost najvažniji je segment plana koji obuhvaća suštinu djelovanja Ustanove, a riječ je organizaciji i posredništvu pri ostvarenju kazališnih predstavama za odrasle i djecu, glazbenog programa, izložbi, ostalih scenskih programa, projekcija, programa festivalskog tipa i ostalih programa vezanih uz djelatnost ustanove a koji se održavaju u prostorima kojima Ustanova raspolaže.

Program se u najvećoj mjeri tijekom 2020. godine odvijao na prostoru Ljetne pozornice zbog zakonskih odredbi i epidemioloških mjera vezanih uz COVID-19 koji su ograničavali djelatnost kojom se Ustanova bavi. Sukladno mjerama vršen je program koji je stoga većinom bio na otvorenim prostorima Ljetne pozornice i djelomično te ograničeno uz poštivanje epidemioloških mjera u Umjetničkom paviljonu Juraj Šporer, Švicarskoj kući i centru Gervais. Moho centar u Voloskom nije bio u funkciji iz razloga što je u fazi radova i uređenja.Planom 2021. svi prostori kojima Ustanova raspolaže (Ljetna pozornica, centar Gervais, Moho centar i Umjetnički paviljon Juraj Šporer) su programski obuhvaćeni tijekom cijele godine sukladno svojoj programskoj i djelatnoj namjeni.

39

Ukupan iznos Glazbeno-scenske i izložbene djelatnosti iznosi 2.409.700 kn, od čega 824.000 kn vlastitih sredstava a obuhvaćena je cjelokupna programska djelatnost na Ljetnoj pozornici, centru Gervais, Umjetničkom paviljonu Juraj Šporer i eventualno vanjskim prostorima kao što su izložbe u organizaciji Ustanove u drugim prostorima poput Švicarske kuće koja je u vlasništvu i njom upravljaju Parkovi Opatija. Plan za prošlu 2020. iznosio je sveukupno 4.335.140 kn te se vidi da je Planom za 2021. predviđeno manje sredstva nadležnog proračuna u iznosu od preko 700.000 kn, dok ostatak pripada vlastitim sredstvima.

4.1. CILJEVICilj Glazbeno-scenske i izložbene djelatnosti primarno je provedba zacrtanih ciljeva ostvarenja raznolike, brojne i publici (domaćoj i/ili posjetiteljima) atraktivne ponuda u prostorima kojima Ustanova raspolaže putem posredništva, organizacije ili suorganizacije Ustanove.Sljedeći cilj je provoditi događanja koja Ustanova smatra važnima u domeni kulture te provoditi ona događanja koja su sukladna djelatnosti kojom se Ustanova bavi. S obzirom da se tijekom 2020. godine desila pandemija COVID-19 uz epidemiološke mjere koje su uvelike blokirale ili ograničile djelatnost Plan za 2021. je izrađen oprezno s osiguravanjem cilja samo-opstojnosti s obzirom da pandemija još traje.

4.2. OPIS Planom za 2021. godinu predviđen je ukupan iznos Glazbeno-scenske i izložbene djelatnosti u iznosi 2.409.700 kn, a koji je podijeljen na prihode nadležnog proračuna i na prihode vlastitih sredstava ostvarenih djelatnosti Ustanove. Ovom aktivnosti se obuhvaća cjelokupna programska djelatnost na Ljetnoj pozornici, centru Gervais, Umjetničkom paviljonu Juraj Šporer, uz mogućnost organiziranja izložbi u drugim prostorima poput Švicarske kuće a koji nisu pod upravljanjem Ustanove. Plan za 2021. se ustvari kreće u okvirima I Izmjena Plana za 2020. te je obuhvaćen sveukupnim umanjenjima. Usluge promidžbe i informiranja umanjene za 250.000 kn te u Planu 2021. sada iznose sveukupno 200.000 kn, od čega 40.000 vlastitih sredstava. Zakupnine i najamnine su umanjene za 76.700 kn i sada iznose sveukupno 100.000 kn, od čega 20.000 kn vlastitih sredstava. Reprezentacije se umanjuju za više od duplo i dolaze na sveukupno 35.000 kn, od čega 10.000 vlastitih sredstava. Sveukupno najveća stavka su ostale usluge, a koja obuhvaća organizacijsku, su-organizacijsku i posredničku djelatnost, a koja je u odnosu na prethodni plan sveukupno umanjena za 1.554.440 kn i sada sveukupno nadležnog proračuna i vlastitih sredstava iznosi 1.924.000 kn. Ostale stavke ostaju nepromijenjene.

4.3. OBRAZLOŽENJEGlazbeno-scenska djelatnost najvažniji je segment ustanove i čini osnovicu njenog djelovanja. Smatrajući da će situacija vezana uz pandemiju COVID-19 i mjere vezane uz istu primiriti te će tijekom 2021. godine biti omogućeno vršenje djelatnosti Ustanove Plan za 2021. godinu izrađen je kako bi postigao sve zacrtane ciljeve, a istovremen bio oprezan s obzirom na neizvjesnost koju je pokazala 2020. godina zbog ograničavajućih mjera uvedenih zbog pandemije virusa COVID-19.Stoga je Ustanova spremna tijekom cijele 2021. vršiti organizaciju, posredovanje i podršku održavanju glazbeno-scenskih događanja i izložbene umjetnosti od interesa za publiku i destinaciju, aktualnim i vrijednim domaćim i inozemnim suradnicima, a sve vezano uz prostore kojima Ustanova raspolaže pridržavajući se svih mogućih epidemioloških mjera.Ustanova će također održavati događaje koji kod publike pokazuju interes te prikazivanje filmova ne zanemarujući pritom domaću i neameričku produkciju. Poseban naglasak se daje na organiziranje ili podršku organizaciji sadržaja za djecu. Ovo se smatra važnim jer se na taj način stvara i odgaja nova publika budućih kulturnih događanja. Tijekom ljetnih mjeseci tradicionalno se održava program Ljeto na Ljetnoj koji obuhvaća glazbeni i scenski dio programa koji se održavaju na Ljetnoj pozornici s fokusom na međunarodne atraktivne izvođače koji su važni za podizanje ponude i imidža cijele destinacije.Dakako, ukoliko epidemiološke mjere uzrokovane pandemijom to ne budu dozvoljavale, kao što se desilo tijekom 2020. godine, Ustanova je spremna vršiti program sa domaćim snagama dok međunarodne izvođače dogovara u terminima kada se steknu uvjeti za iste.Novost 2021. predstavlja redovan povratak izložbi koji su ponajprije usmjerene na proljetni i jesenski period, a prvenstveno zahvalom upravljanja Umjetničkim paviljonom Juraj Šporer. Tijekom cijele 2021. godine Ustanova će nuditi bogat, raznovrstan i publici atraktivan program u raznim umjetničkim područjima. Poseban naglasak će se stavljati na međunarodna glazbena imena (prvenstveno na Ljetnoj pozornici) i kazališnu produkciju (prvenstveno u centru Gervais).Tijekom 2021. godine u planu je nadoknaditi sve što se nije moglo održati tijekom 2020. zbog pandemije COVID-19 a vezano je uz glazbenu, kazališnu i ostalu ponudu. Cjelogodišnji program osmišljen je na sljedeći način:

- Ljetni period vezuje se uz lijepo vrijeme i otvorne prostore te je stoga razumljivo s naglaskom na programe na Ljetnoj pozornici.

40

Program na Ljetnoj pozornici podijeljen je u četiri segmenta: glazbeni, Ljetno kino, festivalski dio i ostalo.Glazbeni dio najznačajniji je segment koji obuhvaća velike međunarodne glazbene zvijezde i domaće glazbenike koji gostuju na Ljetnoj pozornici. Ovaj dio predstavlja okosnicu i najvažniji segment ponude Ustanove te promidžbe i imidža cjelokupne destinacije. Ovi programi su u domeni popularne kao i klasične glazbe te mjuzikla.Ljetno kino je tradicijska ponuda vezana uz prostor Ljetne pozornice i svakodnevno nudi najatraktivnije projekcije na otvorenom prostoru tijekom ljetnih mjeseci. Ljetno kino se izvorno održavalo na velikoj sceni dok se sukladno broju posjetitelja i razvojem tehnologije danas održava na daleko prikladnijem i financijski isplativijem prostoru male scene. Ipak, u čast tradiciji, ponekad se jednom tijekom ljeta održi projekcija na velikoj sceni u sjećanje na prošle dane.Festivalski dio se vezuje uz događanja poput Melodija Istre i Kvarnera, Liburnia Jazz Festivala, Liburnia Film Festivala, Blues Festivala i slično, a koji se održavaju na scenama Ljetne pozornice.Ostalo obuhvaća programe koji se održavaju na Ljetnoj pozornici a nisu usko u domeni ranije navedenih segmenata poput stand-up, kazališni i ostali scenski nastupi na otvorenom te zabave poput Retropatije.

Istodobno tijekom ljeta centar Gervais ugošćuje brojne kongrese i simpozije.

- Proljetni i jesenski period vezuje se uz programe u zatvorenom i odvija se prvenstveno u centru Gervais, zatim u Moho centru i Umjetničkom paviljonu Juraj Šporer. Umjetnički paviljon Juraj Šporer je prvenstveno namijenjen izložbenoj djelatnosti uz mogućnost povremenih ostalih programa u ili ispred tog prostora. Moho centar je namijenjen znanstveno-popularnom segmentu.Centar Gervais je središnje mjesto događanja tijekom proljeća i jeseni i podijeljen je u šest segmenta:kazališno proljeće i kazališna jesen su ustvari najvažniji segment proljetnog i jesenskog perioda. Kazališni program se odvija sa predstavama za odrasle kao i sa predstavama za djecu, a obuhvaća najbolje što kazališna scena u Hrvatskoj i bližoj okolici nudi;glazbeni dio koji se odvija u kazališnoj dvorani a obuhvaća priznate glazbene umjetnike;kongresno-simpozijski dio kojim se pokazuje sva multi-funkcionalnost cijelog centra sa svim prostorima;glazbeni zabavni dio koji se odnosi na zabave u klupskom prostoru, pri čemu Ustanova su ovom dijelu gaji plodonosnu suradnju s DJ-evima iz domaćeg glazbenog kolektiva Liminal;Opatijsko kino kroz koje se tijekom cijelog perioda u Gervaisu održavaju kino projekcije i ustvari s Ljetnim kinom zaokružuje cjelogodišnje projekcije; ostalo obuhvaća razne skupove, zabave zatvorenog tipa, radionice, prezentacije i ostale programe poput Kineskog dočeka nove godine i slično.

- Zimski period koji je s naglaskom na adventske događaje, božićne koncerte te ponude poput Ledene čarolije i prigodnih novogodišnjih štandova. Zimski dio će se podjednako odvijati na Ljetnoj pozornici i u centru Gervais.

Na ovaj se način u pogon stavljaju svi kapaciteti kojima raspolaže Festival kako bi se ostvario željeni intenzitet i cjelogodišnji program koji je sukladno broju djelatnika i raspoloživim sredstvima na iznadprosječnoj razini.

4.4. INSTITUCIJE, DRUŠTVA I STRUČNE OSOBE U PROVEDBI PROGRAMAUstanove u kulturi, agencije, menadžment izvođača, profesionalni glazbenici, organizacijski posrednici, resorna ministarstva, voditelji programa te ostali subjekti potrebni za održavanje.

4.5. PROCJENA NEPREDVIĐENIH RASHODA I RIZIKAVremenske neprilike tijekom ljetnih dana zbog kojih nije moguće održati planirani program na otvorenom. Bolest ili smrt izvođača te razlozi više sile zbog kojih se programi odgađaju ili otkazuju kao što se desilo tijekom 2020. godine s pandemijom COVID-19.

5. FILMSKA DJELATNOSTOpatija ima bogatu tradiciju projiciranja i predstavlja jedan od onih segmenata djelokruga rada Ustanove koji je vezan uz kulturološke važnost imanja takve ponude. Plan za 2021. godinu predviđa iznos od 140.000 kn te je on umanjenje za 23.000 kn od Plana za 2020.

5.1. OPISFilmska djelatnost već niz godina ima trend samo održivosti te se u potpunosti pokriva vlastitim sredstvima. Drugim riječima, stavka predviđa 140.000 kn vlastitih sredstava i 0 kn nadležnog proračuna.Tijekom 2021. projekcije će se održavati tijekom cijele godine podijeljeno u dva segmenta: Ljetno kino i projekcije u centru Gervais tj. Opatijsko kino:

41

- Ljetno kino - Ljetno kino se održava na maloj Ljetnoj pozornici, s alternativnim prostorom u slučaju vremenskih neprilika u centru Gervais. Projekcije će obuhvaćati američku produkcije i blockbusteri radi što većeg komercijalnog iskorištavanja prostora, ali i filmove domaće i neameričke produkcije, te naslove namijenjene djeci, igrane i animirane filmove.

- Opatijsko kino - Opatijsko kino je program koji se odvija u centru Gervais tijekom ostatka godine, a obuhvaća prikazivanje filmova na sličnom principu kao i projekcije tijekom ljeta: filmovi američke produkcije i blockbusteri radi što većeg komercijalnog iskorištavanja kino prostora, zatim filmove domaće i neameričke produkcije, te naslove namijenjene djeci, igrane i animirane filmove.

Ovaj način rada Ustanova je uvela 2018.. godine te se on pokazao dobrim stoga ga i dalje provodi. Suradnju koju Ustanova također ostvaruje u ovoj domeni je s udrugom Liburnia Film Festival te se navedeno događanje održava na Ljetnoj pozornici uz podršku Ustanove.

5.2.CILJEVICiljevi filmske djelatnosti Ustanove su zadovoljavanje javnih potreba građana i gostiju Opatije te djece i mladih po pitanju filmske umjetnosti i poticanje domaće produkcije. Domaća produkcija se ostvaruje suradnjom sa Liburnia Film Festivalom koji se bavi domaćim autorima dokumentarnog filma. U planu je i program vezan uz najpoznatiji domaći filmski festival Pula Film Festival s čime će se ovu djelatnost podići na višu razinu.

5.3.OBRAZLOŽENJEZakupnine i najamnine predviđene su u iznosu od 136.000 kn, a Ostale usluge u iznosu od 4.000 kn i obje su vezane uz vlastita sredstva te predstavljaju najnužnije kako bi se uspješno provodili zacrtani ciljevi u domeni filmske djelatnosti.

5.4.INSTITUCIJE, DRUŠTVA I STRUČNE OSOBE U PROVEDBI PROGRAMAUstanova je nositelj programa i surađuje s raznim distributerima (Blitz d.o.o., Discovery film, Continental film…) te udruženjima poput Liburnia Film Festival i ostalim organizacijama koje se bave filmskim prikazivanjima.

5.5. PROCJENA NEPREDVIĐENIH RASHODA I RIZIKAKvarovi na audio-video i ostaloj kino opremi te viša sila kao što je zakonska zabrana okupljanja kao što se desilo tijekom 2020. godine vezano uz pandemiju COVID-19 što bi onemogućilo javna prikazivanja.

6. INTERPRETACIJSKA DJELATNOSTInterpretacijska djelatnost nova je u proračunu Ustanove i odnosi se na znanstveno-popularnu djelatnost koja se odvija u Interpretacijskom centru dr. Andrija Mohorovičić u Voloskom (Moho centar) sa sveukupnim iznosom od 100.000 kn.

6.1. OPISMoho centar će tijekom proljeća i jeseni biti mjestom popularno-znanstvenih predavanja i radionica koja su namijenjena popularizaciji znanosti (prvenstveno prirodne i tehničke znanosti) te se kroz istu baštini lik i djelo znanstvenika Andrije Mohorovičića. Program koji će se provoditi namijenjen je odrasloj i školskoj publici, a za isti se planira 70.000 kn, dok za ostale potrebe predviđeno je 30.000 kn.

6.2. CILJEVICilj je popularizirati prirodnu i tehničku znanost i nuditi predavanja (za odraslu i školsku dob) iz područja istih. Organizacija radionica.

6.3. INSTITUCIJE, DRUŠTVA I STRUČNE OSOBE U PROVEDBI PROGRAMASuradnici Ustanove za Moho centar. Institut Ruđer Bošković, Sveučilište u Rijeci, Prirodoslovno-matematički fakultetu Zagrebu, renomirana imena iz domaće znanstvene zajednice čiji je rad kompatibilan s ciljevima Moho centra.

6.4. PROCJENA NEPREDVIDIVIH RASHODA I RIZIKA Ograničenje okupljanja u zatvorenim prostorima kao što se desilo tijekom 2020. godine vezano uz COVID-19 ili zbog novih faza uređenja prostora sukladno dinamici Grada.

7. OPREMANJE USTANOVA U KULTURIOpremanje ustanova se odnosi Uredsku opremu i namještaj te Opremu za održavanje i zaštitu.

42

7.1. OPISPlanom za 2021. predviđeno je 211.000 kn. Planom se predviđa povećanje koje je isključivo vezano uz Opremu za održavanje tj. sanacija oštećenog dijela betonskog poda velike Ljetne pozornice, protupožarne zavjese i zamjena vremenom pohabanog dijela zvučne izolacije.

7.2. CILJEVICilj je uljepšati prostor i osigurati ga kako bi se u njemu mogla nesmetano održavati događanja.

7.3. OBRAZLOŽENJERiječ je o tekućom zamjeni potrošnog materijala sukladno njegovoj istrošenosti: protupožarne zavjese i dio zvučne izolacije. Uređenje dijelova betonskog poda je neophodno jer godine neulaganja u isto već pokazuje potrebu sanacije.

7.4. INSTITUCIJE, DRUŠTVA I STRUČNE OSOBE U PROVEDBIFirme koje se bave prodajom, izradom i postavom potrebnog materijala.

7.5. PROCJENA NEPREDVIĐENIH RASHODA I RIZIKAPojačano održavanje ili dodatno uređenje.

8.MANIFESTACIJE I OBLJETNICEStavka Manifestacije i obljetnice odnosi se na događanja od posebnog interesa Grada Opatije i koje Grad planira preko Plana Ustanove: Ledena čarolija-Advent na Ljetnoj, Bečki tjedan s Bečkim balom, Mandrać i Festival melodije Istre i Kvarnera.

PROGRAM 2041 MANIFESTACIJE I OBLJETNICE 816.500 460.000 811.500 771.500 40.000 811.500 811.500Aktivnost A204104 LEDENA ČAROLIJA-ADVENT NA LJETNOJ 460.000 460.000 410.000 410.000 0 410.000 410.000

3481 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 8.000 8.000 8.000 8.000 0 8.000 8.0003482 3223 Energija 30.000 30.000 30.000 30.000 0 30.000 30.0003483 3234 Komunalne usluge 18.000 18.000 18.000 18.000 0 18.000 18.0003484 3235 Zakupnine i najamnine 225.500 225.500 225.500 225.500 0 225.500 225.5003486 3237 Intelektualne i osobne usluge 65.500 65.500 65.500 65.500 0 65.500 65.500

3486,1 3237 Intelektualne i osobne usluge 20.000 20.000 0 0 0 0 03487 3239 Ostale usluge 60.000 60.000 60.000 60.000 0 60.000 60.000

3487,2 3239 Ostale usluge 30.000 30.000 0 0 0 0 03488 3292 Premije osiguranja 3.000 3.000 3.000 3.000 0 3.000 3.00034841 3235 Zakupnine i najamnine 0 155.280 0 0 0 0 0

Aktivnost A204105 FESTIVAL M I K 55.000 0 140.000 140.000 0 140.000 140.0003492 3239 Ostale usluge 40.000 0 130.000 130.000 0 130.000 130.000

3492,1 3239 Ostale usluge 5.000 0 0 0 0 0 03494 3293 Reprezentacija 10.000 0 10.000 10.000 0 10.000 10.000

Aktivnost A204129 BEČKI TJEDAN SA BEČKIM BALOM 201.500 0 201.500 161.500 40.000 201.500 201.5003501 3233 Usluge promidžbe i informiranja 28.900 0 28.900,00 28.900,00 0,00 28.900,00 28.900,003503 3237 Intelektualne i osobne usluge 14.000 0 14.000,00 14.000,00 0,00 14.000,00 14.000,003505 3239 Ostale usluge 37.000 0 37.000,00 37.000,00 0,00 37.000,00 37.000,00

3505,1 3239 Ostale usluge 40.000 0 40.000,00 0,00 40.000,00 40.000,00 40.000,003507 3293 Reprezentacija 81.600 0 81.600,00 81.600,00 0,00 81.600,00 81.600,00

Aktivnost A204102 MANDRAĆ 100.000 0 60.000 60.000 0 60.000 60.0007601 3237 Intelektualne i osobne usluge 50.000 0 30.000 30.000 0 30.000 30.0003503 3237 Intelektualne i osobne usluge 50.000 0 30.000 30.000 0 30.000 30.000

8.1. OPISUkupno se planira 811.500 kn, što je u prošlogodišnjim okvirima. Manifestacije i obljetnice obuhvaćaju:

- Ledena čarolija-Advent na Ljetnoj. Planirana sredstva za 2021. iznose sveukupno 410.000 kn.- Bečki tjedan s Bečkim balom. Planirana sredstva za 2021. iznose 201.500 kn od čega 40.000 kn vlastitih, a

ukupan iznos je u prošlogodišnjem izvornom omjeru.- Mandrać. Planirana sredstva za ovu manifestaciju iznose 60.000 kn. - Festival melodije Istre i Kvarnera sa sveukupno 140.000 kn od čega 10.000 kn vlastitih.

8.2. CILJEVI Cilj je provođenje važnih manifestacija i obljetnica koje je kao takve označio Grad Opatije na način kako bi one obogaćivale ponudu i obuhvatile kulturni i/ili turistički interes.

8.3.OBRAZLOŽENJELedena čarolija glavno je događanje vezano uz Advent a vezuje se uz cijeli adventski program na Ljetnoj pozornici (po potrebi Ustanove i ostalih prostora kojima raspolaže poput Gervaisa) tijekom prosinca i siječnja: klizalište, adventske kućice, glazbeni adventski i svečani program, program za odrasle i programi za djecu, dječji doček Nove godine, program dočeka na Ljetnoj za Silvestrovo, i sl. Ova stavka ne obuhvaća doček ili neka druga adventska događanja na tržnici.

43

Bečki tjedan s Bečkim balom gaji veze Opatije i Beča te evocira uspomenu na Austro-Ugarsku monarhiju. Program je postao jedan od važnijih turističkih proizvoda tijekom mjeseca održavanja, a provodi se u centru Gervais i Kristalnoj dvorani hotela Kvarner. Za njega su planirana istovjetna sredstva kao dosad u iznosu od 201.500 kn. Mandrać je slikarska manifestacija koja se provodi na području Voloskog te planirana sredstva za nju iznose 60.000 kn, a cilj je angažirati lokalnu zajednicu i lokalno gospodarstvo kako bi aktivno sudjelovala u istoj. Njome se nastoji doprinijeti atraktivnosti Voloskog.Festival melodije Istre i Kvarnera predstavlja važan segment očuvanja lokalnog glazbenog izričaja Istre i Kvarnera čime je jedan od značajnijih događanja očuvanja i baštinjenja lokalne kulture kojoj pripada i opatijski prostor. Za ovu manifestaciju predviđeno je 140.000 kn.

8.4. INSTITUCIJE, DRUŠTVA I STRUČNE OSOBE U PROVEDBI PROGRAMAGrad Opatija, turističke zajednice, licencirane agencije sa pravima određenih programa (MiK), agencije i ustanove u kulturi, glumci, glazbenici, organizacijski posrednici, voditelji programa i ostala ispomoć za pojedine programe.

8.5. PROCJENA NEPREDVIĐENIH RASHODA I RIZIKA

Ledena čarolija-Advent na Ljetnoj: nepovoljni vremenski uvjeti, preseljena na druge lokacije i tehnički kvarovi. Ograničenje okupljanja kao što se desilo 2020. zbog pandemije COVID-19.Mandrać: nepovoljni vremenski uvjeti, neaktiviranje lokalne zajednice.Festival MiK: odustajanje vlasnika licence za provedbom programa.Bečki tjedan s Bečkim balom: preseljenje na druge lokacije (nedostupnost Kristalne dvorane hotela Kvarner u kojoj se planira održati dio programa).

U Opatiji, rujan 2020.Ernie Gigante Dešković

ravnatelj Festivala Opatija

44

PRORAČUNSKI KORISNIK

JAVNA VATROGASNA POSTROJBA OPATIJA

PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA ZA 2021. GODINU S PROJEKCIJOM ZA 2022.-2023. GODINU

(Usvojeno na 28. sjednici Upravnog vijeća JVP Opatija održanoj dana 10. rujna 2020. godine)

KLASA: 400-01/20-02/01URBROJ: 2156/09-1-20-01

45

FINANCIJSKI PLAN

DJELOKRUG RADAVatrogasna djelatnost sudjelovanje je u provedbi preventivnih mjera zaštite od požara i eksplozija, gašenje požara i spašavanje ljudi i imovine ugroženih požarom i eksplozijom, pružanje tehničke pomoći u nezgodama i opasnim situacijama, educiranje građanstva u provođenju preventive i osposobljavanje za zaštitu od požara, te obavljanje i drugih poslova u ekološkim i inim nesrećama.

ZAKONSKE I DRUGE PRAVNE OSNOVEVatrogasna djelatnost stručna je i humanitarna djelatnost od interesa za Republiku Hrvatsku. Ključni propisi: Zakon o vatrogastvu, Zakon zaštite od požara, Zakon o sustavu Civilne zaštite, Procjena ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija jedinica lokalne samouprave Liburnije (Grad Opatija, Općine Lovran, Matulji i Mošćenička Draga), Plan zaštite od požara jedinica lokalne samouprave Liburnije (Grad Opatija, Općine Lovran, Matulji i Mošćenička Draga), te Procjena rizika od velikih nesreća na području Grada Opatije, Općina Matulji, Lovran i Mošćenička Draga, Plana djelovanja civilne zaštite Grada Opatije, Općina Matulji, Lovran i Mošćenička Draga.

CILJEVI PROGRAMA ZA 2021.-2023. GODINU Cilj programa za 2021.-2023. godinu je nabava osobne zaštitne opreme, nabavka potrebne vatrogasne armature za gašenje i spašavanje, održavanje skupne i pojedinačne opreme vozila, s naglaskom na dio opreme potreban za redovita servisiranja, te godišnja ispitivanja sukladno važećim zakonskim propisima. Nabava ili zamjena nedostajuće vatrogasne tehnike prema Procjeni ugroženosti i potrebama koje proizlaze iz redovne djelatnosti, te redovito održavanje prostorija postojećeg vatrogasnog doma. Cilj programa je i nastaviti započete aktivnosti na izgradnji novog vatrogasnog centra, što podrazumijeva zatvaranje financijske konstrukcije i početak same izgradnje vatrogasnog centra. Što se tiče vatrogasnog kadra, ciljevi programa jesu daljnje školovanje i usavršavanje djelatnika kroz visoko školstvo, kongrese, seminare, te sportska natjecanja. Planiranje i provođenje nastave i vježbi unutar same postrojbe, odnosno sudjelovanjem na vanjskim vježbama dio su svakodnevne obuke vatrogasaca. Intenzitet planiranih aktivnosti ovisiti će o preporučenim mjerama zaštite od korona virusa COVID-19 od strane Nacionalnog stožera civilne zaštite Republike Hrvatske, Hvatske vatrogasne zajednice zapovjedi i preporuka Glavnog vatrogasnog zapovjednika.Radi jačanja operativne sposobnosti postrojbe, dugoročni cilj programa JVP je pomlađivanje vatrogasnog kadra, što u 2021. godini neće biti vjerojatno moguće ostvariti, sukladno važećim odredbama Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2020. godinu, već će se izvršiti nadopuna slijedećih radnih mjesta: Radnik za preventivu, koji se s danom 31.05.2020. godine nalazi u mirovini, te Operativni radnik za opremu i tehniku, koji se uslijed nesposobnosti za rad nalazi na dugotrajnom bolovanju.Radno mjesto radnika za preventivu popunilo bi se preraspodjelom unutar postrojbe, uz istovremeno zapošljavanje novog radnika na radnom mjestu vatrogasac. Radno mjesto operativnog radnika za opremu i tehniku biti će do povratka radnika s bolovanja upražnjeno također unutarnjim rasporedom radnika, uz istovremeno zapošljavanje novog vatrogasca.Program sadrži i plan provođenje vježbi postrojbe zajedno s privrednim i ostalim subjektima (hoteli, kampovi, škole, učenički domovi, nautičke marine), dobrovoljnim vatrogasnim društvima Liburnije, Područnom vatrogasnom zajednicom Liburnija, Javnom vatrogasnom postrojbom Grada Rijeke, VZPGŽ, te ostalim operativnim strukturama, kao i strukturama sustava civilne zaštite. U ovom razdoblju ujedno se vrši i realizacija aktivnosti iz Programa provedbe posebnih mjera zaštite od požara od interesa za RH kroz ljetnu požarnu sezonu. Korisnik programa je Javna vatrogasna postrojba Opatija, čiji su djelatnici građanima Liburnijskog područja na raspolaganju u 24 satnom dežurstvu.Ciljevi programa za slijedeće razdoblje prilagođeni su financijskim mogućnostima jedinica lokalne samouprave, osnivačima JVP Opatija.

PLANIRANA SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA

R.B. NAZIV PROGRAMA

IZVORI FINANCIRANJA 2021.

Plan 2020.I. izmjene

Plan 2021.

Plan 2022. Plan 2023.Sredstva proračuna

Vlastiti prihodi

i donacijeNamjenska

sredstvaSredstva EU UKUPNO

1.Program Protupožarna zaštita i zaštita i spašavanje

37.283.050 8.134.100 10.000 8.700.000 20.300.000 37.144.100 38.771.200 9.907.850

1.1. Aktivnost: Redovna djelatnost vatrogastva- minimalni standard

4.212.501 4.212.501 0 0 0 4.212.501 4.212.501 4.212.501

1.2. Aktivnost: Redovna djelatnost vatrogastva- izvan minimalnog

3.341.549 3.564.099 2.0000 0

3.566.099 4.199.499 4.336.499

46

standarda

1.3. Aktivnost: Opremanje JVP 248.500 357.500 8.000

0 0365.500 375.000 375.000

1.4.

Aktivnost: Izgradnja vatrogasnog doma/centra JVP

29.480.500 0 0 8.700.

000 20.300.

000 29.000.000 29.984.200 983.850

OBRAZLOŽENJE FINANCIJSKOG PLANAJavna vatrogasna postrojba Opatija u 2021. godini za osobne dohotke i ostala materijalna prava zaposlenika, te materijalne rashode planira 7.778.600 kuna, 185.000 kuna planira za otplatu 12 mjesečnih rata glavnice primljenih zajmova osnovom Ugovora o financijskom leasingu broj 1033141 od 11.05.2018. godine za nabavu novog vatrogasnog vozila – autocisterne, sklopljenog na rok otplate od 60 mjeseci, 30.000 kuna za otplatu godišnje kamate za primljene kredite osnovom istog Ugovora, 64.000 kuna sredstava planira za ulaganje u komunikacijsku opremu, 42.000 kuna sredstava za kapitalna ulaganja u opremu za održavanje i zaštitu, 32.000 kuna za uredsku opremu i namještaj, što s 12.500 kuna planiranih sredstava za ulaganje u računalni program čini 365.500 kuna ulaganja u opremanje JVP Opatija.Za kapitalni projekt Izgradnje vatrogasnog centra JVP Opatija planira ukupno 29.000.000 kuna. Naime, usprkos uloženim ogromnim naporima za ishodovanje planiranih sredstava za financiranje gradnje iz EU izvora, do sastavljanja ovog Prijedloga financijskog plana, nije se nažalost, u financijskom smislu realiziralo planirano, tako da će se planirana sredstva i daljnje aktivnosti prolongirati za slijedeću godinu. Od projektne dokumentacije koja je bila u 2020. godini planirana iznosom od 500.000 kuna, do sastavljanja ovog Prijedoga financijskog plana realizirano je 28.083,00 kuna rashoda koji se sastoje od: 7.500,00 kuna troškova za izradu geodetske dokumentacije za potrebe ishođenja građevinske dozvole, 12.833,00 kune pristojbe za građevinsku dozvolu za vatrogasni centar i 7.750 kuna Elaborat diobe za rekonstrukciju državne ceste. Od očekivanih troškova do kraja 2020. godine podmiriti će se 41.500 kuna vodnog doprinosa osnovom rješenja Hrvatskih voda, 19.350 kuna troškova osnovom Novelacije projekta pristupne ceste za vatrogasnu zgradu, troškovi Izvedbenog projekta, projekta građevne jame i projekta opreme. Od 29.000.000 kuna sredstava za izgradnju poslovnog objekta, 8.700.000 kuna financirati će se namjenski od zaduženja JVP Opatija osnovom ugovora o kreditu, a razliku od 20.300.000 kuna čine sredstva pomoći EU, čije se apliciranje očekuje početkom 2021. godine. Planirani zavisni troškovi gradnje: Nadzor nad građenjem, troškovi koordinatora, geodeta, te troškovi zakupa električne energije planirani su iznosom 1.100.000 kuna, a financirali bi se iz svote 8.700.000 kuna od zaduženja JVP Opatija osnovom ugovora o kreditu. Ukupni rashodi osnovom kapitalnih ulaganja za 2021. godinu iznose 29.365.500 kuna, a uvećani za rashode poslovanja čine ukupni Financijski plan JVP Opatija za 2021. godinu iznosa 37.144.100 kuna.Procjena rezultata poslovanja do kraja 2020. godine očekuje se u iznosu od 40.000,00 kuna, što čini tzv. „tehnički manjak“, koji će nastati zbog modificiranog načela iskazivanja rashoda. Za tako nastale obveze s danom 31.12.2020., godine, srestva iz Proračuna biti će povučena na dan plaćanja obveza u slijedećoj godini, kada se iskazuju i prihodi. Rashodi za zaposlene predviđaju se u visini od 6.838.000 kuna. JVP Opatija u trenutku sastavljana Prijedloga Financijskog plana za 2021. godinu zapošljava 37 radnika, a plan je rađen na bazi 38 zaposlenih, budući bi se umjesto radnika za preventivu, koji je s danom 31.05.2020. godine otišao u mirovinu, u slijedećoj godini zaposlio novi radnik. U navedene rashode za zaposlene ulaze plaće za 38 zaposlenika iznosa 5.040.000 kuna, pripadajući doprinosi iznosa 1.233.000 kuna, te naknade troškova za zaposlene iznosa 565.000 kuna koje čine: sredstva za troškove prehrane 190.000 kuna, premija dodatnog zdravstvenog osiguranja 45.000 kuna, jubilarne nagrade 120.000 kuna (ukupno pet: jedna za 10 godina, dvije za 20 godina, dvije za 30 godina), te ostala prava iz Kolektivnog ugovora (regres, uskrsnica, božićnica, dar djeci, pomoći, nagrada za rezultate rada). U trenutku sastavljanja ovog Prijedloga financijskog plana JVP Opatija ima dospjelih obveza prema radnicima u iznosu od cca 216.000,00 kuna (jedna otpremnina, dvije pomoći, pet jubilarnih nagrada), koje nisu isplaćene sukladno Čl. 1. Aneksa broj I Kolektivnom ugovoru za radnike u JVP od dana 11. svibnja 2020. godine. Ukoliko se predmetne obveze, kao i eventualno novonastale ne isplate tijekom 2020. godine, biti će ih nužno naknadno uključiti u Financijski plan za 2021. godinu.Materijalni rashodi planirani su u iznosu od 940.600 kuna i utrošiti će se na neophodne troškove poslovanja koje čine izdaci za službena putovanja iznosa 17.000 kuna, naknade za prijevoz na posao i s posla 148.000 kuna, stručno usavršavanje zaposlenih 26.000 kuna, uredski i ostali potrošni materijal 61.000 kuna (u izdacima uključena i nabava 250 litara pjenila za gašenje), izdaci za energiju 160.000 kuna, sitni inventar i auto gume 50.000 kuna, zaštitna odjeća i obuća 57.000 kuna, usluge telefona, pošte i prijevoza 31.000 kuna, usluge tekućeg i investicijskog održavanja 141.800 kuna, usluge promidžbe i informiranja 3.000 kuna, komunalne usluge 22.000 kuna. Zakupnine i najamnine planirane su u visini 18.800 kuna, a sadrže planirane troškove licence iznosa 6.800 kuna osnovom Ugovora o prodaji licence za korištenje programskog rješenja Gis sustava, 12.000 kuna za troškove najma stana u Karlovcu za potrebe školovanja vatrogasca.

47

Nadalje, materijalni rashodi sadrže i planirane troškove zdravstvenih usluga iznosa 2.000 kuna, intelektualne i osobne usluge 100.000 kuna (48.000 kuna usluge odvjetnika osnovom Ugovora D. Car, 9.600 kuna osnovom Ugovora za F.M. Konzalting d.o.o., te 40.000 kuna planiranih troškova za obavljanje savjetodavnih usluga prilikom izgradnje vatrogasnog centra). Ostale usluge (najveći dio kojih čine troškovi registracije vozila) planiraju se s izdatkom od 29.000 kuna.Ostali nespomenuti rashodi poslovanja iznosa 74.000 kuna sastoje se od: premija osiguranja imovine i osoba 58.000 kuna, reprezentacije 12.000 kuna, te ostalih nespomenutih izdataka iznosa 4.000 kuna. Premije osiguranja obuhvaćaju osiguranje od odgovornosti prema trećim osobama i djelatnicima, osiguranje od nezgode za sve djelatnike i ronioce, osiguranje motornih vozila, dok je premija dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja koja se ugovara putem zajedničke nabave Grada Opatija i ostalih proračunskih korisnika, osnovom odredaba Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dohodak (NN 1/20), planirana na kontu ostalih rashoda za zaposlene. Naknade za rad predstavničkih tijela nisu planirane Proračunom za 2021. godini, obzirom da je novim Zakonom o vatrogastvu (čl. 32., točka 7. NN 125/19) predviđeno da isti nemaju pravo na naknadu.U okviru izdataka za usluge tekućeg i investicijskog održavanja (141.800 kuna) planirani su popravci i održavanje postrojenja i opreme, mjernih i kontrolnih uređaja (11 CFK boca), te popravci i održavanja vozila, redovni servisi vozila i opreme, od čega će veću investiciju činiti dva popravka nadogradnje i to vatrogasnog vozila OP-1 s očekivanih 19.800 kuna, te vozila OP-9 i OP-10 s planiranim iznosom rashoda od 10.000 kuna, koji izdaci su bili planirani u 2020. godini, ali uslijed mjera vezanih za pandemiju virusa COVID-19, nisu realizirani.Kod planiranih sredstava za kapitalna ulaganja – Opremanje JVP ukupnog iznosa 365.500 kuna iznos od 42.000 kuna odnosi se na nabavu neophodne opreme za održavanje i zaštitu: vatrogasne armature za gašenje 12.000 kuna, D mlaznice 800 kuna, pet CFK boca 17.000 kuna, dvije prsne lampe 5.000 kuna, četiri spasilačka prsluka za plovilo OP-13 iznosa 3.200 kuna, boca kisika s regulatorom i maskicama 4.000 kuna. 32.000 kuna na stavci uredska oprema i namještaj odnosi se na nabavu četiri stolice, te radni stol i ormar za radnika za preventivu za što se planira izdvojiti iznos od 15.000 kuna, te računalo za Vatrogasni operativni centar JVP s dva ekrana, računala za radnika za preventivu i radnika za operativne poslove, zajedno s licencama ukupnog planiranog iznosa od 17.000 kuna. Ostala telekomunikacijska oprema planirana je u ukupnom iznosu od 64.000 kuna, a sastoji se od nove prijemne vatrodojavne centrale Vatrogasnog operativnog centra JVP (52.000 kuna - obaveza proizlazi iz Zakona o vatrogastvu NN broj 125/19, čl. 44.) i radiostanica ukupno komada dva (12.000 kuna). Ulaganja u računalne programe planirana su iznosom od 12.500 kuna, a odnose se na GIS Cloud integraciju aplikacije eVisitor u program HVZ - JVP Opatija.Izdaci za financijsku imovinu i kamate za primljene zajmove osnovom Ugovora o financijskom leasingu iz 2018. godine planirani su ukupno s 215.000 kuna, od čega se 185.000 kuna odnosi na povrat glavnice, a 30.000 kuna na povrat kamate.Stavka Financijskog plana Izgradnje vatrogasnog centra/doma planirana je na istoj razini kao i 2020. godine: ukupna vrijednost projekta izgradnje vatrogasnog centra procijenjena je na 58.000.000 kuna, pri čemu je JVP Opatija za 2021. godinu planirana da veći dio financijskih sredstava od 85% (49.300.000 kuna) aplicira iz sredstava EU fondova, a ostatak od 15% (8.700.000 kuna) pribavi putem kreditnog zaduženja s rokom otplate od 10 godina. Kako se uslijed proglašenja pandemije korona virusom Covid-19 nije ostvario planirani tijek ishodovanja financijskih sredstava (radnje za apliciranje krenule su u drugoj polovici 2019. godine, s očekivanim raspisivanjem natječaja u prosincu 2019. godine), to je planirana realizacija iz 2020. godine prolongirana za 2021. godinu. Drugim riječima, Planom 2021. godine predviđeno je apliciranje dijela sredstava iz EU fondova iznosa 20.300.000 kuna, a ostatak od 29.000.000 kuna pomiče se u Plan za 2022. godinu.Obvezu povrata procijenjene vrijednosti sredstava od zaduživanja JVP Opatija, iznosa 8.700.000 kuna, preuzele su JLS osnivači JVP Opatija u omjeru sukladno udjelima u vlasništvu JVP Opatija (57%, 23%, 14% i 6%), potpisivanjem Sporazuma o sufinanciranju troškova izgradnje vatrogasnog centra od dana 03. prosinca 2019. godine, uz povrat glavnice i kamata kroz razdoblje od 10 godina, uz očekivanu fiksnu kamatu stopu od 1,5%, koje se razdoblje početka povrata prolongira s ranije planirane 2021. godine na 2022. godinu, kako slijedi:

- Grad Opatija 57% ili 560.000 kuna- Općina Matulji 23% ili 226.366 kuna- Općina Lovran 14% ili 137.788 kune- Općina M. Draga 6% ili 59.052 kune.

Financijski plan iznosi 37.144.100 kuna, a uz predviđena sredstva decentraliziranih funkcija minimalnih standarda RH od 4.212.501 kunu (zadnja Uredba i Odluka Vlade RH, NN broj 128/19), 3.911.599 kuna planira se ostvariti od svih JLS osnivača JVP Opatija, 10.000 kuna od vlastitih sredstava od pruženih usluga, 20.300.000 kuna od namjenskih sredstava pomoći EU, te 8.700.000 kuna od zaduživanja JVP Opatija, a za potrebe realizacije projekta izgradnje vatrogasnog centra.Slijedom navedenog, Financijski plan za 2021. godinu manji je u odnosu na I. Izmjene financijskog plana za 2020. godinu za 138.950 kuna (37.283.050.), odnosno za 529.2500 kuna u odnosu na izvorni Plan za 2020. godinu (37.673.350 kuna), što je rezultat uvećanja rashoda za zaposlene za 78.900 kuna, uvećanja materijalnih rashoda za

48

145.650 kuna, uvećanja iznosa opremanja JVP za 117.000 kuna i smanjenja planiranih sredstava za izgradnju vatrogasnog centra za 480.500 kuna.Umanjenjem iznosa ukupnog Financijskog plana za 2021. godinu za iznos decentraliziranih sredstava (4.212.501), vlastitih prihoda (10.000 kuna), te namjenskih sredstava za izgradnju vatrogasnog centra (29.000.000 kuna), udio JLS u financiranju JVP Opatija, iznosi 3.921.599, sa slijedećim rasporedom:

- Grad Opatija 57% ili 2.235.311 kuna- Općina Matulji 23% ili 901.968 kuna- Općina Lovran 14% ili 549.024 kune- Općina M. Draga 6% ili 235.296 kune.

U 2022. godini u dijelu redovne djelatnosti povećanje sredstava odnosi se na planirani rast na izdacima za zaposlene od cca 3%, te zapošljavanje još jednog radnika na poslovima zaštite od požara, isplatu tri jubilarne nagrade, dok se na kapitalnim ulaganjima planira iznos od 160.000 kuna za računalnu/uredsku opremu, odnosno opremu za održavanje i zaštitu, 196.000 kuna za otplatu glavnice osnovom 12 mjesečnih anutiteta iz Ugovora o financijskom leasingu broj 1033141 od dana 11.05.2018. godine, kao i kamata za primljene kredite u iznosu od 19.000 kuna, što ukupno čini 375.000 kuna kapitalnih ulaganja u opremanje JVP Opatija. Za nastavak realizacije projekta izgradnje vatrogasnog centra planira se alociranje preostalih sredstva pomoći EU iznosa 29.000.000 kuna.U 2022. godini planira se početak 10-godišnje otplate kredita (glavnice i kamata) osnivača JVP Opatija osnovom ranije navedenog Sporazuma o sufinanciranju troškova izgradnje vatrogasnog centra u ukupnom iznosu 984.200 kuna, što zajedno s materijalnim troškovima i troškovima opremanja JVP Opatija čini Projekciju financijskog plana od 38.771.200 kuna.U 2023. godini u dijelu redovne djelatnosti povećanje sredstava odnosi se na planirani rast na izdacima za zaposlene od 3%, na isplatu četiri jubilarne nagrade, te jednu otpremninu radi stjecanja prava na starosnu mirovinu radnika za operativne poslove. U dijelu kapitalnih ulaganja iznos od 160.000 kuna planira za računalnu/uredsku opremu i opremu za održavanje i zaštitu, 207.000 kuna za otplatu glavnice osnovom 12 mjesečnih anutiteta iz Ugovora o financijskom leasingu broj 1033141 od dana 11.05.2018. godine, kao i kamata za primljene kredite u iznosu od 8.000 kuna, što ukupno čini 375.000 kuna kapitalnih ulaganja u opremanje JVP Opatija. Nastavak otplate kredita (glavnice i kamata) osnivača JVP Opatija planiran je iznosom od 983.850 kuna, što sve zajedno čini Projekciju financijskog plana za 2023. godinu u iznosu od 9.907.850 kuna.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMAZa utvrđene ciljeve provedbe programa pratiti će se slijedeći pokazatelji uspješnosti:

broj intervencija u tekućoj godini rad na preventivi opremanje vatrogasaca osobnom zaštitnom opremom opremanje postrojbe potrebnim vatrogasnim i ostalim tehničkim alatima opremanje vatrogasne postrojbe nedostajućom tehnikom redovno održavanje vozila, te prostora vatrogasnog centra praćenje realizacije projekta izgradnje vatrogasnog centra

PROGRAM PROTUPOŽARNA ZAŠTITA I ZAŠTITA I SPAŠAVANJE

OPIS PROGRAMA Aktivno provođenje preventivnih mjera zaštite od požara, u gašenju požara i spašavanju ljudi i imovine ugroženih požarom, spašavanje ljudi imovine ugroženim prirodnim i tehnološkim nezgodama, te usklađivanje, usmjeravanje rada članova u ostvarivanju poslova i zadaća u zaštiti od požara i vatrogastvu sukladno Zakonu i pravnim aktima JVP Opatija.Program se sastoji od sljedećih aktivnosti:

1) Redovna djelatnosti vatrogastva (JVP) – minimalni standard za decentralizirane funkcije 2) Redovna djelatnost izvan minimalnog standarda3) Opremanje JVP4) Izgradnja vatrogasnog centra

Svrha Programa je optimalno održavanje i funkcioniranje protupožarne zaštite na području Grada Opatija, odnosno jedinica lokalne samouprave osnivača Javne vatrogasne postrojbe Opatija (Općina Matulji, Lovran, M. Draga).Cilj je osiguranje sredstava za redovno financiranje Javne vatrogasne postrojbe Opatija, za kvalitetno funkcioniranje protupožarne zaštite temeljem Procjene ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija, te Plana zaštite od požara i tehnoloških eksplozija na području Grada Opatije.

49

ZAKONSKE I DRUGE PRAVNE OSNOVEVatrogasna djelatnost stručna je i humanitarna djelatnost od interesa za Republiku Hrvatsku. Ključni propisi: Zakon o vatrogastvu, Zakon zaštite od požara, Zakon o sustavu Civilne zaštite, Procjena ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija jedinica lokalne samouprave Liburnije (Grad Opatija, Općine Lovran, Matulji i Mošćenička Draga), Plan zaštite od požara jedinica lokalne samouprave Liburnije (Grad Opatija, Općine Lovran, Matulji i Mošćenička Draga), te Procjena rizika od velikih nesreća na području Grada Opatije, Općina Matulji, Lovran i Mošćenička Draga, Plana djelovanja civilne zaštite Grada Opatije, Općina Matulji, Lovran i Mošćenička Draga.

1. AKTIVNOST: REDOVNA DJELATNOST VATROGASTVACILJEVI

1. Pružanje pomoći i suradnje građanima i gradskim ustanovama, pravnim subjektima u preventivnom dijelu zaštite od požara, zaštite i spašavanja, te usklađivanje i podizanje razine sigurnosti u gradskim i ostalim ustanovama.

2. Redovno financiranje prava zaposlenika iz radnog odnosa i materijalnih troškova (naknade za troškove prijevoza, troškove prehrane, uredski materijal, materijal i sirovine, energija, materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje, usluge telefona, pošte i prijevoza, komunalne i zdravstvene usluge, premije osiguranja, službena i zaštitna obuća i odjeća),

- preventivni i specijalistički liječnički pregledi zaposlenika,- usavršavanje specijalnosti iz područja zaštite od požara i zaštite i spašavanja, te ostali tečajevi i seminari

potrebni u obuci vatrogasaca,3. Nabava nedostajućih vozila sukladno Procjeni ugroženosti ZOP i potrebama koje proizlaze višegodišnjim

potrebama na intervencijama, te zamjena dotrajalih vozila.4. Nabava nove i zamjena dotrajale potrebne vatrogasne opreme. 5. Realizacija pomlađivanja i jačanja operativne sposobnosti postrojbe, zapošljavanje jednog vatrogasca radi

odlaska radnika za preventivu u mirovinu i još jednog radi zamjene radnika na dugotrajnom bolovanju.6. Provođenje aktivnosti iz Programa provedbe posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku

Hrvatsku kroz ljetnu požarnu sezonu.7. Provođenje plana nastave i vježbi u 2021. godini.

OBRAZLOŽENJE PROGRAMAFinancijski plan proračunskog korisnika Javne vatrogasne postrojbe Opatija pretpostavka je za provođenje osnovne aktivnosti iz djelokruga vatrogastva, koja podrazumijeva sudjelovanje u provedbi preventivnih mjera zaštite od požara i eksplozija, gašenje požara i spašavanja ljudi i imovine ugroženih požarom i eksplozijom, pružanje tehničke pomoći u nezgodama i opasnim situacijama, te obavljanje i drugih poslova u nesrećama, ekološkim i inim nesrećama. Osnova za izračun planiranih potrebnih sredstava su obveze koje proizlaze iz zakonskih odredbi (Zakon o vatrogastvu, Zakon o zaštiti od požara), pravnih akata JLS - Procjena ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija jedinica lokalne samouprave Liburnije (Grad Opatija, Općine Lovran, Matulji i Mošćenička Draga), Plana zaštite od požara jedinica lokalne samouprave Liburnije (Grad Opatija, Općine Lovran, Matulji i Mošćenička Draga), izvršavanja obveza za zaposlene sukladno zakonskim odredbama, Kolektivnom ugovoru, te ostalim važećim pravilnicima. Materijalne rashode potrebno je realizirati sukladno predviđenim sredstvima za registraciju i popravke, održavanje vozila, vatrogasne tehnike i vatrogasnih armatura, održavanje objekta, te ostale opreme.Permanentno obrazovanje i osposobljavanje djelatnika u vatrogastvu osnovno je načelo održavanja i povećanja kvalitete djelatnosti vatrogastva, te je u ovom planu iskazan nastavak školovanja, usavršavanja u specijalnostima, provođenje svakodnevnih aktivnosti-nastave, te vježbi unutar postrojbe, kao i s privrednim subjektima na području čitave Liburnije. Zaštita radnika provodi se kroz osnovna načela zaštite na radu, a znanja se stječu na različitim tečajevima i seminarima. Navedena izobrazba radnika provodit će se ovisno o mjestima organizicije, tako da je u planu radnike slati na izobrazbu ne samo u Republiku Hrvatsku, već i u zemlje Europske Unije. Predviđena sredstva u tu svrhu u 2021. godini iznose 26.000 kuna, dok za 2022. i 2023. godinu planirana su iznosom od 37.000 kuna.

INSTITUCIJE, DRUŠTVA I STRUČNE OSOBE U PROVEDBI PROGRAMAProgram se realizira kroz Javnu vatrogasnu postrojbu Opatija, Područnu vatrogasnu zajednicu Liburnije, Vatrogasnu zajednicu Primorsko-goranske županije, kao i Hrvatsku vatrogasnu zajednicu.

PROCJENA NEPREDVIĐENIH RASHODA I RIZIKATijekom godine dolazi do odstupanja u pojedinim rashodima u Financijskom planu budući se ne mogu predvidjeti svi neplanirani izdaci koji mogu nastati, a odnosne se prvenstveno uz otklanjanje (popravke) nastalih kvarova na vatrogasnoj opremi i vozilima. Obzirom da se radi o specifičnoj vatrogasnoj opremi i vozilima sami popravci često iziskuju znatna Financijskim planom nepredviđena financijska sredstva. Također, JVP Opatija nije u mogućnosti

50

unaprijed predvidjeti aktivnosti i njihovu dinamiku budući na iste utječu elementarne nepogode (snijeg, vjetrovi, poledica, kiše), požari većih razmjera, postupanja građana, te ostali nepredvidivi događaji. Rashodi za zaposlene pod utjecajem su rizika za racionalno izvršenje plana uslijed naprijed navedenih pojačanih aktivnosti i broja intervencija, odnosno odlaskom na dislokacije, čime se uvećava obveza prema radnicima sukladno odredbama kolektivnog ugovora.Pojavom pandemije virusom Covid-19, pogođeni su proračuni JLS osnivača JVP Opatija, naročito Proračun Grada Opatije čiji se prihodi osiguravaju gotovo u potpunosti iz turističke i njoj povezanih djelatnosti. Procjena je da će Grad i Općine ostvariti manje prihoda u odnosu na planirano za 2020. godinu, što će se posljedično odraziti na Proračun 2021. godine, što uz kontinuirani pad prihoda od prodaje imovine Grada Opatije, odnosno, uz neizvjesnu turističku sezonu slijedeće godine može značajno utjecati na daljnje smanjenje planiranih aktivnosti, posljedično i izvršenja programa ili nabave dijela opreme za potrebe JVP Opatija, odnosno izgradnje novog vatrogasnog centra.

2. AKTIVNOST: OPREMANJE JVP I IZGRADNJA VATROGASNOG CENTRA

OPIS PROGRAMASvrha Programa kapitalnih ulaganja je nabava nedostajuće opreme, optimalno održavanje i funkcioniranje protupožarne zaštite na području Grada Opatije i jedinica lokalne samouprave osnivača Javne vatrogasne postrojbe Opatija (Općina Matulji, Lovran, M. Draga).Cilj kapitalnih ulaganja osiguranje je potrebnih sredstava za redovno i pojačano održavanje vatrogasne tehnike, zgrade postojećeg vatrogasnog centra i funkcioniranje protupožarne zaštite, sukladno zakonskim propisima temeljenim na Procjeni ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija i Planu zaštite od požara i tehnoloških eksplozija na području Grada Opatije i jedinica lokalne samouprave osnivača Javne vatrogasne postrojbe Opatija (Općina Matulji, Lovran, M. Draga).Cilj kapitalnih ulaganja u izgradnju novog vatrogasnog centra jedan je od bitnih čimbenika za nastavak kapitalnih investicija značajnih za daljnji razvoj Grada Opatije, Općina Matulji, Lovran i Mošćenička Draga, te i samog vatrogastva na području čitave Liburnije.Obzirom na činjenicu da Javna vatrogasna postrojba Opatija koristi prostorije u vlasnitvu Grada Opatije, smještene u višestambenom objektu u samom centru Grada Opatije, s potpuno neadekvatnim uvjetima za smještaj vartogasnih vozila i opreme, to je cilj ovog kapitalnog ulaganja od posebnog značaja za podizanje kvalitete rada i funkcioniranja čitave postrojbe, što se na kraju odnosi i na podizanje razine kvalitete zaštite od požara i spašavanja.

ZAKONSKE I DRUGE PRAVNE OSNOVEVatrogasna djelatnost stručna je i humanitarna djelatnost od interesa za Republiku Hrvatsku. Ključni propisi: Zakon o vatrogastvu, Zakon zaštite od požara, Zakon o sustavu Civilne zaštite, Procjena ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija jedinica lokalne samouprave Liburnije (Grad Opatija, Općine Lovran, Matulji i Mošćenička Draga), Plan zaštite od požara jedinica lokalne samouprave Liburnije (Grad Opatija, Općine Lovran, Matulji i Mošćenička Draga), te Procjena rizika od velikih nesreća na području Grada Opatije, Općina Matulji, Lovran i Mošćenička Draga, Plana djelovanja civilne zaštite Grada Opatije, Općina Matulji, Lovran i Mošćenička Draga.CILJEVI:

- nabava opreme za spašavanje i gašenje planirana je u iznosu od 42.000 kuna za nabavu vatrogasne armature za gašenje, D mlaznica, pet CFK boca, dvije prsne lampe, četiri spasilačka prsluka, bocu kisika s regulatorom;

- uredska oprema i namještaj odnosi se na nabavu četiri uredske stolice, te radni stol i ormar za radnika za preventivu, računalo za dežuranu s dva ekrana, računala za radnika za preventivu i radnika za operativne poslove, zajedno s licencama;

- ostala telekomunikacijska oprema planirana je u vidu nabave prijemne vatrodojavne centrale za Vatrogasni operativni centar (suklado obvezi iz Zakona o vatrogastvu) i dvije radiostanice;

- ulaganjem u računalne programe planira se izvršiti GIS Cloud integraciju aplikacije eVisitor u program HVZ - JVP Opatija, te objedinjavanje programa izvještavanja čišćenja dimovodnih kanala od strane koncesionara dimnjačara prema JVP Opatija;

- izdaci za financijsku imovinu i otplate 12 mjesečni kamata za primljen zajam osnovom Ugovora o financijskom leasingu iz 2018. godine planirani su ukupno s 215.000 kuna, od čega se 185.000 kuna odnosi na povrat glavnice, a 30.000 kuna na povrat kamate;

- realizacija izgradnje vatrogasnog centra planirana je u 2021. odnosno 2022. godini, za što su predviđena sredstva iznosa 29.000.000 kuna u svakoj godini;

- planirani zavisni troškovi gradnje: nadzor nad građenjem, troškovi koordinatora, geodeta, te troškovi zakupa električne energije planirani su iznosom 1.100.000 kuna, a financirali bi se iz svote 8.700.000 kuna od zaduženja JVP Opatija osnovom ugovora o kreditu;

51

- početak otplate kredita Banci planiran je u 2022. godini iznosom 984.200 kuna, sukladno učešću pojedine JLS osnivača JVP Opatija, odnosno nastavak otplate u 2023. godini iznosom 983.850 kuna;

- nabava nedostajućih vozila sukladno Procjeni ugroženosti ZOP, te potrebama koje proizlaze iz iskustva na višegodišnjim intervencijama. Javna vatrogasna postrojba Opatija ima manjak slijedećih vatrogasnih vozila:

- kombinirano vozilo – voda, pjena, prah - 1 komad, - vozilo za spašavanje s visina i gašenje, automobilska ljestva duljine ljestvenika do 30 m ili zglobna hidraulična

platforma do 30 m radnog dometa – 1 komad, - izvršiti potrebnu zamjenu za slijedeća istrošena vozila:- vozilo iz 2004. godine – navalno vozilo MAN-14.285 LC, OP-1, RI 703 JD - vozilo za gašenje požara otvorenog prostora BREMACH 60 XTREM, OP-11, RI 662 RK - vozilo za prijevoz vatrogasaca, Peugeot Berlingo OP-7, RI 708 SF- terensko vozilo Pick-up Mazda, OP-5, RI 801 LN.

OBRAZLOŽENJE PROGRAMASukladno usklađenoj Procjeni ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija (Područje Liburnije) prihvaćenoj od jedinica lokalne samouprave u 2012. godini te potrebama koje proizlaze iz redovne djelatnosti, Javna vatrogasna postrojba Opatija od predviđenih financijskih sredstava u ovom razdoblju s osnova kapitalnih ulaganja planira nabavu 42.000 kuna neophodne opreme za održavanje i zaštitu: vatrogasne armature za gašenje, D mlaznice, pet CFK boca, dvije prsne lampe, četiri spasilačka prsluka, te bocu kisika s regulatorom, 32.000 kuna uredske opreme za zamjenu dotrajalih uredskih stolica, nabavu radnog stola i ormara, nabavu računala i monitora, dok je 215.000 kuna sredstava potrebno planirati za pokriće godišnje obveze osnovom Ugovora o financijskom leasingu (185.000 kuna glavnica, 30.000 kuna kamata).Izgradnja novog doma – sjedišta JVP Opatija na lokaciji primjerenoj za brzi izlazak na sve pravce u području Liburnije kao i adekvatni radno-operativni prostor od imperativa je ne samo za vatrogastvo i JVP već i za sustav civilne zaštite područja. Tim projektom – financijskom konstrukcijom za izgradnju, čije su mnoge projektne sastavnice već izrađene ranijih godina, omogućilo bi se da glavna operativna snaga (JVP) sa svojim razvijenim DVD-ima, može učinkovitije zaštititi domicilno pučanstvo i više desetina tisuća turista i prolaznika. Istovremeno, ta infrastruktura i resursi može pomoći i Gradu Rijeci (visoko ugroženom potresom) i široj regiji jer ima smještajno-prehrambene resurse (60 hotela) prihvatom i zbrinjavanjem (sam grad je ugrožen potresima nižeg intenziteta). Zaštita turista, te materijalnih dobara i okoliša bila bi značajno ojačana, a dio resursa i sposobnosti JVP koji se zbog ograničenja u sadašnjem prostoru boravka nisu mogli dostatno razviti, kao što su RKBN sposobnosti i zaštita od opasnih tvari, operativno-komunikacijski centar, te upravljanje sirenama i sustavima za javno obavješćivanje, video-nadzorom i dr. bitno bi bili unaprijeđeni. Projekt izgradnje novog doma/sjedišta JVP Opatije usklađen je s potrebama sustava civilne zaštite područja Liburnije odnosno rizicima umjerenih, visokih i vrlo visokih rizika u području. Ujedno, projektna dokumentacija je pripremljena sukladno njemačkim DIN standardima (RH ih nema) pa se projekt može koristiti kao ogledni primjer za izradu standarda pri projektiranju i izgradnji budućih vatrogasnih centara. Vatrogasni centar bi predstavljao značajan napredak u pogledu sposobnosti JVP Opatije i sustava CZ u cjelini.Izgradnja novog vatrogasnog centra također je jedan od bitnih čimbenika za nastavak kapitalnih investicija značajnih za daljnji razvoj Grada Opatije, Općina Matulji, Lovran i Mošćenička Draga za što je JVP Opatija, zajedno s Gradom Opatija poduzela sve potrebne radnje na osiguravanju financijskih sredstava za realizaciju investicijskog projekta očekivanog iznosa 58.000.000 kuna, od čega bi se 15% financirano iz kreditnog zaduženja JVP Opatija, a preostalih 85% iz sredstava EU fondova.Zahtjev za sufinanciranjem izgradnje vatrogasnog centra pokrenut je prema Vladi RH, gdje se očekuju daljnji razgovori i utvrđivanje potrebnih radnji za ostvarenje projekta.U tom smislu do sada započete i realizirane aktivnosti na izgradnji novog vatrogasnog centra obuhvaćaju slijedeće radnje:

- izrađena je Financijskim planom obuhvaćena revizija Procjene troškova gradnje s prijedlozima optimizacije broj 24/19, Građevno projektnog zavoda Rijeka

- dana 09. svibnja 2019. godine u Saboru RH održan je sastanak sa saborskim zastupnikom, predsjednikom Hrvatske vatrogasne zajednice, g. Ante Sanaderom na kojem su predstavnik Grada Opatije, zamjenik gradonačelnika dr.sc. Emil Priskić, Vatrogasne zajednice PGŽ, županijski zapovjednik Mladen Šćulac i JVP Opatije, zapovjednik Gordan Filinić prezentirali izgradnju budućeg vatrogasnog centra u svrhu iznalaženja izvora financiranja gradnje putem EU fondova, pri čemu je utvrđeno da će se slijedeći sastanak organizirati u Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova Europske Unije

- dana 03. lipnja 2019. godine održan je sastanak u Ministarstvu regionalnog razvoja i EU fondova (Grad Opatija, zamjenik gradonačelnika dr.sc. Emil Priskić i JVP Opatija, zapovjednik Gordan Filinić) s pomoćnikom ministrice, gospodinom Draganom Jelićem

52

- dana 12. lipnja 2019. godine zapovjednik JVP Opatija primljen je na sastanku u HVZ s glavnim vatrogasnih zapovjednikom, gospodinom Slavkom Tucakovićem, na kojem je iznio problematiku financiranja izgradnje vatrogasnog centra. Glavni vatrogasni zapovjednik prihvatio je predloženu inicijativu i dao punu podršku.

- dana 07.08.2019. godine premijer Andrej Plenković susreo se s gradonačelnikom Grada Opatije g. Ivom Dujmićem i njegovim zamjenicima u svezi pitanja investicija i napretka razvoja Grada, putem financiranja iz europskih fondova, između ostalog i izgradnje vatrogasnog centra, pri čemu je premijer obećao da će pokušati ubrzati proceduru realizacije projekta, te potaknuti da se što prije pripremi natječaj koji će omogućiti apliciranje Gradu Opatiji za novu zgradu novog Vatrogasnog doma

- dana 02. rujna 2019. godine održan je sastanak u Hrvatskoj vatrogasnoj zajednici s predsjednikom g. Antom Sanaderom, u svezi koordinacije između ministarstava radi povlačenja sredstava EU fondova,

- dana 17. rujna 2019. godine održan je sastanak u Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova EU s pomoćnikom ministra, državnom tajnicom za EU međunarodne poslove MUP-a i s tajnikom kabineta ministra MRRIFEU u svezi financiranja izgradnje vatrogasnog centra (zapovjednik i zamjenik gradonačelnika). Isti dan u poslijepodnevnim satima održan je sastanak s predsjednikom HVZ-a u svezi koordinacije pri postupcima za apliciranje EU sredstava,

- dana 02.10.2019. godine zapovjednik je održao radni sastanak u HVZ s predsjednikom g. Sanaderom vezano za izradu dopisa prema MUP, a za sufinanciranje izgradnje vatrogasnog centra iz EU fondova – veza dopis KLASA: 900-02/19-09/57, URBROJ: 363-02-19-1 od dana 02.10.2019. godine

- dana 10.10.2019. godine MUP RH uputio je pisani odgovor HVZ-u, dopis KLASA: 018-08/18-06/16, URBROJ: 511-01-131-19-171 s daljnjim uputama vezano za započeti proces iznalaženja izvora sufinanciranja izgradnje vatrogasnog centra,

- dana 15.10.2019. godine zapovjednik JVP Opatija održao je u Varaždinu radni sastanak s tvrtkom VIZOR d.o.o. u svezi ishodovanja potrebne dokumentacije koja proizlazi iz dopisa MUP-a HVZ-u,

- dana 16.10.2019. godine održan je radni sastanak u Hrvatskog vatrogasnoj zajednici na kojem su bili prisutni predsjednik g. A. Sanader, glavni županijski zapovjednik g. M. Šćulac i zapovjednik JVP Opatija. Tema sastanka je bila utvrđivanje procedura po kojima će se odvijati kontakti između HVZ, JVP Opatija, MUPRH,

- dana 16.10.2019. godine Grad Opatija izdao je JVP Opatija suglasnost za ishodovanjem građevinske dozvole za izgradnju vatrogasnog doma na građevnoj čestici čiji je Grad Opatija vlasnik,

- dana 18.10.2019. godine OPUO i EM dostavio mišljenje g. Tupanjcu (utjecaj na okoliš i dr.)- dana 29.10.2019. upućen je e-mailom Hrvatskim cestama zahtjev za ishodovanje dokaza pravnog interesa

izgradnje državne ceste novi dom- dana 08.11.2019. HVZ traži dopunu odgovora na dopis MUP-a (Jasna Ivana)- dana 11.11.2019. godine HVZ-u poslan dopis vezano za upit od MUP-a – Rizici od katastrofa RH i odgovor

PGŽ, građevinska - dana 11.11.2019. Hrvatskim cestama e-mailom poslan zahtjev za produljenje uvjeta iz Potvrde za izgradnju

Vatrogasnog Doma – Opatija- dana 21.11.2019. zaprimljeno Produljene potvrde glavnog projekta izdano 12.11.2019.- dana 21.11.2019. Zapovjednik u Zagrebu na sastanku u HVZ-u s gdinom Sanaderom- dana 03.12.2019. godine potpisan je Sporazum o sufinanciranju troškova izgradnje novog vatrogasnog doma

između Grada Opatije, Općine: Matulji, Lovran, M. Draga i JVP Opatija. Sporazumom je utvrđeno da će se ukupna procijenjena vrijednost projekta od 58 mln kuna financirati dijelom iz bespovratnih sredstava EU fondova (iznos od 85% procijenjene vrijednosti, odnosno 49 mln kuna), dok će se ostatak od 15% (8,7 mln kuna) financirati iz vlastitih sredstava JVP Opatija ostvarenih kreditnim zaduženjem na rok od 10 godina. Omjer financiranja procijenjene vrijednosti vlastitih sredstava utvrđen je prema udjelima JLS u vlasništvu JVP (57%, 23%, 14% i 6%), što će biti obuhvaćeno budućim projekcijama Proračuna JLS, uz otplatu glavnice i kamata na rok od 10 godina, uz očekivanu fiksnu kamatnu stopu od 1,5%

- dana 30.12.2019. godine održan je radni sastanak u Hrvatskog vatrogasnoj zajednici na kojem su bili prisutni predsjednik g. A. Sanader, glavni županijski zapovjednik g. M. Šćulac i zapovjednik JVP Opatija. Tema sastanka je izgradnja vatrogasnog doma, prijava na EU fond

- 30.01.2020. plaćena pristojba za izdavanje građevinske dozvole 12.833,00 kn, ranije 23.10.2019. plaćena upravna pristojba od 70,00 kuna

- 31.01.2020. ishodovana građevinska dozvola- 06.02.2020. zapovjednik na sastanku u HVZ s g.Tucakovićem- veljača 2020. izrada geodetske dokumentacije za potrebe ishođenja građevinske dozvole, plaćeno 7.500,00

kuna tvrtki Grund d.o.o.53

- 13.02.2020. Emil Priskić, zamjenik gradonačelnika Grada Opatije e-mailom dopis glavnom vatrogasnog zapovjedniku, g. Tucakoviću u svezi do sada izvršenih aktivnosti na izgradnji/financiranju izgradnje vatrogasnog centra

- 13.02.2020. dopis MUP-a, državne tajnice gđe Terezije Gras- 27.02.2020. sastanak u MUP-u s načelnicom Uprave za EU poslove, međunarodne odnose i fondove EU,

Sektora za schengensku koordinaciju i fondove EU, Brač-Jugović Monikom, dogovorena daljnja suradnja, - 27.02.2020. sastanak u HVZ s glavnim vatrogasnim zapovjednikom- 27.02.2020. sastanak u Ministarstvu zaštite okoliša- 28.02.2020. građevinska dozvola postala pravomoćna- 12.03.2020. dopis Emil Priskić MRRFEU, gđi Spomenki Đurić u vezi potrebe za održanjem sastanka u

njihovom ministarstvu, radi izrade i dostave Nacrta projektnog prijedloga za prijavu projekta Vatrogasnog centra u Opatiji, moli se termin sastanka,

- 25.05.2020. telefonski Ante Sanader izvijestio da su odobrena sredstva od 15 mln kn i da bi trebalo potpisati dokumente,

- 25.05.2020. Grad Opatija, UO za komunalni sustav i zaštitu okoliša izdao Rješenje o oslobađanju u cijelosti plaćanja komunalnog doprinosa za izgradnju Vatrogasnog doma,

- 19.06.2020. sastanak u Hrvatskim cestama PJ Rijeka vezano za izradu Sporazuma o suradnji za rekonstrukciju raskrižja na DC66 u sklopu izgradnje Vatrogasnog doma i Doma zdravlja,

- 25.06.2020. zaprimljen od HC PJ Rijeka prijedlog predmetnog Sporazuma, koji je dan na suglasnost gradonačelniku Grada Opatije,

- 13.07.2020. zaprimljen geodetski dio za potrebe glavnog projekta izrađen od Grund d.o.o., elaborat usklađen s geodetskim projektom Doma zdravlja i nedavno provedenim upisom D66 u zemljišne knjige. Elaborat je preda na pregled i potvrđivanje u katastar dana 11.07.2020.,

- 17.08.2020. zaprimljen račun za Novelaciju projekta za novu zgradu JVP na iznos 19.350,00 kn, izrađeno od strane Graditelj d.o.o. Kastav,

- 17.08.2020. Potvrda geodetskog elaborata zaprimljena e-mailom od strane Grund d.o.o.,- 18.08.2020. dostavljena 2 primjerka Glavnog projekta za građevinu, Rekonstrukcija državne ceste D66

Opatija, AG Projekt d.o.o.,- 19.08.2020. zaprimljeno Rješenje iznosa vodnog doprinosa od 41.491,76 kn, Hrvatske vode, broj UP/I-325-

08/20-01/0011593, URBROJ: 374-3303-2-20-2 od dana 14.08.2020. godine.Financijskim planom i projekcijama nije obuhvaćena nabava neophodnih vatrogasnih vozila koja proizlaze iz zakonskih akata (vatrogasno vozilo voda-pjena-prah ili vozilo za spašavanje s visina). Program je operativnom dijelu sačinjen sukladno financijskim mogućnostima osnivača JVP Opatija Grad Opatija, Općine Matulji, Lovran, M. Draga, a ne sukladno trenutnim potrebama JVP Opatija i potrebama koje proizlaze iz važećih propisa, koje zahtjevaju veća planirana sredstva. Naime, uslijed očekivanih troškova aktivnosti usmjerenih prema izgradnji vatrogasnog centra, a u cilju uravnoteženja proračuna, pristupilo se maksimalnoj racionalizaciji troškova poslovanja u narednim periodima, što podrazumijeva minimalne nabave potrebne vatrogasne opreme i sredstava.

INSTITUCIJE, DRUŠTVA I STRUČNE OSOBE U PROVEDBI PROGRAMAProgram se realizira kroz Javnu vatrogasnu postrojbu Opatija, Područnu vatrogasnu zajednicu Liburnije, Vatrogasnu zajednicu Primorsko-goranske županije, Hrvatsku vatrogasnu zajednicu.U provedbi programa izgradnje vatrogasnog centra sudjeluju Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije, Ministarstvo unutarnjih poslova, Odjel za europske i međunarodne poslove.

PROCJENA NEPREDVIĐENIH RASHODA I RIZIKATijekom godine dolazi do odstupanja u pojedinim rashodima u Financijskom planu budući se ne mogu predvidjeti svi neplanirani izdaci koji mogu nastati, a odnosne se prvenstveno uz otklanjanje (popravke) nastalih kvarova na vatrogasnoj opremi i vozilima. Obzirom da se radi o specifičnoj vatrogasnoj opremi i vozilima sami popravci često iziskuju znatna Financijskim planom nepredviđena financijska sredstva. Također, JVP Opatija nije u mogućnosti unaprijed predvidjeti aktivnosti i njihovu dinamiku budući na iste utječu elementarne nepogode (snijeg, vjetrovi, poledica, kiše), požari većih razmjera, postupanja građana, te ostali nepredvidivi događaji. Rashodi za zaposlene pod utjecajem su rizika za racionalno izvršenje plana uslijed naprijed navedenih pojačanih aktivnosti i broja intervencija, odnosno odlaskom na dislokacije, čime se uvećava obveza prema radnicima sukladno odredbama kolektivnog ugovora.Provedba projekta izgradnje vatrogasnog centra podložna je riziku apliciranja na natječaj za dobivanje financijskih sredstava iz EU fondova, gdje se može Odlukom EU povećati udio sufinanciranja invesetitora s 15% na 30%, što bi

54

znatno povećalo izdatke za financiranje izgradnje, odnosno riziku neostvarivanja mogućnosti financiranja izgradnje putem izvora financiranja EU fondova u cijelosti.Pojavom pandemije virusom Covid-19, pogođeni su proračuni JLS osnivača JVP Opatija, naročito Proračun Grada Opatije čiji se prihodi osiguravaju gotovo u potpunosti iz turističke i njoj povezanih djelatnosti. Procjena je da će Grad i Općine ostvariti manje prihoda u odnosu na planirano za 2020. godinu, što će se posljedično odraziti na Proračun 2021. godine, što uz kontinuirani pad prihoda od prodaje imovine Grada Opatije, odnosno, uz neizvjesnu turističku sezonu slijedeće godine može značajno utjecati na daljnje smanjenje planiranih aktivnosti, posljedično i izvršenja programa ili nabave dijela opreme za potrebe JVP Opatija, odnosno izgradnje novog vatrogasnog centra.

Zapovjednik: Gordan Filinić, dipl.ing.sig.

Opatija, 10. rujna 2020. godine

55