Upload
others
View
1
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
Číslo faktúry Dátumdoručenia
faktúry
Názov dodávateľa Sídlo dodávateľa IČOdodávateľa
Popisfakturovaného
plnenia
Hodnotafaktúrovaného
plnenia
Číslo zmluvy Číslo objednávky s/bezDPH
Mena
0000310001/2018 02.01.2018 Porsche Inter AutoSlovakia, spol. s r.o.
Dolnozemská 7,Bratislava
31319459 oprava BL 782GP 143,29
4500021558 s DPH EUR
0000310002/2018 02.01.2018 TUCAN, cestovnáagentúra, s.r.o.
Za kasárňou 1,Bratislava
35697300 let-Hong Kong 2.538,00
2016042202 s DPH EUR
0000310003/2018 03.01.2018 IBM Slovensko spol.s r.o.
Apollo II, MlynskéNivy 49, Bratislava
31337147 sl.podpory ISIM-12/17 2.663,52
4500020508 s DPH EUR
0000310004/2018 03.01.2018 EKV MONT s.r.o. Chemická 26,Bratislava
35930519 výmena kotlovéhočerpadla 470,00
4500021573 s DPH EUR
0000310005/2018 03.01.2018 TNT ExpressWorldwide spol. sr.o.
Pri starom letisku14, Bratislava 36
31351603 expr.preprava-Lux,Moldava 168,46
2013167202 s DPH EUR
0000310006/2018 03.01.2018 JUTEX - Contract,s.r.o.
Ivánska cesta 2,Bratislava
35787473 dodávkalaminát.parkiet 1.185,05
Z201722050_Z s DPH EUR
0000310007/2018 08.01.2018 Bratislavskáteplárenská, a.s.
Turbínová 3,Bratislava
35823542 preddavokteplo-1/2018 23.390,00
4600000237 s DPH EUR
0000310008/2018 04.01.2018 UPC BROADBANDSLOVAKIA, s.r.o.
Ševčenkova 36,Bratislava
35971967 sl.KTV.1-3/2018 648,00
2016162202 s DPH EUR
0000310009/2018 04.01.2018 Orange Slovenskoa.s.
Metodova 8,Bratislava
35697270 sl.KTV.1-3/2018 4.331,10
2014343202 s DPH EUR
0000310010/2018 05.01.2018 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28,Bratislava
35763469 hlas.aint.služby-12/17-M 82,87
4600000235 s DPH EUR
0000310011/2018 05.01.2018 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28,Bratislava
35763469 hlas.aint.služby-12/17-V 130,00
4600000235 s DPH EUR
0000310012/2018 08.01.2018 Mgr. SoňaGrošaftová
Hodžova 13, Žilina 42218781 náhr. zasúd.pop.,trovy z 401,13
s DPH EUR
Číslo faktúry Dátumdoručenia
faktúry
Názov dodávateľa Sídlo dodávateľa IČOdodávateľa
Popisfakturovaného
plnenia
Hodnotafaktúrovaného
plnenia
Číslo zmluvy Číslo objednávky s/bezDPH
Mena
0000310013/2018 05.01.2018 Národný centrálnydepozitár cennýchpapierov, a. s.
Trnavská cesta100, Bratislava
47255889 vedenie cen.papierov 2.065,75
s DPH EUR
0000310014/2018 08.01.2018 Porsche Inter AutoSlovakia, spol. s r.o.
Dolnozemská 7,Bratislava
31319459 oprava BL 118IU 93,42
4500021557 s DPH EUR
0000310015/2018 08.01.2018 Porsche Inter AutoSlovakia, spol. s r.o.
Dolnozemská 7,Bratislava
31319459 oprava BL 163PE 779,30
4500021568 s DPH EUR
0000310016/2018 08.01.2018 MINERÁLNE VODYa.s.
Slovenská 9,Prešov
31711464 nájom-stojan,dispenzor 12,34
Z201617560_Z s DPH EUR
0000310017/2018 08.01.2018 JJ trade s.r.o. Geologická 1F,Bratislava
50305352 servis kávovaruSAECO 57,13
4500021552 s DPH EUR
0000310018/2018 08.01.2018 Milan Vitáloš Lipová 28,Slovenský Grob
11830506 povrchové úpravyplôch 3.235,37
2016/225 bez DPH EUR
0000310019/2018 08.01.2018 AJFA+AVIS s.r.o. Klemensova 34,Žilina
31602436 Ajfa a Avis Čo mavediet 54,90
4500021296 bez DPH EUR
0000310020/2018 08.01.2018 Mediaprint-KapaPressegrosso, a.s.
Stará Vajnorská 9,Bratislava
35792281 Mediaprint kapadenniky 1 367,99
4500019948 s DPH EUR
0000310021/2018 08.01.2018 Martinus, s.r.o. Gorkého 4, Martin 45503249 Martinus, nakupodbornej 37,56
4500021538 s DPH EUR
0000310022/2018 08.01.2018 Global Collect B.V. Planetenweg 43-59,Hoofddorf, NL
Global Collect,Financial 929,00
4500021525 bez DPH EUR
0000310023/2018 08.01.2018 TLV s.r.o. U průhonu 1516/32,Praha, CZ
26106191 dátové prenosy zGPS-1.po 144,00
4500021604 s DPH EUR
0000310024/2018 09.01.2018 Orange Slovenskoa.s.
Metodova 8,Bratislava
35697270 internet.služby-12/2017 557,22
2014343202 s DPH EUR
Číslo faktúry Dátumdoručenia
faktúry
Názov dodávateľa Sídlo dodávateľa IČOdodávateľa
Popisfakturovaného
plnenia
Hodnotafaktúrovaného
plnenia
Číslo zmluvy Číslo objednávky s/bezDPH
Mena
0000310026/2018 02.01.2018 Inštitút bezpečnostipráce, s.r.o.
Jána Stanislava3010/1, Bratislava
35859857 sl. BOZP a PO,zdrav.služ 300,00
Z201648600_Z s DPH EUR
0000310027/2018 02.01.2018 Inštitút bezpečnostipráce, s.r.o.
Jána Stanislava3010/1, Bratislava
35859857 za koordináciuBOZP-12/20 336,00
2017/195 s DPH EUR
0000310028/2018 02.01.2018 Generali Poisťovňa,a. s.
Lamačská cesta3/A, Bratislava
35709332 povin.zmluv.poist.2018 1.493,86
2016/274 s DPH EUR
0000310030/2018 03.01.2018 Dignitas, spol. s r.o. Vajnorská 89,Bratislava
35830662 sl.TP SWMainten.licencií 34.640,00
Z201745795_Z s DPH EUR
0000310031/2018 08.01.2018 UNIQA poisťovňa,a.s.
Lazaretská 15,Bratislava 27
00653501 poistné naZPC-12/2017 279,51
2015164202 s DPH EUR
0000310032/2018 04.01.2018 DITEC, a. s. Plynárenská 7/C,Bratislava
31385401 sl.TP APVPUZUV-2017 12.000,00
2015387202 s DPH EUR
0000310033/2018 08.01.2018 KLINTON, s. r. o. Trnavská cesta74/A, Bratislava
35836644 upratovaciepráce-12/2017 6.832,73
2015160202 s DPH EUR
0000310034/2018 08.01.2018 KLINTON, s. r. o. Trnavská cesta74/A, Bratislava
35836644 upratovaciepráce-12/2017 1.331,90
2015160202 s DPH EUR
0000310035/2018 04.01.2018 eGroup Solutions, a.s.
Mlynské Nivy 71,Bratislava
44989709 sl.SWpodpory-4.Q.2017 5.220,00
Z201719361_Z s DPH EUR
0000310036/2018 04.01.2018 eGroup Solutions, a.s.
Mlynské Nivy 71,Bratislava
44989709 sl.HWpodpory-4.Q.2017 4.980,00
Z201716897_Z s DPH EUR
0000310037/2018 04.01.2018 Tlačová agentúraSlovenskej republiky
Dúbravská cesta14, Bratislava
31320414 spravodaj-servis-12/2017 960,00
2017/097 s DPH EUR
0000310038/2018 04.01.2018 Hlavné mesto SRBratislava
Primaciálne nám. 1,Bratislava
00603481 popl. zaodpady-12/2017 2.156,70
4600000265 bez DPH EUR
Číslo faktúry Dátumdoručenia
faktúry
Názov dodávateľa Sídlo dodávateľa IČOdodávateľa
Popisfakturovaného
plnenia
Hodnotafaktúrovaného
plnenia
Číslo zmluvy Číslo objednávky s/bezDPH
Mena
0000310039/2018 05.01.2018 Slovenská pošta,a.s.
Partizánska cesta9, Banská Bystrica
36631124 sprac. PPP U-12/2017 1,20
4600000783 s DPH EUR
0000310041/2018 05.01.2018 VÝŤAHY ZEVA spol.s r.o.
Beckovská 38,Bratislava
31389147 pozár.servis výťahov 112,20
2017/047 s DPH EUR
0000310042/2018 05.01.2018 Mincovňa Kremnica,štátny podnik
Štefánikovo nám.25/24, Kremnica
00010448 tlač.kontrol.známok-12/17 80.693,30
2014200202 s DPH EUR
0000310043/2018 05.01.2018 HEMISA s.r.o. Luhačovická3679/32, Bratislava
50723936 parkovanie -1/2018 400,00
2017/204 s DPH EUR
0000310044/2018 08.01.2018 Lindström, s.r.o. Orešianska ulica 3,Trnava
35742364 prenájomrohoží-12/2017 75,90
2017/180 s DPH EUR
0000310045/2018 08.01.2018 Diners Club CS,s.r.o.
Námestie Slobody11, Bratislava
35757086 úhradaPK-ZPC-12/2017 7.007,14
4600000271 s DPH EUR
0000310046/2018 08.01.2018 CESARE, s.r.o. Kollárova 6,Pezinok
35824271 prenájompark.boxov-1/201 560,00
2017/196 s DPH EUR
0000310047/2018 26.04.2018 LeikTec a. s. Suché mýto 1,Bratislava
44536445 dod.komp.komun.procesov e 173.203,80
2014049202 s DPH EUR
0000310048/2018 26.04.2018 LeikTec a. s. Suché mýto 1,Bratislava
44536445 dod.komp.komun.procesov e 383.985,00
2014049202 s DPH EUR
0000310049/2018 09.01.2018 SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1,Bratislava
31322832 PHM-17-29.12.2017 1.255,34
4600000278 s DPH EUR
0000310050/2018 09.01.2018 CGI Slovakia s. r. o. Suché Mýto 1,Bratislava
35760273 sl.AP-paušál-12/2017 2.520,00
2016105202 s DPH EUR
0000310051/2018 10.01.2018 SITA Slovenskátlačová agentúra a.s.
Mýtna 15,Bratislava
35745274 spravodaj.servis-12/2017 960,00
2017/166 s DPH EUR
Číslo faktúry Dátumdoručenia
faktúry
Názov dodávateľa Sídlo dodávateľa IČOdodávateľa
Popisfakturovaného
plnenia
Hodnotafaktúrovaného
plnenia
Číslo zmluvy Číslo objednávky s/bezDPH
Mena
0000310052/2018 10.01.2018 Peter Šesták -KANPEX
Vajnorská 108,Bratislava
11891581 utierky 85,20
2017/108 s DPH EUR
0000310053/2018 26.04.2018 DITEC, a. s. Plynárenská 7/C,Bratislava
31385401 dod.komp.komun.procesov e 523.505,29
2014049202 s DPH EUR
0000310054/2018 10.01.2018 DXC TechnologySlovakia s. r. o.
Galvaniho 7,Bratislava
35785306 sl.AP ISŠP-paušál-12/201 15.960,00
4600000679 s DPH EUR
0000310055/2018 26.04.2018 DXC TechnologySlovakia s. r. o.
Galvaniho 7,Bratislava
35785306 rieš.bezp.-soft. naprac. 200.128,15
2014049202 s DPH EUR
0000310056/2018 17.04.2018 DITEC, a. s. Plynárenská 7/C,Bratislava
31385401 sl.TP APVPFS-12/2017 100.912,80
2015246202 s DPH EUR
0000310057/2018 29.01.2018 MICROCOMP -Computersystém s r.o.
Kupecká 9, Nitra 31410952 mimozár.servisVT-12/2017 413,52
Z201720658_Z s DPH EUR
0000310058/2018 11.01.2018 Argonaut Ulice s. r.o.
Tokajícka 14,Bratislava
50331248 porad.konz.služby-12/2017 2.004,00
2017/158 s DPH EUR
0000310059/2018 12.01.2018 European Bank forReconstruction andDevelopment
One ExchangeSquare, London,GB
prísp. nafin.poradcu-2/1 81.953,41
2017/247 bez DPH GBP
0000310060/2018 12.01.2018 Rozhlas a televíziaSlovenska
Mlynská dolina,Bratislava
47232480 koncesionárskepoplatky-2 2.389,92
s DPH EUR
0000310061/2018 12.01.2018 NADOSAH, spol. sr.o.
Weberova 6967/2,Prešov
45329753 let-Brusel 618,00
2016042202 s DPH EUR
0000310062/2018 12.01.2018 NADOSAH, spol. sr.o.
Weberova 6967/2,Prešov
45329753 let-Brusel 673,00
2016042202 s DPH EUR
0000310063/2018 12.01.2018 NADOSAH, spol. sr.o.
Weberova 6967/2,Prešov
45329753 let-Brusel 643,00
2016042202 s DPH EUR
Číslo faktúry Dátumdoručenia
faktúry
Názov dodávateľa Sídlo dodávateľa IČOdodávateľa
Popisfakturovaného
plnenia
Hodnotafaktúrovaného
plnenia
Číslo zmluvy Číslo objednávky s/bezDPH
Mena
0000310064/2018 12.01.2018 NADOSAH, spol. sr.o.
Weberova 6967/2,Prešov
45329753 let-Brusel 248,00
2016042202 s DPH EUR
0000310065/2018 12.01.2018 A J Produkty a.s. Galvaniho 7/B,Bratislava
36268518 policový vozík,rebrík 1.046,52
4500021488 s DPH EUR
0000310066/2018 12.01.2018 TNT ExpressWorldwide spol. sr.o.
Pri starom letisku14, Bratislava 36
31351603 expr-preprava-Londýn 48,67
2013167202 s DPH EUR
0000310067/2018 12.01.2018 SAP Slovenskos.r.o.
Mlynské nivy 16,Bratislava
35737328 SAP-software-Taxand Reve 235.200,00
2016/260 s DPH EUR
0000310068/2018 12.01.2018 PLUS Academiaspol. s r. o.
Staré Grunty 36,Bratislava
45390380 jazykový kurzAJ-12/2017 3.668,15
2017/027 s DPH EUR
0000310072/2018 12.01.2018 Slovenskápoľnohospodárska apotravinárskakomora
Záhradnícka 21,Bratislava
31826253 SPPK predpl. VestnikMMPR 165,00
4500021319 s DPH EUR
0000310073/2018 10.01.2018 Úrad pre dohľad nadvýkonom auditu
Slovanská 1,Bratislava 15
42129079 prevádzka úradu 2018 268.000,00
bez DPH EUR
0000310074/2018 12.01.2018 Finančné riaditeľstvoSlovenskej republiky
Lazovná 63,Banská Bystrica
42499500 prevod prostriedkovFisca 30.000,00
s DPH EUR
0000310075/2018 15.01.2018 TUCAN, cestovnáagentúra, s.r.o.
Za kasárňou 1,Bratislava
35697300 let-Brusel 560,00
2016042202 s DPH EUR
0000310076/2018 15.01.2018 TUCAN, cestovnáagentúra, s.r.o.
Za kasárňou 1,Bratislava
35697300 let-Hong Kong 2.805,00
2016042202 s DPH EUR
0000310077/2018 15.01.2018 MAILTECSLOVAKIA, spol. sr.o.
Nám. Hraničiarov29, Bratislava
35687487 roč.pop. hot-lineDiamond 144,00
2015348202 s DPH EUR
0000310078/2018 31.03.2018 DITEC, a. s. Plynárenská 7/C,Bratislava
31385401 sl.TP IS CEP-12/2017 191.766,00
2015179202 s DPH EUR
Číslo faktúry Dátumdoručenia
faktúry
Názov dodávateľa Sídlo dodávateľa IČOdodávateľa
Popisfakturovaného
plnenia
Hodnotafaktúrovaného
plnenia
Číslo zmluvy Číslo objednávky s/bezDPH
Mena
0000310079/2018 06.04.2018 DITEC, a. s. Plynárenská 7/C,Bratislava
31385401 sl.TP APV Portálu FS 978.120,00
2015246202 s DPH EUR
0000310080/2018 15.01.2018 Centrálny depozitárcenných papierovSR, a.s.
ul.29.augusta 1/A,Bratislava
31338976 popl.za vedenie účtu-201 11.832,41
s DPH EUR
0000310081/2018 02.01.2018 DXC TechnologySlovakia s. r. o.
Galvaniho 7,Bratislava
35785306 posk.sl.-pod.soft-prod.- 687.652,80
4600000677 s DPH EUR
0000310082/2018 06.04.2018 SEVITECH a. s. Mlynské nivy 71,Bratislava
31605052 techn.podp.Oracle lic 131.993,04
2014293202 s DPH EUR
0000310083/2018 16.01.2018 Peter Rojčík -OKFOL
Palárikova 1,Ivanka pri Dunaji
43238939 oprava a montážžalúzií 858,60
2017/012 s DPH EUR
0000310084/2018 16.01.2018 Mgr. Michal Štrpka -ACTA
Skalná 1, Bratislava 34298363 preklad zákon 275 59,22
2015218202 s DPH EUR
0000310086/2018 16.01.2018 Mgr. Michal Štrpka -ACTA
Skalná 1, Bratislava 34298363 preklad dôvody prezmenu 106,60
2015218202 s DPH EUR
0000310087/2018 16.01.2018 Mgr. Michal Štrpka -ACTA
Skalná 1, Bratislava 34298363 tlmočenie 403,20
2015218202 s DPH EUR
0000310088/2018 16.01.2018 DOLIS s.r.o. Grösslingová 45,Bratislava
35698586 obálky minister 230,00
2012138202 s DPH EUR
0000310089/2018 16.01.2018 Jana Černá Rusovská cesta3903/50, Bratislava
32212721 vyučtovaniestravné-12/20 28.982,53
2016/233 s DPH EUR
0000310090/2018 16.01.2018 SEVITECH a. s. Mlynské nivy 71,Bratislava
31605052 techn.podp.Oraclelicenci 42.499,16
2014293202 s DPH EUR
0000310091/2018 06.04.2018 SAP Slovenskos.r.o.
Mlynské nivy 16,Bratislava
35737328 údržba SAPsoftware-1-3/2 260.956,63
2015395202-09 s DPH EUR
Číslo faktúry Dátumdoručenia
faktúry
Názov dodávateľa Sídlo dodávateľa IČOdodávateľa
Popisfakturovaného
plnenia
Hodnotafaktúrovaného
plnenia
Číslo zmluvy Číslo objednávky s/bezDPH
Mena
0000310093/2018 06.04.2018 SAP Slovenskos.r.o.
Mlynské nivy 16,Bratislava
35737328 údržba SAPsoftware-1-3/2 34.895,53
2016/260 s DPH EUR
0000310094/2018 06.04.2018 SAP Slovenskos.r.o.
Mlynské nivy 16,Bratislava
35737328 údržba SAPsoftware-1-3/2 18.749,23
2016/260 s DPH EUR
0000310095/2018 06.04.2018 SAP Slovenskos.r.o.
Mlynské nivy 16,Bratislava
35737328 údržba SAPsoftware-1-3/2 42.731,22
2016/260 s DPH EUR
0000310098/2018 06.04.2018 SAP Slovenskos.r.o.
Mlynské nivy 16,Bratislava
35737328 údržba SAPsoftware-1-3/2 50.145,76
2016/260 s DPH EUR
0000310099/2018 06.04.2018 SAP Slovenskos.r.o.
Mlynské nivy 16,Bratislava
35737328 údržba SAPsoftware-1-3/2 144.500,42
2016/260 s DPH EUR
0000310100/2018 06.04.2018 SAP Slovenskos.r.o.
Mlynské nivy 16,Bratislava
35737328 údržba SAPsoftware-1-3/2 11.499,74
2016/260 s DPH EUR
0000310101/2018 06.04.2018 SAP Slovenskos.r.o.
Mlynské nivy 16,Bratislava
35737328 údržba SAPsoftware-1-3/2 96.291,48
2016/260 s DPH EUR
0000310102/2018 06.04.2018 SAP Slovenskos.r.o.
Mlynské nivy 16,Bratislava
35737328 údržba SAPsoftware-1-3/2 96.471,41
2016/260 s DPH EUR
0000310104/2018 06.04.2018 SAP Slovenskos.r.o.
Mlynské nivy 16,Bratislava
35737328 údržba SAPsoftware-1-3/2 32.746,27
2016/260 s DPH EUR
0000310105/2018 06.04.2018 SAP Slovenskos.r.o.
Mlynské nivy 16,Bratislava
35737328 údržba SAPsoftware-1-3/2 146.341,44
2016/260 s DPH EUR
0000310106/2018 06.04.2018 SAP Slovenskos.r.o.
Mlynské nivy 16,Bratislava
35737328 údržba SAPsoftware-1-3/2 87.382,58
2016/260 s DPH EUR
0000310108/2018 06.04.2018 SAP Slovenskos.r.o.
Mlynské nivy 16,Bratislava
35737328 údržba SAPsoftware-1-3/2 133.066,75
2016/260 s DPH EUR
Číslo faktúry Dátumdoručenia
faktúry
Názov dodávateľa Sídlo dodávateľa IČOdodávateľa
Popisfakturovaného
plnenia
Hodnotafaktúrovaného
plnenia
Číslo zmluvy Číslo objednávky s/bezDPH
Mena
0000310109/2018 06.04.2018 SAP Slovenskos.r.o.
Mlynské nivy 16,Bratislava
35737328 údržba SAPsoftware-1-3/2 9.996,00
2016/260 s DPH EUR
0000310110/2018 17.01.2018 NADOSAH, spol. sr.o.
Weberova 6967/2,Prešov
45329753 let-GVA 333,00
2016042202 s DPH EUR
0000310111/2018 17.01.2018 NADOSAH, spol. sr.o.
Weberova 6967/2,Prešov
45329753 let-Brusel 576,00
2016042202 s DPH EUR
0000310112/2018 17.01.2018 NADOSAH, spol. sr.o.
Weberova 6967/2,Prešov
45329753 let-Brusel 671,00
2016042202 s DPH EUR
0000310113/2018 17.01.2018 NADOSAH, spol. sr.o.
Weberova 6967/2,Prešov
45329753 let-Brusel 659,00
2016042202 s DPH EUR
0000310114/2018 17.01.2018 NADOSAH, spol. sr.o.
Weberova 6967/2,Prešov
45329753 let-Brusel 576,00
2016042202 s DPH EUR
0000310115/2018 17.01.2018 NADOSAH, spol. sr.o.
Weberova 6967/2,Prešov
45329753 let-Brusel 669,00
2016042202 s DPH EUR
0000310116/2018 17.01.2018 BELIBA, s.r.o. Nálepkova 22,Bernolákovo
45859990 ošetreniezelene-12/2017 400,00
2016023202 s DPH EUR
0000310117/2018 17.01.2018 V Y P U S T A spol.s r.o.
Rybničná 40,Bratislava
35684615 klimatizácia,zateplenief 152.706,47
2017/010 s DPH EUR
0000310118/2018 17.01.2018 Slovenskýplynárenskýpriemysel, a.s.
Mlynské Nivy 44/A,Bratislava
35815256 plyn-MF-1-12/2017 197,02
4600000144 s DPH EUR
0000310120/2018 17.01.2018 Poradcapodnikateľa, spol. sr.o.
Martina Rázusa23A, Žilina
31592503 školenie-Filová,Rentková 180,00
s DPH EUR
0000310121/2018 17.01.2018 Slovenská pošta,a.s.
Partizánska cesta9, Banská Bystrica
36631124 odmena ekolky-12/2017 858.204,52
2014067202 s DPH EUR
Číslo faktúry Dátumdoručenia
faktúry
Názov dodávateľa Sídlo dodávateľa IČOdodávateľa
Popisfakturovaného
plnenia
Hodnotafaktúrovaného
plnenia
Číslo zmluvy Číslo objednávky s/bezDPH
Mena
0000310122/2018 17.01.2018 Wolters Kluwer s. r.o.
Mlynské nivy 48,Bratislava
31348262 predpl.modulov ASPI 1.198,80
2017/141 s DPH EUR
0000310123/2018 17.01.2018 SAP Slovenskos.r.o.
Mlynské nivy 16,Bratislava
35737328 rozvoj ISUF 43.435,80
2016/232 s DPH EUR
0000310124/2018 17.01.2018 SAP Slovenskos.r.o.
Mlynské nivy 16,Bratislava
35737328 rozvoj ISUF -C110418 29.007,00
2016/232 s DPH EUR
0000310125/2018 17.01.2018 SAP Slovenskos.r.o.
Mlynské nivy 16,Bratislava
35737328 SAP-sl.aplikač.podpora 38.913,60
2016/232 s DPH EUR
0000310126/2018 17.01.2018 SAP Slovenskos.r.o.
Mlynské nivy 16,Bratislava
35737328 rozvoj ISUF- C110608 57.165,00
2016/232 s DPH EUR
0000310127/2018 18.01.2018 RELIA, spoločnosť sručenímobmedzeným
Trnavská 80,Bratislava
31369308 popl.vzdel.-Hurbanová,Vas 336,00
s DPH EUR
0000310128/2018 18.01.2018 Slovenskýplynárenskýpriemysel, a.s.
Mlynské Nivy 44/A,Bratislava
35815256 plyn-MF -1/2018 410,00
4600000144 s DPH EUR
0000310129/2018 18.01.2018 TUCAN, cestovnáagentúra, s.r.o.
Za kasárňou 1,Bratislava
35697300 let-Brusel 673,00
2016042202 s DPH EUR
0000310130/2018 18.01.2018 TUCAN, cestovnáagentúra, s.r.o.
Za kasárňou 1,Bratislava
35697300 let-Brusel 580,00
2016042202 s DPH EUR
0000310131/2018 18.01.2018 TUCAN, cestovnáagentúra, s.r.o.
Za kasárňou 1,Bratislava
35697300 let-Paríž 350,00
2016042202 s DPH EUR
0000310132/2018 18.01.2018 TUCAN, cestovnáagentúra, s.r.o.
Za kasárňou 1,Bratislava
35697300 let-Brusel 673,00
2016042202 s DPH EUR
0000310133/2018 18.01.2018 TUCAN, cestovnáagentúra, s.r.o.
Za kasárňou 1,Bratislava
35697300 let-Brusel 679,00
2016042202 s DPH EUR
Číslo faktúry Dátumdoručenia
faktúry
Názov dodávateľa Sídlo dodávateľa IČOdodávateľa
Popisfakturovaného
plnenia
Hodnotafaktúrovaného
plnenia
Číslo zmluvy Číslo objednávky s/bezDPH
Mena
0000310134/2018 18.01.2018 TUCAN, cestovnáagentúra, s.r.o.
Za kasárňou 1,Bratislava
35697300 let-Brusel 665,00
2016042202 s DPH EUR
0000310135/2018 18.01.2018 TUCAN, cestovnáagentúra, s.r.o.
Za kasárňou 1,Bratislava
35697300 let-Brusel 679,00
2016042202 s DPH EUR
0000310136/2018 18.01.2018 TUCAN, cestovnáagentúra, s.r.o.
Za kasárňou 1,Bratislava
35697300 let-Brusel 580,00
2016042202 s DPH EUR
0000310137/2018 18.01.2018 ITALMARKETSLOVAKIA, a.s.
Holubyho 1/A,Bratislava
35758601 dialničné známky2018 785,70
4500021605 s DPH EUR
0000310138/2018 18.01.2018 QuBit Security, s.r.o. Študentská2116/30, Zvolen
47717505 popl.workshop 810,00
s DPH EUR
0000310139/2018 10.04.2018 BiZZdesign CentralEurope, s. r. o.
Nedbalova 12,Bratislava
47076950 údržbalic.iZZDesign-1-3 28.439,57
Z201735546_Z s DPH EUR
0000310140/2018 18.01.2018 exe, a.s. Plynárenská 1,Bratislava
17321450 údržba dielaCEDIS-12/201 1.267,20
2016/252 s DPH EUR
0000310141/2018 19.01.2018 NADOSAH, spol. sr.o.
Weberova 6967/2,Prešov
45329753 let-Brusel 620,00
2016042202 s DPH EUR
0000310142/2018 19.01.2018 NADOSAH, spol. sr.o.
Weberova 6967/2,Prešov
45329753 let-Brusel 592,00
2016042202 s DPH EUR
0000310143/2018 19.01.2018 NADOSAH, spol. sr.o.
Weberova 6967/2,Prešov
45329753 let-Brusel 626,00
2016042202 s DPH EUR
0000310144/2018 19.01.2018 NADOSAH, spol. sr.o.
Weberova 6967/2,Prešov
45329753 let-Dillíí 4.448,00
2016042202 s DPH EUR
0000310145/2018 19.01.2018 NADOSAH, spol. sr.o.
Weberova 6967/2,Prešov
45329753 let-Brusel 656,00
2016042202 s DPH EUR
Číslo faktúry Dátumdoručenia
faktúry
Názov dodávateľa Sídlo dodávateľa IČOdodávateľa
Popisfakturovaného
plnenia
Hodnotafaktúrovaného
plnenia
Číslo zmluvy Číslo objednávky s/bezDPH
Mena
0000310146/2018 19.01.2018 NADOSAH, spol. sr.o.
Weberova 6967/2,Prešov
45329753 let-Brusel 568,00
2016042202 s DPH EUR
0000310147/2018 19.01.2018 MAFRA Slovakia,a.s.
Nobelova 34,Bratislava
31333524 MAFRA slovakia, HNpredpl 258,91
4500021624 s DPH EUR
0000310148/2018 19.01.2018 TUCAN, cestovnáagentúra, s.r.o.
Za kasárňou 1,Bratislava
35697300 let-Brusel 660,00
2016042202 s DPH EUR
0000310149/2018 19.01.2018 FLY TRAVEL s.r.o. Tupého 31,Bratislava
35871784 let-Brusel 668,00
2016042202 s DPH EUR
0000310150/2018 19.01.2018 Petit Press, a.s. Lazaretská 12,Bratislava
35790253 Petit press,SMEpredp.KIS 188,23
4500021622 s DPH EUR
0000310151/2018 19.01.2018 Bratislavskávodárenskáspoločnosť, a.s.
Prešovská 48,Bratislava
35850370 vodné.stoč.zr.voda-30.11. 2.072,63
4600000284 s DPH EUR
0000310152/2018 19.01.2018 Ekonomickáuniverzita vBratislave
Dolnozemská cesta1, Bratislava
00399957 EU BA, predpl.Ekonomicke 32,60
4500021299 s DPH EUR
0000310153/2018 19.01.2018 Slovenskýplynárenskýpriemysel, a.s.
Mlynské Nivy 44/A,Bratislava
35815256 plyn-VK-1/2018 1.363,00
4600000238 s DPH EUR
0000310154/2018 19.01.2018 Slovenskýplynárenskýpriemysel, a.s.
Mlynské Nivy 44/A,Bratislava
35815256 plyn-VK-12/2017 451,27
4600000238 s DPH EUR
0000310155/2018 19.01.2018 Deloitte Audit s.r.o. Digital Park II,Einsteinova 23,Bratislava
31343414 auditor-služby-konsol.uzá 1.438.200,00
2017/022 s DPH EUR
0000310156/2018 19.01.2018 CGI Slovakia s. r. o. Suché Mýto 1,Bratislava
35760273 služby-nadpaušál-12/2017 3.137,40
2016105202 s DPH EUR
0000310157/2018 19.01.2018 Poradcapodnikateľa, spol. sr.o.
Martina Rázusa23A, Žilina
31592503 Poradca podnikatelaZ.z.S 219,40
4500021629 s DPH EUR
Číslo faktúry Dátumdoručenia
faktúry
Názov dodávateľa Sídlo dodávateľa IČOdodávateľa
Popisfakturovaného
plnenia
Hodnotafaktúrovaného
plnenia
Číslo zmluvy Číslo objednávky s/bezDPH
Mena
0000310158/2018 19.01.2018 News and MediaHolding a.s.
Einsteinova 25,Bratislava
47256281 News and MediaHolding, p 80,00
4500021621 s DPH EUR
0000310159/2018 22.01.2018 DAD - TEL, spol. sr.o.
Pavlovova 10,Bratislava
00698881 štvrťroč.kontrolaEPS-1-Q 93,20
4600000232 s DPH EUR
0000310160/2018 22.01.2018 DAD - TEL, spol. sr.o.
Pavlovova 10,Bratislava
00698881 mesač-kontr.EPS-1/2018 31,86
4600000232 s DPH EUR
0000310161/2018 22.01.2018 Centrálny depozitárcenných papierovSR, a.s.
ul.29.augusta 1/A,Bratislava
31338976 popl. za vedenieúčtu-201 12.194,33
s DPH EUR
0000310162/2018 23.01.2018 Algate, s. r. o. Švabinského 5,Bratislava
44769890 dod. samozatváračaGU BKS 326,40
4500021625 s DPH EUR
0000310163/2018 23.01.2018 TUCAN, cestovnáagentúra, s.r.o.
Za kasárňou 1,Bratislava
35697300 let-Brusel 668,00
2016042202 s DPH EUR
0000310164/2018 23.01.2018 TUCAN, cestovnáagentúra, s.r.o.
Za kasárňou 1,Bratislava
35697300 let-Brusel 603,00
2016042202 s DPH EUR
0000310166/2018 05.01.2018 TeamPrevent Santés. r. o.
Ružinovská 10,Bratislava
35945249 vstup-prev.prehl.-12/2017 63,00
2016/275 s DPH EUR
0000310167/2018 24.01.2018 Národný ústavceloživotnéhovzdelávania
Tomášikova 4,Bratislava
00699438 popl.vzdel.-Mráziková.Šal 40,00
s DPH EUR
0000310168/2018 24.01.2018 Squire Patton Boggs(US) LLP
30 RockefellerPlaza, New York,US
02073579 právnesl.-Muszynianka-12 68.229,80
2016/213 bez DPH EUR
0000310169/2018 24.01.2018 Squire Patton Boggs(US) LLP
30 RockefellerPlaza, New York,US
02073579 právnesl.-Eurogas-12/17 7.576,85
2014210202 bez DPH EUR
0000310171/2018 08.01.2018 JUDr. Allan Böhm,Böhm & Partners
Jesenského 2,Bratislava
30845238 právnesl.-VUB-12/2017 169,94
4600000274 s DPH EUR
Číslo faktúry Dátumdoručenia
faktúry
Názov dodávateľa Sídlo dodávateľa IČOdodávateľa
Popisfakturovaného
plnenia
Hodnotafaktúrovaného
plnenia
Číslo zmluvy Číslo objednávky s/bezDPH
Mena
0000310172/2018 24.01.2018 DANYMEX, s. r. o. Vrbovská 2511/19,Piešťany
44101147 odbor.prehl.el.zariadení 16.694,40
4500021556 s DPH EUR
0000310173/2018 24.01.2018 NakladatelstvíFORUM s.r.o.organizačná zložka
Záhradnícka 46,Bratislava
46490213 seminár-Figurová,Witgrube 405,96
s DPH EUR
0000310174/2018 24.01.2018 MAFRA Slovakia,a.s.
Nobelova 34,Bratislava
31333524 MAFRA slovakia,Danovy sp 120,00
4500021530 s DPH EUR
0000310175/2018 24.01.2018 Úrad prenormalizáciu,metrológiu askúšobníctvoSlovenskej republiky
Štefanovičova 3,Bratislava
30810710 UNMS SR, Vestnik2018 138,60
4500021313 s DPH EUR
0000310176/2018 25.01.2018 SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1,Bratislava
31322832 PHM-1-15.1.2018 1.212,04
4600000278 s DPH EUR
0000310177/2018 01.02.2018 EduPoint LanguageSchool s. r. o.
Železničiarska 8,Bratislava
44518099 výučba AJ-10-12/2017 3.996,00
2014325202 s DPH EUR
0000310178/2018 25.01.2018 NakladatelstvíFORUM s.r.o.organizačná zložka
Záhradnícka 46,Bratislava
46490213 seminár-Kľúčiková,Grosch 405,96
s DPH EUR
0000310179/2018 25.01.2018 Verlag Dashöfer,vydavateľstvo, s.r.o.
Železničiarska 13,Bratislava
35730129 Verlag Dashofer,predplat 316,24
4500021634 s DPH EUR
0000310180/2018 26.01.2018 NADOSAH, spol. sr.o.
Weberova 6967/2,Prešov
45329753 NaDosah-Csefalvay-CDG-1 752,00
2016042202 s DPH EUR
0000310181/2018 26.01.2018 Slovenská pošta,a.s.
Partizánska cesta9, Banská Bystrica
36631124 Slov.posta, Pravda2018 K 163,38
4500021651 s DPH EUR
0000310182/2018 26.01.2018 NADOSAH, spol. sr.o.
Weberova 6967/2,Prešov
45329753 NaDosah-Mihalova-BRU-1/18 690,00
2016042202 s DPH EUR
Číslo faktúry Dátumdoručenia
faktúry
Názov dodávateľa Sídlo dodávateľa IČOdodávateľa
Popisfakturovaného
plnenia
Hodnotafaktúrovaného
plnenia
Číslo zmluvy Číslo objednávky s/bezDPH
Mena
0000310183/2018 26.01.2018 NADOSAH, spol. sr.o.
Weberova 6967/2,Prešov
45329753 NaDosah-Kassovic-BRU-1/18 694,00
2016042202 s DPH EUR
0000310184/2018 26.01.2018 NADOSAH, spol. sr.o.
Weberova 6967/2,Prešov
45329753 NaDosah-Pekarova-HEL-1/18 608,00
2016042202 s DPH EUR
0000310185/2018 26.01.2018 NADOSAH, spol. sr.o.
Weberova 6967/2,Prešov
45329753 NaDosah-Mihalova-BRU-1/18 639,00
2016042202 s DPH EUR
0000310186/2018 26.01.2018 NADOSAH, spol. sr.o.
Weberova 6967/2,Prešov
45329753 NaDosah-Chacarjan-BRU-1 617,00
2016042202 s DPH EUR
0000310187/2018 26.01.2018 NADOSAH, spol. sr.o.
Weberova 6967/2,Prešov
45329753 NaDosah-Tupy-BRU-1/2018 626,00
2016042202 s DPH EUR
0000310188/2018 26.01.2018 NADOSAH, spol. sr.o.
Weberova 6967/2,Prešov
45329753 NaDosah-Peter-BRU-1/2018 273,00
2016042202 s DPH EUR
0000310189/2018 26.01.2018 NADOSAH, spol. sr.o.
Weberova 6967/2,Prešov
45329753 NaDosah-Meager-PEK-1/2018 3.706,00
2016042202 s DPH EUR
0000310190/2018 26.01.2018 Faveo, s.r.o. Beňadická 20,Bratislava
36249254 NaDosah-Adame-BRU-1/2018 765,00
2016042202 s DPH EUR
0000310191/2018 26.01.2018 ELTECO, a.s. „vkonkurze"
Sládkovičova 37A,Banská Bystrica
17321719 Elteco-oprava MGPetra 25 924,18
4500021628 s DPH EUR
0000310192/2018 26.01.2018 QuBit Security, s.r.o. Študentská2116/30, Zvolen
47717505 QuBit-PublicConference 820,38
s DPH EUR
0000310193/2018 26.01.2018 BPM Slovakia, s.r.o. Mickiewiczova 2,Bratislava
35861886 BPM-Exekuč.konania 410,40
s DPH EUR
0000310194/2018 26.01.2018 BPM Slovakia, s.r.o. Mickiewiczova 2,Bratislava
35861886 BPM-Osobný bankrot 410,40
s DPH EUR
Číslo faktúry Dátumdoručenia
faktúry
Názov dodávateľa Sídlo dodávateľa IČOdodávateľa
Popisfakturovaného
plnenia
Hodnotafaktúrovaného
plnenia
Číslo zmluvy Číslo objednávky s/bezDPH
Mena
0000310195/2018 26.01.2018 INFO-S-NET, s.r.o. ul. Štefánikova 38,Trenčín
36329274 INFO-S-NET-pranieVK12/18 229,69
2014355202 s DPH EUR
0000310196/2018 26.01.2018 INFO-S-NET, s.r.o. ul. Štefánikova 38,Trenčín
36329274 INFO-S-NET-pranieVK1/18 58,21
2014355202 s DPH EUR
0000310197/2018 26.01.2018 DOLIS s.r.o. Grösslingová 45,Bratislava
35698586 Dolis-kancelár.potreby 331,00
2012138202 s DPH EUR
0000310198/2018 24.01.2018 Verlag Dashöfer,vydavateľstvo, s.r.o.
Železničiarska 13,Bratislava
35730129 seminár-5 pohľadovna GDR 198,00
s DPH EUR
0000310199/2018 24.01.2018 Verlag Dashöfer,vydavateľstvo, s.r.o.
Železničiarska 13,Bratislava
35730129 seminár-5 pohľadovna GDR 396,00
s DPH EUR
0000310200/2018 25.01.2018 Stále zastúpenie SRpri EU
Avenue deCortenbergh 79,Brussels, BE
ref.nákl.ZPC-Kohútik 462,11
bez DPH EUR
0000310201/2018 29.01.2018 Národný ústavceloživotnéhovzdelávania
Tomášikova 4,Bratislava
00699438 popl.vzdel.-Nemčok 20,00
s DPH EUR
0000310202/2018 29.01.2018 INTERPRESSSLOVAKIA, spol. sr.o.
Výhonská 13,Bratislava
17326231 roč.predpl týžden.TheEco 275,00
bez DPH EUR
0000310203/2018 22.01.2018 N Press, s.r.o. Jarošova 1,Bratislava
46887491 NEW Web + noviny 137,88
s DPH EUR
0000310204/2018 29.01.2018 TUCAN, cestovnáagentúra, s.r.o.
Za kasárňou 1,Bratislava
35697300 let-Brusel 679,00
2016042202 s DPH EUR
0000310205/2018 29.01.2018 TUCAN, cestovnáagentúra, s.r.o.
Za kasárňou 1,Bratislava
35697300 let-Brusel 680,00
2016042202 s DPH EUR
0000310206/2018 29.01.2018 FLY TRAVEL s.r.o. Tupého 31,Bratislava
35871784 let-Paríž 722,00
2016042202 s DPH EUR
Číslo faktúry Dátumdoručenia
faktúry
Názov dodávateľa Sídlo dodávateľa IČOdodávateľa
Popisfakturovaného
plnenia
Hodnotafaktúrovaného
plnenia
Číslo zmluvy Číslo objednávky s/bezDPH
Mena
0000310209/2018 29.01.2018 SecuriLas, s.r.o. Galvaniho 7C,Bratislava
31364764 mesačná kontrolaEPS 149,62
2017/079 s DPH EUR
0000310210/2018 29.01.2018 SecuriLas, s.r.o. Galvaniho 7C,Bratislava
31364764 odb-prehl. EZS/TPS 326,44
2013078202 s DPH EUR
0000310211/2018 29.01.2018 Orange Slovenskoa.s.
Metodova 8,Bratislava
35697270 mobil.telef.-Samsung 584,10
2014343202 s DPH EUR
0000310212/2018 29.01.2018 Orange Slovenskoa.s.
Metodova 8,Bratislava
35697270 mobil.telef.-Apple iPhon 2.891,70
2014343202 s DPH EUR
0000310213/2018 29.01.2018 D. Trust CertifikačnáAutorita, a.s.
Plynárenská 7C,Bratislava
35840005 nákupmandát.certifikátov 70,20
4500021202 s DPH EUR
0000310214/2018 29.01.2018 Trenčianskevodárne akanalizácie, a.s.
Kožušnícka 4,Trenčín
36302724 vodné,stočné-10/17-1/2018 226,58
2015284202 s DPH EUR
0000310215/2018 29.01.2018 DXC TechnologySlovakia s. r. o.
Galvaniho 7,Bratislava
35785306 sl.AP ISŠP.nadpaušál-12/ 23.515,20
4600000679 s DPH EUR
0000310216/2018 29.01.2018 PhDr. BrigitaValušiaková, PhD. -SLOVAK ENGLISHLANGUAGESTUDIO
Korytnická 5162/1,Bratislava
46360964 kurz fin.ngl.-2-6/2018 2.520,00
s DPH EUR
0000310217/2018 26.01.2018 Porsche Inter AutoSlovakia, spol. s r.o.
Dolnozemská 7,Bratislava
31319459 oprava BL 139MU 123,72
4500021539 s DPH EUR
0000310218/2018 30.01.2018 KARIREALSLOVAKIA, a.s.
Nová 17, Pezinok 35785403 nast.geometrieprehl.-BL 482,22
4500021660 s DPH EUR
0000310219/2018 30.01.2018 Stredoslovenskáenergetika, a.s.
Pri Rajčianke8591/4B, Žilina
36403008 vyučt.el.energie-12/17-ku 1.628,22
2016/244 s DPH EUR
Číslo faktúry Dátumdoručenia
faktúry
Názov dodávateľa Sídlo dodávateľa IČOdodávateľa
Popisfakturovaného
plnenia
Hodnotafaktúrovaného
plnenia
Číslo zmluvy Číslo objednávky s/bezDPH
Mena
0000310220/2018 30.01.2018 Stredoslovenskáenergetika, a.s.
Pri Rajčianke8591/4B, Žilina
36403008 vyučt.el.energie-12/17-VK 20,85
2016/244 s DPH EUR
0000310221/2018 31.01.2018 NADOSAH, spol. sr.o.
Weberova 6967/2,Prešov
45329753 let-Brusel 502,00
2016042202 s DPH EUR
0000310222/2018 31.01.2018 DOXX - Stravnélístky, spol. s r.o.
Kálov 356, Žilina 36391000 strav.lístky-VK-2/2018 132,92
Z201768462_Z s DPH EUR
0000310223/2018 31.01.2018 NakladatelstvíFORUM s.r.o.organizačná zložka
Záhradnícka 46,Bratislava
46490213 seminár-Navarová-Evid.odp 238,80
s DPH EUR
0000310224/2018 01.02.2018 MAGNUSCOMPANY, s.r.o.
Stavbárov 62/10,Prievidza
47190426 zimná pneumatika 51,80
Z20161889_Z s DPH EUR
0000310225/2018 01.02.2018 Bratislavskáteplárenská, a.s.
Turbínová 3,Bratislava
35823542 preddavokteplo-2/2018 19.680,00
4600000237 s DPH EUR
0000310227/2018 01.02.2018 OTIS Výťahy, s.r.o. Vajnorská 100/A,Bratislava
35683929 servis výťahov-Kyčer 208,80
2016/230 s DPH EUR
0000310228/2018 01.02.2018 OTIS Výťahy, s.r.o. Vajnorská 100/A,Bratislava
35683929 servisvýťahov-Štefanovič 58,80
2016/259 s DPH EUR
0000310229/2018 01.02.2018 HEMISA s.r.o. Luhačovická3679/32, Bratislava
50723936 parkovanie-2/2018 400,00
2017/204 s DPH EUR
0000310230/2018 01.02.2018 DXC TechnologySlovakia s. r. o.
Galvaniho 7,Bratislava
35785306 sl.AP AC-12/2017 60.966,00
2013107202 s DPH EUR
0000310231/2018 01.02.2018 PhDr. BrigitaValušiaková, PhD. -SLOVAK ENGLISHLANGUAGESTUDIO
Korytnická 5162/1,Bratislava
46360964 výučbaAJ-Hronček-1-3/18 200,00
s DPH EUR
Číslo faktúry Dátumdoručenia
faktúry
Názov dodávateľa Sídlo dodávateľa IČOdodávateľa
Popisfakturovaného
plnenia
Hodnotafaktúrovaného
plnenia
Číslo zmluvy Číslo objednávky s/bezDPH
Mena
0000310232/2018 01.02.2018 FinStat, s. r. o. ĽudmilyKraskovskej1402/14, Bratislava
47165367 predplatné-poskytnutie dá 2.040,00
2017/242 s DPH EUR
0000310233/2018 29.01.2018 TUCAN, cestovnáagentúra, s.r.o.
Za kasárňou 1,Bratislava
35697300 dobropis-Csefalvay-Bru-1/ 58,00-
2016042202 s DPH EUR
0000310234/2018 24.01.2018 Stredoslovenskáenergetika, a.s.
Pri Rajčianke8591/4B, Žilina
36403008 dobropisel.energia-MF-12 88,90-
2016/244 s DPH EUR
0000310235/2018 02.02.2018 NADOSAH, spol. sr.o.
Weberova 6967/2,Prešov
45329753 let-Brusel 580,00
2016042202 s DPH EUR
0000310236/2018 02.02.2018 NADOSAH, spol. sr.o.
Weberova 6967/2,Prešov
45329753 let-Paríž 495,00
2016042202 s DPH EUR
0000310237/2018 02.02.2018 NADOSAH, spol. sr.o.
Weberova 6967/2,Prešov
45329753 let-Paríž 495,00
2016042202 s DPH EUR
0000310238/2018 02.02.2018 NADOSAH, spol. sr.o.
Weberova 6967/2,Prešov
45329753 let-Brusel 657,00
2016042202 s DPH EUR
0000310239/2018 02.02.2018 NADOSAH, spol. sr.o.
Weberova 6967/2,Prešov
45329753 let-Brusel 657,00
2016042202 s DPH EUR
0000310240/2018 02.02.2018 NADOSAH, spol. sr.o.
Weberova 6967/2,Prešov
45329753 let-Brusel 615,00
2016042202 s DPH EUR
0000310241/2018 02.02.2018 NADOSAH, spol. sr.o.
Weberova 6967/2,Prešov
45329753 let-Brusel 615,00
2016042202 s DPH EUR
0000310242/2018 02.02.2018 NADOSAH, spol. sr.o.
Weberova 6967/2,Prešov
45329753 let-Brusel 652,00
2016042202 s DPH EUR
0000310243/2018 02.02.2018 NADOSAH, spol. sr.o.
Weberova 6967/2,Prešov
45329753 let-Brusel 689,00
2016042202 s DPH EUR
Číslo faktúry Dátumdoručenia
faktúry
Názov dodávateľa Sídlo dodávateľa IČOdodávateľa
Popisfakturovaného
plnenia
Hodnotafaktúrovaného
plnenia
Číslo zmluvy Číslo objednávky s/bezDPH
Mena
0000310244/2018 02.02.2018 NADOSAH, spol. sr.o.
Weberova 6967/2,Prešov
45329753 let-Brusel 680,00
2016042202 s DPH EUR
0000310245/2018 02.02.2018 KARIREALSLOVAKIA, a.s.
Nová 17, Pezinok 35785403 vzduchovýtlmič,matica ai 3.930,36
4500021660 s DPH EUR
0000310246/2018 02.02.2018 IBM Slovensko spol.s r.o.
Apollo II, MlynskéNivy 49, Bratislava
31337147 sl.podporyISIM-1/2018 2.654,40
4500021565 s DPH EUR
0000310247/2018 02.02.2018 Slovenskýplynárenskýpriemysel, a.s.
Mlynské Nivy 44/A,Bratislava
35815256 sl.podporyISIM-1/2018 397,00
4600000144 s DPH EUR
0000310248/2018 02.02.2018 DXC TechnologySlovakia s. r. o.
Galvaniho 7,Bratislava
35785306 sl..AP IS ESO SAPR3-12/2 239.379,84
4600000180 s DPH EUR
0000310249/2018 05.02.2018 SITA Slovenskátlačová agentúra a.s.
Mýtna 15,Bratislava
35745274 spravodaj.servis-1/2018 960,00
2017/166 s DPH EUR
0000310250/2018 05.02.2018 Porsche Inter AutoSlovakia, spol. s r.o.
Dolnozemská 7,Bratislava
31319459 oprava BL 141MU 205,16
4500021577 s DPH EUR
0000310251/2018 05.02.2018 SATUR TRAVELa.s.
Miletičova 1,Bratislava
35787201 let-Paríž 491,55
2016042202 s DPH EUR
0000310252/2018 05.02.2018 TUCAN, cestovnáagentúra, s.r.o.
Za kasárňou 1,Bratislava
35697300 let-Brusel 677,00
2016042202 s DPH EUR
0000310253/2018 05.02.2018 TUCAN, cestovnáagentúra, s.r.o.
Za kasárňou 1,Bratislava
35697300 let-Wasch 4.943,00
2016042202 s DPH EUR
0000310254/2018 05.02.2018 TUCAN, cestovnáagentúra, s.r.o.
Za kasárňou 1,Bratislava
35697300 let-Wasch 5.718,00
2016042202 s DPH EUR
0000310255/2018 05.02.2018 TUCAN, cestovnáagentúra, s.r.o.
Za kasárňou 1,Bratislava
35697300 let-Brusel 606,00
2016042202 s DPH EUR
Číslo faktúry Dátumdoručenia
faktúry
Názov dodávateľa Sídlo dodávateľa IČOdodávateľa
Popisfakturovaného
plnenia
Hodnotafaktúrovaného
plnenia
Číslo zmluvy Číslo objednávky s/bezDPH
Mena
0000310256/2018 05.02.2018 FLY TRAVEL s.r.o. Tupého 31,Bratislava
35871784 let-Bru-Lond 475,00
2016042202 s DPH EUR
0000310257/2018 05.02.2018 FLY TRAVEL s.r.o. Tupého 31,Bratislava
35871784 let-Brusel 708,00
2016042202 s DPH EUR
0000310258/2018 05.02.2018 KLINTON, s. r. o. Trnavská cesta74/A, Bratislava
35836644 upratovaciepráce-1/2018 6.832,73
2015160202 s DPH EUR
0000310259/2018 05.02.2018 Slovenskýplynárenskýpriemysel, a.s.
Mlynské Nivy 44/A,Bratislava
35815256 plyn-VK-2/2018 1.321,00
4600000238 s DPH EUR
0000310260/2018 05.02.2018 Orange Slovenskoa.s.
Metodova 8,Bratislava
35697270 služby 1,00
2014343202 s DPH EUR
0000310261/2018 02.02.2018 Univerzita PavlaJozefa Šafárika vKošiciach
Šrobárova 2,Košice
00397768 vzdel. JŚÚaV-1/2018 2.915,50
4600000584 s DPH EUR
0000310262/2018 06.02.2018 PROEKO s.r.o. Strmý vŕšok 18,Bratislava
35900831 popl.vzdel.-Kellerová,Bod 158,00
s DPH EUR
0000310263/2018 06.02.2018 TUCAN, cestovnáagentúra, s.r.o.
Za kasárňou 1,Bratislava
35697300 let-Brusel 573,00
2016042202 s DPH EUR
0000310264/2018 06.02.2018 TUCAN, cestovnáagentúra, s.r.o.
Za kasárňou 1,Bratislava
35697300 let-Brusel 555,00
2016042202 s DPH EUR
0000310265/2018 06.02.2018 TUCAN, cestovnáagentúra, s.r.o.
Za kasárňou 1,Bratislava
35697300 let-Wasch 1.866,00
2016042202 s DPH EUR
0000310266/2018 06.02.2018 TUCAN, cestovnáagentúra, s.r.o.
Za kasárňou 1,Bratislava
35697300 let-Wasch 2.799,00
2016042202 s DPH EUR
0000310267/2018 06.02.2018 TUCAN, cestovnáagentúra, s.r.o.
Za kasárňou 1,Bratislava
35697300 let-Wasch 3.843,00
2016042202 s DPH EUR
Číslo faktúry Dátumdoručenia
faktúry
Názov dodávateľa Sídlo dodávateľa IČOdodávateľa
Popisfakturovaného
plnenia
Hodnotafaktúrovaného
plnenia
Číslo zmluvy Číslo objednávky s/bezDPH
Mena
0000310268/2018 06.02.2018 Inštitút bezpečnostipráce, s.r.o.
Jána Stanislava3010/1, Bratislava
35859857 za koordináciu BOZP 420,00
2017/195 s DPH EUR
0000310269/2018 06.02.2018 Orange Slovenskoa.s.
Metodova 8,Bratislava
35697270 za hlas.služby-1/2018 5.303,80
2014343202 s DPH EUR
0000310270/2018 02.02.2018 PERKON, spol. sr.o.
Furdekova 14,Bratislava
44046782 popl.kurz-Minimumpre HR 530,00
s DPH EUR
0000310271/2018 06.02.2018 NakladatelstvíFORUM s.r.o.organizačná zložka
Záhradnícka 46,Bratislava
46490213 seminár-Sochuliaková 76,80
s DPH EUR
0000310272/2018 06.02.2018 Úrad vládySlovenskej republiky
Námestie slobody1, Bratislava
00151513 splátka korekcieNFP-1.sp 26.554,88
2016/177 s DPH EUR
0000310273/2018 06.02.2018 Úrad vládySlovenskej republiky
Námestie slobody1, Bratislava
00151513 splátka korekcieNFP-1.sp 22.778,45
2016/177 s DPH EUR
0000310274/2018 06.02.2018 Úrad vládySlovenskej republiky
Námestie slobody1, Bratislava
00151513 splátka korekcieNFP-1.sp 99.905,48
2016/177 s DPH EUR
0000310275/2018 06.02.2018 Úrad vládySlovenskej republiky
Námestie slobody1, Bratislava
00151513 splátka korekcieNFP-1.sp 150.477,64
2016/177 s DPH EUR
0000310276/2018 07.02.2018 DataCentrumelektronizácieúzemnejsamosprávySlovenska
Kýčerského 5,Bratislava
45736359 príspevok nazab.prev.DEU 3.599.285,00
2011111164 bez DPH EUR
0000310277/2018 07.02.2018 Jana Černá Rusovská cesta3903/50, Bratislava
32212721 vyučtovanie-stravné-1/201 36.573,82
2016/233 s DPH EUR
0000310278/2018 07.02.2018 Lindström, s.r.o. Orešianska ulica 3,Trnava
35742364 prenájomrohoží-1/2018 78,61
2017/180 s DPH EUR
Číslo faktúry Dátumdoručenia
faktúry
Názov dodávateľa Sídlo dodávateľa IČOdodávateľa
Popisfakturovaného
plnenia
Hodnotafaktúrovaného
plnenia
Číslo zmluvy Číslo objednávky s/bezDPH
Mena
0000310279/2018 07.02.2018 DAD - TEL, spol. sr.o.
Pavlovova 10,Bratislava
00698881 mesač.kontrolaEPS-2/2018 31,86
4600000232 s DPH EUR
0000310280/2018 07.02.2018 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28,Bratislava
35763469 hlas. aint.sl.-1/2018-VK 132,91
4600000235 s DPH EUR
0000310281/2018 07.02.2018 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28,Bratislava
35763469 hlas. aint.sl.-1/2018-VK 82,87
4600000235 s DPH EUR
0000310283/2018 07.02.2018 LAMAJ, spol. s r.o. Šúdolská 3A, Nitra 36537349 karkotéková skriňa 2.700,10
4500021408 s DPH EUR
0000310284/2018 08.02.2018 SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1,Bratislava
31322832 PHM-16-31.1.2018 1.946,05
4600000278 s DPH EUR
0000310285/2018 08.02.2018 Orange Slovenskoa.s.
Metodova 8,Bratislava
35697270 internet.služby-1/2018 583,08
2014343202 s DPH EUR
0000310286/2018 08.02.2018 Inštitút bezpečnostipráce, s.r.o.
Jána Stanislava3010/1, Bratislava
35859857 sl.BOZP aPO,zdrav.sl.-1/ 300,00
Z201648600_Z s DPH EUR
0000310287/2018 08.02.2018 MINERÁLNE VODYa.s.
Slovenská 9,Prešov
31711464 voda 12,00
Z201617560_Z s DPH EUR
0000310288/2018 08.02.2018 MINERÁLNE VODYa.s.
Slovenská 9,Prešov
31711464 nájom-stojan,dispenzor 12,34
Z201617560_Z s DPH EUR
0000310289/2018 08.02.2018 Diners Club CS,s.r.o.
Námestie Slobody11, Bratislava
35757086 úhrada PK-1/2018 7.252,38
4600000271 s DPH EUR
0000310290/2018 08.02.2018 Slovenská pošta,a.s.
Partizánska cesta9, Banská Bystrica
36631124 popl.za sprac. PPPU-1/20 2,25
4600000783 s DPH EUR
0000310291/2018 08.02.2018 Tlačová agentúraSlovenskej republiky
Dúbravská cesta14, Bratislava
31320414 spravodaj.servis-1/2018 960,00
2017/097 s DPH EUR
Číslo faktúry Dátumdoručenia
faktúry
Názov dodávateľa Sídlo dodávateľa IČOdodávateľa
Popisfakturovaného
plnenia
Hodnotafaktúrovaného
plnenia
Číslo zmluvy Číslo objednávky s/bezDPH
Mena
0000310292/2018 08.02.2018 PosAm, spol. s r.o. Bajkalská 28,Bratislava
31365078 rozš.funkč.RISDotacie 149.434,80
2017/199 s DPH EUR
0000310293/2018 08.02.2018 PosAm, spol. s r.o. Bajkalská 28,Bratislava
31365078 RIS-samostatnéúčty-int.i 201.612,00
2017/199 s DPH EUR
0000310294/2018 08.02.2018 PosAm, spol. s r.o. Bajkalská 28,Bratislava
31365078 RIS-riadenie rizík-2.fáz 213.376,80
2017/199 s DPH EUR
0000310295/2018 08.02.2018 PosAm, spol. s r.o. Bajkalská 28,Bratislava
31365078 RISSAM-výkazy 205.534,80
2017/199 s DPH EUR
0000310296/2018 07.02.2018 Hogan LovellsInternational LLP
Atlantic House,Holborn Viaduct,London, GB
pr.sl.-Achmea12/2017 350,00
2017/130 s DPH EUR
0000310297/2018 08.02.2018 Mincovňa Kremnica,štátny podnik
Štefánikovo nám.25/24, Kremnica
00010448 tlačkontrol.známok-1/201 85.651,36
2014200202 s DPH EUR
0000310298/2018 31.03.2018 DITEC, a. s. Plynárenská 7/C,Bratislava
31385401 sl.tech.podp.ISCEP-1/201 191.766,00
2015179202 s DPH EUR
0000310299/2018 09.02.2018 Ústav na výkonväzby a Ústav navýkon trestu odňatiaslobody
Chorvátska 5,Bratislava
00738255 práceodsúdených-1/2018 54,00
2017/240 s DPH EUR
0000310300/2018 09.02.2018 NADOSAH, spol. sr.o.
Weberova 6967/2,Prešov
45329753 let.Amman 507,00
2016042202 s DPH EUR
0000310301/2018 09.02.2018 NADOSAH, spol. sr.o.
Weberova 6967/2,Prešov
45329753 let.Lux 289,37
2016042202 s DPH EUR
0000310302/2018 09.02.2018 NADOSAH, spol. sr.o.
Weberova 6967/2,Prešov
45329753 let.Lux 475,00
2016042202 s DPH EUR
0000310303/2018 09.02.2018 NADOSAH, spol. sr.o.
Weberova 6967/2,Prešov
45329753 let.Lux 289,37
2016042202 s DPH EUR
Číslo faktúry Dátumdoručenia
faktúry
Názov dodávateľa Sídlo dodávateľa IČOdodávateľa
Popisfakturovaného
plnenia
Hodnotafaktúrovaného
plnenia
Číslo zmluvy Číslo objednávky s/bezDPH
Mena
0000310304/2018 09.02.2018 V Y P U S T A spol.s r.o.
Rybničná 40,Bratislava
35684615 klimatizácia,zateplenie 345.974,31
2017/010 s DPH EUR
0000310305/2018 09.02.2018 UniverzitaKomenského vBratislave
Šafárikovo nám. 6,Bratislava
00397865 vzdel-Projekt.manažment 168,00
s DPH EUR
0000310306/2018 09.02.2018 EuropeanConsortium forPolitical Research
Hythe Quay, 6-8,Colchester, GB
popl.kurz Sivák 927,00
s DPH EUR
0000310307/2018 09.02.2018 EuropeanConsortium forPolitical Research
Hythe Quay, 6-8,Colchester, GB
popl.l.kurz-Mach 342,00
s DPH EUR
0000310308/2018 09.02.2018 EuropeanConsortium forPolitical Research
Hythe Quay, 6-8,Colchester, GB
popl.kurz Falath 342,00
s DPH EUR
0000310309/2018 12.02.2018 NADOSAH, spol. sr.o.
Weberova 6967/2,Prešov
45329753 let-Brusel 572,00
2016042202 s DPH EUR
0000310310/2018 12.02.2018 NADOSAH, spol. sr.o.
Weberova 6967/2,Prešov
45329753 let-Brusel 572,00
2016042202 s DPH EUR
0000310311/2018 12.02.2018 NADOSAH, spol. sr.o.
Weberova 6967/2,Prešov
45329753 let-Brusel 572,00
2016042202 s DPH EUR
0000310312/2018 12.02.2018 NADOSAH, spol. sr.o.
Weberova 6967/2,Prešov
45329753 let-Bukurešť 339,00
2016042202 s DPH EUR
0000310313/2018 12.02.2018 NADOSAH, spol. sr.o.
Weberova 6967/2,Prešov
45329753 let-Brusel 447,00
2016042202 s DPH EUR
0000310314/2018 12.02.2018 NADOSAH, spol. sr.o.
Weberova 6967/2,Prešov
45329753 let-Brusel 455,00
2016042202 s DPH EUR
0000310315/2018 12.02.2018 NADOSAH, spol. sr.o.
Weberova 6967/2,Prešov
45329753 let-Paríž 219,00
2016042202 s DPH EUR
Číslo faktúry Dátumdoručenia
faktúry
Názov dodávateľa Sídlo dodávateľa IČOdodávateľa
Popisfakturovaného
plnenia
Hodnotafaktúrovaného
plnenia
Číslo zmluvy Číslo objednávky s/bezDPH
Mena
0000310316/2018 12.02.2018 NADOSAH, spol. sr.o.
Weberova 6967/2,Prešov
45329753 let-Paríž 243,00
2016042202 s DPH EUR
0000310317/2018 13.02.2018 NADOSAH, spol. sr.o.
Weberova 6967/2,Prešov
45329753 let-Paríž 243,00
2016042202 s DPH EUR
0000310318/2018 13.02.2018 NADOSAH, spol. sr.o.
Weberova 6967/2,Prešov
45329753 let-Peking 7.005,00
2016042202 s DPH EUR
0000310319/2018 12.02.2018 NADOSAH, spol. sr.o.
Weberova 6967/2,Prešov
45329753 let-Brusel 656,00
2016042202 s DPH EUR
0000310320/2018 12.02.2018 NADOSAH, spol. sr.o.
Weberova 6967/2,Prešov
45329753 let-Brusel 656,00
2016042202 s DPH EUR
0000310321/2018 12.02.2018 NADOSAH, spol. sr.o.
Weberova 6967/2,Prešov
45329753 let-LHR 493,00
2016042202 s DPH EUR
0000310322/2018 12.02.2018 NADOSAH, spol. sr.o.
Weberova 6967/2,Prešov
45329753 let-LHR 493,00
2016042202 s DPH EUR
0000310323/2018 12.02.2018 NADOSAH, spol. sr.o.
Weberova 6967/2,Prešov
45329753 let-Paríž 399,40
2016042202 s DPH EUR
0000310324/2018 12.02.2018 RENAR SLOVAKIA,s.r.o.
Hraničná 16,Bratislava
46088369 autobus.preprava-T.Lomnic 1.277,13
Z201737056_Z s DPH EUR
0000310326/2018 12.02.2018 SecuriLas, s.r.o. Galvaniho 7C,Bratislava
31364764 pozár.servis EPS 915,97
2017/079 s DPH EUR
0000310327/2018 12.02.2018 SecuriLas, s.r.o. Galvaniho 7C,Bratislava
31364764 pozár.servis EZS 286,63
2013078202 s DPH EUR
0000310328/2018 12.02.2018 SecuriLas, s.r.o. Galvaniho 7C,Bratislava
31364764 pozár.servis CCTV 740,54
2015224202 s DPH EUR
Číslo faktúry Dátumdoručenia
faktúry
Názov dodávateľa Sídlo dodávateľa IČOdodávateľa
Popisfakturovaného
plnenia
Hodnotafaktúrovaného
plnenia
Číslo zmluvy Číslo objednávky s/bezDPH
Mena
0000310329/2018 12.02.2018 MAGNUSCOMPANY, s.r.o.
Stavbárov 62/10,Prievidza
47190426 letné pneumatiky 2.141,30
Z20161889_Z s DPH EUR
0000310330/2018 13.02.2018 UNIQA poisťovňa,a.s.
Lazaretská 15,Bratislava 27
00653501 poistné ZPC-1/2018 378,17
2015164202 s DPH EUR
0000310331/2018 12.02.2018 MICROCOMP -Computersystém s r.o.
Kupecká 9, Nitra 31410952 mimozár.servisVT-1/2018 1.574,40
Z201720658_Z s DPH EUR
0000310332/2018 13.02.2018 Vysoká školaekonomická
W.Churchilla 4,Praha 3, CZ
61384399 VŠE praha, predpl.2018 P 45,00
4500021302 bez DPH CZK
0000310333/2018 13.02.2018 Mediaprint-KapaPressegrosso, a.s.
Stará Vajnorská 9,Bratislava
35792281 Mediaprint kapadenniky 1 366,67
4500021469 s DPH EUR
0000310334/2018 13.02.2018 Wolters Kluwer s. r.o.
Mlynské nivy 48,Bratislava
31348262 Wolters Kluwer pravov zd 98,24
4500021391 s DPH EUR
0000310335/2018 13.02.2018 Martinus, s.r.o. Gorkého 4, Martin 45503249 Martinus, nakupodbornej 318,00
4500021633 s DPH EUR
0000310336/2018 13.02.2018 TOURCOM GmbH Hindenburgstrasse5, Schutterwald, DE
TOURCOM-ubyt. naKube 9.480,00
s DPH EUR
0000310338/2018 13.02.2018 TUCAN, cestovnáagentúra, s.r.o.
Za kasárňou 1,Bratislava
35697300 let-Brusel 679,00
2016042202 s DPH EUR
0000310339/2018 13.02.2018 SATUR TRAVELa.s.
Miletičova 1,Bratislava
35787201 let-Amman 510,47
2016042202 s DPH EUR
0000310340/2018 13.02.2018 Faveo, s.r.o. Beňadická 20,Bratislava
36249254 let-Brusel 885,00
2016042202 s DPH EUR
0000310341/2018 13.02.2018 Faveo, s.r.o. Beňadická 20,Bratislava
36249254 let-Brusel 837,00
2016042202 s DPH EUR
Číslo faktúry Dátumdoručenia
faktúry
Názov dodávateľa Sídlo dodávateľa IČOdodávateľa
Popisfakturovaného
plnenia
Hodnotafaktúrovaného
plnenia
Číslo zmluvy Číslo objednávky s/bezDPH
Mena
0000310343/2018 13.02.2018 Orange Slovenskoa.s.
Metodova 8,Bratislava
35697270 popl. zazrýchlenie-dobro 83,22-
2014343202 s DPH EUR
0000310344/2018 13.02.2018 Bratislavskáteplárenská, a.s.
Turbínová 3,Bratislava
35823542 dobropis-teplo-1/2018 2.260,78-
4600000237 s DPH EUR
0000310345/2018 13.02.2018 DXC TechnologySlovakia s. r. o.
Galvaniho 7,Bratislava
35785306 sl.AP ISŠP-paušál-1/2018 15.960,00
4600000679 s DPH EUR
0000310346/2018 13.02.2018 CGI Slovakia s. r. o. Suché Mýto 1,Bratislava
35760273 sl. AP-paušál-1/2018 2.520,00
2016105202 s DPH EUR
0000310347/2018 13.02.2018 TeamPrevent Santés. r. o.
Ružinovská 10,Bratislava
35945249 lekár.prevent.prehl.-1/18 147,00
2017/237 s DPH EUR
0000310348/2018 14.02.2018 Okresný súdBratislava II
Drieňová 5,Bratislava
00039489 preddavok na trovy 240,00
s DPH EUR
0000310349/2018 07.02.2018 bruegel Rue de la Charité33, Brussels, BE
člen.prísp. 2018 66.406,00
2013083011 s DPH EUR
0000310350/2018 14.02.2018 Novoklim s.r.o. Okružná 1699/17,Vráble
45523436 demontážklim.jednotiek 1.704,00
2016/010 s DPH EUR
0000310351/2018 14.02.2018 TA Triumph - AdlerSlovakia s. r. o.
Plynárenská 2,Bratislava
31345638 videoprojektor Epson 969,96
4500021714 s DPH EUR
0000310352/2018 14.02.2018 JJ trade s.r.o. Geologická 1F,Bratislava
50305352 servis kávovaruQUICK MIL 228,99
4500021712 s DPH EUR
0000310353/2018 14.02.2018 Eko - Salmo s.r.o. Závodná 8,Bratislava
31359647 mechanic.čistenie LT 165,60
4500021178 s DPH EUR
0000310356/2018 15.02.2018 TUCAN, cestovnáagentúra, s.r.o.
Za kasárňou 1,Bratislava
35697300 let-Brusel 397,00
2016042202 s DPH EUR
Číslo faktúry Dátumdoručenia
faktúry
Názov dodávateľa Sídlo dodávateľa IČOdodávateľa
Popisfakturovaného
plnenia
Hodnotafaktúrovaného
plnenia
Číslo zmluvy Číslo objednávky s/bezDPH
Mena
0000310357/2018 15.02.2018 TUCAN, cestovnáagentúra, s.r.o.
Za kasárňou 1,Bratislava
35697300 let-Brusel 594,00
2016042202 s DPH EUR
0000310358/2018 15.02.2018 TUCAN, cestovnáagentúra, s.r.o.
Za kasárňou 1,Bratislava
35697300 let-Brusel 676,00
2016042202 s DPH EUR
0000310359/2018 15.02.2018 Peter Šesták -KANPEX
Vajnorská 108,Bratislava
11891581 hygienické potreby 2.713,81
2017/108 s DPH EUR
0000310360/2018 15.02.2018 E OIL, s. r. o. Miletičova 25,Bratislava
45257256 AD Blue-plniaca sada 258,00
4500021723 s DPH EUR
0000310361/2018 15.02.2018 SIBEX, s. r. o. Gruzínska 34/2292,Bratislava
44266758 staveb.úpravy-dielne 6.752,94
4500021563 s DPH EUR
0000310362/2018 15.02.2018 ENTO Železiarstvo,s.r.o.
Turbínova 1,Bratislava
35798505 zámky,kľučky,vložky 790,14
4500021669 s DPH EUR
0000310363/2018 15.02.2018 Slovenská pošta,a.s.
Partizánska cesta9, Banská Bystrica
36631124 odmena ekolky-1/2018 865.631,98
2014067202 s DPH EUR
0000310364/2018 17.04.2018 DITEC, a. s. Plynárenská 7/C,Bratislava
31385401 sl.TP APVPFS-1/2018 100.912,80
2015246202 s DPH EUR
0000310365/2018 15.02.2018 PLUS Academiaspol. s r. o.
Staré Grunty 36,Bratislava
45390380 vzdel. AJ 4.112,06
2017/027 s DPH EUR
0000310366/2018 15.02.2018 Ing. Eduard Jenčo,MBA
27 Old GloucesterSt., London, GB
znalecký posudok 7.000,00
4500021668 bez DPH EUR
0000310368/2018 16.02.2018 ZIPO, spol. s r.o. Tomášovská 57,Nová Dedinka
35972106 opravabambus.žalúzií-zas 88,80
4500021701 s DPH EUR
0000310369/2018 16.02.2018 Slovenskýplynárenskýpriemysel, a.s.
Mlynské Nivy 44/A,Bratislava
35815256 elektrina MF-1/2018 11.643,96
2017/227 s DPH EUR
Číslo faktúry Dátumdoručenia
faktúry
Názov dodávateľa Sídlo dodávateľa IČOdodávateľa
Popisfakturovaného
plnenia
Hodnotafaktúrovaného
plnenia
Číslo zmluvy Číslo objednávky s/bezDPH
Mena
0000310370/2018 16.02.2018 Slovenskýplynárenskýpriemysel, a.s.
Mlynské Nivy 44/A,Bratislava
35815256 elektrinakuchyňa-1/2018 3.632,32
2017/227 s DPH EUR
0000310371/2018 16.02.2018 Slovenskýplynárenskýpriemysel, a.s.
Mlynské Nivy 44/A,Bratislava
35815256 elektrina VK-1/2018 216,89
2017/227 s DPH EUR
0000310372/2018 16.02.2018 Bratislavskávodárenskáspoločnosť, a.s.
Prešovská 48,Bratislava
35850370 vodné,stočné,zr.voda-1-26 1.256,70
4600000277 s DPH EUR
0000310373/2018 16.02.2018 TNT ExpressWorldwide spol. sr.o.
Pri starom letisku14, Bratislava 36
31351603 expr.preprava 74,58
2013167202 s DPH EUR
0000310374/2018 16.02.2018 exe, a.s. Plynárenská 1,Bratislava
17321450 údržba dielaCEDIS-1/2018 1.267,20
2016/252 s DPH EUR
0000310375/2018 26.04.2018 LeikTec a. s. Suché mýto 1,Bratislava
44536445 dod.proc. preeGov-dopl.s 137.687,84
2014049202 s DPH EUR
0000310376/2018 16.02.2018 SAP Slovenskos.r.o.
Mlynské nivy 16,Bratislava
35737328 sl.aplikač.podpory 26.372,10
2016/232 s DPH EUR
0000310379/2018 02.03.2018 KAFFEX, spoločnosťs ručenímobmedzeným
Štrbské Pleso -Poštová 4021/8,Štrba
17081181 náklady v hoteli Toliar 2.350,50
4500021722 s DPH EUR
0000310380/2018 19.02.2018 Agentúra TEMPOs.r.o.
Jánošíkova 1, Žilina 36433292 popl.vzdel.seminár.Zák.pr 420,00
s DPH EUR
0000310381/2018 19.02.2018 FLY TRAVEL s.r.o. Tupého 31,Bratislava
35871784 let-Brusel 695,00
2016042202 s DPH EUR
0000310382/2018 19.02.2018 FLY TRAVEL s.r.o. Tupého 31,Bratislava
35871784 let-Brusel 878,00
2016042202 s DPH EUR
0000310383/2018 19.02.2018 FLY TRAVEL s.r.o. Tupého 31,Bratislava
35871784 let-Brusel 792,00
2016042202 s DPH EUR
Číslo faktúry Dátumdoručenia
faktúry
Názov dodávateľa Sídlo dodávateľa IČOdodávateľa
Popisfakturovaného
plnenia
Hodnotafaktúrovaného
plnenia
Číslo zmluvy Číslo objednávky s/bezDPH
Mena
0000310384/2018 19.02.2018 FLY TRAVEL s.r.o. Tupého 31,Bratislava
35871784 let-Londýn 400,00
2016042202 s DPH EUR
0000310385/2018 19.02.2018 Faveo, s.r.o. Beňadická 20,Bratislava
36249254 let-Brusel 695,00
2016042202 s DPH EUR
0000310388/2018 01.03.2018 DOLIS s.r.o. Grösslingová 45,Bratislava
35698586 vizitky-Petrušová,Šperka, 90,00
2012138202 s DPH EUR
0000310389/2018 19.02.2018 PC SEMA, s.r.o. Bôrická cesta 103,Žilina
36426041 tonery 16.788,00
Z201760860_Z s DPH EUR
0000310390/2018 19.02.2018 Peter Šesták -KANPEX
Vajnorská 108,Bratislava
11891581 čistiace ahygien.potreby 439,75
2017/108 s DPH EUR
0000310391/2018 19.02.2018 BELIBA, s.r.o. Nálepkova 22,Bernolákovo
45859990 ošetreniezelene-1/2018 400,00
2016023202 s DPH EUR
0000310392/2018 26.04.2018 DITEC, a. s. Plynárenská 7/C,Bratislava
31385401 dod.komp.komun.proc.eGov 272.412,00
2014049202 s DPH EUR
0000310393/2018 26.04.2018 DXC TechnologySlovakia s. r. o.
Galvaniho 7,Bratislava
35785306 dod.komp.pre eGovslužby 84.327,94
2014049202 s DPH EUR
0000310394/2018 19.02.2018 EuropäischeRechtsakademieTrier
Metzer Allee 4,Trier, DE
popl.vzdel.-Vlkolinský 534,00
s DPH EUR
0000310400/2018 06.04.2018 SAP Slovenskos.r.o.
Mlynské nivy 16,Bratislava
35737328 služby podporySAP-1-3/20 27.195,44
4600000151 s DPH EUR
0000310401/2018 06.04.2018 SAP Slovenskos.r.o.
Mlynské nivy 16,Bratislava
35737328 služby podporySAP-1-3/20 31.109,52
2015396202-11 s DPH EUR
0000310402/2018 20.02.2018 EuroAcad GmbH Leipziger Platz 9,Berlin, DE
popl.vzdel.Šido 1.890,91
s DPH EUR
Číslo faktúry Dátumdoručenia
faktúry
Názov dodávateľa Sídlo dodávateľa IČOdodávateľa
Popisfakturovaného
plnenia
Hodnotafaktúrovaného
plnenia
Číslo zmluvy Číslo objednávky s/bezDPH
Mena
0000310403/2018 06.04.2018 SAP Slovenskos.r.o.
Mlynské nivy 16,Bratislava
35737328 služby podporySAP-1-3/18 16.170,06
4600000091 s DPH EUR
0000310404/2018 06.04.2018 SAP Slovenskos.r.o.
Mlynské nivy 16,Bratislava
35737328 služby podporySAP-1-3/18 18.633,30
4600000091 s DPH EUR
0000310405/2018 06.04.2018 SAP Slovenskos.r.o.
Mlynské nivy 16,Bratislava
35737328 služby podporySAP-1-3/18 7.065,76
2013164202 s DPH EUR
0000310406/2018 21.02.2018 NADOSAH, spol. sr.o.
Weberova 6967/2,Prešov
45329753 let-Brusel 639,00
2016042202 s DPH EUR
0000310407/2018 21.02.2018 NADOSAH, spol. sr.o.
Weberova 6967/2,Prešov
45329753 let-Brusel 540,00
2016042202 s DPH EUR
0000310408/2018 21.02.2018 NADOSAH, spol. sr.o.
Weberova 6967/2,Prešov
45329753 let-Brusel 649,00
2016042202 s DPH EUR
0000310409/2018 21.02.2018 NADOSAH, spol. sr.o.
Weberova 6967/2,Prešov
45329753 let-Peking-dobropis 2.945,00-
2016042202 s DPH EUR
0000310410/2018 21.02.2018 PosAm, spol. s r.o. Bajkalská 28,Bratislava
31365078 školenie RIS-MF aMPSVaR 4.382,40
2017/199 s DPH EUR
0000310411/2018 21.02.2018 PROEKO s.r.o. Strmý vŕšok 18,Bratislava
35900831 popl.vzdel.-Petríková-Och 78,00
s DPH EUR
0000310412/2018 22.02.2018 ef.Info Limited Valley Road,Birkirkara, MT
popl.vzdel.Megyešiová,Kas 2.998,00
s DPH EUR
0000310413/2018 08.02.2018 JUDr. Allan Böhm,Böhm & Partners
Jesenského 2,Bratislava
30845238 pr.-služby 500,11
4600000274 s DPH EUR
0000310414/2018 22.02.2018 TUCAN, cestovnáagentúra, s.r.o.
Za kasárňou 1,Bratislava
35697300 let-Brusel 540,00
2016042202 s DPH EUR
Číslo faktúry Dátumdoručenia
faktúry
Názov dodávateľa Sídlo dodávateľa IČOdodávateľa
Popisfakturovaného
plnenia
Hodnotafaktúrovaného
plnenia
Číslo zmluvy Číslo objednávky s/bezDPH
Mena
0000310415/2018 22.02.2018 TUCAN, cestovnáagentúra, s.r.o.
Za kasárňou 1,Bratislava
35697300 let-Brusel 658,00
2016042202 s DPH EUR
0000310416/2018 22.02.2018 TUCAN, cestovnáagentúra, s.r.o.
Za kasárňou 1,Bratislava
35697300 let-Wasch 1.738,00
2016042202 s DPH EUR
0000310417/2018 22.02.2018 TUCAN, cestovnáagentúra, s.r.o.
Za kasárňou 1,Bratislava
35697300 let-Brusel 723,00
2016042202 s DPH EUR
0000310418/2018 22.02.2018 TUCAN, cestovnáagentúra, s.r.o.
Za kasárňou 1,Bratislava
35697300 let-Paríž 254,00
2016042202 s DPH EUR
0000310419/2018 22.02.2018 VÝŤAHY ZEVA spol.s r.o.
Beckovská 38,Bratislava
31389147 servis výťahov 112,20
2017/047 s DPH EUR
0000310420/2018 22.02.2018 Vladimír Biščo Beňadická 2,Bratislava
36908061 oprava drôtošičky 84,00
2013068202 s DPH EUR
0000310421/2018 22.02.2018 TUCAN, cestovnáagentúra, s.r.o.
Za kasárňou 1,Bratislava
35697300 dobropis-let-Wasch 643,00-
2016042202 s DPH EUR
0000310422/2018 22.02.2018 SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1,Bratislava
31322832 PHM-1-15.2.2018 1.999,58
4600000278 s DPH EUR
0000310424/2018 23.02.2018 NADOSAH, spol. sr.o.
Weberova 6967/2,Prešov
45329753 let-Lux 509,00
2016042202 s DPH EUR
0000310425/2018 23.02.2018 NADOSAH, spol. sr.o.
Weberova 6967/2,Prešov
45329753 let-Lux 364,00
2016042202 s DPH EUR
0000310426/2018 23.02.2018 NADOSAH, spol. sr.o.
Weberova 6967/2,Prešov
45329753 let-Brusel 665,00
2016042202 s DPH EUR
0000310427/2018 23.02.2018 NADOSAH, spol. sr.o.
Weberova 6967/2,Prešov
45329753 let-Brusel 591,00
2016042202 s DPH EUR
Číslo faktúry Dátumdoručenia
faktúry
Názov dodávateľa Sídlo dodávateľa IČOdodávateľa
Popisfakturovaného
plnenia
Hodnotafaktúrovaného
plnenia
Číslo zmluvy Číslo objednávky s/bezDPH
Mena
0000310428/2018 23.02.2018 NADOSAH, spol. sr.o.
Weberova 6967/2,Prešov
45329753 let-Brusel 704,00
2016042202 s DPH EUR
0000310429/2018 23.02.2018 NADOSAH, spol. sr.o.
Weberova 6967/2,Prešov
45329753 let-Paríž 530,00
2016042202 s DPH EUR
0000310430/2018 23.02.2018 DOXX - Stravnélístky, spol. s r.o.
Kálov 356, Žilina 36391000 strav.lístky-3/18-VK 159,50
Z201768462_Z s DPH EUR
0000310431/2018 23.02.2018 AUTOPOLIS, s.r.o. Panónska cesta 32,Bratislava
35728311 autobomil-Hyundai 14.141,15
2017/246 s DPH EUR
0000310432/2018 23.02.2018 Peter Rojčík -OKFOL
Palárikova 1,Ivanka pri Dunaji
43238939 výmena žalúžií 1.724,90
2017/012 s DPH EUR
0000310433/2018 23.02.2018 DXC TechnologySlovakia s. r. o.
Galvaniho 7,Bratislava
35785306 služby AP ISŠP-nadpaušál 28.980,00
4600000679 s DPH EUR
0000310434/2018 23.02.2018 MAFRA Slovakia,a.s.
Nobelova 34,Bratislava
31333524 MAFRA slovakia,Danovy sp 72,00
4500021761 s DPH EUR
0000310435/2018 26.02.2018 INFO-S-NET, s.r.o. ul. Štefánikova 38,Trenčín
36329274 Info-s-net-čistiaren.sl.1 185,84
2018/001 s DPH EUR
0000310436/2018 26.02.2018 Orange Slovenskoa.s.
Metodova 8,Bratislava
35697270 Orange-nákuptelefonu 738,00
2014343202 s DPH EUR
0000310437/2018 26.02.2018 TUCAN, cestovnáagentúra, s.r.o.
Za kasárňou 1,Bratislava
35697300 Tucan-BRU-Poloma2/2018 683,00
2016042202 s DPH EUR
0000310438/2018 26.02.2018 TUCAN, cestovnáagentúra, s.r.o.
Za kasárňou 1,Bratislava
35697300 Tucan-BRU-Jucha2/2018 676,00
2016042202 s DPH EUR
0000310439/2018 26.02.2018 Mincovňa Kremnica,štátny podnik
Štefánikovo nám.25/24, Kremnica
00010448 Mincovňa-zahr.cesta(Zaťko 280,00
s DPH EUR
Číslo faktúry Dátumdoručenia
faktúry
Názov dodávateľa Sídlo dodávateľa IČOdodávateľa
Popisfakturovaného
plnenia
Hodnotafaktúrovaného
plnenia
Číslo zmluvy Číslo objednávky s/bezDPH
Mena
0000310440/2018 26.02.2018 Mincovňa Kremnica,štátny podnik
Štefánikovo nám.25/24, Kremnica
00010448 Mincovňa-zahr.cesta(Zaťko 447,00
s DPH EUR
0000310441/2018 26.02.2018 Wolters Kluwer s. r.o.
Mlynské nivy 48,Bratislava
31348262 Wolters Kluwer pravosoc. 34,32
4500021390 s DPH EUR
0000310442/2018 26.02.2018 Wolters Kluwer s. r.o.
Mlynské nivy 48,Bratislava
31348262 Wolters Kluwer obc.pravo 74,01
4500021386 s DPH EUR
0000310444/2018 27.02.2018 Institut Européend'Admin.Publique(European Instituteof PublicAdministration)-EIPA
Onze LieveVrouweplein 22,Maastricht, NL
EIPA-školenie- Murín 1.050,00
bez DPH EUR
0000310445/2018 27.02.2018 LexxionVerlagsgesellschaftmbH
Guentzelstrasse 63,Berlin, DE
Lexxion-Haľkova,Kormendi, 3.887,73
s DPH EUR
0000310447/2018 27.02.2018 E OIL, s. r. o. Miletičova 25,Bratislava
45257256 E-OIL-nákupmotor.oleja 279,34
4500021762 s DPH EUR
0000310448/2018 26.02.2018 Squire Patton Boggs(US) LLP
30 RockefellerPlaza, New York,US
02073579 SquirePatton-Muszynianka 134.324,84
2016/213 bez DPH EUR
0000310449/2018 26.02.2018 Squire Patton Boggs(US) LLP
30 RockefellerPlaza, New York,US
02073579 SquirePatton-EuroGas 1/18 11.692,98
2014210202 bez DPH EUR
0000310450/2018 27.02.2018 BLOOMBERGFINANCE L.P.
731 LexingtonAvenue, New York,US
Bloomberg- terminál 5.251,62
2017/200 bez DPH USD
0000310451/2018 28.02.2018 EuropäischeRechtsakademieTrier
Metzer Allee 4,Trier, DE
ERA-školenie-Záhumenská 981,00
s DPH EUR
0000310452/2018 28.02.2018 JUTEX - Contract,s.r.o.
Ivánska cesta 2,Bratislava
35787473 Jutex-výmenapodlah.kryt. 2.823,86
Z201722050_Z s DPH EUR
Číslo faktúry Dátumdoručenia
faktúry
Názov dodávateľa Sídlo dodávateľa IČOdodávateľa
Popisfakturovaného
plnenia
Hodnotafaktúrovaného
plnenia
Číslo zmluvy Číslo objednávky s/bezDPH
Mena
0000310453/2018 28.02.2018 FLY TRAVEL s.r.o. Tupého 31,Bratislava
35871784 FlyTravel-BRU-Chacarjan-2 463,00
2016042202 s DPH EUR
0000310454/2018 28.02.2018 FLY TRAVEL s.r.o. Tupého 31,Bratislava
35871784 FlyTravel-BRU-Kucekova,Tu 1.776,00
2016042202 s DPH EUR
0000310455/2018 28.02.2018 FLY TRAVEL s.r.o. Tupého 31,Bratislava
35871784 FlyTravel-BRU-Suchta-2/18 598,00
2016042202 s DPH EUR
0000310456/2018 28.02.2018 KARIREALSLOVAKIA, a.s.
Nová 17, Pezinok 35785403 Karireal-oprava aúdržba 423,78
4500021768 s DPH EUR
0000310457/2018 01.03.2018 EuroAcad GmbH Leipziger Platz 9,Berlin, DE
EuroAcad-školenie-Ďuriačo 1.533,91
s DPH EUR
0000310458/2018 01.03.2018 Bratislavskáteplárenská, a.s.
Turbínová 3,Bratislava
35823542 Bratisl.teplár.-pred.3/18 18.400,00
4600000237 s DPH EUR
0000310459/2018 01.03.2018 Allianz - Slovenskápoisťovňa, a.s.
Dostojevského rad4, Bratislava
00151700 Allianz-poistenie-Malejčí 121,60
2018/024 s DPH EUR
0000310460/2018 28.02.2018 Filip Kulišev -Amazing Planet
Pod Rovnicami3245/29, Bratislava
43152678 Amazingplanet-dary(Kaž.) 6.888,00
4500021659 s DPH EUR
0000310461/2018 01.03.2018 Filip Kulišev -Amazing Planet
Pod Rovnicami3245/29, Bratislava
43152678 Amazingplanet-dary(Kaž.) 4.000,00
4500021658 s DPH EUR
0000310462/2018 01.03.2018 EU GenerationDipl.-Ing. DagmarZboray
Erlachgasee 12/16,Wien, AT
EUGeneration-konfer. 1.140,00
s DPH EUR
0000310463/2018 01.03.2018 LexxionVerlagsgesellschaftmbH
Guentzelstrasse 63,Berlin, DE
Lexxion-škol.-Vasasova 3.108,00
s DPH EUR
0000310464/2018 01.03.2018 LexxionVerlagsgesellschaftmbH
Guentzelstrasse 63,Berlin, DE
Lexxion-škol.-Majkráková 3.108,00
s DPH EUR
Číslo faktúry Dátumdoručenia
faktúry
Názov dodávateľa Sídlo dodávateľa IČOdodávateľa
Popisfakturovaného
plnenia
Hodnotafaktúrovaného
plnenia
Číslo zmluvy Číslo objednávky s/bezDPH
Mena
0000310465/2018 01.03.2018 Argonaut Ulice s. r.o.
Tokajícka 14,Bratislava
50331248 Argonaut-porad.sl.-feb.18 2.904,00
2018/009 s DPH EUR
0000310466/2018 01.03.2018 TUCAN, cestovnáagentúra, s.r.o.
Za kasárňou 1,Bratislava
35697300 Tucan-SOF-Meager-3/2018 1.130,00
2016042202 s DPH EUR
0000310467/2018 01.03.2018 TUCAN, cestovnáagentúra, s.r.o.
Za kasárňou 1,Bratislava
35697300 Tucan-BRU-Kopiarova-2/18 618,00
2016042202 s DPH EUR
0000310468/2018 01.03.2018 HEMISA s.r.o. Luhačovická3679/32, Bratislava
50723936 Hemisa-prenájompark.3 400,00
2017/204 s DPH EUR
0000310469/2018 01.03.2018 DOLIS s.r.o. Grösslingová 45,Bratislava
35698586 Dolis-vizitky 222,00
2012138202 s DPH EUR
0000310470/2018 01.03.2018 DOLIS s.r.o. Grösslingová 45,Bratislava
35698586 Dolis-obaly NR SR 22,06
2012138202 s DPH EUR
0000310471/2018 01.03.2018 DOLIS s.r.o. Grösslingová 45,Bratislava
35698586 Dolis-vizitky Harvan 60,00
2012138202 s DPH EUR
0000310472/2018 01.03.2018 PosAm, spol. s r.o. Bajkalská 28,Bratislava
31365078 PosAm-Zmluvy o dieloRIS 184.296,00
2017/199 s DPH EUR
0000310473/2018 01.03.2018 PosAm, spol. s r.o. Bajkalská 28,Bratislava
31365078 PosAm-Zmluvy o dieloRIS 184.254,00
2017/199 s DPH EUR
0000310474/2018 01.03.2018 PosAm, spol. s r.o. Bajkalská 28,Bratislava
31365078 PosAm-Zmluvy o dieloRIS 276.057,60
2017/199 s DPH EUR
0000310475/2018 01.03.2018 PosAm, spol. s r.o. Bajkalská 28,Bratislava
31365078 PosAm-Zmluvy o dieloRIS 223.075,20
2017/199 s DPH EUR
0000310476/2018 01.03.2018 DXC TechnologySlovakia s. r. o.
Galvaniho 7,Bratislava
35785306 Enterprise-AP IS ESO 152.409,60
4600000180 s DPH EUR
Číslo faktúry Dátumdoručenia
faktúry
Názov dodávateľa Sídlo dodávateľa IČOdodávateľa
Popisfakturovaného
plnenia
Hodnotafaktúrovaného
plnenia
Číslo zmluvy Číslo objednávky s/bezDPH
Mena
0000310477/2018 01.03.2018 DXC TechnologySlovakia s. r. o.
Galvaniho 7,Bratislava
35785306 Enterprise-AP ISESO1/18 247.838,16
4600000180 s DPH EUR
0000310478/2018 02.03.2018 Ministerstvo vnútraSlovenskej republiky
Pribinova 2,Bratislava
00151866 MV SR, Civilnaochrana 7,09
4500021311 s DPH EUR
0000310479/2018 02.03.2018 DXC TechnologySlovakia s. r. o.
Galvaniho 7,Bratislava
35785306 Enterprise-APAdmin.c.1 78.468,00
2013107202 s DPH EUR
0000310480/2018 02.03.2018 Slovenskýplynárenskýpriemysel, a.s.
Mlynské Nivy 44/A,Bratislava
35815256 SPPpreddavokplynMF3/2018 375,00
4600000144 s DPH EUR
0000310481/2018 02.03.2018 ENTO Železiarstvo,s.r.o.
Turbínova 1,Bratislava
35798505 ENTO-vodoinštalač.mater. 954,91
4500021726 s DPH EUR
0000310482/2018 02.03.2018 Ministerstvo vnútraSlovenskej republiky
Pribinova 2,Bratislava
00151866 MV SR-dodanieslužby 432,99
s DPH EUR
0000310483/2018 05.03.2018 MICROCOMP -Computersystém s r.o.
Kupecká 9, Nitra 31410952 Microcomp-mimo.servis2/18 502,80
Z201720658_Z s DPH EUR
0000310484/2018 05.03.2018 SecuriLas, s.r.o. Galvaniho 7C,Bratislava
31364764 Securilas-servis PIR1.Q 312,29
2015228202 s DPH EUR
0000310485/2018 05.03.2018 SecuriLas, s.r.o. Galvaniho 7C,Bratislava
31364764 Securilas-roč.kontrolaEPS 4.686,94
2017/079 s DPH EUR
0000310486/2018 05.03.2018 CESARE, s.r.o. Kollárova 6,Pezinok
35824271 Cesare-prenajompark.3/18 560,00
2017/196 s DPH EUR
0000310487/2018 05.03.2018 CESARE, s.r.o. Kollárova 6,Pezinok
35824271 Cesare-prenajompark.2/18 560,00
2017/196 s DPH EUR
Číslo faktúry Dátumdoručenia
faktúry
Názov dodávateľa Sídlo dodávateľa IČOdodávateľa
Popisfakturovaného
plnenia
Hodnotafaktúrovaného
plnenia
Číslo zmluvy Číslo objednávky s/bezDPH
Mena
0000310488/2018 05.03.2018 ZastupiteľstvoRuského centramedzinárodnejvedeckej a kultúrnejspolupráce pri MZVRF (Ruské centrumvedy a kultúry)
Fraňa Kráľa 2,Bratislava
30805121 Ruske centrumvedy-kurz 200,00
s DPH EUR
0000310489/2018 05.03.2018 Inštitút bezpečnostipráce, s.r.o.
Jána Stanislava3010/1, Bratislava
35859857 Institutbezp.prace-koord 252,00
2017/195 s DPH EUR
0000310490/2018 05.03.2018 Inštitút bezpečnostipráce, s.r.o.
Jána Stanislava3010/1, Bratislava
35859857 Inštitútbezp.práce-BOZP2 300,00
Z201648600_Z s DPH EUR
0000310491/2018 05.03.2018 Lindström, s.r.o. Orešianska ulica 3,Trnava
35742364 Lindstrom-prenájomrohoží 78,61
2017/180 s DPH EUR
0000310492/2018 05.03.2018 Tlačová agentúraSlovenskej republiky
Dúbravská cesta14, Bratislava
31320414 TASR-spravodaj.sl.2/2018 960,00
2017/097 s DPH EUR
0000310493/2018 05.03.2018 DXC TechnologySlovakia s. r. o.
Galvaniho 7,Bratislava
35785306 Enterprise-AP pre ISŠP 2 15.960,00
4600000679 s DPH EUR
0000310495/2018 05.03.2018 TUCAN, cestovnáagentúra, s.r.o.
Za kasárňou 1,Bratislava
35697300 Tucan-Goncalvesova-BRU-3 665,00
2016042202 s DPH EUR
0000310496/2018 05.03.2018 SITA Slovenskátlačová agentúra a.s.
Mýtna 15,Bratislava
35745274 SITA-spravodaj.servis2 960,00
2017/166 s DPH EUR
0000310497/2018 05.03.2018 Orange Slovenskoa.s.
Metodova 8,Bratislava
35697270 Orange-nákupmobil.telef 2.346,30
2014343202 s DPH EUR
0000310498/2018 05.03.2018 KARIREALSLOVAKIA, a.s.
Nová 17, Pezinok 35785403 Karireal-oprava aúdržba 518,02
4500021775 s DPH EUR
0000310499/2018 05.03.2018 NADOSAH, spol. sr.o.
Weberova 6967/2,Prešov
45329753 NaDosah-Hronsky,Kupka-BRU 1.382,00
2016042202 s DPH EUR
Číslo faktúry Dátumdoručenia
faktúry
Názov dodávateľa Sídlo dodávateľa IČOdodávateľa
Popisfakturovaného
plnenia
Hodnotafaktúrovaného
plnenia
Číslo zmluvy Číslo objednávky s/bezDPH
Mena
0000310500/2018 05.03.2018 NADOSAH, spol. sr.o.
Weberova 6967/2,Prešov
45329753 NaDosah-Franekova-BRU-2 754,00
2016042202 s DPH EUR
0000310501/2018 05.03.2018 NADOSAH, spol. sr.o.
Weberova 6967/2,Prešov
45329753 NaDosahAdame,Kluckova-BRU 1.332,00
2016042202 s DPH EUR
0000310502/2018 05.03.2018 NADOSAH, spol. sr.o.
Weberova 6967/2,Prešov
45329753 NaDosah-Lukáčová-BRU-2/18 647,00
2016042202 s DPH EUR
0000310503/2018 05.03.2018 NADOSAH, spol. sr.o.
Weberova 6967/2,Prešov
45329753 NaDosah-Kucekova,Hajstero 1.588,00
2016042202 s DPH EUR
0000310504/2018 05.03.2018 NAR marketings.r.o., organizačnázložka podnikuzahraničnej osoby
Šulekova 2,Bratislava
36694207 NARmarketing-virtuál.sieň 8.976,00
2018/014 s DPH EUR
0000310506/2018 06.03.2018 Generali Poisťovňa,a. s.
Lamačská cesta3/A, Bratislava
35709332 Generali-úhradapoistného 59,29
2016/274 s DPH EUR
0000310507/2018 06.03.2018 MINERÁLNE VODYa.s.
Slovenská 9,Prešov
31711464 Mineralne vody-nájom 12,34
Z201617560_Z s DPH EUR
0000310508/2018 06.03.2018 Slovenskýplynárenskýpriemysel, a.s.
Mlynské Nivy 44/A,Bratislava
35815256 SPP-fa za dodávkuplynu 3 1.245,00
4600000238 s DPH EUR
0000310509/2018 06.03.2018 EuropäischeRechtsakademieTrier
Metzer Allee 4,Trier, DE
ERA-seminárFinTech-Turok 294,00
s DPH EUR
0000310510/2018 06.03.2018 Mediaprint-KapaPressegrosso, a.s.
Stará Vajnorská 9,Bratislava
35792281 Mediaprint kapadenniky 2 340,78
4500021469 s DPH EUR
0000310511/2018 01.03.2018 SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava 47258314 servis TKR-1-3/2018 432,00
2017/085 s DPH EUR
0000310512/2018 07.03.2018 Advaita s.r.o. časť Zelený Háj 50,Hurbanovo
36746843 seminár-Lauková 150,00
bez DPH EUR
Číslo faktúry Dátumdoručenia
faktúry
Názov dodávateľa Sídlo dodávateľa IČOdodávateľa
Popisfakturovaného
plnenia
Hodnotafaktúrovaného
plnenia
Číslo zmluvy Číslo objednávky s/bezDPH
Mena
0000310513/2018 08.03.2018 UNIQA poisťovňa,a.s.
Lazaretská 15,Bratislava 27
00653501 poistné naZPC-2/2018 545,94
2015164202 s DPH EUR
0000310514/2018 07.03.2018 Allianz - Slovenskápoisťovňa, a.s.
Dostojevského rad4, Bratislava
00151700 Úrazové poistenie floti 44,83
4600000293 s DPH EUR
0000310515/2018 07.03.2018 FLY TRAVEL s.r.o. Tupého 31,Bratislava
35871784 let-Paríž 492,00
2016042202 s DPH EUR
0000310516/2018 07.03.2018 FLY TRAVEL s.r.o. Tupého 31,Bratislava
35871784 let-Lux 459,00
2016042202 s DPH EUR
0000310517/2018 07.03.2018 FLY TRAVEL s.r.o. Tupého 31,Bratislava
35871784 let-Paríž 513,00
2016042202 s DPH EUR
0000310518/2018 08.03.2018 FLY TRAVEL s.r.o. Tupého 31,Bratislava
35871784 let-Paríž 195,00
2016042202 s DPH EUR
0000310519/2018 08.03.2018 Faveo, s.r.o. Beňadická 20,Bratislava
36249254 let-Londýn 490,00
2016042202 s DPH EUR
0000310520/2018 08.03.2018 Faveo, s.r.o. Beňadická 20,Bratislava
36249254 let-Brusel 590,00
2016042202 s DPH EUR
0000310521/2018 08.03.2018 Faveo, s.r.o. Beňadická 20,Bratislava
36249254 let-Brusel 610,00
2016042202 s DPH EUR
0000310522/2018 08.03.2018 TUCAN, cestovnáagentúra, s.r.o.
Za kasárňou 1,Bratislava
35697300 let-Brusel 663,00
2016042202 s DPH EUR
0000310523/2018 08.03.2018 TUCAN, cestovnáagentúra, s.r.o.
Za kasárňou 1,Bratislava
35697300 let-Brusel 1.785,00
2016042202 s DPH EUR
0000310524/2018 08.03.2018 TUCAN, cestovnáagentúra, s.r.o.
Za kasárňou 1,Bratislava
35697300 let-Brusel 689,00
2016042202 s DPH EUR
Číslo faktúry Dátumdoručenia
faktúry
Názov dodávateľa Sídlo dodávateľa IČOdodávateľa
Popisfakturovaného
plnenia
Hodnotafaktúrovaného
plnenia
Číslo zmluvy Číslo objednávky s/bezDPH
Mena
0000310525/2018 08.03.2018 KARIREALSLOVAKIA, a.s.
Nová 17, Pezinok 35785403 oprava auta-BL731GP 507,30
4500021779 s DPH EUR
0000310527/2018 08.03.2018 SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1,Bratislava
31322832 PHM-26-28.2.2018 1.898,74
4600000278 s DPH EUR
0000310528/2018 08.03.2018 KLINTON, s. r. o. Trnavská cesta74/A, Bratislava
35836644 upratovacie-2/2018 6.832,73
2015160202 s DPH EUR
0000310529/2018 08.03.2018 KLINTON, s. r. o. Trnavská cesta74/A, Bratislava
35836644 upratovanie-poprestavbe- 1.111,94
2015160202 s DPH EUR
0000310530/2018 08.03.2018 Orange Slovenskoa.s.
Metodova 8,Bratislava
35697270 sl.Internet-2/2018 579,40
2014343202 s DPH EUR
0000310531/2018 07.03.2018 Orange Slovenskoa.s.
Metodova 8,Bratislava
35697270 sl.Internet-2/2018 5.600,96
2014343202 s DPH EUR
0000310532/2018 08.03.2018 IBM Slovensko spol.s r.o.
Apollo II, MlynskéNivy 49, Bratislava
31337147 sl.podporyISIM-2/2018 2.654,40
4500021565 s DPH EUR
0000310533/2018 07.03.2018 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28,Bratislava
35763469 hlas. a int.-2/2018 82,87
4600000235 s DPH EUR
0000310534/2018 08.03.2018 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28,Bratislava
35763469 hlas. a int.-2/2018-VK 124,90
4600000235 s DPH EUR
0000310535/2018 07.03.2018 Jana Černá Rusovská cesta3903/50, Bratislava
32212721 vyučtovaniestravného-2/2 34.079,24
2016/233 s DPH EUR
0000310536/2018 07.03.2018 Slovakia Onlines.r.o.
Riazanská 57,Bratislava
31402445 monitoringmédií-2/2018 914,40
2016123202 s DPH EUR
0000310537/2018 08.03.2018 Mincovňa Kremnica,štátny podnik
Štefánikovo nám.25/24, Kremnica
00010448 tlačkontrol.známok-2/201 131.985,91
2014200202 s DPH EUR
Číslo faktúry Dátumdoručenia
faktúry
Názov dodávateľa Sídlo dodávateľa IČOdodávateľa
Popisfakturovaného
plnenia
Hodnotafaktúrovaného
plnenia
Číslo zmluvy Číslo objednávky s/bezDPH
Mena
0000310538/2018 08.03.2018 DITEC, a. s. Plynárenská 7/C,Bratislava
31385401 sl.TP APVPFS-2/2018 100.912,80
2015246202 s DPH EUR
0000310539/2018 08.03.2018 DXC TechnologySlovakia s. r. o.
Galvaniho 7,Bratislava
35785306 Analýza -procesyeGov slu 212.472,00
2014049202 s DPH EUR
0000310540/2018 08.03.2018 DXC TechnologySlovakia s. r. o.
Galvaniho 7,Bratislava
35785306 Integr.činn.-ISCSRU-eGo 201.319,68
2014049202 s DPH EUR
0000310541/2018 09.03.2018 V Y P U S T A spol.s r.o.
Rybničná 40,Bratislava
35684615 zateplenie fasády 380.518,99
2017/010 s DPH EUR
0000310542/2018 09.03.2018 Ústav na výkonväzby a Ústav navýkon trestu odňatiaslobody
Chorvátska 5,Bratislava
00738255 práceodsúdených-2/2018 135,00
2017/240 s DPH EUR
0000310544/2018 09.03.2018 TUCAN, cestovnáagentúra, s.r.o.
Za kasárňou 1,Bratislava
35697300 let-Brusel 680,00
2016042202 s DPH EUR
0000310545/2018 09.03.2018 TUCAN, cestovnáagentúra, s.r.o.
Za kasárňou 1,Bratislava
35697300 let-Brusel-dorbopis 689,00-
2016042202 s DPH EUR
0000310546/2018 09.03.2018 Slovenská pošta,a.s.
Partizánska cesta9, Banská Bystrica
36631124 za sprac. PPPÚ-2/2018 1,50
4600000783 s DPH EUR
0000310547/2018 09.03.2018 Diners Club CS,s.r.o.
Námestie Slobody11, Bratislava
35757086 úhrada PK-ZPC-2/2018 7.370,36
4600000271 s DPH EUR
0000310548/2018 31.03.2018 DITEC, a. s. Plynárenská 7/C,Bratislava
31385401 TP IS CEP-2/2018 191.766,00
2015179202 s DPH EUR
0000310549/2018 09.03.2018 DITEC, a. s. Plynárenská 7/C,Bratislava
31385401 dod. aimpl.elektr.dovoz 91.908,00
2015166202 s DPH EUR
Číslo faktúry Dátumdoručenia
faktúry
Názov dodávateľa Sídlo dodávateľa IČOdodávateľa
Popisfakturovaného
plnenia
Hodnotafaktúrovaného
plnenia
Číslo zmluvy Číslo objednávky s/bezDPH
Mena
0000310550/2018 12.03.2018 Slovenskáspoločnosť pretechniku prostredia
Koceľova 15,Bratislava
00896918 SSTP-školenieKurucár 88,00
s DPH EUR
0000310551/2018 12.03.2018 TUCAN, cestovnáagentúra, s.r.o.
Za kasárňou 1,Bratislava
35697300 Tucan-Meager-SOF-3/2018 1.114,00-
2016042202 s DPH EUR
0000310552/2018 12.03.2018 Allianz - Slovenskápoisťovňa, a.s.
Dostojevského rad4, Bratislava
00151700 Allianz-poistenievozidie 102,06
2017/147 s DPH EUR
0000310553/2018 12.03.2018 TUCAN, cestovnáagentúra, s.r.o.
Za kasárňou 1,Bratislava
35697300 Tucan-Duriacova-TXL-3/18 216,00
2016042202 s DPH EUR
0000310554/2018 12.03.2018 TUCAN, cestovnáagentúra, s.r.o.
Za kasárňou 1,Bratislava
35697300 Tucan-Konečná-CDG-3/2018 290,00
2016042202 s DPH EUR
0000310555/2018 12.03.2018 TUCAN, cestovnáagentúra, s.r.o.
Za kasárňou 1,Bratislava
35697300 Tucan-Belej-BCN-3/2018 398,00
2016042202 s DPH EUR
0000310556/2018 12.03.2018 TUCAN, cestovnáagentúra, s.r.o.
Za kasárňou 1,Bratislava
35697300 Tucan-Kralcakova-BRU-3/18 679,00
2016042202 s DPH EUR
0000310557/2018 12.03.2018 BELIBA, s.r.o. Nálepkova 22,Bernolákovo
45859990 Beliba-údržba zelene2/18 400,00
2016023202 s DPH EUR
0000310558/2018 12.03.2018 NADOSAH, spol. sr.o.
Weberova 6967/2,Prešov
45329753 NaDosah-Mihálová-BRU-3/18 620,00
2016042202 s DPH EUR
0000310559/2018 12.03.2018 NADOSAH, spol. sr.o.
Weberova 6967/2,Prešov
45329753 NaDosah-Choma-BRU-3/2018 606,00
2016042202 s DPH EUR
0000310560/2018 12.03.2018 NADOSAH, spol. sr.o.
Weberova 6967/2,Prešov
45329753 NaDosah-Záhumenská-BRU-3 185,00
2016042202 s DPH EUR
0000310561/2018 12.03.2018 NADOSAH, spol. sr.o.
Weberova 6967/2,Prešov
45329753 NaDosah-Kucekova-BRU-3/18 661,00
2016042202 s DPH EUR
Číslo faktúry Dátumdoručenia
faktúry
Názov dodávateľa Sídlo dodávateľa IČOdodávateľa
Popisfakturovaného
plnenia
Hodnotafaktúrovaného
plnenia
Číslo zmluvy Číslo objednávky s/bezDPH
Mena
0000310562/2018 12.03.2018 NADOSAH, spol. sr.o.
Weberova 6967/2,Prešov
45329753 NaDosah-Kasagranda-MLA-3 683,00
2016042202 s DPH EUR
0000310563/2018 12.03.2018 NADOSAH, spol. sr.o.
Weberova 6967/2,Prešov
45329753 NaDosah-Megyešiova-MLA-3 565,00
2016042202 s DPH EUR
0000310564/2018 12.03.2018 NADOSAH, spol. sr.o.
Weberova 6967/2,Prešov
45329753 NaDosah-Kassovic-LHR-3/18 482,00
2016042202 s DPH EUR
0000310565/2018 12.03.2018 NADOSAH, spol. sr.o.
Weberova 6967/2,Prešov
45329753 NaDosah-Simo-SOF-3/2018 525,00
2016042202 s DPH EUR
0000310566/2018 12.03.2018 NADOSAH, spol. sr.o.
Weberova 6967/2,Prešov
45329753 NaDosah-Heteš-LHR-3/2018 428,00
2016042202 s DPH EUR
0000310567/2018 12.03.2018 NADOSAH, spol. sr.o.
Weberova 6967/2,Prešov
45329753 NaDosah-Kabat-BRU-3/2018 647,00
2016042202 s DPH EUR
0000310568/2018 12.03.2018 NADOSAH, spol. sr.o.
Weberova 6967/2,Prešov
45329753 NaDosah-Csefalvay-BRU-3 647,00
2016042202 s DPH EUR
0000310569/2018 12.03.2018 NADOSAH, spol. sr.o.
Weberova 6967/2,Prešov
45329753 NaDosah-Kopiarova-BRU-3 665,00
2016042202 s DPH EUR
0000310570/2018 12.03.2018 Faveo, s.r.o. Beňadická 20,Bratislava
36249254 Faveo-Kralcakova-BRU-3/18 310,00
2016042202 s DPH EUR
0000310571/2018 12.03.2018 Faveo, s.r.o. Beňadická 20,Bratislava
36249254 Faveo-Vasasova-NCE-3/2018 318,00
2016042202 s DPH EUR
0000310572/2018 12.03.2018 Faveo, s.r.o. Beňadická 20,Bratislava
36249254 Faveo-Miklos-CDG-3/2018 295,00
2016042202 s DPH EUR
0000310573/2018 12.03.2018 FLY TRAVEL s.r.o. Tupého 31,Bratislava
35871784 FlyTravel-Chandoga-LHR-3 487,00
2016042202 s DPH EUR
Číslo faktúry Dátumdoručenia
faktúry
Názov dodávateľa Sídlo dodávateľa IČOdodávateľa
Popisfakturovaného
plnenia
Hodnotafaktúrovaného
plnenia
Číslo zmluvy Číslo objednávky s/bezDPH
Mena
0000310574/2018 12.03.2018 FLY TRAVEL s.r.o. Tupého 31,Bratislava
35871784 FlyTravel-Murin-WAW-3/201 692,00
2016042202 s DPH EUR
0000310575/2018 12.03.2018 FLY TRAVEL s.r.o. Tupého 31,Bratislava
35871784 FlyTravel-Biswajit-DEL-3 2.219,00
2016042202 s DPH EUR
0000310576/2018 12.03.2018 FLY TRAVEL s.r.o. Tupého 31,Bratislava
35871784 FlyTravel-Neczli-BCN-3/18 290,00
2016042202 s DPH EUR
0000310577/2018 12.03.2018 TeamPrevent Santés. r. o.
Ružinovská 10,Bratislava
35945249 TeamPrevent-lek.prehl.2 105,00
2017/237 s DPH EUR
0000310578/2018 12.03.2018 DOLIS s.r.o. Grösslingová 45,Bratislava
35698586 Dolis-vizitky-Cenker 65,00
2012138202 s DPH EUR
0000310579/2018 12.03.2018 Bratislavskáteplárenská, a.s.
Turbínová 3,Bratislava
35823542 Bratisl.teplárenská-vyúčt 559,39
4600000237 s DPH EUR
0000310580/2018 12.03.2018 RICOH Slovakias.r.o.
Vajnorská 100B,Bratislava
31331785 Ricoh-serviskopir.stroj 384,00
2016/214 s DPH EUR
0000310581/2018 12.03.2018 Future Proof s.r.o. Vysoká 26,Bratislava
47546026 FutureProof-konferencia 168,00
s DPH EUR
0000310582/2018 14.03.2018 STORIN plus s.r.o. Riazanská 57,Bratislava
47599090 Storin-spravodaj.sl.12/17 914,40
2016123202 s DPH EUR
0000310583/2018 13.03.2018 LexxionVerlagsgesellschaftmbH
Guentzelstrasse 63,Berlin, DE
Lexxion-workshop-Kukučkov 1.295,91
s DPH EUR
0000310584/2018 13.03.2018 Milan Vitáloš Lipová 28,Slovenský Grob
11830506 Vitaloš-povrch.úpravyMF1 3.555,93
2016/225 bez DPH EUR
0000310586/2018 08.03.2018 Aéroports de ParisSA
1 rue de France,Tremblay enFrance, FR
Aeroports deParis-VIP 761,97
s DPH EUR
Číslo faktúry Dátumdoručenia
faktúry
Názov dodávateľa Sídlo dodávateľa IČOdodávateľa
Popisfakturovaného
plnenia
Hodnotafaktúrovaného
plnenia
Číslo zmluvy Číslo objednávky s/bezDPH
Mena
0000310587/2018 08.03.2018 Aéroports de ParisSA
1 rue de France,Tremblay enFrance, FR
Aeroports deParis-VIP 761,97
s DPH EUR
0000310588/2018 14.03.2018 CGI Slovakia s. r. o. Suché Mýto 1,Bratislava
35760273 CGI-nadpaušál1/2018 1.811,26
2016105202 s DPH EUR
0000310589/2018 14.03.2018 FALCO SLOVAKIAs.r.o.
Kopčianska 8-10,Bratislava
31396488 Falco-fa za nábytok 1.459,29
2015129202 s DPH EUR
0000310590/2018 14.03.2018 KARIREALSLOVAKIA, a.s.
Nová 17, Pezinok 35785403 Karireal-servis vozidiel 296,36
4500021827 s DPH EUR
0000310591/2018 14.03.2018 HA-KL spol. s r.o. Vajnorská 6, Ivankapri Dunaji
17323525 HA-KL- ohrievačevody,bat 931,99
4500021801 bez DPH EUR
0000310592/2018 14.03.2018 Menton SK, spol. sr.o.
Gbelská 19,Bratislava
35900903 Menton-pozáručnýservis 64,80
2015278202 s DPH EUR
0000310593/2018 16.03.2018 Hogan LovellsInternational LLP
Atlantic House,Holborn Viaduct,London, GB
Hogan Lovels-právnesl.1 495,00
2017/130 s DPH EUR
0000310598/2018 15.03.2018 Slovenská pošta,a.s.
Partizánska cesta9, Banská Bystrica
36631124 Slovenskápošta-ekolky 2 858.261,13
2014067202 s DPH EUR
0000310599/2018 16.03.2018 NADOSAH, spol. sr.o.
Weberova 6967/2,Prešov
45329753 NaDosah-Fuleova-BRU-3/18 862,00
2016042202 s DPH EUR
0000310600/2018 16.03.2018 NADOSAH, spol. sr.o.
Weberova 6967/2,Prešov
45329753 NaDosah-Tupy-BRU-3/2018 859,00
2016042202 s DPH EUR
0000310601/2018 16.03.2018 NADOSAH, spol. sr.o.
Weberova 6967/2,Prešov
45329753 NaDosah-Mihalova-BRU-3/18 753,00
2016042202 s DPH EUR
0000310602/2018 16.03.2018 NADOSAH, spol. sr.o.
Weberova 6967/2,Prešov
45329753 NaDosah-Šido-TXL-3/2018 209,00
2016042202 s DPH EUR
Číslo faktúry Dátumdoručenia
faktúry
Názov dodávateľa Sídlo dodávateľa IČOdodávateľa
Popisfakturovaného
plnenia
Hodnotafaktúrovaného
plnenia
Číslo zmluvy Číslo objednávky s/bezDPH
Mena
0000310603/2018 16.03.2018 NADOSAH, spol. sr.o.
Weberova 6967/2,Prešov
45329753 NaDosah-Poloma-BRU-3/2018 700,00
2016042202 s DPH EUR
0000310604/2018 16.03.2018 NADOSAH, spol. sr.o.
Weberova 6967/2,Prešov
45329753 NaDosah-Ješková-CDG-3/18 303,00
2016042202 s DPH EUR
0000310605/2018 16.03.2018 NADOSAH, spol. sr.o.
Weberova 6967/2,Prešov
45329753 NaDosah-Kabat-CDG-3/2018 303,00
2016042202 s DPH EUR
0000310606/2018 16.03.2018 NADOSAH, spol. sr.o.
Weberova 6967/2,Prešov
45329753 NaDosah-Majkrakova-NCE-3 320,00
2016042202 s DPH EUR
0000310607/2018 16.03.2018 NADOSAH, spol. sr.o.
Weberova 6967/2,Prešov
45329753 NaDosah-Kačmar-SVO-4/2018 411,00
2016042202 s DPH EUR
0000310608/2018 16.03.2018 NADOSAH, spol. sr.o.
Weberova 6967/2,Prešov
45329753 NaDosah-Franekova-BRU-3 646,00
2016042202 s DPH EUR
0000310609/2018 16.03.2018 NADOSAH, spol. sr.o.
Weberova 6967/2,Prešov
45329753 NaDosah-Miklos-CDG-3/2018 444,00
2016042202 s DPH EUR
0000310610/2018 16.03.2018 NADOSAH, spol. sr.o.
Weberova 6967/2,Prešov
45329753 NaDosah-Kucekova-CDG-3/18 428,00
2016042202 s DPH EUR
0000310611/2018 16.03.2018 NADOSAH, spol. sr.o.
Weberova 6967/2,Prešov
45329753 NaDosah-Pekarova-BRU-3/18 657,00
2016042202 s DPH EUR
0000310612/2018 16.03.2018 FLY TRAVEL s.r.o. Tupého 31,Bratislava
35871784 Flytravel-Herkova,Kuchar 428,00
2016042202 s DPH EUR
0000310613/2018 16.03.2018 VIRTUS s.r.o. Lamačská cesta111, Bratislava
35719664 Virtus-držiak,kontajner 214,80
2016/229 s DPH EUR
0000310614/2018 16.03.2018 VIRTUS s.r.o. Lamačská cesta111, Bratislava
35719664 Virtus-nákupgastrotech. 638,57
2016/229 s DPH EUR
Číslo faktúry Dátumdoručenia
faktúry
Názov dodávateľa Sídlo dodávateľa IČOdodávateľa
Popisfakturovaného
plnenia
Hodnotafaktúrovaného
plnenia
Číslo zmluvy Číslo objednávky s/bezDPH
Mena
0000310615/2018 16.03.2018 VIRTUS s.r.o. Lamačská cesta111, Bratislava
35719664 Virtus-nákupgastrotech. 222,85
2016/229 s DPH EUR
0000310616/2018 16.03.2018 VIRTUS s.r.o. Lamačská cesta111, Bratislava
35719664 Virtus-nákupgastrotech. 149,68
2016/229 s DPH EUR
0000310617/2018 16.03.2018 VIRTUS s.r.o. Lamačská cesta111, Bratislava
35719664 Virtus-nákupgastrotech. 591,24
2016/229 s DPH EUR
0000310618/2018 16.03.2018 VIRTUS s.r.o. Lamačská cesta111, Bratislava
35719664 Virtus-nákupgastrotech. 239,05
2016/229 s DPH EUR
0000310619/2018 16.03.2018 Slovenskýplynárenskýpriemysel, a.s.
Mlynské Nivy 44/A,Bratislava
35815256 SPP-vyúčt.elektrMF-2/2018 10.337,26
2017/227 s DPH EUR
0000310620/2018 16.03.2018 Slovenskýplynárenskýpriemysel, a.s.
Mlynské Nivy 44/A,Bratislava
35815256 SPP-vyúčt.elektrinaKuch2 3.550,85
2017/227 s DPH EUR
0000310621/2018 16.03.2018 OTIS Výťahy, s.r.o. Vajnorská 100/A,Bratislava
35683929 Otis-servis vyťahov2/18 58,80
2016/259 s DPH EUR
0000310623/2018 19.03.2018 Mgr. Michal Štrpka -ACTA
Skalná 1, Bratislava 34298363 Mgr.Štrpka-preklady 142,12
2015218202 s DPH EUR
0000310624/2018 19.03.2018 Mgr. Michal Štrpka -ACTA
Skalná 1, Bratislava 34298363 Mgr.Štrpka-preklady 876,46
2015218202 s DPH EUR
0000310625/2018 19.03.2018 Mgr. Michal Štrpka -ACTA
Skalná 1, Bratislava 34298363 Mgr.Štrpka-preklady 59,22
2015218202 s DPH EUR
0000310626/2018 19.03.2018 Mgr. Michal Štrpka -ACTA
Skalná 1, Bratislava 34298363 Mgr.Štrpka-preklady 189,50
2015218202 s DPH EUR
0000310627/2018 19.03.2018 Mgr. Michal Štrpka -ACTA
Skalná 1, Bratislava 34298363 Mgr.Štrpka-preklady 94,75
2015218202 s DPH EUR
Číslo faktúry Dátumdoručenia
faktúry
Názov dodávateľa Sídlo dodávateľa IČOdodávateľa
Popisfakturovaného
plnenia
Hodnotafaktúrovaného
plnenia
Číslo zmluvy Číslo objednávky s/bezDPH
Mena
0000310628/2018 19.03.2018 Mgr. Michal Štrpka -ACTA
Skalná 1, Bratislava 34298363 Mgr.Štrpka-preklady 130,28
2015218202 s DPH EUR
0000310629/2018 19.03.2018 DOLIS s.r.o. Grösslingová 45,Bratislava
35698586 Dolis-kancelarskepotreby 4.866,06
2012138202 s DPH EUR
0000310630/2018 19.03.2018 DAD - TEL, spol. sr.o.
Pavlovova 10,Bratislava
00698881 DAD-TEL-kontrolaEPS 3/18 31,86
4600000232 s DPH EUR
0000310631/2018 19.03.2018 SAP Slovenskos.r.o.
Mlynské nivy 16,Bratislava
35737328 SAP-podpora a rozvojISUF 13.749,60
2016/232 s DPH EUR
0000310632/2018 19.03.2018 Menton SK, spol. sr.o.
Gbelská 19,Bratislava
35900903 Menton-dodávky apráca 180,48
2015278202 s DPH EUR
0000310633/2018 19.03.2018 TUCAN, cestovnáagentúra, s.r.o.
Za kasárňou 1,Bratislava
35697300 Tucan-Jucha-BRU-3/2018 617,00
2016042202 s DPH EUR
0000310634/2018 19.03.2018 TUCAN, cestovnáagentúra, s.r.o.
Za kasárňou 1,Bratislava
35697300 Tucan-Goncalvesova-BRU-3 187,00
2016042202 s DPH EUR
0000310635/2018 19.03.2018 TUCAN, cestovnáagentúra, s.r.o.
Za kasárňou 1,Bratislava
35697300 Tucan-Vallova-BLQ-3/2018 386,00
2016042202 s DPH EUR
0000310636/2018 19.03.2018 TUCAN, cestovnáagentúra, s.r.o.
Za kasárňou 1,Bratislava
35697300 Tucan-Furik-BRU-3/2018 187,00
2016042202 s DPH EUR
0000310637/2018 19.03.2018 TUCAN, cestovnáagentúra, s.r.o.
Za kasárňou 1,Bratislava
35697300 Tucan-Mayerova-BLQ-3/2018 386,00
2016042202 s DPH EUR
0000310638/2018 19.03.2018 TUCAN, cestovnáagentúra, s.r.o.
Za kasárňou 1,Bratislava
35697300 Tucan-Silan-BRU-3/2018 548,00
2016042202 s DPH EUR
0000310639/2018 19.03.2018 TUCAN, cestovnáagentúra, s.r.o.
Za kasárňou 1,Bratislava
35697300 Tucan-Kosik-BLQ-3/2018 386,00
2016042202 s DPH EUR
Číslo faktúry Dátumdoručenia
faktúry
Názov dodávateľa Sídlo dodávateľa IČOdodávateľa
Popisfakturovaného
plnenia
Hodnotafaktúrovaného
plnenia
Číslo zmluvy Číslo objednávky s/bezDPH
Mena
0000310640/2018 19.03.2018 NADOSAH, spol. sr.o.
Weberova 6967/2,Prešov
45329753 NaDosah-Vlkolinsky-BRU-3 617,00
2016042202 s DPH EUR
0000310641/2018 19.03.2018 NADOSAH, spol. sr.o.
Weberova 6967/2,Prešov
45329753 NaDosah-Chacarjan-BRU-3 607,00
2016042202 s DPH EUR
0000310642/2018 19.03.2018 NADOSAH, spol. sr.o.
Weberova 6967/2,Prešov
45329753 NaDosah-Kaššovič-BRU-3/18 572,00
2016042202 s DPH EUR
0000310643/2018 19.03.2018 NADOSAH, spol. sr.o.
Weberova 6967/2,Prešov
45329753 NaDosah-Orešanská-BRU-3 690,00
2016042202 s DPH EUR
0000310644/2018 19.03.2018 NADOSAH, spol. sr.o.
Weberova 6967/2,Prešov
45329753 NaDosah-Kukučková-AMS-3 439,00
2016042202 s DPH EUR
0000310645/2018 19.03.2018 NADOSAH, spol. sr.o.
Weberova 6967/2,Prešov
45329753 NaDosah-Chládok-AMS-3/18 444,00
2016042202 s DPH EUR
0000310646/2018 19.03.2018 NADOSAH, spol. sr.o.
Weberova 6967/2,Prešov
45329753 NaDosah-Halkova-AMS-3/18 444,00
2016042202 s DPH EUR
0000310647/2018 19.03.2018 NADOSAH, spol. sr.o.
Weberova 6967/2,Prešov
45329753 NaDosah-Domonkos-CDG-3/18 340,00
2016042202 s DPH EUR
0000310648/2018 19.03.2018 Ministerstvozahraničných vecí aeurópskychzáležitostíSlovenskej republiky
Hlboká cesta 2,Bratislava
00699021 *0308**MZVSR-ref.let.New 812,40
bez DPH EUR
0000310649/2018 06.03.2018 Congress SolutionsInternational
Sheikh ZayedRoad, Dubai, AE
CongressSolutions-konfer 1.720,12
bez DPH EUR
0000310650/2018 19.03.2018 Congress SolutionsInternational
Sheikh ZayedRoad, Dubai, AE
CongressSolutions-konfer 1.720,12
bez DPH EUR
Číslo faktúry Dátumdoručenia
faktúry
Názov dodávateľa Sídlo dodávateľa IČOdodávateľa
Popisfakturovaného
plnenia
Hodnotafaktúrovaného
plnenia
Číslo zmluvy Číslo objednávky s/bezDPH
Mena
0000310651/2018 06.03.2018 Congress SolutionsInternational
Sheikh ZayedRoad, Dubai, AE
CongressSolutions-konfer 1.720,12
bez DPH EUR
0000310652/2018 20.03.2018 Allianz - Slovenskápoisťovňa, a.s.
Dostojevského rad4, Bratislava
00151700 Allianz-cest.poi.-Kralčák 121,60
2018/038 s DPH EUR
0000310653/2018 20.03.2018 Univerzita PavlaJozefa Šafárika vKošiciach
Šrobárova 2,Košice
00397768 UPJS-JŠÚaV február2018 17.492,98
4600000584 s DPH EUR
0000310654/2018 20.03.2018 Kancelária Národnejrady Slovenskejrepubliky
Nám. AlexandraDubčeka 1,Bratislava
00151491 Kancelária NRSR-prenájom 3.315,00
2018/035 s DPH EUR
0000310655/2018 20.03.2018 Kancelária Národnejrady Slovenskejrepubliky
Nám. AlexandraDubčeka 1,Bratislava
00151491 Kancelária NRSR-prevádzk 1.800,00
2018/035 s DPH EUR
0000310656/2018 20.03.2018 Lamitec, spol. s r.o. Pestovateľská16147/9, Bratislava
35710691 Lamitec-kopirovacipapier 1.483,20
Z20184455_Z s DPH EUR
0000310657/2018 20.03.2018 Bratislavskávodárenskáspoločnosť, a.s.
Prešovská 48,Bratislava
35850370 Bratisl.vodaren.spol.-vod 2.342,60
4600000277 s DPH EUR
0000310658/2018 20.03.2018 PLUS Academiaspol. s r. o.
Staré Grunty 36,Bratislava
45390380 PlusAcademia-Výučba AJ 5.023,25
2017/027 s DPH EUR
0000310660/2018 21.03.2018 Peter Rojčík -OKFOL
Palárikova 1,Ivanka pri Dunaji
43238939 PeterRojčík.OKFOLžaluzie 1.149,24
2017/012 s DPH EUR
0000310661/2018 21.03.2018 Poradcapodnikateľa, spol. sr.o.
Martina Rázusa23A, Žilina
31592503 Poradcapodnikateľa-škole 180,00
s DPH EUR
0000310662/2018 21.03.2018 NakladatelstvíFORUM s.r.o.organizačná zložka
Záhradnícka 46,Bratislava
46490213 Naklad.Forum-seminar-Štri 764,16
s DPH EUR
0000310663/2018 21.03.2018 Cadet Go Slovakia,s. r. o.
Rovná 2055/44,Stupava
50303317 CadetGo-školenie-Púčkova, 417,00
s DPH EUR
Číslo faktúry Dátumdoručenia
faktúry
Názov dodávateľa Sídlo dodávateľa IČOdodávateľa
Popisfakturovaného
plnenia
Hodnotafaktúrovaného
plnenia
Číslo zmluvy Číslo objednávky s/bezDPH
Mena
0000310664/2018 21.03.2018 CGI Slovakia s. r. o. Suché Mýto 1,Bratislava
35760273 CGI-mesač.paušál2/2018 2.520,00
2016105202 s DPH EUR
0000310665/2018 14.06.2018 exe, a.s. Plynárenská 1,Bratislava
17321450 exe-typologianedost.+fun 69.966,00
2016/252 s DPH EUR
0000310666/2018 21.03.2018 exe, a.s. Plynárenská 1,Bratislava
17321450 exe-údržba CEDIS2/2018 1.267,20
2016/252 s DPH EUR
0000310667/2018 13.02.2018 VIRTUS s.r.o. Lamačská cesta111, Bratislava
35719664 Virtus-servisgastrotech. 789,72
2016/229 s DPH EUR
0000310668/2018 01.02.2018 VIRTUS s.r.o. Lamačská cesta111, Bratislava
35719664 Virtus-servisgastrotech. 69,24
2016/229 s DPH EUR
0000310669/2018 22.03.2018 ELTECO, a.s. „vkonkurze"
Sládkovičova 37A,Banská Bystrica
17321719 Elteco-opravamotorgenera 1.306,25
4500021733 s DPH EUR
0000310671/2018 22.03.2018 SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1,Bratislava
31322832 Slovnaft-PHM01.03.2018 2.361,40
4600000278 s DPH EUR
0000310672/2018 22.03.2018 Český institutinterních auditoru,o.s.
Karlovo námestí319/3, Praha 2, CZ
62932632 Český inštitútint.audito 171,35
bez DPH CZK
0000310674/2018 22.03.2018 Český institutinterních auditoru,o.s.
Karlovo námestí319/3, Praha 2, CZ
62932632 ČIIA-členské 684,45
MF/007844/2018-1411
bez DPH CZK
0000310675/2018 23.03.2018 DOLIS s.r.o. Grösslingová 45,Bratislava
35698586 Dolis-vizitky Harvan 60,00
2012138202 s DPH EUR
0000310676/2018 23.03.2018 DOLIS s.r.o. Grösslingová 45,Bratislava
35698586 Dolis-tlač obalov NRSR 61,50
2012138202 s DPH EUR
0000310677/2018 23.03.2018 Orange Slovenskoa.s.
Metodova 8,Bratislava
35697270 Orange-nákupmobil.telef 530,10
2014343202 s DPH EUR
Číslo faktúry Dátumdoručenia
faktúry
Názov dodávateľa Sídlo dodávateľa IČOdodávateľa
Popisfakturovaného
plnenia
Hodnotafaktúrovaného
plnenia
Číslo zmluvy Číslo objednávky s/bezDPH
Mena
0000310679/2018 26.03.2018 Ing. Eva Kralčáková Holíčska 1,Bratislava
Ing.Kralčáková-vyslanie 11.397,30
HR.DDG.B.4/MHP/CD
bez DPH EUR
0000310680/2018 26.03.2018 DXC TechnologySlovakia s. r. o.
Galvaniho 7,Bratislava
35785306 EnterpriseServices-Rozvoj 254.016,00
4600000180 s DPH EUR
0000310681/2018 26.03.2018 Slovenská legálnametrológia, n.o.
Hviezdoslavova 31,Banská Bystrica
37954521 Sloven.legál.metrologia 174,60
4500021863 s DPH EUR
0000310682/2018 26.03.2018 SecuriLas, s.r.o. Galvaniho 7C,Bratislava
31364764 SecuriLas-dodávkazariad. 1.329,58
4500021862 s DPH EUR
0000310683/2018 26.03.2018 VÝŤAHY ZEVA spol.s r.o.
Beckovská 38,Bratislava
31389147 Výtahy ZEVA-servisvýťah. 112,20
2017/047 s DPH EUR
0000310684/2018 26.03.2018 Profesia, spol. s r.o. Pribinova 19,Bratislava
35800861 Profesia-popl. za balík 1.198,80
4500021872 s DPH EUR
0000310685/2018 26.03.2018 Eko - Salmo s.r.o. Závodná 8,Bratislava
31359647 Eko-Salmo-mech.vyčistenie 165,60
4500021178 s DPH EUR
0000310686/2018 26.03.2018 FLY TRAVEL s.r.o. Tupého 31,Bratislava
35871784 FlyTravel-Kormendi-AMS-3 435,00
2016042202 s DPH EUR
0000310687/2018 26.03.2018 FLY TRAVEL s.r.o. Tupého 31,Bratislava
35871784 FlyTravel-Krajčir-CDG-3 398,00
2016042202 s DPH EUR
0000310688/2018 26.03.2018 FLY TRAVEL s.r.o. Tupého 31,Bratislava
35871784 FlyTravel-Toporcak-BRU-3 570,00
2016042202 s DPH EUR
0000310689/2018 26.03.2018 FLY TRAVEL s.r.o. Tupého 31,Bratislava
35871784 FlyTravel-Hronský-BRU-3 688,00
2016042202 s DPH EUR
0000310690/2018 26.03.2018 Squire Patton Boggs(US) LLP
30 RockefellerPlaza, New York,US
02073579 SquirePatton-EuroGas 3 9.033,27
2014210202 bez DPH EUR
Číslo faktúry Dátumdoručenia
faktúry
Názov dodávateľa Sídlo dodávateľa IČOdodávateľa
Popisfakturovaného
plnenia
Hodnotafaktúrovaného
plnenia
Číslo zmluvy Číslo objednávky s/bezDPH
Mena
0000310692/2018 26.03.2018 Úrad prenormalizáciu,metrológiu askúšobníctvoSlovenskej republiky
Štefanovičova 3,Bratislava
30810710 UNMS SR, STNnakup normy 13,10
4500021861 s DPH EUR
0000310693/2018 26.03.2018 Wolters Kluwer s. r.o.
Mlynské nivy 48,Bratislava
31348262 Wolters Kluwer obch.prav 46,33
4500021387 s DPH EUR
0000310694/2018 26.03.2018 Martinus, s.r.o. Gorkého 4, Martin 45503249 Martinus, nakupodbornej 226,11
4500021868 s DPH EUR
0000310695/2018 26.03.2018 ANDREA SHOP,s.r.o.
Galantská cesta5855/22, DunajskáStreda
36277151 AndreaShop-nákupelektr. 1.059,00
4500021887 s DPH EUR
0000310696/2018 27.03.2018 Peter Šesták -KANPEX
Vajnorská 108,Bratislava
11891581 čistace potreby 777,70
2017/108 s DPH EUR
0000310697/2018 28.03.2018 ENTO Železiarstvo,s.r.o.
Turbínova 1,Bratislava
35798505 elektroištalač.materiál 1.193,34
4500021773 s DPH EUR
0000310698/2018 27.03.2018 MADNESSADVERTISING k. s.
Drieňová 34,Bratislava
47852453 Flexi stena 4.244,40
4500021778 s DPH EUR
0000310699/2018 27.03.2018 Sophit s.r.o. Karadžičova 8A,Bratislava
35829222 servis na techn.prostr.P 552,00
2015051202 s DPH EUR
0000310700/2018 27.03.2018 Ing. AndreaChabrečkováJazykové centrumJazyčnice
Malý Lázok 380,Kostolište
37443038 kurzAJ-Pre-Intermediate 175,20
s DPH EUR
0000310702/2018 27.03.2018 Mgr. KamilaHermannová -EDUCIA
Narcisová 800/12,Bratislava
40253708 Public speakingakadémia 119,00
s DPH EUR
0000310703/2018 28.03.2018 LexxionVerlagsgesellschaftmbH
Guentzelstrasse 63,Berlin, DE
popl.vzdel.-Gabrhelová 1.306,62
s DPH EUR
Číslo faktúry Dátumdoručenia
faktúry
Názov dodávateľa Sídlo dodávateľa IČOdodávateľa
Popisfakturovaného
plnenia
Hodnotafaktúrovaného
plnenia
Číslo zmluvy Číslo objednávky s/bezDPH
Mena
0000310704/2018 28.03.2018 LexxionVerlagsgesellschaftmbH
Guentzelstrasse 63,Berlin, DE
popl.vzdel.-Netryová 1.306,62
s DPH EUR
0000310705/2018 28.03.2018 PuRE-net ry FIN-Lintulahdenkatu 5A, Helsinki, FI
členský príspevok2018 2.500,00
4600000985 bez DPH EUR
0000310706/2018 29.03.2018 Slovenský inštitútinterných audítorov
Bajkalská 41,Bratislava
31771602 podpora org.konf.SKIIA-1 2.000,00
2018/034 s DPH EUR
0000310707/2018 28.03.2018 DOXX - Stravnélístky, spol. s r.o.
Kálov 356, Žilina 36391000 strav.lístky-4/2018-VK 113,93
Z201768462_Z s DPH EUR
0000310708/2018 28.03.2018 TUCAN, cestovnáagentúra, s.r.o.
Za kasárňou 1,Bratislava
35697300 let-Paríž 424,00
2016042202 s DPH EUR
0000310709/2018 28.03.2018 TUCAN, cestovnáagentúra, s.r.o.
Za kasárňou 1,Bratislava
35697300 let-Brusel 578,00
2016042202 s DPH EUR
0000310710/2018 28.03.2018 TUCAN, cestovnáagentúra, s.r.o.
Za kasárňou 1,Bratislava
35697300 let-Brusel 510,00
2016042202 s DPH EUR
0000310711/2018 29.03.2018 MICROCOMP -Computersystém s r.o.
Kupecká 9, Nitra 31410952 notebooky spríslušenstvo 161.000,00
Z20182541_Z s DPH EUR
0000310712/2018 28.03.2018 DXC TechnologySlovakia s. r. o.
Galvaniho 7,Bratislava
35785306 sl.AP AC-2/2018 66.423,00
2013107202 s DPH EUR
0000310713/2018 29.03.2018 Institut Européend'Admin.Publique(European Instituteof PublicAdministration)-EIPA
Onze LieveVrouweplein 22,Maastricht, NL
popl.vzdel. 1.044,44
bez DPH EUR
0000310714/2018 29.03.2018 Vydavatelství anakladatelství AlešČeněk, s.r.o.
Kardinála Berana1157/32, Plzeň, CZ
26367530 vyd. a nakl. AlesCenek P 34,36
4500021870 s DPH CZK
Číslo faktúry Dátumdoručenia
faktúry
Názov dodávateľa Sídlo dodávateľa IČOdodávateľa
Popisfakturovaného
plnenia
Hodnotafaktúrovaného
plnenia
Číslo zmluvy Číslo objednávky s/bezDPH
Mena
0000310715/2018 02.03.2018 JUDr. Allan Böhm,Böhm & Partners
Jesenského 2,Bratislava
30845238 právne sl.VUB-2/2018 670,50
4600000274 s DPH EUR
0000310716/2018 03.04.2018 Bratislavskáteplárenská, a.s.
Turbínová 3,Bratislava
35823542 preddavok-teplo-4/2018 12.560,00
4600000237 s DPH EUR
0000310717/2018 29.03.2018 TEAMEX, spol. s r.o. Strojnícka 8,Bratislava
35691867 staveb.dozor-rekonšt.fasá 4.704,00
4500020891 s DPH EUR
0000310718/2018 03.04.2018 Alza.cz a.s. Jankovcova1522/53, Praha, CZ
27082440 Príslušenstvo premobilné 686,90
4500021890 s DPH EUR
0000310719/2018 03.04.2018 Orange Slovenskoa.s.
Metodova 8,Bratislava
35697270 mobil.telefónySamsung 1.268,10
2014343202 s DPH EUR
0000310720/2018 03.04.2018 Slovenskýplynárenskýpriemysel, a.s.
Mlynské Nivy 44/A,Bratislava
35815256 plyn-4/2018-MF 205,00
4600000144 s DPH EUR
0000310721/2018 03.04.2018 IBM Slovensko spol.s r.o.
Apollo II, MlynskéNivy 49, Bratislava
31337147 sl.podporyISIM-3/2018 2.654,40
4500021565 s DPH EUR
0000310722/2018 03.04.2018 SecuriLas, s.r.o. Galvaniho 7C,Bratislava
31364764 montáž ademont.-hlásičov 234,78
2017/079 s DPH EUR
0000310723/2018 03.04.2018 SecuriLas, s.r.o. Galvaniho 7C,Bratislava
31364764 oprava SKV 64,39
2013078202 s DPH EUR
0000310724/2018 03.04.2018 V Y P U S T A spol.s r.o.
Rybničná 40,Bratislava
35684615 stavebné práce 221.279,61
2017/010 s DPH EUR
0000310725/2018 03.04.2018 SecuriLas, s.r.o. Galvaniho 7C,Bratislava
31364764 mesačná kontrolaEPS 149,62
2017/079 s DPH EUR
0000310726/2018 03.04.2018 Inštitút bezpečnostipráce, s.r.o.
Jána Stanislava3010/1, Bratislava
35859857 za koordináciu BOZP 336,00
2017/195 s DPH EUR
Číslo faktúry Dátumdoručenia
faktúry
Názov dodávateľa Sídlo dodávateľa IČOdodávateľa
Popisfakturovaného
plnenia
Hodnotafaktúrovaného
plnenia
Číslo zmluvy Číslo objednávky s/bezDPH
Mena
0000310727/2018 03.04.2018 Tlačová agentúraSlovenskej republiky
Dúbravská cesta14, Bratislava
31320414 spravodaj.servis-3/2018 960,00
2017/097 s DPH EUR
0000310728/2018 03.04.2018 Squire Patton Boggs(US) LLP
30 RockefellerPlaza, New York,US
02073579 právnesl.-Muszynianka-2/ 81.164,52
2016/213 bez DPH EUR
0000310729/2018 03.04.2018 DXC TechnologySlovakia s. r. o.
Galvaniho 7,Bratislava
35785306 sl.AP ISŠP-nadpaušál-2/2 25.336,80
4600000679 s DPH EUR
0000310730/2018 03.04.2018 DXC TechnologySlovakia s. r. o.
Galvaniho 7,Bratislava
35785306 sl.AP IS ESO-ZC110924 30.071,04
4600000180 s DPH EUR
0000310731/2018 03.04.2018 DXC TechnologySlovakia s. r. o.
Galvaniho 7,Bratislava
35785306 sl.AP IS ESO-ZC109619 210.076,80
4600000180 s DPH EUR
0000310732/2018 29.03.2018 DXC TechnologySlovakia s. r. o.
Galvaniho 7,Bratislava
35785306 sl.AP IS ESOSAPR3-2/2018 208.255,68
4600000180 s DPH EUR
0000310733/2018 03.04.2018 DXC TechnologySlovakia s. r. o.
Galvaniho 7,Bratislava
35785306 sl.AP IS ESOZC109619 162.775,68
4600000180 s DPH EUR
0000310734/2018 03.04.2018 GaF, s. r. o. Veltlínska 5223/1,Pezinok
46332961 seminár-Eurofond.VO 966,00
s DPH EUR
0000310735/2018 09.03.2018 DITEC, a. s. Plynárenská 7/C,Bratislava
31385401 dod. aimp.elektr.dovozu 574.986,00
2015166202 s DPH EUR
0000310736/2018 04.04.2018 NADOSAH, spol. sr.o.
Weberova 6967/2,Prešov
45329753 let-Brusel 563,00
2016042202 s DPH EUR
0000310737/2018 04.04.2018 NADOSAH, spol. sr.o.
Weberova 6967/2,Prešov
45329753 let-Brusel 645,00
2016042202 s DPH EUR
0000310738/2018 04.04.2018 NADOSAH, spol. sr.o.
Weberova 6967/2,Prešov
45329753 let-Brusel 655,00
2016042202 s DPH EUR
Číslo faktúry Dátumdoručenia
faktúry
Názov dodávateľa Sídlo dodávateľa IČOdodávateľa
Popisfakturovaného
plnenia
Hodnotafaktúrovaného
plnenia
Číslo zmluvy Číslo objednávky s/bezDPH
Mena
0000310739/2018 04.04.2018 NADOSAH, spol. sr.o.
Weberova 6967/2,Prešov
45329753 let-Brusel 612,00
2016042202 s DPH EUR
0000310740/2018 04.04.2018 NADOSAH, spol. sr.o.
Weberova 6967/2,Prešov
45329753 let-Brusel 555,00
2016042202 s DPH EUR
0000310741/2018 04.04.2018 NADOSAH, spol. sr.o.
Weberova 6967/2,Prešov
45329753 let-Bukurešť 453,00
2016042202 s DPH EUR
0000310742/2018 04.04.2018 NADOSAH, spol. sr.o.
Weberova 6967/2,Prešov
45329753 let-Brusel 575,00
2016042202 s DPH EUR
0000310743/2018 04.04.2018 NADOSAH, spol. sr.o.
Weberova 6967/2,Prešov
45329753 let-Brusel 652,00
2016042202 s DPH EUR
0000310744/2018 04.04.2018 NADOSAH, spol. sr.o.
Weberova 6967/2,Prešov
45329753 let-Brusel 655,00
2016042202 s DPH EUR
0000310745/2018 04.04.2018 Slovenskýplynárenskýpriemysel, a.s.
Mlynské Nivy 44/A,Bratislava
35815256 plyn-VK-4/2018 682,00
4600000238 s DPH EUR
0000310746/2018 04.04.2018 CGI Slovakia s. r. o. Suché Mýto 1,Bratislava
35760273 nadpaušál-2/2018 504,00
2016105202 s DPH EUR
0000310747/2018 04.04.2018 PTV PlanungTransport VerkehrAG
Haid-und-Neu-Str.15, Karlsruhe, DE
35001020 popl.vzdel.-Farkaš 1.392,30
s DPH EUR
0000310748/2018 05.04.2018 Mgr. AngelaSolíková, M.A.
Tekovská 17,Bratislava
vypl.cest.náhrad-A.Solíko 549,22
2018/013 s DPH EUR
0000310749/2018 05.04.2018 University of Leeds University of Leeds,Leeds, GB
popl. kurz-Lupták 856,43
s DPH GBP
0000310750/2018 05.04.2018 UPC BROADBANDSLOVAKIA, s.r.o.
Ševčenkova 36,Bratislava
35971967 sl.KTV-4-6/2018 648,00
2016162202 s DPH EUR
Číslo faktúry Dátumdoručenia
faktúry
Názov dodávateľa Sídlo dodávateľa IČOdodávateľa
Popisfakturovaného
plnenia
Hodnotafaktúrovaného
plnenia
Číslo zmluvy Číslo objednávky s/bezDPH
Mena
0000310751/2018 05.04.2018 Lindström, s.r.o. Orešianska ulica 3,Trnava
35742364 prenájomrohoží-2-3/2018 81,86
2017/180 s DPH EUR
0000310752/2018 05.04.2018 DXC TechnologySlovakia s. r. o.
Galvaniho 7,Bratislava
35785306 sl.AP IS ESO C110516 139.708,80
4600000180 s DPH EUR
0000310753/2018 05.04.2018 DXC TechnologySlovakia s. r. o.
Galvaniho 7,Bratislava
35785306 sl.AP IS ESO C110516 266.716,80
4600000180 s DPH EUR
0000310754/2018 05.04.2018 DXC TechnologySlovakia s. r. o.
Galvaniho 7,Bratislava
35785306 sl.AP IS ESO C110516 74.010,24
4600000180 s DPH EUR
0000310755/2018 05.04.2018 DXC TechnologySlovakia s. r. o.
Galvaniho 7,Bratislava
35785306 sl.AP IS ESO C110516 114.307,20
4600000180 s DPH EUR
0000310756/2018 05.04.2018 DXC TechnologySlovakia s. r. o.
Galvaniho 7,Bratislava
35785306 sl.AP IS ESO C110516 190.512,00
4600000180 s DPH EUR
0000310757/2018 05.04.2018 DXC TechnologySlovakia s. r. o.
Galvaniho 7,Bratislava
35785306 sl.AP IS ESO C110516 77.372,16
4600000180 s DPH EUR
0000310758/2018 05.04.2018 DXC TechnologySlovakia s. r. o.
Galvaniho 7,Bratislava
35785306 sl.AP IS ESO C110924 266.716,80
4600000180 s DPH EUR
0000310759/2018 05.04.2018 DXC TechnologySlovakia s. r. o.
Galvaniho 7,Bratislava
35785306 sl.AP IS ESO C110516 204.380,16
4600000180 s DPH EUR
0000310760/2018 05.04.2018 DXC TechnologySlovakia s. r. o.
Galvaniho 7,Bratislava
35785306 sl.AP IS ESO C110924 319.854,72
4600000180 s DPH EUR
0000310761/2018 05.04.2018 DXC TechnologySlovakia s. r. o.
Galvaniho 7,Bratislava
35785306 sl.AP IS ESO C110706 272.553,60
4600000180 s DPH EUR
0000310762/2018 06.04.2018 Úrad vládnehoauditu
T. G. Masaryka 10,Zvolen
50086821 Zúčt. IFR 18UVA-33/2018 7.959,24
s DPH EUR
Číslo faktúry Dátumdoručenia
faktúry
Názov dodávateľa Sídlo dodávateľa IČOdodávateľa
Popisfakturovaného
plnenia
Hodnotafaktúrovaného
plnenia
Číslo zmluvy Číslo objednávky s/bezDPH
Mena
0000310763/2018 06.04.2018 Úrad vládnehoauditu
T. G. Masaryka 10,Zvolen
50086821 Zúčt. IFR 18UVA-33/2018 8.800,01
s DPH EUR
0000310764/2018 06.04.2018 Mediaprint-KapaPressegrosso, a.s.
Stará Vajnorská 9,Bratislava
35792281 Mediaprint kapadenniky 3 372,96
4500021469 s DPH EUR
0000310765/2018 09.04.2018 Wolters Kluwer s. r.o.
Mlynské nivy 48,Bratislava
31348262 Wolters Kluwer pravov zd 65,64
4500021391 s DPH EUR
0000310766/2018 09.04.2018 FLY TRAVEL s.r.o. Tupého 31,Bratislava
35871784 let-Toronto-Wasch 4.738,00
2016042202 s DPH EUR
0000310767/2018 09.04.2018 FLY TRAVEL s.r.o. Tupého 31,Bratislava
35871784 let-Paríž 264,00
2016042202 s DPH EUR
0000310768/2018 09.04.2018 FLY TRAVEL s.r.o. Tupého 31,Bratislava
35871784 let-Paríž 452,00
2016042202 s DPH EUR
0000310769/2018 09.04.2018 FLY TRAVEL s.r.o. Tupého 31,Bratislava
35871784 let-Paríž 776,00
2016042202 s DPH EUR
0000310770/2018 10.04.2018 NADOSAH, spol. sr.o.
Weberova 6967/2,Prešov
45329753 let-Brusel 566,00
2016042202 s DPH EUR
0000310771/2018 10.04.2018 NADOSAH, spol. sr.o.
Weberova 6967/2,Prešov
45329753 let-Sofia 408,00
2016042202 s DPH EUR
0000310772/2018 10.04.2018 NADOSAH, spol. sr.o.
Weberova 6967/2,Prešov
45329753 let-Brusel 543,00
2016042202 s DPH EUR
0000310773/2018 10.04.2018 NADOSAH, spol. sr.o.
Weberova 6967/2,Prešov
45329753 let-Brusel 545,00
2016042202 s DPH EUR
0000310774/2018 10.04.2018 NADOSAH, spol. sr.o.
Weberova 6967/2,Prešov
45329753 let-Brusel 545,00
2016042202 s DPH EUR
Číslo faktúry Dátumdoručenia
faktúry
Názov dodávateľa Sídlo dodávateľa IČOdodávateľa
Popisfakturovaného
plnenia
Hodnotafaktúrovaného
plnenia
Číslo zmluvy Číslo objednávky s/bezDPH
Mena
0000310775/2018 10.04.2018 NADOSAH, spol. sr.o.
Weberova 6967/2,Prešov
45329753 let-Brusel 545,00
2016042202 s DPH EUR
0000310776/2018 10.04.2018 NADOSAH, spol. sr.o.
Weberova 6967/2,Prešov
45329753 let-Brusel 543,00
2016042202 s DPH EUR
0000310777/2018 10.04.2018 NADOSAH, spol. sr.o.
Weberova 6967/2,Prešov
45329753 let-Brusel 647,00
2016042202 s DPH EUR
0000310778/2018 10.04.2018 NADOSAH, spol. sr.o.
Weberova 6967/2,Prešov
45329753 let-Talin 591,90
2016042202 s DPH EUR
0000310779/2018 10.04.2018 CONTEST s.r.o. Odborárska 52,Bratislava
36829650 servisdigit.konf.systému 42,00
4500021908 s DPH EUR
0000310780/2018 10.04.2018 JUTEX - Contract,s.r.o.
Ivánska cesta 2,Bratislava
35787473 dodávka koberca 2.347,32
Z201722050_Z s DPH EUR
0000310781/2018 10.04.2018 JJ trade s.r.o. Geologická 1F,Bratislava
50305352 servis kávovaruDeLonghi 66,60
4500021921 s DPH EUR
0000310782/2018 09.04.2018 KARIREALSLOVAKIA, a.s.
Nová 17, Pezinok 35785403 oprava auta BL179MT 81,07
4500021911 s DPH EUR
0000310783/2018 06.04.2018 Milan Vitáloš Lipová 28,Slovenský Grob
11830506 povrchové úpravyplôch-3/ 2.582,16
2016/225 bez DPH EUR
0000310784/2018 06.04.2018 FALCO SLOVAKIAs.r.o.
Kopčianska 8-10,Bratislava
31396488 nábytok 3.304,17
2015129202 s DPH EUR
0000310785/2018 06.04.2018 SATUR TRAVELa.s.
Miletičova 1,Bratislava
35787201 let-Bukurešť 475,91
2016042202 s DPH EUR
0000310786/2018 06.04.2018 Faveo, s.r.o. Beňadická 20,Bratislava
36249254 let-Waschingt. 4.680,00
2016042202 s DPH EUR
Číslo faktúry Dátumdoručenia
faktúry
Názov dodávateľa Sídlo dodávateľa IČOdodávateľa
Popisfakturovaného
plnenia
Hodnotafaktúrovaného
plnenia
Číslo zmluvy Číslo objednávky s/bezDPH
Mena
0000310787/2018 10.04.2018 Inštitút bezpečnostipráce, s.r.o.
Jána Stanislava3010/1, Bratislava
35859857 sl.BOZP aPO,zdrav.sl.-3/ 300,00
Z201648600_Z s DPH EUR
0000310788/2018 09.04.2018 KLINTON, s. r. o. Trnavská cesta74/A, Bratislava
35836644 upratovaciepráce-pravide 6.832,73
2015160202 s DPH EUR
0000310789/2018 09.04.2018 KLINTON, s. r. o. Trnavská cesta74/A, Bratislava
35836644 upratovaciepráce-naviac- 134,74
2015160202 s DPH EUR
0000310790/2018 09.04.2018 KLINTON, s. r. o. Trnavská cesta74/A, Bratislava
35836644 upratovaciepráce-naviac- 151,87
2015160202 s DPH EUR
0000310791/2018 09.04.2018 SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1,Bratislava
31322832 PHM-17-29.3.2018 1.762,11
4600000278 s DPH EUR
0000310792/2018 09.04.2018 BELIBA, s.r.o. Nálepkova 22,Bernolákovo
45859990 ošetreniezelene-3/2018 400,00
2018/016 s DPH EUR
0000310793/2018 06.04.2018 VÝŤAHY ZEVA spol.s r.o.
Beckovská 38,Bratislava
31389147 servis výťahov 112,20
2017/047 s DPH EUR
0000310795/2018 06.04.2018 Orange Slovenskoa.s.
Metodova 8,Bratislava
35697270 sl.Internet-3/2018 667,00
2014343202 s DPH EUR
0000310796/2018 06.04.2018 Orange Slovenskoa.s.
Metodova 8,Bratislava
35697270 hlas.služby-3/2018 7.137,06
2014343202 s DPH EUR
0000310797/2018 06.04.2018 Menton SK, spol. sr.o.
Gbelská 19,Bratislava
35900903 oprava krídlovej brány 458,40
4500021898 s DPH EUR
0000310798/2018 06.04.2018 OTIS Výťahy, s.r.o. Vajnorská 100/A,Bratislava
35683929 servis výťahov-3/2018 58,80
2016/259 s DPH EUR
0000310799/2018 10.04.2018 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28,Bratislava
35763469 hlas.aint.sl.VK-3/2018 124,73
4600000235 s DPH EUR
Číslo faktúry Dátumdoručenia
faktúry
Názov dodávateľa Sídlo dodávateľa IČOdodávateľa
Popisfakturovaného
plnenia
Hodnotafaktúrovaného
plnenia
Číslo zmluvy Číslo objednávky s/bezDPH
Mena
0000310800/2018 06.04.2018 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28,Bratislava
35763469 hlas.aint.sl.MF-3/2018 82,87
4600000235 s DPH EUR
0000310801/2018 09.04.2018 Slovenská pošta,a.s.
Partizánska cesta9, Banská Bystrica
36631124 popl. za sprac. PPPU-3/2 2,10
4600000783 s DPH EUR
0000310802/2018 10.04.2018 Diners Club CS,s.r.o.
Námestie Slobody11, Bratislava
35757086 úhrada PK-ZPC-3/2018 7.754,07
4600000271 s DPH EUR
0000310803/2018 10.04.2018 SITA Slovenskátlačová agentúra a.s.
Mýtna 15,Bratislava
35745274 spravodaj.servis-3/2018 960,00
2017/166 s DPH EUR
0000310804/2018 06.04.2018 Slovakia Onlines.r.o.
Riazanská 57,Bratislava
31402445 monitoringmédií-3/2018 914,40
2016123202 s DPH EUR
0000310805/2018 06.04.2018 DXC TechnologySlovakia s. r. o.
Galvaniho 7,Bratislava
35785306 sl.podporysoft.prod.-1-3 687.652,80
4600000677 s DPH EUR
0000310806/2018 09.04.2018 DXC TechnologySlovakia s. r. o.
Galvaniho 7,Bratislava
35785306 AP ISŠP-paušál-3/2018 15.960,00
4600000679 s DPH EUR
0000310807/2018 10.04.2018 Univerzita PavlaJozefa Šafárika vKošiciach
Šrobárova 2,Košice
00397768 vzdel.aktivity-JŚÚaV-3/20 12.970,99
4600000584 s DPH EUR
0000310808/2018 10.04.2018 Univerzita PavlaJozefa Šafárika vKošiciach
Šrobárova 2,Košice
00397768 vzdel.aktivity-ŠP-3/2018 25.704,00
4600000584 s DPH EUR
0000310809/2018 10.04.2018 TeamPrevent Santés. r. o.
Ružinovská 10,Bratislava
35945249 vstup.lek.prehliadky-3/2 105,00
2017/237 s DPH EUR
0000310810/2018 28.03.2018 FBE Bratislava,s.r.o.
Lazaretská 29,Bratislava
35752807 školenie-Pivková,Juliny 936,00
s DPH EUR
0000310811/2018 06.04.2018 APUEN AKADÉMIAs. r. o.
Zámocká 8,Bratislava
48282413 popl.vzdel.-Antálková,Rov 2.247,00
s DPH EUR
Číslo faktúry Dátumdoručenia
faktúry
Názov dodávateľa Sídlo dodávateľa IČOdodávateľa
Popisfakturovaného
plnenia
Hodnotafaktúrovaného
plnenia
Číslo zmluvy Číslo objednávky s/bezDPH
Mena
0000310812/2018 06.04.2018 APUEN AKADÉMIAs. r. o.
Zámocká 8,Bratislava
48282413 popl.vzdel.-Lauková ai. 975,00
s DPH EUR
0000310813/2018 10.04.2018 APUEN AKADÉMIAs. r. o.
Zámocká 8,Bratislava
48282413 popl.vzdel.-Johanesová,Ma 650,00
s DPH EUR
0000310814/2018 10.04.2018 Mincovňa Kremnica,štátny podnik
Štefánikovo nám.25/24, Kremnica
00010448 tlačkontrol.známok-3/201 176.052,81
2014200202 s DPH EUR
0000310815/2018 19.07.2018 DITEC, a. s. Plynárenská 7/C,Bratislava
31385401 podpora prev.ISCEP-3/201 191.766,00
2015179202 s DPH EUR
0000310816/2018 06.04.2018 Dignitas, spol. s r.o. Vajnorská 89,Bratislava
35830662 techn.podp. SWMaintenanc 34.640,00
Z201745795_Z s DPH EUR
0000310817/2018 10.04.2018 BLOOMBERGFINANCE L.P.
731 LexingtonAvenue, New York,US
techn.podp. SWMaintenanc 5.217,82
2017/200 bez DPH USD
0000310818/2018 11.04.2018 RELIA, spoločnosť sručenímobmedzeným
Trnavská 80,Bratislava
31369308 popl. zavzdel.-Ondruškov 156,00
s DPH EUR
0000310819/2018 11.04.2018 Lamitec, spol. s r.o. Pestovateľská16147/9, Bratislava
35710691 Tabuľa Flipchartmobilná 386,78
Z20184455_Z s DPH EUR
0000310820/2018 11.04.2018 DOLIS s.r.o. Grösslingová 45,Bratislava
35698586 poštové poukážky 100,00
2012138202 s DPH EUR
0000310821/2018 11.04.2018 DOLIS s.r.o. Grösslingová 45,Bratislava
35698586 vizitky-Repa 63,00
2012138202 s DPH EUR
0000310822/2018 11.04.2018 MINERÁLNE VODYa.s.
Slovenská 9,Prešov
31711464 nájom-stojan,dispenzor 12,34
Z201617560_Z s DPH EUR
0000310823/2018 11.04.2018 CESARE, s.r.o. Kollárova 6,Pezinok
35824271 prenájom park.miest 560,00
2017/196 s DPH EUR
Číslo faktúry Dátumdoručenia
faktúry
Názov dodávateľa Sídlo dodávateľa IČOdodávateľa
Popisfakturovaného
plnenia
Hodnotafaktúrovaného
plnenia
Číslo zmluvy Číslo objednávky s/bezDPH
Mena
0000310825/2018 11.04.2018 TUCAN, cestovnáagentúra, s.r.o.
Za kasárňou 1,Bratislava
35697300 let-Chicago 839,00
2016042202 s DPH EUR
0000310826/2018 11.04.2018 TNT ExpressWorldwide spol. sr.o.
Pri starom letisku14, Bratislava 36
31351603 exp.preprava-Lux 124,99
2013167202 s DPH EUR
0000310827/2018 11.04.2018 Hlavné mesto SRBratislava
Primaciálne nám. 1,Bratislava
00603481 popl za odpady-r.2018 25.880,40
4600000265 bez DPH EUR
0000310828/2018 11.04.2018 IPEKO Zvolen s.r.o. Jazmínová3273/16, Zvolen
47405279 popl.seminár-VO 180,00
s DPH EUR
0000310829/2018 11.04.2018 IPEKO Zvolen s.r.o. Jazmínová3273/16, Zvolen
47405279 popl.seminár-VO 90,00
s DPH EUR
0000310830/2018 12.04.2018 AXTER s.r.o. Tematínska 4,Bratislava
45956359 výmena snímačateploty 276,00
4500021901 s DPH EUR
0000310831/2018 12.04.2018 Faveo, s.r.o. Beňadická 20,Bratislava
36249254 výmena snímačateploty 795,00
2016042202 s DPH EUR
0000310832/2018 12.04.2018 Bratislavskáteplárenská, a.s.
Turbínová 3,Bratislava
35823542 vyučt-teplo-3/2018 1.801,71
4600000237 s DPH EUR
0000310833/2018 12.04.2018 Ústav na výkonväzby a Ústav navýkon trestu odňatiaslobody
Chorvátska 5,Bratislava
00738255 práceodsúdených-3/2018 135,00
2017/240 s DPH EUR
0000310834/2018 12.04.2018 PosAm, spol. s r.o. Bajkalská 28,Bratislava
31365078 RISSAM-odsúhl.vzájom.vzťa 305.808,00
2017/199 s DPH EUR
0000310835/2018 12.04.2018 PosAm, spol. s r.o. Bajkalská 28,Bratislava
31365078 rozš.funkč.-RISDotacie 242.084,40
2017/199 s DPH EUR
0000310836/2018 12.04.2018 PosAm, spol. s r.o. Bajkalská 28,Bratislava
31365078 Modul úpravrozpočtu-samo 196.824,00
2017/199 s DPH EUR
Číslo faktúry Dátumdoručenia
faktúry
Názov dodávateľa Sídlo dodávateľa IČOdodávateľa
Popisfakturovaného
plnenia
Hodnotafaktúrovaného
plnenia
Číslo zmluvy Číslo objednávky s/bezDPH
Mena
0000310837/2018 12.04.2018 FLY TRAVEL s.r.o. Tupého 31,Bratislava
35871784 let-Lux 672,00
2016042202 s DPH EUR
0000310838/2018 12.04.2018 BPM Slovakia, s.r.o. Mickiewiczova 2,Bratislava
35861886 vzdel.Komunik.zručnosti-Š 240,00
s DPH EUR
0000310839/2018 12.04.2018 Institut Européend'Admin.Publique(European Instituteof PublicAdministration)-EIPA
Onze LieveVrouweplein 22,Maastricht, NL
popl.vzdel.-Baginová,Šou 4.888,88
bez DPH EUR
0000310840/2018 12.04.2018 Petit Press, a.s. Lazaretská 12,Bratislava
35790253 Petit Press SMEonline pr 29,00
4500021931 s DPH EUR
0000310841/2018 12.04.2018 PosAm, spol. s r.o. Bajkalská 28,Bratislava
31365078 USBtoken-Sedláková,Lenic
878,04 4500021847 s DPH EUR
0000310843/2018 22.03.2018 INFO-S-NET, s.r.o. ul. Štefánikova 38,Trenčín
36329274 pranie bielizne VK 245,05
2018/001 s DPH EUR
0000310844/2018 13.04.2018 Institut Européend'Admin.Publique(European Instituteof PublicAdministration)-EIPA
Onze LieveVrouweplein 22,Maastricht, NL
popl.vzdel.-Pikulová 1.222,22
bez DPH EUR
0000310845/2018 08.03.2018 KARIREALSLOVAKIA, a.s.
Nová 17, Pezinok 35785403 spoluúčasť oprava BL179M 65,00
4500021853 s DPH EUR
0000310846/2018 16.04.2018 Advokátskakancelária Kucek &Partners, s. r. o.
Mickiewiczova 9,Bratislava
36865192 trovy konania 11.254,38
s DPH EUR
0000310847/2018 16.04.2018 SLOVART-G.T.G.,spol. s r.o.
Krupinská 4,Bratislava
31346359 Slovart GTG nakupodborne 106,26
4500021781 s DPH EUR
0000310848/2018 16.04.2018 NADOSAH, spol. sr.o.
Weberova 6967/2,Prešov
45329753 let-Brusel 679,00
2016042202 s DPH EUR
Číslo faktúry Dátumdoručenia
faktúry
Názov dodávateľa Sídlo dodávateľa IČOdodávateľa
Popisfakturovaného
plnenia
Hodnotafaktúrovaného
plnenia
Číslo zmluvy Číslo objednávky s/bezDPH
Mena
0000310849/2018 16.04.2018 NADOSAH, spol. sr.o.
Weberova 6967/2,Prešov
45329753 let-Brusel 606,00
2016042202 s DPH EUR
0000310850/2018 16.04.2018 NADOSAH, spol. sr.o.
Weberova 6967/2,Prešov
45329753 let-Brusel 621,00
2016042202 s DPH EUR
0000310851/2018 16.04.2018 NADOSAH, spol. sr.o.
Weberova 6967/2,Prešov
45329753 let-Brusel 632,00
2016042202 s DPH EUR
0000310852/2018 16.04.2018 NADOSAH, spol. sr.o.
Weberova 6967/2,Prešov
45329753 let-Brusel 632,00
2016042202 s DPH EUR
0000310853/2018 16.04.2018 NADOSAH, spol. sr.o.
Weberova 6967/2,Prešov
45329753 -let-Manchester 170,00
2016042202 s DPH EUR
0000310854/2018 16.04.2018 NADOSAH, spol. sr.o.
Weberova 6967/2,Prešov
45329753 let-Brusel 604,00
2016042202 s DPH EUR
0000310855/2018 16.04.2018 NADOSAH, spol. sr.o.
Weberova 6967/2,Prešov
45329753 let-Brusel 522,00
2016042202 s DPH EUR
0000310856/2018 16.04.2018 NADOSAH, spol. sr.o.
Weberova 6967/2,Prešov
45329753 let-Brusel 839,00
2016042202 s DPH EUR
0000310857/2018 16.04.2018 TUCAN, cestovnáagentúra, s.r.o.
Za kasárňou 1,Bratislava
35697300 let-Brusel 570,00
2016042202 s DPH EUR
0000310858/2018 16.04.2018 TUCAN, cestovnáagentúra, s.r.o.
Za kasárňou 1,Bratislava
35697300 let-Paríž 359,00
2016042202 s DPH EUR
0000310859/2018 16.04.2018 TUCAN, cestovnáagentúra, s.r.o.
Za kasárňou 1,Bratislava
35697300 let-Waschington 11.178,00
2016042202 s DPH EUR
0000310860/2018 16.04.2018 TUCAN, cestovnáagentúra, s.r.o.
Za kasárňou 1,Bratislava
35697300 let-Brusel 620,00
2016042202 s DPH EUR
Číslo faktúry Dátumdoručenia
faktúry
Názov dodávateľa Sídlo dodávateľa IČOdodávateľa
Popisfakturovaného
plnenia
Hodnotafaktúrovaného
plnenia
Číslo zmluvy Číslo objednávky s/bezDPH
Mena
0000310861/2018 16.04.2018 FLY TRAVEL s.r.o. Tupého 31,Bratislava
35871784 let-Brusel 701,00
2016042202 s DPH EUR
0000310862/2018 16.04.2018 FLY TRAVEL s.r.o. Tupého 31,Bratislava
35871784 let-Rím 242,50
2016042202 s DPH EUR
0000310863/2018 16.04.2018 FLY TRAVEL s.r.o. Tupého 31,Bratislava
35871784 let-Brusel 701,00
2016042202 s DPH EUR
0000310864/2018 16.04.2018 FLY TRAVEL s.r.o. Tupého 31,Bratislava
35871784 let-Rím 234,59
2016042202 s DPH EUR
0000310865/2018 16.04.2018 FLY TRAVEL s.r.o. Tupého 31,Bratislava
35871784 let-Rím 234,59
2016042202 s DPH EUR
0000310866/2018 16.04.2018 FLY TRAVEL s.r.o. Tupého 31,Bratislava
35871784 let-Paríž 407,00
2016042202 s DPH EUR
0000310867/2018 16.04.2018 Menton SK, spol. sr.o.
Gbelská 19,Bratislava
35900903 pozár.servisfotobunky-br 158,40
2015278202 s DPH EUR
0000310868/2018 16.04.2018 SEVITECH a. s. Mlynské nivy 71,Bratislava
31605052 techn.podpora klicenciám 42.499,16
2014293202 s DPH EUR
0000310869/2018 16.04.2018 SEVITECH a. s. Mlynské nivy 71,Bratislava
31605052 techn.podpora klicenciám 363.875,99
2014293202 s DPH EUR
0000310870/2018 16.04.2018 SEVITECH a. s. Mlynské nivy 71,Bratislava
31605052 techn.podpora klicenciám 200.751,41
2014293202 s DPH EUR
0000310871/2018 16.04.2018 DAD - TEL, spol. sr.o.
Pavlovova 10,Bratislava
00698881 mesačná kontrolaEPS-4/20 31,86
4600000232 s DPH EUR
0000310872/2018 16.04.2018 DAD - TEL, spol. sr.o.
Pavlovova 10,Bratislava
00698881 štvrťroč.kontr.EPS-II.Q.2 93,20
4600000232 s DPH EUR
Číslo faktúry Dátumdoručenia
faktúry
Názov dodávateľa Sídlo dodávateľa IČOdodávateľa
Popisfakturovaného
plnenia
Hodnotafaktúrovaného
plnenia
Číslo zmluvy Číslo objednávky s/bezDPH
Mena
0000310873/2018 16.04.2018 eGroup Solutions, a.s.
Mlynské Nivy 71,Bratislava
44989709 sl.SWpodpory-dát.sály-1. 5.220,00
Z201719361_Z s DPH EUR
0000310874/2018 16.04.2018 CGI Slovakia s. r. o. Suché Mýto 1,Bratislava
35760273 sl.AP-paušál-3/2018 2.520,00
2016105202 s DPH EUR
0000310875/2018 16.04.2018 MICROCOMP -Computersystém s r.o.
Kupecká 9, Nitra 31410952 sl.AP-paušál-3/2018 657,60
Z201720658_Z s DPH EUR
0000310876/2018 16.04.2018 DXC TechnologySlovakia s. r. o.
Galvaniho 7,Bratislava
35785306 dod.komp.pre eGovsl.-Zar 329.618,52
2014049202 s DPH EUR
0000310877/2018 16.04.2018 Jana Černá Rusovská cesta3903/50, Bratislava
32212721 vyučt.stravné-3/2018 35.233,33
2016/233 s DPH EUR
0000310879/2018 17.04.2018 Argonaut Ulice s. r.o.
Tokajícka 14,Bratislava
50331248 porad.sl.- acest.náklady 4.592,27
2018/009 s DPH EUR
0000310880/2018 19.07.2018 DITEC, a. s. Plynárenská 7/C,Bratislava
31385401 sl.techn.popd. APVPFS-3/ 100.912,80
2015246202 s DPH EUR
0000310881/2018 16.04.2018 AcademiaIstropolitana Nova
Prostredná 47/a,Svätý Jur
31755976 výčbaAJ-Velecká,Orešansk 1.260,00
bez DPH EUR
0000310882/2018 16.04.2018 Slovenský inštitútinterných audítorov
Bajkalská 41,Bratislava
31771602 konferenciaSKIIA-Molnár, 550,00
s DPH EUR
0000310883/2018 11.04.2018 DUQUES DEBERGARA, S.L.
C/Bergara 11,Barcelona, ES
ubytovanieGregorcová 388,83
s DPH EUR
0000310884/2018 13.04.2018 DUQUES DEBERGARA, S.L.
C/Bergara 11,Barcelona, ES
ubytovanie Pikulová 516,82
s DPH EUR
0000310885/2018 17.04.2018 ARTFORUM spol. sr.o.
Kozia 20, Bratislava 35716584 Artforum nakupodbornej l 186,93
4500021869 s DPH EUR
Číslo faktúry Dátumdoručenia
faktúry
Názov dodávateľa Sídlo dodávateľa IČOdodávateľa
Popisfakturovaného
plnenia
Hodnotafaktúrovaného
plnenia
Číslo zmluvy Číslo objednávky s/bezDPH
Mena
0000310887/2018 17.04.2018 EuroAcad GmbH Leipziger Platz 9,Berlin, DE
popl.vzdel.-Čap 1.652,91
s DPH EUR
0000310888/2018 17.04.2018 JOXY, s. r. o. Gogoľova 18,Bratislava
46676601 sťahovacie služby 811,20
Z201718125_Z s DPH EUR
0000310889/2018 17.04.2018 Bratislavskávodárenskáspoločnosť, a.s.
Prešovská 48,Bratislava
35850370 vodné,stočné,zr.voda-2-3/ 1.744,55
4600000277 s DPH EUR
0000310890/2018 17.04.2018 Slovenská pošta,a.s.
Partizánska cesta9, Banská Bystrica
36631124 e kolky-3/2018 881.951,52
2014067202 s DPH EUR
0000310891/2018 01.07.2018 SAP Slovenskos.r.o.
Mlynské nivy 16,Bratislava
35737328 údržba SAPsoftware-4-6/2 9.996,00
2016/260 s DPH EUR
0000310892/2018 10.08.2018 SAP Slovenskos.r.o.
Mlynské nivy 16,Bratislava
35737328 údržba SAPsoftware-4-6/2 133.066,75
2016/260 s DPH EUR
0000310893/2018 01.07.2018 SAP Slovenskos.r.o.
Mlynské nivy 16,Bratislava
35737328 údržba SAPsoftware-4-6/2 260.956,63
2015395202-09 s DPH EUR
0000310894/2018 01.07.2018 SAP Slovenskos.r.o.
Mlynské nivy 16,Bratislava
35737328 údržba SAPsoftware-4-6/2 31.109,52
2015396202-11 s DPH EUR
0000310895/2018 10.08.2018 SAP Slovenskos.r.o.
Mlynské nivy 16,Bratislava
35737328 údržba SAPsoftware-4-6/2 87.382,58
2016/260 s DPH EUR
0000310896/2018 10.08.2018 SAP Slovenskos.r.o.
Mlynské nivy 16,Bratislava
35737328 údržba SAPsoftware-4-6/2 146.341,44
2016/260 s DPH EUR
0000310897/2018 10.08.2018 SAP Slovenskos.r.o.
Mlynské nivy 16,Bratislava
35737328 údržba SAPsoftware-4-6/2 32.746,27
2016/260 s DPH EUR
0000310898/2018 10.08.2018 SAP Slovenskos.r.o.
Mlynské nivy 16,Bratislava
35737328 údržba SAPsoftware-4-6/2 7.065,76
2013164202 s DPH EUR
Číslo faktúry Dátumdoručenia
faktúry
Názov dodávateľa Sídlo dodávateľa IČOdodávateľa
Popisfakturovaného
plnenia
Hodnotafaktúrovaného
plnenia
Číslo zmluvy Číslo objednávky s/bezDPH
Mena
0000310899/2018 10.08.2018 SAP Slovenskos.r.o.
Mlynské nivy 16,Bratislava
35737328 údržba SAPsoftware-4-6/2 96.471,41
2016/260 s DPH EUR
0000310900/2018 10.08.2018 SAP Slovenskos.r.o.
Mlynské nivy 16,Bratislava
35737328 údržba SAPsoftware-4-6/2 96.291,48
2016/260 s DPH EUR
0000310901/2018 10.08.2018 SAP Slovenskos.r.o.
Mlynské nivy 16,Bratislava
35737328 údržba SAPsoftware-4-6/2 144.500,42
2016/260 s DPH EUR
0000310902/2018 10.08.2018 SAP Slovenskos.r.o.
Mlynské nivy 16,Bratislava
35737328 údržba SAPsoftware-4-6/2 11.499,74
2016/260 s DPH EUR
0000310903/2018 10.08.2018 SAP Slovenskos.r.o.
Mlynské nivy 16,Bratislava
35737328 údržba SAPsoftware-4-6/2 50.145,76
2016/260 s DPH EUR
0000310904/2018 01.07.2018 SAP Slovenskos.r.o.
Mlynské nivy 16,Bratislava
35737328 údržba SAPsoftware-4-6/2 18.633,30
4600000091 s DPH EUR
0000310905/2018 01.07.2018 SAP Slovenskos.r.o.
Mlynské nivy 16,Bratislava
35737328 údržba SAPsoftware-4-6/2 16.170,06
4600000091 s DPH EUR
0000310906/2018 10.08.2018 SAP Slovenskos.r.o.
Mlynské nivy 16,Bratislava
35737328 údržba SAPsoftware-4-6/2 42.731,22
2016/260 s DPH EUR
0000310907/2018 10.08.2018 SAP Slovenskos.r.o.
Mlynské nivy 16,Bratislava
35737328 údržba SAPsoftware-4-6/2 18.749,23
2016/260 s DPH EUR
0000310908/2018 10.08.2018 SAP Slovenskos.r.o.
Mlynské nivy 16,Bratislava
35737328 údržba SAPsoftware-4-6/2 34.895,50
2016/260 s DPH EUR
0000310909/2018 01.07.2018 SAP Slovenskos.r.o.
Mlynské nivy 16,Bratislava
35737328 údržba SAPsoftware-4-6/2 27.195,43
4600000151 s DPH EUR
0000310910/2018 17.04.2018 SAP Slovenskos.r.o.
Mlynské nivy 16,Bratislava
35737328 sl.aplikač.podpory 19.386,60
2016/232 s DPH EUR
Číslo faktúry Dátumdoručenia
faktúry
Názov dodávateľa Sídlo dodávateľa IČOdodávateľa
Popisfakturovaného
plnenia
Hodnotafaktúrovaného
plnenia
Číslo zmluvy Číslo objednávky s/bezDPH
Mena
0000310911/2018 17.04.2018 SAP Slovenskos.r.o.
Mlynské nivy 16,Bratislava
35737328 sl.rozvoja a funk.ISUF 64.479,00
2016/232 s DPH EUR
0000310913/2018 18.04.2018 BPM Slovakia, s.r.o. Mickiewiczova 2,Bratislava
35861886 popl.vzdel.-Patermanová,V 273,60
s DPH EUR
0000310914/2018 17.04.2018 EuroAcad GmbH Leipziger Platz 9,Berlin, DE
popl.vzdel.-Čap 1.652,91
s DPH EUR
0000310915/2018 18.04.2018 Úrad vládySlovenskej republiky
Námestie slobody1, Bratislava
00151513 popl.vzdel.-Čap 203.337,00
2017/222 s DPH EUR
0000310916/2018 18.04.2018 Úrad vládySlovenskej republiky
Námestie slobody1, Bratislava
00151513 úhrada splátky-4/2018 97.903,00
2017/222 s DPH EUR
0000310917/2018 18.04.2018 Úrad vládySlovenskej republiky
Námestie slobody1, Bratislava
00151513 úhrada splátky-4/2018 35.883,00
2017/222 s DPH EUR
0000310918/2018 18.04.2018 Úrad vládySlovenskej republiky
Námestie slobody1, Bratislava
00151513 úhrada splátky-4/2018 17.277,00
2017/222 s DPH EUR
0000310919/2018 18.04.2018 Úrad vládySlovenskej republiky
Námestie slobody1, Bratislava
00151513 úhrada splátky-4/2018 30.780,00
2017/222 s DPH EUR
0000310920/2018 18.04.2018 Úrad vládySlovenskej republiky
Námestie slobody1, Bratislava
00151513 úhrada splátky-4/2018 14.820,00
2017/222 s DPH EUR
0000310921/2018 18.04.2018 TNT ExpressWorldwide spol. sr.o.
Pri starom letisku14, Bratislava 36
31351603 expr.preprava-Worldbank 52,82
2013167202 s DPH EUR
0000310922/2018 18.04.2018 TUCAN, cestovnáagentúra, s.r.o.
Za kasárňou 1,Bratislava
35697300 -let-Chicago-Kišš-dobropi 549,00-
2016042202 s DPH EUR
0000310923/2018 18.04.2018 Slovenskýplynárenskýpriemysel, a.s.
Mlynské Nivy 44/A,Bratislava
35815256 elektrina VK-3/2018 219,88
2017/227 s DPH EUR
Číslo faktúry Dátumdoručenia
faktúry
Názov dodávateľa Sídlo dodávateľa IČOdodávateľa
Popisfakturovaného
plnenia
Hodnotafaktúrovaného
plnenia
Číslo zmluvy Číslo objednávky s/bezDPH
Mena
0000310924/2018 18.04.2018 Slovenskýplynárenskýpriemysel, a.s.
Mlynské Nivy 44/A,Bratislava
35815256 elektrinakuchyňa-3/2018 3.446,68
2017/227 s DPH EUR
0000310925/2018 18.04.2018 Slovenskýplynárenskýpriemysel, a.s.
Mlynské Nivy 44/A,Bratislava
35815256 elektrina MF-3/2018 10.795,80
2017/227 s DPH EUR
0000310926/2018 14.06.2018 exe, a.s. Plynárenská 1,Bratislava
17321450 služby DEV 1.267,20
2016/252 s DPH EUR
0000310927/2018 18.04.2018 DXC TechnologySlovakia s. r. o.
Galvaniho 7,Bratislava
35785306 sl.AP CKS-ZKC105857 395.358,88
2013110202 s DPH EUR
0000310928/2018 18.04.2018 PLUS Academiaspol. s r. o.
Staré Grunty 36,Bratislava
45390380 kurz AJ 5.023,26
2017/027 s DPH EUR
0000310931/2018 19.04.2018 Squire Patton Boggs(US) LLP
30 RockefellerPlaza, New York,US
02073579 právnesl.-3/2018-Muszyni 79.903,43
2016/213 bez DPH EUR
0000310932/2018 19.04.2018 Squire Patton Boggs(US) LLP
30 RockefellerPlaza, New York,US
02073579 právnesl.-3/2018-Eurogas 8.594,60
2014210202 bez DPH EUR
0000310933/2018 06.06.2018 Hogan LovellsInternational LLP
Atlantic House,Holborn Viaduct,London, GB
právnesl.-3/2018-Achmea 16.835,00
2017/130 s DPH EUR
0000310934/2018 19.04.2018 KLEYR GRASSOASSOCIES
31-33 Rue SteZithe, Luxembourg,LU
pr.sl.-Achmea-3/2018 2.773,84
2017/156 s DPH EUR
0000310935/2018 19.04.2018 NADOSAH, spol. sr.o.
Weberova 6967/2,Prešov
45329753 let-Brusel 1.288,00
2016042202 s DPH EUR
0000310936/2018 19.04.2018 NADOSAH, spol. sr.o.
Weberova 6967/2,Prešov
45329753 let-Brusel 1.761,00
2016042202 s DPH EUR
0000310937/2018 19.04.2018 NADOSAH, spol. sr.o.
Weberova 6967/2,Prešov
45329753 let-Brusel 513,00
2016042202 s DPH EUR
Číslo faktúry Dátumdoručenia
faktúry
Názov dodávateľa Sídlo dodávateľa IČOdodávateľa
Popisfakturovaného
plnenia
Hodnotafaktúrovaného
plnenia
Číslo zmluvy Číslo objednávky s/bezDPH
Mena
0000310938/2018 19.04.2018 NADOSAH, spol. sr.o.
Weberova 6967/2,Prešov
45329753 let-Brusel 498,00
2016042202 s DPH EUR
0000310939/2018 19.04.2018 INFO-S-NET, s.r.o. ul. Štefánikova 38,Trenčín
36329274 čistiarenské služby 213,57
2018/001 s DPH EUR
0000310940/2018 17.04.2018 Mestská časťBratislava - StaréMesto
Vajanskéhonábrežie 3,Bratislava
00603147 za parkovaciemiesta-Kyče 1.406,63
bez DPH EUR
0000310941/2018 18.04.2018 NakladatelstvíC.H.Beck, s.r.o.,organizačná zložka
Michalská 9,Bratislava
46380434 popl.vzdelávanie-Tóthová 357,60
s DPH EUR
0000310942/2018 20.04.2018 SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1,Bratislava
31322832 PHM-1-15.4.2018 2.334,38
4600000278 s DPH EUR
0000310943/2018 20.04.2018 KARIREALSLOVAKIA, a.s.
Nová 17, Pezinok 35785403 oprava BL 910MT 69,47
4500021938 s DPH EUR
0000310944/2018 20.04.2018 KARIREALSLOVAKIA, a.s.
Nová 17, Pezinok 35785403 prehodenie kolies BA367O 46,28
4500021965 s DPH EUR
0000310945/2018 20.04.2018 KARIREALSLOVAKIA, a.s.
Nová 17, Pezinok 35785403 prehodenie kolies BL731G 69,24
4500021999 s DPH EUR
0000310946/2018 20.04.2018 DOLIS s.r.o. Grösslingová 45,Bratislava
35698586 vizitky-Chandoga 82,50
2012138202 s DPH EUR
0000310947/2018 20.04.2018 FALCO SLOVAKIAs.r.o.
Kopčianska 8-10,Bratislava
31396488 nábytok-skrinky 3.230,00
2015129202 s DPH EUR
0000310948/2018 20.04.2018 Lamitec, spol. s r.o. Pestovateľská16147/9, Bratislava
35710691 rýchlovar.kanvicaSencor 374,94
Z20184455_Z s DPH EUR
0000310949/2018 14.06.2018 GM-LINK, s.r.o. Generála Štefánika64, Kežmarok
46150757 odbor.porad-sl.-NFP,ESFS- 13.464,00
2017/232 s DPH EUR
Číslo faktúry Dátumdoručenia
faktúry
Názov dodávateľa Sídlo dodávateľa IČOdodávateľa
Popisfakturovaného
plnenia
Hodnotafaktúrovaného
plnenia
Číslo zmluvy Číslo objednávky s/bezDPH
Mena
0000310950/2018 19.04.2018 AssessmentSystems Slovakia,s.r.o.
Kutlíkova 17,Bratislava
36700665 certifik.škol.-Roššováa 7.128,00
s DPH EUR
0000310951/2018 23.04.2018 ef.Info Limited Valley Road,Birkirkara, MT
popl.vzdel.-Ruppeldová 1.499,00
s DPH EUR
0000310952/2018 23.04.2018 ef.Info Limited Valley Road,Birkirkara, MT
popl.vzdel.-Plecháčová 1.499,00
s DPH EUR
0000310953/2018 23.04.2018 ef.Info Limited Valley Road,Birkirkara, MT
popl.vzdel.-Slaninová 1.499,00
s DPH EUR
0000310954/2018 23.04.2018 Asociáciasprávcovskýchspoločností
Grosslingova 45,Bratislava
31792537 popl.konfer.-Kukučková 336,00
s DPH EUR
0000310955/2018 23.04.2018 TUCAN, cestovnáagentúra, s.r.o.
Za kasárňou 1,Bratislava
35697300 let.-Brusel 649,00
2016042202 s DPH EUR
0000310956/2018 23.04.2018 JOXY, s. r. o. Gogoľova 18,Bratislava
46676601 sťahovacie služby 811,20
Z201718125_Z s DPH EUR
0000310957/2018 23.04.2018 Lamitec, spol. s r.o. Pestovateľská16147/9, Bratislava
35710691 kancelárske potreby 8.991,23
Z20184455_Z s DPH EUR
0000310958/2018 23.04.2018 D. Trust CertifikačnáAutorita, a.s.
Plynárenská 7C,Bratislava
35840005 mandát.certifikátHatrik 23,88
4500021202 s DPH EUR
0000310959/2018 23.04.2018 JUTEX - Contract,s.r.o.
Ivánska cesta 2,Bratislava
35787473 dod.koberca alamin.park 2.455,13
Z201722050_Z s DPH EUR
0000310960/2018 23.04.2018 TNT ExpressWorldwide spol. sr.o.
Pri starom letisku14, Bratislava 36
31351603 expr.preprava-Štrasburg 55,80
2013167202 s DPH EUR
0000310961/2018 24.04.2018 TUCAN, cestovnáagentúra, s.r.o.
Za kasárňou 1,Bratislava
35697300 let-Balcelona 2.090,00
2016042202 s DPH EUR
Číslo faktúry Dátumdoručenia
faktúry
Názov dodávateľa Sídlo dodávateľa IČOdodávateľa
Popisfakturovaného
plnenia
Hodnotafaktúrovaného
plnenia
Číslo zmluvy Číslo objednávky s/bezDPH
Mena
0000310962/2018 24.04.2018 TUCAN, cestovnáagentúra, s.r.o.
Za kasárňou 1,Bratislava
35697300 let-Brusel 673,00
2016042202 s DPH EUR
0000310963/2018 24.04.2018 TUCAN, cestovnáagentúra, s.r.o.
Za kasárňou 1,Bratislava
35697300 let-Wasch 11.146,00-
2016042202 s DPH EUR
0000310964/2018 24.04.2018 KARIREALSLOVAKIA, a.s.
Nová 17, Pezinok 35785403 prehodenie kolies-BL179 33,44
4500021950 s DPH EUR
0000310965/2018 24.04.2018 Peter Rojčík -OKFOL
Palárikova 1,Ivanka pri Dunaji
43238939 žalúzie,výmenasilonov 1.098,32
2017/012 s DPH EUR
0000310967/2018 16.04.2018 eGroup Solutions, a.s.
Mlynské Nivy 71,Bratislava
44989709 sl.HWpodpory-dát.sály 1. 4.980,00
Z201716897_Z s DPH EUR
0000310968/2018 06.04.2018 JUDr. Allan Böhm,Böhm & Partners
Jesenského 2,Bratislava
30845238 pr.sl.-VÚB-3/2018 1.796,90
4600000274 s DPH EUR
0000310969/2018 25.04.2018 EKV MONT s.r.o. Chemická 26,Bratislava
35930519 výmena čidla meraniatepl 215,00
4500021997 s DPH EUR
0000310970/2018 25.04.2018 JOXY, s. r. o. Gogoľova 18,Bratislava
46676601 sťahovacie služby 343,20
Z201718125_Z s DPH EUR
0000310971/2018 25.04.2018 KARIREALSLOVAKIA, a.s.
Nová 17, Pezinok 35785403 prehodenie kolies- BL131 33,44
4500022003 s DPH EUR
0000310972/2018 25.04.2018 KARIREALSLOVAKIA, a.s.
Nová 17, Pezinok 35785403 prehodenie kolies- BL140 49,88
4500021999 s DPH EUR
0000310973/2018 25.04.2018 KARIREALSLOVAKIA, a.s.
Nová 17, Pezinok 35785403 oprava auta- BL163PE 1.130,50
4500022012 s DPH EUR
0000310974/2018 25.04.2018 Faveo, s.r.o. Beňadická 20,Bratislava
36249254 let-Dilií 3.585,00
2016042202 s DPH EUR
Číslo faktúry Dátumdoručenia
faktúry
Názov dodávateľa Sídlo dodávateľa IČOdodávateľa
Popisfakturovaného
plnenia
Hodnotafaktúrovaného
plnenia
Číslo zmluvy Číslo objednávky s/bezDPH
Mena
0000310975/2018 25.04.2018 Faveo, s.r.o. Beňadická 20,Bratislava
36249254 let-Brusel 975,00
2016042202 s DPH EUR
0000310976/2018 25.04.2018 Faveo, s.r.o. Beňadická 20,Bratislava
36249254 let-Brusel 1.938,00
2016042202 s DPH EUR
0000310977/2018 24.04.2018 FLY TRAVEL s.r.o. Tupého 31,Bratislava
35871784 let-Barcelona 252,00
2016042202 s DPH EUR
0000310978/2018 24.04.2018 FLY TRAVEL s.r.o. Tupého 31,Bratislava
35871784 let-Barcelona 639,96
2016042202 s DPH EUR
0000310979/2018 24.04.2018 FLY TRAVEL s.r.o. Tupého 31,Bratislava
35871784 let-Paríž 356,00
2016042202 s DPH EUR
0000310980/2018 25.04.2018 FLY TRAVEL s.r.o. Tupého 31,Bratislava
35871784 let-New York 889,98
2016042202 s DPH EUR
0000310981/2018 24.04.2018 FLY TRAVEL s.r.o. Tupého 31,Bratislava
35871784 let-New York 889,98
2016042202 s DPH EUR
0000310982/2018 24.04.2018 FLY TRAVEL s.r.o. Tupého 31,Bratislava
35871784 let-Paríž 388,00
2016042202 s DPH EUR
0000310983/2018 24.04.2018 FLY TRAVEL s.r.o. Tupého 31,Bratislava
35871784 let-Brusel 968,00
2016042202 s DPH EUR
0000310984/2018 26.04.2018 Ing. Vladimír KováčRENIX
Martinčekova 15,Bratislava
13962264 pečiatka 252,00
4500022004 s DPH EUR
0000310985/2018 26.04.2018 LAFRE, s. r. o. Exnárova 16,Bratislava
44972067 informačné štítky 588,00
4500021964 s DPH EUR
0000310986/2018 26.04.2018 SecuriLas, s.r.o. Galvaniho 7C,Bratislava
31364764 mesačná kontrolaEPS-4/20 149,62
2017/079 s DPH EUR
Číslo faktúry Dátumdoručenia
faktúry
Názov dodávateľa Sídlo dodávateľa IČOdodávateľa
Popisfakturovaného
plnenia
Hodnotafaktúrovaného
plnenia
Číslo zmluvy Číslo objednávky s/bezDPH
Mena
0000310987/2018 26.04.2018 NADOSAH, spol. sr.o.
Weberova 6967/2,Prešov
45329753 let-Barcelona 258,00
2016042202 s DPH EUR
0000310988/2018 26.04.2018 NADOSAH, spol. sr.o.
Weberova 6967/2,Prešov
45329753 let-Brusel 562,00
2016042202 s DPH EUR
0000310989/2018 26.04.2018 NADOSAH, spol. sr.o.
Weberova 6967/2,Prešov
45329753 let-Brusel 539,00
2016042202 s DPH EUR
0000310990/2018 26.04.2018 NADOSAH, spol. sr.o.
Weberova 6967/2,Prešov
45329753 let-Brusel 562,00
2016042202 s DPH EUR
0000310991/2018 26.04.2018 NADOSAH, spol. sr.o.
Weberova 6967/2,Prešov
45329753 let-Dubrovník 305,00
2016042202 s DPH EUR
0000310992/2018 26.04.2018 NADOSAH, spol. sr.o.
Weberova 6967/2,Prešov
45329753 let-Barcelona 457,00
2016042202 s DPH EUR
0000310993/2018 26.04.2018 NADOSAH, spol. sr.o.
Weberova 6967/2,Prešov
45329753 let-Brusel 667,00
2016042202 s DPH EUR
0000310994/2018 26.04.2018 NADOSAH, spol. sr.o.
Weberova 6967/2,Prešov
45329753 let-Sofia 414,00
2016042202 s DPH EUR
0000310995/2018 26.04.2018 NADOSAH, spol. sr.o.
Weberova 6967/2,Prešov
45329753 let-Sofia 414,00
2016042202 s DPH EUR
0000310996/2018 26.04.2018 NADOSAH, spol. sr.o.
Weberova 6967/2,Prešov
45329753 let-Sofia 414,00
2016042202 s DPH EUR
0000310997/2018 26.04.2018 NADOSAH, spol. sr.o.
Weberova 6967/2,Prešov
45329753 let-Brusel 697,00
2016042202 s DPH EUR
0000310998/2018 26.04.2018 NADOSAH, spol. sr.o.
Weberova 6967/2,Prešov
45329753 let-Lux 579,00
2016042202 s DPH EUR
Číslo faktúry Dátumdoručenia
faktúry
Názov dodávateľa Sídlo dodávateľa IČOdodávateľa
Popisfakturovaného
plnenia
Hodnotafaktúrovaného
plnenia
Číslo zmluvy Číslo objednávky s/bezDPH
Mena
0000310999/2018 26.04.2018 NADOSAH, spol. sr.o.
Weberova 6967/2,Prešov
45329753 let-Dubaj 1.398,00
2016042202 s DPH EUR
0000311000/2018 23.04.2018 Mesto TrenčianskeTeplice
M.R.Štefánika 4,TrenčianskeTeplice
00312088 popl. zaodpady-1.spl.201 48,00
4600000269 bez DPH EUR
0000311001/2018 26.04.2018 Slovakia Onlines.r.o.
Riazanská 57,Bratislava
31402445 monitoringmédií-1/2018 914,40
2016123202 s DPH EUR
0000311002/2018 26.04.2018 CGI Slovakia s. r. o. Suché Mýto 1,Bratislava
35760273 sl. nadpaušál- 3/2018 9.308,26
2016105202 s DPH EUR
0000311003/2018 26.04.2018 IT Academy s. r. o. Pionierska 1588/15,Bratislava 3 - NovéMesto
46759786 vzdel.-Microsoft ExcelII 80,99
s DPH EUR
0000311004/2018 27.04.2018 Mesto TrenčianskeTeplice
M.R.Štefánika 4,TrenčianskeTeplice
00312088 daň z nehnuteľnosti2018 671,05
4600000269 bez DPH EUR
0000311005/2018 27.04.2018 Hlavné mesto SRBratislava
Primaciálne nám. 1,Bratislava
00603481 daň znehnuteľnosti-1.spl 11.413,76
bez DPH EUR
0000311006/2018 27.04.2018 UNIQA poisťovňa,a.s.
Lazaretská 15,Bratislava 27
00653501 poistné naZPC-3/2018 556,42
2015164202 s DPH EUR
0000311007/2018 27.04.2018 Peter Šesták -KANPEX
Vajnorská 108,Bratislava
11891581 hygienické potreby 2.967,20
2017/108 s DPH EUR
0000311008/2018 02.07.2018 DOLIS s.r.o. Grösslingová 45,Bratislava
35698586 vizitky-Kažimír 252,00
2012138202 s DPH EUR
0000311009/2018 02.07.2018 DOLIS s.r.o. Grösslingová 45,Bratislava
35698586 vizitky 176,00
2012138202 s DPH EUR
0000311010/2018 02.07.2018 DOLIS s.r.o. Grösslingová 45,Bratislava
35698586 tlač obalov 22,04
2012138202 s DPH EUR
Číslo faktúry Dátumdoručenia
faktúry
Názov dodávateľa Sídlo dodávateľa IČOdodávateľa
Popisfakturovaného
plnenia
Hodnotafaktúrovaného
plnenia
Číslo zmluvy Číslo objednávky s/bezDPH
Mena
0000311011/2018 02.07.2018 DOLIS s.r.o. Grösslingová 45,Bratislava
35698586 tlač obalov 61,50
2012138202 s DPH EUR
0000311012/2018 27.04.2018 RENAR SLOVAKIA,s.r.o.
Hraničná 16,Bratislava
46088369 autobus.doprava-Nový Tar 1.178,26
Z201737056_Z s DPH EUR
0000311013/2018 27.04.2018 PROEKO s.r.o. Strmý vŕšok 18,Bratislava
35900831 popl.seminár-Tóthová 79,00
s DPH EUR
0000311014/2018 30.04.2018 DXC TechnologySlovakia s. r. o.
Galvaniho 7,Bratislava
35785306 Enterprise-nadpaušál3/18 16.228,80
4600000679 s DPH EUR
0000311015/2018 30.04.2018 DXC TechnologySlovakia s. r. o.
Galvaniho 7,Bratislava
35785306 Enterprise-zmenaC108589 248.256,00
4600000180 s DPH EUR
0000311016/2018 30.04.2018 Mgr. Michal Štrpka -ACTA
Skalná 1, Bratislava 34298363 Mgr.MichalŠtrpka-preklad 35,53
2015218202 s DPH EUR
0000311017/2018 30.04.2018 KARIREALSLOVAKIA, a.s.
Nová 17, Pezinok 35785403 Karireal-prehodeniekolie 33,44
4500022013 s DPH EUR
0000311018/2018 30.04.2018 FLY TRAVEL s.r.o. Tupého 31,Bratislava
35871784 FlyTravel-Hanuška-BRU-5 688,00
2016042202 s DPH EUR
0000311019/2018 30.04.2018 FLY TRAVEL s.r.o. Tupého 31,Bratislava
35871784 FlyTravel-Šuchta-CDG-4/18 439,43
2016042202 s DPH EUR
0000311020/2018 30.04.2018 NADOSAH, spol. sr.o.
Weberova 6967/2,Prešov
45329753 NaDosah-Zakhar-LUX-5/2018 422,00
2016042202 s DPH EUR
0000311021/2018 30.04.2018 NADOSAH, spol. sr.o.
Weberova 6967/2,Prešov
45329753 NaDosah-Kuceková-BRU-5/18 612,00
2016042202 s DPH EUR
0000311022/2018 30.04.2018 NADOSAH, spol. sr.o.
Weberova 6967/2,Prešov
45329753 NaDosah-Chandoga-SOF-4/18 414,00
2016042202 s DPH EUR
Číslo faktúry Dátumdoručenia
faktúry
Názov dodávateľa Sídlo dodávateľa IČOdodávateľa
Popisfakturovaného
plnenia
Hodnotafaktúrovaného
plnenia
Číslo zmluvy Číslo objednávky s/bezDPH
Mena
0000311023/2018 30.04.2018 NADOSAH, spol. sr.o.
Weberova 6967/2,Prešov
45329753 NaDosah-Macášková-SKP-5 446,00
2016042202 s DPH EUR
0000311024/2018 30.04.2018 NADOSAH, spol. sr.o.
Weberova 6967/2,Prešov
45329753 NaDosah-Cisarová-LUX-5/18 422,00
2016042202 s DPH EUR
0000311025/2018 30.04.2018 Orange Slovenskoa.s.
Metodova 8,Bratislava
35697270 Orange-nákuptelefónov 7,00
2014343202 s DPH EUR
0000311026/2018 30.04.2018 DOXX - Stravnélístky, spol. s r.o.
Kálov 356, Žilina 36391000 DOXX-nákupstrav.lístkov 151,91
Z201768462_Z s DPH EUR
0000311027/2018 30.04.2018 Lindström, s.r.o. Orešianska ulica 3,Trnava
35742364 Lindstrom-prenáj.rohoží 4 81,86
2017/180 s DPH EUR
0000311028/2018 30.04.2018 Public ImpactManagement
5 rue desColonnes, Paris, FR
PublicImpactManag.-škole 3.105,00
s DPH EUR
0000311029/2018 02.05.2018 Bratislavskáteplárenská, a.s.
Turbínová 3,Bratislava
35823542 preddavokteplo-5/2018 9.710,00
4600000237 s DPH EUR
0000311030/2018 02.05.2018 UNIQA poisťovňa,a.s.
Lazaretská 15,Bratislava 27
00653501 poistné ZPC-3/2018 89,55
2015164202 s DPH EUR
0000311031/2018 02.05.2018 TNT ExpressWorldwide spol. sr.o.
Pri starom letisku14, Bratislava 36
31351603 expr.preprava-Malmo 76,58
2013167202 s DPH EUR
0000311032/2018 02.05.2018 TUCAN, cestovnáagentúra, s.r.o.
Za kasárňou 1,Bratislava
35697300 let-Varna 455,00
2016042202 s DPH EUR
0000311033/2018 02.05.2018 TUCAN, cestovnáagentúra, s.r.o.
Za kasárňou 1,Bratislava
35697300 let-Brusel 651,00
2016042202 s DPH EUR
0000311034/2018 02.05.2018 TUCAN, cestovnáagentúra, s.r.o.
Za kasárňou 1,Bratislava
35697300 let-Brusel 646,00
2016042202 s DPH EUR
Číslo faktúry Dátumdoručenia
faktúry
Názov dodávateľa Sídlo dodávateľa IČOdodávateľa
Popisfakturovaného
plnenia
Hodnotafaktúrovaného
plnenia
Číslo zmluvy Číslo objednávky s/bezDPH
Mena
0000311035/2018 02.05.2018 Slovenskýplynárenskýpriemysel, a.s.
Mlynské Nivy 44/A,Bratislava
35815256 plyn-MF-5/2018 79,00
4600000144 s DPH EUR
0000311036/2018 02.05.2018 BELIBA, s.r.o. Nálepkova 22,Bernolákovo
45859990 ošetreniezelene-4/2018 400,00
2018/016 s DPH EUR
0000311037/2018 02.05.2018 SecuriLas, s.r.o. Galvaniho 7C,Bratislava
31364764 štvrťroč.kontrolaEZS/TPS 185,08
2013078202 s DPH EUR
0000311038/2018 02.05.2018 Slovenský inštitútinterných audítorov
Bajkalská 41,Bratislava
31771602 popl.konf.SKIIA-Tyková,Š 550,00
s DPH EUR
0000311039/2018 02.05.2018 DXC TechnologySlovakia s. r. o.
Galvaniho 7,Bratislava
35785306 sl.AP-ZC109873-Konc.kons 228.614,40
4600000180 s DPH EUR
0000311040/2018 02.05.2018 DXC TechnologySlovakia s. r. o.
Galvaniho 7,Bratislava
35785306 sl.AP IS ESOSAPR3-3/2018 192.537,12
4600000180 s DPH EUR
0000311041/2018 02.05.2018 DXC TechnologySlovakia s. r. o.
Galvaniho 7,Bratislava
35785306 sl.AP AC-3/2018 32.154,00
2013107202 s DPH EUR
0000311042/2018 03.05.2018 IBM Slovensko spol.s r.o.
Apollo II, MlynskéNivy 49, Bratislava
31337147 sl.podporyISIM-4/2018 2.654,40
4500021565 s DPH EUR
0000311043/2018 03.05.2018 Univerzita PavlaJozefa Šafárika vKošiciach
Šrobárova 2,Košice
00397768 vzdel.aktivity-ŠP-4/2018 20.884,49
4600000584 s DPH EUR
0000311044/2018 03.05.2018 Univerzita PavlaJozefa Šafárika vKošiciach
Šrobárova 2,Košice
00397768 vzdel.aktivity-JŚÚaV-4/20 37.603,97
4600000584 s DPH EUR
0000311045/2018 03.05.2018 DXC TechnologySlovakia s. r. o.
Galvaniho 7,Bratislava
35785306 sl.AP AC ZK C110808 190.512,00
2013107202 s DPH EUR
0000311046/2018 20.07.2018 DITEC, a. s. Plynárenská 7/C,Bratislava
31385401 dod.a impl.e-dovozu 61.350,00
2015166202 s DPH EUR
Číslo faktúry Dátumdoručenia
faktúry
Názov dodávateľa Sídlo dodávateľa IČOdodávateľa
Popisfakturovaného
plnenia
Hodnotafaktúrovaného
plnenia
Číslo zmluvy Číslo objednávky s/bezDPH
Mena
0000311047/2018 03.05.2018 Argonaut Ulice s. r.o.
Tokajícka 14,Bratislava
50331248 porad.sl.,cest.nákl.-4/18 3.084,00
2018/009 s DPH EUR
0000311048/2018 03.05.2018 Vydavatelství anakladatelství AlešČeněk, s.r.o.
Kardinála Berana1157/32, Plzeň, CZ
26367530 vyd. a nakl. AlesCenek P 274,21
4500021998 s DPH CZK
0000311049/2018 03.05.2018 Finančné riaditeľstvoSlovenskej republiky
Lazovná 63,Banská Bystrica
42499500 prevod prostr. Fiscalisn 50.000,00
s DPH EUR
0000311050/2018 04.05.2018 Mediaprint-KapaPressegrosso, a.s.
Stará Vajnorská 9,Bratislava
35792281 Mediaprint kapadenniky 4 343,18
4500021469 s DPH EUR
0000311051/2018 04.05.2018 FLY TRAVEL s.r.o. Tupého 31,Bratislava
35871784 let-Malta 340,32
2016042202 s DPH EUR
0000311052/2018 04.05.2018 FLY TRAVEL s.r.o. Tupého 31,Bratislava
35871784 let-Malta 272,00
2016042202 s DPH EUR
0000311053/2018 04.05.2018 FLY TRAVEL s.r.o. Tupého 31,Bratislava
35871784 let-Paríž 644,43
2016042202 s DPH EUR
0000311054/2018 04.05.2018 FLY TRAVEL s.r.o. Tupého 31,Bratislava
35871784 let-Paríž 495,00
2016042202 s DPH EUR
0000311055/2018 04.05.2018 FLY TRAVEL s.r.o. Tupého 31,Bratislava
35871784 let-Brusel 698,00
2016042202 s DPH EUR
0000311056/2018 04.05.2018 JOXY, s. r. o. Gogoľova 18,Bratislava
46676601 sťahovacie služby 1.357,20
Z201718125_Z s DPH EUR
0000311057/2018 04.05.2018 GaF, s. r. o. Veltlínska 5223/1,Pezinok
46332961 popl.školenie VO 504,00
s DPH EUR
0000311058/2018 04.05.2018 PricewaterhouseCoopers Slovensko, s.r.o
Karadžičova 2,Bratislava
35739347 študij.program IFRSAkadé 4.860,00
s DPH EUR
Číslo faktúry Dátumdoručenia
faktúry
Názov dodávateľa Sídlo dodávateľa IČOdodávateľa
Popisfakturovaného
plnenia
Hodnotafaktúrovaného
plnenia
Číslo zmluvy Číslo objednávky s/bezDPH
Mena
0000311059/2018 04.05.2018 PosAm, spol. s r.o. Bajkalská 28,Bratislava
31365078 riadenie rizík-2.fáza 202.806,00
2017/199 s DPH EUR
0000311060/2018 04.05.2018 PosAm, spol. s r.o. Bajkalská 28,Bratislava
31365078 Optimaliz.krokovtvorby N 243.000,00
2017/199 s DPH EUR
0000311061/2018 04.05.2018 PosAm, spol. s r.o. Bajkalská 28,Bratislava
31365078 zmenyexist.riešení-návrh 165.246,00
2017/199 s DPH EUR
0000311062/2018 04.05.2018 MICROCOMP -Computersystém s r.o.
Kupecká 9, Nitra 31410952 mimozár.servisVT-4/2018 848,40
Z201720658_Z s DPH EUR
0000311063/2018 09.05.2018 TUCAN, cestovnáagentúra, s.r.o.
Za kasárňou 1,Bratislava
35697300 let-Atheny 930,00
2016042202 s DPH EUR
0000311064/2018 09.05.2018 TUCAN, cestovnáagentúra, s.r.o.
Za kasárňou 1,Bratislava
35697300 let-Brusel 676,00
2016042202 s DPH EUR
0000311065/2018 07.05.2018 D. Trust CertifikačnáAutorita, a.s.
Plynárenská 7C,Bratislava
35840005 mandát.certifik.-Polonyi 23,88
4500021202 s DPH EUR
0000311066/2018 07.05.2018 NADOSAH, spol. sr.o.
Weberova 6967/2,Prešov
45329753 let-Malta 253,00
2016042202 s DPH EUR
0000311067/2018 07.05.2018 NADOSAH, spol. sr.o.
Weberova 6967/2,Prešov
45329753 let-Valencia 244,00
2016042202 s DPH EUR
0000311068/2018 07.05.2018 NADOSAH, spol. sr.o.
Weberova 6967/2,Prešov
45329753 let-Brusel 660,00
2016042202 s DPH EUR
0000311069/2018 07.05.2018 NADOSAH, spol. sr.o.
Weberova 6967/2,Prešov
45329753 let-Valencia 244,00
2016042202 s DPH EUR
0000311070/2018 07.05.2018 NADOSAH, spol. sr.o.
Weberova 6967/2,Prešov
45329753 let-Brusel 692,00
2016042202 s DPH EUR
Číslo faktúry Dátumdoručenia
faktúry
Názov dodávateľa Sídlo dodávateľa IČOdodávateľa
Popisfakturovaného
plnenia
Hodnotafaktúrovaného
plnenia
Číslo zmluvy Číslo objednávky s/bezDPH
Mena
0000311071/2018 07.05.2018 NADOSAH, spol. sr.o.
Weberova 6967/2,Prešov
45329753 let-Brusel 668,00
2016042202 s DPH EUR
0000311072/2018 07.05.2018 NADOSAH, spol. sr.o.
Weberova 6967/2,Prešov
45329753 let-Brusel 595,00
2016042202 s DPH EUR
0000311073/2018 07.05.2018 NADOSAH, spol. sr.o.
Weberova 6967/2,Prešov
45329753 let-Brusel 772,00
2016042202 s DPH EUR
0000311074/2018 07.05.2018 NADOSAH, spol. sr.o.
Weberova 6967/2,Prešov
45329753 let-Brusel 549,00
2016042202 s DPH EUR
0000311075/2018 07.05.2018 NADOSAH, spol. sr.o.
Weberova 6967/2,Prešov
45329753 let-Paríž 365,00
2016042202 s DPH EUR
0000311076/2018 07.05.2018 Faveo, s.r.o. Beňadická 20,Bratislava
36249254 let-Brusel 820,00
2016042202 s DPH EUR
0000311077/2018 07.05.2018 PC SEMA, s.r.o. Bôrická cesta 103,Žilina
36426041 tonery 14.600,40
Z201760860_Z s DPH EUR
0000311078/2018 09.05.2018 SecuriLas, s.r.o. Galvaniho 7C,Bratislava
31364764 odpoj. a zapoj.trezora 74,11
2013078202 s DPH EUR
0000311080/2018 07.05.2018 Trenčianskevodárne akanalizácie, a.s.
Kožušnícka 4,Trenčín
36302724 vodné,stočné,zr.voda-1-4/ 265,60
2015284202 s DPH EUR
0000311081/2018 07.05.2018 Slovenskýplynárenskýpriemysel, a.s.
Mlynské Nivy 44/A,Bratislava
35815256 plyn-VK-5/2018 261,00
4600000238 s DPH EUR
0000311082/2018 07.05.2018 Orange Slovenskoa.s.
Metodova 8,Bratislava
35697270 hlas.služby-4/2048 4.906,19
2014343202 s DPH EUR
0000311083/2018 07.05.2018 Inštitút bezpečnostipráce, s.r.o.
Jána Stanislava3010/1, Bratislava
35859857 za koordináciuBOZP-4/201 420,00
2017/195 s DPH EUR
Číslo faktúry Dátumdoručenia
faktúry
Názov dodávateľa Sídlo dodávateľa IČOdodávateľa
Popisfakturovaného
plnenia
Hodnotafaktúrovaného
plnenia
Číslo zmluvy Číslo objednávky s/bezDPH
Mena
0000311084/2018 07.05.2018 Inštitút bezpečnostipráce, s.r.o.
Jána Stanislava3010/1, Bratislava
35859857 sl.BOZP a PO-4/2018 300,00
Z201648600_Z s DPH EUR
0000311085/2018 09.05.2018 KLINTON, s. r. o. Trnavská cesta74/A, Bratislava
35836644 sl.BOZP a PO-4/2018 6.832,73
2015160202 s DPH EUR
0000311086/2018 09.05.2018 KLINTON, s. r. o. Trnavská cesta74/A, Bratislava
35836644 upratovacieslužby-navyše 394,44
2015160202 s DPH EUR
0000311087/2018 09.05.2018 VÝŤAHY ZEVA spol.s r.o.
Beckovská 38,Bratislava
31389147 servis výťahov 112,20
2017/047 s DPH EUR
0000311088/2018 09.05.2018 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28,Bratislava
35763469 hlas.a int.sl.-MF-4/18 82,87
4600000235 s DPH EUR
0000311089/2018 09.05.2018 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28,Bratislava
35763469 hlas.a int.sl.-MF-30/18 124,27
4600000235 s DPH EUR
0000311090/2018 07.05.2018 SITA Slovenskátlačová agentúra a.s.
Mýtna 15,Bratislava
35745274 spravodaj.servis-4/2018 960,00
2017/166 s DPH EUR
0000311091/2018 07.05.2018 Slovakia Onlines.r.o.
Riazanská 57,Bratislava
31402445 monitoringmédií-4/2018 914,40
2016123202 s DPH EUR
0000311092/2018 07.05.2018 Jana Černá Rusovská cesta3903/50, Bratislava
32212721 stravné-4/2018 33.865,18
2016/233 s DPH EUR
0000311093/2018 09.05.2018 Diners Club CS,s.r.o.
Námestie Slobody11, Bratislava
35757086 úhrada PKZPC-4/2018018 9.674,57
4600000271 s DPH EUR
0000311094/2018 07.05.2018 Český institutinterních auditoru,o.s.
Karlovo námestí319/3, Praha 2, CZ
62932632 workshop-Buda a i.8 903,35
bez DPH CZK
0000311095/2018 09.05.2018 PROEKO - Inštitútvzdelávania s. r. o.
Strmý vŕšok 18,Bratislava
50685406 popl.vzdel.-Tóthová 74,00
s DPH EUR
Číslo faktúry Dátumdoručenia
faktúry
Názov dodávateľa Sídlo dodávateľa IČOdodávateľa
Popisfakturovaného
plnenia
Hodnotafaktúrovaného
plnenia
Číslo zmluvy Číslo objednávky s/bezDPH
Mena
0000311096/2018 07.05.2018 DXC TechnologySlovakia s. r. o.
Galvaniho 7,Bratislava
35785306 sl.AP ISŠP-paušál-4/2018 15.960,00
4600000679 s DPH EUR
0000311097/2018 09.05.2018 Mincovňa Kremnica,štátny podnik
Štefánikovo nám.25/24, Kremnica
00010448 tlačkontrol.známok-4/201 147.287,88
2014200202 s DPH EUR
0000311098/2018 10.05.2018 IAReporter LLC 12655 E JeffersonBlvd, Los Angeles,US
zabezp.príst.práv 1.052,28
4500022089 bez DPH USD
0000311100/2018 10.05.2018 KARIREALSLOVAKIA, a.s.
Nová 17, Pezinok 35785403 prehodenie koliesBL782GP 69,72
4500022086 s DPH EUR
0000311101/2018 10.05.2018 TUCAN, cestovnáagentúra, s.r.o.
Za kasárňou 1,Bratislava
35697300 let-Varna 540,00
2016042202 s DPH EUR
0000311102/2018 10.05.2018 TUCAN, cestovnáagentúra, s.r.o.
Za kasárňou 1,Bratislava
35697300 let-Paríž 867,00
2016042202 s DPH EUR
0000311103/2018 10.05.2018 TUCAN, cestovnáagentúra, s.r.o.
Za kasárňou 1,Bratislava
35697300 let-Varna 540,00
2016042202 s DPH EUR
0000311104/2018 10.05.2018 FLY TRAVEL s.r.o. Tupého 31,Bratislava
35871784 let-Štokholm 407,00
2016042202 s DPH EUR
0000311105/2018 10.05.2018 FLY TRAVEL s.r.o. Tupého 31,Bratislava
35871784 let-Paríž 289,00
2016042202 s DPH EUR
0000311106/2018 10.05.2018 SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1,Bratislava
31322832 PHM-17.4.-30.4.2018 2.616,14
4600000278 s DPH EUR
0000311107/2018 10.05.2018 TeamPrevent Santés. r. o.
Ružinovská 10,Bratislava
35945249 vtup.lekár.prehl.-4/2018 231,00
2017/237 s DPH EUR
0000311108/2018 09.05.2018 doc. JUDr. JánDrgonec, DrSc.
Peterská 22,Bratislava
00520420 ústav.sťažnosť SAdod.zdr 1.800,00
2017/170 s DPH EUR
Číslo faktúry Dátumdoručenia
faktúry
Názov dodávateľa Sídlo dodávateľa IČOdodávateľa
Popisfakturovaného
plnenia
Hodnotafaktúrovaného
plnenia
Číslo zmluvy Číslo objednávky s/bezDPH
Mena
0000311109/2018 11.05.2018 conforum s.r.o. Blanická 1008/28,Praha, CZ
03375889 konferencia-Maťko,Katonák 1.034,51
s DPH CZK
0000311110/2018 11.05.2018 NADOSAH, spol. sr.o.
Weberova 6967/2,Prešov
45329753 let-Kodaň 320,00
2016042202 s DPH EUR
0000311111/2018 11.05.2018 NADOSAH, spol. sr.o.
Weberova 6967/2,Prešov
45329753 let-Kodaň 320,00
2016042202 s DPH EUR
0000311112/2018 11.05.2018 NADOSAH, spol. sr.o.
Weberova 6967/2,Prešov
45329753 let-Brusel 453,00
2016042202 s DPH EUR
0000311113/2018 11.05.2018 NADOSAH, spol. sr.o.
Weberova 6967/2,Prešov
45329753 let-Sofia 420,00
2016042202 s DPH EUR
0000311114/2018 11.05.2018 Ústav na výkonväzby a Ústav navýkon trestu odňatiaslobody
Chorvátska 5,Bratislava
00738255 práceodsúdených-4/2018 108,00
2017/240 s DPH EUR
0000311115/2018 11.05.2018 Orange Slovenskoa.s.
Metodova 8,Bratislava
35697270 sl.Internet-4/2018 792,67
2014343202 s DPH EUR
0000311116/2018 11.05.2018 JUDr. Alojz Baránik,advokát s.r.o.
Mateja Bela 8,Bratislava
46940561 úhrada záväzku aúroky 3.143,79
s DPH EUR
0000311117/2018 14.05.2018 UNIQA poisťovňa,a.s.
Lazaretská 15,Bratislava 27
00653501 Uniqa-poisteniezamest.4 653,28
2015164202 s DPH EUR
0000311118/2018 14.05.2018 LexxionVerlagsgesellschaftmbH
Guentzelstrasse 63,Berlin, DE
Lexxion-školenie-Neuhauso 2.501,00
s DPH EUR
0000311119/2018 14.05.2018 LexxionVerlagsgesellschaftmbH
Guentzelstrasse 63,Berlin, DE
Lexxion-školenie-Vargova 2.501,00
s DPH EUR
Číslo faktúry Dátumdoručenia
faktúry
Názov dodávateľa Sídlo dodávateľa IČOdodávateľa
Popisfakturovaného
plnenia
Hodnotafaktúrovaného
plnenia
Číslo zmluvy Číslo objednávky s/bezDPH
Mena
0000311120/2018 14.05.2018 RELIA, spoločnosť sručenímobmedzeným
Trnavská 80,Bratislava
31369308 Relia-školenie-Nemčok,Fig 192,00
s DPH EUR
0000311121/2018 14.05.2018 Slovenská pošta,a.s.
Partizánska cesta9, Banská Bystrica
36631124 Sl.pošta-pošt.poukaz4/18 1,05
4600000783 s DPH EUR
0000311122/2018 14.05.2018 V Y P U S T A spol.s r.o.
Rybničná 40,Bratislava
35684615 Vypusta-staveb.práce 193.672,12
2017/010 s DPH EUR
0000311123/2018 14.05.2018 VIRTUS s.r.o. Lamačská cesta111, Bratislava
35719664 Virtus-serviskotlaPES158 687,01
2016/229 s DPH EUR
0000311124/2018 14.05.2018 Orange Slovenskoa.s.
Metodova 8,Bratislava
35697270 Orange-nákuptelefónov 144,00
2014343202 s DPH EUR
0000311125/2018 14.05.2018 MINERÁLNE VODYa.s.
Slovenská 9,Prešov
31711464 Minerálne vody-nájom 12,34
Z201617560_Z s DPH EUR
0000311126/2018 14.05.2018 Bratislavskáteplárenská, a.s.
Turbínová 3,Bratislava
35823542 Bratisl.tepl.-vyúčt.MF4 3.338,50-
4600000237 s DPH EUR
0000311127/2018 14.05.2018 KARIREALSLOVAKIA, a.s.
Nová 17, Pezinok 35785403 Karireal-vymenakolesa 33,44
4500022052 s DPH EUR
0000311128/2018 14.05.2018 Centrum účelovýchzariadení
Rekreačná 13,Piešťany
42137004 CÚZ-školenieBieliková 5/ 48,90
s DPH EUR
0000311129/2018 14.05.2018 Tlačová agentúraSlovenskej republiky
Dúbravská cesta14, Bratislava
31320414 TASR-spravodaj.servis 4 960,00
2017/097 s DPH EUR
0000311130/2018 14.05.2018 Agentúra JASPISs.r.o.
Škultétyho 5,Bratislava
35944889 Jaspis-školenie-Púčková 204,00
s DPH EUR
0000311131/2018 14.05.2018 DXC TechnologySlovakia s. r. o.
Galvaniho 7,Bratislava
35785306 Enterprise-Zmenač.C10971 47.441,28
4600000180 s DPH EUR
Číslo faktúry Dátumdoručenia
faktúry
Názov dodávateľa Sídlo dodávateľa IČOdodávateľa
Popisfakturovaného
plnenia
Hodnotafaktúrovaného
plnenia
Číslo zmluvy Číslo objednávky s/bezDPH
Mena
0000311132/2018 19.07.2018 DITEC, a. s. Plynárenská 7/C,Bratislava
31385401 Ditec-podpora APVPFS 4 100.912,80
2015246202 s DPH EUR
0000311133/2018 19.07.2018 DITEC, a. s. Plynárenská 7/C,Bratislava
31385401 Ditec-podpora IS CEP4/18 191.766,00
2015179202 s DPH EUR
0000311134/2018 19.07.2018 DITEC, a. s. Plynárenská 7/C,Bratislava
31385401 Ditec-podporaprev.APV 1.873.476,00
2015246202 s DPH EUR
0000311135/2018 14.05.2018 NADOSAH, spol. sr.o.
Weberova 6967/2,Prešov
45329753 NaDosah-BRU-Kaššovič-5/18 530,00
2016042202 s DPH EUR
0000311136/2018 14.05.2018 NADOSAH, spol. sr.o.
Weberova 6967/2,Prešov
45329753 NaDosah-TXL-Chačarjan-5 360,00
2016042202 s DPH EUR
0000311137/2018 14.05.2018 NADOSAH, spol. sr.o.
Weberova 6967/2,Prešov
45329753 NaDosah-BRU-Hanuska-5/18 870,00
2016042202 s DPH EUR
0000311138/2018 14.05.2018 NADOSAH, spol. sr.o.
Weberova 6967/2,Prešov
45329753 NaDosah-CDG-Pekarová-5/18 683,00
2016042202 s DPH EUR
0000311139/2018 14.05.2018 NADOSAH, spol. sr.o.
Weberova 6967/2,Prešov
45329753 NaDosah-BRU-Mayerova-5/18 602,00
2016042202 s DPH EUR
0000311140/2018 14.05.2018 NADOSAH, spol. sr.o.
Weberova 6967/2,Prešov
45329753 NaDosah-BRU-Zubricka-5/18 622,00
2016042202 s DPH EUR
0000311141/2018 14.05.2018 NADOSAH, spol. sr.o.
Weberova 6967/2,Prešov
45329753 NaDosah-LHR-Ješková-5/18 336,00
2016042202 s DPH EUR
0000311142/2018 14.05.2018 NADOSAH, spol. sr.o.
Weberova 6967/2,Prešov
45329753 NaDosah-TLL-Velecká-5/18 348,00
2016042202 s DPH EUR
0000311143/2018 14.05.2018 NADOSAH, spol. sr.o.
Weberova 6967/2,Prešov
45329753 NaDosah-TLL-Košík-5/2018 348,00
2016042202 s DPH EUR
Číslo faktúry Dátumdoručenia
faktúry
Názov dodávateľa Sídlo dodávateľa IČOdodávateľa
Popisfakturovaného
plnenia
Hodnotafaktúrovaného
plnenia
Číslo zmluvy Číslo objednávky s/bezDPH
Mena
0000311144/2018 15.05.2018 Bratislavskávodárenskáspoločnosť, a.s.
Prešovská 48,Bratislava
35850370 BVS.-vodné,stočné 4 2.052,83
4600000284 s DPH EUR
0000311145/2018 15.05.2018 Agentúra TEMPOs.r.o.
Jánošíkova 1, Žilina 36433292 Agent.Tempo-školenie-Kell 165,00
s DPH EUR
0000311149/2018 16.05.2018 PROEKO s.r.o. Strmý vŕšok 18,Bratislava
35900831 PROEKO-školenie-Johanes., 156,00
s DPH EUR
0000311150/2018 16.05.2018 KARIREALSLOVAKIA, a.s.
Nová 17, Pezinok 35785403 Karireal-opravaBL731GP 110,11
4500022086 s DPH EUR
0000311151/2018 16.05.2018 FALCO SLOVAKIAs.r.o.
Kopčianska 8-10,Bratislava
31396488 Falco-nákupkancelár.náb. 1.193,04
2015129202 s DPH EUR
0000311152/2018 16.05.2018 DXC TechnologySlovakia s. r. o.
Galvaniho 7,Bratislava
35785306 Enterprise-Zmenač.C10585 325.476,64
2013110202 s DPH EUR
0000311153/2018 16.05.2018 Slovenská pošta,a.s.
Partizánska cesta9, Banská Bystrica
36631124 Sl.pošta-eKolky-apríl2018 883.727,92
2014067202 s DPH EUR
0000311154/2018 16.05.2018 Úrad vládySlovenskej republiky
Námestie slobody1, Bratislava
00151513 Dohoda osplátkach-UNITAS 26.554,88
2016/177 s DPH EUR
0000311155/2018 16.05.2018 Úrad vládySlovenskej republiky
Námestie slobody1, Bratislava
00151513 Dohoda osplátkach-UNITAS 150.477,64
2016/177 s DPH EUR
0000311156/2018 16.05.2018 Úrad vládySlovenskej republiky
Námestie slobody1, Bratislava
00151513 Dohoda osplátkach-UNITAS 22.778,45
2016/177 s DPH EUR
0000311157/2018 16.05.2018 Úrad vládySlovenskej republiky
Námestie slobody1, Bratislava
00151513 Dohoda osplátkach-UNITAS 99.905,48
2016/177 s DPH EUR
0000311158/2018 16.05.2018 Wolters Kluwer s. r.o.
Mlynské nivy 48,Bratislava
31348262 Wolters Kluwertrestne pr 48,49
4500021393 s DPH EUR
Číslo faktúry Dátumdoručenia
faktúry
Názov dodávateľa Sídlo dodávateľa IČOdodávateľa
Popisfakturovaného
plnenia
Hodnotafaktúrovaného
plnenia
Číslo zmluvy Číslo objednávky s/bezDPH
Mena
0000311159/2018 17.05.2018 TUCAN, cestovnáagentúra, s.r.o.
Za kasárňou 1,Bratislava
35697300 Tucan-Banerjee-DEL-5/2018 2.570,00
2016042202 s DPH EUR
0000311160/2018 17.05.2018 ECO AIR, s.r.o. Sládkovičova183/47-10,Bánovce nadBebravou
47706911 EcoAir-profylakt.kontrola 4.596,00
4500020953 s DPH EUR
0000311161/2018 17.05.2018 Slovenskýplynárenskýpriemysel, a.s.
Mlynské Nivy 44/A,Bratislava
35815256 SPP-vyúčt.elekt VK4/2018 195,97
2017/227 s DPH EUR
0000311162/2018 17.05.2018 Slovenskýplynárenskýpriemysel, a.s.
Mlynské Nivy 44/A,Bratislava
35815256 SPP-vyúčt.elekt MF4/2018 9.181,01
2017/227 s DPH EUR
0000311163/2018 17.05.2018 Slovenskýplynárenskýpriemysel, a.s.
Mlynské Nivy 44/A,Bratislava
35815256 SPP-vyúčt.el. kuch.4/18 2.486,50
2017/227 s DPH EUR
0000311164/2018 02.07.2018 DOLIS s.r.o. Grösslingová 45,Bratislava
35698586 Dolis-viazanie zbierok 130,62
2012138202 s DPH EUR
0000311165/2018 17.05.2018 Faveo, s.r.o. Beňadická 20,Bratislava
36249254 Faveo-BRU-Goncalvesova-5 1.025,00
2016042202 s DPH EUR
0000311166/2018 17.05.2018 Faveo, s.r.o. Beňadická 20,Bratislava
36249254 Faveo-CDG-Harvan-5/2018 549,00
2016042202 s DPH EUR
0000311167/2018 17.05.2018 Faveo, s.r.o. Beňadická 20,Bratislava
36249254 Faveo-CDG-Bukovina-5/2018 549,00
2016042202 s DPH EUR
0000311168/2018 17.05.2018 Faveo, s.r.o. Beňadická 20,Bratislava
36249254 Faveo-LHR-Lipták-5/2018 355,00
2016042202 s DPH EUR
0000311169/2018 17.05.2018 Vydavatelství anakladatelství AlešČeněk, s.r.o.
Kardinála Berana1157/32, Plzeň, CZ
26367530 vyd. a nakl. AlesCenek P 38,79
4500022021 s DPH CZK
Číslo faktúry Dátumdoručenia
faktúry
Názov dodávateľa Sídlo dodávateľa IČOdodávateľa
Popisfakturovaného
plnenia
Hodnotafaktúrovaného
plnenia
Číslo zmluvy Číslo objednávky s/bezDPH
Mena
0000311170/2018 16.05.2018 Národný centrálnydepozitár cennýchpapierov, a. s.
Trnavská cesta100, Bratislava
47255889 Národ.depozitár.CP-výpis 36,00
2017/062 s DPH EUR
0000311171/2018 18.05.2018 LexxionVerlagsgesellschaftmbH
Guentzelstrasse 63,Berlin, DE
Lexxion-školenie-Rumankov 2.601,51
s DPH EUR
0000311172/2018 18.05.2018 LexxionVerlagsgesellschaftmbH
Guentzelstrasse 63,Berlin, DE
Lexxion-školenie-Plechaco 2.601,51
s DPH EUR
0000311173/2018 18.05.2018 PLUS Academiaspol. s r. o.
Staré Grunty 36,Bratislava
45390380 PlusAcademia-jazyk.kurz 4.485,89
2017/027 s DPH EUR
0000311174/2018 18.05.2018 SAP Slovenskos.r.o.
Mlynské nivy 16,Bratislava
35737328 SAP-aplik.podporaISUF 19.617,60
2016/232 s DPH EUR
0000311175/2018 18.05.2018 SAP Slovenskos.r.o.
Mlynské nivy 16,Bratislava
35737328 SAP-aplik.podporaISUF 79.746,60
2016/232 s DPH EUR
0000311176/2018 18.05.2018 NADOSAH, spol. sr.o.
Weberova 6967/2,Prešov
45329753 NaDosah-CDG-Kopiarová-5 356,00
2016042202 s DPH EUR
0000311177/2018 18.05.2018 NADOSAH, spol. sr.o.
Weberova 6967/2,Prešov
45329753 NaDosah-BRU-Herková a i.5 2.805,00
2016042202 s DPH EUR
0000311178/2018 18.05.2018 NADOSAH, spol. sr.o.
Weberova 6967/2,Prešov
45329753 NaDosah-BRU-Szczeczina 5 899,00
2016042202 s DPH EUR
0000311179/2018 18.05.2018 NADOSAH, spol. sr.o.
Weberova 6967/2,Prešov
45329753 NaDosah-BRU-Chačarjan 5 710,00
2016042202 s DPH EUR
0000311180/2018 18.05.2018 NADOSAH, spol. sr.o.
Weberova 6967/2,Prešov
45329753 NaDosah-ATH-Mareková,Sira 718,00
2016042202 s DPH EUR
0000311181/2018 18.05.2018 NADOSAH, spol. sr.o.
Weberova 6967/2,Prešov
45329753 NaDosah-BRU-Bálint5/2018 391,00
2016042202 s DPH EUR
Číslo faktúry Dátumdoručenia
faktúry
Názov dodávateľa Sídlo dodávateľa IČOdodávateľa
Popisfakturovaného
plnenia
Hodnotafaktúrovaného
plnenia
Číslo zmluvy Číslo objednávky s/bezDPH
Mena
0000311182/2018 18.05.2018 NADOSAH, spol. sr.o.
Weberova 6967/2,Prešov
45329753 NaDosah-ATH-Klementová 5 888,00
2016042202 s DPH EUR
0000311183/2018 18.05.2018 TUCAN, cestovnáagentúra, s.r.o.
Za kasárňou 1,Bratislava
35697300 Tucan-BRU-Vallová-5/2018 633,00
2016042202 s DPH EUR
0000311184/2018 18.05.2018 TUCAN, cestovnáagentúra, s.r.o.
Za kasárňou 1,Bratislava
35697300 Tucan-BRU-Hronský-5/2018 530,00
2016042202 s DPH EUR
0000311185/2018 18.05.2018 Faveo, s.r.o. Beňadická 20,Bratislava
36249254 Faveo-BRU-Poloma-5/2018 920,00
2016042202 s DPH EUR
0000311186/2018 18.05.2018 DAD - TEL, spol. sr.o.
Pavlovova 10,Bratislava
00698881 DAD-TEL-mesač.kontrolaEPS 31,86
4600000232 s DPH EUR
0000311187/2018 18.05.2018 AZ pneu s. r. o. Betliarska 3809/22,Bratislava
44912951 AZpneu-nákupletných pneu 1.020,00
4500022032 s DPH EUR
0000311188/2018 21.05.2018 INFO-S-NET, s.r.o. ul. Štefánikova 38,Trenčín
36329274 čistiarenské služby 417,76
2018/001 s DPH EUR
0000311189/2018 21.05.2018 ENTO Železiarstvo,s.r.o.
Turbínova 1,Bratislava
35798505 vodoinštalačnýmateriál 206,20
4500022061 s DPH EUR
0000311190/2018 21.05.2018 TUCAN, cestovnáagentúra, s.r.o.
Za kasárňou 1,Bratislava
35697300 let-Brusel 393,00
2016042202 s DPH EUR
0000311191/2018 21.05.2018 TRACO Computerss.r.o.
Kukučínova 3/1663,Piešťany
31421652 -iPad,tabletySamsung 11.149,00
Z201819629_Z s DPH EUR
0000311192/2018 21.05.2018 Mincovňa Kremnica,štátny podnik
Štefánikovo nám.25/24, Kremnica
00010448 dary-mince 420,00
s DPH EUR
0000311193/2018 21.05.2018 Finančné riaditeľstvoSlovenskej republiky
Lazovná 63,Banská Bystrica
42499500 prevod prostr.Fiscalisna 4.674,72
s DPH EUR
Číslo faktúry Dátumdoručenia
faktúry
Názov dodávateľa Sídlo dodávateľa IČOdodávateľa
Popisfakturovaného
plnenia
Hodnotafaktúrovaného
plnenia
Číslo zmluvy Číslo objednávky s/bezDPH
Mena
0000311194/2018 23.05.2018 FLY TRAVEL s.r.o. Tupého 31,Bratislava
35871784 let-Talin 600,62
2016042202 s DPH EUR
0000311195/2018 23.05.2018 FLY TRAVEL s.r.o. Tupého 31,Bratislava
35871784 let-Talin 640,62
2016042202 s DPH EUR
0000311196/2018 23.05.2018 FLY TRAVEL s.r.o. Tupého 31,Bratislava
35871784 let-Batumi 1.709,00
2016042202 s DPH EUR
0000311197/2018 18.05.2018 ECO AIR, s.r.o. Sládkovičova183/47-10,Bánovce nadBebravou
47706911 profylaktprehl.vzduchote 8.492,40
2016/249 s DPH EUR
0000311198/2018 23.05.2018 Barcelona GraduateSchool ofEconomics FundacióPrivada
Carrer de RamonTrias Fargas 25-27,Barcelona, ES
popl.školné.-Paur 1.125,00
s DPH EUR
0000311199/2018 21.05.2018 Barcelona GraduateSchool ofEconomics FundacióPrivada
Carrer de RamonTrias Fargas 25-27,Barcelona, ES
popl.školné.-Horváthová 3.037,50
s DPH EUR
0000311200/2018 21.05.2018 Barcelona GraduateSchool ofEconomics FundacióPrivada
Carrer de RamonTrias Fargas 25-27,Barcelona, ES
popl.školné.-Falath 3.341,25
s DPH EUR
0000311201/2018 21.05.2018 Barcelona GraduateSchool ofEconomics FundacióPrivada
Carrer de RamonTrias Fargas 25-27,Barcelona, ES
popl.školné.-Pažický 3.341,25
s DPH EUR
0000311202/2018 21.05.2018 Barcelona GraduateSchool ofEconomics FundacióPrivada
Carrer de RamonTrias Fargas 25-27,Barcelona, ES
popl.školné.-Mandžák 1.125,00
s DPH EUR
0000311203/2018 21.05.2018 Barcelona GraduateSchool ofEconomics FundacióPrivada
Carrer de RamonTrias Fargas 25-27,Barcelona, ES
popl.školné.-Erdélyiová 1.125,00
s DPH EUR
Číslo faktúry Dátumdoručenia
faktúry
Názov dodávateľa Sídlo dodávateľa IČOdodávateľa
Popisfakturovaného
plnenia
Hodnotafaktúrovaného
plnenia
Číslo zmluvy Číslo objednávky s/bezDPH
Mena
0000311204/2018 21.05.2018 Barcelona GraduateSchool ofEconomics FundacióPrivada
Carrer de RamonTrias Fargas 25-27,Barcelona, ES
popl.školné.-Hron 1.125,00
s DPH EUR
0000311205/2018 23.05.2018 POLY SYSTEM,spol. s r.o.
Severná ulica2423/29, Prievidza
31587305 servis vane SPA-V.K. 721,20
4500021948 bez DPH EUR
0000311206/2018 23.05.2018 KARIREALSLOVAKIA, a.s.
Nová 17, Pezinok 35785403 oprava BL148IU 71,30
4500022103 s DPH EUR
0000311207/2018 23.05.2018 Mgr. Michal Štrpka -ACTA
Skalná 1, Bratislava 34298363 preklad.Centr.evid.majetk 106,60
2015218202 s DPH EUR
0000311208/2018 23.05.2018 Mgr. Michal Štrpka -ACTA
Skalná 1, Bratislava 34298363 preklad.Metod.usmer.-sekc 521,13
2015218202 s DPH EUR
0000311209/2018 23.05.2018 Mgr. Michal Štrpka -ACTA
Skalná 1, Bratislava 34298363 preklad.PJ-KO preaudit 226,66
2015218202 s DPH EUR
0000311210/2018 23.05.2018 Mgr. Michal Štrpka -ACTA
Skalná 1, Bratislava 34298363 preklad.Memorand.oporozu 23,69
2015218202 s DPH EUR
0000311211/2018 23.05.2018 D. Trust CertifikačnáAutorita, a.s.
Plynárenská 7C,Bratislava
35840005 mandát.certifikát-Rumanko 23,88
4500021202 s DPH EUR
0000311212/2018 23.05.2018 exe, a.s. Plynárenská 1,Bratislava
17321450 zabezp.licencií-Remote De 7.192,80
4500021900 s DPH EUR
0000311213/2018 23.05.2018 exe, a.s. Plynárenská 1,Bratislava
17321450 údržba dielaCEDIS-4/2018 1.267,20
2016/252 s DPH EUR
0000311214/2018 23.05.2018 SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1,Bratislava
31322832 PHM-1-15.5.2018 1.528,24
4600000278 s DPH EUR
0000311215/2018 23.05.2018 Faveo, s.r.o. Beňadická 20,Bratislava
36249254 let-Wasch-dobropis 4.300,00-
2016042202 s DPH EUR
Číslo faktúry Dátumdoručenia
faktúry
Názov dodávateľa Sídlo dodávateľa IČOdodávateľa
Popisfakturovaného
plnenia
Hodnotafaktúrovaného
plnenia
Číslo zmluvy Číslo objednávky s/bezDPH
Mena
0000311216/2018 23.05.2018 Faveo, s.r.o. Beňadická 20,Bratislava
36249254 let-Delhi 3.285,00-
2016042202 s DPH EUR
0000311217/2018 23.05.2018 Ernst & Young, s. r.o.
Žižkova 9,Bratislava
35839121 audit-Kvalitaživot.prost 243.936,00
2017/139 s DPH EUR
0000311218/2018 23.05.2018 Ernst & Young, s. r.o.
Žižkova 9,Bratislava
35839121 audit-OPIntegr.infraštru 243.936,00
2017/139 s DPH EUR
0000311219/2018 23.05.2018 Barcelona GraduateSchool ofEconomics FundacióPrivada
Carrer de RamonTrias Fargas 25-27,Barcelona, ES
popl.školné.-Šuchta 1.125,00
s DPH EUR
0000311220/2018 23.05.2018 Národný centrálnydepozitár cennýchpapierov, a. s.
Trnavská cesta100, Bratislava
47255889 výpis 36,00
2017/062 s DPH EUR
0000311221/2018 23.05.2018 Národný centrálnydepozitár cennýchpapierov, a. s.
Trnavská cesta100, Bratislava
47255889 výpis 36,00
2017/062 s DPH EUR
0000311222/2018 24.05.2018 Squire Patton Boggs(US) LLP
30 RockefellerPlaza, New York,US
02073579 pr.sl.-Muszynianka-4/2018 75.758,95
2016/213 bez DPH EUR
0000311224/2018 24.05.2018 KLEYR GRASSOASSOCIES
31-33 Rue SteZithe, Luxembourg,LU
pr.sl.-Achmea-4/2018 130,17
2017/156 s DPH EUR
0000311225/2018 24.05.2018 Hogan LovellsInternational LLP
Atlantic House,Holborn Viaduct,London, GB
pr.sl.-Achmea-4/2018 3.600,00
2017/130 s DPH EUR
0000311226/2018 24.05.2018 LAKAPROJ, s.r.o. Ulica pri jazere 506,Čechynce
50965662 štúdia kukamer.systému 5.796,00
4500021595 s DPH EUR
0000311227/2018 24.05.2018 Ecoder s.r.o. č. 236, Cerová 50105787 jarná deratizácia.adezin 1.096,80
4500021915 s DPH EUR
0000311228/2018 24.05.2018 TUCAN, cestovnáagentúra, s.r.o.
Za kasárňou 1,Bratislava
35697300 let-Brusel 670,00
2016042202 s DPH EUR
Číslo faktúry Dátumdoručenia
faktúry
Názov dodávateľa Sídlo dodávateľa IČOdodávateľa
Popisfakturovaného
plnenia
Hodnotafaktúrovaného
plnenia
Číslo zmluvy Číslo objednávky s/bezDPH
Mena
0000311229/2018 24.05.2018 TUCAN, cestovnáagentúra, s.r.o.
Za kasárňou 1,Bratislava
35697300 let-Ateny 60,00-
2016042202 s DPH EUR
0000311230/2018 02.07.2018 DOLIS s.r.o. Grösslingová 45,Bratislava
35698586 hlavič.papier-Kažimír 825,00
2012138202 s DPH EUR
0000311231/2018 24.05.2018 Milan Vitáloš Lipová 28,Slovenský Grob
11830506 úprava povrch.plôch 1.864,17
2016/225 bez DPH EUR
0000311232/2018 24.05.2018 DXC TechnologySlovakia s. r. o.
Galvaniho 7,Bratislava
35785306 úprava povrch.plôch 457.228,80
4600000180 s DPH EUR
0000311233/2018 24.05.2018 Institut Francais deSlovaquie(Francúzsky inštitútna Slovensku)
Sedlárska 7,Bratislava
31783112 kurz FJ-Bieliková a i. 1.400,00
s DPH EUR
0000311234/2018 24.05.2018 Barcelona GraduateSchool ofEconomics FundacióPrivada
Carrer de RamonTrias Fargas 25-27,Barcelona, ES
popl.školné.-Priesol 1.051,88
s DPH EUR
0000311236/2018 25.05.2018 KARIREALSLOVAKIA, a.s.
Nová 17, Pezinok 35785403 autobatéria BL118IU 228,96
4500022117 s DPH EUR
0000311237/2018 25.05.2018 JUTEX - Contract,s.r.o.
Ivánska cesta 2,Bratislava
35787473 koberce alamin.parkety 2.731,70
Z201722050_Z s DPH EUR
0000311238/2018 25.05.2018 NADOSAH, spol. sr.o.
Weberova 6967/2,Prešov
45329753 let-Brusel 529,00
2016042202 s DPH EUR
0000311239/2018 25.05.2018 NADOSAH, spol. sr.o.
Weberova 6967/2,Prešov
45329753 let-ZAG 526,00
2016042202 s DPH EUR
0000311240/2018 25.05.2018 NADOSAH, spol. sr.o.
Weberova 6967/2,Prešov
45329753 let-Brusel 540,00
2016042202 s DPH EUR
Číslo faktúry Dátumdoručenia
faktúry
Názov dodávateľa Sídlo dodávateľa IČOdodávateľa
Popisfakturovaného
plnenia
Hodnotafaktúrovaného
plnenia
Číslo zmluvy Číslo objednávky s/bezDPH
Mena
0000311241/2018 25.05.2018 NADOSAH, spol. sr.o.
Weberova 6967/2,Prešov
45329753 let-Athény 328,00
2016042202 s DPH EUR
0000311242/2018 25.05.2018 Ľubica Podolcová -ĽUBICA
Vajnorská 131/A,Bratislava
22649778 obuv,rukavice,bundy ai. 829,84
4500022084 s DPH EUR
0000311243/2018 25.05.2018 SAP ČR, spol. s r.o. Vyskočilova 1481/4,Praha, CZ
49713361 Osifová,Gállová 4.721,11
s DPH CZK
0000311244/2018 28.05.2018 Mestská časťBratislava - StaréMesto
Vajanskéhonábrežie 3,Bratislava
00603147 daň zaužív.verej.priestr 1.406,63
bez DPH EUR
0000311245/2018 17.05.2018 doc. JUDr. JánDrgonec, DrSc.
Peterská 22,Bratislava
00520420 JUDr.Drgonec-odmena 35.700,00
2017/170 s DPH EUR
0000311246/2018 28.05.2018 FLY TRAVEL s.r.o. Tupého 31,Bratislava
35871784 let-Štokholm 479,60
2016042202 s DPH EUR
0000311247/2018 28.05.2018 SecuriLas, s.r.o. Galvaniho 7C,Bratislava
31364764 pozár.servis EPS 176,93
2017/079 s DPH EUR
0000311248/2018 28.05.2018 SecuriLas, s.r.o. Galvaniho 7C,Bratislava
31364764 štvrťročná kontrolaEPS 2.830,82
2017/079 s DPH EUR
0000311249/2018 28.05.2018 VIRTUS s.r.o. Lamačská cesta111, Bratislava
35719664 servis ohriev. jedálTear 142,43
2016/229 s DPH EUR
0000311250/2018 28.05.2018 CESARE, s.r.o. Kollárova 6,Pezinok
35824271 prenájomparkov.miest-5/2 560,00
2017/196 s DPH EUR
0000311251/2018 28.05.2018 DXC TechnologySlovakia s. r. o.
Galvaniho 7,Bratislava
35785306 prenájomparkov.miest-5/2 13.910,40
4600000679 s DPH EUR
0000311252/2018 28.05.2018 Asociáciasprávcovskýchspoločností
Grosslingova 45,Bratislava
31792537 popl.konfer.-Kaššovič,Pre 672,00
s DPH EUR
Číslo faktúry Dátumdoručenia
faktúry
Názov dodávateľa Sídlo dodávateľa IČOdodávateľa
Popisfakturovaného
plnenia
Hodnotafaktúrovaného
plnenia
Číslo zmluvy Číslo objednávky s/bezDPH
Mena
0000311253/2018 29.05.2018 Advaita s.r.o. časť Zelený Háj 50,Hurbanovo
36746843 seminár-Komunik. aetikot 150,00
bez DPH EUR
0000311254/2018 29.05.2018 DataCentrumelektronizácieúzemnejsamosprávySlovenska
Kýčerského 5,Bratislava
45736359 Príspevok z rozpočtuDEU 239.232,00
2011111164 bez DPH EUR
0000311255/2018 29.05.2018 DOXX - Stravnélístky, spol. s r.o.
Kálov 356, Žilina 36391000 stravné-lístky-6/2018 159,50
Z201768462_Z s DPH EUR
0000311256/2018 09.05.2018 JUDr. Allan Böhm,Böhm & Partners
Jesenského 2,Bratislava
30845238 pr.služby-VÚB-4/20188 829,84
4600000274 s DPH EUR
0000311257/2018 30.05.2018 Faveo, s.r.o. Beňadická 20,Bratislava
36249254 let-Paríž 787,00
2016042202 s DPH EUR
0000311258/2018 30.05.2018 Faveo, s.r.o. Beňadická 20,Bratislava
36249254 let-Brusel 647,00
2016042202 s DPH EUR
0000311259/2018 30.05.2018 TUCAN, cestovnáagentúra, s.r.o.
Za kasárňou 1,Bratislava
35697300 let-Odesa 513,00
2016042202 s DPH EUR
0000311260/2018 30.05.2018 TUCAN, cestovnáagentúra, s.r.o.
Za kasárňou 1,Bratislava
35697300 let-Brusel 628,00
2016042202 s DPH EUR
0000311261/2018 30.05.2018 Lindström, s.r.o. Orešianska ulica 3,Trnava
35742364 prenájom rohoží 81,86
2017/180 s DPH EUR
0000311262/2018 19.07.2018 DITEC, a. s. Plynárenská 7/C,Bratislava
31385401 TP IS CEP-reali.eIDAS 511.632,00
2015179202 s DPH EUR
0000311263/2018 31.05.2018 NADOSAH, spol. sr.o.
Weberova 6967/2,Prešov
45329753 let-Brusel 632,00
2016042202 s DPH EUR
Číslo faktúry Dátumdoručenia
faktúry
Názov dodávateľa Sídlo dodávateľa IČOdodávateľa
Popisfakturovaného
plnenia
Hodnotafaktúrovaného
plnenia
Číslo zmluvy Číslo objednávky s/bezDPH
Mena
0000311264/2018 31.05.2018 NADOSAH, spol. sr.o.
Weberova 6967/2,Prešov
45329753 let-Brusel 1.824,00
2016042202 s DPH EUR
0000311265/2018 31.05.2018 NADOSAH, spol. sr.o.
Weberova 6967/2,Prešov
45329753 let-Brusel 532,00
2016042202 s DPH EUR
0000311266/2018 31.05.2018 NADOSAH, spol. sr.o.
Weberova 6967/2,Prešov
45329753 let-Brusel 659,00
2016042202 s DPH EUR
0000311267/2018 31.05.2018 NADOSAH, spol. sr.o.
Weberova 6967/2,Prešov
45329753 let-Brusel 666,00
2016042202 s DPH EUR
0000311268/2018 31.05.2018 NADOSAH, spol. sr.o.
Weberova 6967/2,Prešov
45329753 let-Brusel 538,00
2016042202 s DPH EUR
0000311269/2018 31.05.2018 NADOSAH, spol. sr.o.
Weberova 6967/2,Prešov
45329753 let-SVO 1.747,00
2016042202 s DPH EUR
0000311270/2018 31.05.2018 TUCAN, cestovnáagentúra, s.r.o.
Za kasárňou 1,Bratislava
35697300 let-Brusel 678,00
2016042202 s DPH EUR
0000311271/2018 31.05.2018 TUCAN, cestovnáagentúra, s.r.o.
Za kasárňou 1,Bratislava
35697300 let-Paríž 666,00
2016042202 s DPH EUR
0000311272/2018 31.05.2018 FLY TRAVEL s.r.o. Tupého 31,Bratislava
35871784 let-Kiev 1.420,00
2016042202 s DPH EUR
0000311273/2018 31.05.2018 FLY TRAVEL s.r.o. Tupého 31,Bratislava
35871784 let-Brusel 935,00
2016042202 s DPH EUR
0000311274/2018 31.05.2018 FLY TRAVEL s.r.o. Tupého 31,Bratislava
35871784 let-Brusel 590,00
2016042202 s DPH EUR
0000311275/2018 31.05.2018 Branislav Královič -SKLENÁRSTVO, s.r. o.
Samova 4,Bratislava
47357746 výmenabezpečnost.skla 683,04
4500022027 s DPH EUR
Číslo faktúry Dátumdoručenia
faktúry
Názov dodávateľa Sídlo dodávateľa IČOdodávateľa
Popisfakturovaného
plnenia
Hodnotafaktúrovaného
plnenia
Číslo zmluvy Číslo objednávky s/bezDPH
Mena
0000311276/2018 20.07.2018 DITEC, a. s. Plynárenská 7/C,Bratislava
31385401 dod.a impl.e dovozu 61.716,00
2015166202 s DPH EUR
0000311277/2018 01.06.2018 Bratislavskáteplárenská, a.s.
Turbínová 3,Bratislava
35823542 preddavokteplo-6/2018 7.400,00
4600000237 s DPH EUR
0000311278/2018 01.06.2018 EDOS-PEM s.r.o. Tematínska 4,Bratislava
36287229 popl.vzdel.-Tóthová-Pries 79,00
s DPH EUR
0000311279/2018 01.06.2018 Faveo, s.r.o. Beňadická 20,Bratislava
36249254 let-Brusel 1.085,00
2016042202 s DPH EUR
0000311280/2018 01.06.2018 Faveo, s.r.o. Beňadická 20,Bratislava
36249254 let-Odesa 1.633,00
2016042202 s DPH EUR
0000311281/2018 01.06.2018 Faveo, s.r.o. Beňadická 20,Bratislava
36249254 let-Tel Aviv 265,00
2016042202 s DPH EUR
0000311282/2018 01.06.2018 SATUR TRAVELa.s.
Miletičova 1,Bratislava
35787201 let-Paríž 592,00
2016042202 s DPH EUR
0000311283/2018 01.06.2018 NADOSAH, spol. sr.o.
Weberova 6967/2,Prešov
45329753 let-Brusel 810,00
2016042202 s DPH EUR
0000311284/2018 01.06.2018 NADOSAH, spol. sr.o.
Weberova 6967/2,Prešov
45329753 let-Brusel 699,00
2016042202 s DPH EUR
0000311285/2018 01.06.2018 NADOSAH, spol. sr.o.
Weberova 6967/2,Prešov
45329753 let-Brusel 809,00
2016042202 s DPH EUR
0000311286/2018 01.06.2018 NADOSAH, spol. sr.o.
Weberova 6967/2,Prešov
45329753 let-Brusel 809,00
2016042202 s DPH EUR
0000311287/2018 01.06.2018 NADOSAH, spol. sr.o.
Weberova 6967/2,Prešov
45329753 let-Brusel 634,00
2016042202 s DPH EUR
Číslo faktúry Dátumdoručenia
faktúry
Názov dodávateľa Sídlo dodávateľa IČOdodávateľa
Popisfakturovaného
plnenia
Hodnotafaktúrovaného
plnenia
Číslo zmluvy Číslo objednávky s/bezDPH
Mena
0000311288/2018 01.06.2018 NADOSAH, spol. sr.o.
Weberova 6967/2,Prešov
45329753 let-Brusel 634,00
2016042202 s DPH EUR
0000311289/2018 01.06.2018 NADOSAH, spol. sr.o.
Weberova 6967/2,Prešov
45329753 let-Brusel 739,00
2016042202 s DPH EUR
0000311290/2018 01.06.2018 BEGA s.r.o. Hlavná 5, Lehota 36547654 stolička sergonom.sedení 1.455,00
Z201820157_Z s DPH EUR
0000311291/2018 01.06.2018 Slovenskýplynárenskýpriemysel, a.s.
Mlynské Nivy 44/A,Bratislava
35815256 el.energia-VK-2/2018 174,11
2017/227 s DPH EUR
0000311292/2018 01.06.2018 Lamitec, spol. s r.o. Pestovateľská16147/9, Bratislava
35710691 kancelárske potreby 4.984,92
Z20184455_Z s DPH EUR
0000311293/2018 01.06.2018 CGI Slovakia s. r. o. Suché Mýto 1,Bratislava
35760273 sl.nadpaušál-4/2018 1.286,46
2016105202 s DPH EUR
0000311294/2018 01.06.2018 DXC TechnologySlovakia s. r. o.
Galvaniho 7,Bratislava
35785306 sl.AP IS ESOSAPR3-4/201 136.243,92
4600000180 s DPH EUR
0000311295/2018 01.06.2018 DXC TechnologySlovakia s. r. o.
Galvaniho 7,Bratislava
35785306 sl.AP IS ESO-ZC108201 27.736,32
4600000180 s DPH EUR
0000311296/2018 01.06.2018 DXC TechnologySlovakia s. r. o.
Galvaniho 7,Bratislava
35785306 sl.AP IS ESO-ZC108458 46.273,92
4600000180 s DPH EUR
0000311297/2018 01.06.2018 FOCUS, s.r.o. Sládkovičova 4,Bratislava
17336325 vykon.priesk.-Atraktiv.uč 45.360,00
2018/039 s DPH EUR
0000311298/2018 04.06.2018 Mincovňa Kremnica,štátny podnik
Štefánikovo nám.25/24, Kremnica
00010448 mince 2.049,60
4500022140 s DPH EUR
0000311299/2018 04.06.2018 Slovenskýplynárenskýpriemysel, a.s.
Mlynské Nivy 44/A,Bratislava
35815256 plyn-MF-6/2018 33,00
4600000144 s DPH EUR
Číslo faktúry Dátumdoručenia
faktúry
Názov dodávateľa Sídlo dodávateľa IČOdodávateľa
Popisfakturovaného
plnenia
Hodnotafaktúrovaného
plnenia
Číslo zmluvy Číslo objednávky s/bezDPH
Mena
0000311300/2018 04.06.2018 ENTO Železiarstvo,s.r.o.
Turbínova 1,Bratislava
35798505 zámočnícky materiál 398,92
4500022107 s DPH EUR
0000311301/2018 04.06.2018 VIRTUS s.r.o. Lamačská cesta111, Bratislava
35719664 servismrazničky-Kuppersb 98,04
2016/229 s DPH EUR
0000311302/2018 04.06.2018 IBM Slovensko spol.s r.o.
Apollo II, MlynskéNivy 49, Bratislava
31337147 sl.podporyISIM-5/2018 2.654,40
4500021565 s DPH EUR
0000311303/2018 04.06.2018 VÝŤAHY ZEVA spol.s r.o.
Beckovská 38,Bratislava
31389147 servis výťahov 112,20
2017/047 s DPH EUR
0000311304/2018 04.06.2018 TNT ExpressWorldwide spol. sr.o.
Pri starom letisku14, Bratislava 36
31351603 expr.preprava-Štrasburg 55,80
2013167202 s DPH EUR
0000311305/2018 04.06.2018 MINERÁLNE VODYa.s.
Slovenská 9,Prešov
31711464 voda 9,60
Z201617560_Z s DPH EUR
0000311306/2018 04.06.2018 MINERÁLNE VODYa.s.
Slovenská 9,Prešov
31711464 prenájom-dispenzor,stojan 12,34
Z201617560_Z s DPH EUR
0000311307/2018 04.06.2018 SecuriLas, s.r.o. Galvaniho 7C,Bratislava
31364764 štvrťroč.údržbaEZS/TPS 312,29
2015228202 s DPH EUR
0000311308/2018 04.06.2018 Slovakia Onlines.r.o.
Riazanská 57,Bratislava
31402445 monitoringmédií-5/2018 914,40
2016123202 s DPH EUR
0000311309/2018 04.06.2018 Tlačová agentúraSlovenskej republiky
Dúbravská cesta14, Bratislava
31320414 spravodaj.servis-5/2018 960,00
2017/097 s DPH EUR
0000311310/2018 04.06.2018 DXC TechnologySlovakia s. r. o.
Galvaniho 7,Bratislava
35785306 sl.AP AC-4/2018 39.844,80
2013107202 s DPH EUR
0000311311/2018 04.06.2018 MICROCOMP -Computersystém s r.o.
Kupecká 9, Nitra 31410952 mimozar.servisVT-5/2018 1.084,80
Z201720658_Z s DPH EUR
Číslo faktúry Dátumdoručenia
faktúry
Názov dodávateľa Sídlo dodávateľa IČOdodávateľa
Popisfakturovaného
plnenia
Hodnotafaktúrovaného
plnenia
Číslo zmluvy Číslo objednávky s/bezDPH
Mena
0000311312/2018 04.06.2018 KPMG Slovenskospol. s r.o.
Dvořákovo nábrežie10, Bratislava
31348238 seminár-IFRS-Ivánek 804,00
s DPH EUR
0000311313/2018 04.06.2018 TK-CONSULT, s. r.o.
Lachova 22,Bratislava
47345781 školenie-audit-Riadenie p 2.970,00
s DPH EUR
0000311314/2018 04.06.2018 TK-CONSULT, s. r.o.
Lachova 22,Bratislava
47345781 školenie-audit-Riadenie p 1.350,00
s DPH EUR
0000311315/2018 05.06.2018 EuropeanConsortium forPolitical Research
Hythe Quay, 6-8,Colchester, GB
popl.-let.škola-Hronček 535,00
s DPH EUR
0000311316/2018 05.06.2018 MAFRA Slovakia,a.s.
Nobelova 34,Bratislava
31333524 popl.konfer.-Kapit.trh-Pr 477,60
s DPH EUR
0000311317/2018 06.06.2018 Ing. Miroslav Mračko- EPOS
Pečnianska 6,Bratislava
11791519 Ing. Miroslav Mračko,EPO 37,80
4500022112 bez DPH EUR
0000311318/2018 06.06.2018 Martinus, s.r.o. Gorkého 4, Martin 45503249 Martinus, nakupodbornej 291,23
4500021990 s DPH EUR
0000311319/2018 06.06.2018 Wolters Kluwer s. r.o.
Mlynské nivy 48,Bratislava
31348262 Wolters Kluwerobchodne p 34,75
4500021387 s DPH EUR
0000311320/2018 06.06.2018 Mediaprint-KapaPressegrosso, a.s.
Stará Vajnorská 9,Bratislava
35792281 Mediaprint kapadenniky 0 357,72
4500021469 s DPH EUR
0000311321/2018 07.06.2018 Ing. Eva Kralčáková Holíčska 1,Bratislava
Ing.Kralčáková-vyslanie 6 4.835,22
HR.DDG.B.4/MHP/CD
bez DPH EUR
0000311322/2018 07.06.2018 EuropeanCrowdfundingNetwork
Rue Montoyer 51,Brussels, BE
konferencia-Spiritza 249,00
s DPH EUR
0000311323/2018 07.06.2018 NADOSAH, spol. sr.o.
Weberova 6967/2,Prešov
45329753 let-Brusel 744,00
2016042202 s DPH EUR
Číslo faktúry Dátumdoručenia
faktúry
Názov dodávateľa Sídlo dodávateľa IČOdodávateľa
Popisfakturovaného
plnenia
Hodnotafaktúrovaného
plnenia
Číslo zmluvy Číslo objednávky s/bezDPH
Mena
0000311324/2018 07.06.2018 NADOSAH, spol. sr.o.
Weberova 6967/2,Prešov
45329753 let-Txl 620,00
2016042202 s DPH EUR
0000311325/2018 07.06.2018 NADOSAH, spol. sr.o.
Weberova 6967/2,Prešov
45329753 let-Brusel 639,00
2016042202 s DPH EUR
0000311326/2018 07.06.2018 NADOSAH, spol. sr.o.
Weberova 6967/2,Prešov
45329753 let-Brusel 689,00
2016042202 s DPH EUR
0000311327/2018 07.06.2018 NADOSAH, spol. sr.o.
Weberova 6967/2,Prešov
45329753 let-Lima 2.336,00
2016042202 s DPH EUR
0000311328/2018 07.06.2018 NADOSAH, spol. sr.o.
Weberova 6967/2,Prešov
45329753 let-Brusel 599,00
2016042202 s DPH EUR
0000311329/2018 07.06.2018 NADOSAH, spol. sr.o.
Weberova 6967/2,Prešov
45329753 let-Riga 478,00
2016042202 s DPH EUR
0000311330/2018 07.06.2018 NADOSAH, spol. sr.o.
Weberova 6967/2,Prešov
45329753 let-Brusel 785,00
2016042202 s DPH EUR
0000311331/2018 07.06.2018 NADOSAH, spol. sr.o.
Weberova 6967/2,Prešov
45329753 let-Brusel 729,00
2016042202 s DPH EUR
0000311332/2018 07.06.2018 NADOSAH, spol. sr.o.
Weberova 6967/2,Prešov
45329753 let-Brusel 1.382,00
2016042202 s DPH EUR
0000311333/2018 07.06.2018 NADOSAH, spol. sr.o.
Weberova 6967/2,Prešov
45329753 let-Brusel 494,00
2016042202 s DPH EUR
0000311334/2018 07.06.2018 NADOSAH, spol. sr.o.
Weberova 6967/2,Prešov
45329753 let-Brusel 1.956,00
2016042202 s DPH EUR
0000311335/2018 07.06.2018 NADOSAH, spol. sr.o.
Weberova 6967/2,Prešov
45329753 let-Brusel 549,00
2016042202 s DPH EUR
Číslo faktúry Dátumdoručenia
faktúry
Názov dodávateľa Sídlo dodávateľa IČOdodávateľa
Popisfakturovaného
plnenia
Hodnotafaktúrovaného
plnenia
Číslo zmluvy Číslo objednávky s/bezDPH
Mena
0000311336/2018 07.06.2018 Faveo, s.r.o. Beňadická 20,Bratislava
36249254 let-Brusel 795,00
2016042202 s DPH EUR
0000311337/2018 07.06.2018 FLY TRAVEL s.r.o. Tupého 31,Bratislava
35871784 let-Paríž-6/2018 464,00
2016042202 s DPH EUR
0000311338/2018 07.06.2018 FLY TRAVEL s.r.o. Tupého 31,Bratislava
35871784 let-Brusel 902,00
2016042202 s DPH EUR
0000311339/2018 07.06.2018 FLY TRAVEL s.r.o. Tupého 31,Bratislava
35871784 let-Riga 495,00
2016042202 s DPH EUR
0000311340/2018 07.06.2018 FLY TRAVEL s.r.o. Tupého 31,Bratislava
35871784 let-Brusel 902,00
2016042202 s DPH EUR
0000311341/2018 07.06.2018 Orange Slovenskoa.s.
Metodova 8,Bratislava
35697270 sl.Internet-5/2018 670,99
2014343202 s DPH EUR
0000311342/2018 07.06.2018 Orange Slovenskoa.s.
Metodova 8,Bratislava
35697270 hlas.služby-5/2018 4.700,04
2014343202 s DPH EUR
0000311343/2018 07.06.2018 Orange Slovenskoa.s.
Metodova 8,Bratislava
35697270 mobil.telefóny-Samsung,Ap 1.208,70
2014343202 s DPH EUR
0000311344/2018 07.06.2018 CONTI - MAT s.r.o. Kuzmányho 3,Bratislava
31391567 brúska na nástroje 533,28
4500022122 s DPH EUR
0000311345/2018 07.06.2018 SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1,Bratislava
31322832 PHM-16.-31.5.2018 3.563,51
4600000278 s DPH EUR
0000311346/2018 07.06.2018 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28,Bratislava
35763469 hlas aint.sl.-MF-5/2018 82,87
4600000235 s DPH EUR
0000311347/2018 06.06.2018 BELIBA, s.r.o. Nálepkova 22,Bernolákovo
45859990 údržba zelene-5/2018 400,00
2018/016 s DPH EUR
Číslo faktúry Dátumdoručenia
faktúry
Názov dodávateľa Sídlo dodávateľa IČOdodávateľa
Popisfakturovaného
plnenia
Hodnotafaktúrovaného
plnenia
Číslo zmluvy Číslo objednávky s/bezDPH
Mena
0000311348/2018 07.06.2018 Inštitút bezpečnostipráce, s.r.o.
Jána Stanislava3010/1, Bratislava
35859857 sl. BOZP a PO,zdrav.sl.- 300,00
Z201648600_Z s DPH EUR
0000311349/2018 07.06.2018 Slovenská pošta,a.s.
Partizánska cesta9, Banská Bystrica
36631124 popl. za sprac. PPPU-5/2 2,85
4600000783 s DPH EUR
0000311350/2018 07.06.2018 Diners Club CS,s.r.o.
Námestie Slobody11, Bratislava
35757086 úhradaPK-ZPC-5/20182 7.954,24
4600000271 s DPH EUR
0000311351/2018 07.06.2018 Mincovňa Kremnica,štátny podnik
Štefánikovo nám.25/24, Kremnica
00010448 nakl.nazahr.cestu-Zaťko- 5.637,97
s DPH EUR
0000311352/2018 07.06.2018 SITA Slovenskátlačová agentúra a.s.
Mýtna 15,Bratislava
35745274 spravodaj.servis-5/2018 960,00
2017/166 s DPH EUR
0000311353/2018 07.06.2018 DITEC, a. s. Plynárenská 7/C,Bratislava
31385401 dod. a impl.e dovozu 47.784,00
2015166202 s DPH EUR
0000311354/2018 08.06.2018 The London Schoolof Economics &Political Science
Houghton Street,London, GB
pol. vzdel.-Harvan 2.990,14
s DPH GBP
0000311355/2018 08.06.2018 Institut Européend'Admin.Publique(European Instituteof PublicAdministration)-EIPA
Onze LieveVrouweplein 22,Maastricht, NL
pol. vzdel.-Harvan 1.000,00
bez DPH EUR
0000311356/2018 08.06.2018 École d'Économiede Paris
48 BoulevardJourdan, Paris, FR
popl.vzdel.-Hellebrandt 2.000,00
bez DPH EUR
0000311357/2018 08.06.2018 TUCAN, cestovnáagentúra, s.r.o.
Za kasárňou 1,Bratislava
35697300 let-Peking 2.901,00
2016042202 s DPH EUR
0000311358/2018 08.06.2018 TUCAN, cestovnáagentúra, s.r.o.
Za kasárňou 1,Bratislava
35697300 let-Paríž 315,00
2016042202 s DPH EUR
Číslo faktúry Dátumdoručenia
faktúry
Názov dodávateľa Sídlo dodávateľa IČOdodávateľa
Popisfakturovaného
plnenia
Hodnotafaktúrovaného
plnenia
Číslo zmluvy Číslo objednávky s/bezDPH
Mena
0000311359/2018 08.06.2018 TUCAN, cestovnáagentúra, s.r.o.
Za kasárňou 1,Bratislava
35697300 let-Lux 399,00
2016042202 s DPH EUR
0000311360/2018 08.06.2018 TUCAN, cestovnáagentúra, s.r.o.
Za kasárňou 1,Bratislava
35697300 let-Lima 8.804,00
2016042202 s DPH EUR
0000311361/2018 08.06.2018 TUCAN, cestovnáagentúra, s.r.o.
Za kasárňou 1,Bratislava
35697300 let-Tel Aviv 660,00
2016042202 s DPH EUR
0000311362/2018 08.06.2018 FLY TRAVEL s.r.o. Tupého 31,Bratislava
35871784 let-Brusel 2.310,00
2016042202 s DPH EUR
0000311363/2018 08.06.2018 FLY TRAVEL s.r.o. Tupého 31,Bratislava
35871784 let-Brusel 619,00
2016042202 s DPH EUR
0000311364/2018 08.06.2018 FLY TRAVEL s.r.o. Tupého 31,Bratislava
35871784 let-Brusel 549,00
2016042202 s DPH EUR
0000311365/2018 08.06.2018 FLY TRAVEL s.r.o. Tupého 31,Bratislava
35871784 let-Brusel 563,00
2016042202 s DPH EUR
0000311366/2018 08.06.2018 Faveo, s.r.o. Beňadická 20,Bratislava
36249254 let-Amsterdam 530,00
2016042202 s DPH EUR
0000311367/2018 08.06.2018 Faveo, s.r.o. Beňadická 20,Bratislava
36249254 let-Brusel 605,00
2016042202 s DPH EUR
0000311368/2018 08.06.2018 RENAR SLOVAKIA,s.r.o.
Hraničná 16,Bratislava
46088369 prepravaTatr.Lomnica 2.056,25
Z201737056_Z s DPH EUR
0000311369/2018 08.06.2018 Slovenskýplynárenskýpriemysel, a.s.
Mlynské Nivy 44/A,Bratislava
35815256 plyn-VK-6/2018 110,00
4600000238 s DPH EUR
0000311370/2018 08.06.2018 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28,Bratislava
35763469 hlas.a int.sl.-VK-5/18 124,00
4600000235 s DPH EUR
Číslo faktúry Dátumdoručenia
faktúry
Názov dodávateľa Sídlo dodávateľa IČOdodávateľa
Popisfakturovaného
plnenia
Hodnotafaktúrovaného
plnenia
Číslo zmluvy Číslo objednávky s/bezDPH
Mena
0000311371/2018 08.06.2018 Mincovňa Kremnica,štátny podnik
Štefánikovo nám.25/24, Kremnica
00010448 tlačkontrol.známok-5/201 108.455,91
2014200202 s DPH EUR
0000311372/2018 08.06.2018 Jana Černá Rusovská cesta3903/50, Bratislava
32212721 vyučtovaniestravného-5/2 35.985,12
2016/233 s DPH EUR
0000311373/2018 05.06.2018 Univerzita PavlaJozefa Šafárika vKošiciach
Šrobárova 2,Košice
00397768 vzdel.aktiv.-JŚÚaV-5/2018 49.265,95
4600000584 s DPH EUR
0000311374/2018 05.06.2018 Univerzita PavlaJozefa Šafárika vKošiciach
Šrobárova 2,Košice
00397768 vzdel.aktiv.-ŠP-5/2018 12.316,49
4600000584 s DPH EUR
0000311375/2018 06.06.2018 DXC TechnologySlovakia s. r. o.
Galvaniho 7,Bratislava
35785306 sl.AP ISŠP-paušál-5/2018 15.960,00
4600000679 s DPH EUR
0000311376/2018 05.06.2018 PosAm, spol. s r.o. Bajkalská 28,Bratislava
31365078 riadenie rizík 160.500,00
2017/199 s DPH EUR
0000311377/2018 05.06.2018 PosAm, spol. s r.o. Bajkalská 28,Bratislava
31365078 riadenie rizík 166.998,00
2017/199 s DPH EUR
0000311378/2018 05.06.2018 PosAm, spol. s r.o. Bajkalská 28,Bratislava
31365078 RISSAMrozpočet-zmena sle 207.390,00
2017/199 s DPH EUR
0000311379/2018 05.06.2018 PosAm, spol. s r.o. Bajkalská 28,Bratislava
31365078 RISSAM výkazy 239.112,00
2017/199 s DPH EUR
0000311380/2018 08.06.2018 spoluHRame s.r.o. Kmeťkova 5,Bratislava
36798428 spoluHRame-kurz-Jucha 852,00
s DPH EUR
0000311381/2018 06.06.2018 TOP CONSULTGROUP, s.r.o.
Svetlá 10,Bratislava
35732130 TCG-školenieWittgruberová 312,00
s DPH EUR
Číslo faktúry Dátumdoručenia
faktúry
Názov dodávateľa Sídlo dodávateľa IČOdodávateľa
Popisfakturovaného
plnenia
Hodnotafaktúrovaného
plnenia
Číslo zmluvy Číslo objednávky s/bezDPH
Mena
0000311382/2018 11.06.2018 Institut Européend'Admin.Publique(European Instituteof PublicAdministration)-EIPA
Onze LieveVrouweplein 22,Maastricht, NL
EIPA-Bederka-školenie-6 1.000,00
bez DPH EUR
0000311383/2018 11.06.2018 Institut Européend'Admin.Publique(European Instituteof PublicAdministration)-EIPA
Onze LieveVrouweplein 22,Maastricht, NL
EIPA-Mandžák-školenie-6 1.000,00
bez DPH EUR
0000311384/2018 11.06.2018 KLINTON, s. r. o. Trnavská cesta74/A, Bratislava
35836644 Klinton-upratovaciesl.5 316,20
2015160202 s DPH EUR
0000311385/2018 11.06.2018 KLINTON, s. r. o. Trnavská cesta74/A, Bratislava
35836644 Klinton-upratovaciesl.5 6.832,73
2015160202 s DPH EUR
0000311386/2018 11.06.2018 JJ trade s.r.o. Geologická 1F,Bratislava
50305352 JJtrade-serviskávovaru 100,80
4500022185 s DPH EUR
0000311387/2018 11.06.2018 CESARE, s.r.o. Kollárova 6,Pezinok
35824271 Ceasare-prenájompark.6 560,00
2017/196 s DPH EUR
0000311388/2018 11.06.2018 TeamPrevent Santés. r. o.
Ružinovská 10,Bratislava
35945249 TeamPrevent-vstup.lek.pre 273,00
2017/237 s DPH EUR
0000311389/2018 11.06.2018 Ústav na výkonväzby a Ústav navýkon trestu odňatiaslobody
Chorvátska 5,Bratislava
00738255 UVVaUVTOS-práceodsúd.5 108,00
2017/240 s DPH EUR
0000311390/2018 11.06.2018 Argonaut Ulice s. r.o.
Tokajícka 14,Bratislava
50331248 Argonaut-poraden.sl.5/18 3.252,54
2018/009 s DPH EUR
0000311391/2018 11.06.2018 NADOSAH, spol. sr.o.
Weberova 6967/2,Prešov
45329753 NaDosah-BRU-Mihálová-6/18 536,00
2016042202 s DPH EUR
0000311392/2018 11.06.2018 NADOSAH, spol. sr.o.
Weberova 6967/2,Prešov
45329753 NaDosah-CDG-Koroncziová-6 544,00
2016042202 s DPH EUR
Číslo faktúry Dátumdoručenia
faktúry
Názov dodávateľa Sídlo dodávateľa IČOdodávateľa
Popisfakturovaného
plnenia
Hodnotafaktúrovaného
plnenia
Číslo zmluvy Číslo objednávky s/bezDPH
Mena
0000311393/2018 11.06.2018 NADOSAH, spol. sr.o.
Weberova 6967/2,Prešov
45329753 NaDosah-BRU-Tupý-6/2018 610,00
2016042202 s DPH EUR
0000311394/2018 11.06.2018 NADOSAH, spol. sr.o.
Weberova 6967/2,Prešov
45329753 NaDosah-BRU-Cséfalvay-6 403,00
2016042202 s DPH EUR
0000311395/2018 11.06.2018 NADOSAH, spol. sr.o.
Weberova 6967/2,Prešov
45329753 NaDosah-BRU-Poloma-6/2018 580,00
2016042202 s DPH EUR
0000311396/2018 11.06.2018 NADOSAH, spol. sr.o.
Weberova 6967/2,Prešov
45329753 NaDosah-BRU-Hanuska-6/18 584,00
2016042202 s DPH EUR
0000311397/2018 11.06.2018 NADOSAH, spol. sr.o.
Weberova 6967/2,Prešov
45329753 NaDosah-BRU-Poloma-6/2018 745,00
2016042202 s DPH EUR
0000311398/2018 11.06.2018 NADOSAH, spol. sr.o.
Weberova 6967/2,Prešov
45329753 NaDosah-BRU-Chochlikova6 479,00
2016042202 s DPH EUR
0000311399/2018 11.06.2018 NADOSAH, spol. sr.o.
Weberova 6967/2,Prešov
45329753 NaDosah-SOF-Nétryova-6/18 479,00
2016042202 s DPH EUR
0000311400/2018 11.06.2018 NADOSAH, spol. sr.o.
Weberova 6967/2,Prešov
45329753 NaDosah-BRU-Fuleova-6/18 669,00
2016042202 s DPH EUR
0000311401/2018 11.06.2018 DITEC, a. s. Plynárenská 7/C,Bratislava
31385401 Ditec-podpora APVPFS 5 100.912,80
2015246202 s DPH EUR
0000311402/2018 12.06.2018 DXC TechnologySlovakia s. r. o.
Galvaniho 7,Bratislava
35785306 Enterprise-poskyt.AP-zmen 50.803,20
4600000180 s DPH EUR
0000311403/2018 12.06.2018 DXC TechnologySlovakia s. r. o.
Galvaniho 7,Bratislava
35785306 Enterprise-poskyt.AP-zmen 50.803,20
4600000180 s DPH EUR
0000311404/2018 12.06.2018 Wolters Kluwer s. r.o.
Mlynské nivy 48,Bratislava
31348262 WoltersKluwer-aktualiz. 22.800,00
2017/141 s DPH EUR
Číslo faktúry Dátumdoručenia
faktúry
Názov dodávateľa Sídlo dodávateľa IČOdodávateľa
Popisfakturovaného
plnenia
Hodnotafaktúrovaného
plnenia
Číslo zmluvy Číslo objednávky s/bezDPH
Mena
0000311405/2018 12.06.2018 ASA Europe, z. s. Karolinská 654/2,Praha, CZ
04800761 ASA-školenie-Súkenník 1.200,00
s DPH EUR
0000311406/2018 12.06.2018 Bratislavskáteplárenská, a.s.
Turbínová 3,Bratislava
35823542 Bratisl.teplár.-vyúčt.5 2.295,42-
4600000237 s DPH EUR
0000311407/2018 12.06.2018 Menton SK, spol. sr.o.
Gbelská 19,Bratislava
35900903 Menton-pozáručnýservis 729,60
2018/037 s DPH EUR
0000311408/2018 12.06.2018 TUCAN, cestovnáagentúra, s.r.o.
Za kasárňou 1,Bratislava
35697300 Tucan-Csefavay-LIM-6/2018 6.292,00
2016042202 s DPH EUR
0000311409/2018 12.06.2018 Menton SK, spol. sr.o.
Gbelská 19,Bratislava
35900903 Menton-pozáručnýservis 64,80
2018/037 s DPH EUR
0000311410/2018 12.06.2018 Menton SK, spol. sr.o.
Gbelská 19,Bratislava
35900903 Menton-pozáručnýservis 641,62
2018/037 s DPH EUR
0000311411/2018 13.06.2018 ROJAL, s.r.o. Kollárova 73, Martin 44529953 RELOJ-úhrada škody 242,08
s DPH EUR
0000311412/2018 12.06.2018 DITEC, a. s. Plynárenská 7/C,Bratislava
31385401 Ditec-podpora IS CEP5/18 191.766,00
2015179202 s DPH EUR
0000311414/2018 13.06.2018 PC SEMA, s.r.o. Bôrická cesta 103,Žilina
36426041 PC SEMA-nákuptonerov 3.312,00
Z201760860_Z s DPH EUR
0000311415/2018 13.06.2018 KARIREALSLOVAKIA, a.s.
Nová 17, Pezinok 35785403 Karireal-prezutiekolies 46,66
4500022200 s DPH EUR
0000311416/2018 13.06.2018 KARIREALSLOVAKIA, a.s.
Nová 17, Pezinok 35785403 Karireal-prezutiekolies 3.069,95
4500022174 s DPH EUR
0000311417/2018 13.06.2018 FLY TRAVEL s.r.o. Tupého 31,Bratislava
35871784 Flytravel-Kopiarová-BRU- 748,00
2016042202 s DPH EUR
Číslo faktúry Dátumdoručenia
faktúry
Názov dodávateľa Sídlo dodávateľa IČOdodávateľa
Popisfakturovaného
plnenia
Hodnotafaktúrovaného
plnenia
Číslo zmluvy Číslo objednávky s/bezDPH
Mena
0000311418/2018 13.06.2018 FLY TRAVEL s.r.o. Tupého 31,Bratislava
35871784 Flytravel-Blažej-WAW-6 606,00
2016042202 s DPH EUR
0000311419/2018 13.06.2018 FLY TRAVEL s.r.o. Tupého 31,Bratislava
35871784 Flytravel-Goncalvesová- 321,00
2016042202 s DPH EUR
0000311420/2018 13.06.2018 FLY TRAVEL s.r.o. Tupého 31,Bratislava
35871784 Flytravel-Polonyi-WAW-6 606,00
2016042202 s DPH EUR
0000311421/2018 13.06.2018 Slovenská záručná arozvojová banka a.s.
Štefánikova 27,Bratislava
00682420 Sl.záručná arozvoj.banka 72,00
s DPH EUR
0000311422/2018 14.06.2018 MS-SOFT, s.r.o. Komenského 53,Žilina
44832621 MS-SOFT-servisnázmluva 663,12
2017/077 s DPH EUR
0000311423/2018 14.06.2018 INPROST spol. s r.o. Smrečianska 29,Bratislava
31363091 INPROST obecnenoviny 201 62,40
4500022199 s DPH EUR
0000311424/2018 14.06.2018 Wolters Kluwer s. r.o.
Mlynské nivy 48,Bratislava
31348262 Wolters Kluwer pravov zd 117,98
4500021947 s DPH EUR
0000311425/2018 14.06.2018 UNIQA poisťovňa,a.s.
Lazaretská 15,Bratislava 27
00653501 Uniqa-poistenieZC-máj/18 255,98
2015164202 s DPH EUR
0000311426/2018 14.06.2018 UNIQA poisťovňa,a.s.
Lazaretská 15,Bratislava 27
00653501 Uniqa-poistenieZC-máj/18 581,64
2018/043 s DPH EUR
0000311429/2018 14.06.2018 Hogan LovellsInternational LLP
Atlantic House,Holborn Viaduct,London, GB
Hogan Lovels-arbitráž 34.712,90
2017/130 s DPH EUR
0000311430/2018 14.06.2018 Peter Rojčík -OKFOL
Palárikova 1,Ivanka pri Dunaji
43238939 Peter Rojčík-výmenažalúz 1.579,03
2017/012 s DPH EUR
0000311431/2018 14.06.2018 Bratislavskávodárenskáspoločnosť, a.s.
Prešovská 48,Bratislava
35850370 BVS-vodné,stočné,zrážky 5 2.060,78
4600000277 s DPH EUR
Číslo faktúry Dátumdoručenia
faktúry
Názov dodávateľa Sídlo dodávateľa IČOdodávateľa
Popisfakturovaného
plnenia
Hodnotafaktúrovaného
plnenia
Číslo zmluvy Číslo objednávky s/bezDPH
Mena
0000311432/2018 14.06.2018 BEFARE 1 s. r. o. Vietnamská 44,Bratislava
47945940 Befare-inštaláciasieť.ka 798,00
4500022139 s DPH EUR
0000311433/2018 14.06.2018 Tatiana Horváthová -MONTEX
L. Novomeského26, Pezinok
37294806 TatianaHorváthová-diaľk. 499,20
4500021732 s DPH EUR
0000311434/2018 14.06.2018 RICOH Slovakias.r.o.
Vajnorská 100B,Bratislava
31331785 Ricoh-servisný zásah 88,80
2016/214 s DPH EUR
0000311435/2018 14.06.2018 International HouseBratislava, s.r.o.
Námestie SNP 14,Bratislava
35772832 InternationalHouse-kurz 4.068,00
2018/006 bez DPH EUR
0000311436/2018 14.06.2018 SAP Slovenskos.r.o.
Mlynské nivy 16,Bratislava
35737328 SAP-podpora a rozvojISUF 10.683,60
2016/232 s DPH EUR
0000311437/2018 14.06.2018 Slovenská pošta,a.s.
Partizánska cesta9, Banská Bystrica
36631124 Sl.pošta-ekolky máj2018 890.624,84
2014067202 s DPH EUR
0000311438/2018 14.06.2018 D. Trust CertifikačnáAutorita, a.s.
Plynárenská 7C,Bratislava
35840005 D.Trust-obnova-kvalifik.c 47,76
4500021202 s DPH EUR
0000311440/2018 15.06.2018 Mgr. Michal Štrpka -ACTA
Skalná 1, Bratislava 34298363 Mgr.MichalŠtrpka-preklad 592,20
2015218202 s DPH EUR
0000311441/2018 15.06.2018 KARIREALSLOVAKIA, a.s.
Nová 17, Pezinok 35785403 Karireal-prezutie+vyváž. 46,09
4500022221 s DPH EUR
0000311442/2018 15.06.2018 Mgr. Michal Štrpka -ACTA
Skalná 1, Bratislava 34298363 Mgr.MichalŠtrpka-preklad 1.338,37
2015218202 s DPH EUR
0000311443/2018 15.06.2018 Mgr. Michal Štrpka -ACTA
Skalná 1, Bratislava 34298363 Mgr.MichalŠtrpka-preklad 103,20
2015218202 s DPH EUR
0000311444/2018 15.06.2018 Mgr. Michal Štrpka -ACTA
Skalná 1, Bratislava 34298363 Mgr.MichalŠtrpka-preklad 59,22
2015218202 s DPH EUR
Číslo faktúry Dátumdoručenia
faktúry
Názov dodávateľa Sídlo dodávateľa IČOdodávateľa
Popisfakturovaného
plnenia
Hodnotafaktúrovaného
plnenia
Číslo zmluvy Číslo objednávky s/bezDPH
Mena
0000311445/2018 15.06.2018 Slovenskýplynárenskýpriemysel, a.s.
Mlynské Nivy 44/A,Bratislava
35815256 SPP-dodávkaelektriny-VK5 157,10
2017/227 s DPH EUR
0000311446/2018 15.06.2018 Slovenskýplynárenskýpriemysel, a.s.
Mlynské Nivy 44/A,Bratislava
35815256 SPP-dodávkaelektriny-MF5 9.683,27
2017/227 s DPH EUR
0000311447/2018 15.06.2018 Slovenskýplynárenskýpriemysel, a.s.
Mlynské Nivy 44/A,Bratislava
35815256 SPP-dodávkaelektriny-ku5 2.710,02
2017/227 s DPH EUR
0000311448/2018 18.06.2018 Squire Patton Boggs(US) LLP
30 RockefellerPlaza, New York,US
02073579 právnesl.-Eurogas-5/2018 2.136,06
2014210202 bez DPH EUR
0000311450/2018 18.06.2018 Squire Patton Boggs(US) LLP
30 RockefellerPlaza, New York,US
02073579 právnesl.-Muszynianka-5/ 68.570,00
2016/213 bez DPH EUR
0000311451/2018 13.06.2018 Novácke chemickézávody, a.s. vkonkurze
M.R. Štefánika 1,Nováky
31616755 dohoda omimosúd-vyrovnan 530.885,20
2018/083 s DPH EUR
0000311452/2018 15.06.2018 Squire Patton Boggs(US) LLP
30 RockefellerPlaza, New York,US
02073579 SquirePatton-Eurogas 4 51.799,81
2014210202 bez DPH EUR
0000311453/2018 18.06.2018 NADOSAH, spol. sr.o.
Weberova 6967/2,Prešov
45329753 et-Barcelon 415,00
2016042202 s DPH EUR
0000311454/2018 18.06.2018 NADOSAH, spol. sr.o.
Weberova 6967/2,Prešov
45329753 let-Barcelona 415,00
2016042202 s DPH EUR
0000311455/2018 18.06.2018 NADOSAH, spol. sr.o.
Weberova 6967/2,Prešov
45329753 let-Brusel 673,00
2016042202 s DPH EUR
0000311456/2018 18.06.2018 NADOSAH, spol. sr.o.
Weberova 6967/2,Prešov
45329753 let-Brusel 675,00
2016042202 s DPH EUR
0000311457/2018 18.06.2018 NADOSAH, spol. sr.o.
Weberova 6967/2,Prešov
45329753 let-Brusel 671,00
2016042202 s DPH EUR
Číslo faktúry Dátumdoručenia
faktúry
Názov dodávateľa Sídlo dodávateľa IČOdodávateľa
Popisfakturovaného
plnenia
Hodnotafaktúrovaného
plnenia
Číslo zmluvy Číslo objednávky s/bezDPH
Mena
0000311458/2018 18.06.2018 NADOSAH, spol. sr.o.
Weberova 6967/2,Prešov
45329753 let-Rím 154,00
2016042202 s DPH EUR
0000311459/2018 18.06.2018 NADOSAH, spol. sr.o.
Weberova 6967/2,Prešov
45329753 let-NewYork 6.116,00
2016042202 s DPH EUR
0000311460/2018 18.06.2018 NADOSAH, spol. sr.o.
Weberova 6967/2,Prešov
45329753 let-Brusel 650,00
2016042202 s DPH EUR
0000311461/2018 18.06.2018 NADOSAH, spol. sr.o.
Weberova 6967/2,Prešov
45329753 let-Bologna 432,00
2016042202 s DPH EUR
0000311462/2018 18.06.2018 NADOSAH, spol. sr.o.
Weberova 6967/2,Prešov
45329753 let-Rím 154,00
2016042202 s DPH EUR
0000311463/2018 18.06.2018 NADOSAH, spol. sr.o.
Weberova 6967/2,Prešov
45329753 let-Barcelona 269,00
2016042202 s DPH EUR
0000311464/2018 18.06.2018 NADOSAH, spol. sr.o.
Weberova 6967/2,Prešov
45329753 let-Barcelona 269,00
2016042202 s DPH EUR
0000311465/2018 18.06.2018 NADOSAH, spol. sr.o.
Weberova 6967/2,Prešov
45329753 let-Brusel 374,00
2016042202 s DPH EUR
0000311466/2018 18.06.2018 NADOSAH, spol. sr.o.
Weberova 6967/2,Prešov
45329753 let-Brusel 675,00
2016042202 s DPH EUR
0000311467/2018 18.06.2018 Faveo, s.r.o. Beňadická 20,Bratislava
36249254 let-Lima 1.510,00
2016042202 s DPH EUR
0000311468/2018 18.06.2018 FLY TRAVEL s.r.o. Tupého 31,Bratislava
35871784 let-Brusel 930,00
2016042202 s DPH EUR
0000311469/2018 18.06.2018 FLY TRAVEL s.r.o. Tupého 31,Bratislava
35871784 let-Amsterdam 667,00
2016042202 s DPH EUR
Číslo faktúry Dátumdoručenia
faktúry
Názov dodávateľa Sídlo dodávateľa IČOdodávateľa
Popisfakturovaného
plnenia
Hodnotafaktúrovaného
plnenia
Číslo zmluvy Číslo objednávky s/bezDPH
Mena
0000311470/2018 18.06.2018 FLY TRAVEL s.r.o. Tupého 31,Bratislava
35871784 let-Amsterdam 667,00
2016042202 s DPH EUR
0000311471/2018 18.06.2018 FLY TRAVEL s.r.o. Tupého 31,Bratislava
35871784 let-Paríž 370,00
2016042202 s DPH EUR
0000311473/2018 18.06.2018 EKV MONT s.r.o. Chemická 26,Bratislava
35930519 oprava odovzd.stanicetep 740,00
4500022141 s DPH EUR
0000311474/2018 18.06.2018 SecuriLas, s.r.o. Galvaniho 7C,Bratislava
31364764 mesačná kontrolaEPS 149,62
2017/079 s DPH EUR
0000311475/2018 18.06.2018 CGI Slovakia s. r. o. Suché Mýto 1,Bratislava
35760273 sl.AP-paušál-5/2018 2.520,00
2016105202 s DPH EUR
0000311476/2018 18.06.2018 PLUS Academiaspol. s r. o.
Staré Grunty 36,Bratislava
45390380 jazykový kurz 4.252,25
2017/027 s DPH EUR
0000311477/2018 12.06.2018 TUCAN, cestovnáagentúra, s.r.o.
Za kasárňou 1,Bratislava
35697300 dobropis-let 6.042,00-
2016042202 s DPH EUR
0000311478/2018 18.06.2018 Inštitút bezpečnostipráce, s.r.o.
Jána Stanislava3010/1, Bratislava
35859857 za koordináciu BOZP 420,00
2017/195 s DPH EUR
0000311479/2018 20.06.2018 BEGA s.r.o. Hlavná 5, Lehota 36547654 otočné stoličky 5.594,99
Z201820138_Z s DPH EUR
0000311480/2018 20.06.2018 TK-CONSULT, s. r.o.
Lachova 22,Bratislava
47345781 školenie audit 1.620,00
s DPH EUR
0000311481/2018 20.06.2018 INFO-S-NET, s.r.o. ul. Štefánikova 38,Trenčín
36329274 čistiarens.lužby 249,64
2018/001 s DPH EUR
Číslo faktúry Dátumdoručenia
faktúry
Názov dodávateľa Sídlo dodávateľa IČOdodávateľa
Popisfakturovaného
plnenia
Hodnotafaktúrovaného
plnenia
Číslo zmluvy Číslo objednávky s/bezDPH
Mena
0000311482/2018 14.06.2018 KVĚTINOVÉSTUDIOBUBENÍČKOVÁs.r.o.
Hellichova 455/5,Praha, CZ
25056981 kvetinová výzdoba 221,69
s DPH CZK
0000311483/2018 02.07.2018 DOLIS s.r.o. Grösslingová 45,Bratislava
35698586 vizitky 51,00
2012138202 s DPH EUR
0000311484/2018 14.06.2018 Deutsche BankAktiengesellschaftFiliale Prag,organizační složka
Jungmannova745/24, Praha, CZ
60433566 popl. pre účely auditu 77,79
s DPH CZK
0000311485/2018 20.06.2018 EuroAcad GmbH Leipziger Platz 9,Berlin, DE
popl.vzdel.-Tomášik,Vallo 3.067,82
s DPH EUR
0000311486/2018 20.06.2018 LexxionVerlagsgesellschaftmbH
Guentzelstrasse 63,Berlin, DE
popl.vzdel.-Babeková 3.538,00
s DPH EUR
0000311487/2018 21.06.2018 Aalto UniversityFoundation sr
Lämpömiehenkuja2, Aalto, FI
popl.vzdel.-Farkaš 700,00
s DPH EUR
0000311488/2018 02.07.2018 DOLIS s.r.o. Grösslingová 45,Bratislava
35698586 format A4-ModliglianiNev 28,80
2012138202 s DPH EUR
0000311489/2018 21.06.2018 VIRTUS s.r.o. Lamačská cesta111, Bratislava
35719664 servis konvektomatu 1.096,60
2016/229 s DPH EUR
0000311491/2018 21.06.2018 Sophit s.r.o. Karadžičova 8A,Bratislava
35829222 servis na prostr PCPante 552,00
2015051202 s DPH EUR
0000311492/2018 21.06.2018 Poradcapodnikateľa, spol. sr.o.
Martina Rázusa23A, Žilina
31592503 Poradca podnikatela,Z.z. 252,00
4500022249 s DPH EUR
0000311493/2018 22.06.2018 STONE PP, s. r. o. Röntgenová 26,Bratislava
36867501 lod.preprava-zas.or.Rad 16.437,43
4500022047 s DPH EUR
Číslo faktúry Dátumdoručenia
faktúry
Názov dodávateľa Sídlo dodávateľa IČOdodávateľa
Popisfakturovaného
plnenia
Hodnotafaktúrovaného
plnenia
Číslo zmluvy Číslo objednávky s/bezDPH
Mena
0000311494/2018 21.06.2018 FALCO SLOVAKIAs.r.o.
Kopčianska 8-10,Bratislava
31396488 sedacia súprava 1.902,00
4500022132 s DPH EUR
0000311495/2018 22.06.2018 NADOSAH, spol. sr.o.
Weberova 6967/2,Prešov
45329753 let-Berlín 298,00
2016042202 s DPH EUR
0000311496/2018 22.06.2018 NADOSAH, spol. sr.o.
Weberova 6967/2,Prešov
45329753 let-Brusel 674,00
2016042202 s DPH EUR
0000311497/2018 22.06.2018 NADOSAH, spol. sr.o.
Weberova 6967/2,Prešov
45329753 let-Brusel 674,00
2016042202 s DPH EUR
0000311498/2018 22.06.2018 NADOSAH, spol. sr.o.
Weberova 6967/2,Prešov
45329753 let-LHR 369,00
2016042202 s DPH EUR
0000311499/2018 22.06.2018 SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1,Bratislava
31322832 PHM 3.614,25
4600000278 s DPH EUR
0000311500/2018 22.06.2018 CGI Slovakia s. r. o. Suché Mýto 1,Bratislava
35760273 sl.AP-paušál-4/2018 2.520,00
2016105202 s DPH EUR
0000311503/2018 25.06.2018 FLY TRAVEL s.r.o. Tupého 31,Bratislava
35871784 let-Zurich 488,00
2016042202 s DPH EUR
0000311504/2018 25.06.2018 FLY TRAVEL s.r.o. Tupého 31,Bratislava
35871784 let-Bern 511,00
2016042202 s DPH EUR
0000311505/2018 25.06.2018 FLY TRAVEL s.r.o. Tupého 31,Bratislava
35871784 let-Batumi 580,00
2016042202 s DPH EUR
0000311506/2018 25.06.2018 TUCAN, cestovnáagentúra, s.r.o.
Za kasárňou 1,Bratislava
35697300 let-Brusel 426,00
2016042202 s DPH EUR
0000311507/2018 25.06.2018 IN-kanál, spol. s r.o. Mlynské Luhy 19,Bratislava
35773308 tlak.čist.kanalizácie 192,00
4500022241 s DPH EUR
Číslo faktúry Dátumdoručenia
faktúry
Názov dodávateľa Sídlo dodávateľa IČOdodávateľa
Popisfakturovaného
plnenia
Hodnotafaktúrovaného
plnenia
Číslo zmluvy Číslo objednávky s/bezDPH
Mena
0000311508/2018 25.06.2018 FRAGILE, s.r.o. Kremnická 2009/26,Bratislava
35829729 vystúpenievokál.skupiny 5.760,00
4500022250 s DPH EUR
0000311509/2018 25.06.2018 KARIREALSLOVAKIA, a.s.
Nová 17, Pezinok 35785403 vystúpenievokál.skupiny 33,25
4500022258 s DPH EUR
0000311510/2018 22.06.2018 SIBEX, s. r. o. Gruzínska 34/2292,Bratislava
44266758 úprava podložia apodláh 13.423,46
4500022252 s DPH EUR
0000311511/2018 25.06.2018 Mestská časťBratislava - StaréMesto
Vajanskéhonábrežie 3,Bratislava
00603147 daň zaužív.priestranstva 1.406,63
bez DPH EUR
0000311512/2018 25.06.2018 Macrosoft s.r.o. Štefánikova 47,Bratislava
36791598 popl.kurz.-Bódiová 198,00
s DPH EUR
0000311513/2018 25.06.2018 Kancelária Národnejrady Slovenskejrepubliky
Nám. AlexandraDubčeka 1,Bratislava
00151491 SR-KanceláriaNRSR-nájom 4.845,00
2018/092 s DPH EUR
0000311514/2018 25.06.2018 Kancelária Národnejrady Slovenskejrepubliky
Nám. AlexandraDubčeka 1,Bratislava
00151491 KanceláriaNRSR-prevádzk.N 1.800,00
2018/092 s DPH EUR
0000311515/2018 26.06.2018 Adriana Kučerová Palisády 46,Bratislava
AdrianaKučerová-vystúp. 5.500,00
2018/085 bez DPH EUR
0000311516/2018 26.06.2018 Róbert Pechanec Kresánkova 7,Bratislava
RóbertPechaniec-vystúp. 500,00
2018/086 s DPH EUR
0000311517/2018 26.06.2018 MIM, s.r.o. Slnečná 211/1,Žilina
36395820 MIM,s.r.o.-dodávkalicenc 9.262,80
4500022116 s DPH EUR
0000311518/2018 26.06.2018 D. Trust CertifikačnáAutorita, a.s.
Plynárenská 7C,Bratislava
35840005 D.Trust-kvalifik.certifik 59,88
4500021202 s DPH EUR
0000311519/2018 26.06.2018 DXC TechnologySlovakia s. r. o.
Galvaniho 7,Bratislava
35785306 Enterprise-nadpaušál5/18 17.222,40
4600000679 s DPH EUR
Číslo faktúry Dátumdoručenia
faktúry
Názov dodávateľa Sídlo dodávateľa IČOdodávateľa
Popisfakturovaného
plnenia
Hodnotafaktúrovaného
plnenia
Číslo zmluvy Číslo objednávky s/bezDPH
Mena
0000311520/2018 27.06.2018 ef.Info Limited Valley Road,Birkirkara, MT
popl.vzdel.-Bittarová,Mel 3.998,00
s DPH EUR
0000311521/2018 27.06.2018 TK-CONSULT, s. r.o.
Lachova 22,Bratislava
47345781 popl.vzdel.-audit akontr 2.160,00
s DPH EUR
0000311522/2018 27.06.2018 DANUBIANA -Centrum modernéhoumenia, n.o.
Nám. MartinaBenku 6, Bratislava
45737932 prenájompriestorov,vstup 12.560,00
4500022208 s DPH EUR
0000311523/2018 27.06.2018 Lindström, s.r.o. Orešianska ulica 3,Trnava
35742364 prenájom rohoží 78,61
2017/180 s DPH EUR
0000311524/2018 26.06.2018 DOXX - Stravnélístky, spol. s r.o.
Kálov 356, Žilina 36391000 prenájom rohoží 159,50
Z201768462_Z s DPH EUR
0000311525/2018 27.06.2018 DAD - TEL, spol. sr.o.
Pavlovova 10,Bratislava
00698881 mesač.kontrolaEPS-6/2018 31,86
4600000232 s DPH EUR
0000311526/2018 26.06.2018 Ing. Eduard Jenčo,MBA
27 Old GloucesterSt., London, GB
znalecký posudok 25.000,00
4500022121 bez DPH EUR
0000311527/2018 28.06.2018 EuropeanConsortium forPolitical Research
Hythe Quay, 6-8,Colchester, GB
popl.vzdel.-Bederka 585,00
s DPH EUR
0000311528/2018 01.07.2018 SEVITECH a. s. Mlynské nivy 71,Bratislava
31605052 licencie 1-6/2018-ŠÚSR 160.164,80
2014293202 s DPH EUR
0000311529/2018 01.07.2018 SEVITECH a. s. Mlynské nivy 71,Bratislava
31605052 licencie1-6/2018-Úrad V 11.590,11
2014293202 s DPH EUR
0000311530/2018 01.07.2018 SEVITECH a. s. Mlynské nivy 71,Bratislava
31605052 TP-licencie1-6/2018-MF,F 2.988.358,53
2014293202 s DPH EUR
0000311531/2018 28.06.2018 Faveo, s.r.o. Beňadická 20,Bratislava
36249254 let-Lux 649,00
2016042202 s DPH EUR
Číslo faktúry Dátumdoručenia
faktúry
Názov dodávateľa Sídlo dodávateľa IČOdodávateľa
Popisfakturovaného
plnenia
Hodnotafaktúrovaného
plnenia
Číslo zmluvy Číslo objednávky s/bezDPH
Mena
0000311532/2018 28.06.2018 Faveo, s.r.o. Beňadická 20,Bratislava
36249254 let-Brusel 1.285,00
2016042202 s DPH EUR
0000311533/2018 28.06.2018 FLY TRAVEL s.r.o. Tupého 31,Bratislava
35871784 let-Brusel 815,00
2016042202 s DPH EUR
0000311534/2018 28.06.2018 FLY TRAVEL s.r.o. Tupého 31,Bratislava
35871784 let-Bern 511,00
2016042202 s DPH EUR
0000311535/2018 28.06.2018 FLY TRAVEL s.r.o. Tupého 31,Bratislava
35871784 let-Brusel 734,00
2016042202 s DPH EUR
0000311536/2018 28.06.2018 FLY TRAVEL s.r.o. Tupého 31,Bratislava
35871784 dobropis-Batumi 1.309,00-
2016042202 s DPH EUR
0000311537/2018 28.06.2018 B & B Trading spol.s r. o.
Vinohradnícka 3,Bratislava
31337937 počítačka bankoviek 1.740,00
4500022220 s DPH EUR
0000311538/2018 29.06.2018 Aéroports de ParisSA
1 rue de France,Tremblay enFrance, FR
VIP salónik-Kažimír 772,93
s DPH EUR
0000311539/2018 29.06.2018 Aéroports de ParisSA
1 rue de France,Tremblay enFrance, FR
VIP salónik-Kažimír 783,88
s DPH EUR
0000311540/2018 29.06.2018 LexxionVerlagsgesellschaftmbH
Guentzelstrasse 63,Berlin, DE
popl.vzdel.Bendl 2.480,50
s DPH EUR
0000311541/2018 29.06.2018 Faveo, s.r.o. Beňadická 20,Bratislava
36249254 let-Brusel 875,00
2016042202 s DPH EUR
0000311542/2018 29.06.2018 SATUR TRAVELa.s.
Miletičova 1,Bratislava
35787201 let-Brusel 730,00
2016042202 s DPH EUR
0000311543/2018 29.06.2018 NADOSAH, spol. sr.o.
Weberova 6967/2,Prešov
45329753 let-Londýn 166,00
2016042202 s DPH EUR
Číslo faktúry Dátumdoručenia
faktúry
Názov dodávateľa Sídlo dodávateľa IČOdodávateľa
Popisfakturovaného
plnenia
Hodnotafaktúrovaného
plnenia
Číslo zmluvy Číslo objednávky s/bezDPH
Mena
0000311544/2018 29.06.2018 NADOSAH, spol. sr.o.
Weberova 6967/2,Prešov
45329753 let-Brusel 792,00
2016042202 s DPH EUR
0000311545/2018 29.06.2018 NADOSAH, spol. sr.o.
Weberova 6967/2,Prešov
45329753 let-Brusel 892,00
2016042202 s DPH EUR
0000311546/2018 29.06.2018 NADOSAH, spol. sr.o.
Weberova 6967/2,Prešov
45329753 let-Barcelona 1.710,00
2016042202 s DPH EUR
0000311547/2018 29.06.2018 NADOSAH, spol. sr.o.
Weberova 6967/2,Prešov
45329753 let-Brusel 672,00
2016042202 s DPH EUR
0000311548/2018 29.06.2018 NADOSAH, spol. sr.o.
Weberova 6967/2,Prešov
45329753 let-Brusel 732,00
2016042202 s DPH EUR
0000311549/2018 29.06.2018 NADOSAH, spol. sr.o.
Weberova 6967/2,Prešov
45329753 let-Barcelona 289,00
2016042202 s DPH EUR
0000311550/2018 29.06.2018 NADOSAH, spol. sr.o.
Weberova 6967/2,Prešov
45329753 let-Brusel 854,00
2016042202 s DPH EUR
0000311551/2018 29.06.2018 NADOSAH, spol. sr.o.
Weberova 6967/2,Prešov
45329753 let-Brusel 620,00
2016042202 s DPH EUR
0000311552/2018 29.06.2018 NADOSAH, spol. sr.o.
Weberova 6967/2,Prešov
45329753 let-Brusel 694,00
2016042202 s DPH EUR
0000311553/2018 29.06.2018 Všeobecná úverovábanka a.s.
Mlynské Nivy 1,Bratislava
31320155 popl. za správy-preaudit 69,36
s DPH EUR
0000311554/2018 02.07.2018 Poradcapodnikateľa, spol. sr.o.
Martina Rázusa23A, Žilina
31592503 školenie GDPRprakticky 90,00
s DPH EUR
0000311556/2018 21.06.2018 exe, a.s. Plynárenská 1,Bratislava
17321450 CEDIS-paušál-5/2018 1.267,20
2016/252 s DPH EUR
Číslo faktúry Dátumdoručenia
faktúry
Názov dodávateľa Sídlo dodávateľa IČOdodávateľa
Popisfakturovaného
plnenia
Hodnotafaktúrovaného
plnenia
Číslo zmluvy Číslo objednávky s/bezDPH
Mena
0000311557/2018 02.07.2018 FLY TRAVEL s.r.o. Tupého 31,Bratislava
35871784 let-Brusel 937,00
2016042202 s DPH EUR
0000311558/2018 02.07.2018 FLY TRAVEL s.r.o. Tupého 31,Bratislava
35871784 let-Lux 641,00
2016042202 s DPH EUR
0000311559/2018 02.07.2018 SATURTRANSPORT a.s.
Studená 7,Bratislava
35787228 preprava osôvbT.Teplice 732,16
Z201823232_Z s DPH EUR
0000311560/2018 02.07.2018 Faveo, s.r.o. Beňadická 20,Bratislava
36249254 let-Barcelona 487,00
2016042202 s DPH EUR
0000311561/2018 02.07.2018 TVG Klima Slovakia,s.r.o.
Stará Ivánska cesta1C, Bratislava
35713518 vysúšacie práce 1.456,26
4500022286 s DPH EUR
0000311562/2018 29.06.2018 Peter Šesták -KANPEX
Vajnorská 108,Bratislava
11891581 toalet.papier,utierky 2.508,00
2017/108 s DPH EUR
0000311563/2018 29.06.2018 Peter Šesták -KANPEX
Vajnorská 108,Bratislava
11891581 letná zmes doodstrekova 23,20
2017/108 s DPH EUR
0000311564/2018 02.07.2018 DXC TechnologySlovakia s. r. o.
Galvaniho 7,Bratislava
35785306 sl.AP IS ESO-ZmenaC11051 191.679,36
4600000180 s DPH EUR
0000311565/2018 02.07.2018 DXC TechnologySlovakia s. r. o.
Galvaniho 7,Bratislava
35785306 sl.AP IS ESO-ZmenaC11051 218.248,32
4600000180 s DPH EUR
0000311566/2018 02.07.2018 DXC TechnologySlovakia s. r. o.
Galvaniho 7,Bratislava
35785306 sl.AP IS ESO-ZmenaC11051 230.949,12
4600000180 s DPH EUR
0000311567/2018 02.07.2018 DXC TechnologySlovakia s. r. o.
Galvaniho 7,Bratislava
35785306 sl.AP IS ESO-ZmenaC11051 211.384,32
4600000180 s DPH EUR
0000311568/2018 02.07.2018 DXC TechnologySlovakia s. r. o.
Galvaniho 7,Bratislava
35785306 sl.AP IS ESO-ZmenaC11049 195.853,86
4600000180 s DPH EUR
Číslo faktúry Dátumdoručenia
faktúry
Názov dodávateľa Sídlo dodávateľa IČOdodávateľa
Popisfakturovaného
plnenia
Hodnotafaktúrovaného
plnenia
Číslo zmluvy Číslo objednávky s/bezDPH
Mena
0000311569/2018 02.07.2018 DXC TechnologySlovakia s. r. o.
Galvaniho 7,Bratislava
35785306 sl.AP IS ESO SAPR3 218.349,72
4600000180 s DPH EUR
0000311570/2018 02.07.2018 D. Trust CertifikačnáAutorita, a.s.
Plynárenská 7C,Bratislava
35840005 sl.AP IS ESO-ZmenaC11051 23,88
4500021202 s DPH EUR
0000311571/2018 02.07.2018 SAP Slovenskos.r.o.
Mlynské nivy 16,Bratislava
35737328 sl.podp.SAP PSLE aPriemi 889.785,60
2018/090 s DPH EUR
0000311572/2018 02.07.2018 DXC TechnologySlovakia s. r. o.
Galvaniho 7,Bratislava
35785306 sl.AP AC-5/2018 42.577,20
2013107202 s DPH EUR
0000311573/2018 22.11.2018 DITEC, a. s. Plynárenská 7/C,Bratislava
31385401 sl.AP AC-5/2018 191.766,00
2015179202 s DPH EUR
0000311574/2018 04.10.2018 DITEC, a. s. Plynárenská 7/C,Bratislava
31385401 dod.a impl.e.dovozu 1.015.248,00
2015166202 s DPH EUR
0000311575/2018 02.07.2018 Argonaut Ulice s. r.o.
Tokajícka 14,Bratislava
50331248 porad.akonz.sl.-6/2018 9.052,23
2018/009 s DPH EUR
0000311576/2018 02.07.2018 Wolters Kluwer s. r.o.
Mlynské nivy 48,Bratislava
31348262 Wolters Kluwer obc.pravo 66,99
4500021386 s DPH EUR
0000311577/2018 03.07.2018 Národná bankaSlovenska
Imricha Karvaša 1,Bratislava
30844789 úhrada výdavkovr.2017 1.068.567,63
s DPH EUR
0000311578/2018 03.07.2018 Fintech WorldwideLtd
66 Prescot Street,London, GB
popl.vzdel.-Poloma 1.385,20
s DPH GBP
0000311579/2018 03.07.2018 IBM Slovensko spol.s r.o.
Apollo II, MlynskéNivy 49, Bratislava
31337147 sl.podporyISIM-6/2018 2.654,40
4500021565 s DPH EUR
0000311580/2018 03.07.2018 Novoklim s.r.o. Okružná 1699/17,Vráble
45523436 pozár.servisklimatizácií 1.716,00
2016/010 s DPH EUR
Číslo faktúry Dátumdoručenia
faktúry
Názov dodávateľa Sídlo dodávateľa IČOdodávateľa
Popisfakturovaného
plnenia
Hodnotafaktúrovaného
plnenia
Číslo zmluvy Číslo objednávky s/bezDPH
Mena
0000311581/2018 03.07.2018 Slovenskýplynárenskýpriemysel, a.s.
Mlynské Nivy 44/A,Bratislava
35815256 plyn-MF-7/2018 31,00
4600000144 s DPH EUR
0000311582/2018 03.07.2018 Wolters Kluwer s. r.o.
Mlynské nivy 48,Bratislava
31348262 Wolters Kluwer knihy 111,94
4500022203 s DPH EUR
0000311583/2018 03.07.2018 Wolters Kluwer s. r.o.
Mlynské nivy 48,Bratislava
31348262 Wolters Kluwer knihy 70,13
4500022133 s DPH EUR
0000311584/2018 03.07.2018 PORADCA, s.r.o. Pri Celulózke 40,Žilina
36371271 Poradca predplatne2019 65,80
4500022206 s DPH EUR
0000311585/2018 03.07.2018 TK-CONSULT, s. r.o.
Lachova 22,Bratislava
47345781 školenie-audit 3.240,00
s DPH EUR
0000311586/2018 04.07.2018 PaedDr. MartinProdaj - INSIGHT
Gercenova 1158/9,Bratislava
40500268 školenie-Zvládaniestresu 450,00
s DPH EUR
0000311587/2018 04.07.2018 NADOSAH, spol. sr.o.
Weberova 6967/2,Prešov
45329753 let-Brusel 745,00
2016042202 s DPH EUR
0000311588/2018 04.07.2018 NADOSAH, spol. sr.o.
Weberova 6967/2,Prešov
45329753 let-Fra-Bru 744,00
2016042202 s DPH EUR
0000311589/2018 04.07.2018 NADOSAH, spol. sr.o.
Weberova 6967/2,Prešov
45329753 let-Brusel 745,00
2016042202 s DPH EUR
0000311590/2018 04.07.2018 NADOSAH, spol. sr.o.
Weberova 6967/2,Prešov
45329753 let-Brusel 743,00
2016042202 s DPH EUR
0000311591/2018 04.07.2018 NADOSAH, spol. sr.o.
Weberova 6967/2,Prešov
45329753 let-Brusel 646,00
2016042202 s DPH EUR
0000311592/2018 04.07.2018 NADOSAH, spol. sr.o.
Weberova 6967/2,Prešov
45329753 let-Brusel 593,00
2016042202 s DPH EUR
Číslo faktúry Dátumdoručenia
faktúry
Názov dodávateľa Sídlo dodávateľa IČOdodávateľa
Popisfakturovaného
plnenia
Hodnotafaktúrovaného
plnenia
Číslo zmluvy Číslo objednávky s/bezDPH
Mena
0000311593/2018 04.07.2018 UPC BROADBANDSLOVAKIA, s.r.o.
Ševčenkova 36,Bratislava
35971967 sl.KTV-7-9/2018 648,00
2016162202 s DPH EUR
0000311594/2018 04.07.2018 Slovenskýplynárenskýpriemysel, a.s.
Mlynské Nivy 44/A,Bratislava
35815256 plyn-7/2018-VK 101,00
4600000238 s DPH EUR
0000311595/2018 04.07.2018 Tlačová agentúraSlovenskej republiky
Dúbravská cesta14, Bratislava
31320414 spravodaj.servis-6/2018 1.080,00
2018/066 s DPH EUR
0000311596/2018 04.07.2018 SITA Slovenskátlačová agentúra a.s.
Mýtna 15,Bratislava
35745274 spravodaj.servis-6/2018 960,00
2017/166 s DPH EUR
0000311597/2018 04.07.2018 Univerzita PavlaJozefa Šafárika vKošiciach
Šrobárova 2,Košice
00397768 vzdel.aktivity-JŚÚaVV-6/2 13.625,50
4600000584 s DPH EUR
0000311598/2018 04.07.2018 Univerzita PavlaJozefa Šafárika vKošiciach
Šrobárova 2,Košice
00397768 vzdel.aktivity ŠP 8.568,00
4600000584 s DPH EUR
0000311599/2018 04.07.2018 Bratislavskáteplárenská, a.s.
Turbínová 3,Bratislava
35823542 preddavok-teplo-7/2018 7.300,00
4600000237 s DPH EUR
0000311600/2018 06.06.2018 JUDr. Allan Böhm,Böhm & Partners
Jesenského 2,Bratislava
30845238 pr.sl.VUB-5/2018 340,78
4600000274 s DPH EUR
0000311601/2018 06.07.2018 Slovakia Onlines.r.o.
Riazanská 57,Bratislava
31402445 Slovakia Online-6/2018 956,40
2018/070 s DPH EUR
0000311602/2018 06.07.2018 Orange Slovenskoa.s.
Metodova 8,Bratislava
35697270 Orange-hlas.služby6/2018 4.649,30
2014343202 s DPH EUR
0000311603/2018 06.07.2018 Orange Slovenskoa.s.
Metodova 8,Bratislava
35697270 Orange-dát.služby6/2018 670,99
2014343202 s DPH EUR
0000311604/2018 06.07.2018 MINERÁLNE VODYa.s.
Slovenská 9,Prešov
31711464 Minerálnevody-plast.poha 201,60
Z201617560_Z s DPH EUR
Číslo faktúry Dátumdoručenia
faktúry
Názov dodávateľa Sídlo dodávateľa IČOdodávateľa
Popisfakturovaného
plnenia
Hodnotafaktúrovaného
plnenia
Číslo zmluvy Číslo objednávky s/bezDPH
Mena
0000311605/2018 06.07.2018 MINERÁLNE VODYa.s.
Slovenská 9,Prešov
31711464 Minerálne vody-nájom 74,02
Z201617560_Z s DPH EUR
0000311607/2018 06.07.2018 CGI Slovakia s. r. o. Suché Mýto 1,Bratislava
35760273 CGI-nadpaušál5/2018 29.324,62
2016105202 s DPH EUR
0000311608/2018 06.07.2018 eGroup Solutions, a.s.
Mlynské Nivy 71,Bratislava
44989709 eGroup-HW podpora2.Q 4.980,00
Z201716897_Z s DPH EUR
0000311609/2018 06.07.2018 SEVITECH a. s. Mlynské nivy 71,Bratislava
31605052 Sevitech-poskyt.licencií 368.262,28
2014293202 s DPH EUR
0000311610/2018 06.07.2018 Mincovňa Kremnica,štátny podnik
Štefánikovo nám.25/24, Kremnica
00010448 MincovňaKremnica-tlač 6 209.031,53
2014200202 s DPH EUR
0000311611/2018 04.07.2018 HUMUSOFT, spol. sr.o.
Pobřežní 20, Praha8, CZ
40525872 licencie MATLAB 8.256,00
4500022271 s DPH EUR
0000311612/2018 04.07.2018 Organisation decoopération et dedéveloppementéconomiques(OECD)
2 rue André Pascal,Paris Cedex 16, FR
členský príspevok2017 5.251,00
461/2013Z.z. bez DPH EUR
0000311613/2018 09.07.2018 FLY TRAVEL s.r.o. Tupého 31,Bratislava
35871784 let-Londýn 598,00
2016042202 s DPH EUR
0000311614/2018 09.07.2018 FLY TRAVEL s.r.o. Tupého 31,Bratislava
35871784 let-Frank 297,00
2016042202 s DPH EUR
0000311615/2018 09.07.2018 FLY TRAVEL s.r.o. Tupého 31,Bratislava
35871784 let-Amsterdam 568,00
2016042202 s DPH EUR
0000311616/2018 09.07.2018 KLINTON, s. r. o. Trnavská cesta74/A, Bratislava
35836644 upratovaciepráce-6/2018 6.832,73
2015160202 s DPH EUR
Číslo faktúry Dátumdoručenia
faktúry
Názov dodávateľa Sídlo dodávateľa IČOdodávateľa
Popisfakturovaného
plnenia
Hodnotafaktúrovaného
plnenia
Číslo zmluvy Číslo objednávky s/bezDPH
Mena
0000311617/2018 09.07.2018 KLINTON, s. r. o. Trnavská cesta74/A, Bratislava
35836644 upratovaciepráce-6/2018 274,75
2015160202 s DPH EUR
0000311618/2018 09.07.2018 Inštitút bezpečnostipráce, s.r.o.
Jána Stanislava3010/1, Bratislava
35859857 sl.BOZP a PO-6/2018 300,00
Z201648600_Z s DPH EUR
0000311619/2018 09.07.2018 Inštitút bezpečnostipráce, s.r.o.
Jána Stanislava3010/1, Bratislava
35859857 za koordináciu BOZP 336,00
2017/195 s DPH EUR
0000311620/2018 09.07.2018 Karol Laco - Charllie Račianska2687/143,Bratislava
37491164 čalúnenie dverí 465,00
2018/063 s DPH EUR
0000311621/2018 09.07.2018 SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1,Bratislava
31322832 PHM-17-30.6.2018 3.102,98
4600000278 s DPH EUR
0000311622/2018 09.07.2018 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28,Bratislava
35763469 hlas.sl.aInternet-6/2018 82,87
4600000235 s DPH EUR
0000311623/2018 09.07.2018 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28,Bratislava
35763469 hlas.sl.aInternet-6/2018 124,27
4600000235 s DPH EUR
0000311624/2018 09.07.2018 TNT ExpressWorldwide spol. sr.o.
Pri starom letisku14, Bratislava 36
31351603 expres.preprava-Lux 107,30
2013167202 s DPH EUR
0000311625/2018 09.07.2018 Jana Černá Rusovská cesta3903/50, Bratislava
32212721 vyučtovanie-stravné-6/201 36.510,54
2016/233 s DPH EUR
0000311626/2018 09.07.2018 Slovenská pošta,a.s.
Partizánska cesta9, Banská Bystrica
36631124 popl. za sprac.PPPU-6/20 1,35
4600000783 s DPH EUR
0000311627/2018 09.07.2018 Diners Club CS,s.r.o.
Námestie Slobody11, Bratislava
35757086 úhradaPK-ZPC-6/2018 7.982,33
4600000271 s DPH EUR
0000311628/2018 04.10.2018 SAP Slovenskos.r.o.
Mlynské nivy 16,Bratislava
35737328 údržba SAPsoftwae-7-9/20 9.996,00
2018/090 s DPH EUR
Číslo faktúry Dátumdoručenia
faktúry
Názov dodávateľa Sídlo dodávateľa IČOdodávateľa
Popisfakturovaného
plnenia
Hodnotafaktúrovaného
plnenia
Číslo zmluvy Číslo objednávky s/bezDPH
Mena
0000311629/2018 04.10.2018 SAP Slovenskos.r.o.
Mlynské nivy 16,Bratislava
35737328 údržba SAPsoftwae-7-9/20 133.066,75
2018/090 s DPH EUR
0000311630/2018 04.10.2018 SAP Slovenskos.r.o.
Mlynské nivy 16,Bratislava
35737328 údržba SAPsoftware-7-9/2 260.956,63
2018/090 s DPH EUR
0000311631/2018 04.10.2018 SAP Slovenskos.r.o.
Mlynské nivy 16,Bratislava
35737328 údržba SAPsoftware-7-9/2 87.382,58
2018/090 s DPH EUR
0000311632/2018 04.10.2018 SAP Slovenskos.r.o.
Mlynské nivy 16,Bratislava
35737328 údržba SAPsoftware-7-9/2 31.109,52
2018/090 s DPH EUR
0000311633/2018 04.10.2018 SAP Slovenskos.r.o.
Mlynské nivy 16,Bratislava
35737328 údržba SAPsoftware-7-9/2 146.341,44
2018/090 s DPH EUR
0000311634/2018 04.10.2018 SAP Slovenskos.r.o.
Mlynské nivy 16,Bratislava
35737328 údržba SAPsoftware-7-9/2 32.746,27
2018/090 s DPH EUR
0000311635/2018 04.10.2018 SAP Slovenskos.r.o.
Mlynské nivy 16,Bratislava
35737328 údržba SAPsoftware-7-9/2 7.065,76
2018/090 s DPH EUR
0000311636/2018 04.10.2018 SAP Slovenskos.r.o.
Mlynské nivy 16,Bratislava
35737328 údržba SAPsoftware-7-9/2 96.471,41
2018/090 s DPH EUR
0000311637/2018 04.10.2018 SAP Slovenskos.r.o.
Mlynské nivy 16,Bratislava
35737328 údržba SAPsoftware-7-9/2 96.291,48
2018/090 s DPH EUR
0000311638/2018 04.10.2018 SAP Slovenskos.r.o.
Mlynské nivy 16,Bratislava
35737328 údržba SAPsoftware-7-9/2 144.500,42
2018/090 s DPH EUR
0000311639/2018 04.10.2018 SAP Slovenskos.r.o.
Mlynské nivy 16,Bratislava
35737328 údržba SAPsoftware-7-9/2 50.145,76
2018/090 s DPH EUR
0000311640/2018 04.10.2018 SAP Slovenskos.r.o.
Mlynské nivy 16,Bratislava
35737328 údržba SAPsoftware-7-9/2 18.633,30
2018/090 s DPH EUR
Číslo faktúry Dátumdoručenia
faktúry
Názov dodávateľa Sídlo dodávateľa IČOdodávateľa
Popisfakturovaného
plnenia
Hodnotafaktúrovaného
plnenia
Číslo zmluvy Číslo objednávky s/bezDPH
Mena
0000311641/2018 04.10.2018 SAP Slovenskos.r.o.
Mlynské nivy 16,Bratislava
35737328 údržba SAPsoftware-7-9/2 16.170,06
2018/090 s DPH EUR
0000311642/2018 04.10.2018 SAP Slovenskos.r.o.
Mlynské nivy 16,Bratislava
35737328 údržba SAPsoftware-7-9/2 42.731,22
2018/090 s DPH EUR
0000311643/2018 04.10.2018 SAP Slovenskos.r.o.
Mlynské nivy 16,Bratislava
35737328 údržba SAPsoftware-7-9/2 34.895,53
2018/090 s DPH EUR
0000311644/2018 04.10.2018 SAP Slovenskos.r.o.
Mlynské nivy 16,Bratislava
35737328 údržba SAPsoftware-7-9/2 27.195,44
2018/090 s DPH EUR
0000311645/2018 04.10.2018 SAP Slovenskos.r.o.
Mlynské nivy 16,Bratislava
35737328 údržba SAPsoftware-7-9/2 11.499,74
2018/090 s DPH EUR
0000311646/2018 04.10.2018 SAP Slovenskos.r.o.
Mlynské nivy 16,Bratislava
35737328 údržba SAPsoftware-7-9/2 18.749,23
2018/090 s DPH EUR
0000311647/2018 04.10.2018 SAP Slovenskos.r.o.
Mlynské nivy 16,Bratislava
35737328 údržba SAPsoftware-7-9/2 193.421,48
2018/090 s DPH EUR
0000311648/2018 04.10.2018 SAP Slovenskos.r.o.
Mlynské nivy 16,Bratislava
35737328 údržba SAPsoftware-7-9/2 37.815,89
2018/090 s DPH EUR
0000311650/2018 10.07.2018 Ing. Eva Kralčáková Holíčska 1,Bratislava
Ing.Kralčáková-vyslanie 7 4.697,07
HR.DDG.B.4/MHP/CD
bez DPH EUR
0000311651/2018 09.07.2018 E OIL, s. r. o. Miletičova 25,Bratislava
45257256 AD BLUE plniacasada 258,00
4500022299 s DPH EUR
0000311652/2018 10.07.2018 TUCAN, cestovnáagentúra, s.r.o.
Za kasárňou 1,Bratislava
35697300 let-Brusel 637,00
2016042202 s DPH EUR
0000311653/2018 10.07.2018 TUCAN, cestovnáagentúra, s.r.o.
Za kasárňou 1,Bratislava
35697300 let-MAD-Amst 613,00
2016042202 s DPH EUR
Číslo faktúry Dátumdoručenia
faktúry
Názov dodávateľa Sídlo dodávateľa IČOdodávateľa
Popisfakturovaného
plnenia
Hodnotafaktúrovaného
plnenia
Číslo zmluvy Číslo objednávky s/bezDPH
Mena
0000311654/2018 10.07.2018 Ústav na výkonväzby a Ústav navýkon trestu odňatiaslobody
Chorvátska 5,Bratislava
00738255 práceodsúdených-6/2018 297,00
2017/240 s DPH EUR
0000311655/2018 10.07.2018 DAD - TEL, spol. sr.o.
Pavlovova 10,Bratislava
00698881 štvrťroč.kontrolaEPS-III 93,20
4600000232 s DPH EUR
0000311656/2018 10.07.2018 DAD - TEL, spol. sr.o.
Pavlovova 10,Bratislava
00698881 mesačná kontrolaEPS-7/20 31,86
4600000232 s DPH EUR
0000311657/2018 10.07.2018 Orange Slovenskoa.s.
Metodova 8,Bratislava
35697270 mobilné telefóny 2.527,20
2014343202 s DPH EUR
0000311658/2018 10.07.2018 TLV s.r.o. U průhonu 1516/32,Praha, CZ
26106191 modul GPS-prístup 144,00
4500022301 s DPH EUR
0000311659/2018 10.07.2018 TeamPrevent Santés. r. o.
Ružinovská 10,Bratislava
35945249 lek.prevent.prehliadky-6 63,00
2017/237 s DPH EUR
0000311660/2018 10.07.2018 JUDr. LadislavJakubec, súdnyexekútor
Zámocká 30,Bratislava
31782361 exekuč.trovy-MF/KSNS 95,19
bez DPH EUR
0000311661/2018 10.07.2018 Správa účelovýchzariadení
Pražská 7,Bratislava
30806101 ubyt--Meager Moskva 300,00
s DPH EUR
0000311662/2018 04.07.2018 NAY a.s. Tuhovská 15,Bratislava
35739487 umývačka riadu 469,00
4500022334 s DPH EUR
0000311663/2018 04.07.2018 DATARTINTERNATIONAL,a.s. - organizačnázložka
Zadunajská cesta10, Bratislava
46112766 chladnička Gorenje 420,00
4500022333 s DPH EUR
0000311664/2018 11.07.2018 Mediaprint-KapaPressegrosso, a.s.
Stará Vajnorská 9,Bratislava
35792281 Mediaprint kapadenniky 0 372,11
4500021469 s DPH EUR
Číslo faktúry Dátumdoručenia
faktúry
Názov dodávateľa Sídlo dodávateľa IČOdodávateľa
Popisfakturovaného
plnenia
Hodnotafaktúrovaného
plnenia
Číslo zmluvy Číslo objednávky s/bezDPH
Mena
0000311665/2018 11.07.2018 SLOVART-G.T.G.,spol. s r.o.
Krupinská 4,Bratislava
31346359 Slovart GTG nakupodborne 40,59
4500022060 s DPH EUR
0000311666/2018 11.07.2018 SLOVART-G.T.G.,spol. s r.o.
Krupinská 4,Bratislava
31346359 Slovart GTG nakupodborne 26,79
4500022248 s DPH EUR
0000311667/2018 11.07.2018 Mgr. Michal Štrpka -ACTA
Skalná 1, Bratislava 34298363 tlmočenie 206,40
2015218202 s DPH EUR
0000311668/2018 11.07.2018 Mgr. Michal Štrpka -ACTA
Skalná 1, Bratislava 34298363 tlmočenie 103,20
2015218202 s DPH EUR
0000311669/2018 11.07.2018 Mgr. Michal Štrpka -ACTA
Skalná 1, Bratislava 34298363 preklad-Zmluva ododáciác 284,26
2015218202 s DPH EUR
0000311670/2018 11.07.2018 Mgr. Michal Štrpka -ACTA
Skalná 1, Bratislava 34298363 preklad-Report presekc.m 367,16
2015218202 s DPH EUR
0000311671/2018 11.07.2018 Mgr. Michal Štrpka -ACTA
Skalná 1, Bratislava 34298363 Zmluva oekonom.spoluprác 331,64
2015218202 s DPH EUR
0000311672/2018 11.07.2018 Mgr. Michal Štrpka -ACTA
Skalná 1, Bratislava 34298363 Zmluva oekonom.spoluprác 142,13
2015218202 s DPH EUR
0000311673/2018 11.07.2018 Faveo, s.r.o. Beňadická 20,Bratislava
36249254 let-Frankf. 721,00
2016042202 s DPH EUR
0000311674/2018 11.07.2018 TUCAN, cestovnáagentúra, s.r.o.
Za kasárňou 1,Bratislava
35697300 let-Frankf. 1.084,00
2016042202 s DPH EUR
0000311675/2018 11.07.2018 TUCAN, cestovnáagentúra, s.r.o.
Za kasárňou 1,Bratislava
35697300 let-Paríž 414,00
2016042202 s DPH EUR
0000311676/2018 11.07.2018 TUCAN, cestovnáagentúra, s.r.o.
Za kasárňou 1,Bratislava
35697300 let-Paríž 414,00
2016042202 s DPH EUR
Číslo faktúry Dátumdoručenia
faktúry
Názov dodávateľa Sídlo dodávateľa IČOdodávateľa
Popisfakturovaného
plnenia
Hodnotafaktúrovaného
plnenia
Číslo zmluvy Číslo objednávky s/bezDPH
Mena
0000311677/2018 11.07.2018 TUCAN, cestovnáagentúra, s.r.o.
Za kasárňou 1,Bratislava
35697300 let-Brusel 638,00
2016042202 s DPH EUR
0000311678/2018 11.07.2018 TUCAN, cestovnáagentúra, s.r.o.
Za kasárňou 1,Bratislava
35697300 let-Brusel 715,00
2016042202 s DPH EUR
0000311679/2018 11.07.2018 TUCAN, cestovnáagentúra, s.r.o.
Za kasárňou 1,Bratislava
35697300 let-Brusel 584,00
2016042202 s DPH EUR
0000311680/2018 11.07.2018 TUCAN, cestovnáagentúra, s.r.o.
Za kasárňou 1,Bratislava
35697300 let-Brusel 584,00
2016042202 s DPH EUR
0000311681/2018 11.07.2018 SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava 47258314 sl.KTV-7-9/2018 216,00
2017/085 s DPH EUR
0000311682/2018 11.07.2018 UNIQA poisťovňa,a.s.
Lazaretská 15,Bratislava 27
00653501 poistné-ZPC-6/2018 708,72
2018/043 s DPH EUR
0000311683/2018 11.07.2018 CGI Slovakia s. r. o. Suché Mýto 1,Bratislava
35760273 sl.AP-paušál-6/2018 2.520,00
2016105202 s DPH EUR
0000311684/2018 11.07.2018 LexxionVerlagsgesellschaftmbH
Guentzelstrasse 63,Berlin, DE
popl.vzdel.-Krbaťová 2.687,50
s DPH EUR
0000311686/2018 11.07.2018 Law Pundits Inc 2711 Centervilleroad, Suite 400,Wilmington, US
popl.konferencia-Lipták 1.109,88
bez DPH USD
0000311687/2018 11.07.2018 StichtingInternationaalBelastingDocumentatieBureau
Rietlandpark 301,Amsterdam, NL
41197411 Stichting InternationalB 270,00
4500022326 s DPH EUR
0000311688/2018 12.07.2018 MacroBondFinancial AB
Hallenborgs gata13, Malmo, SE
licencie-15.5.-18-15.4.20 12.420,00
2017/101 s DPH EUR
Číslo faktúry Dátumdoručenia
faktúry
Názov dodávateľa Sídlo dodávateľa IČOdodávateľa
Popisfakturovaného
plnenia
Hodnotafaktúrovaného
plnenia
Číslo zmluvy Číslo objednávky s/bezDPH
Mena
0000311689/2018 12.07.2018 NADOSAH, spol. sr.o.
Weberova 6967/2,Prešov
45329753 let-popl.zmena-Petrušová 739,00
s DPH EUR
0000311690/2018 12.07.2018 PosAm, spol. s r.o. Bajkalská 28,Bratislava
31365078 technolog.údžbaRIS-I.pol 159.330,00
2017/199 s DPH EUR
0000311691/2018 12.07.2018 PosAm, spol. s r.o. Bajkalská 28,Bratislava
31365078 dopl.funkcional.-RIS-MUR 279.564,00
2017/199 s DPH EUR
0000311692/2018 12.07.2018 PosAm, spol. s r.o. Bajkalská 28,Bratislava
31365078 RISSAM-výkazy 181.423,20
2017/199 s DPH EUR
0000311693/2018 12.07.2018 DXC TechnologySlovakia s. r. o.
Galvaniho 7,Bratislava
35785306 sl.AP CKS-ZKC105857 288.116,53
2013110202 s DPH EUR
0000311694/2018 12.07.2018 DXC TechnologySlovakia s. r. o.
Galvaniho 7,Bratislava
35785306 sl.AP ISŠP-paušál-6/2018 15.960,00
4600000679 s DPH EUR
0000311697/2018 12.07.2018 FALCO SLOVAKIAs.r.o.
Kopčianska 8-10,Bratislava
31396488 Falco-sťahovanienábytku 2.572,80
4500022132 s DPH EUR
0000311698/2018 13.07.2018 SLOVART-G.T.G.,spol. s r.o.
Krupinská 4,Bratislava
31346359 nakup odbornejliteratury 108,85
4500022274 s DPH EUR
0000311699/2018 13.07.2018 KLEYR GRASSOASSOCIES
31-33 Rue SteZithe, Luxembourg,LU
Kleyr Grasso-arbitráž6 397,84
2017/156 s DPH EUR
0000311700/2018 13.07.2018 KLEYR GRASSOASSOCIES
31-33 Rue SteZithe, Luxembourg,LU
Kleyr Grasso-arbitrážSK 678,34
2016116202 s DPH EUR
0000311701/2018 13.07.2018 Bratislavskávodárenskáspoločnosť, a.s.
Prešovská 48,Bratislava
35850370 BVS-vodné,stočné,zražky 6 1.878,97
4600000277 s DPH EUR
0000311702/2018 13.07.2018 NADOSAH, spol. sr.o.
Weberova 6967/2,Prešov
45329753 NaDosah-let-BRU-Roháček-7 499,00
2016042202 s DPH EUR
Číslo faktúry Dátumdoručenia
faktúry
Názov dodávateľa Sídlo dodávateľa IČOdodávateľa
Popisfakturovaného
plnenia
Hodnotafaktúrovaného
plnenia
Číslo zmluvy Číslo objednávky s/bezDPH
Mena
0000311703/2018 13.07.2018 NADOSAH, spol. sr.o.
Weberova 6967/2,Prešov
45329753 NaDosah-let-LHR-Chandoga7 532,00
2016042202 s DPH EUR
0000311704/2018 24.10.2018 DITEC, a. s. Plynárenská 7/C,Bratislava
31385401 Ditec-eDovoz-3.časťvývoj 75.144,00
2015166202 s DPH EUR
0000311705/2018 13.07.2018 OTIS Výťahy, s.r.o. Vajnorská 100/A,Bratislava
35683929 Otis-servisvýťahov6/2018 58,80
2018/064 s DPH EUR
0000311706/2018 13.07.2018 OTIS Výťahy, s.r.o. Vajnorská 100/A,Bratislava
35683929 Otis-servisvýťahov5/2018 58,80
2016/259 s DPH EUR
0000311707/2018 13.07.2018 DXC TechnologySlovakia s. r. o.
Galvaniho 7,Bratislava
35785306 DXC Technology-APIS ESO 26.568,96
4600000180 s DPH EUR
0000311708/2018 16.07.2018 FLY TRAVEL s.r.o. Tupého 31,Bratislava
35871784 let-Malta 798,00
2016042202 s DPH EUR
0000311709/2018 16.07.2018 FLY TRAVEL s.r.o. Tupého 31,Bratislava
35871784 let-Malta 798,00
2016042202 s DPH EUR
0000311710/2018 16.07.2018 FLY TRAVEL s.r.o. Tupého 31,Bratislava
35871784 let-Havana 2.187,00
2016042202 s DPH EUR
0000311711/2018 16.07.2018 FLY TRAVEL s.r.o. Tupého 31,Bratislava
35871784 let-Havana 2.270,00
2016042202 s DPH EUR
0000311712/2018 13.07.2018 TEAMEX, spol. s r.o. Strojnícka 8,Bratislava
35691867 výkonstaven.dozoru-rekon 3.528,00
4500020891 s DPH EUR
0000311713/2018 16.07.2018 Peter Šesták -KANPEX
Vajnorská 108,Bratislava
11891581 čistiace ahygien.potreby 1.034,64
2017/108 s DPH EUR
0000311714/2018 16.07.2018 PC SEMA, s.r.o. Bôrická cesta 103,Žilina
36426041 tonery 6.818,40
Z201760860_Z s DPH EUR
Číslo faktúry Dátumdoručenia
faktúry
Názov dodávateľa Sídlo dodávateľa IČOdodávateľa
Popisfakturovaného
plnenia
Hodnotafaktúrovaného
plnenia
Číslo zmluvy Číslo objednávky s/bezDPH
Mena
0000311715/2018 16.07.2018 Orange Slovenskoa.s.
Metodova 8,Bratislava
35697270 mobilnételefóny-Samsung, 1.007,10
2014343202 s DPH EUR
0000311716/2018 16.07.2018 Bratislavskáteplárenská, a.s.
Turbínová 3,Bratislava
35823542 vyučt.-teplo-6/2018 5,84
4600000237 s DPH EUR
0000311717/2018 16.07.2018 KARIREALSLOVAKIA, a.s.
Nová 17, Pezinok 35785403 oprava-BL 163PE 180,55
4500022343 s DPH EUR
0000311718/2018 16.07.2018 Allianz - Slovenskápoisťovňa, a.s.
Dostojevského rad4, Bratislava
00151700 poistenievozidiel-28.7.1 8.510,49
2017/147 s DPH EUR
0000311719/2018 16.07.2018 Slovenskýplynárenskýpriemysel, a.s.
Mlynské Nivy 44/A,Bratislava
35815256 vyučt.el.energie-6/2018 10.382,47
2017/227 s DPH EUR
0000311720/2018 16.07.2018 Slovenskýplynárenskýpriemysel, a.s.
Mlynské Nivy 44/A,Bratislava
35815256 vyučt.el.energie-6/2018 4.512,68
2017/227 s DPH EUR
0000311722/2018 16.07.2018 DXC TechnologySlovakia s. r. o.
Galvaniho 7,Bratislava
35785306 sl.AP IS ESO-ZC109716 25.401,60
4600000180 s DPH EUR
0000311723/2018 11.07.2018 LexxionVerlagsgesellschaftmbH
Guentzelstrasse 63,Berlin, DE
popl.vzdel.-Palanská 2.687,50
s DPH EUR
0000311724/2018 16.07.2018 DXC TechnologySlovakia s. r. o.
Galvaniho 7,Bratislava
35785306 popl.vzdel.-Palanská 78.539,52
4600000180 s DPH EUR
0000311725/2018 16.07.2018 DXC TechnologySlovakia s. r. o.
Galvaniho 7,Bratislava
35785306 sl.AP IS ESO-ZC109715 25.401,60
4600000180 s DPH EUR
0000311726/2018 22.11.2018 DITEC, a. s. Plynárenská 7/C,Bratislava
31385401 sl.TP APVPFS-6/2018 100.912,80
2015246202 s DPH EUR
0000311727/2018 16.07.2018 PLUS Academiaspol. s r. o.
Staré Grunty 36,Bratislava
45390380 kurz AJ 5.140,08
2017/027 s DPH EUR
Číslo faktúry Dátumdoručenia
faktúry
Názov dodávateľa Sídlo dodávateľa IČOdodávateľa
Popisfakturovaného
plnenia
Hodnotafaktúrovaného
plnenia
Číslo zmluvy Číslo objednávky s/bezDPH
Mena
0000311728/2018 03.12.2018 DITEC, a. s. Plynárenská 7/C,Bratislava
31385401 sl.TP APV Portálu FS 376.200,00
2015246202 s DPH EUR
0000311729/2018 16.07.2018 NAR marketing s.r.o. Masarykovonáměstí 52/33,Ostrava, CZ
64616398 popl.konfer.-Laukováa i. 1.340,68
s DPH EUR
0000311730/2018 17.07.2018 Universiteit Utrecht Heidelberglaan 8,Utrecht, NL
popl.vzdel.-Martišková 1.150,00
s DPH EUR
0000311731/2018 17.07.2018 FLY TRAVEL s.r.o. Tupého 31,Bratislava
35871784 let-Helsinky 598,00
2016042202 s DPH EUR
0000311732/2018 17.07.2018 Faveo, s.r.o. Beňadická 20,Bratislava
36249254 let-Brusel 707,00
2016042202 s DPH EUR
0000311733/2018 17.07.2018 Faveo, s.r.o. Beňadická 20,Bratislava
36249254 let-Brusel 580,00
2016042202 s DPH EUR
0000311734/2018 17.07.2018 Faveo, s.r.o. Beňadická 20,Bratislava
36249254 let-Brusel 659,00
2016042202 s DPH EUR
0000311735/2018 17.07.2018 Faveo, s.r.o. Beňadická 20,Bratislava
36249254 let-Brusel 593,00
2016042202 s DPH EUR
0000311736/2018 17.07.2018 Faveo, s.r.o. Beňadická 20,Bratislava
36249254 let-Paríž 505,00
2016042202 s DPH EUR
0000311737/2018 17.07.2018 De minimis, spol. s r.o.
Lovinského 22,Bratislava
36868949 poskyt.poraden.služieb 7.182,00
4500022008 s DPH EUR
0000311738/2018 17.07.2018 Slovenskýplynárenskýpriemysel, a.s.
Mlynské Nivy 44/A,Bratislava
35815256 el.energia-VK-6/2018 163,90
2017/227 s DPH EUR
0000311739/2018 17.07.2018 Slovenská pošta,a.s.
Partizánska cesta9, Banská Bystrica
36631124 e kolky-6/2018 889.800,71
2014067202 s DPH EUR
Číslo faktúry Dátumdoručenia
faktúry
Názov dodávateľa Sídlo dodávateľa IČOdodávateľa
Popisfakturovaného
plnenia
Hodnotafaktúrovaného
plnenia
Číslo zmluvy Číslo objednávky s/bezDPH
Mena
0000311740/2018 17.07.2018 SAP Slovenskos.r.o.
Mlynské nivy 16,Bratislava
35737328 sl.AP.podporaprodukt.pre 10.977,60
2016/232 s DPH EUR
0000311741/2018 17.07.2018 SAP Slovenskos.r.o.
Mlynské nivy 16,Bratislava
35737328 rozvoj arozš.funkc.ISUF 37.756,80
2016/232 s DPH EUR
0000311742/2018 17.07.2018 SAP Slovenskos.r.o.
Mlynské nivy 16,Bratislava
35737328 rozvoj arozš.funkc.ISUF- 5.086,80
2016/232 s DPH EUR
0000311743/2018 17.07.2018 SAP Slovenskos.r.o.
Mlynské nivy 16,Bratislava
35737328 rozvoj arozš.funkc.ISUF- 24.174,60
2016/232 s DPH EUR
0000311744/2018 17.07.2018 SAP Slovenskos.r.o.
Mlynské nivy 16,Bratislava
35737328 rozvoj arozš.funkc.ISUF- 54.797,40
2016/232 s DPH EUR
0000311745/2018 17.07.2018 DXC TechnologySlovakia s. r. o.
Galvaniho 7,Bratislava
35785306 sl.podporysoft.produktov 687.652,80
4600000677 s DPH EUR
0000311746/2018 17.07.2018 Slovenské národnédivadlo
Pribinova 17,Bratislava
00164763 abonentky 2.562,00
4500022332 s DPH EUR
0000311747/2018 18.07.2018 Ing. Eduard Jenčo,MBA
27 Old GloucesterSt., London, GB
znalecký posudok 19.600,00
4500022088 bez DPH EUR
0000311748/2018 18.07.2018 Wolters Kluwer s. r.o.
Mlynské nivy 48,Bratislava
31348262 Wolters Kluwer knihy 63,58
4500022314 s DPH EUR
0000311749/2018 18.07.2018 TUCAN, cestovnáagentúra, s.r.o.
Za kasárňou 1,Bratislava
35697300 let-Tbilisi 2.183,00
2016042202 s DPH EUR
0000311750/2018 18.07.2018 TVG Klima Slovakia,s.r.o.
Stará Ivánska cesta1C, Bratislava
35713518 kondenzačnýodvlhčovač Ai 597,60
4500022357 s DPH EUR
0000311752/2018 01.07.2018 Allianz - Slovenskápoisťovňa, a.s.
Dostojevského rad4, Bratislava
00151700 Poistenie osôbpreprav. a 588,43
4600000293 s DPH EUR
Číslo faktúry Dátumdoručenia
faktúry
Názov dodávateľa Sídlo dodávateľa IČOdodávateľa
Popisfakturovaného
plnenia
Hodnotafaktúrovaného
plnenia
Číslo zmluvy Číslo objednávky s/bezDPH
Mena
0000311753/2018 19.07.2018 Faveo, s.r.o. Beňadická 20,Bratislava
36249254 let-Brusel 659,00
2016042202 s DPH EUR
0000311754/2018 19.07.2018 OMNICOM, s.r.o. Tomášikova 64,Bratislava
36363383 HelpDesk 23.400,00
4500021657 s DPH EUR
0000311755/2018 19.07.2018 JJ trade s.r.o. Geologická 1F,Bratislava
50305352 servis kávovaruDeLonghi 33,00
4500022347 s DPH EUR
0000311756/2018 19.07.2018 VIRTUS s.r.o. Lamačská cesta111, Bratislava
35719664 servis panvice PGP918 1.275,82
2016/229 s DPH EUR
0000311757/2018 19.07.2018 INFO-S-NET, s.r.o. ul. Štefánikova 38,Trenčín
36329274 čistiarenskéslužby-6/201 366,85
2018/001 s DPH EUR
0000311758/2018 19.07.2018 CESARE, s.r.o. Kollárova 6,Pezinok
35824271 prenájom park.miest 560,00
2017/196 s DPH EUR
0000311759/2018 19.07.2018 BELIBA, s.r.o. Nálepkova 22,Bernolákovo
45859990 ošetreniezelene-6/201845 400,00
2018/016 s DPH EUR
0000311760/2018 19.07.2018 International HouseBratislava, s.r.o.
Námestie SNP 14,Bratislava
35772832 jazyk.vzdel.-AJ-audit 4.452,00
2018/006 bez DPH EUR
0000311761/2018 19.07.2018 Európska komisiaEuropeanCommission
Rue de la Loi 200,Brussels, BE
úhrada prostr.Fiscalis 508,29
bez DPH EUR
0000311762/2018 20.07.2018 Hogan LovellsInternational LLP
Atlantic House,Holborn Viaduct,London, GB
právnesl.-Achmea-6/2018 11.776,62
2017/130 s DPH EUR
0000311763/2018 20.07.2018 LexxionVerlagsgesellschaftmbH
Guentzelstrasse 63,Berlin, DE
popl.vzdel.-Ďuriačová 2.562,50
s DPH EUR
0000311764/2018 20.07.2018 LexxionVerlagsgesellschaftmbH
Guentzelstrasse 63,Berlin, DE
popl.vzdel.-Zubriczká 2.562,50
s DPH EUR
Číslo faktúry Dátumdoručenia
faktúry
Názov dodávateľa Sídlo dodávateľa IČOdodávateľa
Popisfakturovaného
plnenia
Hodnotafaktúrovaného
plnenia
Číslo zmluvy Číslo objednávky s/bezDPH
Mena
0000311765/2018 20.07.2018 JUTEX - Contract,s.r.o.
Ivánska cesta 2,Bratislava
35787473 koberce 6.083,27
Z201810250_Z s DPH EUR
0000311766/2018 20.07.2018 SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1,Bratislava
31322832 PHM-1.-15.7.2018 2.636,89
4600000278 s DPH EUR
0000311767/2018 23.07.2018 Hogan LovellsInternational LLP
Atlantic House,Holborn Viaduct,London, GB
pr.sl.užbyAchmea-2/18 375,00
2017/130 s DPH EUR
0000311768/2018 23.07.2018 Squire Patton Boggs(US) LLP
30 RockefellerPlaza, New York,US
02073579 pr.sl.-Muszynianka-6/2018 74.317,79
2016/213 bez DPH EUR
0000311769/2018 23.07.2018 Squire Patton Boggs(US) LLP
30 RockefellerPlaza, New York,US
02073579 pr.sl.-Eurogas-6/2018 1.751,58
2014210202 bez DPH EUR
0000311770/2018 19.07.2018 Squire Patton Boggs(UK) LLP
Avenue LloydGeorge 7, Brussels,BE
Expert v oblasti právaEÚ 20.408,41
2018/046 s DPH EUR
0000311771/2018 13.07.2018 BLOOMBERGFINANCE L.P.
731 LexingtonAvenue, New York,US
prístup.práva k dátamFT2 5.506,95
2017/200 bez DPH USD
0000311772/2018 23.07.2018 LAPAČ TUKOVs.r.o.
Nobelova 34,Bratislava
35905930 odsatie lapača tukov 150,00
2018/069 s DPH EUR
0000311773/2018 23.07.2018 Faveo, s.r.o. Beňadická 20,Bratislava
36249254 let-Brusel 615,00
2016042202 s DPH EUR
0000311774/2018 23.07.2018 Faveo, s.r.o. Beňadická 20,Bratislava
36249254 let-Brusel 571,00
2016042202 s DPH EUR
0000311775/2018 24.07.2018 FLY TRAVEL s.r.o. Tupého 31,Bratislava
35871784 let-Brusel 750,00
2016042202 s DPH EUR
0000311776/2018 24.07.2018 FLY TRAVEL s.r.o. Tupého 31,Bratislava
35871784 let-Brusel 848,00
2016042202 s DPH EUR
Číslo faktúry Dátumdoručenia
faktúry
Názov dodávateľa Sídlo dodávateľa IČOdodávateľa
Popisfakturovaného
plnenia
Hodnotafaktúrovaného
plnenia
Číslo zmluvy Číslo objednávky s/bezDPH
Mena
0000311777/2018 24.07.2018 JUDr. Allan Böhm,Böhm & Partners
Jesenského 2,Bratislava
30845238 JUDr.AllanBohm-práv.sl.6 170,39
4600000274 s DPH EUR
0000311778/2018 24.07.2018 Lindström, s.r.o. Orešianska ulica 3,Trnava
35742364 prenájom rohoží 81,86
2017/180 s DPH EUR
0000311779/2018 24.07.2018 FBE Bratislava,s.r.o.
Lazaretská 29,Bratislava
35752807 školeniePM-Melkus,Bočeko 936,00
s DPH EUR
0000311780/2018 24.07.2018 Anywhere s.r.o. Jaselská 6, Praha,CZ
27905047 školenie 8.088,00
s DPH EUR
0000311782/2018 25.07.2018 Banque deDéveloppement duConseil de l'Europe
55 avenue Kléber,Paris, FR
Refun.nákladov zarecepci 49.150,92
2018/071 bez DPH EUR
0000311783/2018 25.07.2018 VÝŤAHY ZEVA spol.s r.o.
Beckovská 38,Bratislava
31389147 servis výťahov 112,20
2017/047 s DPH EUR
0000311785/2018 25.07.2018 exe, a.s. Plynárenská 1,Bratislava
17321450 údržba CEDIS-6/2018 1.267,20
2016/252 s DPH EUR
0000311786/2018 26.07.2018 Economia, a.s. Pernerova 673/47,Praha - Karlín, CZ
28191226 EaseUs DataRecovery Wiza 422,00
4500022362 s DPH EUR
0000311787/2018 26.07.2018 Faveo, s.r.o. Beňadická 20,Bratislava
36249254 let-Amsterdam 387,00
2016042202 s DPH EUR
0000311788/2018 26.07.2018 MAFRA Slovakia,a.s.
Nobelova 34,Bratislava
31333524 inzerát v HN 1.199,35
4500022361 s DPH EUR
0000311789/2018 27.07.2018 Mestská časťBratislava - StaréMesto
Vajanskéhonábrežie 3,Bratislava
00603147 Daň zaužív.verej.priestr 1.406,61
bez DPH EUR
0000311791/2018 22.06.2018 DXC TechnologySlovakia s. r. o.
Galvaniho 7,Bratislava
35785306 sl.AP IS ESO ZC110518 406.425,60
4600000180 s DPH EUR
Číslo faktúry Dátumdoručenia
faktúry
Názov dodávateľa Sídlo dodávateľa IČOdodávateľa
Popisfakturovaného
plnenia
Hodnotafaktúrovaného
plnenia
Číslo zmluvy Číslo objednávky s/bezDPH
Mena
0000311792/2018 27.07.2018 Poradcapodnikateľa, spol. sr.o.
Martina Rázusa23A, Žilina
31592503 školenie-Zamest.cudz.-Piv 78,00
s DPH EUR
0000311793/2018 30.07.2018 World CustomsOrganization
Rue du Marché 30,Bruxelles, BE
členský príspevok doWCO- 25.953,72
4600001006 bez DPH EUR
0000311794/2018 30.07.2018 Poradcapodnikateľa, spol. sr.o.
Martina Rázusa23A, Žilina
31592503 škol.Ročnézúšt.predd. na 138,00
s DPH EUR
0000311795/2018 30.07.2018 Lamitec, spol. s r.o. Pestovateľská16147/9, Bratislava
35710691 šálky,hrnčeky,lyžičkya i 7.135,76
Z20184455_Z s DPH EUR
0000311796/2018 30.07.2018 DXC TechnologySlovakia s. r. o.
Galvaniho 7,Bratislava
35785306 IS ŠPnadpaušál-6/2018 14.572,80
4600000679 s DPH EUR
0000311797/2018 31.07.2018 Národná bankaSlovenska
Imricha Karvaša 1,Bratislava
30844789 pamätné mince-vstupvojsk 10.022,00
4500022390 s DPH EUR
0000311798/2018 27.07.2018 Justizministeriumdes LandesNordrhein-Westfalen
Martin-Luther-Platz40, Düsseldorf, DE
finálne vyučtovanieeSENS 5.862,50
bez DPH EUR
0000311799/2018 31.07.2018 TA Triumph - AdlerSlovakia s. r. o.
Plynárenská 2,Bratislava
31345638 projektor Epson 945,00
4500022382 s DPH EUR
0000311800/2018 31.07.2018 VIRTUS s.r.o. Lamačská cesta111, Bratislava
35719664 servis-mraznička-Kuppersb 214,61
2016/229 s DPH EUR
0000311801/2018 31.07.2018 DOXX - Stravnélístky, spol. s r.o.
Kálov 356, Žilina 36391000 stravnélístky-VK-8/2018 132,92
Z201768462_Z s DPH EUR
0000311802/2018 31.07.2018 Trenčianskevodárne akanalizácie, a.s.
Kožušnícka 4,Trenčín
36302724 vodné,stočné.zr.voda-VK 330,91
2015284202 s DPH EUR
0000311803/2018 31.07.2018 Úrad vládySlovenskej republiky
Námestie slobody1, Bratislava
00151513 Dohoda o splátkachč.717 22.778,45
2016/177 s DPH EUR
Číslo faktúry Dátumdoručenia
faktúry
Názov dodávateľa Sídlo dodávateľa IČOdodávateľa
Popisfakturovaného
plnenia
Hodnotafaktúrovaného
plnenia
Číslo zmluvy Číslo objednávky s/bezDPH
Mena
0000311804/2018 31.07.2018 Úrad vládySlovenskej republiky
Námestie slobody1, Bratislava
00151513 Dohoda o splátkachč.717 26.554,88
2016/177 s DPH EUR
0000311805/2018 31.07.2018 Úrad vládySlovenskej republiky
Námestie slobody1, Bratislava
00151513 Dohoda o splátkachč.717 99.905,48
2016/177 s DPH EUR
0000311806/2018 31.07.2018 Úrad vládySlovenskej republiky
Námestie slobody1, Bratislava
00151513 Dohoda o splátkachč.717 150.477,64
2016/177 s DPH EUR
0000311807/2018 31.07.2018 VIRTUS s.r.o. Lamačská cesta111, Bratislava
35719664 servis umývačky 41,88
2016/229 s DPH EUR
0000311809/2018 01.08.2018 Bratislavskáteplárenská, a.s.
Turbínová 3,Bratislava
35823542 preddavok-teplo-8/2018 7.380,00
4600000237 s DPH EUR
0000311810/2018 01.08.2018 NADOSAH, spol. sr.o.
Weberova 6967/2,Prešov
45329753 let-Brusel 613,00
2016042202 s DPH EUR
0000311811/2018 01.08.2018 NADOSAH, spol. sr.o.
Weberova 6967/2,Prešov
45329753 let-Hamburg 248,00
2016042202 s DPH EUR
0000311812/2018 01.08.2018 NADOSAH, spol. sr.o.
Weberova 6967/2,Prešov
45329753 let-Paríž 303,00
2016042202 s DPH EUR
0000311813/2018 01.08.2018 Vydavatelství anakladatelství AlešČeněk, s.r.o.
Kardinála Berana1157/32, Plzeň, CZ
26367530 vyd. a nakl. AlesCenek P 146,54
4500022315 s DPH CZK
0000311814/2018 01.08.2018 NADOSAH, spol. sr.o.
Weberova 6967/2,Prešov
45329753 let-Brusel 640,00
2016042202 s DPH EUR
0000311815/2018 01.08.2018 NADOSAH, spol. sr.o.
Weberova 6967/2,Prešov
45329753 let-Brusel 920,00
2016042202 s DPH EUR
0000311816/2018 01.08.2018 NADOSAH, spol. sr.o.
Weberova 6967/2,Prešov
45329753 let-Brusel 733,00
2016042202 s DPH EUR
Číslo faktúry Dátumdoručenia
faktúry
Názov dodávateľa Sídlo dodávateľa IČOdodávateľa
Popisfakturovaného
plnenia
Hodnotafaktúrovaného
plnenia
Číslo zmluvy Číslo objednávky s/bezDPH
Mena
0000311817/2018 01.08.2018 NADOSAH, spol. sr.o.
Weberova 6967/2,Prešov
45329753 let-Brusel 887,00
2016042202 s DPH EUR
0000311818/2018 01.08.2018 KARIREALSLOVAKIA, a.s.
Nová 17, Pezinok 35785403 oprava-BA579UB 110,68
4500022386 s DPH EUR
0000311819/2018 01.08.2018 KARIREALSLOVAKIA, a.s.
Nová 17, Pezinok 35785403 oprava-BA573UB 110,68
4500022386 s DPH EUR
0000311820/2018 01.08.2018 Miroslav Dvořák -ČISTOL
Budatínska 59,Bratislava
11796758 čistenie žulovýchplôch 576,00
4500022388 s DPH EUR
0000311821/2018 01.08.2018 OTIS Výťahy, s.r.o. Vajnorská 100/A,Bratislava
35683929 servisvýťahov-7/2018-Kýč 208,80
2016/230 s DPH EUR
0000311822/2018 01.08.2018 OTIS Výťahy, s.r.o. Vajnorská 100/A,Bratislava
35683929 servis výťahov-7/2018 58,80
2018/064 s DPH EUR
0000311823/2018 01.08.2018 DXC TechnologySlovakia s. r. o.
Galvaniho 7,Bratislava
35785306 sl.AP-IS ESOSAPR3-6/2018 232.243,80
4600000180 s DPH EUR
0000311825/2018 01.08.2018 CSIL - Centro StudiIndustria LeggeraScrl
Corso Monforte 15,Milano, IT
48253201 popl.vzdel.-Šahin 2.100,00
s DPH EUR
0000311826/2018 31.07.2018 Generali Poisťovňa,a. s.
Lamačská cesta3/A, Bratislava
35709332 Povinné zmluvnépoistenie 26,74-
2016/274 s DPH EUR
0000311827/2018 02.08.2018 Martinus, s.r.o. Gorkého 4, Martin 45503249 Martinus, nakupodbornej 53,33
4500022359 s DPH EUR
0000311828/2018 02.08.2018 TUCAN, cestovnáagentúra, s.r.o.
Za kasárňou 1,Bratislava
35697300 let-Brusel 1.887,00
2016042202 s DPH EUR
0000311829/2018 02.08.2018 TUCAN, cestovnáagentúra, s.r.o.
Za kasárňou 1,Bratislava
35697300 let-Brusel 692,00
2016042202 s DPH EUR
Číslo faktúry Dátumdoručenia
faktúry
Názov dodávateľa Sídlo dodávateľa IČOdodávateľa
Popisfakturovaného
plnenia
Hodnotafaktúrovaného
plnenia
Číslo zmluvy Číslo objednávky s/bezDPH
Mena
0000311830/2018 02.08.2018 TUCAN, cestovnáagentúra, s.r.o.
Za kasárňou 1,Bratislava
35697300 let-Brusel 693,00
2016042202 s DPH EUR
0000311831/2018 02.08.2018 TUCAN, cestovnáagentúra, s.r.o.
Za kasárňou 1,Bratislava
35697300 let-Paríž 474,00
2016042202 s DPH EUR
0000311832/2018 02.08.2018 Orange Slovenskoa.s.
Metodova 8,Bratislava
35697270 mobil.tel.-SamsungGalaxy 81,00
2014343202 s DPH EUR
0000311833/2018 02.08.2018 VÝŤAHY ZEVA spol.s r.o.
Beckovská 38,Bratislava
31389147 servis výťahov 112,20
2017/047 s DPH EUR
0000311834/2018 02.08.2018 IBM Slovensko spol.s r.o.
Apollo II, MlynskéNivy 49, Bratislava
31337147 sl.podporyISIM-7/2018 2.654,40
4500021565 s DPH EUR
0000311835/2018 02.08.2018 Slovenskýplynárenskýpriemysel, a.s.
Mlynské Nivy 44/A,Bratislava
35815256 plyn-MF-8/2018 31,00
4600000144 s DPH EUR
0000311836/2018 02.08.2018 SecuriLas, s.r.o. Galvaniho 7C,Bratislava
31364764 mesačná kontrolaEPS 149,62
2017/079 s DPH EUR
0000311837/2018 02.08.2018 SecuriLas, s.r.o. Galvaniho 7C,Bratislava
31364764 štvrťroč.kontrolaEZS/TPS 185,08
2013078202 s DPH EUR
0000311838/2018 02.08.2018 DXC TechnologySlovakia s. r. o.
Galvaniho 7,Bratislava
35785306 sl.AP IS ESO Z C110236-R 149.209,00
4600000180 s DPH EUR
0000311839/2018 02.08.2018 DXC TechnologySlovakia s. r. o.
Galvaniho 7,Bratislava
35785306 sl.AP IS ESO Z C110734-H 261.603,84
4600000180 s DPH EUR
0000311840/2018 02.08.2018 DXC TechnologySlovakia s. r. o.
Galvaniho 7,Bratislava
35785306 sl.AP IS ESO ZC111057-An 94.742,40
4600000180 s DPH EUR
0000311841/2018 02.08.2018 DXC TechnologySlovakia s. r. o.
Galvaniho 7,Bratislava
35785306 sl.AP IS ESO ZC110236-Ro 67.884,64
4600000180 s DPH EUR
Číslo faktúry Dátumdoručenia
faktúry
Názov dodávateľa Sídlo dodávateľa IČOdodávateľa
Popisfakturovaného
plnenia
Hodnotafaktúrovaného
plnenia
Číslo zmluvy Číslo objednávky s/bezDPH
Mena
0000311842/2018 02.08.2018 DXC TechnologySlovakia s. r. o.
Galvaniho 7,Bratislava
35785306 sl.AP IS ESO ZC110734-Ho 172.698,24
4600000180 s DPH EUR
0000311843/2018 02.08.2018 PosAm, spol. s r.o. Bajkalská 28,Bratislava
31365078 detailný rozpisrozpočtu 184.437,60
2017/199 s DPH EUR
0000311844/2018 02.08.2018 PosAm, spol. s r.o. Bajkalská 28,Bratislava
31365078 Zmeny exist.rieš.-RVS201 240.702,00
2017/199 s DPH EUR
0000311845/2018 02.08.2018 PosAm, spol. s r.o. Bajkalská 28,Bratislava
31365078 RISSAM-Zber aagregácia ú 175.064,40
2017/199 s DPH EUR
0000311846/2018 02.08.2018 PosAm, spol. s r.o. Bajkalská 28,Bratislava
31365078 školenie RIS pre MFSR 996,00
2017/199 s DPH EUR
0000311847/2018 02.08.2018 DXC TechnologySlovakia s. r. o.
Galvaniho 7,Bratislava
35785306 sl.AP AC-6/2018 27.874,80
2013107202 s DPH EUR
0000311848/2018 02.08.2018 White & Case s.r.o. Hlavné námestie 5,Bratislava
35908891 právnesl.-energet.sl.-po 6.000,00
2018/082 s DPH EUR
0000311850/2018 03.08.2018 Argonaut Ulice s. r.o.
Tokajícka 14,Bratislava
50331248 porad.konzult.sl.-7/2018 4.888,49
2018/009 s DPH EUR
0000311851/2018 03.08.2018 Slovenskýplynárenskýpriemysel, a.s.
Mlynské Nivy 44/A,Bratislava
35815256 plyn-VK-8/2018 101,00
4600000238 s DPH EUR
0000311852/2018 03.08.2018 ELTECO, a.s. „vkonkurze"
Sládkovičova 37A,Banská Bystrica
17321719 stykač KMG-opravamotorge 3.171,84
4500021733 s DPH EUR
0000311853/2018 03.08.2018 MINERÁLNE VODYa.s.
Slovenská 9,Prešov
31711464 nájom stojan 74,02
Z201617560_Z s DPH EUR
0000311854/2018 03.08.2018 MINERÁLNE VODYa.s.
Slovenská 9,Prešov
31711464 voda 127,20
Z201617560_Z s DPH EUR
Číslo faktúry Dátumdoručenia
faktúry
Názov dodávateľa Sídlo dodávateľa IČOdodávateľa
Popisfakturovaného
plnenia
Hodnotafaktúrovaného
plnenia
Číslo zmluvy Číslo objednávky s/bezDPH
Mena
0000311855/2018 03.08.2018 RICOH Slovakias.r.o.
Vajnorská 100B,Bratislava
31331785 servis kopírky Ricoh 456,36
2016/214 s DPH EUR
0000311856/2018 03.08.2018 Slovakia Onlines.r.o.
Riazanská 57,Bratislava
31402445 monitoringmédií-7/2018 956,40
2018/070 s DPH EUR
0000311857/2018 03.08.2018 Tlačová agentúraSlovenskej republiky
Dúbravská cesta14, Bratislava
31320414 spravodaj.servis-7/2018 1.080,00
2018/066 s DPH EUR
0000311858/2018 06.08.2018 Ing. Eva Kralčáková Holíčska 1,Bratislava
Ing.Kralčáková-vyslanie 8 4.697,07
HR.DDG.B.4/MHP/CD
bez DPH EUR
0000311859/2018 06.08.2018 Poradcapodnikateľa, spol. sr.o.
Martina Rázusa23A, Žilina
31592503 Poradca podnikatelaZbier 252,00
4500022395 s DPH EUR
0000311860/2018 06.08.2018 TUCAN, cestovnáagentúra, s.r.o.
Za kasárňou 1,Bratislava
35697300 let-Brusel 620,00
2016042202 s DPH EUR
0000311861/2018 06.08.2018 VIRTUS s.r.o. Lamačská cesta111, Bratislava
35719664 servis dopravníkariadu 64,56
2016/229 s DPH EUR
0000311862/2018 06.08.2018 MICROCOMP -Computersystém s r.o.
Kupecká 9, Nitra 31410952 servis VT 4.746,00
4500022280 s DPH EUR
0000311863/2018 06.08.2018 Inštitút bezpečnostipráce, s.r.o.
Jána Stanislava3010/1, Bratislava
35859857 sl.BOZP a PO-7/2018 300,00
Z201648600_Z s DPH EUR
0000311864/2018 06.08.2018 Orange Slovenskoa.s.
Metodova 8,Bratislava
35697270 sl.BOZP a PO-7/2018 4.462,54
2014343202 s DPH EUR
0000311865/2018 06.08.2018 DXC TechnologySlovakia s. r. o.
Galvaniho 7,Bratislava
35785306 sl.AP ISESO-paušál-7/201 15.960,00
4600000679 s DPH EUR
0000311866/2018 06.08.2018 CGI Slovakia s. r. o. Suché Mýto 1,Bratislava
35760273 služby-nadpaušál-6/2018 2.031,76
2016105202 s DPH EUR
Číslo faktúry Dátumdoručenia
faktúry
Názov dodávateľa Sídlo dodávateľa IČOdodávateľa
Popisfakturovaného
plnenia
Hodnotafaktúrovaného
plnenia
Číslo zmluvy Číslo objednávky s/bezDPH
Mena
0000311867/2018 22.11.2018 DITEC, a. s. Plynárenská 7/C,Bratislava
31385401 sl.TP IS CEP 708.760,80
2015179202 s DPH EUR
0000311868/2018 07.08.2018 Mediaprint-KapaPressegrosso, a.s.
Stará Vajnorská 9,Bratislava
35792281 Mediaprint kapadenniky 0 352,97
4500021469 s DPH EUR
0000311869/2018 06.08.2018 Hogan LovellsInternational LLP
Atlantic House,Holborn Viaduct,London, GB
právne sl.Achmea-7/2018 7.695,03
2017/130 s DPH EUR
0000311870/2018 07.08.2018 ef.Info Limited Valley Road,Birkirkara, MT
popl.vzdel.-Šidelský 2.998,00
s DPH EUR
0000311872/2018 07.08.2018 OTIS Výťahy, s.r.o. Vajnorská 100/A,Bratislava
35683929 servisvýťahov-12/2017 58,80
2016/259 s DPH EUR
0000311873/2018 07.08.2018 Mgr. Michal Štrpka -ACTA
Skalná 1, Bratislava 34298363 preklad 1.823,98
2015218202 s DPH EUR
0000311874/2018 07.08.2018 DOLIS s.r.o. Grösslingová 45,Bratislava
35698586 vizitky-Kažimír,Heteš 352,00
2012138202 s DPH EUR
0000311875/2018 07.08.2018 Rstudio s.r.o. Orechová 2053/17,Šaľa
36283371 výškovonastavitelnýstôl 720,00
4500022360 s DPH EUR
0000311876/2018 07.08.2018 Orange Slovenskoa.s.
Metodova 8,Bratislava
35697270 internet.služby-7/2018 701,28
2014343202 s DPH EUR
0000311877/2018 07.08.2018 Orange Slovenskoa.s.
Metodova 8,Bratislava
35697270 mobilnýtelefón-Samsung 225,00
2014343202 s DPH EUR
0000311878/2018 07.08.2018 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28,Bratislava
35763469 hlas aint.služby-7/2018 82,87
4600000235 s DPH EUR
0000311879/2018 07.08.2018 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28,Bratislava
35763469 hlas aint.služby-7/2018 124,00
4600000235 s DPH EUR
Číslo faktúry Dátumdoručenia
faktúry
Názov dodávateľa Sídlo dodávateľa IČOdodávateľa
Popisfakturovaného
plnenia
Hodnotafaktúrovaného
plnenia
Číslo zmluvy Číslo objednávky s/bezDPH
Mena
0000311880/2018 07.08.2018 SITA Slovenskátlačová agentúra a.s.
Mýtna 15,Bratislava
35745274 spravodaj.servis-7/2018 960,00
2017/166 s DPH EUR
0000311881/2018 07.08.2018 TeamPrevent Santés. r. o.
Ružinovská 10,Bratislava
35945249 lekár.prevent.prehliadky 189,00
2017/237 s DPH EUR
0000311882/2018 07.08.2018 Univerzita PavlaJozefa Šafárika vKošiciach
Šrobárova 2,Košice
00397768 vzdel.aktivity-JŚÚaV-7/20 2.915,50
4600000584 s DPH EUR
0000311883/2018 22.11.2018 DITEC, a. s. Plynárenská 7/C,Bratislava
31385401 sl.TP- IS CEP-7/2018 191.766,00
2015179202 s DPH EUR
0000311884/2018 08.08.2018 Permanent Court ofArbitration
Peace PalaceCarnegieplein 2,The Hague, NL
úhradadepozitu-Muszynian 125.000,00
bez DPH EUR
0000311885/2018 08.08.2018 UNIQA poisťovňa,a.s.
Lazaretská 15,Bratislava 27
00653501 poistné ZPC-7/2018 462,00
2018/043 s DPH EUR
0000311886/2018 08.08.2018 SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1,Bratislava
31322832 PHM-16-31.7.2018 2.132,04
4600000278 s DPH EUR
0000311887/2018 08.08.2018 SATUR TRAVELa.s.
Miletičova 1,Bratislava
35787201 let-Milano 183,87
2016042202 s DPH EUR
0000311888/2018 08.08.2018 SATUR TRAVELa.s.
Miletičova 1,Bratislava
35787201 -let-Amsterdam 587,80
2016042202 s DPH EUR
0000311889/2018 08.08.2018 SATUR TRAVELa.s.
Miletičova 1,Bratislava
35787201 let-Brusel 715,00
2016042202 s DPH EUR
0000311890/2018 08.08.2018 Mincovňa Kremnica,štátny podnik
Štefánikovo nám.25/24, Kremnica
00010448 tlač.kontrol.známok-7/201 151.286,75
2014200202 s DPH EUR
0000311891/2018 08.08.2018 Jana Černá Rusovská cesta3903/50, Bratislava
32212721 vyučtovaniestravné-7/201 29.960,02
2016/233 s DPH EUR
Číslo faktúry Dátumdoručenia
faktúry
Názov dodávateľa Sídlo dodávateľa IČOdodávateľa
Popisfakturovaného
plnenia
Hodnotafaktúrovaného
plnenia
Číslo zmluvy Číslo objednávky s/bezDPH
Mena
0000311892/2018 08.08.2018 Diners Club CS,s.r.o.
Námestie Slobody11, Bratislava
35757086 úhrada PK-7/2018 6.190,23
4600000271 s DPH EUR
0000311893/2018 25.07.2018 NakladatelstvíFORUM s.r.o.organizačná zložka
Záhradnícka 46,Bratislava
46490213 popl.vzdel.-Kuruczováa i 1.014,90
s DPH EUR
0000311894/2018 09.08.2018 NADOSAH, spol. sr.o.
Weberova 6967/2,Prešov
45329753 let-Brusel 587,00
2016042202 s DPH EUR
0000311895/2018 09.08.2018 NADOSAH, spol. sr.o.
Weberova 6967/2,Prešov
45329753 let-Brusel 587,00
2016042202 s DPH EUR
0000311896/2018 09.08.2018 Ing. Vladimír KováčRENIX
Martinčekova 15,Bratislava
13962264 pečiatky Colop 114,60
4500022401 s DPH EUR
0000311897/2018 09.08.2018 Ústav na výkonväzby a Ústav navýkon trestu odňatiaslobody
Chorvátska 5,Bratislava
00738255 práceodsúdených-7/2018 324,00
2017/240 s DPH EUR
0000311898/2018 09.08.2018 Slovenská pošta,a.s.
Partizánska cesta9, Banská Bystrica
36631124 popl. za sprac. PPU-7/20 3,00
4600000783 s DPH EUR
0000311899/2018 10.08.2018 DataCentrumelektronizácieúzemnejsamosprávySlovenska
Kýčerského 5,Bratislava
45736359 úhrada príspevku naprev. 358.656,00
2011111164 bez DPH EUR
0000311900/2018 10.08.2018 Peter Šesták -KANPEX
Vajnorská 108,Bratislava
11891581 hygienické potreby 2.902,80
2017/108 s DPH EUR
0000311901/2018 10.08.2018 PC SEMA, s.r.o. Bôrická cesta 103,Žilina
36426041 tonery 6.384,00
Z201760860_Z s DPH EUR
0000311902/2018 10.08.2018 Ing. Vladimír KováčRENIX
Martinčekova 15,Bratislava
13962264 pečiatky Colop 263,00
4500022404 s DPH EUR
Číslo faktúry Dátumdoručenia
faktúry
Názov dodávateľa Sídlo dodávateľa IČOdodávateľa
Popisfakturovaného
plnenia
Hodnotafaktúrovaného
plnenia
Číslo zmluvy Číslo objednávky s/bezDPH
Mena
0000311903/2018 10.08.2018 BELIBA, s.r.o. Nálepkova 22,Bernolákovo
45859990 ošetreniezelene-7/2018 400,00
2018/016 s DPH EUR
0000311904/2018 10.08.2018 Bratislavskáteplárenská, a.s.
Turbínová 3,Bratislava
35823542 vyučt.teplo-7/2018 81,94
4600000237 s DPH EUR
0000311905/2018 10.08.2018 KLINTON, s. r. o. Trnavská cesta74/A, Bratislava
35836644 upratovaciepráce-7/2018- 236,40
2015160202 s DPH EUR
0000311906/2018 10.08.2018 KLINTON, s. r. o. Trnavská cesta74/A, Bratislava
35836644 upratovaciepráce-7/2018 6.832,73
2015160202 s DPH EUR
0000311907/2018 10.08.2018 CGI Slovakia s. r. o. Suché Mýto 1,Bratislava
35760273 sl.AP-paušál-7/2018 2.520,00
2016105202 s DPH EUR
0000311908/2018 10.08.2018 CESARE, s.r.o. Kollárova 6,Pezinok
35824271 prenájom parkmiest-8/201 560,00
2017/196 s DPH EUR
0000311909/2018 13.08.2018 SAP Slovenskos.r.o.
Mlynské nivy 16,Bratislava
35737328 sl.apl.podpory 10.641,60
2016/232 s DPH EUR
0000311912/2018 14.08.2018 Bratislavskávodárenskáspoločnosť, a.s.
Prešovská 48,Bratislava
35850370 vodné,stočné,zr.voda-27. 1.929,28
4600000277 s DPH EUR
0000311913/2018 14.08.2018 OTIS Výťahy, s.r.o. Vajnorská 100/A,Bratislava
35683929 servisvýťahov-Kýčerského 208,80
2016/230 s DPH EUR
0000311914/2018 14.08.2018 OTIS Výťahy, s.r.o. Vajnorská 100/A,Bratislava
35683929 servisvýťahov-Kýčerského 58,80
2016/259 s DPH EUR
0000311915/2018 14.08.2018 Slovenská pošta,a.s.
Partizánska cesta9, Banská Bystrica
36631124 e kolky-7/2018 879.265,03
2014067202 s DPH EUR
0000311916/2018 22.11.2018 DITEC, a. s. Plynárenská 7/C,Bratislava
31385401 sl.TP APVPFV-7/2018 100.912,80
2015246202 s DPH EUR
Číslo faktúry Dátumdoručenia
faktúry
Názov dodávateľa Sídlo dodávateľa IČOdodávateľa
Popisfakturovaného
plnenia
Hodnotafaktúrovaného
plnenia
Číslo zmluvy Číslo objednávky s/bezDPH
Mena
0000311917/2018 15.08.2018 NADOSAH, spol. sr.o.
Weberova 6967/2,Prešov
45329753 let-Hamburg 374,00
2016042202 s DPH EUR
0000311918/2018 15.08.2018 NADOSAH, spol. sr.o.
Weberova 6967/2,Prešov
45329753 let-Milano 161,00
2016042202 s DPH EUR
0000311919/2018 15.08.2018 NADOSAH, spol. sr.o.
Weberova 6967/2,Prešov
45329753 let-Brusel 453,00
2016042202 s DPH EUR
0000311920/2018 15.08.2018 NADOSAH, spol. sr.o.
Weberova 6967/2,Prešov
45329753 let-Brusel 429,00
2016042202 s DPH EUR
0000311921/2018 15.08.2018 NADOSAH, spol. sr.o.
Weberova 6967/2,Prešov
45329753 let-Stokholm 643,00
2016042202 s DPH EUR
0000311922/2018 15.08.2018 NADOSAH, spol. sr.o.
Weberova 6967/2,Prešov
45329753 let-Brusel 449,00
2016042202 s DPH EUR
0000311923/2018 15.08.2018 NADOSAH, spol. sr.o.
Weberova 6967/2,Prešov
45329753 let-Brusel 454,00
2016042202 s DPH EUR
0000311924/2018 15.08.2018 NADOSAH, spol. sr.o.
Weberova 6967/2,Prešov
45329753 let-Paríž 969,00
2016042202 s DPH EUR
0000311925/2018 15.08.2018 EUROSAFE s.r.o. Smrečianska 43,Bratislava
35828382 servis trezorov 522,44
4500022399 s DPH EUR
0000311926/2018 15.08.2018 Slovenskýplynárenskýpriemysel, a.s.
Mlynské Nivy 44/A,Bratislava
35815256 el.energia-VK-7/2018 157,52
2017/227 s DPH EUR
0000311927/2018 15.08.2018 Slovenskýplynárenskýpriemysel, a.s.
Mlynské Nivy 44/A,Bratislava
35815256 el.energia-MF-7/2018 6.600,44
2017/227 s DPH EUR
0000311928/2018 15.08.2018 Slovenskýplynárenskýpriemysel, a.s.
Mlynské Nivy 44/A,Bratislava
35815256 el.energia-MF-7/2018 8.780,83
2017/227 s DPH EUR
Číslo faktúry Dátumdoručenia
faktúry
Názov dodávateľa Sídlo dodávateľa IČOdodávateľa
Popisfakturovaného
plnenia
Hodnotafaktúrovaného
plnenia
Číslo zmluvy Číslo objednávky s/bezDPH
Mena
0000311929/2018 15.08.2018 International HouseBratislava, s.r.o.
Námestie SNP 14,Bratislava
35772832 vzdel.vAJ-audit-7/2018 4.092,00
2018/006 bez DPH EUR
0000311930/2018 16.08.2018 Martinus, s.r.o. Gorkého 4, Martin 45503249 Martinus, nakupodbornej 19,63
4500022359 s DPH EUR
0000311931/2018 16.08.2018 PLUS Academiaspol. s r. o.
Staré Grunty 36,Bratislava
45390380 Výučba AJ zamest.CO 2018 3.621,42
2017/027 s DPH EUR
0000311932/2018 16.08.2018 CPI Hotels, a.s.Clarion CongressHotel Prague
Bečvářova 2081/14,Praha 10, CZ
47116757 popl.ubytovanie 861,12
bez DPH EUR
0000311934/2018 17.08.2018 Faveo, s.r.o. Beňadická 20,Bratislava
36249254 let-Brusel 375,00
2016042202 s DPH EUR
0000311935/2018 17.08.2018 Faveo, s.r.o. Beňadická 20,Bratislava
36249254 let-Brusel 455,00
2016042202 s DPH EUR
0000311936/2018 17.08.2018 FLY TRAVEL s.r.o. Tupého 31,Bratislava
35871784 let-Brusel 399,00
2016042202 s DPH EUR
0000311937/2018 17.08.2018 FLY TRAVEL s.r.o. Tupého 31,Bratislava
35871784 let-Brusel 1.268,00
2016042202 s DPH EUR
0000311938/2018 17.08.2018 SLOVART-G.T.G.,spol. s r.o.
Krupinská 4,Bratislava
31346359 Slovart GTG nakupodborne 172,76
4500022248 s DPH EUR
0000311939/2018 17.08.2018 Orange Slovenskoa.s.
Metodova 8,Bratislava
35697270 mobilnételefóny-Samsung 1.115,10
2014343202 s DPH EUR
0000311940/2018 17.08.2018 Filip Kulišev -Amazing Planet
Pod Rovnicami3245/29, Bratislava
43152678 knihy Amazing-AJ 6.080,00
4500022408 s DPH EUR
0000311941/2018 17.08.2018 VIRTUS s.r.o. Lamačská cesta111, Bratislava
35719664 servis plynového kotla 84,06
2016/229 s DPH EUR
Číslo faktúry Dátumdoručenia
faktúry
Názov dodávateľa Sídlo dodávateľa IČOdodávateľa
Popisfakturovaného
plnenia
Hodnotafaktúrovaného
plnenia
Číslo zmluvy Číslo objednávky s/bezDPH
Mena
0000311942/2018 20.08.2018 Kancelária Rady prerozpočtovúzodpovednosť
Imricha Karvaša 1,Bratislava
42263051 poskytnutie príspevku 24.598,05
s DPH EUR
0000311943/2018 17.08.2018 ANDI, s.r.o. Majernikova 9,Bratislava
45603065 zasadacie stoličky 5.488,80
4500022366 s DPH EUR
0000311944/2018 20.08.2018 A-Z STAV, s.r.o. Odeská 3,Bratislava
35813393 Prenájomveľkokapacitného 340,74
4500022409 s DPH EUR
0000311945/2018 20.08.2018 INFO-S-NET, s.r.o. ul. Štefánikova 38,Trenčín
36329274 čistiarenské služby 328,23
2018/001 s DPH EUR
0000311946/2018 20.08.2018 FALCO SLOVAKIAs.r.o.
Kopčianska 8-10,Bratislava
31396488 kancelársky nábytok 5.372,97
2015129202 s DPH EUR
0000311947/2018 20.08.2018 Milan Vitáloš Lipová 28,Slovenský Grob
11830506 maľovanie 3.460,49
2018/089 bez DPH EUR
0000311948/2018 20.08.2018 exe, a.s. Plynárenská 1,Bratislava
17321450 maľovanie 1.267,20
2016/252 s DPH EUR
0000311949/2018 03.10.2018 Squire Patton Boggs(US) LLP
30 RockefellerPlaza, New York,US
02073579 pr.služby-Muszynianka-7/2 78.566,10
2016/213 bez DPH EUR
0000311950/2018 21.08.2018 Squire Patton Boggs(US) LLP
30 RockefellerPlaza, New York,US
02073579 pr.služby-Eurogas-7/2018 16.386,46
2014210202 bez DPH EUR
0000311951/2018 21.08.2018 PORADCA, s.r.o. Pri Celulózke 40,Žilina
36371271 Poradca predplatne2019 64,00
4500022206 s DPH EUR
0000311952/2018 21.08.2018 Mincovňa Kremnica,štátny podnik
Štefánikovo nám.25/24, Kremnica
00010448 medaile -Laco Bielik 30.060,00
4500022257 s DPH EUR
0000311953/2018 21.08.2018 JUTEX - Contract,s.r.o.
Ivánska cesta 2,Bratislava
35787473 dodávka koberca 7.861,47
Z201810250_Z s DPH EUR
Číslo faktúry Dátumdoručenia
faktúry
Názov dodávateľa Sídlo dodávateľa IČOdodávateľa
Popisfakturovaného
plnenia
Hodnotafaktúrovaného
plnenia
Číslo zmluvy Číslo objednávky s/bezDPH
Mena
0000311954/2018 22.08.2018 SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1,Bratislava
31322832 dodávka koberca 1.819,53
4600000278 s DPH EUR
0000311955/2018 22.08.2018 KARIREALSLOVAKIA, a.s.
Nová 17, Pezinok 35785403 oprava BA571UB 110,68
4500022431 s DPH EUR
0000311956/2018 22.08.2018 DAD - TEL, spol. sr.o.
Pavlovova 10,Bratislava
00698881 mesačná kontrolaEPS-8/20 31,86
4600000232 s DPH EUR
0000311957/2018 21.08.2018 Jana Černá Rusovská cesta3903/50, Bratislava
32212721 dopl.-stravné-7/2018 2.286,40
2016/233 s DPH EUR
0000311958/2018 23.08.2018 Poradcapodnikateľa, spol. sr.o.
Martina Rázusa23A, Žilina
31592503 Poradca podnikatela,Just 405,00
4500022287 s DPH EUR
0000311959/2018 23.08.2018 Poradcapodnikateľa, spol. sr.o.
Martina Rázusa23A, Žilina
31592503 Poradca podnikatela,UZ p 400,00
4500022287 s DPH EUR
0000311960/2018 23.08.2018 Poradcapodnikateľa, spol. sr.o.
Martina Rázusa23A, Žilina
31592503 Poradca podnikatela,Fina 110,00
4500022287 s DPH EUR
0000311961/2018 23.08.2018 Poradcapodnikateľa, spol. sr.o.
Martina Rázusa23A, Žilina
31592503 Poradca podnikatela,účto 700,00
4500022294 s DPH EUR
0000311962/2018 23.08.2018 Poradcapodnikateľa, spol. sr.o.
Martina Rázusa23A, Žilina
31592503 Poradca podnikatela,peri 401,75
4500022287 s DPH EUR
0000311963/2018 23.08.2018 Poradcapodnikateľa, spol. sr.o.
Martina Rázusa23A, Žilina
31592503 Poradca podnikatela,Z.z. 1.200,00
4500022287 s DPH EUR
0000311964/2018 23.08.2018 Martinus, s.r.o. Gorkého 4, Martin 45503249 Martinus, nakupodbornej 99,70
4500022400 s DPH EUR
0000311965/2018 23.08.2018 LAPAČ TUKOVs.r.o.
Nobelova 34,Bratislava
35905930 čistenie lapača tukov 220,00
2018/069 s DPH EUR
Číslo faktúry Dátumdoručenia
faktúry
Názov dodávateľa Sídlo dodávateľa IČOdodávateľa
Popisfakturovaného
plnenia
Hodnotafaktúrovaného
plnenia
Číslo zmluvy Číslo objednávky s/bezDPH
Mena
0000311966/2018 23.08.2018 SLOVDEKRA s.r.o. Polianky 19,Bratislava
31324797 meranie spotrebypaliva B 498,00
4500021724 s DPH EUR
0000311967/2018 23.08.2018 SecuriLas, s.r.o. Galvaniho 7C,Bratislava
31364764 štvrťročná kontrolaEPS 2.830,82
2017/079 s DPH EUR
0000311968/2018 23.08.2018 SecuriLas, s.r.o. Galvaniho 7C,Bratislava
31364764 štvrťročná kontrolaEZS 312,29
2015228202 s DPH EUR
0000311969/2018 20.08.2018 Orange Slovenskoa.s.
Metodova 8,Bratislava
35697270 oprava MT 59,53
2014343202 s DPH EUR
0000311970/2018 22.08.2018 S-EPI, s. r. o. Martina Rázusa8336/23A, Žilina
36014991 EPI-právnysystém-20.8.18 23.756,44
2018/102 s DPH EUR
0000311971/2018 24.08.2018 PORADCA, s.r.o. Pri Celulózke 40,Žilina
36371271 Poradca predplatne2019 66,00
4500022206 s DPH EUR
0000311974/2018 24.08.2018 EUROSAFE s.r.o. Smrečianska 43,Bratislava
35828382 oprava trazoru 752,66
2016077202 s DPH EUR
0000311975/2018 27.08.2018 LexxionVerlagsgesellschaftmbH
Guentzelstrasse 63,Berlin, DE
popl. vzdel.Labska 3.919,86
s DPH EUR
0000311976/2018 27.08.2018 PhDr. BrigitaValušiaková, PhD. -SLOVAK ENGLISHLANGUAGESTUDIO
Korytnická 5162/1,Bratislava
46360964 kurz finanč.AJ-9-12/2018 1.800,00
s DPH EUR
0000311977/2018 27.08.2018 Lindström, s.r.o. Orešianska ulica 3,Trnava
35742364 prenájomrohoží-16.7.-12. 81,86
2017/180 s DPH EUR
0000311978/2018 27.08.2018 SecuriLas, s.r.o. Galvaniho 7C,Bratislava
31364764 ročná údržba CCTV 1.908,14
2018/088 s DPH EUR
Číslo faktúry Dátumdoručenia
faktúry
Názov dodávateľa Sídlo dodávateľa IČOdodávateľa
Popisfakturovaného
plnenia
Hodnotafaktúrovaného
plnenia
Číslo zmluvy Číslo objednávky s/bezDPH
Mena
0000311979/2018 24.08.2018 GM-LINK, s.r.o. Generála Štefánika64, Kežmarok
46150757 odbor.porad.služby-NFP.ES 3.960,00
2017/232 s DPH EUR
0000311980/2018 28.08.2018 Ministerstvozahraničných vecí aeurópskychzáležitostíSlovenskej republiky
Hlboká cesta 2,Bratislava
00699021 zaubytovanie-Moskva-Meag
540,00 bez DPH EUR
0000311981/2018 30.08.2018 DOXX - Stravnélístky, spol. s r.o.
Kálov 356, Žilina 36391000 stravnélístky-VK-9/2018 125,32
Z201768462_Z s DPH EUR
0000311982/2018 30.08.2018 Západoslovenskádistribučná, a.s.
Čulenova 6,Bratislava
36361518 obnovenieprev.plomby 18,84
s DPH EUR
0000311983/2018 30.08.2018 DXC TechnologySlovakia s. r. o.
Galvaniho 7,Bratislava
35785306 sl.AP IS ESOSAPR3-7/2018 229.381,31
4600000180 s DPH EUR
0000311984/2018 30.08.2018 DXC TechnologySlovakia s. r. o.
Galvaniho 7,Bratislava
35785306 sl.AP IS ESO ZC111884-An 457.228,80
4600000180 s DPH EUR
0000311985/2018 30.08.2018 FALCO SLOVAKIAs.r.o.
Kopčianska 8-10,Bratislava
31396488 nábytok 3.750,20
2015129202 s DPH EUR
0000311986/2018 30.08.2018 ANDI, s.r.o. Majernikova 9,Bratislava
45603065 nábytok 6.969,60
4500022366 s DPH EUR
0000311987/2018 31.08.2018 DXC TechnologySlovakia s. r. o.
Galvaniho 7,Bratislava
35785306 sl.AP IS ESO-ZC112160 46.273,92
4600000180 s DPH EUR
0000311988/2018 31.08.2018 DXC TechnologySlovakia s. r. o.
Galvaniho 7,Bratislava
35785306 sl.AP ISŠP-nadpaušál-7/2 14.407,20
4600000679 s DPH EUR
0000311989/2018 31.08.2018 DXC TechnologySlovakia s. r. o.
Galvaniho 7,Bratislava
35785306 sl.AP AC-7/2018 35.208,00
2013107202 s DPH EUR
Číslo faktúry Dátumdoručenia
faktúry
Názov dodávateľa Sídlo dodávateľa IČOdodávateľa
Popisfakturovaného
plnenia
Hodnotafaktúrovaného
plnenia
Číslo zmluvy Číslo objednávky s/bezDPH
Mena
0000311990/2018 03.09.2018 Bratislavskáteplárenská, a.s.
Turbínová 3,Bratislava
35823542 preddavok-teplo-9/2018 7.370,00
4600000237 s DPH EUR
0000311991/2018 03.09.2018 Argonaut Ulice s. r.o.
Tokajícka 14,Bratislava
50331248 porad.konzult.služby-8/20 2.904,00
2018/009 s DPH EUR
0000311992/2018 03.09.2018 Orange Slovenskoa.s.
Metodova 8,Bratislava
35697270 mobil.telefony-Huawei,Son 283,50
2014343202 s DPH EUR
0000311993/2018 03.09.2018 TUCAN, cestovnáagentúra, s.r.o.
Za kasárňou 1,Bratislava
35697300 let-Brusel 632,00
2016042202 s DPH EUR
0000311994/2018 03.09.2018 Slovenská komoracertifikovanýchúčtovníkov
Záhradnícka 95,Bratislava
17314020 Slov.komora cert.uctovni 480,00
4500022451 s DPH EUR
0000311995/2018 03.09.2018 Martinus, s.r.o. Gorkého 4, Martin 45503249 Slov.komora cert.uctovni 201,43
4500022393 s DPH EUR
0000311996/2018 03.09.2018 SIBEX, s. r. o. Gruzínska 34/2292,Bratislava
44266758 rekonštr.priestorov ŠTII 42.354,66
4500022446 s DPH EUR
0000311997/2018 04.09.2018 IBM Slovensko spol.s r.o.
Apollo II, MlynskéNivy 49, Bratislava
31337147 sl.podporyISIM-8/2018 2.654,40
4500021565 s DPH EUR
0000311998/2018 04.09.2018 Slovenskýplynárenskýpriemysel, a.s.
Mlynské Nivy 44/A,Bratislava
35815256 preddavok-plyn-MF-9/2018 64,00
4600000144 s DPH EUR
0000311999/2018 04.09.2018 GOPAS SR, a.s. Dr.VladimíraClementisa 10,Bratislava
35881674 popl.vzdel.-Polakovič-Arc 594,00
s DPH EUR
0000312000/2018 04.09.2018 Allianz - Slovenskápoisťovňa, a.s.
Dostojevského rad4, Bratislava
00151700 Allianz-cest.poi.Výškrabk 121,60
2018/116 s DPH EUR
0000312001/2018 04.09.2018 Allianz - Slovenskápoisťovňa, a.s.
Dostojevského rad4, Bratislava
00151700 Allianz-cest.poi.-Šido 121,60
2018/115 s DPH EUR
Číslo faktúry Dátumdoručenia
faktúry
Názov dodávateľa Sídlo dodávateľa IČOdodávateľa
Popisfakturovaného
plnenia
Hodnotafaktúrovaného
plnenia
Číslo zmluvy Číslo objednávky s/bezDPH
Mena
0000312002/2018 05.09.2018 UNIQA poisťovňa,a.s.
Lazaretská 15,Bratislava 27
00653501 poistné-ZPC-8/2018 179,47
2018/043 s DPH EUR
0000312003/2018 05.09.2018 LexxionVerlagsgesellschaftmbH
Guentzelstrasse 63,Berlin, DE
popl.vzdel.-Pikulová 1.338,75
s DPH EUR
0000312004/2018 05.09.2018 EDOS-PEM s.r.o. Tematínska 4,Bratislava
36287229 popl.vzdel.-Tóthová 72,00
s DPH EUR
0000312005/2018 05.09.2018 OTIS Výťahy, s.r.o. Vajnorská 100/A,Bratislava
35683929 servisvýťahov-Štefanovič 58,80
2018/064 s DPH EUR
0000312006/2018 05.09.2018 VÝŤAHY ZEVA spol.s r.o.
Beckovská 38,Bratislava
31389147 servis výťahov 112,20
2017/047 s DPH EUR
0000312007/2018 05.09.2018 Orange Slovenskoa.s.
Metodova 8,Bratislava
35697270 hlas.služby-8/2018 4.574,99
2014343202 s DPH EUR
0000312008/2018 06.09.2018 Hlavné mesto SRBratislava
Primaciálne nám. 1,Bratislava
00603481 daň znehnuteľnosti-2.spl 11.413,75
bez DPH EUR
0000312009/2018 06.09.2018 Ing. Eva Kralčáková Holíčska 1,Bratislava
Ing.Kralčáková-vyslanie 9 4.558,92
HR.DDG.B.4/MHP/CD
bez DPH EUR
0000312010/2018 06.09.2018 Slovenskýplynárenskýpriemysel, a.s.
Mlynské Nivy 44/A,Bratislava
35815256 plyn-VK-9/2018 211,00
4600000238 s DPH EUR
0000312011/2018 06.09.2018 MINERÁLNE VODYa.s.
Slovenská 9,Prešov
31711464 nájom stojan 74,02
Z201617560_Z s DPH EUR
0000312012/2018 06.09.2018 MINERÁLNE VODYa.s.
Slovenská 9,Prešov
31711464 voda 199,20
Z201617560_Z s DPH EUR
0000312013/2018 06.09.2018 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28,Bratislava
35763469 hlas. aint.sl.-8/2018-VK 82,87
4600000235 s DPH EUR
Číslo faktúry Dátumdoručenia
faktúry
Názov dodávateľa Sídlo dodávateľa IČOdodávateľa
Popisfakturovaného
plnenia
Hodnotafaktúrovaného
plnenia
Číslo zmluvy Číslo objednávky s/bezDPH
Mena
0000312014/2018 06.09.2018 Mgr. Michal Štrpka -ACTA
Skalná 1, Bratislava 34298363 preklad-bankovýmateriál 165,82
2015218202 s DPH EUR
0000312015/2018 06.09.2018 Mgr. Michal Štrpka -ACTA
Skalná 1, Bratislava 34298363 preklad-Návrh zmluvys CE 509,29
2015218202 s DPH EUR
0000312016/2018 06.09.2018 Mincovňa Kremnica,štátny podnik
Štefánikovo nám.25/24, Kremnica
00010448 tlačkontrol.známok-8/201 46.260,86
2014200202 s DPH EUR
0000312017/2018 06.09.2018 SITA Slovenskátlačová agentúra a.s.
Mýtna 15,Bratislava
35745274 spravodaj.servis-8/2018 960,00
2017/166 s DPH EUR
0000312018/2018 06.09.2018 Tlačová agentúraSlovenskej republiky
Dúbravská cesta14, Bratislava
31320414 spravodaj.servis-8/2018 1.080,00
2018/066 s DPH EUR
0000312019/2018 06.09.2018 Jana Černá Rusovská cesta3903/50, Bratislava
32212721 vyučtovaniestravné-8/201 33.462,42
2016/233 s DPH EUR
0000312020/2018 07.09.2018 MICROCOMP -Computersystém s r.o.
Kupecká 9, Nitra 31410952 mimozár.srevisVT-8/2018 480,00
4500022280 s DPH EUR
0000312021/2018 07.09.2018 SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1,Bratislava
31322832 PHM-16-31.8.2018 2.393,61
4600000278 s DPH EUR
0000312022/2018 07.09.2018 Slovenská pošta,a.s.
Partizánska cesta9, Banská Bystrica
36631124 sprac. PPP Ú-8/2018 1,35
4600000783 s DPH EUR
0000312023/2018 07.09.2018 Diners Club CS,s.r.o.
Námestie Slobody11, Bratislava
35757086 úhrada PK-8/2018 557,67
4600000271 s DPH EUR
0000312024/2018 07.09.2018 Slovakia Onlines.r.o.
Riazanská 57,Bratislava
31402445 monitoringmédií-8/218 956,40
2018/070 s DPH EUR
0000312027/2018 10.09.2018 DAD - TEL, spol. sr.o.
Pavlovova 10,Bratislava
00698881 DAD-TEL-mes.kontrolaEPS 9 31,86
4600000232 s DPH EUR
Číslo faktúry Dátumdoručenia
faktúry
Názov dodávateľa Sídlo dodávateľa IČOdodávateľa
Popisfakturovaného
plnenia
Hodnotafaktúrovaného
plnenia
Číslo zmluvy Číslo objednávky s/bezDPH
Mena
0000312028/2018 10.09.2018 FLY TRAVEL s.r.o. Tupého 31,Bratislava
35871784 FLYTravel-let-CDG-Kuchár9 297,00
2016042202 s DPH EUR
0000312029/2018 10.09.2018 FLY TRAVEL s.r.o. Tupého 31,Bratislava
35871784 FLYTravel-let-BRU-Vašašov 465,00
2016042202 s DPH EUR
0000312030/2018 10.09.2018 FLY TRAVEL s.r.o. Tupého 31,Bratislava
35871784 FLYTravel-let-BRU-Kopiar 995,00
2016042202 s DPH EUR
0000312031/2018 10.09.2018 FLY TRAVEL s.r.o. Tupého 31,Bratislava
35871784 FLYTravel-letMLA-Šidelský 924,00
2016042202 s DPH EUR
0000312032/2018 10.09.2018 Orange Slovenskoa.s.
Metodova 8,Bratislava
35697270 Orange-dát.sl. MF SR8/18 670,99
2014343202 s DPH EUR
0000312033/2018 10.09.2018 Faveo, s.r.o. Beňadická 20,Bratislava
36249254 Faveo-let-Varna-Kováčová9 391,00
2016042202 s DPH EUR
0000312034/2018 10.09.2018 VIRTUS s.r.o. Lamačská cesta111, Bratislava
35719664 Virtus-servis plyn.kotla 41,88
2016/229 s DPH EUR
0000312035/2018 10.09.2018 Inštitút bezpečnostipráce, s.r.o.
Jána Stanislava3010/1, Bratislava
35859857 Inštitútbezp.práce-BOZP8 300,00
Z201648600_Z s DPH EUR
0000312036/2018 07.09.2018 PosAm, spol. s r.o. Bajkalská 28,Bratislava
31365078 PosAm-C111221-Detail.rozp 168.232,80
2017/199 s DPH EUR
0000312037/2018 07.09.2018 PosAm, spol. s r.o. Bajkalská 28,Bratislava
31365078 PosAm-C111544,C111643, 199.669,20
2017/199 s DPH EUR
0000312038/2018 07.09.2018 PosAm, spol. s r.o. Bajkalská 28,Bratislava
31365078 PosAm-C112030Zaprac.zmien
220.176,00 2017/199 s DPH EUR
0000312039/2018 10.09.2018 TeamPrevent Santés. r. o.
Ružinovská 10,Bratislava
35945249 TeamPrevent-lekár.pr.8/18 126,00
2017/237 s DPH EUR
Číslo faktúry Dátumdoručenia
faktúry
Názov dodávateľa Sídlo dodávateľa IČOdodávateľa
Popisfakturovaného
plnenia
Hodnotafaktúrovaného
plnenia
Číslo zmluvy Číslo objednávky s/bezDPH
Mena
0000312040/2018 11.09.2018 Hogan LovellsInternational LLP
Atlantic House,Holborn Viaduct,London, GB
právnesl.-Achmea-8/2018 3.280,25
2017/130 s DPH EUR
0000312041/2018 11.09.2018 Artwell Creative,s.r.o.
Košická 45,Bratislava
35875780 Artwell Creativepredplat 9,00
4500021320 s DPH EUR
0000312042/2018 11.09.2018 Mediaprint-KapaPressegrosso, a.s.
Stará Vajnorská 9,Bratislava
35792281 Mediaprint kapadenniky 0 373,01
4500021469 s DPH EUR
0000312043/2018 11.09.2018 FLY TRAVEL s.r.o. Tupého 31,Bratislava
35871784 let-Brusel 798,00
2016042202 s DPH EUR
0000312044/2018 11.09.2018 FLY TRAVEL s.r.o. Tupého 31,Bratislava
35871784 let-Bukurešť 438,00
2016042202 s DPH EUR
0000312045/2018 11.09.2018 FLY TRAVEL s.r.o. Tupého 31,Bratislava
35871784 let-Madrid 295,00
2016042202 s DPH EUR
0000312046/2018 11.09.2018 FLY TRAVEL s.r.o. Tupého 31,Bratislava
35871784 let-Varna 362,00
2016042202 s DPH EUR
0000312047/2018 11.09.2018 NADOSAH, spol. sr.o.
Weberova 6967/2,Prešov
45329753 let-Brusel 685,00
2016042202 s DPH EUR
0000312048/2018 11.09.2018 NADOSAH, spol. sr.o.
Weberova 6967/2,Prešov
45329753 let-KBP 1.220,00
2016042202 s DPH EUR
0000312049/2018 11.09.2018 NADOSAH, spol. sr.o.
Weberova 6967/2,Prešov
45329753 let-Lju 285,00
2016042202 s DPH EUR
0000312050/2018 11.09.2018 NADOSAH, spol. sr.o.
Weberova 6967/2,Prešov
45329753 let-Brusel 542,00
2016042202 s DPH EUR
0000312051/2018 11.09.2018 NADOSAH, spol. sr.o.
Weberova 6967/2,Prešov
45329753 let-Brusel 574,00
2016042202 s DPH EUR
Číslo faktúry Dátumdoručenia
faktúry
Názov dodávateľa Sídlo dodávateľa IČOdodávateľa
Popisfakturovaného
plnenia
Hodnotafaktúrovaného
plnenia
Číslo zmluvy Číslo objednávky s/bezDPH
Mena
0000312052/2018 11.09.2018 NADOSAH, spol. sr.o.
Weberova 6967/2,Prešov
45329753 let-Brusel 503,00
2016042202 s DPH EUR
0000312053/2018 11.09.2018 NADOSAH, spol. sr.o.
Weberova 6967/2,Prešov
45329753 let-Brusel 572,00
2016042202 s DPH EUR
0000312054/2018 11.09.2018 NADOSAH, spol. sr.o.
Weberova 6967/2,Prešov
45329753 let-Brusel 613,00
2016042202 s DPH EUR
0000312055/2018 11.09.2018 NADOSAH, spol. sr.o.
Weberova 6967/2,Prešov
45329753 let-Brusel 648,00
2016042202 s DPH EUR
0000312056/2018 11.09.2018 NADOSAH, spol. sr.o.
Weberova 6967/2,Prešov
45329753 let-Brusel 449,00
2016042202 s DPH EUR
0000312057/2018 11.09.2018 NADOSAH, spol. sr.o.
Weberova 6967/2,Prešov
45329753 let-Brusel 675,00
2016042202 s DPH EUR
0000312058/2018 11.09.2018 NADOSAH, spol. sr.o.
Weberova 6967/2,Prešov
45329753 let-Brusel 692,00
2016042202 s DPH EUR
0000312059/2018 11.09.2018 NADOSAH, spol. sr.o.
Weberova 6967/2,Prešov
45329753 let-Brusel 710,00
2016042202 s DPH EUR
0000312060/2018 11.09.2018 NADOSAH, spol. sr.o.
Weberova 6967/2,Prešov
45329753 let-CPH 610,00
2016042202 s DPH EUR
0000312061/2018 11.09.2018 NADOSAH, spol. sr.o.
Weberova 6967/2,Prešov
45329753 let-Paríž 665,00
2016042202 s DPH EUR
0000312062/2018 11.09.2018 NADOSAH, spol. sr.o.
Weberova 6967/2,Prešov
45329753 let-Brusel 512,00
2016042202 s DPH EUR
0000312063/2018 11.09.2018 NADOSAH, spol. sr.o.
Weberova 6967/2,Prešov
45329753 storno let-Meager 40,00
2016042202 s DPH EUR
Číslo faktúry Dátumdoručenia
faktúry
Názov dodávateľa Sídlo dodávateľa IČOdodávateľa
Popisfakturovaného
plnenia
Hodnotafaktúrovaného
plnenia
Číslo zmluvy Číslo objednávky s/bezDPH
Mena
0000312065/2018 11.09.2018 Bratislavskáteplárenská, a.s.
Turbínová 3,Bratislava
35823542 vyučt.-8/2018-dobropis te 64,36-
4600000237 s DPH EUR
0000312066/2018 11.09.2018 Univerzita PavlaJozefa Šafárika vKošiciach
Šrobárova 2,Košice
00397768 vzdel.aktivity-JŚÚaV-8/20 2.915,50
4600000584 s DPH EUR
0000312067/2018 11.09.2018 DXC TechnologySlovakia s. r. o.
Galvaniho 7,Bratislava
35785306 sl.AP IS ESO-ZC111759 60.957,11
4600000180 s DPH EUR
0000312068/2018 22.11.2018 DITEC, a. s. Plynárenská 7/C,Bratislava
31385401 techn.podp. ISCEP-8/2018 191.766,00
2015179202 s DPH EUR
0000312070/2018 12.09.2018 Peter Záhumenský -ZH car detailing
Kľukatá 2294/38,Bratislava
50347039 leštenielaku-BL179MT 300,00
4500022402 s DPH EUR
0000312071/2018 12.09.2018 TUCAN, cestovnáagentúra, s.r.o.
Za kasárňou 1,Bratislava
35697300 let-Brusel 537,00
2016042202 s DPH EUR
0000312072/2018 12.09.2018 Ústav na výkonväzby a Ústav navýkon trestu odňatiaslobody
Chorvátska 5,Bratislava
00738255 práceodsúdených-8/2018 135,00
2017/240 s DPH EUR
0000312073/2018 12.09.2018 SAP Slovenskos.r.o.
Mlynské nivy 16,Bratislava
35737328 sl.aplikač.podpory 16.143,60
2016/232 s DPH EUR
0000312074/2018 12.09.2018 SAP Slovenskos.r.o.
Mlynské nivy 16,Bratislava
35737328 sl.rozvojafunk.ISUF-C110 138.927,60
2016/232 s DPH EUR
0000312075/2018 19.09.2018 V Y P U S T A spol.s r.o.
Rybničná 40,Bratislava
35684615 rekonšt.fasády aklimatiz 461.772,25
2017/010 s DPH EUR
0000312076/2018 09.08.2018 JUDr. Allan Böhm,Böhm & Partners
Jesenského 2,Bratislava
30845238 právnesl.-VÚB-7/2018 3.093,66
4600000274 s DPH EUR
0000312077/2018 13.09.2018 NADOSAH, spol. sr.o.
Weberova 6967/2,Prešov
45329753 let-Brusel 634,00
2016042202 s DPH EUR
Číslo faktúry Dátumdoručenia
faktúry
Názov dodávateľa Sídlo dodávateľa IČOdodávateľa
Popisfakturovaného
plnenia
Hodnotafaktúrovaného
plnenia
Číslo zmluvy Číslo objednávky s/bezDPH
Mena
0000312078/2018 13.09.2018 NADOSAH, spol. sr.o.
Weberova 6967/2,Prešov
45329753 let-Rím 415,00
2016042202 s DPH EUR
0000312079/2018 13.09.2018 NADOSAH, spol. sr.o.
Weberova 6967/2,Prešov
45329753 let-Brusel 695,00
2016042202 s DPH EUR
0000312080/2018 13.09.2018 NADOSAH, spol. sr.o.
Weberova 6967/2,Prešov
45329753 let-Brusel 710,00
2016042202 s DPH EUR
0000312081/2018 13.09.2018 NADOSAH, spol. sr.o.
Weberova 6967/2,Prešov
45329753 let-Brusel 764,00
2016042202 s DPH EUR
0000312082/2018 13.09.2018 NADOSAH, spol. sr.o.
Weberova 6967/2,Prešov
45329753 let-TBS 394,50
2016042202 s DPH EUR
0000312083/2018 13.09.2018 NADOSAH, spol. sr.o.
Weberova 6967/2,Prešov
45329753 let-TBS 394,50
2016042202 s DPH EUR
0000312084/2018 13.09.2018 NADOSAH, spol. sr.o.
Weberova 6967/2,Prešov
45329753 let-Paríž 259,00
2016042202 s DPH EUR
0000312085/2018 13.09.2018 NADOSAH, spol. sr.o.
Weberova 6967/2,Prešov
45329753 let-CPH 260,00
2016042202 s DPH EUR
0000312086/2018 13.09.2018 NADOSAH, spol. sr.o.
Weberova 6967/2,Prešov
45329753 let-Brusel 810,00
2016042202 s DPH EUR
0000312087/2018 13.09.2018 NADOSAH, spol. sr.o.
Weberova 6967/2,Prešov
45329753 let-Brusel 698,00
2016042202 s DPH EUR
0000312088/2018 13.09.2018 Faveo, s.r.o. Beňadická 20,Bratislava
36249254 let-Brusel 535,00
2016042202 s DPH EUR
0000312089/2018 13.09.2018 Faveo, s.r.o. Beňadická 20,Bratislava
36249254 let-Brusel 715,00
2016042202 s DPH EUR
Číslo faktúry Dátumdoručenia
faktúry
Názov dodávateľa Sídlo dodávateľa IČOdodávateľa
Popisfakturovaného
plnenia
Hodnotafaktúrovaného
plnenia
Číslo zmluvy Číslo objednávky s/bezDPH
Mena
0000312090/2018 13.09.2018 Faveo, s.r.o. Beňadická 20,Bratislava
36249254 let-Brusel 427,00
2016042202 s DPH EUR
0000312091/2018 13.09.2018 Faveo, s.r.o. Beňadická 20,Bratislava
36249254 let-Brusel 583,00
2016042202 s DPH EUR
0000312092/2018 13.09.2018 Faveo, s.r.o. Beňadická 20,Bratislava
36249254 let-Brusel 829,00
2016042202 s DPH EUR
0000312093/2018 13.09.2018 eBIZ Corp s. r. o. Lehotského 1,Bratislava
35758643 poskyt.odbor.pora.elekt.k 570,00
4500020934 s DPH EUR
0000312094/2018 28.09.2018 GAZDA, spol. s r.o. Hodonínska 7/A,Bratislava
31382789 kosačka,akumulátor,nabíja 1.027,99
4500022435 s DPH EUR
0000312096/2018 13.09.2018 Bibiána Kalaninová č. 206, Hažín nadCirochou
41580753 smútoč. veniec-preIng.Ma 80,00
s DPH EUR
0000312097/2018 13.09.2018 Wolters Kluwer s. r.o.
Mlynské nivy 48,Bratislava
31348262 Wolters Kluweraktualizac 108,54
4500022502 s DPH EUR
0000312098/2018 13.09.2018 SUWECO CZ,s.r.o. Klečákova 347,Praha 9, CZ
25094769 Suweco, odborneperiodika 924,70
4500022503 s DPH EUR
0000312101/2018 17.09.2018 Institut Européend'Admin.Publique(European Instituteof PublicAdministration)-EIPA
Onze LieveVrouweplein 22,Maastricht, NL
popl.vzdel.-Fraňo,Palacko 2.000,00
bez DPH EUR
0000312102/2018 17.09.2018 SecuriLas, s.r.o. Galvaniho 7C,Bratislava
31364764 dod. ainšt.osvetl.-exter 7.705,85
4500022440 s DPH EUR
0000312103/2018 17.09.2018 CEIBA, spol. s r.o. Nánanská cesta 36,Štúrovo
36548090 materiál na opravudokume 54,10
4500022425 s DPH EUR
Číslo faktúry Dátumdoručenia
faktúry
Názov dodávateľa Sídlo dodávateľa IČOdodávateľa
Popisfakturovaného
plnenia
Hodnotafaktúrovaného
plnenia
Číslo zmluvy Číslo objednávky s/bezDPH
Mena
0000312104/2018 17.09.2018 KLINTON, s. r. o. Trnavská cesta74/A, Bratislava
35836644 upratovaciepráce-8/2018 6.832,73
2015160202 s DPH EUR
0000312105/2018 14.09.2018 Danube IntelligencePartners s.r.o.
Dona Sandtnera15, Pezinok
50659871 podporakoord.-Elektr.fak 4.920,00
4500022380 s DPH EUR
0000312106/2018 14.09.2018 CESARE, s.r.o. Kollárova 6,Pezinok
35824271 prenájompark.boxov-9/201 560,00
2017/196 s DPH EUR
0000312107/2018 17.09.2018 Slovenskýplynárenskýpriemysel, a.s.
Mlynské Nivy 44/A,Bratislava
35815256 elektrina-VK-8/2018 150,85
2017/227 s DPH EUR
0000312108/2018 17.09.2018 Slovenskýplynárenskýpriemysel, a.s.
Mlynské Nivy 44/A,Bratislava
35815256 elektrina-kuchyňa-8/2018 6.889,00
2017/227 s DPH EUR
0000312109/2018 17.09.2018 Slovenskýplynárenskýpriemysel, a.s.
Mlynské Nivy 44/A,Bratislava
35815256 elektrina-MF-8/2018 10.627,32
2017/227 s DPH EUR
0000312110/2018 14.09.2018 Bratislavskávodárenskáspoločnosť, a.s.
Prešovská 48,Bratislava
35850370 vodné,stočné,zr.voda-7/18 1.867,82
4600000277 s DPH EUR
0000312111/2018 14.09.2018 CGI Slovakia s. r. o. Suché Mýto 1,Bratislava
35760273 služby-nadpaušál-7/2018 1.543,50
2016105202 s DPH EUR
0000312112/2018 14.09.2018 DXC TechnologySlovakia s. r. o.
Galvaniho 7,Bratislava
35785306 sl.AP ISŠP-paušál-8/2018 15.960,00
4600000679 s DPH EUR
0000312113/2018 17.09.2018 PLUS Academiaspol. s r. o.
Staré Grunty 36,Bratislava
45390380 jazykový kurz-8/18 4.369,07
2017/027 s DPH EUR
0000312114/2018 22.11.2018 DITEC, a. s. Plynárenská 7/C,Bratislava
31385401 sl.TP-APVPFS-8/2018 100.912,80
2015246202 s DPH EUR
0000312115/2018 17.09.2018 EuropeanInvestment Bank
98-100 BoulevardKonrad Adenauer,Luxembourg, LU
European InvestmentBank 184.000,00
2017/167 bez DPH EUR
Číslo faktúry Dátumdoručenia
faktúry
Názov dodávateľa Sídlo dodávateľa IČOdodávateľa
Popisfakturovaného
plnenia
Hodnotafaktúrovaného
plnenia
Číslo zmluvy Číslo objednávky s/bezDPH
Mena
0000312116/2018 18.09.2018 GRAFITECSLOVAKIA GROUPs. r. o.
Račianska 190,Bratislava
45262543 Grafitec-dodávkalepičky 33.120,00
Z201827382_Z s DPH EUR
0000312117/2018 19.09.2018 FLY TRAVEL s.r.o. Tupého 31,Bratislava
35871784 FLYTravel-let-BRU-Kopiar 715,00
2016042202 s DPH EUR
0000312118/2018 19.09.2018 TUCAN, cestovnáagentúra, s.r.o.
Za kasárňou 1,Bratislava
35697300 Tucan-let.-BRU-Drzka-9/18 688,00
2016042202 s DPH EUR
0000312119/2018 19.09.2018 TUCAN, cestovnáagentúra, s.r.o.
Za kasárňou 1,Bratislava
35697300 Tucan-let.-BRU-Toporčák-9 690,00
2016042202 s DPH EUR
0000312120/2018 19.09.2018 NADOSAH, spol. sr.o.
Weberova 6967/2,Prešov
45329753 NaDosah-let.-BRU-Macáškov 572,00
2016042202 s DPH EUR
0000312121/2018 19.09.2018 NADOSAH, spol. sr.o.
Weberova 6967/2,Prešov
45329753 NaDosah-let.-BRU-Poloma-9 705,00
2016042202 s DPH EUR
0000312122/2018 19.09.2018 NADOSAH, spol. sr.o.
Weberova 6967/2,Prešov
45329753 NaDosah-let.-CDG-Mikloš 269,00
2016042202 s DPH EUR
0000312123/2018 19.09.2018 NADOSAH, spol. sr.o.
Weberova 6967/2,Prešov
45329753 NaDosah-let.-CDG-Gabčová9 257,00
2016042202 s DPH EUR
0000312124/2018 19.09.2018 NADOSAH, spol. sr.o.
Weberova 6967/2,Prešov
45329753 NaDosah-let.-CDG-Žilková9 257,00
2016042202 s DPH EUR
0000312125/2018 19.09.2018 NADOSAH, spol. sr.o.
Weberova 6967/2,Prešov
45329753 NaDosah-let.-CDG-Matyasov 269,00
2016042202 s DPH EUR
0000312126/2018 19.09.2018 NADOSAH, spol. sr.o.
Weberova 6967/2,Prešov
45329753 NaDosah-let.-WAW-Heteš-9 787,00
2016042202 s DPH EUR
0000312127/2018 19.09.2018 NADOSAH, spol. sr.o.
Weberova 6967/2,Prešov
45329753 NaDosah-let.-GVA-Kačmár 524,00
2016042202 s DPH EUR
Číslo faktúry Dátumdoručenia
faktúry
Názov dodávateľa Sídlo dodávateľa IČOdodávateľa
Popisfakturovaného
plnenia
Hodnotafaktúrovaného
plnenia
Číslo zmluvy Číslo objednávky s/bezDPH
Mena
0000312128/2018 19.09.2018 NADOSAH, spol. sr.o.
Weberova 6967/2,Prešov
45329753 NaDosah-let.-WAW-Peter-9/ 753,00
2016042202 s DPH EUR
0000312129/2018 19.09.2018 NADOSAH, spol. sr.o.
Weberova 6967/2,Prešov
45329753 NaDosah-let.-BRU-Fúrik-9/ 688,00
2016042202 s DPH EUR
0000312130/2018 19.09.2018 NADOSAH, spol. sr.o.
Weberova 6967/2,Prešov
45329753 NaDosah-let.-BRU-Chačarja 897,00
2016042202 s DPH EUR
0000312131/2018 19.09.2018 DUŠO s. r. o. Kraskovo 63,Lukovištia
46157921 DUŠO-postele-VilaKrista 11.900,00
Z201831057_Z s DPH EUR
0000312132/2018 19.09.2018 SecuriLas, s.r.o. Galvaniho 7C,Bratislava
31364764 SecuriLas-mesačnákontr. 149,62
2017/079 s DPH EUR
0000312133/2018 19.09.2018 SecuriLas, s.r.o. Galvaniho 7C,Bratislava
31364764 SecuriLas-dodanie,montáž 2.281,96
4500022439 s DPH EUR
0000312134/2018 19.09.2018 ELTECO, a.s. „vkonkurze"
Sládkovičova 37A,Banská Bystrica
17321719 Elteco-vyčisteniemotorg. 580,44
4500022434 s DPH EUR
0000312135/2018 19.09.2018 Roman Bartek Špačinská cesta648/62, Trnava
41152492 RomanBartek-skl.výplne 800,00
4500022504 s DPH EUR
0000312136/2018 19.09.2018 SLOVART-G.T.G.,spol. s r.o.
Krupinská 4,Bratislava
31346359 Slovart GTG nakupodborne 82,98
4500022444 s DPH EUR
0000312137/2018 19.09.2018 DXC TechnologySlovakia s. r. o.
Galvaniho 7,Bratislava
35785306 DXCTechnology-C109717 31.238,40
4600000180 s DPH EUR
0000312138/2018 19.09.2018 Slovenská pošta,a.s.
Partizánska cesta9, Banská Bystrica
36631124 Slovenskápošta-eKolky-8 878.170,21
2014067202 s DPH EUR
0000312139/2018 19.09.2018 BPM Slovakia, s.r.o. Mickiewiczova 2,Bratislava
35861886 Exekučnékonania-Gbúrová 456,00
s DPH EUR
Číslo faktúry Dátumdoručenia
faktúry
Názov dodávateľa Sídlo dodávateľa IČOdodávateľa
Popisfakturovaného
plnenia
Hodnotafaktúrovaného
plnenia
Číslo zmluvy Číslo objednávky s/bezDPH
Mena
0000312140/2018 19.09.2018 BPM Slovakia, s.r.o. Mickiewiczova 2,Bratislava
35861886 BPM-školenie-Gbúrová a i. 273,60
s DPH EUR
0000312141/2018 17.09.2018 International HouseBratislava, s.r.o.
Námestie SNP 14,Bratislava
35772832 InternationalHouse-jazyk 4.092,00
2018/006 bez DPH EUR
0000312142/2018 19.09.2018 Ing. AndreaChabrečkováJazykové centrumJazyčnice
Malý Lázok 380,Kostolište
37443038 Ing.Chabrečková-kurzAJ 175,20
s DPH EUR
0000312143/2018 11.09.2018 KARIREALSLOVAKIA, a.s.
Nová 17, Pezinok 35785403 Karireal-škodováudalosť 66,09
4500022492 s DPH EUR
0000312144/2018 20.09.2018 EuropäischeRechtsakademieTrier
Metzer Allee 4,Trier, DE
Europaische-školenie-Záhu 621,00
s DPH EUR
0000312145/2018 20.09.2018 Faveo, s.r.o. Beňadická 20,Bratislava
36249254 Faveo-let.-BRU-Katonak-9/ 670,00
2016042202 s DPH EUR
0000312146/2018 20.09.2018 Faveo, s.r.o. Beňadická 20,Bratislava
36249254 Faveo-let.-BRU-Prečuchová 730,00
2016042202 s DPH EUR
0000312147/2018 20.09.2018 Faveo, s.r.o. Beňadická 20,Bratislava
36249254 Faveo-let.-BRU-Kassovic-9 717,00
2016042202 s DPH EUR
0000312148/2018 20.09.2018 Faveo, s.r.o. Beňadická 20,Bratislava
36249254 Faveo-let.-BRU-Pekarová-9 660,00
2016042202 s DPH EUR
0000312149/2018 20.09.2018 Faveo, s.r.o. Beňadická 20,Bratislava
36249254 Faveo-let.-BRU-Csefalvay9 1.300,00
2016042202 s DPH EUR
0000312150/2018 20.09.2018 FLY TRAVEL s.r.o. Tupého 31,Bratislava
35871784 FLYTravel-let.-BRUPoloma
833,00 2016042202 s DPH EUR
0000312151/2018 20.09.2018 AZ pneu s. r. o. Betliarska 3809/22,Bratislava
44912951 AZpneu-letnápneumatika 149,99
4500022529 s DPH EUR
Číslo faktúry Dátumdoručenia
faktúry
Názov dodávateľa Sídlo dodávateľa IČOdodávateľa
Popisfakturovaného
plnenia
Hodnotafaktúrovaného
plnenia
Číslo zmluvy Číslo objednávky s/bezDPH
Mena
0000312152/2018 20.09.2018 exe, a.s. Plynárenská 1,Bratislava
17321450 exe-údržbadielaCEDIS 8 1.267,20
2016/252 s DPH EUR
0000312153/2018 20.09.2018 LexxionVerlagsgesellschaftmbH
Guentzelstrasse 63,Berlin, DE
Lexxion-školenie-Kukučkov 2.591,82
bez DPH EUR
0000312154/2018 21.09.2018 Auto Lamač spol. sr.o.
Hodonínska 13,Bratislava
31327931 Auto Lamač-novýautomobil 44.506,00
Z201837472_Z s DPH EUR
0000312155/2018 20.09.2018 Peter Rojčík -OKFOL
Palárikova 1,Ivanka pri Dunaji
43238939 PeterRojčík-OKFOLžalúzie 112,41
2017/012 s DPH EUR
0000312156/2018 21.09.2018 CODUM s.r.o. Vranovská 59,Bratislava
35684038 CODUM-kancelár.stoličky 749,98
Z201832395_Z s DPH EUR
0000312157/2018 21.09.2018 Faveo, s.r.o. Beňadická 20,Bratislava
36249254 Faveo-let.-BRU-Matulova-9 608,00
2016042202 s DPH EUR
0000312158/2018 21.09.2018 Faveo, s.r.o. Beňadická 20,Bratislava
36249254 Faveo-let.-BRU-Kučera-9 615,00
2016042202 s DPH EUR
0000312159/2018 21.09.2018 Lamitec, spol. s r.o. Pestovateľská16147/9, Bratislava
35710691 Lamitec-kancelárskepotr. 3.482,02
Z20184455_Z s DPH EUR
0000312160/2018 21.09.2018 BELIBA, s.r.o. Nálepkova 22,Bernolákovo
45859990 Beliba-odbor.ošetrenie 8 400,00
2018/016 s DPH EUR
0000312161/2018 21.09.2018 PC SEMA, s.r.o. Bôrická cesta 103,Žilina
36426041 PC Sema-tonery 8.328,00
Z201760860_Z s DPH EUR
0000312162/2018 21.09.2018 LAPAČ TUKOVs.r.o.
Nobelova 34,Bratislava
35905930 Lapač Tukov-čistenielap. 150,00
2018/069 s DPH EUR
0000312163/2018 21.09.2018 Lindström, s.r.o. Orešianska ulica 3,Trnava
35742364 Lindstrom-prenájomrohoží 81,86
2017/180 s DPH EUR
Číslo faktúry Dátumdoručenia
faktúry
Názov dodávateľa Sídlo dodávateľa IČOdodávateľa
Popisfakturovaného
plnenia
Hodnotafaktúrovaného
plnenia
Číslo zmluvy Číslo objednávky s/bezDPH
Mena
0000312164/2018 21.09.2018 SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1,Bratislava
31322832 Slovnaft-PHM-01.09.2018 3.283,05
4600000278 s DPH EUR
0000312165/2018 21.09.2018 DOLIS s.r.o. Grösslingová 45,Bratislava
35698586 Dolis-hlavičkovýpapier 310,00
2012138202 s DPH EUR
0000312166/2018 20.09.2018 LexxionVerlagsgesellschaftmbH
Guentzelstrasse 63,Berlin, DE
Lexxion-školenieUngvarská 1.306,62
bez DPH EUR
0000312167/2018 20.09.2018 LexxionVerlagsgesellschaftmbH
Guentzelstrasse 63,Berlin, DE
Lexxion-školenieKosmovský 1.306,62
bez DPH EUR
0000312168/2018 20.09.2018 LexxionVerlagsgesellschaftmbH
Guentzelstrasse 63,Berlin, DE
Lexxion-školenieKrochtová 1.306,62
bez DPH EUR
0000312169/2018 20.09.2018 LexxionVerlagsgesellschaftmbH
Guentzelstrasse 63,Berlin, DE
Lexxion-školenie-Kuderavá 1.306,62
bez DPH EUR
0000312170/2018 21.09.2018 Mincovňa Kremnica,štátny podnik
Štefánikovo nám.25/24, Kremnica
00010448 MincovňaKremnica-repre. 11.664,00
4500022140 s DPH EUR
0000312171/2018 24.09.2018 Slovenskáekonomickáspoločnosť
Dolnozemská cesta2410/1, Bratislava
42271037 propagač.služby-konf.-SEA 300,00
4500022552 s DPH EUR
0000312172/2018 24.09.2018 SATUR TRAVELa.s.
Miletičova 1,Bratislava
35787201 let-Brusel 880,00
2016042202 s DPH EUR
0000312173/2018 24.09.2018 Karol Laco - Charllie Račianska2687/143,Bratislava
37491164 čalúnenie dverí 170,00
2018/063 s DPH EUR
0000312174/2018 24.09.2018 DXC TechnologySlovakia s. r. o.
Galvaniho 7,Bratislava
35785306 sl.AP ISŠP-nadpaušál-8/2 14.241,60
4600000679 s DPH EUR
0000312175/2018 19.10.2018 DXC TechnologySlovakia s. r. o.
Galvaniho 7,Bratislava
35785306 sl.AP ISESO-ZC112204 56.640,00
4600000180 s DPH EUR
Číslo faktúry Dátumdoručenia
faktúry
Názov dodávateľa Sídlo dodávateľa IČOdodávateľa
Popisfakturovaného
plnenia
Hodnotafaktúrovaného
plnenia
Číslo zmluvy Číslo objednávky s/bezDPH
Mena
0000312176/2018 25.09.2018 Squire Patton Boggs(US) LLP
30 RockefellerPlaza, New York,US
02073579 právnesl.-Muszynianka-8/ 67.926,04
2016/213 bez DPH EUR
0000312177/2018 25.09.2018 Squire Patton Boggs(US) LLP
30 RockefellerPlaza, New York,US
02073579 právnesl.-Eurogas-8/2018 761,30
2014210202 bez DPH EUR
0000312178/2018 25.09.2018 TUCAN, cestovnáagentúra, s.r.o.
Za kasárňou 1,Bratislava
35697300 let-Brusel 778,00
2016042202 s DPH EUR
0000312179/2018 25.09.2018 TUCAN, cestovnáagentúra, s.r.o.
Za kasárňou 1,Bratislava
35697300 let-Brusel 690,00
2016042202 s DPH EUR
0000312180/2018 25.09.2018 TUCAN, cestovnáagentúra, s.r.o.
Za kasárňou 1,Bratislava
35697300 let-Brusel 640,00
2016042202 s DPH EUR
0000312181/2018 25.09.2018 TUCAN, cestovnáagentúra, s.r.o.
Za kasárňou 1,Bratislava
35697300 let-Wasch 3.166,00
2016042202 s DPH EUR
0000312182/2018 25.09.2018 TUCAN, cestovnáagentúra, s.r.o.
Za kasárňou 1,Bratislava
35697300 let-Brusel 698,00
2016042202 s DPH EUR
0000312183/2018 25.09.2018 FLY TRAVEL s.r.o. Tupého 31,Bratislava
35871784 let-Paríž 390,00
2016042202 s DPH EUR
0000312185/2018 25.09.2018 FLY TRAVEL s.r.o. Tupého 31,Bratislava
35871784 let-Brusel 910,00
2016042202 s DPH EUR
0000312186/2018 25.09.2018 FLY TRAVEL s.r.o. Tupého 31,Bratislava
35871784 let-Brusel 894,00
2016042202 s DPH EUR
0000312187/2018 25.09.2018 KARIREALSLOVAKIA, a.s.
Nová 17, Pezinok 35785403 oprava-BL782GP 161,70
4500022546 s DPH EUR
0000312188/2018 25.09.2018 INFO-S-NET, s.r.o. ul. Štefánikova 38,Trenčín
36329274 čistiarenské služby 237,03
2018/001 s DPH EUR
Číslo faktúry Dátumdoručenia
faktúry
Názov dodávateľa Sídlo dodávateľa IČOdodávateľa
Popisfakturovaného
plnenia
Hodnotafaktúrovaného
plnenia
Číslo zmluvy Číslo objednávky s/bezDPH
Mena
0000312189/2018 25.09.2018 AZ pneu s. r. o. Betliarska 3809/22,Bratislava
44912951 zimné pneumatiky 1.790,60
4500022515 s DPH EUR
0000312191/2018 26.09.2018 TUCAN, cestovnáagentúra, s.r.o.
Za kasárňou 1,Bratislava
35697300 let-Zhangijiajie 1.568,00
2016042202 s DPH EUR
0000312192/2018 26.09.2018 Faveo, s.r.o. Beňadická 20,Bratislava
36249254 let-Brusel 615,00
2016042202 s DPH EUR
0000312193/2018 26.09.2018 Faveo, s.r.o. Beňadická 20,Bratislava
36249254 let-Brusel 720,00
2016042202 s DPH EUR
0000312194/2018 26.09.2018 Faveo, s.r.o. Beňadická 20,Bratislava
36249254 let-Brusel 1.210,00
2016042202 s DPH EUR
0000312195/2018 26.09.2018 Orange Slovenskoa.s.
Metodova 8,Bratislava
35697270 mobilnételefóny-Samsung, 3.999,60
2014343202 s DPH EUR
0000312196/2018 25.09.2018 Sophit s.r.o. Karadžičova 8A,Bratislava
35829222 servis na techn.prostr.P 552,00
2015051202 s DPH EUR
0000312197/2018 27.09.2018 V Y P U S T A spol.s r.o.
Rybničná 40,Bratislava
35684615 uvoľneniezadrž.sumy-Reko 104.815,73
2017/010 s DPH EUR
0000312198/2018 27.09.2018 NADOSAH, spol. sr.o.
Weberova 6967/2,Prešov
45329753 let-Brusel 1.434,00
2016042202 s DPH EUR
0000312199/2018 27.09.2018 NADOSAH, spol. sr.o.
Weberova 6967/2,Prešov
45329753 let-Brusel 1.358,00
2016042202 s DPH EUR
0000312200/2018 27.09.2018 NADOSAH, spol. sr.o.
Weberova 6967/2,Prešov
45329753 let-Brusel 721,00
2016042202 s DPH EUR
0000312201/2018 27.09.2018 NADOSAH, spol. sr.o.
Weberova 6967/2,Prešov
45329753 let-Berlín 222,00
2016042202 s DPH EUR
Číslo faktúry Dátumdoručenia
faktúry
Názov dodávateľa Sídlo dodávateľa IČOdodávateľa
Popisfakturovaného
plnenia
Hodnotafaktúrovaného
plnenia
Číslo zmluvy Číslo objednávky s/bezDPH
Mena
0000312202/2018 27.09.2018 NADOSAH, spol. sr.o.
Weberova 6967/2,Prešov
45329753 let-Lux 764,00
2016042202 s DPH EUR
0000312203/2018 27.09.2018 NADOSAH, spol. sr.o.
Weberova 6967/2,Prešov
45329753 let-Brusel 733,00
2016042202 s DPH EUR
0000312204/2018 27.09.2018 PosAm, spol. s r.o. Bajkalská 28,Bratislava
31365078 USBtoken-Rusnáková 97,56
4500021847 s DPH EUR
0000312205/2018 27.09.2018 OTIS Výťahy, s.r.o. Vajnorská 100/A,Bratislava
35683929 servisvýťahov-Štefanovič 58,80
2018/064 s DPH EUR
0000312206/2018 28.09.2018 Paradise Resortss.r.o.
Jilemnického 8,Martin
50598244 prenájomkonf.miestnosti 50,00
4500022466 s DPH EUR
0000312207/2018 28.09.2018 FLY TRAVEL s.r.o. Tupého 31,Bratislava
35871784 let-Paríž 662,00
2016042202 s DPH EUR
0000312208/2018 28.09.2018 DOLIS s.r.o. Grösslingová 45,Bratislava
35698586 tlač obalov 317,56
2012138202 s DPH EUR
0000312209/2018 28.09.2018 Milan Vitáloš Lipová 28,Slovenský Grob
11830506 povrchové úpravyplôch-8/ 3.164,07
2018/089 bez DPH EUR
0000312210/2018 28.09.2018 INFO-S-NET, s.r.o. ul. Štefánikova 38,Trenčín
36329274 čistiarenskéslužby-VK 292,80
2018/001 s DPH EUR
0000312211/2018 01.10.2018 Bratislavskáteplárenská, a.s.
Turbínová 3,Bratislava
35823542 preddavokteplo-10/2018 14.870,00
4600000237 s DPH EUR
0000312212/2018 01.10.2018 Kancelária Rady prerozpočtovúzodpovednosť
Imricha Karvaša 1,Bratislava
42263051 prevodrefund.prostriedko 17.749,38
s DPH EUR
0000312214/2018 25.09.2018 JUDr. EugenKostovčík
Gelnická 33,Košice-Pereš
11993448 trovykonania-MF/Pastieri 959,35
s DPH EUR
Číslo faktúry Dátumdoručenia
faktúry
Názov dodávateľa Sídlo dodávateľa IČOdodávateľa
Popisfakturovaného
plnenia
Hodnotafaktúrovaného
plnenia
Číslo zmluvy Číslo objednávky s/bezDPH
Mena
0000312215/2018 01.10.2018 KARIREALSLOVAKIA, a.s.
Nová 17, Pezinok 35785403 oprava BL139MU 496,57
4500022562 s DPH EUR
0000312216/2018 01.10.2018 EUROSAFE s.r.o. Smrečianska 43,Bratislava
35828382 servis trezorov 447,42
4500022561 s DPH EUR
0000312217/2018 01.10.2018 DOLIS s.r.o. Grösslingová 45,Bratislava
35698586 tlač obalov 88,80
2012138202 s DPH EUR
0000312218/2018 01.10.2018 DOLIS s.r.o. Grösslingová 45,Bratislava
35698586 vizitky minister 1.260,00
2012138202 s DPH EUR
0000312219/2018 06.09.2018 JUDr. Allan Böhm,Böhm & Partners
Jesenského 2,Bratislava
30845238 právneslužby-VÚB-8/2018 1.000,22
4600000274 s DPH EUR
0000312220/2018 01.10.2018 Mincovňa Kremnica,štátny podnik
Štefánikovo nám.25/24, Kremnica
00010448 medaile-repre dary 13.800,00
4500022140 s DPH EUR
0000312221/2018 01.10.2018 Generali Poisťovňa,a. s.
Lamačská cesta3/A, Bratislava
35709332 Povinné zmluvnépoistenie 31,27
2016/274 s DPH EUR
0000312222/2018 01.10.2018 CGI Slovakia s. r. o. Suché Mýto 1,Bratislava
35760273 sl.AP-paušál-8/2018 2.520,00
2016105202 s DPH EUR
0000312223/2018 28.09.2018 Centrumporadenských apersonálnych služieb
Záhumenská 13,Bratislava
42415756 vzdel.-Manažérskezručnos 145,00
s DPH EUR
0000312229/2018 02.10.2018 Ing. Eva Kralčáková Holíčska 1,Bratislava
Ing.Kralčáková-10/2018 4.697,07
HR.DDG.B.4/MHP/CD
bez DPH EUR
0000312230/2018 02.10.2018 Slovenskýplynárenskýpriemysel, a.s.
Mlynské Nivy 44/A,Bratislava
35815256 SPP-plyn-MF-10/2018 198,00
4600000144 s DPH EUR
0000312231/2018 02.10.2018 VÝŤAHY ZEVA spol.s r.o.
Beckovská 38,Bratislava
31389147 servis výťahov 112,20
2017/047 s DPH EUR
Číslo faktúry Dátumdoručenia
faktúry
Názov dodávateľa Sídlo dodávateľa IČOdodávateľa
Popisfakturovaného
plnenia
Hodnotafaktúrovaného
plnenia
Číslo zmluvy Číslo objednávky s/bezDPH
Mena
0000312232/2018 02.10.2018 DOXX - Stravnélístky, spol. s r.o.
Kálov 356, Žilina 36391000 stravnélistky-VK-10/2018 174,70
Z201768462_Z s DPH EUR
0000312233/2018 02.10.2018 SATURTRANSPORT a.s.
Studená 7,Bratislava
35787228 prepravaosôb-T.Lomnica 1.392,34
Z201823232_Z s DPH EUR
0000312234/2018 02.10.2018 DXC TechnologySlovakia s. r. o.
Galvaniho 7,Bratislava
35785306 sl.AP IS ESOSAPR3-8/2018 195.462,48
4600000180 s DPH EUR
0000312235/2018 02.10.2018 Autoškola PRIMA,s.r.o.
Gessayova 13,Bratislava
50554841 školenievodičov-Oravec 25,00
s DPH EUR
0000312236/2018 02.10.2018 Trnavská univerzitav Trnave
Hornopotočná 23,Trnava
31825249 škol.vodičov-Ostrožlíkov 400,00
s DPH EUR
0000312237/2018 02.10.2018 Argonaut Ulice s. r.o.
Tokajícka 14,Bratislava
50331248 porad.konz.sl.,náklady-9/ 3.422,00
2018/009 s DPH EUR
0000312238/2018 03.10.2018 Institut Européend'Admin.Publique(European Instituteof PublicAdministration)-EIPA
Onze LieveVrouweplein 22,Maastricht, NL
popl.vzdel.-Sklárová,Pal 2.090,00
bez DPH EUR
0000312239/2018 03.10.2018 Faveo, s.r.o. Beňadická 20,Bratislava
36249254 let-Bukurest 381,00
2016042202 s DPH EUR
0000312240/2018 03.10.2018 Faveo, s.r.o. Beňadická 20,Bratislava
36249254 let-Brusel 495,00
2016042202 s DPH EUR
0000312241/2018 03.10.2018 UPC BROADBANDSLOVAKIA, s.r.o.
Ševčenkova 36,Bratislava
35971967 sl.KTV-10-12/2018 648,00
2016162202 s DPH EUR
0000312242/2018 03.10.2018 Slovenskýplynárenskýpriemysel, a.s.
Mlynské Nivy 44/A,Bratislava
35815256 plyn-VK-10/2018 657,00
4600000238 s DPH EUR
Číslo faktúry Dátumdoručenia
faktúry
Názov dodávateľa Sídlo dodávateľa IČOdodávateľa
Popisfakturovaného
plnenia
Hodnotafaktúrovaného
plnenia
Číslo zmluvy Číslo objednávky s/bezDPH
Mena
0000312243/2018 03.10.2018 DXC TechnologySlovakia s. r. o.
Galvaniho 7,Bratislava
35785306 DXC-sl.AP ISŠP-paušál-9 15.960,00
4600000679 s DPH EUR
0000312244/2018 03.10.2018 DXC TechnologySlovakia s. r. o.
Galvaniho 7,Bratislava
35785306 sl.AP AC-8/2018 26.480,40
2013107202 s DPH EUR
0000312245/2018 03.10.2018 DXC TechnologySlovakia s. r. o.
Galvaniho 7,Bratislava
35785306 údržbasoft-produktov-7-9 368.982,00
4600000677 s DPH EUR
0000312246/2018 03.10.2018 Úrad vládySlovenskej republiky
Námestie slobody1, Bratislava
00151513 údržbasoft-produktov-7-9 203.337,00
2017/222 s DPH EUR
0000312247/2018 03.10.2018 Úrad vládySlovenskej republiky
Námestie slobody1, Bratislava
00151513 dohoda ospl.-korekcie-20 97.903,00
2017/222 s DPH EUR
0000312248/2018 03.10.2018 Úrad vládySlovenskej republiky
Námestie slobody1, Bratislava
00151513 dohoda ospl.-korekcie-20 35.883,00
2017/222 s DPH EUR
0000312249/2018 03.10.2018 Úrad vládySlovenskej republiky
Námestie slobody1, Bratislava
00151513 dohoda ospl.-korekcie-20 17.277,00
2017/222 s DPH EUR
0000312250/2018 03.10.2018 Úrad vládySlovenskej republiky
Námestie slobody1, Bratislava
00151513 dohoda ospl.-korekcie-20 30.780,00
2017/222 s DPH EUR
0000312251/2018 03.10.2018 Úrad vládySlovenskej republiky
Námestie slobody1, Bratislava
00151513 dohoda ospl.-korekcie-20 14.820,00
2017/222 s DPH EUR
0000312252/2018 03.10.2018 Úrad vládySlovenskej republiky
Námestie slobody1, Bratislava
00151513 Dohoda o splátkachč.717 150.477,64
2016/177 s DPH EUR
0000312253/2018 03.10.2018 Úrad vládySlovenskej republiky
Námestie slobody1, Bratislava
00151513 Dohoda o splátkachč.717 26.554,88
2016/177 s DPH EUR
0000312254/2018 03.10.2018 Úrad vládySlovenskej republiky
Námestie slobody1, Bratislava
00151513 Dohoda o splátkachč.717 22.778,45
2016/177 s DPH EUR
Číslo faktúry Dátumdoručenia
faktúry
Názov dodávateľa Sídlo dodávateľa IČOdodávateľa
Popisfakturovaného
plnenia
Hodnotafaktúrovaného
plnenia
Číslo zmluvy Číslo objednávky s/bezDPH
Mena
0000312255/2018 03.10.2018 Úrad vládySlovenskej republiky
Námestie slobody1, Bratislava
00151513 Dohoda o splátkachč.717 99.905,48
2016/177 s DPH EUR
0000312256/2018 04.10.2018 NAR marketings.r.o., organizačnázložka podnikuzahraničnej osoby
Šulekova 2,Bratislava
36694207 popl.školenie-Michalová,E 180,00
s DPH EUR
0000312257/2018 04.10.2018 SEVITECH a. s. Mlynské nivy 71,Bratislava
31605052 licencieOracle-7-9/2018 101.435,22
2014293202 s DPH EUR
0000312258/2018 04.10.2018 SEVITECH a. s. Mlynské nivy 71,Bratislava
31605052 licencieOracle-7-9/2018 370.100,72
2014293202 s DPH EUR
0000312259/2018 04.10.2018 SEVITECH a. s. Mlynské nivy 71,Bratislava
31605052 licencieOracle-7-9/2018 1.487.048,99
2014293202 s DPH EUR
0000312260/2018 04.10.2018 SEVITECH a. s. Mlynské nivy 71,Bratislava
31605052 licencieOracle-7-9/2018 5.795,09
2014293202 s DPH EUR
0000312261/2018 04.10.2018 Danube IntelligencePartners s.r.o.
Dona Sandtnera15, Pezinok
50659871 podpora koord.-SR aEÚ-VO 4.920,00
4500022380 s DPH EUR
0000312262/2018 04.10.2018 Slovakia Onlines.r.o.
Riazanská 57,Bratislava
31402445 monitoringmédií-9/2018 956,40
2018/070 s DPH EUR
0000312263/2018 04.10.2018 Univerzita PavlaJozefa Šafárika vKošiciach
Šrobárova 2,Košice
00397768 vzdel..JŚÚaV-9/2018 2.915,50
4600000584 s DPH EUR
0000312264/2018 04.10.2018 Martinus, s.r.o. Gorkého 4, Martin 45503249 Martinus dobropiskniha 61,66-
4500022393 s DPH EUR
0000312265/2018 04.10.2018 Univerzita PavlaJozefa Šafárika vKošiciach
Šrobárova 2,Košice
00397768 vzdel. IS CSRÚ 74.400,00
4500022207 s DPH EUR
0000312266/2018 04.10.2018 eGroup Solutions, a.s.
Mlynské Nivy 71,Bratislava
44989709 sl.SWpodpory-dát.sály-3. 5.220,00
Z201719361_Z s DPH EUR
Číslo faktúry Dátumdoručenia
faktúry
Názov dodávateľa Sídlo dodávateľa IČOdodávateľa
Popisfakturovaného
plnenia
Hodnotafaktúrovaného
plnenia
Číslo zmluvy Číslo objednávky s/bezDPH
Mena
0000312267/2018 04.10.2018 eGroup Solutions, a.s.
Mlynské Nivy 71,Bratislava
44989709 sl.HWpodpory-dát.sály-3. 4.980,00
Z201716897_Z s DPH EUR
0000312268/2018 05.10.2018 GLOBSEC Kuzmányho 4031/3,Banská Bystrica
31780920 Tatra Summit 2018 150.000,00
2018/148 s DPH EUR
0000312269/2018 05.10.2018 UNIQA poisťovňa,a.s.
Lazaretská 15,Bratislava 27
00653501 poistné ZPC-9/2018 558,78
2018/043 s DPH EUR
0000312270/2018 05.10.2018 NADOSAH, spol. sr.o.
Weberova 6967/2,Prešov
45329753 let-Brusel 1.240,00
2016042202 s DPH EUR
0000312271/2018 05.10.2018 NADOSAH, spol. sr.o.
Weberova 6967/2,Prešov
45329753 let-Brusel 618,00
2016042202 s DPH EUR
0000312272/2018 05.10.2018 NADOSAH, spol. sr.o.
Weberova 6967/2,Prešov
45329753 let-Brusel 620,00
2016042202 s DPH EUR
0000312273/2018 05.10.2018 NADOSAH, spol. sr.o.
Weberova 6967/2,Prešov
45329753 let-Brusel 772,00
2016042202 s DPH EUR
0000312274/2018 05.10.2018 NADOSAH, spol. sr.o.
Weberova 6967/2,Prešov
45329753 let-Lux 735,00
2016042202 s DPH EUR
0000312275/2018 05.10.2018 NADOSAH, spol. sr.o.
Weberova 6967/2,Prešov
45329753 let-Brusel 658,00
2016042202 s DPH EUR
0000312276/2018 05.10.2018 NADOSAH, spol. sr.o.
Weberova 6967/2,Prešov
45329753 let-Brusel 733,00
2016042202 s DPH EUR
0000312277/2018 05.10.2018 NADOSAH, spol. sr.o.
Weberova 6967/2,Prešov
45329753 let-Brusel 792,00
2016042202 s DPH EUR
0000312278/2018 05.10.2018 NADOSAH, spol. sr.o.
Weberova 6967/2,Prešov
45329753 let-Brusel 688,00
2016042202 s DPH EUR
Číslo faktúry Dátumdoručenia
faktúry
Názov dodávateľa Sídlo dodávateľa IČOdodávateľa
Popisfakturovaného
plnenia
Hodnotafaktúrovaného
plnenia
Číslo zmluvy Číslo objednávky s/bezDPH
Mena
0000312279/2018 05.10.2018 NADOSAH, spol. sr.o.
Weberova 6967/2,Prešov
45329753 let-Brusel 749,00
2016042202 s DPH EUR
0000312280/2018 05.10.2018 NADOSAH, spol. sr.o.
Weberova 6967/2,Prešov
45329753 let-Brusel 688,00
2016042202 s DPH EUR
0000312281/2018 05.10.2018 NADOSAH, spol. sr.o.
Weberova 6967/2,Prešov
45329753 let-Brusel 1.268,00
2016042202 s DPH EUR
0000312282/2018 05.10.2018 NADOSAH, spol. sr.o.
Weberova 6967/2,Prešov
45329753 let-Rím 374,00
2016042202 s DPH EUR
0000312283/2018 05.10.2018 NADOSAH, spol. sr.o.
Weberova 6967/2,Prešov
45329753 let-Brusel 692,00
2016042202 s DPH EUR
0000312284/2018 05.10.2018 NADOSAH, spol. sr.o.
Weberova 6967/2,Prešov
45329753 let-Brusel 718,00
2016042202 s DPH EUR
0000312285/2018 05.10.2018 Mediaprint-KapaPressegrosso, a.s.
Stará Vajnorská 9,Bratislava
35792281 mediaprint kapadenniky 334,23
4500021469 s DPH EUR
0000312286/2018 05.10.2018 NADOSAH, spol. sr.o.
Weberova 6967/2,Prešov
45329753 let-Brusel 704,00
2016042202 s DPH EUR
0000312287/2018 05.10.2018 NADOSAH, spol. sr.o.
Weberova 6967/2,Prešov
45329753 let-Brusel 707,00
2016042202 s DPH EUR
0000312288/2018 05.10.2018 NADOSAH, spol. sr.o.
Weberova 6967/2,Prešov
45329753 let-Brusel 682,00
2016042202 s DPH EUR
0000312289/2018 05.10.2018 Martinus, s.r.o. Gorkého 4, Martin 45503249 Martinus, nakupodbornej 126,55
4500022548 s DPH EUR
0000312290/2018 05.10.2018 FLY TRAVEL s.r.o. Tupého 31,Bratislava
35871784 let-Bari 710,00
2016042202 s DPH EUR
Číslo faktúry Dátumdoručenia
faktúry
Názov dodávateľa Sídlo dodávateľa IČOdodávateľa
Popisfakturovaného
plnenia
Hodnotafaktúrovaného
plnenia
Číslo zmluvy Číslo objednávky s/bezDPH
Mena
0000312291/2018 05.10.2018 TUCAN, cestovnáagentúra, s.r.o.
Za kasárňou 1,Bratislava
35697300 let-Brusel 1.980,00
2016042202 s DPH EUR
0000312292/2018 05.10.2018 TUCAN, cestovnáagentúra, s.r.o.
Za kasárňou 1,Bratislava
35697300 let-Brusel 656,00
2016042202 s DPH EUR
0000312293/2018 05.10.2018 SLOVART-G.T.G.,spol. s r.o.
Krupinská 4,Bratislava
31346359 Slovart GTG nakupodborne 64,63
4500022462 s DPH EUR
0000312294/2018 05.10.2018 TUCAN, cestovnáagentúra, s.r.o.
Za kasárňou 1,Bratislava
35697300 let-Brusel 537,00
2016042202 s DPH EUR
0000312295/2018 05.10.2018 TUCAN, cestovnáagentúra, s.r.o.
Za kasárňou 1,Bratislava
35697300 let-Brusel 679,00
2016042202 s DPH EUR
0000312296/2018 05.10.2018 Ing. Vladimír KováčRENIX
Martinčekova 15,Bratislava
13962264 pečiatky COLOP 60,10
4500022591 s DPH EUR
0000312297/2018 05.10.2018 IBM Slovensko spol.s r.o.
Apollo II, MlynskéNivy 49, Bratislava
31337147 sl.podporyISIM-9/2018 2.654,40
4500021565 s DPH EUR
0000312298/2018 05.10.2018 Wolters Kluwer s. r.o.
Mlynské nivy 48,Bratislava
31348262 Wolters Kluwerpredplatne 128,00
4500022538 s DPH EUR
0000312299/2018 05.10.2018 Orange Slovenskoa.s.
Metodova 8,Bratislava
35697270 hlasové služby-9/2018 4.349,88
2014343202 s DPH EUR
0000312300/2018 05.10.2018 Wolters Kluwer s. r.o.
Mlynské nivy 48,Bratislava
31348262 Wolters Kluwerpredplatne 229,99
4500022538 s DPH EUR
0000312301/2018 05.10.2018 Wolters Kluwer s. r.o.
Mlynské nivy 48,Bratislava
31348262 Wolters Kluwerpredplatne 87,00
4500022538 s DPH EUR
0000312302/2018 05.10.2018 Wolters Kluwer s. r.o.
Mlynské nivy 48,Bratislava
31348262 Wolters Kluwerpredplatne 432,00
4500022538 s DPH EUR
Číslo faktúry Dátumdoručenia
faktúry
Názov dodávateľa Sídlo dodávateľa IČOdodávateľa
Popisfakturovaného
plnenia
Hodnotafaktúrovaného
plnenia
Číslo zmluvy Číslo objednávky s/bezDPH
Mena
0000312303/2018 05.10.2018 Wolters Kluwer s. r.o.
Mlynské nivy 48,Bratislava
31348262 Wolters Kluwerpredplatne 174,00
4500022538 s DPH EUR
0000312304/2018 05.10.2018 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28,Bratislava
35763469 hlasové služby-9/2018 82,87
4600000235 s DPH EUR
0000312305/2018 05.10.2018 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28,Bratislava
35763469 hlasovéslužby-9/2018-VK 124,57
4600000235 s DPH EUR
0000312306/2018 05.10.2018 Allianz - Slovenskápoisťovňa, a.s.
Dostojevského rad4, Bratislava
00151700 havarij.poist. vozidiel2 666,79
2017/147 s DPH EUR
0000312307/2018 08.10.2018 MICROCOMP -Computersystém s r.o.
Kupecká 9, Nitra 31410952 mimozár.servis-9/2018 1.092,00
4500022280 s DPH EUR
0000312308/2018 08.10.2018 DOLIS s.r.o. Grösslingová 45,Bratislava
35698586 pokutový blok 6.154,29
2012138202 s DPH EUR
0000312309/2018 08.10.2018 DOLIS s.r.o. Grösslingová 45,Bratislava
35698586 obaly 32,00
2012138202 s DPH EUR
0000312310/2018 08.10.2018 Terra Green, s.r.o. SNP 684/88,TrenčianskeTeplice
36690716 sadovnícke práce-VK 600,00
4500022481 s DPH EUR
0000312311/2018 08.10.2018 Orange Slovenskoa.s.
Metodova 8,Bratislava
35697270 internet.služby-9/2018 675,14
2014343202 s DPH EUR
0000312312/2018 08.10.2018 SATUR TRAVELa.s.
Miletičova 1,Bratislava
35787201 let-Brusel 720,00
2016042202 s DPH EUR
0000312313/2018 05.10.2018 ECO Buildings s.r.o. Ľubochnianska 1,Bratislava
46027131 stav.pr.-Revitalizáciapa 96.500,70
4500022432 s DPH EUR
0000312314/2018 08.10.2018 SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava 47258314 sl.servisTKR-10-12/2018- 216,00
2017/085 s DPH EUR
Číslo faktúry Dátumdoručenia
faktúry
Názov dodávateľa Sídlo dodávateľa IČOdodávateľa
Popisfakturovaného
plnenia
Hodnotafaktúrovaného
plnenia
Číslo zmluvy Číslo objednávky s/bezDPH
Mena
0000312315/2018 08.10.2018 SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1,Bratislava
31322832 PHM-16-30.9.2018 3.329,84
4600000278 s DPH EUR
0000312316/2018 08.10.2018 Inštitút bezpečnostipráce, s.r.o.
Jána Stanislava3010/1, Bratislava
35859857 sl.BOZPaPO,zdrav.sl.-9/2 300,00
Z201648600_Z s DPH EUR
0000312317/2018 08.10.2018 MINERÁLNE VODYa.s.
Slovenská 9,Prešov
31711464 oprava stroja 20,40
Z201617560_Z s DPH EUR
0000312318/2018 08.10.2018 MINERÁLNE VODYa.s.
Slovenská 9,Prešov
31711464 voda,poháre 96,00
Z201617560_Z s DPH EUR
0000312319/2018 08.10.2018 MINERÁLNE VODYa.s.
Slovenská 9,Prešov
31711464 nájomdispenzor,stojan 74,02
Z201617560_Z s DPH EUR
0000312320/2018 08.10.2018 SITA Slovenskátlačová agentúra a.s.
Mýtna 15,Bratislava
35745274 soravodaj.servis-9/2018 960,00
2017/166 s DPH EUR
0000312321/2018 08.10.2018 eGroup Solutions, a.s.
Mlynské Nivy 71,Bratislava
44989709 sl.SW-dát.sály-2.Q.2018 5.220,00
Z201719361_Z s DPH EUR
0000312322/2018 08.10.2018 TeamPrevent Santés. r. o.
Ružinovská 10,Bratislava
35945249 vstup.lek.prehl.-9/2018 147,00
2017/237 s DPH EUR
0000312323/2018 08.10.2018 Slovenská pošta,a.s.
Partizánska cesta9, Banská Bystrica
36631124 sprac.pošt.pouk. PPPU-9/ 1,20
4600000783 s DPH EUR
0000312324/2018 08.10.2018 Jana Černá Rusovská cesta3903/50, Bratislava
32212721 vyučtovanie-stravné-9/201 34.817,34
2016/233 s DPH EUR
0000312325/2018 09.10.2018 Mediaprint-KapaPressegrosso, a.s.
Stará Vajnorská 9,Bratislava
35792281 Mediaprint kapaeconomist 84,50
4500022537 s DPH EUR
0000312326/2018 09.10.2018 Miloš StarostaSTAKO
Na Hôrke 24, Nitra 14408708 zmenaadmin.priestorov-Ký 45.852,12
4500022419 s DPH EUR
Číslo faktúry Dátumdoručenia
faktúry
Názov dodávateľa Sídlo dodávateľa IČOdodávateľa
Popisfakturovaného
plnenia
Hodnotafaktúrovaného
plnenia
Číslo zmluvy Číslo objednávky s/bezDPH
Mena
0000312327/2018 09.10.2018 VIRTUS s.r.o. Lamačská cesta111, Bratislava
35719664 servis-škrabkazeleniny 30,54
2016/229 s DPH EUR
0000312328/2018 09.10.2018 Faveo, s.r.o. Beňadická 20,Bratislava
36249254 let-Londýn 255,00
2016042202 s DPH EUR
0000312329/2018 09.10.2018 Faveo, s.r.o. Beňadická 20,Bratislava
36249254 let-Brusel 635,00
2016042202 s DPH EUR
0000312330/2018 09.10.2018 KLINTON, s. r. o. Trnavská cesta74/A, Bratislava
35836644 upratovaciepráce-9/2018 2.775,44
2015160202 s DPH EUR
0000312331/2018 09.10.2018 KLINTON, s. r. o. Trnavská cesta74/A, Bratislava
35836644 upratovaciepráce-9/2018 236,26
2015160202 s DPH EUR
0000312332/2018 09.10.2018 KLINTON, s. r. o. Trnavská cesta74/A, Bratislava
35836644 upratovaciepráce-9/2018 6.832,73
2015160202 s DPH EUR
0000312333/2018 09.10.2018 Bratislavskáteplárenská, a.s.
Turbínová 3,Bratislava
35823542 teplo-9/2018-vyučtovanie 189,71
4600000237 s DPH EUR
0000312334/2018 09.10.2018 BELIBA, s.r.o. Nálepkova 22,Bernolákovo
45859990 ošetreniezelene-9/2018 400,00
2018/016 s DPH EUR
0000312335/2018 09.10.2018 Diners Club CS,s.r.o.
Námestie Slobody11, Bratislava
35757086 úhrada PK-9/2018 9.820,90
4600000271 s DPH EUR
0000312336/2018 09.10.2018 DXC TechnologySlovakia s. r. o.
Galvaniho 7,Bratislava
35785306 sl.AP IS ESO-ZC108458-Úp 221.610,24
4600000180 s DPH EUR
0000312337/2018 09.10.2018 DXC TechnologySlovakia s. r. o.
Galvaniho 7,Bratislava
35785306 sl.AP IS ESO-ZC108201 169.779,84
4600000180 s DPH EUR
0000312338/2018 09.10.2018 SAP Slovenskos.r.o.
Mlynské nivy 16,Bratislava
35737328 údržba SAPsoftware-10-12 27.195,44
2018/090 s DPH EUR
Číslo faktúry Dátumdoručenia
faktúry
Názov dodávateľa Sídlo dodávateľa IČOdodávateľa
Popisfakturovaného
plnenia
Hodnotafaktúrovaného
plnenia
Číslo zmluvy Číslo objednávky s/bezDPH
Mena
0000312339/2018 09.10.2018 SAP Slovenskos.r.o.
Mlynské nivy 16,Bratislava
35737328 údržba SAPsoftware-10-12 34.895,53
2018/090 s DPH EUR
0000312340/2018 09.10.2018 SAP Slovenskos.r.o.
Mlynské nivy 16,Bratislava
35737328 údržba SAPsoftware-10-12 42.731,22
2018/090 s DPH EUR
0000312341/2018 09.10.2018 SAP Slovenskos.r.o.
Mlynské nivy 16,Bratislava
35737328 údržba SAPsoftware-10-12 18.749,23
2018/090 s DPH EUR
0000312342/2018 09.10.2018 SAP Slovenskos.r.o.
Mlynské nivy 16,Bratislava
35737328 údržba SAPsoftware-10-12 16.170,06
2018/090 s DPH EUR
0000312343/2018 09.10.2018 SAP Slovenskos.r.o.
Mlynské nivy 16,Bratislava
35737328 údržba SAPsoftware-10-12 18.633,30
2018/090 s DPH EUR
0000312344/2018 09.10.2018 SAP Slovenskos.r.o.
Mlynské nivy 16,Bratislava
35737328 údržba SAPsoftware-10-12 50.145,76
2018/090 s DPH EUR
0000312345/2018 09.10.2018 SAP Slovenskos.r.o.
Mlynské nivy 16,Bratislava
35737328 údržba SAPsoftware-10-12 11.499,74
2018/090 s DPH EUR
0000312346/2018 09.10.2018 SAP Slovenskos.r.o.
Mlynské nivy 16,Bratislava
35737328 údržba SAPsoftware-10-12 96.291,48
2018/090 s DPH EUR
0000312347/2018 09.10.2018 SAP Slovenskos.r.o.
Mlynské nivy 16,Bratislava
35737328 údržba SAPsoftware-10-12 144.500,42
2018/090 s DPH EUR
0000312348/2018 09.10.2018 SAP Slovenskos.r.o.
Mlynské nivy 16,Bratislava
35737328 údržba SAPsoftware-10-12 7.065,76
2018/090 s DPH EUR
0000312349/2018 09.10.2018 SAP Slovenskos.r.o.
Mlynské nivy 16,Bratislava
35737328 údržba SAPsoftware-10-12 96.471,41
2018/090 s DPH EUR
0000312350/2018 09.10.2018 SAP Slovenskos.r.o.
Mlynské nivy 16,Bratislava
35737328 údržba SAPsoftware-10-12 32.746,27
2018/090 s DPH EUR
Číslo faktúry Dátumdoručenia
faktúry
Názov dodávateľa Sídlo dodávateľa IČOdodávateľa
Popisfakturovaného
plnenia
Hodnotafaktúrovaného
plnenia
Číslo zmluvy Číslo objednávky s/bezDPH
Mena
0000312351/2018 09.10.2018 SAP Slovenskos.r.o.
Mlynské nivy 16,Bratislava
35737328 údržba SAPsoftware-10-12 146.341,44
2018/090 s DPH EUR
0000312352/2018 09.10.2018 SAP Slovenskos.r.o.
Mlynské nivy 16,Bratislava
35737328 údržba SAPsoftware-10-12 87.382,58
2018/090 s DPH EUR
0000312353/2018 09.10.2018 SAP Slovenskos.r.o.
Mlynské nivy 16,Bratislava
35737328 údržba SAPsoftware-10-12 31.109,52
2018/090 s DPH EUR
0000312354/2018 09.10.2018 SAP Slovenskos.r.o.
Mlynské nivy 16,Bratislava
35737328 údržba SAPsoftware-10-12 260.956,63
2018/090 s DPH EUR
0000312355/2018 09.10.2018 SAP Slovenskos.r.o.
Mlynské nivy 16,Bratislava
35737328 údržba SAPsoftware-10-12 133.066,75
2018/090 s DPH EUR
0000312356/2018 09.10.2018 SAP Slovenskos.r.o.
Mlynské nivy 16,Bratislava
35737328 údržba SAPsoftware-10-12 9.996,00
2018/090 s DPH EUR
0000312357/2018 09.10.2018 SAP Slovenskos.r.o.
Mlynské nivy 16,Bratislava
35737328 údržba SAPsoftware-10-12 37.815,89
2018/090 s DPH EUR
0000312358/2018 09.10.2018 SAP Slovenskos.r.o.
Mlynské nivy 16,Bratislava
35737328 údržba SAPsoftware-10-12 193.421,48
2018/090 s DPH EUR
0000312359/2018 10.10.2018 SATURTRANSPORT a.s.
Studená 7,Bratislava
35787228 prepravaautobusom-V.Mede 349,44
Z201823232_Z s DPH EUR
0000312360/2018 10.10.2018 Ústav na výkonväzby a Ústav navýkon trestu odňatiaslobody
Chorvátska 5,Bratislava
00738255 prepravaautobusom-V.Mede 135,00
2017/240 s DPH EUR
0000312361/2018 10.10.2018 Slovenská legálnametrológia, n.o.
Hviezdoslavova 31,Banská Bystrica
37954521 Analyzátor dychu -násled 174,60
4500022550 s DPH EUR
0000312362/2018 10.10.2018 BTC GROUP, s.r.o. Bratislavská553/76, Trenčín
36346560 rekontr.práce v kotolni 13.576,91
4500022290 s DPH EUR
Číslo faktúry Dátumdoručenia
faktúry
Názov dodávateľa Sídlo dodávateľa IČOdodávateľa
Popisfakturovaného
plnenia
Hodnotafaktúrovaného
plnenia
Číslo zmluvy Číslo objednávky s/bezDPH
Mena
0000312363/2018 10.10.2018 Mincovňa Kremnica,štátny podnik
Štefánikovo nám.25/24, Kremnica
00010448 tlačkontrol.známok-9/201 166.196,80
2014200202 s DPH EUR
0000312364/2018 10.10.2018 Tlačová agentúraSlovenskej republiky
Dúbravská cesta14, Bratislava
31320414 spravodaj.servis-9/2018 1.080,00
2018/066 s DPH EUR
0000312365/2018 10.10.2018 PosAm, spol. s r.o. Bajkalská 28,Bratislava
31365078 Zber a agregáciaúdajov 123.241,20
2017/199 s DPH EUR
0000312366/2018 10.10.2018 PosAm, spol. s r.o. Bajkalská 28,Bratislava
31365078 Detail.rozpis rozpočtu 136.923,60
2017/199 s DPH EUR
0000312367/2018 10.10.2018 PosAm, spol. s r.o. Bajkalská 28,Bratislava
31365078 Postupný roll-outmodulu 241.068,00
2017/199 s DPH EUR
0000312368/2018 10.10.2018 PosAm, spol. s r.o. Bajkalská 28,Bratislava
31365078 Funkč.rozš.modulu 168.000,00
2017/199 s DPH EUR
0000312369/2018 10.10.2018 PosAm, spol. s r.o. Bajkalská 28,Bratislava
31365078 školenie RIS 2.988,00
2017/199 s DPH EUR
0000312370/2018 10.10.2018 TSM, spol. s r. o. Dukelská 117/12,Vyškov, CZ
00208914 popl.vzdelávanie 231,35
s DPH CZK
0000312373/2018 11.10.2018 Peter Šesták -KANPEX
Vajnorská 108,Bratislava
11891581 Kanpex-kuchynsképotreby 372,22
2017/108 s DPH EUR
0000312374/2018 11.10.2018 Faveo, s.r.o. Beňadická 20,Bratislava
36249254 Faveo-let-BRU-Chandoga-10 920,00
2016042202 s DPH EUR
0000312375/2018 11.10.2018 Faveo, s.r.o. Beňadická 20,Bratislava
36249254 Faveo-let-BRU-Franekova10 895,00
2016042202 s DPH EUR
0000312376/2018 11.10.2018 Faveo, s.r.o. Beňadická 20,Bratislava
36249254 Faveo-let-CDG-Muzikarova 460,00
2016042202 s DPH EUR
Číslo faktúry Dátumdoručenia
faktúry
Názov dodávateľa Sídlo dodávateľa IČOdodávateľa
Popisfakturovaného
plnenia
Hodnotafaktúrovaného
plnenia
Číslo zmluvy Číslo objednávky s/bezDPH
Mena
0000312377/2018 11.10.2018 MIM, s.r.o. Slnečná 211/1,Žilina
36395820 MIMs.r.o.-návrh aimpleme 89.208,00
2017/231 s DPH EUR
0000312378/2018 11.10.2018 Wolters Kluwer s. r.o.
Mlynské nivy 48,Bratislava
31348262 Wolters Kluwer nakupodbo 105,99
4500022394 s DPH EUR
0000312379/2018 11.10.2018 Wolters Kluwer s. r.o.
Mlynské nivy 48,Bratislava
31348262 Wolters Kluwer nakupodbo 174,80
4500022549 s DPH EUR
0000312380/2018 11.10.2018 JUDr. Július Petík,súdny exekútor
Nobelova 34,Bratislava
31803121 Súdny exekútor-trovy 17,30
s DPH EUR
0000312381/2018 11.10.2018 Wolters Kluwer s. r.o.
Mlynské nivy 48,Bratislava
31348262 Wolters Kluweraktualizac 42,90
4500022633 s DPH EUR
0000312382/2018 12.10.2018 Centrumvedecko-technickýchinformáciíSlovenskej republiky
Lamačská cesta8A, Bratislava
00151882 CVTI SR predplatne2019 12,00
4500022634 s DPH EUR
0000312383/2018 12.10.2018 Volis Academy n. o. Štefánikova 19,Bratislava
45733121 Volis-angl.jazyk-Púčková 120,00
s DPH EUR
0000312384/2018 12.10.2018 NADOSAH, spol. sr.o.
Weberova 6967/2,Prešov
45329753 NaDosah-let-BRU-Chačarjan 834,00
2016042202 s DPH EUR
0000312385/2018 12.10.2018 NADOSAH, spol. sr.o.
Weberova 6967/2,Prešov
45329753 NaDosah-let-BRU-Furek-10 679,00
2016042202 s DPH EUR
0000312386/2018 12.10.2018 NADOSAH, spol. sr.o.
Weberova 6967/2,Prešov
45329753 NaDosah-let-CDG-Kuchár-10 328,00
2016042202 s DPH EUR
0000312387/2018 12.10.2018 NADOSAH, spol. sr.o.
Weberova 6967/2,Prešov
45329753 NaDosah-let-BRU-Mareková, 1.066,00
2016042202 s DPH EUR
0000312388/2018 12.10.2018 NADOSAH, spol. sr.o.
Weberova 6967/2,Prešov
45329753 NaDosah-let-BRU-Zahumensk 166,00
2016042202 s DPH EUR
Číslo faktúry Dátumdoručenia
faktúry
Názov dodávateľa Sídlo dodávateľa IČOdodávateľa
Popisfakturovaného
plnenia
Hodnotafaktúrovaného
plnenia
Číslo zmluvy Číslo objednávky s/bezDPH
Mena
0000312389/2018 12.10.2018 NADOSAH, spol. sr.o.
Weberova 6967/2,Prešov
45329753 NaDosah-let-BRU-Pažický10 444,00
2016042202 s DPH EUR
0000312390/2018 12.10.2018 NADOSAH, spol. sr.o.
Weberova 6967/2,Prešov
45329753 NaDosah-let-BRU-Mach-10 390,00
2016042202 s DPH EUR
0000312391/2018 12.10.2018 NADOSAH, spol. sr.o.
Weberova 6967/2,Prešov
45329753 NaDosah-let-LGW-Šahin-10 153,00
2016042202 s DPH EUR
0000312392/2018 12.10.2018 TUCAN, cestovnáagentúra, s.r.o.
Za kasárňou 1,Bratislava
35697300 Tucan-let-BRU-Mihalova-10 637,00
2016042202 s DPH EUR
0000312393/2018 12.10.2018 TUCAN, cestovnáagentúra, s.r.o.
Za kasárňou 1,Bratislava
35697300 Tucan-let-BRU-Suchta-10 692,00
2016042202 s DPH EUR
0000312394/2018 12.10.2018 FLY TRAVEL s.r.o. Tupého 31,Bratislava
35871784 FlyTravel-let-BRU-Poloma 845,00
2016042202 s DPH EUR
0000312395/2018 12.10.2018 FLY TRAVEL s.r.o. Tupého 31,Bratislava
35871784 FlyTravel-let-CDG-Polonyi 339,00
2016042202 s DPH EUR
0000312396/2018 12.10.2018 DXC TechnologySlovakia s. r. o.
Galvaniho 7,Bratislava
35785306 DXC-poskyt.AP preCKS 225.238,32
2013110202 s DPH EUR
0000312397/2018 12.10.2018 International HouseBratislava, s.r.o.
Námestie SNP 14,Bratislava
35772832 InternationalHouse-AJ 9 4.116,00
2018/006 bez DPH EUR
0000312399/2018 15.10.2018 G-C Interiér, s.r.o. Horeblatie 635/25B,Trenčín
36833827 úprava interiéru VK 37.772,16
4500022307 s DPH EUR
0000312400/2018 15.10.2018 MAILTECSLOVAKIA, spol. sr.o.
Nám. Hraničiarov29, Bratislava
35687487 servis výplat.stroja 48,00
2018/114 s DPH EUR
0000312401/2018 15.10.2018 Bratislavskávodárenskáspoločnosť, a.s.
Prešovská 48,Bratislava
35850370 vodné,stočné,zr.voda-6-9/ 1.912,40
4600000277 s DPH EUR
Číslo faktúry Dátumdoručenia
faktúry
Názov dodávateľa Sídlo dodávateľa IČOdodávateľa
Popisfakturovaného
plnenia
Hodnotafaktúrovaného
plnenia
Číslo zmluvy Číslo objednávky s/bezDPH
Mena
0000312402/2018 15.10.2018 Slovenská pošta,a.s.
Partizánska cesta9, Banská Bystrica
36631124 e kolky-9/2018 866.947,91
2014067202 s DPH EUR
0000312403/2018 15.10.2018 SAP Slovenskos.r.o.
Mlynské nivy 16,Bratislava
35737328 SAPActiveEmbedded-7-9/20
66.075,00 2018/090 s DPH EUR
0000312405/2018 15.10.2018 Martinus, s.r.o. Gorkého 4, Martin 45503249 Martinus, nakupodbornej 147,96
4500022551 s DPH EUR
0000312406/2018 15.10.2018 L. K. Permanent,spol. s r.o.
Hattalova 12,Bratislava
31352782 L.K.Permanentpredplatne 62,00
4500022647 s DPH EUR
0000312407/2018 15.10.2018 L. K. Permanent,spol. s r.o.
Hattalova 12,Bratislava
31352782 L.K.Permanentpredplatne 126,70
4500022647 s DPH EUR
0000312408/2018 16.10.2018 Internet MallSlovakia s.r.o.
Galvaniho 6,Bratislava
35950226 Rowenta 105,70
4500022663 s DPH EUR
0000312409/2018 16.10.2018 Faveo, s.r.o. Beňadická 20,Bratislava
36249254 let-Brusel 490,00
2016042202 s DPH EUR
0000312410/2018 16.10.2018 TUCAN, cestovnáagentúra, s.r.o.
Za kasárňou 1,Bratislava
35697300 let-Brusel 763,00
2016042202 s DPH EUR
0000312411/2018 16.10.2018 TUCAN, cestovnáagentúra, s.r.o.
Za kasárňou 1,Bratislava
35697300 let-Brusel 763,00
2016042202 s DPH EUR
0000312412/2018 16.10.2018 TUCAN, cestovnáagentúra, s.r.o.
Za kasárňou 1,Bratislava
35697300 let-Brusel 824,00
2016042202 s DPH EUR
0000312413/2018 16.10.2018 TUCAN, cestovnáagentúra, s.r.o.
Za kasárňou 1,Bratislava
35697300 let-Brusel 324,00
2016042202 s DPH EUR
0000312414/2018 16.10.2018 Slovenskýplynárenskýpriemysel, a.s.
Mlynské Nivy 44/A,Bratislava
35815256 elektrina-9/2018-MF 9.720,70
2017/227 s DPH EUR
Číslo faktúry Dátumdoručenia
faktúry
Názov dodávateľa Sídlo dodávateľa IČOdodávateľa
Popisfakturovaného
plnenia
Hodnotafaktúrovaného
plnenia
Číslo zmluvy Číslo objednávky s/bezDPH
Mena
0000312415/2018 16.10.2018 Slovenskýplynárenskýpriemysel, a.s.
Mlynské Nivy 44/A,Bratislava
35815256 elektrina-9/2018-kuchyňa 3.178,32
2017/227 s DPH EUR
0000312416/2018 16.10.2018 Slovenskýplynárenskýpriemysel, a.s.
Mlynské Nivy 44/A,Bratislava
35815256 elektrina-9/2018-VK 112,90
2017/227 s DPH EUR
0000312417/2018 16.10.2018 SAP Slovenskos.r.o.
Mlynské nivy 16,Bratislava
35737328 sl.aplik.podpory ISUF 9.783,60
2016/232 s DPH EUR
0000312418/2018 12.10.2018 DWC Slovakia a.s. Mlynské Nivy 71,Bratislava
35918501 licencie Fabasoft 1.147.704,00
2018/062 s DPH EUR
0000312419/2018 17.10.2018 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28,Bratislava
35763469 hlas. aint.sl.-8/2018-VK 124,34
4600000235 s DPH EUR
0000312420/2018 17.10.2018 FLY TRAVEL s.r.o. Tupého 31,Bratislava
35871784 let-Brusel 885,00
2016042202 s DPH EUR
0000312421/2018 17.10.2018 FLY TRAVEL s.r.o. Tupého 31,Bratislava
35871784 let-Podgorica 846,00
2016042202 s DPH EUR
0000312422/2018 17.10.2018 František Štetiar -SOLAX
Horný Šianec 11,Trenčín
33173281 žalúzie-VK 4.867,94
4500022611 s DPH EUR
0000312423/2018 17.10.2018 KARIREALSLOVAKIA, a.s.
Nová 17, Pezinok 35785403 výmena kolies-BL731GP 34,56
4500022649 s DPH EUR
0000312424/2018 17.10.2018 KARIREALSLOVAKIA, a.s.
Nová 17, Pezinok 35785403 výmena kolies-BL782GP 34,56
4500022649 s DPH EUR
0000312425/2018 17.10.2018 PLUS Academiaspol. s r. o.
Staré Grunty 36,Bratislava
45390380 jazyk.kurz-9/2018 4.182,16
2017/027 s DPH EUR
0000312426/2018 17.10.2018 DITEC, a. s. Plynárenská 7/C,Bratislava
31385401 tech.podp. APVPFS-9/2018 100.912,80
2015246202 s DPH EUR
Číslo faktúry Dátumdoručenia
faktúry
Názov dodávateľa Sídlo dodávateľa IČOdodávateľa
Popisfakturovaného
plnenia
Hodnotafaktúrovaného
plnenia
Číslo zmluvy Číslo objednávky s/bezDPH
Mena
0000312427/2018 17.10.2018 LexxionVerlagsgesellschaftmbH
Guentzelstrasse 63,Berlin, DE
Lexxion, odborneperiodik 100,00
4500022635 s DPH EUR
0000312428/2018 17.10.2018 DITEC, a. s. Plynárenská 7/C,Bratislava
31385401 údržba a SLAparametrov I 237.600,00
2018/072 s DPH EUR
0000312429/2018 17.10.2018 Úrad vládySlovenskej republiky
Námestie slobody1, Bratislava
00151513 Dohoda o splátkachUNITAS 150.477,64
2016/177 s DPH EUR
0000312430/2018 17.10.2018 Úrad vládySlovenskej republiky
Námestie slobody1, Bratislava
00151513 Dohoda o splátkachUNITAS 26.554,88
2016/177 s DPH EUR
0000312431/2018 17.10.2018 Úrad vládySlovenskej republiky
Námestie slobody1, Bratislava
00151513 Dohoda o splátkachUNITAS 22.778,45
2016/177 s DPH EUR
0000312432/2018 17.10.2018 Úrad vládySlovenskej republiky
Námestie slobody1, Bratislava
00151513 Dohoda o splátkachUNITAS 99.905,48
2016/177 s DPH EUR
0000312433/2018 17.10.2018 Úrad vládySlovenskej republiky
Námestie slobody1, Bratislava
00151513 Dohoda o splátkachUNITAS 150.477,61
2016/177 s DPH EUR
0000312434/2018 17.10.2018 Úrad vládySlovenskej republiky
Námestie slobody1, Bratislava
00151513 Dohoda o splátkachUNITAS 26.554,85
2016/177 s DPH EUR
0000312435/2018 17.10.2018 Úrad vládySlovenskej republiky
Námestie slobody1, Bratislava
00151513 Dohoda o splátkachUNITAS 22.778,45
2016/177 s DPH EUR
0000312436/2018 17.10.2018 Úrad vládySlovenskej republiky
Námestie slobody1, Bratislava
00151513 Dohoda o splátkachUNITAS 99.905,51
2016/177 s DPH EUR
0000312437/2018 17.10.2018 Jupiter LisboaIndustria Hoteleira,S.A.
Avenida TomasCabreira 92,Portimao, PT
popl.ubytovanie-Pikulová 423,00
s DPH EUR
0000312438/2018 17.10.2018 Wolters Kluwer s. r.o.
Mlynské nivy 48,Bratislava
31348262 Wolters Kluweraktualizac 95,70
4500022651 s DPH EUR
Číslo faktúry Dátumdoručenia
faktúry
Názov dodávateľa Sídlo dodávateľa IČOdodávateľa
Popisfakturovaného
plnenia
Hodnotafaktúrovaného
plnenia
Číslo zmluvy Číslo objednávky s/bezDPH
Mena
0000312439/2018 18.10.2018 Úrad vládySlovenskej republiky
Námestie slobody1, Bratislava
00151513 Dohoda o splátkachkorekc 203.337,00
2017/222 s DPH EUR
0000312440/2018 18.10.2018 Úrad vládySlovenskej republiky
Námestie slobody1, Bratislava
00151513 Dohoda o splátkachkorekc 97.903,00
2017/222 s DPH EUR
0000312441/2018 18.10.2018 Úrad vládySlovenskej republiky
Námestie slobody1, Bratislava
00151513 Dohoda o splátkachkorekc 35.883,00
2017/222 s DPH EUR
0000312442/2018 18.10.2018 Úrad vládySlovenskej republiky
Námestie slobody1, Bratislava
00151513 Dohoda o splátkachkorekc 17.277,00
2017/222 s DPH EUR
0000312443/2018 18.10.2018 Úrad vládySlovenskej republiky
Námestie slobody1, Bratislava
00151513 Dohoda o splátkachkorekc 30.780,00
2017/222 s DPH EUR
0000312444/2018 18.10.2018 Úrad vládySlovenskej republiky
Námestie slobody1, Bratislava
00151513 Dohoda o splátkachkorekc 14.820,00
2017/222 s DPH EUR
0000312445/2018 18.10.2018 Úrad vládySlovenskej republiky
Námestie slobody1, Bratislava
00151513 Dohoda o splátkachkorekc 203.337,00
2017/222 s DPH EUR
0000312446/2018 18.10.2018 Úrad vládySlovenskej republiky
Námestie slobody1, Bratislava
00151513 Dohoda o splátkachkorekc 14.820,00
2017/222 s DPH EUR
0000312447/2018 18.10.2018 Úrad vládySlovenskej republiky
Námestie slobody1, Bratislava
00151513 Dohoda o splátkachkorekc 30.780,00
2017/222 s DPH EUR
0000312448/2018 18.10.2018 Úrad vládySlovenskej republiky
Námestie slobody1, Bratislava
00151513 Dohoda o splátkachkorekc 17.277,00
2017/222 s DPH EUR
0000312449/2018 18.10.2018 Úrad vládySlovenskej republiky
Námestie slobody1, Bratislava
00151513 Dohoda o splátkachkorekc 97.903,00
2017/222 s DPH EUR
0000312450/2018 18.10.2018 Úrad vládySlovenskej republiky
Námestie slobody1, Bratislava
00151513 Dohoda o splátkachkorekc 35.883,00
2017/222 s DPH EUR
Číslo faktúry Dátumdoručenia
faktúry
Názov dodávateľa Sídlo dodávateľa IČOdodávateľa
Popisfakturovaného
plnenia
Hodnotafaktúrovaného
plnenia
Číslo zmluvy Číslo objednávky s/bezDPH
Mena
0000312452/2018 18.10.2018 Centrum dopravníhovýzkumu, v. v. i.
Líšeňská 2657/33a,Brno, CZ
44994575 Centr.dopr.výzkumu-popl.k 58,04
s DPH CZK
0000312453/2018 18.10.2018 Centrum dopravníhovýzkumu, v. v. i.
Líšeňská 2657/33a,Brno, CZ
44994575 popl.konf.-Farkaš 58,04
s DPH CZK
0000312455/2018 18.10.2018 ANeT Slovakia s.r.o. Jilemnického 2,Trenčín
36310930 profylakt.kontrola-doch.s 5.740,56
2014111202 s DPH EUR
0000312456/2018 10.10.2018 Organisation decoopération et dedéveloppementéconomiques(OECD)
2 rue André Pascal,Paris Cedex 16, FR
členský príspevok 8.000,00
bez DPH EUR
0000312457/2018 12.10.2018 LexxionVerlagsgesellschaftmbH
Guentzelstrasse 63,Berlin, DE
popl.vzdel.-Vondrášková 1.428,00
s DPH EUR
0000312458/2018 08.10.2018 BLOOMBERGFINANCE L.P.
731 LexingtonAvenue, New York,US
prístup.práva k dátamFT2 5.579,70
2017/200 bez DPH USD
0000312459/2018 19.10.2018 Peter Rojčík -OKFOL
Palárikova 1,Ivanka pri Dunaji
43238939 oprava a montážžalúzií 320,02
2017/012 s DPH EUR
0000312460/2018 19.10.2018 IPDAP GROUP, a.s. Moravská 36,Vráble
44295804 porad.konzl.služby 33.264,00
4500022009 s DPH EUR
0000312461/2018 19.10.2018 Lamitec, spol. s r.o. Pestovateľská16147/9, Bratislava
35710691 stojan pod monitorQ-COON 69,04
Z20184455_Z s DPH EUR
0000312462/2018 19.10.2018 JJ trade s.r.o. Geologická 1F,Bratislava
50305352 servis kávovarov 334,67
4500022664 s DPH EUR
0000312463/2018 19.10.2018 Mincovňa Kremnica,štátny podnik
Štefánikovo nám.25/24, Kremnica
00010448 pamätné medaile 4.680,00
4500022430 s DPH EUR
Číslo faktúry Dátumdoručenia
faktúry
Názov dodávateľa Sídlo dodávateľa IČOdodávateľa
Popisfakturovaného
plnenia
Hodnotafaktúrovaného
plnenia
Číslo zmluvy Číslo objednávky s/bezDPH
Mena
0000312464/2018 19.10.2018 KARIREALSLOVAKIA, a.s.
Nová 17, Pezinok 35785403 oprava BL163PE 1.221,60
4500022615 s DPH EUR
0000312465/2018 19.10.2018 KARIREALSLOVAKIA, a.s.
Nová 17, Pezinok 35785403 oprava BL163PE 61,40
4500022614 s DPH EUR
0000312466/2018 19.10.2018 Lindström, s.r.o. Orešianska ulica 3,Trnava
35742364 prenájomrohoží-9-10/18 81,86
2017/180 s DPH EUR
0000312467/2018 19.10.2018 eurOKontakt s.r.o. Sládkovičova 9,Banská Bystrica
31558607 školenie-Zmenárnikkombi 552,00
s DPH EUR
0000312468/2018 19.10.2018 Wolters Kluwer s. r.o.
Mlynské nivy 48,Bratislava
31348262 Wolters Kluweraktualizac 132,07
4500021386 s DPH EUR
0000312469/2018 19.10.2018 SLOVART-G.T.G.,spol. s r.o.
Krupinská 4,Bratislava
31346359 Slovart GTG nakupodborne 54,51
4500022563 s DPH EUR
0000312470/2018 19.10.2018 Macrosoft s.r.o. Štefánikova 47,Bratislava
36791598 popl.vzdel.-Michlo 198,00
s DPH EUR
0000312471/2018 22.10.2018 NADOSAH, spol. sr.o.
Weberova 6967/2,Prešov
45329753 let-Brusel 677,00
2016042202 s DPH EUR
0000312472/2018 22.10.2018 NADOSAH, spol. sr.o.
Weberova 6967/2,Prešov
45329753 let-Dubrovník 262,00
2016042202 s DPH EUR
0000312473/2018 22.10.2018 NADOSAH, spol. sr.o.
Weberova 6967/2,Prešov
45329753 let-Berlín 165,00
2016042202 s DPH EUR
0000312474/2018 22.10.2018 NADOSAH, spol. sr.o.
Weberova 6967/2,Prešov
45329753 let-Brusel 1.052,00
2016042202 s DPH EUR
0000312475/2018 22.10.2018 NADOSAH, spol. sr.o.
Weberova 6967/2,Prešov
45329753 let-Paríž 325,00
2016042202 s DPH EUR
Číslo faktúry Dátumdoručenia
faktúry
Názov dodávateľa Sídlo dodávateľa IČOdodávateľa
Popisfakturovaného
plnenia
Hodnotafaktúrovaného
plnenia
Číslo zmluvy Číslo objednávky s/bezDPH
Mena
0000312477/2018 22.10.2018 NADOSAH, spol. sr.o.
Weberova 6967/2,Prešov
45329753 let-Brusel 470,00
2016042202 s DPH EUR
0000312478/2018 22.10.2018 NADOSAH, spol. sr.o.
Weberova 6967/2,Prešov
45329753 let-Brusel 878,00
2016042202 s DPH EUR
0000312479/2018 22.10.2018 NADOSAH, spol. sr.o.
Weberova 6967/2,Prešov
45329753 let-Brusel 765,00
2016042202 s DPH EUR
0000312480/2018 22.10.2018 NADOSAH, spol. sr.o.
Weberova 6967/2,Prešov
45329753 let-Paríž 309,00
2016042202 s DPH EUR
0000312481/2018 22.10.2018 NADOSAH, spol. sr.o.
Weberova 6967/2,Prešov
45329753 let-Dubrovník 377,00
2016042202 s DPH EUR
0000312482/2018 22.10.2018 NADOSAH, spol. sr.o.
Weberova 6967/2,Prešov
45329753 let-Brusel 692,00
2016042202 s DPH EUR
0000312483/2018 22.10.2018 NADOSAH, spol. sr.o.
Weberova 6967/2,Prešov
45329753 let-LGW 236,00
2016042202 s DPH EUR
0000312484/2018 22.10.2018 NADOSAH, spol. sr.o.
Weberova 6967/2,Prešov
45329753 let-Brusel 359,00
2016042202 s DPH EUR
0000312485/2018 22.10.2018 NADOSAH, spol. sr.o.
Weberova 6967/2,Prešov
45329753 let-Brusel 649,00
2016042202 s DPH EUR
0000312486/2018 22.10.2018 NADOSAH, spol. sr.o.
Weberova 6967/2,Prešov
45329753 let-Brusel 649,00
2016042202 s DPH EUR
0000312487/2018 22.10.2018 NADOSAH, spol. sr.o.
Weberova 6967/2,Prešov
45329753 let-Moskva 1.888,00
2016042202 s DPH EUR
0000312488/2018 22.10.2018 NADOSAH, spol. sr.o.
Weberova 6967/2,Prešov
45329753 let-Rím 920,00
2016042202 s DPH EUR
Číslo faktúry Dátumdoručenia
faktúry
Názov dodávateľa Sídlo dodávateľa IČOdodávateľa
Popisfakturovaného
plnenia
Hodnotafaktúrovaného
plnenia
Číslo zmluvy Číslo objednávky s/bezDPH
Mena
0000312489/2018 22.10.2018 INFO-S-NET, s.r.o. ul. Štefánikova 38,Trenčín
36329274 čistiarenskéslužby-VK-10 94,57
2018/001 s DPH EUR
0000312490/2018 22.10.2018 CESARE, s.r.o. Kollárova 6,Pezinok
35824271 prenájompark.miest-10/18 560,00
2017/196 s DPH EUR
0000312491/2018 22.10.2018 Správa účelovýchzariadení
Pražská 7,Bratislava
30806101 ubytovanieMoskva-Meager 300,00
s DPH EUR
0000312492/2018 22.10.2018 Československáobchodná banka,a.s.
Žižkova 11,Bratislava
36854140 poplatok zapotvr.-audit 42,00
s DPH EUR
0000312493/2018 23.10.2018 VIRTUS s.r.o. Lamačská cesta111, Bratislava
35719664 škrabka na zemiaky 1.770,42
4500022632 s DPH EUR
0000312494/2018 23.10.2018 SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1,Bratislava
31322832 PHM-1-14.10.2018 3.727,92
4600000278 s DPH EUR
0000312495/2018 22.10.2018 Hogan LovellsInternational LLP
Atlantic House,Holborn Viaduct,London, GB
právneslužby-Achmea-9/20 20.024,29
2017/130 s DPH EUR
0000312496/2018 24.10.2018 NADOSAH, spol. sr.o.
Weberova 6967/2,Prešov
45329753 let-Paríž 224,00
2016042202 s DPH EUR
0000312497/2018 24.10.2018 NADOSAH, spol. sr.o.
Weberova 6967/2,Prešov
45329753 let-Lux 659,00
2016042202 s DPH EUR
0000312498/2018 24.10.2018 NADOSAH, spol. sr.o.
Weberova 6967/2,Prešov
45329753 let-Brusel 641,00
2016042202 s DPH EUR
0000312499/2018 24.10.2018 NADOSAH, spol. sr.o.
Weberova 6967/2,Prešov
45329753 let-Brusel 720,00
2016042202 s DPH EUR
0000312500/2018 24.10.2018 Milan Vitáloš Lipová 28,Slovenský Grob
11830506 povrchové úpravyplôch 3.296,48
2018/089 bez DPH EUR
Číslo faktúry Dátumdoručenia
faktúry
Názov dodávateľa Sídlo dodávateľa IČOdodávateľa
Popisfakturovaného
plnenia
Hodnotafaktúrovaného
plnenia
Číslo zmluvy Číslo objednávky s/bezDPH
Mena
0000312501/2018 24.10.2018 De minimis, spol. s r.o.
Lovinského 22,Bratislava
36868949 porad.práv.služby 3.192,00
4500022008 s DPH EUR
0000312502/2018 24.10.2018 DAD - TEL, spol. sr.o.
Pavlovova 10,Bratislava
00698881 ročná kontrola EPS2018 144,19
4600000232 s DPH EUR
0000312503/2018 24.10.2018 exe, a.s. Plynárenská 1,Bratislava
17321450 údržba dielaCEDIS-9/2018 1.267,20
2016/252 s DPH EUR
0000312504/2018 24.10.2018 NADOSAH, spol. sr.o.
Weberova 6967/2,Prešov
45329753 let-Brusel 641,00
2016042202 s DPH EUR
0000312505/2018 16.11.2018 Ing. Juraj Medvecký Púpavová 36 A,Bratislava
11671378 vypr.projekt.dokument.-sv 6.900,00
4500022759 s DPH EUR
0000312506/2018 24.10.2018 Slovenská asociáciakonzultačnýchinžinierov
Trnavská cesta 25,Bratislava
36065862 SACE nakup odbornejliter 240,00
4500022648 s DPH EUR
0000312507/2018 24.10.2018 Squire Patton Boggs(US) LLP
30 RockefellerPlaza, New York,US
02073579 pr.sl.-Eurogas-9/2018 233,80
2014210202 bez DPH EUR
0000312508/2018 24.10.2018 KLEYR GRASSOASSOCIES
31-33 Rue SteZithe, Luxembourg,LU
právnesl.-Achmea-9/2018 1.065,17
2017/156 s DPH EUR
0000312509/2018 25.10.2018 Squire Patton Boggs(US) LLP
30 RockefellerPlaza, New York,US
02073579 pr.sl.-Muszynianka-9/2018 75.603,72
2016/213 bez DPH EUR
0000312512/2018 25.10.2018 Faveo, s.r.o. Beňadická 20,Bratislava
36249254 let-Brusel 709,00
2016042202 s DPH EUR
0000312513/2018 26.10.2018 FLY TRAVEL s.r.o. Tupého 31,Bratislava
35871784 let-Dubrovník 268,00
2016042202 s DPH EUR
0000312514/2018 26.10.2018 FLY TRAVEL s.r.o. Tupého 31,Bratislava
35871784 let-Ženeva 375,00
2016042202 s DPH EUR
Číslo faktúry Dátumdoručenia
faktúry
Názov dodávateľa Sídlo dodávateľa IČOdodávateľa
Popisfakturovaného
plnenia
Hodnotafaktúrovaného
plnenia
Číslo zmluvy Číslo objednávky s/bezDPH
Mena
0000312515/2018 25.10.2018 FLY TRAVEL s.r.o. Tupého 31,Bratislava
35871784 let-Kišinev 369,00
2016042202 s DPH EUR
0000312516/2018 25.10.2018 FLY TRAVEL s.r.o. Tupého 31,Bratislava
35871784 let-Rím 525,00
2016042202 s DPH EUR
0000312517/2018 25.10.2018 FLY TRAVEL s.r.o. Tupého 31,Bratislava
35871784 let-Paríž 395,00
2016042202 s DPH EUR
0000312518/2018 25.10.2018 FLY TRAVEL s.r.o. Tupého 31,Bratislava
35871784 let-Amsterdam 442,00
2016042202 s DPH EUR
0000312519/2018 25.10.2018 KARIREALSLOVAKIA, a.s.
Nová 17, Pezinok 35785403 prezutiepneumatík-BL131M 32,78
4500022688 s DPH EUR
0000312520/2018 25.10.2018 KARIREALSLOVAKIA, a.s.
Nová 17, Pezinok 35785403 prezutiepneumatík-BL579U 170,96
4500022688 s DPH EUR
0000312521/2018 26.10.2018 KARIREALSLOVAKIA, a.s.
Nová 17, Pezinok 35785403 prezutiepneumatík-BL139M 60,10
4500022725 s DPH EUR
0000312522/2018 26.10.2018 KARIREALSLOVAKIA, a.s.
Nová 17, Pezinok 35785403 prezutiepneumatík-BL118I 515,78
4500022688 s DPH EUR
0000312523/2018 25.10.2018 SIBEX, s. r. o. Gruzínska 34/2292,Bratislava
44266758 stavebné úpravy-K483 2.418,01
4500022677 s DPH EUR
0000312524/2018 25.10.2018 HA-KL spol. s r.o. Vajnorská 6, Ivankapri Dunaji
17323525 el.ohrievačviody,batéria 255,53
4500022705 bez DPH EUR
0000312525/2018 26.10.2018 Ing. Vladimír KováčRENIX
Martinčekova 15,Bratislava
13962264 pečiatky 106,80
4500022735 s DPH EUR
0000312526/2018 25.10.2018 Trenčianskevodárne akanalizácie, a.s.
Kožušnícka 4,Trenčín
36302724 vodné,stoč.zr.voda-VK-7-1 264,40
2015284202 s DPH EUR
Číslo faktúry Dátumdoručenia
faktúry
Názov dodávateľa Sídlo dodávateľa IČOdodávateľa
Popisfakturovaného
plnenia
Hodnotafaktúrovaného
plnenia
Číslo zmluvy Číslo objednávky s/bezDPH
Mena
0000312527/2018 11.12.2018 TNT ExpressWorldwide spol. sr.o.
Pri starom letisku14, Bratislava 36
31351603 expr.preprava-Brusel 130,82
2013167202 s DPH EUR
0000312528/2018 26.10.2018 MAFRA Slovakia,a.s.
Nobelova 34,Bratislava
31333524 popl.konf.-Prečuchová,Kaš 458,00
s DPH EUR
0000312529/2018 03.12.2018 DITEC, a. s. Plynárenská 7/C,Bratislava
31385401 dod. a impl. e dovoru 29.064,00
2015166202 s DPH EUR
0000312530/2018 26.10.2018 Česká ComplianceAsociace z.s.
Nademlejnská1086/14, Praha, CZ
22812695 popl.vzdel.-Britvík 290,35
s DPH CZK
0000312531/2018 08.10.2018 JUDr. Allan Böhm,Böhm & Partners
Jesenského 2,Bratislava
30845238 právne sl.VUB-9/2018 659,45
4600000274 s DPH EUR
0000312532/2018 31.10.2018 NADOSAH, spol. sr.o.
Weberova 6967/2,Prešov
45329753 let-Brusel 937,00
2016042202 s DPH EUR
0000312533/2018 31.10.2018 NADOSAH, spol. sr.o.
Weberova 6967/2,Prešov
45329753 let-Paríž 446,00
2016042202 s DPH EUR
0000312534/2018 31.10.2018 NADOSAH, spol. sr.o.
Weberova 6967/2,Prešov
45329753 let-Oslo 308,00
2016042202 s DPH EUR
0000312535/2018 31.10.2018 NADOSAH, spol. sr.o.
Weberova 6967/2,Prešov
45329753 let-Brusel 723,00
2016042202 s DPH EUR
0000312536/2018 31.10.2018 NADOSAH, spol. sr.o.
Weberova 6967/2,Prešov
45329753 let-Lux 478,00
2016042202 s DPH EUR
0000312537/2018 31.10.2018 NADOSAH, spol. sr.o.
Weberova 6967/2,Prešov
45329753 let-Lux 478,00
2016042202 s DPH EUR
0000312538/2018 31.10.2018 NADOSAH, spol. sr.o.
Weberova 6967/2,Prešov
45329753 let-Brusel 2.391,00
2016042202 s DPH EUR
Číslo faktúry Dátumdoručenia
faktúry
Názov dodávateľa Sídlo dodávateľa IČOdodávateľa
Popisfakturovaného
plnenia
Hodnotafaktúrovaného
plnenia
Číslo zmluvy Číslo objednávky s/bezDPH
Mena
0000312539/2018 31.10.2018 NADOSAH, spol. sr.o.
Weberova 6967/2,Prešov
45329753 let-Brusel 677,00
2016042202 s DPH EUR
0000312540/2018 31.10.2018 NADOSAH, spol. sr.o.
Weberova 6967/2,Prešov
45329753 let-Sofia 544,00
2016042202 s DPH EUR
0000312541/2018 31.10.2018 NADOSAH, spol. sr.o.
Weberova 6967/2,Prešov
45329753 let-Brusel 680,00
2016042202 s DPH EUR
0000312542/2018 31.10.2018 NADOSAH, spol. sr.o.
Weberova 6967/2,Prešov
45329753 let-Paríž 440,00
2016042202 s DPH EUR
0000312543/2018 31.10.2018 NADOSAH, spol. sr.o.
Weberova 6967/2,Prešov
45329753 let-Brusel 719,00
2016042202 s DPH EUR
0000312544/2018 31.10.2018 NADOSAH, spol. sr.o.
Weberova 6967/2,Prešov
45329753 let-Brusel 860,00
2016042202 s DPH EUR
0000312545/2018 31.10.2018 NADOSAH, spol. sr.o.
Weberova 6967/2,Prešov
45329753 let-Brusel 673,00
2016042202 s DPH EUR
0000312546/2018 31.10.2018 NADOSAH, spol. sr.o.
Weberova 6967/2,Prešov
45329753 let-Brusel 675,00
2016042202 s DPH EUR
0000312547/2018 31.10.2018 TUCAN, cestovnáagentúra, s.r.o.
Za kasárňou 1,Bratislava
35697300 let-Brusel 717,00
2016042202 s DPH EUR
0000312548/2018 31.10.2018 TUCAN, cestovnáagentúra, s.r.o.
Za kasárňou 1,Bratislava
35697300 let-Brusel 588,00
2016042202 s DPH EUR
0000312549/2018 31.10.2018 TUCAN, cestovnáagentúra, s.r.o.
Za kasárňou 1,Bratislava
35697300 let-Brusel 706,00
2016042202 s DPH EUR
0000312550/2018 31.10.2018 TUCAN, cestovnáagentúra, s.r.o.
Za kasárňou 1,Bratislava
35697300 let-Brusel 730,00
2016042202 s DPH EUR
Číslo faktúry Dátumdoručenia
faktúry
Názov dodávateľa Sídlo dodávateľa IČOdodávateľa
Popisfakturovaného
plnenia
Hodnotafaktúrovaného
plnenia
Číslo zmluvy Číslo objednávky s/bezDPH
Mena
0000312551/2018 31.10.2018 TUCAN, cestovnáagentúra, s.r.o.
Za kasárňou 1,Bratislava
35697300 let-Brusel 693,00
2016042202 s DPH EUR
0000312552/2018 31.10.2018 TUCAN, cestovnáagentúra, s.r.o.
Za kasárňou 1,Bratislava
35697300 let-Brusel 613,00
2016042202 s DPH EUR
0000312553/2018 31.10.2018 TUCAN, cestovnáagentúra, s.r.o.
Za kasárňou 1,Bratislava
35697300 let-Brusel 853,00
2016042202 s DPH EUR
0000312554/2018 31.10.2018 TUCAN, cestovnáagentúra, s.r.o.
Za kasárňou 1,Bratislava
35697300 let-Paríž 224,00
2016042202 s DPH EUR
0000312555/2018 31.10.2018 TUCAN, cestovnáagentúra, s.r.o.
Za kasárňou 1,Bratislava
35697300 let-Brusel 503,00
2016042202 s DPH EUR
0000312556/2018 31.10.2018 Faveo, s.r.o. Beňadická 20,Bratislava
36249254 let-Brusel 510,00
2016042202 s DPH EUR
0000312557/2018 31.10.2018 IPDAP GROUP, a.s. Moravská 36,Vráble
44295804 poskyt.porad.konz.služieb 4.752,00
4500022009 s DPH EUR
0000312558/2018 31.10.2018 E OIL, s. r. o. Miletičova 25,Bratislava
45257256 nákup motor.oleja 257,28
4500022687 s DPH EUR
0000312559/2018 31.10.2018 KARIREALSLOVAKIA, a.s.
Nová 17, Pezinok 35785403 prezutiepneumatík-BL179M 45,62
4500022732 s DPH EUR
0000312560/2018 31.10.2018 VIRTUS s.r.o. Lamačská cesta111, Bratislava
35719664 servis gastrotechniky 177,38
2016/229 s DPH EUR
0000312561/2018 31.10.2018 Menton SK, spol. sr.o.
Gbelská 19,Bratislava
35900903 roč.profylakt.prehl.-brán 616,80
2018/037 s DPH EUR
0000312562/2018 31.10.2018 Ecoder s.r.o. č. 236, Cerová 50105787 jesenná deratizácia adez 1.096,80
4500021915 s DPH EUR
Číslo faktúry Dátumdoručenia
faktúry
Názov dodávateľa Sídlo dodávateľa IČOdodávateľa
Popisfakturovaného
plnenia
Hodnotafaktúrovaného
plnenia
Číslo zmluvy Číslo objednávky s/bezDPH
Mena
0000312563/2018 31.10.2018 DOXX - Stravnélístky, spol. s r.o.
Kálov 356, Žilina 36391000 stravnélístky-VK-11/2018 106,34
Z201768462_Z s DPH EUR
0000312564/2018 31.10.2018 DXC TechnologySlovakia s. r. o.
Galvaniho 7,Bratislava
35785306 sl.AP ISŠP-nadpaušál-9/2 15.235,20
4600000679 s DPH EUR
0000312565/2018 31.10.2018 DXC TechnologySlovakia s. r. o.
Galvaniho 7,Bratislava
35785306 sl.AP-CKS-ZKC105859 461.045,18
2013110202 s DPH EUR
0000312566/2018 03.12.2018 DITEC, a. s. Plynárenská 7/C,Bratislava
31385401 dod.a impl.e dovoz 1.623.504,00
2015166202 s DPH EUR
0000312567/2018 31.10.2018 TK-CONSULT, s. r.o.
Lachova 22,Bratislava
47345781 školenie-audit-10/2018 2.430,00
s DPH EUR
0000312568/2018 31.10.2018 Poradcapodnikateľa, spol. sr.o.
Martina Rázusa23A, Žilina
31592503 Poradca podnikatelaZbier 252,00
4500022395 s DPH EUR
0000312569/2018 31.10.2018 G R A D A Slovakias.r.o.
Moskovská 29,Bratislava
31346103 GRADA Slovakianakup odbo 53,20
4500022575 s DPH EUR
0000312570/2018 31.10.2018 Vydavatelství anakladatelství AlešČeněk, s.r.o.
Kardinála Berana1157/32, Plzeň, CZ
26367530 Ales Cenek nakupodbornej 124,54
4500022573 s DPH CZK
0000312571/2018 02.11.2018 Bratislavskáteplárenská, a.s.
Turbínová 3,Bratislava
35823542 preddavokteplo-11/2018 19.680,00
4600000237 s DPH EUR
0000312572/2018 02.11.2018 StichtingInternationaalBelastingDocumentatieBureau
Rietlandpark 301,Amsterdam, NL
41197411 IBFD Sticht odb.periodik 1.993,50
4500022645 s DPH EUR
0000312573/2018 02.11.2018 FLY TRAVEL s.r.o. Tupého 31,Bratislava
35871784 let-Paríž 510,00
2016042202 s DPH EUR
Číslo faktúry Dátumdoručenia
faktúry
Názov dodávateľa Sídlo dodávateľa IČOdodávateľa
Popisfakturovaného
plnenia
Hodnotafaktúrovaného
plnenia
Číslo zmluvy Číslo objednávky s/bezDPH
Mena
0000312574/2018 02.11.2018 FLY TRAVEL s.r.o. Tupého 31,Bratislava
35871784 let-Brusel 586,00
2016042202 s DPH EUR
0000312575/2018 02.11.2018 FLY TRAVEL s.r.o. Tupého 31,Bratislava
35871784 let-Lisabon 915,00
2016042202 s DPH EUR
0000312576/2018 02.11.2018 Faveo, s.r.o. Beňadická 20,Bratislava
36249254 let-Sofia 1.060,00
2016042202 s DPH EUR
0000312577/2018 02.11.2018 Orange Slovenskoa.s.
Metodova 8,Bratislava
35697270 mobilnételefony-Samsung, 1.512,00
2014343202 s DPH EUR
0000312578/2018 02.11.2018 AWAC, s. r. o. Zámocká 22/4771,Bratislava
46744401 výmenadvojkrídl.dverí-Ký 7.002,00
4500022574 s DPH EUR
0000312579/2018 02.11.2018 Vzdelávacie adoškoľovaciezariadenieVS-FinancieTatranská Lomnica
Tatranská Lomnica128, Vysoké Tatry
35528290 občerstv.-porada MFSR 231,49
4500022695 bez DPH EUR
0000312580/2018 02.11.2018 SecuriLas, s.r.o. Galvaniho 7C,Bratislava
31364764 mesačná kontrolaEPS 149,62
2017/079 s DPH EUR
0000312581/2018 02.11.2018 SecuriLas, s.r.o. Galvaniho 7C,Bratislava
31364764 štvrťroč.kontrolaEZS/TPS 185,08
2013078202 s DPH EUR
0000312582/2018 02.11.2018 DXC TechnologySlovakia s. r. o.
Galvaniho 7,Bratislava
35785306 sl.AP IS ESO-ZC111568 128.900,00
4600000180 s DPH EUR
0000312583/2018 02.11.2018 DXC TechnologySlovakia s. r. o.
Galvaniho 7,Bratislava
35785306 sl.AP IS ESOSAPR3-9/2018 276.926,64
4600000180 s DPH EUR
0000312584/2018 02.11.2018 CGI Slovakia s. r. o. Suché Mýto 1,Bratislava
35760273 sl.AP-paušál-9/2018 2.520,00
2016105202 s DPH EUR
Číslo faktúry Dátumdoručenia
faktúry
Názov dodávateľa Sídlo dodávateľa IČOdodávateľa
Popisfakturovaného
plnenia
Hodnotafaktúrovaného
plnenia
Číslo zmluvy Číslo objednávky s/bezDPH
Mena
0000312585/2018 05.11.2018 Ing. Eva Kralčáková Holíčska 1,Bratislava
Ing.Kralčáková-nár.exp.11 4.558,92
HR.DDG.B.4/MHP/CD
bez DPH EUR
0000312586/2018 02.11.2018 CGI Slovakia s. r. o. Suché Mýto 1,Bratislava
35760273 sl.AP-nadpaušál-9/2018 157,50
2016105202 s DPH EUR
0000312587/2018 02.11.2018 CGI Slovakia s. r. o. Suché Mýto 1,Bratislava
35760273 sl.AP-nadpaušál-9/2018 14.458,50
2016105202 s DPH EUR
0000312588/2018 02.11.2018 Český institutinterních auditoru,o.s.
Karlovo námestí319/3, Praha 2, CZ
62932632 popl.konfer,Buda,Tyková,D 1.076,78
bez DPH CZK
0000312590/2018 11.10.2018 Peter Šesták -KANPEX
Vajnorská 108,Bratislava
11891581 čistiace potreby 2.945,45
2017/108 s DPH EUR
0000312591/2018 05.11.2018 Argonaut Ulice s. r.o.
Tokajícka 14,Bratislava
50331248 porad.konz.sl.-10/2018 3.378,79
2018/009 s DPH EUR
0000312592/2018 05.11.2018 OTIDEA s.r.o. Astrová 2/A,Bratislava
47139200 popl.školenie-VO 432,00
s DPH EUR
0000312593/2018 05.11.2018 AXTER s.r.o. Tematínska 4,Bratislava
45956359 profylakt.prehliadkaOST 354,00
4500022666 s DPH EUR
0000312594/2018 05.11.2018 MINERÁLNE VODYa.s.
Slovenská 9,Prešov
31711464 nájomstojan,dispenzor 24,67
Z201617560_Z s DPH EUR
0000312595/2018 05.11.2018 Slovenskýplynárenskýpriemysel, a.s.
Mlynské Nivy 44/A,Bratislava
35815256 plyn-MF.11/2018 327,00
4600000144 s DPH EUR
0000312596/2018 05.11.2018 DXC TechnologySlovakia s. r. o.
Galvaniho 7,Bratislava
35785306 sl.AP IS ESO-ZC112072 17.370,24
4600000180 s DPH EUR
0000312597/2018 05.11.2018 DXC TechnologySlovakia s. r. o.
Galvaniho 7,Bratislava
35785306 sl.AP IS ESO-ZC111589 115.754,88
4600000180 s DPH EUR
Číslo faktúry Dátumdoručenia
faktúry
Názov dodávateľa Sídlo dodávateľa IČOdodávateľa
Popisfakturovaného
plnenia
Hodnotafaktúrovaného
plnenia
Číslo zmluvy Číslo objednávky s/bezDPH
Mena
0000312598/2018 05.11.2018 DXC TechnologySlovakia s. r. o.
Galvaniho 7,Bratislava
35785306 sl.AP IS ESO-ZC112162 33.573,12
4600000180 s DPH EUR
0000312599/2018 05.11.2018 DXC TechnologySlovakia s. r. o.
Galvaniho 7,Bratislava
35785306 sl.AP IS ESO-ZC111589 69.480,96
4600000180 s DPH EUR
0000312600/2018 05.11.2018 DXC TechnologySlovakia s. r. o.
Galvaniho 7,Bratislava
35785306 sl.AP IS ESO-ZC112074 20.872,32
4600000180 s DPH EUR
0000312601/2018 05.11.2018 DXC TechnologySlovakia s. r. o.
Galvaniho 7,Bratislava
35785306 sl.AP IS ESO-ZC111589 86.851,20
4600000180 s DPH EUR
0000312602/2018 05.11.2018 A J Produkty a.s. Galvaniho 7/B,Bratislava
36268518 skrinka na kľúče 118,80
4500022708 s DPH EUR
0000312603/2018 06.11.2018 Array Media B.V. Suyderbon 44,Rijnsaterwoude, NL
56059825 popl.vzdel.-Krok 1.450,00
s DPH EUR
0000312604/2018 06.11.2018 FLY TRAVEL s.r.o. Tupého 31,Bratislava
35871784 let-Brusel 737,00
2016042202 s DPH EUR
0000312605/2018 06.11.2018 FLY TRAVEL s.r.o. Tupého 31,Bratislava
35871784 let-Lux 464,00
2016042202 s DPH EUR
0000312606/2018 06.11.2018 FLY TRAVEL s.r.o. Tupého 31,Bratislava
35871784 let-Barcelona 458,00
2016042202 s DPH EUR
0000312607/2018 06.11.2018 FLY TRAVEL s.r.o. Tupého 31,Bratislava
35871784 let-Brusel 900,00
2016042202 s DPH EUR
0000312609/2018 06.11.2018 SecuriLas, s.r.o. Galvaniho 7C,Bratislava
31364764 kamerový systémCCTV 58.799,76
4500022438 s DPH EUR
0000312610/2018 06.11.2018 MICROCOMP -Computersystém s r.o.
Kupecká 9, Nitra 31410952 mimozar.servis-zar.Konica 2.317,20
4500022280 s DPH EUR
Číslo faktúry Dátumdoručenia
faktúry
Názov dodávateľa Sídlo dodávateľa IČOdodávateľa
Popisfakturovaného
plnenia
Hodnotafaktúrovaného
plnenia
Číslo zmluvy Číslo objednávky s/bezDPH
Mena
0000312611/2018 06.11.2018 Orange Slovenskoa.s.
Metodova 8,Bratislava
35697270 sl.Internet-10/18 672,13
2014343202 s DPH EUR
0000312612/2018 06.11.2018 Orange Slovenskoa.s.
Metodova 8,Bratislava
35697270 hlasovéslužby-10/2018 5.366,19
2014343202 s DPH EUR
0000312613/2018 06.11.2018 SITA Slovenskátlačová agentúra a.s.
Mýtna 15,Bratislava
35745274 spravodaj.servis-10/2018 960,00
2018/120 s DPH EUR
0000312614/2018 06.11.2018 ECON s.r.o. Dědinova 2012,Praha 4, CZ
63989131 popl.seminár-Jobbágyová,H 464,29
s DPH CZK
0000312615/2018 06.11.2018 UNIQA poisťovňa,a.s.
Lazaretská 15,Bratislava 27
00653501 poistnéZPC-10-11/2018 868,36
2018/043 s DPH EUR
0000312616/2018 06.11.2018 ACREA CR, spol. sr.o.
Krakovská 1392/7,Praha 1, CZ
63076616 popl.-vzdel.Krok 520,30
s DPH EUR
0000312617/2018 06.11.2018 ACREA CR, spol. sr.o.
Krakovská 1392/7,Praha 1, CZ
63076616 popl.-vzdel.Farkaš 520,30
s DPH EUR
0000312618/2018 06.11.2018 ACREA CR, spol. sr.o.
Krakovská 1392/7,Praha 1, CZ
63076616 popl.-vzdel.Kmětko 520,30
s DPH EUR
0000312619/2018 06.11.2018 ACREA CR, spol. sr.o.
Krakovská 1392/7,Praha 1, CZ
63076616 popl.-vzdel.Mach 520,30
s DPH EUR
0000312621/2018 06.11.2018 ACREA CR, spol. sr.o.
Krakovská 1392/7,Praha 1, CZ
63076616 popl.-vzdel.Kišš 520,30
s DPH EUR
0000312622/2018 07.11.2018 Danube IntelligencePartners s.r.o.
Dona Sandtnera15, Pezinok
50659871 poskyt.sl.-Elektr.fakturá 4.920,00
4500022380 s DPH EUR
0000312623/2018 07.11.2018 Faveo, s.r.o. Beňadická 20,Bratislava
36249254 let-Brusel 495,00
2016042202 s DPH EUR
Číslo faktúry Dátumdoručenia
faktúry
Názov dodávateľa Sídlo dodávateľa IČOdodávateľa
Popisfakturovaného
plnenia
Hodnotafaktúrovaného
plnenia
Číslo zmluvy Číslo objednávky s/bezDPH
Mena
0000312624/2018 07.11.2018 PC SEMA, s.r.o. Bôrická cesta 103,Žilina
36426041 tonery Konica Minolta 7.869,60
Z201760860_Z s DPH EUR
0000312625/2018 07.11.2018 Slovenskýplynárenskýpriemysel, a.s.
Mlynské Nivy 44/A,Bratislava
35815256 plyn-VK-11/2018 1.085,00
4600000238 s DPH EUR
0000312626/2018 07.11.2018 ODIS, s.r.o. Jarná 3725/17,Žilina
31635563 komplety systémuODIS 1.044,00
4500022696 s DPH EUR
0000312627/2018 07.11.2018 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28,Bratislava
35763469 sl.hlas. aint.-MF-10/18 82,87
4600000235 s DPH EUR
0000312628/2018 07.11.2018 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28,Bratislava
35763469 sl.hlas. aint.-VK-10/18 129,57
4600000235 s DPH EUR
0000312629/2018 07.11.2018 CESARE, s.r.o. Kollárova 6,Pezinok
35824271 prenájompark.miest-11/20 560,00
2017/196 s DPH EUR
0000312630/2018 07.11.2018 VÝŤAHY ZEVA spol.s r.o.
Beckovská 38,Bratislava
31389147 servisvýťahov-Štefanovič 112,20
2017/047 s DPH EUR
0000312631/2018 07.11.2018 DXC TechnologySlovakia s. r. o.
Galvaniho 7,Bratislava
35785306 sl.AP ISŠP-paušál-10/201 15.960,00
4600000679 s DPH EUR
0000312632/2018 07.11.2018 Slovakia Onlines.r.o.
Riazanská 57,Bratislava
31402445 monitoringmédií-10/18 956,40
2018/070 s DPH EUR
0000312633/2018 08.11.2018 Advaita s.r.o. časť Zelený Háj 50,Hurbanovo
36746843 seminár-komun.zruč.-Lauko 150,00
bez DPH EUR
0000312634/2018 08.11.2018 IvanMalina-KREDIT-Vzduchotechnika
Višňová 197/6,Trenčín
36344672 odbor prehl. v COkryte 3.492,61
4500022607 bez DPH EUR
0000312635/2018 08.11.2018 Inštitút bezpečnostipráce, s.r.o.
Jána Stanislava3010/1, Bratislava
35859857 sl.BOZP aPO,zdrav.sl.-10 300,00
Z201648600_Z s DPH EUR
Číslo faktúry Dátumdoručenia
faktúry
Názov dodávateľa Sídlo dodávateľa IČOdodávateľa
Popisfakturovaného
plnenia
Hodnotafaktúrovaného
plnenia
Číslo zmluvy Číslo objednávky s/bezDPH
Mena
0000312636/2018 08.11.2018 Aquatrend s.r.o. Hričovská 221,Žilina
36406741 serv.prehl. nazmäkč.zari 290,00
4500022706 bez DPH EUR
0000312637/2018 08.11.2018 SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1,Bratislava
31322832 PHM-16-31.10.2018 4.252,51
4600000278 s DPH EUR
0000312638/2018 08.11.2018 LAPAČ TUKOVs.r.o.
Nobelova 34,Bratislava
35905930 čistenie lapača tukov 220,00
2018/069 s DPH EUR
0000312639/2018 08.11.2018 JUTEX - Contract,s.r.o.
Ivánska cesta 2,Bratislava
35787473 koberce, parkety 7.799,99
Z201810250_Z s DPH EUR
0000312640/2018 08.11.2018 Mincovňa Kremnica,štátny podnik
Štefánikovo nám.25/24, Kremnica
00010448 tlač.kontrol.známok-10/20 83.241,47
2014200202 s DPH EUR
0000312641/2018 08.11.2018 Univerzita PavlaJozefa Šafárika vKošiciach
Šrobárova 2,Košice
00397768 vzdel.akt.-JŚÚaV-10/2018 2.915,50
4600000584 s DPH EUR
0000312642/2018 08.11.2018 Univerzita PavlaJozefa Šafárika vKošiciach
Šrobárova 2,Košice
00397768 vzdel.akt.-ŠP-10/2018 5.712,00
4600000584 s DPH EUR
0000312643/2018 08.11.2018 Diners Club CS,s.r.o.
Námestie Slobody11, Bratislava
35757086 úhrada PK-10/2018 5.582,13
4600000271 s DPH EUR
0000312644/2018 08.11.2018 DOLIS s.r.o. Grösslingová 45,Bratislava
35698586 obaly NR SR 126,00
2012138202 s DPH EUR
0000312645/2018 08.11.2018 DOLIS s.r.o. Grösslingová 45,Bratislava
35698586 vizitky 273,00
2012138202 s DPH EUR
0000312646/2018 08.11.2018 DOLIS s.r.o. Grösslingová 45,Bratislava
35698586 tašky 1.982,00
2012138202 s DPH EUR
0000312648/2018 22.10.2018 NADOSAH, spol. sr.o.
Weberova 6967/2,Prešov
45329753 let-Berlín 394,00
2016042202 s DPH EUR
Číslo faktúry Dátumdoručenia
faktúry
Názov dodávateľa Sídlo dodávateľa IČOdodávateľa
Popisfakturovaného
plnenia
Hodnotafaktúrovaného
plnenia
Číslo zmluvy Číslo objednávky s/bezDPH
Mena
0000312649/2018 09.11.2018 Hlavné mesto SRBratislava
Primaciálne nám. 1,Bratislava
00603481 HlavnémestoSR-miestny p. 11.413,75
bez DPH EUR
0000312650/2018 09.11.2018 NADOSAH, spol. sr.o.
Weberova 6967/2,Prešov
45329753 NaDosah-let-BRU-Chandoga 293,00
2016042202 s DPH EUR
0000312651/2018 09.11.2018 NADOSAH, spol. sr.o.
Weberova 6967/2,Prešov
45329753 NaDosah-let-BRU-Furek-11 189,00
2016042202 s DPH EUR
0000312652/2018 09.11.2018 NADOSAH, spol. sr.o.
Weberova 6967/2,Prešov
45329753 NaDosah-let-BRU-Jarosova 560,00
2016042202 s DPH EUR
0000312653/2018 09.11.2018 NADOSAH, spol. sr.o.
Weberova 6967/2,Prešov
45329753 NaDosah-let-BRU-Kačmár-11 688,00
2016042202 s DPH EUR
0000312654/2018 09.11.2018 NADOSAH, spol. sr.o.
Weberova 6967/2,Prešov
45329753 NaDosah-let-BRU-Mihalova 417,00
2016042202 s DPH EUR
0000312655/2018 09.11.2018 NADOSAH, spol. sr.o.
Weberova 6967/2,Prešov
45329753 NaDosah-let-BRU-Megyesiov 703,00
2016042202 s DPH EUR
0000312656/2018 09.11.2018 NADOSAH, spol. sr.o.
Weberova 6967/2,Prešov
45329753 NaDosah-let-BRU-Peter-11 623,00
2016042202 s DPH EUR
0000312657/2018 09.11.2018 NADOSAH, spol. sr.o.
Weberova 6967/2,Prešov
45329753 NaDosah-let-BRU-Franekova 706,00
2016042202 s DPH EUR
0000312658/2018 09.11.2018 OTIS Výťahy, s.r.o. Vajnorská 100/A,Bratislava
35683929 OTIS-servisvýťahov-10/18 58,80
2018/064 s DPH EUR
0000312659/2018 09.11.2018 OTIS Výťahy, s.r.o. Vajnorská 100/A,Bratislava
35683929 OTIS-servisvýťahov-10/18 208,80
2016/230 s DPH EUR
0000312660/2018 09.11.2018 SecuriLas, s.r.o. Galvaniho 7C,Bratislava
31364764 SecuriLas-pozáručnýserv. 9.174,64
2018/088 s DPH EUR
Číslo faktúry Dátumdoručenia
faktúry
Názov dodávateľa Sídlo dodávateľa IČOdodávateľa
Popisfakturovaného
plnenia
Hodnotafaktúrovaného
plnenia
Číslo zmluvy Číslo objednávky s/bezDPH
Mena
0000312661/2018 09.11.2018 KARIREALSLOVAKIA, a.s.
Nová 17, Pezinok 35785403 Karireal-výmenakolies 32,78
4500022745 s DPH EUR
0000312662/2018 09.11.2018 KARIREALSLOVAKIA, a.s.
Nová 17, Pezinok 35785403 Karireal-výmenakolies 32,78
4500022762 s DPH EUR
0000312663/2018 09.11.2018 KARIREALSLOVAKIA, a.s.
Nová 17, Pezinok 35785403 Karireal-oprava aúdržba 246,83
4500022762 s DPH EUR
0000312664/2018 09.11.2018 Faveo, s.r.o. Beňadická 20,Bratislava
36249254 Faveo-let-zmenaletenky 252,00
2016042202 s DPH EUR
0000312665/2018 09.11.2018 Mediaprint-KapaPressegrosso, a.s.
Stará Vajnorská 9,Bratislava
35792281 Mediaprint-odbertlače-10 376,49
4500021469 s DPH EUR
0000312666/2018 09.11.2018 Slovenská pošta,a.s.
Partizánska cesta9, Banská Bystrica
36631124 Slovenskápošta-sprac.poš 0,60
4600000783 s DPH EUR
0000312667/2018 09.11.2018 Ing. Vladimír KováčRENIX
Martinčekova 15,Bratislava
13962264 pečiatky 80,70
4500022809 s DPH EUR
0000312668/2018 12.11.2018 IBM Slovensko spol.s r.o.
Apollo II, MlynskéNivy 49, Bratislava
31337147 sl.podporyISIM-10/2018 2.654,40
4500021565 s DPH EUR
0000312669/2018 12.11.2018 TUCAN, cestovnáagentúra, s.r.o.
Za kasárňou 1,Bratislava
35697300 let-Sofia 498,00
2016042202 s DPH EUR
0000312670/2018 12.11.2018 TUCAN, cestovnáagentúra, s.r.o.
Za kasárňou 1,Bratislava
35697300 let-Brusel 638,00
2016042202 s DPH EUR
0000312671/2018 12.11.2018 TUCAN, cestovnáagentúra, s.r.o.
Za kasárňou 1,Bratislava
35697300 let-Paríž 325,00
2016042202 s DPH EUR
0000312672/2018 12.11.2018 FLY TRAVEL s.r.o. Tupého 31,Bratislava
35871784 let-Lux 919,00
2016042202 s DPH EUR
Číslo faktúry Dátumdoručenia
faktúry
Názov dodávateľa Sídlo dodávateľa IČOdodávateľa
Popisfakturovaného
plnenia
Hodnotafaktúrovaného
plnenia
Číslo zmluvy Číslo objednávky s/bezDPH
Mena
0000312673/2018 12.11.2018 Mgr. Michal Štrpka -ACTA
Skalná 1, Bratislava 34298363 preklad-Financ.Agrement 94,75
2015218202 s DPH EUR
0000312674/2018 12.11.2018 Mgr. Michal Štrpka -ACTA
Skalná 1, Bratislava 34298363 preklad-Dohoda ofinanc. 959,36
2015218202 s DPH EUR
0000312675/2018 12.11.2018 Mgr. Michal Štrpka -ACTA
Skalná 1, Bratislava 34298363 preklad-Dohoda ofin.pr-M 47,38
2015218202 s DPH EUR
0000312676/2018 12.11.2018 Mgr. Michal Štrpka -ACTA
Skalná 1, Bratislava 34298363 korektúra-Vlastnýmateriá 80,03
2015218202 s DPH EUR
0000312677/2018 12.11.2018 Mgr. Michal Štrpka -ACTA
Skalná 1, Bratislava 34298363 tlmočenie 489,60
2015218202 s DPH EUR
0000312678/2018 12.11.2018 KLINTON, s. r. o. Trnavská cesta74/A, Bratislava
35836644 upratovaciepráce-10/18 6.832,73
2015160202 s DPH EUR
0000312679/2018 12.11.2018 KLINTON, s. r. o. Trnavská cesta74/A, Bratislava
35836644 upratovaciepráce-10/18 4.024,19
2015160202 s DPH EUR
0000312680/2018 12.11.2018 KLINTON, s. r. o. Trnavská cesta74/A, Bratislava
35836644 upratovaciepráce-10/18 1.374,14
2015160202 s DPH EUR
0000312681/2018 12.11.2018 MAILTECSLOVAKIA, spol. sr.o.
Nám. Hraničiarov29, Bratislava
35687487 servis otvárača obálok 98,40
2018/114 s DPH EUR
0000312682/2018 09.11.2018 Jana Černá Rusovská cesta3903/50, Bratislava
32212721 vyučt.stravné-10/2018 38.618,57
2016/233 s DPH EUR
0000312683/2018 12.11.2018 Tlačová agentúraSlovenskej republiky
Dúbravská cesta14, Bratislava
31320414 spravodaj.servis-10/18 1.080,00
2018/066 s DPH EUR
0000312684/2018 12.11.2018 TeamPrevent Santés. r. o.
Ružinovská 10,Bratislava
35945249 vstup.lekár.prehliadky-10 126,00
2017/237 s DPH EUR
Číslo faktúry Dátumdoručenia
faktúry
Názov dodávateľa Sídlo dodávateľa IČOdodávateľa
Popisfakturovaného
plnenia
Hodnotafaktúrovaného
plnenia
Číslo zmluvy Číslo objednávky s/bezDPH
Mena
0000312685/2018 12.11.2018 ECON s.r.o. Dědinova 2012,Praha 4, CZ
63989131 popl.seminár.Zakhar,Hvojn 501,23
s DPH CZK
0000312686/2018 12.11.2018 PosAm, spol. s r.o. Bajkalská 28,Bratislava
31365078 RISSAMkontrola-podpora ú 177.601,20
2017/199 s DPH EUR
0000312687/2018 09.11.2018 PosAm, spol. s r.o. Bajkalská 28,Bratislava
31365078 Detail.rozpis rozpočtu 152.094,00
2017/199 s DPH EUR
0000312688/2018 09.11.2018 PosAm, spol. s r.o. Bajkalská 28,Bratislava
31365078 Zmenyexis.rieš.návrh.RVS 104.798,40
2017/199 s DPH EUR
0000312689/2018 12.11.2018 PosAm, spol. s r.o. Bajkalská 28,Bratislava
31365078 školenie RIS 5.078,40
2017/199 s DPH EUR
0000312690/2018 12.11.2018 Stále zastúpenie SRpri EU
Avenue deCortenbergh 79,Brussels, BE
refundácianáklad.-Kisel 2.776,00
bez DPH EUR
0000312691/2018 13.11.2018 Inštitút bezpečnostipráce, s.r.o.
Jána Stanislava3010/1, Bratislava
35859857 kontr.has.prístrojov,hadí 600,00
4500022470 s DPH EUR
0000312692/2018 13.11.2018 Inštitút bezpečnostipráce, s.r.o.
Jána Stanislava3010/1, Bratislava
35859857 tlak.sk.hasiacichprístro 294,00
4500022810 s DPH EUR
0000312693/2018 13.11.2018 SAP Slovenskos.r.o.
Mlynské nivy 16,Bratislava
35737328 služby AP 20.409,60
2016/232 s DPH EUR
0000312694/2018 13.11.2018 DITEC, a. s. Plynárenská 7/C,Bratislava
31385401 podpora prev. APVPortálu 737.352,00
2015246202 s DPH EUR
0000312695/2018 12.11.2018 Ján Stipula -čalúnnictvo - ČALEX
Nobelovo námestie8, Bratislava
32217188 oprava a prečalúnenie 1.980,00
4500022625 s DPH EUR
0000312696/2018 14.11.2018 Karol Laco - Charllie Račianska2687/143,Bratislava
37491164 čalúnenie dverí 465,00
2018/063 s DPH EUR
Číslo faktúry Dátumdoručenia
faktúry
Názov dodávateľa Sídlo dodávateľa IČOdodávateľa
Popisfakturovaného
plnenia
Hodnotafaktúrovaného
plnenia
Číslo zmluvy Číslo objednávky s/bezDPH
Mena
0000312697/2018 14.11.2018 KARIREALSLOVAKIA, a.s.
Nová 17, Pezinok 35785403 oprava BL140MU 102,72
4500022772 s DPH EUR
0000312698/2018 14.11.2018 Faveo, s.r.o. Beňadická 20,Bratislava
36249254 let-Brusel 771,00
2016042202 s DPH EUR
0000312699/2018 14.11.2018 Faveo, s.r.o. Beňadická 20,Bratislava
36249254 let-Lux 1.048,00
2016042202 s DPH EUR
0000312700/2018 14.11.2018 Faveo, s.r.o. Beňadická 20,Bratislava
36249254 let-Brusel 650,00
2016042202 s DPH EUR
0000312701/2018 14.11.2018 Faveo, s.r.o. Beňadická 20,Bratislava
36249254 let-Brusel 550,00
2016042202 s DPH EUR
0000312702/2018 14.11.2018 BELIBA, s.r.o. Nálepkova 22,Bernolákovo
45859990 ošetreniezelene-10/18 480,00
2018/016 s DPH EUR
0000312703/2018 14.11.2018 Bratislavskávodárenskáspoločnosť, a.s.
Prešovská 48,Bratislava
35850370 vodné,stoč.zr.voda-27.9.- 1.782,16
4600000277 s DPH EUR
0000312704/2018 14.11.2018 Bratislavskáteplárenská, a.s.
Turbínová 3,Bratislava
35823542 dobropis-teplo-10/2018 5.126,56-
4600000237 s DPH EUR
0000312705/2018 14.11.2018 Slovenská pošta,a.s.
Partizánska cesta9, Banská Bystrica
36631124 e-kolky-10/2018 880.654,00
2014067202 s DPH EUR
0000312706/2018 14.11.2018 TAYLLOR & COXSlovensko, a. s.
Zelinárska 6,Bratislava
46256831 školenie-Petríková-PRINCE 1.260,00
s DPH EUR
0000312709/2018 15.11.2018 Hogan LovellsInternational LLP
Atlantic House,Holborn Viaduct,London, GB
právnesl.Achmea-10/1018 9.975,00
2017/130 s DPH EUR
0000312710/2018 15.11.2018 NADOSAH, spol. sr.o.
Weberova 6967/2,Prešov
45329753 let-Paríž 249,00
2016042202 s DPH EUR
Číslo faktúry Dátumdoručenia
faktúry
Názov dodávateľa Sídlo dodávateľa IČOdodávateľa
Popisfakturovaného
plnenia
Hodnotafaktúrovaného
plnenia
Číslo zmluvy Číslo objednávky s/bezDPH
Mena
0000312711/2018 15.11.2018 NADOSAH, spol. sr.o.
Weberova 6967/2,Prešov
45329753 let-Brusel 427,00
2016042202 s DPH EUR
0000312712/2018 15.11.2018 NADOSAH, spol. sr.o.
Weberova 6967/2,Prešov
45329753 let-Brusel 731,00
2016042202 s DPH EUR
0000312713/2018 15.11.2018 NADOSAH, spol. sr.o.
Weberova 6967/2,Prešov
45329753 let-Brusel 540,00
2016042202 s DPH EUR
0000312714/2018 15.11.2018 NADOSAH, spol. sr.o.
Weberova 6967/2,Prešov
45329753 let-Brusel 602,00
2016042202 s DPH EUR
0000312715/2018 15.11.2018 NADOSAH, spol. sr.o.
Weberova 6967/2,Prešov
45329753 let-Brusel 1.410,00
2016042202 s DPH EUR
0000312716/2018 15.11.2018 NADOSAH, spol. sr.o.
Weberova 6967/2,Prešov
45329753 let-Lux 395,00
2016042202 s DPH EUR
0000312717/2018 15.11.2018 Faveo, s.r.o. Beňadická 20,Bratislava
36249254 let-Brusel 795,00
2016042202 s DPH EUR
0000312718/2018 15.11.2018 Faveo, s.r.o. Beňadická 20,Bratislava
36249254 let-Brusel 680,00
2016042202 s DPH EUR
0000312719/2018 15.11.2018 SATUR TRAVELa.s.
Miletičova 1,Bratislava
35787201 let-Paríž 184,00
2016042202 s DPH EUR
0000312720/2018 15.11.2018 Ústav na výkonväzby a Ústav navýkon trestu odňatiaslobody
Chorvátska 5,Bratislava
00738255 práceodsúdených-10/18 162,00
2017/240 s DPH EUR
0000312721/2018 15.11.2018 ASSA ABLOY DoorSlovakia s.r.o.
Miletičova 67,Bratislava
31341578 servis.práce nabezp.dver 260,07
4500022844 s DPH EUR
0000312722/2018 15.11.2018 DOLIS s.r.o. Grösslingová 45,Bratislava
35698586 vizitky mfsr 102,00
2012138202 s DPH EUR
Číslo faktúry Dátumdoručenia
faktúry
Názov dodávateľa Sídlo dodávateľa IČOdodávateľa
Popisfakturovaného
plnenia
Hodnotafaktúrovaného
plnenia
Číslo zmluvy Číslo objednávky s/bezDPH
Mena
0000312723/2018 15.11.2018 SEVITECH a. s. Mlynské nivy 71,Bratislava
31605052 techn.podp.LicencieOracl 1.487.048,99
2014293202 s DPH EUR
0000312724/2018 15.11.2018 SEVITECH a. s. Mlynské nivy 71,Bratislava
31605052 techn.podp.LicencieOracl 5.795,09
2014293202 s DPH EUR
0000312725/2018 15.11.2018 SEVITECH a. s. Mlynské nivy 71,Bratislava
31605052 techn.podp.LicencieOracl 27.955,68
2014293202 s DPH EUR
0000312726/2018 15.11.2018 SEVITECH a. s. Mlynské nivy 71,Bratislava
31605052 techn.podp.LicencieOracl 180.000,00
2014293202 s DPH EUR
0000312727/2018 15.11.2018 SEVITECH a. s. Mlynské nivy 71,Bratislava
31605052 techn.podp.LicencieOracl 101.435,22
2014293202 s DPH EUR
0000312728/2018 15.11.2018 SEVITECH a. s. Mlynské nivy 71,Bratislava
31605052 techn.podp.LicencieOracl 371.524,96
2014293202 s DPH EUR
0000312729/2018 15.11.2018 Slovenskýplynárenskýpriemysel, a.s.
Mlynské Nivy 44/A,Bratislava
35815256 elektrina-VK-10/2018 181,08
2017/227 s DPH EUR
0000312730/2018 15.11.2018 Slovenskýplynárenskýpriemysel, a.s.
Mlynské Nivy 44/A,Bratislava
35815256 elektrina-MF-10/2018 9.856,96
2017/227 s DPH EUR
0000312731/2018 15.11.2018 Slovenskýplynárenskýpriemysel, a.s.
Mlynské Nivy 44/A,Bratislava
35815256 elektrina-kuchyňa-10/2018 3.757,25
2017/227 s DPH EUR
0000312732/2018 15.11.2018 Agentúra TEMPOs.r.o.
Jánošíkova 1, Žilina 36433292 seminár-GDPR 60,00
s DPH EUR
0000312733/2018 14.11.2018 DXC TechnologySlovakia s. r. o.
Galvaniho 7,Bratislava
35785306 sl.AP AC ZK C110878 286.281,60
2013107202 s DPH EUR
0000312734/2018 14.11.2018 DXC TechnologySlovakia s. r. o.
Galvaniho 7,Bratislava
35785306 sl.AP AC 23.880,00
2013107202 s DPH EUR
Číslo faktúry Dátumdoručenia
faktúry
Názov dodávateľa Sídlo dodávateľa IČOdodávateľa
Popisfakturovaného
plnenia
Hodnotafaktúrovaného
plnenia
Číslo zmluvy Číslo objednávky s/bezDPH
Mena
0000312735/2018 14.11.2018 DXC TechnologySlovakia s. r. o.
Galvaniho 7,Bratislava
35785306 sl.AP AC ZK C110878 95.769,60
2013107202 s DPH EUR
0000312736/2018 16.11.2018 TK-CONSULT, s. r.o.
Lachova 22,Bratislava
47345781 TK-CONSULT-školenie-sekci 2.970,00
s DPH EUR
0000312737/2018 16.11.2018 MAFRA Slovakia,a.s.
Nobelova 34,Bratislava
31333524 Mafra-konferencia-Vlkolín 262,80
s DPH EUR
0000312738/2018 16.11.2018 International HouseBratislava, s.r.o.
Námestie SNP 14,Bratislava
35772832 InternationalHouse-angl. 3.468,00
2018/006 bez DPH EUR
0000312739/2018 16.11.2018 SATURTRANSPORT a.s.
Studená 7,Bratislava
35787228 Satur-prepravaautobusom 1.696,00
Z201823232_Z s DPH EUR
0000312740/2018 16.11.2018 TUCAN, cestovnáagentúra, s.r.o.
Za kasárňou 1,Bratislava
35697300 Tucan-let-BRU-Kucekova-11 755,00
2016042202 s DPH EUR
0000312741/2018 16.11.2018 TUCAN, cestovnáagentúra, s.r.o.
Za kasárňou 1,Bratislava
35697300 Tucan-let-BRU-Kopiarova11 523,00
2016042202 s DPH EUR
0000312742/2018 16.11.2018 TUCAN, cestovnáagentúra, s.r.o.
Za kasárňou 1,Bratislava
35697300 Tucan-let-Peking-Meager 10.260,00
2016042202 s DPH EUR
0000312743/2018 16.11.2018 Algate, s. r. o. Švabinského 5,Bratislava
44769890 Algate-elektromagnet.sys. 865,00
4500022805 s DPH EUR
0000312744/2018 16.11.2018 Peter Rojčík -OKFOL
Palárikova 1,Ivanka pri Dunaji
43238939 PeterRojčík-OKFOl-opravy 417,22
2017/012 s DPH EUR
0000312745/2018 19.11.2018 Technická univerzitav Liberci
Studentská 1402/2,Liberec, CZ
46747885 TU Liberec E+M 2019 54,54
4500022776 s DPH EUR
0000312746/2018 19.11.2018 Lindström, s.r.o. Orešianska ulica 3,Trnava
35742364 Lindstrom-prenáj.rohoží10 75,36
2017/180 s DPH EUR
Číslo faktúry Dátumdoručenia
faktúry
Názov dodávateľa Sídlo dodávateľa IČOdodávateľa
Popisfakturovaného
plnenia
Hodnotafaktúrovaného
plnenia
Číslo zmluvy Číslo objednávky s/bezDPH
Mena
0000312747/2018 19.11.2018 DITEC, a. s. Plynárenská 7/C,Bratislava
31385401 Ditec-IS CEP-službyza 10 237.600,00
2018/072 s DPH EUR
0000312748/2018 19.11.2018 DITEC, a. s. Plynárenská 7/C,Bratislava
31385401 Ditec-APVPFS-podpora10 100.912,80
2015246202 s DPH EUR
0000312749/2018 19.11.2018 Wolters Kluwer s. r.o.
Mlynské nivy 48,Bratislava
31348262 Wolters Kluweraktualizac 61,89
4500021392 s DPH EUR
0000312750/2018 19.11.2018 SLOVART-G.T.G.,spol. s r.o.
Krupinská 4,Bratislava
31346359 Slovart GTG nakupodborne 214,38
4500022758 s DPH EUR
0000312751/2018 19.11.2018 L. K. Permanent,spol. s r.o.
Hattalova 12,Bratislava
31352782 L.K.Permanentpredplatne 200,00
4500022647 s DPH EUR
0000312752/2018 19.11.2018 SLOVART-G.T.G.,spol. s r.o.
Krupinská 4,Bratislava
31346359 Slovart GTGpredplatné od 2.406,00
4500022646 s DPH EUR
0000312753/2018 19.11.2018 Wolters Kluwer s. r.o.
Mlynské nivy 48,Bratislava
31348262 Wolters Kluwer nakupodbo 76,24
4500022628 s DPH EUR
0000312754/2018 18.10.2018 Mgr. Michal Štrpka -ACTA
Skalná 1, Bratislava 34298363 preklad z polsk.jazyka 1.622,63
2015218202 s DPH EUR
0000312755/2018 20.11.2018 4H production s.r.o. Libušská 53/145,Praha 4, CZ
28471831 4H production,Bankovnict 47,00
4500022773 s DPH EUR
0000312756/2018 20.11.2018 ARTFORUM spol. sr.o.
Kozia 20, Bratislava 35716584 Artforum nakupodbornej l 79,83
4500022742 s DPH EUR
0000312757/2018 20.11.2018 EURO - BRANCH,spol. s r.o.
Kukučínova 2043,Snina
36444685 EURO-Branch,judikaty pre 450,00
4500022792 s DPH EUR
0000312758/2018 20.11.2018 Lamitec, spol. s r.o. Pestovateľská16147/9, Bratislava
35710691 kancelárske potreby 1.898,96
Z20184455_Z s DPH EUR
Číslo faktúry Dátumdoručenia
faktúry
Názov dodávateľa Sídlo dodávateľa IČOdodávateľa
Popisfakturovaného
plnenia
Hodnotafaktúrovaného
plnenia
Číslo zmluvy Číslo objednávky s/bezDPH
Mena
0000312759/2018 20.11.2018 KARIREALSLOVAKIA, a.s.
Nová 17, Pezinok 35785403 oprava BL 163PE 2.506,36
4500022831 s DPH EUR
0000312760/2018 20.11.2018 DXC TechnologySlovakia s. r. o.
Galvaniho 7,Bratislava
35785306 sl.AP IS ESO ZC109509 135.179,52
4600000180 s DPH EUR
0000312761/2018 20.11.2018 MAFRA Slovakia,a.s.
Nobelova 34,Bratislava
31333524 popl.konf.-Kaššovič,Preču 67,60
s DPH EUR
0000312762/2018 20.11.2018 DIGITAL VISIONSspol. s r.o.
Kladnianska 60,Bratislava
31343180 Digital Visions, PCREVUE 26,00
4500022781 s DPH EUR
0000312763/2018 10.12.2018 Law BusinessResearch Limited
87 Lancaster Road,London, GB
príst.práva12/18-11/19 3.116,00
4500022918 s DPH EUR
0000312764/2018 20.11.2018 GLOBSEC Kuzmányho 4031/3,Banská Bystrica
31780920 Chateau Belá 2018Central 30.000,00
2018/170 s DPH EUR
0000312765/2018 20.11.2018 GLOBSEC Kuzmányho 4031/3,Banská Bystrica
31780920 konfer.GLOBSECTatra Summ 70.000,00
2018/148 s DPH EUR
0000312766/2018 21.11.2018 CGI Slovakia s. r. o. Suché Mýto 1,Bratislava
35760273 sl.AP 10/2018 2.520,00
2016105202 s DPH EUR
0000312767/2018 21.11.2018 exe, a.s. Plynárenská 1,Bratislava
17321450 údržba dielaCEDIS-10/201 1.267,20
2016/252 s DPH EUR
0000312768/2018 21.11.2018 PLUS Academiaspol. s r. o.
Staré Grunty 36,Bratislava
45390380 výučba AJ-10/18 4.929,80
2017/027 s DPH EUR
0000312769/2018 21.11.2018 DataCentrumelektronizácieúzemnejsamosprávySlovenska
Kýčerského 5,Bratislava
45736359 poskyt.príspevku naprevá 809.856,00
2011111164 bez DPH EUR
Číslo faktúry Dátumdoručenia
faktúry
Názov dodávateľa Sídlo dodávateľa IČOdodávateľa
Popisfakturovaného
plnenia
Hodnotafaktúrovaného
plnenia
Číslo zmluvy Číslo objednávky s/bezDPH
Mena
0000312770/2018 22.11.2018 Squire Patton Boggs(US) LLP
30 RockefellerPlaza, New York,US
02073579 pr.sl.-Eurogas-10/2018 9.617,61
2014210202 bez DPH EUR
0000312771/2018 22.11.2018 touchIT, s.r.o. Laučekova 3301/5,Bratislava
48117838 touch IT, predplatne2019 18,00
4500022793 s DPH EUR
0000312772/2018 22.11.2018 Vydavatelství anakladatelství AlešČeněk, s.r.o.
Kardinála Berana1157/32, Plzeň, CZ
26367530 Ales Cenek Sbirkazakonu 400,00
4500022783 s DPH EUR
0000312773/2018 22.11.2018 News and MediaHolding a.s.
Einsteinova 25,Bratislava
47256281 News and mediaTrend 425,00
4500022867 s DPH EUR
0000312774/2018 21.11.2018 Ernst & Young, s. r.o.
Žižkova 9,Bratislava
35839121 vykonanie auditu OPInt.i 219.542,40
2017/139 s DPH EUR
0000312775/2018 21.11.2018 Ernst & Young, s. r.o.
Žižkova 9,Bratislava
35839121 vykonanie auditu OP I 487.872,00
2017/139 s DPH EUR
0000312776/2018 22.11.2018 Future Proof s.r.o. Vysoká 26,Bratislava
47546026 Future Proof -Fintechsum 5.000,00
2018/159 s DPH EUR
0000312777/2018 20.11.2018 NakladatelstvíC.H.Beck, s.r.o.,organizačná zložka
Michalská 9,Bratislava
46380434 vzdel.-Otázkyspr.konania 896,40
s DPH EUR
0000312778/2018 22.11.2018 NADOSAH, spol. sr.o.
Weberova 6967/2,Prešov
45329753 let-Brusel 577,00
2016042202 s DPH EUR
0000312779/2018 22.11.2018 NADOSAH, spol. sr.o.
Weberova 6967/2,Prešov
45329753 let-Brusel 524,00
2016042202 s DPH EUR
0000312780/2018 22.11.2018 NADOSAH, spol. sr.o.
Weberova 6967/2,Prešov
45329753 let-Brusel 620,00
2016042202 s DPH EUR
0000312781/2018 22.11.2018 NADOSAH, spol. sr.o.
Weberova 6967/2,Prešov
45329753 let-Brusel 541,00
2016042202 s DPH EUR
Číslo faktúry Dátumdoručenia
faktúry
Názov dodávateľa Sídlo dodávateľa IČOdodávateľa
Popisfakturovaného
plnenia
Hodnotafaktúrovaného
plnenia
Číslo zmluvy Číslo objednávky s/bezDPH
Mena
0000312782/2018 22.11.2018 NADOSAH, spol. sr.o.
Weberova 6967/2,Prešov
45329753 let-Brusel 794,00
2016042202 s DPH EUR
0000312783/2018 22.11.2018 NADOSAH, spol. sr.o.
Weberova 6967/2,Prešov
45329753 let-Paríž 255,00
2016042202 s DPH EUR
0000312784/2018 22.11.2018 NADOSAH, spol. sr.o.
Weberova 6967/2,Prešov
45329753 let-Brusel 1.033,00
2016042202 s DPH EUR
0000312785/2018 22.11.2018 FLY TRAVEL s.r.o. Tupého 31,Bratislava
35871784 let-Brusel 715,00
2016042202 s DPH EUR
0000312786/2018 22.11.2018 JJ trade s.r.o. Geologická 1F,Bratislava
50305352 servis kávovaruNIVONA 60,00
4500022845 s DPH EUR
0000312787/2018 22.11.2018 Lamitec, spol. s r.o. Pestovateľská16147/9, Bratislava
35710691 kancelárske potreby 9.020,38
Z20184455_Z s DPH EUR
0000312788/2018 22.11.2018 DAD - TEL, spol. sr.o.
Pavlovova 10,Bratislava
00698881 mesačná kontrolaEPS-11/2 31,86
4600000232 s DPH EUR
0000312789/2018 22.11.2018 Menton SK, spol. sr.o.
Gbelská 19,Bratislava
35900903 opravavst.automat.dverí 1.034,40
2018/037 s DPH EUR
0000312790/2018 22.11.2018 A-Z STAV, s.r.o. Odeská 3,Bratislava
35813393 veľkokapacit.kontajner 359,82
4500022804 s DPH EUR
0000312791/2018 22.11.2018 INFO-S-NET, s.r.o. ul. Štefánikova 38,Trenčín
36329274 čistiarenské sl. VK 329,92
2018/001 s DPH EUR
0000312792/2018 22.11.2018 DXC TechnologySlovakia s. r. o.
Galvaniho 7,Bratislava
35785306 sl.AP ISESO-Anal.sl.-Z C 199.850,88
4600000180 s DPH EUR
0000312793/2018 22.11.2018 Squire Patton Boggs(US) LLP
30 RockefellerPlaza, New York,US
02073579 pr.sl.Muszynianka-10/18 75.716,19
2016/213 bez DPH EUR
Číslo faktúry Dátumdoručenia
faktúry
Názov dodávateľa Sídlo dodávateľa IČOdodávateľa
Popisfakturovaného
plnenia
Hodnotafaktúrovaného
plnenia
Číslo zmluvy Číslo objednávky s/bezDPH
Mena
0000312794/2018 23.11.2018 Petit Press, a.s. Lazaretská 12,Bratislava
35790253 Petit press casopisypred 116,40
4500022794 s DPH EUR
0000312795/2018 23.11.2018 TUCAN, cestovnáagentúra, s.r.o.
Za kasárňou 1,Bratislava
35697300 let-Paríž 1.132,00
2016042202 s DPH EUR
0000312796/2018 23.11.2018 SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1,Bratislava
31322832 PHM-1-15.11.2018 3.777,67
4600000278 s DPH EUR
0000312797/2018 23.11.2018 International HouseBratislava, s.r.o.
Námestie SNP 14,Bratislava
35772832 dobropis ku KDF51/5457 v 24,00-
2018/006 bez DPH EUR
0000312798/2018 23.11.2018 StichtingInternationaalBelastingDocumentatieBureau
Rietlandpark 301,Amsterdam, NL
41197411 BFD Sticht odb.databazy 5.290,00
4500022892 s DPH EUR
0000312800/2018 26.11.2018 Výskumné centrumSlovenskejspoločnosti prezahraničnú politiku,n.o.
Staromestská 6/D,Bratislava
36077534 SFPAvysk.centrum,predpla 33,60
4500021520 s DPH EUR
0000312801/2018 26.11.2018 Faveo, s.r.o. Beňadická 20,Bratislava
36249254 let-Brusel 615,00
2016042202 s DPH EUR
0000312802/2018 26.11.2018 NADOSAH, spol. sr.o.
Weberova 6967/2,Prešov
45329753 let-Brusel 705,00
2016042202 s DPH EUR
0000312803/2018 26.11.2018 NADOSAH, spol. sr.o.
Weberova 6967/2,Prešov
45329753 let-Paríž 433,00
2016042202 s DPH EUR
0000312804/2018 26.11.2018 NADOSAH, spol. sr.o.
Weberova 6967/2,Prešov
45329753 let-Lonýn 1.130,00
2016042202 s DPH EUR
0000312805/2018 26.11.2018 NADOSAH, spol. sr.o.
Weberova 6967/2,Prešov
45329753 let-Brusel 1.730,00
2016042202 s DPH EUR
Číslo faktúry Dátumdoručenia
faktúry
Názov dodávateľa Sídlo dodávateľa IČOdodávateľa
Popisfakturovaného
plnenia
Hodnotafaktúrovaného
plnenia
Číslo zmluvy Číslo objednávky s/bezDPH
Mena
0000312806/2018 26.11.2018 NADOSAH, spol. sr.o.
Weberova 6967/2,Prešov
45329753 let-Brusel 790,00
2016042202 s DPH EUR
0000312807/2018 26.11.2018 NADOSAH, spol. sr.o.
Weberova 6967/2,Prešov
45329753 let-Paríž 132,00
2016042202 s DPH EUR
0000312808/2018 26.11.2018 NADOSAH, spol. sr.o.
Weberova 6967/2,Prešov
45329753 let-Paríž 303,00
2016042202 s DPH EUR
0000312809/2018 26.11.2018 DOXX - Stravnélístky, spol. s r.o.
Kálov 356, Žilina 36391000 rtravnélístky-VK-12/201 109,13
Z201768462_Z s DPH EUR
0000312810/2018 26.11.2018 ECO Buildings s.r.o. Ľubochnianska 1,Bratislava
46027131 revital.parku,vytv.oddyc 65.019,38
4500022432 s DPH EUR
0000312811/2018 26.11.2018 BPM Slovakia, s.r.o. Mickiewiczova 2,Bratislava
35861886 vzdel.-Patermanová 198,00
s DPH EUR
0000312812/2018 26.11.2018 Ján Stipula -čalúnnictvo - ČALEX
Nobelovo námestie8, Bratislava
32217188 prečalúnenie nábytku 1.610,00
4500022625 s DPH EUR
0000312813/2018 27.11.2018 Euro Print spol. sr.o.
Nad kúriou 1,Bratislava
31339760 Europrint, Zb.zakonovCD 334,80
4500022864 bez DPH EUR
0000312814/2018 27.11.2018 Institut Européend'Admin.Publique(European Instituteof PublicAdministration)-EIPA
Onze LieveVrouweplein 22,Maastricht, NL
popl.vzdel.-Mandžák 1.100,00
bez DPH EUR
0000312815/2018 27.11.2018 FLY TRAVEL s.r.o. Tupého 31,Bratislava
35871784 let-Brusel 1.738,00
2016042202 s DPH EUR
0000312816/2018 27.11.2018 FLY TRAVEL s.r.o. Tupého 31,Bratislava
35871784 let-Brusel 759,00
2016042202 s DPH EUR
Číslo faktúry Dátumdoručenia
faktúry
Názov dodávateľa Sídlo dodávateľa IČOdodávateľa
Popisfakturovaného
plnenia
Hodnotafaktúrovaného
plnenia
Číslo zmluvy Číslo objednávky s/bezDPH
Mena
0000312817/2018 27.11.2018 DXC TechnologySlovakia s. r. o.
Galvaniho 7,Bratislava
35785306 sl.AP-ISŠP-nadpaušál-10/ 13.744,80
4600000679 s DPH EUR
0000312818/2018 27.11.2018 IT LEARNINGSLOVAKIA, s. r. o.
Kominárska 2,4,Bratislava
43939899 vzdel.MicrosoftWorld-Šut 107,40
s DPH EUR
0000312820/2018 28.11.2018 JUDr. Allan Böhm,Böhm & Partners
Jesenského 2,Bratislava
30845238 právne sl.-VÚB-10/18 2.434,25
4600000274 s DPH EUR
0000312821/2018 27.11.2018 NakladatelstvíC.H.Beck, s.r.o.,organizačná zložka
Michalská 9,Bratislava
46380434 popl.vzdel.-Bieliková,Tót 597,60
s DPH EUR
0000312822/2018 27.11.2018 Miroslav Dvořák -ČISTOL
Budatínska 59,Bratislava
11796758 čistenieschodov-Štefanov 420,00
4500022895 s DPH EUR
0000312823/2018 28.11.2018 FLY TRAVEL s.r.o. Tupého 31,Bratislava
35871784 let-Brusel 1.788,00
2016042202 s DPH EUR
0000312824/2018 28.11.2018 FLY TRAVEL s.r.o. Tupého 31,Bratislava
35871784 letAmstrerdam 495,00
2016042202 s DPH EUR
0000312825/2018 28.11.2018 SIBEX, s. r. o. Gruzínska 34/2292,Bratislava
44266758 straveb.úpravy,fitnes,prí 17.099,43
4500022832 s DPH EUR
0000312826/2018 28.11.2018 SIBEX, s. r. o. Gruzínska 34/2292,Bratislava
44266758 straveb.úpravy-výmena dv. 2.674,74
4500022513 s DPH EUR
0000312827/2018 28.11.2018 Miloš StarostaSTAKO
Na Hôrke 24, Nitra 14408708 Funkč.zmena-adm.priestory 32.123,88
4500022419 s DPH EUR
0000312828/2018 28.11.2018 Orange Slovenskoa.s.
Metodova 8,Bratislava
35697270 mobil.telefóny-Samusung 2.204,10
2014343202 s DPH EUR
0000312829/2018 28.11.2018 Deloitte Audit s.r.o. Digital Park II,Einsteinova 23,Bratislava
31343414 popl.vzdel.-Zakhar,Viteko 360,00
s DPH EUR
Číslo faktúry Dátumdoručenia
faktúry
Názov dodávateľa Sídlo dodávateľa IČOdodávateľa
Popisfakturovaného
plnenia
Hodnotafaktúrovaného
plnenia
Číslo zmluvy Číslo objednávky s/bezDPH
Mena
0000312830/2018 29.11.2018 Verlag Dashöfer,vydavateľstvo, s.r.o.
Železničiarska 13,Bratislava
35730129 Verlag Dashoferdatabaza 345,60
4500022893 s DPH EUR
0000312831/2018 29.11.2018 Verlag Dashöfer,vydavateľstvo, s.r.o.
Železničiarska 13,Bratislava
35730129 Verlag Dashoferdatabaza 122,40
4500022894 s DPH EUR
0000312832/2018 29.11.2018 Verlag Dashöfer,vydavateľstvo, s.r.o.
Železničiarska 13,Bratislava
35730129 Verlag Dashoferdatabaza 499,20
4500022894 s DPH EUR
0000312833/2018 29.11.2018 Verlag Dashöfer,vydavateľstvo, s.r.o.
Železničiarska 13,Bratislava
35730129 Verlag Dashoferdatabaza 236,16
4500022893 s DPH EUR
0000312834/2018 29.11.2018 Verlag Dashöfer,vydavateľstvo, s.r.o.
Železničiarska 13,Bratislava
35730129 Verlag Dashoferdatabaza 568,80
4500022896 s DPH EUR
0000312835/2018 29.11.2018 Slovenská asociáciaknižníc
Michalská 1,Bratislava 1
30845181 Bulletin SAKpredplatne 2 30,00
4500022779 bez DPH EUR
0000312836/2018 29.11.2018 Institut Européend'Admin.Publique(European Instituteof PublicAdministration)-EIPA
Onze LieveVrouweplein 22,Maastricht, NL
popl.vzdel.-Bederka 1.100,00
bez DPH EUR
0000312837/2018 29.11.2018 Slovenská pošta,a.s.
Partizánska cesta9, Banská Bystrica
36631124 SLOV.POSTA,casopisy pred 123,48
4500022782 s DPH EUR
0000312838/2018 29.11.2018 EDOS-PEM s.r.o. Tematínska 4,Bratislava
36287229 popl.vzdel.-Capek 87,00
s DPH EUR
0000312839/2018 29.11.2018 NADOSAH, spol. sr.o.
Weberova 6967/2,Prešov
45329753 let-Londýn 688,00
2016042202 s DPH EUR
0000312840/2018 29.11.2018 NADOSAH, spol. sr.o.
Weberova 6967/2,Prešov
45329753 let-Londýn 402,00
2016042202 s DPH EUR
Číslo faktúry Dátumdoručenia
faktúry
Názov dodávateľa Sídlo dodávateľa IČOdodávateľa
Popisfakturovaného
plnenia
Hodnotafaktúrovaného
plnenia
Číslo zmluvy Číslo objednávky s/bezDPH
Mena
0000312841/2018 29.11.2018 NADOSAH, spol. sr.o.
Weberova 6967/2,Prešov
45329753 let-Amsterdam 1.176,00
2016042202 s DPH EUR
0000312842/2018 29.11.2018 NADOSAH, spol. sr.o.
Weberova 6967/2,Prešov
45329753 let-Brusel 632,00
2016042202 s DPH EUR
0000312843/2018 29.11.2018 NADOSAH, spol. sr.o.
Weberova 6967/2,Prešov
45329753 let-Brusel 680,00
2016042202 s DPH EUR
0000312844/2018 29.11.2018 NADOSAH, spol. sr.o.
Weberova 6967/2,Prešov
45329753 let-Brusel 870,00
2016042202 s DPH EUR
0000312845/2018 29.11.2018 Faveo, s.r.o. Beňadická 20,Bratislava
36249254 let-Lux 641,00
2016042202 s DPH EUR
0000312846/2018 29.11.2018 MAILTECSLOVAKIA, spol. sr.o.
Nám. Hraničiarov29, Bratislava
35687487 servis otvárača obálok 319,20
2018/137 s DPH EUR
0000312847/2018 29.11.2018 2U spol. s r.o. Martinengova 1,Bratislava
17315786 vlajkové stožiare 4.776,48
4500022707 s DPH EUR
0000312848/2018 29.11.2018 DXC TechnologySlovakia s. r. o.
Galvaniho 7,Bratislava
35785306 sl.AP ESO-Z C108201 12.700,80
4600000180 s DPH EUR
0000312849/2018 29.11.2018 DXC TechnologySlovakia s. r. o.
Galvaniho 7,Bratislava
35785306 sl.AP ESO-Z C108458 25.401,60
4600000180 s DPH EUR
0000312850/2018 30.11.2018 UMYTEP SK s.r.o. Trenčianska cesta1512/67, Bánovcenad Bebravou
50477595 upratovacie práceV.K. 300,00
4500022813 s DPH EUR
0000312851/2018 30.11.2018 TVG Klima Slovakia,s.r.o.
Stará Ivánska cesta1C, Bratislava
35713518 kondenzač.odlhčovačAirse 597,60
4500022905 s DPH EUR
0000312852/2018 30.11.2018 Lamitec, spol. s r.o. Pestovateľská16147/9, Bratislava
35710691 kancelárske potreby 789,01
Z20184455_Z s DPH EUR
Číslo faktúry Dátumdoručenia
faktúry
Názov dodávateľa Sídlo dodávateľa IČOdodávateľa
Popisfakturovaného
plnenia
Hodnotafaktúrovaného
plnenia
Číslo zmluvy Číslo objednávky s/bezDPH
Mena
0000312853/2018 30.11.2018 Lamitec, spol. s r.o. Pestovateľská16147/9, Bratislava
35710691 kancelárske potreby 4.588,50
Z20184455_Z s DPH EUR
0000312854/2018 30.11.2018 Milan Vitáloš Lipová 28,Slovenský Grob
11830506 maliarskepráce-10-11/18 2.677,82
2018/089 bez DPH EUR
0000312855/2018 30.11.2018 DITEC, a. s. Plynárenská 7/C,Bratislava
31385401 licencieOracle,obstar.a 184.332,36
2014293202 s DPH EUR
0000312856/2018 30.11.2018 SecuriLas, s.r.o. Galvaniho 7C,Bratislava
31364764 projekt.dokum.-Požiarny r 10.819,20
4500022375 s DPH EUR
0000312857/2018 30.11.2018 SecuriLas, s.r.o. Galvaniho 7C,Bratislava
31364764 pozár.servis CCTV 400,71
2018/088 s DPH EUR
0000312858/2018 30.11.2018 SecuriLas, s.r.o. Galvaniho 7C,Bratislava
31364764 pozár.servis EPS 298,41
2017/079 s DPH EUR
0000312859/2018 30.11.2018 SecuriLas, s.r.o. Galvaniho 7C,Bratislava
31364764 pozár.servisEPS-výmena h 330,06
2017/079 s DPH EUR
0000312860/2018 30.11.2018 SecuriLas, s.r.o. Galvaniho 7C,Bratislava
31364764 pozár.servisEPS-výmena a 609,06
2017/079 s DPH EUR
0000312861/2018 30.11.2018 SecuriLas, s.r.o. Galvaniho 7C,Bratislava
31364764 pozár.servisEPS-výmena a 172,50
2013078202 s DPH EUR
0000312862/2018 30.11.2018 SecuriLas, s.r.o. Galvaniho 7C,Bratislava
31364764 pozár.servisEZS-odpoj a 170,66
2013078202 s DPH EUR
0000312863/2018 30.11.2018 SecuriLas, s.r.o. Galvaniho 7C,Bratislava
31364764 pozár.servisEPS-štvr.kon 2.830,82
2017/079 s DPH EUR
0000312864/2018 30.11.2018 AVIR, s.r.o. Záhumenice 15,Pezinok
36827631 dod.licenciíí softwareTh 1.191,00
4500022881 s DPH EUR
Číslo faktúry Dátumdoručenia
faktúry
Názov dodávateľa Sídlo dodávateľa IČOdodávateľa
Popisfakturovaného
plnenia
Hodnotafaktúrovaného
plnenia
Číslo zmluvy Číslo objednávky s/bezDPH
Mena
0000312865/2018 30.11.2018 InterWay, a. s. Stará Vajnorská 21,Bratislava
35728531 dod.licenciíí softwareTh 53.940,00
Z201737497_Z s DPH EUR
0000312866/2018 30.11.2018 InterWay, a. s. Stará Vajnorská 21,Bratislava
35728531 dod. Web.portálu aintern 21.576,00
Z201737497_Z s DPH EUR
0000312867/2018 03.12.2018 Bratislavskáteplárenská, a.s.
Turbínová 3,Bratislava
35823542 preddavokteplo-12/2018 23.700,00
4600000237 s DPH EUR
0000312868/2018 03.12.2018 Ing. Eva Kralčáková Holíčska 1,Bratislava
Ing.Kralčáková-12/2018 4.697,07
HR.DDG.B.4/MHP/CD
bez DPH EUR
0000312869/2018 03.12.2018 NakladatelstvíFORUM s.r.o.organizačná zložka
Záhradnícka 46,Bratislava
46490213 seminár-Kuruczová,Hric,Re 608,94
s DPH EUR
0000312870/2018 03.12.2018 V OBZOR s.r.o. Exnárova 7,Bratislava
35708956 VObzor casopisypredplatn 69,00
4500022785 bez DPH EUR
0000312871/2018 03.12.2018 MediaTech CentralEurope, a. s.
Drieňová 34,Bratislava
35772581 ozvučeniebrifing.miestno 10.912,92
4500022828 s DPH EUR
0000312872/2018 03.12.2018 DOLIS s.r.o. Grösslingová 45,Bratislava
35698586 zošit na dokumenty 398,50
2012138202 s DPH EUR
0000312873/2018 03.12.2018 DOLIS s.r.o. Grösslingová 45,Bratislava
35698586 Modligliani Nevenatural 53,00
2012138202 s DPH EUR
0000312874/2018 03.12.2018 DOLIS s.r.o. Grösslingová 45,Bratislava
35698586 vizitky 60,00
2012138202 s DPH EUR
0000312875/2018 03.12.2018 Faveo, s.r.o. Beňadická 20,Bratislava
36249254 let-Brusel 525,00
2016042202 s DPH EUR
0000312876/2018 03.12.2018 EBSCO GmbH Ignac-Kock-Strasse9, Wien, AT
EBSCO Vienna,Finanzarchi 383,35
4500022636 s DPH EUR
Číslo faktúry Dátumdoručenia
faktúry
Názov dodávateľa Sídlo dodávateľa IČOdodávateľa
Popisfakturovaného
plnenia
Hodnotafaktúrovaného
plnenia
Číslo zmluvy Číslo objednávky s/bezDPH
Mena
0000312877/2018 03.12.2018 EBSCO GmbH Ignac-Kock-Strasse9, Wien, AT
EBSCO Vienna,Finanzarchi 59,02
4500022636 s DPH EUR
0000312878/2018 03.12.2018 MAFRA Slovakia,a.s.
Nobelova 34,Bratislava
31333524 MAFRA Slovakia,predplatn 1.554,00
4500022907 s DPH EUR
0000312879/2018 03.12.2018 Faveo, s.r.o. Beňadická 20,Bratislava
36249254 let-Brusel 790,00
2016042202 s DPH EUR
0000312880/2018 03.12.2018 MINERÁLNE VODYa.s.
Slovenská 9,Prešov
31711464 nájom stojan 24,67
Z201617560_Z s DPH EUR
0000312881/2018 03.12.2018 MINERÁLNE VODYa.s.
Slovenská 9,Prešov
31711464 voda,poháre 36,00
Z201617560_Z s DPH EUR
0000312882/2018 03.12.2018 DXC TechnologySlovakia s. r. o.
Galvaniho 7,Bratislava
35785306 sl.AP ISESOSAPR3-10/18 207.325,56
4600000180 s DPH EUR
0000312883/2018 03.12.2018 DXC TechnologySlovakia s. r. o.
Galvaniho 7,Bratislava
35785306 sl.APISESO-ZC111589 151.802,88
4600000180 s DPH EUR
0000312884/2018 03.12.2018 W PRESS a.s. Partizánska 2,Bratislava
35907266 W Press, predplatne2019 138,00
4500022945 s DPH EUR
0000312886/2018 03.12.2018 News and MediaHolding a.s.
Einsteinova 25,Bratislava
47256281 News andmediaholding, pr 191,70
4500022946 s DPH EUR
0000312887/2018 03.12.2018 MAGNET PRESS,SLOVAKIA s.r.o.
Šustekova 8,Bratislava
31356958 Magnet presscasopisy pre 147,60
4500022775 s DPH EUR
0000312888/2018 03.12.2018 Univerzita Karlova Ovocný trh 560/5,Praha, CZ
00216208 Univerzita Karlova,Finan 45,00
4500022865 s DPH EUR
0000312889/2018 03.12.2018 Matica slovenská P. Mudroňa 1,Martin
00179027 Matica slovenská,predpla 8,50
4500022787 s DPH EUR
Číslo faktúry Dátumdoručenia
faktúry
Názov dodávateľa Sídlo dodávateľa IČOdodávateľa
Popisfakturovaného
plnenia
Hodnotafaktúrovaného
plnenia
Číslo zmluvy Číslo objednávky s/bezDPH
Mena
0000312890/2018 03.12.2018 Mincovňa Kremnica,štátny podnik
Štefánikovo nám.25/24, Kremnica
00010448 pamätné mince-VznikČSR 1.240,20
s DPH EUR
0000312891/2018 04.12.2018 INPROST spol. s r.o. Smrečianska 29,Bratislava
31363091 inprost, predplatneObec 265,20
4500022780 s DPH EUR
0000312892/2018 04.12.2018 FLY TRAVEL s.r.o. Tupého 31,Bratislava
35871784 let-Brusel 1.850,00
2016042202 s DPH EUR
0000312893/2018 04.12.2018 FLY TRAVEL s.r.o. Tupého 31,Bratislava
35871784 let-Brusel 912,00
2016042202 s DPH EUR
0000312894/2018 04.12.2018 FLY TRAVEL s.r.o. Tupého 31,Bratislava
35871784 let-Brusel 538,00
2016042202 s DPH EUR
0000312895/2018 04.12.2018 FLY TRAVEL s.r.o. Tupého 31,Bratislava
35871784 let-Londýn 542,00
2016042202 s DPH EUR
0000312896/2018 04.12.2018 FLY TRAVEL s.r.o. Tupého 31,Bratislava
35871784 let-Brusel 964,00
2016042202 s DPH EUR
0000312897/2018 04.12.2018 KARIREALSLOVAKIA, a.s.
Nová 17, Pezinok 35785403 oprava BL140MU 50,00
4500022909 s DPH EUR
0000312898/2018 04.12.2018 DITEC, a. s. Plynárenská 7/C,Bratislava
31385401 techn.podp.APVPFS-11/201 100.912,80
2015246202 s DPH EUR
0000312899/2018 04.12.2018 DITEC, a. s. Plynárenská 7/C,Bratislava
31385401 sl.IS CEP-11/2018 237.600,00
2018/072 s DPH EUR
0000312900/2018 04.12.2018 František Roszkos Dudvážska 5107/7,Bratislava
30133246 Dataprojektor EPSON 1.179,60
4500022906 s DPH EUR
0000312901/2018 04.12.2018 IBM Slovensko spol.s r.o.
Apollo II, MlynskéNivy 49, Bratislava
31337147 sl.podporyISIM-11/2018 2.654,40
4500021565 s DPH EUR
Číslo faktúry Dátumdoručenia
faktúry
Názov dodávateľa Sídlo dodávateľa IČOdodávateľa
Popisfakturovaného
plnenia
Hodnotafaktúrovaného
plnenia
Číslo zmluvy Číslo objednávky s/bezDPH
Mena
0000312902/2018 04.12.2018 Slovenskýplynárenskýpriemysel, a.s.
Mlynské Nivy 44/A,Bratislava
35815256 plyn-MF-12/2018 385,00
4600000144 s DPH EUR
0000312903/2018 04.12.2018 Orange Slovenskoa.s.
Metodova 8,Bratislava
35697270 sl.Internet-11/2018 733,15
2014343202 s DPH EUR
0000312904/2018 04.12.2018 Orange Slovenskoa.s.
Metodova 8,Bratislava
35697270 hlasové sl.-11/2018 5.242,28
2014343202 s DPH EUR
0000312905/2018 04.12.2018 DXC TechnologySlovakia s. r. o.
Galvaniho 7,Bratislava
35785306 sl.AP IS ESO-10/2018 125.805,12
4600000180 s DPH EUR
0000312906/2018 04.12.2018 DXC TechnologySlovakia s. r. o.
Galvaniho 7,Bratislava
35785306 sl.AP AC-10/2018 33.386,40
2013107202 s DPH EUR
0000312907/2018 04.12.2018 DITEC, a. s. Plynárenská 7/C,Bratislava
31385401 Vytvor.,dod.aimplem.eDov 646.224,00
2015166202 s DPH EUR
0000312908/2018 04.12.2018 Hogan LovellsInternational LLP
Atlantic House,Holborn Viaduct,London, GB
právnesl.-Achmea-11/2018 35.047,13
2017/130 s DPH EUR
0000312909/2018 04.12.2018 EFQM, PrivateStichting
Olympiadenlaan,1140 Evere 2/5,Brussels, BE
členský príspevok nar. 2 2.800,00
4600001005 s DPH EUR
0000312910/2018 05.12.2018 KLEYR GRASSOASSOCIES
31-33 Rue SteZithe, Luxembourg,LU
právne sl.Achmea-11/2018 1.821,44
2017/156 s DPH EUR
0000312911/2018 05.12.2018 Slovenskáspoločnosť prekvalitu
Šoltésovej 14,Bratislava
37801112 pop.-školenie-Šušolov 300,00
s DPH EUR
0000312912/2018 05.12.2018 PROMO ACTIVITYs.r.o.
Kopčianska 10,Bratislava
35730714 PromoActivity-polepdverí 960,00
4500022871 s DPH EUR
0000312913/2018 05.12.2018 Slovenskýplynárenskýpriemysel, a.s.
Mlynské Nivy 44/A,Bratislava
35815256 SPP-plyn-VK-12/2018 1.279,00
4600000238 s DPH EUR
Číslo faktúry Dátumdoručenia
faktúry
Názov dodávateľa Sídlo dodávateľa IČOdodávateľa
Popisfakturovaného
plnenia
Hodnotafaktúrovaného
plnenia
Číslo zmluvy Číslo objednávky s/bezDPH
Mena
0000312914/2018 05.12.2018 VELCON spol.s r.o. Továrenská 368/40,Vlkanová
36056677 Velcon-servisnáprehliadk 117,60
4500022926 s DPH EUR
0000312915/2018 05.12.2018 JUTEX - Contract,s.r.o.
Ivánska cesta 2,Bratislava
35787473 Jutex-výmenapodlahovej 5.614,48
Z201810250_Z s DPH EUR
0000312916/2018 05.12.2018 Danube IntelligencePartners s.r.o.
Dona Sandtnera15, Pezinok
50659871 DanubeInteligencePartners 4.920,00
4500022380 s DPH EUR
0000312917/2018 05.12.2018 Univerzita PavlaJozefa Šafárika vKošiciach
Šrobárova 2,Košice
00397768 vzdel.aktivity-JŚÚaV-11/ 11.661,98
4600000584 s DPH EUR
0000312918/2018 05.12.2018 Univerzita PavlaJozefa Šafárika vKošiciach
Šrobárova 2,Košice
00397768 vzdel.aktivity-ŠP-11/2018 20.884,49
4600000584 s DPH EUR
0000312919/2018 05.12.2018 Univerzita PavlaJozefa Šafárika vKošiciach
Šrobárova 2,Košice
00397768 vzdel.aktivity-ŠP-11/2018 2.856,00
4600000584 s DPH EUR
0000312920/2018 06.12.2018 Argonaut Ulice s. r.o.
Tokajícka 14,Bratislava
50331248 porad.konz.služby-11/2018 2.904,00
2018/009 s DPH EUR
0000312921/2018 06.12.2018 EDOS-PEM s.r.o. Tematínska 4,Bratislava
36287229 popl.vzdel.Lakotová 87,00
s DPH EUR
0000312922/2018 06.12.2018 NADOSAH, spol. sr.o.
Weberova 6967/2,Prešov
45329753 let-Brusel 674,00
2016042202 s DPH EUR
0000312923/2018 06.12.2018 NADOSAH, spol. sr.o.
Weberova 6967/2,Prešov
45329753 let-Brusel 744,00
2016042202 s DPH EUR
0000312924/2018 06.12.2018 NADOSAH, spol. sr.o.
Weberova 6967/2,Prešov
45329753 let-Brusel 745,00
2016042202 s DPH EUR
0000312925/2018 06.12.2018 NADOSAH, spol. sr.o.
Weberova 6967/2,Prešov
45329753 let-Brusel 726,00
2016042202 s DPH EUR
Číslo faktúry Dátumdoručenia
faktúry
Názov dodávateľa Sídlo dodávateľa IČOdodávateľa
Popisfakturovaného
plnenia
Hodnotafaktúrovaného
plnenia
Číslo zmluvy Číslo objednávky s/bezDPH
Mena
0000312926/2018 06.12.2018 NADOSAH, spol. sr.o.
Weberova 6967/2,Prešov
45329753 let-Brusel 726,00
2016042202 s DPH EUR
0000312927/2018 06.12.2018 NADOSAH, spol. sr.o.
Weberova 6967/2,Prešov
45329753 let-Brusel 563,00
2016042202 s DPH EUR
0000312928/2018 06.12.2018 NADOSAH, spol. sr.o.
Weberova 6967/2,Prešov
45329753 let-Brusel 804,00
2016042202 s DPH EUR
0000312929/2018 06.12.2018 NADOSAH, spol. sr.o.
Weberova 6967/2,Prešov
45329753 let-Brusel 574,00
2016042202 s DPH EUR
0000312930/2018 06.12.2018 NADOSAH, spol. sr.o.
Weberova 6967/2,Prešov
45329753 let-Paríž 189,00
2016042202 s DPH EUR
0000312931/2018 06.12.2018 NADOSAH, spol. sr.o.
Weberova 6967/2,Prešov
45329753 let-Amsterd 189,00
2016042202 s DPH EUR
0000312932/2018 06.12.2018 NADOSAH, spol. sr.o.
Weberova 6967/2,Prešov
45329753 let-Paríž 193,00
2016042202 s DPH EUR
0000312933/2018 06.12.2018 NADOSAH, spol. sr.o.
Weberova 6967/2,Prešov
45329753 let-Wasch 1.495,00
2016042202 s DPH EUR
0000312934/2018 06.12.2018 NADOSAH, spol. sr.o.
Weberova 6967/2,Prešov
45329753 let-Brusel 1.740,00
2016042202 s DPH EUR
0000312935/2018 06.12.2018 FLY TRAVEL s.r.o. Tupého 31,Bratislava
35871784 let-Paríž 472,86
2016042202 s DPH EUR
0000312936/2018 06.12.2018 FLY TRAVEL s.r.o. Tupého 31,Bratislava
35871784 let-Amsterd 188,00
2016042202 s DPH EUR
0000312937/2018 06.12.2018 TUCAN, cestovnáagentúra, s.r.o.
Za kasárňou 1,Bratislava
35697300 let-Brusel 697,00
2016042202 s DPH EUR
Číslo faktúry Dátumdoručenia
faktúry
Názov dodávateľa Sídlo dodávateľa IČOdodávateľa
Popisfakturovaného
plnenia
Hodnotafaktúrovaného
plnenia
Číslo zmluvy Číslo objednávky s/bezDPH
Mena
0000312938/2018 06.12.2018 TUCAN, cestovnáagentúra, s.r.o.
Za kasárňou 1,Bratislava
35697300 let-Brusel 2.456,00
2016042202 s DPH EUR
0000312939/2018 06.12.2018 TUCAN, cestovnáagentúra, s.r.o.
Za kasárňou 1,Bratislava
35697300 let-Brusel 722,00
2016042202 s DPH EUR
0000312940/2018 06.12.2018 MICROCOMP -Computersystém s r.o.
Kupecká 9, Nitra 31410952 mimozár.servisVT-11/201 3.061,20
4500022280 s DPH EUR
0000312941/2018 05.12.2018 Miloš StarostaSTAKO
Na Hôrke 24, Nitra 14408708 zmenaadm.priest.-Kýčersk 4.528,24
4500022857 s DPH EUR
0000312942/2018 06.12.2018 SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava 47258314 servis TKR-4-6/2018 216,00
2017/085 s DPH EUR
0000312943/2018 06.12.2018 Ústav na výkonväzby a Ústav navýkon trestu odňatiaslobody
Chorvátska 5,Bratislava
00738255 práceodsúdených-11/2018 183,60
2017/240 s DPH EUR
0000312944/2018 06.12.2018 Inštitút bezpečnostipráce, s.r.o.
Jána Stanislava3010/1, Bratislava
35859857 Tlaková skúškahasiacich 558,00
4500022928 s DPH EUR
0000312945/2018 06.12.2018 KLINTON, s. r. o. Trnavská cesta74/A, Bratislava
35836644 upratovacieslužby-11/201 227,89
2015160202 s DPH EUR
0000312946/2018 06.12.2018 KLINTON, s. r. o. Trnavská cesta74/A, Bratislava
35836644 upratovacieslužby-11/201 6.832,73
2015160202 s DPH EUR
0000312947/2018 06.12.2018 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28,Bratislava
35763469 hlas. aint.sl.-VK-11/201 124,96
4600000235 s DPH EUR
0000312948/2018 06.12.2018 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28,Bratislava
35763469 hlas. aint.sl.-MF-11/201 82,87
4600000235 s DPH EUR
0000312949/2018 06.12.2018 Slovenská pošta,a.s.
Partizánska cesta9, Banská Bystrica
36631124 popl. za sprac.PPPU-11/2 1,65
4600000783 s DPH EUR
Číslo faktúry Dátumdoručenia
faktúry
Názov dodávateľa Sídlo dodávateľa IČOdodávateľa
Popisfakturovaného
plnenia
Hodnotafaktúrovaného
plnenia
Číslo zmluvy Číslo objednávky s/bezDPH
Mena
0000312950/2018 06.12.2018 Slovenská pošta,a.s.
Partizánska cesta9, Banská Bystrica
36631124 e kolky-odmena 17.123,95
2014067202 s DPH EUR
0000312951/2018 06.12.2018 SITA Slovenskátlačová agentúra a.s.
Mýtna 15,Bratislava
35745274 spravodaj.servis-11/2018 960,00
2018/120 s DPH EUR
0000312952/2018 06.12.2018 Slovakia Onlines.r.o.
Riazanská 57,Bratislava
31402445 monitoringmédií-11/2018 956,40
2018/070 s DPH EUR
0000312953/2018 06.12.2018 Mincovňa Kremnica,štátny podnik
Štefánikovo nám.25/24, Kremnica
00010448 tlačkontrol.známok-11/20 162.871,28
2014200202 s DPH EUR
0000312954/2018 06.12.2018 DXC TechnologySlovakia s. r. o.
Galvaniho 7,Bratislava
35785306 sl.AP ISŠP-paušál-11/20 15.960,00
4600000679 s DPH EUR
0000312955/2018 06.12.2018 EurointelligenceLimited
51 Bishopric,Horsham, GB
Eurointelligencedatabase 1.200,00
4500022897 s DPH EUR
0000312956/2018 07.12.2018 LAPAČ TUKOVs.r.o.
Nobelova 34,Bratislava
35905930 čistenie lapača tukov 150,00
2018/069 s DPH EUR
0000312957/2018 07.12.2018 SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1,Bratislava
31322832 PHM-16-30.11.2018 3.891,45
4600000278 s DPH EUR
0000312958/2018 07.12.2018 VIRTUS s.r.o. Lamačská cesta111, Bratislava
35719664 skriňová mrazničkaSagi 2.127,60
4500022807 s DPH EUR
0000312959/2018 07.12.2018 OTIS Výťahy, s.r.o. Vajnorská 100/A,Bratislava
35683929 servisvýťahov-11/2018 58,80
2018/064 s DPH EUR
0000312960/2018 07.12.2018 Diners Club CS,s.r.o.
Námestie Slobody11, Bratislava
35757086 úhrada PK-11/2018 7.641,45
4600000271 s DPH EUR
0000312961/2018 07.12.2018 Vydavatelství anakladatelství AlešČeněk, s.r.o.
Kardinála Berana1157/32, Plzeň, CZ
26367530 Ales Cenek nakupliteratu 19,12
4500022899 s DPH CZK
Číslo faktúry Dátumdoručenia
faktúry
Názov dodávateľa Sídlo dodávateľa IČOdodávateľa
Popisfakturovaného
plnenia
Hodnotafaktúrovaného
plnenia
Číslo zmluvy Číslo objednávky s/bezDPH
Mena
0000312962/2018 07.12.2018 Mediaprint-KapaPressegrosso, a.s.
Stará Vajnorská 9,Bratislava
35792281 Mediaprint Kapadenna tla 349,57
4500021469 s DPH EUR
0000312963/2018 07.12.2018 Martinus, s.r.o. Gorkého 4, Martin 45503249 MARTINUS, odb.literatura 35,85
4500022904 s DPH EUR
0000312964/2018 07.12.2018 ARTFORUM spol. sr.o.
Kozia 20, Bratislava 35716584 Artforum,spol. s r.o.od 118,68
4500022898 s DPH EUR
0000312965/2018 07.12.2018 UNIQA poisťovňa,a.s.
Lazaretská 15,Bratislava 27
00653501 poistné ZPC-11/2018 621,03
2018/043 s DPH EUR
0000312966/2018 10.12.2018 SimonaSocratousová
Revolučná5538/21A,Bratislava
51025949 školenie-Lipták 630,00
s DPH EUR
0000312967/2018 06.12.2018 JUDr. Allan Böhm,Böhm & Partners
Jesenského 2,Bratislava
30845238 právnesl.-VÚB-11/2018 170,39
4600000274 s DPH EUR
0000312968/2018 10.12.2018 NADOSAH, spol. sr.o.
Weberova 6967/2,Prešov
45329753 let-Brusel 614,00
2016042202 s DPH EUR
0000312969/2017 31.12.2017 TEAMEX, spol. s r.o. Strojnícka 8,Bratislava
35691867 výkonstaveb.dozoru-rekon 3.528,00
4500020891 s DPH EUR
0000312969/2018 10.12.2018 NADOSAH, spol. sr.o.
Weberova 6967/2,Prešov
45329753 let-Paríž 268,00
2016042202 s DPH EUR
0000312970/2018 10.12.2018 NADOSAH, spol. sr.o.
Weberova 6967/2,Prešov
45329753 let-Paríž 830,00
2016042202 s DPH EUR
0000312971/2018 10.12.2018 NADOSAH, spol. sr.o.
Weberova 6967/2,Prešov
45329753 let-Brusel 795,00
2016042202 s DPH EUR
0000312972/2018 10.12.2018 NADOSAH, spol. sr.o.
Weberova 6967/2,Prešov
45329753 let-Brusel 665,00
2016042202 s DPH EUR
Číslo faktúry Dátumdoručenia
faktúry
Názov dodávateľa Sídlo dodávateľa IČOdodávateľa
Popisfakturovaného
plnenia
Hodnotafaktúrovaného
plnenia
Číslo zmluvy Číslo objednávky s/bezDPH
Mena
0000312973/2018 10.12.2018 Faveo, s.r.o. Beňadická 20,Bratislava
36249254 let-Brusel 650,00
2016042202 s DPH EUR
0000312974/2018 10.12.2018 NABIMEX s. r. o. Borovianska2488/37, Zvolen
36022331 konferenčné stoličky 1.346,88
Z201847543_Z s DPH EUR
0000312975/2018 10.12.2018 DOLIS s.r.o. Grösslingová 45,Bratislava
35698586 doskové obaly preministr 568,80
2012138202 s DPH EUR
0000312976/2018 10.12.2018 VÝŤAHY ZEVA spol.s r.o.
Beckovská 38,Bratislava
31389147 servis výťahov 112,20
2017/047 s DPH EUR
0000312977/2018 10.12.2018 FALCO SLOVAKIAs.r.o.
Kopčianska 8-10,Bratislava
31396488 kuchynská zostava 3.616,38
2015129202 s DPH EUR
0000312978/2018 10.12.2018 Inštitút bezpečnostipráce, s.r.o.
Jána Stanislava3010/1, Bratislava
35859857 sl.BOZP aPO,zdrav.sl.11/ 300,00
Z201648600_Z s DPH EUR
0000312979/2018 10.12.2018 BELIBA, s.r.o. Nálepkova 22,Bernolákovo
45859990 ošetreniezelene-11/2018 480,00
2018/016 s DPH EUR
0000312980/2018 10.12.2018 BELIBA, s.r.o. Nálepkova 22,Bernolákovo
45859990 jesenná údržbazelene 856,80
2018/016 s DPH EUR
0000312981/2018 10.12.2018 TNT ExpressWorldwide spol. sr.o.
Pri starom letisku14, Bratislava 36
31351603 expr.preprava.Lux 135,58
2013167202 s DPH EUR
0000312982/2018 10.12.2018 TeamPrevent Santés. r. o.
Ružinovská 10,Bratislava
35945249 vstup.lek.prehliadky-11/2 189,00
2017/237 s DPH EUR
0000312983/2018 10.12.2018 Ing. Igor Ripka - IRDATA
Pohraničníkov613/51, Bratislava
34445102 licenč.podporysoftweru 7.434,00
2018/153 s DPH EUR
0000312984/2018 10.12.2018 exe, a.s. Plynárenská 1,Bratislava
17321450 údržba dielaCEDIS-11/18 1.267,20
2016/252 s DPH EUR
Číslo faktúry Dátumdoručenia
faktúry
Názov dodávateľa Sídlo dodávateľa IČOdodávateľa
Popisfakturovaného
plnenia
Hodnotafaktúrovaného
plnenia
Číslo zmluvy Číslo objednávky s/bezDPH
Mena
0000312985/2018 10.12.2018 exe, a.s. Plynárenská 1,Bratislava
17321450 aktual. azaved.nových fu 84.942,00
2016/252 s DPH EUR
0000312986/2018 07.12.2018 DXC TechnologySlovakia s. r. o.
Galvaniho 7,Bratislava
35785306 sl.AP IS ESO-ZC108991 23.066,88
4600000180 s DPH EUR
0000312987/2018 10.12.2018 DXC TechnologySlovakia s. r. o.
Galvaniho 7,Bratislava
35785306 sl.AP IS ESO-ZC112786 53.137,92
4600000180 s DPH EUR
0000312988/2018 10.12.2018 DXC TechnologySlovakia s. r. o.
Galvaniho 7,Bratislava
35785306 sl.AP IS ESO-ZC110644 101.606,40
4600000180 s DPH EUR
0000312989/2018 10.12.2018 DXC TechnologySlovakia s. r. o.
Galvaniho 7,Bratislava
35785306 sl.AP CKS-ZKC105859 137.320,73
2013110202 s DPH EUR
0000312990/2018 10.12.2018 DXC TechnologySlovakia s. r. o.
Galvaniho 7,Bratislava
35785306 sl.AP CKS-ZKC105857 161.561,47
2013110202 s DPH EUR
0000312991/2018 11.12.2018 ANeT Slovakia s.r.o. Jilemnického 2,Trenčín
36310930 doch.terminál,čítačka,opr 4.451,52
2014111202 s DPH EUR
0000312992/2018 11.12.2018 ANeT Slovakia s.r.o. Jilemnického 2,Trenčín
36310930 soft.úpravy 16.643,76
2014111202 s DPH EUR
0000312993/2018 17.12.2018 CINEMAX, a.s. Ševčenkova 19,Bratislava
36612367 predstavenie-Grinch-SF 1.965,00
4500022427 s DPH EUR
0000312994/2018 11.12.2018 FALCO SLOVAKIAs.r.o.
Kopčianska 8-10,Bratislava
31396488 nábytok 3.893,04
2015129202 s DPH EUR
0000312995/2018 11.12.2018 KPMG SlovenskoAdvisory, k.s.
Dvořákovo nábrežie10, Bratislava
31403417 Vypr.proj.vybud.jedn.CSIR 45.480,00
4500022971 s DPH EUR
0000312996/2018 11.12.2018 PC SEMA, s.r.o. Bôrická cesta 103,Žilina
36426041 tonery 13.471,20
Z201760860_Z s DPH EUR
Číslo faktúry Dátumdoručenia
faktúry
Názov dodávateľa Sídlo dodávateľa IČOdodávateľa
Popisfakturovaného
plnenia
Hodnotafaktúrovaného
plnenia
Číslo zmluvy Číslo objednávky s/bezDPH
Mena
0000312997/2018 11.12.2018 Peter Šesták -KANPEX
Vajnorská 108,Bratislava
11891581 hygienické potreby 3.612,40
2017/108 s DPH EUR
0000312998/2018 11.12.2018 Jana Černá Rusovská cesta3903/50, Bratislava
32212721 vyučtovaniestravné-11/20 37.072,09
2016/233 s DPH EUR
0000312999/2018 10.12.2018 SAP Slovenskos.r.o.
Mlynské nivy 16,Bratislava
35737328 sl.aplikačnej podpory 11.109,60
2016/232 s DPH EUR
0000313000/2018 10.12.2018 DXC TechnologySlovakia s. r. o.
Galvaniho 7,Bratislava
35785306 sl.AP IS ESO ZC111753 107.209,92
4600000180 s DPH EUR
0000313001/2018 11.12.2018 DXC TechnologySlovakia s. r. o.
Galvaniho 7,Bratislava
35785306 sl.AP IS ESO ZC111753 195.158,40
4600000180 s DPH EUR
0000313002/2018 11.12.2018 DXC TechnologySlovakia s. r. o.
Galvaniho 7,Bratislava
35785306 sl.AP IS ESO ZC111753 175.523,52
4600000180 s DPH EUR
0000313003/2018 11.12.2018 DXC TechnologySlovakia s. r. o.
Galvaniho 7,Bratislava
35785306 sl.AP IS ESO ZC110517 90.072,96
4600000180 s DPH EUR
0000313004/2018 11.12.2018 DXC TechnologySlovakia s. r. o.
Galvaniho 7,Bratislava
35785306 sl.AP IS ESO ZC111567 81.318,34
4600000180 s DPH EUR
0000313005/2018 11.12.2018 DXC TechnologySlovakia s. r. o.
Galvaniho 7,Bratislava
35785306 sl.AP IS ESO ZC111753 145.825,92
4600000180 s DPH EUR
0000313006/2018 11.12.2018 CGI Slovakia s. r. o. Suché Mýto 1,Bratislava
35760273 Spracovanie analýzdopado 10.080,00
2016105202 s DPH EUR
0000313007/2018 11.12.2018 DXC TechnologySlovakia s. r. o.
Galvaniho 7,Bratislava
35785306 sl.AP AC-11/2018 70.548,00
2013107202 s DPH EUR
0000313008/2018 11.12.2018 DXC TechnologySlovakia s. r. o.
Galvaniho 7,Bratislava
35785306 sl.AP AC-ZKC110878 368.323,20
2013107202 s DPH EUR
Číslo faktúry Dátumdoručenia
faktúry
Názov dodávateľa Sídlo dodávateľa IČOdodávateľa
Popisfakturovaného
plnenia
Hodnotafaktúrovaného
plnenia
Číslo zmluvy Číslo objednávky s/bezDPH
Mena
0000313009/2018 11.12.2018 PLUS Academiaspol. s r. o.
Staré Grunty 36,Bratislava
45390380 výučba AJ 4.742,89
2017/027 s DPH EUR
0000313010/2018 12.12.2018 Mediaprint-KapaPressegrosso, a.s.
Stará Vajnorská 9,Bratislava
35792281 Mediaprint predplatne201 567,88
4500022880 s DPH EUR
0000313011/2018 11.12.2018 ABAmet, s.r.o. Mierové nám. 4,Galanta
47966947 kartotékové skrine 3.053,00
Z201848471_Z s DPH EUR
0000313012/2018 12.12.2018 ALEZA INTERIER,s.r.o.
Na Grunte 5A,Bratislava
36740870 konferenčné stoličky 998,00
Z201843031_Z s DPH EUR
0000313013/2018 12.12.2018 INTECH Group, s. r.o.
Francisciho 1,Bratislava
44044241 servis klimatizácie 23.700,00
2017/010 s DPH EUR
0000313014/2018 11.12.2018 Sophit s.r.o. Karadžičova 8A,Bratislava
35829222 servis na techn.prostr.P 552,00
2015051202 s DPH EUR
0000313015/2018 11.12.2018 SAP Slovenskos.r.o.
Mlynské nivy 16,Bratislava
35737328 sl.rozvoja funk.ISUF 69.636,00
2016/232 s DPH EUR
0000313016/2018 11.12.2018 SAP Slovenskos.r.o.
Mlynské nivy 16,Bratislava
35737328 sl.rozvoja funk.ISUF 135.213,00
2016/232 s DPH EUR
0000313017/2018 11.12.2018 SAP Slovenskos.r.o.
Mlynské nivy 16,Bratislava
35737328 sl.aplikač.podpory 4.697,40
2016/232 s DPH EUR
0000313018/2018 11.12.2018 PosAm, spol. s r.o. Bajkalská 28,Bratislava
31365078 školenie RIS 3.984,00
2017/199 s DPH EUR
0000313019/2018 11.12.2018 PosAm, spol. s r.o. Bajkalská 28,Bratislava
31365078 tech.údržba RISII.polro 159.331,20
2017/199 s DPH EUR
0000313020/2018 11.12.2018 PosAm, spol. s r.o. Bajkalská 28,Bratislava
31365078 techn-údržba RISII.polro 181.898,40
2017/199 s DPH EUR
Číslo faktúry Dátumdoručenia
faktúry
Názov dodávateľa Sídlo dodávateľa IČOdodávateľa
Popisfakturovaného
plnenia
Hodnotafaktúrovaného
plnenia
Číslo zmluvy Číslo objednávky s/bezDPH
Mena
0000313021/2018 11.12.2018 PosAm, spol. s r.o. Bajkalská 28,Bratislava
31365078 Optimaliz.krokovtvorby N 162.007,20
2017/199 s DPH EUR
0000313022/2018 11.12.2018 PosAm, spol. s r.o. Bajkalská 28,Bratislava
31365078 Konsolid.účtovnáuzávierk 156.096,00
2017/199 s DPH EUR
0000313023/2018 11.12.2018 PosAm, spol. s r.o. Bajkalská 28,Bratislava
31365078 Prípr.pilot,prev.ISRKR 130.932,00
2017/199 s DPH EUR
0000313024/2018 11.12.2018 TAYLLOR & COXSlovensko, a. s.
Zelinárska 6,Bratislava
46256831 škol.Balint,Mikát-PRINCE2 2.520,00
s DPH EUR
0000313025/2018 11.12.2018 PERKON, spol. sr.o.
Furdekova 14,Bratislava
44046782 popl.kurz-Motiv amanažme 138,00
s DPH EUR
0000313026/2018 12.12.2018 Ing. Štefan Turek-STAVITEĽ
Na Dieloch 1683/4,Stupava
32639881 prekládka kábl.trás 7.584,44
4500022956 s DPH EUR
0000313027/2018 13.12.2018 A J Produkty a.s. Galvaniho 7/B,Bratislava
36268518 rudla 42,00
4500022952 s DPH EUR
0000313028/2018 12.12.2018 DXC TechnologySlovakia s. r. o.
Galvaniho 7,Bratislava
35785306 sl.AP ISŠP-nadpaušál-11/ 15.400,80
4600000679 s DPH EUR
0000313029/2018 12.12.2018 Univerzita PavlaJozefa Šafárika vKošiciach
Šrobárova 2,Košice
00397768 vzdel.aktivityŠP-12/2018 5.712,00
4600000584 s DPH EUR
0000313030/2018 13.12.2018 NakladatelstvíC.H.Beck, s.r.o.,organizačná zložka
Michalská 9,Bratislava
46380434 vzdel.Vybr.otázkyspr.kon 298,80
s DPH EUR
0000313031/2018 14.12.2018 Squire Patton Boggs(US) LLP
30 RockefellerPlaza, New York,US
02073579 pr.sl.-Muszynianka-11/201 107.248,79
2016/213 bez DPH EUR
0000313032/2018 14.12.2018 MIM, s.r.o. Slnečná 211/1,Žilina
36395820 Návrh aimpl.manž.podn.ar 64.428,00
2017/231 s DPH EUR
Číslo faktúry Dátumdoručenia
faktúry
Názov dodávateľa Sídlo dodávateľa IČOdodávateľa
Popisfakturovaného
plnenia
Hodnotafaktúrovaného
plnenia
Číslo zmluvy Číslo objednávky s/bezDPH
Mena
0000313033/2018 13.12.2018 JJ trade s.r.o. Geologická 1F,Bratislava
50305352 servis kávovaruDelonghi 90,60
4500022955 s DPH EUR
0000313034/2018 14.12.2018 NADOSAH, spol. sr.o.
Weberova 6967/2,Prešov
45329753 let-Lux 778,00
2016042202 s DPH EUR
0000313035/2018 14.12.2018 NADOSAH, spol. sr.o.
Weberova 6967/2,Prešov
45329753 let-Bru 667,00
2016042202 s DPH EUR
0000313036/2018 14.12.2018 NADOSAH, spol. sr.o.
Weberova 6967/2,Prešov
45329753 let-Paríž 608,00
2016042202 s DPH EUR
0000313037/2018 14.12.2018 NADOSAH, spol. sr.o.
Weberova 6967/2,Prešov
45329753 let-Bru 1.276,00
2016042202 s DPH EUR
0000313038/2018 14.12.2018 NADOSAH, spol. sr.o.
Weberova 6967/2,Prešov
45329753 let-Lux 860,00
2016042202 s DPH EUR
0000313039/2018 14.12.2018 NADOSAH, spol. sr.o.
Weberova 6967/2,Prešov
45329753 let-Lux 1.202,00
2016042202 s DPH EUR
0000313040/2018 14.12.2018 NADOSAH, spol. sr.o.
Weberova 6967/2,Prešov
45329753 let-Bru 634,00
2016042202 s DPH EUR
0000313041/2018 14.12.2018 FLY TRAVEL s.r.o. Tupého 31,Bratislava
35871784 let-Lux-Berlín 513,00
2016042202 s DPH EUR
0000313042/2018 14.12.2018 FLY TRAVEL s.r.o. Tupého 31,Bratislava
35871784 let-Paríž 306,43
2016042202 s DPH EUR
0000313043/2018 14.12.2018 KARIREALSLOVAKIA, a.s.
Nová 17, Pezinok 35785403 prehodeniekolies-BL910MT 32,78
4500022965 s DPH EUR
0000313044/2018 14.12.2018 DAD - TEL, spol. sr.o.
Pavlovova 10,Bratislava
00698881 mesačná kontrolaEPS-12/1 31,86
4600000232 s DPH EUR
Číslo faktúry Dátumdoručenia
faktúry
Názov dodávateľa Sídlo dodávateľa IČOdodávateľa
Popisfakturovaného
plnenia
Hodnotafaktúrovaného
plnenia
Číslo zmluvy Číslo objednávky s/bezDPH
Mena
0000313045/2018 14.12.2018 Mgr. Michal Štrpka -ACTA
Skalná 1, Bratislava 34298363 preklad 23,69
2015218202 s DPH EUR
0000313046/2018 14.12.2018 Mgr. Michal Štrpka -ACTA
Skalná 1, Bratislava 34298363 preklad 47,38
2015218202 s DPH EUR
0000313047/2018 14.12.2018 Mgr. Michal Štrpka -ACTA
Skalná 1, Bratislava 34298363 preklad 675,11
2015218202 s DPH EUR
0000313048/2018 14.12.2018 TOME architecture &design, s.r.o.
Martinengova4881/34, Bratislava
47433353 technickádokumentácia-Pa 950,00
4500022983 s DPH EUR
0000313049/2018 14.12.2018 PRESCONT, s.r.o. č. 96, Porúbka 36437352 profilaktikatlak.zariade 780,00
4500022975 s DPH EUR
0000313050/2018 14.12.2018 Mgr. Michal Štrpka -ACTA
Skalná 1, Bratislava 34298363 tlmočenie 432,00
2015218202 s DPH EUR
0000313051/2018 14.12.2018 Lindström, s.r.o. Orešianska ulica 3,Trnava
35742364 prenájomrohoží-11/2018 81,86
2017/180 s DPH EUR
0000313053/2018 14.12.2018 Slovenská pošta,a.s.
Partizánska cesta9, Banská Bystrica
36631124 e kolky 878.311,31
2014067202 s DPH EUR
0000313054/2018 13.12.2018 DXC TechnologySlovakia s. r. o.
Galvaniho 7,Bratislava
35785306 sl.AP ISESO 306.865,56
4600000180 s DPH EUR
0000313055/2018 14.12.2018 DXC TechnologySlovakia s. r. o.
Galvaniho 7,Bratislava
35785306 sl.AP ISESO ZC110498 50.931,15
4600000180 s DPH EUR
0000313056/2018 14.12.2018 Tlačová agentúraSlovenskej republiky
Dúbravská cesta14, Bratislava
31320414 spravodajskýservis-11/20 1.080,00
2018/066 s DPH EUR
0000313057/2018 17.12.2018 International HouseBratislava, s.r.o.
Námestie SNP 14,Bratislava
35772832 jazykovévzdel.-AJ-11/20 3.492,00
2018/006 bez DPH EUR
Číslo faktúry Dátumdoručenia
faktúry
Názov dodávateľa Sídlo dodávateľa IČOdodávateľa
Popisfakturovaného
plnenia
Hodnotafaktúrovaného
plnenia
Číslo zmluvy Číslo objednávky s/bezDPH
Mena
0000313058/2018 17.12.2018 A J Produkty a.s. Galvaniho 7/B,Bratislava
36268518 rudla schodisk.,vozík 435,60
4500022952 s DPH EUR
0000313059/2018 17.12.2018 A J Produkty a.s. Galvaniho 7/B,Bratislava
36268518 manipul.vozík-dobropis 306,00-
4500022952 s DPH EUR
0000313060/2018 17.12.2018 NADOSAH, spol. sr.o.
Weberova 6967/2,Prešov
45329753 let.Brusel 710,00
2016042202 s DPH EUR
0000313061/2018 17.12.2018 NADOSAH, spol. sr.o.
Weberova 6967/2,Prešov
45329753 let.Brusel 692,00
2016042202 s DPH EUR
0000313062/2018 17.12.2018 NADOSAH, spol. sr.o.
Weberova 6967/2,Prešov
45329753 let.Brusel 772,00
2016042202 s DPH EUR
0000313063/2018 17.12.2018 NADOSAH, spol. sr.o.
Weberova 6967/2,Prešov
45329753 let.Brusel 639,00
2016042202 s DPH EUR
0000313064/2018 17.12.2018 NADOSAH, spol. sr.o.
Weberova 6967/2,Prešov
45329753 let-Skopije 1.124,00
2016042202 s DPH EUR
0000313065/2018 17.12.2018 NADOSAH, spol. sr.o.
Weberova 6967/2,Prešov
45329753 let-Paríž 243,00
2016042202 s DPH EUR
0000313066/2018 17.12.2018 EUROSAFE s.r.o. Smrečianska 43,Bratislava
35828382 serviszabezpeč.techniky 1.461,98
2016077202 s DPH EUR
0000313067/2018 17.12.2018 L. K. Permanent,spol. s r.o.
Hattalova 12,Bratislava
31352782 LKPermanentpredplatne Li 25,20
4500022647 s DPH EUR
0000313068/2018 17.12.2018 D. Trust CertifikačnáAutorita, a.s.
Plynárenská 7C,Bratislava
35840005 kvalif.mandátnycertifiká 214,92
4500022281 s DPH EUR
0000313069/2018 17.12.2018 SecuriLas, s.r.o. Galvaniho 7C,Bratislava
31364764 mesačná kontrolaEPS 149,62
2017/079 s DPH EUR
Číslo faktúry Dátumdoručenia
faktúry
Názov dodávateľa Sídlo dodávateľa IČOdodávateľa
Popisfakturovaného
plnenia
Hodnotafaktúrovaného
plnenia
Číslo zmluvy Číslo objednávky s/bezDPH
Mena
0000313070/2018 17.12.2018 ANDI, s.r.o. Majernikova 9,Bratislava
45603065 nábytok 695,00
4500022917 s DPH EUR
0000313071/2018 17.12.2018 IBM Slovensko spol.s r.o.
Apollo II, MlynskéNivy 49, Bratislava
31337147 služby podporyISIM-12/20 2.654,40
4500021565 s DPH EUR
0000313072/2018 17.12.2018 Slovenskýplynárenskýpriemysel, a.s.
Mlynské Nivy 44/A,Bratislava
35815256 elektrina -MF-11/2018 9.941,77
2017/227 s DPH EUR
0000313073/2018 17.12.2018 Slovenskýplynárenskýpriemysel, a.s.
Mlynské Nivy 44/A,Bratislava
35815256 elektrina-kuchyňa-11/18 4.626,43
2017/227 s DPH EUR
0000313074/2018 17.12.2018 Slovenskýplynárenskýpriemysel, a.s.
Mlynské Nivy 44/A,Bratislava
35815256 elektrina -VK-11/2018 221,28
2017/227 s DPH EUR
0000313075/2018 17.12.2018 Bratislavskávodárenskáspoločnosť, a.s.
Prešovská 48,Bratislava
35850370 vodné,stoč.zr.voda-27.10- 1.990,42
4600000277 s DPH EUR
0000313076/2018 14.12.2018 TRIKOP s.r.o. Fedákova 6,Bratislava
35866144 Rekonštrukcia garážíMFSR 67.209,58
4500022770 s DPH EUR
0000313078/2018 17.12.2018 DOXX - Stravnélístky, spol. s r.o.
Kálov 356, Žilina 36391000 stravné lístky-1/2019 148,11
Z201768462_Z s DPH EUR
0000313079/2018 17.12.2018 CGI Slovakia s. r. o. Suché Mýto 1,Bratislava
35760273 sl.aplikačnejpodpory-pau 2.520,00
2016105202 s DPH EUR
0000313083/2018 17.12.2018 Lamitec, spol. s r.o. Pestovateľská16147/9, Bratislava
35710691 kancelárske potreby 131,20
Z20184455_Z s DPH EUR
0000313084/2018 17.12.2018 Peter Šesták -KANPEX
Vajnorská 108,Bratislava
11891581 kancelárske potreby 518,94
2017/108 s DPH EUR
0000313085/2018 17.12.2018 PricewaterhouseCoopers Slovensko, s.r.o
Karadžičova 2,Bratislava
35739347 auditor.práce-ITMS,ISUF 9.504,00
2014068202 s DPH EUR
Číslo faktúry Dátumdoručenia
faktúry
Názov dodávateľa Sídlo dodávateľa IČOdodávateľa
Popisfakturovaného
plnenia
Hodnotafaktúrovaného
plnenia
Číslo zmluvy Číslo objednávky s/bezDPH
Mena
0000313086/2018 17.12.2018 PricewaterhouseCoopers Slovensko, s.r.o
Karadžičova 2,Bratislava
35739347 auditor.práce-InterreV-A 9.504,00
2016065202 s DPH EUR
0000313087/2018 19.12.2018 Ceniga, s.r.o. Rusovská cesta 11,Bratislava
44367996 popl.seminár 294,00
s DPH EUR
0000313089/2018 14.12.2018 Jana Černá Rusovská cesta3903/50, Bratislava
32212721 občerstvenie-dôchodci-SF 483,96
2016/233 s DPH EUR
0000313090/2018 19.12.2018 World HealthOrganization
Avenue Appia 20,Geneve, CH
Protokol k RDokontrole t 13.756,70
2016/1749ZO17.6.2016
bez DPH USD
0000313091/2018 19.12.2018 doc. JUDr. JánDrgonec, DrSc.
Peterská 22,Bratislava
00520420 osobitný odvodp.zákona+2 40.125,00
2017/170 s DPH EUR
0000313092/2018 19.12.2018 CGI Slovakia s. r. o. Suché Mýto 1,Bratislava
35760273 Sprac.analýzydopadov-Úra 57.456,00
2016105202 s DPH EUR
0000313093/2018 19.12.2018 CGI Slovakia s. r. o. Suché Mýto 1,Bratislava
35760273 Mandát.riešenie-Úradvl.a 76.104,00
2016105202 s DPH EUR
0000313094/2018 19.12.2018 CGI Slovakia s. r. o. Suché Mýto 1,Bratislava
35760273 Centrál.úrad,doruč.el.dok 51.912,00
2016105202 s DPH EUR
0000313095/2018 18.12.2018 GM-LINK, s.r.o. Generála Štefánika64, Kežmarok
46150757 porad.sl.-ESFS-OD aES CE 5.346,00
2017/232 s DPH EUR
0000313096/2018 19.12.2018 OFFICE DEPOTs.r.o.
Prievozská 4/B,Bratislava
36192384 podnožky 377,88
4500022996 s DPH EUR
0000313097/2018 20.12.2018 FLY TRAVEL s.r.o. Tupého 31,Bratislava
35871784 let-Berlín 229,00
2016042202 s DPH EUR
0000313098/2018 20.12.2018 FLY TRAVEL s.r.o. Tupého 31,Bratislava
35871784 let-Berlín 229,00
2016042202 s DPH EUR
Číslo faktúry Dátumdoručenia
faktúry
Názov dodávateľa Sídlo dodávateľa IČOdodávateľa
Popisfakturovaného
plnenia
Hodnotafaktúrovaného
plnenia
Číslo zmluvy Číslo objednávky s/bezDPH
Mena
0000313099/2018 20.12.2018 Pneumotive s. r. o. Záhradnícka 26,Bratislava
44593490 čistenie int.auta-BL910M 160,00
4500023010 s DPH EUR
0000313100/2018 20.12.2018 SATURTRANSPORT a.s.
Studená 7,Bratislava
35787228 prepravaaut.Donovaly 1.351,34
Z201823232_Z s DPH EUR
0000313101/2018 20.12.2018 SATUR TRAVELa.s.
Miletičova 1,Bratislava
35787201 let-Bru 600,00
2016042202 s DPH EUR
0000313102/2018 20.12.2018 DXC TechnologySlovakia s. r. o.
Galvaniho 7,Bratislava
35785306 sl.AP ISESO ZC112875 43.939,20
4600000180 s DPH EUR
0000313103/2018 20.12.2018 LIFEšport s.r.o. Pestovateľská6700/2, BanskáBystrica
36619558 rečnícky pult 399,90
4500022873 s DPH EUR
0000313104/2018 20.12.2018 V Y P U S T A spol.s r.o.
Rybničná 40,Bratislava
35684615 II.časťzádržné-Rekonštr. 104.815,73
2017/010 s DPH EUR
0000313105/2018 20.12.2018 Mediaprint-KapaPressegrosso, a.s.
Stará Vajnorská 9,Bratislava
35792281 Mediaprint KapaEconomist 1.690,00
4500022982 s DPH EUR
0000313106/2018 20.12.2018 DIGICOM, s.r.o. Predmestská 81,Žilina
36003107 SW Acrobat 10.654,56
4500023003 s DPH EUR
0000313107/2018 20.12.2018 eGroup Solutions, a.s.
Mlynské Nivy 71,Bratislava
44989709 sl.TP SupprotRenewall li 22.710,00
4500022998 s DPH EUR
0000313108/2018 20.12.2018 Martinus, s.r.o. Gorkého 4, Martin 45503249 MARTINUS, odb.literatura 28,15
4500022904 s DPH EUR
0000313110/2018 18.12.2018 Lamitec, spol. s r.o. Pestovateľská16147/9, Bratislava
35710691 kancelárske potreby 2.134,68
Z20184455_Z s DPH EUR
0000313111/2018 21.12.2018 VIRTUS s.r.o. Lamačská cesta111, Bratislava
35719664 profylaktikagastrotechni 853,20
2016/229 s DPH EUR
Číslo faktúry Dátumdoručenia
faktúry
Názov dodávateľa Sídlo dodávateľa IČOdodávateľa
Popisfakturovaného
plnenia
Hodnotafaktúrovaného
plnenia
Číslo zmluvy Číslo objednávky s/bezDPH
Mena
0000313112/2018 21.12.2018 ELTECO, a.s. „vkonkurze"
Sládkovičova 37A,Banská Bystrica
17321719 profylaktika UPSSocomnec 1.461,60
4500022935 s DPH EUR
0000313113/2018 21.12.2018 FLY TRAVEL s.r.o. Tupého 31,Bratislava
35871784 let-Amsterdam 353,00
2016042202 s DPH EUR
0000313114/2018 21.12.2018 FLY TRAVEL s.r.o. Tupého 31,Bratislava
35871784 let-Lux 638,00
2016042202 s DPH EUR
0000313115/2018 21.12.2018 SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1,Bratislava
31322832 PHM-1-15.12.2018 2.773,41
4600000278 s DPH EUR
0000313116/2018 20.12.2018 FALCO SLOVAKIAs.r.o.
Kopčianska 8-10,Bratislava
31396488 nábytok 1.705,51
2015129202 s DPH EUR
0000313117/2018 21.12.2018 INFO-S-NET, s.r.o. ul. Štefánikova 38,Trenčín
36329274 čistiarenské služby 390,03
2018/001 s DPH EUR
0000313118/2018 21.12.2018 NADOSAH, spol. sr.o.
Weberova 6967/2,Prešov
45329753 let-Brusel 1.398,00
2016042202 s DPH EUR
0000313119/2018 20.12.2018 NADOSAH, spol. sr.o.
Weberova 6967/2,Prešov
45329753 dobropis-let-Hatrik 120,25-
2016042202 s DPH EUR
0000313121/2018 21.12.2018 TNT ExpressWorldwide spol. sr.o.
Pri starom letisku14, Bratislava 36
31351603 expr.preprava Lux 148,66
2013167202 s DPH EUR
0000313124/2018 21.12.2018 AK JUDr. MiriamPodhradská, s.r.o.
Ambra Pietra10645/17, Martin
50157892 trovy konania-ROJAL 306,89
s DPH EUR
0000313125/2018 27.12.2018 LOFT HOTEL, s.r.o. Štefánikova 4,Bratislava
51704099 stravovacie služby 1.909,70
s DPH EUR
0000313126/2018 27.12.2018 LOFT HOTEL, s.r.o. Štefánikova 4,Bratislava
51704099 prenájomtech.zabezp.,mie 1.520,00
s DPH EUR
Číslo faktúry Dátumdoručenia
faktúry
Názov dodávateľa Sídlo dodávateľa IČOdodávateľa
Popisfakturovaného
plnenia
Hodnotafaktúrovaného
plnenia
Číslo zmluvy Číslo objednávky s/bezDPH
Mena
0000313127/2018 27.12.2018 TUCAN, cestovnáagentúra, s.r.o.
Za kasárňou 1,Bratislava
35697300 let-Paríž 238,00
2016042202 s DPH EUR
0000313128/2018 27.12.2018 SecuriLas, s.r.o. Galvaniho 7C,Bratislava
31364764 servis.práce OZUSKV 129,69
2013078202 s DPH EUR
0000313129/2018 27.12.2018 LAPAČ TUKOVs.r.o.
Nobelova 34,Bratislava
35905930 gen.čistenie lapačatukov 220,00
2018/069 s DPH EUR
0000313130/2018 27.12.2018 International HouseBratislava, s.r.o.
Námestie SNP 14,Bratislava
35772832 jazyk.vzdel.AJ-1-14.12.v 1.884,00
2018/006 bez DPH EUR
0000313131/2018 28.12.2018 NADOSAH, spol. sr.o.
Weberova 6967/2,Prešov
45329753 let-Brusel 565,00
2016042202 s DPH EUR
0000313132/2018 28.12.2018 Faveo, s.r.o. Beňadická 20,Bratislava
36249254 let-Dillí 4.593,00
2016042202 s DPH EUR
0000313133/2018 28.12.2018 SATURTRANSPORT a.s.
Studená 7,Bratislava
35787228 prepravaautobus-Donovaly 1.056,77
Z201823232_Z s DPH EUR
0003200001/2018 15.01.2018 Slovenská pošta,a.s.
Partizánska cesta9, Banská Bystrica
36631124 pošta-dobropis zafrank.s 25,54-
s DPH EUR
0003200002/2018 19.02.2018 Slovenská pošta,a.s.
Partizánska cesta9, Banská Bystrica
36631124 dobropis-frank.stroj 25,00-
s DPH EUR
0003200003/2018 15.03.2018 EuropäischeRechtsakademieTrier
Metzer Allee 4,Trier, DE 29,40-
s DPH EUR
0003200004/2018 15.03.2018 Slovenská pošta,a.s.
Partizánska cesta9, Banská Bystrica
36631124 Slovenskápošta-frank.str 19,86-
s DPH EUR
0003200005/2018 20.04.2018 Slovenská pošta,a.s.
Partizánska cesta9, Banská Bystrica
36631124 dobropis-frank.stroj 19,02-
s DPH EUR
Číslo faktúry Dátumdoručenia
faktúry
Názov dodávateľa Sídlo dodávateľa IČOdodávateľa
Popisfakturovaného
plnenia
Hodnotafaktúrovaného
plnenia
Číslo zmluvy Číslo objednávky s/bezDPH
Mena
0003200006/2018 17.05.2018 Slovenská pošta,a.s.
Partizánska cesta9, Banská Bystrica
36631124 20,92-
s DPH EUR
0003200007/2018 15.06.2018 Slovenská pošta,a.s.
Partizánska cesta9, Banská Bystrica
36631124 Sl.pošta-frank.stroj 5 19,22-
s DPH EUR
0003200008/2018 20.07.2018 BPM Slovakia, s.r.o. Mickiewiczova 2,Bratislava
35861886 dobropis-popl.vzdel.-Štri 240,00-
s DPH EUR
0003200009/2018 20.07.2018 BPM Slovakia, s.r.o. Mickiewiczova 2,Bratislava
35861886 dobropis-popl.vzdel.-Vach 273,60-
s DPH EUR
0003200010/2018 16.07.2018 Slovenská pošta,a.s.
Partizánska cesta9, Banská Bystrica
36631124 dobropis-frank.stroj 19,40-
s DPH EUR
0003200011/2018 15.08.2018 Slovenská pošta,a.s.
Partizánska cesta9, Banská Bystrica
36631124 dobropis-frank.stroj 35,36-
s DPH EUR
0003200012/2018 14.09.2018 Slovenská pošta,a.s.
Partizánska cesta9, Banská Bystrica
36631124 dobropisfrank.stroj-8/20 20,44-
s DPH EUR
0003200013/2018 27.09.2018 EuropäischeRechtsakademieTrier
Metzer Allee 4,Trier, DE
dobropis-seminár-Záhumens 248,40-
s DPH EUR
0003200014/2018 07.11.2018 Slovenská pošta,a.s.
Partizánska cesta9, Banská Bystrica
36631124 dobropis frank.stroj 14,94-
s DPH EUR
0003200015/2018 16.11.2018 Slovenská pošta,a.s.
Partizánska cesta9, Banská Bystrica
36631124 Slovenskápošta-dobropis- 22,20-
s DPH EUR
0003200016/2018 17.12.2018 Slovenská pošta,a.s.
Partizánska cesta9, Banská Bystrica
36631124 dobropis-frank.stroj 20,34-
s DPH EUR