세출예산사업명세서 - 계양구청 · 세출예산사업명세서 ... 공무원및자녀국고대여학자금 576 576 0 309전출금 576 576 0 02공무원연금관리공단경상전출금

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 자치행정과

정책: 활기찬 직장분위기 조성

단위: 직원복지지원 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

자치행정과 70,986,741 62,402,319 8,584,422

국 148,117

균 1,018,000

시 4,134,932

구 65,685,692

활기찬 직장분위기 조성 3,115,113 2,396,858 718,255

직원복지지원 2,454,954 1,849,806 605,148

맞춤형 복지제도 1,757,850 1,518,750 239,100

201 일반운영비 1,757,850 1,518,750 239,100

04 맞춤형복지제도시행경비 1,757,850 1,518,750 239,100

○맞춤형복지제도 경비 1,637,550

○건강검진비 지원 120,300

1,350,000원 * 1,213명

120,300,000원

직원 후생복지 지원 5,400 0 5,400

201 일반운영비 5,400 0 5,400

01 사무관리비 3,900 0 3,900

○직원 후생용품 지원 3,9003,900,000원

02 공공운영비 1,500 0 1,500

○공무원 책임보험료 1,5001,500,000원

공무원 단체 지원 6,440 6,920 △480

201 일반운영비 4,000 4,000 0

01 사무관리비 4,000 4,000 0

○일반수용비 4,000

o노무사자문료 및 노동쟁송대행비용

4,0004,000,000원

202 여비 1,440 1,920 △480

01 국내여비 1,440 1,920 △480

○단체교섭 및 공무원단체 관련 여비

1,44020,000원 * 2명 * 3일 * 12월

203 업무추진비 1,000 1,000 0

03 시책추진업무추진비 1,000 1,000 0

○노사협력 안정추진 1,0001,000,000원

기간제근로자 처우개선비 357,000 0 357,000

101 인건비 357,000 0 357,000

04 기간제근로자등보수 357,000 0 357,000

○기간제근로자 처우개선비 357,000357,000,000원

대체인력 운영 14,088 13,770 318

101 인건비 14,088 13,770 318

04 기간제근로자등보수 14,088 13,770 318

○대체인력(기관공통) 12,578



단위: 직원복지지원 (단위:천원)


비교증감

o급여 12,578

○4대보험부담금 1,510

2,096,270원 * 2명 * 3월

12,577,620원 * 12%

공무원 해외 배낭여행 24,000 24,000 0

202 여비 24,000 24,000 0

04 국제화여비 24,000 24,000 0

○공무원 해외 배낭여행 24,000800,000원 * 30명

장기근속공무원 해외연수 135,000 135,000 0

202 여비 135,000 135,000 0

04 국제화여비 135,000 135,000 0

○장기근속공무원 해외연수

135,0004,500,000원 * 30명

공무원 및 자녀 국고대여 학자금 576 576 0

309 전출금 576 576 0

02 공무원연금관리공단경상전출금 576 576 0

○공무원 및 자녀 국고대여학자금

576288,000원 * 2회

업무유공공무원 가족동반 문화탐방 36,000 33,750 2,250

303 포상금 36,000 33,750 2,250

01 포상금 36,000 33,750 2,250

○업무유공공무원 가족동반 문화탐방

36,000450,000원 * 80명

공무원 연금지급 106,350 104,790 1,560

307 민간이전 106,350 104,790 1,560

07 연금지급금 106,350 104,790 1,560

○공무원 및 가족사망 조위금

103,350

○재해부조금 3,000

3,445,000원 * 30회

3,000,000원 * 1회

청원경찰 및 공무직 근로자 국내연수 2,250 2,250 0

301 일반보전금 2,250 2,250 0

12 기타보상금 2,250 2,250 0

○업무유공 청원경찰 및 공무직근로자 국내연수

2,250450,000원 * 5명

직장 동호회 활성화 10,000 10,000 0

201 일반운영비 10,000 10,000 0

01 사무관리비 10,000 10,000 0

○직장 동호회 운영 지원 10,00010,000,000원

성과중심의 인사운영 및 인적자원 개발 345,110 325,557 19,553

인사업무 추진 59,110 49,557 9,553



단위: 성과중심의 인사운영 및 인적자원 개발 (단위:천원)


비교증감

201 일반운영비 24,600 38,050 △13,450

01 사무관리비 24,600 38,050 △13,450

○일반수용비 13,740

o공무원증 위탁발급 2,340

o인사업무관련 물품 구입 3,600

o퇴직자 공로패 및 배우자 감사패

4,800

o퇴직자 격려물품 3,000

○운영수당 10,140

o인사위원회 참석수당

4,200

o면접위원 심사수당(경력경쟁채용)

3,840

o면접위원 심사수당(공개경쟁채용, 내부)

900

o면접위원 심사수당(공개경쟁채용, 외부)

1,200

○급량비 720

o인사업무 720

13,000원 * 180명

3,600,000원

320,000원 * 15명

200,000원 * 15명

70,000원 * 5명 * 15회 * 80%

100,000원 * 6명 * 8회 * 80%

150,000원 * 6명 * 1회

200,000원 * 6명 * 1회

8,000원 * 5명 * 9일 * 2회

202 여비 1,920 2,400 △480

01 국내여비 1,920 2,400 △480

○인사업무 수행 1,92020,000원 * 4명 * 2일 * 12월

203 업무추진비 1,000 1,000 0

03 시책추진업무추진비 1,000 1,000 0

○공무원 직무능력 발전 1,0001,000,000원

308 자치단체등이전 31,590 8,107 23,483

10 공기관등에대한경상적위탁사업비 31,590 8,107 23,483

○인사행정 정보시스템 유지보수비

5,660

○인사통계시스템 유지보수비 955

○차세대 인사행정시스템 구축

24,975

5,660,000원 * 1회

955,000원 * 1회

24,975,000원 * 1회

공무원 제안제도 운영 2,000 2,000 0

303 포상금 2,000 2,000 0

01 포상금 2,000 2,000 0

○공무원 제안제도 우수자 시상 2,0002,000,000원

공무원 위탁교육 284,000 274,000 10,000

201 일반운영비 184,000 184,000 0

01 사무관리비 184,000 184,000 0

○위탁교육비 184,000

o공무원 위탁교육(외부기관) 105,000

o공무원 직장훈련 49,000

105,000,000원

245,000원 * 200명



단위: 성과중심의 인사운영 및 인적자원 개발 (단위:천원)


비교증감

o공무원 전화외국어 15,000

o공무원 청내 어학교육 15,000

15,000,000원

15,000,000원

202 여비 100,000 90,000 10,000

05 공무원 교육여비 100,000 90,000 10,000

○전문교육기관 위탁교육 훈련여비

100,000100,000,000원

효율적인 청사환경 조성 315,049 221,495 93,554

당직실 운영 126,690 127,440 △750

201 일반운영비 126,690 127,440 △750

01 사무관리비 126,490 127,240 △750


o당직실 운영 5,230

○운영수당 120,900

o일직 28,750

o숙직 91,250

o간부공무원 일·숙직 900

○임차료 360

o정수기 사용료(당직실)

360

5,230,000원

50,000원 * 5명 * 115일

50,000원 * 5명 * 365일

50,000원 * 2명 * 9일

30,000원 * 1개소 * 12월

02 공공운영비 200 200 0

○시설장비유지비 200

o냉ㆍ난방기 수리비 200200,000원

청경대기실 운영 12,198 12,878 △680

201 일반운영비 12,198 12,878 △680

01 사무관리비 12,198 12,878 △680


o청경대기실 운영 1,200

○피복비 8,550

o청원경찰 피복 구입비 8,550

○급량비 1,728

o청원경찰 비상근무 1,728

○임차료 720

o정수기 사용료(청경초소, 청경대기실)

720

100,000원 * 12월

8,550,000원

8,000원 * 18명 * 12월

30,000원 * 2개소 * 12월

직원근태 관리 5,304 5,304 0

201 일반운영비 5,304 5,304 0

01 사무관리비 5,304 5,304 0

○근태시스템 용역료

5,30426,000원 * 17개소 * 12월

비서실 운영 98,926 13,721 85,205



단위: 효율적인 청사환경 조성 (단위:천원)


비교증감

101 인건비 83,813 0 83,813

04 기간제근로자등보수 83,813 0 83,813

○비서요원 인건비 83,813

o급여 50,311

o시간외근무수당

15,166

o연차수당 4,173

o퇴직금 5,805

o4대보험 부담금 8,358

2,096,270원 * 2명 * 12월

10,030원 * 1.5 * 2명 * 42시간 * 12월

80,240원 * 2명 * 26일

2,902,010원 * 2명

69,648,320원 * 12%

201 일반운영비 11,233 9,801 1,432

01 사무관리비 11,233 9,801 1,432

○피복비 2,800

o의전수행(비서인력) 2,800

○컬러프린터 소모품 1,080

○급량비 3,456

o의전수행 3,456

○임차료 3,897

o중속복사기(구청장실, 국장실)

2,640

o정수기(구청장실, 국장실)

1,257

400,000원 * 7명

135,000원 * 4대 * 2회

8,000원 * 4명 * 9일 * 12월

110,000원 * 2대 * 12월

34,900원 * 3대 * 12월

202 여비 2,880 2,920 △40

01 국내여비 2,880 2,920 △40

○비서실 의전수행 여비

2,88020,000원 * 3명 * 4일 * 12월

203 업무추진비 1,000 1,000 0

03 시책추진업무추진비 1,000 1,000 0

○비서실 운영 1,0001,000,000원

쾌적한 청사환경 관리 40,699 39,130 1,569

201 일반운영비 40,699 39,130 1,569

01 사무관리비 39,699 38,130 1,569

○일반수용비 18,250

o무인경비시스템 용역료 14,400

o청사내 공용장소 운영 물품구입 등

2,000

o사용료 반환(대강당 대관취소) 500

o체력단련실 운동기구 수리비 1,350

○임차료 21,449

o정수기 임차료(체력단련실, 지하탁구장)

720

o비데 임차료 7,193

o공기청정기 임차료 13,536

1,200,000원 * 12월

2,000,000원

500,000원

1,350,000원

30,000원 * 2개소 * 12월

16,200원 * 37대 * 12월

28,200원 * 40대 * 12월



단위: 효율적인 청사환경 조성 (단위:천원)


비교증감

02 공공운영비 1,000 1,000 0

○시설장비유지비 1,000

o무인경비시스템 유지관리비 1,0001,000,000원

구청사 부설주차장 운영 31,232 23,022 8,210

308 자치단체등이전 31,232 23,022 8,210

07 자치단체간부담금 15,300 15,300 0

○구청사 부설주차장(시유지) 사용료

15,300150,000,000원 * 10.2%

10 공기관등에대한경상적위탁사업비 15,932 7,722 8,210

○구청사 부설주차장 운영 위탁금

15,93215,932,000원

대민행정지원 및 자치행정역량 강화 6,446,260 1,026,022 5,420,238

국 2,000

균 1,018,000

시 4,134,932

구 1,291,328

구 행사운영 및 지원 71,565 74,330 △2,765

품격있는 기념행사 개최 36,425 36,790 △365

201 일반운영비 30,625 30,530 95

01 사무관리비 1,080 1,080 0

○일반수용비 450

o행사업무 추진 일반수용비 450

○운영수당 630

o자랑스런 계양구민상 심의위원회 참석수당

630

450,000원

70,000원 * 9명 * 1회

03 행사운영비 29,545 29,450 95

○구민의 날 28,545

o현수막 2,400

o배너기 12,500

o홍보탑 4,500

o대형 홍보 현수막 1,500

o구민의 날 관련 비품(리플릿, 초청장 등)

4,000

o자랑스런 계양구민상 상패 2,835

o모범구민상 상패 810

○각종 경축일 및 기념일 행사 1,000

o홍보물(현수막 등) 제작 1,000

80,000원 * 30개

50,000원 * 250개

4,500,000원 * 1개

1,500,000원

4,000,000원

405,000원 * 7명

90,000원 * 9명

1,000,000원

202 여비 3,840 4,800 △960

01 국내여비 3,840 4,800 △960

○총무업무 수행관련 여비

3,84020,000원 * 4명 * 4일 * 12월

203 업무추진비 1,000 500 500


정책: 대민행정지원 및 자치행정역량 강화

단위: 구 행사운영 및 지원 (단위:천원)


비교증감

03 시책추진업무추진비 1,000 500 500

○기념행사 관련 업무 추진 1,0001,000,000원

301 일반보전금 960 960 0

09 행사실비지원금 960 960 0

○경축일 및 기념일 행사참가자 보상

9608,000원 * 40명 * 3회

태극기달기 운동 운영 35,140 37,540 △2,400

201 일반운영비 8,300 10,700 △2,400

01 사무관리비 7,700 10,100 △2,400


o가로기 구입 3,800

ㆍ태극기 2,200

ㆍ구기 1,600

o태극기 상시거리 2,900

ㆍ가로기형 1,100

ㆍ배너형 1,800

o영유아 태극기 교육 교구 구입비

1,000

5,500원 * 400개

8,000원 * 200개

5,500원 * 200개

9,000원 * 200개

1,000,000원

03 행사운영비 600 600 0

○영유아 태극기 교육 강사료 600600,000원

307 민간이전 26,840 26,840 0

05 민간위탁금 26,840 26,840 0

○가로기 게양 위탁 21,340

○태극기 상시거리 관리 위탁 5,500

21,340,000원

5,500,000원

주민자치 종합관리 및 활성화 634,129 369,378 264,751

국 2,000

시 71,832

구 560,297

통장 사기진작 120,290 132,660 △12,370

201 일반운영비 36,360 31,160 5,200

01 사무관리비 1,000 1,000 0


o통장증 발급 관련 CARD 및 소모품 구입

250

o통장증 케이스 및 목걸이줄 제작 750

250,000원

750,000원

03 행사운영비 35,360 30,160 5,200

○통장 역량 강화 워크숍 35,360136,000원 * 260명

301 일반보전금 67,880 101,500 △33,620

02 장학금및학자금 43,000 77,400 △34,400

○통장자녀 장학금 43,000430,000원 * 25명 * 4회

09 행사실비지원금 9,880 9,100 780



단위: 주민자치 종합관리 및 활성화 (단위:천원)


비교증감

○통장 역량 강화 워크숍 참석자 급량비 및 간

식비 9,880

o급량비 8,320

o간식비 1,560

8,000원 * 260명 * 4회

3,000원 * 260명 * 2회

12 기타보상금 15,000 15,000 0

○통장 단체상해보험 15,00015,000,000원

307 민간이전 16,050 0 16,050

04 민간행사사업보조 16,050 0 16,050

○통장 한마음 대회 16,05016,050,000원

주민자치센터 운영 지원 254,316 194,718 59,598

시 35,832

구 218,484

101 인건비 109,192 103,268 5,924

04 기간제근로자등보수 109,192 103,268 5,924

○결혼이민자 인건비 및 부대비용(4대보험) 109,192

o급여 93,881

o연차수당 3,611

o4대보험부담금 11,700

1,303,900원 * 12명 * 6월

50,150원 * 12명 * 6일

97,492,000원 * 12%

201 일반운영비 43,600 40,800 2,800

03 행사운영비 43,600 40,800 2,800

○주민자치위원 및 실무자 워크숍

20,400

○시 주민자치박람회 운영 및 견학

7,000

○경연대회 참여 지원 등 4,000

○동 자매결연 추진 10,800

○사회단체 역량강화 교육 강사수당

1,400

136,000원 * 150명 * 1회

7,000,000원

4,000,000원

10,800,000원

1,400,000원

202 여비 2,160 2,880 △720

01 국내여비 2,160 2,880 △720

○주민자치센터 업무지도

2,16020,000원 * 3명 * 3일 * 12월

301 일반보전금 41,164 39,570 1,594

시 10,832

구 30,332

09 행사실비지원금 19,500 5,250 14,250

○주민자치위원 및 실무자 워크숍 참석자 급량

비 및 간식비 5,700

o급량비 4,800

o간식비 900

○시 주민자치박람회 운영 및 견학 6,600

o급량비 4,800

o간식비 1,800

8,000원 * 150명 * 4회

3,000원 * 150명 * 2회

8,000원 * 300명 * 2일

3,000원 * 300명 * 2일





비교증감

○동자매결연 참여자 급량비

7,2008,000원 * 25명 * 3회 * 12개동

12 기타보상금 21,664 34,320 △12,656

○주민자치센터 운영요원 보상비 21,66421,664,000원

시 10,832

구 10,832

303 포상금 2,200 2,200 0

01 포상금 2,200 2,200 0

○주민자치센터 활성화 평가 2,200

o최우수 1,000

o우수 700

o장려 500

1,000,000원 * 1개동

700,000원 * 1개동

500,000원 * 1개동

307 민간이전 6,000 6,000 0

04 민간행사사업보조 6,000 6,000 0

○주민자치센터 동아리 경연대회 6,0006,000,000원

401 시설비및부대비 50,000 0 50,000

시 25,000

구 25,000

01 시설비 50,000 0 50,000

○주민자치센터 공간구조 개선 50,00050,000,000원

시 25,000

구 25,000

주민자치회 운영 지원 167,680 0 167,680

시 36,000

구 131,680

201 일반운영비 109,980 0 109,980

시 36,000

구 73,980

03 행사운영비 109,980 0 109,980

○주민자치회 운영 96,400

o주민자치회 위원 모집

10,000

o주민자치회 운영 14,400

o주민총회 개최 72,000

1,000,000원 * 10개동

1,200,000원 * 12개동

6,000,000원 * 12개동

시 36,000

구 36,000

○주민자치학교 운영 4,335

o강사수당 2,520

o교재제작 1,815

○주민자치회 통합 발대식 9,245

840,000원 * 3회

6,050원 * 100명 * 3회

9,245,000원

301 일반보전금 19,200 0 19,200

09 행사실비지원금 9,600 0 9,600

○주민자치회 운영

9,6008,000원 * 50명 * 2회 * 12개동





비교증감

12 기타보상금 9,600 0 9,600

○주민자치회 간사등 활동비

9,600400,000원 * 2개동 * 12개월

307 민간이전 38,500 0 38,500

02 민간경상사업보조 8,500 0 8,500

○작전1동 양심우산 정거장(주민참여예산)

2,000

○시화와 명화가 있는 전봇대 환경개선(주민참

여예산) 4,500

○작전1동 음식학교(주민참여예산)

2,000

2,000,000원

4,500,000원

2,000,000원

04 민간행사사업보조 30,000 0 30,000

○작전1동 마을 어울림 축제(주민참여예산)

10,000

○작전1동 첨벙첨벙, 골목 물놀이터(주민참여예

산) 20,000

10,000,000원

20,000,000원

북카페 운영 83,843 35,000 48,843

101 인건비 32,783 0 32,783

04 기간제근로자등보수 32,783 0 32,783

○귤현 북카페 운영 인력 32,783

o급여 25,156

o연차수당 2,087

o퇴직금 2,271


2,096,270원 * 12월

80,240원 * 26일

27,241,480원 * 1/12

27,241,480원 * 12%

201 일반운영비 21,060 0 21,060

01 사무관리비 18,060 0 18,060

○임대료 등 17,700

○정수기 임차료 360

17,700,000원

360,000원

02 공공운영비 3,000 0 3,000

○전기, 통신요금 3,0003,000,000원

405 자산취득비 30,000 35,000 △5,000

02 도서구입비 30,000 35,000 △5,000

○북카페 도서 구입 30,00030,000,000원

각종 시민활동 추진 4,000 4,000 0

201 일반운영비 3,000 3,000 0

01 사무관리비 3,000 3,000 0


o문화시민운동 및 사회단체 봉사활동 추진

3,0003,000,000원

203 업무추진비 1,000 1,000 0

03 시책추진업무추진비 1,000 1,000 0





비교증감

○단체운영 활성화 및 주민여론 수렴

1,0001,000,000원

북한이탈주민 지역협의회 운영 2,000 2,000 0

국 2,000

201 일반운영비 1,700 1,700 0

국 1,700

01 사무관리비 700 700 0

○북한이탈주민 지역협의회 운영보조 700

o북한이탈주민 지역협의회 참석수당

70070,000원 * 5명 * 2회

국 700

03 행사운영비 1,000 1,000 0

○북한이탈주민 지역협의회 행사운영지원

1,0001,000,000원

국 1,000

301 일반보전금 300 300 0

국 300

09 행사실비지원금 300 300 0

○북한이탈주민 행사지원사업 300300,000원

국 300

북한이탈주민 지원사업 2,000 1,000 1,000

201 일반운영비 1,400 700 700

03 행사운영비 1,400 700 700

○북한이탈주민 지원사업 1,4001,400,000원

301 일반보전금 600 300 300

09 행사실비지원금 600 300 300

○북한이탈주민 지원사업 600600,000원

원활한 행정지원과 구정운영 5,740,566 582,314 5,158,252

균 1,018,000

시 4,063,100

구 659,466

서부수도권행정협의회 운영 2,000 2,000 0

201 일반운영비 2,000 2,000 0

02 공공운영비 2,000 2,000 0

○공공요금 및 제세 2,000

o서부수도권행정협의회 부담금 2,0002,000,000원

시장·군수·구청장 협의회 운영 13,000 5,000 8,000

201 일반운영비 13,000 5,000 8,000

02 공공운영비 13,000 5,000 8,000

○공공요금 및 제세 13,000

o군수ㆍ구청장 협의회 부담금 13,00013,000,000원

시정업무의 효율적 지원 6,330 6,600 △270



단위: 원활한 행정지원과 구정운영 (단위:천원)


비교증감

201 일반운영비 2,430 2,700 △270

01 사무관리비 2,430 2,700 △270


o주요 현안사항 추진 2,4302,430,000원

202 여비 2,400 2,400 0

01 국내여비 2,400 2,400 0

○시정업무 수행관련 여비

2,40020,000원 * 2명 * 5일 * 12월

203 업무추진비 1,500 1,500 0

03 시책추진업무추진비 1,500 1,500 0

○시정업무 추진 1,5001,500,000원

효율적인 구정업무 수행 80,236 83,496 △3,260

201 일반운영비 11,636 12,896 △1,260

01 사무관리비 11,636 12,896 △1,260

○일반수용비 11,636

o주요현안사항 추진 5,040

o모범통장, 유공공무원 등 표창장 제작

1,096

o모범선행구민 표창패 제작

5,500

5,040,000원

9,130원 * 120개

55,000원 * 100개

203 업무추진비 68,600 70,600 △2,000

03 시책추진업무추진비 68,600 70,600 △2,000

○구정 주요업무 및 당면사항 추진

37,600

○효율적인 구정업무 추진 16,000

○주요시책 추진 8,000

○방문기념품 구입 7,000

37,600,000원

16,000,000원

8,000,000원

7,000,000원

단체 공익사업 지원 117,900 117,900 0

307 민간이전 117,900 117,900 0

02 민간경상사업보조 93,900 93,900 0

○새마을운동조직 공익사업 지원 43,800

○바르게살기운동조직 공익사업 지원

16,000

○민주평화통일자문회의 공익사업 지원

13,600

○자유총연맹 공익사업 지원 20,500

43,800,000원

16,000,000원

13,600,000원

20,500,000원

03 민간단체법정운영비보조 24,000 24,000 0

○바르게살기운동조직 운영비 지원

14,400

○민주평화통일자문회의 운영비 지원

3,600

○자유총연맹 운영비 지원 6,000

14,400,000원

3,600,000원

6,000,000원





비교증감

자율방범대원 운영 지원 63,110 53,666 9,444

201 일반운영비 5,800 5,800 0

03 행사운영비 5,800 5,800 0

○자율방범대원 워크숍 5,800116,000원 * 50명

301 일반보전금 57,310 47,866 9,444

04 자율방범대실비지원 54,610 45,166 9,444

○야식비 25,090

○유류비 8,520

○소모품 구입비 21,000

1,930,000원 * 13개소

1,479원 * 40ℓ * 12월 * 12개소

21,000,000원

09 행사실비지원금 2,700 2,700 0

○자율방범대원 워크숍 참석자 급량비 및 간식

비 2,700

o급량비 2,400

o간식비 300

8,000원 * 300명

3,000원 * 100명

새마을지도자 사기진작 59,200 64,000 △4,800

시 29,600

구 29,600

301 일반보전금 59,200 64,000 △4,800

시 29,600

구 29,600

02 장학금및학자금 59,200 64,000 △4,800

○새마을지도자 자녀 장학금 59,20059,200,000원

시 29,600

구 29,600

대학생 구정체험 확대 276,050 206,412 69,638

301 일반보전금 276,050 206,412 69,638

12 기타보상금 276,050 206,412 69,638

○부업대학생 활동지원 268,008

o종일제 247,392

o시간제 20,616

○부업대학생 산재보험료

2,681

○부업대학생 고용보험료

5,361

68,720원 * 20일 * 180명

25,770원 * 20일 * 40명

268,008,000원 * 10/1,000

268,008,000원 * 20/1,000

구민소통행정 추진 960 960 0

202 여비 960 960 0

01 국내여비 960 960 0

○소통행정 업무 등 수행 여비

96020,000원 * 2명 * 2일 * 12월

국내자매도시 교류 활성화 10,280 4,280 6,000

201 일반운영비 8,000 2,000 6,000





비교증감

03 행사운영비 8,000 2,000 6,000

○국내자매도시와의 교류 활성화 8,0008,000,000원

301 일반보전금 2,280 2,280 0

09 행사실비지원금 2,280 2,280 0

○국내자매도시 교류 행사 참여자 급량비 및 간

식비 2,280

o급량비 1,920

o간식비 360

8,000원 * 40명 * 2식 * 3회

3,000원 * 40명 * 3회

국제화 지원기능 분담금 10,000 10,000 0

201 일반운영비 10,000 10,000 0

02 공공운영비 10,000 10,000 0

○전국 시도지사협의회 국제화 지원기능 분담금

10,00010,000,000원

국제 교류 활성화 50,000 28,000 22,000

201 일반운영비 4,000 4,000 0

01 사무관리비 4,000 4,000 0


o국제교류추진(통역 및 행사준비 등)

4,0004,000,000원

202 여비 28,000 12,000 16,000

03 국외업무여비 28,000 12,000 16,000

○국제교류추진(공무국외여비) 28,00028,000,000원

301 일반보전금 18,000 12,000 6,000

07 외빈초청여비 18,000 12,000 6,000

○자매(우호)도시 방문단 초청 비용

18,0006,000,000원 * 3회

계양2동 생활문화센터 청사 신축 1,318,000 0 1,318,000

균 1,018,000

시 300,000

401 시설비및부대비 1,318,000 0 1,318,000

균 1,018,000

시 300,000

01 시설비 1,318,000 0 1,318,000

○계양2동 생활문화센터 신축 1,318,0001,318,000,000원

균 1,018,000

시 300,000

계양1동 행정복지센터 청사 신축 3,733,500 0 3,733,500

시 3,733,500

401 시설비및부대비 3,733,500 0 3,733,500

시 3,733,500

01 시설비 3,733,500 0 3,733,500

○계양1동 행정복지센터 신축 3,733,5003,733,500,000원





비교증감

시 3,733,500

비상대비 태세 확립 71,800 59,800 12,000

비상대비 역량 강화 71,800 59,800 12,000

예비군 육성지원 62,000 50,000 12,000

308 자치단체등이전 62,000 50,000 12,000

09 예비군육성지원경상보조 62,000 50,000 12,000

○3대대지원(향토예비군) 57,000

○계양구 여성예비군 소대 지원 5,000

57,000,000원

5,000,000원

공직자 안보교육 1,400 1,400 0

201 일반운영비 1,400 1,400 0

01 사무관리비 400 400 0

○운영수당 400

o공직자 안보교육 강사수당 400400,000원

03 행사운영비 1,000 1,000 0

○공직자안보견학 진행비(입장료, 식비, 현수막

등) 1,0001,000,000원

통합방위 태세 대비 8,400 8,400 0

201 일반운영비 8,400 8,400 0

03 행사운영비 8,400 8,400 0

○동 통합방위 태세 대비 지원

8,400700,000원 * 12개소

행정운영경비(자치행정과) 61,353,568 58,454,494 2,899,074

국 146,117

구 61,207,451

인력운영비(총괄) 60,638,926 57,795,049 2,843,877

국 146,117

구 60,492,809

직접인건비 60,478,932 57,482,601 2,996,331

101 인건비 47,589,961 45,139,913 2,450,048

01 보수 43,401,866 41,003,580 2,398,286

○연봉 4,834,191

o구청장 101,033

o부구청장 104,292

o4급 668,129

o5급 3,960,737

○봉급 26,643,330

o6급(22호봉) 9,659,664

o7급(12호봉) 10,259,182

o8급(5호봉) 5,785,035

o9급(4호봉) 939,449

101,033,000원 * 1명

104,292,000원 * 1명

95,447,000원 * 7명

84,271,000원 * 47명

3,833,200원 * 210명 * 12월

2,830,900원 * 302명 * 12월

1,959,700원 * 246명 * 12월

1,701,900원 * 46명 * 12월


정책: 행정운영경비(자치행정과)

단위: 인력운영비(총괄) (단위:천원)


비교증감

○시간외근무수당 2,148,248

o5급 10,313

o6급 609,808

o7급 791,833

o8급 584,833

o9급 98,857

o기타(수행비서 및 운전원) 52,604

ㆍ6급 22,338

ㆍ7급 30,266

○상여수당 3,278,442

o대우공무원수당(6급 평균호봉 적용)

471,484

o정근수당

2,220,278

o정근수당 가산금(추가 가산금 포함) 586,680

ㆍ25년 이상 204,360

ㆍ20 ~ 24년 89,760

ㆍ15 ~ 19년 87,360

ㆍ10 ~ 14년 111,600

ㆍ5 ~ 9년 93,600

○가계보존수당 968,028

o가족수당 505,440

ㆍ부양가족(배우자)

216,000

ㆍ부양가족(기타, 첫째 자녀)

125,040

ㆍ부양가족(둘째 자녀)

129,600

ㆍ부양가족(셋째 자녀 이상)

34,800

o자녀학비보조수당(고등학생)

88,188

o육아휴직수당 374,400

○특수근무수당 540,376

o위험수당 9,840

ㆍ을종 6,000

ㆍ병종 3,840

o기술정보수당 75,120

ㆍ5급이상 6,600

ㆍ6 ~ 7급 53,640

ㆍ8 ~ 9급 11,280

ㆍ전산업무(3년이상)

3,600

o기술정보수당 가산금 52,080

13,641원 * 3명 * 21시간 * 12월

11,634원 * 208명 * 21시간 * 12월

10,509원 * 299명 * 21시간 * 12월

9,434원 * 246명 * 21시간 * 12월

8,528원 * 46명 * 21시간 * 12월

11,634원 * 2명 * 80시간 * 12월

10,509원 * 3명 * 80시간 * 12월

3,833,200원 * 4.1% * 250명 * 12월

26,643,330,000원 * 1/12 * 50% * 2회

130,000원 * 131명 * 12월

110,000원 * 68명 * 12월

80,000원 * 91명 * 12월

60,000원 * 155명 * 12월

50,000원 * 156명 * 12월

40,000원 * 450명 * 12월

20,000원 * 521명 * 12월

60,000원 * 180명 * 12월

100,000원 * 29명 * 12월

469,080원 * 47명 * 4회

1,200,000원 * 26명 * 12월

50,000원 * 10명 * 12월

40,000원 * 8명 * 12월

50,000원 * 11명 * 12월

30,000원 * 149명 * 12월

20,000원 * 47명 * 12월

50,000원 * 6명 * 12월





비교증감

ㆍ기술사 600

ㆍ기능장, 기사 37,080

ㆍ산업기사 9,600

ㆍ운전직(7급이상)

1,680

ㆍ운전직(8급이하)

3,120

o의료업무수당 41,748

ㆍ수의직 9,000

ㆍ약무직 840

ㆍ간호직 14,400

ㆍ의료기사 6,600

ㆍ전문의(보건소장)

10,908

o개방형직위등 보전 및 전문직위수당 27,600

ㆍ개방형직위등 보전수당

600

ㆍ전문직위수당 27,000

o민원업무수당 34,200

o동(보건지소) 근무수당

126,840

o의회사무수당 10,440

ㆍ4급 1,200

ㆍ5급 960

ㆍ6급 2,880

ㆍ7급이하 5,400

o사회복지업무수당 115,920

o사회복지업무수당 가산금(자격증, 업무 2년

이상) 31,680

o시간선택제근무수당

7,708

o업무대행수당 7,200

○정액급식비 1,341,600

○명절휴가비(연봉대상자 제외)

2,664,333

○연가보상비 724,675

o연봉제

88,195

o일반직 636,480

○별정직 공무원 고용보험

623

○시간선택제 채용공무원 퇴직급여

40,020

○모범공무원수당 18,000

○명예퇴직 및 조기퇴직 수당 200,000

50,000원 * 1명 * 12월

30,000원 * 103명 * 12월

20,000원 * 40명 * 12월

10,000원 * 14명 * 12월

20,000원 * 13명 * 12월

250,000원 * 3명 * 12월

70,000원 * 1명 * 12월

50,000원 * 24명 * 12월

50,000원 * 11명 * 12월

909,000원 * 1명 * 12월

50,000원 * 1명 * 12월

90,000원 * 25명 * 12월

50,000원 * 57명 * 12월

70,000원 * 151명 * 12월

100,000원 * 1명 * 12월

80,000원 * 1명 * 12월

60,000원 * 4명 * 12월

50,000원 * 9명 * 12월

70,000원 * 138명 * 12월

30,000원 * 88명 * 12월

107,050원 * 6명 * 12월

200,000원 * 3명 * 12월

130,000원 * 860명 * 12월

26,643,330,000원 * 60% * 2회 * 1/12

4,733,158,000원 * 78% * 86% * 10/360

26,643,330,000원 * 86% * 10/360

95,712,150원 * 0.65%

6,670,000원 * 6명

50,000원 * 30명 * 12월

200,000,000원





비교증감

02 기타직보수 2,169,475 2,066,419 103,056

○청원경찰 1,045,335

o봉급(18호봉) 667,516

o초과근무수당 155,968

ㆍ시간외근무수당

125,737

ㆍ휴일근무수당

17,730

ㆍ야간근무수당

12,501

o상여수당 75,307

ㆍ정근수당

55,627

ㆍ정근수당가산금(추가 가산금 포함) 19,680

-25년이상 7,800

-20 ~ 24년 5,280

-15 ~ 19년 960

-10 ~ 14년 1,440

-5 ~ 9년 4,200

o가계보전수당 15,317

ㆍ가족수당 13,440

-부양가족(배우자)

5,280

-부양가족(기타, 첫째 자녀)

1,920

-부양가족(둘째 자녀)

5,040

-부양가족(셋째 자녀 이상)

1,200

ㆍ자녀학비보조수당(고등학생)

1,877

o정액급식비 29,640

o명절휴가비

66,752

o연가보상비 15,947

o감독자 직책 수당 1,920

ㆍ반장 480

ㆍ조장 1,440

o청원경찰 체육행사비 지원

760

o청원경찰 특수 건강검진비 807

o청원경찰 고용보험 15,401

○일반임기제 1,026,957

o연봉 874,485

2,927,700원 * 19명 * 12월

9,675원 * 19명 * 57시간 * 12월

77,760원 * 19명 * 1일 * 12월

3,225원 * 19명 * 17시간 * 12월

667,516,000원 * 50% * 2회 * 1/12

130,000원 * 5명 * 12월

110,000원 * 4명 * 12월

80,000원 * 1명 * 12월

60,000원 * 2명 * 12월

50,000원 * 7명 * 12월

40,000원 * 11명 * 12월

20,000원 * 8명 * 12월

60,000원 * 7명 * 12월

100,000원 * 1명 * 12월

469,080원 * 1명 * 4회

130,000원 * 19명 * 12월

667,516,000원 * 60% * 2회 * 1/12

667,516,000원 * 86% * 10/360

40,000원 * 1명 * 12월

30,000원 * 4명 * 12월

20,000원 * 19명 * 2회

42,430원 * 19명

1,026,687,000원 * 1.5%





비교증감

ㆍ5급(상당)(보건지소장, 진료의, 한방의,

예진의, 치과의, 전문위원) 473,329

ㆍ7급(상당)(학예연구사)

128,034

ㆍ8급(상당)(기록물관리, 운동관리사, 영상

PD, 평생교육사) 223,926

ㆍ9급(상당)(미디어홍보원)

49,196

o시간외근무수당 39,527

ㆍ5급(상당)(보건지소장, 진료의, 한방의,

예진의, 치과의, 전문위원)

20,626

ㆍ7급(상당)(학예연구사)

5,297

ㆍ8급(상당)(기록물관리, 운동관리사, 영상

PD, 평생교육사) 9,510

ㆍ9급(상당)(미디어홍보원)

4,094

o가계보전수당 8,357

ㆍ가족수당 6,480

-부양가족(배우자)

3,840

-부양가족(기타, 첫째 자녀)

1,200

-부양가족(둘째 자녀)

1,440

ㆍ자녀학비보조수당(고등학생)

1,877

o의료업무수당 78,720


o연가보상비

17,548

o일반임기제 고용보험

6,630

○실무수습 97,183

o봉급 76,436

o시간외수당 4,094



78,888,020원 * 6명

64,016,980원 * 2명

55,981,460원 * 4명

49,195,180원 * 1명

13,641원 * 6명 * 21시간 * 12월

10,509원 * 2명 * 21시간 * 12월

9,434원 * 4명 * 21시간 * 12월

8,528원 * 1명 * 40시간 * 12월

40,000원 * 8명 * 12월

20,000원 * 5명 * 12월

60,000원 * 2명 * 12월

469,080원 * 1명 * 4회

1,312,000원 * 5명 * 12월

130,000원 * 13명

874,485,000원 * 84% * 86% * 10/360

1,019,847,000원 * 0.65%

1,592,400원 * 4명 * 12월

8,528원 * 4명 * 10시간 * 12월

130,000원 * 4명 * 12월

86,770,000원 * 12%

03 무기계약근로자보수 2,018,620 2,069,914 △51,294

○무기계약근로자 보수 1,607,860

o기본급(평균 15호봉 적용)

1,043,400

o급식비 57,720

o현장근로비 10,920

2,350,000원 * 37명 * 12월

130,000원 * 37명 * 12월

70,000원 * 13명 * 12월





비교증감

o목욕비 12,960

o정근수당 86,950

o조장수당 1,200

o위험수당 21,840

o민원수당 1,200

o명절휴가비(설, 추석)

104,340

o시간외근무수당

179,820

o연차유급수당 59,940

o가족수당 18,480

ㆍ배우자 9,600

ㆍ기타가족 8,880

o학비보조수당 5,640

o피복비(도로보수원, 하수도준설원 등) 3,450

ㆍ작업복, 안전화 등

3,450

○무기계약근로자 여비

1,920

○무기계약근로자 기념행사 비용 2,280

o상반기 노동절 기념행사 760

o하반기 노조창립 기념행사 1,520

○무기계약근로자 조합원 후생기금 지원

3,600

○무기계약직근로자 퇴직금(중간정산 포함)

210,000

○4대보험부담금 192,960

120,000원 * 9명 * 12월

1,175,000원 * 37명 * 2회

50,000원 * 2명 * 12월

140,000원 * 13명 * 12월

50,000원 * 2명 * 12월

1,410,000원 * 37명 * 2회

13,500원 * 1.5 * 37명 * 20시간 * 12월

108,000원 * 37명 * 15일

40,000원 * 20명 * 12월

20,000원 * 37명 * 12월

470,000원 * 3명 * 4회

115,000원 * 15명 * 2벌

20,000원 * 2명 * 4일 * 12월

20,000원 * 38명

40,000원 * 38명

300,000원 * 12월

210,000,000원

1,608,000,000원 * 12%

204 직무수행경비 1,728,900 1,494,480 234,420

02 직급보조비 1,728,900 1,494,480 234,420

○구청장 7,800

○부구청장 3,600

○4급, 일반임기제 5급(상당)

62,400

○5급 141,000


419,760


569,160

○8 ~ 9급 509,820

○실무수습 6,960

○파견근무자 8,400

o지방자치단체(4~5급)

2,400

o지방자치단체(6급 이하)

2,400

650,000원 * 1명 * 12월

300,000원 * 1명 * 12월

400,000원 * 13명 * 12월

250,000원 * 47명 * 12월

165,000원 * 212명 * 12월

155,000원 * 306명 * 12월

145,000원 * 293명 * 12월

145,000원 * 4명 * 12월

200,000원 * 1명 * 12월

100,000원 * 2명 * 12월





비교증감

o국가기관 3,600300,000원 * 1명 * 12월

303 포상금 2,726,000 2,683,000 43,000

02 성과상여금 2,726,000 2,683,000 43,000

○성과상여금 2,726,0002,726,000,000원

304 연금부담금등 8,434,071 8,165,208 268,863

01 연금부담금 6,677,743 6,497,590 180,153

○연금부담금 4,563,614

○보전금부담금 829,059

○퇴직수당부담금 1,182,747

○재해보상부담금 96,850

○구청장 국민연금 기관 부담금

5,473

4,563,614,000원

829,059,000원

1,182,747,000원

96,850,000원

121,612,920원 * 4.5%

02 국민건강보험금 1,756,328 1,667,618 88,710

○국민건강보험 국가부담금

1,756,32850,180,796,000원 * 3.5%

여권사무 대행경비 지원(인건비) 27,540 29,660 △2,120

국 27,540

101 인건비 27,540 29,660 △2,120

국 27,540

01 보수 27,540 29,660 △2,120

○봉급 27,54027,540,000원

국 27,540

사회복지인력 인건비 지원 46,249 195,000 △148,751

국 32,372

구 13,877

101 인건비 46,249 195,000 △148,751

국 32,372

구 13,877

01 보수 46,249 195,000 △148,751

○봉급 46,24946,249,000원

국 32,372

구 13,877

가족관계등록사무처리 경비 지원(인건비) 86,205 87,788 △1,583

국 86,205

101 인건비 86,205 87,788 △1,583

국 86,205

01 보수 86,205 87,788 △1,583

○봉급 86,20586,205,000원

국 86,205

기본경비 714,642 659,445 55,197

부서운영경비 692,705 636,770 55,935

203 업무추진비 133,445 120,710 12,735



단위: 기본경비 (단위:천원)


비교증감

01 기관운영업무추진비 94,500 82,500 12,000

○구청장 업무추진비 46,640

○부구청장 업무추진비 32,560

○자치행정국장 업무추진비 15,300

46,640,000원

32,560,000원

15,300,000원

02 정원가산업무추진비 33,005 32,330 675

○직원사기진작경비(정원589명)

33,005(80,000원 * 100명)+(60,000원 * 200명)+(45,

000원 * 289명)

04 부서운영업무추진비 5,940 5,880 60

○부서운영업무추진비(49명) 5,940495,000원 * 12월

204 직무수행경비 559,260 516,060 43,200

01 직책급업무수행경비 115,500 105,900 9,600

○구청장 11,700

○부구청장 10,800

○국장 25,200

○보건소장 4,800

○실·과장, 전문위원(5급)

40,800

○동장 21,600

○6급 전문위원 600

975,000원 * 1명 * 12월

900,000원 * 1명 * 12월

350,000원 * 6명 * 12월

400,000원 * 1명 * 12월

100,000원 * 34명 * 12월

150,000원 * 12명 * 12월

50,000원 * 1명 * 12월

03 특정업무경비 443,760 410,160 33,600

○대민활동비 355,200

o일반직 343,800

o청원경찰 11,400

○예산업무담당 10,800

○세무업무담당 60,000

○감사업무담당 9,600

○공무원단체담당 2,160

○여론동향담당 1,200

○기업민원 자동차등록담당

4,800

50,000원 * 573명 * 12월

50,000원 * 19명 * 12월

150,000원 * 6명 * 12월

100,000원 * 50명 * 12월

80,000원 * 10명 * 12월

60,000원 * 3명 * 12월

100,000원 * 1명 * 12월

100,000원 * 4명 * 12월

자치행정과 기본경비 21,937 22,675 △738

201 일반운영비 21,937 22,675 △738

01 사무관리비 21,937 22,675 △738

○일반수용비 10,537

o기본사무용품 및 기타수용비 9,000

o예산절감(10%) △900

o민간인표창 바인더 제작 913

o신문 구독료 528

ㆍ중앙지 240

ㆍ지방지 288

o교양지 구독료 996

9,000,000원

9,000,000원 * -10%

9,130원 * 100명

20,000원 * 1종 * 12월

12,000원 * 2종 * 12월



단위: 기본경비 (단위:천원)


비교증감

ㆍ오늘의 한국 360

ㆍ지방자치 420

ㆍ자치발전 216

○급량비 8,640

o시간외근무자 6,240

o호국훈련 급식비

2,400

○임차료 2,760

o고속복사기 2,400

o정수기 임차료 360

10,000원 * 3부 * 12월

7,000원 * 5부 * 12월

6,000원 * 3부 * 12월

8,000원 * 5명 * 13일 * 12월

8,000원 * 50명 * 3일 * 2회

200,000원 * 1대 * 12월

30,000원 * 1대 * 12월

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세출예산사업명세서 - 계양구청 · 세출예산사업명세서 ... 공무원및자녀국고대여학자금 576 576 0 309전출금 576 576 0 02공무원연금관리공단경상전출금