Міністерство закордонних справ України 140 · 2020-03-16 · України від 28.05.2010 року №02-01/924 1 Кількість підвідомчих

Міністерство закордонних справ України 1.

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2019-2021 РОКИ індивідуальний, Форма 2019-2

140

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету) КВК

2. 1401010 Керівництво та управління у сфері державної політики щодо зовнішніх відносин

(найменування бюджетної програми) КПКВК

3. Мета та завдання бюджетної програми на 2019-2021 роки

3.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Мета бюджетної програми - формування та реалізація державної політики у сфері зовнішніх зносин.

Міністерство закордонних справ України є центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері зовнішніх зносин.

На Міністерство закордонних справ України покладено координацію заходів органів виконавчої влади у сфері зовнішніх зносин, узгодженості дій органів виконавчої

влади України у сфері зовнішніх зносин, неухильного додержання ними відповідних положень Конституції України, засад зовнішньої політики України, визначених

Верховною Радою України, Закону України "Про міжнародні договори", інших законів та нормативно-правових актів.

3.2. Завдання бюджетної програми

Забезпечення діяльності апарату та представництв Міністерства закордонних справ України, розташованих на території України.

3.3. Підстави реалізації бюджетної програми

Закон України "Про дипломатичну службу";

Закон України "Про державну службу";

Закон України "Про міжнародні договори України";

Закон України "Про інформацію";

Закон України "Про державну таємницю";

Закон України "Про судовий збір"

Указ Президента України від 27 вересня 1999 №1229/99 "Про Положення про технічний захист інформації в Україні";

Указ Президента України від 22 травня 1998 № 505/98 "Про Положення про порядок здійснення криптографічного захисту інформації в Україні";

постанова Кабінету Міністрів України від 30 березня 2016 №281 "Про затвердження Положення про Міністерство закордонних справ України";

постанова Кабінету Міністрів України від 25 липня 2002 №1050 "Про затвердження Положення про Представництво Міністерства закордонних справ України на території

України";

постанова Кабінету Міністрів України від 24 лютого 2003 №208 "Про заходи щодо створення електронної інформаційної системи "Електронний Уряд";

постанова Кабінету Міністрів України від 10 вересня 2003 №1433 "Про затвердження Порядку використання комп'ютерних програм в органах виконавчої влади";

постанова Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2002 №228 "Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання

кошторисів бюджетних установ";

постанова Кабінету Міністрів України від 13 травня 2004 №630 "Про стан виконавської дисципліни в органах виконавчої влади та заходи щодо її зміцнення";

постанова Кабінету Міністрів України від 04 березня 2004 №253 "Про затвердження Порядку легалізації комп'ютерних програм в органах виконавчої влади";

постанова Кабінету Міністрів України від 29 березня 2006 №373 "Про затвердження Правил забезпечення захисту інформації в інформаційних, телекомунікаційних та

інформаційно-телекомунікаційних системах";

постанова Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2016 №710 "Про ефективне використання державних коштів";

постанова Кабінету Міністрів України від 05 квітня 2014 №85 "Деякі питання затвердження граничної чисельності працівників апарату та територіальних органів

центральних органів виконавчої влади, інших державних органів";

постанова Кабінету Міністрів України від 27 травня 2015 № 351 "Деякі питання підготовки проектів актів законодавства в електронній формі";

постанова Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2016 № 306 "Питання присвоєння рангів державних службовців та співвідношення між рангами державних

службовців і рангами посадових осіб місцевого самоврядування, військовими званнями, дипломатичними рангами та іншими спеціальними званнями";

постанова Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2016 № 304 "Про умови праці посадових осіб, керівників та керівних працівників окремих державних органів, на яких

не поширюється дія Закону України "Про державну службу";

постанова Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 № 15 "Питання оплати праці працівників державних органів";

постанова Кабінету Міністрів України від 25 жовтня 2017 № 811 "Про внесення зміни до пункту 4 Положення про порядок розміщення дипломатичних представництв,

консульських установ іноземних держав, представництв міжнародних та іноземних організацій в Україні";

розпорядження Кабінету Міністрів України від 18 квітня 2018 № 315-р "Про схвалення проекту Основних напрямів бюджетної політики на 2019-2021 роки".

4. Надходження для виконання бюджетної програми

4.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2017-2019 роках

Код Найменування 2017 рік (звіт)

загальний фонд спеціальний

фонд

разом

(3+4)

2018 рік (затверджено) 2019 рік (проект)

загальний фонд загальний фонд спеціальний

фонд

спеціальний

фонд

разом

(6+7)

разом

(9+10)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

(тис. грн.)

Надходження із загального фонду бюджету Х Х Х 288 263,3 296 313,8 217 971,1 296 313,8 288 263,3 217 971,1

250201 Х 4557,1 4 557,1 Х Х Благодійні внески, гранти та дарунки

ВСЬОГО 217 971,1 4 557,1 222 528,2 288 263,3 288 263,3 296 313,8 296 313,8

Разом надходжень 217 971,1 4 557,1 222 528,2 288 263,3 288 263,3 296 313,8 296 313,8

4.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2020 і 2021 роках

Код Найменування 2020 рік (прогноз)


фонд

разом

(3+4)

2021 рік (прогноз)


фонд

разом

(6+7)

1 2 3 4 5 6 7

(тис. грн.)

8

Надходження із загального фонду бюджету Х Х 423 089,4 352 863,6 423 089,4 352 863,6

ВСЬОГО 352 863,6 352 863,6 423 089,4 423 089,4

423 089,4 352 863,6 352 863,6 423 089,4 Разом надходжень

КЕКВ Найменування 2017 рік (звіт)

загальний фонд спеціальний фонд разом

(3+4)



(6+7)

разом

(9+10) спеціальний фонд загальний фонд

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

5. Видатки/надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків/класифікації кредитування бюджету

5.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2017-2019 роках (тис. грн.)

2110 127 331,9 188 868,9 195 834,0 127 331,9 188 868,9 195 834,0 Оплата праці

2120 27 375,9 41 551,2 43 083,5 27 375,9 41 551,2 43 083,5 Нарахування на оплату праці

2210 4 967,3 1 155,5 2 200,0 2 200,0 6 122,8 2 200,0 2 200,0 Предмети, матеріали, обладнання та

інвентар

2240 19 733,5 21 911,1 21 911,1 19 733,5 21 911,1 21 911,1 Оплата послуг (крім комунальних)

2250 237,6 614,8 614,8 237,6 614,8 614,8 Видатки на відрядження

2270 4 765,5 7 394,1 8 110,4 4 765,5 7 394,1 8 110,4 Оплата комунальних послуг та

енергоносіїв

2610 250,0 250,0 Субсидії та поточні трансферти

підприємствам (установам, організаціям)

2800 10,4 100,0 100,0 10,4 100,0 100,0 Інші поточні видатки

3110 19 402,7 3 401,6 2 045,0 4 180,0 22 804,3 2 045,0 4 180,0 Придбання обладнання і предметів

довгострокового користування

3130 13 707,2 23 578,2 15 280,0 13 707,2 23 578,2 15 280,0 Капітальний ремонт

3140 189,1 189,1 Реконструкція та реставрація

3160 5 000,0 5 000,0 Придбання землі та нематеріальних

активів

ВСЬОГО 217 971,1 4 557,1 222 528,2 288 263,3 288 263,3 296 313,8 296 313,8

2017 рік (звіт)


(3+4)



(6+7)

разом

(9+10)

спеціальний фонд загальний фонд

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

ККК

5.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2017-2019 роках

(тис. грн.)

Найменування

ВСЬОГО



(3+4)


загальний

фонд

спеціальний фонд разом

(6+7)

1 2 3 4 5 6 7 8

КЕКВ

5.3. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2020 і 2021 роках (тис. грн.)


Оплата праці 2110 261 645,7 318 665,0 261 645,7 318 665,0

Нарахування на оплату праці 2120 57 562,1 70 106,3 57 562,1 70 106,3

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 2210 2 200,0 2 200,0 2 200,0 2 200,0

Оплата послуг (крім комунальних) 2240 21 911,1 21 911,1 21 911,1 21 911,1

Видатки на відрядження 2250 614,8 614,8 614,8 614,8

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 2270 8 829,9 9 492,2 8 829,9 9 492,2

Інші поточні видатки 2800 100,0 100,0 100,0 100,0

ВСЬОГО 352 863,6 423 089,4 423 089,4 352 863,6



(3+4)



(6+7)

1 2 3 4 5 6 7 8

ККК

5.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2020 і 2021 роках

(тис. грн.)


ВСЬОГО

6. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів

2019 рік (проект)

загальний

фонд

9 10


фонд

разом

(3+4)

11

2018 рік (затверджено)

загальний

фонд

6 7


(3+4)

8

6.1. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2017-2019 роках (тис. грн.)

5 4 3 2 1

разом

(3+4)

спеціальний фонд загальний

фонд

2017 рік (звіт) Напрями використання бюджетних коштів №

з/п

1 184 191,0 184 191,0 Забезпечення виконання функцій і

завдань у сфері зовнішніх зносин 262 623,9 271 837,6 262 623,9 271 837,6

2 250,0 250,0 Фінансова підтримка ДП "Редакція

журналу МЗС України "Політика і

час"

3 6,2 6,2 Сплата судового збору 16,2 16,2 16,2 16,2

4 23 891,6 19 334,5 Оновлення матеріально-технічної бази, впровадження системи

електронного документообігу та

захисту інфраструктури Міністерства

від кібер-загроз

4 557,1

5 13 707,2 13 707,2 Проектні та ремонтні роботи, заходи із

забезпечення безпеки та

енергозбереження в адмінбудівлях

МЗС та на прилеглій території,

видатки на модернізацію обладнання

6 189,1 189,1 Реконструкція приміщень в

адмінбудинку МЗС за адресою: пл

Михайлівська 1

7 293,1 293,1 Заходи із реалізації комплексної

реформи державного управління (в

т.ч. заходи з інформатизації - 22,5

тис.грн.)

8 Оновлення матеріально-технічної бази 2 045,0 4 180,0 2 045,0 4 180,0

9 Проектні та ремонтні роботи для усунення аварійного стану, заходи із

забезпечення безпеки та

енергозбереження в адмінбудівлях

МЗС та на їх прилеглій території

23 578,2 15 280,0 23 578,2 15 280,0

10 Розробка вебпорталу та програмного

забезпечення обліку іноземних

представництв в Україні

5 000,0 5 000,0

11

ВСЬОГО 222 528,2 217 971,1 4 557,1 288 263,3 288 263,3 296 313,8 296 313,8

6.2. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2020 і 2021 роках


загальний

фонд

6 7


(3+4)

8

(тис. грн.)

5 4 3 2 1

разом

(3+4)


2020 рік (прогноз) Напрями використання бюджетних коштів №

з/п

1 352 847,4 352 847,4 Забезпечення виконання функцій і завдань у сфері зовнішніх зносин 423 073,2 423 073,2

2 16,2 16,2 Сплата судового збору 16,2 16,2

ВСЬОГО 352 863,6 352 863,6 423 089,4 423 089,4

7. Результативні показники бюджетної програми

7.1. Результативні показники бюджетної програми у 2017-2019 роках

Джерело інформації

спеціальний фонд загальний фонд спеціальний фонд загальний фонд спеціальний фонд загальний фонд

2019 рік (проект) 2018 рік (затверджено) 2017 рік (звіт) Одиниця виміру Показники №

з/п

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

(тис. грн.)

затрат

од. Мережа установ та

організацій, які отримують

кошти з державного бюджету. Рішення

Адміністрації Президента

України від 28.05.2010

року №02-01/924

1,0 Кількість підвідомчих підприємств та організацій 1

1,0 од. Постанова КМУ від

26.12.11 № 1399 1,0 1,0 Кількість службових легкових автомобілів 2

19 002,0 кв. м. Інвентаризаційна справа 19 002,0 19 002,0 Площа приміщень адміністративного будинку за адресою: пл.

Михайлівська, 1 3


05.04.2014 №85,

внутрішньогосподарський

облік

640,0 640,0 Кількість штатних одиниць апарату МЗС 4


05.04.2014 №85,


облік

20,0 20,0 Кількість штатних одиниць в представництвах МЗС на території

України 5

476,8 тис.грн. Внутрішньогосподарський

облік 196,7 614,8 Видатки на відрядження по Україні 6

18 218,9 тис.грн. Проектно-кошторисна

документація, договір, акт

виконаних робіт

Виготовлення проектно-кошторисної документації, проведення

капітального ремонту (заміна віконних блоків з відновленням

відкосів, улаштуванням відливів та підвиконня) в будівлі МЗС та

на прилеглій території (в т.ч. заходи із забезпечення безпеки та

енергозбереження) за адресою: пл.Михайлівська, 1

7

5 359,3 тис.грн. Проектно-кошторисна

документація, договір, акт


Вартість комплексу вибіркових відновлювальних робіт

невідкладного характеру, що відносяться до капітального ремонту

з частковою реставрацією комплексу адміністративних будівель

МЗС за адресою: вул. В.Житомирська, 2

8

тис.грн. Видаткова накладна 13 741,6 3 880,0 Оновлення матеріально-технічної бази МЗС (оргтехніка,

комп"ютерна техніка, телекомунікаційне обладнання, обладнання

пожежних насосів, меблі, тощо)

9

тис.грн. Проектно-кошторисна

документація, договір, акт 1 279,1 Проведення капітального ремонту в адмінбудівлі МЗС та на

прилеглій території (в т.ч. заходи із забезпечення безпеки та

енергозбереження) за адресою: пл. Михайлівська, 1

10


документація, договір, акт 9 278,1 Проведення капітального ремонту в адмінбудівлі МЗС за адресою:

В.Житомирська, 2 11


документація, договір, акт 189,1 Проведення реконструкції в адмінбудівлі МЗС за адресою:

пл.Михайлівська,1 12

тис.грн. Договір, акт 3 150,0 Проведення модернізації обладнання 13

тис.грн. Договір, видаткова

накладна 2 293,7 Придбання обладнання для запровадження СЕД (система

зберігання даних, комутаційне обладнання) 14


накладна 6 050,7 Придбання обладнання з ПЗ для захисту інфраструктури від

кібер-загроз (система виявлення та система моніторингу) 15

осіб Постанова КМУ від

08.08.2017 № 647 1,0 Кількість державних службовців, залучених в рамках реалізації

комплексної реформи державного управління 16

тис.грн. Внутрішньогосподарський

облік 14 780,0 Проведення капітального ремонту та ремонту (реставраційного) в

адмінбудівлі МЗС та на прилеглій території за адресою:

Михайлівська площа, 1

17


облік 500,0 Проведення капітального ремонту в будівлі МЗС за адресою:

вул.Вел.Житомирська, 2 18


облік

Реставрації виставкових залів (приміщення музею дипломатичної

служби) 19


документація, договір, акт 3 000,0 Створення автоматизованої системи обліку місць проживання

працівників дипломатичних представництв та консульських

установ іноземних держав в Україні

20


документація, договір, акт 2 000,0 Створення інтегрованого веб-порталу органів дипломатичної та

консульської служби України 21


накладна

Придбання автотранспорту для органів дипломатичної служби

України 22


накладна 300,0 Придбання обладнання для систем захисту інформації 23

продукту

3,0 тис.од. Внутрішньогосподарський

облік 3,9 2,7 Кількість опрацьованих звернень громадян 1


облік 9,5 10,1 Кількість опрацьованих нот 2

320,0 од. Внутрішньогосподарський

облік 226,0 360,0 Кількість опрацьованих звернень народних депутатів України 3


облік 43,7 55,3 Кількість опрацьованих листів закордонних дипломатичних

установ України 4


облік 46,7 45,2 Кількість опрацьованих інших доручень та листів 5


облік 112,0 112,0 Кількість укладених міжнародних документів та міжнародних

договорів 6

175,0 шт. Внутрішньогосподарський

облік 174,0 88,0 Прийнято участь у заходах за участю Президента України,

Прем'єр-міністра України, голови ВРУ 7


облік 366,0 257,0 Кількість проведених міжнародних заходів (консультацій,

переговорів, засідань, семінарів) на рівні заступників міністра та

директорів департаментів

8


облік 77,0 75,0 Кількість розроблених нормативно-правових актів 9


облік 400,0 350,0 Кількість архівних одиниць зберігання фонду користування фонду

"Міжнародні договори" 10

4 000,0 шт. Внутрішньогосподарський

облік 3 902,0 4 500,0 Кількість здійснених акредитацій співробітників іноземного

дипкорпусу в Україні 11


облік 37,0 30,0 Кількість поданих позовів 12


облік 866,0 4,0 Кількість придбаних одиниць предметів довгострокового

користування 13

2 237,4 кв. м. Проектно-кошторисна документація, акт


Площа віконних блоків, що замінені під час проведення робіт з капітального ремонту (заходів з енергозбереження) в адмінбудівлі

МЗС за адресою пл.Михайлівська, 1

14



Площа прибудинкової території за адресою пл. Михайлівська, 1 на якій проведено аварійні протизсувні роботи та роботи з

капітального ремонту

15

8,0 шт. Договір, акт виконаних

робіт

Кількість проведених державних експертиз та виготовлених комплектів проектно-кошторисної документації з капітального

ремонту

16



2 462,0 Площа забудови адмінбудівель МЗС за адресою: В.Житомирська, 2, на якій проведено комплекс вибіркових відновлювальних робіт

невідкладного характеру, що відноситься до капітального ремонту

17

шт. Внутрішньогосподарський

облік 12,0 Кількість виданих номерів журналу МЗС України "Політика і час" 18

кв. м. Проектно-кошторисна

документація, акт 353,0 Площа приміщень протокольного блоку, в адмінбудівлі МЗС на

якій завершується реконструкція 19

кв. м. Внутрішньогосподарський

облік 1 954,0 Площа адмінбудівлі МЗС та прибудинкової території за адресою:

пл.Михайлівська, 1 на якій проводяться аварійні протизсувні

роботи та роботи з капітального ремонту

20

од. Внутрішньогосподарський

облік 7,0 Кількість придбаного обладнання для запровадження СЕД 21


облік 620,0 Кількість придбаного обладнання з ПЗ для захисту інфраструктури

від кібер-загроз 22


облік 1,0 Кількість робочих місць, облаштованих для державних

службовців, залучених в рамках реалізації комплексної реформи

державного управління

23


облік 1,0 Кількість придбаних персональних комп"ютерів для державних



24


облік 895,0 Загальна площа віконних блоків, що підлягають заміні під час

проведення робіт "Капітальний ремонт (заміна віконних блоків з

відновленням відкосів, улаштуванням відливів та підвіконня) в

будівлі МЗС за адресою: м.Київ, Михайлівська площа, 1" (перша

черга)

25


облік

Загальна площа об'єктів прибудинкової території на якій виконуються роботи з капітального ремонту (Михайлівська

площа,1)

26


облік 7 120,4 Площа комплексу будівель МЗС за

адресою:вул.Вел.Житомирська, 2 на якій проведено роботи з


27


облік

Загальна площа приміщень в яких виконуються роботи з реставрації виставкових залів (приміщення музею дипломатичної

служби)

28


облік

Кількість проведених державних експертиз та виготовлення

комплектів проектно-кошторисної документації 29


облік

Кількість придбаного автотранспорту для системи органів

дипломатичної служби України 30


облік 10,0 Кількість придбаного обладнання для системи захисту інформації 31


облік

Кількість замінених ліфтів, що перебувають в аварійному стані 32

ефективності


облік 6,0 4,7 Кількість опрацьованих звернень громадян на 1 працівника 1


облік 15,0 16,0 Кількість опрацьованих нот на 1 працівника 2


облік 0,4 1,0 Кількість опрацьованих звернень народних депутатів України на 1

працівника 3


облік 68,0 78,0 Кількість опрацьованих листів закордонних дипломатичних

установ України на 1 працівника 4


облік 73,0 71,0 Кількість опрацьованих інших доручень та листів на 1 працівника 5


облік 10,0 10,0 Кількість розроблених нормативно-правових актів на одного

виконавця Управління юридичного забезпечення 6


облік 1,2 2,3 Середній розмір судового збору за одним позовом 7

1 296,0 грн. Внутрішньогосподарський

облік 993,4 1 296,0 Середня вартість людино-дня відрядження по Україні 8


облік 15,9 970,0 Середня вартість предметів довгострокового користування для

оновлення матеріально-технічної бази МЗС 9


облік

Середні витрати на проведення 1 кв.м. робіт з капітального ремонту в адмінбудинку МЗС за адресою: пл.Михайлівська

(заміна віконних блоків з відновленням відкосів, улаштуванням

відливів та підвіконня)

10


облік

Середні витрати на проведення 1 кв.м. аварійних протизсувних

робіт та робіт з капітального ремонту прибудинкової території за

адресою: пл.Михайлівська, 1.

11


облік 3,8 Середні витрати на проведення 1 кв.м. комплексу вибіркових

відновлювальних робіт невідкладного характеру, що відносяться

до капітального ремонту в адмінбудівлях МЗС за адресою:

В.Житомирська, 2

12


облік

Середні витрати на проведення державної експертизи та

виготовлення комплекту проектно-кошторисної документації з


13

грн. Внутрішньогосподарський

облік 30,0 Вартість одного випуску журналу МЗС України "Зовнішні

справи" 14


облік 0,5 Середні витрати на завершення реконструкції 1 кв. м. приміщень

протокольного блоку в адмінбудівлі МЗС 15


облік 0,6 Середні витрати на проведення робіт з капітального ремонту 1 кв.

м. в адмінбудинку МЗС та на його прилеглій території за адресою:

пл.Михайлівська, 1

16


облік 327,7 Середня вартість обладнання для впровадження СЕД 17


облік 1 683,7 30,0 Середня вартість обладнання для захисту інфраструктури від

кібер-загроз 18


облік 41,3 Середньомісяні виплати державному службовцю, залученому в

рамках реалізації комплексної реформи державного управління 19


облік 91,6 Середня вартість облаштування одного робочого місця для

державних службовців, залучених в рамках реалізації комплексної

реформи державного управління

20


облік 25,5 Середня вартість одного придбаного комп"ютера для державних



21


облік 11,2 Середні витрати на проведення робіт "Капітальний ремонт (заміна

віконних блоків з відновленням відкосів, улаштуванням відливів

та підвіконня) в будівлі МЗС за адресою: м.Київ, Михайлівська

площа, 1" (перша черга)

22


облік

Середні витрати на проведення робіт з капітального ремонту

об'єктів прибудинкової території (Михайлівська площа, 1) 23


облік 0,1 Середні витрати на проведення робіт з капітального ремонту 1

кв.м. комплексу будівель МЗС за адресою: вул.В.Житомирська, 2 24


облік

Середні витрати на проведення робіт з реставрації виставкових

залів (приміщення музею дипломатичної служби) 25

якості

100,0 відс. Внутрішньогосподарський

облік 100,0 100,0 Рівень вчасно виконаних доручень у їх загальної кількості 1


облік 60,0 65,0 Частка прийнятих нормативно-правових актів у загальній

кількості розроблених 2


облік 75,0 70,0 Частка справ, за якими прийнято рішення на користь установи 3


облік

Рівень виконання робіт з капітального ремонту (заміна віконних

блоків з відновленням відкосів, улаштуванням відливів та

підвіконня) в адмінбудівлі МЗС за адресою: пл.Михайлівська, 1

4


облік

Рівень виконання комплексу вибіркових відновлювальних робіт невідкладного характеру, що відносяться до капітального ремонту

в адмінбудівлях МЗС за адресою: вул.В.Житомирська, 2

5

відс. Внутрішньогосподарський

облік 100,0 Частка вчасно виданих номерів журналу МЗС "Зовнішні справи" 6


облік 30,0 Рівень виконання робіт з капітального ремонту в адмінбудівлях

МЗС за адресами: пл.Михайлівська, 1 та вул.В.Житомирська. 2 7


облік 100,0 Рівень виконання робіт із завершення реконструкції приміщень

протокольного блоку МЗС 8


облік 100,0 40,0 Рівень забезпеченності обладнанням для захисту інфраструктури

від кібер-загроз 9


облік 100,0 Рівень забезпеченності обладнанням для впровадження СЕД 10


облік 100,0 Рівень виконання робіт з модернізації обладнання 11


облік 64,0 Рівень виконання запланованих на 2019р. робіт з капітального

ремонту та ремонту (реставраційного) в адмінбудівлях МЗС за

адресами: Михайлівська пл., 1, вул.В.Житомирська, 2

12

№

з/п

Показники Одиниця виміру 2020 рік (прогноз) 2021 рік (прогноз)

загальний фонд спеціальний фонд загальний фонд спеціальний фонд


7.2. Результативні показники бюджетної програми у 2020 і 2021 роках

8 7 6 5 4 3 2 1

(тис. грн.)

затрат

1,0 од. Постанова КМУ від 26.12.11

№ 1399 Кількість службових легкових автомобілів 1 1,0

19 002,0 кв. м. Інвентаризаційна справа Площа приміщень адміністративного будинку за адресою: пл.

Михайлівська, 1 2 19002,0


05.04.2014 №85,


облік

Кількість штатних одиниць апарату МЗС 3 640,0


05.04.2014 №85. внутрішньогосподарський

облік

Кількість штатних одиниць в представництвах МЗС на території

України 4 20,0


облік Видатки на відрядження по Україні 5 614,8

тис. грн./тонну Договір, акт Видатки на проведення капітального та реставраційного ремонту в

адмінбудинку МЗС за адресою: Михайлівська пл., 1 6

тис.грн. Договір, акт Видатки на придбання ліфту, монтаж та пусконалагодження 7

продукту


облік

Кількість опрацьованих звернень громадян 1 2,8


облік Кількість опрацьованих нот 2 10,1


облік

Кількість опрацьованих звернень народних депутатів України 3 360,0


облік

Кількість опрацьованих листів закордонних дипломатичних

установ України 4 55,3


облік

Кількість опрацьованих інших доручень та листів 5 45,3


облік

Кількість укладених міжнародних документів та міжнародних

договорів 6 112,0


облік

Прийнято участь у заходах за участю Президента України,

Прем'єр-міністра України, голови ВРУ 7 90,0


облік

Кількість проведених міжнародних заходів (консультацій,

переговорів, засідань, семінарів) на рівні заступників міністра та

директорів департаментів

8 256,0


облік

Кількість розроблених нормативно-правових актів 9 75,0


облік

Кількість архівних одиниць зберігання фонду користування фонду

"Міжнародні договори 10 350,0

5 000,0 шт. Внутрішньогосподарський

облік

Кількість здійснених акредитацій співробітників іноземного

дипкорпусу в Україні 11 5000,0


облік

Кількість поданих позовів 12 30,0

кв. м. Договір, акт Загальна площа віконних блоків, що підлягають заміні під час

проведення розіб "Капітальний ремонт (заміна віконних блоків з

відновленням відкосів, улаштуванням відливів та підвіконня) в

будівлі МЗС за адресою: Михайлівська пл.,1" (друга черга)

13


облік

Площа будівлі МЗС за адресою: Михайлівська пл., 1, на якій

проведено ремонт припливно-витяжної вентиляції 14


облік

Кількість придбаних одиниць предметів довгострокового

користування 15

шт. Договір, акт виконаних

робіт

Кількість проведених державних експертиз та виготовлення

комплектів проектно-кошторисної документації 16


облік Площа сховища, на якій проведено ремонт (реставраційний) 17


облік

Кількість придбаного автотранспорту для системи органів

дипломатичної служби України 18



облік

Кількість опрацьованих звернень громадян на 1 працівника 1 4,7


облік

Кількість опрацьованих нот на 1 працівника 2 16,0


облік

Кількість опрацьованих звернень народних депутатів України на 1

працівника 3 1,0


облік

Кількість опрацьованих листів закордонних дипломатичних

установ України на 1 працівника 4 78,0


облік

Кількість опрацьованих інших доручень та листів на 1 працівника 5 71,0


облік

Кількість розроблених нормативно-правових актів на одного

виконавця Управління юридичного забезпечення 6 10,0


облік

Середній розмір судового збору за одним позовом 7 2,6


облік

Середня вартість людино-дня відрядження по Україні 8 1296,0

тис.грн. Договір, акт Середня вартість предметів довгострокового користування для

оновлення матеріально-технічної бази МЗС 9


облік

Середні витрати на проведення робіт з капітального ремонту

обладнання припливно-витяжної вентиляції та повітряно-теплових

завіс (2020 рік - перша черга; 2021 рік - друга черга)

10

тис. грн./тонну Внутрішньогосподарський

облік

Середні витрати на проведення робіт з реставраційного ремонту

сховища з урахуванням виготовлення робочого проекту та

проходження експертизи

11


облік

Середні витрати на проведення ремонту (реставраційного)

зовнішнього фасаду адмінбудівлі за адресою: Михайлівська пл., 1 13

якості


облік Рівень вчасно виконаних доручень у їх загальної кількості 1 100,0


облік

Частка прийнятих нормативно-правових актів у загальній

кількості розроблених 2 65,0


облік

Частка справ, за якими прийнято рішення на користь установи 3 70,0

зага

льн

ий

фон

д

спец

іальн

ий

фон

д

зага

льн

ий

фон

д

спец

іальн

ий

фон

д

зага

льн

ий

фон

д

спец

іальн

ий

фон

д


облік

Рівень виконання робіт з капітального ремонту (заміна віконних

блоків з відновленням відкосів, улаштуванням відливів та

підвіконня) в адмінбудівлі МЗС за адресою: пл.Михайлівська, 1

4


облік

Рівень виконання комплексу вибіркових відновлювальних робіт

невідкладного характеру, що відносяться до капітального ремонту

в адмінбудівлях МЗС за адресою: вул.В.Житомирська, 2

5


облік

Рівень виконання запланованих на поточний рік робіт з капітального ремонту адмінбудинку МЗС за адресою:

Михайлівська пл., 1

6

8. Cтруктура видатків на оплату праці

2017 рік (звіт) Найменування

загальний

фонд

спеціальний фонд


загальний

фонд

спеціальний фонд спеціальний

фонд

загальний

фонд

2020 рік (прогноз) 2021 рік (прогноз)

спеціальний фонд спеціальний фонд загальний

фонд

загальний

фонд

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

(тис. грн.)

1. Обов'язкові виплати 64 717,4 108 918,5 115 883,6 177 086,8 190 489,7

2. Стимулюючі доплати та надбавки 28 598,5 29 990,7 29 990,7 13 411,5 17 714,9

3. Премії 15 496,2 23 003,2 23 003,2 32 891,3 38 973,9

4. Матеріальна допомога 18 519,8 26 956,5 26 956,5 38 256,1 71 486,5

ВСЬОГО 127 331,9 188 868,9 195 834,0 261 645,7 318 665,0

№

з/п

Категорії працівників

1 2

2020 рік

13 14

2021 рік

15 16


загальний фонд спеціальний фонд

3 5

затверд-

жено

фактично

зайняті

затверд-

жено

фактично

зайняті

2018 рік (план)


затверд-

жено

фактично

зайняті

затверд-

жено

фактично

зайняті

4 6 7 8 9 10

2019 рік

11 12

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 Керівники 1

5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 Працівники патронатної служби 2

626,00 626,00 626,00 626,00 626,00 Державні службовці 3

23,00 23,00 23,00 23,00 23,00 Обслуговуючий персонал 4

660,00 660,00 660,00 660,00 660,00 Всього штатних одиниць

з них штатні одиниці за загальним фондом, що

також враховані у спеціальному фонді X X X X X X X

10. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми

11 10



9 8


фонд

загальний фонд


7 6



5 4 3 2 1

Короткий зміст заходів за програмою Коли та яким документом затверджена Назва Код програми №

з/п

10.1. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2017-2019 роках

(тис. грн.)

10.2. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020 і 2021 роках

№

з/п Код програми Назва Коли та яким документом затверджена Короткий зміст заходів за програмою

1 2 3 4 5



6 7


загальний

фонд


фонд

8 9

(тис. грн.)

11. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2017 році, очікувані результати у 2018 році,

обгрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2019-2021 роки

Завдання, покладені на МЗС у 2017 році щодо забезпечення ефективної реалізації зовнішньої політики України, зокрема, з метою консолідації міжнародної

підтримки територіальної цілісності і суверенітету України, а також відстоювання національних інтересів держави на міжнародній арені, у цілому виконано.

У Державному бюджеті України на 2017 рік для забезпечення діяльності центрального апарату Міністерства закордонних справ України, двох представництв МЗС

на території України, ДП "Редакція журналу МЗС України "Політика і час" були затверджені видатки в обсязі 239 110,2 тис. гривень

Фактично виділено коштів у сумі 217 971,1 тис. грн., що дорівнює 91,2 % планових призначень. Касові та фактичні видатки склали 217 971,1 тис. гривень.

Асигнування, виділені у Державному бюджеті України на 2017 рік дозволили забезпечити реалізацію функцій та завдань, покладених на МЗС, а також на

мінімально необхідному рівні вирішити питання фінансового забезпечення апарату МЗС, представництв Міністерства на території України, ДП "Редакція журналу

МЗС України "Політика і час", у т.ч. проведено своєчасну виплату заробітної плати, всіх обов'язкових платежів за комунальні послуги і енергоносії, оплату поточних

видатків для придбання необхідних товарів та послуг, завершено реконструкцію протокольного блоку, придбано обладнання з необхідним програмним забезпеченням

для захисту від кібер-загроз, проведено модернізацію існуючого обладнання (зокрема АТС), придбано систему зберігання даних та комутаційне обладнання для

запровадження СЕД, проведено заплановані роботи по капітальному ремонту.

Однак, проведення робіт із заміни віконних блоків з відновленням відкосів, улаштування відливів та підвіконня в будівлі МЗС за адресою Михайлівська

пл., 1, Міністерство вимушене перенести на 2019 рік. У зв'язку з тим, що у липні 2017 року набрали чинності нові Державні будівельні норми, проектно-кошторисна

документація на проведення зазначених робіт потребує коригування (предмет закупівлі не відповідає термінам і визначенням, зазначеним у цих нормах, тощо). З цією

метою проектно-кошторисну документацію буде повернуто на доопрацювання проектанту, а проведення робіт необхідно здійснити в 2019 році з метою підвищення

енергоефективності та зменшення споживання енергоресурсів в адмінбудівлі МЗС.

На 2018 рік у Державному бюджеті України для забезпечення діяльності апарату Міністерства закордонних справ України, трьох представництв МЗС на території

України затверджено видатки у сумі 288 263,3 тис. гривень, із яких 25 623,2 тис. гривень - це кошти на капітальні видатки. Це дозволить лише частково оновити

вкрай застарілу матеріально-технічну базу Міністерства, частково провести роботи з капітального ремонту та вибіркові відновлювальні роботи невідкладного

характеру, що відносяться до капітального ремонту з частковою реставрацією адміністративних будинків МЗС та прилеглої до них території.

Граничні обсяги видатків на 2019 рік за бюджетною програмою 1401010 визначені у сумі 296313,8 тис.гривень, що не враховує в повному обсязі положень

нового Закону України "Про дипломатичну службу", подальшого належного матеріально-технічного забезпечення з метою виконання завдань,

покладених на МЗС щодо реалізації зовнішньої політики України, зокрема, з метою консолідації міжнародної підтримки територіальної цілісності і суверенітету

України, а також відстоювання національних інтересів держави на міжнародній арені та необхідності завершення проектів по капітальному ремонту, розпочатих у 2018

році.

КЕКВ/

ККК Найменування Затверджено з урахуванням

змін

Касові видатки/

надання кредитів

Кредиторська

заборгованість на

01.01.2017



01.01.2018

Зміна кредиторської

заборгованості

(6-5)

1 2 3 4 5 6 7

Погашено кредиторську заборгованість за рахунок

коштів

загального фонду спеціального фонду

Бюджетні зобов'язання

(4+6)

8 9 10

12. Бюджетні зобов'язання у 2017-2018 роках

12.1. Кредиторська заборгованість загального фонду державного бюджету у 2017 році (тис. грн.)

127 331,9 Оплата праці 127 525,9 127 331,9 2110

27 375,9 Нарахування на оплату праці 28 057,7 27 375,9 2120

0,1 -0,1 4 967,3 0,1 Предмети, матеріали, обладнання та

інвентар 5 154,0 4 967,3 2210

1,2 -1,2 19 733,5 1,2 Оплата послуг (крім комунальних) 23 849,7 19 733,5 2240

0,7 -0,7 237,6 0,7 Видатки на відрядження 360,0 237,6 2250

4 765,5 Оплата комунальних послуг та

енергоносіїв 6 757,7 4 765,5 2270

250,0 Субсидії та поточні трансферти

підприємствам (установам,

організаціям)

250,0 250,0 2610

10,4 Інші поточні видатки 65,2 10,4 2800

19 402,7 Придбання обладнання і предметів

довгострокового користування 20 790,0 19 402,7 3110

13 707,2 Капітальний ремонт 26 110,0 13 707,2 3130

189,1 Реконструкція та реставрація 190,0 189,1 3140

2,0 217971,1 -2,0 2,0 ВСЬОГО 239 110,2 217971,1

Найменування КЕКВ/

ККК 2018 рік

затверджені

призначення

кредиторська


01.01.2018

планується погасити кредиторську

заборгованість за рахунок коштів


2019 рік

граничний обсяг можлива кредиторська


01.01.2019

(4-5-6)




очікуваний обсяг

взяття поточних

зобов'язань

(8-10)




(3-5)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

(тис. грн.) 12.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом державного бюджету у 2018 - 2019 роках

188 868,9 195 834,0 2110 Оплата праці 188 868,9 195 834,0

41 551,2 43 083,5 2120 Нарахування на оплату праці 41 551,2 43 083,5

2 200,0 2 200,0 2210 Предмети, матеріали, обладнання та 2 200,0 2 200,0

інвентар

21 911,1 21 911,1 2240 Оплата послуг (крім комунальних) 21 911,1 21 911,1

614,8 614,8 2250 Видатки на відрядження 614,8 614,8

7 394,1 8 110,4 2270 Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 7 394,1 8 110,4

100,0 100,0 2800 Інші поточні видатки 100,0 100,0

2 045,0 4 180,0 3110 Придбання обладнання і предметів

довгострокового користування 2 045,0 4 180,0

23 578,2 15 280,0 3130 Капітальний ремонт 23 578,2 15 280,0

5 000,0 3160 Придбання землі та нематеріальних активів 5 000,0

288 263,3 296 313,8 296 313,8 ВСЬОГО 288 263,3

КЕКВ/

ККК

Найменування Затверджено з урахуванням

змін



Дебіторська


01.01.2017



01.01.2018

Очікувана дебіторська


01.01.2019

1 2 3 4 5 6 7

Причини виникнення заборгованості Вжиті заходи щодо погашення


8 9

12.3. Дебіторська заборгованість у 2017-2018 роках

(тис. грн.)

ВСЬОГО

№

з/п

Найменування Статті (пункти)

нормативно-

правового акта

Обсяг видатків/надання

кредитів, необхідний для

виконання статей (пунктів)

(тис.грн.)


кредитів, врахований у

граничному обсягу

(тис.грн.)


кредитів, не забезпечений

граничним обсягом

(тис.грн.)

(4-5)

Заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання статей (пунктів)

нормативно-правового акта в межах граничного обсягу

1 2 3 4 5 6 7

12.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2019 році не забезпечено граничним обсягом видатків/надання кредитів загального фонду

71 532,1 Закон України "Про дипломатичну службу";

постанова Кабінету Міністрів України від 30

березня 2016 №281 "Про затвердження

Положення про Міністерство закордонних

справ України";

постанова Кабінету Міністрів України від 18

січня 2017 № 15 "Питання оплати праці

працівників державних органів"

Закон України "Про

дипломатичну службу";

постанова Кабінету

Міністрів України від 30

березня 2016 №281 "Про

затвердження Положення

про Міністерство

закордонних справ України";



січня 2017 № 15 "Питання

оплати праці працівників

державних органів"

1 310 449,6 Граничні обсяги видатків для апарату Міністерства закордонних справ та

представництв МЗС на території України з чисельністю 660 осіб на 2019

рік за КЕКВ 2111 та 2120 встановлено у сумі 238917,5 тис. гривень.

У той же час, МЗС України підраховано, що на 2019 рік витрати на

оплату праці та сплату відрахувань, а також на виконання ст.21 Закону

України "Про дипломатичну службу" мають становити 310449,6 тис.

гривень. При обрахунку потреби в асигнуваннях враховувалися

передбачені діючими нормативними документами розміри посадових окладів, дипломатичних рангів, рангів державного службовця, надбавки

за вислугу років та стимулюючих виплат та сума коштів, необхідних для

оплати праці працівників, що перебувають у розпорядженні МЗС.

Пропозиція МЗС - передбачити у Державному бюджеті України на 2019

рік додаткові асигнування.

238 917,5

3 359,1 Постанова Кабінету Міністрів України від 30



Постанова Кабінету



2 5 559,1 При розрахунку додаткового обсягу витрат на 2019 рік за КЕКВ 2210

взято до уваги дійсний технічний стан приміщень Міністерства, реальні

потреби МЗС України для забезпечення

2 200,0

справ України" затвердження Положення


закордонних справ

України"

працівників установи обладнаними робочими місцями, канцелярським

приладдям, офісною технікою тощо.





Положення про Міністерство закордонних справ України";

Статут Державного підприємства "Головне

управління комплексного обслуговування і

будівництва об"єктів дипломатичної служби";

постанова Кабінету Міністрів України від

10.09.2003 №1433 "Про затвердження Порядку

використання комп'ютерних програм в органах

виконавчої влади"; постанова Кабінету Міністрів України від

04.03.2004 №253 "Про затвердження Порядку

легалізації комп'ютерних програм в органах

виконавчої влади"

Закон України "Про захист інформації в

інформаційно-телекомунікаційних системах"

Постанова КМУ від 29.03.2006 № 373 "Про

затвердження Правил забезпечення захисту інформації в інформаційних,

телекомунікаційних та

інформаційно-телекомунікаційних системах"



березня 2016 №281 "Про затвердження Положення



України";

Статут Державного

підприємства "Головне

управління комплексного

обслуговування і будівництва об"єктів

дипломатичної служби";


Міністрів України від

10.09.2003 №1433 "Про

затвердження Порядку

використання

комп'ютерних програм в органах виконавчої влади";



04.03.2004 №253 "Про

затвердження Порядку

легалізації комп'ютерних

програм в органах виконавчої влади"

Закон України "Про захист

інформації в

інформаційно-телекомуніка

ційних системах"

Постанова КМУ від

29.03.2006 № 373 "Про

затвердження Правил забезпечення захисту

інформації в

інформаційних,

телекомунікаційних та

інформаційно-телекомуніка

ційних системах"

3 47 264,0 Доведені граничні обсяги за КЕКВ 2240 "Оплата послуг (крім

комунальних)" не дозволять Міністерству та представництвам МЗС на

території України вчасно і в повному обсязі розраховуватися за надані експлуатаційні послуги, пов'язані з утриманням будинків та

прибудинкових територій, підтримувати в належному стані приміщення

адмінбудівель та здійснити їх поточний ремонт, здійснити утилізацію

меблів, оргтехніки та іншого обладнання, технічне обслуговування та

утримання в належному стані мереж тепло-, водо-, та електропостачання

і водовідведення.

Також, для належного виконання постанов Кабінету Міністрів України

від 10.09.2003 №1433 "Про затвердження Порядку використання комп'ютерних програм в органах виконавчої влади" та від 04.03.2004

№253 "Про затвердження Порядку легалізації комп'ютерних програм в

органах виконавчої влади" необхідно виділення додаткових коштів у

сумі 11 160,8 тис.грн. для закупівлі нового ліцензійного програмного

забезпечення, оновлення існуючого програмного забезпечення для

належного захисту від кібер-загроз та здійснити розгортання системи

шифрованих каналів зв’язку між апаратом МЗС та закордонними

дипломатичними установами України (1 та 2 черга), сплатити послуги з впровадження СЕД в МЗС та закордонних дипломатичних установах

України відповідно до Технічного завдання, як комплексної системи

автоматизації діловодства.

Крім того, відповідно до вимог Закону України "Про захист інформації в

інформаційно-телекомунікаційних системах" необхідно проведення

заходів із забезпечення охорони державної таємниці, криптографічного

та технічного захисту інформації (комплекси технічного захисту в окремих приміщеннях МЗС, переатестація вже існуючих комплексів

технічного захисту), створення СКЗІ в ІТС МЗС, в АС "Кадри" для чого

додатково потрібно 1 340,0 тис. гривень.



21 911,1

31,2 Постанова Кабінету Міністрів України від 30



справ України"





про Міністерство закордонних справ

України"

4 646,0 Доведені граничні обсяги за КЕКВ 2250 "Видатки на відрядження" не

дозволять в повній мірі забезпечити виконання завдань покладених на

МЗС України. Додаткова потреба за КЕКВ 2250 становить 31,2 тис. грн.



614,8




справ України"






України"

5 8 793,2 Доведені граничні обсяги за КЕКВ 2270 "Оплата комунальних послуг"

не дозволять в повній мірі розрахуватися за спожиті комунальні послуги,

що призведе до утворення кредиторської заборгованості.



8 110,4





Закон України "Про судовий збір"







України"; Закон України "Про

судовий збір"

6 125,2 Пропозиція МЗС - передбачити у Державному бюджеті України на 2019


Зазначене дозволить сплатити належні податки та збори, а також

судовий збір.

100,0





постанова Кабінету Міністрів України від 01.03.2010 №243 "Про затвердження Державної

цільвої економічної програми

енергоефективності і розвитку сфери

виробництва енергоносіїв з відновлюваних

джерел енергії та альтернативних видів палива

на 2010-2015 роки"

постанова Кабінету Міністрів України від

25.01.2012 №105 "Деякі питання виконання Державної цільової економічної програми

енергоефективності і розвитку сфери

виробництва енергоносіїв з відновлюваних

джерел енергії та альтернативних видів палива

на 2010-2015 роки".

Доручення Президента України від 29.02.2012

№1-1/516






України";



01.03.2010 №243 "Про

затвердження Державної

цільвої економічної

програми енергоефективності і

розвитку сфери

виробництва енергоносіїв з

відновлюваних джерел

енергії та альтернативних

видів палива на 2010-2015

роки" постанова Кабінету


25.01.2012 №105 "Деякі

питання виконання

Державної цільової

економічної програми

енергоефективності і

розвитку сфери виробництва енергоносіїв з

відновлюваних джерел

енергії та альтернативних

видів палива на 2010-2015

роки".

Доручення Президента

України від 29.02.2012

№1-1/516

7 48 803,3 З метою підтримання адміністративних будівель МЗС України та

представництв МЗС на території України в належному стані додатково

необхідно передбачити кошти у сумі 8428,3 тис. грн., у т.ч.:

- 3 228,3 тис.грн. - завершення благоустрою території МЗС відповідно до

припису Департаменту культури КМДА (охоронна буферна зона ЮНЕСКО);

- 3 100,0 тис. грн. - капітальний ремонт пожежної сигналізації та системи

оповіщення про пожежу в адмінбудинку за адресою: Велика

Житомирська, 2 (в т.ч. виготовлення проектно-кошторисної документації

та проходження державної експертизи, отримання дозволів);

- 100 тис. грн. - на капітальний ремонт приміщення Представництва МЗС

в Одесі.

З метою закінчення реставраційних робіт виставкових залів приміщень музею дипломатичної служби України необхідно передбачити додаткові

кошти у сумі 2 000,0 тис. гривень.

Також необхідно передбачити додаткові кошти на придбання

обладнання та предметів довгострокового користування у сумі 15415,0

тис. грн., а саме:

- 5480,0 тис. грн. - на придбання мережевого обладнання для модернізації інформаційно-телекомунікаційної мережі МЗС України,

-3200,0 тис.грн. - на заміну автотранспортних засобів,

- 5365,0 тис. грн. - на закупівлю комп'ютерної техніки,

- 1370,0 тис . грн. - інше обладнання (меблі, водомірні вузли, боларди

тощо).

Крім того, з метою створення інтегрованого веб-порталу органів

дипломатичної і консульської служби та його розгортання на апаратну платформу МЗС потребує додаткових коштів у сумі 500,0 тис. гривень.

Технічне завдання виготовлено.

24 460,0

ВСЬОГО 421 640,4 296 313,8 125 326,6

12.5. Аналіз управління бюджетними зобов’язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов’язань у 2019 році

З метою упорядкування фінансових зобов'язань МЗС та представництвами МЗС на території України здійснюють:

- взяття зобов'язань у межах затверджених бюджетних призначень;

- інвентаризацію кредиторської заборгованості та вживають заходів щодо її упорядкування.

13. Підстави та обгрунтування видатків спеціального фонду на 2019 рік та на 2020-2021 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів,

досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2017 році, та очікувані результати у 2018 році

До асигнувань спеціального фонду за цією бюджетною програмою належать кошти від реалізації, а саме кошти, що надійшли за здані у вигляді брухту і відходів

дорогоцінних металів та власні надходження, зокрема, кошти, які є вартістю отриманих дарунків. Зазначене відповідає вимогам частини 4 статті 13 Бюджетного

кодесу України від 07.07.2010 №2456-VI. Згадані асигнування не плануються під час затвердження Державного бюджету України згідно із вимогами постанови

Кабінету Міністрів України від 28.02.2002 року № 228 "Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів

бюджетних установ".

Державний секретар А.І. Заяць

(прізвище та ініціали) (підпис)

О.А. Чумак Директор Фінансового

департаменту

(підпис) (прізвище та ініціали)



140


2. 1401020 Внески України до бюджетів ООН, органів і спеціалізованих установ системи ООН, інших міжнародних організацій та

конвенційних органів




Метою бюджетної програми є забезпечення членства України в міжнародних організаціях. Відповідно до Єдиного державного реєстру міжнародних організацій, Україна

є членом понад 70 міжнародних організацій. МЗС України забезпечує сплату внесків до бюджетів 32 міжнародних організацій та органів. Участь України в цих

організаціях передбачає виконання статутних зобов`язань, зокрема своєчасну та у повному обсязі оплату річних внесків.


Забезпечення своєчасного та у необхідних обсягах виконання фінансових зобов`язань України перед бюджетами міжнародних організацій. Своєчасна та повна сплата

внесків до бюджетів міжнародних організацій є необхідною передумовою забезпечення повноцінної та ефективної участі України в роботі цих організацій, збереження

високого авторитету України на міжнародній арені, її репутації як надійного партнера, що дотримується взятих на себе зобов`язань, у тому числі і фінансових.




постанова Кабінету Міністрів України від 30.03.2016 № 281 "Про затвердження Положення про Міністерство закордонних справ України";

постанова Кабінету Міністрів України від 04.04.2001 № 327 "Про Єдиний державний реєстр міжнародних організацій, членом, яких є Україна";

постанова Кабінету Міністрів України від 13.09.2002 № 1371 "Про порядок участі центральних органів виконавчої влади у діяльності міжнародних організацій, членом

яких є Україна";

постанова Кабінету Міністрів України від 23.03.2011 № 288 "Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для сплати внесків

України до бюджетів ООН, органів і спеціалізованих установ системи ООН, інших міжнародних організацій та конвенційних органів";

постанова Кабінету Міністрів України від 11.10.2016 № 710 "Про ефективне використання державних коштів";

постанова Кабінету Міністрів України від 28.03.2018 № 216 "Про внесення змін до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті МЗС за

програмою "Внески України до бюджетів ООН, органів і спеціалізованих установ системи ООН, інших міжнародних організацій та конвенційних органів"";

розпорядження Кабінету Міністрів України від 03.04.2017 № 275-р "Про затвердження середньострокового плану пріоритетних дій Уряду до 2020 року та плану

пріоритетних дій Уряду на 2017 рік";

розпорядження Кабінету Міністрів України від 18.04.2018 № 315-р "Про схвалення проекту Основних напрямів бюджетної політики на 2019-2021 роки".





фонд

разом

(3+4)



фонд


фонд

разом

(6+7)

разом

(9+10)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

(тис. грн.)


ВСЬОГО 611 164,6 611 164,6 645 223,2 645 223,2 644 849,2 644 849,2 Разом надходжень 611 164,6 611 164,6 645 223,2 645 223,2 644 849,2 644 849,2




фонд

разом

(3+4)



фонд

разом

(6+7)

1 2 3 4 5 6 7

(тис. грн.)

8


ВСЬОГО 645 223,2 645 223,2 645 223,2 645 223,2




(3+4)



(6+7)

разом

(9+10)


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11




2630 609 884,6 643 857,3 643 484,3 609 884,6 643 857,3 643 484,3 Поточні трансферти урядам іноземних

держав та міжнародним організаціям

ВСЬОГО 611 164,6 611 164,6 645 223,2 645 223,2 644 849,2 644 849,2



(3+4)



(6+7)

разом

(9+10)


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

ККК


(тис. грн.)


ВСЬОГО



(3+4)


загальний

фонд спеціальний фонд разом

(6+7)

1 2 3 4 5 6 7 8

КЕКВ




Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям 2630 643 743,0 643 801,3 643 743,0 643 801,3

ВСЬОГО 645 223,2 645 223,2 645 223,2 645 223,2



(3+4)



(6+7)

1 2 3 4 5 6 7 8

ККК


(тис. грн.)


ВСЬОГО



загальний

фонд

9 10


фонд

разом

(3+4)

11


загальний

фонд

6 7


(3+4)

8


5 4 3 2 1

разом

(3+4)


фонд


з/п

1 334 003,9 334 003,9 Сплата поточних внесків до міжнародних організацій та

конвенційних органів

389 196,2 389 750,9 389 196,2 389 750,9

2 277 160,7 277 160,7 Сплата заборгованості до бюджетів

міжнародних організацій, у тому числі

відповідно до графіків її

реструктуризації

242 229,0 240 970,1 242 229,0 240 970,1

3 Сплата добровільних внесків до

міжнародних організацій (за

погодженням з Кабінетом Міністрів

України)

13 798,0 14 128,2 13 798,0 14 128,2

ВСЬОГО 611 164,6 611 164,6 645 223,2 645 223,2 644 849,2 644 849,2



загальний

фонд

6 7


(3+4)

8

(тис. грн.)

5 4 3 2 1

разом

(3+4)



з/п

1 433 074,8 433 074,8 Сплата поточних внесків до міжнародних організацій та конвенційних органів 455 213,1 455 213,1

2 197 268,7 197 268,7 Сплата заборгованості до бюджетів міжнародних організацій, у тому числі відповідно до

графіку її реструктуризації 174 779,7 174 779,7

3 14 879,7 14 879,7 Сплата добровільних внесків до міжнародних організацій (за погодженням з Кабінетом

Міністрів України) 15 230,4 15 230,4

ВСЬОГО 645 223,2 645 223,2 645 223,2 645 223,2






з/п

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

(тис. грн.)

затрат

32,0 од. Єдиний державний реєстр міжнародних організацій,

членом яких є Україна;


13.09.2002 № 1371, чинні

міжнародні договори

України

32,0 32,0 Кількість міжнародних організацій та органів, в яких набуто членство Україною і до бюджетів яких необхідно сплачувати

членські внески

1

продукту

32,0 од. Єдиний державний реєстр

міжнародних організацій,



13.09.2002 № 1371, чинні

міжнародні договори

України

32,0 32,0 Кількість міжнародних організацій та органів, до яких сплачено

Україною членські внески 1




чинні міжнародні договори

України, повідомлення секретаріатів міжнародних

організацій, конвенційних

органів щодо виконання

фінансових зобов`язань

5,0 2,0 Кількість міжнародних організацій, до яких сплачено внески

відповідно до графіків погашення реструктуризованої

заборгованості або в рамках виплати заборгованості, відкладеної

на необмежений термін

2



членом яких є Україна; постанова КМУ від

13.09.2002 №1371

3,0 Кількість міжнародних організацій та органів, до яких сплачено

Україною добровільні внески 3

якості

31,0 од. Повідомлення

секретаріатів міжнародних

організацій, конвенційних органів щодо виконання

фінансових зобов`язань

31,0 31,0 Кількість міжнародних організацій та органів, які не застосовують

до України штрафні санкції (позбавлення права голосу тощо) 1


облік 90,0 100,0 Рівень виконання фінансових зобов`язань України перед

бюджетами міжнародних організацій та конвенційних органів 2


облік 100,0 Рівень виконання сплати Україною добровільних внесків 3

зага

льн

ий

фон

д

спец

іальн

ий

фон

д

зага

льн

ий

фон

д

спец

іальн

ий

фон

д

зага

льн

ий

фон

д

спец

іальн

ий

фон

д

№

з/п





8 7 6 5 4 3 2 1

(тис. грн.)

затрат

32,0 од. Єдиний державний оеєстр


членом яких є Україна

Кількість міжнародних організацій, в яких набуто членство

Україною і до бюджетів яких необхідно сплачувати членські

внески

1 32,0

продукту




Кількість міжнародних організацій, до яких сплачено Україною

членські внески 1 32,0




Кількість міжнародних організацій, до яких сплачено внески

відповідно до графіків погашення реструктуризованої

заборгованості або в рамках виплати заборгованості, відкладеної

на необмежений термін

2 2,0

якості

31,0 од. Повідомлення секретаріатів міжнародних організацій,

конвенційних органів щодо

виконання фінансових

зобов`язань

Кількість міжнародних організацій та органів, які не застосовують

до України штрафні санкції (позбавлення права голосу тощо) 1 31,0


облік

Рівень виконання фінансових зобов`язань України перед

бюджетами міжнародних організацій та конвенційних органів 2 100,0


облік

рівень виконання сплати Україною добровільних внесків 3 100,0



загальний

фонд спеціальний фонд


загальний

фонд спеціальний фонд спеціальний

фонд

загальний

фонд



фонд

загальний

фонд

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

(тис. грн.)

ВСЬОГО

X X X X X в тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що

враховані також у спеціальному фонді

№

з/п


1 2

2020 рік

13 14

2021 рік

15 16



3 5

затверд-

жено

фактично

зайняті

затверд-

жено

фактично

зайняті



затверд-

жено

фактично

зайняті

затверд-

жено

фактично

зайняті

4 6 7 8 9 10

2019 рік

11 12


Всього штатних одиниць




11 10



9 8


фонд



7 6



5 4 3 2 1


з/п


(тис. грн.)


№


1 2 3 4 5



6 7


загальний

фонд


фонд

8 9

(тис. грн.)



Виділені у 2017 році асигнування за бюджетною програмою 1401020 дозволили сплатити у повному обсязі поточні внески до всіх міжнародних організацій

сфери відповідальності МЗС, продовжити сплату заборгованості до бюджетів закритих (завершених) операцій з підтримки миру (ОПМ) ООН, сплатити відповідно до

затвердженого плану частку реструктуризованої заборгованості до бюджету МОП та здійснити часткову виплату заборгованості до бюджету ВООЗ.

У разі виділення МЗС асигнувань за програмою 1401020 відповідно до плану, аналогічні результати будуть досягнуті у 2018 році. На додаток до цього, важливим

підсумком 2018 року має бути початок здійснення Україною нерегулярних добровільних внесків до міжнародних організацій, зокрема Ради Європи (відповідно до

рішень Кабінету Міністрів України), яке стало можливим завдяки прийняттю постанови Кабінету Міністрів України від 28.03.2018 № 216. Зазначене є принципово

новим кроком у взаємодії України з міжнародними організаціями, який суттєво розширює можливості захисту національних інтересів України у регіональному та

глобальному вимірі та досягнення конкретних цілей у рамках організацій.

МЗС вважає за доцільне в 2019-2021 роках продовжити практику сплати добровільних внесків, дотримуватися підходу щодо сплати заборгованостей, що

застосовувався у 2017 та 2018 роках, а саме: передбачати щорічну сплату до бюджетів закритих ОПМ ООН на рівні 5,5 млн.дол. США; щорічні виплати боргу до

бюджету МОП здійснювати відповідно до затвердженого плану; щорічні виплати боргу до бюджету ВООЗ здійснювати в обсязі, передбаченому графіком виплат (2

639,5 тис. дол. США). Для відновлення права голосу у ВООЗ потрібно, на додаток до зазначених у цьому бюджетному запиті асигнувань, забезпечити виплати за

заборгованістю 2013-2015 років загальною сумою 7 918,5 тис. дол. США. МЗС не бачить нагальної потреби у виділенні цих асигнувань, оскільки позбавлення права

голосу у ВООЗ не впливає на поточне співробітництво України з Організацією, у т.ч. отримання технічної допомоги ВООЗ, а також не обмежує можливостей

української сторони бути обраною до керівних та робочих органів ВООЗ.

Участь України у більше ніж 70 міжнародних організаціях є надзвичайно важливою складовою державних міжнародних відносин. Ця участь об`єктивно

обумовлена сьогоднішніми реаліями, навністю багатьох глобальних проблем та загроз безпеці людства, які не можуть бути врегульовані зусиллями будь-якої окремої

країни або на двосторонньому рівні. Ключова роль у цьому плані належить ООН, яка зосереджує зусилля на підтриманні міжнародного миру та безпеки, вирішенні

проблем економічного, соціального, культурного та гуманітарного характеру, у забезпеченні прав людини та основних свобод, удосконаленні міжнародного права.

У зв`язку з агресією з боку Російської Федерації особливе значення має взаємодія з міжнародними організаціями (передусім ООН, ОБСЄ, Радою Європи) з питань,

що стосуються захисту державного суверенітету і територіальної цілісності України.

Сплата внесків до міжнародних організацій є одним із ключових статутних обов`язків держав-членів. Послідовне виконання фінасових зобов`язань, у повному

обсязі та у встановлені терміни є обов`язковою передумовою високого авторитету держави в міжнародних організаціях та реальних політичних та економічних

здобутків від членства.

Сумлінне виконання фінансових зобов`язань перед міжнародними організаціями дозволить забезпечити продовження програмної та гуманітарної діяльності

міжнародних організацій в Україні, спрямованої на вирішення соціально-економічних, екологічних та інших проблем.

КЕКВ/

ККК


змін





01.01.2017



01.01.2018



(6-5)

1 2 3 4 5 6 7


коштів



(4+6)

8 9 10



1 280,0 Оплата послуг (крім комунальних) 1 302,1 1 280,0 2240

609 884,6 Поточні трансферти урядам

іноземних держав та міжнародним

організаціям

610 335,7 609 884,6 2630

611164,6 ВСЬОГО 611 637,8 611164,6


ККК

2018 рік





01.01.2018




2019 рік



01.01.2019

(4-5-6)







(8-10)




(3-5)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12



643 857,3 643 484,3 2630 Поточні трансферти урядам іноземних

держав та міжнародним організаціям 643 857,3 643 484,3

645 223,2 644 849,2 644 849,2 ВСЬОГО 645 223,2

КЕКВ/

ККК


змін





01.01.2017



01.01.2018



01.01.2019

1 2 3 4 5 6 7



8 9


(тис. грн.)

2240 Оплата послуг (крім комунальних) 1 302,1 1 280,0

2630 Поточні трансферти урядам

іноземних держав та міжнародним

організаціям

610 335,7 609 884,6

ВСЬОГО 611 637,8 611 164,6

№

з/п







(тис.грн.)




(тис.грн.)




(тис.грн.)

(4-5)



1 2 3 4 5 6 7


Резолюція Генеральної Асамблеї ООН щодо

зобов`язання України сплатити всі внески,

невиплачені у попередні роки до бюджету ОПМ

1 644 849,2 644 849,2

ВСЬОГО 644 849,2 644 849,2


Всі держави-члени ООН мають юридичний обов`язок сплачувати нараховані їм внески до бюджетів ОПМ ООН - операцій з підтримки миру, що відповідає

положенням статті 17 Статуту ООН.

Дебіторська та кредиторська заборгованість станом на 01.01.2018 року відсутня.

З метою упорядкування бюджетних зобов`язань МЗС України здійснює:

- взяття зобов`язань у межах затверджених бюджетних призначень;

- проводить заходи щодо реструктуризації кредиторської заборгованості минулих років.

Разом з тим, станом на червень 2018 року сума заборгованості України до закритих ОПМ становить 100,93 млн. дол. США. З огляду на особливі обставини

накопичення Україною зазначеного боргу, згідно з рішенням Генеральної Асамблеї, він не береться до уваги при визначенні права голосу на Генасамблеї. Зазначеним

створено умови для поступової ліквідації боргу. Водночас, як підтверджується резолюцією 54/242 ГА ООН від 23 грудня 1999 року, зазначений борг є обов`язковим

для сплати Україною.

МЗС вважає необхідним здійснення виплат до бюджетів закритих ОПМ ООН в обсязі принаймні 5,5 млн. дол. США на рік. Крім виняткової політичної важливості

таких виплат, потрібно відзначити, що участь України в ОПМ є відчутним джерелом надходжень до державного бюджету.










140


2. 1401030 Функціонування закордонних дипломатичних установ України та розширення мережі власності України для потреб цих установ




Основною метою бюджетної програми є забезпечення дипломатичної присутності України в стратегічно важливих регіонах світу, підтримання дипломатичних зносин

України з іноземними державами, представництво України у міжнародних організаціях, органах та спеціальних місіях, захист інтересів України, прав та інтересів її

громадян і юридичних осіб.


Забезпечення дипломатичними засобами і методами захисту суверенітету, міжнародної безпеки, територіальної цілісності та непорушності кордонів України, її

політичних, торговельно-економічних, культурних, гуманітарних та інших інтересів; підтримка та розвиток зв'язків з іноземними державами та міжнародними

організаціями.

Захист прав та інтересів громадян і юридичних осіб України за кордоном.

Розширення мережі власності України шляхом придбання/будівництва власних приміщень для розміщення закордонних дипломатичних установ, що дозволяє

здійснювати невідкладні заходи з безпеки для уникнення загрози життю та здоров'ю працівників дипустанов та членів їх сімей у низці країн світу з напруженою

суспільно-політичною ситуацією.

Фінансове забезпечення гарантованих Законом України "Про дипломатичну службу" працівникам закордонних дипломатичних установ України умов соціального та

медичного забезпечення.



Закон України "Про державну службу";

Указ Президента України від 20.02.2006 №142 /2006 "Про культурно-інформаційний центр у складі закордонної дипломатичної установи України";

Указ Президента України від 02.04.1994 №127/94 "Про Консульський статут України";

Указ Президента України від 26.08.2015 №514/2015 про введення в дію рішення РНБО від 20.07.2015 " Про стан реалізації заходів майнових прав та інтересів держави

Україна у зв'язку із тимчасовою окупацією частини території України";

постанова Кабінету Міністрів України від 01.09.1992 №518 "Про норми забезпечення житловою площею працівників дипломатичних установ України за кордоном";

постанова Кабінету Міністрів України від 23.04.2001 №381 "Про затвердження Порядку зарахування до державного бюджету коштів, отриманих за вчинення

консульських дій за межами України";

постанова Кабінету Міністрів України від 11.07.2012 №651 "Про затвердження Порядку формування і використання закордонними дипломатичними установами України

коштів державного бюджету для здійснення заходів щодо захисту прав та інтересів громадян України за кордоном і внесення змін до постанови Кабінету Міністрів

України від 23 квітня 2001 р. №381";

постанова Кабінету Міністрів України від 29.11.2001 №1589 "Про затвердження Порядку забезпечення приміщеннями закордонних дипломатичних установ України";

постанова Кабінету Міністрів України від 04.03.2004 №261 "Про затвердження норм та розміру відшкодування витрат в іноземній валюті на місяць працівникам

дипломатичної служби, направленим у довготермінове відрядження";

постанова Кабінету Міністрів України від 17.11.2004 №1575 "Про упорядкування норм та розміру відшкодування витрат в іноземній валюті працівникам дипломатичної

служби України, направленим у довгострокове відрядження";

постанова Кабінету Міністрів України від 11.01.2006 №8 "Деякі питання відшкодування витрат в іноземній валюті працівникам дипломатичної служби, направленим у

довготермінове відрядження";

постанова Кабінету Міністрів України від 03.11.2010 №998 "Про затвердження Порядку обслуговування Державним казначейством установ України, які функціонують

за кордоном";

постанова Кабінету Міністрів України від 29.03.2006 №373 "Про затвердження правил забезпечення захисту інформації в інформаційних, телекомунікаційних та

інформаційно-телекомунікаційних системах";

постанова Кабінету Міністрів України від 22.02.2008 №73 "Про затвердження Порядку визначення норм відшкодування витрат в іноземній валюті працівникам

дипломатичної служби, направленим у довготермінове відрядження";

постанова Кабінету Міністрів України від 08.04.2015 №182 "Деякі питання використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення захисту прав та

інтересів України під час розв'язання міжнародних спорів за участю України та інших суб'єктів міжнародного права";

постанова Кабінету Міністрів України від 07.10.2015 №882 "Про реалізацію пілотного проекту щодо запровадження тимчасового механізму формування та здійснення

компенсаційних виплат в іноземній валюті працівникам дипломатичної служби, направленим у довготермінове відрядження";

постанова Кабінету Міністрів України від 30.03.2016 №281 "Про затвердження Положення про Міністерство закордонних справ України";

постанова Кабінету Міністрів України від 20.04.2016 №304 "Про умови оплати праці посадових осіб, керівників та керівних працівників окремих державних органів, на

яких не поширюється дія Закону України "Про державну службу";

постанова Кабінету Міністрів України від 20.04.2016 №306 "Питання присвоєння рангів державних службовців та співвідношення між рангами державних службовців і

рангами посадових осіб місцевого самоврядування, військовими званнями, дипломатичними рангами та іншими спеціальними званнями";

постанова Кабінету Міністрів України від 11.10.2016 №710 "Про ефективне використання державних коштів";

постанова Кабінету Міністрів України від 18.01.2017 №15 "Питання оплати праці працівників державних органів";

постанова Кабінету Міністрів України від 04.04.2001 №332 "Про граничні суми витрат на придбання автомобілів, меблів, іншого обладнання та устаткування, мобільних

телефонів, комп'ютерів державними органами, а також установами та організаціями, які утримуються за рахунок державного бюджету";

розпорядження Кабінету Міністрів України від 26.07.2018 №528-р "Про розміщення Посольства України в Республіці Польща";

розпорядження Кабінету Міністрів України від 18.04.2018 № 315-р "Про схвалення проекту Основних напрямів бюджетної політики на 2019-2021 роки";



розпорядження Кабінету Міністрів України від 30.08.2002 №508-р "Про затвердження граничної чисельності працівників закордонних дипломатичних установ України";

розпорядження Кабінету Міністрів України від 19.04.2006 №213-р "Про затвердження переліку закордонних дипломатичних установ України, у складі яких

утворюються культурно-інформаційні центри";

розпорядження Кабінету Міністрів України від 24.02.2016 №141-р " Про застосування переговорної процедури закупівлі";

наказ МЗС України від 23.04.2018 №182 "Про затвердження Положення про консульський збір України та Інструкції про порядок справляння сум консульського збору за

вчинення консульських дій, обліку сум консульських надходжень та проведення звірок фактичних консульських надходжень в закордонних дипломатичних установах

України", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 18.05.2018 за №610/32062;

наказ Міністерства фінансів України і МЗС України від 11.10.2012 №1077/263 "Про забезпечення зарахування до державного бюджету коштів, що отримуються

закордонними дипломатичними установами України в іноземній валюті, їх використання та відображення в обліку та звітності про виконання державного бюджету".





фонд

разом

(3+4)



фонд


фонд

разом

(6+7)

разом

(9+10)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

(тис. грн.)

Надходження із загального фонду бюджету Х Х Х 3 367 490,0 3 310 202,3 2 623 682,2 3 310 202,3

3 367 490,0

2 623 682,2

250102 Х 1808,2 1 808,2 Х Х Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності

250103 Х 96,4 96,4 Х Х Плата за оренду майна бюджетних установ

250104 Х 778,1 778,1 Х Х Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку

майна (крім нерухомого майна)

250201 Х 609,7 609,7 Х Х Благодійні внески, гранти та дарунки

250202 Х 2190,6 2 190,6 Х Х Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій,

фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових

заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних

ділянок та розміщених на них інших об'єктів нерухомого майна, що

перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб

602100 Х 9974,7 9 974,7 Х Х На початок періоду

ВСЬОГО 2 623 682,2

15 457,7 2 639 139,9 3 367 490,0

3 367 490,0

3 310 202,3

3 310 202,3 Разом надходжень 2 623 682,

2 15 457,7 2 639 139,9 3 367 490

,0 3 367 490,

0

3 310 202,

3 3 310 202

,3




фонд

разом

(3+4)



фонд

разом

(6+7)

1 2 3 4 5 6 7

(тис. грн.)

8

Надходження із загального фонду бюджету Х Х 3 396 261,2 3 330 380,8 3 396 261,2 3 330 380,8

ВСЬОГО 3 330 380,8

3 330 380,8 3 396 261,

2 3 396 261,2

3 396 261,

2

3 330 380,8

3 330 380,8 3 396 261,2 Разом надходжень



(3+4)



(6+7)

разом


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11



2110 111 981,3 2 298,6 167 686,1 167 686,1 114 279,9 167 686,1 167 686,1 Оплата праці

2120 24 570,3 36 890,9 47 779,1 24 570,3 36 890,9 47 779,1 Нарахування на оплату праці

2210 47 393,7 827,7 62 974,6 62 974,6 48 221,4 62 974,6 62 974,6 Предмети, матеріали, обладнання та

інвентар

2240 794 279,8 3 941,4 1 146 871,3 880 649,2 798 221,2 1 146 871,3 880 649,2 Оплата послуг (крім комунальних)

2250 1 407 104,6

1 705 558,1 2 001 971,1 1 407 104,6 1 705 558,1 2 001 971,1 Видатки на відрядження

2270 71 827,1 517,2 109 264,9 85 003,3 72 344,3 109 264,9 85 003,3 Оплата комунальних послуг та


2700 688,9 4 397,4 4 397,2 688,9 4 397,4 4 397,2 Соціальне забезпечення

3110 140 566,8 2 357,8 70 852,7 142 924,6 70 852,7 Придбання обладнання і предметів


3130 25 269,7 5 515,0 62 554,5 59 741,7 30 784,7 62 554,5 59 741,7 Капітальний ремонт

3140 439,5 439,5 Реконструкція та реставрація

ВСЬОГО 2 623 682,2

15 457,7 2 639 139,9 3 367 490,0

3 367 490,0 3 310 202,3

3 310 202,3



(3+4)



(6+7)

разом

(9+10)


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

ККК


(тис. грн.)


ВСЬОГО



(3+4)


загальний


(6+7)

1 2 3 4 5 6 7 8

КЕКВ



Оплата праці 2110 231 971,6 282 348,0 231 971,6 282 348,0




Видатки на відрядження 2250 1 980 285,

4 1 964 090,1 1 980 285,4 1 964 090,1


Соціальне забезпечення 2700 4 397,4 4 397,2 4 397,4 4 397,2

ВСЬОГО 3 330 380,8 3 396 261,2 3 396 261,2 3 330 380,8



(3+4)



(6+7)

1 2 3 4 5 6 7 8

ККК


(тис. грн.)


ВСЬОГО



загальний

фонд

9 10


фонд

разом

(3+4)

11


загальний

фонд

6 7


(3+4)

8


5 4 3 2 1

разом

(3+4)


фонд


з/п

1 2 286 627,5 2 271 169,8 Забезпечення функціонування закордонних дипломатичних установ

України та утримання працівників цих

установ (крім військових аташе)

15 457,7 2 966 182,9 3 003 366,2 2 966 182,9 3 003 366,2

2 45 423,4 45 423,4 Захист прав та інтересів громадян

України за кордоном 59 323,7 60 067,3 59 323,7 60 067,3

3 140 971,5 140 971,5 Здійснення захисту прав та інтересів

України під час розв"язання

міжнародних спорів за участю України та інших суб"єктів

міжнародного права

207 621,0 187 027,1 207 621,0 187 027,1

4 140 566,8 140 566,8 Видатки на оновлення

матеріально-технічної бази ЗДУ 70 852,7 70 852,7

5 25 269,7 25 269,7 Виконання робіт з капітального

ремонту, заходів безпеки та ремонту

обладнання

62 994,0 59 741,7 62 994,0 59 741,7

6 281,0 281,0 Погашення кредиторської

заборгованості, зареєстрованої в

органах Державної казначейської

служби України станом на 01.01.2018

515,7 515,7

ВСЬОГО 2 639 139,9 2 623 682,2 15 457,7 3 367 490,0 3 367 490,0 3 310 202,3 3 310 202,3



загальний

фонд

6 7


(3+4)

8

(тис. грн.)

5 4 3 2 1

разом

(3+4)



з/п

1 3 084 671,4 3 084 671,4

Забезпечення функціонування закордонних дипломатичних установ України та утримання

працівників цих установ (крім військових аташе) 3 126 347,8 3 126 347,8

2 61 693,4 61 693,4 Захист прав та інтересів громадян України за кордоном 62 292,4 62 292,4

3 184 016,0 184 016,0 Здійснення захисту прав та інтересів України під час розв"язання міжнародних спорів за

участю Украни та інших суб"єктів міжнародного права 207 621,0 207 621,0

ВСЬОГО 3 330 380,8 3 330 380,8

3 396 261,2 3 396 261,2






з/п

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

(тис. грн.)

затрат

126,0 шт. рішення Президента

України, річна фінансова

звітність

125,0 127,0 Кількість діючих закордонних дипломатичних установ України 1

1 394,0 осіб розпорядження Кабінету

Міністрів України,

штатний розпис закордонних

дипломатичних установ

1 394,0 1 394,0 Гранична чисельність працівників закордонних дипломатичних

установ України 2

1 273,0 осіб Управлінський облік 1 142,0 1 273,0 Середньорічна чисельність працівників закордонних

дипломатичних установ України 3

307,0 осіб штатний розпис закордонних


263,0 309,0 Чисельність працівників закордонних дипломатичних установ

України, які виконують консульські функції 4

196 896,0 тис.грн. Протокол комітету з конкурсних торгів,

договори, рахунки,

управлінській облік

133 635,5 171 307,1 Оплата послуг юридичних радників, примірювачів, фахівців,

експертів, арбітрів 5

300,0 тис.грн. Лист-виклик,

управлінській облік 300,0 Забезпечння участі членів делегацій, експертів, свідків та

представників державних органів, підприємств, установ та

організацій України у заходах, пов"язаних із розв"язанням

міжнародних спорів

6

10 255,0 тис.грн. правила, процедури,

квитанції, управлінській

облік

7 336,0 15 250,0 Сплата обов'язкових реєстраційних, інших платежів та внесків,

пов'язаних з витратами на розв'язання міжнародних спорів 7

130,0 тис.грн. Договори, рахунки, акти

наданих послуг, квитанції,

управлінський облік

130,0 Оплата послуг з перекладу, нотаріальних та поштових послуг,

пов'язаних з розв'язанням міжнародних спорів 8

40,0 тис.грн. Договори, рахунки, акти

наданих послуг, квитанції,

управлінський облік

40,0 Абонентська плата за користування юридичною базою даних 9

4 397,4 тис.грн. Щоквартальна звітність 688,9 4 397,2 Матеріальна допомога громадянам України, які постраждали під

час перебування за кордоном 10

95,0 од. Управлінський облік 191,0 132,0 Кількість одиниць автотранспорту, що досягли граничного

терміну експлуатації і потребують заміни 11

продукту

831 753,8 тис.грн. Дані "Дозволів" ,

фінансова звітність

закордонних дипломатичних установ

України

868 694,6 805 950,4 Обсяг коштів, отриманих за вчинення консульських дій за межами

України у відповідному бюджетному році 1

640,0 тис.од. Щоквартальна звітність 704,5 500,0 Кількість вчинених консульських дій дипломатичними

представництвами та консульськими установами України за

кордоном

2

300,0 осіб Щоквартальна звітність 104,0 250,0 Кількість громадян України, які постраждали під час перебування

за кордоном та отримали матеріальну допомогу 3

86,0 од. Річна звітність 86,0 86,0 Кількість країн, в яких забезпечено дипломатичну присутність

України 4

113,0 од. Річна звітність 113,0 110,0 Кількість країн, в яких забезпечення дипломатичної та консульської присутності України здійснюється за зонами

відповідальності

5

4,0 од. Рішення РНБО, Указ Президента України, нотне

листування, управлінський

облік

4,0 4,0 Кількість справ, за якими здійснюється захист прав та інтересів

держави Україна 6

10,0 од. Нотне листування,

лист-виклик, управлінській

облік

10,0 Кількість відряджень членів делегації, експертів, свідків та


організацій України у заходах, пов'язаних із розв'язанням


7

118,0 од. Річна фінансова звітність 117,0 Кількість ЗДУ, в яких частково оновлено матеріально-технічну

базу 8

36,0 од. Річна звітність 34,0 44,0 Кількість ЗДУ, в яких виконано роботи з капітального ремонту, у

т.ч. у рамках заходів безпеки 9

32,0 од. Річна звітність 123,0 Кількість придбаного автотранспорту для потреб ЗДУ 10

од. Рішення Кабінету


договори, акти виконаних

робіт

Кількість країн, в яких розпочато будівництво об"єктів

нерухомого майна для розміщення закордонних дипломатичних

установ України

11

од. Рішення Кабінету


договори

Кількість нерухомого майна, що придбано у власність України за

кордоном для розміщення закордонних дипломатичних установ

України

12


23 541,1 тис.грн. Управлінський облік 18 169,3 23 648,6 Середні витрати на забезпечення діяльності однієї закордонної

дипломатичної установи України 1

2 330,1 тис.грн. Управлінський облік 1 988,3 2 359,3 Середні витрати з утримання одного працівника

дипломатичної установи України за кордоном 2

2 709,3 тис.грн. Управлінський облік 3 303,0 2 608,3 Обсяг коштів, отриманих за вчинення консульських дій, у

розрахунку на одного працівника, який виконує консульські

функції

3

320,6 тис.грн. Управлінський облік 285,0 Середні витрати на одну ЗДУ для часткового оновлення

матеріально-технічної бази 4

1 031,9 тис.грн. Внутрішній облік 871,4 Середні витрати на придбання одного автомобіля 5

14 658,0 грн. Управлінській облік 6 624,0 17 588,9 Середній обсяг матеріальної допомоги, яку отримав 1

постраждалий громадянин України за кордоном 6

якості

100,0 відс. Управлінській облік 100,7 100,0 Рівень виконання показників доходів, отриманих за вчинення

консульських дій 1

100,0 відс. Управлінській облік 100,0 Рівень погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в

органах Державної казначейської служби України 2

100,0 відс. Договір, акт виконаних

робіт 100,0 100,0 Рівень виконання визначених Договором завдань, пов'язаних із

захистом прав та інтересів України 3

100,0 відс. Внутрішній облік 100,0 Рівень виконання оновлення матеріально-технічної бази ЗДУ

відповідно до запланованих коштів 4

33,7 відс. Внутрішній облік 64,4 Рівень оновлення автотранспортних засобів закордонних

дипломатичних установ України, що потребують заміни 5

№

з/п





8 7 6 5 4 3 2 1

(тис. грн.)

затрат

127,0 шт. Рішення Президента

України, річна фінансова

звітність

Кількість діючих закордонних дипломатичних установ України 1 127,0

1 394,0 осіб Розпорядження Кабінету


наказ МЗС України

Гранична чисельність працівників закордонних дипломатичних

установ України 2 1394,0

309,0 осіб Штатний розпис

закордонних


Чисельність працівників закордонних дипломатичних установ

України, які виконують консульські функції 4 309,0

191 561,0 тис.грн. Протокол Комітету з

конкурсних торгів,

догоовори,

рахунки,внутрішній облік

Оплата послуг юридичних радників, примирювачів, фахівців,

експертів, арбітрів 5 167846,0

15 590,0 тис.грн. Правила процедури,

квитанції, внутрішній облік

Сплата обов'язкових реєстраційних, інших платежів та внесків,

пов'язаних з витратами на розв'язання міжнародних спорів 6 15700,0

300,0 тис.грн. Лист-виклик, внутрішній

облік

Забезпечення участі членів делегації, експертів, свідків та




7 300,0

130,0 тис.грн. Договори, рахунки,

актинаданих послуг,

квитанції, вутрішній облік

Оплата послуг з перекладу, нотаріальних та поштових послуг,

пов'язаних з розв'язанням міжнародних спорів 8 130,0

40,0 тис.грн. Договори, рахунки,

актинаданих послуг,

квитанції, вутрішній облік

Абонентська плата за користування юридичною базою даних та

закупівля програмного забезпечення 9 40,0

4 397,2 тис.грн. Щоквартальна звітність Матеріальна допомога громадянам України, які постраждали під

час перебування за кордоном 10 4397,4

11,0 од. Управлінський облік Кількість автотранспорту, що досягли граничного терміну

експлуатації та потребують заміни 11 43,0

продукту

803 888,5 тис.грн. Дані "Дозволів" ,

фінансова звітність

закордонних


України

Обсяг коштів, отриманих за вчинення консульських дій за межами

України у відповідному бюджетному році 1 785377,9

500,0 тис.од. Щоквартальна звітність Кількість вчинених консульських дій дипломатичними представництвами та консульськими установами України за

кордоном

2 500,0

300,0 од. Щоквартальна звітність Кількість громадян України, які постраждали під час перебування

за кордоном та отримали матеріальну допомогу 3 300,0

86,0 од. Звітні дані Кількість країн, в яких забезпечено дипломатичну присутність


зага

льн

ий

фон

д

спец

іальн

ий

фон

д

зага

льн

ий

фон

д

спец

іальн

ий

фон

д

зага

льн

ий

фон

д

спец

іальн

ий

фон

д

110,0 од. Звітні дані Кількість країн, в яких забезпечення дипломатичної присутності

України здійснюється за сумісництвом 5 110,0

4,0 од. Рішення Президента

України, постанова КМУ,

нотна переписка,

внутрішній облік

Кількість справ, за якими здійснюється захист прав та інтересів

держави Україна 6 4,0

10,0 шт. Звітні дані Кількість відряджень членів делегації, експертів, свідків та




7 10,0

од. Річна фінансова звітність Кількість ЗДУ, в яких буде частково оновлено

матеріально-технічну базу 9

од. Управлінський облік Кількість придбаного автотранспорту для потреб закордонних

дипломатичних установ України 10

од. Управлінський облік Кількість країни, в яких провадиться будівництво нерухомого

майна у власність України для розміщення закордонних


11


24 616,9 тис.грн. Управлінський облік Середні витрати з утримання однієї закордонної

дипломатичної установи України 1 24288,7

2 242,7 тис.грн. Управлінський облік Середні витрати з утримання одного штатного працівника

дипломатичної установи України за кордоном 2 2212,8

2 601,6 тис.грн. Управлінський облік Обсяг коштів, отриманих за вчинення консульських дій, у розрахунку на одного працівника, який виконує консульські

функції

3 2541,7

якості

100,0 відс. Управлінський облік Рівень виконання показників доходів, отриманих за вчинення

консульських дій 1 100,0

94,6 відс. Договір, акти виконаних

робіт

Рівень виконання визначених Договором завдань, пов"язаних із

захистом прав та інтересів України 2 100,0



загальний

фонд



загальний

фонд


фонд

загальний

фонд



фонд

загальний

фонд

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

(тис. грн.)

1. Обов'язкові виплати 111 981,0 167 686,1 167 686,1 231 971,6 282 348,0

ВСЬОГО 111 981,0 167 686,1 167 686,1 231 971,6 282 348,0

№

з/п


1 2

2020 рік

13 14

2021 рік

15 16



3 5

затверд-

жено

фактично

зайняті

затверд-

жено

фактично

зайняті



затверд-

жено

фактично

зайняті

затверд-

жено

фактично

зайняті

4 6 7 8 9 10

2019 рік

11 12


878,00 878,00 878,00 878,00 878,00 776,00 894,00 Дипломатичні працівники 1

293,00 293,00 293,00 293,00 293,00 259,00 298,00 Адміністративно-технічні

працівники 2

102,00 102,00 102,00 102,00 102,00 107,00 123,00 Обслуговуючий персонал 3

1273,00 1273,00 1273,00 1273,00 1273,00 1142,00 1315,00 Всього штатних одиниць




11 10



9 8


фонд



7 6



5 4 3 2 1


з/п


(тис. грн.)


№

з/п

Код програми Назва Коли та яким документом затверджена Короткий зміст заходів за програмою

1 2 3 4 5



6 7


загальний

фонд


фонд

8 9

(тис. грн.)



Державним бюджетом України на 2017 рік на функціонування закордонних дипломатичних установ України (ЗДУ) було передбачено 3 009 907,2 тис. грн. за загальним

фондом. Касові видатки склали 2 623 682,2 тис. гривень.

За рахунок отриманого протягом року фінансування було забезпечено функціонування 125 закордонних дипустанов.

У повному обсязі забезпечено компенсаційні виплати працівникам ЗДУ, забезпечено ротацію звітного року, оплату комунальних послуг, оренди та інших витрат

(зв'язок, транспорт, представницькі, придбання малоцінних та швидкозношуваних предметів). У 117 установах забезпечено часткове оновлення матеріально-технічної

бази, у 34 установах виконано роботи з капітального ремонту, заходів безпеки та ремонту обладнання.

Державним бюджетом України на 2018 рік призначення загального фонду визначені в сумі 3 367 490,0 тис. грн.

За рахунок передбачених на 2018 рік МЗС України коштів планується забезпечити на необхідному рівні діяльність 127 закордонних дипломатичних установ України,

у тому числі започаткування діяльності двох: ГКУ в Едмонтоні (Канада) та КУ в Анталії (Туреччина).

Відповідно до постанови КМУ від 07.10.2015 р. № 882 "Про реалізацію пілотного проекту щодо запровадження тимчасового механізму формування та здійснення

компенсаційних виплат в іноземній валюті працівникам дипломатичної служби, направленим у довготермінове відрядження" (із змінами) у поточному році у 90

установах здійснюється перехід на новий механізм отримання компенсаційних виплат, що включають кошти:

- передбачені нормами компенсаційних виплат в іноземній валюті;

- для оплати вартості оренди житла під час перебування таких працівників довготерміновому відрядженні;

- для оплати вартості комунальних послуг, пов'язаних з орендою такого житла.

У зв"язку із переходом на новий механізм отримання компенсаційних виплат змінено економічну структуру видатків за цією бюджетною програмою. Видатки,

пов"язані з оплатою вартості оренди житла та комунальних послуг, які здійснювалися відповідно за КЕКВ 2240 та 2270, наразі для працівників 100 закордонних

дипломатичних установ України здійснюються у складі компенсаційних виплат за КЕКВ 2250 "Видатки на відрядження".

Зазначене враховано також при розподілі граничного обсягу видатків на 2019 рік.

Доведений на 2019 рік граничний обсяг видатків в сумі 3310202,3 тис. грн. не дозволить забезпечити утримання працівників закордонних дипломатичних установ

України у кількості, визначеній розпорядженням Кабінету Міністрів України від 30.08.2002 №508-р, та не враховує потребу у коштах на оновлення

матеріально-технічної бази ЗДУ та автотранспорту, що є необхідним для забезпечення виконання працівниками визначених функцій.

Крім того, зазначений обсяг видатків не дозволяє забезпечити гарантовані Законом України від 07.06.2018 №2449-VIII "Про дипломатичну службу" виплати на

соціальне та медичне забезпечення працівників дипломатичної служби, направлених у довготермінове відрядження та членів їх сімей.

У граничному обсязі, також не враховані кошти на розширення мережі власності України у вигляді нерухомого майна.

КЕКВ/

ККК


змін





01.01.2017



01.01.2018



(6-5)

1 2 3 4 5 6 7


коштів



(4+6)

8 9 10



111 981,3 Оплата праці 114 501,6 111 981,3 2110


26,6 23,4 47 443,7 50,0 26,6 Предмети, матеріали, обладнання та

інвентар 58 358,4 47 393,7 2210

275,9 39,6 794 595,3 315,5 275,9 Оплата послуг (крім комунальних) 943 582,8 794 279,8 2240

436,0 -379,3 1 407 161,3 56,7 436,0 Видатки на відрядження 1 573 783,8 1 407 104,6 2250

58,2 -42,6 71 842,7 15,6 58,2 Оплата комунальних послуг та

енергоносіїв 102 448,8 71 827,1 2270

688,9 Соціальне забезпечення 4 041,4 688,9 2700

77,9 140 644,7 77,9 Придбання обладнання і предметів


25 269,7 Капітальний ремонт 31 172,0 25 269,7 3130

796,7 2624197,9 -281,0 796,7 515,7 ВСЬОГО 3 009 907,2 2623682,2


ККК

2018 рік





01.01.2018




2019 рік



01.01.2019

(4-5-6)







(8-10)




(3-5)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


167 686,1 167 686,1 2110 Оплата праці 167 686,1 167 686,1


62 924,6 50,0 62 974,6 2210 Предмети, матеріали, обладнання та

інвентар 62 974,6 50,0 62 974,6

1 146 555,8 315,5 880 649,2 2240 Оплата послуг (крім комунальних) 1 146 871,3 315,5 880 649,2

1 705 501,4 56,7 2 001 971,1

2250 Видатки на відрядження 1 705 558,1 56,7 2 001 971,1

109 249,3 15,6 85 003,3 2270 Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 109 264,9 15,6 85 003,3

4 397,4 4 397,2 2700 Соціальне забезпечення 4 397,4 4 397,2

70 774,8 77,9 3110 Придбання обладнання і предметів

довгострокового користування 70 852,7 77,9

62 554,5 59 741,7 3130 Капітальний ремонт 62 554,5 59 741,7

439,5 3140 Реконструкція та реставрація 439,5

3 366 974,3 3 310 202,3 515,7 3 310 202,3

ВСЬОГО 3 367 490,0 515,7

КЕКВ/


змін





01.01.2017



01.01.2018



01.01.2019

1 2 3 4 5 6 7



8 9


(тис. грн.)

2110 Оплата праці 114 501,6 111 981,3

2120 Нарахування на оплату праці 25 190,4 24 570,3

2210 Предмети, матеріали, обладнання та

інвентар 58 358,4 47 393,7 2 822,3 2 721,3 1 409,6 Обліковується віднесена до

дебіторської заборгованості сума

податків на додану вартість, яка

повертаються дипустановам з періодичністю один раз на

квартал або півроку, а також

заборгованість пов'язана із

попередньою оплатою на

наступний місяць вартості

бензину в межах встановлених

лімітів.

Заборгованість відшкодовано у

січні, квітні 2018 року.

2240 Оплата послуг (крім комунальних) 943 582,8 794 279,8 47 701,4 54 354,2 42 197,2 Зазначене обумовлено сплатою

депозитів за оренду службових

та житлових приміщень.

Депозити повертаються

закордонним дипломатичним установам після припинення дії

договорів оренди.

Також обліковуються віднесена

до дебіторської заборгованості

сума податків на додану вартість,

які повертаються дипустановам з

періодичністю один раз на

квартал, або півроку.

Заборгованість сум податків на

додану вартість, відшкодовано

дипустановам у квітні 2018 року.

Відшкодування заборгованості

сплачених депозитів закордонним дипломатичним установам

відбудеться після припинення дії

договорів оренди.

2250 Видатки на відрядження 1 573 783,8 1 407 104,6 4 227,3 5 766,1 5 709,0 Заборгованість виникла за

розрахунками з підзвітними

особами, строк звітування за

якими не настав.

Заборгованість відшкодовано у

січні 2018 року, за розрахунками з

підзвітними особами буде

погашено після настання строку

звітування.

2270 Оплата комунальних послуг та

енергоносіїв 102 448,8 71 827,1 1 643,1 2 417,0 1 332,3 Зазначене обумовлено сплатою

депозитів при укладенні

договорів на забезпечення

приміщень електроенергією,

водою. Депозити повертаються закордонним дипломатичним

установам після припинення дії

договорів.

Відшкодування заборгованості

сплачених депозитів закордонним

дипломатичним установам

відбудеться після припинення дії

договорів.

2700 Соціальне забезпечення 4 041,4 688,9 7,6 Сума податку на додану вартість

за послуги з репатріації

померлого громадянина України, яка повертається по закінченню

звітного кварталу.

Погашена у січні 2018 року.

3110 Придбання обладнання і предметів

довгострокового користування 156 828,0 140 566,8 4 757,7 52 364,0 10 905,3 Заборгованість пов'язана з

попередньою оплатою за

предмети довгострокового

користування.

Також обліковуються віднесена

до дебіторської заборгованості

сума податків на додану вартість, яка повертаються дипустановам з



Заборгованість сум податків на

додану вартість, відшкодовано

дипустановам у квітні та 2018

року.

3130 Капітальний ремонт 31 172,0 25 269,7 618,5 475,2 1 176,6 Обліковуються віднесена до дебіторської заборгованості сума

податків на додану вартість, яка

повертаються дипустановам з



Заборгованість сум податків на додану вартість, відшкодовано

дипустановам у квітні 2018 року.

ВСЬОГО 3 009 907,2 2 623 682,2 61 770,3 118 105,4 62 730,0

№

з/п







(тис.грн.)




(тис.грн.)




(тис.грн.)

(4-5)



1 2 3 4 5 6 7


4 248,7 Закон України "Про дипломатичну службу" стаття 37 1 15 136,9 Врахувати суми коштів, необхідних для сплати єдиного внеску на

загальнообов"язкове державне соціальне страхування для іншого з

подружжя працівника дипломатичної служби, направленого у

довготермінове відрядження

10 888,2

42 468,1 Закон України "Про дипломатичну службу" стаття 34, пп.2 2 42 468,1 Врахувати суми коштів, необхідні для відшкодуваня працівникам

закордонних дипломатичних установ України та членам їх сімей, що

перебувають з ними у довготерміновому відрядженні, витрат на надання

медичної допомоги або на медичне страхування.

6 486,0 Закон України "Про дипломатичну службу" стаття 34, пп.3 3 6 486,0 Врахувати суми коштів, необхідні для відшкодуваня працівникам

закордонних дипломатичних установ України витрат на здобуття

дошкільної освіти дітьми, що перебувають з ними у довготерміновому

відрядженні

259 440,0 Закон України "Про дипломатичну службу" стаття 43 4 259 440,0 У 2019 році планується започаткувати будівництво службово-житлового

комплексу Посольства України в Туреччині, а також придбання

нерухомого майна для розміщення Посольства України в Румунії.

Придбання/будівництво власних приміщень для розміщення

закордонних дипломатичних установ, що підтверджує міжнародний

досвід, запобігає збільшенню непродуктивних витрат державного бюджету на оренду адміністративних та житлових приміщень для потреб

дипломатичних установ, а також дозволяє здійснювати невідкладні

заходи з безпеки для уникнення загрози життю та здоров'ю працівників

дипустанов та членів їх сімей у низці країн світу з напруженою

суспільно-політичною ситуацією.

45 120,0 Розпорядження Кабінету Міністрів України від 26.07.2018 №528-р "Про розміщення Посольства

України в Республіці Польща"

- 5 45 120,0 Врахувати кошти, необхідні для забезпечення витрат, пов"язаних з будівництвом службового комплексу Посольства України в Республіці

Польща

564 644,3 Закон України "Про дипломатичну службу",

розпорядження Кабінету міністрів України

30.08.2002 №508-р "Про затвердження граничної чисельності працівників закордонних

дипломатичних установ України"

розділ VII 6 3 863 958,4 Врахувати суму коштів, необідних для забезпечення утримання

чисельності працівників закордонних дипломатичних установ на рівні,

визначеному Кабінетом Міністрів України; придбання предметів довгострокового користування (в т.ч. автотранспорту) з метою

забезпечення виконання закордонними дипломатичними установами

дипломатичних та консульских функцій.

3 299 314,1

ВСЬОГО 4 232 609,4 3 310 202,3 922 407,1


З метою упорядкування фінансових зобов'язань по зазначеній програмі МЗС України здійснює:

- взяття поточних зобов'язань у межах затверджених бюджетних призначень (кошторисів);

- інвентаризацію дебіторської та кредиторської заборгованості та вживає заходів щодо її упорядкування;

- на підставі звітів закордонних дипломатичних установ України здійснює аналіз дебіторської і кредиторської заборгованості та вживає заходів щодо її оплати.










140


2. 1401050 Реалізація Міністерством закордонних справ України повноважень з проведення зовнішньої політики України, організація і

контроль за діяльністю закордонних дипломатичних установ України




Виконання повноважень у сфері міжнародного співробітництва та організація проведення заходів, пов`язаних з перебуванням в Україні іноземних делегацій з офіційними

візитами, заходів за участю акредитованих в Україні представників дипломатичних представництв, консульських установ, інших офіційних представництв іноземних

держав і міжнародних організацій.


1. Виконання Міністерством закордонних справ України повноважень з реалізації зовнішньої політики України.

2. Надання консультативної допомоги закордонним дипломатичним установам України та здійснення контролю за їх діяльністю.

3. Проведення заходів, пов`язаних з перебуванням в Україні іноземних делегацій з офіційними візитами, та заходів за участю акредитованих в Україні представників

дипломатичних представництв, консульських установ, інших офіційних представництв іноземних держав і міжнародних організацій.



Закон України "Про внесення змін до деяких законів України щодо зовнішньополітичного курсу України ";


Указ Президента України від 08.07.2016 №296/2016 "Питання координації євроатлантичної координації";

Указ Президента України від 21.02.2017 №43/2017 "Про Концепцію вдосконалення інформування громадськості з питань євроатлантичної інтеграції України на 2017-

2020 роки";

Указ Президента України від 28.03.2018 №89/2018 "Про затвердження Річної національної програми під егідою Комісії Україна - НАТО на 2018 рік";

постанова Кабінету Міністрів України від 02.02.2011 №98 "Про суми та склад витрат на відрядження державних службовців, а також інших осіб, що направляються у

відрядження підприємствами, установами та організаціями, які повністю або частково утримуються (фінансуються) за рахунок бюджетних коштів";

постанова Кабінету Міністрів України від 28.09.2011 №1001 "Деякі питання утворення структурних підрозділів внутрішнього аудиту та проведення такого аудиту в

міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади, їх територіальних органах та бюджетних установах, які належать до сфери управління міністерств, інших

центральних органів виконавчої влади";


постанова Кабінету Міністрів України від 13.07.2016 №443 "Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для забезпечення

перебування в Україні іноземних делегацій з офіційними візитами та заходів за участю акредитованих в Україні представників дипломатичних представництв,

консульських установ, інших офіційних представництв іноземних держав і міжнародних організацій";


розпорядження Кабінету Міністрів України від 17 вересня 2014 № 847-р "Про імплементацію Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським

Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони";




розпорядження Кабінету Міністрів України від 14.02.2018 № 109-р "Про затвердження плану заходів щодо реалізації Концепції вдосконалення інформування

громадськості з питань євроатлантичної інтеграції України на 2018 рік";

наказ Міністерства фінансів України від 13.03.1998 № 59 "Про затвердження Інструкції про службові відрядження".





фонд

разом

(3+4)



фонд


фонд

разом

(6+7)

разом

(9+10)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

(тис. грн.)


ВСЬОГО 20 680,9 20 680,9 30 000,0 30 000,0 30 000,0 30 000,0

Разом надходжень 20 680,9 20 680,9 30 000,0 30 000,0 30 000,0 30 000,0




фонд

разом

(3+4)



фонд

разом

(6+7)

1 2 3 4 5 6 7

(тис. грн.)

8


ВСЬОГО 30 000,0 30 000,0 30 000,0 30 000,0




(3+4)



(6+7)

разом


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11



2210 498,2 500,0 500,0 498,2 500,0 500,0 Предмети, матеріали, обладнання та

інвентар


2250 15 594,1 21 727,7 21 727,7 15 594,1 21 727,7 21 727,7 Видатки на відрядження

ВСЬОГО 20 680,9 20 680,9 30 000,0 30 000,0 30 000,0 30 000,0



(3+4)



(6+7)

разом

(9+10)


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

ККК


(тис. грн.)


ВСЬОГО



(3+4)


загальний


(6+7)

1 2 3 4 5 6 7 8

КЕКВ



Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 2210 500,0 500,0 500,0 500,0


Видатки на відрядження 2250 21 727,7 21 727,7 21 727,7 21 727,7

ВСЬОГО 30 000,0 30 000,0 30 000,0 30 000,0



(3+4)



(6+7)

1 2 3 4 5 6 7 8

ККК


(тис. грн.)


ВСЬОГО



загальний

фонд

9 10


фонд

разом

(3+4)

11


загальний

фонд

6 7


(3+4)

8


5 4 3 2 1

разом

(3+4)


фонд


з/п

1 3 128,0 3 128,0 Відрядження за кордон Міністра

закордонних справ України,

заступників Міністра

7 900,0 7 900,0 7 900,0 7 900,0

2 12 138,0 12 138,0 Відрядження за кордон співробітників МЗС України та фінансове

забезпечення проведення

внутрішнього аудиту діяльності

закордонних дипломатичних установ

України

13 454,2 13 454,2 13 454,2 13 454,2

3 328,1 328,1 Навчання, стажування та підвищення

кваліфікації за кордоном працівників

апарату МЗС України

373,5 373,5 373,5 373,5

4 5 086,8 5 086,8 Забезпечення організації проведення

заходів по перебуванню в Україні

іноземних делегацій з офіційними

візитами та заходів за участю

акредитованих в Україні

представників дипкорпусу

8 272,3 8 272,3 8 272,3 8 272,3

ВСЬОГО 20 680,9 20 680,9 30 000,0 30 000,0 30 000,0 30 000,0



загальний

фонд

6 7


(3+4)

8

(тис. грн.)

5 4 3 2 1

разом

(3+4)



з/п

1 7 900,0 7 900,0 Відрядження за кордон Міністра закордонних справ України, заступників Міністра 7 900,0 7 900,0

2 13 454,2 13 454,2 Відрядження за кордон співробітників МЗС України та фінансове забезпечення

проведення внутрішнього аудиту діяльності закордонних дипломатичних установ України 13 454,2 13 454,2

3 373,5 373,5 Навчання, стажування та підвищення кваліфікації за кордоном працівників апарату МЗС

України 373,5 373,5

4 8 272,3 8 272,3 Забезпечення організації проведення заходів по перебуванню в Україні іноземних

делегацій з офіційними візитами та заходів за участю акредитованих в Україні

представників дипкорпусу

8 272,3 8 272,3

ВСЬОГО 30 000,0 30 000,0 30 000,0 30 000,0






з/п

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

(тис. грн.)

затрат


облік 582,0 569,0 Кількість відряджень за кордон Міністра закордонних справ

України, заступників Міністра, працівників МЗС України з питань

реалізації зовнішньої політики України

1


облік 123,0 173,0 Кількість іноземних делегацій, що перебувають в Україні з

офіційними візитами 2


облік 101,0 102,0 Кількість дипломатичних представництв і міжнародних

організацій, акредитованих в Україні 3


облік 14,0 Кількість відряджень за кордон з питань надання

консультативної/практичної допомоги закордонним

дипломатичним установам України

4

од. Звітність, наказ МФУ

№347 від 27.03.2014 року 8,0 Кількість відряджень за кордон з питань проведення внутрішнього

аудиту та інспектування діяльності закордонних дипломатичних

установ України

5

од. Звітність, лист НАДС

№171/70/22-17 від

04.12.2017 року

72,0 Кількість навчальних заходів для співробітників МЗС України за

кордоном 6

продукту

150,0 осіб Статистична звітність 134,0 150,0 Кількість осіб, що перебували у відрядженні за кордоном 1

8 918,3 люд/дн. Авансові звіти по

відрядженням 8 875,2 Кількість людино-днів перебування за кордоном 2


облік 12,0 19,0 Кількість установ, яким надана консультативна/практична

допомога 3

18,0 од. Звітність, наказ МФУ

№347 від 27.03.2014 року 8,0 18,0 Кількість установ, в яких проведено внутрішній аудит 4

53,0 осіб Звітність, лист НАДС

№171/70/22-17 від

04.12.2017 року

61,0 53,0 Кількість осіб, які навчалися, стажувалися та підвищували

кваліфікацію за кордоном 5

1 440,0 осіб Внутрішньогосподарський

облік 1 680,0 1 750,0 Кількість осіб, які перебували в Україні з офіційними візитами 6


облік 12,0 15,0 Кількість заходів за участю акредитованих в Україні

представників дипломатичних представництв, консульських

установ, інших офіційних представництв іноземних держав і

міжнародних організацій

7


2 394,4 грн. Авансові звіти по

відрядженням 2 406,0 Вартість одного людино-дня відрядження за кордон 1

5,0 днів Авансові звіти по

відрядженнях 5,2 5,0 Середня тривалість одного відрядження за кордон 2


облік 61,6 47,8 Середні витрати на підготовку та проведення одного офіційного

візиту іноземної делегації в Україну 3

12,0 осіб Внутрішньогосподарський

облік 13,6 10,1 Середня кількість осіб делегацій, що здійснюють офіційні візити в

Україну 4


облік 8,3 7,0 Середні витрати на навчання, стажування та підвищення

кваліфікації одного співробітника за кордоном 5

4,0 осіб Авансові звіти по

відрядженнях 2,6 4,0 Середня кількість осіб, які здійснюють відрядження з питань

внутрішнього аудиту однієї установи 6


облік 112,5 90,0 Середня кількість акредитованих в Україні представників

дипкорпусу, що брали участь в одному заході 7

тис.грн. Авансові звіти по

відрядженнях 26,2 Середні витрати на одне відрядження за кордон 8

якості


облік 100,0 100,0 Рівень виконання графіків відряджень за кордон 1


облік 100,0 100,0 Частка реалізованих рекомендацій, наданих за результатами

проведених аудитів 2

100,0 відс. Звітність, лист НАДС №171/70/22-17 від

04.12.2017 року

100,0 100,0 Частка осіб, які навчалися, стажувалися, підвищували кваліфікацію за кордоном, у загальній кількості осіб, які

потребували навчання, стажування та підвищення кваліфікації

3

№

з/п





8 7 6 5 4 3 2 1

(тис. грн.)

затрат


облік

Кількість відряджень за кордон Міністра закордонних справ

України, заступників Міністра, працівників МЗС України з питань

реалізації зовнішньої політики України

1 568,0


облік

Кількість іноземних делегацій, що перебувають в Україні з

офіційними візитами 2 181,0


облік

Кількість дипломатичних представництв і міжнародних

організацій, акредитованих в Україні 3 103,0

продукту

150,0 чол. Статистична звітність Кількість осіб, які перебували у відрядженні за кордоном 1 150,0

8 670,0 люд/дн. Авансові звіти по

відрядженнях

Кількість людино-днів перебування у відрядженнях за кордоном 2 8875,2


облік

Кількість установ, яким надана консультативна/практична

допомога 3 18,0

18,0 од. Звітність, наказ МФУ №347

від 27.03.2014 року

Кількість установ, в яких проведено внутрішній аудит 4 18,0

53,0 осіб Звітність, лист НАДС

№171/70/22-17 від

04.12.2017 року

Кількість осіб, які навчалися, стажувалися та підвищували

кваліфікацію за кордоном 5 53,0

1 890,0 осіб Внутрішньогосподарський

облік

Кількість осіб, які перебували в Україні з офіційними візитами 6 1820,0


облік

Кількість заходів за участю акредитованих в Україні

представників дипломатичних представництв, консульських

установ, інших офіційних представництв іноземних держав і

міжнародних організацій

7 18,0


2 463,0 грн. Авансові звіти по


Вартість одного людино-дня відрядження за кордон 1 2406,0

5,0 днів Авансові звіти по

відрядженнях,


облік

Середня тривалість одного відрядження за кордон 2 5,0

43,7 грн. Внутрішньогосподарський

облік

Середні витрати на підготовку та проведення одного офіційного

візиту іноземної делегації в Україну 3 45,7


облік

Середня кількість осіб делегації, що здійснюють офіційні візити в

Україну 4 10,0


облік

Середні витрати на навчання, стажування та підвищення

кваліфікації одного співробітника за кордоном 5 7,0

4,0 осіб Авансові звіти по


Середня кількість осіб, які здійснюють відрядження з питань

внутрішнього аудиту однієї установи 6 4,0


облік

Середня кількість акредитованих в Україні представників

дипкорпусу, що брали участь в одному заході 7 90,0

якості

зага

льн

ий

фон

д

спец

іальн

ий

фон

д

зага

льн

ий

фон

д

спец

іальн

ий

фон

д

зага

льн

ий

фон

д

спец

іальн

ий

фон

д


облік

Рівень виконання графіків відряджень за кордон 1 100,0


облік

Частка реалізованих рекомендацій, наданих за результатами

проведених аудитів 2 100,0

100,0 відс. Звітність, лист НАДС №171/70/22-17 від

04.12.2017 року

Частка осіб, які навчалися, стажувалися, підвищували кваліфікацію за кордоном, у загальній кількості осіб, які

потребували навчання, стажування та підвищення кваліфікації

3 100,0



загальний



загальний


фонд

загальний

фонд



фонд

загальний

фонд

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

(тис. грн.)

ВСЬОГО



№

з/п


1 2

2020 рік

13 14

2021 рік

15 16



3 5

затверд-

жено

фактично

зайняті

затверд-

жено

фактично

зайняті



затверд-

жено

фактично

зайняті

затверд-

жено

фактично

зайняті

4 6 7 8 9 10

2019 рік

11 12






11 10



9 8


фонд



7 6



5 4 3 2 1


з/п


(тис. грн.)


№

з/п


1 2 3 4 5



6 7


загальний

фонд


фонд

8 9

(тис. грн.)



У 2017 році для виконання завдань, покладених на МЗС щодо забезпечення реалізації державної політики у сфері зовнішніх відносин України, за програмою

1401050 "Реалізація Міністерством закордонних справ України повноважень з проведення зовнішньої політики України, організація і контроль за діяльністю

закордонних дипломатичних установ України" було використано 20 680,9 тис. гривень.

Фінансове забезпечення бюджетної програми у 2017 році надало можливість МЗС України забезпечити реалізацію проактивної зовнішньополітичної діяльності

України на міжнародній арені, спрямованої на протидію сучасним безпековим викликам і загрозам, на розвиток політичних, економічних, гуманітарних, правових,

наукових та інших зв'язків з іноземними державами, міжнародними організаціями, забезпечення дипломатичними засобами захисту та зміцнення незалежності,

державного суверенітету, безпеки, територіальної цілісності та непорушності кордонів України, її національних інтересів, сприяння входженню України до світового

інформаційного простору, піднесенню її міжнародного авторитету, формуванню позитивного іміджу держави, реалізації державної політики, спрямованої на

інтеграцію України в європейський політичний, економічний, правовий простір з метою набуття членства в ЄС, а також на поглиблення співпраці з НАТО з метою

набуття членства в цій організації.

У 2017 році було досягнено важливих зовнішньополітичних здобутків України, серед яких:

- забезпечено збереження та розширення спеціальних економічних і секторальних санкцій та інших обмежувальних заходів щодо держави-агресора партнерами

України; США на законодавчому рівні запроваджено санкції проти РФ шляхом ухвалення Закону "Про протидію супротивникам Америки через санкції"; налагоджено

конструктивну співпрацю з адміністрацією Д.Трампа, зокрема в оборонній сфері; США та Канадою прийнято рішення щодо надання Україні летальної оборонної

зброї;

- забезпечено міжнародну підтримку суверенітету і територіальної цілісності України, дотримання політики невизнання анексії АР Крим і м. Севастополь, засудження

російської агресії і порушень окупаційною владою основоположних прав людини шляхом інструментарію багатосторонньої дипломатії; попереджено намагання

Кремля "легалізувати" в очах міжнародної спільноти терористичні угруповання "Л/ДНР", зокрема спробами відкриття т. зв. "репрезентаційних центрів" в країнах

Європи (Франція, Італія, Греція, Чехія, Фінляндія); завдяки вжиттю всебічних заходів політико-дипломатичного та міжнародно-правового характеру, було звільнено

двох політичних в'язнів - заступників Голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтема Чийгоза та Ільмі Умерова (25.10.17); потужний міжнародний тиск на

державу-агресора став важливим чинником звільнення 74 українських заручників на Донбасі; в МЗС організовано роботу громадської платформи з питань звільнення

політв'язнів;

- з 11.06.2017 діє безвізовий режим з ЄС, який дозволяє громадянам України подорожувати без віз до 34 європейських країн. Це 26 держав-членів ЄС (за винятком

Великої Британії та Ірландії), держави-учасниці Шенгенської угоди: Ісландія, Ліхтенштейн, Норвегія та Швейцарія, а також держави, де діє візове законодавство ЄС:

Андорра, Сан-Марино, Ватикан, Монако - таким чином, кількість країн, до яких громадяни України можуть подорожувати без віз, збільшилася до 85; набула чинності

Угода про асоціацію з ЄС (з 01.09.2017); ЄС прийнято рішення щодо надання Україні на три роки автономних торговельних преференцій, які поширюються на понад

50 тарифних ліній товарів (з 01.01.2018);

- набуття членства в НАТО було законодавчо закріплено як пріоритет зовнішньої політики України, забезпечено реалізацію Річної національної програми під егідою

Комісії Україна - НАТО на 2017 рік; відбувся візит в Україну делегації Північноатлантичної ради НАТО на чолі з Генеральним секретарем Є.Столтенбергом;

забезпечено супровід реалізації восьми Трастових фондів та чотирьох програм з надання допомоги НАТО для України.

У 2017 році здійснено 582 заплановані візити (поїздки за кордон Міністра закордонних справ України, заступників Міністра, співробітників МЗС України) з

питань реалізації зовнішньої політики України; забезпечено 123 заходи в Україні за участю іноземних делегацій з офіційними візитами Європейського Союзу, ОБСЄ,

ЄК, РЄ, ООН, Естонії, Латвії, Словаччини, Іспанії, Ізраїлю, ФРН, Данії, Казахстану, Білорусії, Туркменістану, Молдови, Литви, Польщі, США, Румунії, Португалії,

Сербії, Угорщини, Кореї, Італії, Канади, Аргентини, Саудівської Аравії, Мальти, Швейцарії, Нідерландів, Швеції, тощо; офіційними візитами делегацій МЗС іноземних

держав для проведення двосторонніх консультацій з політичних та консульсько-правових питань (Франція,

Фінляндія, Великобританія, Естонія, Латвія, Польща, Ізраїль, Молдова, Грузія, Литва, Іспанія, Чехія, Нідерланди, Данія, Швеція, Словаччина, Туркменістан, Австрія,

Македонія, Норвегія, Італія, Канада, ФРН, Туреччина, Кувейт, Єгипет, Ефіопія, Китай, Болгарія, Сербія, США, Білорусь, Палестина, Угорщина, Японія тощо).

У 2017 році було проведено заходи з питань внутрішнього аудиту та інспектування діяльності 8-и закордонних дипломатичних установ, надання

консультативної/практичної допомоги в 12 закордонних дипломатичних установах, 61 працівник МЗС пройшли підвищення кваліфікації та навчання за кордоном,

організовано та проведено 12 заходів за участю акредитованих в Україні представництв, консульських установ, інших офіційних представництв іноземних держав і

міжнародних організацій.

В рамках реалізації бюджетної програми у 2018 році забезпечується:

- виконання МЗС повноважень з реалізації зовнішньої політики України, а саме: проведення зовнішньополітичного курсу України, спрямованого на розвиток

політичних, економічних, гуманітарних, правових, наукових та інших зв'язків з іноземними державами та міжнародними організаціями;

- захист та зміцнення незалежності, державного суверенітету, безпеки, територіальної цілісності та непорушності державного кордону, національних інтересів

дипломатичними засобами через активну участь представників України в міжнародних заходах на високому рівні;

- двосторонні консультації з питань формування та реалізації державної політики, спрямованої на інтеграцію України до європейського політичного, економічного,

правового сектору з метою набуття членства в ЄС (імплементація Угоди про Асоціацію між Україною та ЄС), результатом якого є запровадження безвізового режиму

для України з ЄС тощо.

В 2018 році Україна продовжує розвивати взаємодію з НАТО. Указом Президента №89/2018 затверджено Річну національну програму під егідою Комісії

Україна - НАТО, яка стала ключовим системним документом розвитку співробітництва України з Організацією Північно-Атлантичного договору та інструментом

здійснення реформ в Україні за підтримки Альянсу. Розпорядженням КМУ від 14.02.2018 р. № 109-р затверджено "План заходів щодо реадізації Концепції

вдосконалення інформування громадськості з питань євроатлантичної інтеграції України", яким, зокрема, передбачено проведення прес-конференцій, брифінгів з

актуальних питань співробітництва України з НАТО, розповсюдження та висвітлення в ЗМІ інформації про невійськові ініціативи НАТО у сфері екології, енергетики,

ядерної і радіаційної, кібернетичної та інформаційної безпеки, реалізацію проектів у рамках Трастових фондів НАТО, реформування сектору безпеки та оборони

України відповідно до стандартів і рекомендацій НАТО, досягнення і перспективи співробітництва України з НАТО тощо.

В 2018 році в межах затверджених асигнувань планується забезпечити перебування в Україні близько 176 офіційних делегацій, зокрема:

- 46 офіційних візитів на рівні Міністрів закордонних справ;

- 130 офіційних візитів делегацій Європейського Союзу, Європейської комісії, ОБСЄ, ООН, НАТО, Ради Європи та інших міжнародних організацій, офіційних візитів

на рівні МЗС (з політичних, консульських, правових та інших питань);

Також буде забезпечено:

- 479 відряджень за кордон Міністра закордонних справ України, заступників міністра, співробітників МЗС України з питань реалізації зовнішньої політики України;

- 20 відряджень, пов'язаних із наданням консультативної/практичної допомоги закордонним дипломатичним установам України;

- 18 відряджень, пов'язаних із проведення внутрішнього аудиту діяльності закордонних дипломатичних установ України.

- 53 навчальних заходів для співробітників МЗС України за кордоном з метою підвищення кваліфікації в сфері зовнішньополітичної діяльності;

- 7 заходів за участю акредитованих в Україні представників дипкорпусу.

У 2019 році в межах доведених граничних обсягів видатків планується фінансово забезпечити виконання завдань, покладених на МЗС щодо реалізації

державної політики у сфері зовнішніх відносин України, контроля за діяльністю закордонних дипломатичних установ України, забезпечення роботи українських

делегацій, службових відряджень працівників дипслужби, робочих поїздок за кордон (Міністра закордонних справ України, заступників Міністра, співробітників МЗС

України) з питань реалізації зовнішньої політики України, а також перебування в Україні іноземних делегацій, пов'язаних з офіційними візитами, та заходів за участю

акредитованих в Україні представників дипломатичних представництв і міжнародних організацій.

Планується активне продовження євроінтеграційного та євроатлантичного курсів України, участь представників України в міжнародних заходах на високому

рівні, в двосторонніх консультаціях щодо набуття чинності в повному обсязі Угоди про Асоціацію між Україною та ЄС. З метою забезпечення виконання положень

Хартії про особливе партнерство між Україною та Організацією Північноатлантичного договору, підписаної 09.07.1997 року, рішень,

прийнятих за результатами засідань Комісії Україна - НАТО на рівні глав держав та урядів планується продовжувати забезпечення виконання Указу Президента

№547/2016 "Про річні національні програми під егідою Комісії Україна - НАТО" щодо участі представників України в міжнародних заходах, проектах, пов'язаних з

реалізацією євроатлантичного курсу України, висвітленню в засобах масової інформації питань з реформування сектору безпеки і оборони України відповідно до

стандартів та рекомендацій НАТО, здійснюватиметься співпраця з Мережою партнерства Україна - НАТО з питань воєнної реформи в Україні, тощо.

Вкрай важливим напрямом діяльності є забезпечення підтримки іноземними партнерами та міжнародними організаціями територіальної цілісності і

суверенітету України, дотримання ними політики невизнання спроби анексії АР Крим, незмінності позиції міжнародного співтовариства щодо необхідності

збереження спеціальних економічних і секторальних санкцій, інших обмежувальних заходів щодо РФ, консолідації міжнародної спільноти в боротьбі з зовнішньою

агресією проти України та протистояння проявам ,,гібридної війни", що ведеться Російською Федерацією, продовження переговорного процесу щодо політичного

врегулювання ситуації в ОРДЛО, збереження поступів у справі притягнення РФ до міжнародно-правової відповідальності за порушення норм та принципів

міжнародного права, міжнародних та двосторонніх договорів, супровід захисту прав та інтересів України в міжнародних судових та арбітражних інстанціях,

проведення консультацій, зустрічей та протокольних заходів, як за кордоном, так і в Україні за участю акредитованих представників дипломатичних представництв і

міжнародних організацій, надання зовнішньополітичної підтримки процесу переорієнтації зовнішньоекономічних зв'язків та просування зовнішньоекономічних

інтересів України. Під час короткотермінових відряджень буде продовжено інформаційно-роз'яснювальну роботу за кордоном щодо подій, що відбуваються в Україні.

Заплановані на 2019 рік асигнування дадуть можливість забезпечити проведення близько 173 заходів по перебуванню в Україні іноземних делегацій з

офіційними візитами та заходів за участю акредитованих в Україні представників дипкорпусу :



на рівні МЗС (з політичних, консульських, правових та інших питань).

Також планується фінансово забезпечити:



- 18 відряджень, пов'язаних із проведенням внутрішнього аудиту діяльності закордонних дипломатичних установ України;

- 53 навчальні заходи для співробітників МЗС України за кордоном з метою стажування та підвищення кваліфікації в сфері зовнішньополітичної діяльності;

- 15 заходів за участю акредитованих в Україні представників дипкорпусу.

У 2020 та 2021 р.р. на реалізацію МЗС повноважень з проведення зовнішньої політики України, організації та контролю за діяльністю закордонних

дипломатичних установ України передбачаються асигнування в обсязі 30 000,0 тис. грн. на рік, які є оптимальними для фінансового забезпечення роботи українських

делегацій, службових відряджень працівників дипслужби, робочих поїздок за кордон, а також перебування в Україні іноземних делегацій, пов'язаних з офіційними

візитами, та заходів за участю акредитованих в Україні представників дипломатичних представництв і міжнародних організацій.

Це дасть можливість у цілому виконати завдання, покладені на МЗС у 2020-2021 роках, зокрема щодо здійснення повноважень з проведення зовнішньої політики

України, організації та контролю за діяльністю закордонних дипломатичних установ України.

У 2020 та 2021 р.р. планується забезпечити перебування в Україні близько 181 та189 офіційних делегацій на рік:



на рівні МЗС (з політичних, консульських, правових та інших питань).

Також планується фінансово забезпечити на рік:



- 18 відряджень, пов'язаних із проведенням внутрішнього аудиту діяльності закордонних дипломатичних установ України;

- 53 навчальних заходів для співробітників МЗС України за кордоном з метою підвищення кваліфікації в сфері зовнішньополітичної діяльності;

- 18 та 20 заходів відповідно за участю акредитованих в Україні представників дипкорпусу.

КЕКВ/

ККК


змін





01.01.2017



01.01.2018



(6-5)

1 2 3 4 5 6 7


коштів



(4+6)

8 9 10



498,2 Предмети, матеріали, обладнання та

інвентар 498,2 2210

4 588,6 Оплата послуг (крім комунальних) 4 588,6 2240

15 594,1 Видатки на відрядження 15 594,1 2250

20680,9 ВСЬОГО 20680,9


ККК 2018 рік





01.01.2018




2019 рік



01.01.2019

(4-5-6)







(8-10)




(3-5)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


500,0 500,0 2210 Предмети, матеріали, обладнання та

інвентар 500,0 500,0


21 727,7 21 727,7 2250 Видатки на відрядження 21 727,7 21 727,7

30 000,0 30 000,0 30 000,0 ВСЬОГО 30 000,0

КЕКВ/


змін





01.01.2017



01.01.2018



01.01.2019

1 2 3 4 5 6 7



8 9


(тис. грн.)




2250 Видатки на відрядження 19 727,7 15 594,1

ВСЬОГО 28 000,0 20 680,9

№

з/п Найменування Статті (пункти)






(тис.грн.)




(тис.грн.)




(тис.грн.)

(4-5)



1 2 3 4 5 6 7


ВСЬОГО











140


2. 1401060 Забезпечення головування України у міжнародних інституціях




Метою бюджетної програми є реалізація заходів, пов`заних із головуванням України в міжнародних інституціях.


1. Забезпечення фінансування заходів у рамках головування України в ГУАМ у 2019 році.

2. Здійснення комплексу заходів з метою головування (віце-головування) у Виконавчій раді ПРООН, ЮНФПА,ЮНОПС в 2020 році.

3. Забезпечення фінансування заходів у рамках членства України в Виконавчій раді із заборони хімічної зброї в 2019 та 2020 роках.


Закон України від "Про дипломатичну службу";

Закон України "Про засади внутрішньої і зовнішньої політики";

Закон України "Про основи національної безпеки України";


постанова Кабінету Міністрів України від 26.03.2012 № 244 "Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для забезпечення

головування України у міжнародних інституціях";




Статут Організації Об`єднаних Націй і Статут Міжнародного Суду" (зі змінами) в редакції від 16.09.2005;

Правила процедури РБ ООН, затверджені на засіданні Ради Безпеки резолюцією № С/96;

Статут Організації за демократію та економічний розвиток - ГУАМ;

Конвенція про режим судноплавства на Дунаї.





фонд

разом

(3+4)



фонд


фонд

разом

(6+7)

разом

(9+10)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

(тис. грн.)

Надходження із загального фонду бюджету Х Х Х 620,0 620,0 3 738,7 620,0 620,0 3 738,7

ВСЬОГО 3 738,7 3 738,7 620,0 620,0 620,0 620,0

Разом надходжень 3 738,7 3 738,7 620,0 620,0 620,0 620,0




фонд

разом

(3+4)



фонд

разом

(6+7)

1 2 3 4 5 6 7

(тис. грн.)

8

Надходження із загального фонду бюджету Х Х 453,0 520,0 453,0 520,0

ВСЬОГО 520,0 520,0 453,0 453,0

453,0 520,0 520,0 453,0 Разом надходжень



(3+4)



(6+7)

разом

(9+10)


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11



2210 377,4 377,4 Предмети, матеріали, обладнання та

інвентар

2240 2 839,0 5,0 5,0 2 839,0 5,0 5,0 Оплата послуг (крім комунальних)


ВСЬОГО 3 738,7 3 738,7 620,0 620,0 620,0 620,0



(3+4)



(6+7)

разом

(9+10)


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

ККК


(тис. грн.)


ВСЬОГО



(3+4)


загальний

фонд


(6+7)

1 2 3 4 5 6 7 8

КЕКВ



Оплата послуг (крім комунальних) 2240 38,0 5,0 38,0 5,0


ВСЬОГО 520,0 453,0 453,0 520,0



(3+4)



(6+7)

1 2 3 4 5 6 7 8

ККК


(тис. грн.)


ВСЬОГО



загальний

фонд

9 10


фонд

разом

(3+4)

11


загальний

фонд

6 7


(3+4)

8


5 4 3 2 1

разом

(3+4)


фонд


з/п

1 Здійснення комплексу заходів, пов`язаних з головуванням України в

ГУАМ

305,0 375,0 305,0 375,0

2 2 206,0 2 206,0 Заходи у рамках членства України в

РБ ООН в лютому 2017 року

3 Заходи у рамках членства України в

Виконавчій раді Організації із

заборони хімічної зброї в 2018-2019

роках

315,0 245,0 315,0 245,0

4 1 532,7 1 532,7 Заходи, пов`язані з головуванням

України в ОЧЕС

ВСЬОГО 3 738,7 3 738,7 620,0 620,0 620,0 620,0



загальний

фонд

6 7


(3+4)

8

(тис. грн.)

5 4 3 2 1

разом

(3+4)



з/п

1 195,0 195,0 Заходи у рамках членства України в Виконавчій раді Організації із заборони хімічної зброї

2 325,0 325,0 Головування (віцеголовування) України в Виконавчій раді Програми розвитку ООН

(ПРООН, ЮНФПА, ЮНОПС)

3 Заходи у рамках головування України в Дунайської комісії 453,0 453,0

ВСЬОГО 520,0 520,0 453,0 453,0






з/п

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

(тис. грн.)

затрат

од. План заходів,


облік

13,0 Кількість відряджень (РБ ООН) 1



облік

300,0 Кількість подарункової та сувенірної продукції (РБ ООН) 2



облік

4,0 Кількість автомобілів, взятих в оренду (РБ ООН) 3



облік

4,0 Кількість орендованих приміщень (РБ ООН) 4

тис.грн. План заходів,


облік

130,3 Оплата послуг експертів, зв'язку, банківських послуг та

інформаційної підтримки головування (РБ ООН) 5



облік

51,0 Кількість відрядженнь (ОЧЕС) 6



облік

80,0 Кількість придбаної сувенірної продукції VIP (ОЧЕС) 7



облік

Кількість орендованих приміщень (ОЧЕС) 8



облік

2,0 Кількість автомобілів, взятих в оренду (ОЧЕС) 9



облік

356,8 Оплата послуг перекладу, інформаційної підтримки та оренди

відповідного обладнання (ОЧЕС) 10

315,0 тис.грн. План заходів,


облік

375,0 Видатки на відрядження (членство у Виконавчій раді Організації

із заборони хімічної зброї) 11



облік

245,0 Видатки на відрядження для здійснення підготовчих заходів та

головування в ГУАМ в 2019 році 12

2,0 од. Графік сесій Виконавчої

ради ОЗХЗ 2,0 Кількість сесій Виконавчої ради Організації із заборони хімічної

зброї в рамках членства України 13

4,0 днів Графік сесій Виконавчої

ради ОЗХЗ 4,0 Тривалість однієї сесії Виконавчої ради Організації із заборони

хімічної зброї в рамках членства України 14

2,0 од. Графік засідань ГУАМ 2,0 Кількість засідань Ради Міністрів закордонних справ країн-членів

ГУАМ з метою розробки, обговорення, представлення пріоритетів

та програми головування України в ГУАМ

15

1,0 од. Графік засідань ГУАМ 1,0 Кількість засідань на рівні Глав Урядів країн-членів ГУАМ з

метою підготовки головування України в ГУАМ 16

1,0 од. Графік засідань ГУАМ 1,0 Кількість засідань у форматі ГУАМ+Японія, ГУАМ+США з

метою погодження проектів та програм співпраці на основі

рамкових програм двосторонньої співпраці, що будуть

реалізовуватися в період головування України

17



облік

Кількість придбаної сувенірної продукції VIP (ГУАМ) 18



облік

Кількість придбаної сувенірної продукції (ГУАМ) 19



облік

Кількість сувенірної продукції з логотипом (ГУАМ) 20



облік

Кількість виготовленої протокольної атрибутики (ГУАМ) 21



облік

Кількість орендованих службових приміщень (ГУАМ) 22

продукту


облік 34,0 Кількість проведених протокольних заходів (РБ ООН) 1


облік 5,0 Кількість проведених протокольних заходів (ОЧЕС) 2

126,0 люд/дн. Внутрішньогосподарський

облік 72,0 Кількість людино-днів перебування за кордоном для здійснення

підготовчих заходів та головування в ГУАМ у 2019 році 3


облік 48,0 Кількість людино-днів перебування за кордоном (членство у

Виконавчій раді Організації із заборони хімічної зброї) 4


облік 4,0 Кількість розроблених і прийнятих рішень Виконавчою радою

Організації із заборони хімічної зброї 5


облік 3,0 Кількість підготовлених проектів міжнародно-правових

документів до Угоди про ЗВТ ГУАМ, що створить передумови

початку її функціонування в період головування України

6


облік 2,0 Кількість підготовлених проектів та програм співпраці на основі

рамкових програм двосторонньої співпраці ГУАМ+Японія,

ГУАМ+США

7



облік

Кількість проведених протокольних заходів (ГУАМ) 8



облік 16,3 Середні витрати на одне відрядження (РБ ООН) 1


облік 32,5 Середні витрати на проведення одного протокольного заходу (РБ

ООН) 2


облік 85,0 Середня вартість одиниці подарунку/сувеніру з логотипом РБ

ООН 3


облік 182,3 Середні витрати на використання одного автомобіля (РБ ООН) 4


облік 82,0 Середні витрати на проведення одного протокольного заходу

(ОЧЕС) 5


облік 1,7 Середня вартість одиниці подарунку/сувеніру VIP (ОЧЕС 6


облік 5,2 Середні витрати на одне відрядження (ОЧЕС) 7


облік 12,2 Середні витрати на використання одного автомобіля (ОЧЕС) 8

3 750,0 люд/дн. Внутрішньогосподарський

облік 7 812,5 Вартість одного людино-дня перебування у відрядженні за

кордоном (членство у Виконавчій раді Організації із заборони

хімічної зброї)

9

2 421,0 люд/дн. Внутрішньогосподарський

облік 3 402,8 Вартість одного людино-дня перебування за кордоном для

здійснення підготовчих заходів та головування в ГУАМ у 2019

році

10

6,0 днів Внутрішньогосподарський

облік 6,0 Середня тривалість одного відрядження (членство у Виконавчій

раді Організації із заборони хімічної зброї) 11


облік 3,0 Середня тривалість одного відрядження для здійснення

підготовчих заходів та головування в ГУАМ у 2019 році 12


облік 2,0 Середня кількість осіб делегації (членство у Виконавчій раді

Організації із заборони хімічної зброї) 13


облік 2,0 Середня кількість осіб делегації, які здійснюють відрядження в

рамках підготовки та головування України в ГУАМ 14


облік

Середні витрати на проведення одного протокольного заходу

(ГУАМ) 15


облік

Середня вартість одиниці подарунку/сувеніру VIP (ГУАМ) 16


облік

Середні витрати на одиницю подарунку/сувеніру (ГУАМ) 17


облік

Середні віитрати на одиницю сувенірної продукції з логотипом

(ГУАМ) 18


облік

Середні витрати на одиницю протокольної атрибутики (ГУАМ) 19


облік

Середні витрати на оренду приміщень (ГУАМ) 20

якості


облік 100,0 Рівень реалізації Плану заходів, пов'язаних із членством та

головуванням в РБ ООН 1


облік 100,0 Рівень реалізації Плану заходів, пов'язаних із головуванням в

ОЧЕС 2


облік 20,0 Рівень реалізації Плану заходів, пов'язаних з підготовкою та

головуванням в ГУАМ у 2019 році 3


облік 100,0 Рівень реалізації Плану заходів, пов'язаних з членством у

Виконавчій раді Організації із заборони хімічної зброї 4

№

з/п





8 7 6 5 4 3 2 1

(тис. грн.)

затрат



облік

Видатки на відрядження (членство у Виконавчій раді Організації

із заборони хімічної зброї) 1 195,0



облік

Видатки на відрядження (ПРООН, ЮНФПА, ЮНОПС) 2 287,0



облік

Видатки на проведення протокольних заходів (ПРООН, ЮНФПА,

ЮНОПС) 3 38,0



облік

Видатки на відрядження (головування в Дунайській комісіїї) 4

продукту

люд/дн. Внутрішньогосподарський

облік

Кількість людино-днів перебування за кордоном (членство у

Виконавчій раді Організації із заборони хімічної зброї) 1 48,0

люд/дн. Внутрішньогосподарський

облік

Кількість людино-днів перебування за кордоном (ПРООН,

ЮНФПА, ЮНОПС) 2 90,0


облік

Кількість розроблених і прийнятих рішень Виконавчою радою

Організації із заборони хімічної зброї 3 2,0


облік

Кількість людино-днів перебування за кордоном ( головування в

Дунайській комісії) 4



облік

Вартість одного людино-дня перебування у відрядженні за

кордоном (членство у Виконавчій раді Організації із заборони

хімічної зброї)

1 4062,0


облік


кордоном (ПРООН, ЮНФПА. ЮНОПС) 2 3189,0

днів Внутрішньогосподарський

облік

Середня тривалість одного відрядження (членство у Виконавчій

раді Організації із заборони хімічної зброї) 3 6,0

днів Внутрішньогосподарський

облік

Середня тривалість одного відрядження до держав-членів

(ПРООН, ЮНФПА. ЮНОПС) 4 5,0

осіб Внутрішньогосподарський

облік

Середня кількість осіб делегації (членство у Виконавчій раді

Організації із заборони хімічної зброї) 5 2,0

осіб Внутрішньогосподарський

облік

Середня кількість осіб делегації (ПРООН, ЮНФПА. ЮНОПС) 6 2,0


облік


кордоном (головування в Дунайській комісії) 7

3,0 днів Внутрішньогосподарський

облік

Середня тривалість одного відрядження (головування в

Дунайській комісії) 8


облік

Середня кількість осіб делегації (головування в Дунайській

комісії) 9

якості

зага

льн

ий

фон

д

спец

іальн

ий

фон

д

зага

льн

ий

фон

д

спец

іальн

ий

фон

д

зага

льн

ий

фон

д

спец

іальн

ий

фон

д


облік

Рівень реалізації Плану заходів, пов'язаних з членством у

Виконавчій раді Організації із заборони хімічної зброї 1 100,0


облік

Рівень реалізації Плану заходів, пов'язаних з головуванням

(ПРООН, ЮНФПА. ЮНОПС) 2 100,0


облік

Рівень реалізації Плану заходів, пов'язаних з головуванням в

Дунайській комісії 3



загальний

фонд



загальний

фонд


фонд

загальний

фонд



фонд

загальний

фонд

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

(тис. грн.)

ВСЬОГО



№

з/п


1 2

2020 рік

13 14

2021 рік

15 16



3 5

затверд-

жено

фактично

зайняті

затверд-

жено

фактично

зайняті



затверд-

жено

фактично

зайняті

затверд-

жено

фактично

зайняті

4 6 7 8 9 10

2019 рік

11 12






11 10



9 8


фонд



7 6



5 4 3 2 1


з/п


(тис. грн.)


№

з/п


1 2 3 4 5



6 7


загальний

фонд


фонд

8 9

(тис. грн.)



У 2017 році для виконання завдань, покладених на МЗС щодо забезпечення реалізації державної політики у сфері зовнішніх відносин України, за бюджетною

програмою 1401060 "Забезпечення головування України у міжнародних інституціях", було використано 3 738,7 тис. гривень.

Фінансове забезпечення бюджетної програми у 2017 році дозволило забезпечити реалізацію ефективної участі України у врегулюванні міжнародних проблем,

що охоплюються діяльністю РБ ООН, ОЧЕС тощо.

Впродовж 2017 року в рамках Ради Безпеки ООН делегація України безпосередньо залучалась до практичного вирішення найактуальніших питань порядку

денного ООН, зокрема у таких сферах: посилення миротворчого потенціалу ООН; посилення спроможностей ООН із запобігання конфліктам та посередництва;

боротьба з тероризмом; підтримка процесів роззброєння та нерозповсюдження; безпекові проблеми, спричинені зміною клімату. Активна участь України у відповідних

тематичних дискусіях передбачала обов'язкову регулярну присутність на засіданнях РБ представників високого рівня зовнішньополітичного відомства. Так, у січні -

липні 2017 р. з цією метою було здійснено сім відряджень керівництва МЗС до Нью-Йорка (у т.ч. два відрядження Міністра). В вересні 2017 р. під час проведення

заходів високого рівня Генеральної Асамблеї ООН було здійснено відрядження до Нью-Йорка на рівні заступника Міністра, а також два відрядження керівника

Робочої групи із забезпечення членства України в РБ ООН - до Нью-Йорка та Польщі.

Також, у рамках членства України в РБ ООН проведено міжнародний семінар "Сприяння імплементації резолюції РБ ООН 1540 (2004) в контексті еволюції

викликів та ризиків, пов'язаних з розповсюдженням ЗМЗ".

Результати членства України в Раді Безпеки ООН у 2017 році:

- на постійній основі у виступах української делегації на відкритих засіданнях РБ ООН висвітлювалося питання російської агресії проти України;

- проведено одне закрите засідання, одне відкрите засідання і одне засідання за формулою Аррія з питання російської агресії проти України та гібридної війни проти

нашої держави;

- в якості офіційних документів РБ ООН на постійній основі поширювалися листи ППУ при ООН з детальною інформацією про триваючу російську агресію проти

України;

- забезпечено успішне головування української делегації в РБ ООН у лютому 2017 р. (схвалено резолюцію про захист критичної інфраструктури, проведено відкриті

дебати про конфлікти в Європі, організовано брифінг Діючого голови ОБСЄ - Міністра закордонних справ Австрії, запроваджено практику підготовки елементів

підходу Голови РБ ООН до ЗМІ за результатами закритих консультацій, вдосконалено практику проведення офіційних підсумкових брифінгів РБ ООН щодо діяльності

Ради упродовж місяця (на виконання записки Голови РБ ООН S/2010/507);

- схвалено низку заяв РБ ООН для ЗМІ щодо терористичних актів в різних країнах світу (Туреччині, Афганістані, Нігерії);

- забезпечено результативне головування України в Комітетах РБ ООН, створених резолюціями 1591 та 2127 щодо Судану і ЦАР відповідно, що дозволило зміцнити

двосторонні відносини з цими країнами, а також зміцнити імідж української дипломатії як високоефективної, ініціативної та професійної служби;

- поглиблено двосторонні відносини з партнерами України в РБ ООН (США, Велика Британія, Франція, Італія, Швеція, Японія), встановлені конструктивні відносини з

Уругваєм, Сенегалом, Єгиптом.

Щодо головування в ОЧЕС: у відповідності до встановленого статутними документами ОЧЕС алфавітному порядку, Україна набула головування у цій

організації з 1 липня 2017 року до кінця грудня 2017 року.

Результати головування України в організації:

- дотримання статутних зобов'язань по забезпеченню координації економічного співробітництва у форматі ОЧЕС;

- продовження реалізації програм та проектів багатостороннього співробітництва країн-членів організації;

- обговорення політико-правових засад реалізації статутних цілей економічного співробітництва в умовах безпекової кризи у Чорноморському регіоні.

Згідно з рішенням ХХІІ сесії Конференції держав - учасниць Конвенції про заборону хімічної зброї (КХЗ), Україну вп'яте обрано до складу Виконавчої ради

Організації із заборони хімічної зброї (ВРОЗХЗ) на наступний дворічний термін: з травня 2018 року до травня 2020 року. Загалом, до складу цього директивного

органу ОЗХЗ входить 41 держава зі 192 держав - учасниць КХЗ. Це свідчить про визнання міжнародним співтовариством зусиль України, спрямованих на виконання

КХЗ та на розвиток співробітництва України з ОЗХЗ.

Фінансове забезпечення у 2018 році дозволить здійснити підготовчі заходи до головування України в ГУАМ у 2019 році, що передбачає участь представників

МЗС у регулярних політичних консультаціях між країнами-членами ГУАМ та між місіями при міжнародних організаціях.

Як держава - учасниця КХЗ та член ОЗХЗ з листопада 1998 року Україна бере активну участь у роботі відповідних органів цієї багатосторонньої

інституції, виходячи з необхідності зміцнення міжнародних режимів нерозповсюдження зброї масового знищення, активізації міжнародного співробітництва на

напрямі хімічного роззброєння, захисту національних інтересів у сфері розвитку хімічної науки й промисловості. Україна розглядає питання дотримання положень

КХЗ як один з основних пріоритетів державної політики у сфері нерозповсюдження й контролю над озброєннями та чітко дотримується своїх зобов'язань за цим

міжнародним договором.

Членство нашої держави у ВР ОЗХЗ передбачає участь делегації України в поточних сесіях цього директивного органу ОЗХЗ, які регулярно скликатимуться

для розгляду актуальних питань хімічного роззброєння та діяльності в рамках ОЗХЗ, розробки й ухвалення відповідних рішень тощо.

Найбільш перспективними напрямами співробітництва з ОЗХЗ під час членства України у ВР ОЗХЗ можна вважати такі:

- продовження співробітництва в рамках статті ХІ Конвенції, яка заохочує держави - учасниці КХЗ до розвитку взаємовигідного обміну науково-технічною

інформацією, і дає підґрунтя для реалізації спільних наукових і прикладних проектів;

- подальший розвиток співпраці за статтею Х КХЗ, згідно з якою кожна з держав - учасниць КХЗ зобов'язується надавати допомогу та захист від хімічної зброї

будь-якій іншій державі - учасниці КХЗ;

- вироблення механізмів міжнародного співробітництва в галузі безпеки, спрямованих на пошук шляхів протидії сучасним викликам і загрозам, пов'язаним із

можливим застосуванням хімічної зброї або отруйних хімічних речовин.

Буде продовжено цілеспрямоване опрацювання низки ініціатив української сторони та міжнародної спільноти, які об'єктивно продиктовані вимогами

сьогодення. Зокрема, сесії ВР ОЗХЗ стануть майданчиком для просування Партнерства у боротьбі з безкарністю за застосування хімічної зброї, яке було започатковано

під час Міністерської конференції (23 січня 2018 року, м. Париж) та до якого приєдналася Україна.

Для забезпечення головування України в міжнародних інституціях у 2019 році необхідно виділення планових призначень Міністерству у розмірі 1 575,0 тис.

грн., у т.ч. для головування в ГУАМ - 1 200,0 тис. грн., членства у Виконавчій раді ОЗХЗ - 375,0 тис. грн., оскільки активна співпраця в рамках цих організацій є одним

з найважливіших напрямів і основних пріоритетів, як регіональної політики України, так і державної - у сфері нерозповсюдження й контролю над озброєннями.

Важливим чинником у цьому контексті є розташування Секретаріату ГУАМ в Києві - першої в Україні штаб-квартири регіональної міжнародної організації,

що значно посилює роль столиці України як важливого регіонального політичного центру. ГУАМ розглядається Україною як механізм, який сприяє утвердженню

європейських стандартів демократичного і економічного розвитку в регіоні.

З метою забезпечення регіональної безпеки та власних національних інтересів Україна прагне відігравати важливу роль у врегулюванні конфліктів в регіоні.

В умовах російської агресії та гібридної війни проти нашої держави, а також наявності "заморожених конфліктів" на територіях інших країн-членів організації,

головування в ГУАМ можна було б використати для активізації спільних зусиль у питанні протистояння державі-агресору.

З цією метою, зокрема, планується проведення регулярних політичних консультацій між країнами-членами в рамках чергових заходів ГУАМ та між місіями

при міжнародних організаціях (ООН, ОБСЄ, РЄ, НАТО, ЄС), ініціювання відповідних спільних заяв, забезпечення взаємодії держав-членів ГУАМ в міжнародних

організаціях. Також заплановано надання сприяння розвитку міжпарламентських контактів по лінії Парламентської Асамблеї ГУАМ, проведення її засідання в Києві.

Ефективне виконання цих завдань потребує злагодженої роботи всіх причетних органів виконавчої влади, а також належного фінансового забезпечення.

Відсутність належного фінансування для забезпечення головування України в ГУАМ і участі в сесіях Виконавчої ради ОЗХЗ позбавить нашу державу

ефективно впливати на процес прийняття важливих рішень, як в реалізації регіональної політики України, так і в виробленні взаємоузгоджених підходів з питань

імплементації КХЗ, а також може відвернути увагу світової спільноти від вирішення нагальних потреб України, унеможливлюючи розвиток подальшої співпраці з

країнами-партнерами.

В межах доведених граничних обсягів видатків у 2020-2021 роках планується забезпечити членство України у Виконавчій раді ОЗХЗ, головування

(віце-головування) України у Виконавчій раді Програми розвитку ООН, Фонду ООН з народонаселення та Офісу ООН з обслуговування проектів (ПРООН, ЮНФПА

та ЮНОПС).

Крім цього, планується забезпечити реалізацію головування України в Дунайській комісії, членство в якій Україна набрала в 1949 році.

Стратегічними завданнями Дунайської комісії є забезпечення і розвиток вільного судноплавства на Дунаї для торговельних суден під прапорами усіх держав

відповідно до інтересів і суверенних прав держав-учасників Бєлградської конвенції, а також зміцнення і розвиток економічних і культурних зв'язків

цих держав між собою і з іншими країнами.

Членами Дунайської Комісії є Австрійська Республіка, Республіка Болгарія, Угорська Республіка, Федеральна Республіка Німеччина, Республіка Молдова,

Російська Федерація, Румунія, Республіка Сербія, Словацька Республіка, Україна і Республіка Хорватія. Країнами-спостерігачами при Дунайській Комісії є

Королівство Бельгія, Грецька Республіка, Республіка Кіпр, Королівство Нідерландів, Турецька Республіка, Французька Республіка, Республіка Чорногорія, Чеська

Республіка.

Для забезпечення головування України в Дунайській комісії планується здійснити низку закордонних відряджень співробітників МЗС різного рівня та видатки

на проведення протокольних заходів.

КЕКВ/

ККК


змін





01.01.2017



01.01.2018



(6-5)

1 2 3 4 5 6 7


коштів



(4+6)

8 9 10




інвентар 619,0 377,4 2210


522,3 Видатки на відрядження 1 970,7 522,3 2250

3738,7 ВСЬОГО 8 217,5 3738,7


ККК

2018 рік





01.01.2018




2019 рік



01.01.2019

(4-5-6)







(8-10)




(3-5)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


5,0 5,0 2240 Оплата послуг (крім комунальних) 5,0 5,0


620,0 620,0 620,0 ВСЬОГО 620,0

КЕКВ/


змін





01.01.2017



01.01.2018



01.01.2019

1 2 3 4 5 6 7



8 9


(тис. грн.)




2250 Видатки на відрядження 1 970,7 522,3

ВСЬОГО 8 217,5 3 738,7

№

з/п







(тис.грн.)




(тис.грн.)




(тис.грн.)

(4-5)



1 2 3 4 5 6 7


955,0 Забезпечення фінансування заходів у рамках

головування України в ГУАМ у 2019 році.

Статут Організації за

демократію та економічний

розвиток - ГУАМ.

1 1 575,0 У 2019 році необхідно додаткове виділення планових

призначень Міністерству для забезпечення головування України в

ГУАМ у сумі 955,0 тис. грн., оскільки активна співпраця в рамках цієї

організації є одним з найважливіших напрямів регіональної політики

України. Важливим чинником у цьому контексті є розташування

Секретаріату ГУАМ в Києві - першої в Україні штаб-квартири

регіональної міжнародної організації, що значно посилює роль столиці

України як важливого регіонального політичного центру. ГУАМ

розглядається Україною як механізм, який сприяє утвердженню

європейських стандартів демократичного і економічного розвитку в

регіоні.

З метою забезпечення регіональної безпеки та власних національних інтересів Україна прагне відігравати важливу роль у

врегулюванні конфліктів в регіоні. Враховуючи те, що проти України

ведеться гібрідна війна з боку РФ, а також існують "заморожені

конфлікти" на територіях інших країн-членів організації, головування в

ГУАМ можна було б використати для активізації спільних зусиль у

питанні протистояння російській агресії.

620,0

ВСЬОГО 1 575,0 620,0 955,0











140


2. 1401100 Професійне навчання працівників органів державної влади у сфері зовнішніх зносин, проведення прикладних досліджень у галузі

міжнародних відносин




Задоволення потреб державних органів у фахівцях з високим рівнем професіоналізму, здатних ефективно виконувати управлінські функції у сфері зовнішніх зносин,

сприяння розвитку дипломатичної служби та її адаптація до стандартів ЄС.


Головними завданнями є:

1. Організація та проведення професійного навчання працівників органів державної влади у сфері зовнішніх зносин.

2. Забезпечення мовного удосконалення працівників дипломатичної служби.

3. Інформаційно-аналітичне та методологічне сприяння діяльності дипломатичної служби та реалізації завдань у сфері зовнішніх зносин.

4. Розвиток співробітництва з провідними вітчизняними та іноземними навчальними закладами та науковими установами у сфері міжнародних відносин, зовнішньої

політики та дипломатії.


Закон України "Про освіту";

Закон України "Про вищу освіту";


Указ Президента України від 09.11.2000 № 1212/2000 "Про Комплексну програму підготовки державних службовців";

Указ Президента України від 30.05.1995 №397/95 "Про підготовку спеціалістів для роботи у сфері міжнародних відносин";

Постанова Кабінету Міністрів України від 30.03.2016 №281 "Про затвердження положення про Міністерство закордонних справ України ";

постанова Кабінету Міністрів України від 16.04.1998 № 499 "Про вдосконалення підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації державних службовців";

постанова Кабінету Міністрів України від 08.02.1997 № 167 "Про затвердження Положення про систему підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних

службовців і Положення про єдиний порядок підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації керівників державних підприємств, установ і організацій";

постанова Кабінету Міністрів України від 14.07.1999 № 1262 "Про фінансове забезпечення підготовки і підвищення кваліфікації працівників органів державної влади,

органів місцевого самоврядування та органів військового управління Збройних Сил";

постанова Кабінету Міністрів України від 04.06.2008 № 516 "Деякі питання підготовки та підвищення кваліфікації кадрів у сфері зовнішніх зносин працівників органів

державної влади";

постанова Кабінету Міністрів України від 07.07.2010 № 564 "Про затвердження Положення про систему підготовки, спеціалізації та підвищення кваліфікації державних

службовців і посадових осіб місцевого самоврядування"";

постанова Кабінету Міністрів України від 11.10.2016 № 710 "Про ефективне виконання державних коштів"";

постанова Кабінету Міністрів України від 07.12.2016 №920 "про реорганізацію Дипломатичної академії України при МЗС";






фонд

разом

(3+4)



фонд


фонд

разом

(6+7)

разом

(9+10)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

(тис. грн.)


250101 Х 583,4 583,4 Х Х Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною

діяльністю

250201 Х 1111,2 1 111,2 Х Х Благодійні внески, гранти та дарунки

602100 Х 929,8 929,8 Х Х На початок періоду

602200 Х 186,5 186,5 Х Х На кінець періоду

ВСЬОГО 12 253,3 2 437,9 14 691,2 16 783,7 16 783,7 17 940,1 17 940,1

Разом надходжень 12 253,3 2 437,9 14 691,2 16 783,7 16 783,7 17 940,1 17 940,1




фонд

разом

(3+4)



фонд

разом

(6+7)

1 2 3 4 5 6 7

(тис. грн.)

8


250101 Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю Х 0,0 Х 0,0 0,0 0,0

ВСЬОГО 19 100,8 19 100,8 20 062,2 20 062,2




(3+4)



(6+7)

разом

(9+10)


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11



2110 8 317,8 942,8 9 447,0 10 335,2 9 260,6 9 447,0 10 335,2 Оплата праці

2120 1 660,0 213,5 2 078,4 2 273,8 1 873,5 2 078,4 2 273,8 Нарахування на оплату праці

2210 306,5 97,2 1 447,5 1 729,5 403,7 1 447,5 1 729,5 Предмети, матеріали, обладнання та

інвентар

2240 659,4 11,9 2 248,7 1 961,7 671,3 2 248,7 1 961,7 Оплата послуг (крім комунальних)


2270 396,9 135,7 662,1 734,9 532,6 662,1 734,9 Оплата комунальних послуг та


2700 813,4 22,3 835,7 Соціальне забезпечення

2800 0,5 5,0 0,5 5,0 Інші поточні видатки

3110 1 014,0 1 014,0 Придбання обладнання і предметів


ВСЬОГО 12 253,3 2 437,9 14 691,2 16 783,7 16 783,7 17 940,1 17 940,1



(3+4)



(6+7)

разом

(9+10)


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

ККК


(тис. грн.)


ВСЬОГО



(3+4)


загальний


(6+7)

1 2 3 4 5 6 7 8

КЕКВ



Оплата праці 2110 11 234,7 11 976,0 11 234,7 11 976,0





Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 2270 798,2 855,2 798,2 855,2

ВСЬОГО 19 100,8 20 062,2 20 062,2 19 100,8



(3+4)



(6+7)

1 2 3 4 5 6 7 8

ККК


(тис. грн.)


ВСЬОГО



загальний

фонд

9 10


фонд

разом

(3+4)

11


загальний

фонд

6 7


(3+4)

8


5 4 3 2 1

разом

(3+4)


фонд


з/п

1 4 662,0 2 368,1 Підготовка спеціалістів для роботи у

сфері зовнішніх зносин 2 293,9

2 501,8 433,3 Підготовка аспірантів з відривом від

виробництва 68,5

3 563,6 488,1 Підготовка аспірантів без відриву від

виробництва 75,5

4 4 263,8 4 263,8 Професійне навчання працівників

дипломатичної служби 6 413,6 6 716,1 6 413,6 6 716,1

5 4 700,0 4 700,0 Мовна підготовка працівників

дипломатичної служби 7 175,1 8 029,0 7 175,1 8 029,0

6 Проведення прикладних досліджень у

галузі міжнародних відносин,

зовнішньої політики та дипломатії

3 195,0 3 195,0 3 195,0 3 195,0

ВСЬОГО 14 691,2 12 253,3 2 437,9 16 783,7 16 783,7 17 940,1 17 940,1



загальний

фонд

6 7


(3+4)

8

(тис. грн.)

5 4 3 2 1

разом

(3+4)



з/п

1 7 148,9 7 148,9 Професійне навчання працівників дипломатичної служби 7 629,6 7 629,6

2 8 756,9 8 756,9 Мовна підготовка працівників дипломатичної служби 9 237,6 9 237,6

3 3 195,0 3 195,0 Проведення прикладних досліджень у галузі міжнародних відносин, зовнішньої політики

та дипломатії 3 195,0 3 195,0

ВСЬОГО 19 100,8 19 100,8 20 062,2 20 062,2






з/п

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

(тис. грн.)

затрат

1,0 од. постанова КМУ від

07.12.2016 № 920 1,0 1,0 Кількість навчальних закладів 1

8,0 80,0 осіб Штатний розпис 94,0 80,0 Всього середньорічне число ставок/штатних одиниць, у тому числі 2

7,0 осіб Штатний розпис 20,0 науково-педагогічного персоналу 3

осіб Штатний розпис 6,0 адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного

персоналу 4

1,0 80,0 осіб Штатний розпис 68,0 80,0 спеціалістів 5

15,0 80,0 осіб Штатний розпис 115,0 80,0 Всього чисельність ставок/штатних одиниць на початок періоду 6

80,0 осіб Штатний розпис 80,0 80,0 Всього чисельність ставок/штатних одиниць на кінець періоду 7

тис.грн. Рішення атестаційної

комісії МОН України 4,0 Забезпечення діяльності спеціалізованих вчених рад 8

од. Рішення атестаційної

комісії МОН України 2,0 Кількість спеціалізованих вчених рад 9

3,0 од. Внутрішньо господарський

облік 3,0 Кількість наукових прикладних досліджень у сфері зовнішніх

зносин 10

продукту

34,0 осіб Внутрішньо господарський

облік 12,0 Середньорічна кількість слухачів денної форми навчання для

роботи у сфері у сфері зовнішніх зносин 1


облік 7,0 Середньорічна кількість аспірантів, які навчалися з відривом від

виробництва 2


облік 11,0 Середньорічна кількість аспірантів, які навчалися без відриву від



облік 600,0 600,0 Кількість працівників дипломатичної служби, які отримали

професійне навчання 4


облік 400,0 400,0 Кількість працівників дипломатичної служби, які отримали мовну

підготовку 5


облік 19,0 Кількість випускників денної форми навчання(без перехідного

контингенту) 6


облік 4,0 Кількість аспірантів, які навчалися з відривом від виробництва,

успішно завершили навчання і захистили дисертацію. 7


облік 3,0 Кількість завершених та впроваджених наукових прикладних

досліджень у сфері зовнішніх зносин 8


67 468,0 грн. Внутрішньо господарський

облік 197 341,7 Середні витрати на підготовку одного слухача денної форми

навчання для роботи у сфері зовнішніх зносин 1


облік 61 900,0 Середні витрати на підготовку одного аспіранта з відривом від



облік 44 372,7 Середні витрати на підготовку одного аспіранта без відриву від



облік 11 750,0 20 072,5 Середні витрати на одного працівника дипломатичної служби,

який отримав мовну підготовку 4


облік 7 106,3 11 193,5 Середні витрати на одного працівника дипломатичної служби,

який отримав професійне навчання 5


облік 1 065,0 Середні витрати на виконання одного наукового дослідження у

сфері зовнішніх зносин 6

якості

100,0 відс. Внутрішньо господарський

облік 100,0 Питома вага фахівців, які отримали відповідні документи про

освіту у загальній чисельності випускників 1


облік 100,0 Питома вага аспірантів, які успішно завершили навчання та

захистили дисертації у загальному випуску 2


облік 93,8 Питома вага працівників дипломатичної служби, які отримали

професійне навчання у загальній кількості працівників апарату

МЗС України

3


облік 62,5 Питома вага працівників дипломатичної служби, які отримали

мовну підготовку у загальній кількості працівників апарату МЗС

України

4


облік 100,0 Частка завершених та впроваджених прикладних досліджень у

загальній кількості прикладних досліджень 5

№

з/п





8 7 6 5 4 3 2 1

(тис. грн.)

затрат

1,0 од. постанова КМУ від

07.12.2016 № 920 Кількість навчальних закладів 1 1,0

80,0 осіб Штатний розпис Всього середньорічне число ставок/штатних одиниць, у тому числі 2 80,0

80,0 осіб Штатний розпис спеціалістів 3 80,0

80,0 осіб Штатний розпис Всього чисельність ставок/ штатних одиниць на початок періоду 4 80,0

80,0 осіб Штатний розпис Всього чисельність ставок/штатних одиниць на кінець періоду 5 80,0


облік

Кількість наукових прикладних досліджень у сфері зовнішніх

зносин 6 3,0

продукту


облік

Кількість працівників дипломатичної служби, які отримали

професійне навчання 1 600,0


облік

Кількість працівників дипломатичної служби, які отримали мовну

підготовку 2 0,0 400,0


облік

Кількість завершених та впроваджених наукових прикладних

досліджень у сфері зовнішніх зносин 3 3,0



облік

Середні витрати на одного працівника дипломатичної служби,

який отримав мовну підготовку 1 0,0 21892,3


облік

Середні витрати на одного працівника дипломатичної служби,

який отримав професійне навчання 2 11914,8


облік

Середні витрати на виконання одного наукового дослідження у

сфері зовнішніх зносин 3 1065,0

якості


облік

Питома вага працівників дипломатичної служби, які отримали

професійне навчання у загальній кількості працівників апарату

МЗС України

1 93,8


облік

Питома вага працівників дипломатичної служби, які отримали

мовну підготовку у загальній кількості працівників апарату МЗС

України

2 62,5



загальний

фонд



загальний

фонд


фонд

загальний

фонд



фонд

загальний

фонд

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

(тис. грн.)

1. Обов'язкові виплати 7 272,8 605,0 7 297,0 6 405,2 6 824,7 0,0 7 276,0 0,0

2. Стимулюючі доплати та надбавки 595,0 109,3 1 500,0 3 000,0 3 400,0 3 600,0

3. Премії 405,0 228,5 600,0 630,0 650,0 700,0

зага

льн

ий

фон

д

спец

іальн

ий

фон

д

зага

льн

ий

фон

д

спец

іальн

ий

фон

д

зага

льн

ий

фон

д

спец

іальн

ий

фон

д

4. Матеріальна допомога 45,0 50,0 300,0 360,0 400,0

ВСЬОГО 8 317,8 9 447,0 10 335,2 942,8 11 234,7 11 976,0 0,0 0,0

№

з/п


1 2

2020 рік

13 14

2021 рік

15 16



3 5

затверд-

жено

фактично

зайняті

затверд-

жено

фактично

зайняті



затверд-

жено

фактично

зайняті

затверд-

жено

фактично

зайняті

4 6 7 8 9 10

2019 рік

11 12


7,00 7,00 20,00 20,00 Ставок науково-педагогічного

персоналу 1

6,00 6,00 Ставки адмінперсоналу за умовами

оплати віднесених до педагогічного

персоналу

2

80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 1,00 1,00 68,00 68,00 спеціалістів 3

80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 8,00 8,00 94,00 94,00 Всього штатних одиниць




11 10



9 8


фонд



7 6



5 4 3 2 1


з/п


(тис. грн.)


№


1 2 3 4 5



6 7


загальний

фонд


фонд

8 9

(тис. грн.)



На забезпечення діяльності Державного навчально-наукового закладу післядипломної освіти "Дипломатична академія України імені Геннадія Удовенка при

Міністерстві закордонних справ" бюджетні призначення на 2017 рік затверджено у загальному обсязі 17554,6 тис. гривень., у тому числі за загальним фондом - 14930,2

тис. гривень та за спеціальним - 2624,4 тис. гривень. На фінансування діяльності за КПКВК 1401100 загалом витрачено 14691,2 тис. гривень., у тому числі за загальним

фондом - 12253,3 тис.гривень. та за спеціальним - 2437,9 тис. гривень.

Із загальної суми видатків за цією програмою за загальним та спеціальним фондами на оплату праці та нарахування Державним навчально-науковим закладом

післядипломної освіти "Дипломатична академія України імені Геннадія Удовенка при Міністерстві закордонних справ" витрачено 9260,6 тис. гривень (63,0%), на

виплату стипендій - 835,7 тис.гривень. (5,7%), оплату комунальних послуг та енергоносіїв - 532,6 тис. гривень (3,6%), придбання товарів і

послуг - 403,7 тис.гривень (2,7%).

У 2017 році випущено 54 магістрів, отримали мовну підготовку 400 працівників дипломатичної служби та 600 працівників дипломатичної служби, які отримали

професійне навчання.

На забезпечення діяльності Державного навчально-наукового закладу післядипломної освіти "Дипломатична академія України імені Геннадія Удовенка при

Міністерстві закордонних справ" бюджетні призначення на 2018 рік затверджено за загальним фондом в сумі 16783,7 тис. гривень.

За рахунок бюджетних призначень виділених за загальним фондом в 2018 році очікується забезпечити навчальний процес 1000 фахівців, що проходять

професійну підготовку та навчання.

При розподілі граничного обсягу загального фонду державного бюджету на 2019 рік за цією бюджетною програмою визначені асигнування в обсязі 17940,1 тис.

гривень. Прогнозні показники державного бюджету на 2020 рік визначені в обсязі 19100,8 тис. гривень, на 2021 рік в обсязі 200062,2 тис.гривень.

Збільшення обсягів асигнувань - підвищення мінімальної заробітної плати, зменшення грошового розриву між посадовим окладом працівника 1 тарифного

розряду ЄТС та мінімальною заробітною платою, збільшення тарифів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв.

Зазначені кошти прогнозується використати на виплату заробітної плати, сплату нарахувань на неї, а також на сплату комунальних послуг та зміцнення

матеріально-технічної бази.

КЕКВ/

ККК


змін





01.01.2017



01.01.2018



(6-5)

1 2 3 4 5 6 7


коштів



(4+6)

8 9 10



8 317,8 Оплата праці 8 317,9 8 317,8 2110



інвентар 1 647,5 306,5 2210

659,4 Оплата послуг (крім комунальних) 1 695,9 659,4 2240

99,3 Видатки на відрядження 200,0 99,3 2250

396,9 Оплата комунальних послуг та

енергоносіїв 422,4 396,9 2270

813,4 Соціальне забезпечення 816,5 813,4 2700

12253,3 ВСЬОГО 14 930,2 12253,3


ККК

2018 рік





01.01.2018




2019 рік



01.01.2019

(4-5-6)







(8-10)




(3-5)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


9 447,0 10 335,2 2110 Оплата праці 9 447,0 10 335,2


1 447,5 1 729,5 2210 Предмети, матеріали, обладнання та

інвентар 1 447,5 1 729,5



662,1 734,9 2270 Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 662,1 734,9

5,0 2800 Інші поточні видатки 5,0

16 783,7 17 940,1 17 940,1 ВСЬОГО 16 783,7

КЕКВ/


змін





01.01.2017



01.01.2018



01.01.2019

1 2 3 4 5 6 7



8 9


(тис. грн.)

2110 Оплата праці 8 317,9 8 317,8

2120 Нарахування на оплату праці 1 830,0 1 660,0


інвентар 1 647,5 306,5

2240 Оплата послуг (крім комунальних) 1 695,9 659,4

2250 Видатки на відрядження 200,0 99,3


енергоносіїв 422,4 396,9

2700 Соціальне забезпечення 816,5 813,4

ВСЬОГО 14 930,2 12 253,3

№

з/п







(тис.грн.)




(тис.грн.)




(тис.грн.)

(4-5)



1 2 3 4 5 6 7


ВСЬОГО


З метою упорядкування фінансових зобов'язань Державний навчально-науковий заклад післядипломної освіти "Дипломатична академія України імені Геннадія

Удовенка при Міністерстві закордонних справ" здійснює:

- взяття поточних зобов'язань у межах затверджених бюджетних призначень;

- інвентаризацію дебіторської та кредиторської заборгованості та вживає заходів щодо її упорядкування.



Юридичними підставами щодо утворення спеціального фонду є Закон України про Державний бюджет України, Закон України "Про Освіту", статут Державного

навчально-наукового закладу післядипломної освіти "Дипломатична академія України імені Геннадія Удовенка при Міністерстві закордонних справ".

Спеціальний фонд формується з надходжень за надання платних послуг (постанова КМУ від 27.08.2010 р. №796 "Про затвердження переліку платних послуг,

які можуть надаватися навчальними закладами, іншими установами та закладами системи освіти, що належать до державної і комунальної форми власності . Кошти

спеціального фонду державного бюджету спрямовуються на утримання Державного навчально-наукового закладу післядипломної освіти "Дипломатична академія

України імені Геннадія Удовенка при Міністерстві закордонних справ" (організацію навчального процесу, його обслуговування, сплатою комунальних послуг та

енергоносіїв, утриманням приміщення Академії, стимулюючі доплати і надбавки викладачам та спеціалістам Державного навчально-наукового закладу

післядипломної освіти "Дипломатична академія України імені Геннадія Удовенка при Міністерстві закордонних справ", придбання канцелярських товарів).

Впродовж 2017 року та протягом 2018 року в Державному навчально-науковому закладі післядипломної освіти "Дипломатична академія України імені Геннадія

Удовенка при Міністерстві закордонних справ" здійснюється підготовка, для роботи у сфері міжнародних відносин, забезпечується ефективне навчання та

професійно орієнтовне удосконалення знань іноземних мов на основі сучасної педагогічної науки з активним застосуванням технічних засобів навчання,

забезпечується професійним навчанням працівників дипломатичної служби.








140


2. 1401110 Фінансова підтримка забезпечення міжнародного позитивного іміджу України, забезпечення діяльності Українського інституту,

заходи щодо підтримки зв'язків з українцями, які проживають за межами України




Метою бюджетної програми є реалізація державної політики співпраці із закордонними українцями, утвердження позитивного міжнародного іміджу України, яка

передбачає проведення комплексу заходів, спрямованих на:

- утвердження позитивного міжнароднрого іміджу України як європейської держави, яка є надійним і передбачуваним партнером;

- посилення присутності України у світовому інформаційному просторі з метою поширення інформації щодо українського досвіду розвитку громадянського суспільства,

державотворення, відданості цінностям свободи, демократії, національної єдності;

- реалізацію державної політики співпраці із закордонними українцями.


Завданнями бюджетної програми є:

- систематичний аналіз та підтримка належного рівня обізнаності цільовою іноземною аудиторією щодо сутності реформ, які проводяться українською владою, та

економічного і інвестиційного потенціалу нашої держави;

- інформування та налагодження комунікацій з іноземною громадськістю з актуальних для України питань, поширення правдивої, неупередженої інформації про Україну

у зарубіжному інформаційному просторі;

- розбудова міжнародного діалогу шляхом підтримки міжнародних обмінів, забезпечення участі України у проектах співпраці у галузі креативних індустрій, культури,

освіти, науки, економіки та інших сферах;

- популяризація української мови та культури за кордоном;

- забезпечення прав закордонних українців шляхом створення сприятливих умов та можливостей для задоволення їхніх соціальних, культурно-освітніх, мовник,

інформаційних та інших потреб, збереження їх етнічної та національно-культурної самобутності.



Закон України "Про закордонних українців";

Закон України "Про засади внутрішньої і зовнішньої політики";

Указ Президента України від 12.01.2015 №5/2015 "Про стратегію сталого розвитку "Україна-2020";

постанова Кабінету Міністрів України від 10.05.2018 №344 "Про затвердження Державної програми співпраці із закордонними українцями на період до 2020 року"

постанова Кабінету Міністрів України від 22.03.2017 № 165 "Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для фінансової

підтримки забезпечення міжнародного позитивного іміджу України та здійснення заходів щодо підтримки зв'язків з українцями, які проживають за межами України";

постанова Кабінету Міністрів України від 11.10. 2016 №710 "Про ефективне використання державних коштів";


постанова Кабінету Міністрів України від 17.11.2004 № 1531 "Про затвердження Порядку оформлення і видачі посвідчення закордонного українця";


розпорядження КМУ від 07.06.2017 № 383-р "Про затвердження плану заходів з реалізації Концепції популяризації України у світі та просування інтересів України у

світовому інформаційному просторі";

розпорядження Кабінету Міністрів України від 21.06.2017 № 430-р "Про утворення державної установи "Український інститут";

наказ МЗС України від 28.02.2018 №103 "Про затвердження Статуту ДУ "Українській інститут";

наказ МЗС України від 06.09.2017 №380 "Про затвердження Порядку організації поїздок іноземних та українських експертів", зареєстрований в Міністерстві юстиції

України 07.11.2017 за № 1355/31223.





фонд

разом

(3+4)



фонд


фонд

разом

(6+7)

разом

(9+10)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

(тис. грн.)


250202 Х 73,3 73,3 Х Х Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій,

фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових

заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних

ділянок та розміщених на них інших об'єктів нерухомого майна, що

перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб

ВСЬОГО 43 755,0 73,3 43 828,3 77 000,0 77 000,0 67 357,4 67 357,4

Разом надходжень 43 755,0 73,3 43 828,3 77 000,0 77 000,0 67 357,4 67 357,4




фонд

разом

(3+4)



фонд

разом

(6+7)

1 2 3 4 5 6 7

(тис. грн.)

8


ВСЬОГО 67 715,4 67 715,4 67 985,3 67 985,3




(3+4)



(6+7)

разом


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11



2110 62,0 2 264,6 2 264,6 62,0 2 264,6 2 264,6 Оплата праці

2120 13,7 498,2 498,2 13,7 498,2 498,2 Нарахування на оплату праці

2210 62,0 73,3 792,9 418,2 135,3 792,9 418,2 Предмети, матеріали, обладнання та

інвентар

2240 492,2 7 345,0 2 984,7 492,2 7 345,0 2 984,7 Оплата послуг (крім комунальних)

2250 8 826,4 3 315,0 8 826,4 3 315,0 Видатки на відрядження

2270 41,6 1 145,0 1 290,3 41,6 1 145,0 1 290,3 Оплата комунальних послуг та


2282 43 083,5 56 127,9 56 586,4 43 083,5 56 127,9 56 586,4 Окремі заходи по реалізації державних

(регіональних) програм, не віднесені до

заходів розвитку

ВСЬОГО 43 755,0 73,3 43 828,3 77 000,0 77 000,0 67 357,4 67 357,4



(3+4)



(6+7)

разом

(9+10)


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

ККК


(тис. грн.)


ВСЬОГО



(3+4)


загальний

фонд


(6+7)

1 2 3 4 5 6 7 8

КЕКВ



Оплата праці 2110 2 693,1 2 870,8 2 693,1 2 870,8

Нарахування на оплату праці 2120 592,5 631,6 592,5 631,6

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 2210 423,6 426,0 423,6 426,0


Видатки на відрядження 2250 3 315,0 3 315,0 3 315,0 3 315,0


Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів

розвитку

2282 56 561,6 56 559,2 56 561,6 56 559,2

ВСЬОГО 67 715,4 67 985,3 67 985,3 67 715,4



(3+4)



(6+7)

1 2 3 4 5 6 7 8

ККК


(тис. грн.)


ВСЬОГО



загальний

фонд

9 10


фонд

разом

(3+4)

11


загальний

фонд

6 7


(3+4)

8


5 4 3 2 1

разом

(3+4)


фонд


з/п

1 54,5 54,5 Здійснення заходів, повязаних з розробленням іміджевих стратегій,

проведенням

інформаційно-розяснювальних

кампаній та соціологічних досліджень

громадської думки щодо іміджу

України та її сприйняття громадянами

іноземних держав

836,0 836,0

2 16 923,0 16 923,0 Забезпечення інформаційно-іміджевої та протокольної підтримки участі

України у міжнародних заходах,

розміщення тимчасових експозицій,

підготовки та демонстрації

ознайомчих інформаційних

матеріалів, проведення заходів

культурної дипломатії, а також ін

21 549,6 23 900,0 21 549,6 23 900,0

3 2 061,6 2 061,6 Організація ознайомчих поїздок та

прес-турів в Україну іноземних

експертів, представників засобів

масової інформації та представників

української сторони для участі у

міжнародних заходах з елементами

культурної дипломатії

4 278,6 1 405,0 4 278,6 1 405,0

4 5 463,3 5 463,3 Розміщення публікацій та інформаційних матеріалів з

української тематики і

зовнішньополітичного характеру у

провідних зарубіжних засобах масової

інформації, включаючи електронні

засоби масової інформації,

інтернет-ресурси, а також у

соціальних мережа

2 773,3 4 200,0 2 773,3 4 200,0

5 3 261,1 3 261,1 Забезпечення розроблення дизайну,

професійного перекладу,

виготовлення та розміщення

друкованих і аудиовізуальних

інформаційних та іміджевих матеріалів, теле- і радіопрограм та

адаптації відповідної продукції для

потреб цільової аудиторії з метою фор

3 325,4 1 400,0 3 325,4 1 400,0

6 588,4 588,4 Створення, модернізація та

забезпечення функціонування

тематичних веб-сайтів для популяризації України на

міжнародному рівні та формування

позитивного іміджу України, переклад

і розміщення на таких веб-сайтах

інформації українською та іноземними

мова

423,0 423,0

7 1 160,9 1 160,9 Надання фінасової підтримки громадам закордонних українців для

проведення за кордоном

науково-освітніх заходів, зокрема

форумів, конференцій, семінарів за

участю закордонних українців.

1 708,2 2 342,0 1 708,2 2 342,0

8 1 537,2 1 537,2 Надання фінансової підтримки

громадам закордонних українців для

забезпечення випуску громадами

періодичних видань, підготовки та

трансляції теле- та радіопрограм, підтримання інтернет-ресурсів громад

закордонних українців, розміщення

публікацій з укр

2 736,6 3 548,0 2 736,6 3 548,0

9 943,0 943,0 Надання фінансової підтримки


впорядкування за кордоном місць поховань (місць пам'яті) видатних

українців, забезпечення належного

догляду за пам'ятниками, пам'ятними

знаками, меморіальними дошками, що

присвячені

3 022,3 2 328,0 3 022,3 2 328,0

10 1 143,6 1 143,6 Надання фінансової підтримки громадам закордонних українців на

умовах співфінансування для

організації дитячих таборів для

закордонних українців з метою їх

ознайомлення з національними

традиціями, українською мовою,

літературою, історією України

3 249,4 3 584,0 3 249,4 3 584,0



забезпечення навчальних закладів з

вивчення української мови та

осередків культури друкованою, фото-, аудіо-, відеопродукцією,

предметами національної символіки

2 458,3 2 776,0 2 458,3 2 776,0



проведення за кордоном

культурно-мистецьких заходів,

зокрема фестивалів, свят мистецтв, експозицій, вечорів і тижнів

українського мистецтва, у тому числі

кіно, української пісні та поезі

5 154,2 4 058,3 5 154,2 4 058,3



видання наукових, публіцистичних, художніх творів та збірок для громад

закордонних українців, а також творів

закордонних українців, здійснення

перекладу творів української

літератури іно

2 174,1 2 629,4 2 174,1 2 629,4

14 1 797,6 1 797,6 Надання фінансової підтримки громадам закордонних українців для

популяризації української мови,

літератури, історії, традицій

українського народу, в тому числі для

викладання української мови, а також

інших предметів українською мовою

2 937,4 1 883,0 2 937,4 1 883,0

15 Надання фінансової підтримки громадам закордонних українців на

виготовлення та встановлення за

кордоном пам`ятників, пам`ятних

знаків, меморіальних дощок,

присвячених видатним діячам

укоаїнської історії, науки і культури та

історичним подіям

1 063,6 1 273,8 1 063,6 1 273,8

16 103,6 103,6 Виготовлення бланків посвідчень

закордонного українця 166,8 183,0 166,8 183,0

17 93,9 93,9 Оплата витрат, пов'язаних із

закупівлею іноземної валюти і оплата

банківських послуг

119,3 250,0 119,3 250,0

18 75,7 75,7 Забезпечення діяльності Державної

установи "Український інститут" 20 000,0 10 337,9 20 000,0 10 337,9

19 Погашення кредиторської

заборгованості за поточними

видатками, зареєстрованої в органах Державної казначейської служби

України станом на 01.01.2018 року

282,9 282,9

ВСЬОГО 43 755,0 43 755,0 77 000,0 77 000,0 67 357,4 67 357,4



загальний

фонд

6 7


(3+4)

8

(тис. грн.)

5 4 3 2 1

разом

(3+4)



з/п

1 891,0 891,0 Здійснення заходів, пов'язаних з розробленням іміджевих стратегій, проведенням інформаційно-роз'яснювальних кампаній та соціологічних досліджень громадської думки

щодо іміджу України та її сприйняття громадянами іноземних держав

912,0 912,0

2 24 245,0 24 245,0 Забезпечення інформаційно-іміджевої та протокольної підтримки участі України у

міжнародних заходах, розміщення тимчасових еспозицій, підготовки та демонстрації

ознайомчих інформаційних матеріалів, проведення заходів культурної дипломатії, а також

інф

24 530,2 24 530,2

3 1 168,0 1 168,0 Організація ознайомчих поїздок та прес-турів в Україну іноземних експертів,

представників засобів масової інформації та представників української сторони для участі

у міжнародних заходах та заходах з елементами культурної дипломатії

1 246,4 1 246,4

4 4 236,7 4 236,7 Розміщення публікацій та інформаційних матеріалів з української тематики і

зовнішньополітичного характеру у провідних зарубіжних засобах масової інформації,

включаючи електронні засоби масової інформації, інтернет-ресурси, а також у соціальних

мережа

3 739,2 3 739,2

5 1 168,0 1 168,0 Забезпечення розроблення дизайну, професійного перекладу, виготовлення та розміщення

друкованих і аудіовізуальних інформаційних та іміджевих матеріалів, теле- і радіопрограм

та адаптації відповідної продукції для потреб цільової аудиторії з метою фор

1 246,4 1 246,4

6 445,5 445,5 Створення, модернізація та забезпечення функціонування тематичних веб-сайтів для

популяризації УКраїни на міжнародному рівні та формування позитивного іміджу України 456,0 456,0

7 2 482,0 2 482,0 Надання фінансової підтримки громадам закордонних українців для організації та

проведення за кордоном науково-освітнії заходів: форумів, конференцій, семінарів за

участю закордонних українців

2 384,0 2 384,0

8 3 417,0 3 417,0 Надання фінансової підтримки громадам закордонних українців для забезпечення випуску громадами періодичних видань, підготовки та трансляції теле- та радіопрограм,

підтримання інтернет-ресурсів громад закордонних українців, публікацій з української те

3 774,0 3 774,0

9 2 624,0 2 624,0 Надання фінансової підтримки громадам закордонних українців для впорядкування за кордоном місць поховань (місць пам`яті) видатних українців. забезпечення належного

догляду за пам`ятниками, пам`ятними знаками, меморіальними дошками, що присвячені

вида

1 499,0 1 499,0

10 4 109,0 4 109,0 Надання фінансової підтримки громадам закордонних українців на умовах співфінансування для організації дитячих таборів для закордонних українців з метою їх

ознайомлення з національними традиціями, мовою, літературою, історією України

4 470,0 4 470,0

11 2 870,0 2 870,0 Надання фінансової підтримки громадам українців для забезпечення навчальних закладів з вивченням української мови та осередків культури друкованою, фото-, аудіо-,

відеопродукцією, предметами національної символіки

3 006,0 3 006,0

12 3 916,0 3 916,0 Надання фінансової підтримки громадам закордонних українців для проведення за

кордоном культурно-мистецьких заходів, свят мистецтв, експозицій, вечорів і тижнів

українського мистецтва, у тому числі кіно, української пісні та поезії, концертів творчих

4 126,0 4 126,0

13 2 437,0 2 437,0 Надання фінансової підтримки громадам закордонних українців для видання наукових,

публіцистичних, художніх творів та збірок для громад закордонних українців, а також

творів закордонних українців, здійснення перекладу творів української літератури іно

2 437,0 2 437,0

14 1 997,7 1 997,7 Надання фінансової підтримки громадам закордонних українців для популяризації

української мови, літератури, культури, історії, традицій українського народу, в тому числі

для викладання української мови, а також інших предметів українською мовою

2 248,7 2 248,7

15 560,0 560,0 Надання фінансової підтримки громадам закордонних українціа для виготовлення та

встановлення за кордоном паятників, памятних знаків, меморіальних дощок, присвяченим

видатним діячам української історії, науки і культури та історичним подіям

444,0 444,0

16 188,4 188,4 Виготовлення бланків посвідчень закордонного українця 190,8 190,8

17 250,0 250,0 Оплата витрат, пов`язаних із закупівлею іноземної валюти і оплата бінківських послуг 250,0 250,0

18 10 710,1 10 710,1 Забезпечення діяльності Державної установи "Український інститут" 11 025,6 11 025,6

ВСЬОГО 67 715,4 67 715,4 67 985,3 67 985,3






з/п

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

(тис. грн.)

затрат


облік 1,0 1,0 Кількість установ 1

12,0 од. Штатний розпис 3,0 Всього ставок штатних одиниць на 01.01.2018 р. 2

12,0 од. Штатний розпис 12,0 Всього ставок штатних одиниць на 01.01.2019 р. 3

од. Штатний розпис 12,0 Всього ставок штатних одиниць на 01.01.2020 р. 4


облік 3,0 12,0 Середньорічне число штатних одиниць, у тому числі: 5


облік 1,0 4,0 керівних працівників 6


облік 1,0 7,0 спеціалістів 7


облік 1,0 1,0 спеціалістів наскрізних професій 8

продукту


облік 2,0 1,0 Кількість заходів, пов`язаних з розробленням іміджевих стратегій,

проведенням інформаційно-роз`яснювальних кампаній та соціологічних досліджень громадської думки щодо іміджу

України та її сприйняття громадянами іноземних держав

1


облік 170,0 148,0 Кількість заходів, пов`язаних із забезпеченням

інформаційно-іміджевої та протокольної підтримки участі України

у міжнародних заходах, розміщенням тимчасових експозицій,

підготовки та демонстрації ознайомчих інформаційних матеріалів,

а також проведенням інформаційно-іміджевих заходів

2


облік 18,0 10,0 Кількість організованих ознайомчих поїздок та прес-турів

іноземних експертів, представників засобів масової інформації та

представників української сторони для участі у міжнародних

заходах та заходах з елементами культурної дипломатії

3


облік 54,0 30,0 Кількість публікацій та інформаційних матеріалів з української

тематики у провідних зарубіжних засобах масової інформації,

включаючи електронні засоби масової інформації,

інтернет-ресурси, соціальні мережі

4


облік 38,0 10,0 Кількість заходів, пов`язаних з розробленням дизайну,

професійним перекладом, виготовленням та розміщенням

друкованих і аудіовізуальних інформаційних та іміджевих

матеріалв, теле- і радіопрограм та адаптацією відповідної

продукції для потреб цільової аудиторії

5


облік 12,0 1,0 Кількість заходів, пов`язаних зі створенням, модернізацією та

забезпеченням функціонування тематичних веб-сайтів,

перекладом та розміщенням на таких веб-сайтах інформації

українською та іноземними мовами

6


облік 24,0 53,0 Кількість організованих та здійснених за кордоном

науково-освітніх заходів, зокрема форумів, конференцій, семінарів

за участю закордонних українців

7


облік 37,0 90,0 Кількість підготовлених та випущених громадами закордонних

українців періодичних видань,теле- та радіопрограм, підтриманих

інтернет-ресурсів та публікацій з української тематики в ЗМІ за

кордоном

8


облік 24,0 24,0 Кількість впорядкованих за кордоном місць поховань (місць

пам'яті) видатних українців, належно доглянутих пам`ятників,

пам`ятних знаків, меморіальних дошок та прилеглої до зазначених

об`єктів території

9


облік 14,0 30,0 Кількість організованих на умовах співфінансування дитячих

таборів для закордонних українців з метою їх ознайомлення з

національними традиціями, мовою. літературою, історією України

10


облік 45,0 65,0 Кількість навчальних закладів, забезпечених іміджевою

друкованою, фото-, аудіо-, відеопродукцією, предметами

національної символіки

11


облік 102,0 149,0 Кількість заходів, пов`язаних із наданням фінансової підтримки

громадам закордонних українців для проведення за кордоном

культурно-мистецьких заходів: фестивалів, свят мистецтв,

експозицій, вечорів і тижнів українського мистецтва, у тому числі

кіно, української пісні та поезії, концертів творчих колективів

12


облік 20,0 37,0 Кількість видань наукових, публіцистичних, художніх творів та

збірок для громад закордонних українців, а також творів

закордонних українців, здійснення перекладу творів української

літератури іноземними мовами

13


облік 33,0 86,0 Кількість заходів пов`язаних із наданням фінансової підтримки

громадам закордонних українців для популяризації української

мови, літератури, культури, історії, традицій українського народу

14


облік 8,0 Кількість заходів пов`язаних із наданням фінансової підтримки

громадам закордонних українців для виготовлення та

встановлення за кордоном пам`ятників, пам`ятних знаків, меморіальних дощок, присвячених видатним діячам української

історії, науки і культури та історичним подіям

15


облік 589,0 600,0 Кількість виготовлених бланків посвідчення закордонного

українця 16


облік 10,0 Кількість заходів, спрямованих на презентацію України та

підтримку проектів міжнародного обміну, здійснених Українським

інститутом

17


облік 1,0 Кількість заходів з популяризації міжнародного позитивного

іміджу України, здійснених Українським інститутом 18



облік 27,3 846,0 Cередні витрати розроблення іміджевої стратегії, проведення

інформаційно-роз`яснювальної кампанії та соціологічного

дослідження громадської думки щодо іміджу України

1


облік 99,5 159,3 Середні витрати на забезпечення інформаційно-іміджевої та

протокольної підтримки участі України у міжнародних заходах,

розміщення тимчасових експозицій, підготовки та демонстрації

ознайомчих інформаційних матеріалів, а також проведення

інформаційно-іміджевих заходів

2


облік 114,5 140,5 Середні витрати на організацію ознайомчої поїздки та прес-туру


представників української сторони з метою участі у міжнародних

заходах та у заходах з елементами культурної дипломатії

3


облік 101,2 140,0 Середні витрати на розміщення однієї публікації та

інформаційного матеріалу у провідних ЗМІ, включаючи

електронні ЗМІ, інтернет-ресурси, а також соціальні мережі

4


облік 85,8 140,0 Середні витрати на розроблення дизайну, професійного перекладу,

виготовлення та розміщення друкованого і аудіовізуального

інформаційного та іміджевого матеріалу, теле- і радіопрограми

5


облік 49,0 84,6 Середні витрати на створення, модернізацію та забезпечення

функціонування тематичного веб-сайту 6


облік 48,4 44,2 Середні витрати на організацію та проведення за кордоном одного

науково-освітнього заходу: форуму, конференції, семінару за


7


облік 41,5 39,4 Середні витрати на підтримання підготовки та випуску

громадами одного періодичного видання, теле- та радіопрограми,

інтернет-ресурсу громад закордонних українців, публікації з

української тематики в ЗМІ за кордоном

8


облік 39,3 97,0 Середні витрати на упорядкування одного місця поховання (місця

пам'яті) видатних українців за кордоном, забезпечення належного

догляду за пам`ятником, пам`ятним знаком, меморіальною

дошкою, та прилеглої до них території

9


облік 81,7 119,4 Середні витрати для організації на умовах співфінансування

одного дитячого табору для закордонних українців з метою їх

ознайомлення з національними традиціями, мовою, літературою,

історією України

10


облік 37,5 42,7 Середні витрати на забезпечення одного навчального закладу

іміджевою друкованою, фото-, аудіо-, відео- та електронною

продукцією, предметами національної символіки, передплати

української періодики для громад закордонних українців

11


облік 51,4 27,2 Середні витрати на проведення за кордоном одного

культурно-мистецького заходу: фестивалю, свята мистецтва,

експозиції, вечору і тижня українського кіно, української пісні та

поезії, концерту творчих колективів

12


облік 80,8 71,0 Середні витрати на одне видання наукових, публіцистичних,

художніх творів та збірок для громад закордонних українців, а

також творів закордонних українців

13


облік 54,5 21,9 Середні витрати на один захід з популяризації української мови,

літератури, культури, історії, традицій українського народу 14


облік 159,2 Середні витрати на виготовлення та встановлення за кордоном

однієї меморіальної дошки 15


облік 177,5 305,0 Середні витрати на виготовлення одного бланку посвідчення

закордонного українця 16


облік 50,0 Середні витрати на один захід з популяризації міжнародного

позитивного іміджу України, здійснений Українським інститутом 17

якості


облік 26,0 Збільшення кількості країн, охоплених заходами щодо підтримки

зв`язків з українцями у порівнянні з фактом минулого року 1


облік 360,0 Збільшення кількості країн, охоплених заходами із забезпечення

міжнародного позитивного іміджу у порівнянні з фактом

минулого року

2


облік 100,0 100,0 Рівень забезпечення бланками посвідчення закордонного українця

відповідно до рішень засідань Національної комісії з питань

закордонних українців

3


облік

Рівень погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах Державної казначейської служби України станом на

01.01.2018 р.

4


облік 59,0 Рівень реалізації запланованих заходів щодо підтримкм зв`язків з

українцями, які проживають за межами України 5


облік 96,0 Рівень реалізації запланованих заходів із забезпечення

міжнародного позитивного іміджу України 6


облік 24,6 Забезпечення діяльності державної установи "Український

інститут" 7


облік 61,0 Кількість країн, охоплених заходами із забезпечення

міжнародного позитивного іміджу України 8


облік 44,0 Кількість країн, охоплених заходами щодо підтримки зв`язків з

українцями, які проживають за межами України 9

№

з/п





8 7 6 5 4 3 2 1

(тис. грн.)

затрат


облік Кількість установ 1 1,0

од. Штатний розпис Всього ставок штатних одиниць на 01.01.2020 р. 2 12,0

12,0 од. Штатний розпис Всього ставок штатних одиниць на 01.01.2021 р. 3

12,0 од. Штатний розпис Вього ставок штатних одиниць на 01.01.2022 р. 4


облік

Середньорічне число штатних одиниць, у тому числі: 5 12,0


облік керівних працівників 6 4,0


облік

cпеціалістів 7 7,0


облік

спеціалістів наскрізних професій 8 1,0

продукту


облік

Кількість заходів, пов`язаних з розробленням іміджевих стратегій,

проведенням інформаційно-роз`яснювальних кампаній та

соціологічних досліджень громадської думки щодо іміджу

України та її сприйняття громадянами іноземних держав

1 1,0


облік

Кількість заходів, пов`язаних із забезпеченням

інформаційно-іміджевої та протокольної підтримки участі України

у міжнародних заходах, розміщенням тимчасових експозицій,

підготовки та демонстрації ознайомчих інформаційних матеріалів,

а також проведенням інформаційно-іміджевих заходів

2 138,0


облік

Кількість організованих ознайомчих поїздок та прес-турів іноземних експертів, представників засобів масової інформації та

представників української сторони для участі у міжнародних

заходах та заходах з елементами культурної дипломатії

3 8,0


облік

Кількість публікацій та інформаційних матеріалів з української

тематики у провідних зарубіжних засобах масової інформації,

включаючи електронні засоби масової інформації,

інтернет-ресурси, соціальні мережі

4 28,0


облік

Кількість заходів, пов`язаних з розробленням дизайну,

професійним перекладом, виготовленням та розміщенням

друкованих і аудіовізуальних інформаційних та іміджевих матеріалв, теле- і радіопрограм та адаптацією відповідної

продукції для потреб цільової аудиторії

5 8,0


облік

Кількість заходів, пов`язаних зі створенням, модернізацією та

забезпеченням функціонування тематичних веб-сайтів,

перекладом та розміщенням на таких веб-сайтах інформації

українською та іноземними мовами

6 5,0


облік

Кількість організованих та здійснених за кордоном

науково-освітніх заходів, зокрема форумів, конференцій, семінарів

за участю закордонних українців

7 49,0


облік

Кількість підготовлених та випущених громадами закордонних

українців періодичних видань,теле- та радіопрограм, підтриманих

інтернет-ресурсів та публікацій з української тематики в ЗМІ за

кордоном

8 88,0


облік

Кількість впорядкованих за кордоном місць поховань (місць

пам'яті) видатних українців, належно доглянутих пам`ятників,

пам`ятних знаків, меморіальних дошок та прилеглої до зазначених

об`єктів території

9 25,0


облік

Кількість організованих на умовах співфінансування дитячих таборів для закордонних українців з метою їх ознайомлення з

національними традиціями, мовою. літературою, історією України

10 31,0


облік

Кількість навчальних закладів, забезпечених іміджевою

друкованою, фото-, аудіо-, відеопродукцією, предметами

національної символіки

11 64,0


облік

Кількість заходів, пов`язаних із наданням фінансової підтримки

громадам закордонних українців для проведення за кордоном

культурно-мистецьких заходів: фестивалів, свят мистецтв,

експозицій, вечорів і тижнів українського мистецтва, у тому числі

кіно, української пісні та поезії, концертів творчих колективів

12 146,0


облік

Кількість видань наукових, публіцистичних, художніх творів та збірок для громад закордонних українців, а також творів

закордонних українців, здійснення перекладу творів української

літератури іноземними мовами

13 30,0


облік

Кількість заходів пов`язаних із наданням фінансової підтримки

громадам закордонних українців для популяризації української

мови, літератури, культури, історії, традицій українського народу

14 83,0


облік

Кількість заходів пов`язаних із наданням фінансової підтримки

громадам закордонних українців для виготовлення та

встановлення за кордоном меморіальних дощок, присвячених

видатним діячам української історії, науки і культури та

історичним подіям

15 5,0


облік

Кількість виготовлених бланків посвідчення закордонного

українця 16 600,0


облік

Кількість заходів, спрямованих на презентацію України та

підтримку проектів міжнародного обміну, здійснених Українським

інститутом

17 10,0



облік

Cередні витрати розроблення іміджевої стратегії, проведення інформаційно-роз`яснювальної кампанії та соціологічного

дослідження громадської думки щодо іміджу України

1 891,0


облік

Середні витрати на забезпечення інформаційно-іміджевої та протокольної підтримки участі України у міжнародних заходах,

розміщення тимчасових експозицій, підготовки та демонстрації

ознайомчих інформаційних матеріалів, а також проведення

інформаційно-іміджевих заходів

2 175,7


облік

Середні витрати на організацію ознайомчої поїздки та прес-туру


представників української сторони з метою участі у міжнародних

заходах та у заходах з елементами культурної дипломатії

3 146,0


облік

Середні витрати на розміщення однієї публікації та інформаційного матеріалу у провідних ЗМІ, включаючи

електронні ЗМІ, інтернет-ресурси, а також соціальні мережі

4 151,3


облік

Середні витрати на розроблення дизайну, професійного перекладу, виготовлення та розміщення друкованого і аудіовізуального

інформаційного та іміджевого матеріалу, теле- і радіопрограми

5 146,0


облік

Середні витрати на створення, модернізацію та забезпечення

функціонування тематичного веб-сайту 6 89,1


облік

Середні витрати на організацію та проведення за кордоном одного науково-освітнього заходу: форуму, конференції, семінару за


7 50,6


облік

Середні витрати на підтримання підготовки та випуску громадами одного періодичного видання, теле- та радіопрограми,

інтернет-ресурсу громад закордонних українців, публікації з

української тематики в ЗМІ за кордоном

8 38,8


облік

Середні витрати на упорядкування одного місця поховання (місця

пам'яті) видатних українців за кордоном, забезпечення належного

догляду за пам`ятником, пам`ятним знаком, меморіальною

дошкою, та прилеглої до них території

9 104,9


облік

Середні витрати для організації на умовах співфінансування

одного дитячого табору для закордонних українців з метою їх

ознайомлення з національними традиціями, мовою, літературою,

історією України

10 132,5


облік

Середні витрати на забезпечення одного навчального закладу іміджевою друкованою, фото-, аудіо-, відео- та електронною

продукцією, предметами національної символіки, передплати

української періодики для громад закордонних українців

11 44,8


облік

Середні витрати на проведення за кордоном одного

культурно-мистецького заходу: фестивалю, свята мистецтва,

експозиції, вечору і тижня українського кіно, української пісні та

поезії, концерту творчих колективів

12 26,8


облік

Середні витрати на одне видання наукових, публіцистичних,

художніх творів та збірок для громад закордонних українців, а

також творів закордонних українців

13 82,1


облік

Середні витрати на один захід з популяризації української мови,

літератури, культури, історії, традицій українського народу 14 24,0


облік

Середні витрати на виготовлення та встановлення за кордоном

однієї меморіальної дошки 15 112,0


облік

Середні витрати на виготовлення одного бланку посвідчення

закордонного українця 16 314,0


облік

Середні витрати на один захід з популяризації міжнародного

позитивного іміджу України, здійснений Українським інститутом 17 50,0

якості

зага

льн

ий

фо

нд

спец

іальн

ий

фо

нд

зага

льн

ий

фо

нд

спец

іальн

ий

фо

нд

зага

льн

ий

фо

нд

спец

іальн

ий

фо

нд


облік

Рівень забезпечення бланками посвідчення закордонного українця

відповідно до рішень засідань Національної комісії з питань

закордонних українців

1 100,0


облік

Кількість країн, охоплених заходами щодо підтримки зв`язків з

українцями, які проживають за межами України 2 44,0


облік

Кількість країн, охоплених заходами із забезпечення

міжнародного позитивного іміджу України 3 61,0


облік

Забезпечення діяльності державної установи "Український

інститут" 4 16,2


облік

Рівень реалізації запланованих заходів із забезпечення

міжнародного позитивного іміджу України 5 92,0


облік

Рівень реалізації запланованих заходів щодо підтримкм зв`язків з

українцями, які проживають за межами України 6 60,0



загальний



загальний


фонд

загальний

фонд



фонд

загальний

фонд

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

(тис. грн.)

1. Обов'язкові виплати 6,7 1 749,2 1 749,2 2 080,3 2 217,5

2. Стимулюючі доплати та надбавки 7,0 359,6 359,6 427,6 455,8

3. Премії 37,6 143,8 143,8 171,0 182,3

4. Матеріальна допомога 10,7 12,0 12,0 14,2 15,2

ВСЬОГО 62,0 2 264,6 2 264,6 2 693,1 2 870,8

№

з/п


1 2

2020 рік

13 14

2021 рік

15 16



3 5

затверд-

жено

фактично

зайняті

затверд-

жено

фактично

зайняті



затверд-

жено

фактично

зайняті

затверд-

жено

фактично

зайняті

4 6 7 8 9 10

2019 рік

11 12


4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 1,00 1,00 Керівники 1

7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 1,00 1,00 Спеціалісти 2

1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 Спеціалісти загальних професій 3

12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 3,00 3,00 Всього штатних одиниць




11 10



9 8


фонд



7 6



5 4 3 2 1


з/п


(тис. грн.)


№


1 2 3 4 5



6 7


загальний

фонд


фонд

8 9

(тис. грн.)



У 2017 році для виконання завдань, покладених на МЗС щодо реалізації державної політики співпраці із закордонними українцями, утвердженню позитивного

міжнародного іміджу України за бюджетною програмою 1401110 "Фінансова підтримка забезпечення міжнародного позитивного іміджу України, забезпечення

діяльності Українського інституту, заходи щодо підтримки зв'язків з українцями, які проживають за межами України", було використано 43755,0 тис. гривень.

Фінансове забезпечення бюджетної програми у 2017 році дозволило забезпечити:

- формування іміджу України як європейської держави, яка є надійним і передбачуваним партнером у міжнародному співробітництві;

- поширення правдивої, неупередженої інформації про Україну у зарубіжних ЗМІ;

- популяризацію позитивного міжнародного іміджу України за кордоном;

- реалізацію державної політики співпраці із закордонними українцями, збереження їх етнічної та національно-культурної самобутності;

- систематичний аналіз та підтримку належного рівня обізнаності населення України з особливостями процесу європейської інтеграції, змісту та завдань Угоди про

асоціацію між Україною та ЄС, а також сутності реформ, які проводяться української владою в рамках виконання зазначеної угоди;

- інформування та налагодження комунікації з громадськістю з актуальних питань євроатлантичної інтеграції;

- задоволення науково-освітніх, мовних, культурних та інформаційних потреб закордонних українців;

- налагодження взаємодії із загальнодержавними та регіональними ЗМІ.

Протягом 2017 року в рамках іміджевої частини бюджетної програми 1401110 було реалізовано близько 150 іміджевих проектів, в ході яких було поінформовано

світову спільноту про ситуацію в країні, зокрема російську агресію проти України та окупацію Росією АР Крим та Донбасу, вдалося підвищити інтерес до культури

України, та активно просувати імідж нашої держави як країни з потужним науковим потенціалом, яка тісно пов'язана з іншими європейськими країнами, що дозволяє

констатувати досягнення цілей та завдань бюджетної програми.

Серед реалізованих флагманських проектів варто виокремити наступні:

- проведення традиційного щорічного заходу у форматі МЗС Open Air 2017 (14 червня 2017) на тематику деокупації Криму;

- за підтримки культурної дипломатії МЗС в рамках 10-го Міжнародного ярмарку сучасного мистецтва SWAB-BARCELONA фонд Ізоляція та Центр візуальної

культури упродовж п'яти днів ярмарку презентували п'ять перформансів у виконанні молодих українських митців. Ярмарок було відкрито перформансом Марії

Куликовської "Пліт Крим";

- інформаційно-іміджева та протокольна підтримка участі України у Франкфуртському книжковому міжнародному ярмарку (у співпраці з Мінкультом);

- інформаційно-іміджевий супровід України у 70-му Каннському кінофестивалі;

- забезпечення інформаційно-іміджевої підтримки участі України у міжнародному заході "Week End ? l'Est";

- виступи Луганського симфонічного оркестру під керівництвом австрійського диригента Курта Шмідта в містах Відень, Лінц та Зальцбург;

- проведення міжнародної конференції з питань української літератури і мистецтва "EUROPA DER MUTTERSPRACHEN 2017: UKRAINE" в м. Зальцбург за участю

провідних українських письменників, музикантів, з показом українських фільмів і експозицією;

- забезпечення інформаційно-іміджевої та протокольної підтримки участі України у міжнародному безпековому форумі у Галіфаксі;

- організація експозиції українського художника Івана Марчука в Люксембурзі, Тунісі та Таїланді;

- виступ капели бандуристів Київського інституту музики ім. Р.М. Глієра в рамках Українсько-сербського форуму;

- фестиваль анімаційних фільмів та креативних технологій Mifa Market" у м. Анесі (Франція);

- виставка в Чехії, Польщі та Великій Британії українського військового фотографа Олеся Кромпляса "Промка", присвяченої подіям поблизу м. Авдіївка Донецької

області;

- експозиція творів українських художників в рамках Українських днів в штаб-квартирі ООН "Ukrainian Insights";

- організація в рамках відзначення 100-ліття дипломатичної служби України і 100 років від Української Революції 1917-1921 рр. виставки української графіки у Загребі

та Белграді;

- забезпечення інформаційно-іміджевої та протокольної підтримки участі України у десятиденному Міжнародному кінофестивалі Торонто TIFF;

- забезпечення інформаційно-іміджевої та протокольної підтримки просування української стрічки "Рівень чорного" на здобуття номінації міжнародного

кінофестивалю "Оскар";

- надання організаційної та логістичної підтримки фотовиставці "Чуєш брате!" у рамках проекту SEE UKRAINE: DOCUDAYS UA ON TOUR ("Побачити Україну:

Docudays UA мандрує світом").

Проведені заходи дали змогу привернути суспільну увагу до ситуації з порушення російськими окупантами прав людини в Криму, політичних переслідувань

українських та кримськотатарських активістів у тимчасово окупованій АР Крим, а також триваючої російської агресії на Донбасі.

Завдяки наданій фінансовій підтримці громадам закордонних українців у 2017 році було успішно реалізовано 299 заходів, які привернули значну увагу міжнародної

спільноти до української національної культури, що сприяло становленню іміджу України як держави, що прагне популяризувати свою культуру у світі. Широке

висвітлення української проблематики, зокрема, в контексті проведення реформ в нашій державі дозволило ознайомити світову спільноту з туристичними місцями,

історичними пам'ятками, економічними та інвестиційними можливостями України.

В цілому, бюджетна програма 1401110 довела свою ефективність, ставши дієвим інструментом популяризації культурного, туристичного, інвестиційного потенціалу

України, поступового формування неупередженого ставлення до нашої держави як важливого гравця на міжнародній арені, об'єктивного сприйняття широкою

міжнародною аудиторією реалій сьогодення в Україні.

У 2017 році розпочала свою діяльність державна установа "Український інститут".

В 2018 році в межах затверджених асигнувань планується:

- забезпечення співробітництва з провідними іноземними засобами масової інформації з метою розміщення позитивних матеріалів про Україну;

- організація та проведення за кордоном іміджевих форумів, конференцій, прес-заходів з метою донесення до зарубіжної громадськості інформації про пріоритети

зовнішньої політики України;

- надання фінансової підтримки українським громадам за кордоном в організації та проведенні за кордоном таких науково-освітніх заходів, як форумів, конгресів,

конференцій, семінарів;

- надання фінансової підтримки українським громадам за кордоном у виданні наукових, публіцистичних, художніх творів та збірок для українських громад за

кордоном, творів закордонних українців, здійсненні перекладу творів класиків української літератури;

- надання фінансової підтримки українським громадам за кордоном в організації та проведенні культурно-мистецьких заходів, таких як фестивалі, свята мистецтв,

виставки, експозиції, вечори і тижні українського кіно, української пісні та поезії;

- надання фінансової підтримки громадам закордонних українців для забезпечення випуску періодичних видань, підготовки та випуску теле- та радіо- програм,

підтримання інтернет-ресурсів та публікацій громад закордонних українців;

- забезпечення навчальних закладів з вивченням української мови та осередків культури громад закордонних українців іміджевою друкованою, фото-, аудіо-, відео- та

електронною продукцією, предметами національної символіки, передплати української періодики для громад закордонних українців;

- надання фінансової підтримки громадам закордонних українців на умовах співфінансування для організації літніх таборів для закордонних українців з метою їх

ознайомлення з національними традиціями, мовою, літературою, історією України;

- надання фінансової підтримки громадам закордонних українців для впорядкування місць поховань (місць пам'яті) видатних українців за кордоном;

- надання фінансової підтримки громадам закордонних українців для видання наукових, публіцистичних, художніх творів та збірок для громад закордонних українців,

а також творів закордонних українців, здійснення перекладу творів української літератури іноземними мовами;

- виготовлення бланків посвідчень закордонного українця;

- діяльність Державної установи "Український інститут".

Реалізація заходів надасть можливість формування у світі позитивного сприйняття України як європейської держави з дієвими демократично-правовими інститутами;

як успішної країни з ринковою економікою та значним всебічним потенціалом; країни, що є привабливою для іноземних інвестицій та перспективною з точки зору

міжнародної кооперації; надійним та передбачуваним партнером для міжнародного співтовариства; впливовим суб'єктом міжнародних відносин, що підтримує

високий рівень конструктивних і партнерських відносин з іноземними державами на усіх континентах, користується міжнародним авторитетом та відіграє важливу

роль у діяльності міжнародних організацій.

У 2019 році в межах доведених граничних обсягів видатків планується фінансово забезпечити виконання завдань, покладених на МЗС щодо реалізації державної

політики у сфері співпраці із закордонними українцями, утвердженню позитивного міжнародного іміджу України.

Стратегія сталого розвитку "Україна - 2020" передбачає збільшення потреб в коштах, що обумовлено гострою необхідністю активного просування іміджу України;

посилення присутності України у світовому інформаційному просторі, міжнародному академічному, культурному та громадському середовищі, на міжнародних

заходах та майданчиках; поширення правдивої, неупередженої інформації про Україну, а також забезпечення виконання державної політики співпраці із закордонними

українцями.

У 2019 році планується відкриття чотирьох пріоритетних закордонних філій Українського інституту у Парижі, Берліні, Варшаві та Римі.

Граничний обсяг видатків на 2019 рік визначений у сумі 67357,4 тис.гривень, що не дозволить забезпечити виконання завдань у сфері просування міжнародного

іміджу України, забезпечення виконання державної політики з співпраці з закордонними українцями, а також повноціне функціонування державної установи

"Український інститут" та його закордонних філій.

Так, відповідно до стратегії сталого розвитку "Україна-2020", передбачено збільшення присутності України на міжнародних заходах та майданчиках; присутності на

міжнородному академічному, культурному та громадському середовищі.

Визначений граничний обсяг суттєво ускладнить виконання МЗС цієї бюджетної програми, перешкоджатиме її ефективності та не дає можливості забезпечити потреби

закордонних дипломатичних установ у реалізації відповідних проектів та компаній.

Крім цього, Урядом внесено до Верховної Ради України законопроект про внесення змін до Закону України "Про закордонних українців", згідно з яким

повноваження ЦОВВ з питань співпраці з закордонними українцями покладатимуться на МЗС. Тому додаткова потреба у коштах на 2019 рік грунтується на потребі у

коштах для активного просування міжнародного іміджу України, проведення відповідних заходів з метою задоволення культурно-національних, мовних та

інформаційних потреб громад закордонних українців, а також здійснення Українським інститутом та його закордонними філіями заходів культурної дипломатії та

комплексної презентації України у світі.

Загальний обсяг додаткового запиту на вищезазначені цілі на 2019 рік становить 45519,6 тис.гривень.

КЕКВ/

ККК


змін





01.01.2017



01.01.2018



(6-5)

1 2 3 4 5 6 7


коштів



(4+6)

8 9 10



62,0 Оплата праці 1 132,3 62,0 2110

13,7 Нарахування на оплату праці 251,4 13,7 2120


інвентар 105,0 62,0 2210

492,2 Оплата послуг (крім комунальних) 619,3 492,2 2240

41,6 Оплата комунальних послуг та

енергоносіїв 521,9 41,6 2270

282,9 43 366,4 282,9 Окремі заходи по реалізації

державних (регіональних) програм,

не віднесені до заходів розвитку

72 575,7 43 083,5 2282

Придбання обладнання і предметів

довгострокового користування 794,4 3110

44037,9 282,9 282,9 ВСЬОГО 76 000,0 43755,0


ККК 2018 рік





01.01.2018




2019 рік



01.01.2019

(4-5-6)







(8-10)




(3-5)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


2 264,6 2 264,6 2110 Оплата праці 2 264,6 2 264,6

498,2 498,2 2120 Нарахування на оплату праці 498,2 498,2

792,9 418,2 2210 Предмети, матеріали, обладнання та



8 826,4 3 315,0 2250 Видатки на відрядження 8 826,4 3 315,0

1 145,0 1 290,3 2270 Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 1 145,0 1 290,3

55 845,0 282,9 56 586,4 2282 Окремі заходи по реалізації державних

(регіональних) програм, не віднесені до

заходів розвитку

56 127,9 282,9 56 586,4

76 717,1 67 357,4 282,9 67 357,4 ВСЬОГО 77 000,0 282,9

КЕКВ/

ККК


змін





01.01.2017



01.01.2018



01.01.2019

1 2 3 4 5 6 7



8 9


(тис. грн.)

2110 Оплата праці 1 132,3 62,0

2120 Нарахування на оплату праці 251,4 13,7



2240 Оплата послуг (крім комунальних) 619,3 492,2



521,9 41,6

2282 Окремі заходи по реалізації

державних (регіональних) програм,

не віднесені до заходів розвитку

72 575,7 43 083,5


довгострокового користування 794,4

ВСЬОГО 76 000,0 43 755,0

№







(тис.грн.)




(тис.грн.)




(тис.грн.)

(4-5)



1 2 3 4 5 6 7


13 857,5 Закон України "Про закордонних українців";

постанова Кабінету Міністрів України від 10.05.2018 №344 "Про затвердження Державної

програми співпраці із закордонними українцями

на період до 2020 року"

1 38 588,0 Пропозиція МЗС - передбачити у Державному бюджеті України на 2019

рік додаткові асигнування. 24 730,5

31 662,1 Розпорядження Кабінету Міністрів України від

21.06.2017 № 430-р "Про утворення державної

установи "Український інститут";

2 42 000,0 Пропозиція МЗС - передбачити у Державному бюджеті України на 2019

рік додаткові асигнування. 10 337,9

ВСЬОГО 80 588,0 35 068,4 45 519,6


З метою упорядкування фінансових зобов'язань МЗС та державна установа "Український інститут" здійснюють:


- інвентаризацію кредиторської заборгованості та вживають заходів щодо її упорядкування.










140


2. 1401130 Документування громадян та створення і забезпечення функціонування інформаційно-телекомунікаційних систем консульської

служби




Документування громадян України та забезпечення подальшого розвитку інформаційно-телекомунікаційних систем корнсульської служби України з урахуванням потреб

громадян України за кордоном та світових стандартів, а також участь у забезпеченні процесу демаркації державного кордону України із сусідніми державами


Забезпечення функціонування та розвитку інформаційно-телекомунікаційних систем консульської служби України, представництв МЗС на території України та

закордонних дипломатичних установ України.

Забезпечення оформлення дипломатичного та службового паспортів, паспорта громадянина України для виїзду за кордон з безконтактним електронним носієм, інших

документів.

Забезпечення участі у процесі демаркації державного кордону України із сусідніми державами.


Закон України "Про порядок виїзду з України і в'їзду в Україну громадян України";

Закон України "Про захист персональних даних";

Закон України "Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус";

Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо документів, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її

спеціальний статус, спрямованих на лібералізації Європейським Союзом візового режиму для України";

Закон України "Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні";

Закон України "Про громадянство України";

Указ Президента України від 30.05.2011 № 622/2011 "Про Концепцію державної міграційної політики";

Указ Президента України від 12.05.2015 № 264/2015 "Про дипломатичний та службовий паспорти України";

Указ Президента України від 02.04.1994 № 127/94 "Про консульський статут України";

постанова Кабінету Міністрів України від 06.04.2011 № 357 "Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для документування

громадян та створення і забезпечення функціонування інформаційно-телекомунікаційних систем консульської служби";

постанова Кабінету Міністрів України від 27.07.2016 № 490 "Деякі питання виконання у 2016 році Угоди про фінансування програми "Підтримка секторальної політики

управління кордоном в Україні";

постанова Кабінету Міністрів України від 07.05.2014 № 152 "Про затвердження зразка бланка, технічного опису та Порядку оформлення, видачі, обміну, пересилання,

вилучення, повернення державі, визнання недійсним та знищення паспорта громадянина України для виїзду за кордон";

постанова Кабінету Міністрів України від 01.03.2017 № 118"Про затвердження Правил оформлення віз для в'їзду в Україну і транзитного проїзду через її територію";



постанова Кабінету Міністрів України від 26.06.2007 № 858 "Про затвердження технічного опису та зразка бланка паспорта громадянина України для виїзду за кордон та

внесення змін до деяких актів Кабінету Міністрів України";

постанова Кабінету Міністрів України від 11.06.2014 № 175 "Деякі питання використання у 2014 році коштів для здійснення заходів з управління державним кордоном";

постанова Кабінету Міністрів України від 23.09.2014 № 487 "Про затвердження технічного опису та зразка бланка дипломатичного паспорта України з безконтактним

електронним носієм";

постанова Кабінету Міністрів України від 23.09.2014 № 486 "Про затвердження технічного опису та зразка бланка службового паспорта України з безконтактним

електронним носієм";

постанова Кабінету Міністрів України від 05.04.2017 № 285 "Про затвердження зразка бланка технічного опису та Порядку оформлення та видачі посвідчення особи на

повернення в Україну";

постанова Верховної Ради України від 26.06.1992 № 2503-XII "Ппро затвердження положень про паспорт громадянина України, та про паспорт громадянина України для

виїзду за кордон";








фонд

разом

(3+4)



фонд


фонд

разом

(6+7)

разом

(9+10)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

(тис. грн.)


602100 Х 463,1 463,1 Х Х На початок періоду

ВСЬОГО 42 794,4 463,1 43 257,5 42 805,0 42 805,0 52 075,0 52 075,0

Разом надходжень 42 794,4 463,1 43 257,5 42 805,0 42 805,0 52 075,0 52 075,0




фонд

разом

(3+4)



фонд

разом

(6+7)

1 2 3 4 5 6 7

(тис. грн.)

8


ВСЬОГО 34 972,0 34 972,0 37 972,0 37 972,0




(3+4)



(6+7)

разом


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11



2210 33 794,1 35 305,0 36 479,0 33 794,1 35 305,0 36 479,0 Предмети, матеріали, обладнання та

інвентар

2240 1 490,3 348,0 1 800,0 1 700,0 1 838,3 1 800,0 1 700,0 Оплата послуг (крім комунальних)

2281 1 200,0 700,0 1 200,0 700,0 Дослідження і розробки, окремі заходи

розвитку по реалізації державних

(регіональних) програм

3110 4 063,8 115,1 1 896,0 4 178,9 1 896,0 Придбання обладнання і предметів


3160 2 246,2 5 000,0 12 000,0 2 246,2 5 000,0 12 000,0 Придбання землі та нематеріальних

активів

ВСЬОГО 42 794,4 463,1 43 257,5 42 805,0 42 805,0 52 075,0 52 075,0



(3+4)



(6+7)

разом

(9+10)


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

ККК


(тис. грн.)


ВСЬОГО



(3+4)


загальний


(6+7)

1 2 3 4 5 6 7 8

КЕКВ




Оплата послуг (крім комунальних) 2240 3 000,0 3 000,0

ВСЬОГО 34 972,0 37 972,0 37 972,0 34 972,0



(3+4)



(6+7)

1 2 3 4 5 6 7 8

ККК


(тис. грн.)


ВСЬОГО



загальний

фонд

9 10


фонд

разом

(3+4)

11


загальний

фонд

6 7


(3+4)

8


5 4 3 2 1

разом

(3+4)


фонд


з/п

1 32 265,2 32 265,2 Виготовлення персоналізованих бланків паспорта громадянина

України для виїзду за кордон,

дипломатичного та службового

паспортів з безконтактним

електронним носієм

33 675,4 34 849,0 33 675,4 34 849,0

2 1 288,5 1 288,5 Виготовлення бланків посвідчення

особи на повернення в Україну 1 590,0 1 590,0 1 590,0 1 590,0

3 49,2 49,2 Виготовлення бланків тимчасового

посвідчення громадянина України 14,7 40,0 14,7 40,0

4 9 647,6 9 191,5 Заходи з забезпечення

функціонування, створення та

модифікація (модернізація)

інформаційно-телекомунікаційних

систем консульської служби України

456,1

5 7,0 Реалізація заходів щодо участі у забезпеченні процесу демаркації

державного кордону України із

сусідніми державами

7,0

6 Виготовлення та придбання інформаційних стендів системи

Добровільної реєстрації українських

громадян при подорожах за кордон

("ДРУГ")

24,9 24,9

7 Заходи із забезпечення

функціонування

інформаційно-телекомунікаційних

систем консульської служби України

2 500,0 5 500,0 2 500,0 5 500,0

8 Доопрацювання існуючих та

створення додаткових модулів

інформаційно-телекомунікаційної

системи "Е-консул"

5 000,0 3 000,0 5 000,0 3 000,0

9 Заходи із забезпечення

функціонування ІТС "Е-консул" 1 700,0 1 700,0

10 Придбання обладнання та створення

модуля електронної черги 5 396,0 5 396,0

ВСЬОГО 43 257,5 42 794,4 463,1 42 805,0 42 805,0 52 075,0 52 075,0



загальний

фонд

6 7


(3+4)

8

(тис. грн.)

5 4 3 2 1

разом

(3+4)



з/п

1 33 342,0 33 342,0 Виготовлення персоналізованих бланків паспорта громадянина України для виїзду за

кордон, дипломатичного та службового паспортів 33 342,0 33 342,0

2 1 590,0 1 590,0 Виготовлення бланків посвідчення особи на повернення в Україну 1 590,0 1 590,0

3 40,0 40,0 Виготовлення бланків тимчасового посвідчення громадянина України 40,0 40,0

4 Заходи із забезпечення функціонування ІТС "Е-консул" 3 000,0 3 000,0

ВСЬОГО 34 972,0 34 972,0 37 972,0 37 972,0






з/п

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

(тис. грн.)

затрат

32 301,4 тис.грн. Договір, Акт виконаних

робіт 30 891,2 33 475,0 Виготовлення персоналізованих бланків паспорта громадянина

України для виїзду за кордон з безконтактним електронним носієм 1


робіт 1 374,0 1 374,0 Виготовлених персоналізованих бланків дипломатичного та

службового паспортів з безконтактним електронним носієм 2


робіт 1 288,5 1 590,0 Виготовлення бланків посвідчення особи на повернення в Україну 3

14,7 тис.грн. Договір, Акт виконаних

робіт 49,2 40,0 Виготовлення бланків тимчасового посвідчення громадянина

України 4


робіт 2 886,4 Заходи із забезпечення функціонування

інформаційно-телекомунікаційних систем консульської служби

України

5

тис.грн. Договір, Акт виконаних

робіт 620,0 Створення об'єднаної електронної бази з питань вчинення та

реєстрації консульських дій і зборів "Е-consul" 6


робіт 5 296,8 Придбання обладнання та програмно-технічних комплексів для

чергового етапу модифікації відомчої інформаційної ситеми

(ВІС)

7


робіт 189,1 Створення системи керування потоками відвідувачів 8


робіт 199,2 Створення системи Добровільної реєстрації українських громадян

при подорожах за кордон ("ДРУГ") 9


робіт

Супровід та технічна підтримка програмно-технічних комплексів

відомчої інформаційної системи (ВІС), у т.ч. комплексної системи

захисту інформації

10


робіт

Супровід та технічна підтримка інформаційно-телекомунікаційної

системи "Віза" 11


робіт 1 700,0 Супровід та технічна підтримка ІТС "Е-консул", у т.ч. створення

комплексної системи захисту інформації 12


робіт 13 896,0 Заходи із забезпечення функціонування та модифікація ІТС

"Е-консул" 13

продукту


облік 101,6 110,0 Кількість виготовлених персоналізованих бланків паспорта

громадянина України для виїзду за кордон з безконтактним


1


облік 2,0 2,0 Кількість виготовлених персоналізованих бланків дипломатичного

та службового паспортів з безконтактним електронним носієм 2


облік 28,3 30,0 Кількість виготовлених бланків посвідчення особи на повернення

в Україну 3


облік 1 000,0 1 000,0 Кількість виготовлених бланків тимчасового посвідчення

громадянина України 4


облік 6,0 Кількість придбаного обладнання для ІТС "Віза" 5


облік 114,0 115,0 Кількість закордонних дипломатичних установ України, в яких

впроваджено заходи із забезпечення функціонування


України

6


облік 1,0 Кількість придбаного програмного забезпечення для створення

об'єднаної електронної бази з питань вчинення та реєстрації

консульських дій і зборів "Е-consul"

7


облік 377,0 Кількість придбаного обладнання для чергового етапу модифікації

відомчої інформаційної системи (ВІС) 8


облік 1,0 Кількість придбаних апаратно-програмних комплексів для

впровадження системи керування потоками відвідувачів 9


облік 1,0 Кількість придбаних програмно-технічних комплексів 10


облік

Кількість придбаної оргтехніки та технічного обладнання для

участі у забезпеченні процесу демаркації 11


облік 1,0 Кількість придбаних систем Добровільної реєстрації українських

громадян при подорожах за кордон ("ДРУГ") 12


облік

Кількість виготовлених та придбаних інформаційних стендів

системи Добровільної реєстрації українських громадян при

подорожах за кордон ("ДРУГ")

13


облік

Кількість доопрацьованих існуючих модулів

інформаційно-телекомунікаційної системи "Е-consul" 14


облік

Кількість створених модулів інформаційно-телекомунікаційної

системи "Е-consul" 15


облік 60,0 Кількість придбанного обладнання для електронної черги 16


облік 1,0 Кількість створених модулів електронної черги 17


облік 4,0 Кількість створених модулів для ІТС "Е-консул" 18


333,0 грн. Договір 304,3 304,3 Вартість виготовлення одного персоналізованого бланку паспорта

громадянина України для виїзду за кордон з безконтактним


1

687,0 грн. Договір 687,0 687,0 Вартість виготовлення одного персоналізованого бланку

дипломатичного та службового паспорта з безконтактним


2

53,0 грн. Договір 45,5 53,0 Вартість виготовлення одного бланку посвідчення особи на

повернення в Україну 3

39,6 грн. Договір 49,2 39,6 Вартість виготовлення одного бланку тимчасового посвідчення

громадянина України 4

тис.грн. Договір, внутрішньогосподарський

облік

32,7 Середні витрати на придбання одиниці обладнання для ІТС "Віза" 5

18,0 тис.грн. Договір, внутрішньогосподарський

облік

14,0 Середні витрати на придбання одиниці обладнання для ВІС 6


облік

189,1 Середні витрати на придбання одиниці апаратно-програмного

комплексу для впровадження керування потоками відвідувачів 7


облік

199,2 Вартість системи Добровільної реєстрації українських громадян

при подорожах за кордон ("ДРУГ") 8


облік

1 427,0 Середні витрати на придбання одиниці програмно-технічного

комплексу ВІС 9


облік

Середні витрати на закупівлю одиниці обладнання для участі у

забезпеченні процесу демаркації 10


облік

Середня вартість виготовлення та придбання одного інформаційного стенду системи Добровільної реєстрації

українських громадян при подорожах за кордон ("ДРУГ")

11


облік

32,0 Середні витрати на придбання одиниці обладнання для

електронної черги 18


облік

750,0 Середні витрати створення одного модуля для ІТС "Е-консул" 19


облік

3 500,0 Середні витрати створення модуля електронної черги 20

якості


облік 100,0 100,0 Рівень забезпечення потреби в оформленні паспортних документів 1


облік

Рівень впровадження ІТС "Віза" 2


облік 100,0 100,0 Рівень впровадження об'єднаної електронної бази з питань

вчинення та реєстрації консульських дій і зборів "Е-consul" 3


облік 100,0 Рівень впровадження чергового етапу модифікації відомчої

інформаційної системи (ВІС) 4


облік 1,0 Рівень впровадження системи керування потоками відвідувачів 5


облік 100,0 Рівень впровадження системи Добровільної реєстрації українських

громадян при подорожах за кордон ("ДРУГ") 6


облік 100,0 Рівень забезпечення безперебійного функціонування


України (ВІС, "Віза")

7


облік

Рівень забезпечення безперебійної роботи систему моніторингу

інформаційного простору 8


облік 100,0 Частка оформлених паспортних документів у загальній кількості

поданих заяв щодо їх оформлення 9


облік

Рівень забезпечення потреби в інформаційних стендах системи

Добровільної реєстрації українських громадян при подорожах за

кордон ("ДРУГ")

10


облік

Рівень впровадження другого етапу об'єднаної електронної бази з

питань вчинення та реєстрації консульських дій і зборів "Е-consul" 11

№

з/п





8 7 6 5 4 3 2 1

(тис. грн.)

затрат


робіт

Виготвлення персоналізованих бланків паспорта громадянина

України для виїзду за кордон з безконтактним електронним носієм 1 31968,0


робіт

Виготовлених персоналізованих бланків дипломатичного та

службового паспортів з безконтактним електронним носієм 2 1374,0


робіт

Виготовлення бланків посвідчення особи на повернення в Україну 3 1590,0


робіт

Виготовлення бланків тимчасового посвідчення громадянина



робіт

Супровід та технічна підтримка ІТС "Е-консул", у т.ч. створення

комплексної системи захисту інформації 5


робіт

Заходи із забезпечення функціонування та модифікація ІТС

"Е-консул" 6


робіт

Заходи із забезпечення оперативного реагування та зв'язку 11

продукту


облік

Кількість виготовлених персоналізованих бланків паспорта громадянина України для виїзду за кордон з безконтактним


1 96,0


облік

Кількість виготовлених персоналізованих бланків дипломатичного

та службового паспортів з безконтактним електронним носієм 2 2,0


облік

Кількість виготовлених бланків посвідчення особи на повернення

в Україну 3 30,0


облік

Кількість виготовлених бланків тимчасового посвідчення

громадянина України 4 1,0


облік

Кількість закордонних дипломатичних установ України, в яких

будуть впроваджуватися заходи з забезпечення функціонування


України

5 115,0


облік

Кількість створених модулів для ІТС "Е-консул" 6


облік

Кількість придбаного серверного обладнання 7


облік

Кількість створених модулів для оформлення біометричних віз 8


облік

Кількість придбаного обладнання для встановлення супутникового

зв'язку 9


333,0 грн. Договір Вартість виготовлення одного персоналізованого бланку паспорта громадянина України для виїзду за кордон з безконтактним


1 333,0

зага

льн

ий

фо

нд

спец

іальн

ий

фо

нд

зага

льн

ий

фо

нд

спец

іальн

ий

фо

нд

зага

льн

ий

фо

нд

спец

іальн

ий

фо

нд

687,0 грн. Договір Вартість виготовлення одного персоналізованого бланку

дипломатичного та службового паспорта з безконтактним


2 687,0

53,0 грн. Договір Вартість виготовлення одного бланку посвідчення особи на

повернення в Україну 3 53,0

39,6 грн. Договір Вартість виготовлення одного бланку тимчасового посвідчення

громадянина України 4 39,6

тис.грн. Договір Середні витрати на придбання одиниці серверного обладнання 5

тис.грн. Договір Середні витрати на придбання одиниці обладнання для

встановлення супутникового зв'язку 6

тис.грн. Договір Середні витрати створення одного модуля для ІТС "Е-консул" 7

тис.грн. Договір Середні витрати створення модуля для оформлення біометричних

віз 8

якості


облік

Частка оформлених паспортних документів у загальній кількості

поданих заяв щодо їх оформлення 1 100,0


облік

Рівень забезпечення безперебійного функціонування


України

2 100,0



загальний

фонд



загальний

фонд


фонд

загальний

фонд



фонд

загальний

фонд

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

(тис. грн.)

ВСЬОГО



№

з/п


1 2

2020 рік

13 14

2021 рік

15 16



3 5

затверд-

жено

фактично

зайняті

затверд-

жено

фактично

зайняті



затверд-

жено

фактично

зайняті

затверд-

жено

фактично

зайняті

4 6 7 8 9 10

2019 рік

11 12






11 10



9 8


фонд



7 6



5 4 3 2 1


з/п


(тис. грн.)


№


1 2 3 4 5



6 7


загальний

фонд


фонд

8 9

(тис. грн.)



Планові призначення у рамках виконання бюджетної програми 1401130 "Документування громадян та створення і забезпечення функціонування

інформаційно-телекомунікаційних систем консульської служби" в 2017 році виконано на 79,6 %.

У минулому році забезпечено безперебійне документування громадян України, які постійно або тимчасово проживають за кордоном, паспортами громадянина

України для виїзду за кордон, дипломатичними та службовими паспортами з безконтактним електронним носієм інформації, забезпечено модернізацію існуючих

інформаційно-телекомунікаційних систем ВІС МЗС та ІТС "Віза" та розпочато створення єдиної ІТС "Е-консул". Створено програмний продукт та придбано

обладнання, що забезпечує належний захист інформації існуючих ІТС. Придбано мобільні комплекти програмно-апаратних засобів для отримання біометричних даних

при оформленні закордонних паспортів, що сприяє підвищенню якості консульського обслуговування заявників.

Невиконання у повному обсязі у 2017 році бюджетної програми за напрямом "Заходи із забезпечення функціонування, створення та модифікація (модернізація)

інформаційно-телекомунікаційних систем консульської служби України" зумовлене труднощами, які виникли при закупівлі послуг із застосуванням системи Prozorro,

зокрема не відбулися тендери: на придбання серверного обладнання для чергового етапу модифікації ВІС МЗС у зв'язку з відсутністю пропозицій щодо участі; на

виконання робіт та придбання обладнання для створення системи керування потоками відвідувачів у зв'язку з відсутністю на ринку компанії, яка б могла забезпечити

встановлення та обслуговування згаданої системи в ЗДУ.

Затверджений розмір видатків у 2018 році дасть можливість забезпечити потребу МЗС та закордонних дипломатичних установ України в оформленні паспортних

документів, забезпечити функціонування діючих інформаційно-телекомунікаційних систем консульської служби на належному рівні, впровадити в дослідну

експлуатацію окремі модулі ІТС "Е-консул" та забезпечити заплановані заходи по демаркації державного кордону України із сусідніми державами.

Визначений обсяг видатків на 2019 рік та виділення необхідних додаткових коштів у 2020-2021 роки дозволить забезпечити безперебійне паспортне документування

громадян України, створить передумови дотримання конституційних прав громадян України на свободу пересування та підвищення якості консульського

обслуговування громадян відповідно до умов та вимог світового середовища, а також інтегрування відомчої інформаційної системи ВІС МЗС та ІТС "Віза" в

інформаційно-телекомунікаційну систему "Е-консул" з метою створення єдиної інформаційної відомчої системи; забезпечити електронну взаємодію між МЗС та

іншими ЦОВВ з метою підвищення ефективності та оперативності системи органів дипломатичної служби в частині надання консульських послуг; забезпечити

завершення впровадження інформаційно-телекомунікаційної системи "Е-консул" та створення необхідних умов для її захисту, що дозволить підвищити рівень та

якість консульського обслуговування та, зокрема, зменшить вплив елементу "людського фактору", отримувати оперативну інформацію про виконання консульських

функцій у системі органів дипломатичної служби, забезпечити ефективний аналіз обсягів доходів від вчинення консульських дій та їх ефективне планування.

КЕКВ/


змін





01.01.2017



01.01.2018



(6-5)

1 2 3 4 5 6 7


коштів



(4+6)

8 9 10



33 794,1 Предмети, матеріали, обладнання та

інвентар 35 178,2 33 794,1 2210


1 200,0 Дослідження і розробки, окремі

заходи розвитку по реалізації

державних (регіональних) програм

1 200,0 1 200,0 2281

4 063,8 Придбання обладнання і предметів


2 246,2 Придбання землі та нематеріальних

активів 2 268,3 2 246,2 3160

42794,4 ВСЬОГО 53 759,9 42794,4


ККК

2018 рік





01.01.2018




2019 рік



01.01.2019

(4-5-6)







(8-10)




(3-5)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


35 305,0 36 479,0 2210 Предмети, матеріали, обладнання та

інвентар 35 305,0 36 479,0


700,0 2281 Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних

(регіональних) програм

700,0

1 896,0 3110 Придбання обладнання і предметів

довгострокового користування 1 896,0

5 000,0 12 000,0 3160 Придбання землі та нематеріальних активів 5 000,0 12 000,0

42 805,0 52 075,0 52 075,0 ВСЬОГО 42 805,0

КЕКВ/

ККК


змін





01.01.2017



01.01.2018



01.01.2019

1 2 3 4 5 6 7



8 9


(тис. грн.)


інвентар 35 178,2 33 794,1


2281 Дослідження і розробки, окремі

заходи розвитку по реалізації

державних (регіональних) програм

1 200,0 1 200,0


довгострокового користування 10 392,2 4 063,8

3160 Придбання землі та нематеріальних

активів 2 268,3 2 246,2

ВСЬОГО 53 759,9 42 794,4

№







(тис.грн.)




(тис.грн.)




(тис.грн.)

(4-5)



1 2 3 4 5 6 7


Заходи із забезпечення функціонування та

модифікація ІТС "Е-консул" 1 52 075,0 52 075,0

ВСЬОГО 52 075,0 52 075,0


Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2018 року за загальним фондом відсутня.

З метою упорядкування фінансових зобов'язань МЗС здійснює:


- інвентаризацію дебіторської та кредиторської заборгованості та вживають заходів щодо її упорядкування.



Асигнування спеціального фонду за цією бюджетною програмою передбачають собою офіційні трансфери від урядів зарубіжних країн, зокрема надходження в

рамках програм допомоги Європейського Союзу.

Невикористання у повному обсязі коштів спеціального фонду бюджету у 2017 році за напрямом "Заходи із забезпечення функціонування, створення та модифікація

(модернізація) інформаційно-телекомунікаційних систем консульської служби України" пояснюється зміною концепції та прийняттям рішення

щодо розроблення єдиної системи "Е-консул", в яку інтегруються ВІС та ІТС "Віза", використання спеціального фонду в частині модифікації існуючих

інформаційних телекомунікаційних систем заплановано на 2018 рік. Невикористання у повному обсязі у 2017 році бюджетної програми за напрямом "Реалізація

заходів щодо участі у забезпеченні процесу демаркації державного кордону із сусідніми державами" пояснюється тим, що у 2017 році Держгеокадастр не провів

тендерні процедури і не уклав договори на виконання демаркаційних робіт, що унеможливило їх проведення. Це у свою чергу зменшило кількість заходів з

демаркації державного кордону та об'єктивно обмежило МЗС у використанні коштів.

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 27.07.2016 р. № 490 "Деякі питання виконання у 2016 році Угоди про фінансування програми "Підтримка

секторальної політики управління кордоном в Україні" залишок коштів спеціального фонду державного бюджету станом на 01.01.2018 року складає 23897,6 тис. грн.

З метою забезпечення конституційного права громадян України на вільне пересування та приведення роботи консульської служби України у відповідність до

європейських та світових стандартів зазначені кошти будуть направлені на розбудову і модернізацію раніше створених консульських систем та на реалізацію заходів

щодо участі у забезпеченні процесу демаркації державного кордону України із сусідніми державами.

Зазначене відповідає вимогам частини 4 статті 13 Бюджетного кодексу України від 07.07.2010 №2456-VI. Згадані асигнування не плануються під час затвердження

Державного бюджету України згідно із вимогами постанови Кабінету Міністрів України від 28.02.2002 року № 228 "Про затвердження Порядку складання, розгляду,

затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ".






Documents

Міністерство закордонних справ України 140 · 2020-03-16 · України від 28.05.2010 року №02-01/924 1 Кількість підвідомчих