Obrazloženje · Web viewObrazloženje uz Proračun Grada Malog Lošinja za 2021. god. i Projekcij e Proračuna za 20 2 2. i 202 3. godinu SADRŽAJ Obrazloženje1 OPĆI DIO4 A PRIHODI

Obrazloženje

uz Proračun Grada Malog Lošinja za 2021. god. i

Projekcije Proračuna za 2022. i 2023. godinu

SADRŽAJ

Obrazloženje1

OPĆI DIO4

A PRIHODI I PRIMICI5

B. RASHODI I IZDACI7

POSEBNI DIO9

RASHODI I IZDACI PO ORGANIZACIJSKIM JEDINICAMA I PROGRAMIMA9

Razdjel 100 – JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL11

Glava 10001 – URED GRADONAČELNIKA11

Glavni program A01- REDOVNA DJELATNOST GRADA11

PROGRAM 1001 – Javna uprava i administracija11

PROGRAM 1005 – Intervencijski programi i zalihe11

Glava 10002 – ODSJEK ZA URBANIZAM, KOMUNALNO GOSPODARSTVO I GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM12

Glavni program A02- URBANIZAM12

PROGRAM 2001 – Prostorno uređenje12

Glavni program A03- KOMUNALNO GOSPODARSTVO12

PROGRAM 3001 – Razvoj i upravljanje sustava vodoopskrbe12

PROGRAM 3002 – Izgradnja i uređenje komunalne infrastrukture-ceste i parkirališta13

PROGRAM 3003 – Izgradnja i uređenje komunalne infrastrukture-javna rasvjeta14

PROGRAM 3004 – Izgradnja i uređenje komunalne infrastrukture-javne površine14

PROGRAM 3005 – Građevine i uređaji javne namjene15

PROGRAM 3006 – Gradnja građevina za gospodarenje komunalnim otpadom15

PROGRAM 3007 – Zaštita okoliša15

PROGRAM 3008 – Održavanje komunalne infrastrukture-javna rasvjeta16

PROGRAM 3009 – Održavanje komunalne infrastrukture-zelene površine16

PROGRAM 3010 – Održavanje komunalne infrastrukture-javne površine16

PROGRAM 3011 – Održavanje građ.uređaja i opreme javne namjene17

PROGRAM 3012 – Održavanje komunalne infrastrukture- ceste i putevi17

PROGRAM 3013 – Održavanje pomorskog dobra17

Glavni program A04- GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM18

PROGRAM 4001 – Programska aktivnost18

PROGRAM 4002 – Održavanje i izgradnja stambenog fonda18

PROGRAM 4003 – Gospodarenje poslovnim objektima18

Glavni program A05 – JAVNA SIGURNOST19

PROGRAM 5001 – Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja19

Proračunski korisnik 37978: JAVNA VATROGASNA POSTROJBA19

Glava 10003 – ODSJEK ZA PRAVNE, KADROVSKE POSLOVE I SAMOUPRAVU31

Glavni program A01- REDOVNA DJELATNOST GRADA31

PROGRAM 1001 – Javna uprava i administracija31

PROGRAM 1002 – Mjesna samouprava31

PROGRAM 1004 – Redovna djelatnost upravnih tijela32

Glavni program A06- VRTIĆI34

PROGRAM 6001 – Predškolski odgoj i obrazovanje34

Proračunski korisnik 37960: DJEČJI VRTIĆ CVRČAK34

Glavni program A07- ŠKOLE38

PROGRAM 7001 – Izvannastavni programi38

Glavni program A08- KULTURA38

PROGRAM 8001 – Promicanje kulture38

Proračunski korisnik 10670: PUČKO OTVORENO UČILIŠTE39

Proračunski korisnik 42338: GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA42

Proračunski korisnik 43433: LOŠINJSKI MUZEJ49

Glavni program A09- SPORT I TEHNIČKA KULTURA56

PROGRAM 9001 – Razvoj sporta i rekreacije56

PROGRAM 9002 – Programska aktivnost tehničke kulture57

Glavni program A10- ZDRAVSTVO57

Glava 10004 – ODSJEK ZA PRORAČUN, FINANCIJE, JAVNU NABAVU I EU PROJEKTE58

Glavni program A11- FINANCIJE58

PROGRAM 1101 – Financijski rashodi58

Glavni program A12- EU PROJEKTI58

PROGRAM 1201- Priprema i provedba EU projekata58

Glava 10005 – ODSJEK ZA GOSPODARSTVO, TURIZAM I POLJOPRIVREDU59

Glavni program A13- GOSPODARSTVO, TURIZAM I POLJOPRIVREDA59

PROGRAM 1301 – Poticanje razvoja turizma59

PROGRAM 1302 – Jačanje gospodarstva59

PROGRAM 1303 – Potpora poljoprivredi59

PROGRAM 1304 – Održavanje prometnih linija59

Glava 10006 – ODSJEK ZA OPĆE POSLOVE I SOCIJALNU SKRB60

Glavni program A14- SOCIJALNA SKRB60

PROGRAM 1401 – Socijalna skrb60

OPĆI DIO

Proračun Grada Malog Lošinja za 2021. godinu izrađuje se temeljem članka 37. stavak 2. Zakona o proračunu (“Narodne novine RH”, br. 87/08, 136/12, 15/15). Zakon o proračunu obvezuje upravno tijelo za financije jedinice lokalne samouprave da usklađuje dostavljene financijske planove upravnih tijela jedinice lokalne samouprave i proračunskih korisnika s procijenjenim prihodima i primicima.

Osnova za izradu Prijedloga Proračuna za 2021. godinu bile su Upute za izradu proračuna JLP(R)S za razdoblje 2022-2023. godine koje je izradilo Ministarstvo financija zajedno sa smjernicama ekonomske i fiskalne politike za razdoblje 2021-2023. godine. Temeljem dobivenih uputa dostavljene su upute korisnicima proračuna radi izrade prijedloga financijskih planova.

Sukladno Zakonu o proračunu, u posebnom dijelu proračuna rashodi i izdaci se raspoređuju u tekuće i razvojne programe iskazane prema organizacijskoj, ekonomskoj i funkcijskoj klasifikaciji. Programi moraju sadržavati elemente propisane člankom 20. Zakona o proračunu, pa je sastavni dio Proračuna opis programa dostavljen u nastavku obrazloženja Proračuna.

Uz Proračun 2021. godine, predlaže se i Projekcija proračuna za razdoblje 2022. - 2023. godine.

Glavne odrednice Proračuna i Projekcije usklađene su s Planom razvojnih programa Grada Malog Lošinja te Planom ukupnog razvoja (održivi razvoj, očuvanje i optimalna alokacija resursa i briga za njihovo očuvanje; uspješno gospodarstvo temeljeno na turizmu najviše kategorije i visoka kvaliteta života stanovništva).

Proračunom i projekcijom je planiran nastavak značajnih ulaganja Grada u kapitalne investicije u kulturi, (Osorske zidine, utvrda Kaštel), te stanogradnju. Proračunom se nastavljaju ulaganja u komunalnu infrastrukturu (izgradnja novih i sanacija i uređenje postojećih prometnica – ceste Malin, Zagazinjine, Šestavina cesta u stambenoj zoni Kalvarija, pristupna cesta u gospodarskoj zoni, cesta Kovčanje-Poljana, cesta Ćunski-Kovčanje, zatim uređenje obalne šetnice i javnih plaža – šetnica Susak-uvala Bok, šetnica Čikat; nadalje, ulaganja u izgradnju i održavanje pomorskog dobra –Parterno uređenje Suska; ulaganja u proširenje javne rasvjete – Osor-Nerezine i Čikat; širenje mreže vodoopskrbe i odvodnje otpadnih voda – Projekti oborinske odvodnje na području Ćunskog i Artatora).

Proračunom kod javnih potreba planirana su značajna sredstva za izdvajanja u predškolskom odgoju, osnovnoškolskom i srednjoškolskom obrazovanju (produženi i cjelodnevni boravak, nabava udžbenika i radnih bilježnica, sudjelovanje učenika na natjecanjima isl.), u razvoj civilnog društva i sporta i rekreacije, a poseban naglasak se daje kod socijalnih prava i drugih potpora stanovništvu (ponovno su planirane božićnice za umirovljenike, mjere za poticanje nataliteta, gerontodomaćice isl.). Također se nastavlja s potporama gospodarstvu kroz program Jačanje gospodarstva za koji su planirana sredstva za poticanje poduzenika i poljoprivrednika.

Također je bitno istaknuti da su, u proračunu grada u cijelosti uključeni financijski planovi proračunskih korisnika grada Malog Lošinja (Dječji vrtić Cvrčak, Pučko otvoreno učilište, Gradska knjižnica i čitaonica, Lošinjski muzej i Javna vatrogasna postrojba), odnosno, u Proračunu su prikazani vlastiti prihodi proračunskih korisnika te rashodi proračunskih korisnika koji se financiraju iz tih prihoda.

Konačno, Proračunom i projekcijom planirana su minimalna povećanja javnih davanja u nadležnosti grada, a ostali prihodi planirani su na osnovi važećih zakonskih propisa koji reguliraju visinu i raspodjelu zajedničkih prihoda proračuna (porez na dohodak i koncesije).

Budući da se Proračun donosi za trogodišnje razdoblje, neki od Projekcijom planiranih kapitalnih projekata koji su dio ciljeva i prioriteta Grada, nije planiran u ukupnoj vrijednosti unutar iste proračunske godine već u skladu s očekivanim početkom i trajanjem radova kroz dvije ili više proračunskih godina.

Prijedlogom Proračuna Grada Malog Lošinja za 2021. godinu planiraju se prihodi i primici u iznosu od 121.325.720,00 kn te rashodi i izdaci u iznosu 121.569.470,00 kn. Razlika od 243.750,00 kn se pokriva prenesenim viškom prihoda koji se planira realizirati u 2020. godini.

A PRIHODI I PRIMICI

Prihodi i primici Proračuna za 2021. godinu prema ekonomskoj klasifikaciji obuhvaćaju prihode poslovanja, prihode od prodaje nefinancijske imovine, te primitke od financijske imovine i zaduživanja.

Prijedlogom Proračuna Grada Malog Lošinja za 2021. godinu planiraju se prihodi i primici u iznosu od 121.325.720,00 kn što je više u odnosu na planirane prihode i primitke Proračuna Grada Malog Lošinja za 2020. godinu (I.rebalans) za 33,93%. Od tog iznosa se 102.225.720,00 kn odnosi na prihode, a 18.500.000,00 kn na primitke od zaduživanja.

Unutar prihoda, vlastiti i namjenski prihodi Javne vatrogasne postrojbe iznose 3.048.000,00 kn, Dječjeg vrtića Cvrčak 1.844.970,00 kn, Pučkog otvorenog učilišta 1.090.000,00 kn, Gradske knjižnice i čitaonice 222.000,00 kn i Lošinjskog muzeja 1.545.000,00 kn, što ukupno iznosi 7.749.970,00 kn.

U nastavku se daje pregled planiranih prihoda i primitaka u 2021. godini, te usporedba sa aktualnim planom u 2020. godini:

Tablica 1. Planirani prihodi i primici Proračuna Grada Malog Lošinja za 2021.

BROJ KONTA

VRSTA PRIHODA/PRIMITAKA

PLAN 2020 (I rebalans)

PLAN 2021

INDEKS

STRUKTURA

-+

90.142.950,00

121.325.720,00

135,00

100,00

6

Prihodi poslovanja

85.062.950,00

92.971.720,00

110,00

76,51

61

Prihodi od poreza

31.670.534,00

36.173.000,00

114,22

29,96

63

Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna

11.399.086,00

8.396.570,00

73,66

6,96

64

Prihodi od imovine

8.493.950,00

8.968.350,00

105,59

7,43

65

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada

21.616.880,00

24.285.500,00

113,00

19,62

66

Prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženi usluga i prihodi od donacija

11.588.500,00

14.856.300,00

128,20

12,31

67

Prihodi iz nadlenog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza

2.000,00

2.000,00

100,00

0,00

68

Kazne i upravne mjere

292.000,00

290.000,00

99,32

0,24

7

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine

4.630.000,00

9.854.000,00

2,13

8,16

71

Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine

2.888.000,00

6.038.000,00

209,07

5,00

72

Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine

1.742.000,00

3.816.000,00

219,06

3,16

8

Primici od financijske imovine i zaduživanja

450.000,00

18.500.000,00

0,00

15,32

84

Primici od zaduživanja

450.000,00

18.500.000,00

4.111,11

15,32

Skupina 61- Prihodi od poreza najznačajnija je vrsta prihoda u Proračunu Grada Malog Lošinja, a za 2021. godinu planirani su u iznosu 36.173.000,00 kn. Unutar poreznih prihoda najznačajniji su porez i prirez na dohodak koji su planirani za 2020. u iznosu 19.548.000,00 kn. Porezi na imovinu planirani su u iznosu 15.355.000,00 kn (ovi porezi ovise o kretanju na tržištu nekretnina) i porezi na robu i usluge (porez na potrošnju) 1.270.000,00 kn.

Skupina 63–Pomoći iz inozemstva i subjekata unutar općeg proračuna planirani su u visini 8.396.570,00 kn, što je za 26% manje u odnosu na aktivni plan za 2020. godinu. Od tog se iznosa na Grad Mali Lošinj odnosi 3.710.000,00 kn.

U strukturi na podskupinama računa planirano je:

1) 633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna – 3.710.000,00 kn, odnose se u cijelosti na projekte Grada Malog Lošinja. Od značajnijih kapitalnih pomoći mogu se izdvojiti:

- sredstva za izgradnju sortirnice iz EU sredstava temeljem prijave na natječaj

- pomoći Ministarstva kulture za projekte iz kulture (Osorski bedemi)

- pomoći Ministarstva mora, prometa i infrastrukture ( uređenje javnih površina),

-pomoći Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU (Sportsko igralište Veli Lošinj),

-pomoći Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku (Uređenje igrališta dječjeg vrtića Žižula),

Osim navedenih prihoda, u ovoj podskupini planirane su tekuće pomoći iz županijskog (Subvencija drva za ogrijev).

2) 635Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije JVP – 3.048.000,00 kn.

5) 636Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan – 1.638.570,00 kn. Planirane su pomoći proračunskim korisnicima iz drugih proračuna od čega su najznačajnije pomoći iz Ministarstva kulture za sufinanciranje redovne djelatnosti Muzeja Apoksiomen (800.000,00 kn) i Osorske glazbene večeri (650.000,00 kn).

O ostvarivanju tekućih i kapitalnih pomoći ovisit će i realizacija projekata koji su vezani za ovaj izvor financiranja.

Skupina 64 - Prihodi od imovine planiraju se u iznosu od 8.968.350,00 kn. Najveći iznos odnosi se na prihode Grada Malog Lošinja od nefinancijske imovine (pretežito zakupa i iznajmljivanja imovine). Značajan iznos odnosi se i na naknade za koncesije. U ovu skupinu prihoda spadaju i prihodi od spomeničke rente te od naknada za nezakonito izgrađene građevine.

Skupina 65 - Prihodi od administrativnih pristojbi i pristojbi po posebnim propisima i naknada planiraju se u iznosu od 24.285.500,00 kn. Najveći dio ovih prihoda su namjenski prihodi od komunalne naknade (10.825.000,00 kn) i komunalnog doprinosa (8.376.000,00 kn).

Iznos od 1.728.000,00 kn odnosi na vlastite prihode proračunskog korisnika Dječji vrtić (naknada za boravak djece u vrtiću /jaslicama).

Skupina 66 - Prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga i prihodi od donacija planirani su u iznosu od 14.856.300,00 kn, od čega se najveći dio u iznosu 11.920.000,00 kn odnosi na kapitalne donacije (Izgradnja javne rasvjete na Čikatu, Parterno uređenje šetnice Čikat, Izrada dokumentacije prostornog uređenja) i tekuće donacije 1.895.000,00 kn (Čišćenje pješačko-biciklističkih puteva i Održavanje pješačkih i biciklističkih staza). Preostali iznos od 1.041.300,00 kn odnosi se na prihode od pružanja usluga (najam, prodaja ulaznica, pružene usluge obrazovanja i sl.) kod proračunskih korisnika posebice unutar Pučkog otvorenog učilišta i prodanih proizvoda i roba kod Lošinjskog muzeja (Muzej Apoksiomena).

Skupina 68 – Kazne, upravne mjere i ostali prihodi planirani su u iznosu od 290.000,00 kn.

Skupina 71 i 72 - Prihodi od prodaje nefinancijske imovine planiraju se u iznosu od 9.854.000,00 kn. Prihodi od prodaje zemljišta planiraju se u iznosu od 6.038.000,00 kn, dok su prihodi od prodaje građevinskih objekata planirani u iznosu od 3.816.000,00 kn (prodaja stanova).

Skupina 84 - Primici od financijske imovine i zaduživanja planiraju se u iznosu od 18.500.000,00 kn, a odnose se na zaduženje Grada Malog Lošinja za projekte: Rekonstrukcija javne rasvjete (9.500.000,00 kn) i Projekti oborinske odvodnje-oborinska odvodnja naselja Artatore i Ćunski ( 3.100.000,00 kn) i projekt stanogradnje (3.700.000,00 kn).

Iznos od 2.200.000,00 kn odnosi se na dobivanje beskamatnog zajma iz državnog proračuna temeljem Naputka o isplati sredstava beskamatnog zajma jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave uslijed pada prihoda (NN 130/20, od 15.11.2020).

B. RASHODI I IZDACI

Prijedlogom Proračuna Grada Malog Lošinja za 2021. godinu planiraju se rashodi i izdaci u iznosu od 120.969.470,00 kn što je više za 11,9% u odnosu na planirane rashode i izdatke Proračuna Grada Malog Lošinja za 2020. godinu (I. rebalans).

Od tog iznosa 4.704.000,00 kn odnosi se na rashode Javne vatrogasne postrojbe Mali Lošinj, 10.173.470,00 kn na Dječji vrtić Cvrčak, 2.910.000,00 kn na Pučko otvoreno učilište, 1.608.000,00 kn na Gradsku knjižnicu i čitaonicu i 3.745.000,00 kn na Lošinjski muzej, što ukupno iznosi: 23.140.470,00 kn.

Tablica 2. Planirani rashodi i izdaci Proračuna Grada Malog Lošinja za 2021.

BROJ KONTA

VRSTA RASHODA/IZDATKA


PLAN 2021

INDEKS

STRUKTURA

UKUPNO RASHODI/IZDACI

91.529.638,41

121.569.470,00

133,00

100,00

3

Rashodi poslovanja

60.806.392,98

68.048.720,00

111,91

56,25

31

Rashodi za zaposlene

19.389.750,00

21.010.500,00

108,36

17,37

32

Materijalni rashodi

31.086.342,98

34.576.420,00

111,23

28,58

34

Financijski rashodi

640.500,00

772.300,00

120,58

0,64

35

Subvencije

760.000,00

2.660.000,00

350,00

2,20

36

Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna

536.000,00

536.000,00

100,00

0,44

37

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade

2.830.800,00

2.936.500,00

103,73

2,43

38

Ostali rashodi

5.563.000,00

5.557.000,00

99,89

4,59

4

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

29.553.245,43

50.120.750,00

170,00

40,94

41

Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine

3.825.525,00

6.603.750,00

172,62

5,46

42

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

23.352.720,43

37.772.000,00

162,00

30,73

45

Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini

2.375.000,00

5.745.000,00

241,89

4,75

5

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova

1.170.000,00

3.400.000,00

290,60

2,81

54

Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova

1.170.000,00

3.400.000,00

290,60

2,81

Skupina 31 - Rashodi za zaposlene u odjelima gradske uprave i njihovim proračunskim korisnicima (Dječji vrtić, JVP, Pučko otvoreno učilište, Gradska knjižnica i čitaonica, Lošinjski muzej) planirani su u visini 21.010.500,00 kn. Rashodi za zaposlene planirani su na bruto osnovici iz Kolektivnog ugovora, uvećanom za minuli rad za 0,5% godišnje, te s materijalnim pravima po Kolektivnom ugovoru.

Skupina 32 - Materijalni rashodi gradske uprave i proračunskih korisnika planirani su u iznosu od 34.576.420,00. Na skupini 32, rashodi za usluge čine najveću stavku u iznosu 25.727.350,00 kn i to komunalne usluge i usluge tekućeg i investicijskog održavanja.

Struktura materijalnih rashoda na razini Grada Malog Lošinja sastoji se od naknada troškova zaposlenima: naknade za prijevoz, smještaj, dnevnice, seminari, tečajevi – 1.121.900,00 kn, rashoda za materijal i energiju: uredski materijal, električna energija (pretežno javne površine), i drugi energenti te materijal – 4.447.670,00 kn, rashoda za usluge: telefon, pošta i prijevoz, održavanje javnih površina, nerazvrstanih cesta, građevinskih objekata i druge komunalne infrastrukture, održavanje i sanacija kulturnih dobara, pričuva, nadzor nad kapitalnim projektima – 25.727.350,00 kn i ostalih rashoda poslovanja: naknade članovima predstavničkih i izvršnih tijela, premije osiguranja imovine, organizacija manifestacija, sponzorstva, nagrade i priznanja i dr. – 2.996.600,00 kn.

Skupina 34 - Financijski rashodi koji uključuju otplatu kamata te usluge banaka i platnog prometa planiraju se u iznosu 772.300,00 kn, od toga se iznosa 450.000,00 kn odnosi na otplatu kamata za primljene kredite (Rekonstrukcija i dogradnja obalnog zida i popločenje rive Priko i nova zaduženja) te ostale financijske rashode.

Skupina 35 - Rashodi za subvencije planirani su u iznosu od 2.660.000,00 kn. Subvencije obuhvaćaju rashode rashode za subvencioniranje prijevoza lokalnih linija-290.000,00 kn (autobusna linija Osor-Punta Križa, linija Mali Lošinj-Mrtvaška), subvencije poduzetnicima i poljoprivrednicima u okviru Programa mjera poticanja poduzetništva na području Grada Malog Lošinja (570.000,00 kn), te subvencije trgovačkom društvu Loger d.o.o., koje Grad Mali Lošinj planira preuzeti u svoje vlasništvo (1.800.000,00 kn).

Skupina 36 – Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna – planirane su u iznosu 536.000,00 kn. Planirane su tekuće pomoći Osnovnoj i Srednjoj školi te stipendiranje jednog studenta iz Vukovara.

Skupina 37 - Naknade građanima i kućanstvima planiraju se u visini 2.936.500,00 kn, a odnose se na stipendije učenicima i studentima, pomoći socijalno ugroženim osobama i sl.

Skupina 38 - Ostali rashodi planiraju se u iznosu od 5.557.000,00 kn. U strukturi ostalih rashoda najznačajnije su tekuće donacije – 4.482.000,00 kn. Za organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja (Gradska vatrogasna zajednica, DVD Lošinj, Gorska služba spašavanja), donacije u kulturi ( djelatnost medija-Radio Lošinj radio Jadranka i Otočki Novi list), donacije u zdravstvu (Domu zdravlja –stacionar, dijaliza, turističke ambulante u Malom Lošinju i Nerezinama, Zavodu za hitnu medicinu, Zavodu za javno zdravstvo, Zubotehnički laboratorij) donacija u sklopu programa socijalnih potreba (Crveni križ, Geronto domaćica), donacije udrugama u sportu, te ostalim udrugama. Druga najznačajnija vrsta rashoda unutar ove skupine su kapitalne pomoći 855.000,00 kn koje se planiraju prema trgovačkom društvu Vodoopskrba i odvodnja Cres Lošinj d.o.o. za realizaciju kapitalnih projekata u području javne odvodnje.

Skupina 41 i 42 - Unutar rashoda za nabavu imovine, rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine planirani su u iznosu od 6.603.750,00 kn, a odnose se na kupnju građevinskih zemljišta radi stvaranja uvjeta za realizaciju projekata (Pristupna cesta u skladišno-servisnoj zoni, Cesta Malin, Cesta Zagazinjine, Cesta u stambenoj zoni Kalvarija, Cesta Biskupija, Dječje igralište- Zagrebačka, Sanacija odlagališta Kalvarija, Fotonaponska elektrana u Ustrinama, Vatrogasni centar) i pripreme projektne dokumentacije za izradu dokumentacije prostornog uređenja, Pristupna cesta u skladišno-servisnoj zoni, Cesta u stambenoj zoni Kalvarija, Cesta Kovčanje-Poljana, cesta Biskupija, cesta Mrtvaška, Rekonstrukcija javne rasvjete, Parterno uređenje Suska, Biciklističke staze, Nogostup Sunčana-rotor, dječje igralište Ćunski, dječje igralište Zagrebačka, Sanacija odlagališta Kalvarija, rekonstrukcija stambenog fonda i stanogradnja. Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani su u iznosu 37.772.000,00 kn i na razini Grada Malog Lošinja (34.590.000,00 kn) odnose se na radove na građevinskim objektima u okviru planiranih projekata: Cesta Malin, Cesta u stambenoj zoni Kalvarija, cesta Kovčanje-Poljana, Parkiralište Ćunski, Cesta Ćunski-Kovčanje, Nerazvrstana cesta ML 187, Projekti oborinske odvodnje, Projekt oborinske odvodnje Studenac, Javna rasvjeta Osor-Nerezine, Izgradnja javne rasvjete na Čikatu, Dječje igralište Susak, Dječje igralište-Zagrebačka i dr., nabavu računalne i druge opreme (2.286.000,00 kn).

Iznos od 256.000,00 kn odnosi se na rashode proračunskih korisnika pretežito za nabavu knjiga.

Skupina 45 - Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini planirani su u iznosu od 5.745.000,00 kn, za projekte: stambeni i poslovni prostori Grada, uređenje zgrade MO Ćunski, Uređenje dječjeg vrtića Žižula, Sportsko igralište u Velom Lošinju.

Skupina 54 - Izdaci u visini 3.400.000,00 kn planirani su za otplatu glavnica za kredit (Rekonstrukcija i dogradnja obalnog zida i popločenje rive Priko 1.200.000,00, te nova zaduživanja).

POSEBNI DIO

RASHODI I IZDACI PO ORGANIZACIJSKIM JEDINICAMA I PROGRAMIMA

Rashodi su u Posebnom dijelu proračuna podijeljeni po organizacijskoj klasifikaciji, Jedinstveni upravni odjel odnosno po odsjecima gradske uprave koji su ustrojeni unutar Jedinstvenog upravnog odjela: Ured gradonačelnika, Odsjek za urbanizam, komunalno gospodarstvo i gospodarenje gradskom imovinom, Odsjek za pravne, kadrovske poslove i samoupravu, Odsjek za proračun, financije, javnu nabavu i EU projekte, Odsjek za gospodarstvo, turizam i poljoprivredu i Odsjek za opće poslove i socijalnu skrb.

Pregled planiranih rashoda po odsjecima unutar Jedinstvenog upravnog odjela gradske uprave, odnosno po mjestu troška te usporedba u odnosu na plan za 2020. godinu prikazan je u sljedećoj tablici.

Tablica 3. Planirani rashodi i izdaci prema organizacijskoj klasifikaciji

ORGANIZACIJSKA I PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA


PLAN 2021

INDEKS

Struktura %

RAZDJEL 100

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

91.529.638,41

121.569.470,00

133,00

100,00

GLAVA 10001

URED GRADONAČELNIKA

1.861.000,00

1.696.000,00

91,13

1,60

A01

REDOVNA DJELATNOST GRADA

1.861.000,00

1.696.000,00

91,13

1,60

1001

Javna uprava i administracija

1.606.000,00

1.596.000,00

99,38

1,32

1004

Redovna djelatnost upravnih tijela

155.000,00

0,00

0,00

0,13

1005

Intervencijski programi i zalihe

100.000,00

100.000,00

100,00

0,08

GLAVA 10002

ODSJEK ZA URBANIZAM, KOMUNALNO GOSPODARSTVO I GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM

50.416.900,91

72.465.750,00

144,00

59,65

A02

URBANIZAM

1.010.000,00

1.510.000,00

149,50

1,25

2001

Prostorno uređenje

1.010.000,00

1.510.000,00

149,50

1,25

A03

KOMUNALNO GOSPODARSTVO

35.473.900,91

54.611.750,00

154,00

44,65

3001

Razvoj i upravljanje sustava vodoopskrbe

646.000,00

200.000,00

30,96

0,17

3002

Izgradnja i uređenje komunalne infrastrukture-ceste i parkirališta

2.128.000,00

8.856.000,00

416,17

7,32

3003

Izgradnja i uređenje komunalne infrastrukture-javna rasvjeta

2.980.000,00

12.390.000,00

415,77

10,24

3004

Izgradnja i uređenje komunalne infrastrukture-javne površine

12.293.720,43

10.540.000,00

86,00

8,22

3005

Građevine i uređaji javne namjene

1.315.000,00

1.740.000,00

132,32

1,44

3006

Gradnja građevina za gospodarenje komunalnim otpadom

1.250.000,00

2.850.000,00

228,00

2,36

3007

Zaštita okoliša

880.000,00

915.000,00

103,98

0,76

3008

Održavanje komunalne infrastrukture-javna rasvjeta

2.200.000,00

2.370.000,00

107,73

1,96

3009

Održavanje komunalne infrastrukture-zelene površine

2.400.000,00

4.010.000,00

167,08

3,31

3010

Održavanje komunalne infrastrukture-javne površine

5.418.750,00

7.773.750,00

143,46

6,43

3011

Održavanje građ.uređaja i opreme javne namjene

872.000,00

1.082.000,00

124,08

0,89

3012

Održavanje komunalne infrastrukture-ceste i putevi

650.000,00

940.000,00

144,62

0,78

3013

Održavanje pomorskog dobra

2.440.430,48

945.000,00

38,72

0,78

A04

GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM

8.342.000,00

10.237.000,00

122,72

8,46

4001

Programska aktivnost

657.000,00

912.000,00

138,81

0,75

4002

Održavanje i izgradnja stambenog fonda

6.660.000,00

7.680.000,00

115,32

6,35

4003

Gospodarenje poslovnim objektima

1.025.000,00

1.645.000,00

160,49

1,36

A05

JAVNA SIGURNOST

1.053.000,00

1.403.000,00

133,24

1,16

5001

Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja

1.053.000,00

1.403.000,00

133,24

1,16

Proračunski korisnik

JAVNA VATROGASNA POSTROJBA

4.538.000,00

4.704.000,00

103,66

3,89

GLAVA 10003

ODSJEK ZA PRAVNE, KADROVSKE POSLOVE I SAMOUPRAVU

32.040.975,00

36.841.970,00

114,98

30,49

A01

REDOVNA DJELATNOST GRADA

9.616.400,00

10.477.000,00

108,95

8,66

1001

Javna uprava i administracija

766.000,00

766.000,00

100,00

0,63

1002

Mjesna samouprava

368.000,00

1.048.000,00

284,78

0,87

1003

Zaštita prava nacionalnih manjina

26.000,00

26.000,00

100,00

0,02

1004

Redovna djelatnost upravnih odjela

8.456.400,00

8.637.000,00

102,14

7,14

A06

VRTIĆI

1.375.000,00

875.000,00

63,64

0,72

6001

Predškolski odgoj i obrazovanje

1.375.000,00

875.000,00

63,64

0,72

A07

ŠKOLE

1.184.800,00

1.185.500,00

100,06

0,98

7001

Izvannastavni programi

1.184.800,00

1.185.500,00

100,06

0,98

A08

KULTURA

1.956.775,00

2.582.000,00

131,95

2,13

8001

Promicanje kulture

1.220.775,00

1.722.000,00

141,06

1,42

8002

Razvoj civilnog društva

736.000,00

860.000,00

116,85

0,71

A09

SPORT I TEHNIČKA KULTURA

1.378.000,00

2.058.000,00

149,35

1,70

9001

Razvoj sporta i rekreacije

1.333.000,00

1.993.000,00

149,51

1,65

9002

Programska aktivnost tehničke kulture

45.000,00

65.000,00

144,44

0,05

A10

ZDRAVSTVO

1.232.000,00

1.228.000,00

99,68

1,02

1001

Zdravstvo

1.232.000,00

1.228.000,00

99,68

1,02


PUČKO OTVORENO UČILIŠTE

1.697.000,00

2.910.000,00

171,48

2,41


DJEČJI VRTIĆ CVRČAK

8.936.500,00

10.173.470,00

113,84

8,41


GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA

1.534.500,00

1.608.000,00

104,79

1,33


LOŠINJSKI MUZEJ

3.130.000,00

3.745.000,00

119,65

3,10

GLAVA 10004

ODSJEK ZA PRORAČUN, FINANCIJE, JAVNU NABAVU I EU PROJEKTE

2.990.012,50

6.145.000,00

205,52

3,59

A11

FINANCIJE

1.855.000,00

4.195.000,00

226,15

2,35

1101

Financijski rashodi

1.855.000,00

4.195.000,00

226,15

3,47

A12

EU PROJEKTI

1.135.012,50

1.950.000,00

171,80

1,24

1201

Priprema i provedba EU projekata

1.135.012,50

1.950.000,00

171,80

1,61

GLAVA 10005

ODSJEK ZA GOSPODARSTVO, TURIZAM I POLJOPRIVREDU

1.358.750,00

1.438.750,00

105,89

1,70

A13

GOSPODARSTVO, TURIZAM I POLJOPRIVREDA

1.358.750,00

1.438.750,00

105,89

1,70

1301

Poticanje razvoja turizma

798.750,00

778.750,00

97,50

0,64

1302

Jačanje gospodarstva

470.000,00

470.000,00

100,00

0,39

1303

Potpora poljoprivredi

0,00

100.000,00

0,08

1304

Održavanje prometnih linija

90.000,00

90.000,00

100,00

0,07

GLAVA 10006

ODSJEK ZA OPĆE POSLOVE I SOCIJALNU SKRB

2.862.000,00

2.982.000,00

104,19

2,97

A14

SOCIJALNA SKRB

2.862.000,00

2.982.000,00

104,19

2,97

1401

Socijalna skrb

2.862.000,00

2.982.000,00

104,19

2,97

Razdjel 100 – JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

Odlukom o ustrojstvu i djelokrugu Jedinstvenog upravnog odjela Grada Malog Lošinja 30.ožujka 2018. godine ( SN PGŽ 9/18) ukinuti su dotadašnji upravni odjeli, te je ustrojen Jedinstveni upravni odjel.

U jedinstvenom upravnom odjelu ustrojeni su sljedeći odsjeci kao unutarnje ustrojstvene jedinice:

1. Ured gradonačelnika

2. Odsjek za urbanizam, komunalno gospodarstvo i gospodarenje gradskom imovinom

3. Odsjek za pravne, kadrovske poslove i samoupravu

4. Odsjek za proračun, financije, javnu nabavu i EU projekte

5. Odsjek za turizam, gospodarstvo i poljoprivredu

6. Odsjek za opće poslove i socijalnu skrb

Glava 10001 – URED GRADONAČELNIKA

Glavni program A01- REDOVNA DJELATNOST GRADA

Obuhvaća djelatnost izvršnog i zakonodavnog tijela, pružanje podrške radu izvršnog tijela, potpore političkim strankama, te protokolarne, savjetodavne poslove kao i organiziranje manifestacija i programa proslava te obilježavanje značajnih datuma. Opći cilj ovog programa i pokazatelji s kojima se mjeri postizanje postavljenih ciljeva je kvalitetno izvršavanje zadaća kojima će se osigurati nesmetano djelovanje funkcija koje u okviru političkog sustava imaju izvršna i zakonodavna vlast, a to je ostvarivanje uvjeta za viši nivo javnih usluga JLS u određenoj djelatnosti propisanoj zakonom i statutom. Godišnji izvedbeni cilj programa je racionalno gospodarenje s planiranim sredstvima uz pretpostavku da se nivo protokolarnih događaja zadrži na sadašnjoj razini.

U okviru ove glave ostvaruju se sljedeći programi: javna uprava i administracija i intervencijski programi i zalihe, dok su ostali programi unutar ovog glavnog programa:mjesna samouprava, zaštita prava nacionalnih manjina i redovna djelatnost upravnih tijela raspoređeni u Odsjek za pravne, kadrovske poslove i samoupravu.

PROGRAM 1001 – Javna uprava i administracija

Cilj programa:

Svrha programa je sadržana u Statutu Grada Malog Lošinja i Odluci o ustrojstvu gradske uprave kojima je određena uloga Ureda gradonačelnika u protokolarnim poslovima i poslovima od važnosti za funkcioniranje Gradskog vijeća, njegovih radnih tijela i Gradonačelnika, informiranje javnosti o radu gradonačelnika i lokalne uprave. Glavni cilj ovog programa je osiguranje uvjeta za izvedbu protokolarnih događanja, priredbi i manifestacija, cjelovito obavještavanje javnosti o ostvarivanju postavljenih prioriteta i funkcioniranje političkih stranaka.

Opis programa:

Programom se kroz redovne aktivnosti osiguravaju sredstva za funkcioniranje Gradskog vijeća, Gradonačelnika i radnih tijela (naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, reprezentacija, protokol, intelektualne i osobne usluge, izbori, nagrada Grada, sufinanciranje i pokroviteljstva nad raznim manifestacijama.) i financiranje političkih stranaka.

Sredstva za realizaciju programa:

Za realizaciju programa potrebna su sredstva u iznosu od 1.596.000,00 kn.

PROGRAM 1005 – Intervencijski programi i zalihe

Cilj programa:

Osiguranje sredstava za rješavanje hitnih slučajeva, elementarnih nepogoda i drugih neplaniranih potreba.

Sredstva za realizaciju: planirano je 100.000,00 kn.

Glava 10002 – ODSJEK ZA URBANIZAM, KOMUNALNO GOSPODARSTVO I GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM

Glavni program A02- URBANIZAM

Ostvaruje se kroz provođenje programa prostorno uređenje.

PROGRAM 2001 – Prostorno uređenje

Cilj programa:

Provođenje politike prostornog uređenja radi ujednačavanja uvjeta življenja na cijelom području Grada, osiguravanje prostora za razvoj gospodarskih aktivnosti kroz održivi razvoj otoka, te zaštitu prirodnih, tradicionalnih i kulturnih vrijednosti.

Program obuhvaća izradu općih i pojedinačnih akata iz djelatnosti prostornog planiranja, za što je planirano ukupno 1.510.000,00 kn, od čega se 650.000,00 kn odnosi na financiranje od strane privatnih osoba.

Za aktivnost održavanja GIS-a planirano je 50.000,00 kn, za evidentiranje nerazvrstanih cesta i komunalne infrastrukture osigurano 200.000,00 kn. Također se planira nastaviti s realizacijom projekta ATLAS 14 koji se uz sufinanciranje Hrvatskih voda provodi od 2013. godine. Za ovaj projekt planirano je 250.000,00 kn

Sredstva za realizaciju programa;

Za realizaciju programa prostornog uređenja planirana su sredstva u iznosu od 1.510.000,00 kn, što predstavlja povećanje od 49% u odnosu na prošlu godinu zbog povećanja na stavci izrada dokumentacije prostornog uređenja za izradu PPUG, UPU Čikat, Sunčana, Veli Lošinj, Mali Lošinj Nerezine, Preslop.

Glavni program A03- KOMUNALNO GOSPODARSTVO

Ostvaruje se kroz provođenje sljedećih programa:

· Razvoj i upravljanje sustava vodoopskrbe

· Izgradnja i uređenje komunalne infrastrukture-ceste i parkirališta

· Izgradnja i uređenje komunalne infrastrukture-javna rasvjeta

· Izgradnja i uređenje komunalne infrastrukture-javne površine

· Građevine i uređaji javne namjene

· Gradnja građevina za gospodarenje komunalnim otpadom

· Zaštita okoliša

· Održavanje komunalne infrastrukture-javna rasvjeta

· Održavanje komunalne infrastrukture-zelene površine

· Održavanje komunalne infrastrukture-javne površine

· Održavanje građ.uređaja i opreme javne namjene

· Održavanje komunalne infrastrukture -ceste i putevi

· Održavanje pomorskog dobra

PROGRAM 3001 – Razvoj i upravljanje sustava vodoopskrbe

Cilj programa:

Sukladno Zakonu o komunalnom gospodarstvu sufinanciranje u projektima komunalnog poduzeća “Vodoopskrba i odvodnja Cres Mali Lošinj” d.o.o. kojima se utječe na zaštitu okoliša i poboljšanje uvjeta stanovanja i rada gospodarskih subjekata.

Opis programa:

U okviru ovog programa planirana su sredstva za projekt „Vodoopskrba i ododnja-kućni priključci“ za područja grada na kojima su potrebni građevinski zahvati za spajanje na gradsku odvodnju.


Planirana su u iznosu od 200.000,00 kn, i u odnosu na prošlu godinu su umanjena za 59%.

PROGRAM 3002 – Izgradnja i uređenje komunalne infrastrukture-ceste i parkirališta

Cilj programa:

Sukladno Zakonu o komunalnom gospodarstvu izgradnja i uređenje komunalne infrastrukture za djelatnost – ceste i parkirališta

Opis programa:

U okviru ovog programa planirana su sredstva za 12 projekata kako slijedi:

1.Pristupna cesta u skladišno-servisnoj zoni. Nakon izgradnje I faze ceste u skladišnoj zoni, idejni projekt ceste svih faza predat je na lokacijsku dozvolu, a nakon koje se može pristupiti izradi glavnih projekata iduće tri faze, kao i parcelaciji. Da bi se ishodile ostale tri građevinske dozvole potrebno je riješiti i imovinsko- pravne odnose. Planirana su sredstva za izradu glavnih projekata i geodetske usluge. Cesta će otvoriti mogućnosti izgradnje poslovne zone, odnosno urediti će se neuređeno građevinsko zemljište.

2.Cesta Malin koja se pruža od zadnje kuće na Veloselskoj prema Zagazinama s jedne strane i prema svetištu i drugom redu s druge strane. U 2021. godini potrebno je provesti postupak javne nabave za izvođenje radova. Sa izgradnjom ceste bi se krenulo po okončanju postupka javne nabave i sklapanju ugovora. U cesti je planirana oborinska odvodnja i javna rasvjeta, dok komunalno društvo projektira vodovodnu mrežu i odvodnju otpadnih voda.

3.Cesta Šestavina za koju je ishođena lokacijska dozvola planiraju se rješavati projekti i geodezija,a da se postojećoj POS-ovoj zgradi ne ulazi u zemljište.

4.Cesta Zagazinjine za koju je ishođena lokacijska dozvola i u cijelosti je usklađena s izgradnjom odvodnje otpadnih voda prema Kijcu otvoriti će nova gradska gradilišta, a planiraju se sredstva za rješavanje imovinskopravnih odnosa za ishođenje građevinske dozvole.

5.Cesta u stambenoj zoni Kalvarija za koju je izdana lokacijska dozvola s gradnjom u tri faze. Sredstva su planirana za glavni projekt i geodeziju ali i izvođenje jedne faze u kojoj bi se otvorila cesta prema vrtiću, da se može uspostaviti jednosmjerni promet. Dovršenjem svih faza izgradnje rješava se bolja prometna regulacija.

6.Cesta Kovčanje- Poljana je projekt za koju je izrađen Elaborat za ocjenu studije okoliša i izrađen je idejni projekt. Projektom se planira izvesti dva nova raskršća i to na Kovčanju i kod kampa Poljana ( rotor). Sama cesta je postojeće stanje i udovoljava uvjetima osim što bi se izvela nova odvodnja oborinskih voda. Projekt obuhvaća biciklističku stazu,hortikulturu ,šetnicu i javnu rasvjetu. Lokacijska dozvola će definirati faznu gradnju. Planirana sredstva su za glavne projekte. Građevinska dozvola nije do sada ishođena zbog postupka evidentiranja pomorskog dobra.

7.Cesta Biskupija odnosi se na glavni i izvedbeni projekt i geodeziju,a osim ceste obuhvaća oborinsku odvodnju i javnu rasvjetu. Za cestu ze izdana lokacijska dozvola. Nakon ishođenja građevinske dozvole što podrazumijeva i rješavanje imovinsko pravnih pitanja izgradnja te ceste otvorila bi nekoliko novih gradilišta,ali i riješila bolju prohodnost u odnosu na današnju neuvjetnu širinu ceste

8. Parkiralište Ćunski-ispod crkve u Ćunskom odnosi se na geodeziju i glavni projekt za ishođenje građevinske dozvole radi konačnog uređenja danas postojećeg zemljanog parkirališta te sredstva za izvođenje građevinskih radova.

9. Cesta Mrtvaška- predviđena su sredstva za izmjenu i dopunu lokacijske dozvole.

10. Cesta Ćunski-Kovčanje- odnosi se na inicijalna sredstva za izgradnju nogostupa uz državnu cestu ali i točkasto rješavanje oborinske odvodnje ceste.

11. Nerazvrstana cesta ML 187 – odnosi se na izgradnju ceste, uređenje postojeće uz Veloselsku ulicu, cesta će se financirati sredstvima kapitalne donacije.

12. Projekti oborinske odvodnje –planiran je dio sredstava za izvođenje radova na oborinskoj odvodnji u naselju Artatore i Ćunski. Radovi će se izvoditi tijekom 2021. i 2022. godine. Ukupna vrijednost radova iznosi 8.500.000,00 kn i to 5.500.000,00 kn za Artatore,te 3.000.000,00 kn za Ćunski, a za navedene investicije planira se dići namjenski kredit.


Planirana su u iznosu od 8.856.000,00 kn.

PROGRAM 3003 – Izgradnja i uređenje komunalne infrastrukture-javna rasvjeta

Cilj programa:

Sukladno Zakonu o komunalnom gospodarstvu izgradnja i uređenje komunalne infrastrukture za djelatnost – javna rasvjeta

Opis programa:

U okviru ovog programa planirana su sredstva za sljedeća 3 projekta:

1.Rekonstrukcija javne rasvjete. Obuhvaćeni su projekti rekonstrukcije zbog korištenja ESI sredstava i zamjene cjelokupnog područja led rasvjetom, odnosno postizanja bolje energetske učinkovitosti i svjetlosnog onečišćenja. Projekt bi se realizirao fazno, a najvećim dijelom bio bi pokriven uštedama. Sredstva su planirana za rekonstrukciju- zamjenu čija procijenjena vrijednost iznosi 9,5 mil kn.

Osim projektne dokumentacije za naselje Osor planirano je i izvođenje manjeg intenziteta rekonstrukcije.

2.Izgradnja javne rasvjete na Čikatu je izgradnja koju financiraju Jadranka hoteli d.o.o. i to u dvije faze, od spomenika A. Haračića do kraja građevinskog područja, cca iza uvale Sv. Marko i dalje do Lanterne. Ovime se zamijenjuju postojeće natrijeve lampe, led rasvjetom uz osvjetljenje šetnice i obalnog dijela. Projektom je planiran režim rada u obalnom dijelu 5 mjeseci. Projekt će se realizirati sredstvima donacije trgovačkog društva Jadranka hoteli d.o.o. Sredstvima su planirana zbog primopredaje po ishođenju uporabne dozvole.

3.Javna rasvjeta Osor-Nerezine odnosi se na građenje javne rasvjete u okviru aglomeracije Osor do Nerezina, odnosno rekonstrukcije državne ceste. U okviru radova gradi se biciklistička staza i nogostup.



PROGRAM 3004 – Izgradnja i uređenje komunalne infrastrukture-javne površine

Cilj programa:

Sukladno Zakonu o komunalnom gospodarstvu izgradnja i uređenje komunalne infrastrukture za djelatnost – javne površine

Opis programa:

U okviru ovog programa planirana su sredstva za 10 projekata kako slijedi:

1.Projektom oborinske odvodnje ulice Studenac planirana su sredstva za dovršetak izgradnje oba kraka ulice sa spojem u V. Gortana do trga i crkve Sv. Josipa koja je započela u 2019. godini. Projektom je planirana nova infrastruktura vododvod, odvodnja otpadnih voda, oborinskih voda, parterno uređenje i zamjene rasvjetnih tijela temeljem projekta rekonstrukcije.

2.Parterno uređenje Suska se odnosi na projekt partera sa JR, zelenilom i prema uvjetima javnopravnih tijela od kluba do puta za Gornje selo.

3.Biciklističke staze planirana sredstva odnose se na izradu projektne dokumentacije za mrežu biciklističkih staza koja će se izrađivati fazno. Nakon izrade Master plana razvoja bike turizma, planira kandidirati za sufinanciranje,a prati pravce anglomeracija. Ukupna vrijednost projekta, sukladno procjenam u master planu je 22. milijuna kuna + PDV.

4.Šetnica Susak- uvala Bok se odnosi na glavni i izvedbeni projekt šetnice od postojeće šetnice u uvali Dragočaj do uvale Bok u dužini 570 m. Projektom je planirana šetnica prema širini koju dozvoljava teren, a da se ne naruši stabilnost obalnog dijela i pojave klizišta, te javne rasvjete.

5.Parterno uređenje šetnice Čikat se odnosi na izgradnju šetnice sa stazom za trčanje i postojećim zelenilom, te planiranom postavom klupa i koševa. Radovi se izvode temeljem Ugovora o komunalnoj infrastrukturi od strane Jadranke hotela d.o.o. i biti će predani Gradu kao donacija.

6.Nogostup Sunčana- rotor se projektira da bi se uz izvođenje anglomeracija u tom dijelu u cijelosti izveo nogostup od tenis terena do rotora.

7. Park za pse – planiraju se sredstva za čišćenje površine od raslinja, pripremu terena te dio opreme za park, dok se nastavak uređenja parka planira u 2022. godini.



PROGRAM 3005 – Građevine i uređaji javne namjene

Cilj programa:

Sukladno Zakonu o komunalnom gospodarstvu izgradnja i uređenje komunalne infrastrukture za građevine i uređaje javne namjene.

Opis programa:

U okviru ovog programa planirana su sredstva za sljedećih 7 projekata:

1.Dječje igralište Susak

2. Dječje igralište Ćunski

3. Dječje igralište-Zagrebačka

4. Prijevozna sredstva i strojevi-sufinanciranje nabave vozila za komunalno društvo Komunalne

usluge Cres Lošinj d.o.o.

5.Opremanje urbanom i komunalnom opremom-postavljanje klupa, koševa za smeće idr. urbane i

komunalne opreme na javnim površinama

6.Plažna oprema i građevine odnose se na postavljanje tuševa i wc-a na plažama.

7.Rekonstrukcija dječjih igrališta



PROGRAM 3006 – Gradnja građevina za gospodarenje komunalnim otpadom

Cilj programa:

Sukladno Zakonu o komunalnom gospodarstvu izgradnja i uređenje komunalne infrastrukture za djelatnost – gospodarenje komunalnim otpadom.

Opis programa:

U okviru ovog programa planirana su sredstva za projekt Sanacija odlagališta Kalvarija i Sortirnica. Planirana sredstva su za pokriće nastavka građenja građevina na deponiju, izgradnju sortirnice, te sredstva za rješavanje imovinskih odnosa na sanaciji deponija. Sva će se izgradnja planirati sukladno dinamici poziva i odobravanja sufinanciranja od strane Fonda za zaštitu okoliš i energetsku učinkovitost.



PROGRAM 3007 – Zaštita okoliša

Cilj programa:

Zaštita okoliša i razvijanje svijesti kod građana o potrebi očuvanja prirodnih resursa.

Opis programa:

U okviru ovog programa planirana su sredstva za sljedećih 7 projekata:

1.Intervencije na JP uključuje različite intervencije na javnim površinama

2.Prosjeci i održavanje šuma odnosi se na održavanja protupožarnih puteva

3.Elaborat zdravstvenog stanja stabala u park šumi Čikat- uključuje procjenu zdravstvenog stanja svakog stabla, procjene statike i prijedloga mjera sanacije te izrada digitalnog katastra stabala, odnosno aplikacija. Projekt se planira raditi uz sufinanciranje 50% Jadranka hotela d.o.o. (Procijenjeno je da u park šumi Čikat uz izuzeće kampa Čikat ima 35.100 stabala).

4.Centar za znanost o moru-planirana su inicijalna sredstva za novoosnovanu ustanovu za upravljanje budućim centrom.

5. Fotonaponska elektrana u Ustrinama- predviđena su sredstva za rješavanje imovinsko-pravnih pitanja za gradnju buduće fotonaponske elektrane.

6.Sufinanciranje zbrinjavanja azbesta-nastavak projekta kojim se potiče uklanjanje štetnih azbestnih krovova sufinanciranjem zbrinjavanja azbestnog otpada.

7.Projekti energetske učinkovitosti-uključuje pripremu projektne dokumentacije za različite projekte kojima se postiže povećanje energetske učinkovitosti za čiju će se izvedbu tražiti sufinanciranje Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost i drugih izvora.


Planirana su u iznosu od 915.000,00 kn.

PROGRAM 3008 – Održavanje komunalne infrastrukture-javna rasvjeta

Cilj programa:

Sukladno Zakonu o komunalnom gospodarstvu i Odlukama Grada osigurava se zadovoljavajuća komunalna infrastruktura i usluga za djelatnost-javna rasvjeta.

Opis programa:

U okviru ovog programa planirana su sredstva za sljedeće aktivnosti:

plaćanje utroška i distribucije el.energije i tekućeg održavanja zamjene žarulja, lampi, stupova, prigušnica i ostalih radnji za područje Grada Malog Lošinja. U iznos je uključena osposobljavanje postojeće iluminacije ( 25%) te dobava i postava božićne iluminacije u svim MO -10 mjesta, ispred tri sakralna objekta, na Trgu RH u Malom Lošinju.



PROGRAM 3009 – Održavanje komunalne infrastrukture-zelene površine

Cilj programa:

Sukladno Zakonu o komunalnom gospodarstvu i Odlukama Grada osigurava se zadovoljavajuća komunalna infrastruktura i usluga za djelatnost-zelene površine.

Opis programa:

Održavanje javnih zelenih površina od strane komunalnog društva Komunalne usluge Cres- Mali Lošinj odnosi se na parkovno uređenje javnih površina, košnju,obrezivanje i skupljanje biološkog otpada s javnih zelenih površina, obnovu, održavanje i njegu drveća, ukrasnog grmlja, cvijeća, fitosanitarnu zaštitu, popločenja i staze u zelenim površinama, održavanje staza i održavanje dječjih igrala na dječjim igralištima. U sredstvima je planiran iznos od 600.000 kn za zaštitu palmi. Programom je planirano pojačano održavanje pješačko biciklističkih puteva- košnja i krčenje.



PROGRAM 3010 – Održavanje komunalne infrastrukture-javne površine

Cilj programa:

Sukladno Zakonu o komunalnom gospodarstvu i Odlukama Grada osigurava se zadovoljavajuća komunalna infrastruktura i usluga za djelatnost-javne površine.

Opis programa:

Održavanje čistoće javnih površina odnosi se na čišćenje javnih površina, te javnih plaža brodom,a koje nisu pod koncesijom.

Održavanje se odnosi na čišćenje javnih površina, osim javnih cesta , ručno i strojno, pranje, čišćenje od snijega, leda, čišćenje košarica za otpadke, uklanjanje otpada koje je nepoznata osoba odbacila na javnu površinu ili zemljište u vlasništvu JLS

Održavanje javnoprometnih površina na kojima nije dozvoljen promet motornim vozilima odnosi se na sanacije javnih površina, sunčališta, plaža. U iznosu su uključeni pješačke staze, prilazi plaži na Bojčiću.

Planira se održavanje biciklističko-pješačkih staza na području Sunčana uvala-Velopin.

DDD I VHS usluge mjesečni poslovi, odnosno prema Programu Zavoda za javno zdravstvo i potreba, sterilizacija mačaka i mikročipiranje i obavezno postupanje sa psima lutalicama i usluga Zavoda za javno zdravstvo.



PROGRAM 3011 – Održavanje građ.uređaja i opreme javne namjene

Cilj programa:

Sukladno Zakonu o komunalnom gospodarstvu i Odlukama Grada osigurava se zadovoljavajuća komunalna infrastruktura i usluga.

Opis programa:

Održavanje građevina i uređaja javne namjene:

· Održavanje fontana od strane komunalnog društva Lošinj usluge uključuje: sanaciju manjih kvarova i čišćenje dviju fontana u Malom Lošinju, jednom tjedno i poliranje i brušenje male fontane 2x godišnje.

· Voda i javni izljevi- odnosi se na javne slavine –utrošak vode

· Čišćenje javnih WC-a odnosi se na čišćenje na području Grada Malog Lošinja.

· Stavka uključuje održavanje komunalne opreme po svim naseljima ( klupa i košarica) od strane Komunalnih usluga d.o.o.

· Održavanje dječjih igrališta se odnosi na održavanje igrala

· Održavanje turističke signalizacije

· Održavanje autobusnih nadstrešnica i čekaonica

· Održavanje plažne opreme

· Postavu i održavanje rukohvata i ograda

· Održavanje mreže i NN ormarića za javne površine

· Održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda se odnosi na upravljanje i održavanje građevina koje služe prihvatu i ispuštanju oborinske odvodnje u naseljima

· Održavanje groblja odnosi se na redovno, tekuće održavanje groblja, putevi,zidovi,zelenilo i sve površine unutar groblja, a u 2021. godini planirana su i sredstva za dovod vode na groblje u Punta Križi.



PROGRAM 3012 – Održavanje komunalne infrastrukture- ceste i putevi

Cilj programa:

Sukladno Zakonu o komunalnom gospodarstvu i Odlukama Grada osigurava se zadovoljavajuća komunalna infrastruktura i usluga iz djelatnosti nerazvrstanih cesta.

Opis programa:

Održavanje nerazvrstanih cesta obuhvaća:

održavanje nerazvrstanih cesta, zimsko održavanje cesta i putova, regulaciju prometa i prometnu signalizaciju.

Sanacija asfalta preciznije definirana u proljeće, nakon što se utvrđuje oštećenje od oborinskih voda. U okviru stavke saniraju se bijeli putevi: Artatore, Kandija, Zabodarski,Verin, Kalvarija itd



PROGRAM 3013 – Održavanje pomorskog dobra

Cilj programa:

Sukladno Zakonu o pomorskom dobru i morskim lukama provodi se održavanje pomorskog dobra.

Opis programa:

U okviru ovog programa provodi se održavanje pomorskog dobra. Planirani iznos će se utrošiti za tekuće i investicijsko održavanje, za utrošak vode na plažama, za naknade članova Vijeća, za urbanu opremu na plažama.

U 2021. godini planira se dovršetak radova na uređenju plaže Kadin koje je započelo u 2019. godini -planira se uređenje hortikulture i postavljanje urbane opreme.



Glavni program A04- GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM

Ostvaruje se kroz provođenje sljedećih programa:

· Programska aktivnost

· Održavanje i izgradnja stambenog fonda

· Gospodarenje poslovnim objektima

PROGRAM 4001 – Programska aktivnost

Cilj programa:

Osiguranje uvjeta za provedbu programa iz komunalnog sustava.

Opis programa:

Programom se planiraju sredstva za provedbu različitih natječaja sukladno Zakonu o javnoj nabavi, izvješćuje se građanstvo o komunalnim akcijama, zakupljuju se prostori radi smještaja uklonjenih predmeta s javnih površina, financiraju se procjene, elaborati. Također je planirano 200.000,00 kn za financiranje prijevoza lokalnog stanovništva na relaciji Mali Lošinj-Mrtvaška-Mali Lošinj kroz subvencioniranje trgovačkog društva "Lošinj usluge" d.o.o. i sredstva za stjecanje nekretnina prilikom reguliranja imovinsko-pravnih odnosa.

Sredstva za realizaciju:


PROGRAM 4002 – Održavanje i izgradnja stambenog fonda

Cilj programa:

Postiže se zadovoljavanje potreba stanovništva za izgradnjom novih i održavanjem postojećih stanova.

Opis programa:

Za aktivnost gospodarenja stambenim prostorom osiguravaju se sredstva za tekuće i investicijsko održavanje i za premije osiguranja stanova u vlasništvu. U okviru ove aktivnosti planirana su i sredstva za kapitalni projekt rekonstrukcije stambenog fonda. Za ovu namjenu planirano je ukupno 3.340.000,00 kn, od čega se 220.000,00 kn za projektnu dokumentaciju, a sa 3.000.000,00 kn će se izvršiti rekonstrukcija stambenih objekata na niz lokacija-čime će se ruševne zgrade urediti i osigurati dodatno neophodno stambeno zbrinjavanje. Također je 70.000,00 kn planirano za sufinanciranje fasada zajedno s prinudnim upraviteljem Kany d.o.o.

Za kapitalni projekt Stanogradnje na području GML planirano je 4.200.000,00 kn, od čega se 200.000,00 kn odnosi na usluge nadzora, 300.000,00 kn za projektnu dokumentaciju, a 3.700.000,00 kn za radove na izgradnji stanova.

Planirana su sredstva u ukupnom iznosu od 7.680.000,00 kn.

PROGRAM 4003 – Gospodarenje poslovnim objektima

Cilj programa:

Programom se postiže zadovoljavanje potreba stanovništva za odgovarajućim poslovnim prostorima potrebnim za razvoj poduzetništva, te se zadovoljavaju potrebe turista kroz raznovrsniju ponudu.

Opis programa:

Programom se planiraju sredstva za troškove upravljanja poslovnim prostorima u visini od 245.000,00 kn. Također je planirano 700.000,00 kn za rekonstrukciju postojećih poslovnih prostora U okviru programa planirana su sredstva za uređenje carinarnice (250.000,00 kn), uređenje izložbenog prostora za pomorsku zbirku u gradskoj vijećnici u pomorskoj školi (250.000,00 kn) i sredstva za izradu kompletne projektne dokumentacije za Dnevni boravak za umirovljenike (200.000,00 kn).

Sredstva za realizaciju:

Planirano je ukupno 1.645.000,00 kn za ostvarenje ovog programa.

Glavni program A05 – JAVNA SIGURNOST

U sklopu Glavnog programa – Javna sigurnost – provodi se program Organiziranja i provođenja zaštite i spašavanja.

PROGRAM 5001 – Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja

Cilj programa:

Programom se ostvaruju uvjeti za zaštitu imovine i prirode od požara temeljem Zakonu o vatrogastvu i gradskog plana zaštite od požara. Program također obuhvaća organizacijske oblike sistema zaštite i spašavanja djelovanja u slučaju prirodnih i drugih nesreća.

Opis programa:

Programom se kroz redovne aktivnosti planiraju sredstva za funkcioniranje Javne vatrogasne postrojbe, Gradske vatrogasne zajednice i Gorske službe spašavanja PGŽ. Prema Zakonu o vatrogastvu i Zakonu o financiranju jedinica lokalne samouprave Gradu se osiguravaju sredstva za decentralizirane funkcije vatrogastva iz potpora izravnanja, te dodatnih 1% iz poreza na dohodak. Za redovnu djelatnost JVP planirano je 4.704.000,00 kn i 582.000,00 kn za Gradsku vatrogasnu zajednicu, sukladno odredbama Zakona o vatrogastvu (“NN RH”, br. 109/99 i 117/01). U okviru ovog programa planirana su i sredstva za sufinanciranje Gorske službe spašavanja u iznosu od 220.000,00 kn, za CZ i DZUS 50.000,00 kn i za DVD Lošinj 70.000,00 kn. Planirana su i sredstva za rješavanje imovinsko-pravnih poslova, geodezije te izrada projektne dokumentacije za vatrogasni centar u zoni Kalvarija.


Planirano je ukupno 6.107.000.000,00 kn, od čega se 4.704.000,00 kn odnosi na proračunskog korisnika Javnu vatrogasnu postrojbu.

Proračunski korisnik 37978: JAVNA VATROGASNA POSTROJBA

PODACI O USTANOVI

Na temelju članka 8. Zakona o vatrogastvu (NN: 109/99), članka 7. stavak 1. točka 2. Zakona o ustanovama (NN: 76/93) i članka 30. Statuta Grada Mali Lošinj (Službene novine Primorsko-goranske županije br. 15/97., 23/97. I 13/98) Gradsko poglavarstvo Grada Mali Lošinj, na sjednici održanoj dana 14. prosinca 1999. godine donijelo je Odluku o osnivanju javne ustanove (postrojba) (KLASA: 013-03/99-01/10, URBROJ: 2213/01-01-99). Upisana u sudski registar pod brojem Tt-99/3413-2 dana 30.prosinca 1999. godine u Rijeci.

Naziv:Javna vatrogasna postrojba Grad Mali Lošinj

Sjedište i adresa:Lošinjskih brodograditelja 37. / 51550 / Mali Lošinj

Pravno ustrojbeni oblik:Ustanova

Djelatnost:Djelatnosti vatrogasne službe

Brojčana oznaka razreda:8425

NKD75250

MBPS:1477161

OIB:26896065175

Ustanova osnovana:30. prosinca 1999. godine

Zastupnik / Zapovjednik:Mirko KajkaraOIB: 05252904093

Zapovjednika imenovao:Gradonačelnik

Zapovjednik imenovan:16. veljače 2016. godine

Rješenje trgovačkog suda:29.travnja 2016. godine

Broj djelatnika: 23

Telefon:051 / 231-448 / 193

Faks:051 / 233-206

Web: www.vatrogasci-losinj.info/JVP

E-mail: [email protected] / [email protected]

DJELATNOST USTANOVE

Ustanova obavlja vatrogasnu djelatnost. Vatrogasna djelatnost je sudjelovanje u provedbi preventivnih mjera zaštite od požara i eksplozija, gašenje požara i spašavanje ljudi i imovine ugroženih požarom i eksplozijom, pružanje tehničke pomoći u nezgodama i opasnim situacijama te obavljanje i drugih poslova u nesrećama, ekološkim i inim nesrećama.

PODRUČJE RADA USTANOVE

Područje Grada Mali Lošinj čini skupina otoka i otočića (skup poznat pod nazivom Lošinjski arhipelag) u kome se ističu najveći, stalno naseljeni otoci:

Lošinj sa 74,7 km2 površine

Unije sa 16,9 km2 površine

Ilovik sa 5,9 km2 površine

Susak sa 3,7 km2 površine

Vele Srakane sa 1,2 km2 površine

Sveti Petar sa 0,9 km2 površine

Male Srakane sa 0,8 km2 površine i

južni dio otoka Cres cca 25% površine otoka

Sveukupna površina Grada Mali Lošinj iznosi 224,04 km2.

Posebno značenje Grada Mali Lošinj ogleda se u njegovoj turističkoj, pomorskoj i prometnoj funkciji.

U Gradu Mali Lošinj, prema popisu iz 2001. godine, živjelo je 8388 stanovnika, odnosno 37,3 stanovnika na km2 površine. Prema popisu 2011. godine živjelo je 8244 stanovnika, odnosno 36,7 stanovnika na km2 površine Grada.

Današnji profil i oblik Grada rezultat je logičnog slijeda navedenih odrednica gospodarskog razvitka tijekom stoljeća pa je Grad, sa svojih 8244 stanovnika znao ugostiti preko 300 000 gostiju tijekom godine pri čemu je prednjačio grad Mali Lošinj (preko 150 000 turista), Nerezine (38 000), Veli Lošinj (preko 35 500), Punta Križa (preko 11 000), Osor (sa preko 10 000 turista) i tako dalje. Zahvaljujući uloženim naporima u toj domeni Grad je prerastao u jedan od vodećih turističkih centara Republike Hrvatske, a da se istovremeno nije zanemarilo stoljećima njegovano tradicionalno pomorstvo, ovčarstvo, ribarstvo i druge grane djelatnosti. Iznijeto je bilo nužno naglasiti jer ti parametri direktno utječu na specifičnosti koje treba imati u vidu kod odabira i ustroja sustava zaštite od požara u Gradu.

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

Program je baziran na nesmetan rad postrojbe u dežurstvu i na intervencijama. Opremljen, obučen i organiziran vatrogasac smanjuje rizik od povređivanja i povećava učinkovitost na intervencijama. Unaprijed ograničena sredstva su nedovoljna za razvoj postrojbe. Ovaj program kao i prijašnji bavi se sa saniranjem kritičnih problema.

- Osiguravaju se sredstva za redovnu djelatnost postrojbe za podmirenje troškova 23. zaposlenih. Radno mjesto zamjenika zapovjednika je upražnjeno te se planira u 2021. godini zaposliti zakonom odgovarajuću osobu na navedeno radno mjesto.

- Opremanje i osposobljavanje vatrogasca za rad u kontaminiranim zonama.

- Opremanje i osposobljavanje vatrogasca za rad na visini.

- Opremanje postrojbe sa dodatnim bocama sa zrakom.

- Servisiranje opreme i vozila.

- Unutrašnjost vatrogasnog doma se proteklih godina ovisno o mogućnostima renovirao. Pošto je godinama bio zapušten sada je donekle uređen i potrebno je održavanje.

Vanjsko uređenje zgrade prepušteno je gradu u 2021. godini jer je grad vlasnik.

- Tokom rada javlja se potreba za stalnim učenjem. Za to je potrebno da se vatrogasci kroz seminare, tečajeve i vježbe usavršavaju.

TABLIČNI PRIKAZ FINANCIJSKOG PLANA ZA 2021. GODINU SA PROJEKCIJOM

NA 2022. I 2023. GODINU

POZICIJA

VRSTA RASHODA / IZDATAKA

PLANIRANO

Korisnik JAVNA VATROGASNA POSTROJBA

Financijski plan za 2020. sa projekcijom na 2021. i 2022. godinu

Glava 00303 JAVNA SIGURNOST

Glava A09 JAVNA SIGURNOST

Program 1141 ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA

2021

2022

2023

Aktivnost A100001 Rashodi za redovnu djelatnost JVP

4.704.000

4.604.000

4.604.000

Izvor 1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI

1.572.000

1.472.000

1.472.000

31


1.225.000

1.125.000

1.125.000

3111

Plaće za redovan rad

570.000

570.000

570.000

3121

Ostali rashodi za zaposlene

445.000

345.000

345.000

3132

Dop.za zdrav.osigurane

210.000

210.000

210.000

32

Materijalni rashodi

313.000

313.000

313.000

3211

Službena putovanja

10.000

10.000

10.000

3212

Naknade za prijevoz

110.000

110.000

110.000

3224

Materijal i dijelovi za održavanje

50.000

50.000

50.000

3225

Sitan inv. i autogume

30.000

30.000

30.000

3237

Intelektualne i osobne usluge

92.000

92.000

92.000

3239

Ostale usluge

14.000

14.000

14.000

3293

Reprezentacija

7.000

7.000

7.000

3294

Tuzemne članarine

1.000

1.000

1.000

3299

Ostali nespomenuti rashodi

8.000

8.000

8.000

34

Bankarske usluge

25.000

25.000

25.000

3431

Usluge platnog prometa

25.000

25.000

25.000

Izvor 3.1 VLASTITI PRIHODI

84.000

84.000

84.000

32

Materijalni rashodi

9.000

9.000

9.000

3294

Tuzemne članarine

1.000

1.000

1.000

3299

Ostali nespomenuti rashodi

8.000

8.000

8.000

34

Bankarske usluge

25.000

25.000

25.000

3431

Usluge platnog prometa

25.000

25.000

25.000

42


50.000

86.000

86.000

4221

Uredska oprema i namještaj

10.000

10.000

10.000

4227

Uređaji, strojei i oprema

40.000

76.000

76.000

UKUPNO

1.656.000

1.556.000

1.556.000

Izvor 5.6 Tekuće pomoći izravnavanja za decentralizirane funkcije

3.048.000

3.048.000

3.048.000

31


2.696.000

2.696.000

2.696.000

3111


2.034.000

2.034.000

2.034.000

3113

Plaće za prekovremeni rad

170.000

170.000

170.000

3114

Posebni uvjeti rada

220.000

220.000

220.000

3132

Doprinos za obvezno zdravstveno osiguranje

224.000

224.000

224.000

3133

Doprinosi za obvezno osiguranje u sl. nezaposlenosti

48.000

48.000

48.000

32

Materijalni rashodi

352.000

352.000

352.000

3213

Stručno usavršavanje zaposlenika

10.000

10.000

10.000

3221

Uredski materijal i ostali materijalni rashodi

5.000

5.000

5.000

3223

Energija

90.000

90.000

90.000

3227

Službena radna i zaštitna odjeća i obuća

72.000

72.000

72.000

3231

Usluge telefona, pošte i prijevoza

55.000

55.000

55.000

3232

Usluge tekućeg i investicijskog održavanja

33.000

33.000

33.000

3234

Komunalne usluge

12.000

12.000

12.000

3292

Premije osiguranja

50.000

50.000

50.000

3721

Nagrade građanima i kućanstvima u novcu

25.000

25.000

25.000

UKUPNO

3.048.000

3.048.000

3.048.000

SVE UKUPNO

4.704.000

4.604.000

4.604.000

Grad participira

1.656.000

1.556.000

1.556.000

OBRAZLOŽENJE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2021. GODINU

Rashodi za redovnu djelatnost Javne vatrogasne postrojbe

3

Rashodi poslovanja

31


3111


Sredstva u iznosu od 2.034.000 iz tekuće pomoći izravnavanja za decentralizirane funkcije i sredstva koja participira grad u iznosu od 570.000 u ukupnom iznosu od 2.604.000 čine iznos potreban za Plaće za redovan rad.

3121


Jubilarne nagrade (1 djelatnika)

Planirana sredstva od 3.000kn neoporezivo po djelatniku

Dar djeci, otpremnina i stimulacija za mirovinu, naknada u slučaju smrti roditelja, troškovi pogreba

3132


Sredstva u iznosu od 224.000 iz tekuće pomoći izravnavanja za decentralizirane funkcije i sredstva koja participira grad u iznosu od 210.000 u ukupnom iznosu od 434.000 čine iznos potreban za doprinos za obvezno zdravstveno osiguranje.

Zakonska obveza ustanove prema zdravstvenom osiguranju.

32

Materijalni rashodi

3211

Službena putovanja

Predviđeni troškovi putovanja (sastanci, seminari, servisi, …) .

3212

Naknade za prijevoz

Gradski i međugradski prijevoz (Veli Lošinj, Ćunski, Artatore i Cres)

3223

Energija

Troškovi pogonskog goriva za vozila i vatrogasnu tehniku, troškovi grijanja u zimskom i hlađenje u ljetnom razdoblju godine i troškovi ostalih uređaja koji koriste električnu struju.

3224

Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje

Održavanje prostorija i zgrade postrojbe

Materijal i dijelovi za održavanje vozila i vatrogasne tehnike(servisi i popravci).

3225

Sitni inventar i auto gume

Zamjena dotrajalih guma na vatrogasnim vozilima

Sredstva predviđena u slučaju zamjene uređaja uslijed kvara.

U slučaju potrebe nabava uređaja male vrijednosti

3237


Knjigovodstveni servis.

Ugovoreni poslovi zaštite na radu.

Odvjetnički ured

3239

Ostale usluge

Usluge koje se ne mogu predvidjeti, a javljaju se tijekom godine.

3293

Reprezentacija

Obilježavanje Sv. Florijana

3294

Članarine

3299

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

Rashodi koji se ne mogu predvidjeti a javljaju se tijekom godine.

34

Bankarske usluge

3431

Bankarske usluge i usluge platnog prometa

Naknade banci za korištenje žiro-računa

4


42


4212

Tvorničke hale, skladišta, silosi, garaže i slično

Garažna vrata na hali

4221


zamjena oštećenog namještaja

4227

Uređaji, strojevi i oprema

Nabava boca za zrak,

Tekuće pomoći izravnanja za decentralizirano financiranje redovite djelatnosti javnih vatrogasnih postrojbi

31


3111



3113


Sredstva u iznosu od 170.000 iz tekuće pomoći izravnavanja za decentralizirane funkcije čine iznos potreban za Plaće za prekovremeni rad. Isplaćuju se redovni prekovremeni koji se javljaju zbog turnusnog radnog vremena i prekovremeni ostvareni na intervencijama.

3114

Posebni uvjeti rada

Vatrogasci spadaju u rizičnu skupinu te im se na temelju Zakonom o vatrogastvu plaća beneficirani radni staž (12/15)

3132


Sredstva u iznosu od 224.000 iz tekuće pomoći izravnavanja za decentralizirane funkcije i sredstva koja participira grad u iznosu od 210.000 u ukupnom iznosu od 434.000 čine iznos potreban za doprinos za obvezno osiguranje. Zakonska obveza ustanove prema zdravstvenom osiguranju.

3133


Zakonska obveza ustanove

32

Materijalni rashodi

3213

3221


Stručni seminar u Opatiji, ostala usavršavanja zapovjednika i vatrogasaca tijekom godine


Toneri i tinte za pisače, sredstva za čišćenje i higijenu prostorija vatrogasnog doma i vatrogasnih vozila te ostali uredski pribor

3223

Energija

Troškovi pogonskog goriva za vozila i vatrogasnu tehniku, troškovi grijanja u zimskom i hlađenje u ljetnom razdoblju godine i troškovi ostalih uređaja koji koriste električnu struju

3227


Kombinezoni za šumske požare

Zamjena oštećene radne i zaštitne opreme

3231


Usluga telefona 193. Usluga uredskog telefona, Internet…

VPN usluga – svi u postrojbi imaju poseban broj i međusobno besplatno komuniciraju

3232


Održavanje vatrogasnog doma, vozila, vatrogasne tehnike i ostale opreme.

3234

Komunalne usluge

Opskrba vodom te odvoz otpada.

3292

3721

Premije osiguranja

Obvezno osiguranje vozila i brodice.

Kasko brodice.

Osiguranje osoba od posljedica nesretnog slučaja (nezgode).

Javna odgovornost prema trećim…


Školovanje jednog djelatnika

UKUPNO

Iznos 4.704.000 planiran za 2021. godinu temelji se na odluci o minimalnim financijskim standardima za decentralizirano financiranje redovite djelatnosti javnih vatrogasnih postrojbi koju je donijela Vlada Republike Hrvatske za 2020. godinu i naputku grada: rujan 2020 godine.

Grad participira

Ako oduzmemo planirana sredstva po odluci o minimalnim financijskim standardima za decentralizirano financiranje redovite djelatnosti javnih vatrogasnih postrojbi za 2021 godinu, Grad Mali Lošinj participira rad postrojbe u iznosu od 1.656.000 kn.

7. OBRAZLOŽENJE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2022. GODINU


3

Rashodi poslovanja

31


3111



3121


Jubilarne nagrade


Dar djeci , otpremnina za mirovinu, stimulacija za odlazak u mirovinu

Naknada u slučaju smrti roditelja,troškovi pogreba

3132




32

Materijalni rashodi

3211

Službena putovanja


3212

Naknade za prijevoz


3223

Energija

Troškovi pogonskog goriva za vozila i vatrogasnu tehniku, troškovi grijanja u zimskom i hlađenje u ljetnom razdoblju godine i troškovi ostalih uređaja koji koriste električnu struju.

3224




3225





3237




Odvjetnički ured

3239

Ostale usluge


3291

Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično.

Naknade članovima upravnog vijeća

3293

Reprezentacija-obilježavnje sv. Florijana

3294

Članarine

3299



34

Bankarske usluge

3431



4


42


4221


Opremanje radionice i hale, te zamjena oštećenog namještaja

4227


Termo (IC) kamera


31


3111



3113


Sredstva u iznosu od 170.000 potreban za Plaće za prekovremeni rad. Isplaćuju se redovni prekovremeni koji se javljaju zbog turnusnog radnog vremena i prekovremeni ostvareni na intervencijama.

3114

Posebni uvjeti rada


3132


Sredstva u iznosu od 224.000 iz tekuće pomoći izravnavanja za decentralizirane funkcije i sredstva koja participira grad u iznosu od 2210.000 u ukupnom iznosu od 434.000 čine iznos potreban za doprinos za obvezno osiguranje.


3133



32

Materijalni rashodi

3213

3221





3223

Energija

Troškovi pogonskog goriva za vozila i vatrogasnu tehniku, troškovi grijanja u zimskom i hlađenje u ljetnom razdoblju godine i troškovi ostalih uređaja koji koriste električnu struju

3227


Kišna odijela

3231


Usluga telefona 193.

Usluga uredskog telefona, Internet…

VPN usluga – svi u postrojbi imaju poseban broj i međusobno besplatno komuniciraju

3232


Održavanje vatrogasnog doma, vozila, vatrogasne tehnike i ostale opreme.

3234

Komunalne usluge

Opskrba vodom te odvoz otpada.

3292

3721

Premije osiguranja

Obvezno osiguranje vozila i brodice.

Kasko brodice.

Osiguranje osoba od posljedica nesretnog slučaja (nezgode).

Javna odgovornost prema trećim…


Školovanje jednog djelatnika

UKUPNO

Iznos 4.604.000 planiran za 2022. godinu temelji se na odluci o minimalnim financijskim standardima za decentralizirano financiranje redovite djelatnosti javnih vatrogasnih postrojbi koju je donijela Vlada Republike Hrvatske za 2020. godinu i naputku grada: rujan 2020 godine.

Grad participira

Ako oduzmemo planirana sredstva po odluci o minimalnim financijskim standardima za decentralizirano financiranje redovite djelatnosti javnih vatrogasnih postrojbi za 2022. godinu, Grad Mali Lošinj participira rad postrojbe u iznosu od 1.556.000 kn

54

OBRAZLOŽENJE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2023. GODINU


3

Rashodi poslovanja

31


3111



3121


Jubilarne nagrade


Dar djeci , otpremnina za mirovinu, stimulacija za odlazak u mirovinu,

Naknada u slučaju smrti roditelja, troškovi pogreba

3132




32

Materijalni rashodi

3211

Službena putovanja


3212

Naknade za prijevoz


3223

Energija. Troškovi pogonskog goriva za vozila i vatrogasnu tehniku, troškovi grijanja u zimskom i hlađenje u ljetnom razdoblju godine i troškovi ostalih uređaja koji koriste električnu struju.

3224




3225





3237




Odvjetnički ured

3239

Ostale usluge


3291

Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično.

Naknade članovima upravnog vijeća

3293

Reprezentacija-obilježavanje sv. Florijana

3294

Članarine

3299



34

Bankarske usluge

3431



4


42


4221


zamjena oštećenog namještaja

4227


Radna odjeća i obuća


31


3111



3113


Sredstva u iznosu od 170.000 čine iznos potreban za Plaće za prekovremeni rad. Isplaćuju se redovni prekovremeni koji se javljaju bog turnusnog radnog vremena i prekovremeni ostvareni na intervencijama.

3114

Posebni uvjeti rada


3132


Sredstva u iznosu od 224.000 iz tekuće pomoći izravnavanja za decentralizirane funkcije i sredstva koja participira grad u iznosu od 210.000 u ukupnom iznosu od 434.000 čine iznos potreban za doprinos za obvezno osiguranje.


3133



32

Materijalni rashodi

3213

3221





3223

Energija

Troškovi pogon

Documents

Obrazloženje · Web viewObrazloženje uz Proračun Grada Malog Lošinja za 2021. god. i Projekcij e Proračuna za 20 2 2. i 202 3. godinu SADRŽAJ Obrazloženje1 OPĆI DIO4 A PRIHODI