OB ČINSKEMU SVETU · 2018. 7. 2. · Stran 1 od 15 Župan OB ČINSKEMU SVETU datum: 12. oktober 2017 številka: ZADEVA: Predlog Odloka o rebalansu prora čuna Ob čine Lukovica za

Stran 1 od 15

Župan

OBČINSKEMU SVETU

datum: 12. oktober 2017 številka:

ZADEVA: Predlog Odloka o rebalansu proračuna Občine Lukovica za leto 2017

NAMEN: Sprejem odloka PRAVNA PODLAGA: - Zakon o financiranju občin, (Uradni list RS, številka

123/06, 101/07 - odl. US, 57/08, 94/10 - ZIU, 36/11, 40/12 - ZUJF, 104/12 - ZIPRS1314, 101/13 - ZIPRS1415, 14/15 - ZIPRS1415-D, 14/15 - ZUUJFO, 96/15 - ZIPRS1617, 80/16 - ZIPRS1718 in 33/17 - ZIPRS1718-A),

- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, številka 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 - ZJU, 110/02 - ZDT-B, 127/06 - ZJZP, 14/07 - ZSPDPO, 109/08, 49/09, 38/10 - ZUKN, 107/10, 110/11 - ZDIU12, 104/12 - ZIPRS1314, 46/13 - ZIPRS1314-A, 82/13 - ZIPRS1314-C, 101/13, 101/13 - ZIPRS1415, 38/14 - ZIPRS1415-A, 95/14 - ZIPRS1415-C, 14/15 - ZIPRS1415-D, 55/15 - ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617 80/16 - ZIPRS1718 in 33/17 - ZIPRS1718-A),

- Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, številka 72/93, 6/94 - odl. US, 45/94 - odl. US, 57/94, 14/95, 20/95 - odl. US, 63/95 - ORZLS19, 73/95 - odl. US, 9/96 - odl. US, 39/96 - odl. US, 44/96 - odl. US, 26/97, 70/97, 78/97 - ZIPRS-A, 10/98, 34/98 - ZIPRS-B, 68/98 - odl. US, 74/98, 59/99 - odl. US, 70/00, 28/01 - odl. US, 87/01 - ZSam-1, 51/02, 108/03 - odl. US, 72/05, 21/06 - odl. US, 14/07 - ZSPDPO, 60/07, 27/08 - odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 - ZUJF, 14/15 - ZUUJFO in 76/16 - odl. US),

- Statut Občine Lukovica (Uradni vestnik Občine Lukovica, številka 9/11 in 15/14),

- Poslovnik Občinskega sveta Občine Lukovica (Uradni vestnik Občine Lukovica, številka 12/11 in 15/14),

- Odlok o proračunu Občine Lukovica za leto 2017 (Uradni vestnik Občine Lukovica, številka 7/17).

PREDLAGATELJ: g. Matej Kotnik, župan

Stran 2 od 15

POROČEVALCI: - g. Matej Kotnik, župan - g. Vincenc Dragar, predsednik Odbora za proračun in

finance - ga. Lea Berk, občinska uprava OBRAZLOŽITEV: Proračun Občine Lukovica za leto 2017 je sprejel Občinski svet Občine Lukovica na 19. redni seji, dne 31. maja 2017. Opravljena je bila tudi prerazporeditev sredstev v okviru dovoljenih 10 % med posameznimi proračunskimi postavkami:

Proračunska postavka sprejeti

proračun veljavni

proračun razlika

0116 Splošna proračunska rezervacija 45.000 35.000 10.000

0137 Javna zgradbe 15.600 25.600 -10.000

1004 Subvencioniranje vozovnic 6.000 5.400 600

091295 Prevozi otrok v ostale osnovne šole 16.000 17.600 -1.600

1013 Plača družinskega pomočnika 25.000 24.000 1.000

Skupaj 107.600 107.600 0 091295 Prevozi otrok v ostale osnovne šole: Sredstva se namenjajo za prevoze otrok s posebnimi potrebami. Občina je na podlagi Zakona o osnovni šoli dolžna zagotavljati sredstva za prevoze otrok s posebnimi potrebami ne glede na oddaljenost njihovega prebivališča od osnovne šole. V letu 2017 se je povečalo število upravičencev – otrok s posebnimi potrebami, ki obiskujejo šolo izven Občine Lukovica. Glede na število upravičencev in realizacijo, je bila izvedena prerazporeditev sredstev v višini 10 %. Sredstva so bila razporejena iz proračunske postavke 1004 Subvencioniranje vozovnic in proračunske postavke 1013 Plača družinskega pomočnika v okviru razpoložljivih sredstev. 0116 Splošna proračunska rezervacija: Sredstva so se prerazporedila za namen plačila nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju občine Lukovica za leto 2017, na podlagi odmerne odločbe Finančne uprave RS, na proračunsko postavko 0137 Javna zgradbe, kjer ni bila zagotovljena zadostna višina sredstev za plačilo obveznosti. Prerazporeditev se je izvedla v višini 10%, v izogib plačevanju zamudnih obresti.

Obrazložitev rebalansa proračuna Občine Lukovica za leto 2017:

Odlok: Spremenil se drugi člen odloka – številčni del.

Stran 3 od 15

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV I. PRIHODKI: V veljavnem proračunu se spremenijo naslednji konti: 7000 Dohodnina od 1. julija 2017 je začela veljati novela Zakona o izvrševanju proračunov za leti 2017 in 2018. Z novelo je določena nova povprečnina – 533,50 eurov. Ministrstvo za finance je pripravilo nov izračun dohodnine. 7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev zajemajo naslednje prihodke: Vrsta prihodka Plan Rebalans % Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda

95.000

95.000

100,0

Turistična taksa 7.000 8.200 117,1 Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest 3.735 3.735 100,0 Odškodnina od izkopanih rudnin 25.000 25.000 100,0 Skupaj 130.735 131.935 100,9 Turistična taksa: Glede na trenutno višjo realizacijo iz naslova turistične takse prihodke le-te v proračun povečujemo. 7103 Prihodki od premoženja zajemajo naslednje prihodke: Vrsta prihodka Plan Rebalans % Prihodki od najemnine za poslovne prostore 12.000 12.000 100,0 Prihodki od reklamnih panojev 3.300 3.300 100,0 Prihodki od najemnine za stanovanja 5.218 5.218 100,0 Prihodki od zakupnin – najemnina stavbnih zemljišč 122 122 100,0 Prihodki iz naslova podeljenih koncesij – rudnine 35.000 27.478 78,5 Prihodki od najemnin šotora 3.500 3.500 100,0 Prihodki od najemnin infrastrukture 550.000 550.000 100,0 Prihodki iz naslova podeljenih koncesij – les 366 784 214,2 Prihodki iz naslova podeljenih koncesij - lovstvo 1.000 1.000 100,0 Prihodki od uporabnin mrliške vežice Brdo 1.500 1.500 100,0 Prodaja lesa iz občinskega gozda - razpis 1.500 1.500 100,0 Prihodki od grobnin - KS Blagovica 3.000 3.000 100,0 Prihodki od grobnin - KS Krašnja 4.000 4.000 100,0 Prihodki od najemnin PV – KS Krašnja 500 500 100,0 Prihodki od grobnin in MV– KS Lukovica 3.200 3.200 100,0 Prihodki od grobnin – KS Prevoje 4.500 4.500 100,0 Prihodki od najemnin – KS Prevoje 1.200 1.200 100,0 Prihodki od grobnin – KS Rafolče 1.300 1.300 100,0 Prihodki od grobnin – KS Trojane 1.250 1.250 160,0 Prihodki od grobnin – KS Zlato Polje 1.100 1.100 100,0 Skupaj 633.556 626.452 98,9

Stran 4 od 15

Prihodki se uskladijo glede na realizacijo. 7111 Upravne takse in pristojbine: Glede na dosedanjo realizacijo se pričakuje nekoliko večja realizacija prihodkov kot je bila predvidena. 7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev zajemajo naslednje prihodke: Vrsta prihodka Plan Rebalans % Prihodki glasila Rokovnjač 10.000 10.000 100,0 Prihodki od CČN Lukovica v Vrbi 150.000 193.000 128,7 Prihodki od vodarine – KS Trojane 7.000 7.000 100,0 Skupaj 167.000 210.000 125,8 Prihodki od CČN so že dosegli planirano višino in se zato prihodki povečujejo na pričakovano raven realizacije. 7141 Drugi nedavčni prihodki zajemajo naslednje prihodke: Vrsta prihodka Plan Rebalans % Prispevek za opremljanje stavbnega zemljišča 1.007.228 1.007.228 100,0 Vračilo oskrbnin 25.000 25.000 100,0 Sofinanciranje družinskega pomočnika 3.000 1.981 66,0 Vračilo pravdnih stroškov 967 967 100,0 Vračilo neporabljenih razpisnih sredstev - društva 927 927 100,0 Povrnitev stroškov revizijskega postopka 1.855 1.855 100,0 Skupaj 1.038.977 1.037.958 99,9 Prihodke smo uskladili glede na realizacijo. 7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna zajemajo naslednje prihodke: Vrsta prihodka Plan Rebalans % Sredstva finančne izravnave za tekoče leto 27.974 59.636 213,2 Gozdne ceste 3.570 3.570 100,0 Prihodki od požarne takse 12.000 12.000 100,0 Sofinanciranje medobčinskega inšpektorata 30.000 29.962 99,9 Sofinanciranje izgradnje kanalizacije odpadnih voda po 23. členu

71.795

71.795

1 00,0

MKGP – letno nadomestilo za upravljanje državnih gozdov

0

1.679

Skupaj 145.339 178.642 122,9 Ministrstvo za finance je na podlagi novele Zakona o Izvrševanje proračunov za leti 2017 in 2018 pripravilo nov izračun. Zaradi dviga povprečnine občini pripada večja finančna izravnava. Na podlagi 35. člena Zakona o gospodarjenju z gozdovi v lasti Republike Slovenije občinam, v katerih ležijo državni gozdovi, ki jih upravlja družba Slovenski državni gozdovi, d. o. o., pripada 25 odstotkov letnega nadomestila iz četrtega odstavka 27. člena tega zakona. Sredstva izplača upravičenim občinam ministrstvo, pristojno za gozdarstvo, do 30 junija tekočega leta za preteklo leto. 741202 Prejeta preko LAS: Prejeta sredstva preko LAS ne bo pričakovati v letu 2017, saj se na podlagi objavljenih javnih pozivov na katere je Občina lukovica podala vlogo za

Stran 5 od 15

pridobitev sredstev, zahtevek za pridobitev sredstev lahko poda šele po zaključeni operaciji, torej po pridobljenem uporabnem dovoljenju. II. ODHODKI: Z rebalansom se v veljavnem proračunu spremenijo naslednje proračunske postavke: Številka PP

Ime proračunske postavke Veljavni proračun

Rebalans Razlika

0104 Materialni stroški občinskega sveta in delovnih teles 6.700 4.600 -2.100

0105 Sejnine občinskih svetnikov ter članov delovnih teles 22.000 35.000 13.000

030201 Program EZD – Amaroni 6.100 0 -6.100 0137 Javne zgradbe 25.600 18.590 -7.010 0101 Plače občinske uprave 363.985 380.510 16.525

0125 Tekoče vzdrževanje upravnih prostorov in nakup opreme 18.650 20.212 1.562

032009 Center za zaščito in reševanje Domžale 10.000 12.200 2.200

045114 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 139.800 96.200 -43.600

045115 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 563.600 942.840 379.240

064001 Cestna razsvetljava 91.500 86.500 -5.000 052001 Javna kanalizacija – odpadne vode 365.924 277.980 -87.944

052019 Sofinanciranje malih čistilnih naprav - razpis 10.000 3.600 -6.400

052020 Kanalizacija Prevoje – Stranska ulica 44.950 37.750 -7.200 063001 Javni vodovod 449.718 253.180 -196.538 066002 Vzdrževanje javnega dela pokopališč 23.804 44.742 20.938 066037 Površine za rekreacijo 0 6.136 6.136 082005 Grad na Brdu 50.936 0 -50.936

Stran 6 od 15

091101 Doplačilo oskrbnih stroškov v vrtcih 890.000 932.000 42.000

091112 Specialni pedagog – OŠ Janka Kersnika Brdo 9.000 9.900 900

091260 Plače voznikov šoloobveznih otrok 52.885 51.685 -1.200 091295 Prevozi otrok v ostale osnovne šole 17.600 23.000 5.400 1013 Plače družinskih pomočnikov 24.000 17.700 -6.300 0116 Splošna proračunska rezervacija 35.000 45.000 10.000 0102 Plače režijskega obrata 160.330 142.650 -17.680 Obrazložitev sprememb: 1000 OBČINSKI SVET 01 POLITIČNI SISTEM 0101 Politični sistem 01019001 Dejavnost občinskega sveta 0104 Materialni stroški občinskega sveta in delovnih teles: Materialni stroški Občinskega sveta ne dosegajo predvidene dinamike, zato se lahko znižajo na raven, ki bo zadostovala za potrebe do konca koledarskega leta. 0105 Sejnine občinskih svetnikov ter članov delovnih teles: Zaradi večjega števila sej kot je bilo predvideno na osnovi preteklih let, je potrebno povišati sredstva za sejnine 4001 OBČINSKA UPRAVA 03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ 0302 Mednarodno sodelovanje in udeležba 03029002 Mednarodno sodelovanje občin 030201 Program EZD – Amaroni: Sredstva ne bodo realizirana, saj partnerica Občina Amaroni s projektom, ki ga je prijavila na program Evropa za državljane, ni bila uspešna. 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 0403 Druge skupne administrativne službe 04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

Stran 7 od 15

0137 Javne zgradbe: Sredstva se prilagodijo dejanski porabi in potrebam do konca leta 2017.

OB068-16-0007 Zgradba stara šola Blagovica: 06 LOKALNA SAMOUPRAVA 0603 Dejavnost občinske uprave 06039001 Administracija občinske uprave 0101 Plače občinske uprave: Na osnovi sprostitve varčevalnih ukrepov in dogovorov, ki so jih sindikati dosegli v pogajanjih z vlado, je potrebno sredstva za plače uslužbencev povišati. 06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave 0125 Tekoče vzdrževanje upravnih prostorov in nakup opreme: Zaradi dotrajanosti računalniške opreme, je potrebno zamenjati večje število računalnikov kot je bilo prvotno predvideno. 07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH 0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami 07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč 032009 Center za zaščito in reševanje Domžale: Ob pripravi proračuna je bil v proračunu pomotoma upoštevan znesek brez DDV, zato je potrebno znesek povišati za delež DDV-ja. 13 PROMET PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 1302 Cestni promet in infrastruktura 13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 045114 Upravljanje in tekoče vzdrževanje cest: Sredstva na proračunski postavki se znižajo za 43.600,00 EUR. Zaradi večjih potreb na področju investicijskega vzdrževanja cest, se sredstva nameni celostnemu investicijskemu vzdrževanju dotrajanih odsekov cest. 13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 045115 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest: Sredstva na proračunski postavki se zvišajo za 329.440,00 EUR. Dodatna sredstva na proračunski postavki se namenijo investicijskemu vzdrževanju dotrajanih odsekov cest. Letos bo izvedena rekonstrukcija oziroma asfaltiranje ceste Učak – Dornik, ki je bila sprva predvidena za naslednje leto. Izvedena bo rekonstrukcija ceste Šentvid – Zlato Polje – 1.faza, rekonstrukcija ceste v Rafolčah in rekonstrukcija ceste v Zgornjih Praprečah. V sklopu sanacije drevoreda Brdo bo izvedena rekonstrukcija ceste in pešpoti s poudarkom na izboljšanju prometne varnosti ter rekonstrukcija odvodnjavanja ceste. Deloma je zvišanje posledica znatnega zvišanja cen gradbenih storitev. Sredstva se zagotovijo iz nerealiziranih postavk na področju investicijskega vzdrževanja vodovoda in izgradnje kanalizacije v Zaborštu, ki zaradi podaljšanja postopka pridobivanja gradbenega dovoljenja ne bo realiziran v letošnjem letu.

Stran 8 od 15

OB068-09-0027 Sanacija vozišč po občini Lukovica

Namen in cilj

Sredstva so namenjena tako investicijskemu vzdrževanju cest, novogradnjam in rekonstrukcijam ter adaptacijam v smislu kontinuitete vzdrževanja cest in povečanja varnosti v cestnem prometu.

Stanje projekta

Redno izvajanje investicijsko vzdrževalnih del, novogradenj ter rekonstrukcij in adaptacij na občinskih cestah. Iz tega naslova bo v letošnjem letu rekonstruiran odsek ceste in pešpoti na Brdu pri Lukovici, cesta v Rafolčah (vas) in izgradnja zgornjih ustrojev cest na odsekih, kjer so lastniki na občinskih cestah uredili spodnji ustroj cest.

OB068-14-0005 Cesta Učak - Dornik

Namen in cilj

Sredstva so namenjena celoviti rekonstrukciji makadamske ceste Učak – Dornik. Izvedba je bila sprva planirana za leto 2018. Zaradi neuspešne realizacije projektov na drugih postavkah se sredstva prerazporedijo.

Stanje projekta

Izvedena je bila geodetska odmera, pridobljena je bila kompletna projektna dokumentacija. Po izvedenem postopku javnega naročila bo izbrani izvajalec predvidoma v drugi polovici oktobra pričel z gradbenimi deli. Predvidena izvedba je v mesecu novembru.

OB068-16-0005 Ureditev zemljiškoknjižnega stanja cest

Namen in cilj

Izvajanje različnih postopkov urejanja zatečenega zemljiškoknjižnega stanja cest in drugih prometnih površin, menjave zemljišč, neodplačni prenosi zemljišč v last in posest Občine Lukovica.

Stanje projekta

Postopki so v fazi izvajanja, pričakuje se znatno povečanje porabe proti koncu leta 2017.

OB068-17-0003 Cesta Šentvid – Zlato Polje

Namen in cilj

Sredstva so namenjena rekonstrukciji odseka ceste Šentvid – Zlato Polje. Zaradi povišanja cen gradbenih storitev, predvidevamo višjo porabo sredstev od planirane.

Stanje projekta

V sklopu javnega naročila izbrani izvajalec gradbenih del je bil uveden v delo v septembru 2017. Zaključek del je predviden konec novembra 2017.

OB068-17-0004 Cesta Zgornje Prapreče

Namen in cilj

Sredstva so namenjena izgradnji opornega zidu in rekonstrukciji ceste v Zgornjih Praprečah.

Stanje projekta

V sklopu javnega naročila izbrani izvajalec gradbenih del je v septembru 2017 zaključil izgradnjo opornega zidu. Za izvedbo rekonstrukcije ceste bo v sklopu izvajanja okvirnega sporazuma izbran najugodnejši izvajalec gradbenih del, ki bo predvidoma do konca novembra izvedel rekonstrukcijo oz. asfaltiranje ceste. Predvidevamo, da bo za strokovno in trajnostno izvedeno rekonstrukcijo potrebnih več sredstev od predvidenih.

Stran 9 od 15

13029004 Cestna razsvetljava 064001 Cestna razsvetljava: Tekoče vzdrževanje se izvaja po potrebi oziroma odpravljanje okvar na javni razsvetljavi.

OB068-09-0031 Javna razsvetljava

Namen in cilj

Zamenjava svetilk, katere je potrebno zamenjati skladno veljavno zakonodajo in zamenjava dotrajanih kovinskih drogov v sklopu investicijskega vzdrževanja.

Stanje projekta

Pričakuje se nižja poraba sredstev od predvidene. 15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor 15029002 Ravnanje z odpadno vodo 052001 Javna kanalizacija – odpadne vode: Sredstva na proračunski postavki se znižajo za 101.840,00 EUR, in sicer zaradi neuspešne realizacije izgradnje kanalizacije v Zaborštu in viška sredstev na področju pridobivanja projektne dokumentacije.

OB068-09-0037 – Javna kanalizacija, odpadne vode

Namen in cilj

Novogradnje ter investicijsko vzdrževanje javnega kanalizacijskega omrežja.

Stanje projekta

Izvajajo se investicijsko vzdrževalna dela ter mestoma tudi novogradnje predvsem kot spremljajoča dela ob izgradnji večjih kanalizacijskih sistemov (posamezni kanali, kateri tangirajo na glavni kolektor in kateri niso bili vključeni v osnovni projekt). Sredstva, predvidena za pridobivanje projektne dokumentacije, ne bodo v celoti porabljena.

OB068-16-0008 – Kanalizacija Zaboršt – 1. faza

Namen in cilj

Izgradnja kanalizacije za komunalno odpadno in padavinsko vodo za Opekarsko cesto in del ulice Zaboršt v naselju Šentvid pri Lukovici. Fekalna kanalizacija se navezuje na obstoječo kanalizacijo naselja Šentvid pri Lukovici, padavinska v najbližji padavinski jarek.

Stanje projekta

Gradbeno dovoljenje ni bilo pridobljeno v predvidenem času, zato letos ne bo mogoče pričeti z gradbenimi deli. Predvidena finančna sredstva bodo zagotovljena v proračunu za leto 2018. 052012 Kanalizacija Imovica – Prevalje: Sredstva na proračunski postavki zadoščajo predvideni izvedbi izgradnje dela kanalizacijskega omrežja v letu 2017. V skladu s predvidenimi deli se prerazporedi sredstva znotraj proračunske postavke. 052019 Sofinanciranje malih čistilnih naprav – razpis: Sredstva na proračunski postavki se znižajo. Znižanje sredstev je prejem manjšega števila vlog od načrtovanega in predstavlja uskladitev z načrtovano porabo sredstev v letu 2017.

Stran 10 od 15

052020 Kanalizacija Prevoje – Stranska ulica: Preostala sredstva na proračunski postavki se znižajo, saj je projekt v celoti zaključen.

OB068-15-007 Kanalizacija Prevoje – Stranska ulica

Namen in cilj:

Sredstva so namenjena izgradnja kanalizacije odpadnih voda znotraj naselja Prevoje, odsek Stranska ulica.

Stanje projekta

Projekt je zaključen. 16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 1603 Komunalna dejavnost 16039001 Oskrba z vodo 063001 Javni vodovod: Sredstva na proračunski postavki se znižajo za 196.538 EUR. Realiziranih bo manj projektov od predvidenih. Projekt izgradnje vodovoda PŠ 7 se še ni pričel.

OB068-09-0038 – Javni vodovod

Namen in cilj

Novogradnja ter investicijsko vzdrževanje javnega vodovodnega omrežja.

Stanje projekta

Projekt izvedbe investicijsko vzdrževalnih del na Rimski ulici je zaključen, zaključeno je tudi investicijsko vzdrževanje vodovoda v Spodnjih Praprečah. V zaključni fazi so obnova krmilne, strojne ter elektro opreme na vodovodnem črpališču Trnjava, hidroforni postaji Spodnje Loke in črpališču Konj Krašnja in dograditev telemetrije – CNS, DMA na vodohranu Taterman.

OB068-13-0005 Vodovod PŠ 7

Namen in cilj

Ureditev komunalne infrastrukture v skladu z zazidalnim načrtom.

Stanje projekta

OB068-16-0002 – Vodovod Rafolče - nadaljevanje

Namen in cilj

Obnova vodovodnega omrežja s pripadajočimi hišnimi priključki v sklopu gradnje kanalizacijskega omrežja.

Stanje projekta

Projekt je zaključen. 16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 066002 Vzdrževanje javnega dela pokopališč: Investicijsko vzdrževanje in izboljšave ter nakup zemljišč za potrebe širitve pokopališč. Skladno z veljavno zakonodajo mora občina zagotavljati izvajanje storitev javne službe na celotnem območju iz česar izhaja obveznost po zagotovitvi primerne infrastrukture za izvajanje te dejavnosti. Predvidena sredstva za

Stran 11 od 15

investicijsko vzdrževalna dela na pokopališču na Brdu ne bodo v celoti porabljena v letošnjem letu.

OB068-15-0006 Pokopališče na Brdu

Namen in cilj

Sredstva so namenjena investicijskemu vzdrževanju pokopališča na Brdu.

Stanje projekta

Večina del na področju investicijskega vzdrževanja pokopališča je predvidena v naslednjem letu.

OB068-17-0005 Pokopališča

Namen in cilj

Nakup zemljišč za potrebe širitve pokopališč.

Stanje projekta

V skladu s potrebami po širitvi pokopališč v prihodnosti bo Občina z uveljavljanjem predkupnih pravic pristopila k nakupu zemljišč ob pokopališčih. 16039003 Objekti za rekreacijo 066037 Površine za rekreacijo: Poraba sredstev je predvidena za upravljanje in vzdrževanje objektov za rekreacijo (zelenice, parki, otroška igrišča, športna igrišča itd.), nakup potrebnih površin za širitev površin za rekreacijo ter gradnjo in investicijsko vzdrževanje objektov za rekreacijo.

OB068-17-0006 Površine za rekreacijo

Namen in cilj

Nakup zemljišč za potrebe širitve površin za rekreacijo.

Stanje projekta

V skladu s potrebami po širitvi javnih rekreacijskih površin v prihodnosti bo Občina z uveljavljanjem predkupnih pravic pristopila k nakupu zemljišč. 18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 1802 Ohranjanje kulturne dediščine 18029001 Nepremična kulturna dediščina 082005 Grad na Brdu: Poraba sredstev za namen obnove gradu Brdo za leto 2017 se ne načrtuje na podlagi informacije lastnice nepremičnine, da se načrtovano čiščenje notranjosti gradu še ne bo izvajalo. Razlog je izredno slabo stanje objekta, ki zahteva premišljen in strokovno podprt pristop k sanaciji. Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna enota Kranj, pripravlja konservatorski načrt sanacije, ki bo podlaga za izvajanje del na način, da se prepreči porušitev delov objekta. 19 IZOBRAŽEVANJE 1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok 19029001 Vrtci

Stran 12 od 15

091101 Doplačilo oskrbnih stroškov v vrtcih: Na podlagi 28. člena Zakona o vrtcih se iz proračuna lokalne skupnosti za razliko med ceno programov in plačilom staršev zagotavljajo sredstva za plače in prejemke ter davke in prispevke za zaposlene v vrtcih in za materialne stroške v skladu z normativi in standardi. Občina na podlagi računov vrtcev financira razliko med ekonomsko ceno programa in možnostjo plačila staršev za otroke, ki imajo stalno bivališče v občini Lukovica. Postavka se poveča glede na realizacijo v obdobju januar – september 2017. 091112 Specialni pedagog – OŠ JK Brdo: Postavka se zviša glede na realizacijo. 1906 Pomoči šolajočim 19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu 091260 Plače voznikov šoloobveznih otrok: Plače voznikov šoloobveznih otrok se prilagajajo dejansko potrebnim sredstvom do konca leta, saj zadoščajo kljub sprejetim ukrepom na področju plač. 091295 Prevozi otrok v ostale osnovne šole: Sredstva se namenjajo za prevoze otrok s posebnimi potrebami. Občina je na podlagi Zakona o osnovni šoli dolžna zagotavljati sredstva za prevoze otrok s posebnimi potrebami ne glede na oddaljenost njihovega prebivališča od osnovne šole. Postavka se uskladi glede na število vključenih otrok v ostale osnovne šole in predvideno realizacijo do konca koledarskega leta.

20 SOCIALNO VARSTVO 2004 Izvajanje programov socialnega varstva 20049002 Socialno varstvo invalidov 1013 Plače družinskih pomočnikov: Obseg sredstev za družinskega pomočnika je bil načrtovan za dva družinska pomočnika za celo leto. Status družinskega pomočnika dodeli Center za socialno delo, občina pa mora zagotoviti in izplačati nadomestilo. Postavka se uskladi glede na predvideno realizacijo. 23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI 2303 Splošna proračunska rezervacija 23039001 Splošna proračunska rezervacija 0116 Splošna proračunska rezervacija: Proračunsko postavko smo povečali zaradi uskladitve proračuna – za stroške stavbnega zemljišča je bila narejena prerazporeditev. Z rebalansom smo predvideli dvig postavke, tako, da zdaj del stroškov vračamo. 4002 REŽIJSKI OBRAT 06 LOKALNA SAMOUPRAVA 0603 Dejavnost občinske uprave 06039001 Administracija občinske uprave 0102 Plače režijskega obrata: V plačah režijskega obrata je bil predviden en dodatni delavec, ki pa ni bil zaposlen, zato se lahko sredstva, ne glede na sprejete ukrepe na področju plač, ki vsem zaposlenim v režijskem obratu zvišujejo plače, temu ustrezno prilagodijo.

Stran 13 od 15

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave: 066020 Vozila in oprema režijski obrat: Sredstva se znotraj proračunski postavke prerazporedijo. V oktobru bosta izvedeni javni naročili za nakup tovornjaka s štirikolesnim pogonom in (ločeno) posipalca za novi tovornjak. Glede na raziskavo trga sklepamo, da bo potrebnih več sredstev od predvidenih za nakup tovornjaka in manj za posipalec. 5003 KRAJEVNA SKUPNOST BLAGOVICA Krajevna skupnost ni spremenila proračuna. 5003 KRAJEVNA SKUPNOST ČEŠNJICE Krajevna skupnost ni spremenila proračuna. 5003 KRAJEVNA SKUPNOST KRAŠNJA Krajevna skupnost ni spremenila proračuna. 5004 KRAJEVNA SKUPNOST LUKOVICA Krajevna skupnost ni spremenila proračuna. 5005 KRAJEVNA SKUPNOST PREVOJE 552002 Stroški vzdrževanja poslovne stavbe: Sredstva na proračunski postavki so namenjena tekočim stroškom vzdrževanja stavbe Doma krajanov, Veidrov trg 7, Šentvid pri Lukovici. Načrtuje se obnova talnih plošč na zunanjem stopnišču in obnova oken. Glede na predvidene aktivnosti, se proračunska postavka zviša.

552005 Redna dejavnost kulturnih društev: Sredstva na proračunski postavki so namenjena za izvedbo srečanja Šentviških zborov, ki se dodelijo na podlagi vloge društva MPZ Šentviški zvon. Glede na predvidene aktivnosti, se proračunska postavka zviša. 551004 Stroški vzdrževanja poslovne stavbe: Sredstva na proračunski postavki so namenjena zavarovalni premiji stavbe Doma krajanov, Veidrov trg 7, Šentvid pri Lukovici.

Stran 14 od 15

Ker so bile obveznosti že poravnane in sredstva na proračunski postavki niso bila porabljena, se sredstva prerazporedijo. 552003 Vzdrževanje pokopališča: Sredstva na proračunski postavki so namenjena tekočim izdatkom za vzdrževanje in upravljanje s pokopališčem v Šentvidu pri Lukovici: pisarniški material in storitve, vodo, komunalne storitve in tekoče vzdrževanje. Ker večjega posega oziroma stroškov ne pričakujemo, se del sredstev prerazporedi. 5006 KRAJEVNA SKUPNOST RAFOLČE 562009 Poslovitev od pokojnih občanov: Krajevna skupnost se od svojih krajanov poslovi s paketom sveč, oziroma cvetjem. Znesek na proračunski postavki je bil premalo planiran. Znesek proračunske postavke se poveča. 562014 Rekonstrukcija cest: Krajevna skupnost ne predvideva v letu 2017 porabe na proračunski postavki, zato se sredstva prerazporedijo. 5007 KRAJEVNA SKUPNOST TROJANE Krajevna skupnost ni spremenila proračuna. 5007 KRAJEVNA SKUPNOST ZLATO POLJE Krajevna skupnost ni spremenila proračuna. B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB Ni sprememb. C. RAČUN FINANCIRANJA Ni sprememb. Zakon o javnih financah v 30. členu določa omejitve pri sprejemanju proračuna, in sicer morajo predlogi za povečanje izdatkov proračuna obsegati predloge za povečanje prejemkov proračuna ali za zmanjšanje drugih izdatkov proračuna v isti višini, pri čemer ti ne smejo biti v breme proračunske rezerve ali splošne proračunske rezervacije ali v breme dodatnega zadolževanja.

Stran 15 od 15

PREDLOG SKLEPOV:

1. Občinski svet Občine Lukovica soglaša, da se predlog Odloka o rebalansu proračuna Občine Lukovica za leto 2017 sprejme po skrajšanem postopku.

2. Sprejme se Odlok o rebalansu proračuna Občine Lukovica za leto 2017.

Občina Lukovica Matej Kotnik, l. r. župan

V prilogi podajamo:

- odlok - splošni del proračuna, - posebni del proračuna, - načrt razvojnih programov za obdobje 2017 - 2020

Stran 1 od 3

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, številka 72/93, 6/94 - odl. US, 45/94 - odl. US, 57/94, 14/95, 20/95 - odl. US, 63/95 - ORZLS19, 73/95 - odl. US, 9/96 - odl. US, 39/96 - odl. US, 44/96 - odl. US, 26/97, 70/97, 78/97 - ZIPRS-A, 10/98, 34/98 - ZIPRS-B, 68/98 - odl. US, 74/98, 59/99 - odl. US, 70/00, 28/01 - odl. US, 87/01 - ZSam-1, 51/02, 108/03 - odl. US, 72/05, 21/06 - odl. US, 14/07 - ZSPDPO, 60/07, 27/08 - odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 - ZUJF, 14/15 - ZUUJFO in 76/16 - odl. US) in 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, številka 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 - ZJU, 110/02 - ZDT-B, 127/06 - ZJZP, 14/07 - ZSPDPO, 109/08, 49/09, 38/10 - ZUKN, 107/10, 110/11 - ZDIU12, 104/12 - ZIPRS1314, 46/13 - ZIPRS1314-A, 82/13 - ZIPRS1314-C, 101/13, 101/13 - ZIPRS1415, 38/14 - ZIPRS1415-A, 95/14 - ZIPRS1415-C, 14/15 - ZIPRS1415-D, 55/15 - ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617 80/16 - ZIPRS1718 in 33/17 - ZIPRS1718-A) in 20. člena Statuta Občine Lukovica (Uradni vestnik Občine Lukovica, številka 9/11 in 15/14), je Občinski svet Občine Lukovica na --. redni seji, dne --------- sprejel naslednji

ODLOK O REBALANSU PRORAČUNA OBČINE LUKOVICA ZA LETO 2017

1. člen

V drugem členu Odloka o proračunu Občine Lukovica za leto 2017 (Uradni vestnik Občine Lukovica, številka 7/17) se spremeni bilanca prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb ter račun financiranja za leto 2017.

Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:

A) BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV v eurih Skupina / podskupina kontov Proračun

leta 2017

I. Skupaj prihodki (70 + 71 + 72 + 73 + 74 + 78) 6.505.973 Tekoči prihodki (70 + 71) 6.144.331 70 Davčni prihodki 4.187.467 700 Davki na dohodek in dobiček 3.357.082 703 Davki na premoženje 693.450 704 Domači davki na blago in storitve 136.935 706 Drugi davki 0 71 Nedavčni prihodki 1.956.864 710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja 626.452 711 Takse in pristojbine 8.000 712 Globe in druge denarne kazni 74.454 713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 210.000 714 Drugi nedavčni prihodki 1.037.958 72 Kapitalski prihodki 153.000 720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 111.074 721 Prihodki od prodaje zalog 0 722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih

sredstev 41.926

73 Prejete donacije 23.000 730 Prejete donacije iz domačih virov 23.000 731 Prejete donacije iz tujine 0

Stran 2 od 3

74 Transferni prihodki 178.642 740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih

institucij 178.642

741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije in iz drugih držav

0

78 Prejeta sredstva iz Evropske unije in iz drugih držav 7.000 787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij in iz

drugih držav 7.000

II. Skupaj odhodki (40 + 41 + 42 + 43) 6.977.540 40 Tekoči odhodki 2.202.825 400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 542.125 401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 80.600 402 Izdatki za blago in storitve 1.434.441 403 Plačila domačih obresti 0 409 Rezerve 145.659 41 Tekoči transferi 2.100.478 410 Subvencije 84.500 411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 1.246.598 412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 179.748 413 Drugi tekoči domači transferi 589.632 42 Investicijski odhodki 2.446.737 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 2.446.737 43 Investicijski transferi 227.500 431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki

niso proračunski uporabniki 201.000

432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom 26.500

III. Proračunski presežek (I. - II.) Proračunski primanjkljaj (II. - I.) -471.567

B) RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB Skupina / podskupina kontov Proračun

leta 2017

IV. Prejeta vračila danih posojil in prodaja kapitalskih deležev (750 + 751 + 752)

0

75 Prejeta vračila danih posojil 0 750 Prejeta vračila danih posojil 0 751 Prodaja kapitalskih deležev 0 752 Kupnine iz naslova privatizacije 0

V. Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev (440 + 441 + 442 + 443)

0

44 Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev 0 440 Dana posojila 0 441 Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb 0 442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije 0

Stran 3 od 3

443 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti

0

VI. Prejeta minus dana posojila in spremembe kapitalskih

deležev (IV. – V.) 0

C) RAČUN FINANCIRANJA Skupina / podskupina kontov Proračun

leta 2017

VII. Zadolževanje (500) 0 50 Zadolževanje 0 500 Domače zadolževanje 0 VIII. Odplačila dolga (550) 0

55 Odplačila dolga 0 550 Odplačila domačega dolga 0

IX. Povečanje (zmanjšanje) sredstev na računih (I. + IV. + VII. - II. - V. - VIII.)

-471.567

X. Neto zadolževanje (VII .- VIII.) 0

XI. Neto financiranje (VI. + VII. - VIII. - IX.) 471.567

XII. Stanje sredstev na računih dne 31. 12. preteklega leta 471.567

9009 Splošni sklad za drugo 471.567

2. člen

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku Občine Lukovica.

Številka:

Lukovica,

Občina Lukovica Matej Kotnik, l.r. župan

REBALANS PRORAČUNA OBČINE LUKOVICA ZA LETO 2017

I. SPLOŠNI DEL

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Sprejeti plan2017

Veljavni plan2017

Rebalans2017

(1) (2) (3) (4)/(3)

Indeks

RealizacijaI - IX 2017

(4) (3)/(2)

Indeks

I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78) 6.505.9736.446.0806.446.080 56,63.680.915 100,9

TEKOČI PRIHODKI (70+71) 6.144.3316.116.5016.116.501 58,33.584.031 100,5

70 DAVČNI PRIHODKI 4.187.4674.195.5144.195.514 72,93.051.975 99,8

700 Davki na dohodek in dobiček 3.357.0823.366.3293.366.329 75,02.517.801 99,7

7000 Dohodnina 3.357.0823.366.3293.366.329 75,02.517.801 99,7

703 Davki na premoženje 693.450693.450693.450 67,4467.226 100,0

7030 Davki na nepremičnine 552.000552.000552.000 73,3404.836 100,0

7031 Davki na premičnine 250250250 11,629 100,0

7032 Davki na dediščine in darila 41.20041.20041.200 70,028.830 100,0

7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje 100.000100.000100.000 33,533.531 100,0

704 Domači davki na blago in storitve 136.935135.735135.735 54,674.731 100,9

7044 Davki na posebne storitve 5.0005.0005.000 22,41.119 100,0

7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev 131.935130.735130.735 55,873.612 100,9

706 Drugi davki in prispevki 000 ----7.783 ---

7060 Drugi davki in prispevki 000 ----7.783 ---

71 NEDAVČNI PRIHODKI 1.956.8641.920.9871.920.987 27,2532.056 101,9

710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja 626.452633.556633.556 29,2183.160 98,9

7103 Prihodki od premoženja 626.452633.556633.556 29,2183.160 98,9

711 Takse in pristojbine 8.0007.0007.000 53,24.252 114,3

7111 Upravne takse in pristojbine 8.0007.0007.000 53,24.252 114,3

712 Globe in druge denarne kazni 74.45474.45474.454 37,627.998 100,0

7120 Globe in druge denarne kazni 74.45474.45474.454 37,627.998 100,0

Stran 1 od 8

v EUR



Sprejeti plan2017

Veljavni plan2017

Rebalans2017

(1) (2) (3) (4)/(3)

Indeks


(4) (3)/(2)

Indeks

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 210.000167.000167.000 41,787.572 125,8

7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev 210.000167.000167.000 41,787.572 125,8

714 Drugi nedavčni prihodki 1.037.9581.038.9771.038.977 22,1229.074 99,9

7141 Drugi nedavčni prihodki 1.037.9581.038.9771.038.977 22,1229.074 99,9

72 KAPITALSKI PRIHODKI 153.000153.000153.000 5,38.135 100,0

720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 111.074111.074111.074 0,00 100,0

7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov 111.074111.074111.074 0,00 100,0

722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev 41.92641.92641.926 19,48.135 100,0

7220 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov 6.0006.0006.000 16,5989 100,0

7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč 35.92635.92635.926 19,97.146 100,0

73 PREJETE DONACIJE 23.00023.00023.000 47,911.017 100,0

730 Prejete donacije iz domačih virov 23.00023.00023.000 47,911.017 100,0

7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb 16.00016.00016.000 32,65.209 100,0

7301 Prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb 7.0007.0007.000 83,05.808 100,0

74 TRANSFERNI PRIHODKI 178.642146.579146.579 39,670.731 121,9

740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij 178.642145.339145.339 39,670.731 122,9

7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna 178.642145.339145.339 39,670.731 122,9

741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije in iz drugih držav

01.2401.240 ---0 0,0

7413 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada 01.2401.240 ---0 0,0

78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE IN IZ DRUGIH DRŽAV 7.0007.0007.000 100,07.000 100,0

787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij in iz drugih držav 7.0007.0007.000 100,07.000 100,0

7870 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij in iz drugih držav 7.0007.0007.000 100,07.000 100,0

Stran 2 od 8

v EUR



Sprejeti plan2017

Veljavni plan2017

Rebalans2017

(1) (2) (3) (4)/(3)

Indeks


(4) (3)/(2)

Indeks

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45) 6.977.5406.917.6476.917.647 41,32.883.555 100,9

40 TEKOČI ODHODKI 2.202.8252.212.7002.202.939 47,41.043.785 99,6

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 542.125544.495544.495 69,7377.635 99,6

4000 Plače in dodatki 467.425468.310468.355 69,2323.605 99,8

4001 Regres za letni dopust 20.66022.14522.100 98,720.398 93,3

4002 Povračila in nadomestila 40.69040.69040.690 65,926.815 100,0

4003 Sredstva za delovno uspešnost 500500500 0,00 100,0

4004 Sredstva za nadurno delo 8.9008.9008.900 62,05.517 100,0

4009 Drugi izdatki zaposlenim 3.9503.9503.950 32,91.299 100,0

401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 80.60080.58580.585 69,255.810 100,0

4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 42.32042.31042.310 69,329.320 100,0

4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 33.89033.87533.875 69,223.439 100,0

4012 Prispevek za zaposlovanje 295305305 81,1239 96,7

4013 Prispevek za starševsko varstvo 490490490 67,3330 100,0

4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU 3.6053.6053.605 68,82.481 100,0

402 Izdatki za blago in storitve 1.434.4411.451.9611.432.200 42,6610.341 98,8

4020 Pisarniški in splošni material in storitve 187.478186.946176.486 60,9114.154 100,3

4021 Posebni material in storitve 266.502270.269263.031 53,9143.703 98,6

4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 193.218193.218186.671 56,6109.317 100,0

4023 Prevozni stroški in storitve 88.09988.09986.189 47,441.777 100,0

4024 Izdatki za službena potovanja 5.7405.7405.950 33,91.946 100,0

4025 Tekoče vzdrževanje 493.230550.015557.269 26,3129.473 89,7

4026 Poslovne najemnine in zakupnine 61.34024.30011.800 36,522.407 252,4

4027 Kazni in odškodnine 1.6131.6131.113 100,01.613 100,0

4029 Drugi operativni odhodki 137.221131.761143.691 33,545.951 104,1

Stran 3 od 8

v EUR



Sprejeti plan2017

Veljavni plan2017

Rebalans2017

(1) (2) (3) (4)/(3)

Indeks


(4) (3)/(2)

Indeks

409 Rezerve 145.659135.659145.659 0,00 107,4

4090 Splošna proračunska rezervacija 45.65935.65945.659 0,00 128,0

4091 Proračunska rezerva 100.000100.000100.000 0,00 100,0

41 TEKOČI TRANSFERI 2.100.4782.102.0682.108.088 64,31.350.197 99,9

410 Subvencije 84.50070.80470.804 59,950.642 119,3

4100 Subvencije javnim podjetjem 77.00063.30463.304 65,850.642 121,6

4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 7.5007.5007.500 0,00 100,0

411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 1.246.5981.262.8341.262.834 71,5890.973 98,7

4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila 21.00021.00021.000 49,310.360 100,0

4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti 9.0009.0009.000 63,95.750 100,0

4117 Štipendije 5.0005.0005.000 44,52.223 100,0

4119 Drugi transferi posameznikom 1.211.5981.227.8341.227.834 72,0872.641 98,7

412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 179.748179.698185.718 14,726.381 100,0

4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 179.748179.698185.718 14,726.381 100,0

413 Drugi tekoči domači transferi 589.632588.732588.732 64,8382.201 100,2

4130 Tekoči transferi občinam 51.01551.01551.015 64,733.000 100,0

4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja 30.00030.00030.000 70,421.128 100,0

4132 Tekoči transferi v javne sklade 1.5001.5001.500 50,0750 100,0

4133 Tekoči transferi v javne zavode 489.983489.083490.083 64,0313.725 100,2

4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 3.0003.0002.000 76,32.289 100,0

4136 Tekoči transferi v javne agencije 14.13414.13414.134 80,011.309 100,0

Stran 4 od 8

v EUR



Sprejeti plan2017

Veljavni plan2017

Rebalans2017

(1) (2) (3) (4)/(3)

Indeks


(4) (3)/(2)

Indeks

42 INVESTICIJSKI ODHODKI 2.446.7372.375.3792.379.120 19,8483.669 103,0

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 2.446.7372.375.3792.379.120 19,8483.669 103,0

4201 Nakup prevoznih sredstev 149.700139.700139.700 0,00 107,2

4202 Nakup opreme 133.004133.322136.961 22,630.118 99,8

4203 Nakup drugih osnovnih sredstev 16.00026.00026.000 0,00 61,5

4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 1.014.496912.396919.676 21,7220.264 111,2

4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 535.535582.035583.367 25,4136.151 92,0

4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev 121.57472.50072.500 14,517.565 167,7

4207 Nakup nematerialnega premoženja 4.0003.720500 92,93.717 107,5

4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 472.428505.706500.416 16,175.855 93,4

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 227.500227.500227.500 2,65.903 100,0

431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki 201.000201.000201.000 0,00 100,0

4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 201.000201.000201.000 0,00 100,0

432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom 26.50026.50026.500 22,35.903 100,0

4323 Investicijski transferi javnim zavodom 26.50026.50026.500 22,35.903 100,0

Stran 5 od 8

v EUR



Sprejeti plan2017

Veljavni plan2017

Rebalans2017

(1) (2) (3) (4)/(3)

Indeks


(4) (3)/(2)

Indeks

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJK (I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)

-471.567 -471.567-471.567 ---797.360 100,0

III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I. - 7102) - ( II. - 403 - 404) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti)

-471.567 -471.567-471.567 ---797.360 100,0

III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (70 + 71) - (40 + 41) (Tekoči prihodki minus tekoči odhodki in tekoči transferi)

1.801.733 1.841.0281.805.474 64,61.190.049 102,2

Stran 6 od 8

v EUR


B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

Sprejeti plan2017

Veljavni plan2017

Rebalans2017

(1) (2) (3) (4)/(3)

Indeks


(4) (3)/(2)

Indeks

IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)

000 ---0 ---

75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 000 ---0 ---

750 Prejeta vračila danih posojil 000 ---0 ---

7500 Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov 000 ---0 ---

VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)

0 00 ---0 ---

Stran 7 od 8

v EUR


C. RAČUN FINANCIRANJA

Sprejeti plan2017

Veljavni plan2017

Rebalans2017

(1) (2) (3) (4)/(3)

Indeks


(4) (3)/(2)

Indeks

VII. ZADOLŽEVANJE (500+501) 000 ---0 ---

50 ZADOLŽEVANJE 000 ---0 ---

500 Domače zadolževanje 000 ---0 ---

5000 Najeti krediti pri Banki Slovenije 000 ---0 ---

IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)

-471.567 -471.567-471.567 ---797.360 100,0

X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) 0 00 ---0 ---

XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.) 471.567 471.567471.567 ----797.360 100,0

471.567XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LET 471.567471.567 471.567

Stran 8 od 8

II. POSEBNI DELOdhodki in drugi izdatki rebalansa proračuna Občine Lukovica za leto 2017 so po proračunskih uporabnikih izkazani kot sledi:

REBALANS PRORAČUNA OBČINE LUKOVICA ZA LETO 2017

A. Bilanca odhodkov

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

1000 - OBČINSKI SVET

Sprejeti plan

2017

Veljavni plan

2017

Rebalans

2017

(1) (2) (3) (3)/(2)

Indeks

Realizacija

I - IX 2017

(4) (4)/(3)

Indeks

1000 OBČINSKI SVET 48.20037.30037.300 129,228.051 58,2

40.10001 POLITIČNI SISTEM 29.20029.200 137,321.464 53,5

40.1000101 Politični sistem 29.20029.200 137,321.464 53,5

40.10001019001 Dejavnost občinskega sveta 29.20029.200 137,321.464 53,5

4.6000104 Materialni stroški občinskega sveta in delovnih teles 6.7006.700 68,71.126 24,52.4004020 Pisarniški in splošni material in storitve 2.6002.600 92,3791 33,0

1.2004021 Posebni material in storitve 1.2001.200 100,0335 27,9

2004025 Tekoče vzdrževanje 500500 40,00 0,0

4004029 Drugi operativni odhodki 400400 100,00 0,0

4004202 Nakup opreme 2.0002.000 20,00 0,0

35.0000105 Sejnine občinskih svetnikov ter članov delovnih teles 22.00022.000 159,120.338 58,13304021 Posebni material in storitve 3300 100,0329 99,8

34.6704029 Drugi operativni odhodki 21.67022.000 160,020.009 57,7

500084017 Politične stranke 500500 100,00 0,05004120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 500500 100,00 0,0

Stran: 1 od 56

A. Bilanca odhodkov

v EUR


1000 - OBČINSKI SVET

Sprejeti plan

2017

Veljavni plan

2017

Rebalans

2017

(1) (2) (3) (3)/(2)

Indeks

Realizacija

I - IX 2017

(4) (4)/(3)

Indeks

1.50004 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

1.5001.500 100,01.072 71,5

1.5000401 Kadrovska uprava 1.5001.500 100,01.072 71,5

1.50004019001 Vodenje kadrovskih zadev 1.5001.500 100,01.072 71,5

1.5000109 Občinska priznanja 1.5001.500 100,01.072 71,55004020 Pisarniški in splošni material in storitve 500500 100,0346 69,3

8004021 Posebni material in storitve 800500 100,0726 90,8


5.10006 LOKALNA SAMOUPRAVA 5.1005.100 100,05.070 99,4

5.1000601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni 5.1005.100 100,05.070 99,4

5.10006019002 Nacionalno združenje lokalnih skupnosti 5.1005.100 100,05.070 99,4

5.1000115 Združenje občin Slovenije - članarina in notranja revizija 5.1005.100 100,05.070 99,45.1004029 Drugi operativni odhodki 5.1005.100 100,05.070 99,4

1.50008 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST 1.5001.500 100,0445 29,7

1.5000802 Policijska in kriminalistična dejavnost 1.5001.500 100,0445 29,7

1.50008029001 Prometna varnost 1.5001.500 100,0445 29,7

1.5000122 Stroški sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu 1.5001.500 100,0445 29,77004021 Posebni material in storitve 700700 100,0445 63,5


Stran: 2 od 56

A. Bilanca odhodkov

v EUR


2000 - NADZORNI ODBOR

Sprejeti plan

2017

Veljavni plan

2017

Rebalans

2017

(1) (2) (3) (3)/(2)

Indeks

Realizacija

I - IX 2017

(4) (4)/(3)

Indeks

2000 NADZORNI ODBOR 2.5002.5002.500 100,0516 20,6

2.50002 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 2.5002.500 100,0516 20,6

2.5000203 Fiskalni nadzor 2.5002.500 100,0516 20,6

2.50002039001 Dejavnost nadzornega odbora 2.5002.500 100,0516 20,6

2.5000106 Stroški nadzornega odbora 2.5002.500 100,0516 20,62.5004029 Drugi operativni odhodki 2.5002.500 100,0516 20,6

Stran: 3 od 56

A. Bilanca odhodkov

v EUR


3000 - ŽUPAN IN PODŽUPANI

Sprejeti plan

2017

Veljavni plan

2017

Rebalans

2017

(1) (2) (3) (3)/(2)

Indeks

Realizacija

I - IX 2017

(4) (4)/(3)

Indeks

3000 ŽUPAN IN PODŽUPANI 60.88060.88060.880 100,041.973 68,9

60.88001 POLITIČNI SISTEM 60.88060.880 100,041.973 68,9

60.8800101 Politični sistem 60.88060.880 100,041.973 68,9

60.88001019003 Dejavnost župana in podžupanov 60.88060.880 100,041.973 68,9

47.8800100 Plača župana 47.88047.880 100,035.773 74,739.4904000 Plače in dodatki 39.49039.490 100,029.531 74,8

5004001 Regres za letni dopust 500500 100,0500 100,0

1.4204002 Povračila in nadomestila 1.4201.420 100,0911 64,2

3.5004010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 3.5003.500 100,02.614 74,7

2.8004011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 2.8002.800 100,02.094 74,8



1054015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU 105105 100,076 72,3

10.0000107 Pokroviteljstva župana 10.00010.000 100,05.209 52,11.4004020 Pisarniški in splošni material in storitve 1.4001.400 100,0401 28,7

1.2004021 Posebni material in storitve 1.2001.000 100,01.108 92,3

2004022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 200200 100,00 0,0


5.6004120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 5.6005.600 100,03.700 66,1

1.4004133 Tekoči transferi v javne zavode 1.4001.400 100,00 0,0

3.0000123 Materialni stroški župana in podžupana 3.0003.000 100,0991 33,01.0004022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 1.0001.000 100,0411 41,1

1.0004024 Izdatki za službena potovanja 1.0001.000 100,0580 58,0

1.0004029 Drugi operativni odhodki 1.0001.000 100,00 0,0

Stran: 4 od 56

A. Bilanca odhodkov

v EUR


4001 - OBČINSKA UPRAVA

Sprejeti plan

2017

Veljavni plan

2017

Rebalans

2017

(1) (2) (3) (3)/(2)

Indeks

Realizacija

I - IX 2017

(4) (4)/(3)

Indeks

4001 OBČINSKA UPRAVA 6.103.1596.036.4866.036.486 101,12.571.810 42,1

4.00002 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 4.0004.000 100,01.762 44,1

4.0000202 Urejanje na področju fiskalne politike 4.0004.000 100,01.762 44,1

4.00002029001 Urejanje na področju fiskalne politike 4.0004.000 100,01.762 44,1

4.0000124 Stroški plačilnega prometa, plačila za pobiranje občinskih dajatev 4.0004.000 100,01.762 44,14.0004029 Drugi operativni odhodki 4.0004.000 100,01.762 44,1

003 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ 6.1006.100 0,00 ---

00302 Mednarodno sodelovanje in udeležba 6.1006.100 0,00 ---

003029002 Mednarodno sodelovanje občin 6.1006.100 0,00 ---

0030201 Program EZD - Amaroni 6.1006.100 0,00 ---04021 Posebni material in storitve 6.1006.100 0,00 ---


104.35294.352 93,336.342 37,3

97.3420403 Druge skupne administrativne službe 104.35294.352 93,336.342 37,3

24.22804039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 24.22824.228 100,016.916 69,8

10.0000113 Stroški praznovanja občinskega in državnih praznikov 10.00010.000 100,06.949 69,53.3004020 Pisarniški in splošni material in storitve 3.3003.000 100,03.231 97,9


1.1004022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 1.1001.100 100,0224 20,3


04120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 0500 ---0 ---

4.2280114 Miklavževanje 4.2284.228 100,00 0,04.2284120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 4.2284.228 100,00 0,0

Stran: 5 od 56

A. Bilanca odhodkov

v EUR



Sprejeti plan

2017

Veljavni plan

2017

Rebalans

2017

(1) (2) (3) (3)/(2)

Indeks

Realizacija

I - IX 2017

(4) (4)/(3)

Indeks

10.0000134 Izvedba protokolarnih dogodkov 10.00010.000 100,09.967 99,74.5024020 Pisarniški in splošni material in storitve 4.5024.000 100,04.495 99,9


73.11404039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 80.12470.124 91,319.427 26,6

25.0000108 Storitve odvetnikov, notarjev, cenilcev 25.00025.000 100,04.396 17,63.5004021 Posebni material in storitve 3.5003.500 100,00 0,0


2.5154130 Tekoči transferi občinam 2.5152.515 100,00 0,0

26.5240128 Pungartnikova hiša 26.52426.524 100,02.607 9,81004020 Pisarniški in splošni material in storitve 1001.000 100,00 0,0


3.2004022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 3.2002.300 100,02.543 79,5


20.0004204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 20.00020.000 100,00 0,0

2.9004208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 2.9002.900 100,00 0,0

3.0000136 Objekt Trojane 6 3.0003.000 100,0366 12,23704021 Posebni material in storitve 3700 100,0366 98,9

2.6304025 Tekoče vzdrževanje 2.6303.000 100,00 0,0

18.5900137 Javne zgradbe 25.60015.600 72,612.058 64,91.5904020 Pisarniški in splošni material in storitve 1.5901.590 100,01.586 99,8


10.0004026 Poslovne najemnine in zakupnine 10.0000 100,09.836 98,4


Stran: 6 od 56

A. Bilanca odhodkov

v EUR



Sprejeti plan

2017

Veljavni plan

2017

Rebalans

2017

(1) (2) (3) (3)/(2)

Indeks

Realizacija

I - IX 2017

(4) (4)/(3)

Indeks


578.8150603 Dejavnost občinske uprave 560.728560.728 103,2407.818 70,5

547.60306039001 Administracija občinske uprave 531.078531.078 103,1389.261 71,1

380.5100101 Plače občinske uprave 363.985363.985 104,5264.695 69,6292.6554000 Plače in dodatki 278.540278.585 105,1201.439 68,8

8.6454001 Regres za letni dopust 8.6458.600 100,08.644 100,0

23.7704002 Povračila in nadomestila 23.77023.770 100,017.064 71,8

5004003 Sredstva za delovno uspešnost 500500 100,00 0,0

4.2004004 Sredstva za nadurno delo 4.2004.200 100,02.819 67,1

1.2504009 Drugi izdatki zaposlenim 1.2501.250 100,0722 57,8





1.6004015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU 1.6001.600 100,01.100 68,7

116.8930103 Materialni stroški občinske uprave 116.893116.893 100,089.917 76,964.0004020 Pisarniški in splošni material in storitve 64.00064.000 100,051.645 80,7



5004023 Prevozni stroški in storitve 500500 100,00 0,0

2.4504024 Izdatki za službena potovanja 2.4502.450 100,01.242 50,7

9.0304025 Tekoče vzdrževanje 9.0308.930 100,07.276 80,6

11.0004026 Poslovne najemnine in zakupnine 11.0008.500 100,010.894 99,0

1.1134027 Kazni in odškodnine 1.1131.113 100,01.113 100,0


50.200036001 Medobčinski inšpektorat 50.20050.200 100,034.650 69,01.7004026 Poslovne najemnine in zakupnine 1.7001.700 100,01.650 97,1

48.5004130 Tekoči transferi občinam 48.50048.500 100,033.000 68,0

Stran: 7 od 56

A. Bilanca odhodkov

v EUR



Sprejeti plan

2017

Veljavni plan

2017

Rebalans

2017

(1) (2) (3) (3)/(2)

Indeks

Realizacija

I - IX 2017

(4) (4)/(3)

Indeks

31.21206039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave 29.65029.650 105,318.556 59,5

20.2120125 Tekoče vzdrževanje upravnih prostorov in nakup opreme 18.65018.650 108,418.556 91,82.9694025 Tekoče vzdrževanje 2.9692.550 100,02.919 98,3

13.2434202 Nakup opreme 11.96115.600 110,711.920 90,0

4.0004207 Nakup nematerialnega premoženja 3.720500 107,53.717 92,9

11.000045120 Zimska služba - kooperanti 11.00011.000 100,00 0,01.0004025 Tekoče vzdrževanje 1.0001.000 100,00 0,0

10.0004202 Nakup opreme 10.00010.000 100,00 0,0

266.55107 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH 264.351264.351 100,812.484 4,7

266.5510703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami 264.351264.351 100,812.484 4,7

18.35107039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč 18.35118.351 100,06.384 34,8

18.351022001 Sredstva za civilno zaščito 18.35118.351 100,06.384 34,82004020 Pisarniški in splošni material in storitve 200200 100,00 0,0


694023 Prevozni stroški in storitve 6969 100,00 0,0



16.0324202 Nakup opreme 16.03216.032 100,06.032 37,6

248.20007039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč 246.000246.000 100,96.100 2,5

85.000032001 Gasilska zveza Lukovica 85.00085.000 100,00 0,034.0004120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 34.00034.000 100,00 0,0

51.0004310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 51.00051.000 100,00 0,0

1.000032004 Društvo Gorska reševalna služba Kamnik 1.0001.000 100,00 0,01.0004120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 1.0001.000 100,00 0,0

150.000032007 Izgradnja gasilskih domov 150.000150.000 100,00 0,0150.0004310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 150.000150.000 100,00 0,0

Stran: 8 od 56

A. Bilanca odhodkov

v EUR



Sprejeti plan

2017

Veljavni plan

2017

Rebalans

2017

(1) (2) (3) (3)/(2)

Indeks

Realizacija

I - IX 2017

(4) (4)/(3)

Indeks

12.200032009 Center za zaščito in reševanje Domžale 10.00010.000 122,06.100 50,012.2004021 Posebni material in storitve 10.00010.000 122,06.100 50,0

31.17111 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 31.17131.171 100,013.338 42,8

15.5001102 Program reforme kmetijstva in živilstva 15.50015.500 100,011.000 71,0

11.00011029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij 11.00011.000 100,011.000 100,0

11.000042111 Sofinanciranje društev s področja kmetijstva - razpis 11.00011.000 100,011.000 100,011.0004120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 11.00011.000 100,011.000 100,0

4.50011029004 Ukrepi za stabilizacijo trga 4.5004.500 100,00 0,0

4.500042106 Tehnična pomoč v kmetijstvu 4.5004.500 100,00 0,04.5004102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 4.5004.500 100,00 0,0

5.0001103 Splošne storitve v kmetijstvu 5.0005.000 100,02.338 46,8

5.00011039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali 5.0005.000 100,02.338 46,8

5.000036002 Oskrba potepuških psov in mačk 5.0005.000 100,02.338 46,85.0004021 Posebni material in storitve 5.0005.000 100,02.338 46,8

10.6711104 Gozdarstvo 10.67110.671 100,00 0,0

10.67111049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest 10.67110.671 100,00 0,0

7.671042109 Vzdrževanje gozdnih cest 7.6717.671 100,00 0,07.6714025 Tekoče vzdrževanje 7.6717.671 100,00 0,0

3.000042119 Sofinanciranje izgradnje gozdnih vlak 3.0003.000 100,00 0,03.0004102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 3.0003.000 100,00 0,0

Stran: 9 od 56

A. Bilanca odhodkov

v EUR



Sprejeti plan

2017

Veljavni plan

2017

Rebalans

2017

(1) (2) (3) (3)/(2)

Indeks

Realizacija

I - IX 2017

(4) (4)/(3)

Indeks

1.196.74213 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 866.102866.102 138,2269.413 22,5

1.196.7421302 Cestni promet in infrastruktura 866.102866.102 138,2269.413 22,5

147.40213029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 191.002191.002 77,241.083 27,9

51.202045102 Zimska služba 51.20251.202 100,034.386 67,25024021 Posebni material in storitve 502502 100,0427 85,1


7004202 Nakup opreme 700700 100,00 0,0

96.200045114 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 139.800139.800 68,86.698 7,017.0004021 Posebni material in storitve 17.00017.000 100,04.393 25,8



942.84013029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 563.600563.600 167,3167.951 17,8

942.840045115 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 563.600563.600 167,3167.951 17,841.7704021 Posebni material in storitve 41.77040.500 100,019.628 47,0

34.8004026 Poslovne najemnine in zakupnine 00 ---0 0,0


473.5004204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 275.500277.500 171,984.462 17,8

226.0004205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 98.50098.500 229,418.194 8,1

65.0004206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev 50.00050.000 130,017.565 27,0

84.6804208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 80.74080.010 104,928.102 33,2

20.00013029003 Urejanje cestnega prometa 20.00020.000 100,03.725 18,6

20.000045116 Urejanje cestnega prometa 20.00020.000 100,03.725 18,65004021 Posebni material in storitve 500500 100,00 0,0



1.0004205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 1.0001.000 100,00 0,0


Stran: 10 od 56

A. Bilanca odhodkov

v EUR



Sprejeti plan

2017

Veljavni plan

2017

Rebalans

2017

(1) (2) (3) (3)/(2)

Indeks

Realizacija

I - IX 2017

(4) (4)/(3)

Indeks

86.50013029004 Cestna razsvetljava 91.50091.500 94,556.654 65,5

86.500064001 Cestna razsvetljava 91.50091.500 94,556.654 65,51.5004021 Posebni material in storitve 1.5001.500 100,00 0,0





53.08414 GOSPODARSTVO 53.08453.084 100,028.561 53,8

29.2311402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti 29.23129.231 100,020.300 69,5

29.23114029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva 29.23129.231 100,020.300 69,5

3.000049001 Regionalni razvojni programi 3.0003.000 100,0675 22,53.0004136 Tekoči transferi v javne agencije 3.0003.000 100,0675 22,5

3.500049008 Blagovna znamka: Zakladi Črni graben 3.5003.500 100,02.642 75,52.6694020 Pisarniški in splošni material in storitve 2.6692.669 100,02.642 99,0


11.000049012 Razvojno partnerstvo Srca Slovenije 11.00011.000 100,07.333 66,711.0004021 Posebni material in storitve 11.00011.000 100,07.333 66,7

9.731049013 LAS Srce Slovenije 9.7319.731 100,09.650 99,29.7314136 Tekoči transferi v javne agencije 9.7319.731 100,09.650 99,2

2.000049014 Pomoč malemu gospodarstvu 2.0002.000 100,00 0,02.0004021 Posebni material in storitve 2.0002.000 100,00 0,0

Stran: 11 od 56

A. Bilanca odhodkov

v EUR



Sprejeti plan

2017

Veljavni plan

2017

Rebalans

2017

(1) (2) (3) (3)/(2)

Indeks

Realizacija

I - IX 2017

(4) (4)/(3)

Indeks

23.8531403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva 23.85323.853 100,08.261 34,6

17.55314039001 Promocija občine 17.55317.553 100,02.650 15,1

10.000047301 Promocijska turistična gradiva 10.00010.000 100,0897 9,010.0004021 Posebni material in storitve 10.0006.000 100,0897 9,0

04029 Drugi operativni odhodki 04.000 ---0 ---

6.150047302 Promocija turizma 6.1506.150 100,0768 12,57324020 Pisarniški in splošni material in storitve 00 ---0 0,0




1.403047309 Regionalna destinacijska organizacija 1.4031.403 100,0984 70,21.4034136 Tekoči transferi v javne agencije 1.4031.403 100,0984 70,2

6.30014039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva 6.3006.300 100,05.611 89,1

6.300047311 Javni razpis - turizem 6.3006.300 100,05.611 89,16.3004120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 6.3006.300 100,05.611 89,1

604.60115 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 706.145706.145 85,6288.404 47,7

601.5011502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor 703.045703.045 85,6288.404 48,0

72.80015029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki 72.80072.800 100,061.439 84,4

2.900051001 Zbiranje, odvoz in deponiranje posebnih odpadkov 2.9002.900 100,0118 4,11.4004020 Pisarniški in splošni material in storitve 1.4001.400 100,0118 8,5


1.0004023 Prevozni stroški in storitve 1.0001.000 100,00 0,0

8.000051002 Investicijska vlaganja v odlagališče Dob 8.0008.000 100,0930 11,65004029 Drugi operativni odhodki 500500 100,00 0,0


8004208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 800800 100,036 4,5

Stran: 12 od 56

A. Bilanca odhodkov

v EUR



Sprejeti plan

2017

Veljavni plan

2017

Rebalans

2017

(1) (2) (3) (3)/(2)

Indeks

Realizacija

I - IX 2017

(4) (4)/(3)

Indeks

59.000051005 Odlagališče CERO Ljubljana 59.00059.000 100,058.426 99,059.0004021 Posebni material in storitve 59.00059.000 100,058.426 99,0

2.900051007 Ekološki otoki 2.9002.900 100,01.965 67,82.5704205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 2.5702.570 100,01.965 76,5


528.70115029002 Ravnanje z odpadno vodo 630.245630.245 83,9226.965 42,9

277.980052001 Javna kanalizacija - odpadne vode 365.924365.924 76,0173.056 62,31504020 Pisarniški in splošni material in storitve 1500 100,067 44,3




2.2404026 Poslovne najemnine in zakupnine 00 ---0 0,0


77.0004100 Subvencije javnim podjetjem 63.30463.304 121,650.642 65,8




5.263052011 Kanalizacija Gradišče, Zgornje Prapreče 5.2635.263 100,04.678 88,99274021 Posebni material in storitve 927927 100,0760 82,0


204.108052012 Kanalizacija Imovica - Prevalje 204.108204.108 100,011.718 5,7189.1384204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 190.938195.218 99,10 0,0


3.600052019 Sofinanciranje malih čistilnih naprav - razpis 10.00010.000 36,00 0,03.6004119 Drugi transferi posameznikom 10.00010.000 36,00 0,0

37.750052020 Kanalizacija Prevoje - Stranska ulica 44.95044.950 84,037.513 99,436.8004204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 36.80036.800 100,036.675 99,7

9504208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 8.1508.150 11,7838 88,2

Stran: 13 od 56

A. Bilanca odhodkov

v EUR



Sprejeti plan

2017

Veljavni plan

2017

Rebalans

2017

(1) (2) (3) (3)/(2)

Indeks

Realizacija

I - IX 2017

(4) (4)/(3)

Indeks

2.1001504 Upravljanje in nadzor vodnih virov 2.1002.100 100,00 0,0

2.10015049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda 2.1002.100 100,00 0,0

2.100056005 Urejanje vodotoka v L6 2.1002.100 100,00 0,004204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 2.1002.100 0,00 ---

2.1004208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 00 ---0 0,0

1.0001505 Pomoč in podpora ohranjanju narave 1.0001.000 100,00 0,0

1.00015059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot 1.0001.000 100,00 0,0

1.000056009 Vračilo koncesije lovskim družinam 1.0001.000 100,00 0,01.0004120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 1.0001.000 100,00 0,0

812.05316 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

981.517981.517 82,7157.952 19,5

196.6501602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija 196.650196.650 100,032.035 16,3

30.35016029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc 30.35030.350 100,014.774 48,7

500062009 Ulični sistem 500500 100,00 0,05004021 Posebni material in storitve 500500 100,00 0,0

5.000062010 Prostorski informacijski sistem 5.0005.000 100,03.477 69,55.0004020 Pisarniški in splošni material in storitve 5.0005.000 100,03.477 69,5

4.850062011 Banka cestnih podatkov 4.8504.850 100,0366 7,64.8504020 Pisarniški in splošni material in storitve 4.8504.850 100,0366 7,6

20.000062017 Evidenca NUSZ in množično vrednotenje premoženja 20.00020.000 100,010.931 54,710.1754020 Pisarniški in splošni material in storitve 10.17510.175 100,06.881 67,6



Stran: 14 od 56

A. Bilanca odhodkov

v EUR



Sprejeti plan

2017

Veljavni plan

2017

Rebalans

2017

(1) (2) (3) (3)/(2)

Indeks

Realizacija

I - IX 2017

(4) (4)/(3)

Indeks

166.30016029003 Prostorsko načrtovanje 166.300166.300 100,017.261 10,4

47.200062003 Občinski podrobni prostorski načrti 47.20047.200 100,04.270 9,14.2004021 Posebni material in storitve 4.2004.200 100,02.367 56,4


89.100062007 Občinski prostorski načrt občine 89.10089.100 100,011.180 12,66.0004020 Pisarniški in splošni material in storitve 6.0006.000 100,00 0,0


04029 Drugi operativni odhodki 7.5007.500 0,00 ---


20.000062008 Program opremljanja stavbnih zemljišč 20.00020.000 100,01.810 9,120.0004208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 20.00020.000 100,01.810 9,1

10.000062012 Energetska zasnova Občine Lukovica 10.00010.000 100,00 0,010.0004208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 10.00010.000 100,00 0,0

596.8031603 Komunalna dejavnost 766.267766.267 77,9124.111 20,8

298.68016039001 Oskrba z vodo 495.218495.218 60,398.152 32,9

253.180063001 Javni vodovod 449.718449.718 56,356.052 22,12.6004021 Posebni material in storitve 2.6002.500 100,040 1,5






1.500063002 Prevoz pitne vode 1.5001.500 100,0595 39,71.5004023 Prevozni stroški in storitve 1.5001.500 100,0595 39,7

2.100063006 Vaški vodovodi 2.1002.100 100,01.702 81,11.7034022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 1.7031.500 100,01.702 100,0


Stran: 15 od 56

A. Bilanca odhodkov

v EUR



Sprejeti plan

2017

Veljavni plan

2017

Rebalans

2017

(1) (2) (3) (3)/(2)

Indeks

Realizacija

I - IX 2017

(4) (4)/(3)

Indeks

41.900063023 Vodovod Prevoje - Stranska ulica 41.90041.900 100,039.803 95,05004021 Posebni material in storitve 500500 100,00 0,0




227.94716039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 207.009207.009 110,13.664 1,6

44.742066002 Vzdrževanje javnega dela pokopališč 23.80423.804 188,03.179 7,144021 Posebni material in storitve 44 100,00 0,0




27.9384206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev 00 ---0 0,0


29.000066010 Mrliška vežica Blagovica - Šentožbolt 29.00029.000 100,00 0,022.0004206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev 22.00022.000 100,00 0,0


154.205066019 Mrliška vežica Brdo 154.205154.205 100,0485 0,34.3004022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4.3004.300 100,0485 11,3



60.67616039003 Objekti za rekreacijo 54.54054.540 111,313.395 22,1

23.500066033 Vzdrževanje javnih površin 23.50023.500 100,01.604 6,83.3704021 Posebni material in storitve 2.6502.650 127,2150 4,5



Stran: 16 od 56

A. Bilanca odhodkov

v EUR



Sprejeti plan

2017

Veljavni plan

2017

Rebalans

2017

(1) (2) (3) (3)/(2)

Indeks

Realizacija

I - IX 2017

(4) (4)/(3)

Indeks

31.040066035 Ureditev okolice Gradiškega jezera 31.04031.040 100,011.791 38,01.0004022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 1.0000 100,0375 37,5


23.5404202 Nakup opreme 23.54023.540 100,011.236 47,7


5004206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev 500500 100,00 0,0

6.136066037 Površine za rekreacijo 00 ---0 0,06.1364206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev 00 ---0 0,0

9.50016039004 Praznično urejanje naselij 9.5009.500 100,08.900 93,7

9.500066003 Praznična okrasitev naselij in izobešanje zastav 9.5009.500 100,08.900 93,79.5004021 Posebni material in storitve 9.5009.500 100,08.900 93,7

18.5001605 Spodbujanje stanovanjske gradnje 18.50018.500 100,01.779 9,6

18.50016059003 Drugi programi na stanovanjskem področju 18.50018.500 100,01.779 9,6

1.500061006 Upravljanje stanovanj 1.5001.500 100,0655 43,71.5004029 Drugi operativni odhodki 1.5001.500 100,0655 43,7

17.000061007 Vzdrževanje stanovanjskega fonda 17.00017.000 100,01.125 6,68.0004025 Tekoče vzdrževanje 8.0008.000 100,01.125 14,1



1001606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)

100100 100,027 26,6

10016069001 Urejanje občinskih zemljišč 100100 100,027 26,6

100066032 Upravljanje z občinskimi zemljišči 100100 100,027 26,61004026 Poslovne najemnine in zakupnine 100100 100,027 26,6

Stran: 17 od 56

A. Bilanca odhodkov

v EUR



Sprejeti plan

2017

Veljavni plan

2017

Rebalans

2017

(1) (2) (3) (3)/(2)

Indeks

Realizacija

I - IX 2017

(4) (4)/(3)

Indeks

67.15017 ZDRAVSTVENO VARSTVO 67.15067.150 100,034.173 50,9

23.1501702 Primarno zdravstvo 23.15023.150 100,03.805 16,4

23.15017029001 Dejavnost zdravstvenih domov 23.15023.150 100,03.805 16,4

9500701 Materialni stroški Zdravstveni dom Domžale - ZP Lukovica 950950 100,0246 25,99504133 Tekoči transferi v javne zavode 950950 100,0246 25,9

5.0000702 Sofinanciranje specialnega pedagoga 5.0005.000 100,03.167 63,35.0004119 Drugi transferi posameznikom 5.0005.000 100,03.167 63,3

12.0000705 Zdravstveni dom Domžale - oprema 12.00012.000 100,00 0,012.0004323 Investicijski transferi javnim zavodom 12.00012.000 100,00 0,0

5.2000711 Sofinanciranje storitev logopeda 5.2005.200 100,0392 7,55.2004119 Drugi transferi posameznikom 5.2005.200 100,0392 7,5

4.0001706 Preventivni programi zdravstvenega varstva 4.0004.000 100,02.374 59,4

4.00017069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja 4.0004.000 100,02.374 59,4

1.0000703 Klinični pregled dojk 1.0001.000 100,0486 48,61.0004119 Drugi transferi posameznikom 1.0001.000 100,0486 48,6

3.0000710 Sofinanciranje cepljenja proti klopnemu meningitisu 3.0003.000 100,01.888 62,93.0004119 Drugi transferi posameznikom 3.0003.000 100,01.888 62,9

40.0001707 Drugi programi na področju zdravstva 40.00040.000 100,027.994 70,0

30.00017079001 Nujno zdravstveno varstvo 30.00030.000 100,021.128 70,4

30.0001007 Zdravstveno zavarovanje občanov 30.00030.000 100,021.128 70,430.0004131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja 30.00030.000 100,021.128 70,4

10.00017079002 Mrliško ogledna služba 10.00010.000 100,06.866 68,7

10.0000704 Mrliško ogledna služba 10.00010.000 100,06.866 68,77.0004133 Tekoči transferi v javne zavode 7.0008.000 100,04.577 65,4

3.0004135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 3.0002.000 100,02.289 76,3

Stran: 18 od 56

A. Bilanca odhodkov

v EUR



Sprejeti plan

2017

Veljavni plan

2017

Rebalans

2017

(1) (2) (3) (3)/(2)

Indeks

Realizacija

I - IX 2017

(4) (4)/(3)

Indeks

361.89218 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 412.828412.828 87,7145.814 40,3

30.5001802 Ohranjanje kulturne dediščine 81.43681.436 37,50 0,0

30.50018029001 Nepremična kulturna dediščina 81.43681.436 37,50 0,0

0082005 Grad na Brdu 50.93650.936 0,00 ---04119 Drugi transferi posameznikom 50.93650.936 0,00 ---

5.500082033 Obnova zgodovinskih spomenikov 5.5005.500 100,00 0,05.5004025 Tekoče vzdrževanje 5.5005.500 100,00 0,0

25.000082034 Obnova nepremične sakralne kulturne dediščine 25.00025.000 100,00 0,025.0004120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 25.00025.000 100,00 0,0

276.5621803 Programi v kulturi 276.562276.562 100,0143.803 52,0

118.01318039001 Knjižničarstvo in založništvo 118.013118.013 100,088.510 75,0

118.013082001 Knjižnica Domžale 118.013118.013 100,088.510 75,0118.0134133 Tekoči transferi v javne zavode 118.013118.013 100,088.510 75,0

58.28018039003 Ljubiteljska kultura 58.28058.280 100,06.954 11,9

23.000082008 Sofinanciranje kulturnih društev - razpis 23.00023.000 100,00 0,023.0004120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 23.00023.000 100,00 0,0

1.500082012 Javni sklad RS za kulturne dejavnosti - Območna izpostava Domžale 1.5001.500 100,0750 50,01.5004132 Tekoči transferi v javne sklade 1.5001.500 100,0750 50,0

14.200082040 Program EUTH za mlade 14.20014.200 100,01.347 9,56104020 Pisarniški in splošni material in storitve 6100 100,00 0,0



4.8804202 Nakup opreme 4.8804.880 100,00 0,0

Stran: 19 od 56

A. Bilanca odhodkov

v EUR



Sprejeti plan

2017

Veljavni plan

2017

Rebalans

2017

(1) (2) (3) (3)/(2)

Indeks

Realizacija

I - IX 2017

(4) (4)/(3)

Indeks

10.000082041 Prireditve na Starem trgu 10.00010.000 100,0549 5,51.0004020 Pisarniški in splošni material in storitve 1.0000 100,0549 54,9

9.0004120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 9.00010.000 100,00 0,0

9.580082042 Kulturne prireditve in prireditve v izvedbi društev 9.5809.580 100,04.308 45,03.5004020 Pisarniški in splošni material in storitve 3.5001.000 100,02.222 63,5




1.4804120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 1.4806.000 100,00 0,0

53.30018039004 Mediji in avdiovizualna kultura 53.30053.300 100,033.369 62,6

40.3000111 Glasilo Rokovnjač 40.30040.300 100,025.501 63,329.4504020 Pisarniški in splošni material in storitve 29.45029.600 100,020.141 68,4





13.0000133 Objava javnih informacij, urejanje spletnih strani 13.00013.000 100,07.868 60,511.8004020 Pisarniški in splošni material in storitve 11.8005.000 100,07.336 62,2

7004021 Posebni material in storitve 7003.000 100,0532 76,0

5004029 Drugi operativni odhodki 5005.000 100,00 0,0

46.96918039005 Drugi programi v kulturi 46.96946.969 100,014.970 31,9

9.600082002 Kulturni dom Antona Martina Slomška v Šentvidu 9.6009.600 100,06.184 64,41.6004020 Pisarniški in splošni material in storitve 1.6001.600 100,0965 60,3



04024 Izdatki za službena potovanja 0200 ---0 ---

6004025 Tekoče vzdrževanje 6002.400 100,0416 69,4

Stran: 20 od 56

A. Bilanca odhodkov

v EUR



Sprejeti plan

2017

Veljavni plan

2017

Rebalans

2017

(1) (2) (3) (3)/(2)

Indeks

Realizacija

I - IX 2017

(4) (4)/(3)

Indeks

33.800082003 Kulturni dom Janka Kersnika v Lukovici 33.80033.800 100,05.462 16,21004020 Pisarniški in splošni material in storitve 100100 100,042 41,9



7004024 Izdatki za službena potovanja 700700 100,00 0,0



3.569082026 Društveni dom Krašnja 3.5693.569 100,03.325 93,23304021 Posebni material in storitve 330610 100,0329 99,8


3.9801804 Podpora posebnim skupinam 3.9803.980 100,00 0,0

1.98018049001 Programi veteranskih organizacij 1.9801.980 100,00 0,0

180084006 Društvo izgnancev Slovenije 1941 - 1945 180180 100,00 0,01804120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 180180 100,00 0,0

800084009 Območno združenje veteranov vojne za Slovenijo Domžale 800800 100,00 0,08004120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 800800 100,00 0,0

800084011 Združenje borcev za vrednote narodnoosvobodilnega boja Lukovica 800800 100,00 0,08004120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 800800 100,00 0,0

200084012 Območno združenje Slovenskih častnikov Domžale 200200 100,00 0,02004120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 200200 100,00 0,0

2.00018049004 Programi drugih posebnih skupin 2.0002.000 100,00 0,0

2.000084015 Sofinanciranje aktivnosti v tretjem življenjskem obdobju 2.0002.000 100,00 0,02.0004120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 2.0002.000 100,00 0,0

Stran: 21 od 56

A. Bilanca odhodkov

v EUR



Sprejeti plan

2017

Veljavni plan

2017

Rebalans

2017

(1) (2) (3) (3)/(2)

Indeks

Realizacija

I - IX 2017

(4) (4)/(3)

Indeks

50.8501805 Šport in prostočasne aktivnosti 50.85050.850 100,02.011 4,0

50.85018059001 Programi športa 50.85050.850 100,02.011 4,0

5.000081001 Športna igrišča in objekti 5.0005.000 100,02.011 40,25.0004025 Tekoče vzdrževanje 5.0005.000 100,02.011 40,2

40.000081002 Program športa in rekreacije - razpis 40.00040.000 100,00 0,040.0004120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 40.00040.000 100,00 0,0

5.850081003 Zavod za šport in rekreacijo Domžale 5.8505.850 100,00 0,05.8504020 Pisarniški in splošni material in storitve 5.8505.850 100,00 0,0

1.686.35819 IZOBRAŽEVANJE 1.639.2581.638.258 102,91.054.240 62,5

1.107.0601902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok 1.064.1601.064.160 104,0829.571 74,9

1.107.06019029001 Vrtci 1.064.1601.064.160 104,0829.571 74,9

932.000091101 Doplačilo oskrbnih stroškov v vrtcih 890.000890.000 104,7696.939 74,8929.7004119 Drugi transferi posameznikom 887.700887.700 104,7694.724 74,7

2.3004133 Tekoči transferi v javne zavode 2.3002.300 100,02.214 96,3

4.000091102 80 urni predšolski program 4.0004.000 100,01.736 43,44.0004133 Tekoči transferi v javne zavode 4.0004.000 100,01.736 43,4

143.160091105 Stroški vrtca 143.160143.160 100,0107.370 75,0143.1604133 Tekoči transferi v javne zavode 143.160143.160 100,0107.370 75,0

8.000091106 Oprema vrtca 8.0008.000 100,05.903 73,88.0004323 Investicijski transferi javnim zavodom 8.0008.000 100,05.903 73,8

10.000091109 Redno vzdrževanje vrtca 10.00010.000 100,09.993 99,910.0004133 Tekoči transferi v javne zavode 10.00010.000 100,09.993 99,9

9.900091112 Specialni pedagog Osnovna šola Janka Kersnika Brdo 9.0009.000 110,07.631 77,19.9004133 Tekoči transferi v javne zavode 9.0009.000 110,07.631 77,1

Stran: 22 od 56

A. Bilanca odhodkov

v EUR



Sprejeti plan

2017

Veljavni plan

2017

Rebalans

2017

(1) (2) (3) (3)/(2)

Indeks

Realizacija

I - IX 2017

(4) (4)/(3)

Indeks

292.7931903 Primarno in sekundarno izobraževanje 292.793292.793 100,090.744 31,0

281.59319039001 Osnovno šolstvo 281.593281.593 100,085.144 30,2

110.000091206 Materialni stroški - Osnovna šola Janka Kersnika Brdo 110.000110.000 100,073.333 66,7110.0004133 Tekoči transferi v javne zavode 110.000110.000 100,073.333 66,7

1.500091209 Šolska tekmovanja - Osnovna šola Janka Kersnika Brdo 1.5001.500 100,0525 35,01.5004133 Tekoči transferi v javne zavode 1.5001.500 100,0525 35,0

900091211 Bralna značka - Osnovna šola Janka Kersnika Brdo 900900 100,0464 51,59004133 Tekoči transferi v javne zavode 900900 100,0464 51,5

35.000091212 Redno vzdrževanje šol - Osnovna šola Janka Kersnika Brdo 35.00035.000 100,01.003 2,935.0004133 Tekoči transferi v javne zavode 35.00035.000 100,01.003 2,9

5.000091217 Oprema šole - Osnovna šola Janka Kersnika Brdo 5.0005.000 100,00 0,05.0004323 Investicijski transferi javnim zavodom 5.0005.000 100,00 0,0

108.513091229 Prizidek k OŠ JKB na Brdu 108.513108.513 100,01.495 1,4108.5134208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 108.513108.513 100,01.495 1,4

1.000091230 Energetsko knjigovodstvo 1.0001.000 100,00 0,01.0004020 Pisarniški in splošni material in storitve 1.0001.000 100,00 0,0

650091271 Varstvo vozačev - Osnovna šola Roje 650650 100,0485 74,56504133 Tekoči transferi v javne zavode 650650 100,0485 74,5

6.230091272 Psiholog, nevrofizioterapevt - Osnovna šola Roje 6.2306.230 100,04.610 74,06.2304133 Tekoči transferi v javne zavode 6.2306.230 100,04.610 74,0

5.000091275 Materialni stroški - Osnovna šola Roje 5.0005.000 100,03.083 61,75.0004133 Tekoči transferi v javne zavode 5.0005.000 100,03.083 61,7

5.000091276 Investicijsko vzdrževanje - Osnovna šola Roje 5.0005.000 100,00 0,05.0004133 Tekoči transferi v javne zavode 5.0005.000 100,00 0,0

Stran: 23 od 56

A. Bilanca odhodkov

v EUR



Sprejeti plan

2017

Veljavni plan

2017

Rebalans

2017

(1) (2) (3) (3)/(2)

Indeks

Realizacija

I - IX 2017

(4) (4)/(3)

Indeks

1.500091281 Oprema - OŠ Roje 1.5001.500 100,00 0,01.5004323 Investicijski transferi javnim zavodom 1.5001.500 100,00 0,0

1.300091282 Šolska tekmovanja, dodatne dejavnosti - OŠ Roje 1.3001.300 100,0148 11,41.3004133 Tekoči transferi v javne zavode 1.3001.300 100,0148 11,4

11.20019039002 Glasbeno šolstvo 11.20011.200 100,05.600 50,0

11.200091290 Glasbena šola Domžale 11.20011.200 100,05.600 50,011.2004133 Tekoči transferi v javne zavode 11.20011.200 100,05.600 50,0

286.5051906 Pomoči šolajočim 282.305281.305 101,5133.926 46,7

276.10519069001 Pomoči v osnovnem šolstvu 271.905270.305 101,5130.733 47,4

35.620091201 Prevozi v šolo - stroški vozil 35.62035.620 100,021.341 59,93004020 Pisarniški in splošni material in storitve 300300 100,00 0,0



32.2204023 Prevozni stroški in storitve 32.22032.220 100,020.197 62,7


83.000091202 Prevozi v šolo - Osnovna šola Janka Kersnika Brdo 83.00083.000 100,052.611 63,471.0004119 Drugi transferi posameznikom 71.00071.000 100,052.611 74,1


2.200091214 Zimska šola v naravi 2.2002.200 100,02.200 100,02.2004133 Tekoči transferi v javne zavode 2.2002.200 100,02.200 100,0

80.000091219 Nakup vozil za prevoz otrok 80.00080.000 100,00 0,080.0004201 Nakup prevoznih sredstev 80.00080.000 100,00 0,0

Stran: 24 od 56

A. Bilanca odhodkov

v EUR



Sprejeti plan

2017

Veljavni plan

2017

Rebalans

2017

(1) (2) (3) (3)/(2)

Indeks

Realizacija

I - IX 2017

(4) (4)/(3)

Indeks

51.685091260 Plače voznikov šoloobveznih otrok 52.88552.885 97,737.579 72,735.9704000 Plače in dodatki 36.97036.970 97,326.005 72,3



1.2004004 Sredstva za nadurno delo 1.2001.200 100,0897 74,8






6004015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU 600600 100,0416 69,3

600091270 Prevozi v šolo - Osnovna šola Roje 600600 100,0158 26,36004119 Drugi transferi posameznikom 600600 100,0158 26,3

23.000091295 Prevozi otrok v ostale OŠ 17.60016.000 130,716.845 73,223.0004119 Drugi transferi posameznikom 17.60016.000 130,716.845 73,2

5.40019069002 Pomoči v srednjem šolstvu 5.4006.000 100,0970 18,0

5.4001004 Subvencioniranje vozovnic 5.4006.000 100,0970 18,05.4004119 Drugi transferi posameznikom 5.4006.000 100,0970 18,0

5.00019069003 Štipendije 5.0005.000 100,02.223 44,5

5.00009234 Štipendije dijakov in študentov 5.0005.000 100,02.223 44,55.0004117 Štipendije 5.0005.000 100,02.223 44,5

198.40020 SOCIALNO VARSTVO 204.700205.700 96,9121.510 61,2

21.0002002 Varstvo otrok in družine 21.00021.000 100,010.360 49,3

21.00020029001 Drugi programi v pomoč družini 21.00021.000 100,010.360 49,3

21.0001009 Prispevek za novorojence 21.00021.000 100,010.360 49,321.0004111 Družinski prejemki in starševska nadomestila 21.00021.000 100,010.360 49,3

Stran: 25 od 56

A. Bilanca odhodkov

v EUR



Sprejeti plan

2017

Veljavni plan

2017

Rebalans

2017

(1) (2) (3) (3)/(2)

Indeks

Realizacija

I - IX 2017

(4) (4)/(3)

Indeks

177.4002004 Izvajanje programov socialnega varstva 183.700184.700 96,6111.150 62,7

70020049001 Centri za socialno delo 700700 100,00 0,0

7001006 Center za socialno delo Domžale - preventivne dejavnosti 700700 100,00 0,07004133 Tekoči transferi v javne zavode 700700 100,00 0,0

70.70020049002 Socialno varstvo invalidov 77.00078.000 91,843.908 62,1

53.0001001 Regresiranje oskrbe v domovih - invalidi 53.00053.000 100,036.253 68,453.0004119 Drugi transferi posameznikom 53.00053.000 100,036.253 68,4

17.7001013 Plače družinskega pomočnika 24.00025.000 73,87.655 43,317.7004119 Drugi transferi posameznikom 24.00025.000 73,87.655 43,3

84.00020049003 Socialno varstvo starih 84.00084.000 100,053.132 63,3

24.0001003 Pomoč na domu 24.00024.000 100,014.890 62,024.0004119 Drugi transferi posameznikom 24.00024.000 100,014.890 62,0

60.0001014 Regresiranje oskrbe v domovih - ostareli 60.00060.000 100,038.242 63,760.0004119 Drugi transferi posameznikom 60.00060.000 100,038.242 63,7

18.00020049004 Socialno varstvo materialno ogroženih 18.00018.000 100,010.110 56,2

10.0001008 Enkratne denarne pomoči 10.00010.000 100,05.750 57,59.0004112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti 9.0009.000 100,05.750 63,9


3.0001011 Plačilo pogrebnin 3.0003.000 100,01.738 57,93.0004119 Drugi transferi posameznikom 3.0003.000 100,01.738 57,9

5.0001016 Subvencioniranje najemnin 5.0005.000 100,02.623 52,55.0004119 Drugi transferi posameznikom 5.0005.000 100,02.623 52,5

4.00020049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin 4.0004.000 100,04.000 100,0

4.0001012 Sofinanciranje humanitarno-socialnih društev - razpis 4.0004.000 100,04.000 100,04.0004120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 4.0004.000 100,04.000 100,0

Stran: 26 od 56

A. Bilanca odhodkov

v EUR



Sprejeti plan

2017

Veljavni plan

2017

Rebalans

2017

(1) (2) (3) (3)/(2)

Indeks

Realizacija

I - IX 2017

(4) (4)/(3)

Indeks

145.00023 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI 135.000145.000 107,40 0,0

100.0002302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč 100.000100.000 100,00 0,0

100.00023029001 Rezerva občine 100.000100.000 100,00 0,0

100.0000120 Proračunska rezerva 100.000100.000 100,00 0,0100.0004091 Proračunska rezerva 100.000100.000 100,00 0,0

45.0002303 Splošna proračunska rezervacija 35.00045.000 128,60 0,0

45.00023039001 Splošna proračunska rezervacija 35.00045.000 128,60 0,0

45.0000116 Splošna proračunska rezervacija 35.00045.000 128,60 0,045.0004090 Splošna proračunska rezervacija 35.00045.000 128,60 0,0

Stran: 27 od 56

A. Bilanca odhodkov

v EUR


4002 - REŽIJSKI OBRAT

Sprejeti plan

2017

Veljavni plan

2017

Rebalans

2017

(1) (2) (3) (3)/(2)

Indeks

Realizacija

I - IX 2017

(4) (4)/(3)

Indeks

4002 REŽIJSKI OBRAT 515.815533.495533.495 96,7218.516 42,4



213.65006039001 Administracija občinske uprave 231.330231.330 92,4123.422 57,8

142.6500102 Plače režijskega obrata 160.330160.330 89,095.398 66,999.3104000 Plače in dodatki 113.310113.310 87,666.630 67,1



3.5004004 Sredstva za nadurno delo 3.5003.500 100,01.801 51,5






1.3004015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU 1.3001.300 100,0889 68,4

51.400066005 Vozni park režijskega obrata 51.40051.400 100,020.278 39,504020 Pisarniški in splošni material in storitve 0300 ---0 ---

1.0004021 Posebni material in storitve 1.000300 100,0794 79,4

49.8104023 Prevozni stroški in storitve 49.81050.200 100,019.484 39,1


19.600066021 Materialni stroški režijskega obrata 19.60019.600 100,07.747 39,51.2424020 Pisarniški in splošni material in storitve 1.2421.150 100,0741 59,7





1.5004026 Poslovne najemnine in zakupnine 1.5001.500 100,00 0,0


Stran: 28 od 56

A. Bilanca odhodkov

v EUR



Sprejeti plan

2017

Veljavni plan

2017

Rebalans

2017

(1) (2) (3) (3)/(2)

Indeks

Realizacija

I - IX 2017

(4) (4)/(3)

Indeks

98.20006039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave 98.20098.200 100,0930 1,0

98.200066020 Vozila in oprema režijski obrat 98.20098.200 100,0930 1,069.7004201 Nakup prevoznih sredstev 59.70059.700 116,80 0,0

12.5004202 Nakup opreme 12.50012.500 100,0930 7,4

16.0004203 Nakup drugih osnovnih sredstev 26.00026.000 61,50 0,0

46.83013 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 46.83046.830 100,017.292 36,9

46.8301302 Cestni promet in infrastruktura 46.83046.830 100,017.292 36,9

43.83013029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 43.83043.830 100,017.292 39,5

36.200045117 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 36.20036.200 100,011.948 33,03004020 Pisarniški in splošni material in storitve 300300 100,00 0,0




7.630045122 Zimska služba 7.6307.630 100,05.344 70,07.6304025 Tekoče vzdrževanje 7.6307.630 100,05.344 70,0

3.00013029003 Urejanje cestnega prometa 3.0003.000 100,00 0,0

3.000045118 Urejanje cestnega prometa 3.0003.000 100,00 0,03.0004025 Tekoče vzdrževanje 3.0003.000 100,00 0,0

152.93515 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 152.935152.935 100,074.684 48,8

152.9351502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor 152.935152.935 100,074.684 48,8

1.00015029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki 1.0001.000 100,00 0,0

1.000051004 Čiščenje divjih odlagališč 1.0001.000 100,00 0,03004020 Pisarniški in splošni material in storitve 300300 100,00 0,0



Stran: 29 od 56

A. Bilanca odhodkov

v EUR



Sprejeti plan

2017

Veljavni plan

2017

Rebalans

2017

(1) (2) (3) (3)/(2)

Indeks

Realizacija

I - IX 2017

(4) (4)/(3)

Indeks

151.93515029002 Ravnanje z odpadno vodo 151.935151.935 100,074.684 49,2

151.935052002 CČN Lukovica v Vrbi 151.935151.935 100,074.684 49,27.6004020 Pisarniški in splošni material in storitve 7.6007.600 100,05.083 66,9









4.2004.200 100,02.189 52,1


4.20016039003 Objekti za rekreacijo 4.2004.200 100,02.189 52,1

4.200066001 Vzdrževanje javnih površin 4.2004.200 100,02.189 52,12004021 Posebni material in storitve 200200 100,060 30,1


Stran: 30 od 56

A. Bilanca odhodkov

v EUR


5001 - Krajevna skupnost Blagovica

Sprejeti plan

2017

Veljavni plan

2017

Rebalans

2017

(1) (2) (3) (3)/(2)

Indeks

Realizacija

I - IX 2017

(4) (4)/(3)

Indeks

5001 Krajevna skupnost Blagovica 10.72310.72310.723 100,03.003 28,0

1502 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 1515 100,02 10,7

150202 Urejanje na področju fiskalne politike 1515 100,02 10,7


15511003 Stroški plačilnega prometa 1515 100,02 10,7154029 Drugi operativni odhodki 1515 100,02 10,7


1.2471.247 100,00 0,0

1.2470403 Druge skupne administrativne službe 1.2471.247 100,00 0,0

1.24704039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 1.2471.247 100,00 0,0

1.247511002 Miklavževanje 1.2471.247 100,00 0,01.2474020 Pisarniški in splošni material in storitve 1.2471.247 100,00 0,0


3.0430602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 3.0433.043 100,01.547 50,8

3.04306029001 Delovanje ožjih delov občin 3.0433.043 100,01.547 50,8

1.086511001 Materialni stroški krajevne skupnosti 1.0861.086 100,0809 74,5804020 Pisarniški in splošni material in storitve 80150 100,00 0,0







Stran: 31 od 56

A. Bilanca odhodkov

v EUR



Sprejeti plan

2017

Veljavni plan

2017

Rebalans

2017

(1) (2) (3) (3)/(2)

Indeks

Realizacija

I - IX 2017

(4) (4)/(3)

Indeks

5007 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH 5050 100,00 0,0

500703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami 5050 100,00 0,0

5007039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč 5050 100,00 0,0

50512005 Redna dejavnost gasilskih društev 5050 100,00 0,0504120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 5050 100,00 0,0

5011 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 5050 100,00 0,0

501102 Program reforme kmetijstva in živilstva 5050 100,00 0,0

5011029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij 5050 100,00 0,0

50512007 Redna dejavnost kmetijskih društev 5050 100,00 0,0504120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 5050 100,00 0,0


4.3704.370 100,01.171 26,8



1.400511004 Tekoči stroški pokopališča 1.4001.400 100,0913 65,21.2004022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 1.2001.200 100,0913 76,1


1.070512003 Tekoče vzdrževanje pokopališča 1.0701.070 100,0258 24,19504022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 950950 100,0258 27,2


1.000512014 Širitev pokopališča 1.0001.000 100,00 0,01.0004208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 1.0001.000 100,00 0,0

Stran: 32 od 56

A. Bilanca odhodkov

v EUR



Sprejeti plan

2017

Veljavni plan

2017

Rebalans

2017

(1) (2) (3) (3)/(2)

Indeks

Realizacija

I - IX 2017

(4) (4)/(3)

Indeks

90016039003 Objekti za rekreacijo 900900 100,00 0,0

900512017 Ureditev javnih površin 900900 100,00 0,09004025 Tekoče vzdrževanje 900900 100,00 0,0

1.02018 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 1.0201.020 100,0213 20,9

1001804 Podpora posebnim skupinam 100100 100,0100 100,0

10018049001 Programi veteranskih organizacij 100100 100,0100 100,0

100512015 Redna dejavnost Zveza borcev za vrednsote NOB 100100 100,0100 100,01004120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 100100 100,0100 100,0

9201805 Šport in prostočasne aktivnosti 920920 100,0113 12,3

92018059001 Programi športa 920920 100,0113 12,3

100512006 Redna dejavnost športnih društev 100100 100,050 50,01004120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 100100 100,050 50,0

820512010 Tekoče vzdrževanje športnih objektov 820820 100,063 7,74004022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 400400 100,00 0,0


10019 IZOBRAŽEVANJE 100100 100,00 0,0

1001906 Pomoči šolajočim 100100 100,00 0,0

10019069001 Pomoči v osnovnem šolstvu 100100 100,00 0,0

100512009 Sofinanciranje šolskih dejavnosti 100100 100,00 0,01004133 Tekoči transferi v javne zavode 100100 100,00 0,0

Stran: 33 od 56

A. Bilanca odhodkov

v EUR



Sprejeti plan

2017

Veljavni plan

2017

Rebalans

2017

(1) (2) (3) (3)/(2)

Indeks

Realizacija

I - IX 2017

(4) (4)/(3)

Indeks

77820 SOCIALNO VARSTVO 778778 100,070 9,0

7782004 Izvajanje programov socialnega varstva 778778 100,070 9,0

70820049004 Socialno varstvo materialno ogroženih 708708 100,00 0,0

708512016 Solidarnostna pomoč ob naravnih nesrečah 708708 100,00 0,07084119 Drugi transferi posameznikom 708708 100,00 0,0

7020049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin 7070 100,070 100,0

70512008 Redna dejavnost KO RK Blagovica 7070 100,070 100,0704120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 7070 100,070 100,0

5023 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI 5050 100,00 0,0

502303 Splošna proračunska rezervacija 5050 100,00 0,0


50512004 Splošna proračunska rezervacija 5050 100,00 0,0504090 Splošna proračunska rezervacija 5050 100,00 0,0

Stran: 34 od 56

A. Bilanca odhodkov

v EUR


5002 - Krajevna skupnost Češnjice

Sprejeti plan

2017

Veljavni plan

2017

Rebalans

2017

(1) (2) (3) (3)/(2)

Indeks

Realizacija

I - IX 2017

(4) (4)/(3)

Indeks

5002 Krajevna skupnost Češnjice 3.8033.8033.803 100,01.141 30,0





11504 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

115115 100,00 0,0

1150403 Druge skupne administrativne službe 115115 100,00 0,0

11504039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 115115 100,00 0,0

115521002 Miklavževanje 115115 100,00 0,01154020 Pisarniški in splošni material in storitve 115115 100,00 0,0

62706 LOKALNA SAMOUPRAVA 627627 100,071 11,4

6270602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 627627 100,071 11,4

62706029001 Delovanje ožjih delov občin 627627 100,071 11,4

600521001 Materialni stroški krajevne skupnosti 600600 100,071 11,95504020 Pisarniški in splošni material in storitve 550550 100,053 9,6



Stran: 35 od 56

A. Bilanca odhodkov

v EUR


5002 - Krajevna skupnost Češnjice

Sprejeti plan

2017

Veljavni plan

2017

Rebalans

2017

(1) (2) (3) (3)/(2)

Indeks

Realizacija

I - IX 2017

(4) (4)/(3)

Indeks


3.0583.058 100,01.069 34,9



400521005 Vzdrževanje pokopališča 400400 100,099 24,73004022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 300300 100,099 32,9


2.439521006 Tekoče vzdrževanje mrliške vežice 2.4392.439 100,0970 39,81004021 Posebni material in storitve 100100 100,00 0,0



219522008 Mrliška vežica 219219 100,00 0,02194022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 219219 100,00 0,0

Stran: 36 od 56

A. Bilanca odhodkov

v EUR


5003 - Krajevna skupnost Krašnja

Sprejeti plan

2017

Veljavni plan

2017

Rebalans

2017

(1) (2) (3) (3)/(2)

Indeks

Realizacija

I - IX 2017

(4) (4)/(3)

Indeks

5003 Krajevna skupnost Krašnja 22.37622.37622.376 100,04.746 21,2






1.9611.961 100,071 3,6



1.361531003 Miklavževanje 1.3611.361 100,00 0,01.3614020 Pisarniški in splošni material in storitve 1.3611.361 100,00 0,0

100531008 Proslave 100100 100,071 71,21004020 Pisarniški in splošni material in storitve 100100 100,071 71,2

500532004 Proslave 500500 100,00 0,02504020 Pisarniški in splošni material in storitve 250250 100,00 0,0

2504120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 250250 100,00 0,0

6.97506 LOKALNA SAMOUPRAVA 6.9756.975 100,0159 2,3

1.4000602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 1.4001.400 100,0159 11,4

1.40006029001 Delovanje ožjih delov občin 1.4001.400 100,0159 11,4




Stran: 37 od 56

A. Bilanca odhodkov

v EUR



Sprejeti plan

2017

Veljavni plan

2017

Rebalans

2017

(1) (2) (3) (3)/(2)

Indeks

Realizacija

I - IX 2017

(4) (4)/(3)

Indeks


5.5750603 Dejavnost občinske uprave 5.5755.575 100,00 0,0

5.57506039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave 5.5755.575 100,00 0,0

5.575532011 Poslovni prostor in oprema za potrebe KS 5.5755.575 100,00 0,05.5754202 Nakup opreme 5.5755.575 100,00 0,0

1.10007 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH 1.1001.100 100,0350 31,8

1.1000703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami 1.1001.100 100,0350 31,8

1.10007039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč 1.1001.100 100,0350 31,8




9.7409.740 100,02.863 29,4



5.480532002 Vzdrževanje pokopališča 5.4805.480 100,02.035 37,11004020 Pisarniški in splošni material in storitve 100100 100,00 0,0





804120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 8080 100,00 0,0

2004202 Nakup opreme 200200 100,00 0,0

Stran: 38 od 56

A. Bilanca odhodkov

v EUR



Sprejeti plan

2017

Veljavni plan

2017

Rebalans

2017

(1) (2) (3) (3)/(2)

Indeks

Realizacija

I - IX 2017

(4) (4)/(3)

Indeks

3.110532003 Vzdrževanje poslovilne vežice 3.1103.110 100,0730 23,51.5004021 Posebni material in storitve 1.5001.500 100,00 0,0




1.15016039003 Objekti za rekreacijo 1.1501.150 100,098 8,5

50532015 Vzdrževanje zelenic 5050 100,00 0,0504021 Posebni material in storitve 5050 100,00 0,0

1.100532016 Otroško igrišče 1.1001.100 100,098 8,904021 Posebni material in storitve 0100 ---0 ---


1.0004202 Nakup opreme 1.0001.000 100,00 0,0


4501802 Ohranjanje kulturne dediščine 450450 100,00 0,0

25018029001 Nepremična kulturna dediščina 250250 100,00 0,0

250532005 Vzdrževanje kapelic in zvonika v Krajnem Brdu 250250 100,00 0,02504025 Tekoče vzdrževanje 250250 100,00 0,0

20018029002 Premična kulturna dediščina 200200 100,00 0,0

200532019 Ohranjanje kulturne dediščine 200200 100,00 0,01004021 Posebni material in storitve 100100 100,00 0,0

1004202 Nakup opreme 100100 100,00 0,0

3501803 Programi v kulturi 350350 100,0350 100,0

35018039003 Ljubiteljska kultura 350350 100,0350 100,0

350531005 Redna dejavnost kulturnih društev 350350 100,0350 100,03504120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 350350 100,0350 100,0

Stran: 39 od 56

A. Bilanca odhodkov

v EUR



Sprejeti plan

2017

Veljavni plan

2017

Rebalans

2017

(1) (2) (3) (3)/(2)

Indeks

Realizacija

I - IX 2017

(4) (4)/(3)

Indeks



250531010 Redna dejavnost Zveza borcev 250250 100,0250 100,02504120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 250250 100,0250 100,0


35018059001 Programi športa 350350 100,0350 100,0


10019 IZOBRAŽEVANJE 100100 100,00 0,0




1.04020 SOCIALNO VARSTVO 1.0401.040 100,0350 33,7

1.0402004 Izvajanje programov socialnega varstva 1.0401.040 100,0350 33,7

69020049004 Socialno varstvo materialno ogroženih 690690 100,00 0,0

690532012 Soli. pomoč ob naravnih elementarnih nesrečah 690690 100,00 0,06904119 Drugi transferi posameznikom 690690 100,00 0,0


350531007 Redna dejavnost Rdeči križ 350350 100,0350 100,03504120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 350350 100,0350 100,0

Stran: 40 od 56

A. Bilanca odhodkov

v EUR



Sprejeti plan

2017

Veljavni plan

2017

Rebalans

2017

(1) (2) (3) (3)/(2)

Indeks

Realizacija

I - IX 2017

(4) (4)/(3)

Indeks






Stran: 41 od 56

A. Bilanca odhodkov

v EUR


5004 - Krajevna skupnost Lukovica

Sprejeti plan

2017

Veljavni plan

2017

Rebalans

2017

(1) (2) (3) (3)/(2)

Indeks

Realizacija

I - IX 2017

(4) (4)/(3)

Indeks

5004 Krajevna skupnost Lukovica 102.279102.279102.279 100,02.249 2,2






400400 100,00 0,0



200541003 Proslave in sejmi 200200 100,00 0,02004120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 200200 100,00 0,0

200542014 Miklavževanje 200200 100,00 0,02004120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 200200 100,00 0,0




6.530541001 Materialni stroški krajevne skupnosti 6.5306.530 100,02.177 33,31.0004020 Pisarniški in splošni material in storitve 1.0001.000 100,090 9,0





Stran: 42 od 56

A. Bilanca odhodkov

v EUR



Sprejeti plan

2017

Veljavni plan

2017

Rebalans

2017

(1) (2) (3) (3)/(2)

Indeks

Realizacija

I - IX 2017

(4) (4)/(3)

Indeks




19007 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH 190190 100,00 0,0

1900703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami 190190 100,00 0,0

19007039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč 190190 100,00 0,0

190541011 Redna dejavnost gasilskega društva 190190 100,00 0,01904120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 190190 100,00 0,0

2.16613 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 2.1662.166 100,00 0,0

2.1661302 Cestni promet in infrastruktura 2.1662.166 100,00 0,0

2.16613029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 2.1662.166 100,00 0,0

2.166541017 Vzdrževanje cest 2.1662.166 100,00 0,02.1664025 Tekoče vzdrževanje 2.1662.166 100,00 0,0

4.00014 GOSPODARSTVO 4.0004.000 100,00 0,0

4.0001403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva 4.0004.000 100,00 0,0

4.00014039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva 4.0004.000 100,00 0,0

2.500541021 Sofinanciranje turističnih društev 2.5002.500 100,00 0,02.5004120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 2.5002.500 100,00 0,0

1.500542019 Sofinanciranje turističnih društev 1.5001.500 100,00 0,01.5004120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 1.5001.500 100,00 0,0

Stran: 43 od 56

A. Bilanca odhodkov

v EUR



Sprejeti plan

2017

Veljavni plan

2017

Rebalans

2017

(1) (2) (3) (3)/(2)

Indeks

Realizacija

I - IX 2017

(4) (4)/(3)

Indeks


3.6003.600 100,00 0,0

3.6001603 Komunalna dejavnost 3.6003.600 100,00 0,0

3.60016039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 3.6003.600 100,00 0,0

3.600541016 Vzdrževanje pokopališča 3.6003.600 100,00 0,02.7004022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 2.7002.700 100,00 0,0



1.2001803 Programi v kulturi 1.2001.200 100,00 0,0

1.20018039003 Ljubiteljska kultura 1.2001.200 100,00 0,0


1.000542023 Plesni večeri 1.0001.000 100,00 0,07004020 Pisarniški in splošni material in storitve 700700 100,00 0,0




70541018 Redna dejavnost Združenja borcev za vrednote NOB 7070 100,050 71,4704120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 7070 100,050 71,4

81.6341805 Šport in prostočasne aktivnosti 81.63481.634 100,00 0,0

81.63418059001 Programi športa 81.63481.634 100,00 0,0


Stran: 44 od 56

A. Bilanca odhodkov

v EUR



Sprejeti plan

2017

Veljavni plan

2017

Rebalans

2017

(1) (2) (3) (3)/(2)

Indeks

Realizacija

I - IX 2017

(4) (4)/(3)

Indeks

37.924541015 Oprema igrišča 37.92437.924 100,00 0,025.4344202 Nakup opreme 25.43425.434 100,00 0,0


19.400542021 Oprema igrišča 19.40019.400 100,00 0,019.4004202 Nakup opreme 19.40019.400 100,00 0,0

24.110542024 Tekoče vzdrževanje športnega igrišča 24.11024.110 100,00 0,014.1104022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 14.11014.110 100,00 0,0


10019 IZOBRAŽEVANJE 100100 100,00 0,0



100541014 Sofinanciranje šole v naravi socialno ogroženim učencem 100100 100,00 0,01004133 Tekoči transferi v javne zavode 100100 100,00 0,0






Stran: 45 od 56

A. Bilanca odhodkov

v EUR


5005 - Krajevna skupnost Prevoje

Sprejeti plan

2017

Veljavni plan

2017

Rebalans

2017

(1) (2) (3) (3)/(2)

Indeks

Realizacija

I - IX 2017

(4) (4)/(3)

Indeks

5005 Krajevna skupnost Prevoje 19.23319.23319.233 100,05.035 26,2






100100 100,00 0,0







3.620551001 Materialni stroški krajevne skupnosti 3.6203.620 100,01.770 48,92364020 Pisarniški in splošni material in storitve 236310 100,012 5,1



300552004 Poslovitev od pokojnih krajanov 300300 100,022 7,33004021 Posebni material in storitve 300300 100,022 7,3

Stran: 46 od 56

A. Bilanca odhodkov

v EUR



Sprejeti plan

2017

Veljavni plan

2017

Rebalans

2017

(1) (2) (3) (3)/(2)

Indeks

Realizacija

I - IX 2017

(4) (4)/(3)

Indeks


11.40606039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave 11.40611.406 100,01.701 14,9

891551004 Stroški vzdrževanja poslovne stavbe 891891 100,00 0,08914025 Tekoče vzdrževanje 891891 100,00 0,0

10.515552002 Stroški vzdrževanja poslovne stavbe 10.51510.515 100,01.701 16,23.5154021 Posebni material in storitve 3.5153.515 100,00 0,0


10014 GOSPODARSTVO 100100 100,00 0,0

1001403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva 100100 100,00 0,0

10014039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva 100100 100,00 0,0

100552023 Sofinanciranje turističnih društev 100100 100,00 0,01004120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 100100 100,00 0,0


3.4873.487 98,61.390 40,4



3.237552003 Vzdrževanje pokopališča 3.2873.287 98,51.390 42,97674021 Posebni material in storitve 817967 93,90 0,0



20016039003 Objekti za rekreacijo 200200 100,00 0,0

200552016 Otroško igrišče v Šentvidu pri Lukovici 200200 100,00 0,02004021 Posebni material in storitve 200200 100,00 0,0

Stran: 47 od 56

A. Bilanca odhodkov

v EUR



Sprejeti plan

2017

Veljavni plan

2017

Rebalans

2017

(1) (2) (3) (3)/(2)

Indeks

Realizacija

I - IX 2017

(4) (4)/(3)

Indeks

15018 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 100100 150,0150 100,0

1501803 Programi v kulturi 100100 150,0150 100,0

15018039003 Ljubiteljska kultura 100100 150,0150 100,0


10019 IZOBRAŽEVANJE 100100 100,00 0,0

1001903 Primarno in sekundarno izobraževanje 100100 100,00 0,0

10019039001 Osnovno šolstvo 100100 100,00 0,0


Stran: 48 od 56

A. Bilanca odhodkov

v EUR


5006 - Krajevna skupnost Rafolče

Sprejeti plan

2017

Veljavni plan

2017

Rebalans

2017

(1) (2) (3) (3)/(2)

Indeks

Realizacija

I - IX 2017

(4) (4)/(3)

Indeks

5006 Krajevna skupnost Rafolče 4.9934.9934.993 100,01.346 27,0






350350 100,00 0,0




97306 LOKALNA SAMOUPRAVA 818818 119,0149 15,4

9730602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 818818 119,0149 15,4

97306029001 Delovanje ožjih delov občin 818818 119,0149 15,4





355562009 Poslovitev od pokojnih občanov 200200 177,5140 39,43554021 Posebni material in storitve 200200 177,5140 39,4

Stran: 49 od 56

A. Bilanca odhodkov

v EUR



Sprejeti plan

2017

Veljavni plan

2017

Rebalans

2017

(1) (2) (3) (3)/(2)

Indeks

Realizacija

I - IX 2017

(4) (4)/(3)

Indeks

1.29513 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 1.4501.450 89,30 0,0

1.2951302 Cestni promet in infrastruktura 1.4501.450 89,30 0,0

1.29513029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 1.4501.450 89,30 0,0

1.295561009 Vzdrževanje cest 1.2951.295 100,00 0,01.2954025 Tekoče vzdrževanje 1.2951.295 100,00 0,0

0562014 Rekonstrukcija cest 155155 0,00 ---04025 Tekoče vzdrževanje 155155 0,00 ---


1.8001.800 100,01.196 66,4



1.800562010 Vzdrževanje pokopališča 1.8001.800 100,01.196 66,41.5004022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 1.5001.500 100,01.196 79,7


35018 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 350350 100,00 0,0


35018059001 Programi športa 350350 100,00 0,0


Stran: 50 od 56

A. Bilanca odhodkov

v EUR



Sprejeti plan

2017

Veljavni plan

2017

Rebalans

2017

(1) (2) (3) (3)/(2)

Indeks

Realizacija

I - IX 2017

(4) (4)/(3)

Indeks

20020 SOCIALNO VARSTVO 200200 100,00 0,0

2002004 Izvajanje programov socialnega varstva 200200 100,00 0,0


200561003 Redna dejavnost Rdečega križa 200200 100,00 0,02004120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 200200 100,00 0,0





Stran: 51 od 56

A. Bilanca odhodkov

v EUR


5007 - Krajevna skupnost Trojane

Sprejeti plan

2017

Veljavni plan

2017

Rebalans

2017

(1) (2) (3) (3)/(2)

Indeks

Realizacija

I - IX 2017

(4) (4)/(3)

Indeks

5007 Krajevna skupnost Trojane 75.66375.66375.663 100,04.078 5,4






2.6982.698 100,00 0,0



1.100571011 Srečanja s starejšimi 1.1001.100 100,00 0,01.1004020 Pisarniški in splošni material in storitve 1.1001.100 100,00 0,0

1.598571012 Obdaritev otrok 1.5981.598 100,00 0,01.5984020 Pisarniški in splošni material in storitve 1.5981.598 100,00 0,0







Stran: 52 od 56

A. Bilanca odhodkov

v EUR


5007 - Krajevna skupnost Trojane

Sprejeti plan

2017

Veljavni plan

2017

Rebalans

2017

(1) (2) (3) (3)/(2)

Indeks

Realizacija

I - IX 2017

(4) (4)/(3)

Indeks


70.93770.937 100,03.844 5,4


68.81616039001 Oskrba z vodo 68.81668.816 100,03.429 5,0

68.816572002 Vaški vodovodi 68.81668.816 100,03.429 5,08004020 Pisarniški in splošni material in storitve 800800 100,026 3,3

3.0004023 Prevozni stroški in storitve 3.000700 100,01.501 50,0


5004027 Kazni in odškodnine 5000 100,0500 100,0


2.121572001 Vzdrževanje pokopališča 2.1212.121 100,0415 19,61124020 Pisarniški in splošni material in storitve 112112 100,00 0,0






120572006 Tekoča proračunska rezervacija 120120 100,00 0,01204090 Splošna proračunska rezervacija 120120 100,00 0,0

Stran: 53 od 56

A. Bilanca odhodkov

v EUR


5008 - Krajevna skupnost Zlato Polje

Sprejeti plan

2017

Veljavni plan

2017

Rebalans

2017

(1) (2) (3) (3)/(2)

Indeks

Realizacija

I - IX 2017

(4) (4)/(3)

Indeks

5008 Krajevna skupnost Zlato Polje 7.9167.9167.916 100,01.091 13,8






500500 100,0350 70,0




350581009 Obisk starostnikov 350350 100,0350 100,03504020 Pisarniški in splošni material in storitve 350350 100,0350 100,0







Stran: 54 od 56

A. Bilanca odhodkov

v EUR



Sprejeti plan

2017

Veljavni plan

2017

Rebalans

2017

(1) (2) (3) (3)/(2)

Indeks

Realizacija

I - IX 2017

(4) (4)/(3)

Indeks

1200603 Dejavnost občinske uprave 120120 100,00 0,0

12006039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave 120120 100,00 0,0

120581006 Stroški vzdrževanja poslovnih prostorov 120120 100,00 0,01204025 Tekoče vzdrževanje 120120 100,00 0,0


4.2464.246 100,0277 6,5

4.2461603 Komunalna dejavnost 4.2464.246 100,0277 6,5


1.500581014 Ureditev parkirišča pri pokopališču 1.5001.500 100,00 0,01.5004025 Tekoče vzdrževanje 1.5001.500 100,00 0,0

2.746582002 Vzdrževanje pokopališča in mrliške vežice 2.7462.746 100,0277 10,11.4004022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 1.4001.400 100,0277 19,8



1.4001802 Ohranjanje kulturne dediščine 1.4001.400 100,00 0,0

1.40018029001 Nepremična kulturna dediščina 1.4001.400 100,00 0,0

1.400582004 Spominsko obeležje 1.4001.400 100,00 0,01.4004021 Posebni material in storitve 1.4001.400 100,00 0,0


10018059001 Programi športa 100100 100,00 0,0


Stran: 55 od 56

A. Bilanca odhodkov

v EUR



Sprejeti plan

2017

Veljavni plan

2017

Rebalans

2017

(1) (2) (3) (3)/(2)

Indeks

Realizacija

I - IX 2017

(4) (4)/(3)

Indeks

18019 IZOBRAŽEVANJE 180180 100,00 0,0



180581007 Sof. šole v naravi socialno ogroženim učencem 180180 100,00 0,01804133 Tekoči transferi v javne zavode 180180 100,00 0,0






Stran: 56 od 56

NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 2017 - 2020

Rebalans proračuna Občine Lukovica za leto 2017

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri Pred L. 2017 Leto 2017 Leto 2018 Leto 2019 Leto 2020 Po L. 2020Začetek

financiranjaKonec

financiranjaVrednostprojekta*

v EUR

4001 OBČINSKA UPRAVA 4.213.090 2.510.532 2.809.732 2.548.896 1.974.513 632.225

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 111.783 27.900 0 0 0 0

0403 Druge skupne administrativne službe 111.783 27.900 0 0 0 0

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 111.783 27.900 0 0 0 0

OB068-09-0029 Pungartnikova hiša 111.783 22.900 0 0 0 031.12.202101.01.20100

111.783 22.900 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB068-16-0007 Zgradba stara šola Blagovica 0 5.000 0 0 0 031.12.201701.04.20160

0 5.000 0 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

06 LOKALNA SAMOUPRAVA 43.356 11.000 11.000 11.000 0 0

0603 Dejavnost občinske uprave 43.356 11.000 11.000 11.000 0 0

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave 43.356 11.000 11.000 11.000 0 0

OB068-09-0030 Oprema za kooperante - zimska služba 43.356 11.000 11.000 11.000 0 031.12.201901.01.201047.000

43.356 11.000 11.000 11.000 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH 86.986 150.000 150.000 100.000 100.000 0

0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami 86.986 150.000 150.000 100.000 100.000 0

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč 86.986 150.000 150.000 100.000 100.000 0

OB068-15-0002 Izgradnja gasilskih domov 5.124 150.000 150.000 100.000 0 031.12.201901.01.20150


OB068-16-0009 Gasilski dom Lukovica 81.862 0 0 0 100.000 031.12.202001.01.20160

81.862 0 0 0 100.000 0PV - Lastna proračunska sredstva

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 54.160 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500

1102 Program reforme kmetijstva in živilstva 43.400 4.500 7.500 7.500 4.500 4.500

11029003 Zemljiške operacije 10.200 0 3.000 3.000 0 0

OB068-09-0003 Sofinanciranje izgradnje pašnikov 10.200 0 3.000 3.000 0 031.12.201901.01.20080

10.200 0 3.000 3.000 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

Stran 1 od 6Občina Lukovica - Rebalans


financiranjaKonec


v EUR

11029004 Ukrepi za stabilizacijo trga 33.200 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500

OB068-09-0001 Tehnična pomoč v kmetijstvu 33.200 4.500 4.500 4.500 4.500 4.50031.12.202101.01.20080

33.200 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500PV - Lastna proračunska sredstva

1104 Gozdarstvo 10.760 3.000 0 0 3.000 3.000

11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest 10.760 3.000 0 0 3.000 3.000

OB068-09-0002 Sofinanciranje izgradnje gozdnih vlak 10.760 3.000 0 0 3.000 3.00031.12.202101.01.20100

10.760 3.000 0 0 3.000 3.000PV - Lastna proračunska sredstva

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 2.099.280 867.150 922.320 1.225.760 783.500 350.000

1302 Cestni promet in infrastruktura 2.099.280 867.150 922.320 1.225.760 783.500 350.000

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 1.824 700 700 1.500 0 0

OB068-14-0002 Oprema zimska služba - zabojniki za pesek 1.824 700 700 1.500 0 031.12.201901.01.20140

1.824 700 700 1.500 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 1.645.423 850.450 900.620 1.204.260 763.500 350.000

OB068-09-0027 Sanacija vozišč po občini Lukovica 1.597.068 333.940 254.500 300.000 350.000 350.00031.12.202101.01.20100

1.597.068 333.940 254.500 300.000 350.000 350.000PV - Lastna proračunska sredstva

OB068-09-0028 Cesta Rafolče (vas) - novogradnja 33.827 10.000 10.000 313.500 313.500 031.12.202001.01.2010650.000

33.827 10.000 10.000 313.500 313.500 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB068-09-0046 Cesta Lipa 0 0 5.000 33.000 0 031.12.201901.01.201888.000

0 0 5.000 33.000 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB068-12-0016 Cesta Imovica 0 132.810 263.920 112.850 0 030.10.201901.07.2016376.900

0 132.810 263.920 112.850 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB068-12-0017 Cesta Prevalje 0 10.000 51.550 70.700 0 030.10.201901.07.2016142.950


OB068-13-0002 Cesta PŠ 7 0 10.000 10.000 0 0 031.12.201801.01.20130

0 10.000 10.000 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB068-14-0005 Cesta Učak - Dornik 0 106.700 0 0 0 031.12.201801.01.201797.310


OB068-14-0006 Cesta Čeplje 0 4.500 48.650 50.210 0 031.12.201901.01.201698.310


OB068-16-0005 Urejanje zemljiškoknjižnega stanja cest 14.527 65.000 50.000 50.000 50.000 031.12.202001.01.20160


OB068-17-0003 Cesta Šentvid - Zlato Polje 0 67.500 207.000 274.000 50.000 031.12.202016.05.20170

0 67.500 207.000 274.000 50.000 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB068-17-0004 Cesta Zgornje Prapreče 0 110.000 0 0 0 031.12.201716.05.201780.000




financiranjaKonec


v EUR

13029003 Urejanje cestnega prometa 22.602 6.000 6.000 5.000 5.000 0

OB068-09-0040 Ukrepi za umirjanje prometa 22.602 6.000 6.000 5.000 5.000 031.12.202001.01.201066.624


13029004 Cestna razsvetljava 429.431 10.000 15.000 15.000 15.000 0

OB068-09-0031 Javna razsvetljava 429.431 10.000 15.000 15.000 15.000 031.12.202001.01.20100

89.612 0 0 0 0 0PV - Transfer iz državnega proračuna


15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 194.039 511.601 498.872 658.488 575.513 134.725

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor 176.681 509.501 496.772 658.488 575.513 134.725

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki 36.264 69.900 8.900 10.900 10.900 0

OB068-09-0012 Odlagališče CERO Ljubljana 22.904 59.000 0 0 0 031.12.201701.01.201084.207


OB068-10-0004 Deponija Dob 13.281 8.000 8.000 8.000 8.000 031.12.202001.01.201046.693


OB068-16-0001 Ekološki otoki 79 2.900 900 2.900 2.900 031.12.202001.05.201614.500

79 2.900 900 2.900 2.900 0PV - Lastna proračunska sredstva

15029002 Ravnanje z odpadno vodo 140.418 439.601 487.872 647.588 564.613 134.725

OB068-09-0037 Javna kanalizacija odpadne vode 93.897 131.232 137.000 140.000 140.000 031.12.202001.01.2010774.557


OB068-10-0005 Kanalizacija Spodnje Koseze in Videm 3.369 0 0 235.483 191.483 031.12.202001.01.2019430.335

3.369 0 0 235.483 191.483 0PV - Lastna proračunska sredstva

OB068-10-0006 Kanalizacija Gradišče, Zgornje Prapreče 23.023 5.263 17.200 161.080 60.405 031.12.202001.01.2011278.651


OB068-10-0008 Kanalizacija Imovica in Prevalje 11.577 204.108 197.952 111.025 0 031.12.201901.01.2012524.662

0 72.215 107.365 0 0 0PV - Transfer iz državnega proračuna


OB068-10-0009 Kanalizacija Preserje pri Lukovici 492 0 0 0 172.725 134.72531.12.202101.01.2020307.942

492 0 0 0 172.725 134.725PV - Lastna proračunska sredstva

OB068-13-0004 Kanalizacija PŠ 7 0 5.000 5.000 0 0 031.12.201801.01.20130


OB068-15-0007 Kanalizacija Prevoje - Stranska ulica 4.910 37.750 0 0 0 031.12.201701.11.201544.950


OB068-16-0003 Kanalizacija Rafolče - nadaljevanje 3.150 32.748 0 0 0 031.12.201701.08.201632.748


OB068-16-0008 Kanalizacija Zaboršt - 1. faza 0 9.000 92.620 0 0 031.12.201701.06.2016165.330




financiranjaKonec


v EUR

OB068-16-0011 Kanalizacija Šentvid 0 14.500 38.100 0 0 031.01.201801.01.201714.500


1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov 17.357 2.100 2.100 0 0 0

15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda 17.357 2.100 2.100 0 0 0

OB068-12-0006 Urejanje vodotoka v L6 17.357 2.100 2.100 0 0 031.12.201801.01.201288.000

17.357 2.100 2.100 0 0 0PV - Lastna proračunska sredstva

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 1.268.593 704.599 760.000 538.700 508.000 140.000

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija 435.292 166.300 161.300 110.000 100.000 140.000

16029003 Prostorsko načrtovanje 435.292 166.300 161.300 110.000 100.000 140.000

OB068-09-0033 Občinski prostorski načrt občine 256.971 89.100 79.100 50.000 50.000 60.00031.12.202201.01.20050


OB068-09-0034 Občinski podrobni prostorski načrti 126.352 47.200 52.200 40.000 30.000 40.00031.12.202201.01.20060


OB068-09-0035 Program opremljanja stavbnih zemljišč 51.969 20.000 20.000 20.000 20.000 40.00031.12.202201.01.20060


OB068-17-0001 Energetska zasnova občine 0 10.000 10.000 0 0 031.12.201803.01.201720.000


1603 Komunalna dejavnost 833.302 529.299 598.700 428.700 408.000 0

16039001 Oskrba z vodo 751.396 288.580 418.000 408.000 408.000 0

OB068-09-0038 Javni vodovod 744.998 228.000 408.000 408.000 408.000 031.12.202001.01.20102.398.959


OB068-13-0005 Vodovod PŠ 7 0 2.000 10.000 0 0 031.12.201801.01.20130


OB068-15-0008 Vodovod Prevoje - Stranska ulica 3.248 41.900 0 0 0 031.12.201701.11.201536.900


OB068-16-0002 Vodovod Rafolče - nadaljevanje 3.150 16.680 0 0 0 031.12.201701.08.201625.218


16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 81.905 208.543 168.700 10.700 0 0

OB068-10-0016 Mrliška vežica Blagovica - Šentožbolt 866 29.000 158.000 0 0 031.12.201801.01.2011187.866


OB068-15-0005 Mrliška vežica Brdo 8.175 149.905 0 0 0 031.12.201701.01.2015158.080


OB068-15-0006 Pokopališče na Brdu 72.864 1.700 10.700 10.700 0 031.12.201915.10.2015127.150




financiranjaKonec


v EUR

OB068-17-0005 Pokopališča 0 27.938 0 0 0 031.12.201909.10.20170


16039003 Objekti za rekreacijo 0 32.176 12.000 10.000 0 0

OB068-10-0014 Ureditev okolice Gradiškega jezera 0 26.040 12.000 10.000 0 031.12.201901.01.201674.050


OB068-17-0006 Površine za rekreacijo 0 6.136 0 0 0 031.12.202015.10.20170


1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje 0 9.000 0 0 0 0

16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju 0 9.000 0 0 0 0

OB068-15-0003 Priključitev stanovanj na kanalizacijsko omrežje 0 9.000 0 0 0 031.12.201701.01.20159.000


17 ZDRAVSTVENO VARSTVO 57.186 12.000 9.600 0 0 0

1702 Primarno zdravstvo 57.186 12.000 9.600 0 0 0

17029001 Dejavnost zdravstvenih domov 57.186 12.000 9.600 0 0 0

OB068-09-0051 Oprema Zdravstvenega doma Domžale 57.186 12.000 9.600 0 0 031.12.201801.01.20100


18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 38.628 15.769 388.357 7.448 0 0

1803 Programi v kulturi 38.628 15.769 388.357 7.448 0 0

18039003 Ljubiteljska kultura 0 12.200 0 0 0 0

OB068-17-0002 Program EUTH za malde 0 12.200 0 0 0 031.12.201701.01.20170


0 10.000 0 0 0 0PV - EU sredstva

18039005 Drugi programi v kulturi 38.628 3.569 388.357 7.448 0 0

OB068-15-0001 Društveni dom Krašnja 38.628 3.569 388.357 7.448 0 031.12.201901.01.2015438.002


0 1.240 205.466 0 0 0PV - EU sredstva

19 IZOBRAŽEVANJE 259.079 203.013 62.083 0 0 0

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok 101.977 8.000 8.000 0 0 0

19029001 Vrtci 101.977 8.000 8.000 0 0 0

OB068-09-0054 Oprema vrtca Medo 101.977 8.000 8.000 0 0 031.12.201801.01.20100




financiranjaKonec


v EUR

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje 157.102 115.013 54.083 0 0 0

19039001 Osnovno šolstvo 157.102 115.013 54.083 0 0 0

OB068-09-0056 Oprema osnovne šole Janka Kersnika Brdo 142.407 5.000 5.000 0 0 031.12.201801.01.20100


OB068-09-0058 Oprema Osnovne šole Roje 6.765 1.500 1.500 0 0 031.12.201801.01.20100


OB068-14-0001 Prizidek k OŠ JKB na Brdu 7.930 108.513 47.583 0 0 031.12.201801.07.20140


1906 Pomoči šolajočim 0 80.000 0 0 0 0

19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu 0 80.000 0 0 0 0

OB068-16-0012 Nakup kombija in minibusa 0 80.000 0 0 0 031.12.201701.01.201780.000


4002 REŽIJSKI OBRAT 259.057 109.450 109.750 82.500 82.500 0

06 LOKALNA SAMOUPRAVA 127.380 98.200 107.500 80.000 80.000 0

0603 Dejavnost občinske uprave 127.380 98.200 107.500 80.000 80.000 0

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave 127.380 98.200 107.500 80.000 80.000 0

OB068-09-0041 Vozila in oprema režijski obrat 127.380 98.200 107.500 80.000 80.000 031.12.202001.01.2010496.888


15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 131.677 11.250 2.250 2.500 2.500 0

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor 131.677 11.250 2.250 2.500 2.500 0

15029002 Ravnanje z odpadno vodo 131.677 11.250 2.250 2.500 2.500 0

OB068-09-0042 Oprema za CČN Lukovica v Vrbi 131.677 11.250 2.250 2.500 2.500 031.12.202001.01.2010150.427


Legenda:

* - podatek iz dokumentacije projekta

4.472.147 2.619.982 2.919.482 2.631.396 2.057.013 632.225Skupaj NRP:

0 11.240 205.466 0 0 0PV-EU PV - EU sredstva

4.382.535 2.536.527 2.606.651 2.631.396 2.057.013 632.225PV-LS PV - Lastna proračunska sredstva

89.612 72.215 107.365 0 0 0PV-TDP PV - Transfer iz državnega proračuna

4.472.147 2.619.982 2.919.482 2.631.396 2.057.013 632.225Skupaj PV - Proračunski viri


PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri

Občina Lukovica

1225 LukovicaStari trg 001, Lukovica pri Domžalah

REBALANS NRP - TEKOČEGA LETA

Plan tekočega (1)

Realizacijatekočega leta (2)

Indeks 2/1 Rebalans (4) Indeks 4/1

Od januar 2017Do september 2017

2.448.496,00 531.542,09 21,71 2.510.532,00 102,534001 Uprava

32.000,00 635,74 1,99 27.900,00 87,1904 SKUPNE ADMINISTRATIVNE…

32.000,00 635,74 1,99 27.900,00 87,190403 Druge skupne administrativne službe

32.000,00 635,74 1,99 27.900,00 87,1904039003 Razpolaganje in upravljanje z…

22.900,00 0,00 0,00 22.900,00 100,000128 Pungartnikova hiša

22.900,00 0,00 0,00 22.900,00 100,00OB068-09-0029 Pungartnikova hiša

22.900,00 0,00 0,00 22.900,00 100,000007 Lastna proračunska sredstva

20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 100,00420402 Rekonstrukcije in adaptacije

900,00 0,00 0,00 900,00 100,00420801 Investicijski nadzor

2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 100,00420804 Načrti in druga projektna dokumentacija

9.100,00 635,74 6,99 5.000,00 54,950137 Javne zgradbe

9.100,00 635,74 6,99 5.000,00 54,95OB068-16-0007 Zgradba stara šola Blagovica


7.100,00 0,00 0,00 3.000,00 42,25402599 Drugi izdatki za tekoče…


11.000,00 0,00 0,00 11.000,00 100,0006 LOKALNA SAMOUPRAVA

11.000,00 0,00 0,00 11.000,00 100,000603 Dejavnost občinske uprave

11.000,00 0,00 0,00 11.000,00 100,0006039002 Razpolaganje in upravljanje s…

11.000,00 0,00 0,00 11.000,00 100,00045120 Zimska služba - kooperanti

11.000,00 0,00 0,00 11.000,00 100,00OB068-09-0030 Oprema kooperantov - zimska služba


1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 100,00402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme

10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 100,00420235 Nakup opreme za čiščenje in pluženje cest

150.000,00 0,00 0,00 150.000,00 100,0007 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH…

150.000,00 0,00 0,00 150.000,00 100,000703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

150.000,00 0,00 0,00 150.000,00 100,0007039002 Delovanje sistema za zaščito,…

150.000,00 0,00 0,00 150.000,00 100,00032007 Izgradnja gasilskih domov

150.000,00 0,00 0,00 150.000,00 100,00OB068-15-0002 Izgradnja gasilskih domov


150.000,00 0,00 0,00 150.000,00 100,00431000 Investicijski transferi neprofitnim…

7.500,00 0,00 0,00 7.500,00 100,0011 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

4.500,00 0,00 0,00 4.500,00 100,001102 Program reforme kmetijstva in živilstva

4.500,00 0,00 0,00 4.500,00 100,0011029004 Ukrepi za stabilizacijo trga

4.500,00 0,00 0,00 4.500,00 100,00042106 Tehnična pomoč v kmetijstvu

4.500,00 0,00 0,00 4.500,00 100,00OB068-09-0001 Tehnična pomoč v kmetijstvu


4.500,00 0,00 0,00 4.500,00 100,00410217 Kompleksne subvencije v kmetijstvu

3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 100,001104 Gozdarstvo

3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 100,0011049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest

3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 100,00042119 Sofinanciranje izgradnje gozdnih vlak

3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 100,00OB068-09-0002 Sofinanciranje izgradnje gozdnih vlak


3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 100,00410217 Kompleksne subvencije v kmetijstvu

527.710,00 158.082,42 29,96 867.150,00 164,3213 PROMET, PROMETNA…

527.710,00 158.082,42 29,96 867.150,00 164,321302 Cestni promet in infrastruktura

700,00 0,00 0,00 700,00 100,0013029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje…

700,00 0,00 0,00 700,00 100,00045102 Zimska služba

700,00 0,00 0,00 700,00 100,00OB068-14-0002 Oprema za zimsko službo - zabojniki

700,00 0,00 0,00 700,00 100,000007 Lastna proračunska sredstva

700,00 0,00 0,00 700,00 100,00420235 Nakup opreme za čiščenje in pluženje cest

GRAD d.d.

Pripravil/a: Lea BerkIzpis pripravljen 12.10.2017 ob 12:46:27

Vrstni red: *Podjetje: Občina Lukovica

Ime poročila: last_bi_gen_n_0027

- 1 -


Občina Lukovica



Plan tekočega (1)




506.010,00 149.588,37 29,56 850.450,00 168,0713029002 Investicijsko vzdrževanje in…

506.010,00 149.588,37 29,56 850.450,00 168,07045115 Investicijsko vzdrževanje in gradnja…

154.500,00 122.681,51 79,41 333.940,00 216,14OB068-09-0027 Sanacija vozišč po občini Lukovica

154.500,00 122.681,51 79,41 333.940,00 216,140007 Lastna proračunska sredstva

108.000,00 84.461,80 78,21 283.000,00 262,04420402 Rekonstrukcije in adaptacije

20.000,00 18.194,02 90,97 20.000,00 100,00420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave

1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 100,00420800 Študija o izvedljivosti projekta

8.500,00 4.348,69 51,16 12.940,00 152,24420801 Investicijski nadzor

17.000,00 15.677,00 92,22 17.000,00 100,00420804 Načrti in druga projektna dokumentacija

10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 100,00OB068-09-0028 Cesta Rafolče



132.810,00 0,00 0,00 132.810,00 100,00OB068-12-0016 Cesta Imovica



810,00 0,00 0,00 1.810,00 223,46420801 Investicijski nadzor


10.000,00 1.976,40 19,76 10.000,00 100,00OB068-12-0017 Cesta Prevalje



10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 100,00OB068-13-0002 Cesta PŠ 7


10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 100,00420401 Novogradnje

6.700,00 1.265,75 18,89 106.700,00 1.592,54OB068-14-0005 Cesta Učak - Dornik

6.700,00 1.265,75 18,89 106.700,00 1.592,540007 Lastna proračunska sredstva

1.270,00 1.265,75 99,67 1.270,00 100,00402113 Geodetske storitve, parcelacije,…

0,00 0,00 0,00 98.000,00 0,00420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave

0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00420801 Investicijski nadzor


4.500,00 0,00 0,00 4.500,00 100,00OB068-14-0006 Cesta Čeplje



50.000,00 17.564,71 35,13 65.000,00 130,00OB068-16-0005 Urejanje zemljiškoknjižnega stanja cest


50.000,00 17.564,71 35,13 65.000,00 130,00420600 Nakup zemljišč

47.500,00 6.100,00 12,84 67.500,00 142,11OB068-17-0003 Cesta Šentvid - Zlato Polje



1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 100,00420801 Investicijski nadzor


80.000,00 0,00 0,00 110.000,00 137,50OB068-17-0004 Cesta Zgornje Prapreče


78.500,00 0,00 0,00 108.000,00 137,58420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave


6.000,00 0,00 0,00 6.000,00 100,0013029003 Urejanje cestnega prometa

6.000,00 0,00 0,00 6.000,00 100,00045116 Urejanje cestnega prometa

6.000,00 0,00 0,00 6.000,00 100,00OB068-09-0040 Ukrepi za umirjanje prometa




GRAD d.d.




- 2 -


Občina Lukovica



Plan tekočega (1)




15.000,00 8.494,05 56,63 10.000,00 66,6713029004 Cestna razsvetljava

15.000,00 8.494,05 56,63 10.000,00 66,67064001 Cestna razsvetljava

15.000,00 8.494,05 56,63 10.000,00 66,67OB068-09-0031 Javna razsvetljava



613.441,00 237.117,09 38,65 511.601,00 83,4015 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE…

611.341,00 237.117,09 38,79 509.501,00 83,341502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

69.900,00 61.320,55 87,73 69.900,00 100,0015029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki

8.000,00 930,25 11,63 8.000,00 100,00051002 Investicijska vlaganja v odlagališče Dob

8.000,00 930,25 11,63 8.000,00 100,00OB068-10-0004 Deponija Dob


500,00 0,00 0,00 500,00 100,00402920 Sodni stroški, storitve…



200,00 36,33 18,17 200,00 100,00420802 Investicijski inženiring

59.000,00 58.425,50 99,03 59.000,00 100,00051005 Odlagališče CERO Ljubljana

59.000,00 58.425,50 99,03 59.000,00 100,00OB068-09-0012 Odlagališče CERO Ljubljana


59.000,00 58.425,50 99,03 59.000,00 100,00402199 Drugi posebni material in storitve

2.900,00 1.964,80 67,75 2.900,00 100,00051007 Ekološki otoki

2.900,00 1.964,80 67,75 2.900,00 100,00OB068-16-0001 Ekološki otoki





541.441,00 175.796,54 32,47 439.601,00 81,1915029002 Ravnanje z odpadno vodo

287.120,00 121.887,25 42,45 192.480,00 67,04052001 Javna kanalizacija - odpadne vode

141.232,00 89.792,18 63,58 131.232,00 92,92OB068-09-0037 Javna kanalizacija odpadne vode


1.232,00 165,00 13,39 1.232,00 100,00402113 Geodetske storitve, parcelacije,…

74.000,00 59.032,42 79,77 74.000,00 100,00420401 Novogradnje


9.000,00 1.856,96 20,63 9.000,00 100,00420801 Investicijski nadzor


5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 100,00OB068-13-0004 Kanalizacija PŠ 7


5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 100,00420401 Novogradnje

32.748,00 28.412,54 86,76 32.748,00 100,00OB068-16-0003 Kanalizacija Rafolče - nadaljevanje


28.063,00 28.062,54 100,00 28.063,00 100,00420401 Novogradnje



93.640,00 3.682,53 3,93 9.000,00 9,61OB068-16-0008 Kanalizacija Zaboršt - 1. faza



2.240,00 0,00 0,00 2.240,00 100,00402606 Druga nadomestila za uporabo zemljišča

79.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00420401 Novogradnje



14.500,00 0,00 0,00 14.500,00 100,00OB068-16-0011 Kanalizacija Šentvid

GRAD d.d.




- 3 -


Občina Lukovica



Plan tekočega (1)







5.263,00 4.678,00 88,88 5.263,00 100,00052011 Kanalizacija Gradišče, Zgornje Prapreče

5.263,00 4.678,00 88,88 5.263,00 100,00OB068-10-0006 Kanalizacija Gradišče, Zgornje Prapreče


927,00 760,00 81,98 927,00 100,00402113 Geodetske storitve, parcelacije,…


204.108,00 11.718,40 5,74 204.108,00 100,00052012 Kanalizacija Imovica - Prevalje

204.108,00 11.718,40 5,74 204.108,00 100,00OB068-10-0008 Kanalizacija Imovica in Prevalje


118.723,00 0,00 0,00 116.923,00 98,48420401 Novogradnje



72.215,00 0,00 0,00 72.215,00 100,000010 Transferi iz državnega proračuna

72.215,00 0,00 0,00 72.215,00 100,00420401 Novogradnje

44.950,00 37.512,89 83,45 37.750,00 83,98052020 Kanalizacija Prevoje - Stranska ulica

44.950,00 37.512,89 83,45 37.750,00 83,98OB068-15-0007 Kanalizacija Prevoje - Stranska ulica


36.800,00 36.675,29 99,66 36.800,00 100,00420401 Novogradnje


7.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00420804 Načrti in druga projektna dokumentacija

2.100,00 0,00 0,00 2.100,00 100,001504 Upravljanje in nadzor vodnih virov

2.100,00 0,00 0,00 2.100,00 100,0015049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda

2.100,00 0,00 0,00 2.100,00 100,00056005 Urejanje vodotoka v L6

2.100,00 0,00 0,00 2.100,00 100,00OB068-12-0006 Urejanje vodotoka v L6


2.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00420401 Novogradnje

0,00 0,00 0,00 2.100,00 0,00420804 Načrti in druga projektna dokumentacija

876.063,00 124.351,32 14,19 704.599,00 80,4316 PROSTORSKO PLANIRANJE IN…

166.300,00 17.260,56 10,38 166.300,00 100,001602 Prostorsko in podeželsko…

166.300,00 17.260,56 10,38 166.300,00 100,0016029003 Prostorsko načrtovanje

47.200,00 4.270,00 9,05 47.200,00 100,00062003 Občinski podrobni prostorski načrti

47.200,00 4.270,00 9,05 47.200,00 100,00OB068-09-0034 Občinski podrobni prostorski načrti


4.000,00 2.366,80 59,17 4.000,00 100,00402113 Geodetske storitve, parcelacije,…

200,00 0,00 0,00 200,00 100,00402199 Drugi posebni material in storitve


89.100,00 11.180,08 12,55 89.100,00 100,00062007 Občinski prostorski načrt občine

89.100,00 11.180,08 12,55 89.100,00 100,00OB068-09-0033 Občinski prostorski načrt občine


6.000,00 0,00 0,00 6.000,00 100,00402007 Računalniške storitve


7.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00402920 Sodni stroški, storitve…


47.500,00 6.905,20 14,54 37.000,00 77,89420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije

20.000,00 1.810,48 9,05 20.000,00 100,00062008 Program opremljanja stavbnih zemljišč

20.000,00 1.810,48 9,05 20.000,00 100,00OB068-09-0035 Program opremljanja stavbnih zemljišč


20.000,00 1.810,48 9,05 20.000,00 100,00420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije

GRAD d.d.




- 4 -


Občina Lukovica



Plan tekočega (1)




10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 100,00062012 Energetska zasnova občine

10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 100,00OB068-17-0001 Energetska zasnova občine



700.763,00 107.090,76 15,28 529.299,00 75,531603 Komunalna dejavnost

485.118,00 95.854,56 19,76 288.580,00 59,4916039001 Oskrba z vodo

443.218,00 56.051,67 12,65 246.680,00 55,66063001 Javni vodovod

408.000,00 44.019,89 10,79 228.000,00 55,88OB068-09-0038 Javni vodovod



2.500,00 0,00 0,00 2.500,00 100,00402920 Sodni stroški, storitve…



16.320,00 1.947,19 11,93 16.320,00 100,00420802 Investicijski inženiring


10.000,00 0,00 0,00 2.000,00 20,00OB068-13-0005 Vodovod PŠ 7


10.000,00 0,00 0,00 2.000,00 20,00420401 Novogradnje

25.218,00 12.031,78 47,71 16.680,00 66,14OB068-16-0002 Vodovod Rafolče - nadaljevanje


21.000,00 12.031,78 57,29 16.000,00 76,19420401 Novogradnje


3.538,00 0,00 0,00 0,00 0,00420804 Načrti in druga projektna dokumentacija

41.900,00 39.802,89 94,99 41.900,00 100,00063023 Vodovod Prevoje - Stranska ulica

41.900,00 39.802,89 94,99 41.900,00 100,00OB068-15-0008 Vodovod Prevoje - Stranska ulica



400,00 0,00 0,00 400,00 100,00402920 Sodni stroški, storitve…




189.605,00 0,00 0,00 208.543,00 109,9916039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

10.700,00 0,00 0,00 29.638,00 276,99066002 Vzdrževanje javnega dela pokopališč

10.700,00 0,00 0,00 1.700,00 15,89OB068-15-0006 Pokopališče na Brdu




500,00 0,00 0,00 500,00 100,00420804 Načrti in druga projektna dokumentacija

0,00 0,00 0,00 27.938,00 0,00OB068-17-0005 Pokopališča

0,00 0,00 0,00 27.938,00 0,000007 Lastna proračunska sredstva

0,00 0,00 0,00 27.938,00 0,00420600 Nakup zemljišč

29.000,00 0,00 0,00 29.000,00 100,00066010 Mrliška vežica Blagovica - Šentožbolt

29.000,00 0,00 0,00 29.000,00 100,00OB068-10-0016 Mrliška vežica Blagovica - Šentožbolt


22.000,00 0,00 0,00 22.000,00 100,00420600 Nakup zemljišč


149.905,00 0,00 0,00 149.905,00 100,00066019 Mrliška vežica Brdo

149.905,00 0,00 0,00 149.905,00 100,00OB068-15-0005 Mrliška vežica Brdo



GRAD d.d.




- 5 -


Občina Lukovica



Plan tekočega (1)






26.040,00 11.236,20 43,15 32.176,00 123,5616039003 Objekti za rekreacijo

26.040,00 11.236,20 43,15 26.040,00 100,00066035 Ureditev okolice Gradiškega jezera

26.040,00 11.236,20 43,15 26.040,00 100,00OB068-10-0014 Ureditev okolice Gradiškega jezera


23.540,00 11.236,20 47,73 23.540,00 100,00420241 Nakup opreme telovadnic in…


500,00 0,00 0,00 500,00 100,00420699 Druge pravice do naravnih bogastev

0,00 0,00 0,00 6.136,00 0,00066037 Površine za rekreacijo

0,00 0,00 0,00 6.136,00 0,00OB068-17-0006 Površine za rekreacijo

0,00 0,00 0,00 6.136,00 0,000007 Lastna proračunska sredstva

0,00 0,00 0,00 6.136,00 0,00420600 Nakup zemljišč

9.000,00 0,00 0,00 9.000,00 100,001605 Spodbujanje stanovanjske gradnje

9.000,00 0,00 0,00 9.000,00 100,0016059003 Drugi programi na stanovanjskem področju

9.000,00 0,00 0,00 9.000,00 100,00061007 Vzdrževanje stanovanjskega fonda

9.000,00 0,00 0,00 9.000,00 100,00OB068-15-0003 Priključitev stanovanj na…


2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 100,00420401 Novogradnje

7.000,00 0,00 0,00 7.000,00 100,00420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije

12.000,00 0,00 0,00 12.000,00 100,0017 ZDRAVSTVENO VARSTVO

12.000,00 0,00 0,00 12.000,00 100,001702 Primarno zdravstvo

12.000,00 0,00 0,00 12.000,00 100,0017029001 Dejavnost zdravstvenih domov

12.000,00 0,00 0,00 12.000,00 100,000705 Zdravstveni dom Domžale - oprema

12.000,00 0,00 0,00 12.000,00 100,00OB068-09-0051 Oprema Zdravstvenega doma Domžale


12.000,00 0,00 0,00 12.000,00 100,00432300 Investicijski transferi javnim zavodom

15.769,00 3.957,95 25,10 15.769,00 100,0018 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE…

15.769,00 3.957,95 25,10 15.769,00 100,001803 Programi v kulturi

12.200,00 633,45 5,19 12.200,00 100,0018039003 Ljubiteljska kultura

12.200,00 633,45 5,19 12.200,00 100,00082040 Program EUTH za mlade

12.200,00 633,45 5,19 12.200,00 100,00OB068-17-0002 Program EUTH

10.000,00 633,45 6,33 10.000,00 100,000006 EU sredstva

500,00 0,00 0,00 500,00 100,00402009 Izdatki za reprezentanco

2.250,00 0,00 0,00 2.250,00 100,00402199 Drugi posebni material in storitve

1.250,00 633,45 50,68 1.250,00 100,00402901 Plačila avtorskih honorarjev

2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 100,00402903 Plačilo za delo preko študentskega servisa

4.000,00 0,00 0,00 4.000,00 100,00420202 Nakup strojne računalniške opreme


110,00 0,00 0,00 110,00 100,00402009 Izdatki za reprezentanco


440,00 0,00 0,00 440,00 100,00402903 Plačilo za delo preko študentskega servisa

880,00 0,00 0,00 880,00 100,00420202 Nakup strojne računalniške opreme

3.569,00 3.324,50 93,15 3.569,00 100,0018039005 Drugi programi v kulturi

3.569,00 3.324,50 93,15 3.569,00 100,00082026 Društveni dom Krašnja

3.569,00 3.324,50 93,15 3.569,00 100,00OB068-15-0001 Društveni dom Krašnja

1.240,00 996,00 80,32 1.240,00 100,000006 EU sredstva



330,00 329,40 99,82 330,00 100,00402113 Geodetske storitve, parcelacije,…

GRAD d.d.




- 6 -


Občina Lukovica



Plan tekočega (1)





203.013,00 7.397,57 3,64 203.013,00 100,0019 IZOBRAŽEVANJE

8.000,00 5.903,07 73,79 8.000,00 100,001902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

8.000,00 5.903,07 73,79 8.000,00 100,0019029001 Vrtci

8.000,00 5.903,07 73,79 8.000,00 100,00091106 Oprema vrtca

8.000,00 5.903,07 73,79 8.000,00 100,00OB068-09-0054 Oprema vrtca Medo


8.000,00 5.903,07 73,79 8.000,00 100,00432300 Investicijski transferi javnim zavodom

115.013,00 1.494,50 1,30 115.013,00 100,001903 Primarno in sekundarno izobraževanje

115.013,00 1.494,50 1,30 115.013,00 100,0019039001 Osnovno šolstvo

5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 100,00091217 Oprema šole - OŠ JK Brdo

5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 100,00OB068-09-0056 Oprema osnovne šole Janka Kersnika Brdo



108.513,00 1.494,50 1,38 108.513,00 100,00091229 Prizidek k OŠ JKB na Brdu

108.513,00 1.494,50 1,38 108.513,00 100,00OB068-14-0001 Prizidek k OŠ JKB na Brdu




1.500,00 0,00 0,00 1.500,00 100,00091281 Oprema - OŠ Roje

1.500,00 0,00 0,00 1.500,00 100,00OB068-09-0058 Oprema OŠ Roje



80.000,00 0,00 0,00 80.000,00 100,001906 Pomoči šolajočim

80.000,00 0,00 0,00 80.000,00 100,0019069001 Pomoči v osnovnem šolstvu

80.000,00 0,00 0,00 80.000,00 100,00091219 Nakup vozil za prevoz otrok

80.000,00 0,00 0,00 80.000,00 100,00OB068-16-0012 Nakup kombija in minibusa


80.000,00 0,00 0,00 80.000,00 100,00420102 Nakup avtobusov in minibusov

109.450,00 929,54 0,85 109.450,00 100,004002 Režijski obrat

98.200,00 929,54 0,95 98.200,00 100,0006 LOKALNA SAMOUPRAVA

98.200,00 929,54 0,95 98.200,00 100,000603 Dejavnost občinske uprave

98.200,00 929,54 0,95 98.200,00 100,0006039002 Razpolaganje in upravljanje s…

98.200,00 929,54 0,95 98.200,00 100,00066020 Vozila in oprema režijski obrat

98.200,00 929,54 0,95 98.200,00 100,00OB068-09-0041 Vozila in oprema režijski obrat


59.700,00 0,00 0,00 69.700,00 116,75420103 Nakup tovornjakov in kombijev

1.000,00 124,59 12,46 1.000,00 100,00420223 Nakup opreme za hlajenje in…

4.500,00 0,00 0,00 4.500,00 100,00420230 Nakup opreme za vzdrževanje…

5.000,00 804,95 16,10 5.000,00 100,00420235 Nakup opreme za čiščenje in pluženje cest

2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 100,00420299 Nakup druge opreme in napeljav

26.000,00 0,00 0,00 16.000,00 61,54420300 Nakup drugih osnovnih sredstev

11.250,00 0,00 0,00 11.250,00 100,0015 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE…

11.250,00 0,00 0,00 11.250,00 100,001502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

11.250,00 0,00 0,00 11.250,00 100,0015029002 Ravnanje z odpadno vodo

11.250,00 0,00 0,00 11.250,00 100,00052002 CČN Lukovica v Vrbi

11.250,00 0,00 0,00 11.250,00 100,00OB068-09-0042 Oprema za CČN Lukovica v Vrbi



250,00 0,00 0,00 250,00 100,00420804 Načrti in druga projektna dokumentacija

GRAD d.d.




- 7 -


Občina Lukovica



Plan tekočega (1)




2.557.946,00 532.471,63 20,82 2.619.982,00 102,43SKUPAJ:

GRAD d.d.




- 8 -

Documents

OB ČINSKEMU SVETU · 2018. 7. 2. · Stran 1 od 15 Župan OB ČINSKEMU SVETU datum: 12. oktober 2017 številka: ZADEVA: Predlog Odloka o rebalansu prora čuna Ob čine Lukovica za