O D L U K U ž Član 1. Č ž · 1. Adaptacija i sanacija objekta "Žuta kuća" 5.000.000 463 (511) Ukupno kapitalni transferi 5.000.000 Ukupno za funkciju 130: 24.794.000 500.000

1

Na osnovu člana 43. stav 1. i člana 47. stav 3. Zakona o budžetskom sistemu ("Službeni glasnik RS", broj 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13 i 63/13-ispr.), člana 32. stav 1. tačka 2. i člana 66. stav 3. Zakona o lokalnoj samoupravi ("Službeni glasnik RS", broj 129/07) i člana 33. stav 1. tačka 2. Statuta Grada Subotice ("Službeni list Opštine Subotica", broj 26/08 i 27/08-ispr. i "Službeni list Grada Subotice", broj 46/11 i 15/13)

Skupština grada Subotice, na svojoj 14. sednici održanoj 3. oktobra 2013. godine, donela je

O D L U K U o izmenama i dopunama Odluke o budžetu Grada Subotice za 2013.godinu

Član 1. Član 1. Odluke o budžetu Grada Subotice za 2013. godinu ("Službeni list Grada Subotice", broj 55/12)

menja se i glasi: „Prihodi i primanja, rashodi i izdaci budžeta Grada Subotice za 2013. godinu (u daljem tekstu

budžet), sastoje se od: A. RAČUN PRIHODA I PRIMANJA, RASHODA I IZDATAKA

OPIS IZNOS

u dinarima 1. Ukupni prihodi i primanja od prodaje nefinansijske imovine

1.1.Tekući prihodi u čemu : 4.786.481.000 - budžetska sredstva 4.457.603.000 - sopstveni prihodi 293.711.000 - donacije 35.167.000 1.2. Primanja od prodaje nefinansijske imovine 158.971.000 Ukupni prihodi i primanja od prodaje nefinansijske imovine (1.1.+1.2.) 4.945.452.000 2. Ukupni rashodi i izdaci za nabavku nefinansijske imovine 2.1.Tekući rashodi u čemu: 4.152.897.000 - tekući budžetski rashodi 3.855.766.000 - rashodi iz sopstvenih prihoda 282.661.000 - donacije 14.470.000 2.2. Izdaci za nabavku nefinansijske imovine u čemu: 928.860.000 - tekući budžetski izdaci 903.900.000 - izdaci iz sopstvenih prihoda 2.830.000 - donacije 22.130.000 Ukupni rashodi i izdaci za nabavku nefinansijske imovine (2.1.+2.2.) 5.081.757.000 Budžetski deficit razlika između ukupnog iznosa prihoda i primanja ostvarenih po osnovu prodaje nefinansijske imovine i ukupnog iznosa rashoda i izdataka za nabavku nefinansijske imovine 136.305.000 Izdaci za nabavku finansijske imovine ( u cilju sprovođenja javnih politika) 289.220.000 Ukupan fiskalni deficit budžetski deficit korigovan za transakcije u imovini i obavezama koje su izvršene u cilju sprovođenja javnih politika i za subvencije date u formi kredita ili nabavke finansijske imovine 425.525.000 B. RAČUN FINANSIRANJA

2

OPIS IZNOS

u dinarima Primanja od prodaje finansijske imovine i zaduživanja 4.000.000 Primanja od zaduživanja 246.000.000 Neutrošena sredstva iz prethodnih godina 314.525.000 Izdaci za otplatu glavnice duga 139.000.000

Neto finansiranje 425.525.000

Član 2. Član 2. menja se i glasi:

„Deficit budžetskih sredstava, nastao kao razlika između ukupnog iznosa tekućih prihoda i primanja ostvarenih po osnovu prodaje nefinansijske imovine i ukupnog iznosa tekućih rashoda i izdataka za nabavku nefinansijske imovine, u ukupnom iznosu od 136.305.000 dinara i nabavka finansijske imovine u iznosu od 289.220.000 dinara, finansiraće se iz primanja od prodaje finansijske imovine, primanja od zaduživanja i dela prenetih neutrošenih sredstava budžeta iz 2012. godine.“

Član 3.

Član 3. menja se i glasi: „Grad Subotica očekuje u 2013. godini sredstva iz razvojne pomoći Evropske unije u iznosu od

255.039,40 evra, odnosno 30.605.000 dinara, uz obavezu obezbeđivanja sredstava za sufinansiranje u ukupnom iznosu od 266.950 evra, odnosno 32.035.000 dinara za sledeće projekte:

Ukupna vrednost u evrima za ceo period Sredstva EU u 2013. godine Projekat i korisnik

projekta

Sredstva EU

Sredstva za sufinansiranje U evrima U dinarima

Sredstva za finansiranje

u 2013. godini u dinarima

Rehabilitacija pograničnog puta Bácsalmás - Bajmok

738.271,75 130.283,25 116.231,76 13.948.000,00 18.604.000,00

Diamond - Dragulji na prekretnici stoleća (Sinagoga)

146.446,50 25.843,50 27.457,97 3.295.000,00 9.383.000,00

Razvoj Balkana 9.600,00 3.000,00 9.600,00 1.152.000,00 355.000,00 Geocom - Geotermalne vode 24.003,00 11.915,00 1.666,67 200.000,00 2.700.000,00

Kućna nega 99.059,40 11.006,60 19.808,00 2.377.000,00 993.000,00 CHI - Razvoj turizma (secesija) 94.439,25 16.665,75 80.275,00 9.633.000,00 0,00

Svega: 1.111.819,90 198.714,10 255.039,40 30.605.000,00 32.035.000,00 Sredstva za finansiranje u 2013.godini iz stava 1. ovog člana raspoređena su u Posebnom delu ove odluke.

Član 4.

Član 4. menja se i glasi: „Planirani kapitalni izdaci budžetskih korisnika za 2013, 2014, 2015. i nakon 2015. godine

iskazuju se u sledećem tabelarnom pregledu:

3

Ekon. klas.

Red br. OPIS Plan 2013 2014. 2015. Nakon

2015.

330 GRADSKO JAVNO PRAVOBRANILAŠTVO B. OSTALI KAPITALNI IZDACI 512 Mašine i oprema 1. Nabavka računarske opreme 100.000 2. Nabavka telefona i mobilnih telefona 100.000 3. Nabavka elektronske opreme 100.000 512 Ukupno mašine i oprema 300.000 0 0 0 Ukupno za funkciju 330: 300.000 0 0 0 Izvori finansiranja za funkciju 330: 01 Prihodi iz budžeta: 300.000 0 0 0

150 ZAŠTITNIK GRAĐANA B. OSTALI KAPITALNI IZDACI Mašine i oprema 1. Nabavka računarske opreme 300.000 2. Nabavka telefona 100.000 512 Ukupno mašine i oprema 400.000 0 0 0 Ukupno za funkciju 150: 400.000 0 0 0 Izvori finansiranja za funkciju 150: 01 Prihodi iz budžeta: 400.000 0 0 0

130 SEKRETARIJAT ZA OPŠTU UPRAVU I ZAJEDNIČKE POSLOVE

A. KAPITALNI PROJEKTI 511 Zgrade i građevinski objekti 1. Projekat: Uređenje i adaptacija prostora Godina početka finansiranja projekta: 2013 Godina završetka finansiranja projekta: 2014 Ukupna vrednost projekta: 1.500.000,00 Izvori finansiranja: - iz tekućih prihoda budžeta 1.000.000 500.000 511 Ukupno zgrade i građevinski objekti 1.000.000 500.000 0 0 B. OSTALI KAPITALNI IZDACI Mašine i oprema 1. Oprema za saobraćaj - Automobili 3.600.000 2. Nameštaj 2.500.000 3. Računarska oprema 3.200.000

4. Telefonska centrala sa pripadajućim instalacijama i aparatima 2.300.000

5. Komunikaciona oprema 40.000 6. Elektronska oprema 910.000 7. Oprema za domaćinstvo 476.000 8. Motorna oprema 50.000 9. Ugrađena oprema - klima 20.000 10. Mehanička oprema 290.000 11. Nemotorizovani alati 100.000 512 Ukupno mašine i oprema 13.486.000 0 0 0 Nematerijalna imovina 1. Licence 5.308.000 515 Ukupno nematerijalna imovina 5.308.000 0 0 0 Kapitalni transferi 1. Adaptacija i sanacija objekta "Žuta kuća" 5.000.000

463

(511) Ukupno kapitalni transferi 5.000.000 Ukupno za funkciju 130: 24.794.000 500.000 0 0 Izvori finansiranja za funkciju 130: 01 Prihodi iz budžeta: 23.636.000 500.000 0 0 13 Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina: 1.158.000

4

620 RASHODI VEZANI ZA MESNE ZAJEDNICE - RAZVOJ ZAJEDNICE

A. KAPITALNI PROJEKTI 511 Zgrade i građevinski objekti

1.

Projekat :Izgradnja kolovoza i staza u MZ Aleksandrovo - po programu samodoprinosa

Godina početka finansiranja projekta: 1998 Godina završetka finansiranja projekta: 2013 Ukupna vrednost projekta: 60.889.000,00 Realizovano do 2013: 36.480.000,00 Izvori finansiranja: - iz tekućih prihoda budžeta 6.000.000 - iz prenetih sredstava 18.409.000

2. Projekat :Adaptacija zgrade u MZ Aleksandrovo

Godina početka finansiranja projekta: 2013 Godina završetka finansiranja projekta: 2013 Ukupna vrednost projekta: 2.000.000,00 Izvori finansiranja: - iz tekućih prihoda budžeta 2.000.000

3.

Projekat: Deo duga prema Vojvodina-putu za izgradnju kolovoza u ulici Ivana Sarića i Batinskoj ulici - po programu samodoprinosa u MZ Mali Bajmok

Godina početka finansiranja projekta: 2006 Godina završetka finansiranja projekta: 2013 Ukupna vrednost projekta: 3.610.000,00 Realizovano do 2013: 2.185.000,00 Izvori finansiranja: - iz tekućih prihoda budžeta 1.425.000 4. Projekat: Adaptacija zgrade MZ Bajnat Godina početka finansiranja projekta: 2013 Godina završetka finansiranja projekta: 2013 Ukupna vrednost projekta: 800.000,00 Izvori finansiranja: - iz tekućih prihoda budžeta 800.000 5. Projekat: Sanacija stare škole u MZ Kelebija Godina početka finansiranja projekta: 2013 Godina završetka finansiranja projekta: 2013 Ukupna vrednost projekta: 4.000.000,00 Izvori finansiranja: - iz tekućih prihoda budžeta 4.000.000 6. Projekat: Adaptacija objekta u MZ Mala Bosna Godina početka finansiranja projekta: 2013 Godina završetka finansiranja projekta:2014 Ukupna vrednost projekta: 2.000.000,00 Izvori finansiranja: - iz tekućih prihoda budžeta 2.000.000

7.

Projekat: Izrada projektne dokumentacije za popravku krova Doma kulture u MZ Novi Žednik

Godina početka finansiranja projekta: 2013 Godina završetka finansiranja projekta: 2013 Ukupna vrednost projekta: 500.000,00 Izvori finansiranja: - iz tekućih prihoda budžeta 500.000

8. Projekat: Rekonstrukcija zgrade MZ Novi Žednik


5

9. Projekat: Adaptacija zgrade MZ Novo Selo Godina početka finansiranja projekta: 2013 Godina završetka finansiranja projekta: 2013 Ukupna vrednost projekta: 1.000.000,00 Izvori finansiranja: - iz tekućih prihoda budžeta 1.000.000 10. Projekat: Adaptacija zgrade MZ Palić Godina početka finansiranja projekta: 2013 Godina završetka finansiranja projekta: 2014 Ukupna vrednost projekta: 4.832.000,00 Izvori finansiranja: - iz tekućih prihoda budžeta 4.032.000 800.000 11. Projekat: Adaptacija zgrade u MZ Šupljak Godina početka finansiranja projekta: 2013 Godina završetka finansiranja projekta: 2013 Ukupna vrednost projekta: 5.000.000,00 Izvori finansiranja: - iz tekućih prihoda budžeta 5.000.000

12. Projekat: Izrada projektna dokumentacije za MZ Šupljak

Godina početka finansiranja projekta: 2013 Godina završetka finansiranja projekta: 2013 Ukupna vrednost projekta: 500.000,00 Izvori finansiranja: - iz tekućih prihoda budžeta 500.000 13. Projekat: Sanacija sportske hale u Bajmoku Godina početka finansiranja projekta: 2013 Godina završetka finansiranja projekta:2013 Ukupna vrednost projekta: 4.000.000,00 Izvori finansiranja: - iz tekućih prihoda budžeta 4.000.000 14. Projekat: Izgradnja puteva u MZ Gat Godina početka finansiranja projekta: 1996 Godina završetka finansiranja projekta: 2013 Ukupna vrednost projekta: 19.217.000,00 Realizovano do 2013: 18.872.000,00 Izvori finansiranja: - preneta sredstva 345.000 15. Projekat :Izgradnja puteva u MZ Novo Selo Godina početka finansiranja projekta: 2001 Godina završetka finansiranja projekta: 2013 Ukupna vrednost projekta: 31.186.000,00 Realizovano do 2013: 28.000.000,00 Izvori finansiranja: - preneta sredstva 3.186.000

16. Projekat :Izgradnja vodovoda u MZ Novo Selo

Godina početka finansiranja projekta: 2001 Godina završetka finansiranja projekta: 2013 Ukupna vrednost projekta: 3.000.000,00 Realizovano do 2013: 1.000.000,00 Izvori finansiranja: - preneta sredstva 2.000.000

17. Projekat :Izgradnja kanalizacije u MZ Novo Selo

Godina početka finansiranja projekta: 2001 Godina završetka finansiranja projekta: 2013 Ukupna vrednost projekta: 47.060.000,00 Realizovano do 2013: 44.060.000,00 Izvori finansiranja: - preneta sredstva 3.000.000

18. Projekat :Izrada projektne dokumentacije u MZ Novo Selo

6

Godina početka finansiranja projekta: 2001 Godina završetka finansiranja projekta: 2013 Ukupna vrednost projekta: 5.500.000,00 Realizovano do 2013: 4.000.000,00 Izvori finansiranja: - preneta sredstva 1.500.000 511 Ukupno funkcija 620: 60.697.000 800.000 0 0 Izvori finansiranja za funkciju 620: 01 Prihodi iz budžeta: 32.257.000 800.000 0 0 13 Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina: 28.440.000 0 0 0

160 RASHODI VEZANI ZA MESNE ZAJEDNICE-FUNKCIONISANJE

B. OSTALI KAPITALNI IZDACI 512 Mašine i oprema

1. Nabavka računarske opreme i opreme za domaćinstvo u MZ Aleksandrovo 70.000

2. Nabavka nameštaja u MZ Bački Vinogradi 150.000

3. Nabavka računarske i elektronske opreme u MZ Bajmok 95.000

4. Nabavka nameštaja i računarske opreme u MZ Bikovo 120.000

5. Nabavka računarske opreme u MZ Đurđin 50.000

6. Nabavka nameštaja, računarske i elektronske opreme u MZ Novi Grad 175.000

7. Nabavka nameštaja i računarske opreme u MZ Novi Žednik 80.000

8. Nabavka gasnog kotla, klima uređaja i nameštaja u MZ Palić 441.000

9. Nabavka računarske opreme u MZ Radanovac 100.000

10. Nabavka nameštaja u MZ Stari Žednik 20.000

11. Nabavka nameštaja i računarske opreme u MZ Šupljak 560.000

12. Nabavka nameštaja i računarske opreme u MZ Zorka 250.000

13. Nabavka kosilice za travu u MZ Bikovo 200.000 14. Nabavka kosilice za travu u MZ Stari Žednik 200.000 15. Nabavka kosilice za travu u MZ Šupljak 60.000 512 Ukupno mašine i oprema 2.571.000 0 0 0 Ukupno za funkciju 160: 2.571.000 0 0 0 Izvori finansiranja za funkciju 160: 01 Prihodi iz budžeta: 2.571.000 0 0 0

760 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA NA PRIMARNOM NIVOU

G. KAPITALNI TRANSFERI OSTALIM NIVOIMA VLASTI

464

(512) Kapitalni transferi Domu zdravlja

1. Kupovina vozila za prevoz pacijenata sa akutnim infarktom

Izvori finansiranja: - iz tekućih prihoda budžeta 6.000.000 2. Medicinska oprema Izvori finansiranja: - iz tekućih prihoda budžeta 6.600.000

464

(512) Ukupno kapitalni transferi Domu zdravlja 12.600.000 0 0 0

464

(513) Kapitalni transferi Domu zdravlja

1. Nabavka kotla za grejanje za ambulantu u Čantaviru

- iz tekućih prihoda budžeta 600.000

464

(513) Ukupno kapitalni transferi Domu zdravlja 600.000 0 0 0 463 Kapitalni transferi Bolnici

7

(511)

1. Sanacija krova - iz tekućih prihoda budžeta 5.400.000

463

(511) Ukupno kapitalni transferi Bolnici 5.400.000 0 0 0

463

(512) Kapitalni transferi Bolnici 1. Medicinska oprema - iz tekućih prihoda budžeta 5.000.000

463

(512) Ukupno kapitalni transferi Bolnici 5.000.000 Ukupno za funkciju 760: 23.600.000 0 0 0 Izvori finansiranja za funkciju 760: 01 Prihodi iz budžeta: 23.600.000 0 0 0

810 FIZIČKA KULTURA A. KAPITALNI PROJEKTI 511 Zgrade i građevinski objekti

1.

Projekat: Adaptacija i saniranje tribina, svlačionica i toaleta na Gradskom stadionu Subotica

Godina početka finansiranja projekta: 2013 Godina završetka finansiranja projekta:2013 Ukupna vrednost projekta: 7.000.000,00 Izvori finansiranja: - iz tekućih prihoda budžeta 2.000.000 - iz budžeta APV 5.000.000

2. Izrada tehničke dokumentacije - Ledena dvorana 5.460.000

511 Ukupno zgrade i građevinski objekti 12.460.000 0 0 0 B. OSTALI KAPITALNI IZDACI Mašine i oprema

1. Nabavka i postavljanje dečijeg igrališta za decu i za decu sa posebnim potrebama 3.000.000

2. Nabavka i postavljanje dečijeg igrališta za decu i za decu sa posebnim potrebama 900.000

3. Opremanje teretane - SRC Prozivka 800.000

4. Transfer APV za opremanje teretane - SRC Prozivka 3.000.000

512 Ukupno mašine i oprema 7.700.000 0 0 0 Ukupno za funkciju 810: 20.160.000 0 0 0 Izvori finansiranja za funkciju 810: 01 Prihodi iz budžeta: 17.160.000 0 0 0 13 Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina 3.000.000 0 0 0

820 USLUGE KULTURE GRADSKI MUZEJ B. OSTALI KAPITALNI IZDACI Mašine i oprema 1. Oprema za obrazovanje i kulturu 900.000 512 Ukupno mašine i oprema 900.000 0 0 0 Nematerijalna imovina 1. Otkup muzejskih eksponata 360.000 515 Ukupno nematerijalna imovina 360.000 0 0 0 Ukupno Gradski muzej: 1.260.000 0 0 0 Izvori finansiranja:: Prihodi iz budžeta: 1.260.000 0 0 0 GRADSKA BIBLIOTEKA A. KAPITALNI PROJEKTI Zgrade i građevinski objekti 1. Projekat: Rekonstrukcija krova biblioteke Godina početka finansiranja projekta: 2013 Godina završetka finansiranja projekta: 2013 Ukupna vrednost projekta: 5.250.000,00 Izvori finansiranja: - iz tekućih prihoda budžeta 5.000.000

8

- iz budžeta APV 250.000 511 Ukupno zgrade i građevinski objekti 5.250.000 0 0 0 Mašine i oprema 1. Oprema za kulturu 230.000 512 Ukupno mašine i oprema 230.000 0 0 0 Nematerijalna imovina 1. Kupovina knjiga 1.350.000 515 Ukupno nematerijalna imovina 1.350.000 0 0 0 Ukupno Gradska biblioteka 6.830.000 0 0 0 Izvori finansiranja: Prihodi iz budžeta: 6.830.000 0 0 0 ISTORIJSKI ARHIV B. OSTALI KAPITALNI IZDACI 512 Mašine i oprema

1. Sufinansiranje realizacije projekta E-istraživanje matičnih knjiga 20.000

512 Ukupno mašine i oprema 20.000 0 0 0 Ukupno Istorijski arhiv 20.000 0 0 0 Izvori finansiranja: Prihodi iz budžeta: 20.000 0 0 0

MEĐUOPŠTINSKI ZAVOD ZA ZAŠTITU SPOMENIKA KULTURE


1. Projekat Pretvaranja tavanskog prostora u depoe i konzervatorske radionice

Godina početka finansiranja projekta: 2014 Godina završetka finansiranja projekta: 2015 Ukupna vrednost projekta: 10.785.000,00 Izvori finansiranja: - iz tekućih prihoda budžeta 0 4.750.000 4.960.000 - iz budžeta APV 0 525.000 550.000

511 Ukupno zgrade i građevinski objekti - iz tekućih prihoda budžeta 0 5.275.000 5.510.000 0

512 Mašine i oprema 1. Oprema za saobraćaj - lizing 400.000

2. Oprema za digitalizaciju i čuvanje dokumentacije 400.000

512 Ukupno mašine i oprema- iz tekućih prihoda budžeta 800.000 0 0 0

Ukupno za MZZSK: 800.000 5.275.000 5.510.000 0 Izvori finansiranja: Prihodi iz budžeta: 800.000 5.275.000 5.510.000 0 Namenski transfer od APV 0 525.000 550.000 0 POZORIŠTE "KOSTOLANJI DEŽE" B. OSTALI KAPITALNI IZDACI 512 Mašine i oprema 1. Oprema za kulturu 500.000 512 Ukupno mašine i oprema 500.000 0 0 0 Ukupno Kostolanji Deže 500.000 0 0 0 Izvori finansiranja: Prihodi iz budžeta: 500.000 0 0 0 DEČJE POZORIŠTE A. KAPITALNI PROJEKTI 511 Zgrade i građevinski objekti

1. Projekat: Završetak rekonstrukcije sale u Dečjem pozorištu

Godina početka finansiranja projekta: 2006 Godina završetka finansiranja projekta: 2013 Ukupna vrednost projekta: 86.000.000,00 Realizovano do 2013: 84.500.000,00 Izvori finansiranja:

9

- iz tekućih prihoda budžeta 1.500.000 511 Ukupno zgrade i građevinski objekti 1.500.000 0 0 0 Ukupno Dečje pozorište 1.500.000 0 0 0 Izvori finansiranja: Prihodi iz budžeta: 1.500.000 0 0 0 LIKOVNI SUSRET A. KAPITALNI PROJEKTI 511 Zgrade i građevinski objekti 1. Projekat: Restauracija kružnog stepenika Godina početka finansiranja projekta: 2015 Godina završetka finansiranja projekta: 2015 Ukupna vrednost projekta:12.000.000,00 Izvori finansiranja: - iz tekućih prihoda budžeta 0 0 12.000.000 511 Ukupno zgrade i građevinski objekti 0 0 12.000.000 0 B. OSTALI KAPITALNI IZDACI 512 Mašine i oprema 1. Oprema za kulturu - fotokopir aparat 160.000

2. Kupovina ormara za grafike, nabavka postamenata 250.000

3. Računarska oprema 90.000 512 Ukupno mašine i oprema 500.000 0 0 0 513 Ostala osnovna sredstva 1. Otkup umetničkog dela 350.000 513 Ukupno ostala osnovna sredstva 350.000 0 0 0 Ukupno Likovni susret: 850.000 0 12.000.000 0 Izvori finansiranja: Prihodi iz budžeta: 850.000 0 12.000.000 0 ART BIOSKOP "ALEKSANDAR LIFKA" B. OSTALI KAPITALNI IZDACI 512 Mašine i oprema 1. Izrada kapije 400.000 2. Klimatizacija projekcione kabine 150.000 3. Nabavka Full HD i monitora 80.000

4. Sufinansiranje troškova nabavke projektora - iz budžeta APV 150.000

512 Ukupno mašine i oprema 780.000 0 0 0 Ukupno Aleksandar Lifka 780.000 0 0 0 Izvori finansiranja: Prihodi iz budžeta: 780.000 0 0 0 GALERIJA "DR.VINKO PERČIĆ" B. OSTALI KAPITALNI IZDACI 512 Mašine i oprema 1. Oprema za kulturu 113.000 512 Ukupno mašine i oprema 113.000 Ukupno za Galeriju: 113.000 0 0 0 Izvori finansiranja: Prihodi iz budžeta: 113.000 0 0 0 IZGRADNJA SPOMENIKA A. KAPITALNI PROJEKTI 511 Zgrade i građevinski objekti 1. Izgradnja i postavljanje spomenika 400.000 511 Ukupno zgrade i građevinski objekti 400.000 0 0 0 Izvori finansiranja: Prihodi iz budžeta: 400.000 0 0 0 ZOO VRT A. KAPITALNI PROJEKTI 511 Zgrade i građevinski objekti

1. Projekat: Rekonstrukcija objekta za bele medvede

Godina početka finansiranja projekta: 2013 Godina završetka finansiranja projekta: 2013

10

Ukupna vrednost projekta: 2.500.000,00 Izvori finansiranja: - iz tekućih prihoda budžeta 2.500.000

2. Projekat: Adaptacija volijere za močvarne riseve

Godina početka finansiranja projekta: 2014 Godina završetka finansiranja projekta: 2014 Ukupna vrednost projekta: 4.000.000,00 Izvori finansiranja: - iz tekućih prihoda budžeta 4.000.000 3. Projekat: Rekonstrukcija volijere sa šakalima Godina početka finansiranja projekta: 2014 Godina završetka finansiranja projekta: 2014 Ukupna vrednost projekta: 1.500.000,00 Izvori finansiranja: - iz tekućih prihoda budžeta 1.500.000 4. Projekat: Rekonstrukcija stare majmunare Godina početka finansiranja projekta: 2014 Godina završetka finansiranja projekta: 2014 Ukupna vrednost projekta: 5.000.000,00 Izvori finansiranja: - iz tekućih prihoda budžeta 5.000.000 5. Projekat: Izgradnja objekta za šimpanze Godina početka finansiranja projekta: 2014 Godina završetka finansiranja projekta: 2014 Ukupna vrednost projekta: 9.000.000,00 Izvori finansiranja: - iz tekućih prihoda budžeta 9.000.000 6. Projekat:Izgradnja objekta za prerijske kučiće Godina početka finansiranja projekta: 2014 Godina završetka finansiranja projekta: 2014 Ukupna vrednost projekta: 1.500.000,00 Izvori finansiranja: - iz tekućih prihoda budžeta 1.500.000

7. Projekat: Priključak objekata na kanalizaciju u Krfskoj ulici

Godina početka finansiranja projekta: 2014 Godina završetka finansiranja projekta: 2014 Ukupna vrednost projekta: 3.000.000,00 Izvori finansiranja: - iz tekućih prihoda budžeta 3.000.000 8. Projekat: Instaliranje video nadzora Godina početka finansiranja projekta: 2014 Godina završetka finansiranja projekta:2014 Ukupna vrednost projekta: 1.500.000,00 Izvori finansiranja: - iz tekućih prihoda budžeta 1.500.000 9. Projekat: Izgradnja volijera za mare i kapibare Godina početka finansiranja projekta: 2014 Godina završetka finansiranja projekta: 2014 Ukupna vrednost projekta: 3.500.000,00 Izvori finansiranja: - iz tekućih prihoda budžeta 3.500.000

10. Projekat: Izrada tropikarijuma - zatvorenog prostora sa tropskom mikroklimom

Godina početka finansiranja projekta: 2015 Godina završetka finansiranja projekta: 2015 Ukupna vrednost projekta: 25.000.000,00 Izvori finansiranja: - iz tekućih prihoda budžeta 25.000.000 11. Projekat: Izgradnja dva sanitarna čvora Godina početka finansiranja projekta: 2015

11

Godina završetka finansiranja projekta: 2015 Ukupna vrednost projekta: 5.000.000,00 Izvori finansiranja: - iz tekućih prihoda budžeta 5.000.000 511 Ukupno zgrade i građevinski objekti 2.500.000 29.000.000 30.000.000 0 Ukupno ZOO: 2.500.000 29.000.000 30.000.000 0 Izvori finansiranja: Prihodi iz budžeta: 2.500.000 29.000.000 30.000.000 0 Ukupno za funkciju 820: 15.553.000 34.275.000 47.510.000 0 Izvori finansiranja za funkciju 820: 01 Prihodi iz budžeta: 15.553.000 34.275.000 47.510.000 0 06 Donacije od međunarodnih organizacija

830 EMITOVANJE I IZDAVAŠTVO V. KAPITALNE SUBVENCIJE 4512 Kapitalne subvencije

1. Adaptacija poslovnog prostora - JP Radio Subotice 5.000.000

4512 Ukupno kapitalne subvencije 5.000.000 0 0 0 Ukupno za funkciju 830: 5.000.000 0 0 0 Izvori finansiranja za funkciju 830: 01 Prihodi iz budžeta: 5.000.000 0 0 0

911 PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE


463

(511) Kapitalni transferi Predškolsko obrazovanje

Obdanište u OŠ "Hunjadi Janoš" - Čantavir

1. Izrada glavnog projekta rekonstrukcije predškolske ustanove 300.000

463

(511) Ukupno zgrade i građevinski objekti 300.000 0 0 0


463

(512) Kapitalni transferi Predškolsko obrazovanje

1. Nabavka učila i opreme 140.000

463

(512) Ukupno mašine i oprema 140.000 0 0 0 A. KAPITALNI PROJEKTI 511 Zgrade i građevinski objekti

1. Projekat: Opremanje igrališta objekta "Mak Đerđ"

Godina početka finansiranja projekta: 2013 Godina završetka finansiranja projekta:2013 Ukupna vrednost projekta: 500.000,00 Izvori finansiranja: - iz tekućih prihoda budžeta 500.000

2 Projekat: Uređenje dvorišta objekta "Lastavica"

Godina početka finansiranja projekta: 2013 Godina završetka finansiranja projekta:2013 Ukupna vrednost projekta: 500.000,00 Izvori finansiranja: - iz tekućih prihoda budžeta 500.000 3. Projekat: Gasifikacija objekta "Veverica" Godina početka finansiranja projekta: 2013 Godina završetka finansiranja projekta:2013 Ukupna vrednost projekta: 698.000,00 Izvori finansiranja: - iz tekućih prihoda budžeta 698.000

4. Projekat: Postavljanje gumene podloge na igralištu objekta "Marija Petković-Sunčica"

Godina početka finansiranja projekta: 2013

12

Godina završetka finansiranja projekta:2013 Ukupna vrednost projekta: 500.000,00 Izvori finansiranja: - iz tekućih prihoda budžeta 500.000

5. Projekat: Rekonstrukcija i dogradnja kuhinje sa formiranjem pekare

Godina početka finansiranja projekta: 2014 Godina završetka finansiranja projekta:2015 Ukupna vrednost projekta: 11.924.000,00 Izvori finansiranja: - iz tekućih prihoda budžeta 0 7.155.000 4.769.000

6.

Projekat: Projektna dokumentacija za rekonstrukciju i dogradnju centralne kuhinje sa formiranjem pekare u Antona Aškerca 3


7. Kapitalno održavanje objekata za potrebe obrazovanja - sopstveni prihodi 30.000

511 Ukupno zgrade i građevinski objekti 2.678.000 7.155.000 4.769.000 0 B. OSTALI KAPITALNI IZDACI 512 Mašine i oprema

1.

Zamena dotrajalog nameštaja za dečije učionice u objektima Kalimero, Marijai Marija i Maštalica


2.

Oprema za domaćinstvo i ugostiteljstvo - Za otklanjanje i eventualnu zamenu uređaja usled kvara uređaja


3. Administarativna oprema

- iz sopstvenih prihoda 560.000

4. Poljoprivredna oprema


5. Oprema za obrazovanje

- iz sopstvenih prihoda 1.580.000

6. Motorna oprema


512 Ukupno mašine i oprema 1.000.000 0 0 0

513 Ostala osnovna sredstva

1. Kupovina knjiga u biblioteci


513. Ukupno ostala osnovna sredstva 50.000 0 0 0 Ukupno za funkciju 911: 4.118.000 7.155.000 4.769.000 0 Izvori finansiranja za funkciju 911: 01 Prihodi iz budžeta: 4.118.000 7.155.000 4.769.000 0 Sopstveni prihodi budžetskih korisnika 2.290.000 0 0 0

912 OSNOVNO OBRAZOVANJE


463

(511) Kapitalni transferi Osnovno obrazovanje 1. Izgradnja ograde oko škole "Hunjadi Janoš" 0 317.000

2. Adaptacija objekta kuhinje u školi "Sečenji Ištvan" 2.000.000 2.000.000

3. Gasifikacija OŠ "Matko Vuković" 1.990.000 2.700.000 4. Projektna dokumentacija 502.000 0

463

(511) Ukupno kapitalni transferi: 4.492.000 5.017.000 0 0 463 Kapitalni transferi Osnovno obrazovanje

13

(512)

1. Nabavka učila i opreme za sve škole 7.182.000

463

(512) Ukupno kapitalni transferi: 7.182.000 0 0 0 Ukupno za funkciju 912: 11.674.000 0 0 0

Izvori finansiranja za funkciju 912: 01 Prihodi iz budžeta: 11.674.000 5.017.000 0 0 920 SREDNJE OBRAZOVANJE


463

(511) Kapitalni transferi Srednje obrazovanje 1. Projektna dokumentacija - Medicinska škola 558.000

463

(511) Ukupno kapitalni transferi: 558.000

463

(512) Kapitalni transferi Osnovno obrazovanje 1. Nabavka učila i opreme 5.702.000

463

(512) Ukupno mašine i oprema 5.702.000 0 0 0 Ukupno za funkciju 920: 6.260.000 0 0 0 Izvori finansiranja za funkciju 920: 01 Prihodi iz budžeta: 6.260.000 0 0 0 090 SOCIJALNA ZAŠTITA


1. Administrativna oprema - nameštaj u Gerontološkom klubu Palić 700.000

2. Administrativna oprema - nameštaj u Gerontološkom klubu Stari Žednik 700.000

463

(512) Ukupno kapitalni transferi 1.400.000 0 0 0

463

(512) Kapitalni transferi Centar za socijalni rad 1. Administrativna oprema - nameštaj 100.000 2. Administrativna oprema - nabavka štampača 140.000

463

(512) Ukupno kapitalni transferi 240.000 0 0 0 Ukupno za funkciju 090: 1.640.000 0 0 0 Izvori finansiranja za funkciju 090: 01 Prihodi iz budžeta: 1.640.000 0 0 0

131 JP DIREKCIJA ZA IZGRADNJU - TROŠKOVI FUNKCIONISANJA

B. OSTALI KAPITALNI IZDACI 512 Mašine i oprema 1. Oprema za saobraćaj - otplata lizinga 3.300.000 2. Nabavka nameštaja 2.200.000 512 Ukupno mašine i oprema 5.500.000 0 0 0 Ukupno za funkciju 131: 5.500.000 0 0 0 Izvori finansiranja za funkciju 131: 01 Prihodi iz budžeta: 5.500.000 0 0 0

620 JP DIREKCIJA ZA IZGRADNJU

01 Program korišćenja komunalnih dobara od opšteg interesa

511 A. KAPITALNI PROJEKTI Zgrade i građevinski objekti

1. Projekat: Rekonstrukcija i izgradnja dečijih igrališta

Godina početka finansiranja projekta: 2012 Godina završetka finansiranja projekta:2013 Ukupna vrednost projekta: 3.894.000,00 Realizovano do 2013: 3.754.000,00 Izvori finansiranja: - iz tekućih prihoda budžeta 140.000

14

2. Projekat: Tehnička dokumentacija i ostale stručne usluge

Godina početka finansiranja projekta: 2012 Godina završetka finansiranja projekta:2013 Ukupna vrednost projekta: 370.000,00 Realizovano do 2013: 0,00 Izvori finansiranja: - iz tekućih prihoda budžeta 370.000

3. Projekat:Rekonstrukcija javnog osvetljenja (otplata rata)

Godina početka finansiranja projekta: 2008 Godina završetka finansiranja projekta: 2015 Ukupna vrednost projekta: 384.012.700,00 Realizovano do 2013: 227.012.080,71 Izvori finansiranja: - od prodaje nefinansijske imovine 56.000.000 65.000.000 70.000.000

4. Projekat: Snimanje objekata za potrebe izrade katastra

Godina početka finansiranja projekta: 2013 Godina završetka finansiranja projekta:2013 Ukupna vrednost projekta: 7.740.000,00 Realizovano do 2013: 0,00 Izvori finansiranja: - iz tekućih prihoda budžeta 7.740.000

5. Projekat: Izgradnja sportskih terena Godina početka finansiranja projekta: 2013 Godina završetka finansiranja projekta:2013 Ukupna vrednost projekta: 1.000.000,00 Realizovano do 2013: 0,00 Izvori finansiranja: - iz tekućih prihoda budžeta 1.000.000

6. Projekat: Izgradnja i postavljanje čuvarskih objekata u Dudovoj šumi

Godina početka finansiranja projekta: 2013 Godina završetka finansiranja projekta:2013 Ukupna vrednost projekta: 340.000,00 Realizovano do 2013: 0,00 Izvori finansiranja: - iz tekućih prihoda budžeta 340.000

7. Projekat: Rekonstrukcija i izgradnja objekata javnog osvetljenja


8. Projekat: Rekonstrukcija i izgradnja dečijih igrališta

Godina početka finansiranja projekta: 2013 Godina završetka finansiranja projekta:2014 Ukupna vrednost projekta: 4.938.000,00 Izvori finansiranja: - iz tekućih prihoda budžeta 2.938.000 2.000.000 Ukupno zgrade i građevinski objekti 73.928.000 67.000.000 70.000.000 0 512 B. OSTALI KAPITALNI IZDACI Mašine i oprema 1. Projekat: Nabavka nove urbane opreme Godina početka finansiranja projekta: 2013 Godina završetka finansiranja projekta:2013 Ukupna vrednost projekta: 530.000,00 Izvori finansiranja: - iz tekućih prihoda budžeta 530.000

15

2. Projekat: Sufinansiranje izgradnje saobraćajne signalizacije

Godina početka finansiranja projekta: 2013 Godina završetka finansiranja projekta:2014 Ukupna vrednost projekta: 5.000.000,00 Realizovano do 2013: 0,00 Izvori finansiranja: - iz tekućih prihoda budžeta 1.000.000 4.000.000 Ukupno mašine i oprema 1.530.000 4.000.000 0 0 514 Kultivisana imovina

1. Projekat: Podizanje i rekonstrukcija parkovskih površina

Godina početka finansiranja projekta: 2013 Godina završetka finansiranja projekta:2013 Ukupna vrednost projekta: 108.000,00 Izvori finansiranja: - iz tekućih prihoda budžeta 108.000 Ukupno kultivisana imovina 108.000 0 0 0

Ukupno program korišćenja komunalnih dobara od opšteg interesa 75.566.000 71.000.000 70.000.000 0

02 Program pripreme i uređivanja građevinskog zemljišta

511 A. KAPITALNI PROJEKTI Zgrade i građevinski objekti

1. Projekat: Izgradnja kanalizacije - podrška samodoprinosu MZ


2. Projekat: Rekonstrukcija saobraćajnica - podrška samodoprinosu


3. Projekat: Planska dokumentacija, urbanistički projekti i uslovi

Godina početka finansiranja projekta: 2013 Godina završetka finansiranja projekta:2013 Ukupna vrednost projekta: 67.500.000,00 Izvori finansiranja: - iz tekućih prihoda budžeta 67.500.000

4.

Projekat: Izgradnja optičke mreže za povezivanje lokalne samouprave i javnih preduzeća

Godina početka finansiranja projekta: 2013 Godina završetka finansiranja projekta:2014 Ukupna vrednost projekta: 2.700.000,00 Izvori finansiranja: - iz tekućih prihoda budžeta 500.000 2.200.000

5. Projekat: Izgradnja vodovodnih i kanalizacionih vodova na raznim lokacijama


16

Ukupno zgrade i građevinski objekti 73.680.000 2.200.000 0 0 515 Nematerijalna imovina 1. Sredstva za razvoj GIS-a Godina početka finansiranja projekta: 2013 Godina završetka finansiranja projekta:2013 Ukupna vrednost projekta: 1.000.000,00 Izvori finansiranja: - iz tekućih prihoda budžeta 1.000.000

2. Projekat: Izrada baze podataka za Opštinske puteve i ulice-I faza

Godina početka finansiranja projekta: 2013 Godina završetka finansiranja projekta:2013 Ukupna vrednost projekta: 1.000.000,00 Izvori finansiranja: - iz tekućih prihoda budžeta 1.000.000 Ukupno nematerijalna imovina 2.000.000 0 0 0 541 Zemljište 1. Nabavka građevinskog zemljišta Godina početka finansiranja projekta: 2013 Godina završetka finansiranja projekta:2013 Ukupna vrednost projekta: 23.400.000,00 Izvori finansiranja: - iz tekućih prihoda budžeta 23.400.000 Ukupno zemljište 23.400.000 0 0 0

Ukupno program pripreme i uređivanja građevinskog zemljišta 99.080.000 2.200.000 0 0

03 Program održavanja, revitalizacije i izgradnja lokalnih puteva


1. Projekat: Izgradnja i rekonstrukcija saobraćajnica

Godina početka finansiranja projekta: 2012 Godina završetka finansiranja projekta:2013 Ukupna vrednost projekta: 131.668.000,00 Realizovano do 2013: 95.430.000,00 Izvori finansiranja: - iz tekućih prihoda budžeta 21.967.000 - od prodaje nefinansijske imovine 14.271.000 2. Projekat: Izrada projektne dokumentacije Godina početka finansiranja projekta: 2012 Godina završetka finansiranja projekta:2013 Ukupna vrednost projekta: 18.540.000,00 Realizovano do 2013: 9.469.000,00 Izvori finansiranja: - iz tekućih prihoda budžeta 9.071.000

3. Projekat: Radovi na saobraćajnom obezbeđenju škola

Godina početka finansiranja projekta: 2012 Godina završetka finansiranja projekta:2013 Ukupna vrednost projekta: 3.835.000,00 Realizovano do 2013: 1.134.000,00 Izvori finansiranja: - iz tekućih prihoda budžeta 2.701.000

4. Projekat: Izgradnja i rekonstrukcija trotoara i drugih javnih površina


17

5. Projekat: Radovi na rekostrukciji i izgradnji autobuskih stajališta

Godina početka finansiranja projekta: 2013 Godina završetka finansiranja projekta:2014 Ukupna vrednost projekta: 5.000.000,00 Izvori finansiranja: - iz tekućih prihoda budžeta 3.090.000 1.910.000

6. Projekat: Izgradnja, rekonstrukcija i revitalizacija saobraćajnica

Godina početka finansiranja projekta: 2013 Godina završetka finansiranja projekta:2014 Ukupna vrednost projekta: 140.328.000,00 Izvori finansiranja: - iz tekućih prihoda budžeta 0 6.500.000 - od prodaje nefinansijske imovine 85.729.000 47.599.000 - primanja od privatizacije 500.000 0

7. Projekat: Izrada projektne dokumentacije za izgradnju kolovoza

Godina početka finansiranja projekta: 2013 Godina završetka finansiranja projekta:2014 Ukupna vrednost projekta: 10.000.000,00 Izvori finansiranja: - iz tekućih prihoda budžeta 8.000.000 2.000.000 8. Projekat: Rekonstrukcija elektrovodova Godina početka finansiranja projekta: 2013 Godina završetka finansiranja projekta:2014 Ukupna vrednost projekta: 5.000.000,00 Izvori finansiranja: - iz tekućih prihoda budžeta 1.000.000 4.000.000 9. Projekat:Saobraćajno obezbeđenje škola Godina početka finansiranja projekta: 2013 Godina završetka finansiranja projekta:2013 Ukupna vrednost projekta: 2.500.000,00 Izvori finansiranja: - iz tekućih prihoda budžeta 2.500.000

10. Projekat:Projekat regulacije horizontalne i vertikalne signalizacije

Godina početka finansiranja projekta: 2013 Godina završetka finansiranja projekta:2013 Ukupna vrednost projekta: 440.000,00 Izvori finansiranja: - iz tekućih prihoda budžeta 440.000 Ukupno zgrade i građevinski objekti 154.431.000 62.009.000 0 0 B. OSTALI KAPITALNI IZDACI 512 Mašine i oprema 1. Projekat: Izgradnja ležećih policajaca Godina početka finansiranja projekta: 2012 Godina završetka finansiranja projekta:2013 Ukupna vrednost projekta: 130.000,00 Realizovano do 2013: 0,00 Izvori finansiranja: - iz tekućih prihoda budžeta 130.000 2. Projekat: Izgradnja ležećih policajaca Godina početka finansiranja projekta: 2013 Godina završetka finansiranja projekta:2013 Ukupna vrednost projekta: 1.500.000,00 Izvori finansiranja: - iz tekućih prihoda budžeta 1.500.000

3. Projekat: Nabavka i postavljanje nove vertikalne signalizacije

Godina početka finansiranja projekta: 2012 Godina završetka finansiranja projekta:2013

18

Ukupna vrednost projekta: 2.100.000,00 Realizovano do 2013: 670.000,00 Izvori finansiranja: - iz tekućih prihoda budžeta 1.430.000

4. Projekat: Nabavka i postavljanje nove vertikalne signalizacije

Godina početka finansiranja projekta: 2013 Godina završetka finansiranja projekta:2013 Ukupna vrednost projekta: 3.480.000,00 Izvori finansiranja: - iz tekućih prihoda budžeta 3.480.000 Ukupno mašine i oprema 6.540.000 0 0 0

Ukupno program održavanja, revitalizacije i izgradnja lokalnih puteva 160.971.000 62.009.000 0 0

04 Program održavanja i korišćenja poslovnog prostora


1. Projekat: Tehnička dokumentacija za podzemnu garažu

Godina početka finansiranja projekta: 2012 Godina završetka finansiranja projekta:2013 Ukupna vrednost projekta: 11.610.000,00 Realizovano do 2013: 5.652.000,00 Izvori finansiranja: - iz tekućih prihoda budžeta 2.850.000 3.108.000

2. Projekat: Tehnička dokumentacija - izrada elaborata zaštite Majšanskog mosta

Godina početka finansiranja projekta: 2012 Godina završetka finansiranja projekta:2013 Ukupna vrednost projekta: 1.180.000,00 Realizovano do 2013: 580.000,00 Izvori finansiranja: - iz tekućih prihoda budžeta 600.000 3. Projekat: Radovi na sanaciji Sokolskog doma Godina početka finansiranja projekta: 2013 Godina završetka finansiranja projekta:2013 Ukupna vrednost projekta: 650.000,00 Izvori finansiranja: - iz tekućih prihoda budžeta 650.000

4. Projekat: radovi na sanaciji fasade Muzičke škole

Godina početka finansiranja projekta: 2013 Godina završetka finansiranja projekta:2014 Ukupna vrednost projekta: 17.000.000,00 Izvori finansiranja: - iz tekućih prihoda budžeta 10.500.000 6.500.000 5. Projekat: Arhitektonski i urbanistički konkursi Godina početka finansiranja projekta: 2013 Godina završetka finansiranja projekta:2013 Ukupna vrednost projekta: 5.000.000,00 Izvori finansiranja: - iz tekućih prihoda budžeta 5.000.000

6. Projekat: Radovi na rekonstrukciji Zelene fontane

Godina početka finansiranja projekta: 2014 Godina završetka finansiranja projekta:2015 Ukupna vrednost projekta: 110.000.000,00 Izvori finansiranja: - iz tekućih prihoda budžeta 0 50.000.000 60.000.000

7. Projekat: Rekonstrukcija, adaptacija i sanacija Doma kulture u Tavankutu


19

Godina završetka finansiranja projekta:2013 Ukupna vrednost projekta: 3.320.000,00 Izvori finansiranja: - iz tekućih prihoda budžeta 3.320.000 8. Projekat: Radovi na revitalizaciji fasada Godina početka finansiranja projekta: 2013 Godina završetka finansiranja projekta:2013 Ukupna vrednost projekta: 5.000.000,00 Izvori finansiranja:

- iz tekućih prihoda budžeta 5.000.000

9. Projekat: Tehnička dokumentacija stručne usluge i nadzor

Godina početka finansiranja projekta: 2013 Godina završetka finansiranja projekta:2013 Ukupna vrednost projekta: 320.000,00 Izvori finansiranja: - iz tekućih prihoda budžeta 320.000 10. Projekat: Sanacije objekta Nazorova 3 Godina početka finansiranja projekta: 2013 Godina završetka finansiranja projekta:2013 Ukupna vrednost projekta: 3.330.000,00 Izvori finansiranja: - iz tekućih prihoda budžeta 3.330.000

11. Projekat: Radovi na postavljanju prozora i stolarije - Muzička škola


12. Projekat: Projekat sanacije i dogradnje objekta Doma kulture MZ Tavankut


13. Projekat: Projekat za sanaciju objekta Sokolski dom

Godina početka finansiranja projekta: 2013 Godina završetka finansiranja projekta:2013 Ukupna vrednost projekta: 400.000,00 Izvori finansiranja: - iz tekućih prihoda budžeta 400.000 14. Projekat: Projekat za sanaciju objekta Berza Godina početka finansiranja projekta: 2013 Godina završetka finansiranja projekta:2013 Ukupna vrednost projekta: 400.000,00 Izvori finansiranja: - iz tekućih prihoda budžeta 400.000

Ukupno zgrade i građevinski objekti za program poslovni prostor: 37.370.000 59.608.000 60.000.000 0

511 Ukupno zgrade i građevinski objekti za funkciju 620: 339.409.000 190.817.000 130.000.000 0

512 Ukupno mašine i oprema za funkciju 620: 8.070.000 4.000.000 0 0 514 Kultivisana imovina 108.000 0 0 0

515 Ukupno nematerijalna imovina za funkciju 620: 2.000.000 0 0 0

541 Ukupno zemljište za funkciju 620: 23.400.000 0 0 0 Ukupno za funkciju 620: 372.987.000 194.817.000 130.000.000 0 Izvori finansiranja za funkciju 620:

01 Prihodi iz budžeta: 216.487.000 82.218.000 60.000.000 0

20

09 Primanja od prodaje nefinansijske imovine 156.000.000 112.599.000 70.000.000 0

12 Primanja od otplate datih kredita i prodaje finansijske imovine 500.000 0 0 0

360 FOND ZA UNAPREĐENJE BEZBEDNOSTI SAOBRAĆAJA

B. OSTALI KAPITALNI IZDACI 512 Mašine i oprema 1. Oprema za saobraćaj 11.658.000 512 Ukupno mašine i oprema: 11.658.000 0 0 0 515 Nematerijalna imovine 1. Licence 1.500.000 515 Ukupno nematerijalna imovine 1.500.000 Ukupno za funkciju 360: 13.158.000 0 0 0 Izvori finansiranja za funkciju 360: 01 Prihodi iz budžeta: 6.118.000 0 0 0 13 Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina 7.040.000 0 0 0

411 PROMOTIVNO RAZVOJNI POSLOVI V. KAPITALNE SUBVENCIJE 4512 Kapitalne subvencije

1. Kapitalne subvencije - JKP "Vodovod i kanalizacija" 21.000.000 9.000.000 0 0

2. Kapitalne subvencije - Rent-a-bike 3.300.000

3.

Kapitalne subvencije -Izgradnja kanalizacione mreže - Palić, Vikend naselje - iz budžeta APV 19.415.000

4. Kapitalne subvencije-Implementacija softverske aplikacije u JKP "Čistoća i zelenilo" 358.000

4512 Ukupno kapitalne subvencije 44.073.000 9.000.000 0 0 A. KAPITALNI PROJEKTI 511 Zgrade i građevinski objekti 1. Projekat: "Put Bacsalmas-Bajmok" BAJROAD Godina početka finansiranja projekta: 2013 Godina završetka finansiranja projekta: 2014 Ukupna vrednost projekta: 97.200.000,00 Izvori finansiranja: - donacija 16.000.000 81.200.000 2. Projekat: Rekonstrukcija Sinagoge Godina početka finansiranja projekta: 2013 Godina završetka finansiranja projekta: 2014 Ukupna vrednost projekta: 23.400.000,00 Izvori finansiranja: - iz tekućih prihoda budžeta 8.505.000 3.000.000 - donacija od međunarodnih organizacija 5.895.000 6.000.000

3. Projekat: Kolektorski sistem fekalne kanlizacije Stari - Novi Žednik

Godina početka finansiranja projekta: 2012 Godina završetka finansiranja projekta: 2013 Ukupna vrednost projekta: 30.000.000,00 Realizovano do 2013: 16.485.000,00 Izvori finansiranja: - iz budžeta APV preneta sredstva 13.515.000

4.

Projekat: Program mera za sprovođenje poljoprivredne politike za razvoj sela na teritoriji APV

- iz budžeta APV preneta sredstva 2.850.000

5. Projekat: Glavni projekat kanalizacione mreže za naselje MZ Đurđin


6.

Projekat: Izgradnja kanalizacione mreže duž Stražilovske, Siriške, Kameničke i dela Futoške ulice i izgradnja crpne stanice u ulici Stražilovska u MZ Aleksandrovo


21

511 Ukupno zgrade i građevinski objekti 52.105.000 90.200.000 0 0 DOMAĆA FINANSIJSKA IMOVINA 1. Dokapitalizacija Slobodne zone 15.000.000 30.000.000 15.000.000 621 Ukupno domaća finansijska imovina 15.000.000 30.000.000 15.000.000 0 Izvori finansiranja za funkciju : Prihodi iz budžeta: 15.000.000 30.000.000 15.000.000 0 B. OSTALI KAPITALNI IZDACI 512 Mašine i oprema 1. BAJROAD - računarska oprema 66.000 2. DIAMOND - računarska oprema 132.000

3. RAZVOJ BALKANA - računarska oprema- iz donacija 235.000

4. Nabavka opreme za manifestaciju u projektu Su-So-Ka (USAID-SLDP) 3.500.000

5.

Projekat: Blaga pustare-jedan region zajedničke budućnosti za Gradski muzej - preneta sredstva 1.475.000

512 Ukupno mašine i oprema: 5.408.000 0 0 0 515 Nematerijalna imovina Ostala ne materijalna sredstva -certifikati MSP 500.000 515 Ostala nematerijalna imovina 500.000 0 0 0 Ukupno za funkciju 411: 117.086.000 129.200.000 15.000.000 0 Izvori finansiranja za funkciju 411: 01 Prihodi iz budžeta: 77.116.000 42.000.000 15.000.000 0 06 Donacija od međunarodnih organizacija 22.130.000 87.200.000 0 0 13 Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina 17.840.000 0 0 0

420 POLJOZAŠTITA A. KAPITALNI PROJEKTI 511 Zgrade i građevinski objekti

1. Izgradnja atarskih puteva - iz prenetih sredstava 73.005.000

511 Ukupno zgrade i građevinski objekti 73.005.000 0 0 0 B. OSTALI KAPITALNI IZDACI 512 Mašine i oprema

1. Sufinansiranje protivgradne odbrane - nabavka raketa

- iz prenetih sredstava 2.960.000 2. Računarska oprema - iz prenetih sredstava 278.000 512 Ukupno mašine i opreme 3.238.000 0 0 0 514 Kultivisana imovina

1. Podizanje i rekonstrukcija vetrozaštitnih pojaseva 3.710.000

514 Ukupno kultivisana imovina 3.710.000 0 0 0 Ukupno za funkciju 420: 79.953.000 0 0 0 Izvori finansiranja za funkciju 420: 13 Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina 79.953.000 0 0 0

620 JP PRIVREDNO TEHNOLOŠKI PARKOVI SUBOTICA


Komercijalna zona "Petar Drapšin", Privredna zona "Radanovac" i Zona "Rasadnik"

1.

Izvođenje radova na izgradnji vodovoda na lokaciji Komercijalne zone "Petar Drapšin" (Ugovorena obaveza sa "Tyrolian real estate" d.o.o.)


22

2.

Izvođenje radova na izgradnji dela fekalne kanalizacije na lokaciji Komercijalne zone "Petar Drapšin" (Ugovorena obaveza sa "Tyrolian real estate" d.o.o.)


3.

Završetak izrade projektno tehničke dokumentacije priključka na magistralni put lokacije Komercijalne zone "Petar Drapšin"

Godina početka finansiranja projekta: 2012 Godina završetka finansiranja projekta: 2013 Ukupna vrednost projekta: 1.800.000,00 Realizovano u 2012: 1.300.000,00 Izvori finansiranja: - iz tekućih prihoda budžeta 500.000

4.

Izrada projektno tehničke dokumentacije za drugi priključak na magistralni put, poveznu saobraćajnicu i rasvetu na lokaciji Komercijalne zone "Petar Drapšin"

Godina početka finansiranja projekta: 2014 Godina završetka finansiranja projekta: 2014 Ukupna vrednost projekta: 2.000.000,00 Izvori finansiranja: - iz tekućih prihoda budžeta 0 2.000.000

5.

Izvođenje radova na izgradnji drugog priključka na magistralni put lokacije Komercijalne zone "Petar Drapšin"

Godina početka finansiranja projekta: 2014 Godina završetka finansiranja projekta: 2015 Ukupna vrednost projekta: 10.000.000,00 Izvori finansiranja: - iz tekućih prihoda budžeta 0 5.000.000 5.000.000

6.

Izvođenje radova na izgradnji nove povezne saobraćajnice i rasvete na lokaciji Komercijalne zone "Petar Drapšin"


7.

Nastavak izvođenja radova na izgradnji fekalne i atmosferske kanalizacije na Komercijalnoj zoni "Petar Drapšin"(u zavisnosti od dinamike dolaska investitora)

Godina početka finansiranja projekta: nakon 2015

Godina završetka finansiranja projekta: Ukupna vrednost projekta: 66.000.000,00 Izvori finansiranja: - iz tekućih prihoda budžeta 0 66.000.000

8.

Nastavak izvođenja radova na izgradnji saobraćajne infrastrukture i ulične rasvete na Komercijalnoj zoni "Petar Drapšin"(u zavisnosti od dinamike dolaska investitora)



23

9.

Nastavak radova na dopremanju 20 kV voda sa ZTS - 5P "Podrum" i ZTS -10P "Chemos" na Komercijalnu zonu "Petar Drapšin"(na osnovu Ugovora sa Elektrovojvodinom-ED Subotica)

Godina početka finansiranja projekta: 2012 Godina završetka finansiranja projekta:2015 Ukupna vrednost projekta: 5.500.000,00 Realizovano u 2012: 3.000.000,00 Izvori finansiranja: - iz tekućih prihoda budžeta 0 2.500.000

10. Izrada projektno tehničke dokumentacije za infrastrukturno opremanje zone "Rasadnik"

Godina početka finansiranja projekta: nakon 2015.


11. Izvođenje radova faznog infrastrukturnog opremanja zone "Rasadnik"



12.

Izrada projektno tehničke dokumentacije za infrastrukturno opremanje Privredne zone "Radanovac"


13. Izvođenje radova faznog infrastrukturnog opremanja Privredne zone "Radanovac"


Godina završetka finansiranja projekta: Ukupna vrednost projekta: 300.000.000,00 Izvori finansiranja: - iz tekućih prihoda budžeta 0 0 0 300.000.000

Industrijska zona "Mali Bajmok"

1.

Izrada projektno tehničke dokumentacije za drugi priključak na magistralni put Industrijske zone "Mali Bajmok"

Godina početka finansiranja projekta: 2012 Godina završetka finansiranja projekta: 2013 Ukupna vrednost projekta: 1.230.000,00 Realizovano u 2012: 1.050.000,00 Izvori finansiranja: - iz tekućih prihoda budžeta 180.000

2.

Izvođenje radova na izgradnji drugog priključka na magistralni put Industrijske zone "Mali Bajmok" (Ugovorene obaveze sa investitorima)


3.

Izvođenje radova na kompletiranju saobraćajne infrastrukture na lokaciji Industrijske zone "Mali Bajmok" (Ugovorene

24

obaveze sa investitorima)

Godina početka finansiranja projekta: 2013 Godina završetka finansiranja projekta: 2014 Ukupna vrednost projekta: 55.000.000,00 Izvori finansiranja: - iz tekućih prihoda budžeta 31.000.000 24.000.000

4.

Završetak radova na izgradnji trafo stanice za potrebe kompanije Contitech Fluid Serbia d.o.o. na Industrijskoj zoni "Mali Bajmok" (na osnovu Ugovora sa Elektrovojvodinom-ED Subotica)

Godina početka finansiranja projekta: 2012 Godina završetka finansiranja projekta: 2013 Ukupna vrednost projekta: 4.700.000,00 Realizovano u 2012: 3.500.000,00 Izvori finansiranja: - iz tekućih prihoda budžeta 1.200.000

5.

Izrada projektno tehničke dokumentacije za trafo stanicu za potrebe kompanije Swarovski Subotica d.o.o. na Industrijskoj zoni "Mali Bajmok" (na osnovu Ugovora sa Elektrovojvodinom-ED Subotica)


6.

Izvođenje radova na izgradnji trafo stanice za potrebe kompanije Swarovski Subotica d.o.o. na Industrijskoj zoni "Mali Bajmok" (na osnovu Ugovora sa Elektrovojvodinom-ED Subotica)


7.

Izrada projektno tehničke dokumentacije za dopremanje novog 20 kV voda sa trafo stanice 110/20 kV "Subotica 1a" - Naumovićevo na Industrijsku zonu "Mali Bajmok" (na osnovu Ugovora sa Elektrovojvodinom-ED Subotica)

Godina početka finansiranja projekta:2013 Godina završetka finansiranja projekta: 2013 Ukupna vrednost projekta: 2.000.000,00 Izvori finansiranja: - iz tekućih prihoda budžeta 2.000.000

8.

Izvođenje radova na dopremanju novog 20 kV voda sa trafo stanice 110/20 kV "Subotica 1a" - Naumovićevo na Industrijsku zonu "Mali Bajmok" (na osnovu Ugovora sa Elektrovojvodinom-ED Subotica)


9.

Izvođenje radova na dopremanju dva 20 kV voda sa trafo stanice 110/20 kV "Subotica 4" - Zorka na Industrijsku zonu "Mali Bajmok" (na osnovu Ugovora sa Elektrovojvodinom-ED Subotica)


25

Godina završetka finansiranja projekta: 2014 Ukupna vrednost projekta: 18.000.000,00 Izvori finansiranja: - iz tekućih prihoda budžeta 0 18.000.000 10. Izrada projektno tehničke dokumentacije Godina početka finansiranja projekta: 2013 Godina završetka finansiranja projekta: 2015 Ukupna vrednost projekta: 11.445.00,000 Izvori finansiranja: - iz tekućih prihoda budžeta 1.445.000 5.000.000 5.000.000

11.

Izrada projektno tehničke dokumentacije za infrastrukturno opremanje proširenog dela Industrijske zone "Mali Bajmok" (ukoliko dođe do proširenja)


12.

Izvođenje radova infrastrukturnog opremanja proširenog dela Industrijske zone "Mali Bajmok" (ukoliko dođe do proširenja)


Godina završetka finansiranja projekta: Ukupna vrednost projekta: 190.000.000,00 Izvori finansiranja: - iz tekućih prihoda budžeta 0 0 0 190.000.000

13.

Izrada projektno tehničke dokumentacije za izgradnju trafo stanice na Industrijskoj zoni "Mali Bajmok" na bloku F (na osnovu Ugovora sa Elektrovojvodinom-ED Subotica)


14.

Izvođenje radova na izgradnji trafo stanice na Industrijskoj zoni "Mali Bajmok" na bloku F (na osnovu Ugovora sa Elektrovojvodinom-ED Subotica)

Godina početka finansiranja projekta: 2013 Godina završetka finansiranja projekta: 2013 Ukupna vrednost projekta: 4.000.000,00 Izvori finansiranja: - iz tekućih prihoda budžeta 4.000.000 511 Ukupno zgrade i građevinski objekti 83.336.000 87.000.000 34.500.000 853.000.000 541 Zemljište 1. Nabavka građevinskog zemljišta - iz tekućih prihoda budžeta 1.600.000 541 Ukupno zemljište 1.600.000 Ukupno za funkciju 620: 84.936.000 87.000.000 34.500.000 853.000.000 Izvori finansiranja za funkciju 620: 01 Prihodi iz budžeta: 84.936.000 87.000.000 34.500.000 853.000.000

132 JP PRIVREDNO TEHNOLOŠKI PARKOVI SUBOTICA - FUNKCIONISANJE

B. OSTALI KAPITALNI IZDACI 512 Mašine i oprema 1. Nabavka računarske opreme i kolor štampača 190.000 512 Ukupno mašine i oprema 190.000 0 0 0 Ukupno za funkciju 132: 190.000 0 0 0 Izvori finansiranja za funkciju 132: 01 Prihodi iz budžeta: 190.000 0 0 0

26

487 JKP "POGREBNO" V. KAPITALNA SUBVENCIJA 1. Proširenje Palićkog groblja 3.000.000 4512 Ukupno kapitalne subvencije 3.000.000 0 0 0 Ukupno za funkciju 487: 3.000.000 0 0 0 Izvori finansiranja za funkciju 487: 01 Prihodi iz budžeta: 3.000.000 0 0 0

490 KOMUNALNA DELATNOST-POSLOVI ZOOHIGIJENE

4512 1. Projekat: Izrada projektne dokumentacije za izgradnju prihvatilišta za pse i mačke 500.000

Ukupno za funkciju 490: 500.000 0 0 0 Izvori finansiranja za funkciju 490: 01 Prihodi iz budžeta: 500.000

550 PROGRAM MERA ZA UNAPREĐENJE USLOVA ŽIVOTA


1. Projekat: Izgradnja trotoara duž ulice Jovana Mikića


2. Projekat:Investicioni program sanacije energetskih gubitaka

Godina početka finansiranja projekta: 2012 Godina završetka finansiranja projekta: 2015 Ukupna vrednost projekta: 4.300.000,00 Realizovano do 2013: 2.000.000,00 Izvori finansiranja: - iz tekućih prihoda budžeta 2.300.000 3. Projekat: Projektna dokumentacija Godina početka finansiranja projekta: 2012 Godina završetka finansiranja projekta: 2013 Ukupna vrednost projekta:700.000,00 Realizovano do 2013: 380.000,00 Izvori finansiranja: - iz tekućih prihoda budžeta 320.000 511 Ukupno zgrade i građevinski objekti 10.600.000 0 0 0 B. OSTALI KAPITALNI IZDACI 512 Mašine i oprema 1. Merna i kontrolna oprema 1.580.000 512 Ukupno mašine i oprema 1.580.000 0 0 0 Ukupno za funkciju 550: 12.180.000 0 0 0 Izvori finansiranja za funkciju 550: 01 Prihodi iz budžeta: 7.000.000 13 Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina 5.180.000 0 0 0

560 FOND ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE V. KAPITALNE SUBVENCIJE

1. Projekat: Izrada regionalnog plana upravljanja otpadom

Godina početka finansiranja projekta: 2012 Godina završetka finansiranja projekta: 2013 Ukupna vrednost projekta:1.027.000,00 Realizovano do 2013: 924.000,00 Izvori finansiranja: - iz tekućih prihoda budžeta 103.000

2.

Projekat: Izrada projektne dokumentacije za izgradnju i uređenje regionalnog sistema upravljanja otpadom za Subotički region


27

Godina završetka finansiranja projekta: 2013 Ukupna vrednost projekta:25.000.000,00 Realizovano do 2013: 22.456.000,00 Izvori finansiranja: - iz tekućih prihoda budžeta 2.544.000

3. Projekat: Nabavka opreme za održavanje deponije - JKP Čistoća i zelenilo

Godina početka finansiranja projekta: 2013 Godina završetka finansiranja projekta: 2013 Ukupna vrednost projekta: 3.323.000,00 Realizovano do 2013: 0,00 Izvori finansiranja: - iz tekućih prihoda budžeta 3.323.000

4. Projekat: Obezbeđivanje kontejnera i kanti za odlaganje otpada

Godina početka finansiranja projekta: 2013 Godina završetka finansiranja projekta: 2013 Ukupna vrednost projekta:5.000.000,00 Realizovano do 2013: 0,00 Izvori finansiranja: - iz tekućih prihoda budžeta 5.950.000 - iz prenetih sredstava 3.000.000

5.

Projekat: Projektna dokumentacija za izgradnju i uređenje regionalnog sistema upravljanja otpadom

Godina početka finansiranja projekta: 2011 Godina završetka finansiranja projekta: 2013 Ukupna vrednost projekta: 25.426.000,00 Realizovano do 2013: 22.826.000,00 Izvori finansiranja: - iz prenetih sredstava 2.600.000

6. Projekat: Nabavka tipskih kanti i kontejnera - JKP Čistoća i zelenilo

Godina početka finansiranja projekta: 2012 Godina završetka finansiranja projekta: 2013 Ukupna vrednost projekta: 1.900.000,00 Realizovano do 2013: 0,00 Izvori finansiranja: - iz prenetih sredstava 1.900.000 7. Projekat: Aktivnosti sanacije jezera Palić Godina početka finansiranja projekta: 2012 Godina završetka finansiranja projekta: 2013 Ukupna vrednost projekta: 22.478.000,00 Realizovano do 2013: 0,00 Izvori finansiranja: - iz tekućih prihoda budžeta 3.730.000 - iz prenetih sredstava 18.748.000 8. Sufinansiranje Regionalne deponije - iz tekućih prihoda budžeta 100.000 4512 Ukupno kapitalne subvencije 41.998.000 0 0 0 Izvori finansiranja za 4512 - iz tekućih prihoda budžeta 15.750.000 - iz prenetih sredstava 26.248.000


463

(511) Kapitalni transferi

1.

Programi i projekti iz oblasti zaštite životne sredine i učešće na dom. I međ. Konkursima - Gerontološki centar, škole


463

(511) Ukupno zgrade i građevinski objekti 1.000.000

28

464

(511) Kapitalni transferi

1

Programi i projekti iz oblasti zaštite životne sredine i učešće na dom. I međ. Konkursima - Bolnica


464

(511) Ukupno zgrade i građevinski objekti 1.500.000 Izvori finansiranja

Prihodi iz budžeta 2.500.000 511 Zgrade i građevinski objekti

1.

Projekat: Izrada plana detaljne regulacije za sanaciju i rekultivaciju postojeće privremene deponije

Godina početka finansiranja projekta: 2011 Godina završetka finansiranja projekta: 2013 Ukupna vrednost projekta: 3.004.000,00 Realizovano do 2013: 2.552.000,00 Izvori finansiranja: - iz prenetih sredstava 452.000 511 Ukupno zgrade i građevinski objekti 452.000 0 0 0 B. OSTALI KAPITALNI IZDACI Mašine i oprema

1.

Postavljanje podzemnih kontejnera-preneta sredstva 5.400.000

2.

Konkursi za MZ za poboljšanje uslova stanja i kvaliteta životne sredine - oprema

- iz tekućih prihoda budžeta 1.000.000 512 Ukupno mašine i oprema: 6.400.000 0 0 0 Ukupno za funkciju 560: 51.350.000 0 0 0 Izvori finansiranja za funkciju 560: 01 Prihodi iz budžeta: 19.250.000 0 0 0 13 Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina 32.100.000 0 0 0

620 DOO PARK PALIĆ

V. KAPITALNA SUBVENCIJA - D.O.O.PARK PALIĆ

Kapitalne subvencije

1. Izrada planske i projektne dokumentacije 6.400.000

2. Investicije u objekte poverene na staranje 1.000.000

3. Računarska oprema i fiskalne kase 150.000 4. Lizing rate 560.000

5. Otplata kredita za objekat 3.400.000

6. Oprema za kancelarije i objekte poverene na staranje 455.000

7. Rekonstrukcija Velikog Parka III faza 5.000.000 8. Sanacija mola na Muškom štrandu 5.000.000 4512 Ukupno kapitalne subvencije 21.965.000 0 0 0 Ukupno za funkciju 620: 21.965.000 0 0 0 Izvori finansiranja za funkciju 620: 01 Prihodi iz budžeta: 21.965.000 0 0 0

850 KANCELARIJA ZA MLADE B. OSTALI KAPITALNI IZDACI Mašine i oprema 1. Nameštaj 54.000 2. Telefonske centrale 20.000 3. Telefoni i mobilni 25.000 4. Elektronska oprema 5.000 5. Fotografska oprema 10.000 Ukupno mašine i oprema: 114.000 0 0 0 512 Ukupno za funkciju 850: 114.000 0 0 0 Izvori finansiranja za funkciju 850: 01 Prihodi iz budžeta: 114.000 0 0 0

29

860 JKP "STADION" V. KAPITALNA SUBVENCIJA Kapitalne subvencije

1.

Osposobljavanje bunara hladne vode na otvorenom bazenu 300.000

2. Zamena dotrajalih gasnih kotlova na bazenu 150.000

3. Kompletna zamena mantinele terena na klizalištu 450.000

4512 Ukupno kapitalne subvencije 900.000 0 0 0 Ukupno za funkciju 860: 900.000 0 0 0 Izvori finansiranja za funkciju 860: 01 Prihodi iz budžeta: 900.000 0 0 0

UKUPNO IZDACI ZA NEFINANSIJSKU IMOVINU: 940.586.000 458.764.000 231.779.000 853.000.000

511 Zgrade i građevinski objekti 645.392.000 410.747.000 216.779.000 853.000.000

512 Mašine i oprema 71.458.000 4.000.000 0 0 513 Ostala osnovna sredstva 350.000 0 0 0 514 Kultivisana imovina 3.818.000 0 0 0 515 Nematerijalna imovina 11.018.000 0 0 0 541 Zemljište 25.000.000 0 0 0 4512 Kapitalne subvencije 117.436.000 9.000.000 0 0 621 Nabavka nefinansijske imovine 15.000.000 30.000.000 15.000.000 0

463

(511) Kapitalni transferi ostalim nivoima vlasti 16.750.000 5.017.000 0 0

463

(512) Kapitalni transferi ostalim nivoima vlasti 19.664.000 0 0 0

464


464


464

(513) Kapitalni transferi ostalim nivoima vlasti 600.000 0 0 0

Ukupni izvori finansiranja: 01 Prihodi iz budžeta: 587.245.000 258.965.000 161.779.000 853.000.000 04 Sopstveni prihodi budžetskih korisnika 0 0 0 0 06 Donacije od međunarodnih organizacija 22.130.000 87.200.000 0 0 09 Primanja od prodaje nefinansijske imovine 156.000.000 112.599.000 70.000.000 0 10 Primanja od domaćih zaduživanja 0 0 0 0

12 Primanja od otplate kredita i prodaje finansijske imovine 500.000 0 0 0

13 Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina 174.711.000 0 0 0

SVEGA IZDACI ZA NEFINANSIJSKU IMOVINU PO IZVORIMA FINANSIRANJA: 940.586.000 458.764.000 231.779.000 853.000.000

Član 5.

Član 5. menja se i glasi: „Prihodi i primanja budžeta Grada i prihodi i primanja indirektnih korisnika budžeta iz

ostalih izvora raspoređuju se detaljno po ekonomskoj klasifikaciji, i to:

Ekonomska klasifikac. VRSTE PRIMANJA IZNOS

3 PRENETA SREDSTVA IZ PRETHODNE GODINE 314.525.000 711 POREZI NA DOHODAK DOBIT I KAPITALNE DOBITKE 2.291.900.000

711111 Porez na zarade -80% 1.923.343.000

711121 Porez na prihode od samostalnih delatnosti koji se plaća po ostvarenom neto prihodu 38.300.000

711122 Porez na prihode od samostalnih delatnosti koji se plaća prema paušalno određenom neto prihodu 45.500.000

711143 Porez na prihode od nepokretnosti 70.603.000 711145 Porez na prihode od davanja u zakup pokretnih stvari 9.803.000 711146 Porez na prihod od poljoprivrede i šumarstva 1.000

30

711147 Porez na zemljište 40.000.000 711148 Porez na prihode od nepokretnosti na osnovu rešenja poreskog organa 300.000 711161 Porez na prihode od osiguranja lica 400.000 711181 Samodoprinos prema zaradama zaposlenih na teritoriji opštine 4.500.000 711185 Samodoprinos na vrednost imovine 1.500.000 711191 Porez na druge prihode 155.200.000 711193 Porez na prihode profesionalnih sportista i sportskih stručnjaka 2.450.000

713 POREZI NA IMOVINU 680.617.000 713121 Porez na imovinu (osim na zemljište, akcije i udele) od fizičkih lica 255.000.000 713122 Porez na imovinu (osim na zemljište, akcije i udele) od pravnih lica 199.000.000 713311 Porez na nasleđe i poklon 27.300.000 713421 Porez na prenos apsolutnih prava na nepokretnosti 162.250.000 713422 Porez na prenos apsolutnih prava na akcijama i drugim hartijama od vrednosti 54.000

713423 Porez na prenos apsolutnih prava na polovnim motornim vozilima i plovnim objektima 37.000.000

713611 Porez na akcije na ime i udele 13.000 714 POREZI NA DOBRA I USLUGE 135.211.000

714421 Komunalna taksa za priređivanje muzičkog programa u ugostiteljskim objektima 300.000

714431 Komunalna taksa za korišćenje reklamnih panoa 1.000.000 714513 Komunalna taksa za držanje motornih vozila 60.000.000 714543 Naknada za promenu namene poljoprivrednog zemljišta 1.100.000 714552 Boravišna taksa 14.209.000 714562 Posebna naknada za zaštitu i unapređenje životne sredine 58.000.000 714572 Komunalna taksa za držanje sredstava za igru ("zabavne igre") 600.000

714575 Komunalna taksa za držanje i korišćenje čamaca i splavova na vodi, osim čamaca koje koriste organizacij koje održavaju i obeležavaju plovne puteve 2.000

716 DRUGI POREZI 25.000.000 716111 Komunalna taksa za isticanje firme na poslovnom prostoru 25.000.000

732 DONACIJE OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA 34.157.000 732141 Tekuće donacije od međunarodnih organizacija - saobraćajnica Bajmok 13.948.000 732141 Tekuće donacije od međunarodnih organizacija - projekat Diamond 3.295.000 732141 Tekuće donacije od međunarodnih organizacija - projekat Kućna nega 2.377.000 732141 Tekuće donacije od međunarodnih organizacija - projekat CHI 9.633.000 732141 Tekuće donacije od međunarodnih organizacija - projekat Geocom 200.000 732141 Tekuće donacije od međunarodnih organizacija - projekat GIS Pirot 952.000 732141 Tekuće donacije od međunarodnih organizacija - za Sinagogu od WMF 2.600.000 732141 Tekuće donacije od međunarodnih organizacija - projekat Razvoj Balkana 1.152.000

733 TRANSFERI OD DRUGIH NIVOA VLASTI 492.173.000 733142 Namenski transferi od RS za dečju zaštitu 51.987.000 733142 Namenski transferi od Komesarijata za izbeglice 399.000 733146 Namenski transfer od APV za đačke karte 3.900.000 733146 Namenski transfer od APV za studentske karte 300.000 733146 Namenski transfer od RS za održavanje puteva (33,92km x 500.000 din) 8.594.000 733146 Namenski transfer od APV za odvodnjavanje po MZ 2.260.000 733146 Namenski transfer od APV za izgradnju kanalizacione mreže na Paliću 19.415.000 733146 Namenski transfer od APV za zapošljavanje 4.990.000 733146 Namenski transfer od APV za Pozorište Kostolanji 400.000 733146 Namenski transfer od APV za MZZSK 300.000 733146 Namenski transfer od APV za Dečje pozorište 110.000 733146 Namenski transfer od APV - za Sinagogu 1.800.000 733146 Namenski transfer od APV - za Gradsku biblioteku 50.000 733146 Namenski transfer od APV - za Gradsku biblioteku 250.000 733146 Namenski transfer od APV - za Istorijski arhiv 80.000 733146 Namenski transfer od APV za Dečje pozorište 300.000 733146 Namenski transfer od APV - mesnim zajednicama za višejezičnost 1.155.000 733148 Nenamenski transfer 380.001.000 733242 Namenski transferi od APV- Pokrajinski sekretarijat za sport 5.000.000 733242 Namenski transferi od APV- za krov MZ Palić 832.000 733242 Namenski transfer od APV - za Art bioskop 150.000

31

733242 Namenski transferi od APV- za fasadu muzičke škole 2.000.000 733242 Namenski transferi od APV- za elektronsko kancelarijsko poslovanje 1.500.000 733242 Namenski transferi od APV-za GUP Subotica-Palić do 2020.g 1.400.000 733242 Namenski transferi od APV- za sanaciju mola na Muškom štrandu 5.000.000

741 PRIHODI OD IMOVINE 347.274.000

741141 Prihodi budžeta grada od kamata na sredstva budžeta uključena u depozit banaka 48.500.000

741516 Naknada za korišćenje mineralnih sirovina i geotermalnih resursa kada se eksploatacija vrši na teritoriji AP 8.500.000

741522 Sredstva ostvarena od davanja u zakup poljoprivrednog zemljišta, odnosno poljoprivrednog objekta u državnoj svojini 8.900.000

741531 Komunalna taksa za korišćenje prostora na javnim površinama ili ispred poslovnih prostorija u poslovne svrhe, osim radi prodaje štampe, knjiga i drugih publikacije, proizvoda starih i umetničkih zanata i domaće radinosti

9.525.000

741532 Komunalna taksa za korišćenje prostora za parkiranje drumskih motornih i priključnih vozila na uređenim i obeleženim mestima 1.183.000

741534 Naknada za korišćenje građevinskog zemljišta 270.000.000 741535 Komunalna taksa za zauzeće javne površine građevinskim materijalom 666.000

742 PRODAJA DOBARA I USLUGA 408.190.000

742142 Prihodi od davanja u zakup, odnosno na korišćenje nepokretnosti u državnoj svojini koje koriste organi i organizacije grada 99.550.000

742143 Prihodi od zakupnine za građevinsko zemljište 3.000.000

742144 Naknada po osnovu konverzije prava korišćenja u pravu svojine u korist nivoa gradova 200.000

742241 Gradske administrativne takse 3.760.000 742253 Naknada za uređivanje građevinskog zemljišta 187.500.000 742341 Prihodi koji svojom delatnošću ostvare organi i organizacije gradova 114.180.000

743 NOVČANE KAZNE I ODUZETA IMOVINSKA KORIST 19.600.000

743324 Prihodi od novčanih kazni za prekršaje predviđene propisima o bezbednosti saobraćaja na putevime 17.000.000

743341 Prihodi od novčanih kazni izrečenih u prekršajnom postupku za prekršaje propisane aktom skupštine grada, kao i oduzeta imovinska korist u tom postupku

2.500.000

743951 Troškovi prinudne naplate izvornih javnih prihoda opština i gradova 100.000 744 DOBROVOLJNI TRANSFERI OD FIZIČKIH I PRAVNIH LICA 1.010.000

744141 Tekući dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica u korist nivoa gradova - sredstva za sport 140.000

744141 Tekući dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica u korist nivoa gradova - sredstva za Humanitarno veče Gradonačelnika 870.000

745 MEŠOVITI I NEODREĐENI PRIHODI 52.250.000 745141 Ostali i prihodi u korist nivoa grada 45.000.000

745143 Deo dobiti javnog preduzeća prema odluci upravnog odbora javnog preduzeća 7.250.000

771 MEMORANDUMSKE STAVKE ZA REFUNDACIJU RASHODA 4.750.000 771111 Refundacija rashoda za porodiljsko bolovanje 3.130.000 771111 Refundacija rashoda za invalidninu 480.000 771111 Refundacija rashoda za troškove sahrane 500.000 771111 Refundacija rashoda za bolovanje preko 30 dana 640.000

772 MEMORANDUMSKE STAVKE ZA REFUNDACIJU RASHODA IZ PRETHODNE GODINE 638.000

772113 Refundacija rashoda za porodiljsko bolovanje 491.000 772113 Refundacija rashoda za invalidninu 33.000 772113 Refundacija rashoda za troškove sahrane 113.000 772113 Refundacija rashoda za bolovanje preko 30 dana 1.000

7 SVEGA TEKUĆI PRIHODI 4.492.770.000 811 PRIMANJA OD PRODAJE NEPOKRETNOSTI 2.971.000

811122 Primanja od otkupa stanova u državnoj svojini 2.720.000 811141 Primanja od prodaje nepokretnosti u korist nivoa grada 251.000

841 PRIMANJA OD PRODAJE ZEMLJIŠTA 156.000.000 841141 Prihodi od prodaje zemljišta u korist nivoa gradova 156.000.000

32

8 PRIMANJA OD PRODAJE NEFINANSIJSKE IMOVINE 158.971.000

912 PRIMANJA OD INOSTRANOG ZADUŽIVANJA 246.000.000

912341 Primanja od zaduživanja od multilateralnih institucija u korist nivoa gradova - Vodovod i kanalizacija Projekat unapređenja vodnih sistema 246.000.000

921 PRIMANJA OD PRODAJE DOMAĆE FINANSIJSKE IMOVINE 4.000.000 921641 Primanja od otplate stambenih kredita 1.600.000 921641 Primanja od otplate kredita datih iz Fonda za razvoj privrede 1.900.000

921941 Primanja od prodaje domaćih akcija i ostalog kapitala u korist nivoa gradova - privatizacija 500.000

9 PRIMANJA OD ZADUŽIVANJA I PRODAJE FINANSIJSKE IMOVINE 250.000.000 8+9 SVEGA TEKUĆA PRIMANJA 408.971.000

7+8+9 UKUPNI TEKUĆI PRIHODI I PRIMANJA BUDŽETA 4.901.741.000 7+8+9+3 UKUPNI PRIHODI I PRIMANJA BUDŽETA 5.216.266.000 7+8+9+3 UKUPNI PRIHODI I PRIMANJA INDIREKTNIH KORISNIKA 293.711.000 7+8+9+3 UKUPNI PRIHODI I PRIMANJA TREZORA 5.509.977.000

Član 6.

Član 6. menja se i glasi: „Ukupni prihodi i primanja budžeta Grada i prihodi i primanja indirektnih korisnika budžeta iz ostalih izvora raspoređuju se po korisnicima i vrstama izdataka, i to:

razd

eo

glav

a

funk

cija

ekon

omsk

a kl

asifi

kaci

ja

Opis Sredstva budžeta

(rebalans)

Izdaci iz ostalih izvora

indirektnih korisnika

Ukupna sredstva

1 2 3 4 5 6 7 8 (6+7) RAZDEO I SKUPŠTINA GRADA 1 01 110 RASHODI SKUPŠTINE GRADA 410 Rashodi za zaposlene 31.739.000 0 31.739.000 411 Plate, dodaci i naknade zaposlenih 6.394.000 0 6.394.000 412 Socijalni doprinosi na teret poslodavca 1.145.000 0 1.145.000 414 Socijalna davanja zaposlenima 200.000 0 200.000 417 Odborničke naknade 24.000.000 0 24.000.000 420 Korišćenje roba i usluga 18.468.000 0 18.468.000 421 Stalni troškovi 100.000 0 100.000 422 Troškovi putovanja 150.000 0 150.000 423 Usluge po ugovoru 16.368.000 0 16.368.000 426 Materijal 1.850.000 0 1.850.000 480 Ostali rashodi 10.000 0 10.000 482 Ostali porezi 10.000 0 10.000 Izvori finansiranja za funkciju 110: 01 Prihodi iz budžeta: 50.217.000 0 50.217.000 110 Ukuno za funkciju 110: 50.217.000 0 50.217.000

1 01 112 FINANSIRANJE POLITIČKIH SUBJEKATA

480 Ostali rashodi 6.058.000 0 6.058.000

481 Dotacije političkim subjektima - redovna delatnost 6.058.000 0 6.058.000

Izvori finansiranja za funkciju 112: 01 Prihodi iz budžeta: 6.058.000 0 6.058.000 112 Ukupno za funkciju 112: 6.058.000 0 6.058.000 UKUPNO RAZDEO I 56.275.000 0 56.275.000 RAZDEO II - GRADONAČELNIK 2 01 110 RASHODI GRADONAČELNIKA 420 Korišćenje roba i usluga 32.228.000 0 32.228.000 421 Stalni troškovi 105.000 0 105.000 422 Troškovi putovanja 2.123.000 0 2.123.000

33

423 Usluge po ugovoru 11.700.000 0 11.700.000 424 Specijalizovane usluge 16.300.000 0 16.300.000 426 Materijal 2.000.000 0 2.000.000 460 Donacije, dotacije i transferi 1.250.000 0 1.250.000 463 Tekući transferi ostalim nivoima vlasti 1.250.000 0 1.250.000 470 Socijalna pomoć 400.000 0 400.000 472 Naknade iz budžeta u slučaju smrti 400.000 0 400.000 480 Ostali rashodi 10.612.000 0 10.612.000 481 Dotacije nevladinim organizacijama 9.730.000 0 9.730.000 482 Ostali porezi 65.000 0 65.000 485 Naknada štete 817.000 0 817.000 Izvori finansiranja: 01 Prihodi iz budžeta: 43.620.000 0 43.620.000

08 Donacije od nevladinih organizacija i pojedinaca 870.000 0 870.000

110 Ukupno za funkciju 110: 44.490.000 0 44.490.000 2 01 820 "Dan Grada" 4.000.000 0 4.000.000 420 Korišćenje roba i usluga 4.000.000 0 4.000.000 421 Stalni troškovi 100.000 0 100.000 422 Troškovi putovanja 200.000 0 200.000 423 Usluge po ugovoru 2.700.000 0 2.700.000 424 Specijalizovane usluge 800.000 0 800.000 426 Materijal 200.000 0 200.000 Izvori finansiranja: 01 Prihodi iz budžeta: 4.000.000 0 4.000.000 Ukupno za funkciju 820: 4.000.000 0 4.000.000 UKUPNO RAZDEO II 48.490.000 0 48.490.000 RAZDEO III - GRADSKO VEĆE 3 01 110 RASHODI GRADSKOG VEĆA 410 Rashodi za zaposlene 33.849.000 0 33.849.000 411 Plate, dodaci i naknade zaposlenih 28.527.000 0 28.527.000 412 Socijalni doprinosi na teret poslodavca 5.122.000 0 5.122.000 414 Socijalna davanja zaposlenima 200.000 0 200.000 420 Korišćenje roba i usluga 9.980.000 0 9.980.000 421 Stalni troškovi 1.000.000 0 1.000.000 422 Troškovi putovanja 1.880.000 0 1.880.000 423 Usluge po ugovoru 4.540.000 0 4.540.000 424 Specijalizovane usluge 400.000 0 400.000 426 Materijal 2.160.000 0 2.160.000 460 Donacije, dotacije i transferi 3.000.000 0 3.000.000 463 Tekući transferi ostalim nivoima vlasti 3.000.000 0 3.000.000 480 Ostali rashodi 100.000 0 100.000 482 Ostali porezi 100.000 0 100.000 Izvori finansiranja: 01 Prihodi iz budžeta: 46.579.000 0 46.579.000

13 Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina: 350.000 0 350.000

110 Ukupno za funkciju 110: 46.929.000 0 46.929.000 3 01 820 "Doček Nove Godine" 3.190.000 0 3.190.000 420 Korišćenje roba i usluga 3.190.000 0 3.190.000 421 Stalni troškovi 100.000 0 100.000 422 Troškovi putovanja 200.000 0 200.000 423 Usluge po ugovoru 2.176.000 0 2.176.000 424 Specijalizovane usluge 714.000 0 714.000 Izvori finansiranja: 01 Prihodi iz budžeta: 3.190.000 0 3.190.000 Ukupno za funkciju 820: 3.190.000 0 3.190.000 UKUPNO RAZDEO III 50.119.000 0 50.119.000 RAZDEO IV - GRADSKA UPRAVA

4 01 SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE

4 01 111 REZERVE I RASHODI VEZANI ZA BUDŽET

420 Korišćenje roba i usluga 5.300.000 0 5.300.000 421 Troškovi platnog prometa budžeta 5.300.000 0 5.300.000 480 Ostali rashodi 7.200.000 0 7.200.000

34

482 Porez na usluge 7.200.000 0 7.200.000 490 Administrativni transferi 20.000.000 0 20.000.000 499 Sredstva stalne rezerve budžeta 10.000.000 0 10.000.000 499 Sredstva tekuće rezerve budžeta 10.000.000 0 10.000.000 Izvori finansiranja za funkciju 111: 01 Prihodi iz budžeta: 32.500.000 0 32.500.000 111 Ukupno za funkciju 111: 32.500.000 0 32.500.000 4 01 170 UPRAVLJANJE JAVNIM DUGOM 440 Otplata kamata 60.000.000 0 60.000.000

441 Otplata kamata domaćim poslovnim bankama 31.000.000 0 31.000.000

442 Otplata stranih kamata 12.000.000 0 12.000.000 444 Prateći troškovi zaduživanja 17.000.000 0 17.000.000

610 Otplata glavnice 139.000.000 0 139.000.000

611 Otplata glavnice domaćim poslovnim bankama 40.000.000 0 40.000.000

612 Otplata glavnice stranim kreditorima - EBRD 99.000.000 0 99.000.000

620 Nabavka finansijske imovine 246.000.000 0 246.000.000

621

Nabavka finansijske imovine JKP "Vodovod i kanalizacija" - projekat unapređenja vodnih sistema u Subotici 246.000.000 0 246.000.000

Izvori finansiranja za funkciju 170: 01 Prihodi iz budžeta: 199.000.000 0 199.000.000 11 Primanja od inostranih zaduživanja 246.000.000 246.000.000 170 Ukupno za funkciju 170: 445.000.000 0 445.000.000

UKUPNO SEKRETARIJAT ZA

FINANSIJE: 477.500.000 0 477.500.000

4 02 SEKRETARIJAT ZA OPŠTU UPRAVU I ZAJEDNIČKE POSLOVE

4 02 130 RASHODI GRADSKE UPRAVE 410 Rashodi za zaposlene 376.386.000 0 376.386.000 411 Plate, dodaci i naknade zaposlenih 300.812.000 0 300.812.000 412 Socijalni doprinosi na teret poslodavca 53.970.000 0 53.970.000 413 Naknade u naturi 2.320.000 0 2.320.000 414 Socijalna davanja zaposlenima 8.869.000 0 8.869.000 415 Naknade troškova za zaposlene 7.300.000 0 7.300.000 416 Jubilarne nagrade 3.115.000 0 3.115.000 420 Korišćenje roba i usluga 191.682.000 0 191.682.000 421 Stalni troškovi 80.742.000 0 80.742.000 422 Troškovi putovanja 6.200.000 0 6.200.000 423 Usluge po ugovoru 34.830.000 0 34.830.000 424 Specijalizovane usluge 6.562.000 0 6.562.000 425 Tekuće popravke i održavanje 14.664.000 0 14.664.000 426 Materijal 48.684.000 0 48.684.000 460 Donacije, dotacije i transferi 7.300.000 0 7.300.000 Ostale dotacije i transferi 2.300.000 0 2.300.000 465 Ostale tekuće dotacije po Zakonu 2.300.000 0 2.300.000 Osnovna sredstva 5.000.000 0 5.000.000

463 Adaptacija i sanacija obj. "Žuta kuća" (511) 5.000.000 0 5.000.000

480 Ostali rashodi 14.710.000 0 14.710.000 481 Dotacije 2.450.000 0 2.450.000 482 Ostali porezi 2.000.000 0 2.000.000 485 Naknada štete 10.260.000 0 10.260.000 510 Osnovna sredstva 19.794.000 0 19.794.000 511 Zgrade i građevinski objekti 1.000.000 0 1.000.000 512 Mašine i oprema 13.486.000 0 13.486.000 515 Nematerijalna imovina - licence 5.308.000 0 5.308.000 Izvori finansiranja za funkciju 130: 01 Prihodi iz budžeta: 608.714.000 0 608.714.000

13 Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina: 1.158.000 0 1.158.000

130 Ukupno za funkciju 130: 609.872.000 0 609.872.000

35

4 02 160 RASHODI VEZANI ZA MESNE ZAJEDNICE - FUNKCIONISANJE

410 Rashodi za zaposlene 28.189.000 0 28.189.000 411 Plate, dodaci i naknade zaposlenih 22.724.000 0 22.724.000 412 Socijalni doprinosi na teret poslodavca 4.067.000 0 4.067.000 414 Socijalna davanja zaposlenima 1.203.000 0 1.203.000 415 Naknade troškova za zaposlene 55.000 0 55.000 416 Jubilarne nagrade 140.000 0 140.000 420 Korišćenje roba i usluga 29.643.000 1.955.000 31.598.000 421 Stalni troškovi 15.907.000 113.000 16.020.000 422 Troškovi putovanja 457.000 0 457.000 423 Usluge po ugovoru 3.333.000 1.341.000 4.674.000 424 Specijalizovane usluge 1.524.000 212.000 1.736.000 425 Tekuće popravke i održavanje 4.961.000 150.000 5.111.000 426 Materijal 3.461.000 139.000 3.600.000 480 Ostali rashodi 67.000 58.000 125.000 481 Dotacije 0 5.000 5.000 482 Ostali porezi 45.000 53.000 98.000 483 Novčane kazne po rešenju suda 22.000 0 22.000 510 Osnovna sredstva 2.571.000 430.000 3.001.000 512 Mašine i oprema 2.571.000 430.000 3.001.000 Izvori finansiranja za funkciju 160: 01 Prihodi iz budžeta: 60.240.000 0 60.240.000 08 Donacije od nevladinih organizacija 0 2.443.000 2.443.000

13 Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina: 230.000 0 230.000

160 Ukupno za funkciju 160: 60.470.000 2.443.000 62.913.000

4 02 620 RASHODI VEZANI ZA MESNE ZAJEDNICE - RAZVOJ ZAJEDNICE

510 Osnovna sredstva 60.697.000 0 60.697.000

511 Zgrade i objekti - iz mesnog samodoprinosa 33.640.000 0 33.640.000

511 Zgrade i građ.objekti 27.057.000 0 27.057.000 Izvori finansiranja za funkciju 620: 01 Prihodi iz budžeta: 32.257.000 0 32.257.000

13 Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina 28.440.000 0 28.440.000


UKUPNO SEKRETARIJAT ZA OPŠTU

UPRAVU I ZAJEDNIČKE POSLOVE: 731.039.000 2.443.000 733.482.000

4 03 SEKRETARIJAT ZA DRUŠTVENE DELATNOSTI

4 03 650 STAMBENO KREDITNI FOND GRADA 420 Korišćenje roba i usluga 0 1.446.000 1.446.000 421 Troškovi platnog prometa 0 100.000 100.000 423 Usluge po ugovoru 0 1.346.000 1.346.000 Izvori finansiranja za funkciju 650: 04 Sopstveni prihodi budžetskih korisnika 0 1.446.000 1.446.000 650 Ukupno za funkciju 650: 0 1.446.000 1.446.000

4 03 760 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA

460 Dotacije i transferi - ostalim nivoima vlasti 34.975.000 0 34.975.000

Korišćenje roba i usluga 11.375.000 0 11.375.000 463 Transfer za usluge po ugovoru (423) 600.000 0 600.000 463 Transfer za specijalizovane usluge (424) 10.775.000 0 10.775.000 Ostale dotacije i transferi 7.500.000 0 7.500.000 465 Ostale tekuće dotacije po Zakonu 7.500.000 0 7.500.000 Osnovna sredstva 23.600.000 0 23.600.000

463 Transfer za zgrade - Gradska bolnica (511) 5.400.000 0 5.400.000

463 Transfer za mašine i opremu - Gradska bolnica (512) 5.000.000 0 5.000.000

464 Transfer za mašine i opremu (512) 12.600.000 0 12.600.000 464 Transfer za ostalu opremu (513) 600.000 0 600.000

36

470 Socijalna pomoć 200.000 0 200.000

472 Naknade po osnovu rešenja interresorne komisije 200.000 0 200.000

Izvori finansiranja za funkciju 760: 01 Prihodi iz budžeta: 42.675.000 0 42.675.000 760 Ukupno za funkciju 760: 42.675.000 0 42.675.000 4 03 810 FIZIČKA KULTURA 420 Korišćenje roba i usluga 100.000 0 100.000 423 Usluge po ugovoru 100.000 0 100.000 470 Naknade iz budžeta 4.240.000 0 4.240.000

472 Fondacija za razvoj sporta - sportske stipendije 4.240.000 0 4.240.000

480 Ostali rashodi 64.634.000 0 64.634.000 Dotacije za rashode zaposlenih 17.396.000 0 17.396.000

481 Dotacije za plate, dodatke i naknade zaposlenih (411) 13.584.000 0 13.584.000

481 Dotacije za socijalni doprinosi na teret poslodavca (412) 2.430.000 0 2.430.000

481 Dotacije za socijalna davanja zaposlenima - otpremnine (414) 552.000 0 552.000

481 Dotacije po rešenju suda 830.000 0 830.000 Korišćenje roba i usluga 1.323.000 0 1.323.000

481 Dotacije za tekuće popravke i održavanje (425) 408.000 0 408.000

481 Dotacija za troškove delatnosti (426) 915.000 0 915.000 Dotacija za ostale rashode 45.915.000 0 45.915.000 481 Dotacije 45.915.000 0 45.915.000 510 Osnovna sredstva 20.160.000 0 20.160.000 511 Zgrade i građevinski objekti 12.460.000 0 12.460.000 512 Mašine i oprema 7.700.000 0 7.700.000 Izvori finansiranja za funkciju 810: 01 Prihodi iz budžeta: 85.934.000 0 85.934.000

08 Donacije od nevladinih organizacija i pojedinaca 140.000 0 140.000



4 03 820 USLUGE KULTURE 410 Rashodi za zaposlene 172.265.000 19.374.000 191.639.000 411 Plate, dodaci i naknade zaposlenih 138.916.000 13.678.000 152.594.000 412 Socijalni doprinosi na teret poslodavca 25.276.000 2.365.000 27.641.000 413 Naknade u naturi 3.263.000 531.000 3.794.000 414 Socijalna davanja zaposlenima 2.496.000 1.985.000 4.481.000 415 Naknada za zaposlene 135.000 793.000 928.000 416 Jubilarne nagrade 2.179.000 22.000 2.201.000 420 Korišćenje roba i usluga 95.506.000 50.062.000 145.568.000 421 Stalni troškovi 40.885.000 4.942.000 45.827.000 422 Troškovi putovanja 1.315.000 4.985.000 6.300.000 423 Usluge po ugovoru 5.403.000 10.853.000 16.256.000 424 Specijalizovane usluge 24.714.000 11.221.000 35.935.000 425 Tekuće popravke i održavanje 11.725.000 3.835.000 15.560.000 426 Materijal 11.464.000 14.226.000 25.690.000 460 Donacije i transferi 54.998.000 0 54.998.000 Transfer za Narodno pozorište 54.998.000 0 54.998.000 Transfer rashoda za zaposlene 40.841.000 0 40.841.000 463 Transfer za plate zaposlenih (411) 33.813.000 0 33.813.000

463 Transfer za socijalne doprinose na teret poslodavca (412) 6.052.000 0 6.052.000

463 Transfer za naknade u naturi (413) 550.000 0 550.000

463 Transfer za soc.davanja zaposlenima (414) 173.000 0 173.000

463 Transfer za jubilarne nagrade (416) 253.000 0 253.000 Transfer za korišćenje roba i usluga 14.157.000 0 14.157.000 463 Transfer za stalne troškove (421) 7.592.000 0 7.592.000 463 Transfer za troškove putovanja (422) 290.000 0 290.000

37

463 Transfer za usluge po ugovoru (423) 1.411.000 0 1.411.000 463 Transfer za produkcije (424) 3.894.000 0 3.894.000 463 Transfer za materijal (426) 970.000 0 970.000 480 Ostali rashodi 47.996.000 1.009.000 49.005.000 481 Dotacije nevladinim organizacijama 47.105.000 100.000 47.205.000 482 Ostali porezi 28.000 884.000 912.000 485 Ostale naknade štete 863.000 25.000 888.000 510 Osnovna sredstva 15.553.000 110.000 15.663.000 511 Zgrade i građevinski objekti 9.650.000 0 9.650.000 512 Mašine i oprema 3.843.000 110.000 3.953.000 513 Otkup dela 350.000 0 350.000 515 Kupovina knjiga 1.710.000 0 1.710.000 Izvori finansiranja za funkciju 820: 01 Prihodi iz budžeta: 386.318.000 0 386.318.000 04 Sopstveni prihodi budžetskih korisnika 0 70.555.000 70.555.000 820 Ukupno za funkciju 820: 386.318.000 70.555.000 456.873.000 4 03 830 USLUGE EMITOVANJA I IZDAVAŠTVA 420 Korišćenje roba i usluga 27.107.000 0 27.107.000 423 Usluge po ugovoru 27.107.000 0 27.107.000

450 Subvencije 47.320.000 0 47.320.000 451 Tekuće subvencije - JP Radio Subotica 42.320.000 0 42.320.000

451 Kapitalne subvencije - adaptacija posl.prostora JP Radio Subotica 5.000.000 0 5.000.000

Izvori finansiranja za funkciju 830: 01 Prihodi iz budžeta: 74.427.000 0 74.427.000 830 Ukupno za funkciju 830: 74.427.000 0 74.427.000 4 03 840 RASHODI VERSKIM ZAJEDNICAMA 480 Ostali rashodi 5.000.000 0 5.000.000

481 Dotacije verskim zajednicama po konkursu 5.000.000 0 5.000.000

Izvori finansiranja za funkciju 840: 01 Prihodi iz budžeta: 5.000.000 0 5.000.000 840 Ukupno za funkciju 840: 5.000.000 0 5.000.000

4 03 850 DOTACIJE NACIONALNIM SAVETIMA NACIONALNIH MANJINA

480 Ostali rashodi 4.200.000 0 4.200.000 481 Dotacije nacionalnim savetima 4.200.000 0 4.200.000 Izvori finansiranja za funkciju 850: 01 Prihodi iz budžeta: 4.200.000 0 4.200.000 850 Ukupno za funkciju 850: 4.200.000 0 4.200.000

4 03 911 PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE 410 Rashodi za zaposlene 306.636.000 79.180.000 385.816.000 411 Plate, dodaci i naknade zaposlenih 250.120.000 66.330.000 316.450.000 412 Socijalni doprinosi na teret poslodavca 44.784.000 11.940.000 56.724.000 413 Naknade u naturi 3.543.000 490.000 4.033.000 414 Socijalna davanja zaposlenima 2.250.000 350.000 2.600.000 415 Naknada za prevoz na posao i sa posla 3.439.000 70.000 3.509.000 416 Jubilarne nagrade 2.500.000 0 2.500.000 420 Korišćenje roba i usluga 90.063.000 31.213.000 121.276.000 421 Stalni troškovi 35.042.000 4.176.000 39.218.000 422 Troškovi putovanja 1.288.000 1.220.000 2.508.000 423 Usluge po ugovoru 4.500.000 9.251.000 13.751.000 424 Specijalizovane usluge 1.551.000 430.000 1.981.000 425 Tekuće popravke i održavanje 5.345.000 2.310.000 7.655.000 426 Materijal 42.337.000 13.826.000 56.163.000

460

Donacije i transf.-ostalim nivoima vlasti (transf.zabavišnim odeljenj.pri školama) 10.539.000 0 10.539.000

Transfer rashoda za zaposlene 9.142.000 0 9.142.000 463 Transfer za plate zaposlenih (411) 7.470.000 0 7.470.000

463 Transfer za socijal.doprinose na teret posl. (412) 1.447.000 0 1.447.000

463 Transfer za naknade u naturi (413) 36.000 0 36.000

38

463 Transfer za naknade trošk.prevoza na posao i sa posla (415) 89.000 0 89.000

463 Transfer za jubilarne nagrade (416) 100.000 0 100.000 Korišćenje roba i usluga 957.000 0 957.000 463 Transfer za stalne troškove (421) 255.000 0 255.000 463 Transfer za troškove putovanja (422) 137.000 0 137.000 463 Transfer za usluge po ugovoru (423) 10.000 0 10.000 463 Transfer za sanitarne preglede (424) 12.000 0 12.000

463 Transfer za tekuće popravke i održavanje (425) 33.000 0 33.000

463 Transfer za materijal (426) 510.000 0 510.000 Osnovna sredstva 440.000 0 440.000 463 Transfer za zgrade i opremu (511) 300.000 0 300.000 463 Mašine i oprema (512) 140.000 0 140.000 470 Socijalna pomoć 2.500.000 0 2.500.000

472 Naknade po osnovu rešenja interresorne komisije 2.500.000 0 2.500.000

480 Ostali rashodi 0 317.000 317.000 482 Ostali porezi 0 317.000 317.000 510 Osnovna sredstva 3.678.000 2.290.000 5.968.000 511 Zgrade i građevinski objekti 2.678.000 30.000 2.708.000 512 Mašine i oprema 1.000.000 2.210.000 3.210.000 513 Ostala osnovna sredstava 0 50.000 50.000 Izvori finansiranja za funkciju 911: 01 Prihodi iz budžeta: 413.416.000 0 413.416.000 04 Sopstveni prihodi budžetskih korisnika 0 113.000.000 113.000.000 911 Ukupno za funkciju 911: 413.416.000 113.000.000 526.416.000

4 03 912 OSNOVNO OBRAZOVANJE

460 Donacije i transferi - ostalim nivoima vlasti 285.557.000 0 285.557.000

Transfer rashoda za zaposlene 47.336.000 0 47.336.000 463 Transfer za plate zaposlenih (411) 9.086.000 0 9.086.000

463 Transfer za socijalne doprinose na teret poslodavca (412) 1.693.000 0 1.693.000

463 Transfer za naknade u naturi (413) 12.492.000 0 12.492.000


463 Transfer za naknade trošk.prevoza na posao i sa posla (415) 13.136.000 0 13.136.000

463 Transfer za jubilarne nagrade (416) 10.216.000 0 10.216.000 Transfer za korišćenje roba i usluga 225.927.000 0 225.927.000 463 Transfer za stalne troškove (421) 137.193.000 0 137.193.000 463 Transfer za troškove putovanja (422) 34.140.000 0 34.140.000 463 Transfer za usluge po ugovoru (423) 11.831.000 0 11.831.000 463 Transfer za specijalizovane usluge (424) 3.993.000 0 3.993.000

463 Transfer za tekuće popravke i održavanje (425) 19.873.000 0 19.873.000

463 Transfer za materijal (426) 18.897.000 0 18.897.000 Ostali rashodi 620.000 0 620.000 463 Transfer za poreze i takse (482) 573.000 0 573.000 463 Transfer za novčane kazne (483) 47.000 0 47.000 Osnovna sredstva 11.674.000 0 11.674.000 463 Transfer za zgrade i opremu (511) 4.492.000 0 4.492.000 463 Transfer za mašine i opremu (512) 7.182.000 0 7.182.000 470 Socijalna pomoć 300.000 0 300.000

472 Naknade po osnovu rešenja interresorne komisije 300.000 0 300.000


4 03 920 SREDNJE OBRAZOVANJE


Transfer za rashode za zaposlene 18.282.000 0 18.282.000

39



463 Transfer za naknade trošk.prevoza na posao i sa posla (415) 6.654.000 0 6.654.000

463 Transfer za jubilarne nagrade (416) 5.200.000 0 5.200.000 Transfer za korišćenje roba i usluga 152.221.000 0 152.221.000 463 Transfer za stalne troškove (421) 70.692.000 0 70.692.000 463 Transfer za troškove putovanja (422) 50.083.000 0 50.083.000 463 Transfer za usluge po ugovoru (423) 5.621.000 0 5.621.000 463 Transfer za specijalizovane usluge (424) 4.330.000 0 4.330.000

463 Transfer za tekuće popravke i održavanje (425) 7.784.000 0 7.784.000

463 Transfer za materijal (426) 13.711.000 0 13.711.000 Ostali rashodi 88.000 0 88.000 463 Transfer za poreze i takse (482) 88.000 0 88.000 Osnovna sredstva 6.260.000 0 6.260.000 463 Transfer za zgrade i opremu (511) 558.000 0 558.000 463 Transfer za mašine i opremu (512) 5.702.000 0 5.702.000 Izvori finansiranja za funkciju 920: 01 Prihodi iz budžeta: 176.851.000 0 176.851.000 920 Ukupno za funkciju 920: 176.851.000 0 176.851.000 4 03 960 RASHODI ZA STUDENTE 420 Korišćenje roba i usluga 400.000 0 400.000 422 Troškovi putovanja 400.000 0 400.000 470 Naknade iz budžeta 9.000.000 0 9.000.000 472 Stipendiranje studenata 9.000.000 0 9.000.000 Izvori finansiranja za funkciju 960: 01 Prihodi iz budžeta: 9.400.000 0 9.400.000


4 03 070 MERE SOCIJALNE POLITIKE 420 Korišćenje roba i usluga 6.600.000 0 6.600.000 424 Specijalizovne usluge 6.600.000 0 6.600.000 Ostali rashodi 72.816.000 0 72.816.000 472 Mere socijalne politike - roditeljski dodatak 4.000.000 0 4.000.000

472 Mere socijalne politike - naknade porodiljama 32.000.000 0 32.000.000

472 Fondacija Put ka znanju - stipendije 1.000.000 0 1.000.000 472 Ishrana učenika 20.000.000 0 20.000.000

481 Dotacije nevladinim organizacijama: društvene i humanitarne organizacije 15.816.000 0 15.816.000


4 03 090 SOCIJALNA ZAŠTITA 420 Korišćenje roba i usluga 4.705.000 0 4.705.000 424 Specijalizovne usluge 4.705.000 0 4.705.000


Rashodi za zaposlene 52.404.000 0 52.404.000 463 Transfer za plate zaposlenih (411) 40.821.000 0 40.821.000

463 Transfer za socijalni doprinosi na teret poslodavca (412) 7.579.000 0 7.579.000



463 Transfer za jubilarne nagrade (416) 835.000 0 835.000 Korišćenje roba i usluga 24.029.000 0 24.029.000 463 Transfer za stalne troškove (421) 885.000 0 885.000 463 Transfer za usluge po ugovoru (423) 10.999.000 0 10.999.000 463 Transfer za specijalizovane usluge (424) 6.690.000 0 6.690.000

463 Transfer za tekuće popravke i održavanje (425) 350.000 0 350.000

463 Transfer za materijal (426) 5.105.000 0 5.105.000

40

Osnovna sredstva 1.640.000 0 1.640.000 463 Transfer za mašine i opremu (512) 1.640.000 0 1.640.000 Ostali rashodi 11.469.000 0 11.469.000 463 Dotacije nevladinim organizacijama (481) 11.469.000 0 11.469.000 470 Socijalna pomoć 18.348.000 0 18.348.000 472 Naknada za socijalnu zaštitu iz budžeta 12.349.000 0 12.349.000

472 Pomoć izbeglicama iz sredstava Komesarijata za izbeglice 5.999.000 0 5.999.000

480 Ostali rashodi 23.745.000 0 23.745.000 481 Dotacije nevladinim organizacijama 23.745.000 0 23.745.000 Izvori finansiranja za funkciju 090: 01 Prihodi iz budžeta: 131.300.000 0 131.300.000




DRUŠTVENE DELATNOSTI: 1.703.034.000 185.001.000 1.888.035.000

4 04 SEKRETARIJAT ZA GRAĐEVINARSTVO I IMOVINU

4 04 660 SREDSTVA ZA STAMBENU IZGRADNJU GRADA SUBOTICA

420 Korišćenje roba i usluga 3.000.000 0 3.000.000 421 Stalni troškovi 900.000 0 900.000 423 Usluge po ugovoru 100.000 0 100.000 425 Tekuće popravke i održavanje 2.000.000 0 2.000.000 480 Ostali rashodi 500.000 0 500.000 482 Ostali porezi 500.000 0 500.000 Izvori finansiranja za funkciju 660: 09 Primanja od prodaje nefinansijske imovine 2.971.000 0 2.971.000 12 Primanja od prodaje fin.imovine 529.000 0 529.000 660 Ukupno za funkciju 660: 3.500.000 0 3.500.000


GRAĐEVINARSTVO I IMOVINU: 3.500.000 0 3.500.000

4 05

SEKRETARIJAT ZA LOKALNI EKONOMSKI RAZVOJ, PRIVREDU, POLJOPRIVREDU I KOMUNALNE POSLOVE

4 05 131 JP DIREKCIJA ZA IZGRADNJU - TROŠKOVI FUNKCIONISANJA

410 Rashodi za zaposlene 92.492.000 0 92.492.000 411 Plate, dodaci i naknade zaposlenih 74.505.000 0 74.505.000 412 Socijalni doprinosi na teret poslodavca 13.337.000 0 13.337.000 413 Naknade u naturi 400.000 0 400.000 414 Socijalna davanja zaposlenima 2.050.000 0 2.050.000 415 Naknada za zaposlene 1.500.000 0 1.500.000 416 Jubilarne nagrade 700.000 0 700.000 420 Korišćenje roba i usluga 34.664.000 0 34.664.000 421 Stalni troškovi 14.680.000 0 14.680.000 422 Troškovi putovanja 1.000.000 0 1.000.000 423 Usluge po ugovoru 10.984.000 0 10.984.000 425 Tekuće popravke i održavanje 1.000.000 0 1.000.000 426 Materijal 7.000.000 0 7.000.000 440 Otplata kamata 560.000 0 560.000 441 Otplata domaćih kamata 560.000 0 560.000 460 Donacije, dotacije i transferi 780.000 0 780.000 465 Ostale tekuće dotacije po Zakonu 780.000 0 780.000 480 Ostali rashodi 1.690.000 0 1.690.000 481 Dotacije nevladinim organizacijama 0 0 0 482 Ostali porezi 1.690.000 0 1.690.000 510 Osnovna sredstva 5.500.000 0 5.500.000 512 Mašine i oprema 5.500.000 0 5.500.000 Izvori finansiranja za funkciju 131: 01 Prihodi iz budžeta: 135.686.000 0 135.686.000 131 Ukupno za funkciju 131: 135.686.000 0 135.686.000

41

4 05 620 JP DIREKCIJA ZA IZGRADNJU 420 Korišćenje roba i usluga 589.107.000 87.012.000 676.119.000 421 Stalni troškovi 286.140.000 1.055.000 287.195.000 423 Usluge po ugovoru 36.466.000 17.277.000 53.743.000 424 Specijalizovane usluge 75.449.000 528.000 75.977.000 425 Tekuće popravke i održavanje 191.052.000 68.152.000 259.204.000 480 Ostali rashodi 28.030.000 1.055.000 29.085.000 482 Ostali porezi 19.397.000 1.055.000 20.452.000 483 Novčane kazne 1.940.000 0 1.940.000 484 Naknada štete - povrat ulaganja 4.692.000 0 4.692.000 485 Naknada štete - eksproprijacija 2.001.000 0 2.001.000 510 Osnovna sredstva 349.587.000 0 349.587.000 511 Zgrade i građevinski objekti 339.409.000 0 339.409.000 512 Mašine i oprema 8.070.000 0 8.070.000 514 Kultivisana imovina - zelenilo 108.000 0 108.000

515 Nematerijalna imovina - sred.za razvoj GIS-a 2.000.000 0 2.000.000

540 Prirodna imovina 23.400.000 0 23.400.000 541 Eksproprijacija građevinskog zemljišta 23.400.000 0 23.400.000 Izvori finansiranja za funkciju 620: 01 Prihodi iz budžeta: 833.624.000 0 833.624.000 04 Sopstveni prihodi budžetskih korisnika 0 88.067.000 88.067.000 09 Primanja od prodaje nefinansijske imovine 156.000.000 0 156.000.000 12 Primanja od prodaje fin.imovine 500.000 0 500.000 620 Ukupno za funkciju 620: 990.124.000 88.067.000 1.078.191.000

4 05 360 FOND ZA UNAPREĐENJE BEZBEDNOSTI SAOBRAĆAJA

420 Korišćenje roba i usluga 3.152.000 0 3.152.000 422 Troškovi putovanja 200.000 0 200.000 423 Usluge po ugovoru 1.765.000 0 1.765.000 426 Materijal 1.187.000 0 1.187.000 460 Donacije 550.000 0 550.000 463 Transfer ostalim nivoima vlasti 550.000 0 550.000 510 Osnovna sredstva 13.158.000 0 13.158.000 512 Mašine i oprema 11.658.000 0 11.658.000 515 Nematerijalna imovina - licence 1.500.000 0 1.500.000 Izvori finansiranja za funkciju 360: 01 Prihodi iz budžeta: 8.500.000 0 8.500.000


360 Ukupno za funkciju 360: 16.860.000 0 16.860.000 4 05 411 PROMOTIVNO RAZVOJNI POSLOVI 410 Rashodi za zaposlene 119.000 0 119.000 415 Naknada troškova za prevoz 119.000 0 119.000 420 Korišćenje roba i usluga 17.617.000 0 17.617.000 421 Stalni troškovi 2.800.000 0 2.800.000 422 Troškovi putovanja 200.000 0 200.000 423 Usluge po ugovoru 11.677.000 0 11.677.000

424 Specijalizovane usluge 2.540.000 0 2.540.000 426 Materijal 400.000 0 400.000

450 Subvencije 81.223.000 0 81.223.000 451 Tekuće subvencije - podrška projektima 12.160.000 0 12.160.000

451 Tekuće subvencije - sred.za podsticaj zapošljavanja 24.990.000 0 24.990.000

451 Kapitalne subvencije - JKP Vodovod i kanalizacija 21.000.000 0 21.000.000

451 Kapitalne subvencije - nabavka opreme 358.000 0 358.000 451 Kapitalne subvencije - Rent-a-bike 3.300.000 0 3.300.000

451 Kapitalne subvencije - transfer "Izgradnja kanalizacione mreže na Paliću" 19.415.000 0 19.415.000

480 Ostali rashodi 15.750.000 0 15.750.000

481 Dotacije omladinskim nevladinim organizacijama 3.000.000 0 3.000.000

42

481 Dotacija JP "Železnice Srbije" 750.000 0 750.000 481 Dotacije za podrške projektima 12.000.000 0 12.000.000 510 Osnovna sredstva 24.124.000 0 24.124.000 511 Zgrade i građevinski objekti 16.809.000 0 16.809.000 511 Izgradnja kanalizacione mreže 4.800.000 0 4.800.000

511 Izrada projektne dokumentacije za kanalizacionu mrežu 540.000 0 540.000

512 Mašine i oprema 1.475.000 0 1.475.000 515 Nematerijalna imovina - certifikati MSP 500.000 0 500.000 620 Nabavka finansijske imovine 15.000.000 0 15.000.000 621 Dokapitalizacija "Slobodne zone" 15.000.000 0 15.000.000 Projekat "Kućna nega" 993.000 0 993.000 420 Korišćenje roba i usluga 163.000 0 163.000 423 Usluge po ugovoru 163.000 0 163.000 460 Donacije 830.000 0 830.000 463 Transfer ostalim nivoima vlasti 830.000 0 830.000

Projekat "Razvoj Balkana" - Monfalcone 355.000 0 355.000

420 Korišćenje roba i usluga 120.000 0 120.000 422 Troškovi putovanja 120.000 0 120.000 510 Osnovna sredstva 235.000 0 235.000 512 Mašine i oprema 235.000 0 235.000 Projekat "Geocom" 2.700.000 0 2.700.000 420 Korišćenje roba i usluga 2.700.000 0 2.700.000 422 Troškovi putovanja 500.000 0 500.000 424 Specijalizovane usluge 2.200.000 0 2.200.000 Projekat "SU-SO-KA" (USAID-SLDP) 6.650.000 0 6.650.000 420 Korišćenje roba i usluga 3.150.000 0 3.150.000 422 Troškovi putovanja 100.000 0 100.000 423 Usluge po ugovoru 950.000 0 950.000 426 Materijal 2.100.000 0 2.100.000 510 Osnovna sredstva 3.500.000 0 3.500.000 512 Mašine i oprema 3.500.000 0 3.500.000

Projekat "Put Bacsalmas-Bajmok" BAJROAD 18.604.000 0 18.604.000

420 Korišćenje roba i usluga 2.538.000 0 2.538.000 421 Stalni troškovi 18.000 0 18.000 422 Troškovi putovanja 42.000 0 42.000 423 Usluge po ugovoru 918.000 0 918.000 424 Specijalizovane usluge 1.260.000 0 1.260.000 426 Materijal 300.000 0 300.000 510 Osnovna sredstva 16.066.000 0 16.066.000 511 Zgrade i građevinski objekti 16.000.000 0 16.000.000 512 Mašine i oprema 66.000 0 66.000 Projekat "Rekonstrukcija Sinagoge" 17.783.000 0 17.783.000 420 Korišćenje roba i usluga 3.251.000 0 3.251.000 421 Stalni troškovi 16.000 0 16.000 422 Troškovi putovanja 211.000 0 211.000 423 Usluge po ugovoru 936.000 0 936.000 424 Specijalizovane usluge 1.968.000 0 1.968.000 426 Materijal 120.000 0 120.000 510 Osnovna sredstva 14.532.000 0 14.532.000 511 Zgrade i građevinski objekti 6.000.000 0 6.000.000

511 Zgrade i građevinski objekti - Rekonstrukcija Sinagoge 8.400.000 0 8.400.000

512 Mašine i oprema 132.000 0 132.000 Izvori finansiranja za funkciju 411: 01 Prihodi iz budžeta: 144.872.000 0 144.872.000 06 Donacije od međunarodnih organizacija 34.157.000 0 34.157.000 12 Primanja od prodaje fin.imovine 2.971.000 0 2.971.000


411 Ukupno za funkciju 411: 200.918.000 0 200.918.000 4 05 420 POLJOZAŠTITA

43

420 Korišćenje roba i usluga 68.347.000 0 68.347.000 421 Stalni troškovi 400.000 0 400.000 423 Usluge po ugovoru 18.184.000 0 18.184.000 424 Specijalizovane usluge 13.872.000 0 13.872.000 425 Tekuće popravke i održavanje 35.891.000 0 35.891.000 450 Subvencije 5.760.000 0 5.760.000 451 Subvencije 5.760.000 0 5.760.000 480 Ostali rashodi 10.000.000 0 10.000.000 481 Dotacije nevladinim organizacijama 10.000.000 0 10.000.000 510 Osnovna sredstva 79.953.000 0 79.953.000 511 Izgradnja atarskih puteva i investicije 73.005.000 0 73.005.000 512 Mašine i oprema 3.238.000 0 3.238.000

514 Kultivisana imovina - podizanje i rekonstrukcija vetrozaštitnih pojaseva 3.710.000 0 3.710.000

Izvori finansiranja za funkciju 420: 01 Prihodi iz budžeta: 12.260.000 0 12.260.000



4 05 421 FOND ZA RAZVOJ POLJOPRIVREDE GRADA SUBOTICE

420 Korišćenje roba i usluga 0 1.630.000 1.630.000 421 Troškovi platnog prometa budžeta 0 80.000 80.000 423 Usluge po ugovoru 0 1.550.000 1.550.000 480 Ostali rashodi 0 150.000 150.000 482 Ostali porezi 0 150.000 150.000 620 Nabavka finansijske imovine 20.000.000 8.220.000 28.220.000 621 Krediti fizičkim licima 20.000.000 8.220.000 28.220.000 Izvori finansiranja za funkciju 421: 01 Prihodi iz budžeta: 20.000.000 0 20.000.000 04 Sopstveni prihodi budžetskih korisnika 0 10.000.000 10.000.000 421 Ukupno za funkciju 421: 20.000.000 10.000.000 30.000.000

4 05 132

JP PRIVREDNO TEHNOLOŠKI PARKOVI SUBOTICA - TROŠKOVI FUNKCIONISANJA

410 Rashodi za zaposlene 12.139.000 0 12.139.000 411 Plate, dodaci i naknade zaposlenih 10.111.000 0 10.111.000 412 Socijalni doprinosi na teret poslodavca 1.818.000 0 1.818.000 414 Socijalna davanja zaposlenima 110.000 0 110.000 415 Naknade troškova za zaposlene 100.000 0 100.000 420 Korišćenje roba i usluga 10.009.000 0 10.009.000 421 Stalni troškovi 3.380.000 0 3.380.000 422 Troškovi putovanja 750.000 0 750.000 423 Usluge po ugovoru 4.909.000 0 4.909.000 425 Tekuće popravke i održavanje 700.000 0 700.000 426 Materijal 270.000 0 270.000 480 Ostali rashodi 700.000 0 700.000 481 Dotacije nevladinim organizacijama 100.000 0 100.000 485 Naknada štete 600.000 0 600.000 510 Osnovna sredstva 190.000 0 190.000 512 Mašine i oprema 190.000 0 190.000 Izvori finansiranja za funkciju 132: 01 Prihodi iz budžeta: 23.038.000 0 23.038.000 132 Ukupno za funkciju 132: 23.038.000 0 23.038.000

4 05 620

JP PRIVREDNO TEHNOLOŠKI PARKOVI SUBOTICA - RAZVOJ ZAJEDNICE

510 Osnovna sredstva 84.936.000 0 84.936.000 511 Zgrade i objekti - projektna dokumentacija 5.095.000 0 5.095.000 511 Investiciono ulaganje u infrastrukturu 78.241.000 0 78.241.000 541 Zemljište 1.600.000 0 1.600.000 Izvori finansiranja za funkciju 620: 01 Prihodi iz budžeta: 84.936.000 0 84.936.000 620 Ukupno za funkciju 620: 84.936.000 0 84.936.000 4 05 450 TRANSPORT

44

450 Subvencije - JP "Subotica-trans" 85.000.000 0 85.000.000

451 Tekuće subvencije javnom gradskom saobraćaju 37.000.000 0 37.000.000

451 Tekuće subvencije za prigradski saobraćaj 48.000.000 0 48.000.000

Izvori finansiranja za funkciju 450: 01 Prihodi iz budžeta: 45.917.000 0 45.917.000



4 05 473 TURISTIČKA ORGANIZACIJA GRADA SUBOTICE

410 Rashodi za zaposlene 7.648.000 0 7.648.000 411 Plate, dodaci i naknade zaposlenih 5.240.000 0 5.240.000 412 Socijalni doprinosi na teret poslodavca 753.000 0 753.000 414 Socijalna davanja zaposlenima 1.455.000 0 1.455.000 415 Naknade troškova za zaposlene 200.000 0 200.000 420 Korišćenje roba i usluga 6.511.000 7.400.000 13.911.000 421 Stalni troškovi 660.000 7.150.000 7.810.000 422 Troškovi putovanja 1.100.000 100.000 1.200.000 423 Usluge po ugovoru 4.330.000 150.000 4.480.000 424 Specijalizovane usluge 150.000 0 150.000 425 Tekuće popravke i održavanje 200.000 0 200.000 426 Materijal 71.000 0 71.000 480 Ostali rashodi 50.000 800.000 850.000 482 Ostali porezi 50.000 800.000 850.000 Izvori finansiranja za funkciju 473: 01 Prihodi iz budžeta: 14.209.000 0 14.209.000 04 Sopstveni prihodi budžetskih korisnika 0 8.200.000 8.200.000 473 Ukupno za funkciju 473: 14.209.000 8.200.000 22.409.000 4 05 474 POSLOVNI INKUBATOR 450 Subvencije 12.000.000 0 12.000.000 451 Subvencije 12.000.000 0 12.000.000 Izvori finansiranja za funkciju 474: 01 Prihodi iz budžeta: 12.000.000 0 12.000.000 474 Ukupno za funkciju 474: 12.000.000 0 12.000.000 4 05 487 JKP POGREBNO 450 Subvencije 3.000.000 0 3.000.000

451 Kapitalne subvencije - proširenje Palićkog groblja 3.000.000 0 3.000.000

Izvori finansiranja za funkciju 487: 01 Prihodi iz budžeta: 3.000.000 0 3.000.000 487 Ukupno funkcija 487: 3.000.000 0 3.000.000

4 05 490 KOMUNALNA DELATNOST - POSLOVI ZOOHIGIJENE

Hvatanje, zbrinjavanje, veterinarska nega i smeštaj pasa i mačaka lutalica 7.200.000 0 7.200.000

424 Specijalizovane usluge 7.000.000 0 7.000.000 451 Subvencije 200.000 0 200.000 Suzbijanje štetnih organizama 420 Korišćenje roba i usluga 10.516.000 0 10.516.000 424 Specijalizovane usluge 10.516.000 0 10.516.000

Izrada projektne dokumentacije za izgradnju prihvatilišta za pse i mačke

Osnovna sredstva 500.000 0 500.000 451 Kapitalne subvencije 500.000 0 500.000 Izvori finansiranja za funkciju 490: 01 Prihodi iz budžeta: 18.216.000 0 18.216.000

490 Ukupno za funkciju 490: 18.216.000 0 18.216.000 4 05 510 DOO REGIONALNA DEPONIJA 450 Subvencije 6.200.000 0 6.200.000 451 Subvencije - funkcionisanje 6.200.000 0 6.200.000 Izvori finansiranja za funkciju 510: 01 Prihodi iz budžeta: 6.200.000 0 6.200.000

45


4 05 550 PROGRAM MERA ZA UNAPREĐENJE USLOVA ŽIVOTA

420 Korišćenje roba i usluga 1.578.000 0 1.578.000 423 Usluge po ugovoru 1.578.000 0 1.578.000 510 Osnovna sredstva 12.180.000 0 12.180.000 511 Zgrade i objekti 10.600.000 0 10.600.000 512 Mašine i oprema 1.580.000 0 1.580.000 Izvori finansiranja za funkciju 550: 01 Prihodi iz budžeta: 8.500.000 0 8.500.000


550 Ukupno za funkciju 550: 13.758.000 0 13.758.000 4 05 560 FOND ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE 420 Korišćenje roba i usluga 47.278.000 0 47.278.000 421 Stalni troškovi 10.900.000 0 10.900.000 423 Usluge po ugovoru 300.000 0 300.000 424 Specijalizovane usluge 35.278.000 0 35.278.000 426 Materijal 800.000 0 800.000 450 Subvencije 51.198.000 0 51.198.000 451 Tekuće subvencije 9.200.000 0 9.200.000 451 Kapitalne subvencije 41.998.000 0 41.998.000


463 Kapitalni transfer za drugi nivo vlasti 1.000.000 0 1.000.000 464 Kapitalne dotacije i transferi 1.500.000 0 1.500.000 480 Ostali rashodi 3.000.000 0 3.000.000 481 Dotacije nevladinim organizacijama 3.000.000 0 3.000.000 510 Osnovna sredstva 6.852.000 0 6.852.000 511 Projektna dokumentacija i izgradnja 452.000 0 452.000 512 Mašine i oprema 6.400.000 0 6.400.000 Izvori finansiranja za funkciju 560: 01 Prihodi iz budžeta: 58.000.000 0 58.000.000


560 Ukupno za funkciju 560: 110.828.000 0 110.828.000 4 05 620 DOO PARK PALIĆ 450 Subvencije 98.365.000 0 98.365.000 451 Tekuće subvencije - Park Palić 76.400.000 0 76.400.000 451 Kapitalne subvencije - Park Palić 11.965.000 0 11.965.000

451 Kapitalne subvencije - rekonstr.Velikog Parka 10.000.000 0 10.000.000

Izvori finansiranja za funkciju 620: 01 Prihodi iz budžeta: 98.365.000 0 98.365.000 620 Ukupno za funkciju 620: 98.365.000 0 98.365.000 4 05 860 JKP STADION 450 Subvencije 125.040.000 0 125.040.000

451 Tekuće subvencije - funkcionisanje JKP "Stadion" 91.500.000 0 91.500.000

451 Tekuće subvencije - održavanje otvorenog bazena 6.140.000 0 6.140.000

451 Tekuće subvencije - SRC "Prozivka" 26.500.000 0 26.500.000 451 Kapitalne subvencije - ulaganje u objekte 900.000 0 900.000 Izvori finansiranja za funkciju 860: 01 Prihodi iz budžeta: 125.040.000 0 125.040.000


UKUPNO SEKRETARIJAT ZA LOKALNI EKONOMSKI RAZVOJ, PRIVREDU, POLJOPRIVREDU I KOMUNALNE POSLOVE: 2.122.238.000 106.267.000 2.228.505.000

UKUPNO RAZDEO IV 5.037.311.000 293.711.000 5.331.022.000

RAZDEO V GRADSKO JAVNO PRAVOBRANILAŠTVO

46

5 01 330 RASHODI GRADSKOG JAVNOG PRAVOBRANILAŠTVA

410 Rashodi za zaposlene 10.127.000 0 10.127.000 411 Plate, dodaci i naknade zaposlenih 7.643.000 0 7.643.000 412 Socijalni doprinosi na teret poslodavca 1.386.000 0 1.386.000 413 Naknade u naturi 55.000 0 55.000 414 Socijalna davanja zaposlenima 763.000 0 763.000 415 Naknade troškova za zaposlene 230.000 0 230.000 416 Jubilarne nagrade 50.000 0 50.000 420 Korišćenje roba i usluga 1.620.000 0 1.620.000 421 Stalni troškovi 302.000 0 302.000 422 Troškovi putovanja 362.000 0 362.000 423 Usluge po ugovoru 456.000 0 456.000 426 Materijal 500.000 0 500.000 480 Ostali rashodi 10.000 0 10.000 482 Ostali porezi 10.000 0 10.000 510 Osnovna sredstva 300.000 0 300.000 512 Mašine i oprema 300.000 0 300.000 Izvori finansiranja za funkciju 330: 01 Prihodi iz budžeta: 12.057.000 0 12.057.000 330 Ukupno za fukciju 330: 12.057.000 0 12.057.000

UKUPNO RAZDEO V 12.057.000 0 12.057.000 RAZDEO VI ZAŠTITNIK GRAĐANA 6 01 150 ZAŠTITNIK GRAĐANA 410 Rashodi za zaposlene 8.504.000 0 8.504.000 411 Plate, dodaci i naknade zaposlenih 7.138.000 0 7.138.000 412 Socijalni doprinosi na teret poslodavca 1.286.000 0 1.286.000 414 Socijalna davanja zaposlenima 0 0 0 415 Naknade troškova za zaposlene 80.000 0 80.000 420 Korišćenje roba i usluga 828.000 0 828.000 421 Stalni troškovi 309.000 0 309.000 422 Troškovi putovanja 189.000 0 189.000 423 Usluge po ugovoru 191.000 0 191.000 426 Materijal 139.000 0 139.000 480 Ostali rashodi 10.000 0 10.000 482 Ostali porezi 10.000 0 10.000 510 Osnovna sredstva 400.000 0 400.000 512 Mašine i oprema 400.000 0 400.000 Izvori finansiranja za funkciju 150: 01 Prihodi iz budžeta: 9.742.000 0 9.742.000 150 Ukupno za funkciju 150: 9.742.000 0 9.742.000

UKUPNO RAZDEO VI 9.742.000 0 9.742.000 7 01 850 KANCELARIJA ZA MLADE 410 Rashodi za zaposlene 797.000 0 797.000 411 Plate, dodaci i naknade zaposlenih 674.000 0 674.000 412 Socijalni doprinosi na teret poslodavca 123.000 0 123.000 420 Korišćenje roba i usluga 1.361.000 0 1.361.000 421 Stalni troškovi 201.000 0 201.000 422 Troškovi putovanja 100.000 0 100.000 423 Usluge po ugovoru 672.000 0 672.000 424 Specijalizovane usluge 250.000 0 250.000 426 Materijal 138.000 0 138.000 510 Osnovna sredstva 114.000 0 114.000 512 Mašine i oprema 114.000 0 114.000 Izvori finansiranja za funkciju 850: 01 Prihodi iz budžeta: 2.272.000 0 2.272.000 850 Ukupno za funkciju 850: 2.272.000 0 2.272.000

UKUPNO RAZDEO VII 2.272.000 0 2.272.000 SVEGA RASHODI I IZDACI 5.216.266.000 293.711.000 5.509.977.000

Ukupni izvori finansiranja: 01 Prihodi iz budžeta 4.457.603.000 0 4.457.603.000

47

04 Sopstveni prihodi budžetskih korisnika 0 291.268.000 291.268.000 06 Donacije od međunarodnih organizacija 34.157.000 0 34.157.000 08 Donacije od nevladinih organizacija 1.010.000 2.443.000 3.453.000 09 Primanja od prodaje nefinansijske imovine 158.971.000 0 158.971.000 11 Primanja od inostranih zaduživanja 246.000.000 0 246.000.000 12 Primanja od prodaje fin.imovine 4.000.000 0 4.000.000


SVEGA RASHODI I IZDACI PO IZVORIMA FINANSIRANJA: 5.216.266.000 293.711.000 5.509.977.000

Član 7.

U članu 7. stav 1. alineja 3. broj: „379“ zamenjuje se brojem „385“.

Član 8. U članu 12. stav 1. broj: „20.000.000“ zamenjuje se brojem: „10.000.000“.

Član 9. U članu 19. stav 2. reči: „Gradskog veća“ zamenjuju se rečju: „Gradonačelnika“.

Član 10.

Iza člana 20. dodaje se član 20a, koji glasi:

„Član 20a Ukoliko u toku godine dođe do nemogućnosti poštovanja rokova za izmirenje novčanih obaveza

po Zakonu o rokovima izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama („Službeni glasnik RS“, br.119/12), koristiće se slobodna namenska sredstva od zakupa poljoprivrednog zemljišta i od posebne naknade za zaštitu i unapređenje životne sredine za izvršavanje rashoda i izdataka budžeta.

Iznos utrošenih namenskih sredstava iz stava 1. ovog člana nadomestiće se iz nenamenskih prihoda budžeta grada u 2014. godini.“

Član 11. Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u «Službenom listu Grada

Subotice».

Documents

O D L U K U ž Član 1. Č ž · 1. Adaptacija i sanacija objekta "Žuta kuća" 5.000.000 463 (511) Ukupno kapitalni transferi 5.000.000 Ukupno za funkciju 130: 24.794.000 500.000