Na temelju članka 36. Zakona o proračunu ("Narodne novine", broj 87/08 i 136/12) i članka 22. i 40. Statuta Dubrovačko-neretvanske županije ("Službeni glasnik Dubrovačko-neretvanske županije", broj 7/09, 10/10 i 3/13), Skupština Dubrovačko-neretvanske županije na ___ sjednici održanoj ___ prosinca 2014. godine, donijela je O D L U K U

O DAVANJU SUGLASNOSTI NA FINANCIJSKI PLAN ŽUPANIJSKE UPRAVE ZA CESTE

ZA 2015. I PROJEKCIJE ZA 2016. i 2017. GODINU

Članak 1. Daje se suglasnost Županijskoj upravi za ceste na: 1.Financijski plan za 2015. godinu i to na: - ukupne prihode u iznosu od 38.010.000 kuna - ukupne rashode u iznosu od 38.010.000 kuna 2. Projekciju za 2016. godinu i to na: - ukupne prihode u iznosu od 33.900.000 kuna - ukupne rashode u iznosu od 33.900.000 kuna 3. Projekciju za 2017. godinu i to na: - ukupne prihode u iznosu od 33.900.000 kuna - ukupne rashode u iznosu od 33.900.000 kuna Članak 2. Ova Odluka objavit će se u “Službenom glasniku Dubrovačko-neretvanske županije”, a stupa na snagu 1. siječnja 2015. KLASA: 400-06/14-01/ URBROJ: 2117/1-04-14- Dubrovnik, _____________ 2014. Predsjednik Županijske Skupštine Ivan Margaretić, prof. Dostaviti: 1. Ministarstvo financija, Zagreb, Katančićeva 5 2. Državni ured za reviziju, Područni ured Dubrovnik, Vukovarska 6 3. Ured državne uprave u Dubrovačko-neretvanskoj županiji, n/p predstojnika 4. "Službeni glasnik Dubrovačko-neretvanske županije", ovdje 5. Upravni odjel za financije, ovdje 6. Županijska uprava za ceste, Dubrovnik, Vladimira Nazora 8 7. Županijska Skupština, ovdje 8. Pismohrana

REPUBLIKA HRVATSKA DUBROVAČKO NERETVANSKA ŽUPANIJA Upravni odjel za financije KLASA: 400-06/14-01/258 URBROJ: 2117/1-06-14-2 Dubrovnik, 12. studenoga 2014.

gosp. Nikola Dobroslavić, ŽUPAN Predmet: Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Financijski plan Županijske uprave za ceste za 2015. i projekcije za 2016. i 2017. godinu - dostavlja se -

U privitku dostavljamo Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Financijski plan Županijske uprave za ceste za 2015. i projekcije za 2016. i 2017. godinu. S poštovanjem,

Pročelnica Dragica Stanić

Privitak: kao u tekstu

Na temelju članka 35. Statuta Dubrovačko-neretvanske županije ("Službeni glasnik Dubrovačko-neretvanske županije",broj 7/09, 10/10 i 3/13)), Župan donosi

Z A K LJ U Č A K

Utvrđujem Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Financijski plan Županijske uprave za ceste za 2015. i projekcije za 2016. i 2017. godinu i dostavljam Županijskoj Skupštini na raspravu i donošenje. KLASA: 400-06/14-01/258 URBROJ: 2117/1-01-14-3 Dubrovnik, 14. studenoga 2014. ŽUPAN Nikola Dobroslavić, prof. Dostaviti: 1. Županijska Skupština, ovdje 2. Upravni odjel za financije, ovdje 3. Upravni odjel za poslove Župana i Županijske Skupštine,

ovdje 4. Pismohrana

ZUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTEna podrudju Dubrovadko-neretvanske Zupanije

PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA 2015. - 2OI7.

. opdi dio

. Plarr prihoda i primitaka za2Ot5.g.

. Plan prihoda i primitaka za2OI6.g.r Plan prihoda i primitaka za2OI7.g.. Plan rashoda i izdataka za 2OI5.g.. Projekcrja rashoda i izdataka za 2016.9 i 2OL7 .g.

Dubrovnik. studeni 2014.

Prema Zakonu o cestama (NN 84/ 11, 22 I L3 i 54 / 13), dlanak 58.,Zupanijska uprava za ceste Dubrovadko-neretvanske Lupanljeobavlja djelatnosti odrZavanja i gradenja Zupanijskih i lokalnihcesta na podrudju Zupanlje Dubrovadko-neretvanske tj.organizira radove redovitog i izvanrednog odrlavanja i zaStiteZupanijskih i lokalnih cesta prema Pravilniku o odrZavanju izaStiti javnih cesta (NN broj 25/98, 162/98. 90 /I4l te organizirarekonstrukciju i izgradnju (modernizaciju) Zupanijskih i lokalnihcesta. Osnovni ciljevi odr1avanja cesta su sprl'edavanjepropadanja cestovne infrastrukture i omoguiavanje sigurnogodvijanja prometa po mrezi javnih cesta. Zupanijska uprava zaceste u okviru svoje djelatnosti organizira, odnosno obavljaposlove: proj ektiranj a te ishodenj a lokacij ske dozv ole, graclevinskedozvole i uporabne domole za Zupanijske i lokalne ceste,gradenje Zupanijskih i lokalnih cesta, odrZavanje Zupanijskih ilokalnih cesta, ostale poslove upravljanja Zupanijskim i lokalnimcestama.

.!oc! r\.lo6$l;N'=io-

oG-o. N.lilo-6 0llil!

o-

oGcL qi

'$F6F'0r

|ltt!o. <;

(JN+

o

o-

ot!o. ao

ON

ON

o-

6Go.lo

ON

EoON

4

octooou?N

ooooct(|N

lrJ=cloouJzooEFl!to-NYazE:<,o

z'NfoNilzo= IIJYo3ozzlrooo= tro,

oENl!FJo-F9fzo==Yo:oz=N6oN

LlJ-tzt6z= l!oFutz

UJ

1ztr5z= ltoFl!z+Y-tz=Y,o

o|EEIF

.:ao-6N;F'd0-

ooooIol

ooooos!c,

ooIoctqt

oococo!a.lt)

|ltt!-o. <i

.-o-O

N

6FYo-

oooooCD

dt

oc0oo.Dc)

ocqoool

oo0o0ora,l

ot!q.log,o9NttoO

No-

ooooll)rat

0ooIrovt

oo0oood

oocooct

ooqo0rq6l

ozq)xfclo= tro-

zoJooo-

oo= uo-

utzo= UJ

Yofoz= l!ulzooooIto.

ozo-fYfc!oEoE

azoJattoo-ooIoE

:)zo= lY(n=ozzl!IIJzNo-oToE

Y-tz=Y'oYfNt

e=oqo5aDgzfrt<

o)*iFq:S

r-Y

O3*F

fi "E

'TE

l'83i "o-=P

9vqE

cju5$trpqffouJ=0to-

.=e

o-;!;*-r!.:NE

.oG

,oz

o

6l!

-,2._EE

o:3or;aE

E:€

8icF

ca^'8.=

*>_E

;EE

3

coE

_oo.6;nt

.\|

!o6l

o

oI

T.!gts,!JiP

T5r

9gE

.Eb.3

to(o

(oF(o

E.!=

l!E'-::-co- !o

=o

lnoNYFEEroo= G,

CL

z54

cL>!;{tr-E

6z

(,(!

Es*t,fr q

=6E

or.!9F

# Eg !

-E

;:P3

!)l!

Aol

oc

q,c,,

nq6.binEo'trot!

oa.l@

oodi

.EtJ

/9E

/

a.=

/xo

/>

. ,/

/ -t

d

/ E

R/

t9/

c;og

N(o.{(o

F\

(o

(!E

:e'-€'-cl. rlt

r0oN-= olGooTc,cz3A-

!,iE6

z

od)

o!:i=-dJ.-!ti:a.q.!,tr=

!)ccr.:yE

F =

€ 3

F€ E

€:c?c

E3

a,)

aE

q,rcO

J14'

o,)

!c'trct-

,/l

ool

e8JqE

E5E

9ga .,8

:o.

(oa{(o

F.

ol

'-'-O- F

\iao

o:z= &,

o-ooI&.

o-zs4

YFio?odzI

.E

!;'t !t

!;i3EE

'!i6 E'E

iF

'::s;E

aE

<F

;i .r.

xfiatrl

a

sgg3?<a2trl

e3

Ee$

iEE

IEE

t!ttr!

FA

E

I2!I-3!

o

t5

ut

EF

=<

HN

-<-zt<o-

t

Eta!nEItI!3E

IgEtItll3.B!It;E

Piu

gEEIe.g

5Ee.g6

!taEE

sa

IJP€B'?E

NR

g

YkoNooU'

ezIA

ZUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTENA P ODRUCJU DUBROVACKO-NERETVANSKE ZUPANIJE

Vladimira Nadzora 8, 20 000 Dubrovnit, Ikvatska tel. +385 (0)20 422-333 fax.422-433 www.zac-dubrovnik.hr oIB: 51842375312 MB 1330?21 Sita dlet. Z+ZOO Zn: t*B HRI82390001 I 100377635

- prijedlog -

FINANCIJSKI PLANZupettusxe UPRAw zA cEsrE

u 2015. GODtNt

Dubrovnik, studeni 201 4.

3

4

A

o

8

II10

10

A)

B)

B)

1.

2.

I

4.

7.

8.

9.

10.

I

tl

ill

tv

V

VI

12

13

13

14

SADRZAJ

UVOD

GODISNJI FINANCIJSKI PLAN POSLOVANJAprihodi i rashodi

PRIHODIUkupni prihodi ZUC-a za 201 5. godinu

RASHODI- I

Ukupni rashodi Zuc-aza 2015. godinu

Plan finaciranja graclenja i odrZavanja 2C itCOdrZavanje ZC i LC

MSHODI- IIPlan financiranja redovnog odrZavanja Zupanijskih i

lokalnih cesta na podrudju Dubrovadko-neretvanskeZupanije za 2015. godinu

RASHODT- illFinanciranje gratlenja, rekonstrukcija i izvanrednoodrZavanje i izrada projekata i studija 2C i tC za 2015.godinu

REKAPITULAC]JA PRIHODA I RASHODA

OBRAZLOZENJE PRIHODA

OBRAZLOZENJE RASHODA

ZAKLJUEAK

B) 11

12

UVOD

Sukladno dlanku 5. Pravilnika o odrZavaniu i za5titi iavnih cesta i dlanku 22.Zakona o cestama, Zupanijska uptava za cesie donosi

'godi5nji plan graclenja iodrZavanja Zupanijskih ilokalnih cesta. Pri izradi plana za 2015. godinu kori5teni susljede6i propisi:- Zakonocestama (NN84/11, 22113, 54113,148113,92114\- Odluka o razvrstavanju javnih cesta (NN 66/13, 94/14)- Pravilnik o odrzavanju i zaStiti javnih cesta (NN 25198, 162198,90114).

Temeljem navedenog Zakona Zupanijske uprave za ceste duZne su donijetigodi5nji plan odrZavanja i grailenja javnih cesta sukladno s propisanim postupkom i

rokovima izrade idono5enja drZavnog proraduna i proraduna Zupanija. Godi5nji planmora biti usugla5en s programom grailenja i odrZavanja javnih cesta kojeg donosiVlada Republike Hrvatske zarazdoblje od detiri godine.

Prema Zakonu o cestama Zupanijska uptava za ceste Dubrovadko-neretvanskeZupanije gbavlja djelatnosti odrZavanja i gradenja Zupanijskih i lokalnih cesta napodru6ju Zupanije, tj. organizira radove redovitog i izvanrednog odrZavanja i za5titeZupanijskih i lokalnih cesta prema Pravilniku o odrZavanju i zaStiti javnih cesta teorganizira rekonstrukciju i izgradnju (modernizaciju) Zupanijskih i lokalnih cesta.

Najnovijom Odlukom o razvrstavanju javnih cesta u drZavne, Zupanijske i lokalneceste ("Narodne novine" brq 94114.) Zupanijska uptava za ceste Dubrova6ko-neretvanske Zupanije dobila je u nadleZnost, 34 Zupanijske i 79 lokalne ceste izgrailenes razliditim kolni6kim konstrukcijama: suvremenim (asfaltni kolnik) i kolnicima odkamenih materijala (tucani6ki), raznih Sirina te razliditih stanja kolnidke konstrukcije(stupnja o5te6enosti), a po trenutno vaZe6em razvrstavanju u Zupanijske i lokalne cesterazvrstano je ukupno 636,5 kilometara:

Zupanijske ceste 282,2 kmLokalne ceste 354,3 km

Ukupno: 636,5 km

RASHODIil.

_ RaspoloZiva financijska sredstva planirana su uz pretpostavku prosjeinogpove6anja broja vozila u narednoj godini jer nam nije poznato planira li se od straneMinistarstva pove6anje godi5nje naknade za ceste u narednoj godini.

lzvori sredstava za financiranje Zupanijskih i lokalnih cesta prema dlanku 86. Zarona ocestama jesu:

1. godlSnja naknada za uporabu javnih cesta Sto se plada pri registraciji motornih iprikljudnih vozila,

2. naknada zaiananredan prijevoz,3. naknada za prekomjernu uporabu javne ceste,4. naknada za koriStenje cestovnog zemljiSta,5. naknada za obavljanje prate6ih djelatnosti,6. naknada za koncesije,7. sredstva dr2avnog proraduna iproraduna Zupanije,8. naknada za financiranje gradenja i odrZavanja javnih cesta,9. naknade za osnivanje prava sluZnosti iprava grailenja10. ostali izvori.

Od gore navedenih izvora financiranja prihod od godi5nje naknade za uporabujavnih cesta Sto se pla6a pri registraciji motornih iprikljudnih vozila 6e u 2015. godini,kao i u proteklim godinama, biti najve6i u odnosu prema drugim izvorima financiranja.

PojaSnjenje predvidivih iznosa pojedinih izvora financiranja:

't.

- ovo je bio i ostao najznadajniji financiranja Zupanijske uprave za ceste

2. Naknada za izvanredni priievoz:- prema Pravilniku o izvanrednom prijevozu ("Narodne novine" broJ 1 19/07,

52108.) dozvolu za izvanredni prijevoz, a samim tim i naplatu tro5kova izvanrednogprijevoza provode Hrvatske ceste ako je izvanredni prijevoz zapodeo na drZavnoj ces{iili ako dijelom prolazi po drZavnoj cesti, a Zupanijska uprava ako je zapo6eo naZupanijskoj ili lokalnoj cesti i ako prolazi samo Zupanijskim i lokalnim cestama.

3. Naknada za prekomiernu uporabu iavne ceste:- ovaj izvor financiranja definiran je Pravilnikom o prekomjernoj uporabi javnihcesta i dlankom 49, Zakona o cestama koji kaZe da Ministar propisuje djelatnosti i

mjerila za utvrdivanje prekomjerne uporabe

tzvofDubrovadko-neretvanske Zupanije

4: Nabnada za kori5tenie cestovnoo zemliiSta i naknada za obavlianie prate6edielatnosti:

- ovaj izvor financiranja definiran je Odlukom o visini naknade za osnivanje pravasluZnosti i prava gratlenja na javnoj cesti ("Narodne novine" broj 8712014), i pravilnika omjerilima za izradun naknade za koriStenje cestovnog zemlji5ta i naknade za obavljanjeprate6e djelatnosti ("Narodne novine" broj119107,91/08, 39/1 1.)

5. Sredsfua drZavnoq proraduna . proraduna Zupaniie, qradova iop6ina

- naKnaou za ltnanctranje graclenja I odfaaZakonom o cestama (NN/84/201 1, 1812013, 2212013,lz ovih sredstava na temelju prijedloga Hrvatskih Cesta d.o.o., koji bi trebao bitisukladan Programu gra,clenja i odrZavanja javnih cesta kojeg donosi Ylada za razdobljeod detiri godine, temeliem odluke Ministra rasDoreduiu se sredstva za odriavanie i

cesta je definirana3,'148t2013 | 92t2014\

sukladan Programu graclenja i odrZod detiri godine, temeljem odluke

javnih cesta kojeg donosi Ylada za razdobljeod detiri godine, temeljem odluke Ministra rasporeduju se sredstva za odriavanje igraclenje Zupanijskih i lokalnih cesta u pojedinim 2upanijama.

A) PRTHODI

B) RASHODI - l, Sveukupni rashodi ZUC-a

Razred Naziv rashoda Plan 2015.

UKUPNI RASHODI 38.010.000.00

Rashodi poalovanja 37.950.000!0031 Rashodi za zaooslene 1.600.000,00

311 Plade (b.uto) 1.090.000,003111 Pla6e za redovan rad 1.090.000,00

312 Ostali rashodi za zaposlene 20.000,003121 Ostali rashodi za zaooslene 20.000,00

313 Doprinosi na plaeu 490.000,003132 Dop.inosi za zdravstveno osiguranje 270.000,003133 Doprinos za mio 220.000,00

32 MaterUalni rashodl 33.268.000,00

321 Naknade tro!kova zaposlenicima 70.000,003211 Sluibena putovanja 35.000,003212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni :ivot 20.000,003213 Strulno usavraavanje zaposlenika(kotizacije) 15.000,00

322 Rashod za materijal i energiju 117.000,003221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 50.000,003222 Namirnice 2.000,003223 Energija 55.000,003225 Sitni inventar i autogume 10.000,00

Rashod za usluge 32.356.000,003231 usluge telefona poste i prijevoza 60.000,003232 Usluge tekudeg i investicijskog odriavanja 31.816.000,003233 Usluge promidrbe i informiranja 110.000,00

3234 Komunalne usluge (vodno slivna naknadna) 300.000,00

3237Intelektualne i osobne usluge(odvjetnieke

usluge,vjeStadenia) 30.000,00

3234 Radunalne usluge 25.000,003239 Ostale usluge Uavnobiljei. usl,znan, usl,registracija ) '15,000,00

324 Naknade troskova osobama izvan radnog odnosa 2.000,003241 Naknade troskova osobama izvan radnog odnosa 2.000,00

329 Ostali nespomenuti.ashodi poslovanja 725.000,00

3291Naknade za rad alanova predstavni6kih tijela,

povjerenstava isliano 150.000,00

3232 Premije osiguranja 55,000,003233 Reprezentacija 85.000,003294 Clanarine 35.000,00

3299Ostali nespomenuti rashodi posl.(usl. STP, povrataflne) 400.000,00

34 Financijski rashodi 55.000,00342 Xamate za primljene zajmove i kredite 5.000,00

3423 Kamate na primljene za.imove 5.000,00

343 Ostali financijski €shodi s0.000,00

3434Ostali nesp.fin.rash.sudski i administrativni tr.(sudskikovi) 50.000,00

Pomoei dane unutar opCeg proraiuna 2.700.000,00

FINANCIJSKI PLAN ULAGANJA U GRADENJE I ODRZAVANJE ZUPANIJSKIH I

LOKALNIH CESTA

u 2015. godini predlazemo ulaganje u graclenje i odr2avanje Zupanijskih i lokalnih cestana nadin:

- da se radovi redovnog odrZavanja planiraju i izvode u sklopu zakonskih odredbi i

sukladno Pravilnik o odrZavanju i za5titi javnih cesta ;- da se nastavi sa sanacijom dionica cesta koje su u najlosijem stanju kroz radoveizvanrednog odrZavanja i mode,rnizacije cesta sukladn-o ra-spoloZivim financijskimsredstvima, , kako bi ostvarili kvalitetnije pomake u stanju cestovne mreze2upanijskih i lokalnih cesta;

- da se nastavi s izradom nove projektne dokumentacije, ishoclenjem lokacijskih igrailevinskih dozvola,. izradom geodetskih elaborati, rjesavan-jem imovinsko-pravn.ih problema, sto je priprema za radove rekonstrukcij-e i gract6nja zupanijskihi lokalnih cesta;

- da se nastavi s rekonstrukcijom i gradenjem dionica Zupanijskih i lokalnih cestasukladno raspoloZivim preostalim financijskim sredstvimd.

ODRZAVANJE ZUPAruUSXII I LOKALNIH CESTA

Osnovni ciljevi odrZavanja cesta su sprjedavanje propadanja cestovneinfrastrukture i omogu6avanje sigurnog odvijanja prometa po mreZi javnih cbsta.

. OdrZavanje javnih cesta se prema Pravilniku o odrZavanju i za5titi javnih cestadijeli na redovno odrZavanje i izvanredno odrZavanje.

Pravilnikom o odrZavanju i zastiti cesta odredene su vrste, opseg i rokoviizvoclenja radova redovnog i izvanrednog odrZavanja javnih cesta, kontrola i nadzor nadizvodenjem tih radova.

B) RASHODI - ll , Rashodi za redovno odriavanje

FINANCIJSKI PLAN REDOVNOG ODRZAVANJA ZUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTADU BROVAEKO-N ERETVANSKE ZUPAN IJ E U 201 5. GODI N I

1) REDOVNOODRZAVANJE -PLAN ZA2O1'.GODINU

Sagledavaju6i u ovom trenutku izvjesna ukupna financijska sredstvanamijenjena za iupanijske i lokalne ceste te stanje i potrebe cestovne mreZeiupanijskih i lokalnih cesta predloieno je da se za redovno odriavanje cesta u2015. godini izdvoji iznos od 17.200.000 kn, cjelokupan iznos se osigurava izvlastitih prihoda.

Zakonom o cestama ("Narodne novine" 84111, 22113, 54113, 148t13,92114) i Pravilnikom o odrZavanju i za5titi javnih cesta ("Narodne novine " 25198,162198, 90/14) definirani su poslovi odrZavanja javnih cesta. Prema vaZe6ojkatggorizaciji cesta (NN 94114) na podrudju Dubrovadko-nerefuanske Zupanije imd282,2 km Zupanijskih cesta i 354,3 km lokalnih cesta. Planiranim sredstvima planirajuse izvesti Zakonom i Pravilnikom o odr2avanju javnih cesta propisani radovi redovnogodrZavanja javnih cesta, a sukladno sklopljenom ugovoru o redovnom odrZavanju2upanijskih i lokalnih cesta.

TroSkovi redovnog odrZavanja

PREGLED ULAGANJA ZA REDOVNO ODRZAVANJE I ZASNTU ZC I LCna podrudju Dubrovadko-neretvanske ZupanUe za razdoblje od 01.01 .9. do 31.12. 2015.9.

Pozicija Opis rada Ukupno

NADZIRANJE I PREGLEDI CESTA I OBJEKATA 137.898,75ODRZAVANJE KOLNIKA 9.593.539,21ODRZAVANJE BANKINA I BERME 1.186.8'16,99

4. ODRZAVANJE USJEKA, ZASJEKA I NASIPA 343.079,54ODRZAVANJE OBJEKATA ZA ODVODNJU 935.492,81

o. ODRZAVANJE OPREME CESTE '1.718.573,91

7. KOSENJE TRAVE I ODRZAVANJE ZELENILA 2.047 .887,388. ODRZAVANJE OBJEKATA (mostova, vijadukata, nadvoznjaka,

podvoinjaka, nadhodnika, podhodnika, tunela, galerija i sl.)203.939,81

o SUSTAVI, INSTALACIJE, UREDAJI I OPREMA NA CESTAMA I

OBJEKTIMA 95.000.0010. ODRZAVANJE CESTA I OBJEKATA U ZIMSKIM UVJETIMA 474.371,6011. OSTALI MDOVI, TROSKOVI I USLUGE 463.400,00

SVEUKUPNO; 17.200.000,00

10

FINANCIJSKI PLAN ULAGANJA U GRADENJE, REKONSTRUKCIJU, IZVANREDNOODRZAVANJE I IZRADU PROJEKATA I STUDIJA NA ZUPANIJSKIM I LOKALNIM

CESTAMA DUBROVAEKO-NERETVANSKE ZUPANIJE U 2015. GODINI

1) tzvANREDNo oDRZAVANJE I REKoNSTRUKcIJA Zuperuusrcx I LoKALNIHCESTA

U 2015. godini kao i u proteklim i bududim godinama bit 6e potrebno uloZitiznatna sredstava u izradu projektne dokumentacije, geodetske elaborate, rjeSavanje isredivanje imovinsko-pravne problematike i ishotlenje gratlevinskih dozvoja kako biimali o_sig.uranu tehnidku i pravnu podlogu za daljnje radove na rekonstrukciji dionicaZupanijskih i lokalnih cesta.

Sagledavaju6i financijske mogu6nosti s obzirom na izvore prihoda, zakonskeuvjete koje moramo z,adovoljiti kroz radove redovnog odr2avanja, stanje cestovnemreZe kojom upravlja Zupanijska uptava za ceste, te prihode koje je mogir6e ostvaritipo_ navedenim izvorima financiranja u 2015. godini, predloieno je u 20iS. godiniizdvajanje sredstava za gradenje i rekonstrukciju iupanijskih i lokalnih cesta uukupnom iznosu od 13,387.500,00 kn, a da se za izradu nove projektnedokumentacije i izrada geodetskih elaborata izdvoji iznos od 1.020.000,00-kuna,dok preostala financijska sredstva u iznosu od 150.500,00 kuna 6e se upotrijebitiza nabavku prometne signalizacije i opreme ceste, te ostale radove na ces-tama(rjeSenja inspektora, izvanredne okolnosti itd).

Kroz radove izvanrednog odrZavanja i modernizaciju, izvode se radovi popravkave6 izgrailenih dionica Zupanijskih ilokalnih cesta za koje nije potrebno ishoditi dozvoleza izvoclenje radova, kao iizmjene kolniike konstrukcije (asfalt) na pojedinim dionicamas makadamskim zastorom.

. Na osnovu redovnog godiSnjeg pregleda Zupanijskih i lokalnih cesta ufurdeno jestanje izgrailenog dijela mreZe 2upanijskih i lokalnih cesta te su odreilene dioni6eZupanijskih ilokalnih cesta koje su u lo5ijem stanju, na kojima se s manjim zahvatimapopravka kolnika kroz radove redovnog odrZavanja vi5e ne moZe bitno popraviti stanjekolnika, te je potrebno izvesti pojadanje i popravak kolnika novim asfaltnim slojem

Na . osnovu podataka o trenutnom stanju kolnidke konstrukcije, prometnogoptereienja dionica te raspoloZivih financijskih sredstava izabrat 6e se dionice koieplaniramo obnoviti novim slojem asfalta u 2015. godini.

Pfanom za 2015. godinu predvida se za izvanredno odrZavanje imodernizaciju kroz radove ili projektnu dokumentaciju na iupanijskim i lokalnimcestama izdvojiti financijska sredstva u iznosu od 14.558.000,00 kn, kako bi senastavilo saniranje najugroienijih dijelova iupanijskih i lokalnih cesta i kako bi seosiguralo daljnje poboljianje cestovne mreie Zupanijskih i lokalnih cesta.

B) RASHODI - lll , Rashodi za izvanredno odriavanje i rekonstrukciju cesta

ll

a)IZVANREDNO

ZupaHusxtHoonZnvnrreI LOKALNIH CESTA

13.387.500

b)IZRADA PROJEKATA, STUDIJA,GEODETSKI RADOVI i STNUCUI NADZOR

1.020.000

Projektna dokumentacija za 2C i LC 560.000

Geodetski radovi na ZciLc 200.000

Strudni nadzor 260.000

c) OSTALIRADOVI 150.500

Nabava prometne signalizacije i opreme ceste 50.500

Ostali nepredvicleni radovi na ZC i LC

(rje5enja Inspektora za ceste i izvanredne okolnosti)100.000

SVEUKUPNO(a+b+c): 14.558.000

ilt.

1. PRIHODI

Teku6e pomo6i od ostalih subjekata unutar op6egproraduna 2.500.000

Kamate na orodena sredstva i depozite po videnju 40.000

Naknade za ceste 30.370.000- naknada za uporabu javnih cesta Sto se pla6a prireqistraciii motornih iprikliudnihvozila 29.710.000

- koriStenie cestovnoq zemlii5ta 600.000- prate6e dielatnosti 60.000Ostali prihodi 5.100.000

UKUPNO: 38.010.000

2. RASHODI

Redovno odrZavanie ZC i LC 17.200.000lzvanredno odrZavanie 13.387.500Pomo6i qradskom proradunu (Grad Dubrovnik) 2.700.000Tekuci tro5koviZUC-a 2.024.500Naknada za rad izvr5nih tiiela 150.000Radunalne usluqe 25.000Usluqe telefona i interneta 60.000Slivno-vodna naknada 300.000Usluqe stanica za tehnidki preqled 650.000Ostali neoredviileni radovi 150.500Proiektna dokumentaciia 760.000Usluqe nadzora 60.000

12

Geodetski radovi 200.000lspitivanie cesta 150.500Intelektualne usluge 30.000Ostali nespomenuti ras. 162.000

UKUPNO: 38.010.000

IV. OBRAZLOZENJE PRIHODA

Prihodi Zupanijske uprave za ceste iz Hrvatskih cesta d.o.o. osiguravaju se na temeljumjerila propisanih u Zakona o cestama.

Godi5nja naknada za uporabu javnih cesta Sto se pla6a pri registraciji motornih i

prikljudnih vozila je temeljem Zakona o javnim cestama u cijelosti prihod Zupanijskeuprave za ceste.Odekuje se prihod po ovoj osnovi od oko 29.710.000 kn, koji ce najve6im dijelom bitinamijenjen za gratle$e i rekonstrukciju, redovno i izvanredno odrZavanje, a dijelom zatekude poslovanje Zupanijske uprave za ceste, te za projektnu dokumentaciju,geodetske radove i ostale nepredvidene radove.

Naknada za financiranje gradenja i odrZavanja cesta iz Hrvatskih Cesta d.o.o., zaodrZavanje i gracfenje Zupanijskih i lokalnih cesta za 2015.9. planirana je u iznosu od2.500.000,00 kn, na razini iznosa iz 2014. godine, dok je u proteklim godinama tajiznos bio oko 6.000.000,00 kuna.

Od ostalih izvora odekuje se prihod od naknade za kori5tenje cestovnog zemlji5ta i

pratecih djelatnosti, zatim prihodi od suglasnosti, tender dokumentacije, te ostali prihodi.

V. OBRAZLOZENJERASHODA

Rashodi se dijele na slijedece kategorije:

- Redovno odrZavanje ZCiLC- lzvanrednoodrZavanje- Pomo6i gradskom proradunu (Grad Dubrovnik)- Teku6i troSkovi ZUC-a- Naknada za rad izvr5nih tiiela- Radunalne usluge- Usluge telefona i interneta- Slivno-vodna naknada- Usluge stanica za tehnidki pregled- Ostali nepredviileni radovi- Projektnadokumentacija- Usluge nadzora

17.200.00013.387.5002.700.0002.024.500

150.00025.00060.000

300.000650.000150.500560.000260.000

l3

- Geodetski radovi- lspitivanje cesta- lntelektualne usluge- Ostali nespomenuti ras.

200.000150.50030.000

162.000

38.010.000UKUPNO:

Planom ulaganja na odrzavanju Zupanijskih i lokalnih cesta, za redovno odrZavanjepredviila se utroSiti '17.200.000,00 kn, za izvanredno odr2avanja 13.387.500,00 kn.Plan takoder obuhvaca nabavu opreme i prometne signalizacije cesta, izradu projekata i

studija, geodetsk_e radove, uredenje cestovnog zemlji5ta, ostale nepredvidene radove i

teku6e hoskove ZUC-a.

VI. ZAKLJUEAK

PredloZenim Financijskim planom odrZavanja Zupanijskih i lokalnih cesn napodruqu Dubrovadko - neretvanske Zupanije rasporedili smo raspolo2iva financijskasredstva uvazavaju6i specifidnost problematike na5e cestovne mreze zupaniiskih ilokalnih cesta na racionalan nadin kako bi mogli osigurati:

- redovno odrZavanje u opsegu koji 6e osigurati obveze propisane zakonom i

Pravilnik o odrZavanju i za5titi javnih cesta ,- nastavak sanacije ugro2enih dionica cesta kroz radove izvanrednog odrZavanja imodernizacije sa ciljem da se popravi trenutno stanje postoje6e izgiailene mr6ZeZupanijskih i lokalnih cesta,nastavak pripreme tehniike dokumentacije za nove dionicerjeSavanje imovinsko-pravne problematike,nastavak rekonstrukcije dionica Zupanijskih i lokalnih cestaraspoloZivim vlastitim sredsfuima.

i pripreme za

sa preostalim

Dubrovnik, 12.1 1.2014.

t4