Nettverksmøte for lokal prosjektstøtte (LP) ved NTNU 04.04.2008

11

Nettverksmøte for lokal prosjektstøtte (LP) ved NTNU

04.04.2008

22

AgendaTidspunkt

Innhold

09.00 – 09.05

• Velkommen til nettverksmøte

v/ Lars Gunnar Indreiten, delprosjektleder Prosjektprosessen

09.05 – 09.20

• Innledning: Betydning av LP sin rolle sett i lys av NTNUs mål og strategier

v/ Frank Arntsen, direktør for økonomi og eiendom

09.20 – 10.00

• Foredrag: - Prosjektleders rolle og forventninger til administrativ prosjektstøtte - Bruk av faglig nettverk, hvordan lykkes med å gjennomføre faglige nettverk?

v/ Per Morten Schiefloe, professor ved Inst. for sosiologi og statsvitenskap, SVT-fak.

10.00 – 10.20

• Pause

10.20 – 11.00

• Faglig tema: Bruk av prislister ved timeføring på eksternfinansierte prosjekter

v/ Per Inge Andresen, rådgiver ved Økonomiavdelingen

11.00 – 11.30

• Hva skjer i prosjektprosessen, og hvor går veien videre?• Hva ønsker vi å få ut av nettverksmøtene?

v/ Lars Gunnar Indreiten, delprosjektleder Prosjektprosessen

33

Prosjektprosessen - Status• Prosjektprosessens hovedmål:

”Støtte NTNUs kjernevirksomhet som forskning og utvikling gjennom et apparat for optimal prosjektstyring for eksternfinansiert virksomhet: Det skal leveres riktig kvalitet til riktig tid og riktig pris”.

• Hva har vært fokus i Prosjektprosessen høsten 2007/vinteren 2008?- Innplassering i LP-rollen ved alle fakulteter/enheter ved NTNU, og

gjennomføring av obligatorisk kurs/opplæring for de som er innplassert i rollen

- Implementering av ny prosjektprosess, herunder ferdigstilling av nye prosess- og rutinebeskrivelser som er lagt ut på NTNUs økonomihåndbok på nett: (http://www.ntnu.no/okonomi/handbok/)

44

Prosjektprosessen - Status- Delprosjektet i Prosjektprosessen består av ny sammensatt gruppe:

Lars Gunnar Indreiten (delprosjektleder, Seksjon for lønns- og regnskapstjenester, Økonomiavdelingen)

Jasenka Zvizdic (Institutt for biologi, NT-fakultetet) Reidun Østbye (Institutt for marin teknikk, IVT-fakultetet) Geir Persen (Fakultetsadministrasjonen, SVT-fakultetet) Toril Berg (Administrativ seksjon, VM) Ragnar Hergum (Instituttleder, Institutt for elektronikk og telekommunikasjon,

IME-fakultetet)

I tillegg har delprosjektet en egen referansegruppe bestående av en prosjektleder fra

hvert fakultet/VM. Referansegruppa skal være rådgivende for delprosjektet, og vil

kunne ha reell innflytelse på materiell/hjelpemidler som utarbeides/utvikles.

55

Prosjektprosessen – Veien videre?

• Hovedaktiviteter i 2008:- Etablere et nettverk for LP (vi er i gang!!)- Arbeide med forbedring og utvikling av hjelpemidler og verktøy som

skal forbedre oppfølgingen av bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA) ved NTNU: Utarbeide nye felles budsjettmaler Oppdatering av prislister ved timeføring Forbedring, utvikling og implementering av regnskapsrapporter (EU-rapport,

øvrige rapporter for LP og PL, overordnede rapporter som gir nødvendig styringsinformasjon)

Utarbeidelse av nye kontraktsmaler tilpasset nytt reglement med spesielt fokus på IP-policy (egen arbeidsgruppe jobber med dette)

- Utredning og utvikling av ny prosjektportal

66

Nettverksmøter for lokal prosjektstøtte (LP)

• Formål:Nettverket skal først og fremst være en møteplass for dere som innehar rollen LP (også SP) med fokus på:

Informasjons- og erfaringsutveksling mellom deltakerne Kompetanseutvikling og læring (faglig oppdatering, kurs/seminar og annen

opplæring) Felles forståelse av prosjektprosessen som sikrer enhetlig utførelse av oppgaver

lagt i rollen som LP Skape en faglig tilhørighet/gruppetilhørighet som kan bidra til bedre arbeidsmiljø

og samarbeid på tvers av fakulteter/enheter, og som også kan redusere sårbarhet ved å etablere bedre ordninger for back-up ved at prosjektprosessen gjøres likt ved alle enheter

77

Nettverksmøte: Faglige tema

• Eksempel på tema som kan være ønskelig å ta opp på nettverksmøter: Søknads- og kontraktsarbeid Regelverk og retningslinjer Håndtering og vurdering av MVA på prosjekter Budsjettarbeid og prising på prosjekter (indirekte kostnader,

egeninnsats/egenandel) Organisering av prosjekter (bruk av hoved- og delprosjekter) Gjennomgang og bruk av regnskapsrapporter Bruk av timeføring og prislister Bruk av kontoplan og regnskapsføring på prosjekter EU-prosjekter

88

Gjennomføring av nettverksmøter

• Roller og ansvar for nettverket:Ansvarlig for å koordinere og gjennomføre nettverksmøtene er prosessleder ved Seksjon for lønns- og regnskapstjenester (Lars Gunnar Indreiten).

For å lykkes med gjennomføringen av nettverket og forbedre prosjektprosessen kreves det engasjement og aktivitet fra ALLE som deltar i nettverket!!

Kom derfor fortløpende med innspill og forslag til tema som er ønskelig å ta opp, og hvordan nettverket skal fungere.

HUSK: Dere som er deltakere er eiere av nettverket!

99

Gjennomføring av nettverksmøter

• Hyppighet: I oppstartsfase vil det kunne være behov for jevnlige nettverksmøter, eksempelvis en gang i måneden.

Evaluering må foretas for å vurdere fremtidig gjennomføring av nettverksmøter (form, innhold, deltakelse, hyppighet osv..)

• Organisering: Det anbefales at det opprettes lokale LP-nettverk på fakultetsnivå, samt at det utnevnes en person fra hvert fakultet/VM som kan være kontaktperson ovenfor prosessleder.

Det tas sikte på å gjennomføre oppfølgingsmøter med hvert enkelt fakultet/VM i løpet av mai/juni (evaluering av oppstart av ny prosjektprosess/utførelse av roller, innspill og tilbakemeldinger)

1010

Fremtidige nettverksmøter

• Plan over fremtidige nettverksmøter med agenda/tema frem til sommeren sendes ut på e-post til samtlige LP’er så snart dette foreligger

• Tilbakemeldinger/innspill kan rettes til prosessleder:

[email protected] / tlf: 735 98 319

1111

Nettverksmøte for lokal prosjektstøtte ved NTNU

1212

Vi ønsker å bli?

• ”Norges mest veldrevne økonomifunksjon innenfor det offentlige for å støtte opp under forskning, utdanning, formidling og nyskapning”

1313

NTNUs strategiMål: ForskningForskningen ved NTNU skal holde høyt internasjonalt nivå innenfor alle disipliner. Utvalgte styrkeområder skal ligge på internasjonalt toppnivå. Relevans, spisskompetanse og tverrfaglig samarbeid skal kjennetegne NTNUs forskning. For å styrke kvaliteten i forskningen må NTNU aktivt søke samarbeid og allianser med fremragende fagmiljøer nasjonalt og internasjonalt.

Indikatorer:

35% økning av den ekstern finansierte forskningen100% økning av EU finansiert forskning

1414

Omsetning eksternt finansiert aktivitet, inflasjonsjustert

Omsetning EFV, inflasjonsjustert

0

200

400

600

800

1000

1200

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Økning på 238 mill i perioden 2002 – 2007

1515

Noen utfordringer

1616

Avsetninger per fakultet

Ramme 69 UB 2002 UB 2003 UB 2004 UB 2005 UB 2006 Budsjett 07 Prog 1T Prog 2T UB 2007AB 570 1 340 509 2 948 3 537 1 411 1 831 2 275 2 740HF 2 966 4 140 7 514 10 243 4 871 2 916 1 771 3 588 6 530IME 1 539 9 324 34 802 39 225 51 807 38 076 38 069 44 441 52 443IVT 3 528 6 319 51 173 59 407 79 054 53 324 58 033 65 874 73 007DMF 129 1 542 15 777 26 454 35 500 16 560 15 069 18 262 21 751NT 10 394 14 129 32 253 28 688 29 907 23 753 23 753 19 753 11 195SVT 2 045 4 624 10 165 10 362 13 278 9 216 10 628 11 512 15 537VM 2 251 9 426 7 848 8 635 13 344 9 539 5 299 8 786 20 118Sum Fak 23 422 50 844 160 041 185 962 231 298 154 795 154 453 174 491 203 321

Totalt UB 2002 UB 2003 UB 2004 UB 2005 UB 2006 Budsjett 07 Prog 1T Prog 2T UB 2007AB 2 056 3 929 6 719 6 934 4 678 -1 628 -185 -552 3 622HF 4 659 11 672 26 088 24 734 20 193 18 875 12 619 15 713 19 161IME 9 174 22 652 65 529 88 283 93 353 66 186 59 951 63 958 81 762IVT 23 154 27 197 74 514 74 752 92 827 60 896 67 047 80 095 100 196DMF 13 259 15 407 24 005 40 876 52 369 19 440 16 098 36 771 44 521NT 24 119 27 778 78 356 71 586 60 040 40 496 37 996 39 070 42 492SVT 14 242 21 477 41 768 38 474 48 329 22 324 29 491 27 558 39 020VM 6 875 15 727 23 735 9 625 13 121 4 321 4 482 8 590 20 592Sum Fak 97 538 145 839 340 714 355 264 384 910 230 910 227 499 271 203 351 366

Fakultetene og VM har brukt til sammen 120 mill mindre enn budsjettert i 2007.

1717

Avsetninger innenfor BOA(EFV)Prosjektgjeld NTNU

320 000

340 000

360 000

380 000

400 000

420 000

440 000

460 000

2006 2007

år

tusen kr

Prosjektgjeld pr. kategori

0

50 000

100 000

150 000

200 000

250 000

300 000

NFR EU Andre bidrag Oppdrag

Kategori

tuse

n k

r

2006

2007

Bygger seg opp avsetning også innenfor

den EFV!

Per 31.12.2007:

Prosjektgjeld på 438 mill

1818

Hvordan skal vi støtte opp under NTNUs visjon – økonomifunksjones posisjon• Vi utvikler HELE økonomifunksjonen til

NTNU: – Kompetanse løft– Utvikler effektive og avklarte arbeidsprosesser

mellom nivåene ved NTNU.– Effektive og veldrevne system som støtter opp

under våre arbeidsprosesser for alle nivåene.

1919

Oppsummert

• Dere som lokal prosjektstøtte er veldig viktig for at NTNU skal nå sine strategiske mål

• Dere er veldig viktig for at vi skal få bedre økonomisk styring på våre prosjekt og at vi etterlever regelverket på området.

• Dere er veldig viktig for at det vitenskapelige personalet skal lykkes mht sin ekstern finansierte virksomhet

• VIKTIG AT DERE HAR ET FAGLIG STED HVOR VI I FELLESKAP KAN UTVIKLE MÅTEN VI DRIVER EKSTERN FINANSIERT VIRKSOMHET VED NTNU.

2020

Verdien av arbeid i prosjekter:Bruk av prislister ved timeføring

LP-nettverksmøte, 04.04.08Per Inge Andresen,

Seksjon for lønns- og regnskapstjenester, Øk.avd.

Verdien av arbeid i prosjekter: Bruk av prislister ved timeføring. Per Inge Andresen. 04.04.08

2121

Agenda

• Priser• Metoder for styring av pris i Maconomy• Prislister• Endringer som påvirker prislistene i Maconomy• Plan for framtidige revisjoner av prislistene• Tidsplan for endringer• Konsekvenser av endringene• Oppsummering og konklusjon


2222

Priser

• To slags priser– Kostpris

• Hva koster prosjektet for NTNU?

– Salgspris• Hva skal kunden (finansieringskilden) betale for prosjektet?


2323

Metoder for styring av pris i Maconomy• Manuell styring av pris

• Prising v.h.a. prislister

• Styring av pris i valuta i budsjett

Pris kan styres på følgende nivåer: Priselementer som kan styres:


Kostpris bør ikke overstyres!

2424

Prislister• To slags innsatsfaktorer

– Egne ressurser• Personer• Vitenskapelig infrastruktur: Laboratorier, vitenskapelig utstyr

– Eksterne innsatsfaktorer (innkjøp)• Forbruksmateriell, reiser, m.m.

• Prislister– Prisen for egne ressurser

• Når kan prislister være relevante i Maconomy?– Når ressursinnsats synliggjøres v.h.a. timeføring

• Hvor kan prislister ha konsekvenser i Maconomy?– Budsjett (for ressursinnsats som skal timeføres)– Løpende timeføring


2525

Kostprislister• Presisjonsnivå

1. Eksakt kostpris pr. lønnstrinn

2. Gjennomsnittlig kostpris pr. medarbeiderkategori

• Bruksområder og beregningsgrunnlag– Kostprislistene er tiltenkt ulike bruksområder– Timepris basert på ulikt antall fakturerbare timer pr. årsverk


Kostpris-liste nr

Prosjekttype Prosjekt-timer pr årsverk

1 Spesielt kompetansebyggende prosjekter

EU-prosjekter

1600

2 Ordinære forskningsprosjekter. 1300

3 Prosjekter som i spesielt stor grad baseres på opparbeidet kompetanse.

1085

4 Prosjekter basert på ekstraarbeid til overtidssats 930

2626

Salgsprislister

• Presisjonsnivå– Kun gjennomsnittlig salgspris pr. medarbeiderkategori

• Hvorfor ikke egen salgspris for hvert lønnstrinn?– For de fleste kunder er det uinteressant om to personer i samme kategori

(f.eks. to professorer) har ulik lønn– Det som betyr noe for de fleste kunder er kompetansetype/-nivå

• Tidligere beregningsgrunnlag


Salgsprisliste 1 2 3 4 5 6

Promille av brutto årslønn 1,00 1,25 1,45 1,60 1,80 2,00

2727

Endringer som påvirker prislistene

• Oppdatert lønnstabell– Kostpris basert på lønnstabell pr. 01.05.07

• Omgruppering av medarbeiderkategorier• Nye lønnstrinn for medarbeiderkategoriene• Endret beregningsmetode for salgsprislister• ”Holdbarhetsdato” for prislistene• Løsning for overtid


2828

Omgruppering av medarbeiderkategorier

• Rendyrking av prinsipp• Priser basert på faktiske lønnsdata for hele NTNU• Mange stillingskoder flyttet til annen

medarbeiderkategori• Priser for medarbeiderkategoriene revidert

– Påvirket av omgruppering av stillingskoder


2929

Prinsipp for medarbeiderkategorier

• Følger stillingskode– ikke en personlig klassifisering

• Hovedkategorier (grunnleggende inndeling)– Vitenskapelig vs. tekn./adm. stilling

• Sekundær inndeling– 4 underkategorier

– Kriterium: Gjennomsnittlig lønnstrinn pr. stillingskode


3030

Beregning av representativt lønnstrinn for medarbeiderkat.1. Nåværende gjennomsnittlig lønnstrinn for hver

stillingskode• Ikke vektet for stillingsbrøk

2. Vektet snitt av nåværende lønnstrinn pr. medarbeiderkat.• Vektet m.h.t. antall ansatte pr. stillingskode• 2 stillingskoder unntatt fra grunnlag (1019 Vit. ass., 1018 Vit. ass.)

• Ikke relevant for EFV-prosjekter, ville påvirke snittet betydelig

3. Resultatet av pkt. 2 tillagt 2 lønnstrinn• For å ta høyde for forventet lønnsglidning• Forventet tidshorisont for et prosjektbudsjett: 4 år

• F.o.m. prosjekt opprettes i Maconomy (dvs. kontrakt signert)


3131

Vitenskapelige medarbeiderkategorier


Forsker 1 Forsker 2 Forsker 3 Forsker 41404 Professor 0796 Sjefpsykolog 1198 Førstelektor 1378 Stipendiat

1013 Professor1304 Psykol.M/Godkj.Spes. 1010 Amanuensis 1017 Stipendiat

1111 Forskningssjef 9301 Professor ii 1109 Forsker 1020 Vitenskapelig Ass

1532 Dosent 1183 Forsker1007 Høgskolelærer/Øvings 1019 Vitenskapelig ass

1110 Forsker 8029 Universitetslektor I 1018 Vitenskapelig ass

1011 Førsteamanuensis 1352 Post Doktor

8028 Førsteamanuensis ii 1308 Klinikkveterinær

1009 Universitetslektor

1108 Forsker

3232

Teknisk/administrative medarbeiderkategorier


Tekn/adm 1 Tekn/adm 2 Tekn/adm 3 Tekn/adm 4 Tekn/adm 4 (forts.)

1004 Rektor 1200 Førstebibliotekar 1515 Bibliotekar 1083 Ingeniør 1216 Driftsoperatør

1062 Direktør 1181 Senioringeniør 0807 Sykepleier 1029 Avdelingsleder 1512 Forsk.tekniker

9305 Prorektor 1054 Kontorsjef 1408 Førstekonsulent 1064 Konsulent 1078 Betjent

1474 Dekan 1113 Prosjektleder 1085 Avdelingsingeniør 1120 Mester 1362 Lærling (reform 94)

1061 Assist. Direktør 1351 Spes.Fysioterapeut 1178 Avdelingsbibliotekar 1275 Ingeniør 1362 Lærling (Reform -94)

1060 Avdelingsdirektør 1199 Univ. bibliotekar 1411 Avdelingsingeniør 1132 Renholdsleder 1090 Tekniker

0791 Bedriftslege 1434 Rådgiver 1213 Bibliotekar 1063 Førstesekretær 1129 Renholdsbetjent

1407 Avdelingsleder 0790 Bedriftssykepleier 1134 Sekretær/Kurator 1136 Driftstekniker 9300 Stilling utenfor reg

1059 Underdirektør 1087 Overingeniør 1084 Avdelingsingeniør 1203 Fagarbeider 1068 Fullmektig

1364 Seniorrådgiver 1363 Seniorkonsulent 1065 Konsulent 1069 Førstefullmektig 1096 Laboratorieassistent

1211 Seksjonssjef 1077 Hovedbibliotekar 1137 Driftsleder 1180 Sjåfør

1088 Sjefingeniør 0816 Avdelingssykepleier 1410 Bibliotekar 1070 Sekretær

1182 Seniorarkitekt 1206 Undervisningsleder 1067 Førstekonsulent 1130 Renholder

3333

Nye lønnstrinn for medarbeiderkategoriene


Medarbeider-kategori

Representativt lønnstrinn



Gml. Ny Endr. Gml. Ny Endr.

Forsker 1 84 76 -8 Tekn/adm 1 60 70 +10

Forsker 2 71 65 -6 Tekn/adm 2 52 57 +5

Forsker 3 58 58 --- Tekn/adm 3 44 46 +2

Forsker 4 45 46 +1 Tekn/adm 4 36 35 -1

3434

Endret beregningsmetode for salgsprislister• Prosentvis påslag på kostprisliste 2

• Full dekning av indirekte kostnader, men ikke noe overskudd:– Kostprisliste 2 og salgsprisliste 3– 40% avanse


Salgsprisliste nr. Avanse

SLP 1 0,0 %

SLP 2 20,0 %

SLP 3 40,0 %

SLP 4 60,0 %

SLP 5 80,0 %

SLP 6 100,0 %

3535

Kost- og salgsprisliste og avanse


• Forutsetning for disse avansesatsene:– Kostpris for medarbeider lik kostpris for medarbeiderkategori

Kostprisliste, salgsprisliste og avanse

Prisliste nr. KPL 1 KPL 2 KPL 3 KPL 4

SLP 1 23,1 % 0,0 % -16,5 % -28,5 %

SLP 2 47,7 % 20,0 % 0,2 % -14,2 %

SLP 3 72,3 % 40,0 % 16,8 % 0,2 %

SLP 4 96,9 % 60,0 % 33,5 % 14,5 %

SLP 5 121,5 % 80,0 % 50,2 % 28,8 %

SLP 6 146,2 % 100,0 % 66,9 % 43,1 %

3636

Avanse – med og uten overstyring av prislister• Uten overstyring av prislister

– Gjennomsnittlig avanse for hele NTNU omtrent som i tabellen på forrige side

– Avanse for hver medarbeider vil kunne avvike fra avansen for medarbeiderkategorien

• Kostpris hentes fra medarbeiderens lønnstrinn• Salgspris hentes fra vedkommendes medarbeiderkategori

• Med overstyring av prislister– Fast avanse kan legges på:

• Medarbeiderkategori• All timeføring (oppgave 9501)


3737

”Holdbarhetsdato” for prislistene

• Priser endrer seg over tid• Én versjon av hver prisliste for hvert år

– F.eks.: Kostprisliste 2 for 2008, Kostprisliste 2 for 2009, osv.– Hver versjon får start- og sluttdato

• Prisøkning basert på forventet kostnadsøkning– Lønnsøkning for et gitt lønnstrinn

• Prislister 5 år fram i tid• Formål

– Mer korrekt budsjett for hele prosjektets varighet


3838

Løsning for overtid

• Nå:– Kostprisliste 4

• Planlagt ny løsning– Angi overtidssats på linjenivå i timeseddel– 50% eller 100% overtid

• Formål:– Mer presist– Mer oversiktlig– Lettere å sikre nødvendig kostnadsdekning og riktig pris

• Når?– Kommer senere


3939

Plan for framtidige revisjoner av prislistene• Årsslutt

– Reviderte prislister for de neste 5 årene

– Formål: Budsjettering

• Etter fullført lønnsoppgjør– Ny revisjon av prislistene for inneværende og neste år

– Formål: Timeføring til riktig pris


4040

Tidsplan for endringer

• Ved periodeavslutning april:– Oppdatert lønnstabell

• Kostpris basert på lønnstabell pr. 01.05.07

– Omgruppering av medarbeiderkategorier

– Nye lønnstrinn for medarbeiderkategoriene

– Endret beregningsmetode for salgsprislister

– ”Holdbarhetsdato” for prislistene

• Senere– Løsning for overtid


4141

Konsekvenser av endringene

• Timeføring– Timer som anvises etter at prislistene er endret vil få ny pris

• Budsjetter– Budsjetter som opprettes etter at prislistene er endret vil få nye

priser

– Budsjetter som revideres etter at prislistene er endret vil få nye priser

– Veiledning om revisjon av budsjetter vil bli gitt


4242

Oppsummering og konklusjon

• Prislister kan brukes ved timeføring• Priser oppdatert i.f.t. gjeldende lønnstabell• Ny sammensetning av medarbeiderkategorier• Prislister 5 år fram i tid• Egne prislister for hvert år


4343

Verdien av arbeid i prosjekter:Bruk av prislister ved timeføring

LP-nettverksmøte, 04.04.08Per Inge Andresen,

Seksjon for lønns- og regnskapstjenester, Øk.avd.


4444

Agenda

• Priser• Metoder for styring av pris i Maconomy• Prislister• Endringer som påvirker prislistene i Maconomy• Plan for framtidige revisjoner av prislistene• Tidsplan for endringer• Konsekvenser av endringene• Oppsummering og konklusjon


4545

Priser

• To slags priser– Kostpris

• Hva koster prosjektet for NTNU?

– Salgspris• Hva skal kunden (finansieringskilden) betale for prosjektet?


4646

Metoder for styring av pris i Maconomy• Manuell styring av pris

• Prising v.h.a. prislister

• Styring av pris i valuta i budsjett

Pris kan styres på følgende nivåer: Priselementer som kan styres:


Kostpris bør ikke overstyres!

4747

Prislister• To slags innsatsfaktorer

– Egne ressurser• Personer• Vitenskapelig infrastruktur: Laboratorier, vitenskapelig utstyr

– Eksterne innsatsfaktorer (innkjøp)• Forbruksmateriell, reiser, m.m.

• Prislister– Prisen for egne ressurser

• Når kan prislister være relevante i Maconomy?– Når ressursinnsats synliggjøres v.h.a. timeføring

• Hvor kan prislister ha konsekvenser i Maconomy?– Budsjett (for ressursinnsats som skal timeføres)– Løpende timeføring


4848

Kostprislister• Presisjonsnivå

1. Eksakt kostpris pr. lønnstrinn

2. Gjennomsnittlig kostpris pr. medarbeiderkategori

• Bruksområder og beregningsgrunnlag– Kostprislistene er tiltenkt ulike bruksområder– Timepris basert på ulikt antall fakturerbare timer pr. årsverk


Kostpris-liste nr

Prosjekttype Prosjekt-timer pr årsverk

1 Spesielt kompetansebyggende prosjekter

EU-prosjekter

1600

2 Ordinære forskningsprosjekter 1300

3 Prosjekter som i spesielt stor grad baseres på opparbeidet kompetanse

1085

4 Prosjekter basert på ekstraarbeid til overtidssats 930

4949

Salgsprislister

• Presisjonsnivå– Kun gjennomsnittlig salgspris pr. medarbeiderkategori

• Hvorfor ikke egen salgspris for hvert lønnstrinn?– For de fleste kunder er det uinteressant om to personer i samme kategori

(f.eks. to professorer) har ulik lønn– Det som betyr noe for de fleste kunder er kompetansetype/-nivå

• Tidligere beregningsgrunnlag


Salgsprisliste 1 2 3 4 5 6

Promille av brutto årslønn 1,00 1,25 1,45 1,60 1,80 2,00

5050

Endringer som påvirker prislistene

• Oppdatert lønnstabell– Kostpris basert på lønnstabell pr. 01.05.07

• Omgruppering av medarbeiderkategorier• Nye lønnstrinn for medarbeiderkategoriene• Endret beregningsmetode for salgsprislister• ”Holdbarhetsdato” for prislistene• Løsning for overtid


5151

Omgruppering av medarbeiderkategorier

• Rendyrking av prinsipp• Priser basert på faktiske lønnsdata for hele NTNU• Mange stillingskoder flyttet til annen

medarbeiderkategori• Priser for medarbeiderkategoriene revidert

– Påvirket av omgruppering av stillingskoder


5252

Prinsipp for medarbeiderkategorier

• Følger stillingskode– ikke en personlig klassifisering

• Hovedkategorier (grunnleggende inndeling)– Vitenskapelig vs. tekn./adm. stilling

• Sekundær inndeling– 4 underkategorier

– Kriterium: Gjennomsnittlig lønnstrinn pr. stillingskode


5353

Beregning av representativt lønnstrinn for medarbeiderkat.1. Nåværende gjennomsnittlig lønnstrinn for hver

stillingskode• Ikke vektet for stillingsbrøk

2. Vektet snitt av nåværende lønnstrinn pr. medarbeiderkat.• Vektet m.h.t. antall ansatte pr. stillingskode• 2 stillingskoder unntatt fra grunnlag (1019 Vit. ass., 1018 Vit. ass.)

• Ikke relevant for EFV-prosjekter, ville påvirke snittet betydelig

3. Resultatet av pkt. 2 tillagt 2 lønnstrinn• For å ta høyde for forventet lønnsglidning• Forventet tidshorisont for et prosjektbudsjett: 4 år

• F.o.m. prosjekt opprettes i Maconomy (dvs. kontrakt signert)


5454

Vitenskapelige medarbeiderkategorier


Forsker 1 Forsker 2 Forsker 3 Forsker 41404 Professor 0796 Sjefpsykolog 1198 Førstelektor 1378 Stipendiat

1013 Professor1304 Psykol.M/Godkj.Spes. 1010 Amanuensis 1017 Stipendiat

1111 Forskningssjef 9301 Professor ii 1109 Forsker 1020 Vitenskapelig Ass

1532 Dosent 1183 Forsker1007 Høgskolelærer/Øvings 1019 Vitenskapelig ass

1110 Forsker 8029 Universitetslektor I 1018 Vitenskapelig ass

1011 Førsteamanuensis 1352 Post Doktor

8028 Førsteamanuensis ii 1308 Klinikkveterinær

1009 Universitetslektor

1108 Forsker

5555

Teknisk/administrative medarbeiderkategorier


Tekn/adm 1 Tekn/adm 2 Tekn/adm 3 Tekn/adm 4 Tekn/adm 4 (forts.)

1004 Rektor 1200 Førstebibliotekar 1515 Bibliotekar 1083 Ingeniør 1216 Driftsoperatør

1062 Direktør 1181 Senioringeniør 0807 Sykepleier 1029 Avdelingsleder 1512 Forsk.tekniker

9305 Prorektor 1054 Kontorsjef 1408 Førstekonsulent 1064 Konsulent 1078 Betjent

1474 Dekan 1113 Prosjektleder 1085 Avdelingsingeniør 1120 Mester 1362 Lærling (reform 94)

1061 Assist. Direktør 1351 Spes.Fysioterapeut 1178 Avdelingsbibliotekar 1275 Ingeniør 1362 Lærling (Reform -94)

1060 Avdelingsdirektør 1199 Univ. bibliotekar 1411 Avdelingsingeniør 1132 Renholdsleder 1090 Tekniker

0791 Bedriftslege 1434 Rådgiver 1213 Bibliotekar 1063 Førstesekretær 1129 Renholdsbetjent

1407 Avdelingsleder 0790 Bedriftssykepleier 1134 Sekretær/Kurator 1136 Driftstekniker 9300 Stilling utenfor reg

1059 Underdirektør 1087 Overingeniør 1084 Avdelingsingeniør 1203 Fagarbeider 1068 Fullmektig

1364 Seniorrådgiver 1363 Seniorkonsulent 1065 Konsulent 1069 Førstefullmektig 1096 Laboratorieassistent

1211 Seksjonssjef 1077 Hovedbibliotekar 1137 Driftsleder 1180 Sjåfør

1088 Sjefingeniør 0816 Avdelingssykepleier 1410 Bibliotekar 1070 Sekretær

1182 Seniorarkitekt 1206 Undervisningsleder 1067 Førstekonsulent 1130 Renholder

5656

Nye lønnstrinn for medarbeiderkategoriene






Gml. Ny Endr. Gml. Ny Endr.

Forsker 1 84 76 -8 Tekn/adm 1 60 70 +10

Forsker 2 71 65 -6 Tekn/adm 2 52 57 +5

Forsker 3 58 58 --- Tekn/adm 3 44 46 +2

Forsker 4 45 46 +1 Tekn/adm 4 36 35 -1

5757

Forklaring på endring av lønns-trinn for medarbeiderkategoriene

• Grundigere kartlegging av faktiske lønnstrinn– Tidligere basert mer på en skjønnsmessig vurdering

• Stillingskoder flyttet til annen medarbeiderkategori– Hvis en stillingskode er flyttet f.eks. fra Forsker 1 til Forsker 2, vil

gjennomsnittlig lønnstrinn for denne stillingskodene ikke telle i beregning av lønnstrinn for Forsker 1, men for Forsker 2


5858

Konsekvenser av endring av lønns-trinn for medarbeiderkategoriene

• Betyr ikke at noen får mer eller mindre lønn enn før• Riktigere pris for arbeid på prosjekter

– Basert på faktisk gjennomsnittlig lønn

• Timeføring i Maconomy har ingen automatisk kobling til utbetaling av lønn– Hensikten er å synligjøre riktig kostnad for et prosjekt og riktig

salgspris som kunden skal betale


5959

Praktiske konsekvenser

• Endringer i representative lønnstrinn for Tekn./Adm. 1-4– Ingen praktiske konsekvenser for igangværende prosjekter

– Kun 2 prosjekter registrert med prisopplysninger for Tekn./Adm. kategori

• Endringer i representative lønnstrinn for Forsker 1-4– Lavere pris for Forsker 1-2

• Flere timer innenfor en gitt budsjettramme

– Marginalt høyere pris for Forsker 4• Nesten ikke merkbar forskjell (1 lønnstrinn)• Litt færre timer innenfor en gitt budsjettramme


6060

Endret beregningsmetode for salgsprislister• Prosentvis påslag på kostprisliste 2 (for ordinære

forskningsprosjekter)

• Full dekning av indirekte kostnader, men ikke noe overskudd:– Kostprisliste 2 og salgsprisliste 3– 40% avanse


Salgsprisliste nr. Avanse

SLP 1 0,0 %

SLP 2 20,0 %

SLP 3 40,0 %

SLP 4 60,0 %

SLP 5 80,0 %

SLP 6 100,0 %

6161

Kost- og salgsprisliste og avanse


• Forutsetning for disse avansesatsene:– Kostpris for medarbeider lik kostpris for medarbeiderkategori

Kostprisliste, salgsprisliste og avanse

Prisliste nr. KPL 1 KPL 2 KPL 3 KPL 4

SLP 1 23,1 % 0,0 % -16,5 % -28,5 %

SLP 2 47,7 % 20,0 % 0,2 % -14,2 %

SLP 3 72,3 % 40,0 % 16,8 % 0,2 %

SLP 4 96,9 % 60,0 % 33,5 % 14,5 %

SLP 5 121,5 % 80,0 % 50,2 % 28,8 %

SLP 6 146,2 % 100,0 % 66,9 % 43,1 %

6262

Avanse – med og uten overstyring av prislister• Uten overstyring av prislister

– Gjennomsnittlig avanse for hele NTNU omtrent som i tabellen på forrige side

– Avanse for hver medarbeider vil kunne avvike fra avansen for medarbeiderkategorien

• Kostpris hentes fra medarbeiderens lønnstrinn• Salgspris hentes fra vedkommendes medarbeiderkategori

• Med overstyring av prislister– Fast avanse kan legges på:

• Medarbeiderkategori• All timeføring (oppgave 9501)


6363

”Holdbarhetsdato” for prislistene

• Priser endrer seg over tid• Én versjon av hver prisliste for hvert år

– F.eks.: Kostprisliste 2 for 2008, Kostprisliste 2 for 2009, osv.– Hver versjon får start- og sluttdato

• Prisøkning basert på forventet kostnadsøkning– Lønnsøkning for et gitt lønnstrinn

• Prislister 5 år fram i tid• Formål

– Mer korrekt budsjett for hele prosjektets varighet


6464

Løsning for overtid

• Nå:– Kostprisliste 4

• Planlagt ny løsning– Angi overtidssats på linjenivå i timeseddel– 50% eller 100% overtid

• Formål:– Mer presist– Mer oversiktlig– Lettere å sikre nødvendig kostnadsdekning og riktig pris

• Når?– Kommer senere


6565

Plan for framtidige revisjoner av prislistene• Årsslutt

– Reviderte prislister for de neste 5 årene

– Formål: Budsjettering

• Etter fullført lønnsoppgjør– Ny revisjon av prislistene for inneværende og neste år

– Formål: Timeføring til riktig pris


6666

Tidsplan for endringer

• Ved periodeavslutning april:– Oppdatert lønnstabell

• Kostpris basert på lønnstabell pr. 01.05.07

– Omgruppering av medarbeiderkategorier

– Nye lønnstrinn for medarbeiderkategoriene

– Endret beregningsmetode for salgsprislister

– ”Holdbarhetsdato” for prislistene

• Senere– Løsning for overtid


6767

Konsekvenser av endringene

• Timeføring– Timer som anvises etter at prislistene er endret vil få ny pris

• Budsjetter– Budsjetter som opprettes etter at prislistene er endret vil få nye

priser

– Budsjetter som revideres etter at prislistene er endret vil få nye priser

– Veiledning om revisjon av budsjetter vil bli gitt


6868

Oppsummering og konklusjon

• Prislister kan brukes ved timeføring• Priser oppdatert i.f.t. gjeldende lønnstabell• Ny sammensetning av medarbeiderkategorier• Prislister 5 år fram i tid• Egne prislister for hvert år


Documents

Nettverksmøte for lokal prosjektstøtte (LP) ved NTNU 04.04.2008