MUSIKA ESKOLA. BARTOLOME ERTZILLA. INFORME DE GESTION ... gestion 20171… · INFORME DE GESTION. Junta Rectora de enero 2017 (Dación de cuentas de la Presidenta) Página 2 de 5

MUSIKA ESKOLA. BARTOLOME ERTZILLA. INFORME DE GESTION. Junta Rectora de enero 2017 (Dación de cuentas de la Presidenta)

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ACTIVIDAD Alumnos Globales Alumnos 2015/2016Total alumnos Conservatorio 39Total alumnos Escuela de Música 705Total alumnos Nivel 1 (EM) 150Total alumnos Nivel 2 (EM) 341Total alumnos Nivel 3 (EM) 116Total alumnos Nivel 4 (EM) 23Solo agruprupaciones 75

Total alumnos centro 744 Alumnos 2016/2017Total alumnos Conservatorio 42Total alumnos Escuela de Musica 712Total alumnos Nivel 1 (EM) 155Total alumnos Nivel 2 (EM) 357Total alumnos Nivel 3 (EM) 109Total alumnos Nivel 4 (EM) 26Solo agrupaciones 65

Total alumnos centro 754 Matrículas de la Escuela de Música


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Curso 2016/2017Matrículas Escuela Musica Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 Compartida Colectiva Sin nivel Refuerzo Total

Banda 23 23 Canto 14 18 14 Clarinete 13 3 1 14 Combo 29 29 Conjunto Coral 24 24 Contrabajo 3 3 Bajo electrico 10 3 10 Flauta Travesera Ainhoa 5 9 5 1 11 Flauta Travesera Alfredo 7 3 2 9 Guitarra Electrica 14 7 14 Informatica Musical 10 10 Música y Movimiento 155 155 Lenguaje Musical 318 318 Oboe 6 6 Orquesta 21 21 Percusion 12 8 12 Percusion Latina 15 15 Piano Izaskun 2 1 2 Piano Maria 20 5 4 24 Piano Ines 11 4 4 9 4 28 Piano Ana C 18 10 2 20 Pre-instrumento 52 52 Saxofon 15 8 2 17 Tecnica Vocal 10 10 Trompeta 7 2 2 9 Txistu 13 9 2 12 2 29 Viola 3 1 1 1 5 Violin Eunate 13 4 3 2 13 4 35 Violin Ana T 14 1 19 33 Violoncello 13 3 6 5 3 27

Total 155 531 99 22 8 63 184 16 1,078 Curso 2015/2016Matrículas Escuela Musica Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 Compartida Colectiva Sin nivel Refuerzo Total

Audiciones Comentadas 23 23 Banda 29 29 Canto 12 19 31 Clarinete 13 3 16 Combo 24 24 Conjunto Coral 22 22 Contrabajo 3 3 Flauta Travesera 21 6 1 28 Guitarra Electrica 8 8 16 Informatica Musical 18 18 Música y Movimiento 150 150 Lenguaje Musical 321 321 Oboe 4 4 Orquesta 28 28 Percusion 10 6 16 Percusion Latina 12 12 Piano 42 27 3 7 13 2 94 Pre-instrumento 60 60 Saxofon 20 10 3 33 Tecnica Vocal 9 9 Trompeta 6 4 1 1 12 Txistu 15 5 10 8 4 42 Viola 6 2 1 9 Violin 26 17 3 5 22 73 Violoncello 20 2 4 1 27

Total Matrículas 150 524 112 23 43 225 8 1,085

Nivel 1 (EM) : Alumnos entre 4 y 6 años (Música y Movimiento)Nivel 2 (EM): Alumnos de 7 años en adelante (Lenguaje Musical y/o instrumento)Nivel 3 (EM): Alumnos de 12 años en adelante (Instrumento y/o agrupaciones)Nivel 4 (EM): Alumnos de 16 años en adelante (Instrumento y/o agrupaciones)


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Alumnos del Consevatorio Curso 2015/2016 Conservatorio Alumnos

Curso 1 11Curso 2 4Curso 3 5Curso 4 11Curso 5 2Curso 6 6

Total alumnos 39

Total alumnos del conservatorio por especialidades y curso

2016/2017 1º 2º 3º 4º 5º 6º TotalFlauta 2 1 3 6

Clarinete 2 1 3 Trompeta 1 1 1 3 Piano 2 1 1 4 Violin 3 1 2 2 1 9 Viola 1 1 Cello 1 1 1 2 5 Contrabajo 1 1 2 Saxo 1 1 1 3 Txistu 3 1 1 5 Gitarra 1 1 Total alumnos 10 10 6 5 9 2 42

Curso 2016/2017Conservatorio TotalCurso 1 10 Curso 2 10 Curso 3 6Curso 4 5Curso 5 9Curso 6 2

Total alumnos 42


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2015/2016 1º 2º 3º 4º 5º 6º TotalFlauta 3 3 Clarinete 2 2 7 Trompeta 1 1 1 1 8 Piano 1 1 1 7 Violin 1 1 2 2 2 11 Viola 1 9 Cello 1 1 2 1 6 Contrabajo 1 6 Saxo 2 1 1 1 6 Txistu 3 1 1 10 Gitarra 5

Total 11 4 5 11 2 6 39 Indicadores más relevantes Acciones/Eventos más relevantes realizadas en el último periodo Celebración Conciertos de Navidad: 8 Conciertos (alrededor de 1100 asistentes. X participantes) Colaboración de la Orquesta del centro con el Orfeón: Concierto del 18 de diciembre en San Agustín. Conciertos de Quincena Musical Diciembre: Asistencia pruebas de Orquestas Intercentros de Gobierno Vasco EIO (13 alumnos). Entran 10.

Acciones/Eventos más relevantes para el próximo periodo. Conciertos Didácticos Evaluación y Concierto Eguen Zuri.

OBRAS Y CONTRATACION

Sustitución Luminaria en el salón de Actos. La sustitución se ha realizado en el área de escenario. Ekoskan) La puerta del área de informática ha sido sustituida por una puerta accesible. (accesibilidad) Las cortinas del salón de actos ha sido sustituida por unas nuevas


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PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS Obtenidos

Ekoskan Plus Accesibilidad Universal AENOR

Preparando

5s I5s

Personal.

Postua || Puesto Guztira || Total Fijos Internos

Zuzendaria /director 1 1Ikasle burua /Jefe de estudios 1 1Administraria/ Administrativo 1 1Harrera / Conserje 1 1Irakasleak / Profesores 23 14 9

Totales 27 16 11 Otros datos de interés

Peticiones de la junta)

INFORME DE GESTION. Junta Rectora de febrero 2017 Página 1 de 8

ACTIVIDAD Evolución alumnado últimos años

CURSOAlumnos

ConservatorioAlumnos Escuela

TOTAL Alumnos

2016-17 42 712 7542015-16 39 705 7442014-15 36 698 7342013-14 47 697 7442012-13 51 675 7262011-12 46 673 7192010-11 42 698 7402009-10 35 722 7552008-09 33 722 7552007-08 26 754 7802006-07 19 791 8102005-06 0 840 8402004-05 0 844 8442003-04 0 862 8622002-03 0 840 8402001-02 0 834 8342000-01 20 794 814

Indicadores más relevantes

Indicadores del cumplimiento de la MISIÓN


Objetivo 2016 2015 2014 2013

E 8,74 --- 8,79 ---

k-C 8,87 --- 8,82 ---

>45% 46,30% 47,90% 41,20% 45,60%

9-12 11 11 4 11

>45 50 40 46 31

E 9,04 --- 9,23

k-C 8,96 --- 9,29

4 4 4 4 4

17 16 16 16 16

E 8,7 --- 8,66 ---k-C 8,81 --- 8,82 ---E 9,01 --- 8,91 ---k-C 9 --- 8,91 ---

7,5-8,5 7,45 --- 7,62 ---

14%-15% 11,96% 15,17% 15,21% 13,47%

100% 100% 75% 50% 25%

100% 42,30% --- 39,30% 64,00%

Des. 1 --- --- --- ---

Gradu Ertainera sartzen diren ikasle kopurua (ikasturte bakoitzean)Número de alumnos que accede a Grado Medio (por curso)

Ikasleen asetasun maila bere gozamenarekin musika ikasiz.Grado de satisfacción del alumnado sobre su disfrute aprendiendo música.

8,5-9,5

Musika Eskolako ikasketak bukatzen dituzten ikasleen ehunekoa.Porcentaje de alumnos que terminan los estudios de Escuela de Música (N2)

Kontzertu kopuruaNª de conciertos

8,5-9,5

Ikasleen asetasun maila centro-proiektuarekinGrado de satisfacción del alumnado con el proyecto de centro

8,5-9,5

Ikasketa-lerro kopurua. BerriaNº de líneas de aprendizaje. Nuevo

Musika-Tresna kopurua. BerriaNº de especialidades. Nuevo

Ikasleen asetasun maila bere irakaslearekin duten harremanarekin.Grado de satisfacción del alumnado sobre la relación general con su profesor-profesora

Tasen gainean emandako laguntzen ehunekoaPorcentaje de ayudas concedidas sobre tasas

8,5-9,5

Familien asetasun maila eskainitako zerbitzuaren kalitatearen eta prezioaren arteanGrado de satisfacción de las FAMILIAS sobre la relación calidad / precio del servicio

Irisgarritasun ziurtagiriaren aurrerapen maila.Grado de implantación de la certificación de accesibilidad.

Prozesuen kudeaketaren ezarpen maila.Grado de implantación de los procesos.

Ikasleen asetasun maila erabiltzen diren baliabideekin.Grado de satisfacción del alumnado con los recursos que se les proporciona.

Kudeaketaren aurrerapen maila MGA modeloaren arabera Grado de avance en la gestión en función del mode-lo MGA

Indicadores del cumplimiento de la VISIÓN Objetivo 2016 2015 2014 2013

>45% 46,30% 47,90% 41,20% 45,60%

100%66,67%

(2/3)100%(1/1)

--- ---

> 125 140 128 107 ---

E 8,7 8,59 --- 8,43 ---k-C 8,6 8,39 --- 8,55 ---F 8 7,75 --- 7,92 ---

8,1 7,89 --- 6,99 ---

700-750 729 734 744 726

>20% 24,69 25,75% 26,10% 23,62%

>35 39 34 24 ---

>45 50 40 46 31

E >95% 96,3% --- 100,0% ---

k-C >95% 100,0% --- 100,0% ---

F >95% 91,4% --- 99,1% ---

>7,0 7,33 --- 7,21 ---

100% 100% 75% 50% 25%

100% 100% 75% 50% 25%

Taldeetan parte hartzen duten ikasle kopurua.Nº de alumnos que participan en agrupaciones

Pertsonen asetasun mailaGrado de satisfacción de las personas

Gogobetetze-maila orokorraSatisfacción global del alumnado

Musika Eskolako ikasketak bukatzen dituzten ikasleen ehunekoa.Porcentaje de alumnos que terminan los estudios de Escuela de Música (N2).GENERACIONES

Goi mailako ikasketetan sartzen diren ikasleen ehunekoa.Porcentaje de alumnos que obtienen plaza en enseñanza superior.

Irakaskuntza eta difusio kontzertuen kopurua + taldeen irteerakNº de conciertos de difusión y enseñanza+ salidas de las agrupaciones del centro (por curso)

Tasaren bidez estaltzen den gastuaren zenbatekoa (gastu arruntaren arabera).Coeficiente de cobertura de las tasas (s/gasto corriente).

Ikasle kopurua.Número de alumnos

Musika ikasteko gure zentroa gomendatuko luketen ikasleen/familien ehunekoaPorcentaje de alumnos / familias que recomen-darían nuestro centro para estudiar música


Ekoscan ziurtagiriaren aurrerapen mailaGrado de avance en la certificación Ekoscan

Durangoko gizarteak DMri buruz duen pertzeptzioa.Percepción de la sociedad de Durango sobre DM



Indicadores del cumplimiento de los VALORES Objetivo 2016 (nov) 2015 2014 2013

>7,5 7,59 --- 7,32 ---

>8,5 8,55 --- 8,43 ---

Pertsonen asetasun maila balioen betetze mailari buruz.Percepción de las personas sobre el cumplimiento de los valores.

Erabiltzailen asetasun maila balioen betetze mailari buruz.Percepción de los usuarios sobre el cumplimiento de los valores.


Liquidación presupuesto 2016

Kontzeptuak / ConceptosAurreikusitakoa Presupuestado

Kitatuta Liquidado

Jasota Cobrado

Tasak emandako zerbitzuagatik Tasas por prestación del servicio

358.656 358.433 357.759

III kapituluko beste sarrera batzuk Otros ingresos del cap. III

0 13.025 13.025

Udalaren ekarpena Aportación municipal

894.911 894.911 894.911

EJ-GVaren ekarpenaAportación de EJ-GV

227.876 227.908 1.340

Beste digulaguntza batzuk eta enpresen ekarpenak O b i i d

7.063 6.563 6.563

Ondarezko sarrerak (interesak …) Ingresos patrimoniales (intereses, etc.)

252 0 0

VI, VII, VIII eta IX kapituluetako sarrerak Ingresos de los cap. VI, VII, VIII y IX

78.214

Ohiko diru-sarrerakIngresos Corrientes

1.488.758 1.500.841 1.273.598

Kapital sarrerakIngresos de Capital

78.214 0 0

Sarrerak guztiraTotal Ingresos

1.566.971 1.500.841 1.273.598

Zenbatekoa Importe

%

-12.083 -1%

227.243 15%

101%

Sarrerak / Ingresos

Sarreren (ohikoak) ratioak Ratios de ingresos (corrientes)Kitatzeko geratzen denaPendiente de liquidar Kobratzeko geratzen denaPendiente de cobrar Burututakoaren %% de ejecución

1.566.971 1.500.8411.273.598

0

200.000

400.000

600.000

800.000

1.000.000

1.200.000

1.400.000

1.600.000

1.800.000

Aurreikusitakoa Presupuestado

Kitatuta Liquidado

Jasota Cobrado

Sarrerak / Ingresos

Kontzeptuak / Conceptos Aurreikusitakoa Presupuestado

Erabilitakoa Gastado

FakturatutakoaFacturado

Ordaindutakoa Pagado

PertsonalaPersonal

1.322.229 1.315.617 1.315.617 1.289.160

Mantenua, zerbitzuak, kontsumoak etabMantenimiento, servicios, consumos etc. .

148.973 143.978 137.607 137.607

BekakBecas

44.449 44.449 44.449 44.449

Beste gastu batzukOtros gastos InbertsioakInversiones

45.005 45.004 45.004 45.004

Beste kapital gastu batzukOtros Gastos de capital

6.315 0 0

Ohiko gastuakGastos corrientes

1.515.651 1.504.044 1.497.673 1.471.216

Kapital gastuakGastos de capital

51.320 45.004 45.004 45.004

Gastuak guztiraTotal Gastos

1.566.971 1.549.048 1.542.677 1.516.221

Zenbatekoa Importe

%

11.608 1%

6.371 0%

26.456 2%

99%

Zenbatekoa Importe

30.05236.359

PMP18,03 -

Gastuak / Gastos

Gastuen ratioak (ohikoak) / Ratios de gastos (corrientes)

Erabilgarria (Aurrikusitakoa-gastatutakoa)Disponible (Presupuestado-gastado) Bideratzeko dagoena (erabilitakoa-fakt)Pendiente de tramitar (gastado-facturado)

Ordainketako Epeko Media / Plazo Medio de PagoOrdainketako Epeko Media / Plazo Medio de Pago

Ordaintzeko dagoena (fakt.-ordaindutakoa)Pendiente de pagar (facturado-pagado) Erabilitakoaren %a% de ejecución

Aurrekontuzko emaitza eta Diruzaintza-gainerakoa/ Resultado Presupuestario y Reman

Arrekontuzko emaitza / Resultado PresupuestarioDiruzaintza-gainerakoa / Remanente de Tesorería

1.490.000

1.500.000

1.510.000

1.520.000

1.530.000

1.540.000

1.550.000

1.560.000

1.570.000

1.580.000





Gastuak / Gastos

(La liquidación completa se publicará en la web del organismo)


Consumos energéticos

urtea kwh urtea kwh urtea m3 urtea unitateak/erabiltzaileko

2012 39.326 2012 105.950 2012 318 2012 232013 38.152 2013 124.335 2013 469 2013 142014 39.810 2014 64.260 2014 767 2014 372015 44.549 2015 62.469 2015 339 2015 27,212016 39.107 2016 69.627 2016 300 2016 26,64

ARGINDARRA UR KONTSUMOAGASA PAPER KONTSUMOA

38.152

39.810

44.549

39.107

34.000

36.000

38.000

40.000

42.000

44.000

46.000

2013 2014 2015 2016

kwh

Argindarra/Electricidad

124.335

64.260 62.46969.627

0

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

120.000

140.000

2013 2014 2015 2016

kwh

Gasa/Gas

469

767

339 300

0100200300400500600700800900

2013 2014 2015 2016

Ura/Agua

14

37

27,21 26,64

0

5

10

15

20

25

30

35

40

2013 2014 2015 2016

Un

itat

eak/

erab

iltza

ileko

Paper kontsumoa/Consumo de papel

Gastos de personal


2016 2015 2014 2013 2012Retribuciones 968.469,21 966.352,65 915.155,37 1.016.992,90 762.795,65 Seguros Sociales 282.822,51 274.092,04 275.066,95 268.342,85 247.286,64 Elkakidetza 15.487,78 14.795,48 14.795,48 14.795,48 14.795,48 Formación 7.889,22 5.821,44 3.310,19 3.880,63 9.646,11 Otros 40.947,89 8.119,32 5.846,69 6.522,92 8.628,60

Total Ejercicio 1.315.616,61 1.269.180,93 1.214.174,68 1.310.534,78 1.043.152,48

Gastos de personal Bartlomé Ertzilla

0

500.000

1.000.000

1.500.000

2.000.000

2016 2015 2014 2013 2012

1.315.617

1.269.181

1.214.175

1.310.535

1.043.152

Gastos de personal Bartlomé Ertzilla - Comparado

Estructura de financiación Durango Musikak-en finantzaketaren egitura || Estructura de la financiación de Durango Musica

Tasekin eta beste sarrera batzuekin finantzaketaFinanciación con tasas y otros ingresos

371.459 % 24,75 374.108 % 26,48 374.967 % 26,22 371.315 % 26,07 357.515 % 28,39

Eusko Jaurlaritza, BFA eta beste enpresaGobierno Vasco, DFB y otras empresas

234.471 % 15,62 217.308 % 15,38 255.063 % 17,84 266.523 % 18,72 266.685 % 21,18

Udal-finantzaketaFinanciación municipal

894.911 % 59,63 821.490 % 58,14 799.802 % 55,94 786.223 % 55,21 635.186 % 50,44

Guztira || Total 1.500.841 1.412.905 1.429.832 1.424.061 1.259.385 Euro-miletako zenbatekoak || Importes en miles de euros

Autofinantzaketa*Autofinanciación** Tasekin eta berezko beste sarrera batzuekin estalitako zerbitzuen kostua || Coste de los servicios cubierto con tasas y otros ingresos propios

2016 2014 2013 2012

% 24,7 % 26,0 % 25,1 % 29,3

2015

% 25,5

% 24,75

% 15,62

% 59,63

% 26,22

% 17,84

% 55,94

% 26,07

% 18,72

% 55,21

% 28,39

% 21,18

% 50,44

% 26,48

% 15,38

% 58,14

Acciones/Eventos más relevantes realizadas en el último periodo

Celebración Conciertos de Navidad: 8 Conciertos (alrededor de 1100 asistentes. X participantes) Colaboración de la Orquesta del centro con el Orfeón: Concierto del 18 de diciembre en San Agustín. Conciertos de Quincena Musical Diciembre: Asistencia pruebas de Orquestas Intercentros de Gobierno Vasco EIO (13 alumnos). Entran 10.


Acciones/Eventos más relevantes para el próximo periodo. Conciertos Didácticos Evaluación y Concierto Eguen Zuri. Participacion en actos del 125 aniversario de San Antonio/ Sta. Rita. Se están valorando agrupaciones, espacios

OBRAS Y CONTRATACION

Sustitución Luminaria en el salón de Actos. La sustitución se ha realizado en el área de escenario. Ekoskan) La puerta del área de informática ha sido sustituida por una puerta accesible. (accesibilidad) Las cortinas del salón de actos ha sido sustituida por unas nuevas En breve comienzan la construcción de las viviendas en la finca colindante. Para que puedan acceder a la obra se va a utilizar una parte del parque de la Escuela de Música.

PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS Obtenidos

Ekoskan Plus Accesibilidad Universal AENOR

Preparando

5s I5s

Personal.

Postua || Puesto Guztira || Total Fijos Internos

Zuzendaria /director 1 1Ikasle burua /Jefe de estudios 1 1Administraria/ Administrativo 1 1Harrera / Conserje 1 1Irakasleak / Profesores 23 14 9

Totales 27 16 11

El dia 17 se jubila el actual Conserje. Ya se ha incorporado la persona que le va a sustituir. Conviviran dos semanas.


Otros datos de interés

Peticiones de la junta) - Informe de gestión en bilingüe - Consumos energéticos con importe - Alumnos diferenciar por sexo

KUDEAKETA TXOSTENA.2017ko martxoko Fundazio batzordea INFORME DE GESTION. Junta Rectora de marzo 2017 Página 1 de 5

JARDUERA / ACTIVIDAD 2016/2017 ikasturteko Kontserbatorioko ikasleak sexuaren arabera Alumnado Conservatorio curso 2016/2017 por sexo

ESPECIALIDADES E M Guzt E M Guzt E M Guzt E M Guzt E M Guzt E M Guzt E M GuztTOTAL ALUMNOS/AS 21 21 42 6 4 10 4 6 10 2 4 6 3 2 5 5 4 9 1 1 2TOTAL MATRICULAS 21 21 42FLATUA TRAVESERA 3 3 6 1 1 2 1 0 1 1 2 3CLARINETE 2 1 3 1 1 2 1 0 1TROMPETA 1 2 3 0 1 1 0 1 1 1 0 1PIANO 2 2 4 2 0 2 0 1 1 0 1 1VIOLIN 7 2 9 2 1 3 1 0 1 1 1 2 2 0 2 1 0 1VIOLA 0 1 1 0 1 1VIOLONCELLO 5 0 5 1 0 1 1 0 1 1 0 1 2 0 2CONTRABAJO 0 2 2 0 1 1 0 1 1SAXOFON 0 3 3 0 1 1 0 1 1 0 1 1TXISTU 1 4 5 1 2 3 0 1 1 1 1GUITARRA ELECTRICA 0 1 1 0 1 1

QUINTO SEXTOTOTAL PRIMERO SEGUNDO TERCERO CUARTO

2016/2017 ikasturteko Musika Eskolako ikasleak sexuaren arabera Alumnado Escuela de Música curso 2016/2017 por sexo

ESPECIALIDADES E M Guzt E M Guzt E M Guzt E M Guzt E M GuztTOTAL ALUMNOS/AS 360 352 712 75 80 155 228 189 417 47 67 114 10 16 26TOTAL MATRICULAS 360 352 712 75 80 155 228 189 417 47 67 114CONTACTO 75 80 155 75 80 155CURSO DE INICIACION 36 29 65 36 29 65CANTO CORAL 24 18 42 24 18 42CANTO SOLISTA 16 16 32 12 13 25 4 3 7FLATUA TRAVESERA 12 17 29 10 15 25 2 2 4OBOE 3 3 6 3 3 6 0CLARINETE 13 11 24 10 8 18 2 3 5 1 1TROMPETA 4 10 14 4 6 10 0 3 3 0 1 1PERCUSION 5 17 22 5 15 20 0 2 2 0VIOLIN 39 29 68 25 12 37 12 13 25 2 4 6VIOLA 4 3 7 2 3 5 1 0 1 1 0 1VIOLONCELLO 22 8 30 18 5 23 2 1 3 2 2 4CONTRABAJO 3 13 16 3 7 10 0 5 5 0 1 1SAXOFON 11 18 29 8 12 20 2 3 5 1 3 4TXISTU 18 11 29 16 10 26 2 1 3 0PIANO 60 29 89 47 19 66 10 8 18 3 2 5SOLO CONJ INSTRUMENTAL 9 25 34 0 9 22 31 0 3 3GUITARRA ELECTRICA 6 15 21 5 14 19 1 1 2 0

NIVEL 4TOTAL NIVEL 1 NIVEL 2 NIVEL 3


AGINTE-KOADROA / CUADRO DE MANDO INTEGRAL


Objetivo 2016 2015 2014 2013 2012

E 8,74 --- 8,79 --- 8,29

k-C 8,87 --- 8,82 --- ---

>45% 46,30% 47,90% 41,20% 45,60% 39,70%

9-12 11 11 4 11 13

>45 50 40 46 31 22

E 9,04 --- 9,23 8,9

k-C 8,96 --- 9,29 ---

4 4 4 4 4 4

17 16 16 16 16 ---

E 8,7 --- 8,66 --- 8,34k-C 8,81 --- 8,82 --- ---E 9,01 --- 8,91 --- 8,48k-C 9 --- 8,91 --- ----

7,5-8,5 7,45 --- 7,62 --- 8,08

14%-15% 11,96% 15,17% 15,21% 13,47% 13,46%

100% 100% 75% 50% 25% ---

100% 42,30% --- 39,30% 64,00% 62,00%

Desarrollado 1 --- --- --- --- ---

Objetivo 2016 2015 2014 2013 2012

>45% 46,30% 47,90% 41,20% 45,60% 39,70%

100%66,67%

(2/3)100%(1/1)

--- --- ---

> 125 140 128 107 --- ---

E 8,7 8,59 --- 8,43 --- 8,24k-C 8,6 8,39 --- 8,55 --- ----F 8 7,75 --- 7,92 --- 8,27

8,1 7,89 --- 6,99 --- 7,53

700-750 729 734 744 726 740

>20% 24,69 25,75% 26,10% 23,62% 28,91%

>35 39 34 24 --- ---

>45 50 40 46 31 22

E >95% 96,3% --- 100,0% --- 8,46

k-C >95% 100,0% --- 100,0% --- ---

F >95% 91,4% --- 99,1% --- 8,33

>7,0 7,33 --- 7,21 --- ---

100% 100% 75% 50% 25% ---

100% 100% 75% 50% 25% ---

Objetivo 2016 (nov) 2015 2014 2013 2012

>7,5 7,59 --- 7,32 --- ---

>8,5 8,55 --- 8,43 --- 8,74



8,5-9,5



8,5-9,5


8,5-9,5







8,5-9,5







Indicadores de consecución de la VISIÓN







Indicadores de cumplimiento de VALORES








EKONOMIA ETA AURREKONTUAREN KUDEAKETA / GESTIÓN ECONÓMICA Y PRESUPUESTARIA (Hiru hilekoa / Trimestral)

Kontsumo energetikoak / Consumos energéticos (faltaba del informe anterior)

urtea kwh € urtea kwh € urtea m3 € urteaunitateak/erabiltzaileko

€

2012 39.326 6.292 2012 105.950 5.298 2012 318 347 2012 23 4872013 38.152 6.104 2013 124.335 6.217 2013 469 511 2013 14 3682014 39.810 6.370 2014 64.260 5.141 2014 767 1.672 2014 37 4212015 44.549 7.128 2015 62.469 4.373 2015 339 410 2015 27 4112016 39.107 6.257 2016 69.627 3.481 2016 300 753 2016 27 530

ARGINDARRA GASA UR KONTSUMOA PAPER KONTSUMOA

38.152

39.810

44.549

39.107

34.000

36.000

38.000

40.000

42.000

44.000

46.000

2013 2014 2015 2016

kwh

Argindarra/Electricidad

124.335

64.260 62.46969.627

0

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

120.000

140.000

2013 2014 2015 2016

kwh

Gasa/Gas

469

767

339 300

0100200300400500600700800900

2013 2014 2015 2016

m3

Ura/Agua

14

37

27 27

05

10152025303540

2013 2014 2015 2016

Un

itat

eak/

erab

iltza

ileko

Paper kontsumoa/Consumo de papel

Azken denboraldian egin diren ekintzak - Acciones más relevantes realizadas en el último periodo Estrategiarako lan-taldeak Horizonte 2018 planean aurrikusitako Gardentasun Plana amaitu du. Plana martxan jarriko da eta gardentasun aktiboari zein pasiboari eragingo die. / El comité de estrategia ha completado el documento Plan de transparencia, de acuerdo con el Plan Horizonte 2018. Se pondrá en marcha dicho plan, tanto en lo que se refiere a transparencia activa como pasiva Estrategiarako lan-taldeak gizartearekiko erantzukizunari buruzko dokumentua berrikusi eta moldatu du / El comité de estrategia ha revisado y ajustado el documento referente a la RSC (Compromiso con la sociedad).

Hurrengo denboraldian egingo diren ekintzak - Acciones más relevantes para el próximo periodo. Orkestrak Bilboko Musika-Musica Jaialdian parte hartuko du./ Participación de la Orquesta en el Festival Musika-Música en Bilbao MUSIKENE Euskal Herriko Goi Mailako Musika Ikastegia bisitatuko dugu. Eraikina bisitatu eta batzarra izango dugu Musikeneko eta beste zentro batzuetako zuzendarieki. / Visita al Centro Superior de Música del País Vasco MUSIKENE. Visita al Edificio y Reunión con equipo


Directivos de otros centros y del propio MUSIKENE. San Antonio-Santa Rita ikastetxearen 150.urteurreneko ekitaldietan parte hartuko dugu. Taldeak, espazioak…aztertzen gabiltza. / Participación en actos del 150 aniversario de San Antonio/ Sta. Rita. Se están valorando agrupaciones, espacios. Barruko matrikulazioaren hasiera. Aldaketak egon dira prozeduran./ Apertura Matriculación Interna en abril. Se van a implantar cambios en el Procedimiento. Kontzertu Didaktikoak jarriko ditugu martxan. / Puesta en marcha Conciertos Didácticos. MUSIKENEn eta Nafarroako goi mailako ikastegian ikasketak amaitzen dabiltzan gure ikasle ohien kontzertua. / Conciertos en la escuela de Música de Ex-alumnos que están finalizando el Superior en MUSIKENE y Centro superior de Navarra. Getxoko Musika Eskola bisitatzeko asmoa daukagu, partituren eta audioen kataloagazio sistema ezagutzeko (kodifikazioa, erabilitako aplikazioa, bilaketarako kanpoak…). / Prevista Visita a Escuela de Música de Getxo para ver el Sistema de Catalogación de partituras, audios (codificación, aplicación utilizada, campos de búsqueda..)

OBRAK ETA KONTRATAZIOAK / OBRAS Y CONTRATACION

SARIAK ETA LORPENAK / PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS Lortuta / Obtenidos Ekoskan Plus Irisgarritasun Unibertsala AENOR / Accesibilidad Universal AENOR

Lanean / Preparando 5s I5s

DURANGO MUSIKA LANGIILEAK / PLANTILLA DM (Hiru hilekoa / Trimestral)

Beste gai batzuk / Otros datos de interés Batzordearen eskaerak / Peticiones de la junta

KUDEAKETA TXOSTENA.2017ko apirileko Fundazio batzordea INFORME DE GESTION. Junta Rectora de abril 2017 Página 1 de 4

JARDUERA / ACTIVIDAD ALTAS Y BAJAS 1º TRIMESTRE 2017/ 1.HIRUHILABETEKO ALTAK ETA BAJAK A estas alturas del curso no se produce ninguna alta nueva. / Ikasturteko epe honetan ez dira alta berriak ematen. Bajas / Bajak: 16 alumnos y alumnas / 16 ikasle Lenguaje Musical: 4 Música y Movimiento: 3 Audiciones Musicales: 2 Percusión: 2 Marching band: 1 Percusión Latina: 1 Txistu: 1 Combo: 1 Informatica Musical: 1 Actividades y número de asistentes / Ekintzak eta asistentzia kopurua

Concierto Fecha Hora EstableNo

EstableDFU/ENSE ENSEÑAN

SALIDAAGRUPACION

PRO REAL¿Supera el minutaje

establecido?Lugar de celebración

Aforó máximo del

espacio

Nº de asistentes al

concierto

% de ocupación de

aforo

Eguen Zuri 23/02/2017 19:00 X X 1:15 1:15 NO Mus.Esk.Aretoa 135 135

JAM SESSION 24/02/2017 21:30 X X 1:30 2:30 SI Kafe Antzoki 250

Orkestra Gazte MUSIKA-MUSICA

03/03/2017 19:30 X X X 0:25 0:25 NO Esukalduna: 300

Alumnado Piano: Musica PELICULAS

X X Mus.Esk.Aretoa 135 80

4 0 2 2 1 1 270 765 283,33%

MINUTAJE AFOROCONCIERTO TIPOLOGIA INDICADOR



Objetivo 2016 2015 2014 2013 2012

E 8,74 --- 8,79 --- 8,29

k-C 8,87 --- 8,82 --- ---

>45% 46,30% 47,90% 41,20% 45,60% 39,70%

9-12 11 11 4 11 13

>45 50 40 46 31 22

E 9,04 --- 9,23 8,9

k-C 8,96 --- 9,29 ---

4 4 4 4 4 4

17 16 16 16 16 ---

E 8,7 --- 8,66 --- 8,34k-C 8,81 --- 8,82 --- ---E 9,01 --- 8,91 --- 8,48k-C 9 --- 8,91 --- ----

7,5-8,5 7,45 --- 7,62 --- 8,08

14%-15% 11,96% 15,17% 15,21% 13,47% 13,46%

100% 100% 75% 50% 25% ---

100% 42,30% --- 39,30% 64,00% 62,00%

Desarrollado 1 --- --- --- --- ---


8,5-9,5







8,5-9,5


8,5-9,5






8,5-9,5



Objetivo 2016 2015 2014 2013 2012

>45% 46,30% 47,90% 41,20% 45,60% 39,70%

100%66,67%

(2/3)100%(1/1)

--- --- ---

> 125 140 128 107 --- ---

E 8,7 8,59 --- 8,43 --- 8,24k-C 8,6 8,39 --- 8,55 --- ----F 8 7,75 --- 7,92 --- 8,27

8,1 7,89 --- 6,99 --- 7,53

700-750 729 734 744 726 740

>20% 24,69 25,75% 26,10% 23,62% 28,91%

>35 39 34 24 --- ---

>45 50 40 46 31 22

E >95% 96,3% --- 100,0% --- 8,46

k-C >95% 100,0% --- 100,0% --- ---

F >95% 91,4% --- 99,1% --- 8,33

>7,0 7,33 --- 7,21 --- ---

100% 100% 75% 50% 25% ---

100% 100% 75% 50% 25% ---















Objetivo 2016 (nov) 2015 2014 2013 2012

>7,5 7,59 --- 7,32 --- ---

>8,5 8,55 --- 8,43 --- 8,74





Azken denboraldian egin diren ekintzak - Acciones más relevantes realizadas en el último periodo Nueva web, con otro diseño más actual y atractivo / Webgune berria, gaurko diseinuarekin eta erakargarriagoa. El centro abrirá después de Semana Santa una cuenta de Facebook institucional. Están trabajando ya en el diseño,apariencia y en la elaboración de criterios de subida de Noticias. / Aste Santuak ostean ikastetxeak Facebook orrialde bat izangu du, lanean ari gara irizpide zuzenak eta diseinu erakargarria izateko. Se ha puesto ya en marcha el proyecto de Catalogación de material escolar (partituras, audios, videos, cds..) . Nos está asesorando la responsable de la Medioteca-biblioteca de la Escuela Municipal de Getxo. / Ikastetxeko materiala katalogatzeko egitasmoa hasi da eta Getxoko Musika Eskolako pertsona bat laguntzen ari digu. El alumno de Txistu, Gorka Pagonabarraga, ha ganado el concurso de Txistularis del Pais Vasco que tuvo lugar en Hernani. / Gure txistuko ikaslea den Gorka Pagonabarragak, Euskal Herriko Txistularien lehiaketa irabazi du Hernanin.


Hurrengo denboraldian egingo diren ekintzak - Acciones más relevantes para el próximo periodo. El tercer trimestre se presenta con un calendario de Conciertos y actividades muy completo. Están recogidos en documento adjunto. Son propuestas de diferente tipo / Hirugarren hiruhilabetea kontzertuen egutegi handi bat dugu, proposamen desberdinekin: Conciertos con alumnado del centro (Musical Frozen, Didacticos) Salidas Agrupaciones (San Antonio, Musikaldi, Jam sessión, Errota..) Conciertos de ex alumnos/as. Son Músicos que finalizan estudios Superiores este curso. Para finales de abril conoceremos ya como queda la demanda de instrumentos por parte de los alumnos/as que seleccionan instrumento por primera vez. / Apirilaren amaieran lehenengo aldiz instrumentua aukeratzen duten ikasleen aukerak jakingo ditugu.

OBRAK ETA KONTRATAZIOAK / OBRAS Y CONTRATACION Tal como se informo desde oficina técnica, SUKIA ha ocupado ya una parte del parque de la escuela para posibilitar el acceso de camiones sin tener que hacerlo desde Montevideo. / Bulego teknikotik informatu zuten moduan, Sukiak patioaren zati bat hartu du obrak egiteko kamioiak pasatu ahal izateko.




Se han contratado varios sustitutos para cubrir bajas por licencias diversas. / Irakasleen bajak kubritzeko irakasle orde batzuk kontratatu ditugu. Beste gai batzuk / Otros datos de interés Batzordearen eskaerak / Peticiones de la junta

KUDEAKETA TXOSTENA.2017ko maiatzeko Fundazio batzordea INFORME DE GESTION. Junta Rectora de mayo 2017 Página 1 de 5

JARDUERA / ACTIVIDAD ALTAS Y BAJAS 1º TRIMESTRE 2017/ 1.HIRUHILABETEKO ALTAK ETA BAJAK A estas alturas del curso no se produce ninguna alta nueva. / Ikasturteko epe honetan ez dira alta berriak ematen. Bajas / Bajak: 16 alumnos y alumnas / 16 ikasle Lenguaje Musical: 4 Música y Movimiento: 3 Audiciones Musicales: 2 Percusión: 2 Marching band: 1 Percusión Latina: 1 Txistu: 1 Combo: 1 Informatica Musical: 1 AGINTE-KOADROA / CUADRO DE MANDO INTEGRAL

Objetivo 2016 2015 2014 2013 2012

E 8,74 --- 8,79 --- 8,29

k-C 8,87 --- 8,82 --- ---

>45% 46,30% 47,90% 41,20% 45,60% 39,70%

9-12 11 11 4 11 13

>45 50 40 46 31 22

E 9,04 --- 9,23 8,9

k-C 8,96 --- 9,29 ---

4 4 4 4 4 4

17 16 16 16 16 ---

E 8,7 --- 8,66 --- 8,34k-C 8,81 --- 8,82 --- ---E 9,01 --- 8,91 --- 8,48k-C 9 --- 8,91 --- ----

7,5-8,5 7,45 --- 7,62 --- 8,08

14%-15% 11,96% 15,17% 15,21% 13,47% 13,46%

100% 100% 75% 50% 25% ---

100% 42,30% --- 39,30% 64,00% 62,00%

Desarrollado 1 --- --- --- --- ---


8,5-9,5







8,5-9,5


8,5-9,5






8,5-9,5



Objetivo 2016 2015 2014 2013 2012

>45% 46,30% 47,90% 41,20% 45,60% 39,70%

100%66,67%

(2/3)100%(1/1)

--- --- ---

> 125 140 128 107 --- ---

E 8,7 8,59 --- 8,43 --- 8,24k-C 8,6 8,39 --- 8,55 --- ----F 8 7,75 --- 7,92 --- 8,27

8,1 7,89 --- 6,99 --- 7,53

700-750 729 734 744 726 740

>20% 24,69 25,75% 26,10% 23,62% 28,91%

>35 39 34 24 --- ---

>45 50 40 46 31 22

E >95% 96,3% --- 100,0% --- 8,46

k-C >95% 100,0% --- 100,0% --- ---

F >95% 91,4% --- 99,1% --- 8,33

>7,0 7,33 --- 7,21 --- ---

100% 100% 75% 50% 25% ---

100% 100% 75% 50% 25% ---















Objetivo 2016 (nov) 2015 2014 2013 2012

>7,5 7,59 --- 7,32 --- ---

>8,5 8,55 --- 8,43 --- 8,74






Importes en euros (sin decimales)


Kitatuta Liquidado

Jasota Cobrado


358.656 110.780 110.565


0 13.025 13.025


894.911 298.303 298.303


227.876 0 0


7.063 0 0


252 0 0


6.315 0 0


1.488.758 422.108 421.893


6.315 0 0


1.495.073 422.108 421.893

Zenbatekoa Importe

%

1.066.649 72%

215 0%

28%





PertsonalaPersonal

1.299.409 288.855 288.855 262.789


151.269 72.777 21.791 21.791

BekakBecas

44.449 12.895 12.895 12.895

Beste gastu batzukOtros gastos InbertsioakInversiones Beste kapital gastu batzukOtros Gastos de capital

6.315 0 0


1.495.127 374.527 323.541 297.475


6.315 0 0 0


1.501.442 374.527 323.541 297.475

Zenbatekoa Importe

%

1.120.600 75%

50.986 14%

26.066 8%

25%

PMP14,61 Ordainketako Epeko Media / Plazo Medio de Pago


Ordainketako Epeko Media / Plazo Medio de Pago

Kobratzeko geratzen denaPendiente de cobrar Burututakoaren %% de ejecución

Gastuak / Gastos



MUSIKA ESKOLA BARTOLOME ERTZILLALiquidación 1º Trimestre 20172017eko 1. hiruhilekoari dagokion kitapena

Ejecución del presupuesto

Sarrerak / Ingresos

Sarreren (ohikoak) ratioak Ratios de ingresos (corrientes)Kitatzeko geratzen denaPendiente de liquidar

0

200.000

400.000

600.000

800.000

1.000.000

1.200.000

1.400.000

1.600.000





Gastuak / Gastos

1.495.073

422.108 421.893

0

200.000

400.000

600.000

800.000

1.000.000

1.200.000

1.400.000

1.600.000


Kitatuta Liquidado

Jasota Cobrado

Sarrerak / Ingresos

Azken denboraldian egin diren ekintzak - Acciones más relevantes realizadas en el último periodo El 5 de mayo finaliza el plazo de la matriculación interna. Para esa fecha sabremos que Demanda hay para cada especialidad instrumental y podemos ya prever en que instrumentos habrá que hacer sorteo en septiembre para la asignación de plazas. / Maiatzaren 5ean


barruko matrikulazio epea amaitzen da. Data horretan instrumentuen eskaera jakingo dugu eta irailan zozketa egingo dugun ala ez jakingo dugu. Del 1 al 15 de mayo abrimos la inscripción para realizar las pruebas de acceso a Conservatorio / Maiatzaren 1etik 15era Kontserbatorioan sartzeko sarrera froga egiteko izan ematea zabaltzen dugu. CALENDARIO CONCIERTOS/ ACTIVIDADES: El viernes 5 de mayo comenzamos con el Concierto-Musical de Frozen a cargo del aula de viloncello y la semana que viene empezamos con los conciertos Didácticos dirigidos a los escolares de Durango y ofrecidos por la Orquesta de cuerda del Centro. Se acercaran unos 500 niños de todos los centros en edad de 4 y 5 años. La propuesta tiene como tema el libro “Koloretako Munstroa”. El 20 de mayo vamos con la Banda Gazte a la fiesta de las escuelas de música MUSIKALDI, que este año se celebra en Bilbao. / Kontzertuen egutegia: Datorren ostiralean, maiatzak 5, “Frozen “ musikala egongo da biolontxelo gelaren eskutik eta datorren astean kontzertu didaktikoekin hasten gara Durangoko ikastetxeendako Musika Eskolako orkestraren eskutik. 500 ume, 4 eta 5 urtekoak, hurbilduko dira ikastetxe guztietatik, kontzertuaren gaia “Koloretako Munstroa” liburua da. Estamos trabajando de forma tranversal entre el aula de Lenguaje y las de Instrumento la Educación auditiva. Se está desarrollando de forma específica este aspecto con el fin de que nuestro alumnado mejore la escucha, el reconocimiento y la reproducción de sonidos y acordes. Se trata de una propuesta novedosa de la que apenas existen experiencias prácticas en centros de nuestro tipo. / Entzumenezko hezkuntza lantzen hari gara lengoaia musikaleko eta instrumentuen gelekin. Honen helburua, ikasleek entzumena garatu eta hobetzea da. Proposamen berri bat da, beste ikastetxeetan ia ez da landu.

Hurrengo denboraldian egingo diren ekintzak - Acciones más relevantes para el próximo periodo. El 1 de junio se abre el plazo de la nueva matriculación, como los últimos años será on-line / Ekainaren 1ean matrikulazio berriaren epea zabaltzen da, azken urteotan bezala, on-line izango da.



Lanean / Preparando 5s


I5s



KUDEAKETA TXOSTENA.2017ko maiatzeko Fundazio batzordea INFORME DE GESTION. Junta Rectora de junio 2017 Página 1 de 4

JARDUERA / ACTIVIDAD Bajas para el próximo curso: 45/ datorren ikasturterako bajak: 45 Materia Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Sin nivel ConservatorioPiano 1 5Audiciones Musicales 2Lenguaje Musical 6Txistu taldea 3Informatica Musical 3Música y Movimiento 4Percusion 2Guitarra Electrica 1Percusión Latina 1Viola 1Orquesta 2Flauta 1Combo 2Conjunto Coral 1Txistu 1Bajo Electrico 2Violonchelo 1Violin 1Colectiva piano 3Saxofon 2TOTAL 4 14 9 17 1 45 Demanda instrumental curso 2017/2018 / 2017/2018 ikasturterako instrumentu eskaerak Instrumento 1ª Opción 2ª Opción 3ª OpciónBajo elektrico 1 3 4Cello 2 5 4Clarinete 0 0 2Contrabajo 1 1 1Flauta 4 6 4Guitarra Eléctrica 6 10 6Oboe 0 1 0Percusión 8 6 5Piano 17 11 11Saxo 7 4 10Trompeta 1 3 0Txistu 1 2 5Viola 0 4 4Violín 14 6 6

Totales 62 62 62



Objetivo 2017 2016 2015 2014 2013 2012

E 8,74 8,74 --- 8,79 --- 8,29

k-C 8,87 8,87 --- 8,82 --- ---

>45% 46,30% 47,90% 41,20% 45,60% 39,70%

9-12 11 11 4 11 13

>45 50 40 46 31 22

E 9,04 9,04 --- 9,23 8,9

k-C 8,96 8,96 --- 9,29 ---

4 4 4 4 4 4

17 16 16 16 16 ---

E 8,7 8,7 --- 8,66 --- 8,34k-C 8,81 8,81 --- 8,82 --- ---E 9,01 9,01 --- 8,91 --- 8,48k-C 9 9 --- 8,91 --- ----

7,5-8,5 7,45 7,45 --- 7,62 --- 8,08

14%-15% 11,96% 15,17% 15,21% 13,47% 13,46%

100% 100% 100% 75% 50% 25% ---

100% 42,30% --- 39,30% 64,00% 62,00%

Desarrollado 1 --- --- --- --- ---



8,5-9,5



8,5-9,5


8,5-9,5





8,5-9,5






Objetivo 2017 2016 2015 2014 2013 2012

>45% 46,30% 47,90% 41,20% 45,60% 39,70%

100%66,67%

(2/3)100%(1/1)

--- --- ---

> 125 140 128 107 --- ---

E 8,7 8,59 8,59 --- 8,43 --- 8,24k-C 8,6 8,39 8,39 --- 8,55 --- ----F 8 7,75 7,75 --- 7,92 --- 8,27

8,1 7,89 7,89 --- 6,99 --- 7,53

700-750 729 734 744 726 740

>20% 24,69% 25,75% 26,10% 23,62% 28,91%

>35 39 34 24 --- ---

>45 50 40 46 31 22

E >95% 96,3% 96,3% --- 100,0% --- 8,46

k-C >95% 100,0% 100,0% --- 100,0% --- ---

F >95% 91,4% 91,4% --- 99,1% --- 8,33

>7,0 7,33 7,33 --- 7,21 --- ---

100% 100% 100% 75% 50% 25% ---

100% 100% 100% 75% 50% 25% ---
















Objetivo 2017 2016 (nov) 2015 2014 2013 2012

>7,5 7,59 7,59 --- 7,32 --- ---

>8,5 8,55 8,55 --- 8,43 --- 8,74





Azken denboraldian egin diren ekintzak - Acciones más relevantes realizadas en el último periodo Está abierto el periodo de matriculación para alumnos nuevos hasta el día 16 de junio / Matrikulazio berria zabalik dago ekainaren 16a arte. Demanda instrumental: Se presenta la Demanda interna. Seguramente habrá sorteo en varias materias. / Barruko Musika tresnen eskaerak aurkezten dira. Seguruenez zozketa egin beharko da tresna batzuetan. Conciertos didácticos. Han pasado alrededor de 380 escolares de 5 y 6 años de Durango para ver el espectáculo “Koloretako Munstroa”. / Kontzertu didaktikoak. Durangotik 5 eta 6 urteko 380 ume etorri dira kontzertua ikustera. En el resto de conciertos organizados por la escuela el resultado en lo referente tanto a calidad como a asistencia ha sido realmente bueno./ Gainontzeko kontzertuetan emaitza orokorra oso ona izan da.

Hurrengo denboraldian egingo diren ekintzak – Acciones más relevantes para el próximo periodo. Dia europeo de La música (21 de Junio). Salida con los más pequeños (4-7 años) a cantar al pórtico de Andra Mari. Destacar que es el “escaparate” más importante de la escuela./ Europar Musika eguna (ekainak 21). Andra Mari Portikora joango gara txikiekin (4-7 urte), irudiari dagokionez kontzertu guztietako garrantzitsuena da.

OBRAK ETA KONTRATAZIOAK / OBRAS Y CONTRATACION Seguimos avanzando con el proyecto de catalogación de material didáctico del centro (partituras, audios…). Se ha definido ya el tipo de base de datos a utilizar y nos presentaran un modelo en dos semanas./ Jarraitzen dugu lanean material didaktikoa katalogatzeko egitasmoarekin (partiturak, audioak…). Badakigu zein den erabiliko dugun programa informatikoa eta modelo bat aurkeztuko digute bi aste barru.

SARIAK ETA LORPENAK / PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS Lortuta / Obtenidos Ekoskan Plus renovación (25/05/2017) Irisgarritasun Unibertsala AENOR / Accesibilidad Universal AENOR




El curso que viene comenzamos a trabajar todos con 21 horas lectivas. Se cumple pues el periodo de acomodación/transición a las condiciones que se modificaron en el convenio./ Datorren ikasturtean irakasle guztiek 21 eskola-orduak izango dituzte. Horrela hitzarmenean sinatu ziren baldintzak beteko dira.

Beste gai batzuk / Otros datos de interés Hemos recibido la visita del Gerente de la Escuela de Música de Getxo, interesado por nuestro sistema de gestión. Estuvimos viendo como se gestiona la participación de los trabajadores en las diferentes áreas de trabajo del centro./ Getxoko Musika Eskolako Gerentearen bisita izan dugu, gure kudeaketa sisteman interesatuta zegoen. Langileek zelan parte hartzen duten atal desberdinetan ikusi genuen. En julio nos visitará también el Director de la escuela de Música Municipal de Vitoria. Esta interesado también en conocer el sistema de gestión. / Uztailan Gasteizko Musika Eskolako Zuzendaria ere etorriko da, kudeaketa sistema ezagutzera. Batzordearen eskaerak / Peticiones de la junta

KUDEAKETA TXOSTENA.2017ko iraileko Fundazio batzordea INFORME DE GESTION. Junta Rectora de septiembre 2017 Página 1 de 4

JARDUERA / ACTIVIDAD Datos nueva matriculacion/ Matrikulazio berriaren datuak

USUARIOS EMP. DURANGO USUARIOS EMP. FUERA DURANGO LISTA ESPERA TOT

4 AÑOS 35 1

LISTA ESPERA 5 5 10

5 AÑOS 9 1LISTA ESPERA 0 0 0

6 AÑOS 8 4

LISTA ESPERA 4 0 47 AÑOS 13 0

LISTA ESPERA 8 13 21MAS DE 7 AÑOS 2 3LISTA ESPERA 0

LENG.M. ADULTOS 0

LISTA ESPERA 6 2 8

OTROS 1 1

LISTA ESPERA 12 3 15

59

MATRICULAS DEF. 68 9 AGINTE-KOADROA / CUADRO DE MANDO INTEGRAL

Objetivo 2017 2016 2015 2014 2013 2012

E 8,74 8,74 --- 8,79 --- 8,29

k-C 8,87 8,87 --- 8,82 --- ---

>45% 46,30% 47,90% 41,20% 45,60% 39,70%

9-12 11 11 4 11 13

>45 50 40 46 31 22

E 9,04 9,04 --- 9,23 8,9

k-C 8,96 8,96 --- 9,29 ---

4 4 4 4 4 4

17 16 16 16 16 ---

E 8,7 8,7 --- 8,66 --- 8,34k-C 8,81 8,81 --- 8,82 --- ---E 9,01 9,01 --- 8,91 --- 8,48k-C 9 9 --- 8,91 --- ----

7,5-8,5 7,45 7,45 --- 7,62 --- 8,08

14%-15% 11,96% 15,17% 15,21% 13,47% 13,46%

100% 100% 100% 75% 50% 25% ---

100% 42,30% --- 39,30% 64,00% 62,00%

Desarrollado 1 --- --- --- --- ---



8,5-9,5



8,5-9,5


8,5-9,5





8,5-9,5







Objetivo 2017 2016 2015 2014 2013 2012

>45% 46,30% 47,90% 41,20% 45,60% 39,70%

100%66,67%

(2/3)100%(1/1)

--- --- ---

> 125 140 128 107 --- ---

E 8,7 8,59 8,59 --- 8,43 --- 8,24k-C 8,6 8,39 8,39 --- 8,55 --- ----F 8 7,75 7,75 --- 7,92 --- 8,27

8,1 7,89 7,89 --- 6,99 --- 7,53

700-750 729 734 744 726 740

>20% 24,69% 25,75% 26,10% 23,62% 28,91%

>35 39 34 24 --- ---

>45 50 40 46 31 22

E >95% 96,3% 96,3% --- 100,0% --- 8,46

k-C >95% 100,0% 100,0% --- 100,0% --- ---

F >95% 91,4% 91,4% --- 99,1% --- 8,33

>7,0 7,33 7,33 --- 7,21 --- ---

100% 100% 100% 75% 50% 25% ---

100% 100% 100% 75% 50% 25% ---















Objetivo 2017 2016 (nov) 2015 2014 2013 2012

>7,5 7,59 7,59 --- 7,32 --- ---

>8,5 8,55 8,55 --- 8,43 --- 8,74







Kitatuta Liquidado

Jasota Cobrado


358.656 217.051 216.724


0 97 97


894.911 447.455 447.455


227.876 0 0


7.063 0 0


252 0 0


6.315 0 0


1.488.758 664.603 664.276


6.315 0 0


1.495.073 664.603 664.276

Zenbatekoa Importe

%

824.155 55%

327 0%

45%





PertsonalaPersonal

1.299.409 686.917 686.917 659.924


151.269 90.973 53.542 53.542

BekakBecas

44.449 25.854 25.228 25.228

Beste gastu batzukOtros gastos InbertsioakInversiones Beste kapital gastu batzukOtros Gastos de capital

6.315 0 0


1.495.127 803.744 765.687 738.694


6.315 0 0 0


1.501.442 803.744 765.687 738.694

Zenbatekoa Importe

%

691.383 46%

38.057 5%

26.993 4%

54%

PMP18,01 Ordainketako Epeko Media / Plazo Medio de Pago


Ordainketako Epeko Media / Plazo Medio de Pago

Kobratzeko geratzen denaPendiente de cobrar Burututakoaren %% de ejecución

Gastuak / Gastos



Sarrerak / Ingresos

Sarreren (ohikoak) ratioak Ratios de ingresos (corrientes)Kitatzeko geratzen denaPendiente de liquidar

0

200.000

400.000

600.000

800.000

1.000.000

1.200.000

1.400.000

1.600.000





Gastuak / Gastos

1.495.073

664.603 664.276

0

200.000

400.000

600.000

800.000

1.000.000

1.200.000

1.400.000

1.600.000


Kitatuta Liquidado

Jasota Cobrado

Sarrerak / Ingresos


Azken denboraldian egin diren ekintzak - Acciones más relevantes realizadas en el último periodo Inicio de Curso: Estamos gestionando la entrad/salida de los alumnos/as. Estamos haciendo Sorteos en diferentes especialidades instrumentales e intentando reubicar los excedentes en diferentes materias. El curso comienza el 11 de septiembre.

Hurrengo denboraldian egingo diren ekintzak – Acciones más relevantes para el próximo periodo. Participación de la Orkestra Gazte junto con Karrika en una nueva obra de teatro. Se estrena enSan Agustín los días 29/30 de septiembre.

OBRAK ETA KONTRATAZIOAK / OBRAS Y CONTRATACION Nos han pasado ya el presupuesto de la obra de remodelación de las dos aulas pequeñas de la zona nueva y su conversión en un aula grande (Presupuesto adjunto).

SARIAK ETA LORPENAK / PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS Lortuta / Obtenidos Ekoskan Plus renovación (25/05/2017) Irisgarritasun Unibertsala AENOR / Accesibilidad Universal AENOR



Dejan el Centro dos profesores porque se les ha ofertado jornada completa en otros centros. Tenemos que abrir proceso selectivo para estas dos plazas, que son Contrabajo y Viola. De momento comenzaremos con las bases y la publicación de las mismas.


KUDEAKETA TXOSTENA.2017ko urriko Fundazio batzordea INFORME DE GESTION. Junta Rectora de octubre 2017 Página 1 de 5

JARDUERA / ACTIVIDAD Datos nueva matriculación/ Matrikulazio berriaren datuak

Número de alumnos totales / Ikasle kopuru guztia

Total alumnos Conservatorio 46Total alumnos Escuela de Musica 715Total alumnos Nivel 1 158Total alumnos Nivel 2 351Total alumnos Nivel 3 108Total alumnos Nivel 4 29Solo agrup. / coro 69Total alumnos centro 761

ALUMNOS CONSERVATORIO / KONTSERBATORIOKO IKASLEAK

1º 2º 3º 4º 5º 6º TOTALFlauta 2 2 2 6Clarinete 1 2 1 4Trompeta 1 1 2Piano 2 1 1 4Violin 2 2 2 1 3 1 11Viola 1 1Cello 2 1 1 1 2 7Contrabajo 1 1Saxo 1 1 2Txistu 1 3 1 1 6Gitarra 1 1Percusion 1 1TOTAL 11 7 10 4 5 9 46


Número de matriculas Escuela de Música / Musika Eskolako matrikula kopurua

Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 Clase Compartida Clase Colectiva Sin nivel Refuerzo Total20 2020 20

9 20 2 318 6 2 2 18

33 3323 23

3 3Bajo electrico 8 6 14

Flauta Travesera 1 (Ainhoa) 4 12 1 177 12 1 20

17 4 210

158 158299 299

5 1 632 32

10 7 1 1815 15

Piano 1 (Maria) 18 5 3 2 28Piano 2 (Ana C) 20 6 2 4 32Piano 3 (Ines) 18 4 22

065 65

18 6 1 1 2610 10

9 1 3 1313 7 1 213 1 1 5

Violin 1 (Ana T) 16 3 1 2017 3 2 2212 2 6 2 22

158 514 106 22 0 0 218 16 1034

Audiciones ComentadasBandaCanto

ClarineteCombo

Conjunto CoralContrabajo

Flauta Travesera 2 (Alfredo)Guitarra Electrica

Informatica MusicalMúsica y Movimiento

Lenguaje MusicalOboe

OrquestaPercusion

Percusion Latina

Piano 4Pre-instrumento

VioloncelloTOTAL

SaxofonTecnica Vocal

TrompetaTxistuViola

Violin 2 (Eunate)



Objetivo 2017 2016 2015 2014 2013 2012

E 8,74 8,74 --- 8,79 --- 8,29

k-C 8,87 8,87 --- 8,82 --- ---

>45% 46,30% 47,90% 41,20% 45,60% 39,70%

9-12 11 11 4 11 13

>45 50 40 46 31 22

E 9,04 9,04 --- 9,23 8,9

k-C 8,96 8,96 --- 9,29 ---

4 4 4 4 4 4

17 16 16 16 16 ---

E 8,7 8,7 --- 8,66 --- 8,34k-C 8,81 8,81 --- 8,82 --- ---E 9,01 9,01 --- 8,91 --- 8,48k-C 9 9 --- 8,91 --- ----

7,5-8,5 7,45 7,45 --- 7,62 --- 8,08

14%-15% 11,96% 15,17% 15,21% 13,47% 13,46%

100% 100% 100% 75% 50% 25% ---

100% 42,30% --- 39,30% 64,00% 62,00%

Desarrollado 1 --- --- --- --- ---



8,5-9,5



8,5-9,5


8,5-9,5





8,5-9,5






Objetivo 2017 2016 2015 2014 2013 2012

>45% 46,30% 47,90% 41,20% 45,60% 39,70%

100%66,67%

(2/3)100%(1/1)

--- --- ---

> 125 140 128 107 --- ---

E 8,7 8,59 8,59 --- 8,43 --- 8,24k-C 8,6 8,39 8,39 --- 8,55 --- ----F 8 7,75 7,75 --- 7,92 --- 8,27

8,1 7,89 7,89 --- 6,99 --- 7,53

700-750 729 734 744 726 740

>20% 24,69% 25,75% 26,10% 23,62% 28,91%

>35 39 34 24 --- ---

>45 50 40 46 31 22

E >95% 96,3% 96,3% --- 100,0% --- 8,46

k-C >95% 100,0% 100,0% --- 100,0% --- ---

F >95% 91,4% 91,4% --- 99,1% --- 8,33

>7,0 7,33 7,33 --- 7,21 --- ---

100% 100% 100% 75% 50% 25% ---

100% 100% 100% 75% 50% 25% ---















Objetivo 2017 2016 (nov) 2015 2014 2013 2012

>7,5 7,59 7,59 --- 7,32 --- ---

>8,5 8,55 8,55 --- 8,43 --- 8,74






Azken denboraldian egin diren ekintzak - Acciones más relevantes realizadas en el último periodo

Hurrengo denboraldian egingo diren ekintzak – Acciones más relevantes para el próximo periodo.



SARIAK ETA LORPENAK / PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS Lortuta / Obtenidos Ekoskan Plus renovación (25/05/2017) Irisgarritasun Unibertsala AENOR / Accesibilidad Universal AENOR (Realizada el 28/09/2017)



El profesor de Contrabajo se ha ido a trabajar a jornada completa a otro centro. El de Viola lo hará en breve también. / Kontrabaxuko irakaslea lanaldi osorako beste ikastetxe batera joan da eta biolakoa laster joango da ere. Se va a abrir Bolsa de trabajo para cubrir amabas plazas. Las bases están ya ultimadas. Estamos pendientes de traducir y publicar en el BOPV. Tan pronto se haga comenzaremos con las pruebas técnicas. / Lan poltsa bat irekiko dugu plaza horiek betetzeko. Oinarriak ia amaituta daude. Behin oinarriak itzulita eta BOB-en argitaratuta azterketekin hasiko gara.

Beste gai batzuk / Otros datos de interés Presentación de la Quincena. La semana que viene se hará la rueda de prensa de presentación. Comentamos el programa de esta Edición en la propia junta. / Musika hamabostaldiko aurkezpena. Datorren hastean prentsa oharra egongo da aurkezpena egiteko. Batzarrean egitaraua azalduko dugu. Batzordearen eskaerak / Peticiones de la junta

KUDEAKETA TXOSTENA.2017ko azaroko Fundazio batzordea INFORME DE GESTION. Junta Rectora de noviembre 2017 Página 1 de 3

JARDUERA / ACTIVIDAD


ALUMNOS NUEVOS 4-7 AÑOS / IKASLE BERRIAK 4-7 URTE

EDAD/ADINA EMADRONADOS/ERROLDATUTA NO EMPADRONADOS/EZ ERROLDATUA CHICA/NESKA CHICO/MUTILA TOTAL/GUZTIRA4 34 2 15 21 365 10 2 5 7 126 8 4 6 6 127 13 0 10 3 13

TOTAL/GUZTIRA 65 8 36 37 73

Objetivo 2017 2016 2015 2014 2013 2012

E 8,74 8,74 --- 8,79 --- 8,29

k-C 8,87 8,87 --- 8,82 --- ---

>45% 46,30% 47,90% 41,20% 45,60% 39,70%

9-12 11 11 4 11 13

>45 50 40 46 31 22

E 9,04 9,04 --- 9,23 8,9

k-C 8,96 8,96 --- 9,29 ---

4 4 4 4 4 4

17 16 16 16 16 ---

E 8,7 8,7 --- 8,66 --- 8,34k-C 8,81 8,81 --- 8,82 --- ---E 9,01 9,01 --- 8,91 --- 8,48k-C 9 9 --- 8,91 --- ----

7,5-8,5 7,45 7,45 --- 7,62 --- 8,08

14%-15% 11,96% 15,17% 15,21% 13,47% 13,46%

100% 100% 100% 75% 50% 25% ---

100% 42,30% --- 39,30% 64,00% 62,00%

Desarrollado 1 --- --- --- --- ---



8,5-9,5



8,5-9,5


8,5-9,5





8,5-9,5








Azken denboraldian egin diren ekintzak - Acciones más relevantes realizadas en el último periodo El domingo finaliza la Quincena. El balance hasta ahora es muy bueno en cuanto a calidad (lo que se esperaba) y asistencia (mucho más de lo que se esperaba). La difusión ha sido también muy amplia en Radio y Prensa./ Igandean Musika Hamabostaldia amaitzen da. Orokorrean balantze positiboa izan da bai kalitate aldetik baita asistentzia aladetik ere. Zabalpen aldetik, handia izan da, prentsan eta erradioan.

Hurrengo denboraldian egingo diren ekintzak – Acciones más relevantes para el próximo periodo. Salidas de agrupaciones a casa de Cultura de Abadiño y Berriz. / Taldeen irteerak Abadiño eta Berriz Kultur Etxeetara. Concierto de Navidad en san Agustin el día 15 de diciembre. / Gabonetako kontzertua San Agustinen abenduaren 15ean. Concierto conjunto de la Banda Gazte de la escuela y la Banda Tabira el dia 17 de diciembre. Esto supone muchos cambios de horarios, coordinación de ensayos…/ Eskolako banda gazte

Objetivo 2017 2016 2015 2014 2013 2012

>45% 46,30% 47,90% 41,20% 45,60% 39,70%

100%66,67%

(2/3)100%(1/1)

--- --- ---

> 125 140 128 107 --- ---

E 8,7 8,59 8,59 --- 8,43 --- 8,24k-C 8,6 8,39 8,39 --- 8,55 --- ----F 8 7,75 7,75 --- 7,92 --- 8,27

8,1 7,89 7,89 --- 6,99 --- 7,53

700-750 729 734 744 726 740

>20% 24,69% 25,75% 26,10% 23,62% 28,91%

>35 39 34 24 --- ---

>45 50 40 46 31 22

E >95% 96,3% 96,3% --- 100,0% --- 8,46

k-C >95% 100,0% 100,0% --- 100,0% --- ---

F >95% 91,4% 91,4% --- 99,1% --- 8,33

>7,0 7,33 7,33 --- 7,21 --- ---

100% 100% 100% 75% 50% 25% ---

100% 100% 100% 75% 50% 25% ---















Objetivo 2017 2016 (nov) 2015 2014 2013 2012

>7,5 7,59 7,59 --- 7,32 --- ---

>8,5 8,55 8,55 --- 8,43 --- 8,74





eta tabirako banda kontzertua, abenduaren 17an, honek esfortzu handia suposatzen du, ordutegien aldaketa, entseguak… Pruebas de acceso a las Orquestas Intercentros. Tres fines de semana de diciembre / “Intercentros” orkesten sarrera frogak. Abenduko hiru aste bukaeretan.

OBRAK ETA KONTRATAZIOAK / OBRAS Y CONTRATACION Estamos pendientes del visto bueno para inversiones propuestas en septiembre y la obra de acondicionamiento de las aulas 5 y 6. / Oraindik ez digute onartu irailan egindako inbertsioen proposamena eta 5. eta 6. gelak elkartzeko obra.

SARIAK ETA LORPENAK / PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS Lortuta / Obtenidos Ekoskan Plus renovación (25/05/2017) Irisgarritasun Unibertsala AENOR / Accesibilidad Universal AENOR (Realizada el 28/09/2017)




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MUSIKA ESKOLA. BARTOLOME ERTZILLA. INFORME DE GESTION ... gestion 20171… · INFORME DE GESTION. Junta Rectora de enero 2017 (Dación de cuentas de la Presidenta) Página 2 de 5