MODELO DE OPERACIÓN POR PROCESOS - …hospitalsvpgarzon.gov.co/.../MODELO_DE_OPERACION_POR_PROC… · 2015 modelo de operaciÓn por procesos proceso. direccionamiento estratÉgico

2015

MODELO DE OPERACIÓN POR PROCESOS PROCESO. DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL

GARZÓN- HUILA


GARZÓN - HUILA NIT: 891.180.026-5

Código: DE - D – 01

Versión:03

MODELO DE OPERACIÓN POR PROCESOS

Vigencia:17/03/2015

Página 1/20 Calle 7 No. 14-69 PBX (098) 8332533 Fax (098) 8333225 Gerencia (098) 8332570

Email: [email protected] - [email protected] – web: www.hospitalsvpgarzon.gov.co Garzón (Huila)


GARZON - HUILA


PROCESO

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

NÉSTOR JHALYL MONROY ATIA Gerente

ESPERANZA FIERRO VANEGAS Representante de la Alta Dirección

GARZON - HUILA




Versión:03


Vigencia:17/03/2015



CUERPO DIRECTIVO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL.

NÉSTOR JHALYL MONROY ATIA Gerente

PEDRO MARIA FERNÁNDEZ ZAMBRANO Asesor de Control Interno

ISSI MARGARITA QUINTO HERRERA Subdirector Científico

ESPERANZA FIERRO VANEGAS Subdirector Administrativo

DIANA KARIM LARA TORRES Gestión de Calidad

GRUPO OPERATIVO SIGC Autor

GARZON HUILA




Versión:03


Vigencia:17/03/2015



TABLA DE CONTENIDO

Pág. INTRODUCCIÓN 4 1. OBJETIVOS 6 1.1. GENERAL 6 1.2. ESPECÍFICOS 6 2. ALCANCE 6 3. MARCO LEGAL 7 4. MARCO ESTRATÉGICO 7 4.1. NATURALEZA Y RESEÑA HISTÓRICA. 7 4.2. MISIÓN 7 4.3. VISIÓN 7 4.4. PRINCIPIOS CORPORATIVOS 8 4.5. VALORES INSTITUCIONALES 8 4.6. POLÍTICAS 9 5. MODELO DE OPERACIÓN POR PROCESOS DE LA ESE 9 5.1. DEFINICIÓN 10 5.2. CONFORMACIÓN DEL MODELO DE OPERACIÓN 11 5.3. MAPA DE PROCESOS 11 5.3.1. Procesos Estratégicos 12 5.3.2. Procesos Misionales 12 5.3.3. Procesos de Apoyo 12 5.3.4. Procesos de Evaluación 13 5.4. CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS 14 6. TÉRMINOS Y DEFINICIONES 15 7. CONTROL DE CAMBIOS 18 BIBLIOGRAFÍA 19




Versión:03


Vigencia:17/03/2015



INTRODUCCIÓN

Al no encontrar un punto de referencia, el en desarrollo normativo colombiano sobre las particularidades que se deben abordar, al tratar de estructurar un Modelo de Operación por Procesos o arquitectura de procesos como algunos estudios lo denominan (mapa de procesos), se hizo necesario recurrir a una revisión bibliográfica nacional e internacional, que aportara evidencias técnicas para la estructuración del Modelo de Operación por procesos de la Empresa Social del Estado Hospital San Vicente de Paúl. Mediante la revisión bibliográfica, se pudo determinar que no existe un método único para estructurar cadenas de valor o mapa de procesos, sino que ellos han surgido de la necesidad de mejorar los procesos de gestión en las empresas, con base la experiencia de los directivos de cada empresa y en ocasiones con la asesoría de expertos en la materia. En Colombia y a partir de la Constitución Política de 1.991, se da inicio del Control Interno en la administración pública, conforme lo fija el artículo 209 de la carta magna. Así mismo, mediante el articulo 269 predice “En las entidades públicas, las autoridades correspondientes están obligadas a diseñar y aplicar, según la naturaleza de sus funciones, métodos y procedimientos de control interno, de conformidad con lo que disponga la ley, que para el caso en particular es la ley 87 de 1.993 “Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del estado y se dictan otras disposiciones’ El Gobierno Nacional mediante la expedición de la Ley 489 de 1.998 “Por la cual se dictan normas sobre la organización y funcionamiento de las entidades del orden nacional, se expiden las disposiciones, principios y reglas generales para el ejercicio de las atribuciones previstas en los numerales 15 y 16 del artículo 189 de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones” predice en su artículo 83 lo siguiente: EMPRESAS SOCIALES DEL ESTADO. Las empresas sociales del Estado, creadas por la Nación o por las entidades territoriales para la prestación en forma directa de servicios de salud se sujetan al régimen previsto en la Ley 100 de 1993, la Ley 344 de 1996 y en la presente ley en los aspectos no regulados por dichas leyes y a las normas que las complementen, sustituyan o adicionen. En consonancia con el Desarrollo del Sistema de Control, el Gobierno Nacional expide el Decreto 1537 de 2.001”Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 87 de 1993 en cuanto a elementos técnicos y administrativo que fortalezcan el sistema de control interno de las entidades y organismos del Estado” en el cual se predice lo siguiente: RACIONALIZACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL. Las entidades y organismos del Estado implementarán acciones para el desarrollo racional de su gestión. Para tal efecto, identificarán los procesos institucionales de la manera que la gestión de las diferentes dependencias de la organización se desarrollen articuladamente en torno a dichos procesos, los cuales se racionalizan en cuanto sea necesario. En desarrollo de la Ley 87 de 1.993, se expide el Decreto 1599 de 2.005 “Por el cual se adopta el Modelo Estándar de Control Interno para el Estado Colombiano”. A partir de ese momento, se inicia en las entidades del estado el proceso de implementación del Modelo Estándar de Control Interno, a través del cual se desarrollan los tres (3) subsistemas de Control (Estratégico, Gestión y Evaluación), nueve (9) componentes y veintinueve (29) elementos. Entre los nueve componentes se desarrolla el Modelo de Operación por Proceso, entendido este como el elemento de control, que permite conformar el estándar organizacional que soporta la operación de la Entidad Pública, armonizando con enfoque sistémico la Misión y Visión Institucional, orientándola hacia una Organización por




Versión:03


Vigencia:17/03/2015



Procesos, los cuales en su interacción, interdependencia y relación causa-efecto garantizan una ejecución eficiente, y el cumplimiento de los objetivos de la Entidad Pública. De manera general y metodológicamente el Modelo de Operación por Proceso, es promovido por la Ley 872 de 2.003 “Por la cual se crea el sistema de gestión de la calidad en la Rama Ejecutiva del Poder Público y en otras entidades prestadoras de servicios. Entendido el Sistema de Gestión de calidad “Como una herramienta de gestión sistemática y transparente que permita dirigir y evaluar el desempeño institucional, en términos de calidad y satisfacción social en la prestación de los servicios a cargo de las entidades y agentes obligados”. El sistema de gestión de la calidad adoptará en cada entidad, un enfoque basado en los procesos que se surten al interior de ella y en las expectativas de los usuarios, destinatarios y beneficiarios de sus funciones asignadas por el ordenamiento jurídico vigente. La obligatoriedad de aplicación de la Ley 872 de 2.003, se hizo extensiva a las entidades que conforman el Sistema de Seguridad Social Integral de acuerdo con lo definido en la Ley 100 de 1993, conforme lo predice el artículo 2º de la citada ley. Más adelante, el Ministerio de la Protección Social, mediante el Decreto 1011 de 2006, establece el Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad de la Atención de Salud del Sistema General de Seguridad Social en Salud SOGCS, entendido este como “El conjunto de instituciones, normas, requisitos, mecanismos y procesos deliberados y sistemáticos que desarrolla el sector salud para generar, mantener y mejorar la calidad de los servicios de salud en el país” Al disponerse de normas que apuntan al mejoramiento de la calidad de los servicios de salud y de obligatorio cumplimiento por los actores del Sistema General de Seguridad Social en Salud, tales como la Ley 872 de 2,003 y su norma técnica NTCGP 1000:2.004 y el Decreto 1011 de 2.006 que establece el Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad de la Atención de Salud del Sistema General de Seguridad Social en Salud, el Ministerio de la Protección Social, mediante la Resolución 2181 de 2.008 expide la Guía Aplicativa del Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad de la Atención de Salud, para las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud de carácter público, obligadas a cumplir con la Ley 872 de 2003, contenida en el Anexo Técnico que hace parte integral de la citada resolución. En consecuencia, las instituciones prestadoras de servicios de salud en materia de Modelo de Operación por Procesos, deben de aplicar lo fijado por el Decreto 1599 de 2.005 que adoptó el Modelo Estándar de Control Interno MECI 1000:2005, el Decreto 1011 de 2.006 que establece el Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad de la Atención de Salud del Sistema General de Seguridad Social en Salud SOGCS y lo fijado por la Resolución 2181 de 2.008 y su anexo técnico. En atención a lo anterior, se estructura el Modelo de Operación por Procesos o elemento de control, materializado en una normativa de autorregulación interna que contiene y regula la forma de llevar a cabo los procedimientos de la entidad pública, convirtiéndose en una guía de uso individual y colectivo que permite el conocimiento de la forma como se ejecuta o desarrolla su función administrativa, propiciando la realización del trabajo bajo un lenguaje común a todos los Servidores Públicos.

http://www.cntv.org.co/cntv_bop/basedoc/decreto/2006/decreto_1011_2006.html#1




Versión:03


Vigencia:17/03/2015



1. OBJETIVOS

1. 1. GENERAL. Establecer el Modelo de Operación por Procesos a través del cual, se armonice con enfoque sistémico la función, la misión y la visión de la Empresa Social del Estado Hospital Departamental San Vicente de Paúl, con los componentes corporativos que la integran, a fin de garantizarle el cumplimiento eficiente y eficaz de los planes y programas adoptados. 1.2. ESPECÍFICOS:

Disponer de una herramienta técnica de soporte a la acción administrativa y operacional, con el propósito de fortalecer el trabajo individual y en equipo de los servidores públicos al servicio de la Empresa Social del Estado Hospital Departamental San Vicente de Paúl.

Estandarizar los procedimientos y formas de proceder de la empresa, para ser más efectivos en la consecución de los objetivos institucionales, en cumplimiento de la misión y el logro de la visión, dentro de un marco que garanticen el control de la ESE.

Servir de soporte a los procesos de evaluación del Sistema Integrado de Gestión y Control, para generar las herramientas necesarias que permitan apoyar la toma de decisiones, garantizando el mejoramiento continuo y con ello el cumplimiento de sus objetivos empresariales y sociales.

Motivar a la creación de un entorno ético alrededor de la función administrativa de la Empresa Social del Estado Hospital Departamental San Vicente de Paúl.

2. ALCANCE

El presente documento técnico aplica para todos los procesos que integran el Modelo de Operación por Proceso de la Empresa Social del Estado Hospital Departamental San Vicente de Paúl, de categoría especial de mediana y alta complejidad constituida así mediante decreto 730 de 1.994. Ubicada en la calle 7 No 14 – 69 en el municipio de Garzón Huila. Su área de influencia está conformada por ocho (8) Municipios que integran la zona centro del Departamento del Huila; Garzón, Tarqui, Suaza, Altamira, Agrado, Pital, Gigante, y Guadalupe, bajo el siguiente esquema funcional:

• Empresas Sociales del Estado Municipales y

otras IPS

ENTRADA

• Servicios de salud de mediana y alta complejidad

ESE Hospital Departamental

San Vicente de Paúl • Hospital Universitario Hernando Moncaleano

y otras IPS privadas

REFERENCIA




Versión:03


Vigencia:17/03/2015



3. MARCO LEGAL

1. Constitución Política de Colombia de 1.991, artículos 209 y 269. 2. Ley 87 de 1.993 “Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las entidades y

organismos del estado y se dictan otras disposiciones” 3. Decreto 1537 de 2.001”Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 87 de 1993 en cuanto a elementos

técnicos y administrativo que fortalezcan el sistema de control interno de las entidades y organismos del Estado”

4. Decreto 1599 de 2005 “Por el cual se adopta el Modelo Estándar de Control Interno para el Estado Colombiano”, modificado por el Decreto 0943 de Mayo 21 de 2014.

4. MARCO ESTRATÉGICO

4.1. NATURALEZA Y RESEÑA HISTÓRICA. En Agosto 19 de 1.893, nació la Sociedad San Vicente de Paúl, para ayudar a los pobres necesitados y enfermos. El 7 de Octubre de 1.895, se cristaliza como hospital de Beneficencia según escritura pública 177 de la Notaría de Garzón, cuya misión era la de ofrecer protección a los ancianos e indigentes, siendo un asilo para ellos, además se prestaba el servicio de curaciones. En 1971 se concedió Personería Jurídica y la entidad tomó el nombre de Hospital Integrado San Vicente de Paúl. El 1 de Noviembre de 1973 quedó como Hospital San Vicente de Paúl, hasta el 11 de Enero de 1978 cuando tomó el nombre de Hospital Regional San Vicente de Paúl. En Agosto 1º de 1.994, mediante Decreto Ordenanzal No. 730, se transforma en Empresa Social del Estado Hospital Departamental San Vicente de Paúl del Municipio de Garzón, como entidad pública de categoría especial, descentralizada del orden Departamental, dotada de personería jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa, sometida al régimen jurídico previsto en el capítulo I1I, Título Il, Libro Segundo de la Ley 100 del 23 de Diciembre de 1993 y por el Decreto 1876 de 1994, por el derecho privado en lo que se refiere a contratación, y por lo fijado en sus Estatutos. El marco estratégico de la Empresa Social del Estado Hospital Departamental San Vicente de Paúl, lo constituye la Misión, la Visión, los principios corporativos, los valores institucionales y las políticas de calidad, de gestión y talento humano. 4.2. MISIÓN Prestar servicios de salud con calidad, eficiencia, equidad y compromiso social a los usuarios, formador de talento humano de excelencia, basado en estándares superiores de seguridad y calidad; proporcionados por un capital humano autentico, justo, tolerante, afectivo, creativo y eficaz que trabaja en equipo, bajo criterios de mejoramiento continuo y tecnología de vanguardia, hacia una rentabilidad económica y social perdurable. 4.3. VISIÓN Ser líder en calidad e innovación en la prestación de servicios de salud del Sur Colombiano, en términos de satisfacción de las necesidades y expectativas de sus usuarios, comprometida con el mejoramiento continuo, la aplicación sistemática del conocimiento técnico científico y el desarrollo de su capital humano.




Versión:03


Vigencia:17/03/2015



4.4. PRINCIPIOS CORPORATIVOS

Calidad: La ESE proporciona una la atención efectiva, oportuna, personalizada, humanizada y continua, de acuerdo con patrones fijos aceptados sobre procedimientos científico técnicos y administrativos, y mediante la utilización de tecnologías apropiadas, de acuerdo con las especificaciones de cada servicio y las normas vigentes sobre la materia.

Eficiencia: La ESE realiza la mejor utilización de los recursos humanos, tecnológicos, materiales, y financieros con el fin de mejorar las condiciones de salud de la población usuaria.

Equidad: La ESE brinda la atención a los usuarios en la medida en que lo determinen sus necesidades particulares de salud, las disposiciones que rigen la seguridad social en salud y los recursos institucionales, sin que medien otros criterios que condicionen la atención o discriminen la población.

Compromiso social: Es la firme disposición de la Empresa de contribuir al desarrollo integral de la población, colocando todo lo que esté a su alcance para responder a las necesidades sociales afines con su razón de ser.

4.5. VALORES INSTITUCIONALES

Justicia: Los servidores de la ESE se esfuerzan constantemente en conocer, respetar y hacer valer los derechos de los usuarios, dándoles un trato digno por igual, en condiciones de eficiencia, eficacia y calidad.

Tolerancia: Los servidores de la ESE, trabajan en el reconocimiento de las diferencias individuales, en la capacidad para comprender y tolerar, para dialogar y llegar a acuerdos, para construir colectivamente, para enfrentar la adversidad y aprender de las derrotas y de los fracasos, tanto como de los aciertos y de los éxitos.

Creatividad: Los servidores de la ESE, se desempeñan con originalidad, audacia, imaginación, reflexión, análisis e iniciativas para implementar nuevas formas de trabajar más eficientes, atractivas y novedosas de los procesos y demás actividades productivas de la empresa.

Profesionalidad: Los Servidores de la ESE, se esforzaran en perfeccionarse a sí mismo, en lo humano, espiritual, profesional y económico, venciendo los obstáculos y dificultades que se les presenten, desarrollando la capacidad de realizar su trabajo con aplicación, seriedad, honradez y eficacia.

Amistad: Entre los servidores de la ESE y sus usuarios prevalecerá una relación afectiva, donde exista el respeto, la humildad, la simpatía, el cariño, el compañerismo, la tolerancia y afinidad de pensamientos.

Autenticidad: Los servidores de la ESE darán respuesta inmediata, directa, inteligente, sencilla, ante cada situación en la prestación de los servicios de salud, con el fin de satisfacer las necesidades y expectativas de sus usuarios.




Versión:03


Vigencia:17/03/2015



4.6. POLÍTICAS

Calidad: En la Empresa Social del Estado Hospital Departamental San Vicente de Paúl nos comprometemos a garantizar y mejorar permanentemente los niveles de calidad en cada uno de los procesos de prestación de los servicios de salud, en busca de los más altos estándares de satisfacción de nuestros usuarios, sus familias y comunidad en general, con enfoque en el mejoramiento de las competencias para obtener el mejor desempeño del talento humano. Además propenderemos por la innovación y la creatividad en cada una de las fases de la cadena de servicio, así como por el uso racional de los recursos disponibles.

Gestión: El Gerente y su Equipo Directivo, se comprometen a destacarse por su competencia, integridad, transparencia y responsabilidad pública, actuando con objetividad, transparencia y profesionalidad en el ejercicio de su cargo, guiando las acciones de la ESE hacia el cumplimiento de su misión en el contexto de los fines sociales del Estado, formulando las políticas públicas o acciones estratégicas, y siendo responsables por su ejecución. Para ello se comprometen a orientar sus capacidades personales y profesionales hacia el cumplimiento efectivo de los fines misionales de la Empresa, a cumplir cabalmente con la normatividad vigente, al mantenimiento de la confidencialidad en la información que lo requiera, al acatamiento de los procedimientos para el sistema de evaluación de desempeño, y al cumplimiento efectivo de la rendición de cuentas a la sociedad sobre su gestión y resultados.

Desarrollo del Talento Humano: El Hospital Departamental San Vicente de Paúl ESE- Garzón Huila, se compromete con el desarrollo de las competencias, habilidades, aptitudes e idoneidad de sus servidores públicos, determinando políticas y prácticas de gestión humana que deben incorporar los principios constitucionales de justicia, equidad, imparcialidad y transparencia al realizar los procesos de selección, inducción, formación, capacitación, promoción y evaluación del desempeño. En este sentido, la ESE propenderá por la vinculación de los más capaces e idóneos a la Administración, bien sea como servidores públicos o como contratistas.

5. MODELO DE OPERACIÓN POR PROCESOS DE LA ESE

Consecuente con lo fijado por Modelo Estándar de Control Interno y Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad de la Atención de Salud del Sistema General de Seguridad Social en Salud SOGCS, la empresa con la participación activa de sus directivos y demás personal de la ESE y en desarrollo e implementación de estas normas, ha establecido la nueva versión del Modelo de Operación por Procesos para la ESE. Como su nombre lo indica el modelo, se basa en el enfoque por proceso, teniendo de presente que en la ESE existe una red de procesos, la cual al trabajar articuladamente, permite generar valor, tal como expresa la Ley 872 de 2.003. Un resultado deseado, se alcanza más eficientemente cuando las actividades y los recursos relacionados se gestionan como un proceso. La gestión por proceso define las interacciones o acciones secuenciales, mediante las cuales se logra la transformación de unos insumos hasta obtener un producto y/o servicio con características previamente definidas, de a cuerdo con los requerimientos de los usuarios y/o demás partes interesadas.




Versión:03


Vigencia:17/03/2015



Entender la importancia de la operación por procesos, implicar conocer con más detalle el concepto de proceso, entendido este como el conjunto de actividades relacionadas mutuamente o que interactúan entre sí para genera valor y las cuales transforman elementos o insumos de entrada en resultados o productos o servicios. 5.1. DEFINICIÓN. El modelo de Operación, se constituye en elemento de control, que permite conformar el estándar organizacional que soporta la operación de la empresa, armonizando con visión sistémica, la misión y visión institucional con sus componentes corporativos, los cuales en su interacción, interdependencia y relación causa – efecto, garantizan su ejecución eficiente y el cumplimiento de los objetivos organizacionales de la Empresa Social del Estado Hospital Departamental San Vicente de Paúl. Grafico No. 1: Enfoque basado en Proceso.

En un enfoque basado en procesos, los resultados se logran más eficientemente cuando los recursos y actividades se gestionan como un proceso. Grafica No. 2: Enfoque de empresa como un conjunto de procesos.

Considerar a la organización de la Empresa Social del Estado Hospital Departamental San Vicente de Paúl, como un conjunto de procesos, que conlleva a:

Pensar en la empresa como un conjunto de procesos interrelacionados.

• Necesidades del usuario

ENTRADA

• Prestación de Servicios

PROCESO

• Satisfación del usuario

SALIDA




Versión:03


Vigencia:17/03/2015



Generar cadenas de trabajo internas, para producir resultados eficientes.

Identificar quien se afecta por los resultados de nuestro trabajo. 5.2. CONFORMACIÓN DEL MODELO DE OPERACIÓN POR PROCESOS El Modelo de Operación por Procesos de la Empresa Social del Estado Hospital Departamental San Vicente de Paúl, está integrado por el documento técnico, el Mapa de Procesos o Cadena de Valor, el Mapa de cada proceso (Subprocesos) y la Caracterización de cada Proceso. 5.3. MAPA DE PROCESOS El Mapa de proceso, es la ruta de navegación que armoniza la misión y la visión de la Empresa Social del Estado Hospital Departamental San Vicente de Paul, en una gestión por procesos, constituido por el Mapa de Procesos y la caracterización de los procesos. El mapa de proceso se estructura en forma autónoma por la alta dirección de la Empresa Social del Estado Hospital Departamental San Vicente de Paúl, en concordancia por lo fijado por el Artículo 1º del Decreto 1537 de 2.001, el cual predice los siguiente: RACIONALIZACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL. Las entidades y organismos del Estado implementarán acciones para el desarrollo racional de su gestión. Para tal efecto, identificarán los procesos institucionales de la manera que la gestión de las diferentes dependencias de la organización se desarrollen articuladamente en torno a dichos procesos, los cuales se racionalizan en cuando sea necesario. Tal como se evidencia a continuación: En la Empresa Social del Estado Hospital Departamental San Vicente de Paúl, los procesos están representados gráficamente en el Mapa de Procesos, el cual ilustra los cuatro niveles de ordenamiento de procesos, según lo fija el Modelo Estándar de Control Interno MECI 1000:2005 a saber: Estratégicos, Misionales, de Apoyo y de Evaluación. Grafico No. 3




Versión:03


Vigencia:17/03/2015



- Procesos Estratégicos. Son aquellos procesos orientados al establecimiento de políticas y estrategias, fijación de objetivos, comunicación, disposición de recursos necesarios y revisiones por la Dirección de la Empresa. Para la ESE estos son: Direccionamiento Estratégico, Gestión Jurídica, Contratación y Almacén y Gestión Comercial. - Procesos Misionales. Son todos aquellos procesos que proporcionan el resultado previsto por la Empresa Social del Estado, en el cumplimiento del objeto social o razón de ser. Para la ESE estos son: Gestión Urgencias, Gestión Ambulatorios, Gestión Hospitalización, Sala de Partos y Quirófanos. - Procesos de Apoyo. Son aquellos procesos que proveen los recursos necesarios para el desarrollo de los procesos, estratégicos, misionales y los de evaluación. Dentro de estos se identifican: Atención al Usuario, Apoyo Diagnóstico, Apoyo Terapéutico, Gestión Logística, Gestión Talento Humano, Gestión Financiera, Infraestructura y Tecnología Biomédica, Gestión Sistema de Información y Apoyo Logístico. - Procesos de Evaluación. Son aquellos procesos necesarios para medir y recopilar datos para el análisis del desempeño y mejora de la eficacia y de la eficiencia y son una parte integral de los procesos estratégicos, misionales y de los apoyo. Para la ESE estos son: Control Interno y Calidad.




Versión:03


Vigencia:17/03/2015



- Procesos y Subprocesos Estratégicos:

Orden Proceso Código del proceso

Subproceso Código del subproceso

1

Direccionamiento Estratégico

DE

Planeación Estratégica PE

Planeación Operativa PO

Gestión de Proyectos GP

Seguimiento y Evaluación SE

2 Gestión Jurídica GJ Asesoría Jurídica AJ

3 Contratación y Almacén CA Contratación Administrativa CA

Gestión Almacén GA

4

Gestión Comercial

GC

Mercadeo de Servicios de Salud MS

Imagen Corporativa IC

Convenios Interinstitucionales CI

- Procesos y Subprocesos Misionales:



5

Gestión Urgencias

GU

Consulta de Urgencias CU

Observación Urgencias OU

6

Gestión Ambulatorio

GA

Consulta Externa CE

Procedimientos PR

Promoción y Prevención PP

7

Gestión Hospitalización

GH

Hospitalización mediana complejidad HM

Hospitalización Alto Riesgo Obstétrico HO

Unidad Cuidados Intensivos Neonatal UN

Unidad Cuidados Intensivos Adultos UA

8.

Sala de Partos

SP

Consulta de urgencias obstétrica CO

Observación Obstétrica OO

Trabajo de Parto TP

Atención del Parto AP

9 Quirófanos QU Cirugía CI

- Procesos y Subprocesos de Apoyo:



10 Atención al Usuario AU Servicio de Atención al Usuario SA

Trabajo Social TS

11 Apoyo Diagnóstico

AD Laboratorio Clínico LC

Imagenología IM

Otras Ayudas Diagnósticas OD

12 Apoyo Terapéutico

AT Banco de Sangre BS

Terapias TE

Farmacia FA

Nutrición NU

13 Gestión Logística GL Esterilización ES

Referencia y Contrarreferencia RC




Versión:03


Vigencia:17/03/2015



Archivo de Historia Clínica HC

14

Gestión Talento Humano

GT

Selección y Vinculación SV

Administración de Personal AP

Desarrollo de Talento Humano DT

Desvinculación de Personal. DP

Salud Ocupacional SO

15

Gestión Financiera

GF

Presupuesto PR

Facturación FA

Cartera CA

Contabilidad CO

Pagaduría PA

16

Gestión Sistema de Información

GS

Gestión de Redes y comunicaciones GR

Gestión Hardware y Software GH

Seguridad Informática SI

Gestión Estadística GE

17

Infraestructura y Tecnología Biomédica

GT

Adquisición de Tecnología Biomédica AT

Reposición de Tecnología Biomédica RT

Mantenimiento de infraestructura MI

Mantenimiento de dotación MD

18

Apoyo Logístico

AL

Gestión Documental GD

Vigilancia y seguridad VS

Conducción Vehículos CV

Alimentación AL

Lavandería LA

Aseo AS

- Procesos y Subprocesos de Evaluación:



19 Control Interno CI Evaluación Independiente EI

Auditoría Interna AI

20

Gestión de Calidad

GC

Gestión Habilitación GH

Auditoría AU

Gestión Acreditación GA

Gestión Epidemiologia GE

5.4. CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS El estándar de caracterización de procesos, se realiza con base en el siguiente esquema de proveedor – insumos – proceso (PHVA) –requisitos – productos – Clientes. Grafico No. 4: Esquema de Caracterización de procesos.




Versión:03


Vigencia:17/03/2015



El estándar de caracterización de los procesos de la Empresa Social del Estado Hospital Departamental San Vicente de Paúl, es el siguiente: Grafico No. 5: Estándar Caracterización de Procesos.

La caracterización de cada uno de los procesos que integran el mapa de procesos, hace parte del presente documento, así como el mapa de cada proceso, en el cual se identifican los diferentes subprocesos que conforma el proceso matriz. El modelo de operación por procesos, tendrá una presentación en diapositivas que integran el Mapa de Procesos con el mapa de cada proceso y este último con el estándar de caracterización de cada proceso matriz.

6. TÉRMINOS Y DEFINICIONES




Versión:03


Vigencia:17/03/2015



Acto administrativo: Todo acto jurídico dictado por la Administración de la Empresa Social del Estado Hospital Departamental San Vicente de Paúl y sometido al Derecho Administrativo. Aclaración de voluntad, de juicio, de conocimiento o de deseo realizada por la Administración en ejercicio de una potestad administrativa distinta de la potestad reglamentaria. Normalización o estandarización: Es la actividad que tiene por objeto establecer, ante problemas reales o potenciales, disposiciones destinadas a usos comunes y repetidos, con el fin de obtener un nivel de ordenamiento óptimo, en un contexto dado, que puede ser administrativo, tecnológico, político o económico. Integración: Proceso a través del cual, la organización aprende a introducir criterios y especificaciones en sus sistemas, de modo que satisfagan a todos sus clientes mediante una gestión eficaz y eficiente de todos los recursos existentes. Alcance: Parte del documento que define la extensión, las áreas, servicios y/o procesos a los cuales aplica. Anexos: Información adicional adjunta al final del documento, que sirve de apoyo para la comprensión del mismo y aplicación de las actividades descritas. Incluye los formatos, diagramas, guías u otros documentos relacionados. Control de cambios: Tabla dentro del cuerpo de algunos documentos del Sistema Integrado de Gestión y Control (SIGC), que controla los cambios realizados en dicho documento. Contiene la fecha en que se realiza la modificación, una breve descripción de ésta y la nueva versión del documento. Definiciones: Parte de un documento que incluye el significado de los términos empleados en el mismo, que facilitan la comprensión del escrito. Documento: Es toda información perteneciente al Sistema Integrado de Gestión y Control, que se registre y almacene en cualquier soporte; puede ser impreso, magnético, óptico, fotográfico; o una combinación de éstos, o cualquier otro medio en el cual se registre información. Puede ser la descripción de un proceso, procedimiento o actividad/tarea, que se puede ver mediante diagramas de flujo, tablas, figuras, planos, videos, fotografías, muestras físicas, entre otras. Documentos externos: Son todos aquellos documentos que pueden incidir directa o indirectamente en el desarrollo de las actividades que realiza la Empresa, como: La Constitución Política de Colombia, leyes, decretos, sentencias, Tratados, resoluciones externas, documentos de los diferentes organismos de vigilancia y control del Sistema General de Seguridad Social en Salud, lineamientos presidenciales, códigos, manuales de mantenimiento de software o hardware, normas técnicas, convenios, entre otros. Documentos internos: Son todos los documentos emitidos por la Empresa en desarrollo de su función social y empresarial, en cumplimiento de los requisitos del Sistema Integrado de Gestión y Control. Su elaboración, aprobación y control, dependen de la propia empresa. Fecha: Parte del encabezado o del texto de algunos documentos, que corresponde al momento de aprobación o expedición de los mismos. Formato: Documento que tiene el objetivo de estandarizar la presentación o contenido de alguna información.




Versión:03


Vigencia:17/03/2015



Instrucciones de trabajo: Instrucciones detalladas de cómo realizar y registrar las tareas. Instructivo: Es la descripción de actividades e instrucciones de trabajo, que requieren ser detalladas minuciosamente y que hacen parte de un proceso o subproceso o procedimientos. Listado maestro de documentos: Relación documental en la que se registra la versión actualizada y la identificación exacta de los documentos del Sistema Integrado de Gestión y Control. Modelo de Operación por Procesos: Es la ruta de navegación que armoniza la misión y la visión de la Institución en una gestión por procesos, constituido por el Mapa de Procesos y la caracterización de los procesos. En la Empresa Social del Estado Hospital Departamental San Vicente de Paúl, está representado gráficamente en el Mapa de Procesos, el cual ilustra los cuatro niveles de ordenamiento y ámbito de los procesos a saber: Estratégicos de ámbito Gerencial, Misionales de ámbito asistencial, de Apoyo de ámbito Administrativo y de evaluación de ámbito de Control. Normativo: Conjunto de disposiciones de carácter jurídico que permite regular una materia, actividad o sector específico. Incluyen la Constitución Política, las Leyes, Decretos, Resoluciones, Reglamentos Técnicos entre otros. Procedimiento: Documento interno, en el que se presenta de manera descriptiva o gráfica la secuencia de las actividades o tareas para el desarrollo de un proceso. Proceso: Conjunto de actividades relacionadas mutuamente o que interactúan para generar valor, las cuales transforman elementos de entrada en resultados. Cadena de valor: Interrelación de los procesos misionales dirigidos a satisfacer las necesidades y requisitos de los usuarios y/o clientes. Usuario y/o cliente: Organización, entidad o persona que recibe un producto y/o un servicio. Política: Arte con que se conduce un asunto o se emplean los medios para alcanzar un fin determinado, pueden ser escritas o verbales. Quien aprueba: Es el funcionario que conoce las políticas y los objetivos de la empresa y es responsable de su aplicación y logro (Junta Directiva, Gerente, Subgerente, jefe de oficina, coordinador de área, dueño de proceso, entre otros). Quien elabora: Funcionario que prepara, elabora, cranea y transcribe un documento. Quien Revisa: Funcionario que cuenta con la competencia en el tema y que conoce cómo se realizan las actividades. Registro: Documento debidamente diligenciado el cual se constituye en evidencia de una actividad o tarea realizada y la obtención de unos resultados planificados para asegurar el cumplimiento y eficacia del SIGC.




Versión:03


Vigencia:17/03/2015



Resolución: Acto jurídico unilateral de la administración de la empresa, que implementa, reglamenta, deroga, modifica, sanciona y/o autoriza las acciones relacionadas con los procesos estratégicos, misionales, administrativos y logísticos y de evaluación de la empresa; al igual que las asociadas a las funciones propias o por ella delegadas. Revisión: Actividad que consiste, en verificar que el contenido de un documento corresponde a lo que fija el procedimiento. Sistema de Gestión: Conjunto de elementos mutuamente relacionados o que interactúan para establecer la política y los objetivos para lograrlos. Versión: Parte del encabezado de algunos documentos que indica la última edición aprobada del documento. Logotipo: Símbolo, marca, grupo de letras, abreviaturas, cifras, foto, dibujo, fundidas en un solo bloque, para facilitar la composición tipográfica, atinente a una empresa u organización en particular. Pie de Página: Espacio en la parte inferior del papel después de terminado un escrito, en donde se evidencia la nomenclatura de localización de la entidad, los medios de comunicación disponibles y el número de página correspondiente. 7. CONTROL DE CAMBIOS. El control de cambios, describe las modificaciones realizadas al presente Manual de Procedimientos y define la nueva versión que se genera por cambios de fondo requeridos.

FECHA CAMBIO NUEVA VERSIÓN

DD/MM/AAAA Síntesis descriptiva de las modificaciones realizadas al documento.

00




Versión:03


Vigencia:17/03/2015



BIBLIOGRAFÍA

1. Armando Maldonado. Instituto Tecnológico Autónomo de México y Adalberto Velázquez. Universidad de Quintana Roo “Un Método para definir la Arquitectura de Procesos” 2. Bernard, S. (2004) An Introduction to Enterprise Architecture, AuthorHouse. 2. Edwards, C. and Peppard, J. (1997) Operationalizing Strategy Through Process, Long Range Planning, Vol. 30, No 5, pp 753-767. 3. Hammer, M. and Champy, J. (1993) Reengineering the Corporation, Harper Business, New York. 5. Harmon, P. (2003) Business Process Change, Morgan Kaufmann. 6. Kaplan, R. and Murdock, L. (1991) Core Process Redesign, The McKinsey Quarterly, Number 2, 27- 43. 7. Lublinsky B. and Tyomkin, D. (2003) Dissecting Service-Oriented Architectures, Business Integration Journal, October, pp 52-58. 8. Malone, Th. Et al. (1999) Tools foro Inventan Organizaciones: Howard a Hándbol of Organizacional Proceses, Management Sáciense, Vol. 45, No 3, pp 425-443. 9. Maldonado, A. (2003) Notas del Curso de Arquitectura de la Empresa, MITA, ÍTEM, MÉXICO. 10. Martin, R. and Robertson, E. (1999) Formalización of Sachan Frameworks, Conference ZIFA, USA. 11. Ósterle, H. (1995) Enterprise in the Information Age: Heading foro New Proceses, Springer, Berlin. 12. Osterwalder, A., Pigneur, I, and Tucci, Ch. (2005) Clarifying Business Models: Origins, present and Future 13. Velázquez, A. (2004) Diseño de Sistemas de Información Integrados, Tesis MITA, ÍTEM, MÉXICO. 14. Sachan, J. (1987) A Framework foro Information Systems Architecture, IBM Systems Journal, 26, 3.

Responsable Nombres y Apellidos Cargo Firma

Elaboró: Grupo Operativo SIGC ESE HDSVP (Firmado Original impreso)

Revisó y aprobó Nelson Leonardo Fierro González Gerente (Firmado Original impreso)

Documents

MODELO DE OPERACIÓN POR PROCESOS - …hospitalsvpgarzon.gov.co/.../MODELO_DE_OPERACION_POR_PROC… · 2015 modelo de operaciÓn por procesos proceso. direccionamiento estratÉgico