MEMORIA ANUAL - Municipalidad Distrital de Pillco Marca · atendidos sobre vulneración de los derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes. ... La cantidad (toneladas) de residuos

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MEMORIA ANUAL

Año 2015

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Memoria Anual del año 2015 Elaboración de Contenido: Gerencia de Planeamiento y Presupuesto Responsable: C.P.C. Ángel Lenin Tadeo Tordecillo Edición: Marzo 2016 Municipalidad Distrital de Pillco Marca Av. Juan Velasco Alvarado Nº 1650 – Pillco Marca – Huánuco Huánuco - Perú

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CONTENIDO DEL INFORME CONTENIDO DEL INFORME I.- PRESENTACION II.- RESUMEN EJECUTIVO III.- DATOS GENERALES Datos de la Entidad Población Autoridades Relación de Funcionarios Estructura orgánica Colaboradores de la Gestión Municipal IV.- DESCRIPCION DE ACTIVIDADES POR CADA UNIDAD ORGÁNICA DE LOS ORGANOS DE ALTA DIRECCION Consejo Municipal Alcaldía Gerente Municipal DEL ORGANO DE DEFENSA MUNICIPAL Procuraduría Pública Municipal DE LOS ORGANOS DE ASESORIA JURIDICA Gerencia de Asesoría Jurídica Gerencia de Planificación

DE LOS ORGANOS DE APOYO Gerencia de Secretaría General Sub Gerencia de Imagen Institucional Sub Gerencia de Orientación y Trámite Documentario Sub Gerencia de Archivo Municipal Gerencia de Administración Sub Gerencia de Recursos Humanos Sub Gerencia de Tesorería

Sub Gerencia de Contabilidad Sub Gerencia de Logística DE LOR ORGANOS DE LINEA Gerencia de Administración Tributaria Sub Gerencia de Recaudación Tributaria Sub Gerencia de Fiscalización Sub Gerencia de Ejecución Coactivo Gerencia de Desarrollo Social y Económico Sub Gerencia de Desarrollo Social y Bienestar Sub Gerencia de Registro Civil Sub Gerencia de Desarrollo Económico Sub Gerencia de Seguridad Ciudadana e Imagen Institucional Sub Gerencia de Demuna Gerencia de Medio Ambiente Sub Gerencia de Limpieza Pública Sub Gerencia de Parques y Jardines Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Territorial Sub Gerencia de Estudios y Proyectos Sub Gerencia de Obras y Liquidaciones Sub Gerencia de Desarrollo Urbano, Rural y Catastro Sub Gerencia de Defensa Civil

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PRESENTACION

Convencidos que la transparencia nos lleva a la excelencia la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto de la Municipalidad Distrital de Pillco Marca ha elaborado la MEMORIA ANUAL 2015 de la gestión.

La elaboración de este documento, fue posible

gracias a la coordinación e información proporcionada por las diferentes unidades orgánicas pertenecientes a esta Corporación Municipal, a quienes expresamos nuestro reconocimiento y agradecimiento.

La información que se incluye en el presente

documento es la descripción, por cada gerencia, de las actividades realizadas, los logros obtenidos en comparación con las estimaciones y con la información histórica, y dificultades en el desarrollo de la gestión. Además se incluye el Resumen ejecutivo sobre la información más relevante de la gestión.

Mediante el presente documento la población podrá

analizar la información proporcionada con el objeto de conocer y vigilar el uso de los recursos públicos de tal manera que puedan brindar recomendaciones y propuestas que mejoren la Gestión Municipal.

Como es característica de nuestra gestión,

continuaremos trabajando con honestidad y transparencia, rindiendo cuentas. Ese es nuestro compromiso.

Porque en Pillco Marca:

¡Trabajamos para Servirte Mejor! .

Pillco Marca, Marzo del 2016

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II.- RESUMEN EJECUTIVO

El presente resumen ejecutivo es producto de un análisis realizado en relación a los datos proporcionados por cada unidad orgánica de la Municipalidad Distrital de Pillco Marca, lo que significa que para una verificación y/o obtener una mayor información se deberá acudir en los responsables de las unidades orgánicas.

El resumen Ejecutivo informa sobre los resultados más importantes que se ha obtenido en la administración municipal en el año 2015 y con la finalidad de facilitar al informante la gestión realizada. Es así que a continuación se detalla los resultados obtenidos:

Se han aprobado y firmado más convenios con diferentes instituciones con el

propósito de poder tener un trabajo articulado. En comparación con el año 2014 se ha firmado 16 convenios más.

En cumplimiento de la transparencia se han publicado las ordenanzas, acuerdos, resoluciones del año 2015 y la información presupuestal y financiera de los años 2015, 2014 y 2013.

Se han reincorporado 15 trabajadores, personal obrero y administrativo, por sentencia judicial y medida cautelar ocasionando una carga de personal para el año 2016 de S/. 199, 092.00 Nuevos Soles.

La recaudación de los ingresos totales fue superior a lo estimado en un 23%.

La recaudación de los ingresos propios fue superior a lo estimado en un 46.46%.

La recaudación por otros impuestos municipales fue mayor que el año 2014 en un 27% aproximadamente.

La cantidad de contribuyentes se ha incrementado en un 14%, en comparación con el año 2014.

Durante el año 2015 los contribuyentes que solo han pagado sus tributos representan en un 36.77%.

El grado de morosidad al 31 de diciembre alcanza el 63%, porcentaje que sigue igual al año 2014.

Se ha asignado mayor presupuesto al programa de vaso de leche en un 36% más que el año 2014.

Los gastos en la adquisición de bienes y servicios ha sido menor que el año 2014, en un 32% menos.

Se ha cumplido el 70% del cumplimiento de las metas del plan de incentivos del año 2016, logrando una transferencia de S/. 573,610.10, de los cuales el 32 % se recibió en el año 2015 y el restante en el año 2016.

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Las denuncias por caso de robos, reportados a la municipalidad, han

incrementado en un 16% en comparación con el año 2014.

De las denuncias presentadas a la municipalidad el 42% aproximadamente son falsas. En comparación con el año 2014 las denuncias falsas se han incrementado en un 69%.

Los robos intervenidos por la municipalidad, en sus diferentes modalidades, se han incrementado en un 116% en comparación con el año 2014.

Se incrementó los operativos realizados por la municipalidad en un 17% aproximadamente, en comparación con el año 2014.

Se desarrolló el primer concurso de conocimientos Interescolar.

Se incrementó en un 177%, en comparación con el año 2014, el número de casos atendidos sobre vulneración de los derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes.

Se incrementó en un 113%, en comparación al año 2014, el desarrollo de talleres y charlas preventivas promocionales a favor de los Niños, Niñas y Adolescentes (Derechos y deberes de los Niños, Niñas y Adolescentes, prevención de embarazo adolescente, violencia familiar, etc.)

Se han incrementó diez (10) juntas vecinales en el distrito, representando un 67% en comparación con el año 2014.

La cobertura de atención a los adultos mayores se han incrementado en un 29%, en comparación con el año 2014.

La cantidad (toneladas) de residuos sólidos se incrementó en un 63% aproximadamente, en comparación con el año 2014.

La cantidad de Predios atendidos en el servicio de limpieza se incrementó en un 65% aproximadamente en comparación con el año 2014.

La cantidad de Predios atendidos en el servicio de limpieza se incrementó en un 65% aproximadamente en comparación con el año 2014.

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III.- DATOS GENERALES

La Municipalidad Distrital de Pillco Marca con su capital en el Distrito de Cayhuyana fue creado por Ley Nº 27258 con fecha 05 de mayo del 2000, publicándose en el diario oficial el peruano el 7 de mayo del mismo año, creándose de esa manera el Nuevo Distrito Huanuqueño, llamado Distrito de Pillco Marca. El Distrito de Pillco Marca se encuentra ubicado en la Sierra Central del país, en el espacio geográfico incompleto de la micro cuenca de ñausilla e interfluvio ñausilla que está débilmente articulado a la capital del Distrito de Huánuco y escasamente habitado, ya que la densidad poblacional alcanza a 6.50 hab / km2. Además, está ubicado en el espacio completo interfluvio a la capital del Distrito de Huánuco y altamente habitado, ya que la densidad poblacional bordea los 150 hab/ km2 en el espacio.

a.- Datos de La Entidad Entidad : Municipalidad Distrital de Pillco Marca RUC : 20447367727 Distrito : Pillco Marca Provincia : Huánuco Departamento : Huánuco Dirección : Juan Velasco Alvarado N° 2550

Límites del Distrito: Norte : Distrito de Huánuco Oeste : Distritos San Pedro de Chaulan y San Francisco de Cayran. Este : Distrito de Amarilis Sur : Provincia de Ambo

b.- Población Según el censo poblacional y vivienda efectuado el año 2007, el Distrito de Pillco Marca, cuenta con una población más de 23,896 habitantes, divididas entre población urbana y zona rural, pero en la actualidad la población total estimada alcanza los 51,515 habitantes, con 26 835 hombres y 24 680 mujeres; y más de 17,000 electores hasta las elecciones generales municipales del año 2014.

Población Total Estimado

2012 2013 2014 2015 Mujeres 19,062 20,825 22,698 24,680 Hombres 20,625 22,579 24,650 26,835 Total 39,687 43,404 47,348 51,515

Fuente: Instituto Nacional de Estadística

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Población Electoral

2010 2011 2014 Mujeres 6,735 6,929 8,926 Hombres 6,010 6,216 8.358 Total 12,745 13,145 17,284

Fuente: Oficina Nacional de Procesos Electorales

c.- Autoridades ALCALDE :

Alejandro Víctor Condezo y Alvarado

REGIDORES :

Aliaga Tucto, Ely Katherine Bravo Cisneros, Willian Shomwgimi Charri Vargas, Gaudencio Quispe Morales, Maria Dionicia Ramirez Martel, Rolando Richard

Roque Salcedo, Geni Yonny Simon Rivera, Gisela

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d.- Relación de Funcionarios

Lic. Zósimo Espinoza Poma GERENTE MUNICIPAL

Abog. Juan Carlos Soto Inocente

PROCURADURIA PÚBLICA MUNICIPAL

Abog. Yaneira Amparo Olivares Surichaqui GERENTE DE SECRETARIA GENERAL

Abog. Juan Carlos Villegas León

GERENTE DE ASESORÍA JURÍDICA

C.P.C. Angel Lenin Tadeo Tordecillo GERENTE DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

Glicerio Chavez Solorzano

GERENTE DE MEDIO AMBIENTE

C.P.C. Antonia Guisela Chavez Hurtado GERENTE DE ADMINISTRACION

C.P.C. Alberto Luis Salvador Rojas

GERENTE DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

Econ. Alejandro Estrella Huallpa GERENTE DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICA

Ing. José Wicley Tuanama Lavi

GERENTE DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO TERRITORIAL

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e.- Estructura Orgánica

MESA DE LUCHA CONTRA LA

POBREZA CONCEJO MUNICIPAL

ALCALDIA

Comisión de Regidores

Concejo de Coord. Local Distrital

Junta de Delegados Vecinales

Comité Distrital Defensa Civil

Comité Administración del PVL

Concejo de Coord. Distrital de la Mujer

Concejo Distrital de la Juventud CDJ-PM

Comité de Vigilancia

OFICINA DE CONTROL

INSTITUCIONAL

PROCURADURIA PÚBLICO

MUNICIPAL

GERENCIA DE SECRETARIA GENERAL

Sub Gerencia de Imagen Institucional

Sub Gerencia de Orientación y

Trámite Documentario

Sub Gerencia Archivo Municipal

GERENCIA MUNICIPAL

GERENCIA DE ASESORIA JURIDICA

GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y

PRESUPUESTO

Oficina de Programación e Inversiones

GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN

Sub Gerencia de Recursos Humanos

Sub Gerencia de Logística

Sub Gerencia de Contabilidad

GERENCIA DE MEDIO AMBIENTE

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y

DESARROLLO TERRITORIAL

GERENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA.

GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y

ECONOMICO

Sub Gerencia de Recaudación Tributaria

Sub Gerencia de Fiscalización

Tributaria

Sub Gerencia de Ejecución

Coactivo

Sub Gerencia de Desarrollo Social

y Bienestar

Sub Gerencia de Registro Civil

Sub Gerencia de Seguridad

Ciudadana e Institucional

Sub Gerencia de Desarrollo Económico

Sub Gerencia de DEMUNA

Sub Gerencia de Limpieza Pública

Bienestar

Sub Gerencia de Parques y Jardines

Sub Gerencia de Estudios y Proyectos

Sub Gerencia de Obras y Liquidaciones

Sub Gerencia de Defensa Civil

Sub Gerencia de Desarrollo

Urbana, Rural y Catastro

MUNICIPALIDAD DE

CENTROS

POBLADOS

Comité Distrital de Seguridad

Ciudadana

Comité de Defensa Derechos

Humanos

Sub Gerencia de Tesorería

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f.- Colaboradores de la Gestión Municipal

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CONSEJO MUNICIPAL

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1.- ESTADO SITUACIONAL

a.- Gestión documentaria y administrativa

DESRIPCION 2014 2015 Ordenanzas Municipales aprobados 14 20 Acuerdo de Consejo aprobados 119 134 Sesiones de Consejo Ordinaria y Extraordinaria desarrolladas

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Convenios Interinstitucionales aprobados 03 19 Nota: NI = No Informado

2.- PRINCIPALES ACTIVIDADES

Desarrollo de las Sesiones de Consejo

Es el máximo órgano de gobierno de la Municipalidad. Está integrado por el Alcalde quien lo preside y los Regidores que tienen potestad

para ejercer sus funciones de conformidad a la Constitución Política del Perú y la Ley Orgánica de Municipalidades, su Reglamento

Interno y demás disposiciones legales vigentes.

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3.- LOGROS ALCANZADOS Durante el año 2015 se han aprobado las siguientes ordenanzas y acuerdos más relevantes: 1.- Ordenanza N° 10 – 2015 de fecha 05 de junio de 2015, que dispone zona rígida para el expendio de bebidas alcohólicas en los siguientes lugares. 2.- Ordenanza N° 09 – 2015 de fecha 05 de junio de 2015, que Dispone que establece el Régimen de Extracción de Materiales de Construcción, Ubicados en los Álveos, Cause De Los Ríos Y Canteras En Las Jurisdicción En La Municipalidad Distrital De Pillco Marca. 3.- Acuerdo de Concejo N° 130 – 2015/CM – Que Aprueba por unanimidad de los miembros y a mano alzada el COFINANCIAMIENTO entre la Municipalidad Distrital de Pillco Marca y el Programa Trabaja Perú para la ejecución del Proyecto: “MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS, ESCALINATAS Y MUROS DE CONTENCION EN EL BARRIO DE MIRAFLORES DE LA LOCALIDAD DE PITUMAMA – DISTRITO DE PILLCO MARCA – HUANUCO - HUANUCO”. Ello con un cofinanciamiento de S/. 78,104.28 (SETENTA Y OCHO MIL CIENTO CUATRO CON 28/100 NUEVOS SOLES) 4.- Acuerdo de Concejo N° 128 – 2015/CM – Que, Aprueba por unanimidad de los miembros y a mano alzada la autorización al Alcalde a fin de que realice los trámites de transferencia del Predio Arcorragra (Aportado por el señor Andrés Zevallos Aguirre a la Municipalidad Distrital de Pillco Marca) al Ministerio de Educación para la construcción de la I.E. Nº 688 Arcorragra. 5.- Acuerdo de Concejo N° 127 – 2015/CM – Que, Aprueba por unanimidad de los miembros y a mano alzada EL PLAN DE TRABAJO DE RECAUDACIÓN DE FONDOS PARA MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DE PTAR YANAG. 6.- Acuerdo de Concejo N° 118 – 2015/CM – APROBAR por unanimidad de los Miembros de Consejo y a mano alzada, la Ordenanza que aprueba el reglamento que regula la tenencia responsable, protección y control de canes y gatos en la jurisdicción del Distrito de Pillco Marca-Huánuco 7.- Acuerdo de Concejo N° 99 – 2015/CM – APROBAR por unanimidad de los Miembros de Consejo y a mano alzada, la Certificación de Crédito Presupuestario en beneficio de la Calle San Juan para realizar la obra de desagüe. 8.- Acuerdo de Concejo N° 95 – 2015/CM – APROBAR por unanimidad de los Miembros de Consejo y a mano alzada, la Ordenanza que declara Zona Rígida para el no expendio de todo tipo de bebidas alcohólicas y la no apertura de establecimiento comerciales en diferentes lugares del distrito. 9.- Acuerdo de Concejo N° 51 – 2015/CM – APROBAR la Firma de Convenio y su Cofinanciamiento de la Obra: “MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS DEL PASAJE PILLCO MOZO DISTRITO DE PILLCO MARCA HUANUCO - HUANUCO” con Código SNIP N° 193723. Por un monto presupuestal de S/. 171,919.37 (CIENTO SETENTA Y UN MIL NOVECIENTOS DIECINUEVE CON 37/100 NUEVOS SOLES)

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ALCALDIA

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DESRIPCION 2014 2015 Documentos Emitidos (Informes, memorándum, cartas, oficios, citación, requerimientos, proveídos, solicitudes, etc)

NI 454

Documentos Recibidos NI 800 Atención al público NI 2,880 Numero de reuniones a los que ha participado, tanto interno como externo

NI 480

Nota: NI = No Informado

2.- ACTIVIDADES REALIZADAS

Permanentemente se atendió a los representantes de la Sociedad Civil

La Alcaldía es el Órgano de Gobierno Municipal que tiene la responsabilidad de dirigir, evaluar y supervisar el alcance de las metas establecidas de acuerdo a los lineamientos de política del

Concejo y en armonía con los dispositivos y normatividad legales. El Alcalde es el representante legal de la Municipalidad y es su máxima autoridad administrativa, y es elegido por voto popular conforme a

la ley de la materia.

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Permanentemente se tuvo reuniones con representantes de otras instituciones

Permanentemente se evaluaba el problema de residuos sólidos

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Permanentemente es la participación en la puesta de piedra y verificación de obras

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Se participó a diferentes actividades organizadas por las gerencias

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3.- LOGROS ALCANZADOS Durante el año 2015 se han firmado los siguientes convenios:

Convenio bilateral para el desarrollo de las prestaciones de servicios de cosmetología y peluquería

en el marco validado para las prácticas pre profesionales de estudiantes del ´Cetpro “Kotosh”

Huánuco – municipalidad distrital de Pillco marca.

Convenio de cooperación interinstitucional para la utilización de maquinaria entre el gobierno

regional de Huánuco y la municipalidad distrital de Pillco marca.

Convenio entre la municipalidad distrital de pillco marca y el sindicato central de trabajdores en

construcción cilvil del distrito de pillco marca.

Convenio específico de cooperación entre el programa nacional de empleo de “jóvenes a la obra y

la “municipalidad distrital de pillco marca”, para la integración de los jóvenes del distrito al

programa nacional de empleo juvenil “jóvenes a la obra”.

Convenio específico de cooperación instittucional entre la municipalidad distrital de pillco marca

y la facultad de ciencias sociales de la universidad nacional hermilio valdizán de huánuco.

Convenio macro de cooperación técnica entre el instituto peruano del deporte y la municipalidad distrital de pillco marca.

Convenio macro interinstitucional “serenazgos sin fronteras” entre la municipalidad distrital de huánuco, municipalidad distrital de pillco marca y la municipalidad distrital de amarilis.

Convenio marco de cooperación interinstitucional entra la universidad alas peruanas s.a. y la

municipalidad distrital de pillcomarca.

Aianza estratégico entre essalud y la municipalidad distrital pillco marca.

Aprobar la firma de convenio y su cofinanciamiento de la obra: “mejoramiento de pistas y veredas

del pasaje pillco mozo distrito de pillco marca huanuco - huanuco” con código snip n° 193723.

por un monto presupuestal de s/. 171,919.37 (ciento setenta y un mil novecientos diecinueve con

37/100 nuevos soles)1.

Aprobar el convenio de cooperación nacional e internacional y convenios interinstitucionales

entre la facultad de ciencias administrativas de la universidad nacional herminio valdizàn y la

municipalidad distrital de pillco marca, a mano alzada y por unanimidad de los miembros del

consejo

Convenio entre la Municipalidad Distrital de Pillco Marca y PRONABEC (Ministerio de

Educación).

Convenio entre la Municipalidad Distrital de Pillco Marca y la UNHEVAL - Facultad de Ciencias

Administrativas turísticas.

Convenio interinstitucional entre la dirección nacional de transportes y comunicaciones Huánuco

y la municipalidad distrital de Pillco marca, convenio de uso de un camión cisterna.

Convenio entre la Municipalidad Distrital de Pillco Marca y la Universidad Nacional “Hermilio

Valdizán” – Facultad de Ingeniería Civil y Arquitectura, para formular implementar y ejecutar el

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proyecto “CREACIÓN DEL PUENTE CARROZABLE Y PEATONAL ZONA CERO, TIPO ACROW DDR,

DISTRITO DE PILLCO MARCA PROVINCIA DE HUÁNUCO Y REGIÓN DE HUÁNUCO “.

Convenio Específico de Cooperación Interinstitucional para la Utilización de Maquinaria entre el

Gobierno Regional de Huánuco y la Municipalidad Distrital Pillco Marca - Informe Legal Nº 188-

2015-MDPM/GAJ emitido por la Gerencia de Asesoría Jurídica.

Convenio Específico de Cooperación Interinstitucional entre la Municipalidad Distrital Pillco

Marca y la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional Hermilio Valdizán de

Huánuco - Informe Legal Nº 171-2015-MDPM/GAJ emitido por la Gerencia de Asesoría Jurídica.

Convenio de Cooperación Interinstitucional entre la Municipalidad Distrital de Pillco Marca y la

SUTRAN. Ello en base a los fundamentos expuestos en la parte considerativa.

COFINANCIAMIENTO entre la Municipalidad Distrital de Pillco Marca y el Programa Trabaja Perú

para la ejecución del Proyecto: “MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS,

ESCALINATAS Y MUROS DE CONTENCION EN EL BARRIO DE MIRAFLORES DE LA LOCALIDAD

DE PITUMAMA – DISTRITO DE PILLCO MARCA – HUANUCO - HUANUCO”. Ello con un

cofinanciamiento de S/. 78,104.28 (SETENTA Y OCHO MIL CIENTO CUATRO CON 28/100

NUEVOS SOLES) Por los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente

Resolución.

Convenio de Colaboración Interinstitucional entre el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y

la Municipalidad Distrital de Pillco Marca, ello fin de emprender acciones destinadas a

implementar mecanismos que incentiven el desarrollo, difusión y uso de la Conciliación

Extrajudicial y del Arbitraje.

Convenio de Colaboración Interinstitucional entre la Empresa Seda Huánuco, la Municipalidad

Distrital de Pillco Marca y el Gobierno Regional de Huánuco, para el abastecimiento del agua

potable en cisterna en la zona Cayhuayna alta

Convenio de prácticas pre profesionales entre la Universidad de Huánuco y la Municipalidad

Distrital de Pillco Marca.

Convenio interinstitucional entre Ministerio de Vivienda - Fondo Mivivienda y la Municipalidad

Distrital de Pillco Marca.

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GERENCIA MUNICIPAL

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DESRIPCION 2014 2015 Cantidad de documentos emitidos (Informes,

memorándum, cartas, oficios) 430 774

Documentos Recibidos (Cartas, informes, oficios, etc.)

980 5,771

Cantidad de reuniones realizadas con las gerencias 11 12

2.- LOGROS ALCANZADOS

La Gerencia Municipal no informo dificultades.

3.- DIFICULTADES AFRONTADAS

La Gerencia Municipal no informo dificultades.

Es el órgano de dirección del más alto nivel técnico administrativo de la Municipalidad Distrital de Pillco Marca, encargado de planear, organizar,

dirigir, ejecutar, supervisar, controlar y evaluar las actividades administrativas de los Gerentes de Asesoramiento, de Apoyo y línea, así como cumplir con las

disposiciones impartidas por la alcaldía, correspondiéndole las acciones de control previo, concurrente y posterior, conforme a ley.

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GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

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DESRIPCION 2014 2015 Documentos Emitidos (Informes, oficios, requerimientos, cartas, proveídos y otros)

96 991

Documentos Recibidos (Informes, cartas, oficios, etc) Sin información

1477

Solicitudes de Disponibilidad Presupuestaria aprobados 902 385 Certificados de Crédito Suplementario Aprobados 1047 367 Notas modificatorias 602 178 Proyectos de Resoluciones de Crédito Suplementario, por Transferencia de Partidas (Tipo 001), aprobadas

02 02

Proyectos de Resoluciones de Crédito Suplementario, por mayores ingresos(Tipo 002), aprobadas

07 09

Proyectos de Resoluciones de Modificaciones Presupuestarias (Tipo 003) aprobadas

12 13

Proyectos de Resoluciones de Modificaciones Presupuestarias (Tipo 007) aprobadas

02 02

Elaboración del Informe de Presupuesto Participativo 2016 y publicado en la web.

01 01

Elaboración de la Conciliación del Marco Legal del año y I Semestre

01 02

Elaboración del informe de Presupuesto Institucional de Apertura

01 01

Elaboración del informe de Evaluación Presupuestal del año y del I Semestre

01 01

Es el órgano de dirección del más alto nivel técnico administrativo de la Municipalidad Distrital de Pillco Marca, encargado de planear, organizar,

dirigir, ejecutar, supervisar, controlar y evaluar las actividades administrativas de los Gerentes de Asesoramiento, de Apoyo y línea, así como cumplir con las

disposiciones impartidas por la alcaldía, correspondiéndole las acciones de control previo, concurrente y posterior, conforme a ley.

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b.- Cuentas Claras

Se ha elaborado y presentado al Ministerio de Economía y finanzas la Conciliación del Marco Legal del año 2014, en los plazos establecidos.

Se ha elaborado y presentado la Conciliación del Marco Legal al I Semestre del año 2015, en los plazos establecidos.

Se ha elaborado y presentado ante el Ministerio de Economía y finanzas y a la Municipalidad Provincial de Huánuco el Presupuesto Institucional de Apertura 2016, en los plazos establecidos.

Se ha presentado la evaluación presupuestal del I semestre del año 2015 a la Municipalidad Provincial de Huánuco, en los plazos establecidos.

Se ha elaborado y registrado en el aplicativo del Ministerio de Economía y Finanzas el Presupuesto Participativo 2016, en los plazos establecidos.

c.- Transparencia

Se ha publicado en la página web las normas municipales (Ordenanzas, Decreto

de Alcaldía, Resoluciones) emitidas del año 2015.

Se ha publicado en la página web información presupuestaria y financiera de los años 2015, 2014, 2013.

Se ha publicado en la página web el Presupuesto Institucional de Apertura 2016.

Se ha publicado en la página web el informe del Presupuesto Participativo 2016.

2.- PRINCIPALES ACTIVIDADES REALIZADAS

Se ha desarrollado el presupuesto participativo 2016 en el centro poblado de Yanag y Cayhuayna.

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Se ha participado en diversos actividades cívicas

Se ha participado en los izamientos de la bandera los días domingo conforme el

cronograma.

Se ha participado en algunas Jornadas de Limpieza organizado por la Gerencia de Medio Ambiente.

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3.- INFORMACIÓN PRESUPUESTAL a.- Ejecución de Ingresos Durante el año 2015 la Municipalidad Distrital de Pillco Marca ha recibido, por recaudación directa y vía transferencias del Ministerio de Economía y Finanzas, el importe de S/. 6, 169,876.00 (Seis Millones Ciento Sesenta y Nueve Mil Ochocientos Setenta y Seis con 00/100 Nuevos Soles) y que se detalla a continuación por rubro:

FUENTES DE FINAN CIAMIENTO POR RUBROS

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA

MONTO RECAUDADO Y TRANSFERIDO VARIACION

00 Recursos Ordinarios 58,735.00 68,486.00 9,751.00 07 Fondo de Compensación Municipal 3,595,204.00 3,715,910.00 120,706.00 08 Ingresos Municipales 799,398.00 1,382,988.00 583,590.00 09 Recursos Directamente Recaudados 548,016.00 590,437.00 42,421.00 13 Donaciones y Transferencias 0.00 95,782.00 95,782.00 18 Canon y Sobre Canon 18,950.00 316,273.00 297,323.00

TOTAL S/. 5, 020,303.00 S/. 6, 169,876.00 S/. 1, 149,573.00 Nota: La información no incluye los saldos de balance

Se observa que durante el año 2015 los ingresos han sido mayores a lo estimado, por el monto de S/. 1, 149,573.00, monto que representa el 23% Aproximadamente. b.- Ejecución de los Gastos Durante el año 2015 la Municipalidad Distrital de Pillco Marca ha ejecutado el presupuesto por el importe de S/. 5, 477,769.00 (Cinco Millones Cuatrocientos Setenta y Siete Mil Setecientos Sesenta y Nueve con 00/100 Nuevos Soles) y que se detalla a continuación por genérica de gasto:

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

POR RUBROS PRESUPUESTO

INSTITUCIONAL MODIFICADO

EJECUCION DE GASTOS VARIACION

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1, 390,708.00 1, 276,639.00 (114,069.00) 2.2 Pensiones y Prestaciones 79,735.00 79,735.00

0.00 2.3 Bienes y Servicios 3, 145,902.00 2, 666,364.00 (479,538.00) 2.4 Donaciones y Transferencias 19,200.00 19,200.00 0.00 2.5 Otros Gastos 53,411.00 39,687.00 (13,724.00) 2.6 Adquisición de Activos No Financieros 2, 905,844 1, 396,144.00 (1, 509,700.00) TOTAL S/. 7, 594,800.00 S/. 5, 477,769.00 (S/. 2, 117,031.00)

Se observa que durante el año 2015 que el presupuesto de la Municipalidad se ha ejecutado en un 72% aproximadamente.

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c.- Cuadro Comparativo de los Gastos por Tipo Prestaciones

TIPO DE GASTO 2014 2015 VARIACION Vaso de Leche 58,719.00 79,735.00 21,016.00 TOTAL S/. 58,719.00 S/. 79,735.00 21,016.00

Adquisición de Bienes

TIPO DE GASTO 2014 2015 VARIACION Alimentos y Bebidas 117,436.00 34,896.00 (82,540.00) Vestuario y Textiles 47,776.00 25,807.00 (21,969.00) Combustibles., Carburantes., Lubricantes Y Afines 194,620.00 225,901.00 31,281.00 Materiales y útiles 89,889.00 73,379.00 (16,510.00) Repuestos y Accesorios 19,809.00 73,670.00 53,861.00 Suministros Médicos 1,694.00 0.00 (1,694.00) Materiales Y Útiles de enseñanza 6,245.00 4,800.00 (1,445.00) Suministros para uso agropecuario., forestal y veterinario

32,651.00 26,637.00 (6,014.00) Suministro para mantenimiento y reparación

117.00 11,671.00 11,554.00 Compra de otros bienes 318,490.00 136,555.00 (181,935.00) TOTAL S/. 828,727.00 S/. 613,316.00 (S/. 215,411.00)

Adquisición de Servicios

TIPO DE GASTO 2014 2015 VARIACION Viajes 32,297.00 29,180 (3,117.00) Servicios Básicos, comunicaciones 263,084.00 159,659 (103,425.00) Servicio de Limpieza, seguridad y Vigilancia 0.00 0 0.00 Servicio de Mantenimiento, acondicionamiento y reparaciones

65,024.00 54,048 (10,976.00) Alquileres de muebles e inmuebles 67,163.00 171,850 104,687.00 Servicios administrativos, financieros y de seguros

2,003.00 2,080 77.00

Servicios Profesionales y técnicos 1,183,578.00 995,172 (188,406.00) Contratos Administrativos de Servicios

576,443.00 641,059 64,616.00 TOTAL S/. 2, 189,592.00 S/. 2, 053,048.00 (S/. 136,544.00)


34

La recaudación de los ingresos totales fue superior a lo estimado en un 23%.

La recaudación de los ingresos propios fue superior a lo estimado en un 46.46%.

Se ha asignado mayor presupuesto al programa de vaso de leche en un 36% más que el año 2014.

Los gastos en la adquisición de bienes ha sido menor en un 26% en comparación con el año 2014.

Los gastos en la adquisición de servicios ha sido menor en un 6% en comparación con el año 2014.

Se ha cumplido el 70% del cumplimiento de las metas del plan de incentivos del año 2016, logrando una transferencia de S/. 573,610.10, de los cuales el 32 % se recibió en el año 2015 y el restante en el año 2016.

Se ha implementado un IntraChat(Softros Lan Messenger) en todas las unidades orgánicas con el propósito de que los servidores tengan una mejor comunicación e intercambio de información.

Se han presentado dos proyectos de Directiva para su evaluación y aprobación, uno que no existía y el otro que no se encontraba vigente desde el año 2012.

Por primera vez el Presupuesto Institucional de Apertura 2016 se ha formulado y programado transparentemente y solicitando opiniones de los servidores y funcionarios.

Se han realizado diversas publicaciones en la página web de información importante para la ciudadanía sobre: Información Presupuestaria, Presupuesto Participativo, Normas Municipales y Otros.

Efectuar la presentación de los documentos presupuestarios dentro de los plazos establecidos por Ley.


Se ha asumido una deuda de S/. 728,486 nuevos soles aproximadamente que incluye deudas de obras en continuidad, vacaciones truncas y deudas por bienes y servicios lo que ha originado la racionalización del presupuesto.

No se ha contado con los recursos humanos suficientes para poder cumplir con todas las funciones que competen a mi despacho.

Hubo muchos actos resolutivos de obligaciones pecuniarias (Deudas devengadas, liquidación de beneficios sociales, deuda de obras, etc) fueron observados debido a que no fueron determinados correctamente y de acuerdo a ley. Este hecho ocasionó retrazó de labor ya que ocasiona duplicidad de labor ya que existe áreas técnicas responsables de ello.

De las 30 unidades orgánicas administrativas sólo 10 unidades orgánicas han remitido sus informes de evaluación presupuestal del I semestre 2015, lo que indica que el 67% de Unidades orgánicas no han presentado.

Las unidades orgánicas no proporcionan información solicitada en los plazos establecidos lo que impide que se elabore los informes respectivos de acuerdo a las metas programadas.

Las unidades orgánicas no han proporcionado las normas internas que se les ha solicitado lo que dificulta conocer bajo qué normas se vienen desarrollando sus actividades y así como también evita la actualización del mismo.

El Ministerio de Economía y Finanzas y el Gobierno Regional de Huánuco no aprueban el financiamiento de varios proyectos presentados.

35

GERENCIA DE ASESORIA JURIDICA

36



DESRIPCION 2014 2015 Documentos emitidos (Informes, cartas, oficios, proveídos)

147 500

Documentos Recibidos 381 864 Informes y dictámenes legales emitidos para las unidades orgánicas

285 590

Contratos Elaborados N.I. 543 Solicitudes de acceso a la información 09 09

Nota: N.R. = No Informaron

2.- LOGROS ALCANZADOS Se desarrolló la convicción de que la sobrevivencia de una institución de seguridad social depende, en altísimo grado, de su capacidad técnica para manejarse en forma autonómica. Conscientes de los zarpazos legislativos contra esa autonomía, prevista como una garantía en la Constitución, y que abarca tanto el aspecto de dirección o gobierno como el de administración. Desde un punto de vista, esa convicción inteligentemente introyectada en la base humana institucional, que incluye a su cabeza (Alcalde y Regidores), debe guiar permanentemente la dirección institucional, desde luego ajustada a un sentido unitario del Estado y de sus cometidos últimos, precisamente para no frustrar dicha sobrevivencia. Por muchos años se tuvo la idea de que los abogados eran los llamados a elaborar reglamentos, al igual que se creía que detrás de toda reforma debía estar una ley o algún otro tipo de norma jurídica. Entonces encerrando el círculo, se creía que detrás de toda la norma jurídica tenía que estar un abogado. Desde luego que un profesional en derecho, con buena formación, debe estar en capacidad de dar forma a cualquier instrumento normativo, pero para ello necesita conocer “a priori” cuáles son los contenidos que se desea reglar. Y esa definición de contenidos idealmente no debe ser hecha por una sola persona, independientemente de su nivel de conocimientos y de experiencia. Siempre es preferible la participación de un grupo, idealmente multidisciplinario, que pueda hacer aportes constructivos y críticos a la vez. La doctrina hay que construirla día con día, paso a paso. Pero la doctrina debe ser registrada y divulgada, lo primero para que se prosiga su elaboración en pasos subsiguientes, de modo que se garantice su evolución y

Depende funcionalmente de Alcalde y jerárquicamente de Gerente Municipal. Es

Órgano encargado de brindar asesoramiento legal a las dependencias de la Municipalidad. Está a cargo de un funcionario de confianza con el cargo de

Asesor Legal, designado por el Alcalde.

37

continuidad, y lo segundo para que cale en las diferentes estructuras sociales. No basta con una base de datos, de uso restringido y de divulgación, que sabemos ha sido de utilidad para la administración en muchos aspectos ya que esto nos permite conjugar información de fuentes diferentes, lo que ha logrado un especial equilibrio en el desarrollo de las actividades.

3.- DIFICULTADES AFRONTADAS La Gerencia Municipal no presenta dificultades algunas.

38

PROCURADURIA PÚBLICA

39



DESRIPCION 2014 2015 Documentos emitidos (Informes, memorándum, cartas, oficios, etc)

100 112

Documentos recibidos 771 566 Procesos Judiciales en los que está inmersa la municipalidad

15 25

Procesos Judiciales por pago de beneficios sociales 03 04 Procesos Judiciales de otra índole 13 14 Sentencias que resultaron desfavorables NI 03 Diligencias atendidas 18 25 Demandas civiles, laborales y penales 18 25

Nota: No Informaron


No informó logros algunos.


No informó dificultades.

Es el órgano encargado de la representación y defensa de los intereses y derechos de la Municipalidad. Depende administrativamente y funcionalmente del Alcalde y normativamente del Consejo de Defensa Judicial del Estado, es funcionario de confianza con el cargo de Procurador Pública Municipal personal de confianza.

40


41



DESRIPCION 2014 2015

Gerencia de Administración

Documentos Emitidos (Informes, memorándum, cartas, oficios, citación, requerimientos, proveídos, solicitudes, etc)

961 735

Documentos Recibidos 8578 8038 Documentos emitidos a la Gerencia Municipal sobre la situación económica y financiera

167 91

Informes emitidos a la gerencia Municipal sobre la ejecución de gastos

15 6

Reuniones realizadas con las sub gerencias a su cargo 8 20 Solicitud de acceso a la información atendidas 14 23

Sub Gerencia de Recursos Humanos


300 850

Documentos Recibidos 1200 1904 Número de Viáticos Otorgados NI 62 Personal Bajo el Régimen 276 y 728 51 63 Personal Bajo el Régimen CAS 65 59 Personal Reincorporado por sentencia judicial 06 15 Cantidad de Boletas de Pago elaborados 1,800 2,400

Sub Gerencia de Contabilidad


530 792

Documentos Recibidos 1056 1320 Contabilización de los registros de ingresos y gastos 100% 100% Elaboración y presentación de los estados financieros trimestral, semestral y anual

04 04

Sub Gerencia de Tesorería


255 240

Es el órgano de apoyo, encargado de organizar, normar, ejecutar, coordinar y controlar la administración de los recursos humanos, económicos, financieros,

materiales y de servicio de la Municipalidad; depende jerárquicamente del Gerente Municipal, está a cargo de un profesional titulado en áreas afines a la

administración, contabilidad o economía, en condición de empleado de confianza con nivel de Gerente.

42

Documentos Recibidos 120 100 Comprobantes de pago emitidos 2,950 2,900

Sub Gerencia de Logística


570 349

Documentos Recibidos 136 4,410 Solicitudes de Disponibilidad Emitidas NI 382 Procesos de Selección AMC realizados 15 04 Procesos de Selección ADS realizados 09 05 Órdenes de Compra y Ordenes de servicio 398 1636

Nota: No Informaron

2.- INFORMACIÓN FINANCIERA

a.- Análisis del Estado de Situación Financiera

43

Activos El importe total de activos al 31 de diciembre del 2015 ascendió a S/. 43, 115,066.39, superior en 6.13% respecto al cierre del año anterior. El importe del activo corriente alcanzó los S/. 4, 104,264.87 que representa el 9.52% de los activos totales, un aumento del 3.56% respecto al cierre del año 2014. En el Activo Corriente se incluye el efectivo y equivalente de efectivo, cuentas por cobrar, otras cuentas por cobrar, servicios y otros pagados por anticipado otras cuentas del activo. El Activo No Corriente, que incluye los bienes de capital tales como inmuebles, maquinarias, equipos y mobiliarios, entre otros, ascendió a S/.39,010,801.52 monto superior en 2.44% respecto al cierre del año 2014. Dicho incremento se explica principalmente por la revaluación y ajuste de la vida útil de los inmuebles en aplicación de la Directiva N° 004-2015-EF/51.01 y también por el avance en la ejecución de los PIP así como por las adquisiciones de vehículos, maquinarias, equipos y mobiliarios. Pasivos y Patrimonial.- El Pasivo Total al cierre del año 2015 ascendió a S/. 843,585.17, monto superior en 39.30% respecto al registrado al cierre del año 2014, principalmente por las cuentas por pagar a proveedores. De los S/. 843,585.17, el 92.98% corresponden al Pasivo Corriente y el 7.02% al Pasivo No Corriente. El Patrimonio ascendió a S/. 42,271,481.22 correspondiendo a la Hacienda Nacional S/. 1,750’434,854.65, Hacienda Nacional S/. 5,635,887.12 y Resultados Acumulados S/. 36,635,594.10.

b.- Análisis del Estado de Gestión

Los ingresos totales en el ejercicio 2015 fue 6, 169,875.18 disminuido en 34.70% a comparación con el ejercicio 2014 debido a la reducción de transferencias recibidas durante el ejercicio 2015.

44

En Ingresos Tributarios en el ejercicio 2015 ascendieron en 1,382987.66 incrementado en 21.12% respecto al período 2014, sustentado principalmente por las campañas tributarias que garantizaron la recaudación tributaria. Los gastos, representa el importe del costo de los bienes y servicios por el monto de S/. 2, 655,421.97, los gastos relacionados al personal ascendieron a S/. 1285,782.25, los gastos por prestaciones y asistencia social 79,734.96 superior en 0.19% respecto al año anterior. Las estimaciones y provisiones en el ejercicio ascendieron a S/. 472,992.19, los gastos relacionados en Otros gastos S/. 25592.79.

c.- Ratios Financieros

Liquidez El ratio de liquidez – que indica la relación de la cuenta caja y bancos respecto al pasivo

corriente - alcanzó un valor de 5.04 al cierre del ejercicio 2015, inferior a los 6.11 registrado al

cierre del año 2014. La disminución del presente ratio obedece al incremento del Pasivo Corriente

en 52.74% respecto al registrado en el 2014, debido a que al cierre del ejercicio 2015 se encuentra

calculada la estimación del ejercicio del año 2015.

Solvencia El ratio de solvencia - que indica la relación del Pasivo Corriente respecto al total de

Ingresos expresado en número de meses - alcanzó un nivel de 1.53 al cierre del ejercicio 2015.

Dicho resultado es producto del incremento del Pasivo Corriente al cierre del ejercicio 2015

El ratio de rentabilidad -que indica la relación entre la utilidad obtenida en el ejercicio y el total

de Ingresos del mismo periodo- representó en el año 2015 el 26.75% de los ingresos, nivel inferior

al registrado en el año anterior. El valor obtenido se explica por la menor utilidad registrada en el

ejercicio 2015 respecto al año anterior, principalmente por las transferencias de recursos

De Gestión El ratio nivel de morosidad - que indica la relación de las Cuentas por Cobrar

respecto al Total Ingresos, expresadas en número de meses- al cierre del ejercicio 2015 alcanzó un

nivel de 0.02, se mantiene a lo registrado en el año anterior.

RATIOSDE LIQUIDEZ

Activo Corriente –Gastos

Pagados por Anticipado 4,104,264.87-154497.13 = 5.04 2,412,764.78-148,109.63 = 6.11

Pasivo Corriente 784,409.92 370,708.58

Efectivo y Equiva lente de

efectivo 3349108.11 = 4.27 1664789.8 = 4.49

Pasivo Corriente 784,409.92 370,708.58

DE SOLVENCIA

Pasivo Corriente X 12 784,409.92 X 12 = 1.53 370,708.58 X 12 = 0.54

INGRESOS BRUTOS 6,169,875.18 8,311,310.18

DE RENTABILIDAD

Superavit del ejercicio 1,650,351.02 X 100 = 26.75 3'717,494.54 X 100 = 44.73

INGRESOS BRUTOS 6,169,875.18 8,311,310.18

Gastos Administrativos x 100 4519524.16 x 100 = 73.3 4,593,815.64 x 100 = 55.27

Ingresos Brutos 6,169,875.18 8,311,310.18

DE GESTIONCuentas por cobrar al final del

periodo x 129293.56 x 12

= 0.02 9293.56 x 12 = 0.02

Ingresos brutos 6,169,875.18 8,311,310.18

RATIOS FINANCIEROS

LIQUIDEZ

GENERAL

LIQUIDEZ DE

EFECTIVO

DEUDA

CORRIENTE

Resultado de la

Operación

Nivel de

Morosidad

FORMULA 2015 2014

Rentabilidad de

los Ingreso

45


Capacitación al Personal


Entre las principales actividades realizadas en el año 2015 tenemos: 1. Se realizó Cuatro (04) concurso públicos, (Tres (03) de convocatorias CAS-2015 (I, II y III) y, Uno 01 de carácter temporal o accidental para cubrir licencia del Ejecutor Coactivo de la Municipalidad Distrital de Pillco Marca), ejecutándose de manera transparente, llevándose a cabo las etapas de convocatoria y selección, para la contratación de personal de las distintas Unidades Orgánicas de la Entidad. 2.- Se hizo el manejó y la rendición del Fondo Fijo de Caja Chica por la suma de S/. 2,500.00 (Dos Mil Quinientos con 00/100 Soles), de enero a diciembre del año fiscal 2015. 3.- De la oficina de logística es que durante los tres últimos meses (octubre, noviembre y diciembre) se pasó la mayor cantidad de Órdenes de Servicio y Órdenes de Compra, lo que significa que se hubo mayor aceleración de los gastos.


1. Falta de comunicación, organización y unificación entre el Gerente, Sub Gerentes y Personal de la Gerencia de Administración.

46


TRIBUTARIA

47


a.- Gestión documentaria y administrativa Gerencia de Administración Tributaria


Gerencia de Administración Tributaria


151 130

Documentos Recibidos 1,840 1,484 Recepción de Declaraciones Juradas de autoavaluos (Inscripciones)

NI 1,161

Expedición de Certificados Negativos de Propiedad

NI 196

Resoluciones de Determinación de Deuda emitidas 300 1,150 Resoluciones Gerenciales emitidas 32 63 Elaboración del Programa en Hoja de cálculo para el cobro del Impuesto Predial

01 01

Proyectos de ordenanza en materia tributaria 00 09 Emisión de Órdenes de Pago 266 Fraccionamiento de Deudas 180 Desarrollo de la Campaña de beneficios Tributarios 01 01 Emisión de Notificaciones y volanteo 6,000 Informe y reporte de ingresos mensuales 12 12 Desarrollo de la Campaña de Sorteo de Artefactos y bienes

01 01

Sub Gerencia de Recaudación Tributaria

Procesamiento de declaraciones Juradas de contribuyentes

4,500 4,778

Emisión de recibos de Recaudación por impuesto predial y arbitrios

NI 5644

Usuarios Atendidos 6,750 7,167 Número de Contribuyentes 8,605 9,766 Número de Contribuyentes morosos del año 2015 5,322 6,175 Morosidad por cada año 62% 63% Grado de Morosidad acumulada 62% 63% Recaudación de Otro Impuestos Municipales S/. 1, 090,809 S/. 1, 382,988 Recaudación de Recursos Directamente Recaudados S/. 373,996 S/. 396,117 Emisión de Estados de cuentas de los contribuyentes NI 6,050

Administra, controla los recursos propios de la Institución, se encargada de realizar el seguimiento de las deudas tributarias, está a cargo de un personal de

confianza, a propuesta del Gerente Municipal. La Gerencia de Administración Tributaria, para el cumplimiento de sus

funciones cuenta con la Sub Gerencia de Recaudación Tributaria, Sub Gerencia de Fiscalización Tributaria y la Sub Gerencia de Ejecución Coactiva.

48

Sub Gerencia de Fiscalización 2014 2015

Documentos Emitidos (Informes, memorándum, cartas, oficios, citación, etc)

580 763

Documentos Recibidos 174 176 Fiscalizaciones realizadas 385 510 Nuevos contribuyentes de predios detectados 66 78 Revisión de expedientes e Inspecciones de inmuebles para deducción del Impuesto Predial

NI 81

Inspecciones solicitadas por contribuyentes NI 28 Verificación de predios para prescripción de deudas tributarias

NI 40

Inspecciones de predios solicitadas por otras unidades orgánicas

NI 34

Ejecución del Plan de Trabajo de Fiscalización 01 01 Fiscalizaciones de predios en la campaña de fiscalización

NI 387

Sub Gerencia de Ejecución Coactiva

Documentos Emitidos (Informes, memorándum, cartas, oficios, citación, req., prove., solici., etc)

NI 178

Documentos Recibidos NI 1554 Expedientes coactivos recibidos NI 225 Expedientes coactivos observados NI 09 Resoluciones de ejecución Coactivos NI 167 Monto Ejecutado del Otros Impuestos Municipales NI S/. 41,480.23 Expedientes coactivos aperturados NI 15 Expedientes coactivos archivados NI 42 Expedientes coactivos suspendidos NI 07 Expedientes Coactivos Fraccionados NI 18

Nota: NI = No informaron

49


Campaña Tributaria de Sorteo de Artefactos

Fiscalizaciones Realizadas

50

3.- LOGROS ALCANZADOS Gerencia de Administración Tributaria 1.- En cuanto a los ingresos del año 2015 por concepto de Impuesto Predial, Impuesto de Alcabala, Arbitrios de Limpieza Pública, Serenazgo y otros, se superó el monto recaudado con respecto al año 2014, en S/ 314,299.47, expresado en porcentaje haciendo el 21.46% más del 100%; como se detalla en cuadro adjunto. 2.- En el ejercicio fiscal 2015, se ha logrado una recaudación por concepto de Impuesto Predial de S/ 1, 205,039.32, superando el monto recaudado, con respecto al año 2014 en un 49.42% del 100%. 3.- En el ejercicio fiscal 2015, se recaudó por concepto del Impuesto de Alcabala S/ 177,948.34, recaudando menos, con respecto al año 2014 en un 37.42% del 100% 4.- En el ejercicio fiscal 2015, se ha logrado una recaudación por concepto de recolección de residuos sólidos, S/ 202,298.71, recaudando un poco menos, con respecto al año 2014 expresado en porcentaje el 0.35% del 100%. 5.- En el ejercicio fiscal 2015, se ha logrado una recaudación por concepto de Serenazgo, S/. 100,997.12, superando el monto recaudado, con respecto al año 2014 en un 30.83% del 100% 6.- En el ejercicio fiscal 2015, se ha logrado una recaudación por concepto inscripción de predios y derecho de emisión S/ 90,547.87, superando el monto recaudado, con respecto al año 2014 en un 8.31% del 100%. 7.- En el ejercicio fiscal 2015, se recaudó por concepto otros ingresos S/ 2,272.90, recaudando menos, con respecto al año 2014 en un 77.69% del 100%. 8.- En el ejercicio fiscal 2015, se ha logrado una recaudación de S/ 1, 779,104.26, superando el monto recaudado, con respecto al año 2014 en un 21.46% del 100% 9.- En cuanto al registro de contribuyentes, en el ejercicio fiscal 2015, se ha logrado ampliar de 8,605 a 9,766, incrementándose en 1,161 contribuyentes inscritos.

Sub Gerencia de Ejecución Coactiva

1.- Se recuperó hasta el mes de diciembre la suma de S/ 41,480.23 (CUARENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS OCHENTA CON 23/100 Soles), por adeudos en materia tributaria.

51

4.- DIFICULTADES AFRONTADAS Gerencia de Administración Tributaria 1.- Falta de capacitación del personal en el Sistema SIAF RENTAS para la emisión masiva de cada año para el cálculo del impuesto predial y arbitrios. 2.- Falta actualizar el Catastro urbano, realizando la cobranza del impuesto predial y arbitrios de manera irreal. 3.- La falta de realización de la nomenclatura formal de la mayoría de las avenidas, jirones, calles y pasajes de la capital y centros poblados del Distrito de Pillco Marca. 4.- Contrariedad por parte de los contribuyentes que manifiestan que es insuficiente el servicio de recolección de residuos sólidos y Serenazgo, así como que en algunos sectores no se brinda el servicio, por el cual no quieren hacer efectivo el pago sus impuestos por arbitrios municipales. 5.- Falta de recursos logísticos para optimizar el trabajo 6.- Infraestructura inadecuada para la atención óptima de los contribuyentes. 7.- Falta de cultura tributaria que permita a los administrados cumplir con sus obligaciones municipales. 8.- Migración de pensionistas de los Departamentos de Pasco y Junín, quienes solicitan deducción de 50 UIT del Impuesto Predial.

Sub Gerencia de Ejecución Coactiva 1.- Se hace de conocimiento las dificultades que se han presentado en esta ejecutoria durante el año 2015, que al asumir el cargo de Sub Gerente de Ejecución Coactiva, el mes de noviembre del 2015, me encontré con información insuficiente, por lo que no cuento con los datos exactos del porque no existen procesos no tributarios, embargos, secuestro, medidas cautelares, entre otros; por lo que me encuentro limitada a dar más información. 2.- Al asumir el cargo tuve que ser acreditada ante las entidades financieras, registros públicos, policía nacional del Perú; en dicho trámite no conté con la celeridad pertinente para la emisión de la resolución y demás documentos que se tuvo que presentar, sin poder asumir totalmente el cargo, puesto que de acuerdo a ley, la acreditación se debe realizarse en primera instancia, retardando las actividades dentro de la sub gerencia. 3.- Otras de las dificultadas que tuve en el corto tiempo en el cargo el año 2015, fue no contar con personal de notificación a disposición, siendo así dificultoso poner a conocimiento de los administrados deudores, el proceso coactivo en el que se encontraban. 4.- Por último y no menos importante, es no haber contado con los materiales de trabajo básicos, como es una impresora, sin la cual imposibilita realizar mis funciones, chalecos y fotocheck para las diligencias.

Sub Gerencia de Fiscalización 1.- Falta de personal capacitado a inicios del año fiscal 2015 2.- Baja tensión de la corriente eléctrica en la oficina 3.- Inestabilidad laboral por los contratos de trabajo cada 3 meses 4.- Ambiente de trabajo a punto de colapsar

52

GERENCIA DE SECRETARIA

GENERAL

53




Gerencia de Secretaria General


NI 1000

Documentos Recibidos NI 2459 Ordenanzas elaborados NI 20 Acuerdo de Consejo elaborados NI 134 Resoluciones de Alcaldía elaborados NI 357 Decreto de Alcaldía elaborados NI 07

Sub Gerencia de Imagen Institucional


190 569

Documentos Recibidos 393 275 Eventos institucionales organizados 09 20 Boletines municipales elaborados 0 02 Notas de prensa realizados 80 126 Diseños de material publicitario elaborados 61 390 Ediciones de video Realizados 68 438 Eventos a nivel externo realizadas con diversas instituciones.

0 05

Cesiones de Consejo grabados NI 51 Elaboración de informes y Spots publicitarios NI 153 Registro de Videos de diferentes actividades NI 234 Registros Fotográficos NI 390 Elaboración de Banners, Gigantografías, volantes, flyers NI 254 Actualización de Redes Sociales NI 243 Publicación en Diarios NI 408 Sub Gerencia de Tramite Documentario Cantidad de documentos recibidos del Público 9,048 9,751 Cantidad de orientaciones realizadas 9,000 9,700

Nota: NI = No Informaron

Es un órgano de apoyo administrativo al Concejo Municipal y a la Alcaldía.

Depende del Alcalde funcionalmente y administrativamente, Es la encargada de velar y supervisar el cumplimiento de las actividades de la administración documentaria, archivo .Está a cargo de un funcionario de confianza, con

denominación de Gerente, designado por el Alcalde.

54

GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL

Y ECONÓMICO

55




Gerencia de Desarrollo Social


NI NI

Documentos Recibidos NI NI

Sub Gerencia de Desarrollo Económico

Documentos emitidos ( informes, memorándum, cartas, oficios)

383 469

Documentos recibidos 4,555 1,505 Licencia Municipal de Funcionamiento emitidas 146 136 Recaudación por Licencia de Funcionamiento NI S/.36,426.14 Desarrollo del Programa de Ciclovia NI 1 Atención en la oficina NI 2,500 Participación a Operativos multisectoriales NI 61

Sub Gerencia de Seguridad Ciudadana e Institucional


441 357

Documentos recibidos 109 254 Denuncias Presentados por casos de Robos en sus Diferentes modalidades.

56 65

Denuncias Falsas Presentadas 16 27 Robos en sus diferentes modalidades intervenidas ( a persona, inmuebles, autopartes de vehículos, entre otros)

24 52

Intervenciones por Robos 56 65 Operativos realizados 67 78 Establecimientos comerciales y servicios fiscalizados 77 61 Operativos con la Policía Nacional del Perú NI 32 Juntas Vecinales de Seguridad Ciudadana NI 19 Cantidad de Acciones Medicas Básicas, Emergencias y Urgencias atendidas

NI 129

Es un órgano de línea, responsable de promover, dirigir, supervisar, controlar y evaluar el funcionamiento de los diversos servicios

municipales. En su Condición de cargo de confianza, depende del Gerente Municipal.

56

Sub Gerencia de Demuna


210 222

Documentos recibidos 272 168 Campañas en beneficio de los Niños, Niñas y Adolescentes (derechos del NNA, matrícula oportuna, bautizo comunitario, etc)

11 10

N° de talleres y charlas preventivas promocionales a favor de los Niños, Niñas y Adolescentes (Derechos y deberes de los Niños, Niñas y Adolescentes, prevención de embarazo adolescente, violencia familiar, etc.)

45 96

N° de casos atendidos sobre vulneración de los derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes.

56 155

N° de casos resueltos. 07 27

Sub Gerencia de Bienestar


739 491

Documentos recibidos 32 215 Cantidad de Junas Vecinales 15 25 Cantidad de Beneficiarios del PVL 840 840 Cantidad de Adultos Mayores atendidos y coberturados 72 93 Cantidad de Eventos deportivos organizados 04 06 Cantidad de Eventos educativos organizados 03 04 Cantidad de Eventos culturales organizados 08 10 Cantidad de Familias empadronadas y registradas en el SISFOH

554 554

Sub Gerencia de Registro Civil


333 523

Documentos recibidos 278 486 DNI Emitidos gratuitamente por RENIEC 235 212 Matrimonios civiles celebrados 65 64 Actas de nacimientos inscritas (ordinarias) 417 400 Actas de nacimientos inscritas (extemporáneas) 57 49 Actas de defunciones inscritas 77 62 Partidas de nacimientos expedidas 734 554 Partidas de matrimonios expedidas 120 107

Nota: NI = No Informaron

57

2.- PRINCIPALES ACTIVIDADES REALIZADAS Durante el año 2015 se ha desarrollado las siguientes actividades:

Feria Artesanal Gastronómico y Agropecuario Objetivo

Promover el desarrollo económico de nuestro Distrito nominado Distrito Ecológico, mediante el cual se promueve y fortalece a las Instituciones especializadas en gastronomía, artesanía y agropecuaria se otorgó Puestos Gratuitamente a los

Productores y comercializadores de tubérculos y productos y otros, de los centros poblados alto andinos del Distrito, asimismo puestos gratuitamente a los artesanos del

Distrito

Festival de la Pachamanca Objetivo

Promover el desarrollo gastronómico de la comida tradicional de nuestro Distrito

58

Ciclovia 2015 Se cumplió con la Meta del Plan de Incentivos por promover actividades

deportivas

Festival de la Pachamanca Objetivo

Promover el desarrollo gastronómico de la comida tradicional de nuestro Distrito

1er Olimpiada Interescolar de Conocimientos

59

Día de la Mujer

Día del Niño

Dia internacional de las Pesonas Con Discapacidad

60


1.- Durante el año 2015 es haber emitido Licencias de Funcionamiento por encima de lo programado (170%)

2.- Se cumplió con las metas del plan de incentivos en la implementación de actividades deportivas y recreativas.

3.- Las actividades programas, en la sub gerencia de demuna, como talleres, charlas, campañas en beneficios de los niños, niñas y adolescentes y otros se han efectuado al 100%. 4.- La oficina del Centro del Adulto Mayor en el Distrito de Pillco, en el año 2015 se ejecutó diversas actividades con la participación de 290 adultos mayores en total. 5.- En el año 2015 se ha trabajado a favor de las personas con discapacidad en un total de 89 participantes.


Sub Gerencia de Demuna 1.- La carencia de asignación de pasajes ha dificultado en gran medida el trabajo realizado. 2.- La dimensión y la división inadecuada del ambiente y la infraestructura no tiene las condiciones para una adecuada atención. 3- La carencia de un notificador y un abogado.

4.- La demora en las respuestas y/o trámites correspondientes de las otras unidades

orgánicas.

Sub Gerencia de Seguridad Ciudadana

1.- No se cumplió con la meta del plan de incentivos del año 2015.

61

GERENCIA DE MEDIO AMBIENTE

62




Gerencia de Medio Ambiente


440 500

Documentos Recibidos 639 642 Coordinación de actividades con alta dirección 15 35 Coordinar con las Instituciones públicas para el cumplimiento del calendario ambiental

16 16

Coordinación de actividades con las sub gerencias 55 57 Reuniones y coordinación con la comisión regional de salud ambiental

06 07

Reuniones y coordinación con la comisión la fiscalía ambiental

09 07

Elaboración de directivas y normas ambientales 01 01 Elaboración de Planes ambientales 01 01 Inspección y monitoreo de las actividades desarrolladas por las sub gerencias

35 36

Supervisar la recolección hasta la disposición final de los residuos sólidos urbanos

10 07

Supervisión del manejo y mantenimiento de parques y jardines en el área urbano del distrito

12 08

Programación de jornadas de limpieza por la salud ambiental con la población organizada del distrito.

10 03

Programación de jornadas de limpieza por la salud ambiental en el distrito con el personal de la municipalidad

09 08

Programación y desarrollo de eventos de capacitación para docentes y alumnos de los I.E. del distrito.

10 11

Sub Gerencia de Limpieza

Documentos Emitidos (Informes, memorándum, cartas, oficios, citación, requerimientos, proveídos,

240 541

Es un órgano de ejecución y operaciones de servicios públicos urbanos, depende jerárquicamente, funcional y administrativamente

del Gerente Municipal. Está a cargo de un funcionario de confianza con categoría de Gerente, designado por el Alcalde a

propuesta del Gerente.

63

solicitudes, etc) Documentos Recibidos 131 513 Jornadas de limpieza de calles realizadas. 70 10 Cantidad (TM2) de Residuos Sólidos recogidos 4,695 7,625 Cantidad de otras jornadas de limpieza 07 40 Cantidad de Predios aproximado que se presta el servicio de limpieza

6,046 9,952

Cantidad de apoyos con maquinaria (volquete) 50 60

Sub Gerencia de Parques y Jardines


NI 391

Documentos Recibidos NI 215 Cantidad de Parques que existe en el Distrito NI 04 Cantidad de Parques en proceso de mejoramiento NI 05 Cantidad de viveros para la producción de plantones y flores

NI 01

Cantidad de árboles plantados NI 20 Cantidad de árboles producidos NI 25,000 Cantidad de espacios de áreas verdes que no son parques

NI 01

Ejecutar e impulsar acciones de vigilancia y control de los establecimientos de expendios de alimentos

NI 02

Elaborar el Plan de Gestión Integral de Residuos sólidos aprovechables

NI 01

Concurso de manualidades con organizaciones de base.

NI 01

Concurso de manualidades con alumnos de las I.E. primarias y secundarias del distrito.

NI 01

Formulación de ordenanzas para control de la contaminación urbana

NI 02

Desarrollo de charlas ambientales con la población. NI 15 Realizar campañas educativas de difusión sobre ecología urbana

NI 05

Nota: NI : No Informaron

64

2.- PRINCIPALES ACTIVIDADES REALIZADAS Durante el año 2015 se ha desarrollado las siguientes actividades:

Jornadas de Limpieza

65

Mejoramiento de Calles y Parques

Actividades en el Vivero Municipal

66


Sub Gerencia de Limpieza Pública

1.- Recojo de residuos sólidos dos veces por semana (cada Jirón. calle Av. etc.) C. Poblados y Caseríos una vez por semana. 2.- Cumplimiento o de meta N°05 del programa de segregación. 3.- Capacitación y prevención en el manejo adecuado de los residuos sólidos. 4.- Apoyo con maquinarias a la población que lo requiera. Sub Gerencia de Parques y Jardines 1.- Coordinación de actividades con la Comisión Ambiental Municipal (CAM) para implementación de las comisiones ambientales. 2.- Coordinación con DIGESA-DIRESA la realización de control y reducción de la población de canes y roedores.

4.- DIFICULTADES AFRONTADAS 1.- No tenemos los materiales necesarios para la sensibilización a la población. 2.- Inadecuado manejo de residuos sólidos. 3.- Falta de indumentaria al personal del programa. 4.- Falta de implementación del equipo de cómputo y logística 5. No se tuvo cooperación de los comités de vaso de leche, organizaciones de base y organizaciones de seguridad ciudadana.

67

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

Y DESARROLLO TERRITORIAL

68



DESRIPCION 2014 2015 Gerencia de Infraestructura Documentos Emitidos (Informes, memorándum, cartas, oficios, citación, requerimientos, proveídos, solicitudes, etc)

1,637 1,325

Documentos Recibidos NI 5,378 Resoluciones Gerenciales emitidas 163 98 Valorizaciones revisadas NI 14 Estudios de pre inversión aprobados NI 18 Estudios de pre inversión revisados 13 04 Expedientes técnicos revisados 13 04 Sub Gerencia de Estudios y Proyectos Documentos Emitidos (Informes, memorándum, cartas, oficios, citación, requerimientos, proveídos, solicitudes, etc)

460 247

Documentos Recibidos 584 302 Estudios de pre inversión elaborados y presentados a la gerencia

11 07

Expedientes Técnicos Elaborados Y Presentados A La Gerencia

13 04

TDR Elaborados Y Presentados A La Gerencia 27 29 Sub Gerencia de Obras y Liquidaciones Documentos Emitidos (Informes, memorándum, cartas, oficios, citación, requerimientos, proveídos, solicitudes, etc)

NI 583

Documentos Recibidos NI 925 Obras en Ejecución NI 02 Obras concluidas NI 02 Obras recepcionadas NI 03 Expedientes de Liquidación Revisados Y Evaluados NI 02 Horas máquina operados NI 215

Es el órgano de línea, responsable del desarrollo integral y armónico del distrito, de programar, administrar, dirigir, coordinar, ejecutar y

controlar el cumplimiento de las actividades concernientes a los planes de desarrollo urbano, ejecución de obras públicas,

mantenimiento y actualización catastral. En su condición de cargo de confianza con la denominación de Gerente, depende del Gerente

Municipal.

69

Sub Gerencia de Desarrollo Urbano Rural y Catastro Documentos Emitidos (Informes, memorándum, cartas, oficios, citación, requerimientos, proveídos, solicitudes, etc)

1,000 1,191

Documentos recibidos 2,302 2,006 Licencia de Habilitaciones Urbanas emitidas 30 25 Inspecciones Oculares Realizadas 1,300 1,800 Predios Fiscalizadas 30 504 Licencias de Edificación Emitidas 25 12 Autorización para la Instalación Domiciliaria De Agua Y Desague En Area De Uso Publico

21 160

Sub Gerencia de Defensa Civil Documentos Emitidos (Informes, memorándum, cartas, oficios, citación, requerimientos, proveídos, solicitudes, etc)

378 380

Documentos recibidos 30 50 Cantidad de constancias de adscripción para inspectores

03 05

Inspecciones Técnica de Obras de Prevención NI 204 Cantidad de simulacros 03 04

Nota: No Informaron

b.- Avance físico de las obras Instalación de canal abierto para evacuación de aguas pluviales en jirón las fresas de la

localidad de cayhuayna alta, distrito de Pillco marca - Huánuco - Huánuco. SNIP Monto de

Inversión Avance Físico Fecha de

Culminación Número de

Beneficiarios 300028 34,564.43 100% 16 de Diciembre

del 2015 90

Mejoramiento de Pistas Y Veredas Del Pasaje Pillco Mozo, Distrito de Pillco Marca -

Huánuco – Huánuco SNIP Monto de

Inversión Avance Físico Fecha de

Culminación Número de

Beneficiarios 1937 142,938.36 100% 22 de Octubre

del 2015 168

Reconstrucción ampliación y equipamiento de la institución educativa Carlos Noriega

Jiménez Vichaycoto, Distrito de Pillco marca - Huánuco – Huánuco. SNIP Monto de

Inversión Avance Físico

Fecha de Recepción de Obra

Número de Beneficiarios

124533 4,339,000.00 100% 27 de Mayo del 2015

387

70

Construcción de pistas y veredas en los jirones augusto Figueroa, príncipe Illatupac, Ricardo flores y pasaje las flores de la urb. Hermilio valdizán - Cayhuayna, Distrito de

Pillco marca – Huánuco. SNIP Monto de

Inversión Avance Físico



132943 769,686.82 100% 17 de Abril del 2015 1,960

Ampliación y mejoramiento de la cobertura educativa de la i.e. N° 32973 - santa rosa

de Pitumama, distrito de Pillco Marca - Huánuco - Huánuco- ii etapa de caseta de subestación de servicio de energía eléctrica.

SNIP Monto de Inversión

Avance Físico



132943 769,686.82 100% 17 de Abril del 2015 1,960

c.- Relación de Expedientes Técnicos Aprobados

SNIP Descripción

168870 Construcción de Losa Deportiva En Cayhuayna Alta, Distrito De Pillco Marca - Huánuco – Huánuco

283285

Construcción Y Mejoramiento De Pistas Y Veredas En Los Jirones Los Eucaliptos, Palmeras, Casuarinas, Sauces, Pinos Y De Los Pasajes Los Jardines, Primavera Y Pinos En La Ciudad De Cayhuayna Baja, Distrito De Pillco Marca - Huánuco – Huánuco

275941 Mejoramiento y construcción de pistas y veredas en el jr. San fausto intersección con san diego; jr. Bolognesi y av. Bolognesi, Cayhuayna alta, distrito de Pillco marca - Huánuco - Huánuco

330446 Mejoramiento y construcción de pistas y veredas en el jr. San fausto cuadras 3, 4 y 5 en el distrito de Pillco marca - Huánuco – Huánuco

330447 Mejoramiento y construcción de pistas y veredas en el jr. Huallaga cuadras 1 y 2 en el Distrito de Pillco marca, Huánuco, Huánuco

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Gerencia de Infraestructura 1.- El cumplimiento de las meta del registro de información de las obras al aplicativo web de INFOBRAAS del plan de incentivos del año 2015.

Sub Gerencia de Estudios y Proyectos 1.- Dos de los expedientes técnicos que se adecuaron en el 2015 a los lineamientos del programa trabaja perú, lograron su ejecución: 1." mejoramiento de pistas y veredas del pasaje pillco mozo, distrito de pillco marca, huanuco-huanuco" se ejecutó en cofinanciamiento con trabaja perú 2. "Mejoramiento y construcción de pistas, veredas, escalinatas y muros de contención en el barrio de miraflores de la localidad de pitumama, distrito de pillco marca-huanuco-huanuco" actualmente se encuentra en ejecución.

Sub Gerencia de Desarrollo Urbano Rural y Catastro 1.- El logro que se alcanzo es de atender a la mayor cantidad de solicitudes de los administrados para el ordenamiento del distrito.

Sub Gerencia de Defensa Civil 1.- Elaboración del mapa de riego de nuestro distrito. 2.- Apoyo logística en medicamentos. 3.- Participación activa con las brigadas de nuestra institución.

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Documents

MEMORIA ANUAL - Municipalidad Distrital de Pillco Marca · atendidos sobre vulneración de los derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes. ... La cantidad (toneladas) de residuos