MEDICIONES, PRESUPUESTOS PARCIALES Y RESUMEN …€¦ · mediciones, presupuestos parciales y resumen general de la ANUALIDAD 2019 Proyecto de Gestión y Conservación de los E.N.P

MEDICIONES, PRESUPUESTOS PARCIALES Y RESUMEN GENERAL DE LA ANUALIDAD 2019

Proyecto de Gestión y Conservación de los E.N.P. y Terrenos Gestionados de las C.F. IX y XVI 2017-19

Longitud (b)

Anchura (c)

Altura (d)

CAPÍTULO 1 PERSONAL MANTENIMIENTO Y FUNCIONAMIENTO PARQUE

SUBCAPÍTULO 1.1 COORDINADOR DE AREAS Y AREA DE PATRIMONIO NATURAL

COORD

Licenciado, Ingeniero Superior o Ingeniero Técnico,con experiencia de 5 a 10 años, cuyas funcionesserán la coordinación de las distintas áreas delequipo de Conservación y Gestión del ParqueRegional y el control y seguimiento de trabajos yestudios a realizar en el ámbito del Parque Regional,así como la gestión y control de la calidad ambientaldel Parque Regional.

Mes 1 0,00 1,00 0,00Mes 2 0,00 1,00 0,00Mes 3 0,00 1,00 0,00Mes 4 0,00 1,00 0,00Mes 5 0,00 1,00 0,00Mes 6 0,00 1,00 0,00Mes 7 0,00 1,00 0,00Mes 8 0,00 1,00 0,00Mes 9 0,00 1,00 0,00Mes 10 0,00 1,00 0,00Mes 11 0,00 1,00 0,00Mes 12 0,00 1,00 0,00Mes 13 0,00 1,00 0,00Mes 14 0,00 1,00 0,00Mes 15 0,00 1,00 0,00Mes 16 0,00 1,00 0,00Mes 17 0,00 1,00 0,00Mes 18 1,00 1,00 1,00Mes 19 1,00 1,00 1,00Mes 20 1,00 1,00 1,00Mes 21 1,00 1,00 1,00Mes 22 1,00 1,00 1,00Mes 23 1,00 1,00 1,00Mes 24 1,00 1,00 1,00

7,00

TOTALESDIMENSIONES

Código Descripción Nº Uds (a) Subtotales

mes Licenciado, Ingeniero Superior o Ingeniero Técnico para seguimiento y Control de Flora y Fauna


Longitud (b)

Anchura (c)

Altura (d)

TOTALESDIMENSIONES


TECCINE

Licenciado, Ingeniero Superior o Ingeniero Técnico,de 3 a 5 años de experiencia, como apoyo técnico ala Dirección del Parque, el cual realizará trabajostécnicos en el territorio que requiera la gestión delParque Regional.


7,00

mes Licenciado, Ingeniero Superior o Ingeniero Técnico en labores de apoyo

SUBCAPÍTULO 1.2 AREA CINEGETICA


Longitud (b)

Anchura (c)

Altura (d)

TOTALESDIMENSIONES


TECFORES

Licenciado, Ingeniero Superior o Ingeniero Técnico,de 3 a 5 años de experiencia, como apoyo técnico ala Dirección del Parque, el cual realizará trabajostécnicos en el territorio que requiera la gestión delParque Regional.


7,00

SUBCAPÍTULO 1.3 AREA FORESTAL



Longitud (b)

Anchura (c)

Altura (d)

TOTALESDIMENSIONES


TECNUP

Licenciado, Ingeniero Superior o Ingeniero Técnico,de 3 a 5 años de experiencia con formaciónuniversitaria en comunicación digital, como apoyotécnico a la Dirección del Parque con el objetivo deacercar a los visitantes los valores naturales yculturales del Parque Regional.


7,00


SUBCAPÍTULO 1.4 AREA DE GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Y DEL CONOCIMIENTO


Longitud (b)

Anchura (c)

Altura (d)

TOTALESDIMENSIONES


TECNAD

Licenciado, Ingeniero Superior o Ingeniero Técnico,de 1 a 3 años de experiencia, como apoyo técnico ala Dirección del Parque para la gestión administrativadel Parque Regional.


7,00

SUBCAPÍTULO 1.5 AREA ADMINISTRATIVA

mes Licenciado, Ingeniero Superior o Ingeniero Técnico en labores de administración


Longitud (b)

Anchura (c)

Altura (d)

TOTALESDIMENSIONES


AUXADMI mes Auxiliar administrativo

2 Operadores administrativos para gestión yadministración de Oficina Comarcal del ParqueRegional.


7,00


Longitud (b)

Anchura (c)

Altura (d)

TOTALESDIMENSIONES


PERSVIG

SUBCAPÍTULO 1.6 PERSONAL DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO

jor Personal de Conservación y Limpieza

Cuadrilla de 6 personas (Conductor / Peón Especializado R.G) para la conservación y limpieza del Parque Regional. Se estima que el personal dedica el 20% de su jornada laboral a los trabajos de Limpieza del Parque Regional.


7,00


Longitud (b)

Anchura (c)

Altura (d)

TOTALESDIMENSIONES


CUAMAN

Cuadrilla compuesta por un Oficial 1ª, 2 Oficiales 2ª y dos peones con vehículo T/T para la realización de trabajos de conservación y mantenimiento del Parque Regional.


7,00

CAPCUA

Encargado para el seguimiento y planificación deltrabajo de la cuadrilla de mantenimiento yconservación del Parque Regional.


7,00

mes Cuadrilla de mantenimiento

mes Encargado de la Cuadrilla de mantenimiento y conservación


Longitud (b)

Anchura (c)

Altura (d)

TOTALESDIMENSIONES


SUBCAPÍTULO 1.7 AREA DE PRODUCCIÓN DE PLANTA AUTOCTONA

CAPVIV mes Capataz Forestal

Capataz, encargado del Vivero del Parque Regional,para mantenimiento, riego, siembra, recolección desemillas y gestión del vivero de la Comunidadexistente en Navalcarnero.


7,00


Longitud (b)

Anchura (c)

Altura (d)

TOTALESDIMENSIONES


CAPÍTULO 2 VEHICULOS, EQUIPOS Y MAQUINARIA

SUBCAPÍTULO 2.1 VEHICULOS Y MAQUINARIA PARA SERVICIO DEL PARQUE REGIONAL

VEHPAR mes Vehículo T/T a disposición del ParqueVehículo T/T a disposición del Personal Técnico parala gestión y control del Parque Regional, incluidocombustible.

7,00 7,007,00

PARK.1 Mes Plaza de garaje

7,00 7,007,00

VEHTEC

Vehículo ligero a disposición de Técnicos de Apoyopara gestión Parque Regional incluido combustible.

7,00 7,007,00

VEHCUAD mes Vehículo T/T a disposición del Parquevehículo T/T con enganche para carro de 750 kg,incluido combustible.

7,00 7,007,00

VEHFURG

Furgoneta de carga con caja abierta para apoyo enlos trabajos de la Cuadrilla de mantenimiento,incluido combustible.

7,00 7,007,00

PAMAQ

Partida alzada de maquinaria principal y auxiliar parala realización de todo tipo de obras a realizar encaminos, infraestructuras, instalaciones y áreasdentro del ámbito territorial del Parque Regional.Esta partida alzada también se contempla paraafrontar los costes de los distintos materiales y oficios cualificados que puedan ser necesarios para realizarlos trabajos de mejora y mantenimiento del ParqueRegional, como trabajos forestales, de limpieza, demantenimiento de infraestructuras e instalaciones,etc. Así como la puesta a disposición de otrosservicios para situaciones puntuales.

0,29 0,290,29

mes Furgoneta de caja abierta de PMA 3.500 Kg

PA Partida alzada de maquinaria

mes Vehículos ligeros T/T para Técnicos de Apoyo y Celado


Longitud (b)

Anchura (c)

Altura (d)

TOTALESDIMENSIONES


SUBCAPÍTULO 2.2 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, VEHÍCULOS E INSTALACIONES

PAMANTMAQ PA Partida alzada de mantenimiento de maquinaria, vehículos e instalaciones

Partida alzada para hacer frente a costes demantenimiento, reparaciones, seguros, licencias,impuestos, revisiones, combustible, etc. de lamaquinaria y equipos propios del Parque Regional.Esta partida alzada incluye el pago de recibos de:• Luz, agua, gas, telefonía, alarma correspondiente ala oficina de Gestión situada en la Avenida de losViveros S/N de Villaviciosa.• Luz, agua, gas, telefonía, alarma correspondiente alVivero forestal del Parque Regional, situado en lacarretera N-V P.k. 25+800 de Navalcarnero.También incluye trabajos de mantenimiento yconservación de instalaciones del Parque (oficina degestión, áreas recreativas, instalaciones de gestiónde fauna, etc.), se contempla ésta partida alzadapara afrontar los costes de los distintos oficioscualificados que puedan ser necesarios para realizarlos trabajos de mejora y mantenimiento deinstalaciones, que no puedan ser realizados por elpersonal del Parque Regional.Mantenimiento y reposición de infraestructuras delvivero y oficina de gestión (invernadero, bombas deriego, instalaciones solares, etc).Mantenimiento y reposición de maquinaria forestal(desbrozadoras, motosierras, herramientasmanuales, etc).Mantenimiento y reposición de equipos informáticos,fax y de fotocopiadora.Suministro y conservación de equipos audiovisuales.

0,29 0,290,29


Longitud (b)

Anchura (c)

Altura (d)

TOTALESDIMENSIONES


PAESTTRA PA Estudios y Trabajos

Partida alzada para hacer frente a costes deestudios, censos e inventarios de especies de flora yfauna. Diseño y la edición de la señalización propiadel Parque, para lo cual es necesaria la adquisiciónde materiales acordes a este fin. Por tratarse detrabajos que no pueden determinarse a priori, alinfluir la meteorología, serán objeto de una partidapresupuestaria que se justificará con mediciones delo ejecutado en cada certificación.Esta partida alzada también incluye los gastos dedistintos trabajos de Consultoría y Asistencia Técnicanecesarios para el Parque Regional.Incluye también esta partida alzada gastoscorrespondientes a la reprografía, edición,encuadernación, maquetación, etc., de documentos,estudios y publicaciones, además de la elaboración yel diseño de paneles y carteles informativos.

0,29 0,290,29

PAJORNAD PA PARTIDA ALZADA DE DIVULGACIÓN

En el presupuesto se consigna una cantidad parasufragar exclusivamente gastos de realización dejornadas de información sobre el Parque Regionaldirigidas a centros educativos y colectivos del ámbitoterritorial del Parque Regional (agricultores,ganaderos, gestores de cotos de caza, etc.). Estapartida también incluye la adquisición de materialesnecesarios para el desarrollo de las jornadas.

0,29 0,290,29

CAPÍTULO 4 DIVULGACIÓN

CAPÍTULO 3 ESTUDIOS Y TRABAJOS CUALIFICADOS


Longitud (b)

Anchura (c)

Altura (d)

TOTALESDIMENSIONES


CAPÍTULO 5 MATERIALES VARIOS

PAMATE

Materiales varios de construcción, ferretería,limpieza, droguería, laboratorio, caza, pesca, forestal,uso público, mobiliario, equipamientos urbanos yrústicos, de oficina, de vivero, de maquinaria,herramientas, material para plantaciones y deseguimiento y control necesarios para realizar ycontrolar todos los trabajos y actividades propias ynecesarias para el mantenimiento y conservación delámbito territorial del Parque Regional del RíoGuadarrama.

0,29 0,290,29

PA PARTIDA ALZADA DE MATERIALES VARIOS


Código Ud Descripción Cantidad Precio Importe

COORD mesLicenciado, Ingeniero Superior o Ingeniero Técnico, conexperiencia de 5 a 10 años, cuyas funciones serán lacoordinación de las distintas áreas del equipo deConservación y Gestión del Parque Regional y el control yseguimiento de trabajos y estudios a realizar en el ámbitodel Parque Regional, así como la gestión y control de lacalidad ambiental del Parque Regional.

7,00 5.396,13 37.772,91

37.772,91

TECCINE mesLicenciado, Ingeniero Superior o Ingeniero Técnico, de 3 a 5años de experiencia, como apoyo técnico a la Dirección delParque, el cual realizará trabajos técnicos en el territorio querequiera la gestión del Parque Regional.

7,00 3.734,64 26.142,48

26.142,48

TECFORES mesLicenciado, Ingeniero Superior o Ingeniero Técnico, de 3 a 5años de experiencia, como apoyo técnico a la Dirección delParque, el cual realizará trabajos técnicos en el territorio querequiera la gestión del Parque Regional.

7,00 3.734,64 26.142,48

26.142,48

TECNUP mes

Licenciado, Ingeniero Superior o Ingeniero Técnico, de 3 a 5años de experiencia con formación universitaria encomunicación digital, como apoyo técnico a la Dirección delParque con el objetivo de acercar a los visitantes los valoresnaturales y culturales del Parque Regional.

7,00 3.734,64 26.142,48

26.142,48

Licenciado, Ingeniero Superior o Ingeniero Técnico para seguimiento y Control de Flora y Fauna

SUBCAPÍTULO 1.2 AREA CINEGETICA

Licenciado, Ingeniero Superior o Ingeniero Técnico en labores de apoyo

SUBCAPÍTULO 1.4 AREA DE GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Y DEL C

SUBCAPÍTULO 1.3 AREA FORESTAL


TOTAL SUBCAPÍTULO 1.3 ……………………………………..



CAPÍTULO 1 PERSONAL MANTENIMIENTO Y FUNCIONAMIENTO PARQUE

SUBCAPÍTULO 1.1 COORDINADOR DE AREAS Y AREA DE PATRIMONIO NATURAL





TECNAD mesLicenciado, Ingeniero Superior o Ingeniero Técnico, de 1 a 3años de experiencia, como apoyo técnico a la Dirección delParque para la gestión administrativa del Parque Regional.

7,00 4.329,09 30.303,63

AUXADMI mes2 Operadores administrativos para gestión y administraciónde Oficina Comarcal del Parque Regional.

7,00 4.422,96 30.960,72

61.264,35

PERSVIG mes Personal de conservación

Cuadrilla de 6 personas (Conductor / Peón Especializado R.G) para la conservación y limpieza del Parque Regional. Se estima que el personal dedica el 20% de su jornada laboral a los trabajos de Limpieza del Parque Regional.

5,60 15.380,22 86.129,23Limpieza del Parque Regional 1,40 15.380,22 21.532,31

CUAMAN mes Cuadrilla de mantenimiento Cuadrilla compuesta por un Oficial 1ª, 2 Oficiales 2ª y dospeones con vehículo T/T para la realización de trabajos demantenimiento del Parque Regional

7,00 13.884,26 97.189,82

CAPCUA mes Encargado de la Cuadrilla de mantenimiento y conservaciónEncargado para el seguimiento y planificación del trabajo de la cuadrilla de mantenimiento y conservación del Parque Regional.

7,00 3.927,30 27.491,10

210.810,15

CAPVIV mes Capataz ForestalCapataz, encargado del Vivero del Parque Regional, para mantenimiento, riego, siembra, recolección de semillas y gestión del vivero de la Comunidad existente en Navalcarnero.

7,00 3.550,21 24.851,47

24.851,47

413.126,3221.532,31TOTAL CAPÍTULO 1 LIMPIEZA ……………………………………..

SUBCAPÍTULO 1.5 AREA ADMINISTRATIVA

Licenciado, Ingeniero Superior o Ingeniero Técnico en labores de administración

SUBCAPÍTULO 1.6 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO


Auxiliar administrativo


TOTAL CAPÍTULO 1 ……………………………………..


SUBCAPÍTULO 1.7 AREA DE PRODUCCIÓN DE PLANTA AUTOCTONA



CAPÍTULO 2 VEHICULO, EQUIPOS Y MAQUINARIA

VEHPAR mes Vehículo T/T a disposición del ParqueVehículo T/T a disposición del Personal Técnico para la gestión y control del Parque Regional, i/combustible, estimando un consumo de 8 l/día.

7,00 1.573,58 11.015,06

PARK.1 mes Plaza de garaje7,00 230,00 1.610,00

VEHTEC mes4 Vehículos ligeros a disposición de Técnicos de Apoyo yCeladores para gestión Parque Parque Regional

7,00 2.983,40 20.883,80

VEHFURG mes Furgoneta de caja abierta de PMA 3.500 kgFurgoneta de carga con caja abierta para apoyo en lostrabajos de la Cuadrilla de mantenimiento

7,00 1.573,58 11.015,06

VEHCUA mes Vehículo T/T a disposición del ParqueVehículo T/T con enganche para carro de 750 kg.

7,00 1.573,58 11.015,06

PAMAQ PA Partida alzada de maquinaria

Partida alzada de maquinaria principal y auxiliar para larealización de todo tipo de obras a realizar en caminos,infraestructuras, instalaciones y áreas dentro del ámbitoterritorial del Parque Regional.Esta partida alzada también se contempla para afrontar loscostes de los distintos materiales y oficios cualificados quepuedan ser necesarios para realizar los trabajos de mejora ymantenimiento del Parque Regional, como trabajosforestales, de limpieza, de mantenimiento deinfraestructuras e instalaciones, etc. Así como la puesta adisposición de otros servicios para situaciones puntuales.

0,29 128.520,16 37.485,05

93.024,03

SUBCAPÍTULO 2.1 VEHICULOS Y MAQUINARIA PARA SERVICIO DEL PARQUE REGIONAL

Vehículos ligeros T/T para Técnicos de Apoyo




PAMANTMAQ PA Partida alzada de mantenimiento de maquinaria e instalacionesPartida alzada para hacer frente a costes demantenimiento, reparaciones, seguros, licencias, impuestos,revisiones, combustible, etc. de la maquinaria y equipospropios del Parque Regional.Esta partida alzada incluye el pago de recibos de:• Luz, agua, gas, telefonía, alarma correspondiente a laoficina de Gestión situada en la Avenida de los Viveros S/Nde Villaviciosa.• Luz, agua, gas, telefonía, alarma correspondiente al Viveroforestal del Parque Regional, situado en la carretera N-VP.k. 25+800 de Navalcarnero.También incluye trabajos de mantenimiento y conservaciónde instalaciones del Parque (oficina de gestión, áreasrecreativas, instalaciones de gestión de fauna, etc.), secontempla ésta partida alzada para afrontar los costes delos distintos oficios cualificados que puedan ser necesariospara realizar los trabajos de mejora y mantenimiento deinstalaciones, que no puedan ser realizados por el personaldel Parque Regional.Mantenimiento y reposición de infraestructuras del vivero yoficina de gestión (invernadero, bombas de riego,instalaciones solares, etc).Mantenimiento y reposición de maquinaria forestal(desbrozadoras, motosierras, herramientas manuales, etc).Mantenimiento y reposición de equipos informáticos, fax yde fotocopiadora.Suministro y conservación de equipos audiovisuales.

0,29 44.000,00 12.833,33

12.833,33

105.857,36


TOTAL CAPÍTULO 2 ……………………………………..

SUBCAPÍTULO 2.2 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA E INSTALACIONES



CAPÍTULO 3 ESTUDIOS Y TRABAJOS CUALIFICADOS

PAESTTRA PA Partida alzada de Estudios y Trabajos

Partida alzada para hacer frente a costes de estudios,censos e inventarios de especies de flora y fauna. Diseño yla edición de la señalización propia del Parque, para lo cuales necesaria la adquisición de materiales acordes a este fin.Por tratarse de trabajos que no pueden determinarse apriori, al influir la meteorología, serán objeto de una partidapresupuestaria que se justificará con mediciones de loejecutado en cada certificación.Esta partida alzada también incluye los gastos de distintostrabajos de Consultoría y Asistencia Técnica necesariospara el Parque Regional.Incluye también esta partida alzada gastos correspondientesa la reprografía, edición, encuadernación, maquetación, etc.,de documentos, estudios y publicaciones, además de laelaboración y el diseño de paneles y carteles informativos.

0,29 115.002,38 33.542,36

33.542,36

PAJORNAD PA Partida alzada de divulgaciónEn el presupuesto se consigna una cantidad para sufragarexclusivamente gastos de realización de jornadas deinformación sobre el Parque Regional dirigidas a centroseducativos y colectivos del ámbito territorial del ParqueRegional (agricultores, ganaderos, gestores de cotos decaza, etc.).

0,29 24.000,00 7.000,00

7.000,00TOTAL CAPÍTULO 4 ……………………………………..

CAPÍTULO 4 DIVULGACIÓN

TOTAL CAPÍTULO 3 ……………………………………..



CAPÍTULO 5 MATERIALES VARIOS

PAMATE PA

Materiales varios de construcción, ferretería, limpieza,droguería, laboratorio, caza, pesca, forestal, uso público,mobiliario, equipamientos urbanos y rústicos, de oficina, devivero, de maquinaria, herramientas, material paraplantaciones y de seguimiento y control necesarios pararealizar y controlar todos los trabajos y actividades propias ynecesarias para el mantenimiento y conservación del ámbitoterritorial del Parque Regional del Río Guadarrama.

0,29 168.271,60 49.079,22

49.079,22

608.605,2621.532,31TOTAL LIMPIEZA (IVA 10%) ……………………………………..

Partida alzada de Materiales Varios

TOTAL (IVA 21%) ……………………………………..

TOTAL CAPÍTULO 5 ……………………………………..


CAPITULO RESUMEN IMPORTE EUROS

1 PERSONAL MANTENIMIENTO Y FUNCIONAMIENTO PARQUE 413.126,32

PERSONAL DE LIMPIEZA 21.532,31

2 VEHICULOS, EQUIPOS Y MAQUINARIA 105.857,36

3 ESTUDIOS Y TRABAJOS CUALIFICADOS 33.542,36

4 DIVULGACIÓN 7.000,00

5 MATERIALES VARIOS 49.079,22

TOTAL EJECUCION MATERIAL LIMPIEZA 21.532,31

TOTAL EJECUCION MATERIAL RESTO 608.605,26

TOTAL EJECUCION MATERIAL 630.137,57

LIMPIEZA I.V.A. 10,00 % s/ 21.532,31 …………………………… 2.153,23RESTO I.V.A. 21,00 % s/ 608.605,26 …………………………… 127.807,10

Total Presupuesto de Ejecución por ADMINISTRACION 760.097,91

Vº Bº Director de Parques Regionales de la Comunidad de Madrid

Fdo.: Pedro Castaño García

El Conservador del Parque Regional

Fdo.: José Mª González Alcalde

RESUMEN GENERAL DEL PRESUPUESTO 2019

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de SETECIENTOS SESENTA MIL NOVENTA YSIETE CON NOVENTA Y UN EUROS

Madrid, a 1 de Junio de 2016

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