Medicinska fakulteten

Regleringsbrevet

• Regleringsbrev är ett regeringsbeslut som innehåller regeringens mål- och resultatkrav på myndigheterna och deras finansiella förutsättningar, bland annat hur stora anslag myndigheterna får använda.

• Regleringsbrev avseende universitet och högskolor – mål och återrapporteringskrav– Utbildningsutbud: studenternas efterfrågan och arbetsmarknadens

behov, bl. a beslut om utbildningsutbud, antalet programnybörjare, antalet helårsstudenter, antalet examinerade på vissa utbildningar

– Forskning och utbildning på forskarnivå– Ekonomisk redovisning m.m.: bl. a. prognos över beräknat utfall för

anslaget till utbildning (26 april och 19 oktober 2014) innevarande och de fyra kommande åren med hänsyn tagen till anslagssparande, överproduktion och utnyttjande av decemberprestationer (HPR)

– Ersättning per HST och HPR per utbildningsområde

TakbeloppLärosätena får ersättning från staten för sina studenter (helårsstudenter) och deras avklarade poäng (helårsprestationer).

Takbeloppet motsvarar den högsta ersättning för högskoleutbildning på grundnivå eller avancerad nivå som ett universitet eller en högskola sammantaget kan erhålla under ett budgetår.

Anvisningar för avräkning av helårsstudenter och helårsprestationer;

1. Universitet och högskolor har rätt att avräkna helårsstudenter och helårsprestationer inom tilldelade utbildningsområden upp till takbeloppet

2. Antalet helårsstudenter = antalet studenter som påbörjat studier på en kurs multiplicerat med kursens antal högskolepoäng dividerat med 60.

Helårsprestationer = antalet godkända högskolepoäng på kursen eller delkursen dividerat med 60.

1,5 högskolepoäng motsvarar 1 veckas heltidsstudier. 30 högskolepoäng motsvarar 20 veckors studier som är en termin.

Regleringsbrevet forts.

Anvisningar för avräkning av helårsstudenter och helårsprestationer forts.

3. Om ett universitet eller en högskola redovisar fler helårsstudenter och helårsprestationer än vad som ger rätt till ersättning inom takbeloppet (s.k. överproduktion), får överproduktionen sparas till följande budgetår för att då berättiga till ersättning.

4. För ett lärosäte avses med ett anslagssparande de anslagsmedel av ett ramanslag som vid budgetårets slut inte har utnyttjats (max 10 % av takbeloppet)

5. Såväl överproduktion som anslagssparande får föras över till följande budgetår, om inte regeringen beslutar annat.

Regleringsbrevet forts.

Takbelopp UmU

• Takbeloppet för UmU överskrids med 38 mnkr 2013

• Ingen ersättning från staten utan en överproduktion som universitetet får behålla för senare reglering.

• Fortsatt minskat HST -2,1 % år 2013 (-4,6 % år 2012)

i syfte att anpassa volymen till takbeloppet.

Fördelning av budgetramar till grundutbildning UmUFakultetsnämnderna/Lärarhögskolan erhåller en ram (takbelopp) som inkluderar ersättning för samtliga kostnader. Till detta kommer medel för kvalitetsbaserad resurstilldelning. Denna ram avräknas efter årets slut efter faktiskt antal helårsstudenter (HST) och helårsprestationer (HPR) enligt de fastställda ersättningsbeloppen. Tilldelningen till fakultetsnämnderna/Lärarhögskolan har skett utifrån nedanstående.

1. Utgångspunkten är 2012 års budgetram per fakultetsnämnd/Lärarhögskolan.

2. En ny parameter för ej uppnådd ram införs fr.o.m. år 2014. Ett medelvärde av de senaste två årens differens mellan tilldelad ram och utfall, där ett överskridande av ram inte räknas in, beräknas. 50 procent av dessa medel avgår från fakultetsnämndens/Lärarhögskolans ram och läggs in i den totala budgetramen för fakultetsnämnderna/Lärarhögskolan inför kommande år.

Fördelning av budgetramar till grundutbildning UmU forts.3. Utbildningar beställda av staten eller universitetsstyrelsen undantas från justering

(läkarprogrammet, tandläkarprogrammet, specialistsjuksköterskor, arkitektprogrammet, m.fl.).

4. Medel ges för ny volym år 2014 i utbildningar beställda av staten/universitetsstyrelsen samt i enlighet med budgetproposition inför 2014. Här ingår de volymförändringar som föreslås i budgetpropositionen avseende lärare, ingenjörer, läkare, tandläkare och sjuksköterskor.

5. Avdrag sker för inaktiva studenter i relation till respektive fakultetsnämnds/Lärarhögskolans andel av inaktiva studenter.

Fördelning av budgetramar till grundutbildning UmU forts.6. 15 procent av budgetramen för grundutbildning fördelats utifrån nedanstående

kriterier. - Forskningsanknytning (disputerade lärare). - Avancerad nivå (helårsstudenter, avancerad nivå).- Internationalisering (helårsstudenter, inresande studenter och utresande

studenter inom utbytesavtal).- Samverkan (externa examensarbeten, kommer möjligen att kompletteras med

praktik/VFU till ett senare budgetår).

7. Proportionell justering utifrån tillgängliga medel (årets ram+sparande).

Fördelning av budgetramar till grundutbildning UmU forts.

• Budgetramar grundutbildning år 2014 samt preliminära budgetramar 2015−2016, exkl. kvalitetsbaserad resurstilldelning år 2014─2016 (tkr).

• I ovan angivna budgetramar ingår sparande av helårsstudenter/helårsprestationer motsvarande totalt 70 mnkr. De preliminära ramarna för år 2015−2016 kan komma att justeras, bl.a. utifrån regeringens budgetpropositioner.

• I de preliminära budgetramarna ingår att ersättningsnivåerna för helårsstudenter och helårsprestationer höjs med 1,22 procent år 2015 samt ytterligare 1,52 procent år 2016.

Takbelopp Medicinska fakulteten (tkr)

2010 2011 2012 2013 2014350,000

360,000

370,000

380,000

390,000

400,000

410,000

Budget GU Linear (Budget GU)Utfall GU Linear (Utfall GU)Takbelopp (ram) Linear (Takbelopp (ram))

HST Medicinska fakulteten

2009 2010 2011 2012 2013 20140

1,0002,0003,0004,0005,0006,0007,0008,000

Budget (LU, SSK, TL) Budget (Övriga)Budget fristående kurser Utfall

Budget GU Medicinska fakulteten,år 2011 = basår

2011 2012 2013 201496%

97%

98%

99%

100%

101%

102%

103%

104%

Budget GU Takbelopp (ram)

Helårsstudenter (HSTK)Helårsstudenter beräknas på antalet förstagångsregistrerade och fortsättningsregistrerade studenter inom grundutbildning per kalenderår.

Helårsstudent = antal registrerade* kurstillfällets hp/60hp

Exempel på uträkning.En kurs om 30 hp har 100 studenter. Antal registrerade studenter (100) delat med 60 hp ger talet ca 1,67 som multipliceras med 30, det vill säga kurstillfällets poäng. Detta ger 50 helårsstudenter.

ExempelKurs HT12

registrerad

e

HT12

Antal hp

VT13

registrerad

e

VT13

Antal hp

HT 13

registrerad

e

HT13

Antal hp

Summa

Anatomi Antal

studenter

som är

registrerade

Räknas på

de veckor

som går över

till 2013

Antal

studenter

som är

registrerade

Räknas på

hela

kursens

hp

Antal

studenter

som är

registrerade

Räknas på de

veckor som

ligger på 2013

 

Anatomi

30 hp

ht12

27 hp

vt13

3 hp

15 15/60*3hp=

0,75 HST

15 15/60*30

hp=

7,5 HST

15 15/60*27hp

=6,75 HST

0,75+7,5

+6,75=

15 HST

 

Antal veckor styrs av hur kursveckorna är inlagda i Selma när kurstillfället skapades. Om man går in i KA13 i Ladok och bockar för rutan” Visa HST-bidrag” så får man fram aktuella uppgifter hur fördelningen är för kursen.

Helårsprestationer (HPRK)Helårsprestationer beräknas på summan av alla presterade högskolepoäng under ett kalenderår.

Helårsprestation = summa hp/60 där summan är samtliga hp på kursen presterade av studenterna under ett kalenderår.

Exempel på uträkning:En kurs om 30 hp har 100 studenter där 80 studenter har tagit alla 30 hp, medan 12 studenter bara tagit 25,5 hp och 8 har inte något presterat några högskolepoäng.

Detta ger (80*30)+(12*25.5)=2706. Genom att dela 2706 med 60 får man 45,1 helårsprestationer.

Prognos för HPR beräknas centralt på fakulteten utifrån tidigare års utfall för respektive utbildningsområde.

Årshjul HST 2014

Månad Datum/aktivitet Februari 17 februari – Slutavräkning HST/HPR föregående år till fakulteter

Slutavräkning HST/HPR föregående år till institutioner.Uppföljning utfall HST/HPR föregående år till programråd.

11 mars – Vad är takbelopp? Information

28 mars - HST- prognos 2014-2016 för respektive program skickas in till kanslietApril 11 april - Fakulteten lämnar HST-prognos 2014-2016 till planeringsenheten

20 maj – Informationstillfälle Ny mall för att äska om friståendekurser inför budget 2015

JuniPlaneringsanvisningar till verksamheten skickas ut angående budgetarbetet inför nästkommande budgetår.Budgetproposition från regeringen

Programråden lämnar en plan över kursutbud och dimensionering för utbildningsprogram 2015-2017 (treårsplan).

Institutionerna lämnar en plan till fakulteten över kursutbud, dimensionering och prioritering för fristående kurser och sommaruniversitetet år 2015.

Fakulteten lämnar budgetunderlag 2015 till Planeringsenheten.3 oktober - HST- prognos för 2014-2016 respektive program skickas in till kansliet

10 oktober- Fakulteten lämnar HST-prognos 2014-2016 till planeringsenheten November Beslut i US om budgetramar till fakulteter 2015.

Regleringsbrev 2015 från regeringen

Fakultetsnämnden beslutar om budget 2015

Mars

Maj

September

Oktober

December