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MC-SC-01 R18

MANUAL DE GESTIÓN DE LA CALIDAD MC-SC-01 – R18/0618

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UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TIJUANA

ISO 9001:2015

ÍNDICE

Capítulo 0 Introducción...................................................................................... 3

Justificación de implantación de ISO 9001:2015...................................... 5 Enfoque basado en procesos..................................................................... 6 Ciclo Planificar-Hacer-Verificar-Actuar...................................................... 7 Pensamiento basado en riesgos................................................................ 7

Capítulo 1 Objetivo y campo de aplicación...................................................... 9

Capítulo 2 Referencias normativas................................................................... 9

Capítulo 3 Términos y definiciones................................................................... 9

Capítulo 4 Contexto de la organización………………...................................... 10

4.1 Comprensión de la organización……………………………………………. 10 4.2 Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes

interesadas……………………......................................................................

10 4.3 Determinación del alcance del sistema de gestión de la calidad………. 10 4.4 Sistema de gestión de la calidad y sus procesos…................................. 10

Capítulo 5 Liderazgo……………………………………......................................... 11

5.1 Liderazgo y compromiso………………………………………………………. 11 5.2 Política…………………………………………………………………………….. 12 5.3 Roles, responsabilidades y autoridades en la organización……………. 13

Capítulo 6 Planificación………..………………………......................................... 14

6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades…………………………. 14 6.2 Objetivos de la calidad y planificación para lograrlos…………………… 14 6.3 Planificación de los cambios…………………………………………………. 14

Capítulo 7 Apoyo…….…..……..………………………......................................... 15

7.1 Recursos………………………………………………………………………….. 15 7.2 Competencia……………………………………………………………………... 17 7.3 Toma de conciencia…………………………………………………………….. 17 7.4 Comunicación……………………………………………………………………. 17 7.5 Información documentada…………………………………………………….. 18

Capítulo 8 Operación…..……..………………………........................................... 19

8.1 Planificación y control operacional………………………………………….. 19 8.2 Requisitos para los productos y servicios…………………………………. 20

Elaboró:

M.C.I. Cruz Enrique Madrigal Arroyo Jefe de Información y Estadística

Revisó:

Lic. Guillermo Olguín Durán Representante de Rectoría

Autorizó:

M.A. Othón Rogelio Casillas Ángel

Rector




ISO 9001:2015

8.3 Diseño para los productos y servicios……………………………………… 22 8.4 Control de los procesos, productos y servicios suministrados

externamente……………………………………………………………………..

24 8.5 Producción y provisión del servicio…………………………………………. 25 8.6 Liberación de los productos y servicios……………………………………. 27 8.7 Control de las salidas no conformes………………………………………... 27

Capítulo 9 Evaluación del desempeño……………............................................ 29

9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación…………………………….. 29 9.2 Auditoría interna………………………………………………………………… 30 9.3 Revisión por la dirección………………………………………………………. 30

Capítulo 10 Mejora…………………………………….............................................. 32

10.1 Generalidades……………………………………………………………………. 32 10.2 No conformidad y acción correctiva………………………………………… 32 10.3 Mejora continua…………………………………………………………………. 32

Anexos

A Interrelación de los procesos del Sistema de Gestión de la Calidad

B Términos y definiciones

C Partes interesadas y sus requisitos

D Relación de procedimientos de calidad

E Mapa estratégico

F Organigrama

G Matriz de responsabilidades

H Indicadores de calidad

I Sistemas de información

J Plan de calidad

K Fichas de procesos




ISO 9001:2015

0 Introducción

Creada en 1998, la Universidad Tecnológica de Tijuana (UTT) forma parte de las Universidades

Públicas que en México concentran el 67% de la matrícula de nivel Superior. La composición de la

educación superior es la siguiente: Universidades Públicas Federales, Universidades Públicas

Estatales, Institutos Tecnológicos, Universidades Politécnicas, Universidades Interculturales,

Universidades Tecnológicas, Centros Públicos de Investigación, Escuelas Normales Públicas y

Universidades Privadas.

El Subsistema de Universidades Tecnológicas (SUT) al cual pertenece la UTT se compone de 115

Universidades, que concentran un total de 242 mil 080 alumnos atendidos en el país, equivalente

al 5.5% de la matrícula total atendida a nivel país; una de las características distintivas de las

Universidades Tecnológicas (UT) es la pertinencia de sus carreras, ya que atienden necesidades

locales.

Los atributos que distinguen el modelo de las UT son: pertinencia, calidad, intensidad, flexibilidad,

polivalencia y continuidad.

La vinculación Universidad-Empresa, es una actividad fundamental para el desarrollo de estas

instituciones, la cual se fortalece a través de visitas empresariales, la estadía de sus alumnos y

docentes en los centros de trabajo, educación continua, certificaciones y los servicios tecnológicos.

Las UT son organismos descentralizados de la administración pública estatal y cuentan con

personalidad jurídica y patrimonio propio, su financiamiento recae en 50 % en el Estado y 50 % en

la Federación, además cuenta con recursos propios obtenidos de las cuotas de estudiantes, de

cursos de educación continua y de servicios tecnológicos.

Su máximo órgano de gobierno es un Consejo Directivo, cuyo presidente es el titular de la Secretaría

de Educación del Estado, y está integrado por representantes del sector público de los tres niveles:

federal, estatal y municipal, así como del sector productivo y social de la región.

Sus Programas Educativos (PE) se sustentan en estudios de factibilidad macro y micro regional,

oferta y demanda educativa y mercado laboral. Los planes y programas de estudios se revisan

continuamente para actualizarlos en función a las necesidades del sector productivo, a través de

los Análisis Situacional del Trabajo (AST).

La formación que se busca lograr con los planes de estudio de las carreras de Técnico Superior

Universitario (TSU), Ingeniería Técnica e Ingeniería, se rige por tres ejes rectores:

1. Eje Teórico / Práctico.

Los planes de estudio comprenden el aprendizaje de los conocimientos teóricos requeridos

en la carrera de que se trate; de los procedimientos y las maneras de hacer, característicos

de la actividad profesional; el desarrollo de las habilidades ligadas a las herramientas,

equipos o máquinas que utilice y al conocimiento del contexto sociocultural de su profesión.




ISO 9001:2015

Con el fin de que los estudiantes adquieran, desarrollen y vinculen los conocimientos y las

habilidades requeridos en el ámbito laboral, los planes y programas de estudio contienen

una proporción significativa de aprendizaje teórico (30%) y un elevado porcentaje de

actividades prácticas (70%) para el nivel TSU, en el caso de Ingeniería, la distribución es de

(40%) teoría y (60%) práctica.

2. Eje General / Especializado.

Para hacer posible la polivalencia que permita la movilidad de los alumnos a nivel TSU en

los puestos de trabajo, los estudios cursados les proporcionan una sólida formación general

científico-técnica como base para un ejercicio profesional competente en sistemas,

funciones y procedimientos comunes para las diferentes ramas de la producción y los

servicios. Los conocimientos especializados sirven de vía para aplicar y reforzar la formación

general o para atender requerimientos específicos de las empresas de la región.

La proporción de los polos de este eje es de 80% de formación general y 20% de formación

especializada.

3. Eje Universidad / Planta Productiva.

La aplicación del modelo educativo de la UTT, se realiza tanto en la Institución como en la

empresa.

Comprende la actividad en aula, laboratorio o taller y biblioteca, así como el aprendizaje

directo en el sector público, social o privado, en que se lleva a cabo a través de visitas

guiadas, conferencias y prácticas específicas. Comprende también una estadía en el último

cuatrimestre en los sectores mencionados, cuando el estudiante haya cubierto todas las

asignaturas del plan de estudios, en la cual desarrollará un proyecto relacionado con sus

funciones profesionales de acuerdo con las necesidades de la empresa.

Las carreras de TSU se cursan en seis cuatrimestres, de los cuales el último corresponde a la

estadía antes descrita.

La oferta educativa de la UTT es la siguiente:

Técnico Superior Universitario Ingeniería

Mecatrónica (MEC)

1.- Área Automatización

2.- Sistemas de Manufactura Flexible

22.- Mecatrónica (MEC)

Manufactura Aeronáutica (MAN)

3.- Área Maquinados de Precisión




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Técnico Superior Universitario Ingeniería

Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC)

4.- Área Redes y Telecomunicaciones

5.- Área Multimedia y Comercio Electrónico

6.- Área Sistemas Informáticos

23.-Tecnologías de la Información y

comunicación (TIC)

Mantenimiento (MI)

7.- Área Industrial 24.- Electromecánica Industrial (EMI)

Procesos y Operaciones Industriales (PI)

8.- Área Manufactura

9.- Área Plásticos

10.- Área Sistemas de Gestión de Calidad

25.- Procesos y Operaciones Industriales

(POI)

Química (QTA)

11.- Área Tecnología Ambiental

12.- Área Biotecnología

26.- Tecnología Ambiental (TA)

Desarrollo de Negocios (DN)

13.- Área Mercadotecnia*

27.- Desarrollo e Innovación Empresarial*

(DIE)

14.- Contaduría (CON) 28.- Financiera y Fiscal (FyF)

Operaciones Comerciales Internacionales (OCI)

15.- Área Clasificación Arancelaria y Despacho

Aduanero*

29.- Logística Comercial Global (LCG)

Energías Renovables (ER)

16.- Área Calidad y Ahorro de Energía

17.- Área Energía Solar

30.- Energías Renovables (ER)

18.- Procesos Alimentarios (PA) 31.- Procesos Bioalimentarios (BIO)

19.- Gastronomía (GAS)

Logística (LOG)

20.- Área Cadena de Suministros

21. Lengua Inglesa (LI)

*Se imparte en Tijuana y en Ensenada.

Justificación de implantación de ISO 9001:2015

La UTT decide implantar un Sistema de Gestión de la Calidad (SGC) basado en la Norma ISO

9001:2015 como una herramienta indispensable para lograr la satisfacción de los clientes y competir

exitosamente en nuestro entorno, es decir, para que los servicios educativos que presta, cumplan

o rebasen las expectativas de los alumnos y otras partes interesadas, además para:

Adquirir la solidez necesaria para ser una institución líder.

Ser una institución no sólo competente sino competitiva.

Establecer una cultura de trabajo basada en la mejora continua.

Simplificar el trabajo administrativo y docente.

Generar más recursos para ofrecer servicios que excedan las necesidades de nuestros

clientes.

Tener una alta disciplina en el uso y destino de la documentación.




ISO 9001:2015

El presente Manual de Gestión de la Calidad (MC-SC-01) describe las políticas del Sistema de

Administración de la Calidad de la Universidad. El Coordinador de Calidad del SGC es quien

controla todas sus revisiones, emisiones y distribuciones; así como también de las modificaciones

a este manual, y de la documentación que de él emanen serán aprobadas por EL Comité de Calidad

o Responsable del Proceso.

Enfoque basado en procesos

La UTT busca implantar y mejorar continuamente el SGC, el cual permita cumplir con los

requerimientos de nuestros clientes los alumnos en su formación de TSU, Ingeniero Técnico e

Ingeniero, así como egresados, empresarios y comunidad en general en cursos de educación

continua y/o actualización.

Es por ello que dentro de este SGC y con la participación de la alta dirección de esta institución, se

han identificado, todos los procesos y su interrelación, a través de cinco Macroprocesos, dentro de

los cuales se identificaron los Microprocesos que integran cada uno en la operación de todas las

actividades de esta institución, para lo cual se definieron los procedimientos, instrucciones de

trabajo y su interrelación de estos, así como los documentos necesarios para describir las

actividades necesarias para realizar adecuadamente estos procesos, siendo estos Macroprocesos

reflejados en los siguientes Mapeo de procesos:

Responsabilidad de la Dirección

Sistema de Gestión de la Calidad

Proceso Educativo

Proceso de Educación Continua

Gestión de los Recursos

Estos se muestran en el Anexo A de este Manual.

A través de este mapeo de procesos, se logra lo siguiente:

a) Identificar y entender los vínculos existentes entre los procesos.

b) Comprender y cumplir con los requisitos de cada actividad.

c) Mejorar la eficiencia y eficacia del proceso.

d) Medir objetivamente la mejora continua de nuestros procesos.

Así mismo, se define que dentro de nuestro SGC, los procesos clave son el Proceso Educativo y el

Proceso de Educación Continua, los cuales tienen como objeto definir el proceso de enseñanza

aprendizaje, a través del cual se otorga el Servicio Educativo a nivel de TSU, Ingeniería Técnica e

Ingeniería y a través de Cursos de Educación Continua y/o actualización a nuestros clientes

alumnos, egresados, empresarios y comunidad en general, esquematizándose lo anterior, de la

siguiente manera:




ISO 9001:2015

Cliente Proceso Materia Prima Proveedor Producto

Alumno

(Educativo) Enseñanza-Aprendizaje

Material didáctico

Equipo y mobiliario

Instituciones de Educación Media

Superior, Empresas y Personas que proveen

insumos y servicios

Servicio Educativo Técnico Superior

Universitario

Egresados, empresarios y comunidad en

general


Material didáctico

Equipo y mobiliario

Empresas y Personas que proveen insumos y

servicios

Servicio Educativo Cursos de

Educación Continua y/o actualización

Egresado de TSU


Material didáctico

Equipo y mobiliario

Empresas y Personas que proveen insumos y

servicios

Servicio Educativo Ingeniero o

Ingeniero Técnico

Ciclo Planificar-Hacer-Verificar-Actuar

El ciclo PHVA se aplica en la UTT basado en el siguiente modelo:

Pensamiento basado en riesgos

La UTT planifica e implementa acciones para abordar los riesgos y las oportunidades por medio de

la Matriz de Riesgos y Oportunidades.




ISO 9001:2015

Riesgo / Oportunidad

Indicador Medio de

verificación Efecto

Acciones a implementar

Restricción presupuestaría a nivel Federal y Estatal

Falta de asignación de recursos

Presupuesto Atención de matrícula

Participar en fondos extraordinarios e incrementar ingresos propios

Desempeño deficiente del docente

Desempeño docente menor de 80

Evaluación docente

Bajo aprovechamiento y rendimiento académico del alumno

Capacitación

Nueva oferta educativa de nivel superior en la zona de influencia

Participación de mercado

Matrícula de nuevo ingreso

Disminución de matrícula

Campaña de difusión de los PE

Disminución de la inserción laboral

Colocación de egresados en el mercado laboral

Seguimiento de egresados

Baja colocación laboral

Certificación de competencias laborales

Aumento de la reprobación

Tasa de reprobación mayor a la del ciclo escolar anterior

Evaluación de alumnos

Baja del alumno Programa de asesorías y tutorías

Disminución de la tasa de egreso

Egreso institucional menor al ciclo escolar anterior

Egreso institucional

Disminución en la competitividad institucional

Promoción de becas y programa de asesorías y tutorías

Disminución de la satisfacción del alumno

Satisfacción del alumno menor a 8

MECASUT Disminución de matrícula por insatisfacción del alumno

Mejoramiento de los servicios de la institución / Atención a quejas

Disminución en la eficiencia de las auditorías internas

Más de 2 auditorías por auditor interno

Auditorías internas Saturación de trabajo de los auditores internos

Curso a nuevos auditores internos

Baja eficiencia en el seguimiento del Programa Operativo Anual (POA)

Errores y retrasos en el seguimiento del POA

Cumplimiento en tiempo del seguimiento del POA

Exceso de documentación y re-trabajos

Automatización del POA

Asimismo, los responsables de los procesos que se enumeran a continuación identifican sus riesgos

y planifican e implementan acciones para abordar los riesgos y las oportunidades de acuerdo a la

instrucción de trabajo Gestión de Riesgos y Oportunidades (IT-RE-01) y el procedimiento

Acciones de mejora (P-SC-02).




ISO 9001:2015

ÁREA PROCEDIMIENTOS

Recursos Humanos P-AF-03 Reclutamiento, selección y contratación de personal

P-AF-04 Atención de necesidades de capacitación

Mantenimiento e Instalaciones

P-AF-08 Mantenimiento a equipo e Instalaciones

Sistemas P-AF-09 Mantenimiento preventivo y correctivo a equipos de cómputo y software

Servicios bibliotecarios P-CA-02 Servicios Bibliotecarios

Secretaría Académica y Direcciones de Carrera

P-CA-04 Programación del cuatrimestre

P-CA-05 Impartición de clases

P-CA-06 Evaluación de alumnos

P-CA-07 Asesorías Académicas

P-CA-08 Tutorías

P-CA-09 Impartición de la materia de inglés

Admisión y Servicios al Estudiante

P-SE-01 Evaluación de alumnos de nuevo ingreso

P-SE-02 Inscripción y reinscripción de alumnos

P-SE-03 Baja de Alumnos

P-SE-04 Titulación

P-SE-05 Reingresos

Vinculación P-VI-01 Estadías




ISO 9001:2015

1 Objeto y campo de aplicación

Este manual describe y cumple con los requisitos establecidos en la norma ISO 9001:2015 (NMX-

CC-9001-IMNC-2015), y demuestra lo siguiente:

a) La capacidad del SGC de la UTT para proporcionar al cliente los servicios educativos que

satisfagan sus requisitos y los legales y que cumpla con la reglamentación aplicable;

b) La búsqueda de la satisfacción total del cliente a través de la aplicación eficaz del sistema,

incluyendo los procesos de mejora continua y el aseguramiento de la calidad de los servicios

educativos a los requisitos del cliente y los legales y la reglamentación aplicable; y

c) Obtener una referencia documental para que el personal de la UTT conozca, entienda e

implante un SGC de acuerdo a los requerimientos internacionales de la versión 2015 de la

norma ISO 9001.

El propósito de este manual es describir las políticas y la estructura del control administrativo en

toda la organización del SGC usado para lograr el cumplimiento de la Política y los Objetivos de

Calidad de la UTT, además de cubrir los requerimientos de la Norma ISO 9001:2015 (NMX-CC-

9001-IMNC-2015).

La UTT define el alcance del Sistema de Gestión de la Calidad como:

Desarrollo y provisión de servicios educativos para los programas de nivel superior y

servicios de Educación Continua.

2 Referencias normativas

Este documento está basado en la norma mexicana NMX-CC-9001-IMNC-2015 (ISO 9001:2015) y

la norma NMX-CC-9000-IMNC-2015 (ISO 9000:2015) Sistemas de Gestión de la Calidad -

Fundamentos y Vocabulario.

3 Términos y definiciones

Este vocabulario tiene como objetivo que toda persona involucrada en el SGC de la UTT interprete

los términos empleados adecuadamente.

Las definiciones siguientes, se obtuvieron de la norma ISO 9000:2015 (NMX-CC-9000-IMNC-2015);

en algunos casos se proporciona una breve explicación de su aplicación al SGC de la UTT.

Además, se incluye una sección con definiciones del Modelo Educativo cuyos conceptos se

obtuvieron del Modelo Educativo de las Universidades Tecnológicas (Anexo B).




ISO 9001:2015

4. Contexto de la organización

4.1 Comprensión de la organización

La UTT determina y realiza el seguimiento y la revisión de la información sobre las

cuestiones externas e internas que son pertinentes para su propósito y su dirección

estratégica y que afectan a su capacidad para lograr los resultados previstos de su SGC

por medio del análisis FODA elaborado dentro del documento Programa Institucional

de Desarrollo (PIDE), mismo que se actualiza dependiendo de las necesidades de la

Rectoría.

4.2 Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes

interesadas

La UTT determina las partes interesadas que son pertinentes al SGC y los requisitos

pertinentes (Anexo C), y realiza el seguimiento y la revisión de la información sobre estas

partes interesadas y sus requisitos pertinentes por medio del procedimiento Estudios de

Factibilidad (P-PE-02), el Estudio de Trayectorias Educativas (CGUTyP) y el Análisis

Situacional de Trabajo (CGUTyP).

4.3 Determinación del alcance del sistema de gestión de la calidad

La UTT determina el alcance del sistema de gestión de la calidad, como:

Desarrollo y provisión de servicios educativos para los programas de nivel

superior y servicios de Educación Continua.

4.4 Sistema de gestión de la calidad y sus procesos

La UTT establece, documenta, implementa y mantiene el SGC, incluidos los procesos

necesarios y sus interacciones, mejorando permanentemente su eficacia de acuerdo con

los requisitos de la norma ISO 9001:2015 (NMX-CC-9001-IMNC-2015) a través del

Mapeo de Procesos (Anexo A) y el control de los procesos se asegura mediante

Procedimientos, Instrucciones de Trabajo, Registros, Manuales y Documentos de soporte

(Anexo D).




ISO 9001:2015

5. Liderazgo

5.1 Liderazgo y compromiso

La alta dirección, integrada por el Rector, Secretarios, Directores de área, Directores de

carrera y Subdirectores, demuestran liderazgo y compromiso con respecto al SGC:

a) Asumiendo la responsabilidad y obligación de rendir cuentas con relación a la

eficacia del SGC, de acuerdo a lo establecido en el procedimiento Revisión por

Rectoría (P-RE-01).

b) Estableciendo la Política de Calidad (5.2) y los Objetivos de Calidad (6.2).

c) Asegurándose de la integración de los requisitos del SGC en los procesos de la

UTT a través de su Planeación Estratégica (Anexo E).

d) Promoviendo el uso del enfoque a procesos y el pensamiento basado en riesgos.

e) Asegurando la disponibilidad de los recursos necesarios para el SGC (7.1).

f) Comunicando a la comunidad universitaria la importancia de una gestión de la

calidad eficaz y conforme con los requisitos del SGC, de acuerdo al

procedimiento Comunicación Interna (P-RE-02).

g) Asegurándose de que el SGC logre los resultados previstos (apartados 9 y 10).

h) Comprometiendo, dirigiendo y apoyando a las personas, para contribuir a la

eficacia del SGC.

i) Promoviendo la mejora, de acuerdo al procedimiento Acciones de Mejora (P-

SC-02).

j) Apoyando otros roles pertinentes de la dirección, para demostrar su liderazgo en

la forma en la que aplique a sus áreas de responsabilidad.

La alta dirección demuestra su liderazgo y compromiso con respecto al enfoque al cliente

asegurándose de que:

a) Se determinan, se comprenden y se cumplen regularmente los requisitos del

cliente y los legales y reglamentarios aplicables.

b) Se determinan y se consideran los riesgos y oportunidades que pueden afectar

a la conformidad de los productos y servicios y a la capacidad de aumentar la

satisfacción del cliente (Matriz de riesgos).

c) Se mantiene el enfoque en el aumento de la satisfacción de sus alumnos a través

de los procedimientos Auditorías de Servicios (P-SC-06), Evaluación al

Desempeño de Profesores y Tutores (P-PE-01) y Atención a Clientes (P-PE-

03), así como por medio de la Instrucción de Trabajo Evaluación del Curso de

Educación Continua (IT-VI-04).




ISO 9001:2015

5. Liderazgo

5.2 Política

La alta dirección establece, implementa y mantiene una Política de Calidad que:

a) Es apropiada al propósito y contexto de la UTT como resultado de su planeación

estratégica y establece como su principal función la de satisfacer las expectativas

de los alumnos, tomando en cuenta que el propósito principal es el de formar

TSU, Ingenieros Técnicos e Ingenieros, así como de egresados, empresarios y

público en general por medio de educación continua.

b) Proporciona un marco de referencia para posteriormente llevar a cabo los

compromisos establecidos en esta Política de Calidad plasmándolo de manera

más específica en los Objetivos de Calidad (6.2).

c) Incluye un compromiso de cumplir con los requisitos y de mejorar continuamente

la eficacia del SGC.

Política de Calidad

Satisfacer las expectativas profesionales de los alumnos mediante la aplicación de

un Modelo Educativo práctico e intensivo que facilita su incorporación al ámbito

laboral y de los egresados, empresarios y público en general por medio de

educación continua a través de la vinculación con el sector productivo y la

actualización de nuestra infraestructura y capital humano.

En apego a su Misión, Visión y la legislación aplicable, la Universidad Tecnológica

de Tijuana se compromete en asignar los recursos que resulten necesarios para

asegurar el cumplimiento de la Política de Calidad y la mejora continua del Sistema

de Gestión de la Calidad, así como aquellos derivados de los compromisos que

establezca la Institución para el logro de su objetivo.

Comunicación de la Política de Calidad

La Política de Calidad está disponible, se mantiene documentada en este Manual y podrá

ser difundida con mantas declaratorias de la misma, cuadros alusivos colocados en las

oficinas o áreas de trabajo de la Institución, carteleras distribuidas en áreas de tránsito

de alumnos y personal docente y administrativo, también por medio de la distribución de

trípticos y a través de desplegar la Política de Calidad en cada reunión de Revisión por

Rectoría.

La alta dirección se asegura de que la Comunidad Universitaria comprenda la Política de

Calidad y el SGC, a través de la realización de pláticas a los alumnos y personal docente

y administrativos, carteleras, trípticos, entre otras fuentes, y de que sea implementada al

aplicar sistemas de trabajo de acuerdo a los procedimientos, instrucciones de trabajo y

documentos contenidos en el SGC.




ISO 9001:2015

5. Liderazgo

5.3 Roles, responsabilidades y autoridades en la organización

La alta dirección asegura las responsabilidades y autoridades, definiéndolas y

comunicándolas en todos los niveles de la UTT mediante este Manual distribuido a todos

los Directores de Carrera y administrativos, a los Jefes de Departamentos de acuerdo al

Organigrama de la Institución (Anexo F), y en lo que respecta a los responsables de

los procesos del SGC se encuentran definidas en la Matriz de Responsabilidades

(Anexo G).

Así mismo se establece un Comité de Calidad de la UTT, integrado por el Rector,

Secretarios, Directores de área, Directores de carrera y Subdirectores para que éste

elabore, implemente y proponga cambios a los documentos del SGC para la mejora

continua.

La alta dirección asigna la responsabilidad y autoridad para:

a) asegurarse de que el sistema de gestión de la calidad es conforme con los

requisitos de esta Norma Internacional.

b) asegurarse de que los procesos están generando y proporcionando las salidas

previstas.

c) informar, en particular, a la alta dirección sobre el desempeño del sistema de

gestión de la calidad y sobre las oportunidades de mejora.

d) asegurarse de que se promueve el enfoque al cliente en toda la organización.

e) asegurarse de que la integridad del sistema de gestión de la calidad se mantiene

cuando se planifican e implementan cambios en el sistema de gestión de la

calidad.




ISO 9001:2015

6. Planificación

6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades

La UTT planifica las acciones para abordar los riesgos y oportunidades identificados en

la Matriz de Riesgos, considerando las cuestiones externas e internas que afectan a su

capacidad para lograr los resultados previstos de su SGC, determinando las partes

interesadas pertinentes y sus requisitos a través del PIDE y evalúa la eficacia de estas

acciones por medio de los procedimientos Revisión por Rectoría (P-RE-01) y

Auditorías Internas (P-SC-05), y los resultados de los Indicadores de Calidad (Anexo

H).

6.2 Objetivos de la calidad y planificación para lograrlos

La UTT establece sus objetivos de calidad para las funciones y niveles pertinentes y los

procesos necesarios para el SGC. Estos objetivos de calidad son coherentes con la

política de la calidad, son medibles, tienen en cuenta los requisitos aplicables, son

pertinentes para la conformidad de los servicios y para el aumento de la satisfacción del

cliente, son objeto de seguimiento, se comunican y actualizan.

Al planificar cómo lograr sus objetivos de la calidad, la UTT determina qué se va a hacer,

qué recursos se requerirán, quién será responsable, cuándo se finalizará y cómo se

evaluarán los resultados, en el documento denominado PIDE.

1. Lograr la Excelencia Académica, a través de la acreditación del 100% de los

Programas Educativos, el incremento de la eficiencia terminal y la

competitividad en el mercado laboral de nuestros egresados.

2. Impulsar la formación bilingüe, internacional y sustentable en los Programas

Educativos.

3. Incrementar la capacidad académica, el desarrollo, aplicación y transferencia

de conocimiento, a través de los cuerpos colegiados, la mejora de los perfiles

docentes y la vinculación con el sector productivo.

4. Consolidar una cultura de responsabilidad social con enfoque en la

organización, cognición, participación social y educación.

6.3 Planificación de los cambios

Cuando la UTT determina la necesidad de cambios en el SGC, estos cambios se llevan

a cabo de manera planificada y considera el propósito de los cambios y sus

consecuencias potenciales, la integridad del SGC, la disponibilidad de recursos y la

asignación o reasignación de responsabilidades y autoridades.




ISO 9001:2015

7. Apoyo

7.1 Recursos

La UTT determina y proporciona los recursos necesarios para el establecimiento,

implementación, mantenimiento y mejora continua del SGC, considerando las

capacidades y limitaciones de los recursos internos existentes y lo que se necesita

obtener de proveedores externos. Estos recursos se determinan de acuerdo al

procedimiento Programa Operativo Anual y Presupuesto (P-AF-07) y se proporcionan

a través de los procedimientos Adquisición de Bienes y Servicios (P-AF-01) y Manejo

del Subsidio Federal y Estatal e Ingresos Propios (P-AF-06).

Personas: La UTT determina y proporciona las personas necesarias para la

implementación eficaz de su SGC y para la operación y control de sus procesos, de

acuerdo al procedimiento Reclutamiento, Selección y Contratación de Personal (P-

AF-03).

Infraestructura: La UTT determina las necesidades de infraestructura necesarias para

la realización del servicio educativo de acuerdo a la cantidad de alumnos y a la Instrucción

de Trabajo Determinación de Infraestructura y Equipamiento y Capacidad Instalada

(IT-PE-01) para realizar las gestiones con la entidades correspondientes sobre la

infraestructura y equipamiento requerido y/o presupuestar de acuerdo a la disponibilidad

su adquisición de mobiliario y equipo, de acuerdo al procedimiento Programa Operativo

Anual y Presupuesto (P-AF-07).

Para apoyar el proceso educativo y la formación de los alumnos. La UTT proporciona los

servicios de apoyo tales como, biblioteca, cafetería y actividades culturales y deportivas,

asegurándose de proporciónalos todo el año.

Para asegurar que las instalaciones se mantengan en condiciones adecuadas, se

determina su aprovechamiento y necesidades futuras, se otorga el mantenimiento a los

edificios e instalaciones de la UTT, de acuerdo al procedimiento Mantenimiento a

Equipo e Instalaciones (P-AF-08), y a su Programa Anual de Mantenimiento

Preventivo (IT-AF-05), Programa Maestro de Mantenimiento a Equipos de

Laboratorios y Talleres (IT-CA-07), Programa Cuatrimestral de Mantenimiento

Preventivo (IT-CA-08), Solicitud de Mantenimiento Correctivo (IT-CA-09) y Registro

de Mantenimiento (IT-CA-10).

Para asegurar que el equipo de cómputo, software e información electrónica esté

funcionando en condiciones adecuadas el área de Sistemas otorga mantenimiento

correctivo y preventivo a laboratorios, talleres y oficinas administrativas, así como al

equipamiento y sistemas de información de la Institución, de acuerdo al procedimiento

Mantenimiento Preventivo y Correctivo a Equipos de Cómputo y Software (P-AF-

09), las instrucciones de trabajo Programa anual de mantenimiento preventivo a

equipos de cómputo y software (IT-AF-06) y Respaldo de información electrónica

(IT-AF-07).

Ambiente para la operación de los procesos: En la UTT se busca mantener un

ambiente de trabajo adecuado que permita al personal realizar sus actividades de manera

que fomente el máximo desempeño de todo el personal, ya sea directivo, docente,

administrativo o de apoyo. Para realizar esto se elabora y mantiene el procedimiento




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7. Apoyo

7.1 Recursos

Evaluación del Clima Organizacional (P-AF-05), con el cual podemos identificar el

ambiente laboral y con esto establecer acciones que ayuden a lograr este objetivo, de

acuerdo al procedimiento Acciones de Mejora (P-SC-02).

Recursos de seguimiento y medición: La UTT determina y proporciona los recursos

necesarios para asegurarse de la validez y fiabilidad de los resultados cuando se realice

el seguimiento o la medición para verificar la conformidad de los productos y servicios

con los requisitos.

Los recursos de seguimiento y medición del Servicio Educativo se realizan de acuerdo a

los procedimientos Evaluación de Alumnos (P-CA-06), Programación de

Evaluaciones Extraordinarias y Especiales (P-CA-10) y para el caso del seguimiento

de la estadía en la empresa, de acuerdo al procedimiento Estadías (P-VI-01). Para el

servicio de educación continua, si el curso requiere una evaluación se realiza en apego

al paso 4 de la Instrucción de Trabajo Impartición del Curso de Capacitación y/o

Actualización (IT-VI-03), y a la Evaluación del Curso de Educación Continua (IT-VI-

04).

La UTT se asegura de que los recursos proporcionados son apropiados para el tipo

específico de actividades de seguimiento y medición realizadas y se mantienen para

asegurarse de la idoneidad continua para su propósito.

Trazabilidad de las mediciones: La UTT proporciona confianza en la validez de los

resultados de la medición del estado de los alumnos, a través del procedimiento

Evaluación de Alumnos (P-CA-06), en el que se establecen los Criterios de

Evaluación Parcial (F-CA-028-A) y el control de las evaluaciones con el formato

Instrumentos de Evaluación (F-CA-029-A), que se aplican, se verifican y validan que

sean de acuerdo al Servicio Educativo (Hoja de Asignatura con Desglose de Unidades

Temáticas) otorgado, antes de aplicar dichas evaluaciones. Para el Servicio de Educación

Continua, de acuerdo al apartado Criterios de Evaluación y/o Acreditación de la

Propuesta de Programa de Capacitación y/o Actualización (F-VI-013).

Conocimientos de la organización: La UTT determina los conocimientos necesarios

para la operación de sus procesos conforme a los lineamientos, planes y programas de

estudio proporcionados por la CGUTyP, se mantienen y ponen a disposición por medio

de los procedimientos Adquisición de Acervo (P-CA-01) y Servicios Bibliotecarios (P-

CA-02).

Para abordar las necesidades y tendencias cambiantes, se fortalece la experiencia de los

profesores de tiempo completo, con los conocimientos de las necesidades actuales de

los sectores productivos, a través del procedimiento Estadías de Profesores de Tiempo

Completo en Organizaciones (P-VI-05), la instrucción de trabajo Visitas Guiadas (IT-

CA-06) y los talleres denominados Análisis Situacional del Trabajo.

La UTT cuenta con Sistemas de Información que consideran los procesos de elaboración,

recolección, almacenamiento, difusión y recuperación de la información, tanto para la

operación, toma de decisiones y la generación del conocimiento, que permiten la gestión




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7. Apoyo

7.1 Recursos

de la información requerida para identificar y satisfacer las necesidades de los clientes

actuales y potenciales (Anexo I).

7.2 Competencia

La UTT:

a) Determina la competencia necesaria de las personas a través de los perfiles de

puestos que realizan trabajos que afectan al desempeño y eficacia del SGC en el

Manual de Organización (D-PE-03) de la UTT. Para reforzar lo anterior se otorga

una inducción a lo que es el SGC de la UTT y la importancia de las actividades que

desarrollará dentro de la UTT en apego a la instrucción de trabajo Inducción (IT-AF-

04); de igual manera cuenta con los mecanismos de detección de necesidades de

capacitación de acuerdo al procedimiento Capacitación (P-AF-04) y para mejorar su

desempeño laboral.

b) Se asegura de que estas personas sean competentes, basándose en la educación,

formación o experiencia apropiadas aplicando el procedimiento Reclutamiento,

Selección y Contratación de Personal (P-AF-03).

c) Cuando es aplicable, proporciona la formación necesaria detectada de acuerdo al

procedimiento Capacitación (P-AF-04) y la instrucción de trabajo Inducción (IT-AF-

04) y evalúa la eficacia de la capacitación otorgada de acuerdo al procedimiento

Capacitación (P-AF-04).

d) Mantiene los registros apropiados de la educación, formación, habilidades y

experiencia de todo el personal y de acuerdo a los procedimientos Reclutamiento,

Selección y Contratación de Personal (P-AF-03), Capacitación (P-AF-04) y en los

expedientes de cada empleado.

7.3 Toma de conciencia

La UTT se asegura de que las personas que realizan el trabajo bajo su control son

conscientes de la política de calidad, los objetivos de calidad pertinentes, su contribución

a la eficacia del SGC, incluidos los beneficios de una mejora del desempeño y de las

implicaciones del incumplimiento de los requisitos del SGC, a través de los mecanismos

de difusión y comunicación interna del SGC, explicando su participación y su contribución

a través de su participación en la aplicación del SGC y a través de pláticas que otorga la

Coordinación de Calidad sobre el SGC.

7.4 Comunicación

La UTT determina las comunicaciones internas y externas pertinentes al SGC en el

procedimiento Comunicación Interna (P-RE-02) en el que se incluye qué comunicar,

cuándo comunicar, a quién comunicar, cómo comunicar y quién comunica.




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7. Apoyo

7.5 Información documentada

El SGC de la UTT incluye de forma documentada la Política de Calidad (5.2) y los

Objetivos de Calidad (6.2), el Manual de Gestión de la Calidad (MC-SC-01) y la

información documentada que la UTT determina como necesaria para la eficacia del

SGC, de acuerdo al procedimiento Elaboración de Procedimientos (P-SC-01).

Al crear y actualizar la información documentada, la UTT se asegura de que la

identificación y descripción, el formato, los medios de soporte, la revisión y aprobación

con respecto a la conveniencia y adecuación, sean apropiados, de acuerdo al

procedimiento Elaboración de Procedimientos (P-SC-01).

La información documentada requerida por el SGC de la UTT se controla de acuerdo con

los procedimientos Control de Documentos (P-SC-03) y Control de los Registros (P-

SC-04), abordando las actividades de distribución, acceso, recuperación y uso,

almacenamiento y preservación, incluida la preservación de la legibilidad, control de

cambios, su conservación y disposición.

La información documentada de origen externo que la UTT determina como necesaria

para la planificación y operación del SGC, se identifica y controla.

La información documentada conservada como evidencia de la conformidad se protege

contra modificaciones no intencionadas de acuerdo al procedimiento Control de los

Registros (P-SC-04).




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8. Operación

8.1 Planificación y control operacional

La UTT planifica, implementa y controla el Proceso Educativo para la otorgación efectiva

del Servicio Educativo que proporciona, impartiendo los planes y programas de estudio,

basándose en el procedimiento Programación del Cuatrimestre (P-CA-04) en el cual

se planean las asignaturas a otorgar cada cuatrimestre, los profesores y horarios. Para

el caso de los cursos de educación continua y/o actualización, se programan de acuerdo

al procedimiento Difusión y Admisión de Usuarios a Cursos de Capacitación y/o

Actualización (P-VI-04).

Para otorgar el Servicio Educativo la UTT:

a) Determina los requisitos para la otorgación del servicio educativo y servicio de

educación continua.

b) Establece los criterios para los procesos necesarios para el servicio educativo y

servicio de educación continua y la aceptación de los mismos en el Mapeo de

Procesos del SGC (Anexo A).

c) Determina los recursos necesarios para otorgar el servicio educativo y servicio de

educación continua.

d) Implementa el control del Proceso Educativo de acuerdo con los criterios de

aprobación del mismo, establecidos en el Plan de Calidad (Anexo J), de acuerdo a

los procedimientos Impartición de Clases (P-CA-05), Estadías (P-VI-01) y su

Instrucción de Trabajo Revisión del Proyecto de Estadías (IT-VI-01), Evaluación

de Alumnos de Nuevo Ingreso (P-SE-01) y el procedimiento Asesorías

Académicas (P-CA-07), procedimientos Evaluación de Alumnos (P-CA-06),

Programación de Evaluaciones Extraordinarias y Especiales (P-CA-10) e

Impartición de la Materia de Idioma Extranjero (P-CA-09). Para el caso del servicio

de educación continua se establecen en las instrucciones de trabajo Impartición del

Curso de Capacitación y/o Actualización (IT-VI-03) y Evaluación del Curso de

Educación Continua (IT-VI-04).

e) Determina, mantiene y conserva la información documentada necesaria para tener

confianza en que el proceso se ha llevado a cabo según lo planificado y demostrar la

conformidad del Servicio Educativo con sus requisitos, de acuerdo a cada

procedimiento del SGC, principalmente el de Impartición de Clases (P-CA-05), la

instrucción de trabajo Avance Temático (IT-CA-05) y el procedimiento Titulación

(P-SE-04), para evidenciar que se otorgaron los Planes de Estudio. Para el caso del

servicio de educación continua es a través de la instrucción de trabajo Impartición

del Curso de Capacitación y/o Actualización (IT-VI-03).

La salida de esta planificación es adecuada para las operaciones de la UTT y los cambios

planificados se controlan y se revisan las consecuencias de los cambios no previstos,

tomando acciones para mitigar cualquier efecto adverso.

La organización se asegura de que los procesos contratados externamente estén

controlados por medio del procedimiento Selección y Evaluación de Proveedores (P-

AF-02).




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8. Operación

8.2 Requisitos para los productos y servicios

Comunicación con el Cliente

La comunicación de la UTT con los alumnos del servicio educativo y los usuarios del

servicio de educación continua incluye:

a) Información sobre el Proceso Educativo y en particular para cada cuatrimestre, se

informa al alumno las asignaturas y sus contenidos, de acuerdo a lo establecido en

el procedimiento Impartición de Clases (P-CA-05) y a través de la Presentación

del Curso (D-CA-02). Para el caso del proceso de Educación Continua, informa al

usuario el contenido, de acuerdo a la instrucción de trabajo Impartición del Curso

de Capacitación y/o Actualización (IT-VI-03).

b) Las consultas relacionadas con el Proceso Educativo y con el desempeño del alumno

se otorgan a través del Profesor Tutor de acuerdo al procedimiento Tutorías (P-CA-

08).

c) La retroalimentación del alumno se otorga de acuerdo a los procedimientos

Auditorías de Servicio (P-SC-06), Atención a Clientes (P-PE-03) y Evaluación al

Desempeño de Profesores (P-PE-01), adicionalmente se ofrece apoyo

psicopedagógico a los alumnos a través de la Orientación. La retroalimentación de

los usuarios del servicio de educación continua se realiza a través de la instrucción

de trabajo de Evaluación del Curso de educación Continua (IT-VI-04).

d) La información relacionada con el control y resguardo de los documentos oficiales de

los alumnos mediante el formato Recepción de Documentos (F-SE-005) por cada

alumno de acuerdo con el procedimiento Inscripción y Reinscripción de Alumnos

(P-SE-02).

e) El establecimiento de los requisitos específicos para las acciones de contingencia a

través del Curso Propedéutico, al inicio del Servicio Educativo.

Asimismo durante la promoción a través de la instrucción de trabajo Campaña

Publicitaria (IT-PD-01), se dan a conocer los requisitos necesarios para la inscripción

del cliente en esta Universidad y poder otorgar el servicio educativo.

Determinación de los requisitos para los productos y servicios

La UTT se asegura de que los requisitos establecidos por el cliente y por la UTT para

realizar el Modelo Educativo de las Universidades Tecnológicas para la formación de

Técnicos Superiores Universitarios, Ingenieros Técnicos e Ingenieros se definen en el

procedimiento Inscripción y Reinscripción de Alumnos (P-SE-02), incluyendo:

a) Los requisitos para la admisión de alumnos.

b) Los requisitos no establecidos por los alumnos pero necesarios para el ingreso a la

UTT y la otorgación de Servicio Educativo a nivel de TSU, Ingeniería Profesional e

Ingeniería, así como la aplicación del examen de ingreso en apego al procedimiento

Evaluación de Alumnos de Nuevo Ingreso (P-SE-01), a través del documento

Inscripción Nuevo Ingreso (F-SE-003).

c) El Reglamento Académico de Alumnos (documento interno libre), al cual deberán de

apegarse los alumnos en su estancia dentro de las instalaciones de la UTT.




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8. Operación


Los requisitos establecidos por el cliente y por la UTT para realizar el servicio de

educación continua se establecen en el procedimiento Difusión y Admisión de

Usuarios a Cursos de Capacitación y/o Actualización (P-VI-04), ya que en este

procedimiento se acuerdan:

a) Los requisitos para la admisión de usuarios a los cursos de educación continua y/o

actualización.

b) Los requisitos no establecidos por los usuarios pero necesarios para el ingreso a la

UTT y la otorgación de Servicio de Educación Continua.

Revisión de los requisitos para los productos y servicios

La UTT revisa los requisitos relacionados con el Servicio Educativo, la cual se efectúa

antes de comprometerse a proporcionar el Servicio Educativo al alumno, por medio del

procedimiento Promoción y Difusión (P-PD-01), a través de los promocionales de la

UTT en medios de comunicación, videos, trípticos y de manera directa, todo esto antes

de que se inscriba el alumno, en los que informa sobre las carreras que se ofrecen,

características del Modelo Educativo, los contenidos de los Planes de Estudio de cada

una de las carreras, turnos de la otorgación del Servicio Educativo, duración de la

formación del TSU, Ingeniería Técnica e Ingeniería y requisitos de ingreso a la UTT.

Una vez que el alumno realizó el examen de ingreso, tiene que presentar la

documentación que se requiere para inscribirse establecida en el procedimiento

Inscripción y Reinscripción de Alumnos (P-SE-02), Asimismo, una vez inscrito y antes

de otorgarle el Servicio Educativo en cada cuatrimestre y de acuerdo al documento

Presentación del Curso (D-CA-02) y el procedimiento Programación del Cuatrimestre

(P-CA-04), se les otorgan las especificaciones del servicio que van a recibir por medio de

horarios de clases, laboratorios y talleres, contenidos temáticos de cada asignatura y

sobre las tutorías, y por otra parte la UTT se asegura de que:

Están definidos los requisitos del alumno de acuerdo a lo establecido en los

procedimientos Evaluación de Alumnos de Nuevo Ingreso (P-SE-01) e

Inscripción y Reinscripción de Alumnos (P-SE-02).

Están resueltas las diferencias existentes de los requisitos establecidos en el

documento Inscripción Nuevo Ingreso (F-SE-003) entre el alumno y la UTT.

La UTT tiene la capacidad para cumplir con los requisitos definidos, contando con la

infraestructura, equipo, materiales y recurso humano necesarios para otorgar los

Planes de Estudio.

Para el caso del Servicio de Educación Continua, la UTT revisa los requisitos antes de

proporcionarlos a los usuarios, por medio del procedimiento Difusión y Admisión de

Usuarios a Cursos de Capacitación y/o Actualización (P-VI-04) a través del cual se

informa sobre los requisitos del servicio de educación continua y las características de

éste. Asimismo, a través de la instrucción de trabajo Impartición del Curso de

Capacitación y/o Actualización (IT-VI-03), se les dan a conocer a los usuarios las

especificaciones del servicio de educación continua.




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8. Operación


La UTT conserva la información documentada sobre los resultados de la revisión y sobre

cualquier requisito nuevo para el Servicio Educativo, así como el de Educación Continua.

Cambios en los requisitos para los productos y servicios

Cuando existe un cambio en un plan de estudios una vez que el alumno ya está inscrito,

el Director de carrera y Prensa y Difusión se aseguran de informarle a los alumnos sobre

los cambios. Estos requisitos son revisados y autorizados en apego al procedimiento

Promoción y Difusión (P-PD-01).

8.3 Diseño y desarrollo de los productos y servicios

Los planes y programas educativos que la UTT ofrece actualmente, no los ha diseñado

ni desarrollado, ya que estos son los ya existentes en el SUT, los cuales ya están

autorizados por la CGUTyP, quien es la responsable de la revisión, verificación y

validación de los mismos.

La UTT sí tiene facultades de planificar y controlar el diseño y desarrollo de planes y

programas educativos, en apego al Procedimiento para autorizar Programas

Académicos así como dictámenes de RVOE y de Equivalencias de Estudios de nivel

5B (F-CAD-GC-01) y los Lineamientos Generales para la Elaboración de los Planes

y Programas Educativos (L-CAD-SPE-02) (documentos externos) de la CGUTyP, quien

es la responsable de controlar la ejecución de este procedimiento y lineamientos así como

el diseño y desarrollo de los planes y programas de estudio.

Los elementos de entrada que deben cumplirse para el diseño y desarrollo de los planes

y programas educativos, se establecen en los Lineamientos Generales para la

Elaboración de los Planes y Programas Educativos (L-CAD-SPE-02), documento

externo de la CGUTyP.

La revisión de los elementos de salida del diseño y desarrollo de los planes y programas

educativos se establece en los Lineamientos Generales para la Apertura y Cierre de

Programas Educativos en el Subsistema de Universidades Tecnológicas (L-CAD-

SPE-01), documento externo de la CGUTyP.

Los participantes en esta revisión son los integrantes de la Comisión Académica Nacional

del área del programa educativo, la cual se apega al Reglamento de Comisiones

Académicas Nacionales (R-CADI-SCEN-01), documento externo de la CGUTyP.

Sin embargo, una de las responsabilidades establecidas en el Procedimiento para

autorizar Programas Académicos así como dictámenes de RVOE y de

Equivalencias de Estudios de nivel 5B (F-CAD-GC-01), documento externo de la

CGUTyP, que la UTT ha aplicado, es la de analizar la pertinencia de apertura de

programas educativos adicionales, para cubrir las necesidades de técnicos en el sector

productivo de la región, por medio de la elaboración de los estudios de factibilidad, en

apego a los Lineamientos Generales para la Apertura y Cierre de Programas

Educativos en el Subsistema de Universidades Tecnológicas (L-CAD-SPE-01),




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8. Operación


vigente a partir de octubre 2010, de la CGUTyP, para lo cual internamente la UTT tiene

establecido el procedimiento Estudios de Factibilidad (P-PE-02).

Planificación del diseño y desarrollo

En lo que respecta a la planificación y control del diseño y desarrollo de los cursos de

educación continua y/o actualización que la UTT ofrece actualmente, lo realiza en apego

al procedimiento Detección de Necesidades y Diseño de Capacitación y/o

Actualización (P-VI-03).

Entradas para el diseño y desarrollo

Para los programas de educación continua la UTT la principal fuente en donde se

determinan los elementos de entrada para el diseño y desarrollo de los cursos, es el

procedimiento Detección de Necesidades y Diseño de Capacitación y/o

Actualización (P-VI-03) a través del cual se detectan:

Especificaciones de los clientes (horas, contenidos, etc.)

Nivel inicial requerido al alumnado

Requisitos legales y reglamentarios

Necesidades y expectativas de las empresas (como desarrollo de nuevas

capacidades o mejora de conocimientos básicos de egresados).

Algunos de los métodos para la recolección de información de entrada para el diseño sin

estar limitados, son:

a) Los resultados de la aplicación de la encuesta de seguimiento de egresados.

b) La aplicación del instrumento Detección de necesidades de capacitación (F-VI-

014).

c) La aplicación del instrumento de encuesta de opinión de los empleadores de

egresados de empresas de la región, así como las necesidades derivadas de:

Análisis Situacional del Trabajo de los Programas Educativos.

Empresas y organizaciones diversas con las que se tiene relación.

Detectar cursos que se pueden otorgar en coordinación con otras instancias y los

diferentes sectores.

Controles del diseño y desarrollo

Para el caso de los cursos de educación continua y/o actualización, se revisan por la

Secretaría de Vinculación de acuerdo a lo establecido en el procedimiento Detección de

Necesidades y Diseño de Capacitación y/o Actualización (P-VI-03).

Salidas del diseño y desarrollo

Para el caso de los cursos de educación continua y/o actualización, los resultados del

diseño y desarrollo se establecen en el procedimiento Detección de Necesidades y

Diseño de Capacitación y/o Actualización (P-VI-03), específicamente en la Propuesta

de Programa de Capacitación y/o Actualización (F-VI-013).




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8. Operación


Cambios del diseño y desarrollo

En las ocasiones en que el diseño de cursos de educación continua requiera modificación

a solicitud del cliente, por cambios en la reglamentación, en función de los resultados de

la evaluación de la satisfacción o percepción de los clientes, estos cambios se pueden

integrar en el proceso de diseño modificando los datos de partida o en su caso volviendo

aplicar las etapas de revisión, verificación y validación.

El control de los cambios a los que se hace referencia se registra en la Propuesta de

Programa de Capacitación y/o Actualización (F-VI-013).

8.4 Control de los procesos, productos y servicios suministrados

externamente

Dentro del proceso de la UTT se requiere la contratación de servicios externos que

apoyen la realización del servicio educativo, estos proveedores se encuentran

identificados en el catálogo de proveedores de la UTT y se asegura de que los procesos,

productos y servicios suministrados externamente son conformes a los requisitos por

medio del procedimiento Selección y Evaluación de Proveedores (P-AF-02).

Tipo y alcance del control

La UTT se asegura de que el mobiliario, equipo, insumos y servicios adquiridos para

otorgar el Servicio Educativo cumplan con los requisitos especificados de acuerdo con el

procedimiento Adquisición de Bienes y Servicios (P-AF-01), Adquisición de Acervo

(P-CA-01) y la instrucción de trabajo Recibo y Clasificación de Acervo (IT-CA-01),

además establece los criterios de evaluación y selección de proveedores diversos dentro

del procedimiento Selección y Evaluación de Proveedores (P-AF-02).

Información para los proveedores externos

La UTT se asegura de la adecuación de los requisitos antes de su comunicación al

proveedor externo, de acuerdo al Procedimiento Adquisición de Bienes y Servicios

(P-AF-01). Asimismo, comunica a los proveedores externos sus requisitos para los

procesos, productos y servicios a proporcionar; la aprobación de productos y servicios,

métodos, procesos y equipos, y la liberación de productos y servicios; la competencia

requerida de las personas; las interacciones del proveedor externo con la UTT; el control

y el seguimiento del desempeño del proveedor externo a aplicar por parte de la UTT; y

las actividades de verificación o validación que la UTT pretende llevar a cabo en las

instalaciones del proveedor externo.




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8. Operación

8.5 Producción y provisión del servicio

Control de la producción y de la provisión del servicio

La UTT planifica e implementa la prestación del Servicio Educativo para lo que incluye:

a) Los procedimientos Programación del Cuatrimestre (P-CA-04), Impartición de

Clases (P-CA-05) e Impartición de la Materia de Idioma Extranjero (P-CA-09),

que definen:

1. La información del contenido de cada asignatura mediante la Hoja de Asignatura

con Desglose de Unidades Temáticas (documento externo) según la

Distribución Cuatrimestral de la Carrera correspondiente.

2. Los Criterios de Evaluación Parcial (F-CA-028-A).

b) El uso de material y equipo apropiado para la realización de prácticas y actividades

académicas apoyados con la Elaboración de Horarios de Clase y Laboratorios

(IT-CA-02) y el procedimiento Servicios Bibliotecarios (P-CA-02), como apoyo al

aprendizaje del alumno en el Proceso Educativo.

c) Las actividades de seguimiento y medición del Servicio Educativo se realizan de

acuerdo a los procedimientos Evaluación de Alumnos (P-CA-06), Programación

de Evaluaciones Extraordinarias y Especiales (P-CA-10) y Baja de Alumnos (P-

SE-03).

d) La instrucción de trabajo Determinación de Infraestructura y Equipamiento y

Capacidad Instalada (IT-PE-01), el procedimiento Mantenimiento a Equipo e

Instalaciones (P-AF-08), el Programa Anual de Mantenimiento Preventivo (IT-

AF-05), el Programa Maestro de Mantenimiento a Equipos de Laboratorios y

Talleres (IT-CA-07) y el Programa Cuatrimestral de Mantenimiento Preventivo

(IT-CA-08).

e) El Manual de Organización (D-PE-03) y los procedimientos Reclutamiento,

Selección y Contratación de Personal (P-AF-03) y Capacitación (P-AF-04).

f) El procedimiento Auditorías Internas (P-SC-05) para prevenir errores humanos.

g) En relación al egreso del alumno, en el último cuatrimestre desarrollará el periodo de

la estadía en una empresa de acuerdo al procedimiento Estadías (P-VI-01), así como

apoyándose en el documento Manual de Estadía y Titulación (D-VI-02); por lo cual

la UTT da por terminada la prestación del Servicio Educativo después de haber

concluido el alumno la estadía en la empresa. Esta terminación se da a través del

procedimiento Titulación (P-SE-04).

La UTT otorga como servicio de apoyo a los alumnos para reforzar el proceso de

Enseñanza-Aprendizaje el préstamo de libros pertinentes a las asignaturas de los Planes

de Estudios de cada carrera de acuerdo al procedimiento Servicios Bibliotecarios (P-

CA-02), así como las Visitas Guiadas (IT-CA-06).

Para los cursos de educación continua y/o actualización, la UTT planifica e implementa a

cabo la prestación del Servicio de Educación Continua en apego a lo establecido en los

procedimientos Detección de Necesidades y Diseño de Capacitación y/o

Actualización (P-VI-03), Impartición del Curso de Capacitación y/o Actualización

(IT-VI-03) y Evaluación del Curso de educación Continua (IT-VI-04).




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8. Operación

8.5 Producción y provisión del servicio

Identificación y trazabilidad

La UTT identifica y rastrea al alumno durante y después de otorgar el Servicio Educativo

de acuerdo a la instrucción de trabajo Asignación de Matrícula (IT-SE-03), mediante la

cual se identifica el estado de cada alumno en cuanto al cuatrimestre en que se encuentra

y su aprovechamiento durante su formación, entre otras.

La UTT proporciona confianza en la validez de los resultados de la medición del estado

de los alumnos, a través del procedimiento Evaluación de Alumnos (P-CA-06). Para el

Servicio de Educación Continua, de acuerdo al apartado Criterios de Evaluación y/o

Acreditación de la Propuesta de Programa de Capacitación y/o Actualización (F-VI-

013).

Propiedad perteneciente a los clientes o proveedores externos

La UTT cuida y salvaguarda los documentos oficiales de los alumnos a través del

expediente académico que se conserva en archivos de la Subdirección de Admisión y

Servicios al Estudiante, los cuales registra mediante formato Recepción de Documentos

(F-SE-005) por cada alumno, de acuerdo con el procedimiento Inscripción y

Reinscripción de Alumnos (P-SE-02). La información contenida en estos documentos

del alumno es confidencial y el personal de servicios escolares se asegura que no sea

utilizada para otros fines ajenos a los institucionales, ni se proporciona a personal no

autorizado. Para el caso de los usuarios de educación continua, la UTT no resguarda

documentos propiedad del cliente. Por lo que respecta a la propiedad perteneciente a los

proveedores externos, la UTT la cuida y salvaguarda conforme al procedimiento

Adquisición de Bienes y Servicios (P-AF-01).

Preservación

La UTT considera dentro del SGC la preservación de los materiales didácticos de apoyo

que son utilizados como soporte en la prestación del Servicio Educativo tanto para la

impartición de las clases como para desarrollo de las prácticas en aulas, laboratorios y

talleres, estos son identificados, manipulados, almacenados y protegidos, de acuerdo a

sus características y se mantienen en los puntos de uso en cada una de las carreras.

Actividades posteriores a la entrega

La UTT implementa actividades de seguimiento de egresados durante cinco años, de

acuerdo al procedimiento Seguimiento de Egresados (P-VI-02).

Control de los cambios

La UTT revisa y controla los cambios para la prestación del Servicio Educativo y asegura

la continuidad en la conformidad con los requisitos, y conserva la información

documentada que describa los resultados de la revisión de los cambios, las personas que

autorizan el cambio y de cualquier acción necesaria que surja de la revisión, conforme al

procedimiento Control de Documentos (P-SC-03).




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8. Operación

8.6 Liberación de los productos y servicios

En relación al egreso del alumno, en el último cuatrimestre desarrollará el periodo de la

estadía en una empresa, de acuerdo al procedimiento Estadías (P-VI-01), así como

apoyándose en el documento Manual de Estadía y Titulación (D-VI-02); por lo cual la

UTT da por terminado la prestación del Servicio Educativo después de haber concluido

el alumno la estadía en la empresa. Esta terminación se da a través del procedimiento

Titulación (P-SE-04), para posteriormente implementar actividades de seguimiento de

egresados durante cinco años, de acuerdo al procedimiento Seguimiento de Egresados

(P-VI-02).

Para los cursos de educación continua y/o actualización, la UTT planifica y lleva a cabo

la prestación del Servicio de Educación Continua en apego a lo establecido en los

procedimientos Detección de Necesidades y Diseño de Capacitación y/o

Actualización (P-VI-03), Impartición del Curso de Capacitación y/o Actualización

(IT-VI-03) y Evaluación del Curso de educación Continua (IT-VI-04).

8.7 Control de las salidas no conformes

La UTT identifica las salidas No Conformes, considerándolas cuando el Servicio

Educativo no es cumplido satisfactoriamente, de acuerdo a la descripción siguiente:

a) El alumno que no acredite satisfactoriamente, con calificación mínima, en un parcial,

ordinario, extraordinario o especial, de acuerdo al Reglamento Académico de

Alumnos (documento interno libre) y un alumno que no concluya

satisfactoriamente la estadía.

b) Una asignatura que no se haya otorgado completamente en algunos de sus

contenidos que establece el plan de estudios.

De tal manera que la UTT controla el Servicio Educativo No Conforme para prevenir la

entrega no intencional en el desarrollo del Proceso Educativo, tomando acciones para

eliminar la no conformidad en cada uno de los casos, como se describe a continuación:

a) En el caso de que el alumno que no acredite satisfactoriamente una asignatura, el

profesor tutor programará asesorías al alumno a través del procedimiento Asesorías

Académicas (P-CA-07) que podrá otorgar tutorías de acuerdo al procedimiento

Tutorías (P-CA-08) dependiendo de la causa de reprobación. En el caso de la

estadía, de acuerdo al procedimiento Estadías (P-VI-01).

b) En el caso de que una asignatura no se haya otorgado completamente, el profesor

plasmará en el formato Avance Temático (F-CA-019), las observaciones

correspondientes y se tomará acción de acuerdo a la decisión o recomendación

tomada por el Tutor, Director de carrera y/o Secretario Académico, según los

resultados del Avance Temático (F-CA-019). Para la autorización de su uso,

liberación o aceptación o tomar las acciones para impedir su uso o aplicación la UTT:

• En el caso que el alumno no acredite satisfactoriamente una asignatura,

Admisión y Servicios al Estudiante autoriza la aplicación de examen

extraordinario o especial de acuerdo al Reglamento Académico de Alumnos

(documento interno libre), según sea el caso en apego a los procedimientos

Evaluación de Alumnos (P-CA-06), Programación de Evaluaciones




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8. Operación

8.7 Control de las salidas no conformes

Programación de Evaluaciones Extraordinarias y Especiales (P-CA-10) y

Asesorías Académicas (P-CA-07). Implementa acciones para dar de baja

temporal y definitiva a los alumnos irregulares según el procedimiento Bajas de

Alumnos (P-SE-03).

Para el caso del Servicio de Educación Continua No Conforme, la UTT establece que es

cuando se presenta una desviación en los casos de:

No asistencia de los usuarios esperados ya inscritos a un curso.

Incumplimiento en el otorgamiento del programa de cursos de educación continua y/o

actualización completo.

Resultados insatisfactorios en los criterios de evaluación o de acreditación del

apartado de Criterios de Evaluación y/o Acreditación de la Propuesta de Programa

de Capacitación y/o Actualización (F-VI-013).

En el caso de que los resultados de Opinión de Curso de Educación Continua (F-

VI-010), estén por debajo del 80% de satisfacción, como lo establece la instrucción

de trabajo Evaluación del Curso de Educación Continua (IT-VI-04).




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9. Evaluación del desempeño

9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación

Para la medición de los procesos del SGC, la UTT declara una sección número 6.

Seguimiento y Medición, en cada procedimiento, en la que se plasma el método por el

cual se le dará el seguimiento y medición cuando sea aplicable y el procedimiento

Revisión por la Rectoría (P-RE-01), que incluye la revisión de los resultados de los

Indicadores de Calidad derivados de los Objetivos de Calidad para demostrar la

capacidad de alcanzar los resultados planificados. Cuando no se alcancen estos

resultados se realizarán correcciones, de acuerdo a los procedimientos Elaboración de

Procedimientos (P-SC-01), Control de Documentos (P-SC-03) y las acciones

convenientes de acuerdo al procedimiento Acciones de Mejora (P-SC-02).

De acuerdo a la instrucción de trabajo Avance Temático (IT-CA-05) se puede dar

seguimiento a los procesos de impartición de clases apegado a la Hoja con Desglose

de Unidades Temáticas (documento externo libre).

El desempeño de los docentes se evalúa de acuerdo al procedimiento Evaluación al

Desempeño de Profesores (P-PE-01).

Satisfacción del cliente

La UTT realiza el seguimiento de información relativa a la percepción del alumno con

relación a la otorgación del Proceso Educativo a través de los procedimientos Auditorías

de Servicio (P-SC-06) y Evaluación al Desempeño de Profesores (P-PE-01), para

detectar la percepción del cliente con respecto al cumplimiento de sus requisitos al

otorgarle el Servicio Educativo. Para el caso de los usuarios del Servicio de Educación

Continua es a través de la instrucción de trabajo Evaluación del Curso de Educación

Continua (IT-VI-04); de los resultados arrojados de ésta, se determinan acciones de

mejora para cumplir con dichos requisitos, en apego al procedimiento Acciones de

Mejora (P-SC-02).

La UTT atiende y recibe retroalimentación de sus clientes a través de los buzones de

quejas y sugerencias, en especial a través del procedimiento Atención a Clientes (P-

PE-03) y, cuando sea necesario, se implementarán acciones de acuerdo con el

procedimiento Acciones de Mejora (P-SC-02).

Análisis y evaluación

La Rectoría coordina a los responsables de área para determinar, recopilar y analizar los

datos apropiados para demostrar la eficacia del SGC y para evaluar dónde puede

realizarse la mejora continua del SGC de cualquiera de sus fuentes de acuerdo a los

Indicadores de Calidad.

Se analizan los datos de los resultados obtenidos de la satisfacción del cliente a través

de las auditorías de servicio y los resultados que éstas arrojen de acuerdo al

procedimiento Auditorías de Servicio (P-SC-06).

Para el análisis de los datos derivados de los procesos, éste se lleva a cabo mediante las

Auditorías Internas (P-SC-06), de acuerdo al Programa Anual de Auditorías Internas

(F-SC-015) y a los hallazgos se le da seguimiento según el procedimiento Acciones de




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9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación

Mejora (P-SC-02).

En el seguimiento, de acuerdo a las adquisiciones que se llevan a cabo en la UTT, se

evalúan los productos y servicios, así como a los mismos proveedores para garantizar

que todas las adquisiciones cumplan con los requisitos de acuerdo al Plan de Evaluación

de Proveedores (F-AF-020).

9.2 Auditoría interna

La UTT lleva a cabo auditorías internas a intervalos planificados y en apego al Programa

Anual de Auditorías Internas (F-SC-015), implementándolas y manteniéndolas de

manera eficaz según se describe en el procedimiento Auditorías Internas (P-SC-05)

para determinar si el SGC:

a) Es conforme con las disposiciones planificadas, con los requisitos de la norma ISO

9001:2015 (NMX-CC-9001-IMNC-2015) y con los requisitos del SGC establecidos

por la UTT, y

b) Se ha implementado y se mantiene de manera eficaz.

Derivado de la aplicación de auditorías se realizan acciones de mejora de acuerdo con el

procedimiento de Acciones de Mejora (P-SC-02).

9.3 Revisión por la dirección

La Rectoría revisa el SGC de la UTT a intervalos planificados, para asegurarse de su

conveniencia, adecuación, eficacia y alineación continuas con la dirección estratégica de

la Universidad, de acuerdo al procedimiento Revisión por la Rectoría (P-RE-01).

Entradas de la revisión por la dirección

La Revisión por la Rectoría se planifica y se lleva a cabo incluyendo consideraciones

sobre:

a) El estado de las acciones de las revisiones por la dirección previas.

b) Los cambios en las cuestiones externas e internas que sean pertinentes al SGC.

c) La información sobre el desempeño y la eficacia del SGC, incluidas las tendencias

relativas a:

1) La satisfacción del cliente y la retroalimentación de las partes interesadas

pertinentes.

2) El grado en que se han logrado los objetivos de la calidad.

3) El desempeño de los procesos y conformidad de los servicios. 4) Las no conformidades y acciones correctivas.

5) Los resultados de seguimiento y medición.

6) Los resultados de las auditorias.

7) El desempeño de los proveedores externos.

d) La adecuación de los recursos.




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9.3 Revisión por la dirección

e) La eficacia de las acciones tomadas para abordar los riesgos y las oportunidades.

f) Las oportunidades de mejora.

Salidas de la revisión por la dirección

Las salidas de la revisión del SGC por la Rectoría incluyen las decisiones y acciones

relacionadas con:

a) Las oportunidades de mejora.

b) Cualquier necesidad de cambio en el SGC.

c) Las necesidades de recursos.

La Rectoría conserva la información documentada de las revisiones del SGC a través del

formato Minuta de Reunión (F-SC-001) y de acuerdo a lo establecido en el

procedimiento Revisión por la Rectoría (P-RE-01).




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10. Mejora

10.1 Generalidades

La UTT determina y selecciona las oportunidades de mejora e implementa cualquier

acción necesaria para cumplir los requisitos del cliente y aumentar la satisfacción del

cliente, mejorando los servicios para cumplir los requisitos, así como considerando las

necesidades y expectativas futuras; corrigiendo, previniendo y reduciendo los efectos no

deseados; y mejorando el desempeño y la eficacia del SGC, conforme al procedimiento

Acciones de Mejora (P-SC-02).

10.2 No conformidad y acción correctiva

Cuando ocurre una no conformidad, incluida cualquiera originada por quejas, la UTT:

a) Reacciona ante la no conformidad, tomando acciones para controlarla y corregirla, y

haciendo frente a las consecuencias.

b) Evalúa la necesidad de acciones para eliminar las causas de la no conformidad, con

el fin de que no vuelva a ocurrir ni ocurra en otra parte, mediante:

1) La revisión y el análisis de la no conformidad.

2) La determinación de las causas de la no conformidad.

3) La determinación de si existen no conformidades similares, o que potencialmente

puedan ocurrir.

c) Implementar cualquier acción necesaria.

d) Revisar la eficacia de cualquier acción correctiva tomada.

e) Actualizar los riesgos y oportunidades determinados, durante la planificación, si fuera

necesario.

f) Hacer cambios al SGC, si fuera necesario.

Las acciones correctivas son apropiadas a los efectos de las no conformidades

encontradas, conforme al procedimiento Acciones de Mejora (P-SC-02).

Asimismo, la UTT conserva información documentada como evidencia de la naturaleza

de las no conformidades y cualquier acción tomada posteriormente, así como de los

resultados de cualquier acción correctiva.

10.3 Mejora continua

La UTT mejora continuamente la conveniencia, adecuación y eficacia del SGC,

considerando los resultados del análisis y la evaluación, y las salidas de la Revisión por

la Rectoría (P-RE-01), para determinar si hay necesidades u oportunidades que deben

considerarse como parte de la mejora continua. Estas mejoras se ven reflejadas en los

resultados de las acciones tomadas por:

• Análisis de los resultados de Auditorías Internas (P-SC-05).

• Análisis de las Quejas de los Clientes (F-SC-008) y Atención a Clientes (P-PE-03).

• Análisis de las Auditorías de Servicio (P-SC-06).

• Análisis de los resultados de la Evaluación del Clima Organizacional (P-AF-05).

• Análisis de la Revisión por la Rectoría (P-RE-01).




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ANEXOS

Documents

MC-SC-01 R18calidad.uttijuana.edu.mx/calidad/documentos_permitidos/MC...Página: MANUAL DE GESTIÓN DE LA CALIDAD MC-SC-01 – R18/0618 Fecha de Efectividad: 29 de junio de 2018 3