Upload
hoangphuc
View
255
Download
5
Embed Size (px)
Citation preview
2016 2017
2.1 1 Berkurangnya jumlah keluhan
terhadap pelayanan kebersihan, alat
pendingin dan penerangan bangunan N/A N/A 60 kali Rumah Tangga CP
2.2 2 Persentase konten informasi yang
diamankan dengan persandian 110 100% 100% Rumah Tangga CP
2.3 3 Indeks Kepuasan Pelayanan PimpinanN/A 3,5 3,6 Rumah Tangga C
3.1 4 Indeks Kepuasan Pelayanan TamuN/A 3.5 3,75 Protokol C
3.2 5 Persentase kepatuhan pelaksanaan
Undang-Undang Pelayanan Publik
(Zona Hijau)N/A 100% 100% Protokol N
1.1 6 Persentase sarana dan prasarana yang
berkualitas baik80% 83% 85% Tata Usaha CP
1.2 7 Persentase peningkatan kuantitas
sarana dan prasaranaN/A 20% 21% Tata Usaha CP
4.1 8 Jumlah naskah dinas yang dilayani
dengan e-ArsipN/A 1.500bh 1.550bh Tata Usaha CP
4.2 9 Indeks Kepuasan Pelayanan Surat
MasukN/A 3,5 3,6 Tata Usaha CP
5.1 10 Waktu rata-rata penerbitan Surat
Perintah Membayar (SPM)2 hari 2 hari 2 hari Keuangan CP
5.2 11 Waktu rata-rata penerbitan Surat
Perintah Pembayaran (SPP)N/A 2 hari 2 hari Keuangan CP
6 Meningkatnya penerimaan
retribusi daerah
6.1 12 Persentase bertambahnya penerimaan
retribusi pemakaian Aset Daerah N/A 3% 3,1% Keuangan CP
Catt:
Max 3 IKU satu SS
1 SS tidak boleh 1 IKU activity
Max 20 IKU
Ket:
C : Cascading Peta
CP : Cascading NonPeta
N : Non Cascading
2 Meningkatnya kualitas
pengelolaan kerumahtanggaan
dan persandian
Baseline
2015
Target
MATRIKS CASCADING IKU BIRO UMUM
Unit in ChargeJenis
CascadingNo Kode Nama Indikator Kinerja Utama (IKU)Perspektif Sasaran Strategis
1 Stakeholders
Perspective
3 Meningkatnya kualitas pelayanan
yang berorientasi pelayanan
prima
Customers Perspective2
Internal Process
Perspective
3
4 Meningkatnya kualitas
pengelolaan ketatausahaan
1 Meningkatnya kualitas dan
kuantitas sarana dan prasarana
5 Meningkatnya kualitas
pengelolaan keuangan Setda
KEPALA BIRO UMUM,
HERI NOFIARDI, SE, MM NIP. 19621119 198611 1 001
MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA
BIRO UMUM
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT
Perspektif :
Sasaran Strategis :
Deskripsi Sasaran Strategis :
Indikator Kinerja Utama:
Deskripsi IKU: Definisi:
Formula:
Tujuan Strategis:
Satuan Pengukuran :
Jenis Aspek Target : ( x ) Kuantitas ( ) Kualitas ( ) Waktu ( ) Biaya
Tingkat Kendali IKU : ( x ) High ( ) Moderate ( ) Low
Tingkat Validitas IKU : ( x ) Exact ( ) Proxy ( ) Activity
Unit/Pihak Penanggung jawab IKU :
Unit/Pihak Penyedia Data :
Sumber Data :
Jenis Cascading IKU : ( ) Cascading Peta ( x ) Cascading Non Peta ( ) Non-Cascading
Metode Cascading : ( ) Direct ( x ) Indirect
Jenis Konsolidasi Periode : ( ) Sum ( ) Average
Polarisasi Indikator Kinerja : ( x ) Maximize ( ) Minimize ( ) Stabilize
Periode Pelaporan : ( ) Bulanan ( ) Triwulanan ( x ) Semesteran ( ) Tahunan
2017
Target Realisasi Target Realisasi Target
Semester I 50% 66,8% 55%
Semester II 80% 72,14% 83%
Tahunan 80% 72,14% 83%
INISIATIF STRATEGIS
Nama IS Anggaran Biaya
( x ) Take Last Known Value
Internal Process Perspective
1. Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana
Semakin meningkatnya sarana dan prasarana kerja Biro Umum yang berkualitas maka semakin tercapai tujuan strategis
ke-1 yaitu Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana.
1.1 Persentase sarana dan prasarana yang berkualitas baik
Mengukur jumlah sarana dan prasarana kerja Biro Umum yang berkualitas baik dilakukan melalui monitoring sarpras
setiap satu kali persemester oleh Tim Akuntabilitas Kinerja dengan memperhatikan jumlah dan kondisi barang. Kelompok
barang yang dimonitor terdiri dari perlengkapan kantor, rumah dinas, kendaraan dinas dan gedung/bangunan.
Mengukur jumlah sarpras yang berkualitas baik dapat diartikan bahwa barang tersebut dalam kondisi baik sehingga dapat
mendukung peningkatan kinerja dan kelancaran penyelenggaraan tugas pemerintah daerah secara berdaya guna dan
berhasil guna.
%
Eselon II
Bagian Tata Usaha
Buku Inventaris Biro Umum
∑ sarpras yang baik
∑ total sarpras x 100 %Realisasi (R) =
Periode Pelaporan2015 2016
Periode Pelaksanaan IS Penanggung jawab Aktifitas
SS - 1.1
KEPALA BIRO UMUM,
HERI NOFIARDI, SE, MM NIP. 19621119 198611 1 001
MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA
BIRO UMUM
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT
Perspektif :
Sasaran Strategis :
Deskripsi Sasaran Strategis :
Indikator Kinerja Utama:
Deskripsi IKU: Definisi:
Formula:
Tujuan Strategis:
Satuan Pengukuran :
Jenis Aspek Target : ( x ) Kuantitas ( ) Kualitas ( ) Waktu ( ) Biaya
Tingkat Kendali IKU : ( x ) High ( ) Moderate ( ) Low
Tingkat Validitas IKU : ( x ) Exact ( ) Proxy ( ) Activity
Unit/Pihak Penanggung jawab IKU :
Unit/Pihak Penyedia Data :
Sumber Data :
Jenis Cascading IKU : ( ) Cascading Peta ( x ) Cascading Non Peta ( ) Non-Cascading
Metode Cascading : ( ) Direct ( x ) Indirect
Jenis Konsolidasi Periode : ( x ) Sum ( ) Average
Polarisasi Indikator Kinerja : ( x ) Maximize ( ) Minimize ( ) Stabilize
Periode Pelaporan : ( ) Bulanan ( ) Triwulanan ( x ) Semesteran ( ) Tahunan
2017
Target Realisasi Target Realisasi Target
Semester I - - 5%
Semester II - - 15%
Tahunan - - 20%
INISIATIF STRATEGIS
Nama IS Anggaran Biaya
%
Internal Process Perspective
1. Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana
Semakin meningkatnya jumlah sarana dan prasarana kerja Biro Umum maka semakin terpenuhi kebutuhan sarpras biro
dan menunjukan tercapainya tujuan strategis ke-1 yaitu Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana.
1.2 Persentase peningkatan kuantitas sarana dan prasarana
Mengukur persentase bertambahnya jumlah sarana dan prasarana kerja Biro Umum dibandingkan dengan jumlah tahun
lalu. Pengukuran dilakukan melalui monitoring sarpras setiap satu kali persemester oleh Tim Akuntabilitas Kinerja
berdasarkan dokumen inventaris barang. Kelompok barang yang dimonitor terdiri dari perlengkapan kantor, rumah dinas,
kendaraan dinas dan gedung/bangunan.
Realisasi (R) =∑ sarpras tahun ini - ∑ Sarpras tahun lalu
x 100∑ Sarpras tahun lalu
Peningkatan jumlah sarpras setiap tahunnya dapat diartikan bahwa kebutuhan sarpras semakin terpenuhi sehingga dapat
mendukung peningkatan kinerja dan kelancaran penyelenggaraan tugas pemerintah daerah secara berdaya guna dan
berhasil guna.
Eselon II
Bagian Tata Usaha
Buku Inventaris Biro Umum
( ) Take Last Known Value
Periode Pelaporan2015 2016
Periode Pelaksanaan IS Penanggung jawab Aktifitas
SS - 1.2
KEPALA BIRO UMUM,
HERI NOFIARDI, SE, MM NIP. 19621119 198611 1 001
MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA
BIRO UMUM
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT
Perspektif :
Sasaran Strategis :
Deskripsi Sasaran Strategis :
Indikator Kinerja Utama:
Deskripsi IKU: Definisi:
Formula:
Realisasi konversi (Rk)
Target (T)
Rk = 2 T - Realisasi (R)
Tujuan Strategis:
Satuan Pengukuran :
Jenis Aspek Target : ( x ) Kuantitas ( ) Kualitas ( ) Waktu ( ) Biaya
Tingkat Kendali IKU : ( x ) High ( ) Moderate ( ) Low
Tingkat Validitas IKU : ( x ) Exact ( ) Proxy ( ) Activity
Unit/Pihak Penanggung jawab IKU :
Unit/Pihak Penyedia Data :
Sumber Data :
Jenis Cascading IKU : ( ) Cascading Peta ( x ) Cascading Non Peta ( ) Non-Cascading
Metode Cascading : ( ) Direct ( x ) Indirect
Jenis Konsolidasi Periode : ( x ) Sum ( ) Average
Polarisasi Indikator Kinerja : ( x ) Maximize ( x ) Minimize ( ) Stabilize
Periode Pelaporan : ( ) Bulanan ( ) Triwulanan ( x ) Semesteran ( ) Tahunan
2017
Target Realisasi Target Realisasi Target
Semester I - - - - 20
Semester II - - - - 40
Tahunan - - - - 60
INISIATIF STRATEGIS
Nama IS Anggaran BiayaPeriode Pelaksanaan IS Penanggung jawab Aktifitas
Eselon II
Bagian Rumah Tangga
Subbag Urusan Dalam
( ) Take Last Known Value
Periode Pelaporan2015 2016
untuk melihat tingkat kualitas pengelolaan kerumahtanggan dapat dilakukan dengan mengukur banyaknya keluhan
pengguna layanan terhadap pelayanan yang diberikan seperti kebersihan, alat pendingin dan penerangan bangunan.
kali
Stakeholders Perspective
2. Meningkatnya kualitas pengelolaan kerumahtanggaan dan persandian
Semakin meningkatnya kualitas pengelolaan kerumahtanggaan dan persandian maka semakin tercapai tujuan mewujudkan
pengelolaan kerumahtanggaan dan persandian yang handal
2.1 Berkurangnya jumlah keluhan terhadap pelayanan kebersihan, alat pendingin dan penerangan bangunan
Mengukur jumlah keluhan dari pengguna fasilitas terhadap pelayanan kebersihan. alat pendingin dan penerangan bangunan
yang diukur melalui seberapa banyak keluhan yang disampaikan ke Biro Umum. Semakin kecil jumlah keluhan yang
diterima maka pencapaian indikator ini semakin baik.
Capaian Kinerja (CK) = x 100
SS - 2.1
KEPALA BIRO UMUM,
HERI NOFIARDI, SE, MM NIP. 19621119 198611 1 001
MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA
BIRO UMUM
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT
Perspektif :
Sasaran Strategis :
Deskripsi Sasaran Strategis :
Indikator Kinerja Utama:
Deskripsi IKU: Definisi:
Formula:
Tujuan Strategis:
Satuan Pengukuran :
Jenis Aspek Target : ( x ) Kuantitas ( ) Kualitas ( ) Waktu ( ) Biaya
Tingkat Kendali IKU : ( ) High ( x ) Moderate ( ) Low
Tingkat Validitas IKU : ( x ) Exact ( ) Proxy ( ) Activity
Unit/Pihak Penanggung jawab IKU :
Unit/Pihak Penyedia Data :
Sumber Data :
Jenis Cascading IKU : ( ) Cascading Peta ( x ) Cascading Non Peta ( ) Non-Cascading
Metode Cascading : ( ) Direct ( x ) Indirect
Jenis Konsolidasi Periode : ( ) Sum ( ) Average
Polarisasi Indikator Kinerja : ( x ) Maximize ( ) Minimize ( ) Stabilize
Periode Pelaporan : ( ) Bulanan ( ) Triwulanan ( x ) Semesteran ( x ) Tahunan
2017
Target Realisasi Target Realisasi Target
Semester I 50 49 100% 100% 100%
Semester II 110 100 100% 100% 100%
Tahunan 110 100 100% 100% 100%
INISIATIF STRATEGIS
Nama IS Anggaran Biaya
Realisasi (R) =∑ konten yang diamankan
x 100∑ konten yang masuk
Stakeholders Perspective
2. Meningkatnya kualitas pengelolaan kerumahtanggaan dan persandian
Semakin meningkatnya kualitas pengelolaan kerumahtanggaan dan persandian maka semakin tercapai tujuan
mewujudkan pengelolaan kerumahtanggaan dan persandian yang handal
2.2 Persentase konten informasi yang diamankan dengan persandian
Frekuensi banyaknya konten informasi yang dapat teramankan dengan sistem persandian. Pengamanan konten informasi
merupakan tugas dan pelayanan utama dari sistem persandian. Tidak semua konten informasi dengan klasifikasi
rahasia/sangat rahasia yang perlu diamankan, namun setiap informasi yang masuk dan keluar dengan klasifikasi rahasia
menurut aturannya harus dirahasiakan menjadi tanggung jawab persandian.
Periode Pelaporan2015 2016
Periode Pelaksanaan IS Penanggung jawab Aktifitas
Untuk melihat kinerja sistem persandian dari kehandalannya menjaga/mengamankan berita jangan sampai bocor.
Pengukuran dilakukan dengan melihat banyaknya berita yang diproses oleh sistem dibandingkan dengan jumlah berita
yang teramankan. teramankan dapat diasumsikan bahwa berita tersebut tidak diketahui oleh selain Pimpinan.
%
Eselon II
Bagian Rumah Tangga
Subbag Sandi dan Telekomunikasi
( x ) Take Last Known Value
SS - 2.2
KEPALA BIRO UMUM,
HERI NOFIARDI, SE, MM NIP. 19621119 198611 1 001
MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA
BIRO UMUM
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT
Perspektif :
Sasaran Strategis :
Deskripsi Sasaran Strategis :
Indikator Kinerja Utama:
Deskripsi IKU: Definisi:
Formula:
Tujuan Strategis:
Satuan Pengukuran :
Jenis Aspek Target : ( ) Kuantitas ( x ) Kualitas ( ) Waktu ( ) Biaya
Tingkat Kendali IKU : ( ) High ( x ) Moderate ( ) Low
Tingkat Validitas IKU : ( x ) Exact ( ) Proxy ( ) Activity
Unit/Pihak Penanggung jawab IKU :
Unit/Pihak Penyedia Data :
Sumber Data :
Jenis Cascading IKU : ( x ) Cascading Peta ( ) Cascading Non Peta ( ) Non-Cascading
Metode Cascading : ( ) Direct ( x ) Indirect
Jenis Konsolidasi Periode : ( ) Sum ( ) Average
Polarisasi Indikator Kinerja : ( x ) Maximize ( ) Minimize ( ) Stabilize
Periode Pelaporan : ( ) Bulanan ( ) Triwulanan ( ) Semesteran ( x ) Tahunan
2017
Target Realisasi Target Realisasi Target
Tahunan - - 3,5 3,75 3,6
INISIATIF STRATEGIS
Nama IS Anggaran BiayaPeriode Pelaksanaan IS Penanggung jawab Aktifitas
( x ) Take Last Known Value
Periode Pelaporan2015 2016
Kuesioner (Laporan Hasil Survei)
Stakeholders Perspective
2. Meningkatnya kualitas pengelolaan kerumahtanggaan dan persandian
Semakin meningkatnya kualitas pengelolaan kerumahtanggaan dan persandian maka semakin tercapai tujuan
mewujudkan pengelolaan kerumahtanggaan dan persandian yang handal
2.3 Indeks Kepuasan Pelayanan Pimpinan
Indeks yang menunjukan nilai persepsi stakeholders/sampel pengguna layanan dengan skala tertentu yang dapat mewakili
gambaran kualitas dari sebuah pelayanan yang berorientasi pelayanan prima. Pegguna layanan Biro Umum dalam hal ini
adalah stakeholders yaitu Pimpinan, terdiri dari Gubernur, Wakil Gubernur dan Sekda, Para Asisten dan Staf Ahli
Gubernur.
(Pengolahan data oleh tim survey)
Untuk mengukur berapa bobot/nilai persepsi pengguna layanan terhadap pelayanan yang diberikan sesuai dengan kaidah-
kaidah pelayanan prima.
Indeks
Eselon II
Bagian Rumah Tangga
SS - 2.3
KEPALA BIRO UMUM,
HERI NOFIARDI, SE, MM NIP. 19621119 198611 1 001
MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA
BIRO UMUM
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT
Perspektif :
Sasaran Strategis :
Deskripsi Sasaran Strategis :
Indikator Kinerja Utama:
Deskripsi IKU: Definisi:
Formula:
Tujuan Strategis:
Satuan Pengukuran :
Jenis Aspek Target : ( ) Kuantitas ( x ) Kualitas ( ) Waktu ( ) Biaya
Tingkat Kendali IKU : ( ) High ( x ) Moderate ( ) Low
Tingkat Validitas IKU : ( x ) Exact ( ) Proxy ( ) Activity
Unit/Pihak Penanggung jawab IKU :
Unit/Pihak Penyedia Data :
Sumber Data :
Jenis Cascading IKU : ( x ) Cascading Peta ( ) Cascading Non Peta ( ) Non-Cascading
Metode Cascading : ( x ) Direct ( x ) Indirect
Jenis Konsolidasi Periode : ( ) Sum ( ) Average
Polarisasi Indikator Kinerja : ( x ) Maximize ( ) Minimize ( ) Stabilize
Periode Pelaporan : ( ) Bulanan ( ) Triwulanan ( ) Semesteran ( x ) Tahunan
2017
Target Realisasi Target Realisasi Target
Tahunan 3,75 3,83 3,85 4,3 3,9
INISIATIF STRATEGIS
Nama IS Anggaran Biaya
Kuesioner (Laporan Hasil Survei)
Customers Perspective
3. Meningkatnya Kualitas Pelayanan yang berorientasi Pelayanan Prima
Sasaran strategis merupakan cascading dari strategy map Sekda, yaitu kepuasan pengguna layanan yang tinggi. Sesuai
dengan visi dan misi Biro yang mengedepankan pelayanan prima pada setiap unit kerja/pelayanan. Menilai kualitas
pelayanan dari persepsi customer/pengguna layanan merupakan cara yang paling tepat mendapatkan nilai yang objektif.
3.1 Indeks Kepuasan Pelayanan Tamu
Indeks yang menunjukan nilai persepsi customer/sampel pengguna layanan dengan skala tertentu yang dapat mewakili
gambaran kualitas dari sebuah pelayanan yang berorientasi pelayanan prima. Pengguna layanan Biro Umum dalam hal ini
adalah tamu Pemda yang dilayani mulai dari kedatangan di VIP Room BIM, keprotokolan, acara sampai
keberangkatannya kembali.
Periode Pelaporan2015 2016
Periode Pelaksanaan IS Penanggung jawab Aktifitas
(Pengolahan data oleh tim survey)
( x ) Take Last Known Value
Untuk mengukur berapa bobot/nilai persepsi pengguna layanan terhadap pelayanan yang diberikan sesuai dengan kaidah-
kaidah pelayanan prima.
Indeks
Eselon II
Bagian Protokol
SS - 3.1
KEPALA BIRO UMUM,
HERI NOFIARDI, SE, MM NIP. 19621119 198611 1 001
MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA
BIRO UMUM
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT
Perspektif :
Sasaran Strategis :
Deskripsi Sasaran Strategis :
Indikator Kinerja Utama:
Deskripsi IKU: Definisi:
Formula:
Tujuan Strategis:
Satuan Pengukuran :
Jenis Aspek Target : ( ) Kuantitas ( x ) Kualitas ( ) Waktu ( ) Biaya
Tingkat Kendali IKU : ( ) High ( x ) Moderate ( ) Low
Tingkat Validitas IKU : ( x ) Exact ( ) Proxy ( ) Activity
Unit/Pihak Penanggung jawab IKU :
Unit/Pihak Penyedia Data :
Sumber Data :
Jenis Cascading IKU : ( ) Cascading Peta ( ) Cascading Non Peta ( x ) Non-Cascading
Metode Cascading : ( ) Direct ( x ) Indirect
Jenis Konsolidasi Periode : ( ) Sum ( ) Average
Polarisasi Indikator Kinerja : ( x ) Maximize ( ) Minimize ( ) Stabilize
Periode Pelaporan : ( ) Bulanan ( ) Triwulanan ( ) Semesteran ( x ) Tahunan
2017
Target Realisasi Target Realisasi Target
Tahunan - - 100% - 100%
INISIATIF STRATEGIS
Nama IS Anggaran BiayaPeriode Pelaksanaan IS Penanggung jawab Aktifitas
( x ) Take Last Known Value
Periode Pelaporan2015 2016
Ombudsman Republik Indonesia
Customers Perspective
3. Meningkatnya Kualitas Pelayanan yang berorientasi Pelayanan Prima
Sasaran strategis merupakan cascading dari strategy map Sekda, yaitu kepuasan pengguna layanan yang tinggi. Sesuai
dengan visi dan misi Biro yang mengedepankan pelayanan prima pada setiap unit kerja/pelayanan. Menilai kualitas
pelayanan dari persepsi customer/pengguna layanan merupakan cara yang paling tepat mendapatkan nilai yang objektif.
3.2 Persentase kepatuhan pelaksanaan Undang-Undang Pelayanan Publik (Zona Hijau)
Indeks yang menunjukan tingkat kepatuhan badan publik terhadap pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009
tentang Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh Ombudsman Republik Indonesia.
(Pengolahan data survey oleh Ombudsman)
Penilaian badan publik oleh Ombudsman merupakan amanah undang-undang guna melihat implementasi pelayanan
publik dalam skala atau zona-zona penilaian yang merepresentasikan kepatuhan badan publik.
%
Eselon II
Bagian Protokol
SS - 3.2
KEPALA BIRO UMUM,
HERI NOFIARDI, SE, MM NIP. 19621119 198611 1 001
MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA
BIRO UMUM
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT
Perspektif :
Sasaran Strategis :
Deskripsi Sasaran Strategis :
Indikator Kinerja Utama:
Deskripsi IKU: Definisi:
Formula:
Tujuan Strategis:
Satuan Pengukuran :
Jenis Aspek Target : ( x ) Kuantitas ( ) Kualitas ( ) Waktu ( ) Biaya
Tingkat Kendali IKU : ( ) High ( x ) Moderate ( ) Low
Tingkat Validitas IKU : ( x ) Exact ( ) Proxy ( ) Activity
Unit/Pihak Penanggung jawab IKU :
Unit/Pihak Penyedia Data :
Sumber Data :
Jenis Cascading IKU : ( ) Cascading Peta ( x ) Cascading Non Peta ( ) Non-Cascading
Metode Cascading : ( ) Direct ( x ) Indirect
Jenis Konsolidasi Periode : ( x ) Sum ( ) Average
Polarisasi Indikator Kinerja : ( x ) Maximize ( ) Minimize ( ) Stabilize
Periode Pelaporan : ( ) Bulanan ( ) Triwulanan ( x ) Semesteran ( ) Tahunan
2017
Target Realisasi Target Realisasi Target
Semester I - - 600 625
Semester II - - 900 925
Tahunan - - 1.500 2.056 1.550
INISIATIF STRATEGIS
Nama IS Anggaran BiayaPeriode Pelaksanaan IS Penanggung jawab Aktifitas
( ) Take Last Known Value
Periode Pelaporan2015 2016
Subbag Arsip dan Ekspedisi
Internal Process Perspective
4. Meningkatnya kualitas pengelolaan ketatausahaan
Semakin meningkatnya kualitas pengelolaan ketatausahaan maka semakin tercapai tujuan mewujudkan pelayanan
pimpinan dan pelayanan administrasi yang prima
4.1 Jumlah surat yang dilayani dengan e-Arsip
Frekuensi banyaknya surat/naskah dinas yang dapat dilayani melalui sistim e-Arsip. E-Arsip ini dipersiapkan sebagai
pelayanan utama dibidang ketatausahaan yang telah memanfaatkan teknologi terkini sehingga diharapkan pengelolaannya
semakin baik.
(Jumlah surat yang terlayani e-Arsip selama satu tahun)
Untuk mengukur kapasitas pelayanan sistim e-arsip
buah
Eselon II
Bagian Tata Usaha
SS - 4.1
KEPALA BIRO UMUM,
HERI NOFIARDI, SE, MM NIP. 19621119 198611 1 001
MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA
BIRO UMUM
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT
Perspektif :
Sasaran Strategis :
Deskripsi Sasaran Strategis :
Indikator Kinerja Utama:
Deskripsi IKU: Definisi:
Formula:
Tujuan Strategis:
Satuan Pengukuran :
Jenis Aspek Target : ( ) Kuantitas ( x ) Kualitas ( ) Waktu ( ) Biaya
Tingkat Kendali IKU : ( ) High ( x ) Moderate ( ) Low
Tingkat Validitas IKU : ( x ) Exact ( ) Proxy ( ) Activity
Unit/Pihak Penanggung jawab IKU :
Unit/Pihak Penyedia Data :
Sumber Data :
Jenis Cascading IKU : ( ) Cascading Peta ( x ) Cascading Non Peta ( ) Non-Cascading
Metode Cascading : ( ) Direct ( x ) Indirect
Jenis Konsolidasi Periode : ( ) Sum ( ) Average
Polarisasi Indikator Kinerja : ( x ) Maximize ( ) Minimize ( ) Stabilize
Periode Pelaporan : ( ) Bulanan ( ) Triwulanan ( ) Semesteran ( x ) Tahunan
2017
Target Realisasi Target Realisasi Target
Tahunan - - 3,5 4,22 3,6
INISIATIF STRATEGIS
Nama IS Anggaran BiayaPeriode Pelaksanaan IS Penanggung jawab Aktifitas
Periode Pelaporan2015 2016
( x ) Take Last Known Value
Internal Process Perspective
4. Meningkatnya kualitas pengelolaan ketatausahaan
Semakin meningkatnya kualitas pengelolaan ketatausahaan maka semakin tercapai tujuan mewujudkan pelayanan
pimpinan dan pelayanan administrasi yang prima
4.2 Indeks Kepuasan Pelayanan Surat Masuk
Indeks yang menunjukan nilai persepsi customer/sampel pengguna layanan dengan skala tertentu yang dapat mewakili
gambaran kualitas dari sebuah pelayanan yang berorientasi pelayanan prima. Pengguna layanan Biro Umum dalam hal ini
adalah masyarakat/ASN yang memasukan surat untuk Pimpinan dan biro di lingkup Setda.
(Pengolahan data oleh tim survey)
Untuk mengukur berapa bobot/nilai persepsi pengguna layanan terhadap pelayanan yang diberikan sesuai dengan kaidah-
kaidah pelayanan prima.
Indeks
Eselon II
Bagian Tata Usaha
Subbag Arsip dan Ekspedisi
SS - 4.2
KEPALA BIRO UMUM,
HERI NOFIARDI, SE, MM NIP. 19621119 198611 1 001
MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA
BIRO UMUM
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT
Perspektif :
Sasaran Strategis :
Deskripsi Sasaran Strategis :
Indikator Kinerja Utama:
Deskripsi IKU: Definisi:
Formula:
Capaian Kinera =
Tujuan Strategis:
Satuan Pengukuran :
Jenis Aspek Target : ( ) Kuantitas ( ) Kualitas ( x ) Waktu ( ) Biaya
Tingkat Kendali IKU : ( ) High ( x ) Moderate ( ) Low
Tingkat Validitas IKU : ( x ) Exact ( ) Proxy ( ) Activity
Unit/Pihak Penanggung jawab IKU :
Unit/Pihak Penyedia Data :
Sumber Data :
Jenis Cascading IKU : ( ) Cascading Peta ( x ) Cascading Non Peta ( ) Non-Cascading
Metode Cascading : ( ) Direct ( x ) Indirect
Jenis Konsolidasi Periode : ( ) Sum ( x ) Average
Polarisasi Indikator Kinerja : ( ) Maximize ( x ) Minimize ( ) Stabilize
Periode Pelaporan : ( ) Bulanan ( ) Triwulanan ( ) Semesteran ( x ) Tahunan
2017
Target Realisasi Target Realisasi Target
Tahunan 2 hari 2 hari 2 hari 1,4 hari 2 hari
INISIATIF STRATEGIS
Nama IS Anggaran Biaya
Waktu rata-rata (r) =
1 + (1— (r / target)) x 100 %
∑ Total waktu penerbitan
∑ Jumlah penerbitan
Internal Process Perspective
5. Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan Setda
Meningkatkan kualitas proses dan keluaran dari pengelolaan keuangan penting sekali karena sangat menentukan
keberhasilan keseluruhan sistem dan keberhasilan organisasi melalui dukungan anggaran.
5.1 Waktu rata-rata penerbitan SPM
Kecepatan penerbitan surat perintah membayar (SPM) merupakan bentuk pengukuran tingkat keberhasilan implementasi
pelayanan yang cepat dan akuntabel pada jenis pelayanan penatausahaan keuangan Sekretariat Daerah. Vaiabel yang
diukur adalah lama penerbitan SPM dalam satuan hari yang dikategorikan berdasarkan target kinerjanya yaitu selama 2
hari (waktu pelayanan yang ideal atau praktik terbaik)
Untuk mengukur peningkatan lama pelayanan yang diberikan dalam penerbitan SPM, dan menjadi umpan balik dalam
mengukur implementasi pelayanan keuangan yang cepat dan akuntabel
hari
Eselon II
Bagian Keuangan
Dokumen pada Subbag TUK
( ) Take Last Known Value
Periode Pelaporan2015 2016
Periode Pelaksanaan IS Penanggung jawab Aktifitas
SS - 5.1
KEPALA BIRO UMUM,
HERI NOFIARDI, SE, MM NIP. 19621119 198611 1 001
MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA
BIRO UMUM
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT
Perspektif :
Sasaran Strategis :
Deskripsi Sasaran Strategis :
Indikator Kinerja Utama:
Deskripsi IKU: Definisi:
Formula:
Capaian Kinera =
Tujuan Strategis:
Satuan Pengukuran :
Jenis Aspek Target : ( ) Kuantitas ( ) Kualitas ( x ) Waktu ( ) Biaya
Tingkat Kendali IKU : ( ) High ( x ) Moderate ( ) Low
Tingkat Validitas IKU : ( x ) Exact ( ) Proxy ( ) Activity
Unit/Pihak Penanggung jawab IKU :
Unit/Pihak Penyedia Data :
Sumber Data :
Jenis Cascading IKU : ( ) Cascading Peta ( x ) Cascading Non Peta ( ) Non-Cascading
Metode Cascading : ( ) Direct ( x ) Indirect
Jenis Konsolidasi Periode : ( ) Sum ( x ) Average
Polarisasi Indikator Kinerja : ( ) Maximize ( x ) Minimize ( ) Stabilize
Periode Pelaporan : ( ) Bulanan ( ) Triwulanan ( ) Semesteran ( x ) Tahunan
2017
Target Realisasi Target Realisasi Target
Tahunan 2 hari 2 hari 2 hari 1,61 hari 2 hari
INISIATIF STRATEGIS
Nama IS Anggaran BiayaPeriode Pelaksanaan IS Penanggung jawab Aktifitas
Eselon II
Bagian Keuangan
Dokumen pada Subbag TUK
( ) Take Last Known Value
Periode Pelaporan2015 2016
hari
Internal Process Perspective
5. Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan Setda
Meningkatkan kualitas proses dan keluaran dari pengelolaan keuangan penting sekali karena sangat menentukan
keberhasilan keseluruhan sistem dan keberhasilan organisasi melalui dukungan anggaran.
5.1 Waktu rata-rata pengesahan Surat Pertanggungjawaban (SPj)
Kecepatan pengesahan Surat Pertanggungjawaban (SPj) merupakan bentuk pengukuran tingkat keberhasilan
implementasi pelayanan yang cepat dan akuntabel pada jenis pelayanan penatausahaan keuangan Sekretariat Daerah.
Vaiabel yang diukur adalah lama pengesahan Surat Pertanggungjawaban (SPj) dalam satuan hari yang dikategorikan
berdasarkan target kinerjanya yaitu selama 2 hari (waktu pelayanan yang ideal atau praktik terbaik)
Waktu rata-rata (r) = ∑ Total waktu penerbitan
∑ Jumlah penerbitan
1 + (1— (r / target)) x 100 %
Untuk mengukur peningkatan lama pelayanan yang diberikan dalam pengesahan Surat Pertanggungjawaban (SPj), dan
menjadi umpan balik dalam mengukur implementasi pelayanan keuangan yang cepat dan akuntabel
SS - 5.2
KEPALA BIRO UMUM,
HERI NOFIARDI, SE, MM NIP. 19621119 198611 1 001
MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA
BIRO UMUM
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT
Perspektif :
Sasaran Strategis :
Deskripsi Sasaran Strategis :
Indikator Kinerja Utama:
Deskripsi IKU: Definisi:
Formula:
Realisasi konversi (Rk)
Target (T)
R ⁿ ─ R n ⁻
1
R n ⁻ 1
Tujuan Strategis:
Satuan Pengukuran :
Jenis Aspek Target : ( x ) Kuantitas ( ) Kualitas ( ) Waktu ( ) Biaya
Tingkat Kendali IKU : ( ) High ( x ) Moderate ( ) Low
Tingkat Validitas IKU : ( x ) Exact ( ) Proxy ( ) Activity
Unit/Pihak Penanggung jawab IKU :
Unit/Pihak Penyedia Data :
Sumber Data :
Jenis Cascading IKU : ( ) Cascading Peta ( x ) Cascading Non Peta ( ) Non-Cascading
Metode Cascading : ( ) Direct ( x ) Indirect
Jenis Konsolidasi Periode : ( ) Sum ( ) Average
Polarisasi Indikator Kinerja : ( x ) Maximize ( ) Minimize ( ) Stabilize
Periode Pelaporan : ( ) Bulanan ( ) Triwulanan ( ) Semesteran ( x ) Tahunan
2017
Target Realisasi Target Realisasi Target
Tahunan N/A N/A 3% - 3,10%
INISIATIF STRATEGIS
Nama IS Anggaran BiayaPeriode Pelaksanaan IS Penanggung jawab Aktifitas
Periode Pelaporan2015 2016
( x ) Take Last Known Value
Internal Process Perspective
6. Meningkatnya penerimaan retribusi daerah
Semakin meningkatnya penerimaan retribusi daerah maka semakin tercapai tujuan meningkatkan pendapatan asli daerah
6.1 Persentase bertambahnya penerimaan retribusi pemakaian kekayaan daerah dan tempat penginapan
Tingkat persentase bertambahnya penerimaan retribusi pemakaian aset Biro Umum tahun n dibandingkan dengan tahun n-
1.
Capaian Kinerja (CK) = x 100
Rk = x 100
Untuk mengukur meningkatnya penerimaan retribusi dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
%
Eselon II
Bagian Keuangan
Dokumen pada Subbag TUK
SS - 6.1
KEPALA BIRO UMUM,
HERI NOFIARDI, SE, MM NIP. 19621119 198611 1 001