LKjIP KecamatanCilacapUtaraKabupatenCilacapTahun2019...Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Indikator Kinerja Utama (IKU), Cascading Kinerja, Rencana Aksi Capaian Perjanjian Kinerja dan

1

LKj IP Kecamatan Cilacap Utara Kabupaten Cilacap Tahun 2019

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, atas segala rahmat dan

karunia-Nya, penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan

Cilacap Utara Kabupaten Cilacap Tahun 2019 ini dapat terselesaikan sesuai ketentuan

peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penyusunan LKjIP ini merupakan salah satu sarana untuk menginformasikan

pertanggungjawaban kinerja yang telah dicapai oleh Kecamatan Cilacap Utara

Kabupaten Cilacap tahun 2019, sebagai konsekuensi dan konsistensi terhadap

komitmen untuk menciptakan transparansi dan akuntabilitas. Di samping itu,

penyusunan LKjIP ini juga sebagai bentuk kepatuhan Kecamatan Cilacap Utara selaku

OPD di jajaran Pemerintah Kabupaten Cilacap untuk memenuhi kewajiban

sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999

tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Kolusi Korupsi dan

Nepotisme serta Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Substansi pokok LKjIP Kecamatan Cilacap Utara Kabupaten Cilacap Tahun

2019 ini memberikan gambaran mengenai pencapaian Kinerja Kecamatan Cilacap

Utara Kabupaten Cilacap selama tahun 2019, pelaksanaan kebijakan, program dan

kegiatan yang telah direncanakan sehingga dapat mendukung terwujudnya visi misi

Kecamatan Cilacap Utara Kabupaten Cilacap sebagaimana ditetapkan dalam Renstra

Kecamatan Cilacap Utara Kabupaten Cilacap 2017 - 2022.

Namun demikian, dalam penyusunan LKjIP ini masih banyak terdapat

kekurangan baik menyangkut format dan substansinya, sehingga kritik dan saran

sangat kami harapkan dalam rangka penyempurnaan penyusunan LKjIP dimasa

mendatang. Semoga dengan berbagai upaya yang telah dilaksanakan akan mampu

menunjukkan kinerja secara lebih nyata sesuai dengan tupoksi serta kewenangan

Kecamatan Cilacap Utara Kabupaten Cilacap.

Cilacap, Januari 2020

CAMAT CILACAP UTARA

SUNARTI, S.STP., M.M.Pembina

NIP. 19801001 199912 2 001

2

LKjIP Kecamatan Cilacap Utara Kabupaten Cilacap Tahun 2019

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Cilacap

Utara Kabupaten Cilacap Tahun 2019 menyajikan hasil pengukuran kinerja pencapaian

sasaran yang diarahkan untuk dapat mencapai misi dan visi Kecamatan Cilacap Utara

Kabupaten Cilacap sesuai target kinerja yang telah menjadi komitmen bersama.

Dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang lebih

berdaya guna, berhasil guna, transparansi dan bertanggung jawab serta untuk

mewujudkan clean goverment dan good governance, maka disusun Laporan Kinerja

Instansi Pemerintah (LKjIP) sebagaimana diamanatkan Peraturan Presiden Republik

Indonesia Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah yang juga selaras dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang

Penyelenggaraan Negara yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Dengan

demikian, LKjIP Kecamatan Cilacap Utara Kabupaten Cilacap Tahun 2019 ini disusun

sebagai sebuah bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan kebijakan, program dan

kegiatan guna mewujudkan sasaran dan tujuan yang ditargetkan dapat dicapai pada

Tahun 2019 sebagai bagian dari upaya pencapaian visi Kabupaten Cilacap yaitu

Cilacap semakin Sejahtera secara merata " Bangga Mbangun Desa".

Secara umum, penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan Cilacap Utara

Kabupaten Cilacap pada tahun 2019 dapat dikatakan Sangat Tinggi / Sangat Berhasil.

Hal ini, didasarkan pada hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran yang dapat

dicapai melalui pelaksanaan berbagai kebijakan, program dan kegiatan sebagaimana

tertuang dalam Dokumen Kinerja Kecamatan Cilacap Utara Kabupaten Cilacap 2019

yang terdiri dari Perjanjian Kinerja (PK) dan Pernyataannya, Rencana Strategis (RS),

Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Indikator Kinerja Utama (IKU), Cascading Kinerja,

Rencana Aksi Capaian Perjanjian Kinerja dan Rencana Aksi Capaian Anggaran

Pendukung Sasaran.

Hasil pengukuran kinerja menunjukkan bahwa dari 1 (satu) tujuan 1 (satu)

sasaran strategis dengan 2 (dua) indikator kinerja utama yang telah ditetapkan dalam

Perjanjian Kinerja Kecamatan Cilacap Utara Kabupaten Cilacap Tahun 2018

menunjukkan bahwa :

Rata-rata capaian sasaran strategis sebesar 95 % dengan kategori “Sangat

Tinggi”. Capaian dari 2 (dua) indikator, dengan kategori “Sangat Tinggi”.

3


Adapun Capaian indikator kinerja utama dari 2 indikator kinerja, disimpulkan

bahwa 2 indikator AKIP dengan nilai (70,65 : 63 x 100% = 112,14%) 112,14%

dikategorikan dengan Capaian "Sangat Tinggi", dan indikator SKM dengan nilai

(85 : 84,42 X 100 % = 99,31%) 99,31% Berarti kedua indikator kinerja tersebut

sudah mencapai hasil yang maksimal dan sesuai dengan target yang telah

ditetapkan sebelumnya meskipun belum sempurna.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap 1 ( satu ) indikator kinerja tujuan,

disimpulkan bahwa 1 indikator (100%) dikategorikan dengan Capaian

dikategorikan dengan Capaian "Tercapai".

Berdasarkan perbandingan antara Penyerapan anggaran belanja langsung

dengan jumlah anggaran definitif sebesar Rp 2.329.034.050,- setelah mendapat

tambahan anggaran perubahan sebesar Rp 5.739.825.000,- sehingga anggaran tahun

2019 menjadi Rp 8.068.859.050,- sedangkan realisasi anggaran tahun 2019 sebesar

Rp 7.574.168.829,- atau dalam hitungan prosentase sebesar 93,87% dari total

anggaran Kecamatan Cilacap Utara pada Tahun 2019 dengan nilai rata-rata capaian

kinerja sasaran strategi sebesar 95% dapat disimpulkan bahwa manajemen kinerja

sudah efektif.

Masih terdapat beberapa indikator kinerja yang capaiannya belum maksimal

seperti yang diharapkan sehingga perlu mendapat perhatian pada tahun berikutnya.

Beberapa hal yang perlu juga menjadi perhatian terkait hasil pengukuran capaian

kinerja Kecamatan Cilacap Utara Kabupaten Cilacap Tahun 2019, antara lain:

1. Belum optimalnya pemahaman dan komitmen dalam pencapaian target kinerja

sasaran untuk pencapaian tujuan, misi dan visi yang telah ditetapkan didalam

Renstra dan RPJMD. Umumnya dalam pelaksanaan program tahunan yang

tertuang didalam RKPD, penganggaran program dan kegiatan Kecamatan Cilacap

Utara masih bersifat project oriented, belum berorientasi pada pencapaian sasaran

yang telah tertuang didalam Renstra maupun RPJMD ataupun sasaran strategis.

Sehingga terdapat program-program yang kurang relevan dengan pencapaian

sasaran tetap memperoleh alokasi pendanaan yang relatif besar. Oleh karena itu

perlu adanya komitmen atau penegasan agar program dan kegiatan yang

dilaksanakan benar-benar mengacu pada prioritas dan tupoksi Kecamatan Cilacap

Utara.

4


2. Terbatasnya SDM aparatur yang paham terkait aturan pengelolaan keuangan

maupun penyelenggaraan pemerintahan daerah. Sehingga dalam pengusulan dan

atau pelaksanaan kegiatan masih sering dijumpai adanya program pembangunan

yang kurang selaras dengan sasaran strategis dan prioritas pembangunan yang

telah ditetapkan dalam Renstra maupun RPJMD.

Untuk itu, kedepan perlu dilakukan beberapa perbaikan agar target kinerja dapat

dicapai sesuai dengan yang ditetapkan, antara lain :

1. Perlu adanya pemahaman bahwa dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan

pembangunan harus tetap berpedoman pada capaian kinerja yang telah tertuang

didalam Renstra. Sehingga program/kegiatan yang direncanakan dan dilaksanakan

adalah program/kegiatan yang langsung mengarah pada pencapaian sasaran,

tujuan, misi, dan visi. Terhadap kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak secara

langsung mengarah pada prioritas dalam pencapaian sasaran, misi dan visi dapat

dieliminasi atau dikurangi porsi penganggarannya.

2. Totalitas Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)

secara penuh agar segera diterapkan di Kecamatan Cilacap Utara, sehingga data

dapat terintegrasi antara perencanaan strategis, perencanaan kinerja, pengukuran

kinerja dan pelaporan kinerja. Selain itu perencanaan program dan kegiatan akan

lebih mengarah pada pencapaian sasaran, misi dan visi sebagaimana tertuang

dalam Renstra Kecamatan Cilacap Utara Tahun 2017-2022.

Semoga, LKjIP ini dapat menjadi bahan evaluasi dalam penyelenggaraan

pemerintahan di Kecamatan Cilacap Utara maupun Kabupaten Cilacap. Prestasi kinerja

yang berhasil diraih merupakan hasil kerja keras seluruh Unit Kerja di Kecamatan

Cilacap Utara Kabupaten Cilacap bersama dengan stakeholder yang dibingkai

semangat kebersamaan dalam memberikan pelayanan yang terbaik kepada

masyarakat. Berbagai kekurangan yang ada, tentunya menjadi pemacu untuk

memotivasi agar lebih bersemangat dalam bekerja dan berusaha demi terwujudnya

Kecamatan Cilacap Utara Kabupaten Cilacap sebagai Perangkat Daerah yang mampu

memberikan pelayanan prima menuju terciptanya pemerintahan yang tangguh,

terpercaya dan mandiri guna mewujudkan misi “Meningkatkan kualitas

penyelenggaraan pemerintah yang profesional bersifat enterpreneur dan dinamis

dengan mengedepankan prinsip Good Governance dan Clean Goverment” dan visi

“Cilacap Semakin Sejahtera Secara Merata Bangga Mbangun Desa”.

5


Daftar Tabel

Tabel 1.1 Data Penduduk per Wilayah Kelurahan Tahun 2019 ………………… 10

Tabel 2.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Kec. Cilacap Utara Tahun 2017-2022.. 26

Tabel 2.2 Indikator Kinerja Utama Kecamatan Cilacap Utara Kab. Cilacap …… 27

Tabel 2.3 Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2019……………………...…. 28

Tabel 2.4 Program yang dilaksanakan untuk Pencapaian Sasaran Tahun 2019 29

Tabel 3.1 Pengukuran dengan Skala Ordinal……….……………………………... 31

Tabel 3.2 Capaian Indikator Kinerja Tahun 2019 .………………………………… 32

Tabel 3.3 Rata-rata Capaian Sasaran Strategis 2019 …………………………… 33

Tabel 3.4 Capaian Kinerja Tujuan Tahun 2019 ……………..……………………. 33

Tabel 3.5 Jenis Pelayanan di Kecamatan Cilacap Utara…………………………. 35

Tabel 3.6 Perbandingan Pagu Anggaran dan Realisasi Anggaran Tahun 2019 38

Tabel 3.7 Capaian Sasaran dan Anggaran Tahun 2019…………………………. 42

6


Daftar Gambar

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Kecamatan Cilacap Utara ……………………… 12

Gambar 2.1 Aplikasi Simda Keuangan ……………………………………………… 19

Gambar 2.2 Aplikasi SIM Pelaporan Operasional Kegiatan ……………………… 20

Gambar 2.3 Aplikasi SIMDA Barang Milik Daerah (BMD) ………………………… 21

Gambar 2.4 Aplikasi e-SIMPEG …………………………………………………..… 21

Gambar 2.5 Aplikasi e-Planning ………………………………………………..…… 22

Gambar 2.6 Aplikasi e-Budgeting ….………………………………………….……. 23

Gambar 2.7 Aplikasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah /e SAKIP 24

Gambar 2.8 SISUKMA (Sistem Informasi Survey Kepuasan Masyarakat)……… 24

Gambar 2.9 Aplikasi e - SKP 25

7


Daftar Grafik

Grafik 3.1 Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran 1.………..…………………… 34

Grafik 3.2 Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran 2……………………………… 34

Grafik 3.3 Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran 3……………………………… 40

8


Daftar Isi

Kata Pengantar.................................................................................................................1

Ikhtisar Eksekutif....................................................................................................................................2

Daftar Tabel............................................................................................................................................5

Daftar Gambar....................................................................................................................................... 6

Daftar Grafik.....................................................................................................................7

Daftar Isi..................................................................................................................................................8

BAB I PENDAHULUAN....................................................................................................................9

A. GAMBARAN UMUM.......................................................................................................... 9

B. KEDUDUKAN, STRUKTUR ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI........ 12

C. MAKSUD DAN TUJUAN.................................................................................................15

D. SISTEMATIKA PENULISAN..........................................................................................15

BAB II PERENCANAAN KINERJA............................................................................................... 17

A. INSTRUMEN GUNA MENDUKUNG PENGELOLAAN KINERJA............................18

B. RENCANA STRATEGIS.................................................................................................25

1. VISI DAN MISI KECAMATAN CILACAP UTARA...................................................26

2. TUJUAN, SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA.................................................26

3. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN....................................................................... 27

C. RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) 2019............................................................ 28

D. PERJANJIAN KINERJA DAN PROGRAM UNTUK PENCAPAIAN SASARAN.... 28

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA...............................................................................................30

A. PENGUKURAN KINERJA.............................................................................................. 30

B. EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA........................................................32

C. AKUNTABILITAS ANGGARAN.....................................................................................40

D PRESTASI / PENGHARGAAN YANG DIRAIH.....................................................43

BAB IV PENUTUP............................................................................................................................. 44

9


BAB I PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Cilacap Utara

Kabupaten Cilacap Tahun 2019, merupakan salah satu bentuk

pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Cilacap

Utara sebagai salah satu penyelenggara Pemerintahan Kabupaten Cilacap

dalam kerangka integrasi perwujudan Visi Kabupaten Cilacap.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini merupakan instrumen

dan metode pertanggungjawaban pemerintah yang pada intinya mengungkapkan

target perencanaan, pelaksanaan, dan pengukuran kinerja serta evaluasi dan

analisa atas capaian kinerja hasil pelaksanaan tahun sebelumnya. LKjIP

menjelaskan faktor-faktor keberhasilan atau kegagalan atas capaian realisasi

target kinerja organisasi melalui pengelolaan sumber daya yang berbasis kinerja

sebagai bagian dari pemenuhan kewajiban dalam persfektif transparansi dan

akuntabilitas.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang

Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah yang menegaskan

kembali pentingnya sinergitas antara aspek keuangan dan kinerja dalam

pelaksanaan tugas kepemerintahan dan pembangunan kemudian ditindaklanjuti

dengan ditetapkannya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 tahun

2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang mewajibkan

setiap Instansi Pemerintah sebagai unsur penyelenggara negara untuk

mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas fungsi, dan peranannya dalam

pengelolaan sumber daya dan kebijakan yang dipercayakan kepadanya

berdasarkan perencanaan strategis yang ditetapkan.

Oleh karenannya Kecamatan Cilacap Utara Kabupaten Cilacap telah

menyusun laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2019 sebagai

salah satu bentuk pertanggungjawaban kinerja atas keberhasilan maupun

kegagalan dalam pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran melalui pelaksanaan

program dan kegiatan yang telah direncanakan pada tahun 2019.

10


1. KONDISI GEOGRAFIS DAN DEMOGRAFISJumlah Penduduk Kecamatan Cilacap Utara menurut Laporan Monografi kondisi

s.d. Desember 2019 mencapai 81.886 jiwa yang terdiri dari laki-laki 41.375 jiwa

dan perempuan 40.511 jiwa. Adapun persebaran penduduk menurut wilayah

desa/ kelurahan sebagai berikut.

Tabel 1.1 Data Penduduk per Wilayah Kelurahan Tahun 2019

Data Penduduk per wilayah Kelurahan Tahun 2019No. Desa/kelurahan Jumlah Penduduk Laki-laki Perempuan1 Tritih Kulon 24.133 12.211 11.9222 Mertasinga 20.416 10.263 10.1533 Gumilir 18.308 9.256 9.0524 Karangtalun 13.636 6.898 6.7385 Kebonmanis 10.254 5.116 5.138

Total 86.747 43.744 43.003

Sumber : Monografi Kecamatan Cilacap Utara Semester II Tahun 2019

Angka Kelahiran Kasar (CBR) sebesar 10% artinya terjadi kelahiran hidup

sebanyak 9 per 1.000 penduduk. Sementara Angka Kematian Kasar (CDR)

sebesar 7% artinya terjadi kematian sebanyak 7 per 1.000.

Sementara itu dari distribusi penduduk menurut desa/kelurahan,

memperlihatkan Kelurahan Tritihkulon adalah yang paling banyak penduduknya

yaitu sebesar 24.133 jiwa (27,82% dari total jumlah penduduk Kecamatan

Cilacap Utara), sedangkan yang berpenduduk paling kecil adalah Kelurahan

Kebonmanis, yaitu sebesar 10.254 jiwa (11,82% dari total jumlah penduduk

Kecamatan Cilacap Utara). Bertambahnya penduduk menyebabkan kepadatan

penduduk juga meningkat yaitu dari 45 jiwa/km 2 pada tahun 2018 menjadi 46

jiwa/km 2 pada tahun 2019. Tingkat kepadatan penduduk tertinggi berada di

Kelurahan Gumilir (60 jiwa/km 2), sedangkan tingkat kepadatan penduduk

terendah yaitu Kelurahan Karangtalun (40 jiwa/km2).

2. Sumber Daya Manusia / AparaturJumlah PNS di Kecamatan Cilacap Utara tahun 2019 (sampai dengan

Desember 2019) seluruhnya sebanyak 54 orang dan Non PNS 63 orang jumlah

117 orang. Menurut tingkat pendidikan sebagian besar PNS berpendidikan

Sarjana. Pejabat Struktural di Kecamatan Cilacap Utara Kabupaten Cilacap

tahun 2019 dengan rincian pejabat struktural sebagai berikut :

11


Status Kepegawaian

PNS : 54 orang

Non PNS : 63 orang

Jumlah : 117 orang

Jabatan Struktural :

a. Eselon III A : 01 orang

b. Eselon III B : 01 orang

c. Eselon IV A : 09 orang

d. Eselon IV B : 22 orang

e. Fungsional Umum : - orang

Jumlah : 33 orang

Pendidikan : PNS Non PNS Jumlah

a. S3 : - : - : -

b. S2 : 5 : - : 5

c. S1 : 26 : 9 : 35

d. D3 : 2 : 9 : 11

e. SLTA : 19 : 33 : 52

f. SLTP : 1 : 4 : 5

g. SD : 1 : 8 : 9

Jumlah : 54 : 63 : 117

Sumber : Simpeg Kecamatan Cilacap Utara

12


B. KEDUDUKAN, STRUKTUR ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) tentang Pemerintah daerah, maka

kedudukan Pemerintah berubah menjadi Perangkat Daerah. Sehubungan

dengan hal tersebut, maka dalam usaha meningkatkan penyelenggaraan

pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan masyarakat secara

berdaya guna dan berhasil guna, maka telah diatur dan ditetapkan Organisasi

Perangkat Daerah Kecamatan Cilacap Utara yang sesuai dengan Peraturan

Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pemebentukan dan

Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cilacap. Struktur Organisasi dan tata

kerja tersebut dimaksudkan agar penyelenggaraan pemerintahan,

pembangunan dan pelayanan masyarakat dapat dilaksanakan secara efisien

dan efektif untuk menjawab tantangan perkembangan masyarakat. Adapun

bagan organisasi perangkat daerah sebagaimana gambar berikut :

Gambar 1.1STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN

13


Sesuai dengan Peraturan Bupati Cilacap Nomor 111 tahun 2016 tentang

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja

Kecamatan Kabupaten Cilacap, Kecamatan Cilacap Utara melaksanakan fungsi

yang dilimpahkan oleh Bupati sebagai berikut :

a. penyelenggaraan urusan pemerintahan umum dan kebijakan

pemerintah daerah di kecamatan;

b. pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;

c. pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban

umum;

d. pengoordinasian penerapan dan penegakan peraturan daerah dan

peraturan bupati;

e. pengoordinasian pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan

umum;

f. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang

dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;

g. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan

pemerintahan desa dan/atau kelurahan;

h. pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan

daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintah

Kabupaten yang ada di kecamatan; dan

i. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai

dengan fungsinya.

Dalam melaksanakan fungsi tersebut, Camat Cilacap Utara mempunyai

uraian tugas sebagai berikut :

a. merumuskan dan menetapkan perencanaan lingkup kecamatan

sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah (RPJMD) sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;

b. merumuskan kebijakan di bidang pemerintahan umum, pemberdayaan

masyarakat, kesejahteraan rakyat, ketentraman dan ketertiban umum

serta pelayanan kepada masyarakat berdasarkan rencana strategis

kecamatan sebagai dasar pelaksanaan kegiatan;

c. melaksanakan kebijakan di bidang pemerintahan umum,

pemberdayaan masyarakat, kesejahteraan rakyat, ketentraman dan

ketertiban umum serta pelayanan kepada masyarakat;

d. mengoordinasikan kebijakan di bidang pemerintahan umum,

pemberdayaan masyarakat, kesejahteraan rakyat, ketentraman dan

14


ketertiban umum serta pelayanan kepada masyarakat dengan

perangkat daerah terkait di jajaran pemerintah kabupaten, instansi

vertikal dan lembaga di luar kedinasan serta tokoh/pemuka agama

dalam lingkup kecamatan;

e. mendistribusikan tugas dan mengarahkan pelaksanaan tugas

bawahan sesuai dengan bidang tugas dan kompetensi masing-masing

dengan prinsip pembagian tugas habis;

f. menyelenggarakan urusan pemerintahan umum dan pelayanan

kepada masyarakat;

g. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat,

penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, penerapan dan

penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati, pemeliharaan

sarana dan prasarana pelayanan umum, penyelenggaraan kegiatan

pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat

kecamatan;

h. melaksanakan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan

kegiatan pemerintahan desa dan/atau kelurahan untuk pelaksanaan

tertib administrasi pemerintahan desa dan/atau kelurahan;

i. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan

daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintah Kabupaten

yang ada di kecamatan berdasarkan pendelegasian kewenangan dari

Bupati kepada Camat;

j. mengoordinasikan unit kerja di wilayah kerja kecamatan dalam rangka

penyelenggaraan kegiatan pemerintahan untuk meningkatkan kinerja

kecamatan;

k. membina pengelolaan tertib administrasi pertanahan di tingkat

kecamatan;

l. memfasilitasi penyusunan dan evaluasi Anggaran Pendapatan dan

Belanja Desa (APBDes) melalui koordinasi dengan Perangkat Daerah

terkait sebagai upaya pembinaan dan pengawasan tertib administrasi

pemerintahan desa;

m. melaksanakan pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap

kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan yang

diselenggarakan oleh unit kerja baik pemerintah maupun swasta;

n. mengendalikan pelaksanaan tugas kesekretariatan kecamatan dengan

mengarahkan perumusan program dan pelaporan, pengelolaan

keuangan, umum, kepegawaian dan pelayanan administrasi terpadu;

15


o. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas

secara berkala sebagai wujud pertanggungjawaban;

p. mengarahkan dan menilai kinerja bawahan sesuai dengan ketentuan

perundang-undangan yang berlaku untuk memacu prestasi kerja;

q. menyampaikan saran dan pertimbangan baik secara lisan maupun

tertulis kepada atasan sesuai dengan bidang tugasnya sebagai bahan

pengambilan kebijakan; dan

r. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai

dengan bidang tugasnya.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud disusunnya LKjIP Kecamatan Cilacap Utara Kabupaten Cilacap Tahun

2019 adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi

pemerintah daerah selama kurun waktu satu tahun dalam mencapai tujuan/sasaran

strategis instansi.

Tujuan Penyusunan LKjIP Kecamatan Cilacap Utara. Kabupaten Cilacap Tahun

2019 sebagai alat untuk mendapatkan masukan stakeholders demi perbaikan kinerja

Kecamatan Cilacap Utara Kabupaten Cilacap. Identifikasi keberhasilan,

permasalahan, dan solusi yang tertuang dalam LKjIP, menjadi sumber untuk

perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan yang akan datang.

Dengan pendekatan ini, LKjIP sebagai proses evaluasi menjadi bagian yang tidak

terpisahkan dari perbaikan yang berkelanjutan untuk meningkatkan kinerja

pemerintahan melalui perbaikan pelayanan publik.

D. SISTEMATIKA PENULISAN

Penulisan LKjIP Kecamatan Cilacap Utara Kabupaten Cilacap Tahun 2019

disusun dengan sistematika yang mengacu pada Peraturan Menteri Pendayaguaan

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk

Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan

Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai berikut :

16


BAB I Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada

aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang

dihadapi.

BAB II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

BAB III Akuntabilitas Kinerja

Pada bab ini disajikan Capaian Kinerja Organisasi dan Realisasi Anggaran. Capaian

kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis sesuai dengan

hasil pengukuran kinerja. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut

dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini, antara realisasi

kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun

terakhir, realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka

menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.

2. Analisis Faktor Penghambat dan Faktor Pendorong serta strategi ke depan yang

direncanakan.

3. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan

pencapaian pernyataan kinerja.

4. Diuraikan juga realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan

untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dokumen perjanjian kinerja.

Termasuk efisiensi yang ada.

BAB IV Penutup

Pada bab ini diuraikan kesimpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta

langkah di masa mendatang yang akan dilakukan untuk meningkatkan kinerjanya.

17


BAB II PERENCANAAN KINERJA

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2014

tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, penyelenggaraan SAKIP

meliputi rencana strategis, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data

kinerja, pelaporan kinerja, reviu dan evaluasi kinerja. Rencana strategis menjadi

landasan dalam penyelenggaraan SAKIP. Perencanaan strategis merupakan proses

yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 1 (satu) sampai

dengan 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan seluruh aspek baik yang

menyangkut potensi, peluang, dan kendala yang ada. Perencanaan strategis harus

disusun secara integral komprehensif dan implementatif sehingga dapat

dilaksanakan dengan efisien dan efektif serta dapat mencapai hasil yang optimal.

Dalam rangka pengintegrasian perencanaan PD dalam kerangka sistem

pembangunan daerah, maka seluruh PD wajib menyusun dokumen perencanaan

strategis (Renstra) yang merupakan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah

untuk periode 5 (lima) tahun. Kecamatan Cilacap Utara Kabupaten Cilacap telah

menyusun Renstra Kecamatan Cilacap Utara 2017-2022 yang ditetapkan dengan

Keputusan Camat Cilacap Utara Kabupaten Cilacap Nomor 050/125/SK/TAHUN

2018 tentang Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Cilacap Utara Kabupaten

Cilacap Tahun 2017-2022 setelah mendapat pengesahan oleh Bupati Cilacap atas

Rancangan Renstra dengan Surat Pengesahan Bupati Cilacap Nomor 132 tanggal 8

Juni 2018 tentang Rancangan Akhir Rencana Strategis Kecamatan Cilacap Utara

Kabupaten Cilacap Tahun 2017-2022. Selain itu, Kecamatan Cilacap Utara juga

menyusun Rencana Kerja Tahunan (RKT) untuk setiap jangka waktu tahunan.

18


A. INSTRUMEN GUNA MENDUKUNG PENGELOLAAN KINERJAPemantapan manajemen pembangunan berbasis kinerja, menjadi salah satu

perhatian bagi Kabupaten Cilacap. Beberapa inovasi / aplikasi yang sudah

dikembangkan untuk peningkatan kinerja, adalah :

1. Inovasi Budaya Kerja “SMART PRO” (Kecamatan Cilacap Utara)Dalam upaya meningkatkan motivasi dan semangat kerja, Kecamatan

Cilacap Utara mempunyai inovasi budaya kerja “SMART PRO” yaitu Semangat,

Melayani, Aktif, Responsif, Terpercaya, dan Profesional. Hal ini dilakukan

sebagai upaya peningkatan semangat kerja untuk peningkatan kinerja.

2. Inovasi Excellent Service Jadi - Antar (Kecamatan Cilacap Utara)Dalam upaya memberikan pelayanan prima kepada masyarakat, Pelayanan

di Kecamatan Cilacap Utara menerapkan inovasi Jadi - Antar. Inovasi ini

diterapkan untuk pelayanan pembuatan Kartu Keluarga (KK) yang tidak bisa

ditunggu. Kecamatan telah mendapat pelimpahan wewenang dari Disdukcapil

Kabupaten Cilacap untuk mengeluarkan KK asli yang sah. KK tersebut tidak

dibubuhi tanda tangan Kepala Disdukcapil, tetapi menggunakan tanda tangan

barcode Kepala UPTD Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Cilacap

Kota. Sehingga untuk mendapatkan barcode tersebut, petugas kecamatan harus

mengusulkan melalui aplikasi SIAK (Sistem Informasi Administrasi

Kependudukan). Kendala yang ada pada pelayanan online adalah pada jaringan

internet, jika jaringan bagus maka usulan permintaan barcode bisa langsung

diproses. Namun terkadang permintaan barcode baru dapat terproses pada hari

berikutnya. Sehingga, permohonan KK yang tidak bisa ditunggu setelah KK

tersebut jadi akan diantarkan ke rumah pemohon oleh petugas pelayanan di

Kecamatan Cilacap Utara.

3. SIMDA Keuangan (BPPKAD)Aplikasi Simda Keuangan sudah diterapkan sejak TA 2014 sehingga

Kecamatan Cilacap Utara wajib menerapkan dalam sistem pengelolaan

keuangannya. Program aplikasi ini digunakan untuk pengelolaan keuangan

daerah secara terintegrasi, meliputi penganggaran, penatausahaan, akuntansi

dan pelaporannya. Bagian Keuangan BPPKAD sebagai penanggungjawab

pengelolaan keuangan di Kecamatan Cilacap Utara. Output aplikasi ini antara

lain :

19


1) Penganggaran

Rencana Kerja Anggaran (RKA), RAPBD dan Rancangan Penjabaran APBD,

APBD dan Penjabaran APBD beserta perubahannya, Dokumen

Pelaksanaan Anggaran (DPA).

2) Penatausahaan

Surat Penyediaan Dana (SPD), Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Surat

Perintah Membayar (SPM), SPJ, Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D),

Surat Tanda Setoran (STS), beserta register-register, dan formulir-formulir

pengendalian anggaran lainya.

3) Akuntansi dan Pelaporan

Jurnal, Buku Besar, Buku Pembantu, Laporan Keuangan (Laporan Arus Kas

dan Neraca Laporan Realisasi Anggaran), Pertanggungjawaban dan

Penjabarannya.

Gambar 2.1. Aplikasi Simda Keuangan

4. SIM Pelaporan Operasional Kegiatan / SIM POK (SETDA)Aplikasi ini membantu dalam pengendalian terhadap pelaksanaan fisik

keuangan kegiatan khususnya kegiatan belanja langsung SKPD serta

pengadaan barang dan jasa dapat dipantau secara realtime oleh SKPD.

Kecamatan Cilacap Utara hanya mengikuti dan melaksanakan entry data saja

sedangkan pengelolaan aplikasi oleh Bagian Administrasi Pembangunan Setda

Kabupaten Cilacap. Adapun data diinput setiap bulan paling lambat tanggal 5

sebagai laporan pelaksanaan fisik dan keuangan Kecamatan Cilacap Utara.

20


Gambar 2.2 Aplikasi SIM POK

5. Program Aplikasi SIMDA Barang Milik Daerah /SIMDA BMD (BPPKAD)Program aplikasi ini digunakan untuk pengelolaan barang daerah meliputi

perencanaan, pengadaan, penatausahaan, penghapusan, dan akuntansi barang

daerah. Kecamatan Cilacap Utara hanya mengikuti dan melaksanakan entry data

BMD saja sedangkan pengelolaan aplikasi oleh BPPKAD. Output aplikasi

ini antara lain :

1) Perencanaan

Daftar Kebutuhan Barang dan Pemeliharaan, Daftar Rencana Pengadaan

Barang Daerah dan Daftar Rencana Pemeliharaan Barang Daerah.

2) Pengadaan

Daftar Hasil Pengadaan, Daftar Hasil Pemeliharan Barang, dan Daftar

Kontrak Pengadaan.

3) Penatausahaan

Kartu Inventaris Barang (KIB), Kartu (sejarah) Barang, Kartu Inventaris

ruangan (KIR), Buku Inventaris (BI), Daftar Mutasi Barang Daerah, dan

Rekap Hasil Sensus, serta Label Barang.

4) Penghapusan

SK Penghapusan, Lampiran SK Penghapusan, Daftar Barang yang

Dihapuskan

5) Akuntansi

Daftar Barang yang masuk Neraca (Intracomptable), Daftar Barang Extra

Comptable, Lampiran Neraca, Daftar Penyusutan Aset Tetap, dan Daftar

Aset Lainnya (Barang Rusak Berat), serta Rekapitulasi Barang Per SKPD.

21


Gambar 2.3. Aplikasi SIMDA Barang Milik Daerah (BMD)

6. SIM Kepegawaian / SIMPEG (BKPPD)Kecamatan Cilacap Utara sudah menerapkan Sistem Informasi Manajemen

kepegawaian sejak tahun 2014 dengan penanggungjawab Sub Bagian Umum

dan Kepegawaian. Dan ini bisa terintegrasi dengan SIM Kepegawaian yang

dikelola BKPPD.

Gambar 2.4. Aplikasi e-SIMPEG

Tujuan SIM Kepegawaian di Kecamatan Cilacap Utara Kabupaten Cilacap :

1. Untuk mendukung Sistem Manajemen PNS yang rasional dan pengembangan

SDM di Aparatur Pemerintah.

2. Mewujudkan data kepegawaian yang mutakhir dan terintegrasi.

3. Menyediakan Informasi PNS yang akurat untuk keperluan perencanaan,

pengembangan, kesejahteraan dan pengendalian PNS.

4. Membantu kelancaran pekerjaan di bidang kepegawaian, terutama dalam

pembuatan laporan.

Manfaat SIMPEG :

1. Pelacakan informasi data seseorang pegawai akan mudah dan cepat.

2. Pembuatan Laporan dapat mudah dikerjakan.

3. Mengetahui Pegawai yang akan naik pangkat dan akan mendapat kenaikan

gaji berkala.

22


4. Memudahkan suatu pekerjaan yang berhubungan dengan kepegawaian.

5. Mendapatkan informasi keadaan pegawai (Profil Kepegawaian) yang cepat

dan akurat.

6. Dapat merencanakan penyebaran (mutasi) pegawai sesuai pendidikan /

kompetensi.

7. Merencanakan Kebutuhan Pegawai (Neraca Kebutuhan Pegawai)

7. e-Planning (Bappeda)Di bawah koordinator Bappeda Kabupaten Cilacap, Pemerintah Kabupaten

Cilacap telah melaksanakan sistem perencanaan dengan e-Planning yang

dimulai dari Musrenbang Desa / Kelurahan, Musrenbang Kecamatan,

Musrenbang Kabupaten, Penyusunan Rancangan Renja PD, Penyusunan RKPD

sampai dengan penyusunan KUA–PPAS yang mudah diakses oleh publik

dengan cara digital. Sehingga Kecamatan Cilacap Utara yang selama ini

kegiatan perencanaan masih dilaksanakan secara konvensional atau manual,

perlahan harus beralih secara elektronik.

Aplikasi e-Planning ini berjalan dengan menggunakan web browser dan

tidak perlu menginstal lebih dahulu, sehingga dapat digunakan kapanpun dan

dimanapun dengan perangkat apapun baik menggunakan komputer (PC), laptop,

notebook ataupun tablet asalkan terkoneksi dengan jaringan internet.

Gambar 2.5. Aplikasi e-Planning

8. Sistem Informasi Penganggaran Pendapatan dan Belanja Daerah /e-Budgeting (BPPKAD)

Dalam upaya mencegah kegiatan siluman, atau kegiatan yang tidak ada di

perencanaan, tetapi muncul di penganggaran, perlu dilakukan pengembangan

dan implementasi aplikasi e-planing yang terintregasi dengan e-budgeting.

Implementasi ini merupakan lanjutan dari Rencana Aksi (Renaksi) program

pemberantasan korupsi terintregasi Pemkab Cilacap tahun 2018. Implementasi

23


ini juga merupakan tindak lanjut Memorandum of Understanding (MoU)

Pemerintah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah dengan Gubernur

Jawa Tengah dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menyusun

Rencana Aksi (Renaksi) pemberantasan korupsi

Aplikasi e-budgeting ini berjalan dengan menggunakan web browser dan tidak

perlu menginstal lebih dahulu, sehingga dapat digunakan kapanpun dan

dimanapun dengan perangkat apapun baik menggunakan komputer (PC), laptop,

netbook ataupun tablet asalkan terkoneksi dengan jaringan internet.

Gambar 2.6. Aplikasi e-Budgeting

9. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah / e-SAKIP (Setda)Dalam rangka meningkatkan kualitas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah (SAKIP), diharapkan adanya pengembangan sistem dan prosedur

pengumpulan data kinerja melalui teknologi informasi (TI) yang dapat diverifikasi

dan tepat waktu sehingga data kinerja yang disajikan lebih dapat diandalkan. Hal

inilah yang melatarbelakangi adanya aplikasi e-SAKIP di Kabupaten Cilacap.

Dengan sistem aplikasi ini diharapkan dapat membantu OPD dalam pelaporan

kinerja karena dapat dilaporkan secara elektronik darimana saja dan kapan saja

sepanjang dijangkau jaringan internet sehingga OPD dapat melaporkan secara

rutin setiap triwulan tepat waktu sesuai saran dari Kemenpan dan RB yang

sudah dituangkan dalam Rencana Aksi Pencapaian Perjanjian Kinerja.

24


Gambar 2.7. Aplikasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah / e-SAKIP.

10. Aplikasi e-Billing (Pajak)Wajib Pajak harus membayar pajak dengan Billing System atau lebih

populer dengan istilah e-Billing per 1 Juli 2016. Melalui e-Billing, pembayaran

pajak dilakukan secara elektronik dengan menggunakan Kode Billing, berupa 15

digit kode angka, yang diterbitkan melalui sistem billing pajak. Dengan

menggunakan e-Billing, Kecamatan Cilacap Utara sebagai Wajib Pajak dapat

memenuhi kewajiban perpajakannya tanpa kendala serta terhindar dari sanksi-

sanksi perpajakan jika tidak memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai aturan

yang berlaku.

11. SISUKMA (Sistem Informasi Survey Kepuasan Masyarakat)Aplikasi ini digunakan untuk menilai tingkat kepuasan masyarakat yang

terlayani. Masyarakat yang datang ke ruang pelayanan Kecamatan Cilacap Utara,

setelah mendapatkan pelayanan diwajibkan untuk mengisi tingkat kepuasan

melalui aplikasi SISUKMA ini dengan cara mengeklik pilihan yang tersedia.

Sehingga pada akhir tahun akan diketahui jumlah masyarakat penerima

pelayanan dan diketahui nilai IKM Kecamatan Cilacap Utara.

Gambar 2.8. SISUKMA (Sistem Informasi Survey Kepuasan Masyarakat)

25


12. e-SKP+ (Sasaran Kinerja Pegawai & Tambahan Penghasilan Pegawai)Aplikasi ini digunakan PNS untuk menyusun target kinerja pada setiap

bulan dan tahun berjalan, di isi realisasi atas targetnya pada setiap bulan.

Sehingga muncul nilai kinerja bulanan dan tahunan, sebagai syarat untuk

pencairan Tambahan Penghasilan Pegawai. Aplikasi ini diluncurkan oleh Badan

Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Cilacap.

Gambar 2.9. Aplikasi e - SKP

B. RENCANA STRATEGIS

Rencana Strategis (Renstra) sangat diperlukan oleh masing-masing SKPD,

karena dengan adanya rencana strategis akan membantu SKPD dalam

menentukan arah dan tujuan yang ingin dicapai, sehingga SKPD dapat lebih

berperan dalam memberikan respon terhadap berbagai perubahan dan tuntutan

lingkungan. Disamping itu rencana strategis akan memperjelas konsep organisasi

Pemerintah Daerah dalam melakukan aktivitas agar tujuan dapat tercapai secara

efektif dan efisien dengan mempertimbangkan seluruh potensi dan kemampuan

yang ada secara integral komprehensif.

Rencana strategis Kecamatan Cilacap Utara Kabupaten Cilacap

dimanifestasikan dalam bentuk dokumen Renstra Tahun 2017-2022 yang

mencakup Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan, Program dan

Kegiatan, sedangkan uraian target kinerja sasaran yang ingin dicapai dalam tahun

2019 beserta program dan kegiatan pendukungnya dan rencana aksi

pencapaiannya akan dijabarkan tersendiri dalam Dokumen Kinerja Kecamatan

Cilacap Utara Kabupaten Cilacap Tahun 2019.

26


1. Visi dan Misi Kecamatan Cilacap Utara

Visi Kecamatan Cilacap Utara Kabupaten Cilacap Tahun 2017-2022 mengacu

pada Visi Pemerintah Kabupaten Cilacap yaitu :

“Cilacap semakin Sejahtera secara Merata "Bangga Mbangun Desa"

Untuk mewujudkan visi tersebut Kecamatan Cilacap Utara Kabupaten Cilacap

mendukung pencapaian misi Pemerintah Kabupaten Cilacap sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintah yang profesional

bersifat enterpreneur dan dinamis dengan mengedepankan prinsip Good

Governance dan Clean Governance.

2. Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja

Tujuan dan sasaran dirumuskan dalam rangka mencapai misi. Tujuan adalah

pernyataan-pernyataan tentang hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi

dan melaksanakan misi dengan menjawab isu-isu strategis dan permasalahan

pembangunan daerah. Sasaran adalah hasil atau kondisi yang diharapkan

dari suatu tujuan yang terukur formulasinya. Indikator Kinerja Utama (IKU)

ditetapkan untuk memperoleh ukuran keberhasilan dalam pencapaian suatu

tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan

kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja. Rumusan tujuan, sasaran dan

indikator kinerja yang dijabarkan dari visi dan misi yaitu sebagaimana berikut :

Tabel 2. 1. Tujuan dan Sasaran Kecamatan Cilacap Utara Kab. Cilacapmenurut Misi Kecamatan Cilacap Utara Kab. Cilacap

Misi : Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintah yang profesionalbersifat enterpreneur dan dinamis dengan mengedepankan prinsip Good

Governance dan Clean Governance

TujuanIndikatorKinerjaTujuan

Sasaran Strategis Indikator KinerjaSasaran

MeningkatkanAkuntabilitasKinerjaPelayananKecamatan

Nilai AKIPKecamatanCilacapUtara

MeningkatnyaKepuasan Masyarakat

Nilai IKM/SKM KecamatanCilacap Utara

27


Tabel 2.2. Indikator Kinerja Utama Kecamatan Cilacap Utara Kabupaten Cilacap

3. Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi dan arah kebijakan dirumuskan berdasarkan isu-isu strategis dalam

rangka menyelesaikan masalah-masalah pembangunan dan mencapai tujuan dan

sasaran yang telah ditetapkan berdasarkan misi Tahun 2017-2022. Ada 4 isu

strategis yang menjadi permasalahan pokok yang dihadapi oleh Kecamatan

Cilacap Utara pada umumnya yang terdapat dalam Renstra Kecamatan Cilacap

Utara Kabupaten Cilacap Tahun 2017-2022 yang telah dirumuskan untuk

mencapai tujuan. Penyelesaian masalah yang berkaitan dengan satu isu strategis

diselesaikan melalui pilihan satu atau lebih strategi dan kebijakan. Untuk mencapai

visi, misi, tujuan, sasaran tersebut maka sesuai dengan kapasitas dan ruang

lingkup tupoksi Kecamatan Cilacap Utara Kabupaten Cilacap, ditetapkan beberapa

strategi pilihan berdasarkan analisa SWOT dan guna mewujudkan strategi

tersebut,Kecamatan Cilacap Utara Kabupaten Cilacap telah menyusun program

dan kegiatan strategis yang diawali dengan penetapan arah kebijakan. Adapun

Arah Kebijakan Kecamatan Cilacap Utara antara lain sebagai berikut :

1. Peningkatan kualitas layanan publik dengan fokus pada pemanfaatan TI dan

peningkatan sarpras yang menunjang langsung pelayanan.

2. Peningkatan kualitas kinerja kecamatan dengan fokus pada pendidikan dan

pelatihan SDM serta peningkatan sarana dan prasarana.

3. Peningkatan keberdayaan masyarakat dengan fokus pada monitoring dan

evaluasi dalam penetapan prioritas pembangunan desa serta pemberian

penghargaan terhadap desa berprestasi.

4. Peningkatan akuntabilitas kinerja dengan fokus pada transparansi pelaporan

kinerja kepada publik melalui pemanfaatan IT (web).

NO TUJUAN INDIKATORTUJUAN

FORMULASIPENGHITUNGAN SASARAN INDIKATOR

SASARANFORMULASI

PENGHITUNGAN

1 MeningkatkanAkuntabilitasKinerja PelayananKecamatan


Nilai AKIP KecamatanCilacap Utara tahun n-1

MeningkatnyaKepuasanMasyarakat

Nilai IKM/SKMKecamatanCilacap Utara

Nilai Hasil SurveyKepuasanMasyarakat atasKInerja Pelayananpada KecamatanCilacap Utarapada tahun ke-n

28


C. RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) 2019

Setiap sasaran telah dirumuskan dalam indikator dan target kinerja yang

spesifik dan terukur. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Kecamatan Cilacap Utara

Kabupaten Cilacap tahun 2018 disajikan sebagai berikut.

Tabel 2.3. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2019

No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan Target

1 Meningkatnya KepuasanMasyarakat

Nilai IKM/SKM KecamatanCilacap Utara indeks 90

D. PERJANJIAN KINERJA DAN PROGRAM UNTUK PENCAPAIAN SASARAN

Berdasarkan visi, misi, tujuan, sasaran strategis dan arah kebijakan yang telah

ditetapkan dalam Renstra serta RKT tahun 2019 Kecamatan Cilacap Utara

Kabupaten Cilacap, maka upaya pencapaiannya dijabarkan secara lebih sistematis

melalui perumusan program-program prioritas sebagaimana dituangkan dalam

Perjanjian Kinerja Tahun 2019 (terlampir). Program-program yang mendukung

masing-masing sasaran tahun 2019 sesuai dokumen Perjanjian Kinerja adalah

sebagaimana Tabel 2.4 di bawah ini. Adapun rencana penggunaan anggaran

program kegiatan sebagaimana Lampiran 7 Rencana Aksi Anggaran Pendukung

Sasaran, sedangkan rencana tahapan pencapaian target kinerja tahun 2019

sebagaimana yang telah diperjanjikan dalam dokumen perjanjian kinerja disajikan

pada Lampiran 6 Rencana Aksi Capaian Perjanjian Kinerja.

29


Tabel 2.4. Program yang dilaksanakan untuk Pencapaian Sasaran SesuaiPerjanjian Kinerja Tahun 2019

No Tujuan IndikatorTujuan

SasaranStrategis

IndikatorKinerja Program Anggaran

1 2 3 4 5 6 7

1



MeningkatnyaKepuasanMasyarakat

NilaiIKM/SKMKecamatanCilacap Utara

Program PelayananAdministrasiPerkantoran

1.675.641.050

ProgramPeningkatanSarana danPrasarana Aparatur

440.113.000

ProgramPeningkatanDisiplin Aparatur

10.700.000

ProgrampeningkatanKapasitas SumberDaya Aparatur

9.900.000

ProgramPerencanaan danPelaporan Kinerja

25.380.200

ProgramPengembanganPelayananKewilayahan

5.907.124.800

30


BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Manajemen pembangunan berbasis kinerja mengandaikan bahwa fokus dari

pembangunan bukan hanya sekedar melaksanakan program/ kegiatan yang sudah

direncanakan. Esensi dari manajemen pembangunan berbasis kinerja adalah

efisiensi dan efektifitas dan berorientasi untuk mendorong perubahan, dimana

program/ kegiatan dan sumber daya anggaran adalah alat yang dipakai untuk

mencapai rumusan perubahan, baik pada level keluaran, hasil maupun dampak.

Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip salah satu pilarnya, yaitu akuntabilitas,

akan menunjukkan sejauh mana sebuah instansi pemerintahan telah memenuhi

tugas dan mandatnya dalam penyediaan layanan publik yang langsung bisa

dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Karena itulah, pengendalian dan

pertanggungjawaban program/kegiatan menjadi bagian penting dalam memastikan

akuntabilitas kinerja Kecamatan Cilacap Utara telah dicapai.

A. PENGUKURAN KINERJA

Kerangka Pengukuran kinerja di Kecamatan Cilacap Utara Kabupaten Cilacap

dilakukan dengan mengacu ketentuan dalam Peraturan Presiden RI Nomor 29

Tahun 2014, Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/6/8/2003, dan Permenpan RB

Nomor 53 Tahun 2014. Adapun pengukuran kinerja tersebut dengan rumus

sebagai berikut :

1. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atausemakin rendah realisasi menunjukkan makin rendahnya kinerja, digunakanrumus :

2. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atausemakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakanrumus :

RealisasiCapaian indikator kinerja = x 100%

Target

Target - ( Realisasi -Target )Capaian indikator kinerja = x 100%

Target

31


Atau

Penilaian capaian kinerja untuk setiap indikator kinerja sasaran menggunakan

interpretasi penilaian dengan pengukuran dengan skala ordinal untuk setiap kategori

untuk setiap kategori (Sangat Rendah, Rendah, Sedang, Tinggi, Sangat Tinggi)

dengan keterangan sebagai berikut :

Tabel 3.1 Pengukuran dengan Skala Ordinal

Warna Skala Ordinal Predikat / Kategori0 s/d 50 Sangat Rendah

50.1 s/d 65 Rendah

65.1 s/d 75 Sedang

75.1 s/d 90 Tinggi

90.1 lebih Sangat Tinggi

Sumber : Permendagri 54 / 2010

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisa untuk

memberikan informasi yang lebih transparan mengenai keberhasilan atau

ketidakberhasilan pencapaian kinerja. Untuk capaian masing-masing indikator kinerja

sasaran disimpulkan berdasarkan "Metode Rata-rata Data Kelompok". Penyimpulan

capaian sasaran nilai mean setiap kategori ditetapkan sebagai berikut :

Penyimpulan pada tingkat sasaran dilakukan dengan mengalikan jumlah indikator

untuk setiap kategori (sangat berhasil, berhasil, cukup berhasil dan tidak berhasil)

yang ada disetiap kelompok sasaran dengan nilai mean skala ordinal dari setiap

kategori, dibagi dengan jumlah indikator yang ada di kelompok sasaran tersebut.

Nilai Mean setiap kategori ditetapkan sebagai berikut :

Sangat Tinggi : 95

Tinggi : 82.5

Sedang : 70

Rendah : 57.5

Sangat Rendah : 25

( 2x Target) - RealisasiCapaian indikator kinerja = x 100%

Target

Jumlah indikator untuk setiap kategori x nilai mean setiap kategoriCapaian Sasaran =

Jumlah indikator kinerja sasaran

32


B. EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Secara umum Kecamatan Cilacap Utara Kabupaten

Cilacap telah melaksanakan tugas dalam rangka

mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan

dalam Renstra Kecamatan Cilacap Utara Kabupaten Cilacap Tahun 2017-2022.

Capaian Indikator Kinerja Kecamatan Cilacap Utara Kabupaten Cilacap Tahun 2019

sebagai berikut :

Tabel 3.2 Capaian Indikator KinerjaTahun 2019

No. SasaranStrategis

IndikatorKinerja Satuan Target Realisasi Prosentase Predikat/

Kategori

1MeningkatnyaKepuasanMasyarakat

NilaiIKM/SKMKecamatanCilacapUtara

indeks 90 92,33 102,59 SangatTinggi

2



angka 65 72,53 111,58 SangatTinggi

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap 2 indikator kinerja,

disimpulkan bahwa 2 indikator dikategorikan dengan capaian "Sangat Tinggi",

Berarti kedua indikator kinerja tersebut sudah mencapai hasil yang maksimal dan

sesuai dengan target yang telah ditetapkan sebelumnya meskipun belum sempurna.

Capaian ini diharapkan mampu dipertahankan pada periode berikutnya.

Dengan telah dilaksanakan pengukuran kinerja,

selanjutnya dengan Metode Rata-rata Data kelompok

dihitung rata-rata capaian sasaran strategis dari 2 sasaran

strategis dengan 2 indikator kinerja tersebut. Pencapaian kinerja masing-masing

sasaran dan rata-rata capaian sasaran strategis Kecamatan Cilacap Utara

Kabupaten Cilacap sebagai berikut :

Capaian Indikator

Kinerja Utama

Capaian KinerjaSasaran

33


Tabel 3.3 Rata-rata Capaian Sasaran Strategis 2019

No.SASARANSTRATEGIS

JumlahIndikator Rata-rata Kategori

Rincian Kategori untuk indikator

SangatRendah(0 - 50)

Rendah(50.1 - 65)

Sedang(65.1 - 75)

Tinggi(75.1 - 90)

SangatTinggi

(90.1 lebih)

1 2 3 4 5 6


1 95 SangatTinggi

0 0 0 0 1

2


1 95 SangatTinggi

0 0 0 0 1

Rata-rata CapaianSasaran Strategis

2 95 SangatTinggi

0 0 0 0 2

Rata-rata capaian sasaran strategis sebesar 95 % dengan kategori “Sangat Tinggi”.

Capaian dari 2 (dua) sasaran strategis, sebanyak 2 sasaran dengan nilai masing

(95%) dengan kategori “Sangat Tinggi”.

Pencapaian kinerja tujuan Kecamatan Cilacap Utara

Kabupaten Cilacap sebagai berikut :

Tabel 3.4 Capaian Kinerja Tujuan 2019

No. Tujuan Indikator KinerjaTujuan Satuan Target Realisasi Prosentase Predikat/

Kategori

1

MeningkatkanAkuntabilitasKinerja PelayananKecamatan

Nilai AKIPKecamatanCilacap Utara

angka 65 72,53 111,58 % Tercapai

CAPAIAN INDIKATORKINERJA TUJUAN

34


Sasaran 1 : Meningkatnya Kepuasan Masyarakat

Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran 1 dengan 1 indikator kinerja mendapatkan

angka nilai capaian sebesar 95% dengan kategori “ Sangat Tinggi”. Capaian kinerja

sasaran bisa dikatakan Sangat Berhasil dikarenakan Kecamatan Cilacap Utara

mampu mengantisipasi dan meminimalisir faktor-faktor yang menjadi hambatan dan

memanfaatkan faktor pendukung yang ada sehingga dapat dirumuskan strategi

untuk mengatasi hambatan/permasalahan tersebut. Adapun strategi yang akan

diterapkan sebagaimana tabel berikut berikut :

Grafik 3.1 Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran 1Nilai IKM/SKM Kecamatan Cilacap Utara

Grafik 3.2 Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran 2Nilai AKIP Kecamatan Cilacap Utara

ANALISIS CAPAIANKINERJA

35


Untuk jenis pelayanan yang sifatnya dapat diterbitkan oleh kecamatan bisa

ditunggu sampai jadi seperti legalisasi, SIUP, Amen Nikah, Pencetakan KK, dll.

Strategi untuk mewujudkan indikator di Tahun 2019 yaitu berkoordinasi kepada

Disdukcapil Kabupaten Cilacap agar pencetakan e-KTP bisa dilakukan di kecamatan.

Ruang lingkup pelayanan yang dilaksanakan di Kecamatan Cilacap Utara

meliputi pelayanan umum yang terdiri dari 28 (dua puluh delapan) jenis pelayanan

seperti yang tertera di bawah ini :

Tabel 3.5. Jenis Pelayanan di Kecamatan Cilacap Utara

NO. JENIS PELAYANAN

1 Pembuatan Kartu Keluarga (KK)2 Pembuatan Surat Keterangan Domisili Kependudukan3 Pembuatan Pengantar SKCK4 Surat Keterangan Pindah5 Pembuatan Pengantar Pengajuan Akte Kelahiran6 Pembuatan Surat Keterangan Tidak Mampu7 Permohonan Dispensasi Nikah8 Pelayanan Legalisasi Umum9 Pengantar Ijin Keramaian10 Pembuatan Surat Ijin Mendirikan Bangunan Rumah Tinggal (1 Lantai)11 Proposal Bidang Pembangunan Sarana dan Prasarana Fisik Peribadatan12 Proposal Bidang Pembangunan Sarana Prasarana Fisik13 Surat Keterangan Domisili Perusahaan14 Izin Pemasangan Reklame Komersial Lingkup Kecamatan15 Surat Rekomendasi Pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM)16 Pembuatan Surat Ijin Gangguan (HO) Non UPL dan UKL17 Pembuatan Surat Pengantar Andon Nikah18 Pembuatan Surat Keterangan Lawatan Seni19 Pembuatan Surat Kuasa Ahli Waris20 Pembuatan Surat Pengantar Keterangan Tidak Pernah Dihukum21 Pembuatan Surat Keterangan Nama

Survey kepuasan masyarakat di Kecamatan Cilacap Utara dilaksanakan pada

periode survei awal Januari 2019 sampai dengan akhir Desember 2019. Survei

dilakukan terhadap masyarakat Kecamatan Cilacap Utara sebanyak 286 responden

dengan menggunakan aplikasi SISUKMA.

36


Nilai indeks kepuasan masyarakat adalah sebesar 92,33 %, dengan mutu

pelayanan “A” dan dikategorikan “SANGAT BAIK”. Capaian kinerja di atas

menunjukan bahwa Kecamatan Cilacap Utara telah berupaya untuk memberikan

pelayanan secara konsisten kepada masyarakat sesuai dengan Standar

Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan (SP) yang telah ditetapkan

dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan di

lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap sebagai tindak lanjut pelaksanaan

Undang-Undang Tahun 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Selama tahun 2019 Kecamatan Cilacap Utara melaksanakan pelayanan

sebanyak 413 Layanan Perijinan dan 13.567 Layanan Non Perijinan. Selain itu,

pelayanan juga dilaksanakan untuk pengantar perpindahan penduduk antar provinsi

sebanyak 294 layanan, perpindahan penduduk yang keluar Kecamatan Cilacap

Utara sebanyak 2.042 layanan, dan perpindahan penduduk yang masuk Kecamatan

Cilacap Utara sebanyak 1.035 layanan.

Pelayanan yang diberikan yang meliputi Perijinan dan Non Perijinan sudah

sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan yang

ditetapkan dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik secara

berkelanjutan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap sebagai tindak lanjut

pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Rekomendasi yang perlu dilaksanakan untuk meningkatkan kepuasan

masyarakat ke depannya adalah tetap melakukan Sosialisasi Standar Pelayanan

dan Standar Operasional Prosedur pelayanan kepada masyarakat agar masyarakat

benar-benar paham dan mengerti tentang aturan-aturan yang berlaku. Selain itu

melakukan pembinaan secara berkelanjutan di masing-masing bidang pelayanan.

Adapun total pengaduan yang masuk terkait pelayanan yang dilaksanakan di

Kecamatan Cilacap Utara selama tahun 2019 sebanyak 0 atau nihil. Hal ini

menunjukan bahwa pelayanan yang diberikan sudah sesuai dan cukup memuaskan

masyarakat Kecamatan Cilacap Utara. Keadaan ini sesuai dengan hasil SKM yang

cukup memuaskan. Sasaran ini dicapai dengan melaksanakan 6 (enam) program

dan 41 (empat puluh satu) kegiatan sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran1) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik2) Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor3) Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan4) Penyediaan Alat Tulis Kantor5) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

37


6) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor7) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Kantor8) Penyediaan Makanan dan Minuman9) Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur10) Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor11) Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional12) Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung Kantor13) Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor14) Pemeliharaan Rutin / Berkala15) Rehabilitasi Sedang / Berat Gedung Kantor

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur16) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur17) Pengembangan Sumber Daya Aparatur

5. Program Perencanaan dan Pelaporan Kinerja18) Penyusunan Renja Perangkat Daerah19) Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan

6. Program Pengembangan Pelayanan Kewilayahan20) Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Keamanan dan Kenyamanan

Lingkungan21) Peringatan Hari Jadi Kabupaten Cilacap dan HUT RI Tingkat Kecamatan22) Penyelenggaraan Lomba Desa Tingkat Kecamatan23) Operasional TP PKK Kecamatan24) Penyelenggaraan Kegiatan BBGRM Tingkat Kecamatan25) Peningkatan Kerjasama dengan Aparat Keamanan dalam Teknik

Pencegahan Kejahatan26) Operasional TP PKK Kelurahan27) Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Gumilir (APBD)28) Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Mertasinga (APBD)29) Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Tritihkulon (APBD)30) Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Karangtalun (APBD)31) Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kebonmanis (APBD)32) Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Gumilir (DAU Tambahan)33) Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Mertasinga (DAU

Tambahan)34) Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Tritihkulon (DAU

Tambahan)35) Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Karangtalun (DAU

Tambahan)

38


36) Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kebonmanis (DAUTambahan)

37) Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Gumilir (DAU Tambahan)38) Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Mertasinga (DAU Tambahan)39) Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Tritihkulon (DAU Tambahan)40) Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Karangtalun (DAU Tambahan)41) Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kebonmanis (DAU Tambahan)

Tabel 3.6. Perbandingan Pagu Anggaran dan Realisasi Anggaran Tahun 2019

Program

Keuangan

Pagu sebelumperubahan Pagu sdh

perubahan Realisasi %Realisasi

Program PelayananAdministrasi Perkantoran 1.645.941.050 1.675.641.050 1.614.884.565 96,37

Program PeningkatanSarana dan PrasaranaAparatur

440.113.000 440.113.000 433.264.064 98,44

Program PeningkatanDisiplin Aparatur 10.700.000 10.700.000 10.570.000 98,79

Program PeningkatanKapasitas Sumber DayaAparatur

9.900.000 9.900.000 9.900.000 100

Program Perencanaan danPelaporan Kinerja 25.380.200 25.380.200 25.380.200 100

Program PengembanganPelayanan Kewilayahan 196.999.800 5.907.124.800 5.480.170.000 92,77

39


Program

Keuangan

Pagu sebelumperubahan Pagu sdh

perubahan Realisasi %Realisasi

Jumlah 2.329.034.050 8.068.859.050 7.574.168.829 93,87

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa Kecamatan Cilacap Utara pada Tahun

Anggaran 2019 mendapatkan pagu anggaran sebesar Rp 2.329.034.050 dan

mendapat anggaran perubahan sebesar Rp 5.739.825.000,- sehingga anggaran

setelah perubahan menjadi sebesar Rp 8.068.859.050,- dan realisasi untuk

mencapai sasaran Kecamatan Cilacap Utara adalah sebesar Rp 7.574.168.829,-

atau sebesar 93,87 %. Realisasi anggaran sebesar 93,87% ini bila dibandingkan

dengan rata-rata capaian kinerja sasaran sebesar 95% maka bisa disimpulkan masih

terdapat efisiensi penggunaan sumber daya dalam pencapaian sasaran tersebut.

Efisiensi penggunaan sumber daya dalam pencapaian sasaran pada

Kecamatan Cilacap Utara dapat terjadi karena adanya komitmen bersama untuk

selalu memberikan layanan terbaik untuk masyarakat Kecamatan Cilacap Utara pada

khususnya dan Kabupaten Cilacap pada umumnya. Sumber Daya Manusia (SDM)

yang berkompeten dan memiliki skill di bidangnya merupakan tuntutan yang harus

dipenuhi oleh ASN dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

Sasaran 2 : Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Pelayanan Kecamatan

Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran 1 dengan 2 indikator kinerja

mendapatkan angka nilai capaian sebesar 95% dengan kategori “ Sangat Tinggi”.

Capaian kinerja sasaran bisa dikatakan Sangat Berhasil dikarenakan Kecamatan

Cilacap Utara mampu mengantisipasi dan meminimalisir faktor-faktor yang menjadi

hambatan dan memanfaatkan faktor pendukung yang ada sehingga dapat

dirumuskan strategi untuk mengatasi hambatan/permasalahan tersebut. Adapun

strategi yang akan diterapkan sebagaimana tabel berikut berikut :

40


Grafik 3.3. Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran 3

Adanya inovasi budaya kerja “SMART PRO” membawa dampak positif dan

menjadi motivasi kerja pada pegawai di Kecamatan Cilacap Utara untuk senantiasa

memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Strategi untuk mewujudkan

indikator di Tahun 2020 yaitu dengan dilakukan pemeriksaan dilaksanakan secara

rutin setiap tahun.

C. AKUNTABILITAS ANGGARAN

Manajemen pembangunan berbasis kinerja mengandaikan bahwa fokus dari

pembangunan bukan hanya sekedar melaksanakan program / kegiatan yang sudah

direncanakan. Esensi dari manajemen pembangunan berbasis kinerja adalah

orientasi untuk mendorong perubahan, dimana program / kegiatan dan sumber dana/

anggaran merupakan alat yang dipakai untuk mencapai rumusan perubahan, baik

pada level keluaran, hasil maupun dampak.

Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip good governance dimana salah

satu pilarnya, yaitu akuntabilitas, akan menunjukkan sejauh mana sebuah instansi

pemerintahan telah memenuhi tugas dan mandatnya dalam penyediaan layanan

publik yang langsung bisa dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Karena itulah,

pengendalian dan pertanggung-jawaban program / kegiatan menjadi bagian penting

dalam memastikan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada publik telah

dicapai.

Penyerapan belanja langsung Kecamatan Cilacap Utara pada tahun 2019

sebesar Rp 7.574.168.829,- atau 93,87% dari anggaran sebesar Rp 8.068.859.050,-

dengan jumlah 6 program dan 41 kegiatan. Sedangkan rata-rata Rata-rata capaian

sasaran strategis sebesar 95 % dengan kategori “Sangat Tinggi”. Capaian dari 1

41


(satu) sasaran strategis, sebanyak 2 indikator (100%) dengan kategori “Sangat

Tinggi”. Hal ini menunjukkan bahwa akuntabilitas kinerja beserta penyerapan

anggaran sudah efektif.

PENYERAPAN BL6 Program41 Kegiatan

Rp 7.574.168.829

TOTAL ANGGARAN6 Program41 Kegiatan

Rp 8.068.859.050

PENYERAPAN

ANGGARAN

93,87%

RATA-RATACAPAIANSASARAN95%

SUDAH EFEKTIF

Perbandingan capaian kinerja dan capaian anggaran setiap indikator kinerja

dapat dilihat pada tabel 3.8 di bawah ini. Adapun Rincian Anggaran dan realisasi

belanja langsung tahun 2019 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan

dalam pencapaian sasaran pembangunan disajikan sebagaimana lampiran 10

Laporan Capaian Anggaran Pendukung Sasaran.

42


Tabel 3.7Capaian Sasaran dan Anggaran Tahun 2019

No. Sasaran IndikatorSasaran Satuan

KinerjaProgram

KeuanganTarget Realisasi %Realisasi Pagu Realisasi %Realisasi


Nilai IKM/SKMKecamatanCilacap Utara

indeks 90 92,33 102,59

Program Pelayanan AdministrasiPerkantoran 1.675.641.050 1.614.884.565 96,37

Program Peningkatan Sarana danPrasarana Aparatur 440.113.000 433.264.064 98,44

Program Peningkatan DisiplinAparatur 10.700.000 10.570.000 98,79

Program Peningkatan KapasitasSumber Daya Aparatur 9.900.000 9.900.000 100

Program Perencanaan danPelaporan Kinerja 25.380.200 25.380.200 100

Program Pengembangan PelayananKewilayahan 5.907.124.800 5.480.170.000 92,77

Jumlah 8.068.859.050 7.574.168.829 93,87

43


D. PRESTASI / PENGHARGAAN YANG DIRAIH

Selama tahun 2019 prestasi / penghargaagn yang diraih atas kinerja

Kecamatan Cilacap Utara Kabupaten Cilacap adalah :

a. Lomba Evaluasi perkembangan kelurahan Tingkat Kabupaten Cilacap

Tahun 2019 diwakili oleh Kelurahan Karangtalun mendapat Juara I.

b. Lomba Evaluasi 10 Program Pokok PKK Tingkat Kabupaten Cilacap

Tahun 2019 mendapat Juara I.

c. Lomba Masakan Berbahan Ikan Tingkat Kabupaten Cilacap Tahun 2019

yang diwakili oleh Kelurahan Gumilir mendapat Juara I.

d. Lomba Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) Tatanan Rumah Tangga

Tingkat Kabupaten Cilacap Tahun 2019 diwakili oleh Kelurahan

Kebonmanis mendapat Juara II.

e. Lomba Lingkungan Bersih dan Sehat (LBS) Tingkat Kabupaten Cilacap

Tahun 2019 diwakili oleh Kelurahan Gumilir mendapat Juara II.

f. Lomba Cipta Menu Beragam Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA) Non

Beras dan Non Terigu Tingkat Kabupaten Cilacap Tahun 2019 diwakili

oleh Kelurahan Kebonmanis mendapat Juara Harapan II.

g. Lomba Makanan Khas atau Kudapan Berbahan Baku Umbi-umbian

Tingkat Kabupaten Cilacap Tahun 2019 yang diwakili oleh Kelurahan

Gumilir mendapat Juara I.

h. Lomba Masakan Berbahan Ikan Tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun

2019 yang diwakili oleh Kelurahan Gumilir mendapat Juara II Kategori

Menu Keluarga dan Juara III Kategori Menu Kudapan.

44


BAB IV PENUTUP

Berdasarkan hasil penilaian terhadap kinerja sasaran strategis dan indikator

kinerja utama, dapat disimpulkan bahwa kinerja Kecamatan Cilacap Utara

Kabupaten Cilacap Tahun 2019 secara keseluruhan sangat berhasil dengan

ketentuan :

Rata-rata capaian sasaran strategis sebesar 95 % dengan kategori “Sangat

Tinggi”. Capaian dari 2 (dua) Indikator kinerja, dengan kategori “Sangat

Tinggi” ,

Adapun Capaian indikator kinerja utama dari 2 indikator kinerja,

disimpulkan bahwa 2 indikator (100%) dikategorikan dengan Capaian

"Sangat Tinggi", Berarti kedua indikator kinerja tersebut sudah mencapai

hasil yang maksimal dan sesuai dengan target yang telah ditetapkan

sebelumnya meskipun belum sempurna.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap 1 (satu) indikator kinerja

tujuan, disimpulkan bahwa 1 indikator (100%) dikategorikan dengan Capaian

dikategorikan "Tercapai".

Berdasarkan perbandingan Penyerapan Belanja Langsung Kecamatan

Cilacap Utara pada tahun 2019 sebesar Rp 7.574.168.829,- atau 93,87% dari

anggaran semula sebesar Rp 2.329.034.050 dan mendapat tambahan anggaran

perubahan sebesar Rp 5.739.825.000,- sehingga untuk Anggaran Belanja

Langsung menjadi Rp 8.068.859.050,- dengan jumlah 6 program dan 41 kegiatan.

Sedangkan rata-rata capaian sasaran strategis sebesar 95 % dengan kategori

“Sangat Tinggi”. Capaian dari 1 (satu) sasaran strategis, sebanyak 2 indikator

(100%) dengan kategori “Sangat Tinggi”. Hal ini menunjukkan bahwa akuntabilitas

kinerja beserta penyerapan anggaran sudah efektif.

Hasil ini tentunya tidak terlepas dari hasil kerja yang ditunjukan oleh

masing-masing unit kerja di Lingkungan Kecamatan Cilacap Utara Kabupaten

Cilacap yang telah memberikan sumbangan bagi pencapaian tujuan dan sasaran

yang telah ditetapkan oleh sebagaimana tercantum dalam Renstra Kecamatan

Cilacap Utara Kabupaten Cilacap 2017-2022 dan Rencana Kerja (Renja)

45


Kecamatan Cilacap Utara Kabupaten Cilacap Tahun 2019 serta peran serta

masyarakat dan stakeholder.

Di sadari bahwa adanya keterbatasan kemampuan menyangkut sumber

daya yang ada di Kecamatan Cilacap Utara Kabupaten Cilacap, maka Rencana

Kinerja Tahun 2019 belum sepenuhnya dapat terealisir sesuai target yang telah

ditetapkan sehingga perlu perhatian pada tahun berikutnya yaitu adanya

peningkatan anggaran agar kegiatan-kegiatan semakin bervariasi dan adanya

pelatihan/bimtek bagi ASN sesuai dengan bidang tugasnya agar ASN lebih

berkompeten dan mampu melaksanakan tugas dan kewajibannya dengan lebih

baik dengan tujuan pelayanan terhadap masyarakat semakin prima.

Secara umum disimpulkan bahwa pencapaian target terhadap beberapa

indikator yang dicantumkan dalam Renstra Kecamatan Cilacap Utara Kabupaten

Cilacap Tahun 2017-2022, khususnya untuk Tahun Anggaran 2019, dapat

dipenuhi sesuai dengan harapan. Jika terdapat indikator sasaran yang belum

memenuhi target yang ditetapkan, kami akui semata-mata merupakan kelemahan

dan ketidaksempurnaan sebagai manusia, karena disadari kesempurnaan

hanyalah milik Allah SWT. Namun demikian segala kekurangan dan

ketidaksempurnaan tentunya akan menjadi motivasi untuk lebih baik lagi di esok

hari.

Cilacap, Januari 2020

CAMAT CILACAP UTARA

SUNARTI, S.STP., M.M.Pembina

NIP. 19801001 199912 2 001

46


LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2019 yang telah ditandatangani olehBupati Cilacap dan Kepala Perangkat Daerah. Form Rencana Strategis Form Indikator Kinerja Utama (IKU) Form Perjanjian Kinerja Form Pernyataan Perjanjian Kinerja Form Rencana Kinerja Tahunan Form Rencana Aksi Capaian Perjanjian Kinerja Form Rencana Aksi Anggaran Pendukung Sasaran Form Cascading

2. Tahapan Capaian Perjanjian Kinerja PD Tahun 20193. Pengukuran Kinerja Tahun 20194. Capain Anggaran Pendukung Sasaran5. Realisasi Kinerja Tahun 2019 terhadap Target Akhir RPJMD6. Capaian Sasaran dan Anggaran7. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Tahun 20198. Perjanjian Kinerja Tahun 2019 antara Kepala PD dengan Ess III9. Pernyataan Perjanjian Kinerja antara Kepala PD dengan Ess III10. Tahapan Capaian Perjanjian Kinerja Eselon III Tahun 201911. Pengukuran Kinerja Ess III Tahun 201912. Perjanjian Kinerja Tahun 2019 antara Ess III dengan Ess IV13. Pernyataan Perjanjian Kinerja antara Ess III dengan Ess IV14. Tahapan Capaian Perjanjian Kinerja Ess IV Tahun 201915. Pengukuran Kinerja Ess IV Tahun 201916. Perjanjian Kinerja Tahun 2019 antara Pelaksana dengan Ess IV17. Pengukuran Kinerja Tahun 2019 Pelaksana

Documents

LKjIP KecamatanCilacapUtaraKabupatenCilacapTahun2019...Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Indikator Kinerja Utama (IKU), Cascading Kinerja, Rencana Aksi Capaian Perjanjian Kinerja dan