Manuale Utilizzo Prim - Fiat...Manuale utilizzo PRIM PRIM fornisce al Dealer la possibilità di utilizzare proposte d’ordine per i ricambi, sviluppate in maniera automatica dal sistema

Dealer Logistics

PRIM

Part Retail Inventory Management

Manuale di utilizzo

Manuale utilizzo PRIM

Agenda

Introduzione a PRIMBenefici Funzionalità

• Previsione• Proposta d’ordine• Vetrina

Utilizzo dello strumento• Accesso e consultazione• Reportistica• Modifica e generazione ordine• Gestione vetrina• Trasferimento files

PRIM Tour

Q&A / Glossario


Agenda




PRIM Tour

Q&A / Glossario .


PRIM è l’acronimo di Parts Retail Inventory Management;

E’ un sistema completamente integrato con ePlus;

E’ in grado di gestire lo stock del dealer congiuntamente a Fiat Auto, permettendo di ottimizzarlo e consentendo anche una miglior gestione delle vendite;

E’ in grado di sviluppare automaticamente una proposta d’ordine per i ricambi, basandosi sui dati di stock e di consumo;

PRIM - Introduzione

DMS e PRIM: I due sistemi sono indipendenti e coesistenti.• DMS continua a gestire l’attività di magazzino;• PRIM migliora l’approvvigionamento dei

materiali, utilizzando il DMS per ottenere leinformazioni utili all’emissione della proposta.


PRIM fornisce al Dealer la possibilità di utilizzare proposte d’ordine per i ricambi, sviluppate

in maniera automatica dal sistema.

Il sistema funziona fornendo al dealer una proposta d’ordine per ciascuno dei suoi

magazzini, a partire da elaborazioni compiute basandosi sui dati di stock e di sellout.

Il sistema permette quindi la revisione, la modifica e la validazione della proposta d’ordine.

Inoltre, il sistema consente al dealer di fornire a Fiat e agli altri Dealer visibilità su una parte

del proprio stock (tramite la funzionalità “Vetrina”). Fiat e gli altri Dealer possono quindi

visionare ed eventualmente richiedere gli item presenti in vetrina.

PRIM - Caratteristiche


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Introduzione a PRIMBeneficiFunzionalità



PRIM Tour

Q&A / Glossario.


Benefici ed obiettivi a breve termine: Miglioramento del processo di approvvigionamento attraverso un sistema analitico a

supporto del dealer Riduzione dei tempi necessari per l’emissione dell’ordine:

Il dealer ha già sottomano una proposta e può limitarsi a modificarla/integrarla. Miglioramento del mix prodotto presente in magazzino per soddisfare la domanda del

cliente finale: Il dealer può ottimizzare le scorte di magazzino Il dealer può ridurre le mancate vendite

Miglioramento della competitività;

PRIM - Benefici


Benefici ed obiettivi a medio termine:

Ottimizzazione delle gestione scorte e riduzione costi logistici:

Ottimizzazione delle quantità;

Riduzione resi ed overstock;

Riduzione obsoleti;

Riduzione ordini depannage/picking.

Maggior efficienza del capitale investito:

Diminuzione capitale immobilizzato;

Stabilizzazione dell’indicatore di servizio al cliente finale a livelli di eccellenza.

PRIM - Benefici


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Q&A / Glossario.


PRIM, quindi, abilita presso il dealer due funzionalità principali:

Creazione e gestione proposte d’ordine:

FA ed i Dealers condividono i dati di stock e di sellout;

PRIM calcola la proposta d’ordine per ogni magazzino, basandosi sulla previsioni di consumo;

Il Dealer verifica e completa la proposta, modificandola in base alle proprie necessità specifiche (iniziative vendita, caratteristiche proprie del dealer e/o della rete etc..)

Condivisione con Fiat e altri Dealer di una parte del proprio stock (“Vetrina”)

PRIM visualizza il materiale nella vetrina, basandosi sulla scelta del dealer e su regole condivise;

Fiat e i dealer possono cercare materiale nella vetrina

PRIM - Funzionalità


I parametri principali che incidono sul calcolo della proposta d’ordine sono:

Scorta di sicurezza: la quantità di materiale che garantisce di far fronte alla variabilità della domanda prevista durante il periodo di riapprovvigionamento. Operativamente si definiscono i limiti inferiori e superiori espressi in mesi di previsione di vendita.

Lotto: è la quantità ottimale (minima) per rendere economico il riapprovvigionamento. E’ espresso in mesi di copertura.

Overstock: rappresenta un’eccedenza di materiale da utilizzare per i trasferimenti interni tra i magazzini del Dealer e la vetrina ricambi.

Stocked/destocked: definisce se il particolare deve essere gestito a scorta o a fabbisogno.

PRIM - Funzionalità


Il modello operativo di PRIM prevede una piena integrazione con i meccanismi di ePlus,

secondo il calendario degli ordini normali.

FA Dealer

Invio al Dealer della richiesta dei dati di Stock/Consumo

(in base al calendario di trattamento degli ordini normali)Estrazione dei dati di Stock e Consumo e

trasmissione del file a Fiat Auto

Trasmissione del file in Fiat Auto e acquisizione e

validazione dei dati

(gestione delle anomalie)

Classificazione dei particolari

(a calendario con frequenza mensile)

Calcolo della proposta d’ordine, dei trasferimenti e della

vetrina

(a calendario)

Revisione della proposta d’ordine ed

emissione dell’ordine

Invio dell’ordine a Order Processing

Calcolo delle previsioni di consumo

(a calendario con frequenza mensile)

Trasmissione della risposta ordine al Dealer

PRIM - Funzionamento


L’applicazione PRIM ogni mese classifica tutti i particolari di ciascun magazzino del Dealer.

L’obiettivo è quello di suddividere il magazzino del Dealer in tanti micro magazzini costituiti da particolari con caratteristiche omogenee,

per i quali definire specifiche modalità di gestione.

Classifica Items

WH 1 WH 3WH .2 WH .n

Magazzini

Dealer

La classificazione si basa su:• Volontà di servizio

• Marchio/Ingombro• Fascia di prezzo• Classe di Movimentazione

• A,B,C…L• Classe di Fatturato

• A,B,C

Volontà servizio

A B C A B C

A

B

C

D

…..

Classe

Movimentazione

Classe Fatturato

Fascia Prezzo

1 2

Classe Fatturato



Calcolo

classi

di

movimentazi

one

Filtraggio

domanda

Analisi della

stagionalità

Analisi del

trend

Raccolta e

consolidamento

della domanda

Gestione

stocked o

destocked

Calcolo

delle

previsioni

statistiche

PMC

statistica

Raccolta ed Analisi Dati Calcolo statistico della Previsione Media di Consumo

Il modulo di calcolo delle previsioni di vendita si basa su diversi modelli statistici ed è in

grado di scegliere automaticamente il modello di previsione che meglio si adatta alle

caratteristiche di domanda del particolare.

La previsione statistica calcolata dal modulo può essere poi corretta sulla base di

considerazioni di tipo commerciale, quali vendite supplementari in seguito a campagne

commerciali, particolari necessità espresse dal Dealer, ecc.

PMC integrata

da utilizzare per il

calcolo della

proposta

Previsione Media di

Consumo (PMC)

Forzature manuali

L’applicazione PRIM ogni mese calcola la previsione media di consumo (PMC) per tutti i particolari di ciascun magazzino del Dealer



L’applicazione PRIM calcola la proposta d’ordine e la vetrina per ciascuno dei magazzini del Dealer, in base al calendario di trattamento degli ordini.

A CHI ORDINARE ?QUANTO ORDINARE ?

E’ NECESSARIO ORDINARE ?SI

CALCOLO

SCORTE DI

SICUREZZA

CALCOLO

LOTTI DI

APPROVVIGI

ONAMENTO

CALCOLO

QUANTITA’

DISPONIBILE E

NECESSARIA

CALCOLO

FABBISOGNO

CALCOLO

OVERSTOCK

CALCOLO

PROPOSTA

D’ORDINE E

TRASFERIMENTO

TRA MAGAZZINI

CALCOLO

VETRINA

NO

Calcoli eseguiti per ogni

dealer/magazzino

Calcoli eseguiti considerando

congiuntamente i magazzini del

dealer



PRIM - Vetrina

PRIM ha una funzionalità del tutto innovativa chiamata Vetrina.

Nella Vetrina - visibile a tutti i concessionari che utilizzano il sistema PRIM e a Fiat Auto After Sales - ogni dealer può scegliere i particolari e le relative quantità da visualizzare che intende mettere in vendita e quindi a disposizione di altri dealer o a Fiat.

La vetrina viene aggiornata automaticamente ad ogni emissione di una nuova proposta PRIM.

Inoltre PRIM aggiorna automaticamente anche lo stock locator: ciò significa che i concessionari non sono più obbligati ad inviare il file stock a Fiat.


PRIM - Vetrina

Con l’applicazione Vetrina ricambi il Dealer mette a disposizione una quota del suo stock (percentuale tra 0 e 100%) per l’evasione degli ordini (non disponibili presso FIAT) di altri Dealer.

Cosa può fare il dealer utilizzando la vetrina?

• Alimentazione: il dealer popola la Vetrina con una parte del proprio stock;

• Consultazione del proprio stock in vetrina;

• Ricerca materiale:

• Ricerca di un part number in Vetrina;

• Visualizzazione dei dati anagrafici del Dealer cedente e del part number ricercato;

• Selezione del materiale di interesse (popolamento basket);

• Prenotazione:

• Prenotazione del materiale (emissione e-mail da basket a cedente)


Agenda




PRIM Tour

Q&A / Glossario.


E’ possibile accedere a PRIM attraverso l’indirizzo web: http://eplus.ricambi.fiat.com/EplusLogin/

L’utente non deve far altro che inserire Username e Password e cliccare sul bottone Login per accedere al sistema ePlus: quindi dal menù a tendina “Applicazione” occorre selezionare PRIM. In questo modo si ha accesso ai menù PRIM e a tutte le sue funzionalità.

Inserire

la user

Inserire la

password

PRIM - Accesso


Attraverso il menù sulla sinistra si può accedere a tutte le funzionalità di PRIM

Nella home

page

è possibile

visualizzare i

messaggi

riservati al Dealer

Menù principale

PRIM – Home Page


PRIM – Menù principale

Il menù dell’applicazione PRIM è composto dalle voci:

• Calendario: per la visualizzazione delle date relative alle attività PRIM;

• Revisione proposte: consente di consultare e modificare le proposte d’ordine;

• Scheda Item: permette di ricercare informazioni su di un particolare;

• Parametri;

• Vetrina: gestione delle funzionalità di vetrina;

• Trasferimento files: gestione comunicazioni FGA/PRIM e DMS/DEALER


Questa pagina permette, per ciascun magazzino del dealer, la sola consultazione delle diverse date checompongono ciascun ciclo di calendario:

Assegnazione materiale (triangolo azzurro): in serata l’ordine viene assegnato su ePlus Mercato Trattamento files PRIM (quadrato verde): in serata FGA produce il file PRIM01 per il dealerCalcolo Forecast (cerchio nero): viene eseguito una volta al mese per dealer/magazzinoCalcolo della Proposta (rombo rosso): in serata viene generata la proposta per il dealer/magazzino

Le date di assegnazione

materiale visualizzate

corrispondono alle date di

ePlus Modulo di Mercato

assegnate ai dealer che

utilizzano PRIM

Le altre date visualizzate

descrivono il flusso di

calcolo della proposta; dalla

richiesta file alla revisione

della medesima.

Scegliendo il mese di

competenza e agendo sul

pulsante aggiorna è

possibile vedere il

calendario del mese

selezionato

Accesso al calendario

Calendario


L’applicazione di Revisione della Proposta d’ordine permette di:

Visualizzare la proposta d’ordine elaborata dall’algoritmo di calcolo della proposta;

Apportare eventuali modifiche;

Inserire nuove linee d’ordine;

Generare l’ordine verso Fiat.

IMPORTANTE: per revisionare correttamente la Proposta occorre seguire passo dopo passo ciascun link. Man mano che si procede nella revisione, ad ogni link corrisponde il cambiamento di Stato della Proposta (visibile in qualsiasi momento nella sezione Quadro di Sintesi).

Revisione della Proposta


La Revisione Proposte contiene i seguenti link: Opzioni; Quadro di Sintesi; Proposta PRIM; Proposta Anomali; Aggiunta Item/Ordini Secondari; Generazione Ordine Reportistica.

Revisione della Proposta

Selezionando il “+”

si scopre

il sottomenù della

Revisione Proposte


Tramite il link Opzioni si apre la maschera in cui è possibile modificare le opzioni di visualizzazionee revisione della proposta.L’operazione di modifica può essere eseguita una sola volta per ogni magazzino (tipicamente alprimo accesso). Di conseguenza, se si accede alla maschera delle Opzioni successivamente alsalvataggio delle modifiche, sarà possibile consultarle solamente in lettura. Lo Stato dellaproposta passa da B a C.

E’ possibile selezionare

attraverso il RadioButton

l’opzione per non fare

azzerare le quantità

destocked

Agendo su questo pulsante

si approvano le opzioni

scelte

Selezionare questo link

per accedere alle

opzioni

Agendo su questo menù è

possibile selezionare il

magazzino

Opzioni


Il Quadro di sintesi permette la visualizzazione di sintesi della proposta, sia che essa sia calcolatadal sistema o modificata.All’inizio della maschera sono presenti i filtri tramite cui visualizzare i dati di sintesi:Riepilogo PRIM, Riepilogo Anomali, Riepilogo Aggiunti.Per ogni sezione di riepilogo, sono disponibili, replicate per ogni magazzino, le informazionirelative a: Valore Proposto, Valore Modificato.La sintesi della proposta è consultabile per ogni magazzino.

Agendo su questo bottone

è possibile visualizzare il

quadro di sintesi per gli

item anomali


è possibile visualizzare il

quadro di sintesi per gli

item aggiunti

Attraverso questo bottone

è possibile visualizzare i

dati del Totale della

concessionaria relativi al

Valore Proposto, al Valore

Modificato ed alle Linee.

Quadro di sintesi (1/2)

Tramite questa Text Box

è possibile verificare in

ogni momento lo STATO

DELLA PROPOSTA per

ciascun magazzino


É possibile osservare il quadro di sintesi per gli item anomali

Visualizzando i il

quadro sintesi per

gli item anomali

compare il

bottone per

visualizzare la

sintesi della

proposta PRIM

Attraverso questo bottone è

possibile visualizzare i dati del

Totale della concessionaria

relativi al Valore Proposto, al

Valore Modificato ed alle Linee.

Quadro di sintesi (2/2)


Tramite il Link Proposta Prim si accede alla pagina che offre la possibilità di scegliere tra duedifferenti modalità di visualizzazione della proposta: la versione On Line e la versione Excel: talepossibilità si ripresenta ad ogni nuovo ricalcolo proposta. Una volta effettuata la scelta non saràpiù possibile tornare indietro e occorrerà revisionare la singola proposta in accordo con laspecifica modalità. È possibile analizzare la differenza tra le due procedure di revisioneconsultando il manuale di utilizzo del PRIM, cui si accede selezionando l’icona “Aiuto”.


si accede alla modalità di

revisione On Line della

proposta


si accede alla modalità di

revisione della proposta su

Excel

Selezionando

questa icona

è possibile

accedere al

manuale di

utilizzo del

PRIM

Proposta PRIM: modalità di revisione


Dopo aver selezionato l’icona “Aiuto” si apre una pagina in cui si richiede di selezionare la lingua


Per poter accedere al

manuale è necessario

selezionare questo bottone


Dopo aver selezionato la lingua desiderata bisogna selezionare la voce “Manuali”, cliccandosuccessivamente sulla voce “Manuale utilizzo PRIM”.


è possibile visualizzare

tutti i manuali che possono

essere consultati


è possibile accedere alla

consultazione del manuale

di utilizzo del PRIM



Selezionando la modalità di revisione On Line si accede alla pagina di scelta dei filtri dellaproposta: una volta impostati, tramite il pulsante di ricerca, è possibile visualizzare la selezionedegli item proposti che corrispondono ai filtri scelti.È possibile approvare/cancellare massivamente la selezione oppure scegliere di vederne ildettaglio; nel dettaglio si può modificare la quantità proposta degli item appartenenti allaselezione, visualizzarne la catena di sostituzione e gestirne le quantità proposte per itrasferimenti.

Agendo su

questo bottone

è possibile

effettuare la

ricerca

Selezionando

questo link si

accede alla

Revisione della

proposta PRIM

Agendo su

questa

maschera è

possibile

parametrizzare

i filtri

Proposta PRIM: versione On Line (1/5)


Dopo aver impostato i filtri, l’utente può eseguire le seguenti operazioni: Rimuovi filtri: permette di annullare la selezione effettuata, eliminando i filtri impostati; Ricerca selezione: aggiorna i dati visualizzati nella sezione di Sintesi della selezione in base ai

filtri appena impostati; Dettaglio selezione: permette di visualizzare, nella pagina di Dettaglio Proposta, il dettaglio

degli item selezionati tramite i filtri, su tutti i magazzini; Download Excel: permette di scaricare un file excel per la sola visualizzazione del dettaglio

item selezionati tramite i filtri, su tutti i magazzini. Scegliendo la modalità di revisione On line, non è possibile utilizzare il file per modificare le quantità in proposta.

Agendo su questo

bottone è possibile

selezionare gli item

corrispondenti ai

filtri impostati

Agendo su questo


annullare la selezione

effettuata, eliminando i

filtri impostati

Agendo su questo


visualizzare il

dettaglio della

proposta item per

item

Agendo su questo


visualizzare il

dettaglio della

proposta item per

item su un file

excel



La proposta di dettaglio consente di visualizzare il dettaglio dell’elenco degli item selezionati nellapagina precedente, e di apportare eventuali modifiche alle quantità proposte.La sezione posta in alto all’inizio della pagina consente di visualizzare i filtri selezionati e lemodalità di ordinamento dei particolari.Nel corpo della pagina sono visualizzati gli item selezionati tramite i filtri, con le informazionirelative a tutti i magazzini del concessionario su cui l’utente ha visibilità

Per questi due

item la quantità è

stata modificata

rispetto alla

proposta



Salva i dati

modificati e

permette di tornare

alla schermata

precedente

Salva i dati

modificati e

permette di

rimanere nella

stessa schermata

Permette di uscire

dalla pagina senza

salvare le

modifiche

Salva i dati

modificati e

permette di

continuare con

la revisione dei

restanti items

(nel caso la

proposta sia

composta da più

pagine)



Per continuare nella revisione della proposta è possibile Approvare/Cancellare le singoleselezioni (in base ai filtri); al termine occorre comunque approvare la proposta nel suocomplesso (per tutte queste operazioni è indispensabile mettere il segno di spunta nella checkbox accanto al magazzino di riferimento).Dopo aver approvato la proposta non è più possibile modificare le quantità degli item e i trebottoni in alto risultano disabilitati.Si può comunque consultare il dettaglio effettuando una ricerca con l’opportuno filtro.Lo Stato della Proposta passa da C a D.

In questa sezione

si evidenzia il

numero degli item

approvati,modificati,

cancellati,visionati

Agendo su questo

bottone si effettua

l’approvazione

totale della

proposta: lo stato

della proposta

passa da C a D

Agendo su questo

bottone si effettua

l’approvazione

della selezione

(ottenuta in base

ai filtri) con tutte le

eventuali rettifiche

effettuate sugli

item

Attraverso questo

bottone si cancella

l’intera selezione

(ottenuta in base ai

filtri) annullando le

quantità degli item

filtrati



Selezionando la modalità di revisione su Excel si accede alla pagina di scelta dei filtri dellaproposta: una volta impostati, tramite il pulsante di ricerca, è possibile visualizzare la selezionedegli item proposti che corrispondono ai filtri scelti.È possibile approvare/cancellare massivamente la selezione oppure scegliere di vederne ildettaglio su excel; sul file si può modificare la quantità proposta degli item appartenenti allaselezione e quindi eseguire l’Upload del file per registrare le modifiche a sistema.Inoltre si ha la possibilità di visualizzare, per gli item appartenenti alla selezione, le informazionirelative ai trasferimenti, alle sostituzioni, alle caratteristiche specifiche dei particolari e alla loroapplicabilità (mediante appositi bottoni).

Agendo su

questa

maschera è

possibile

parametrizzare

i filtri

Agendo su

questo bottone

è possibile

effettuare la

ricerca

Proposta PRIM: versione Excel (1/27)


Dopo aver impostato i filtri, l’utente può eseguire le seguenti operazioni: Rimuovi filtri: permette di annullare la selezione effettuata, eliminando i filtri impostati; Ricerca selezione: aggiorna i dati visualizzati nella sezione di Sintesi della selezione in base ai filtri appena impostati; Download excel: permette di visualizzare, su un file excel, il dettaglio degli item selezionati tramite i filtri, su tutti i magazzini; Visualizzazione dei trasferimenti, oppure delle sostituzioni, oppure di altre informazioni oppure dell’Applicabilità del modello.

Agendo su questo


visualizzare i dati

in base ai filtri

impostati

Agendo su questo


annullare la selezione

effettuata, eliminando i

filtri impostati

Agendo su questo


visualizzare su

excel il dettaglio

della proposta

degli item filtrati

Agendo su questo


visualizzare le

informazioni sui

trasferimenti per gli

item filtrati

Agendo su questo


visualizzare le

informazioni sulle

sostituzioni per gli

item filtrati

Agendo su

questo

bottone è

possibile

visualizzare

ulteriori

informazioni

relative agli

item filtrati

Agendo su questo


visualizzare le

informazioni

sull’applicabilità

degli item filtrati



Dopo aver impostato i filtri nell’apposita maschera di scelta è possibile agire sul bottone“Trasferimenti” e visualizzare, per gli item filtrati, tutte le informazioni relative ai trasferimenti.

Agendo su questo


visualizzare , per

gli item filtrati, tutte

le informazioni

relative ai

trasferimenti



La pagina mostra, per gli item filtrati, le indicazioni sulla macrofamiglia, quantità per confezione,marchio, famiglia, quantità per veicolo, tipologia particolare e codice sostituzione: per accedere aldettaglio trasferimenti, occorre selezionare il singolo item e cliccare sul bottone “Trasferimenti”.


Agendo su questo bottone si

visualizzano, per l’item

selezionato, le principali

caratteristiche relative ai

trasferimenti

Cliccando su ogni singola

casella è possibile scegliere

il particolare da analizzare

Agendo su questi bottoni si visualizzano

la pagina precedente o la successiva

Agendo su questi bottoni si accede alla

prima o all’ultima pagina


Dopo aver selezionato l’item e cliccato sul bottone “Trasferimenti” si accede alla presente paginadi dettaglio. Agendo sul pulsante “Salva” è possibile modificare la quantità da trasferire, tra i varimagazzini, proposta dal sistema.



Dopo aver impostato i filtri nell’apposita maschera di scelta è possibile agire sul bottone“Sostituzioni” e visualizzare, per gli item filtrati, tutte le informazioni relative alle sostituzioni.

Agendo su questo


visualizzare , per

gli item filtrati, tutte

le informazioni

relative alle

sostituzioni



La pagina mostra, per gli item filtrati, le indicazioni sulla macrofamiglia, quantità per confezione,marchio, famiglia, quantità per veicolo, tipologia particolare e codice sostituzione: per accedere aldettaglio sostituzioni, occorre selezionare il singolo item e cliccare sul bottone “Sostituzioni”.




caratteristiche relative alle

sostituzioni






Dopo aver selezionato l’item e cliccato sul bottone “Sostituzioni” si accede alla presente pagina didettaglio che mostra la catena di sostituzione dell’item.Agendo sulle singole caselle, si aggiornano in automatico i dati nella sezione sottostante.



casella, è possibile

aggiornare le info di

dettaglio nella sezione

sottostante per ogni item


Dopo aver impostato i filtri nell’apposita maschera di scelta è possibile agire sul bottone “AltreInfo” e visualizzare, per gli item filtrati, alcune informazioni specifiche su questi particolari, comela domanda eccezionale, i pezzi venduti all’anno, il valore del lotto e della scorta di sicurezza, lafascia di prezzo e il prezzo lordo.

Agendo su questo


visualizzare , per

gli item filtrati, le

principali

informazioni di

dettaglio



Dopo aver selezionato il bottone “Altre Info” si accede alla presente pagina di dettaglio.



Dopo aver impostato i filtri nell’apposita maschera di scelta è possibile agire sul bottone “Appl.Model” e visualizzare, per gli item filtrati, le informazioni relative all’applicabilità ai vari marchi.

Agendo su questo


visualizzare , per

gli item filtrati, le

informazioni

relative

all’applicabilità ai

vari marchi



La pagina mostra, per gli item filtrati, le indicazioni sulla macrofamiglia, quantità per confezione,marchio, famiglia, quantità per veicolo, tipologia particolare e codice sostituzione: per accedere aldettaglio applicabilità/modello, occorre selezionare il singolo item e cliccare sul bottone “Appl.Model”.




informazioni relative

all’applicabilità.






Dopo aver selezionato l’item e ‘cliccato’ sul bottone “Appl. Model.” si accede alla presente paginadi dettaglio.



Mediante il bottone “Download excel” si scarica un file contenente gli item selezionati: una voltaeffettuate le modifiche sul suddetto file, occorre eseguirne l’Upload per registrare le variazioni asistema.Cliccando sul bottone “Download excel” si apre dapprima una finestra di pop up che indica iltempo necessario per scaricare il file excel.Successivamente si apre una seconda finestra che permette di scegliere se salvare il file ( opzioneconsigliata ) o se aprirlo e salvarlo in un secondo momento.

Agendo su questo


aprire il file excel

Agendo su questo


salvare il file excel



Se si decide di procedere al salvataggio del file si apre una finestra di pop up che consente diselezionare la cartella in cui si desidera salvare il file stesso.Il file contenente il dettaglio della proposta non è in formato excel, ma in formato zip.Dopo aver salvato il file entrambe le finestre visualizzate si chiudono automaticamente.

Agendo su questo

bottone è

possibile decidere

dove salvare il file

di dettaglio della

proposta



Dopo avere salvato il file in formato zip è possibile procedere all’estrazione del file in formatoexcel dall’archivio, cliccando con il tasto destro del mouse sul nome del file e selezionandosuccessivamente una delle voci contenenti la parola chiave “Estrai”. A questo punto è possibileaprire il file di dettaglio della proposta per visualizzarne ed eventualmente modificarne ilcontenuto.


Selezionando una

di queste tre voci è

possibili procedere

all’estrazione del

file excel

Per procedere

alla

visualizzazione

del contenuto del

file excel di

dettaglio bisogna

selezionare

questa voce con il

mouse e fare

doppio click


Nel caso in cui si sia deciso di non procedere subito al salvataggio del file di dettaglio dellaproposta, dopo aver cliccato sul bottone “Apri” si apre una maschera che permette di visualizzareil contenuto del file zip. Facendo doppio click sul file excel si procede all’apertura del file didettaglio della proposta. Si consiglia comunque di salvare il file subito dopo averlo aperto,utilizzando l’opzione “Salva con nome” presente sul file excel.


Per procedere

alla

visualizzazione

del contenuto del

file excel di

dettaglio bisogna

selezionare

questa voce con il

mouse e fare

doppio click


Al momento dell’apertura del file excel compare una maschera in cui è necessario selezionare ilbottone “Attiva Macro” per permettere di visualizzare correttamente il contenuto del file.


Per procedere

alla corretta

visualizzazione

del contenuto del

file excel di

dettaglio bisogna

selezionare

questa voce con il

cursore


Nel momento in cui si apre per la prima volta una proposta su excel potrebbe accadere che non sipresenti la maschera descritta nella slide precedente, ma compaia la presente finestra di dialogoche avvisa che tutte le macro sono state disabilitate, in quanto il livello di protezione impostato perle macro è troppo elevato. Per poter proseguire è necessario chiudere la finestra di dialogo eseguire le istruzioni riportate nella successiva slide.



Innanzitutto bisogna selezionare la voce “Strumenti”dal menù a tendina; successivamente è necessarioselezionare l’opzione “Macro” e poi la voce“Protezione”.A questo punto si apre una finestra di dialogo chepermette di impostare il livello di protezione neiconfronti delle macro; per visualizzare il contenutodella proposta di dettaglio in maniera corretta si deveselezionare il livello medio cliccando sulcorrispondente radio button.Successivamente bisogna chiudere tutti i file excelaperti e riaprirli subito dopo; a questo punto appariràla maschera descritta due slide prima.



Una volta aperto il file è possibile visualizzare il dettaglio dell’elenco degli item (selezionatiprecedentemente mediante la pagina dei filtri) ed apportare eventuali modifiche alle quantitàproposte per tutti i particolari riportati sul file.Solamente la colonna “Qta Mod” può essere modificata, mentre tutte le altre sono accessibili sonoin lettura; i filtri presenti su ciascuna colonna consentono di suddividere ulteriormente lavisualizzazione dei dati.

Per ogni particolare è

possibile selezionare la

relativa cella in questa

colonna e modificare il

quantitativo proposto.



Dopo aver analizzato tutte le righe del file di dettaglio bisogna procedere al salvataggio dellemodifiche apportate. Nel caso in cui il file sia stato aperto senza prima salvarlo, è necessarioselezionare la voce “Salva con nome” dal menù “File” di excel.

Agendo su questo

bottone è

possibile decidere

dove salvare il file

di dettaglio della

proposta una

volta completate

le modifiche



Nel caso in cui il file inizialmente sia stato solo aperto, dopo averlo salvato su pc locale e chiuso,resta ancora aperta una finestra di dialogo nella pagina dei filtri. Selezionando la voce “Sì” vienesalvata nell’archivio temporaneo la versione modificata del file excel. Se si seleziona la voce “No”compare una seconda finestra di dialogo in cui bisogna selezionare nuovamente la voce “No”. Inentrambi i casi, rimane comunque aperta un’ ulteriore finestra di dialogo che deve essere chiusaprima di effettuare l’upload del file Excel.



In qualunque modo si sia deciso di procedere, affinché le modifiche apportate sul file excel sianoregistrate a sistema è necessario procedere al caricamento del file su ePlus. Il file può essere caricatocome file excel oppure può essere archiviato in un nuovo file zip e successivamente caricato informato zip. Selezionando il bottone “Sfoglia” si apre una finestra in cui è possibile ricercare il file didettaglio che si vuole caricare. Dopo aver selezionato il file è necessario agire sul pulsante “Apri”.

Agendo su questo

bottone è

possibile

selezionare la

cartella in cui è

stato salvato il file

di dettaglio

Dopo che il nome

del file è

comparso a

sinistra del

bottone, bisogna

selezionare

questo bottone

per procedere al

caricamento del

file su ePlus



Dopo aver indicato il file che deve essere caricato, per terminare l’operazione è sufficiente agire sulbottone “Upload excel”.

Agendo su questo

bottone è

possibile

completare il

caricamento del

file di dettaglio



Al termine del caricamento del file di dettaglio, alla sommità della pagina compare la scritta“Aggiornamento Eseguito” e nella sezione sintesi selezione per magazzino è possibile visualizzare ildettaglio delle operazioni eseguite ed il numero di linee di proposta che devono ancora essereconsultate (da Visionare).

La comparsa di

questa scritta

indica che il file di

dettaglio è stato

caricato

correttamente su

ePlus



E’ sempre possibile revisionare la proposta agendo sui filtri e sui bottoni Approva/Cancella selezione.Infine occorre approvare l’intera Proposta mediante il bottone “Approva Proposta”: prima di utilizzare i suddetti bottoni è necessario impostare il segno di spunta nella check box corrispondente al magazzino di riferimento.Dopo l’approvazione, i pulsanti sono disabilitati e non è più possibile eseguire l’upload di ulteriori file excel: si possono solo eseguire ricerche e download di file.

Agendo su questo

bottone si effettua

l’approvazione

totale della

proposta: lo stato

della proposta

passa da C a D

Agendo su questo bottone si effettua

l’approvazione della selezione (ottenuta in base ai filtri) con tutte le eventuali

rettifiche effettuate sugli item

Attraverso questo bottone si cancella l’intera selezione

(ottenuta in base ai filtri) annullando le quantità degli item

filtrati



La pagina di revisione Item Anomali è identica alla pagina di revisione della proposta PRIM ed è possibile realizzare le stesse operazioni.L’unica differenza rispetto alla transazione della proposta PRIM è l’assenza dei filtri “Critici”e “Trasferimenti”, che in questo caso non avrebbero alcun senso.Gli item Anomali vengono proposti dal sistema con quantità nulle; per proseguire nella revisione occorre selezionare la check box accanto al magazzino e cliccare su “Approva Proposta”. Lo stato della Proposta passa da D a E.

Proposta Anomali


In questa pagina si trovano tutti gli item approvati presenti sulla proposta che non sono ammessi dal contratto di default del dealer, per esempio particolari “Morti” o “Non Distribuibili”.Per proseguire con la revisione della proposta occorre cancellare o spostare su di un altro contratto i particolari non ammessi.

Permette di vedere l’elenco

dei particolari non ammessi

dal contratto per ciascun

magazzino

Permette di eliminare tutti gli

item non ammessi per il

magazzino selezionato.

Item non ammessi (1/3)


Dopo aver selezionato il tasto di visualizzazione è possibile vedere l’elenco dei particolari non ammessi dal contratto.Sono anche visualizzate le relative caratteristiche quali: descrizione dell’item, ubicazione in magazzino, famiglia di prodotto, prezzo lordo e netto, marchio e quantità non ammessa.



Agendo sul pulsante cancella tutti gli item non ammessi vengono eliminati e soltanto a questo punto si può proseguire con la revisione della proposta per poi generare l’ordine.

Lo stato della Proposta passa da E a F.



Gestione ordini secondari

In questa pagina, dopo aver selezionato il magazzino dal menù a tendina, è possibile aggiungere e visualizzare gli items inseriti, sia su Ordini primari che Secondari (se abilitati).

N.B. Sul mercato Italia non esistono ordini secondari

Agendo su questi pulsanti è

possibile visualizzare gli item

inseriti, sia sugli ordini primari,

sia sui secondari (se esistenti)

Selezionare qui per

aggiungere nuovi items

all’ordine primario/secondario

(se esistente)


Aggiungi Item (1/2)

Scegliendo di aggiungere items si giunge alla pagina dove si possono aggiungere altri particolari tramite l’inserimento dell’ Item Number e della quantità.

Selezionare questo pulsante

per confermare e salvare

l’inserimento degli item


Aggiungi Item (2/2)

Il sistema fornisce una nuova videata con lo stato del particolare aggiunto: “Particolare OK”. Nel caso in cui come stato appaia “Particolare non presente sullo stock”, significa che il particolare inizialmente non presente nello stock del magazzino è stato aggiunto. Inoltre è presente la descrizione del particolare e l’informazione se il particolare è in proposta o meno. Mediante il pulsante “Salva e Avanti” gli item inseriti vengono registrarti a sistema con le relative quantità.


Generazione ordine

Per generare l’ordine occorre inserire un numero d’ordine, interno del dealer, con cui identificare l’ordine emesso e selezionare il bottone apposito per la generazione dell’ordine.

Il sistema conferma poi l’avvenuta generazione di un ordine sul sistema ePLUS.

Inserire qui il

numero d’ordine

Selezionare

questo bottone per

generare l’ordine

Questa è la

conferma

dell’avvenuta

generazione di un

ordine ePLUS


Reportistica

Anche se la pagina reportistica è stata sistemata dopo la revisione proposta, l’utente può generare, visualizzare e stampare tutti i reports in qualsiasi fase della approvazione/revisione proposta.

Selezionare uno

dei link per

visualizzare il

report relativo


Reportistica

Questa è la reportistica a disposizione dell’utente. L’interfaccia offre la possibilità di stampare il documento per una comoda consultazione, anche off-line.

Selezionare

questo

pulsante per

stampare il

report


Tramite il menù “Scheda Item” è possibile visualizzare tutte le caratteristiche dell’item selezionato sui propri magazzini.Inserendo il part number nella box e scegliendo “Aggiorna” si accede alla pagina di dettaglio.

Inserire l’item da ricercare

e premere invio

Scheda Item (1/2)


La schermata è suddivisa in: Dati Cliente; Dati generali Item, contenente i campi di:

Item number Marchio Descrizione Famiglia e Macrofamiglia Prezzo lordo unitario e prezzo netto unitario Sconto percentuale Quantità per confezione e veicolo Ingombro e peso

Dati dettaglio Item su ciascun magazzino, contenente le informazioni di:

• Magazzino

• Vendite negli ultimi 6 mesi rolling (ripetitive ed eccezionali)

• Vendite mese corrente (ripetitive ed eccezionali)

• Vendite nell’anno compreso il mese corrente (ripetitive ed eccezionali)

• Giacenza e rimanenza a ricevere

• Inevaso

• Previsione media di consumo

• Lotto riordino, scorta di sicurezza, overstock,

• Classe di movimentazione, classe di fatturato, fascia di prezzo

• Data ultima entrata e data ultima uscita

• Flag Non Programmati (item stocked/destocked per il dealer)

Scheda Item (2/2)


Questa pagina permette la modifica delle opzioni della proposta d’ordine in accordo con il profilodell’utente.

Selezionare per

visualizzare i parametri

del magazzino

Parametri – Opzioni PdO (1/2)


La pagina è divisa in quattro sezioni: Cliente, che riporta gli attributi del dealer, quali Prefisso cliente, Codice cliente, Ragione sociale; Assegnazione priorità tra magazzini contenente, per ciascun magazzino del dealer, la sua priorità. Le priorità vanno da 1 a N,

dove N è il numero dei magazzini del dealer; Gestione Trasferimenti contenente, per ciascun magazzino del dealer, la priorità di ricerca sugli altri magazzini in fase di

calcolo dei trasferimenti ed il valore minimo della linea da trasferire; Gestione Item Destocked contenente, per ciascun magazzino, la modalità di valorizzazione della quantità modificata in fase

di revisione della proposta per gli item destocked per il dealer. I valori ammessi dalla combo sono “Non azzera quantità” e “Azzera quantità”.

Questo menù permette di stabilire le priorità

magazzini In questo campo vanno

inseriti i parametri di

trasferimento

Agire su questi pulsanti

per gestire items

destocked

Parametri – Opzioni PdO (2/2)


Vetrina

La vetrina ricambi è uno strumento che consente al Dealer di:

• ricercare un particolare nella vetrina degli altri dealer della Rete;• consultare gli item presenti in vetrina; • effettuare forzature sugli item in vetrina.

La vetrina viene aggiornata ad ogni calcolo della proposta d’ordine.

Poiché ogni magazzino del dealer può avere un calendario di calcolo della proposta diverso, le informazioni presenti nella vetrina sono relative all’ultimo ricalcolo effettuato su ogni magazzino.


Per avviare la ricerca l’utente deve valorizzare i seguenti campi:

• Item Number: campo che contiene il codice del particolare da ricercare;

• Quantità: campo che contiene la quantità desiderata del particolare ricercato.

Inserire il codice del particolare

da ricercare

quantità desiderata

del particolare ricercato

Vetrina – Ricerca particolare (1/6)


All’apertura della pagina sono visualizzate le informazioni dei dealer “fornitori”, che rispondono all’interrogazione, appartenenti a tutti i mercati della Rete.

Attributi di prodotto

dell’item

Selezionare con il menu’ a tendina

il mercato su cui aggiornare

la ricerca



Per ogni dealer della lista, sono presenti i seguenti dati relativi all’item:• Nome fornitore• Quantità• Città del fornitore• Distanza tra il magazzino di origine ed il magazzino di destinazione

Agire qui per visualizzare i dettagli

del particolare da ricercare



Gestione del basket degli acquisti: selezionando il pulsante Basket l’utente inserisce nel

carrello l’item ricercato nella quantità indicata; quanto è presente nel carrello può essere

confermato con la prenotazione in un secondo momento;

Invio della prenotazione: tramite il pulsante Prenota l’utente invia una e-mail di prenotazione del

particolare al magazzino offerente

Selezionare questo

campo per inserire un

item nel Basket Selezionare questo campo per

prenotare un item con una e-mail



Al primo inserimento di un item nel Basket, si rende visibile l’icona del Basket nelle pagine

dell’applicazione; ciò consente, in ogni momento, la visualizzazione del carrello acquisti

con gli item inseriti fino ad allora.

Nel caso l’utente svuoti il carrello, l’icona Basket viene cancellata dalla testata delle

pagine.

Selezionare questo

pulsante per visualizzare

il contenuto del Basket



E’ quindi possibile:

• Inviare una e-mail di prenotazione al singolo fornitore (Invia)

• Cancellare dal basket un articolo precedentemente inserito (Elimina)

• Modificare le quantità inserite, con valori inferiori a quelli attualmente presenti nel basket,

e confermare le modifiche (Conferma Modifica)

• Svuotare massivamente il basket (Svuota Basket)

• Inviare una e-mail a tutti i fornitori degli item presenti nel Basket (Invia tutte prenotazioni)

Selezionare questo

campo per eliminare

l’itemSelezionare il pulsante

svuota per svuotare tutto

il contenuto del Basket

Inserire in questo campo

la quantità modificata



I filtri di consultazione permettono al dealer la ricerca di particolari sulla propria vetrina.

Il campo Magazzino permette di selezionare il magazzino su cui effettuare la ricerca.

Selezionare da questo

menù il magazzino su cui

si intende effettuare la

ricerca

Vetrina – Consultazione (1/4)


I filtri di consultazione permettono al dealer la ricerca di particolari sulla propria vetrina.



I particolari possono essere selezionati in base ad uno dei seguenti criteri:

Classe di obsolescenza

Classe di movimentazione

Famiglia

Codice Particolare

Flag particolari forzati

Inserire un valore in uno

dei campi per ricercare

un item in base a uno dei

criteri


Avviare la ricerca

Cancellare le

impostazioni definite


La pagina successiva, che mostra i risultati della ricerca, è suddivisa in due sezioni:

• Impostazioni ricerca: riassume i parametri definiti per la ricerca

• Elenco item: contiene l’elenco di tutti gli item che rispondono alla richiesta effettuata, e le

informazioni presenti sono:

• Item number

• Famiglia

• Descrizione dell’item

• Quantità presente in vetrina (eventualmente Quantità forzata, se esiste)

• Magazzino

Selezionare per

visualizzare il dettaglio e

le quantità del particolare



Le opzioni possibili sono: Eliminare le forzature per tutti gli item della lista selezionata (Rimuovi Forzatura) Consultare ulteriori informazioni per un item selezionato e variarne la quantità presente in vetrina (Attributi Item e Forzatura)Per eseguire la rimozione della forzatura occorre specificare il magazzino su cui avviare la cancellazione: al termine della pagina è presente il menu Magazzino che permette di scegliere un magazzino o tutti i magazzini.

Inserire la quantità da

forzare in vetrina Selezionare salva per

salvare le modifiche

apportate

Vetrina – Forzature (1/2)


Vetrina – Forzature (2/2)

La pagina contiene informazioni aggiuntive sugli items consultati e permette di gestire le relative forzature. L’accesso alla pagina può avvenire sia dalla maschera contenente i risultati della ricerca di consultazione, sia dalla maschera di gestione delle forzature.

La prima sezione della pagina riassume le caratteristiche della attuale forzatura.La seconda sezione della pagina contiene le impostazioni per la nuova forzatura.

Le possibili azioni sono:• Modifica della quantità forzata, inserendo nella casella Quantità Forzata il nuovo valore• Rimozione della forzatura (Elimina Forzatura)

Il pulsante Salva al termine della pagina consente di salvare le modifiche apportate, il pulsante Annulla, invece, chiude la schermata e riporta alla maschera precedente.Il sistema della Vetrina non rimuove automaticamente le forzature impostate dall’utente. Ciò significa che ad ogni popolamento della Vetrina sono applicate le forzature impostate dall’utente, ossia viene messa in Vetrina la quantità minima tra la quantità in giacenza e la quantità forzata. Quando l’utente rimuove la forzatura, viene posta in Vetrina la quantità calcolata dalla procedura di calcolo della Vetrina.


Trasferimento files

Gli obiettivi del progetto PRIM sono quelli di fornire a Fiat le informazioni necessarie per

elaborare una proposta di riordino direttamente su procedure Fiat.

Le informazioni richieste da Fiat riguardano gli articoli a magazzino ed essenzialmente il

sell-out (le vendite) e lo stock (le giacenze). Tali informazioni vengono inviate dalla

concessionaria a Fiat (Casa Madre) attraverso una procedura di estrazione di un file da

effettuarsi direttamente sul DMS del dealer.

Tale procedura deve essere effettuata il giorno antecedente il training, ed una volta a

regime, nel giorno indicato con il rombo rosso (“Calcolo proposta PRIM”) presente

nella voce di menu “Visualizzazione calendari” di PRIM.

In particolare si descrivono le tre operazioni principali di:

1. Ricezione file da FIAT: “Ricevi con Ana”

2. Estrazione dei dati da DMS

3. Invio a FIAT del file con i dati elaborati: “Invia cod Ana”

Nel caso un dealer gestisca più magazzini ( con diversi codici SINCOM) è

fondamentale che tali attività siano effettuate per un singolo sincom alla volta!!!


Per ricevere/inviare i files si utilizza la pagina di trasferimento file di ePLUS, che permette di effettuare le seguenti attività:

Invia cod Ana: si può inviare automaticamente il file PRIM02 contenente le informazioni richieste (sell out, movimenti stock)

Ricevi cod Ana: si effettua il download del file messaggio PRIM01 contenente le richieste di estrazione dati (movimenti stock, sell-out)

Report cod Ana: si hanno visualizzate tutte le statistiche degli invii e delle ricezioni file messaggio.

Trasferimento files

Le attività di trasferimento file, da completarsi entro il giorno di calcolo proposta (a calendario è il giorno identificato dal rombo rosso ) sono necessarie sia per assicurare la corretta elaborazione della proposta che per garantire la ricezione da parte di Fiat dei dati di stock.

Le attività da eseguire sono:

Ricezione del file PRIM01 (il giorno successivo a quello indicato col quadrato verde nel calendario )

Estrazione dei dati di stock e sellout dal DMS

Invio del file di stock e sellout (PRIM02)


Nel menù di PRIM, sezione “Trasferimento files”, occorre selezionare “Ricevi cod Ana”

Trasferimento files – Ricezione


La procedura di ricezione files è la seguente: Scaricare il file del tipo PRIM01, la cui data deve essere la data del giorno di elaborazione Selezionare la voce “Salva”A questo punto si apre automaticamente una pagina analoga a quella mostrata nella slide

successiva, in cui occorre salvare in file nella cartella “C:\PRIM\”

Selezionare il file da

ricevere

Premere salva per

salvare il file

Trasferimento files – Ricezione


Per estrarre i dati dal DRAKKAR, una volta che il file PRIM01 è stato salvato nella cartella C:\PRIM\, come descritto precedentemente, occorre: Selezionare “Collegamento case mandanti” Selezionare “Progetto PRIM” Selezionare “Integrazioni PRIM”

Estrazione dei dati da DRAKKAR


Estrazione dei dati da DRAKKAR

Dal percorso di menù indicato cliccare due volte “Invio” / “Enter”, il che consente al sistema di iniziare l’elaborazione.

Il compito del Drakkar termina con la corretta estrazione del file, ovvero quando il file estratto e denominato automaticamente dal sistema “PRIM02”, è presente sotto la directory C:\PRIM, in luogo del precedente “PRIM01”.


Trasferimento files – Invio

Nel menù di PRIM, sezione “Trasferimento files”, occorre selezionare “Invia cod Ana”

Se il sistema ha la possibilità di utilizzare Java (dipende dal PC che si ha a disposizione) la prima volta il sistema potrebbe richiedere di installare il certificato, basta fare click su “SI”.


Se il browser non ha Java abilitato (schermata in alto) la procedura di invio files è la seguente: scegliere il File PRIM02 dal percorso “C:\PRIM” premere il pulsante trasferisci; in questo modo il file con le informazioni rilevanti di stock e di

sell-out viene inviato a Fiat e in corrispondenza del proprio giorno di calendario sarà possibile visualizzare e modificare la proposta di ordine di acquisto elaborata dal PRIM.

Selezionare sfoglia per

cercare il file da inviare

Premere per inviare il file

Invio files (modalità normale)


Se il browser ha Java abilitato (schermata in alto) la procedura di invio files è leggermente differente. Occorre innanzitutto selezionare “Aggiungi File”: si aprirà la videata seguente.

Invio files (modalità Java)


Da qui si deve scegliere il File PRIM02 prelevandolo dal percorso “C:\PRIM” e cliccare su Apri .




A questo punto bisogna selezionare il file PRIM02 e cliccare su Invia File per iniziare la trasmissione.Al termine viene disabilitato il tasto Invia File e visualizzato un messaggio con l’esito della trasmissione.




Selezionando “Report cod Ana” sarà possibile verificare se tutti gli upload ed i download sono stati effettuati correttamente.

Scegliere da questo

menù il report, upload o

download, da visualizzare

Trasferimento files – Report


Trasferimento files – Report


FGA non è responsabile di eventuali problemi che potrebbero verificarsi sul PC della concessionaria.

In caso di non corretto funzionamento dell’applet Java di PRIM occorre configurare in modo adeguato il browser

Internet utilizzato (Explorer, Netscape, Opera, Mozilla ecc …)

Aprire una pagina Internet Explorer, selezionare “Strumenti” dal menu, quindi cliccare su “Opzioni Internet”. Una volta

aperta questa finestra, selezionare la cartella “Sicurezza” e cliccare su “Personalizza”.

Problemi con JAVA

Scorrere il menu fino ad arrivare alla voce “ActiveX controls and

plug-ins “ e:

•Selezionare Abilita (Enable) alla voce “Richiesta esecuzione

per controlli ActiveX”;

•Selezionare Abilita (Enable) alla voce “Scarica controlli

ActiveX ”.

A questo punto continuare a scorrere

questo menu fino alla voce “Microsoft VM”

e, nella sottovoce “Permessi JAVA”,

selezionare Bassa sicurezza (Low safety)

, come illustrato nella figura a fianco.


A questo punto continuare a scorrere questo menu fino alla voce “Microsoft VM” e, nella

sottovoce “Java permissions”, selezionare Bassa sicurezza (Low safety) , come illustrato

nella figura soprastante.

Problemi con JAVA


Selezionare per

tornare alla homepage

Selezionare per

sostituire la password

Selezionare per stampare la

pagina corrente

Selezionare per uscire

dal sito

Selezionare per visualizzare il contenuto dell’help e i

manuali

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Agenda




PRIM Tour

Q&A / Glossario.


Classe di Fatturato: Attributo che identifica il fatturato che si prevede di registrare sul particolare in un mese, in funzione del valore degli ordini clienti. Ci sono tre classi di fatturato: A,B,C. La classe A, per esempio, è quella che raccoglie i particolari con il fatturato più alto nel magazzino/dealer.

Classe di movimentazione: Attributo definito per ogni particolare/magazzino in funzione del consumo mensile. Ci sono dodici classi di movimentazione, A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K,L, definite in ordine decrescente di consumo.

Classe di Obsolescenza: Attributo definito per ogni particolare in accordo al tempo di giacenza in magazzino. Ci sono cinque classi di obsolescenza, A,B,C,D,E, ordinate in base al tempo di giacenza crescente.

Famiglia: Raggruppamento di particolari che hanno caratteristiche simili.Fascia Prezzo: Raggruppamento basato unicamente sul prezzo unitario lordo di listino per uno specifico articolo.

Sono definite due fasce prezzo: “1” per i particolari per cui il prezzo lordo è maggiore da €500 e “2” per i particolari per cui il prezzo lordo è minore a €500.

Forecast (FRC): Vedere PMC = Previsione Media di ConsumoInevaso: Quantità di un articolo che il dealer non ha potuto consegnare al cliente per mancanza di stock.Lead Time: Intervallo di tempo tra l’inserimento ordine e la prevista consegna della merce.Linea d’ordine / consumo: Particolare + quantità ordinata. Livello di Servizio: Parametro che misura il servizio fornito verso il cliente. Il Livello di Servizio (LdS) viene

calcolato con una delle seguenti formule: Linee inevase/Linee effettivamente trattate Linee servite /Linee effettivamente trattate.Lotto di riordino: Quantità ottimale da approvvigionare per ogni articolo.Macrofamiglia: Raggruppamento di famiglie che hanno caratteristiche simili

Glossario (1/3)


Order Processing: Anche chiamato OP. Sistema, sottomodulo di ePlus Modulo di Mercato, che gestisce gli ordini del cliente.

Overstock: Eccedenza di un particolare. Quantità di un particolare maggiore del fabbisogno.Particolare (item) anomalo: Particolare che ha avuto una domanda troppo alta negli ultimi 30 giorni rispetto

alla previsione: tale particolare non viene inserito nella proposta in quanto la quantità proposta è uguale a 0 “Zero” (è presente nell’apposita sezione “Proposta Anomali”).

Particolare (item) critico: Particolare che ha avuto una domanda troppo alta nell’ultimo mese rispetto alla previsione e che viene inserito nella proposta, in quanto la quantità proposta è diversa da 0 “Zero”.

Particolare Destocked: Sono quei particolari che sono trattati a fabbisogno e non vengono immagazzinati. La classificazione di un particolare in Stocked / Destocked non influisce sul calcolo della previsione, ma solo sul calcolo della proposta che viene valorizzata per i particolari stocked e per quelli destocked con inevaso non nullo.

Particolare (item) non ammesso: Particolare che non può essere acquistato con il contratto di default del dealer (per esempio: Particolare Morti – Non distribuibili).

PMC = Previsione Media di consumo: Chiamata anche Forecast. Quantità di un particolare calcolata dal sistema in modo automatico. La quantità esprime un valore in pezzi che si prevedono di vendere in un determinato periodo di tempo (per esempio: un mese).

Proposta: Proposta d’ordine d’acquisto materiale, fatta dal sistema in base allo stock ed al consumo del magazzino del dealer.

Quantità Intangibile: Parte dello Stock, definita come percentuale della Scorta di Sicurezza, che viene riservata agli ordini depannage. Se lo stock di un particolare scende al di sotto della quantità intangibile, vengono servite solo le linee ordine depannage ed urgenti.

Scorta di Sicurezza (SS): Stock minimo che permette di far fronte alla variabilità della domanda/errori di previsione nel Lead Time. L’approvvigionamento dipende direttamente degli scostamenti medi fra la domanda prevista e la domanda effettiva. La Scorta di Sicurezza viene calcolata per ogni magazzino del dealer e viene posta a 0 “Zero” per i particolari morti e per i destocked.

Glossario (2/3)


Stock: Giacenza di un particolare a magazzino.Stato della Proposta: Stato di revisione della proposta PRIM. I possibili stati sono i seguenti: A: Proposta Bloccata appena calcolata, deve essere rivista dall’utente centrale Fiat. B: Proposta Sbloccata dall’utente centrale Fiat, è pronta per essere rivista dal Dealer. C: Il dealer ha terminato di impostare i parametri iniziali (opzioni) di revisione della proposta (le opzioni

sono solo visualizzabili). D: Il dealer ha terminato di rivedere la proposta PRIM e può procedere alla revisione della sezione degli

Item Anomali. E: Il dealer ha terminato di rivedere la sezione Item anomali, per cui si procede al controllo della esistenza

degli item non ammessi. F: La gestione degli item non ammessi sul contratto primario è stata effettuata, per cui il dealer può

procedere alla gestione degli ordini secondari. G: Il Dealer ha terminato di aggiungere item sull’ordine primario o sugli ordini secondari e può procedere

all’approvazione della proposta complessiva ed alla generazione dell’ordine. H: Il dealer ha approvato la proposta trasformandolo in un ordine. La proposta può essere consultata dal

dealer ma non più modificata. I: La proposta deve essere ricalcolata / calcolata. J: La proposta, che non è stata convertita in ordine dal dealer, risulta annullata ed è già stata calcolata una

proposta successiva. K: La proposta è in stato “da calcolare” come nuova proposta.

Glossario (3/3)


PRIM

LIVELLO DI SERVIZIO


Livello di Servizio

▪ Procedura Download Cruscotti

▪ Livello di Servizio

▪ Cruscotto LdS


Inserire la user Inserire la password

PRIM – Accesso ePlus

E’ possibile accedere a PRIM attraverso l’indirizzo web:

http://eplus.ricambi.fiat.com/EplusLogin/

L’utente non deve far altro che inserire Username e Password e cliccare sul bottone Loginper accedere al sistema ePlus: quindi dal menù a tendina “Applicazione” occorreselezionare PRIM. In questo modo si ha accesso ai menù PRIM e a tutte le suefunzionalità.


PRIM – Home Page

Menù principale

Attraverso il menù sulla sinistra si può accedere a tutte le funzionalità di PRIM.

Selezionare Trasferimento Files (ultima voce del menù PRIM).


PRIM – Selezione Cruscotto LdS

Download Cruscotto LdS

File Cruscotto LdS

Selezionare la voce Download Cruscotto LdS e successivamente cliccare sul file per eseguire il download.


PRIM – Download Cruscotto LdS

Una volta selezionato il file è possibile eseguire l’operazione di apertura o disalvataggio del cruscotto LdS.


Cruscotto LdS - Note

Su ePlus sarà disponibile solo l’ultimo cruscotto del livello di servizio calcolato.

Il Cruscotto del LdS sarà disponibile su ePlus il sesto/settimo giorno lavorativo del mese.

Il Cruscotto del LdS del mese precedente sarà disponibile per il download su ePlus sinoalla disponibilità del nuovo Cruscotto.

Esempio:

Luglio 2008

Il Cruscotto LdS del mese di giugno sarà disponibile il 7 luglio e rimarrà on

line fino all’8 agosto, in quanto il file presente su ePlus sarà sostituito dal

Cruscotto del LdS del mese di luglio.


Livello di Servizio



▪ Cruscotto LdS


Regola generale: Livello di servizio Mese

▪ Per ogni particolare con (Stock + Qtà in ordine) > 0 si calcola il contributo del

livello di servizio ottenuto mediante la seguente formula:

(*) LdS=Livello di Servizio

▪ Le informazioni delle quantità (stock+in ordine) sono quelle presenti sull’ultima

fotografia inviata dello stock.

Metodo per calcolare il livello di servizio del dealer

(1/2)

▪ Il livello di servizio del dealer è dato dalla somma dei contributi di ogni singolo

particolare.

▪ La base di calcolo è composta dallo stock e dal sell out presenti su PRIM.

mesi 12 ultimi

mesi 12 ultimi

dealer del out sell di Linee Totale

eparticolar del out sell di Linee(*) LdS


Esclusioni

Dal calcolo del LdS vengono fatte le seguenti esclusioni:

▪ Tutte le Famiglie di prodotto depenalizzate dall’urgente come da RO.

▪ Macrofamiglie 3,7 e 8.

▪ Famiglia ME41.

▪ Code1 e Code2.

▪ Tutti i volumi delle OOAA servite da LDC.

▪ Le attrezzature

▪ Sostituiti

▪ L’impatto di tali esclusioni sui LdS di ogni singolo dealer oscilla tra lo 0,1 e il 2%.

Metodo per calcolare il livello di servizio del dealer

(2/2)


Obiettivo del Livello di Servizio

▪ L’obiettivo del calcolo del livello di servizio è garantire la presenza dei pezzi (item),

almeno in quantità 1, al fine di avere sempre disponibilità a scaffale per le richieste

di vendita.

Terminologia

Linea : Bolla di vendita cliente – Item – Quantità venduta

Ampiezza di stock : Numero di particolari differenti stoccati

Profondità di stock : Quantità per particolare stoccato


Esempio Calcolo LDS DEALER

▪ Lo stock disponibile sarà (Stock + Qtà ordinata), al fine di avere tutto il potenziale a stock del

concessionario.

▪ Per incrementare il LDS si deve aumentare il numero di particolari stoccati in quantità di 1 pz.

Come migliorare

Item

Linee

Sell out

anno

vendute

Linee

anno

depenalizzate

Macro

famiglia

Quantità

venduta

Giacenza

+ Quantità in

ordine

Contributo

Livello di

Servizio

Giacenza

+ Qtà in

ordine

Nuovo

Livello di

Servizio A B C D E B/T

87888897 30 310 100 30% 100 30%

47839738 27 240 20 27% 20 27%

8379873 23 3 210 0 0% 0 0%

38987388 18 130 4 18% 4 18%

87648987 13 Code 120 0 0% 0 0%

87637387 9 80 3 9% 3 9%

53426543 8 10 0 0% 1 8%

39384937 4 7 0 0% 1 4%

37228764 1 4 0 0% 0 0%

2736363 1 4 0 0% 0 0%

38383983 1 1 0 0% 0 0%

89878 1 1 0 0% 0 0%

TOTALE (T) 100 36 1117 127 84% 129 96%Primo LDS Nuovo LDS


Metodo per determinare il livello di servizio

del dealer

▪ LDS incentivato sarà la Media Ponderata delle misurazioni dei 12 mesi.

▪ La misurazione verrà fatta sull’ultima trasmissione di PRIM disponibile.

▪ Il LDS viene sempre calcolato utilizzando la fotografia dello stock presente su

PRIM la prima settimana del mese.

▪ In assenza della trasmissione di PRIM il premio di servizio non verrà erogato.

▪ È opportuno e buona abitudine trasmettere ed utilizzare PRIM tutte le settimane e

in futuro giornalmente.


Livello di Servizio



▪ Cruscotto LdS


Cruscotto LdS


Cruscotto LdS

Analisi Sezioni (1/4)

Identificazione Dealer

Testata Livello di Servizio

▪ Nella sezione superiore sono presenti numeratore e denominatore del calcolo del

LdS con esclusioni e senza esclusioni.

▪ Nella sezione inferiore sono presenti i LdS risultanti.

Sezione

superiore

Sezione

inferiore


Cruscotto LdS


Cluster di miglioramento LdS

(a)

(a) Target LdS: quale livello di servizio si deve raggiungere.

(c)

(c) Valorizzazione a listino unitario: valorizzazione a listino unitario lordo degli item da stoccare per raggiungere il LdS

prefissato.

(d)

(d) Numero Linee Ordini Urgenti: valorizzazione in Euro (es. 9€ x linea) degli ordini urgenti effetttuati negli ultimi dodici mesi

relativi agli item da stoccare per raggiungere il LdS prefissato.

(e)

(e) LdS raggiungibile: effettivo livello di servizio raggiungibile se si stoccassero gli item indicati nella colonna (b).

(b)

(b) Numero di Item da stoccare: quanti item si devono stoccare per raggiungere il LdS prefissato.

75%

80%

85%

75,00%

80,00%

85,00%


Cruscotto LdS


Dettaglio fasce di miglioramento LdS

▪ Dettaglio per fascia (# item da stoccare, valorizzazione a listino unitario e

contributo LdS), dove i target del livello di servizio sono 70, 75, 80, 85, 90 e 95%.

▪ Dettaglio in cumulo (# item da stoccare, valorizzazione a listino unitario e LdS

raggiungibile), dove i target del livello di servizio sono 70, 75, 80, 85, 90 e 95%.


Cruscotto LdS


Dettaglio base di calcolo

▪ Dettaglio della Base di Calcolo estratta per gli item movimentati (sell out) negli ultimi 12 mesi, ordinata per

item non stoccati e numero di linee di sellout decrescenti. In giallino gli item esclusi dal calcolo del LdS.

▪ Nella parte destra, nella colonna (a) è presente il contributo del LdS degli item stoccati mentre nella

colonna (b) il contributo del LdS recuperabile stoccando gli item che non hanno stock.

(a) (b)


▪ Procedura Monitoraggio Trasmissioni PRIM2


Inserire la user Inserire la password

PRIM – Accesso ePlus

E’ possibile accedere a PRIM attraverso l’indirizzo web:

http://eplus.ricambi.fiat.com/EplusLogin/

L’utente non deve far altro che inserire Username e Password e cliccare sul bottone Loginper accedere al sistema ePlus: quindi dal menù a tendina “Applicazione” occorreselezionare PRIM. In questo modo si ha accesso ai menù PRIM e a tutte le suefunzionalità.


PRIM – Home Page

Menù principale

Attraverso il menù sulla sinistra si può accedere a tutte le funzionalità di PRIM.

Selezionare Monitoraggio Trasmissioni


PRIM – Monitoraggio Trasmissioni

Dal menù Monitoraggio Trasmissioni

Selezionare la conversazione Monitoraggio Invii


PRIM – Monitoraggio Invii

Selezionare l’anno scegliendo tra i valori presenti nel menù a tendina.

Dopo avere selezionato l’anno sono disponibili due opzioni di visualizzazione:

1. Excel – mediante il pulsante Download Excel

2. On line – mediante il pulsante Visualizza

(1) (2)


PRIM – Monitoraggio Invii – Visualizzazione Excel

Selezionando Download Excel, sarà possibile scaricare in formato xls il calendario completo delle trasmissioni di PRIM2, con i relativi esiti.


PRIM – Monitoraggio Invii – Visualizzazione on line

In questa transazione è visualizzato il calendario dell’anno con gli esiti di ogni trasmissione giornaliera, con i riepiloghi delle trasmissioni mensili e annuali e l’esito delle trasmissioni per il calcolo dei livelli di servizio (vedere slide seguente).


Calendario Trasmissioni e Calcolo LdS

▪ Minimo di centodieci (110) giorni di trasmissione annui a partire dal 1 Gennaio 2009.

▪ Entro le date indicate dal calendario seguente ci dovrà essere almeno una trasmissione

PRIM2 contenente:

• la fotografia aggiornata dello stock

• i dati completi di sell out del mese precedente.

Indicatore Calendario Calcolo LdS

LDS Marzo 09 dal 1 Aprile a Venerdì 3 Aprile ore 21:00 4 aprile 2009

LDS Aprile 09 dal 1 Maggio a Venerdì 8 Maggio ore 21:00 9 maggio 2009

LDS Maggio 09 dal 1 Giugno a Venerdì 5 Giugno ore 21:00 6 giugno 2009

LDS Giugno 09 dal 1 Luglio a Venerdì 3 Luglio ore 21:00 4 luglio 2009

LDS Luglio 09 dal 1 Agosto a Venerdì 7 Agosto ore 21:00 8 agosto 2009

LDS Agosto 09 dal 1 Settembre a Venerdì 4 Settembre ore 21:00 5 settembre 2009

LDS Settembre 09 dal 1 Ottobre a Venerdì 9 Ottobre ore 21:00 10 ottobre 2009

LDS Ottobre 09 dal 1 Novembre a Venerdì 6 Novembre ore 21:00 7 novembre 2009

LDS Novembre 09 dal 1 Dicembre a Venerdì 4 Dicembre ore 21:00 5 dicembre 2009

LDS Dicembre 09 dal 1 Gennaio a Venerdì 8 Gennaio 2010 ore 21:00 9 gennaio 2010



Contatori trasmissioni e esito trasmissione per LdS

(1)

(2)

(3)

1. N. Trasmissioni Mese – numero di giorni di trasmissione OK del mese.

2. Trasmissioni per LDS – esito Condizione 2 Allegato 1 R.O. 2009. Almeno un (1) giorno di trasmissione entro la finestra temporale indicata nel calendario presente nell’allegato 1 della R.O. 2009 ai fini di completare i dati di sell out del mese precedente.

3. N. Trasmissioni Anno – numero di giorni di trasmissione OK dell’anno.



In verde sono evidenziati i giorni in cui è stata effettuata latrasmissione con esito OK ovvero per il quale in fase diacquisizione non sono stati riscontrati errori bloccanti (rif.Flusso PRIMERR)

La data è la data di trasmissione su DDU. Se sono statitrasmessi più files nella stessa giornata il numero ditrasmissioni è comunque pari a 1.

Il totale degli invii per mese è rappresentato dal numero dicaselle verdi. Cliccando sul giorno è possibile vedere l’esitodell’elaborazione e vedere un riepilogo delle eventualianomalie riscontrate.

In rosso vengono evidenziati i giorni in cui la trasmissioneha avuto esito KO ovvero per il quale in fase di acquisizionesono stati riscontrati errori bloccanti (rif. Flusso PRIMERR).


PRIM – Dettaglio Trasmissioni (Trasmissione KO)

Dopo aver selezionato un giorno sul calendario, si apre un popup con il dettaglio dei file inviati nel giorno con i rispettivi esiti per codice magazzino.

Cliccando sull’esito è possibile avere un riepilogo con le eventuali anomalie riscontrate nell’elaborazione del PRIM2.


PRIM – Descrizioni anomalie

(Trasmissione KO)

La colonna Cod Sincom identifica il sincom del dealer.

Num. Anomalie contiene il numero di record anomali riscontrati nel file PRIM2.

Tipologia File permette di identificare le anomalie dello Stock (ST) e del Sell Out (SE).

Tipo Record: T permette di vedere l’esito della trasmissione per ogni record di testata ST e SE, mentre L permette di rilevare le tipologie di anomalie riscontrate nelle linee ST ed SE del file PRIM2.

Cod Anomalie e Descrizione Anomalie contengono i codici e le descrizioni delle anomalie, così come riportato nel file Anomalie PRIM2.


PRIM – Dettaglio Trasmissioni (Trasmissione OK)


PRIM – Descrizioni anomalie

(Trasmissione OK)


Grazie!

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Manuale Utilizzo Prim - Fiat...Manuale utilizzo PRIM PRIM fornisce al Dealer la possibilità di utilizzare proposte d’ordine per i ricambi, sviluppate in maniera automatica dal sistema