7/16/2019 Manual Venda de Sucata

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Venda de Sucata

Controle do Documento – Business Process Procedure (Guia do Usuário)

Status: Aprovado

1-Relacionamentos:

Preencher com o número do Macro-processo, Processo e Subprocesso conforme numeração da árvore deprocessos do SAP Solution Manager da CBC

Macro-processo: 3.0 – Gerenciamentos de Compras (MM)

Processo: Guia de Usuários (MM)

Subprocesso: Venda de Sucata

5-Código da Transação: VA01 – Criar Ordem de Venda

VF01 – Processar Documento de Faturamento

BPP – Business Process Procedure (Guia do Usuário)

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Seqüência da Transação:

Exemplo da seqüência de como se executa a transação.

Código da Transação: VA01 – Gerar Ordem de Venda

Informar campos obrigatórios.

0Nome do campo R/O/C Descrição

 Tipo de Ordem OZS20 – Venda de Sucata

Org. Vendas O0101 - Gestão Neg. Privados

Canal dedistibuição

O01 – Vendas Diretas

Setor de Atividade O05 - Diversos

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Pressionar ENTER. Informar cliente (emissor da ordem), item, quantidade,condição de pagamento, tipo de transporte, impostos, etc.

Condição de Pagamento é solicitada durante o cadastro da OV (ordem devenda).

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Após preencher essas informações clicar duas vezes sobre o item para

preencher mais dados. A tela abaixo será apresentada, dentre as várias abas

existentes somente algumas terão seus dados alterados/ verificados/inseridos

quando necessário:

Aba Expedição: alterar o peso bruto e liquido (se necessário)

Aba Documento de Faturamento: Possivel alterar dados de condição de

pagamento, tipo de transporte (rodoviário, aéreo, etc)

Aba Pais: possível alterar informações de imposto, CFOP.

Aba Condições: possível alterar preço unitário do item.

Aba Parceiro: visualiza a transportadora. Para alterar a transportadora deve-

se ir ao cabeçalho.

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Volta à tela inicial, acesso o cabeçalho para informar o parceiro

(transportadora):

Alterar apenas quando necessário:

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Após preencher todas as informações, pressionar o botão salvar. Osistema informará no rodapé da tela o numero da OV:

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Código da Transação: VF01 – Processar Documento deFaturamento

Informar no campo documento, o número da OV gerada na VA01. Pressionar o

botão salvar:

Será informado o número do documento no rodapé da tela. A nota já pode serimpressa.

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Código da Transação:  J1B2N – Modificar Nota Fiscal

Após criar o documento de faturamento, abrir imediatamente a transação J1B2Npara alterar os dados da NF. O numero do documento já vem preenchido.

Pressionar ENTER:

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Abrir a aba Transporte e informar dados de volume, espécie e trasporte:

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Salvar as alterações:

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