INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

MANUAL DE USUARIO DEL SISTEMA UNICO DE DICTAMEN POR INTERNET

[SUDINET][Septiembre de 2011]

El presente documento tiene como objetivo ser una gua para el buen uso de la aplicacin, orientando al Contador Pblico Autorizado, y al patrn en el manejo del sistema SUDINET, al realizar acciones de registros, actualizaciones, modificaciones, y consultas en los temas del Dictamen de Contador Pblico Autorizado por el IMSS para dictaminar las obligaciones patronales en materia de Seguridad Social, as como lo relacionado con su Registro.

Introduccin ....................................................................................................................................... 4 1. Inicio de sesin ............................................................................................................................... 5 1.1 Patrn ................................................................................................................................. 5 1.2 Contador Pblico Autorizado (CPA). ................................................................................... 6 2. Registro de CPA (Contador Pblico Autorizado) ............................................................................. 8 2.1 Actualizacin de Registro .................................................................................................... 9 2.1.1 Solicitud de Modificacin de Registro de CPA ....................................................... 9 2.2 Comprobacin de la Membresa/Acreditacin de la evaluacin ...................................... 12 2.3 Solicitud de baja del CPA................................................................................................... 12 2.4 Consulta de Documentos .................................................................................................. 13 2.4.1 Documentos del CPA ........................................................................................... 13 2.4.2 Documentos del Aviso de Dictamen .................................................................... 13 3. Dictamen ....................................................................................................................................... 14 3.1 Presentacin de Aviso de Dictamen ................................................................................. 15 3.1.1 Elaboracin del Aviso de Dictamen que corresponde al CPA.............................. 15 3.1.2 Autorizacin de Aviso Patrn .............................................................................. 20 3.2 Elaboracin del dictamen ................................................................................................. 24 3.2.1 Catlogos ............................................................................................................. 24 3.2.1.1 Remuneraciones ..................................................................................... 24 3.2.1.2. Grupos ................................................................................................... 26 3.2.1.3 Contratos ................................................................................................ 29 3.2.1.4 Clusulas ................................................................................................. 30 3.2.1.5 Factor de Integracin ............................................................................. 33 3.2.1.6. Patrones Asociados al Aviso .................................................................. 36 3.2.2 Anexos................................................................................................................. 38

3.2.2.1 Descarga de anexos ................................................................................ 38 3.2.2.2 Presentar anexos .................................................................................... 55 3.2.2.3 Monitor Anexos ...................................................................................... 57 3.2.3 Cdulas de la construccin .................................................................................. 59 3.2.4 Modelo de opinin .............................................................................................. 66 3.2.4.1 Modelo limpio ........................................................................................ 66 3.2.4.2 Modelo con salvedad ............................................................................. 68 3.2.4.3 Modelo sin salvedad ............................................................................... 70 3.2.4.4 Modelo con abstencin de opinin........................................................ 71 3.2.4.5 Modelo con opinin negativa................................................................. 72 3.3 Carta de Presentacin ....................................................................................................... 73 4. Importar Avisos presentados por escrito ...................................................................................... 78 5. Prrroga......................................................................................................................................... 81 6. Sustitucin ..................................................................................................................................... 83

IntroduccinCon el fin de incrementar su presencia fiscal, el Instituto Mexicano del Seguro Social, ha otorgado un trato privilegiado a los programas de fiscalizacin indirecta, como es el caso de la correccin patronal y el dictamen por Contador Pblico Autorizado para efectos del Seguro Social.

Derivado de lo anterior, el nmero de patrones que voluntariamente han optado por corregir o dictaminar sus obligaciones, ha tenido un crecimiento sostenido y, por lo tanto, ha sido necesario orientar los esfuerzos hacia la promocin y sistematizacin del dictamen.

Por lo anterior, el IMSS se dio a la tarea de desarrollar el Sistema nico de Dictamen (SUDI) bajo los siguientes objetivos bsicos: 1. Trabajar sobre la ptica de nuevas tendencias administrativas. 2. La utilizacin de un pensamiento sistmico de procesos enfocados al contador pblico y patrn. 3. Que el contador pblico y el patrn cuenten con herramientas automatizadas para la oportuna y eficaz elaboracin y presentacin del dictamen para efectos del Seguro Social.

En el ao 2009, se implement una primera versin electrnica del Sistema nico de Dictamen, lo cual represent un primer paso que permiti a contadores pblicos y personal operativo institucional, ponerse en contacto con los diferentes paradigmas en la ejecucin de trmites relacionados con la funcin del dictamen, en forma electrnica.

Con la liberacin del Sistema nico de Dictamen por Internet (SUDINET) permitir al Instituto Mexicano del Seguro Social mantenerse a la vanguardia en la presentacin de trmites y servicios electrnicos de sus reas de fiscalizacin y cobranza.

1. Inicio de sesinEspecificaciones del sistema: Windows XP o superior Internet explorer 8 Java jdk6.0 Microsoft Excel 2003 o 2007 Podrn acceder al Sistema nico de Dictamen por Internet (SUDINET) los siguientes Tipos de Usuarios: 1.1 Patrn 1.2 Contador Pblico Autorizado (CPA)

1.1 PatrnEl acceso al sistema SUDINET como patrn se realiza va Internet, a travs del portal IMSS Desde Su Empresa (IDSE) en la siguiente direccin: http://idse.imss.gob.mx/imss/, donde podr ingresar los datos de autenticacin correspondientes al certificado digital proporcionados por el Instituto. El patrn deber ingresar los datos siguientes: Certificado digital*.cer Usuario Contrasea

Imagen [Acceso a SUDINET con firma electrnica del Patrn]

Se desplegar en la pantalla la opcin de seleccionar el tipo de usuario, con el que desea ingresar, debiendo seleccionar la opcin patrones:

El sistema mostrar el Men principal: 1. Dictamen

Men Principal (con firma de Patrn)

1.2 Contador Pblico Autorizado (CPA).La direccin electrnica para acceder a SUDINET como contador, se realiza va Internet, a travs de la direccin: http://sudinet.imss.gob.mx, para lo cual el contador ya debe contar con sus datos de identificacin electrnica que proporciona el Sistema de Administracin Tributaria (SAT), la Firma Electrnica Avanzada FIEL: Certificado digital*.cer Fiel *.key Contrasea

Nota: La validacin de los datos del certificado son comprobados directamente ante la Servicio de Administracin Tributaria, por lo que la autentificacin depende de la disponibilidad de este servicio ajeno al IMSS.

Imagen [Ingreso de usuario]

Para que un CPA pueda hacer uso del aplicativo SUDINET se deben cumplir los siguientes requisitos: El CPA debe contar con un nmero registro ante el IMSS. En caso de no contar ste, el contador puede acudir a la subdelegacin correspondiente a su domicilio fiscal para realizar el trmite correspondiente. Haber sido dado de alta en el sistema IETC para trmites electrnicos. Dicho registro, tambin debe realizarse en la subdelegacin correspondiente al domificilio fiscal del contador.

Dado que la aplicacin SUDINET es utilizada tanto por contadores como por patrones, se desplegar en la pantalla la opcin de seleccionar el tipo de usuario como lo muestra la figura siguiente, la opcin Contadores Pblicos:

Imagen [ingreso con firma electrnica del CPA]

Men principal del Contador Pblico1. Registro del CPA 2. Dictamen 3. Consulta de Dictamen 4. Importar Avisos presentados por escrito

Una vez firmado correctamente dentro del aplicativo la figura siguiente muestra la pantalla principal del aplicativo SUDINET para Contador Pblico:

Men Principal (CPA)

2. Registro de CPA (Contador Pblico Autorizado)En la opcin Registro de CPA, se despliega un men principal de acuerdo a la incidencia que desee realizar el CPA:

Actualizacin de Registro Comprobacin de membresia/Acreditacin de Solicitud de baja de Contador Consulta de Documentos

Imagen [Men del Registro de CPA)

2.1 Actualizacin de RegistroEsta seccin permite al CPA actualizar sus datos, tales como: Datos personales, despacho, colegio, comprobacin de la membresa y acreditacin de la evaluacin. Todas las modificaciones a los datos del CPA debern estar debidamente firmadas con el certificado del SAT correspondiente. 1. Pulsar Registro de CPA 2. Seleccin Actualizacin de Registro 3. Ingresar a Solicitud de Modificacin de Registro de CPA

2.1.1 Solicitud de Modificacin de Registro de CPASe realizar cualquier cambio en los datos que proporcion el CPA en el Registro: a. b. c. d. Rubro I Datos del Contador Rubro II Datos de despacho al que pertenece Rubro III Datos del Colegio Profesional de Contadores Pblicos al que pertenece Baja

Imagen [Solicitud de Modificacin del Registro de Contador Pblico Autorizado]

a. Rubro I Datos del Contador Al seleccionar esta seccin podr actualizar sus datos que proporcion en su registro, RFC, nombre, domicilio Fiscal, datos acadmicos. Concluye con la actualizacin, pulsa la tecla presentar y en automtico aparecer la pantalla para firmar el documento

Imagen [Datos del Contador] Por cada seccin que ingrese para actualizar sus datos, se desplegar la pantalla para la firma del documento

Imagen [Firma del documento] b. Rubro II Datos del Despacho al que pertenece

De la misma forma que el rubro anterior, permitir actualizar los datos del despacho al que pertenece, pulsa la tecla presentar, y pasar a la pantalla de Firma del Documento

Imagen [Datos del Despacho al que pertenece]

Imagen [Firma del documento] c. Rubro III Datos del Colegio Profesional al que pertenece

Actualiza los datos, pulsa presentar y firma el documento, como en el rubro I y II.

Imagen [Datos del Colegio Profesional de Contadores Pblicos al que pertenece]

Imagen [Firma del documento]

2.2 Comprobacin de la Membresa/Acreditacin de la evaluacinEl CPA acreditar que pertenece al Colegio Profesional de Contadores, selecciona el Colegio y pulsa Guardar y Firma electrnicamente el Documento.

Imagen [Comprobacin de la membresia]

2.3 Solicitud de baja del CPAEl CPA tambin puede solicitar su baja de forma electrnica. Al pulsar la opcin Solicitud de baja de Contador desde el men Registro del CPA, se abrir la aplicacin en una solicitud donde dispondr de 300 caracteres para redactar el texto en el documento.

Imagen [ingreso a Solicitud de baja del CPA]

Imagen [Solicitud de Baja del CPA]

Este trmite requiere ser firmado electrnicamente.

2.4 Consulta de DocumentosEsta opcin permite al contador consultar documentos tales como: :

.

Documentos del CPA Documentos del Aviso de Dictamen

2.4.1 Documentos del CPAEl contador selecciona la opcin del men Documentos del CPA y, como se muestra en la figura siguiente, selecciona los trmites electrnicos que el contador tenga guardados:

Imagen [Listado de documentos del CPA]

2.4.2 Documentos del Aviso de DictamenEn esta seccin el contador puede visualizar los documentos correspondientes a un Aviso de dictamen, tales como: aviso, prrroga, sustitucin o sustitucin por impedimento.

La figura siguiente muestra la pantalla de documentos donde se solicita el nmero de folio correspondiente al Aviso de Dictamen que se desea revisar informacin; una vez ingresado este, presione el botn Buscar para que el sistema localice los documentos asociados a este folio.

En este ejemplo, slo es visualizado el documento Aviso de Dictamen para efectos del Seguro Social. Presione el botn Mostrar para visualizar el documento correspondiente.

3. DictamenEn el men principal pulse Dictamen, el CPA podr acceder a las siguientes opciones: 1. Presentacin de Aviso de Dictamen 2. Elaboracin de Dictamen 3. Carta de Presentacin de Dictamen

Dictamen (Men)

3.1 Presentacin de Aviso de DictamenTema Relevante en el SUDI es la presentacin electrnica del Aviso de Dictamen que consta de dos partes:1. La elaboracin del Aviso de Dictamen que corresponde al CPA 2. La autorizacin por parte del patrn. El patrn deber firmar el aviso correspondiente con su certificado de autentificacin del sistema IMSS Desde Su Empresa (IDSE). En este manual se ilustrarn las dos partes con datos ficticios. Cualquier semejanza con algn registro patronal es coincidencia.

3.1.1 Elaboracin del Aviso de Dictamen que corresponde al CPAPara la presentacin del Aviso de Dictamen, en el men principal coloque el puntero del ratn en la opcin Dictamen, el cual desplegar las opciones: Presentacin del aviso de dictamen Elaboracin de dictamen Carta de presentacin del dictamen

Seleccione Presentacin del aviso de dictamen. La figura siguiente muestra la pantalla para presentacin de Aviso.

Imagen [Presentacin de Aviso de Dictamen] Ingrese el Registro Patronal e Indique si el dictamen se presenta por Periodo o por Ejercicio.

Las reglas para presentacin de Aviso de Dictamen en papel, aplicarn de la misma forma para SUDINET. Se despliega en la pantalla el calendario para elegir el Periodo, y en ejercicio podr seleccionar hasta 5 aos anteriores.

El sistema validar que el registro patronal sea correcto adems de verificar que el ejercicio o periodo no haya sido dado de alta previamente. Una vez validado el Registro Patronal, SUDINET recuperar la informacin correspondiente de dicho patrn como se muestra a continuacin en el formulario de Aviso.

Los campos con asterisco rojo son obligatorios. La informacin recuperada de Sistema Integral de Derechos y Obligaciones (SINDO) puede ser editada en caso necesario. Los datos asentados en este apartado sern los utilizados por el Instituto para efectos del Dictamen.

Si existen registros patronales adicionales que deben estar inscritos al aviso, el sistema listar estos al final del formulario. Estos registros formarn parte del Aviso de Dictamen

En caso de no que no sean listados todos los registros patronales relacionados al registro patronal del domicilio fiscal, podrn ser ingresados llenando el campo Registro Patronal Adicional con el nmero de registro patronal correspondiente y presionando el botn Agregar. Nota: Estos datos pueden ser modificados presionando sobre el registro patronal a corregir. Slo se podrn corregir los datos No. de trabajadores y Actividad.

Una vez ingresados todos los datos correspondientes y anexados todos los registros patronales, presionar el botn Presentar para registrar el aviso correspondiente.

I El sistema presentar la pantalla de confirmacin. Verificar previamente la informacin antes de enviarla. Al presionar el botn Aceptar el sistema solicita que dicha transaccin se firmada con el certificado digital correspondiente del CPA, ingresar los archivos correspondientes a la Firma Electrnica Avanzada.

Una vez firmado el aviso por el CPA se visualizar el documento PDF correspondiente.

En la parte final del documento se puede visualizar la firma electrnica del CPA. Una vez registrado el aviso, SUDINET guardar una memoria de los registros patronales relacionados al registro patronal del domicilio fiscal para ejercicios subsiguientes.

3.1.2 Autorizacin de Aviso PatrnIniciar sesin como patrn desde IDSE (vase Cap 1. Inicio de Sesin Patrn). La figura siguiente muestra el SUDINET cuando se ingresa como patrn. En esta pantalla son visualizados los avisos del patrn pendientes por autorizar.

Seleccione el aviso que desea autorizar seleccionando el campo de la izquierda y presione el botn Continuar.

El patrn podr visualizar el documento de aviso elaborado por el CPA. Es importante resaltar que en este momento aparece el nmero de folio correspondiente para el aviso. Hasta este momento el CPA podr consultar su nmero de folio en Consulta de Dictamen.

Presione el botn Confirmar si desea autorizar el aviso, en caso contrario presione el botn Rechazar para que el aviso quede sin efectos. La figura siguiente visualiza el firmado del aviso por parte del patrn con el certificado de IDSE correspondiente.

Una vez autorizado el aviso, el patrn podr observar la composicin del aviso de dictamen con los respectivos sellos digitales tanto del Dictamen.

La figura siguiente muestra el aviso de dictamen completo con las respectivas firmas del patrn y del CPA.

3.2 Elaboracin del dictamenEl registro de los datos contenidos en la seccin de Catlogos, es obligatorio para la descarga de los Anexos, por lo tanto se deber verificar el llenado de la totalidad de los catlogos. Recomendacin relevante.- Para el llenado de la informacin de catlogos y anexos, se deber utilizar el instructivo proporcionado para su llenado. El presente manual, se ha elaborado para el buen uso de la aplicacin.

3.2.1 Catlogos1. 2. 3. 4. 5. 6. Remuneraciones Grupos Contratos Clusulas Factores de Integracin Patrones asociados al Aviso

Imagen del men de catlogos

3.2.1.1 RemuneracionesEn esta seccin el CPA verifica las remuneraciones disponibles,y selecciona, aquellas que resulten aplicables. En caso de no localizar el concepto de remuneracin, puede actualizar el catlogo agregando al listado N nmero de conceptos.

Ingreso: Con el Folio del Aviso

Imagen [ingreso a Remuneraciones]

Agregar o Buscar: Al pulsar agregar, se despliega en pantalla un listado de remuneraciones, y un campo con el concepto Remuneraciones, si escribe el concepto que pretende ingresar y ste ya se encuentra en el listado, el sistema emitir el mensaje el concepto de remuneracion ya existe, en caso contrario, se podr agregar al listado. Si pulsa Buscar se desplegaran las remuneraciones que ha ido incorporando. (ver imagen remuneraciones asociadas al folio de aviso.

Imagen: Agregar remuneracin

Para personalizar el listado de remuneraciones a utilizar en la elaboracion del Dictamen, del listado de disponibles, se realiza la seleccin y pulsa Guardar,

Imagen[ seleccin y /o modificacion de remuneraciones]

Imagen [remuneraciones asociadas al folio de aviso]

3.2.1.2. GruposEn esta seccin, el CPA con base en los Contratos de Trabajo, registra los Grupos de trabajadores correspondientes (sindicalizados, eventuales, confianza etc.) Ingreso: Con el Folio del Aviso

Imagen [Ingreso a Grupos] El botn Agregar despliega la pantalla donde el CPA, podra ingresar datos sobre los grupos o categoras de trabajadores. Recomendacin: Se utilizar un recuadro para cada Grupo, con iguales condiciones de trabajo o categorias (sindicalizados,confianza, eventuale, etc) y a qu Registro patronal aplica. Esta carga es muy importante ya que esta clasificacin definir la base de datos para los anexos. Nombre del Grupo: Es el registrado en el apartado de GRUPO de los catlogos. En este campo registrar el que requiera incorporar Registros Patronales disponibles: Los registrados en el Aviso para dictaminar. Registros patronales seleccionados: Los que aplican a cada Grupo. Con las flechas a la derecha incorporar el registro patronal, y con la flecha a la izquierda se eliminan de la seleccin. Guardar las modificaciones realizadas. Si regresa sin Guardar se perdern los datos incorporados.

Imagen [Agrega grupo o categoras de trabajadores] *Los datos con asterstico son obligatorios.

Podr comprobar que los cambios se insertaron de forma correcta.

Recomendacin: Si requiere eliminar o modificar para actualizar los datos, en la columna de accin, se podr realizar.

Si realiz la accin de eliminar, aparecer un mensaje de aviso si desea borrar el registro.

Es muy importante considerar que para el llenado de los catlogos, el aviso debe estar autorizado por el CPA y el Patrn.

3.2.1.3 ContratosEn esta seccin, el CPA con base en los Contratos de Trabajo, registra la informacin correspondiente a los contratos registrados por el patrn. Ingreso: Con el Folio del Aviso.

Imagen [Contratos] Datos solicitados:

Sindicato: Indicar el nombre de la agrupacin sindical, si el Grupo que se encuentra registrando en esta seccin no cuenta con Sindicato, deber llenar el campo con una observacin, N/A (no aplica o un guion (-)). Es muy importante resaltar que para incluir datos del Sindicato en el Catlogo, se debieron determinar previamente los grupos de trabajadores (confianza, sindicalizados), y seleccionado los Registros patronales a los que aplica. Grupo: Se refiere a la informacion que registr en grupos, ejemplo: grupo I,grupo II. Vigencia: Sealar la vigencia del contrato Tipo de Contrato: Seleccionar si se trata de un contrato Individual o Colectivo Tipo de Contratacion: Selecciona si la contratacion es Eventual, Planta, Obra determinada u otros. Guardar . se guarda la informacin.

*Los datos seran obligatorios

3.2.1.4 ClusulasEn esta seccin, el CPA determinar, con base en los Contratos de Trabajo, el tipo de percepcin (fija o variable), si integra o no, y seleccionar las remuneraciones conforme a los grupos y el registro de las clusulas del Contrato de Trabajo en caso de que existan. Para el registro de campos de este catlogo, el CPA, ya debi haber registrado Grupos (trabajadores de confianza, eventuales etc.), y seleccionado los registros patronales a los que aplica cada grupo. Seleccionar de la lista el concepto, y llenar la clusula del contrato. Si el grupo no tiene sindicato y por consecuencia no tiene clusula, se le deber indicar un N/A (no aplica) o un Guin (-).

1. Ingrese con el folio Aviso. 2. Seleccione el tipo de percepcin (fijo o variable) 3. Seleccione integra salario (si o no) 4. Agregar/Buscar.

Imagen [Ingreso con folio Aviso a Clusulas].

Agregar ClusulasSi opta por incorporar clusulas, se desplegar una pantalla Agregar Clusula, seleccionar el grupo de trabajadores que registr en Grupos, y llenar los datos solicitados, no deber dejar campos que sean requeridos como obligatorios, cuando no exista informacin, deber registrar como datos que no aplican (N/A) o un guin (-)

Imagen [seleccin de grupo]

Se desplegar la pantalla para agregar la informacin que se requiera para esta seccin.

Imagen [agregar clusulas] Realizada la accin de guardar, se visualizar una tabla, donde se podr conocer el registro realizado referente a la clasificacin de las percepciones.

BuscarSi opta por la opcin de Buscar se desplegar la tabla de datos como se presenta en la figura anterior, se podr realizar la consulta de los datos guardados, modificar o borrar registros.

ModificarEn la columna de accin se podrn modificar datos, se desplegar nuevamente la pantalla de agregar clusulas y podr realizar las modificaciones necesarias para el llenado correcto de esta seccin y se actualizaran los datos.

Imagen [borrar o modificar]

BorrarSi elige la accin de borrar el registro, se mostrar un mensaje en la pantalla y al aceptar eliminar el registro.

3.2.1.5 Factor de IntegracinEn esta seccin, el CPA podr obtener el Factor de Integracin para los Conceptos Fijos. Para el registro de este catalogo, ya se debieron haber definido las Remuneraciones, los Grupos de Trabajadores, los Contratos de Trabajo (la informacin que aplique de esta seccin) y las Clusulas (si aplica), por lo que ya que se cuenta con toda la informacin para realizar el clculo respectivo.

Ingresar con el folio del Aviso Seleccionar el Grupo Llenado de campos Aos de Servicio, Nmero de Das de Vacaciones, Prima Vacacional, Aguinaldo Pulsar Calcular Factor Agrega Concepto. Campos a registrar, si es necesario en caso de existir ms conceptos fijos. Guardar.

Ingresar con el folio del aviso.- Al ingresar se despliega en la pantalla los campos a llenar. Seleccionar el grupo.- El campo se llena con la seleccin del grupo. Llenado de Campos: los conceptos que se despliegan en la pantalla denominados Aos de servicio, nmero de das de vacaciones, prima vacacional y aguinaldo, debern ser capturados Pulsar Calcular Factor. Al ejecutar esta accin, con los datos proporcionados en el llenado de campos, el SUDINET, realizara el clculo de factor de integracin. Agrega Conceptos. En el caso de existir ms conceptos fijos, se podrn agregar. Guardar.- Posteriormente realizar la accin de guardar, para que sea almacenada la informacin de este catalogo. Imagen que muestra la ejecucin del paso 1 al 4

Imagen [Agrega factor de integracin]

Imagen que muestra el paso 5 agrega concepto

I Imagen [Concepto agregado]

Imagen que muestra la ejecucin del paso 5

Imagen [agrega factor de integracin Verificacin del clculo del Factor Al concluir el registro de datos para la obtencin del Factor, se desplegara el mensaje de integracin con xito

3.2.1.6. Patrones Asociados al AvisoEn caso de que existan registros patronales que no hayan sido incluidos en el aviso para dictaminar presentado, el CPA puede utilizar la opcin Patrones Asociados al Aviso para agregar registros patronales al aviso. Ingrese el nmero de folio correspondiente al aviso al que desee agregar el o los registros patronales deseados y presione el botn Buscar. Como se muestra en la figura siguiente el sistema recupera y lista los registros patronales asociados al aviso.

Ingrese el registro patronal que desee agregar al aviso y presione la tecla Agregar. El sistema anexar a la lista el registro patronal como se muestra a continuacin:

Una vez agregados todos los registros patronales deseados presione el botn Guardar donde el sistema le mostrar una pantalla de confirmacin para realizar esta operacin.

Presione Aceptar para hacer efectivos estos cambios en el aviso. Si operacin fue ejecutada sin contratiempos el sistema desplegar el mensaje: Los patrones han sido guardados con xito. Es importante resaltar que los cambios realizados en los registros patronales relacionados con el aviso para dictaminar se vern reflejados en los anexos, por lo que se recomienda que una vez realizada esta operacin descargue nuevamente todos los anexos.

3.2.2 AnexosEn el Men principal en la seccin de Dictamen, ingresar a elaboracin de Dictamen, en el apartado de Anexos, encontrar el submen: Descarga Anexos Presentar Anexos Monitor Anexos

3.2.2.1 Descarga de anexosPara descargar los anexos es necesario que el patrn haya autorizado previamente el aviso para dictaminar. Ingresar con el Nmero de Aviso, y seleccionar el Archivo a descargar.

Imagen [Pantalla de Descarga]

Nota importante: En todos los anexos a descargar, el sistema emitir un mensaje sobre, la recomendacin de habilitar macros.

Imagen [mensaje previo a la descarga de todos los anexos]

En esta seccin usted podr obtener los anexos correspondientes para presentar su dictamen. Para poder descargarlos deber contar con un folio de aviso para dictaminar vlido y seleccionar el nmero de Anexo que desea descargar. Es importante considerar que el registro de datos en catlogos, es un requerimiento indispensable para la descarga de los anexos. A continuacin se enuncian los requerimientos para cada Anexo. En el apartado Catlogos encontrar ms detalles de los mismos.

Tabla de requerimientos por Anexo Anexo I Anexo II Anexo III Catlogo de Grupos /contratos Catlogo de Grupos Catlogo de Grupos/ Clusulas/Contratos/Factor de Integracin/Remuneraciones Remuneraciones

Anexo IV

Anexo V

Grupos

Al momento de realizar la descarga del Anexo ste quedar ligado al folio de aviso ingresado y al nmero de Anexo seleccionado, por lo que todos los archivos sern intransferibles a otros dictmenes.

As tambin, al momento de descargar los archivos el estatus dentro del monitor cambiar a Descargado, por lo que se podr tener el control y estar siempre notificado de lo que est sucediendo con la informacin. Se podrn descargar los archivos las veces que sea necesario.

Trabajo con los Archivos Descargados Ser importante tomar en consideracin las mejores prcticas en el uso de los archivos de MS Excel descargados, as como las recomendaciones para agilizar su llenado que se enlistan a continuacin: Los archivos que se descargan estn en formato de la versin MS Office 97-2003, por lo que se recomienda que independientemente de la versin de MS Excel que se est utilizando, el guardado de los archivos debe realizarse en formato MS Excel 2003. (xls) Recuerde que los archivos descargados estn diseados para facilitarle su uso, no trate de burlar la seguridad del mismo ya que en la carga de los anexos el sistema SUDINET validar la estructura de los archivos y se corre el riesgo de tener que realizar nuevamente todo el trabajo. Se podr copiar y pegar informacin a los archivos descargados, siempre y cuando no se trasgredan las validaciones de los archivos. En caso de que suceda esto, el archivo le indicar cual es el error. Cuando copie importes, deber ser a 2 decimales. En los anexos se debe tener cuidado al vaciar informacin en columnas combinadas, si copia y pega deber cuidar que el pegado sea de la misma forma en que se encuentran estructuradas las celdas. Utilice los botones y controles que se encuentran dentro del archivo descargado, estos le permitirn: Agregar filas, Columnas, Concepto y cualquier informacin dinmica que usted requiera. Asimismo, se podr validar el contenido de las hojas.

Las celdas de los archivos cuentan con un cdigo de colores los cuales le ayudarn a identificar el problema presentado durante la captura y validacin de la informacin: Registros Duplicados Error de Informacin, es necesario proporcionar datos La longitud de los datos contenidos en la celda es invlida

Descarga del anexo I Hojas 1-2-3

Recomendacin para el adecuado registro de los anexos: Las reglas para el llenado de los anexos en SUDINET, son las mismas que en forma tradicional se han utilizado, tal como se sealan en el Instructivo para el llenado de los anexos El presente manual se proporciona para el buen uso de la aplicacin, y no sustituye el citado instructivo.

Descargar el archivo en su Disco Duro El Anexo aparece con los datos que registr en Catlogos Concluir el registro y pulsar Validar Hoja

A continuacin se describe la funcionalidad de los botones que aparecen en la parte superior de cada una de las hojas del Anexo I: Anexo I -hoja 1 Descripcin de las caractersticas generales del patrn Eliminar RPs: Elimina la pagina que se inserte Agregar RPs: Agrega una pgina o las que requieran, por la cantidad de registros patronales y una pgina no sea suficiente. Validar hoja. Realiza la validacin de los datos, en caso de errores, se llena el campo con el cdigo de color para identificar el error, el que deber corregir para poder continuar el proceso.

Imagen [Anexo I Informe respecto de la situacin del patrn dictaminado- Hoja 1] Anexo I -hoja 2 Cuotas Pagadas en el periodo Sincronizar RPs. Los registros patronales que fueron agregados en la hoja 1, sern importados en la hoja 2 Periodo. Se desplegarn los meses del ejercicio. Nota importante: Previo al llenado del formato, se recomienda sincronizar los registros patronales y definir si el Periodo reportado es Mensual o Anual, para no correr el riesgo de perder toda la informacin cargada, o en su caso copiar en un archivo Excel la informacin para asegurar la carga de datos.

Imagen [Anexo I hoja 2]

Descarga del anexo II Hojas 1, 2, 3, 4, 5 y 6ANEXO II - hoja 1. Cuadro analtico de las cuotas obrero patronales omitidas y determinadas en el dictamen Descargar el archivo en su disco duro Por Periodo llenar el formato Seleccione el Registro patronal Validar la hoja. Presionar el botn de validar, cuando haya terminado de vaciar la informacin.

Nota. En prrafos anteriores se ha resaltado la importancia de validar la informacin.

Imagen [Anexo II hoja 1]

Anexo II - hoja 2. Es de tipo informativa y corresponde a un resumen de la hoja 1. Se recomienda validar los datos de la hoja1 antes de generar la hoja 2, para evitar errores.

Imagen [Anexo II hoja 2]

Anexo II - hoja 3 Cuadro analtico de las cuotas obrero patronales omitidas y determinadas en el dictamen Descargar el archivo en su disco duro Por Periodo llenar el formato Seleccione el Registro patronal Validar. Presionar el botn, cuando haya terminado de vaciar la informacin.

Anexo II - hoja 4 es de tipo informativa y corresponde a un resumen de la hoja 3. Por eso la importancia de validar los datos, ya que importar informacin para esta hoja

Anexo II - Hoja 5 Conceptos u omisiones determinadas en el dictamen Se despliegan los Registros patronales cargados inicialmente. Validar

Anexo II - Hoja 6 Constancia de presentacin de avisos afiliatorios y/o movimientos salariales elaborados con motivo del Dictamen.

Descarga del anexo III hojas 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7Anexo III - hoja 1. Anlisis de los conceptos de percepcin por grupos o categoras de trabajadores Se despliega la informacin como se registr en catlogos:

Imagen [anexo III Hoja1]

Anexo III - hoja 2 Factores de Integracin Se despliega la informacin como se registr en catlogos:

Imagen [anexo III hoja 2]

Anexo III - Hoja 3. Determinacin del Salario Base de Cotizacin correspondiente a las Percepciones Fijas (prueba muestra) Funcionalidad de los botones: Agregar Hoja. Si requiere agregar ms casos a la muestra y necesita utilizar ms de una hoja podr agregarla. Eliminar Hoja. Eliminar Editar columnas. Pulsando el botn, se despliega una ventana, donde podr realizar ajustes agregando la cantidad de conceptos fijos que requiera adicionar. Validar hojas. Realiza la validacin de los datos, en caso de errores, se llena el campo con el cdigo de color para identificar el error.

Imagen [Anexo III hoja 3] con ejemplo de error.

Anexo III - hoja 4. Determinacin del salario Base de Cotizacin correspondiente a las percepciones variables (prueba muestra) Funcionalidad de los botones: Agregar Hoja. Si requiere agregar ms casos a la muestra y necesita utilizar ms de una hoja podr agregar Hoja, pulsando el botn. Eliminar Hoja. Eliminar

Editar columnas. Pulsando el botn, se despliega una ventana, donde podr realizar ajustes agregando la cantidad de conceptos variables, que requiera adicionar. Validar hoja. Realiza la validacin de los datos, en caso de errores, se llena el campo con el cdigo de color para identificar el error, el que deber corregir para poder continuar el proceso.

Imagen [Anexo III hoja 4]

Anexo III - Hoja 5. Comparacin entre el salario base de cotizacin determinado por dictamen y lo cotizado por el patrn Funcionalidad de los botones: Actualizar. El sistema ejecutar un proceso que sincronizar la informacin capturada en las hojas 3 y 4, importando los nmeros de seguridad social cargados, posteriormente se llena el formato. Validar hoja. Realiza la validacin de los datos, en caso de errores, se llena el campo con el cdigo de color para identificar el error, el que deber corregir para poder continuar el proceso.

Imagen [hoja 5 Anexo III] Anexo III - Hoja 6. Anlisis de la Revisin a pagos efectuados a personas fsicas Funcionalidad de los botones: Agrega concepto. En caso de existir conceptos que el CPA requiera adicionar, pulsara el botn para agregar ms conceptos en este rubro. Agrega resultados. Realiza el clculo para determinar el resultado de la prueba

Imagen [hoja 6 Anexo III]

Anexo III - Hoja 7. Resultados de la Revisin Se despliegan los datos registrados en catlogos, para continuar llenando el formato

Descarga del anexo IV hojas 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7Anexo IV - Hoja 1. Remuneraciones pagadas por nmina, listas de raya y otros documentos que soportan el pago Aparecen los datos cargados en los catlogos, y se genera la hoja de trabajo para iniciar el llenado de datos en el formato: Validar hoja.

Anexo IV - Hojas 2 y 3 De los Registros Contables En Agregar podr realizar el cargo de las cuentas, subcuentas de gastos.

Imagen [Anexo IV hoja 2 De los Registros Contables Cuentas de Gastos] Validar hoja. Realiza la validacin de los datos, en caso de errores, emite el mensaje para su correccin. Agregar Registro Patronal. Si fueron cargados ms registros patronales y los requiere para el llenado de la hoja, los podr agregar. Eliminar Registro Patronal. Elimina registros por seccin agregada Nota. Es importante acceder al campo de Ayuda que ofrece esta Hoja, a fin de conocer la manera en que debern ser cargadas cada una de las cuentas, subcuentas y sub-subcuentas de gastos y de balance.

Anexo IV Hoja 4. Importe de percepciones variables del doceavo mes o sexto bimestre del ejercicio dictaminado y anteriores al ejercicio dictaminado. Validar hoja. Realiza la validacin de los datos, en caso de errores, se llena el campo con el cdigo de color para identificar el error , el que deber corregir para poder continuar el proceso.

Agregar Registro Patronal. Si fueron cargados ms registros patronales y los requiere para el llenado de la hoja, los podr agregar. Eliminar Registro Patronal. Elimina registros por seccin agregada.

Anexo IV - Hoja 5. Importe de Excedentes de Salarios Tope de acuerdo a los mximos legales sealados

Funcionalidad de los botones: Agregar hoja. Si requiere ms campos, de acuerdo al nmero de registros patronales, pulsar el botn para agregar las hojas necesarias. Eliminar hoja.- Elimina la accin ejecutada de agregar hoja. Validar. Realiza la validacin de los datos, en caso de errores, se llena el campo con el cdigo de color para identificar el error, el que deber corregir para poder continuar el proceso. .

Anexo V - Hoja 1 Reporte de la actividad o actividades, clasificacin y grado de riesgo de la empresa dictaminada Funcionalidad de los botones: Validar hoja. Realiza la validacin de los datos, en caso de errores, se llena el campo con el cdigo de color para identificar el error, el que deber corregir para poder continuar el proceso.

3.2.2.2 Presentar anexosEn Men principal en la seccin de Dictamen, ingresar a elaboracin de Dictamen, en el apartado de Anexos, encontrar el submen:

En esta seccin podr enviar al IMSS sus documentos previamente llenados. El proceso de presentacin se describe a continuacin: El archivo descargado debe tener la extensin del programa MS Excel .XLS, y para ser enviado en el sistema deber convertirse a un archivo comprimido .ZIP, debidamente cerrado. El archivo .ZIP generado solo deber contener un archivo ya que si el sistema detecta ms de uno, notificar un error. Nota relevante: Al cerrar el archivo en MS Excel se guardara en forma automtica los cambios. Deber seleccionar el Anexo que va a presentar e ingresar el folio del aviso correspondiente. Recuerde que estos dos datos debern coincidir con el archivo descargado, de lo contrario el sistema notificar un error. El sistema le indicar que este se est procesando, este no es una accin en tiempo real por lo que se deber actualizar el monitor y con esa seccin le indicar el estatus de su archivo. En caso de que el monitor presente una flecha de color verde (Completado) se podr proceder a la carga del siguiente Anexo (en orden progresivo), de lo contrario le indicar las correcciones que debe de realizar. No podr ingresar un Anexo si el anterior no tiene un estado diferente de Completado (Al Anexo I no se le aplica esta regla ya que es el primero).

Imagen [proceso de presentacin de anexos]

Imagen [presentacin de anexo con cdigo de error]

Imagen [presentacin de anexo almacenado correctamente] Adicionalmente existen otras reglas de validacin las cuales debe tener en cuenta: Si desea volver a presentar un Anexo el sistema lo permite, sin embargo el propio sistema borrar todos los documentos que lo precedan. Ejemplo: Si usted tiene completados los Anexos I, II y III y desea volver a cargar el Anexo I la informacin presentada para los anexos II y el III ser eliminada del sistema y deber cargarla nuevamente.

3.2.2.3 Monitor AnexosEsta es una herramienta que nos permitir saber cul es el estado de procesamiento para cada anexo. Se cuenta con 6 diferentes tipos de estado, los cuales se describen a continuacin: Sin Operacin: No se ha realizado ninguna operacin para el anexo. Descargado: Archivo descargado del sistema con los datos precargados con la informacin de los catlogos, correspondientes al documento. Cargado: Documento insertado en el repositorio de archivos en espera de ser procesados. En este estado no existe todava validacin de errores. En proceso: Se estn ejecutando los procesos correspondientes para validar la informacin enviada, el resultado nos puede llevar a Completado Error en la Carga segn sea el caso. Error en la Carga: El proceso no fue satisfactorio y se deben realizar las correcciones que correspondan, de acuerdo a los errores notificados. Completado: El proceso para este Anexo fue completado de forma correcta y se puede proceder a la carga del siguiente documento.

Imagen [Monitor- Sin operacin]

Imagen [Monitor-Completado]

En caso de Error en la Carga el usuario podr consultar el detalle de los errores encontrados durante la carga del documento procesado. Para consultar los errores se deber ingresar el folio del aviso correspondiente y seleccionar de la caja desplegable el anexo que se desea consultar y posteriormente aparecer un listado paginado de la gua de cmo corregir el documento.

Imagen [Monitor Error en la carga]

Catlogo de erroresCdigo de error 750 Descripcin Este es un error el cual es fatal para la operacin, en caso de encontrar alguno por favor comunicarse a soporte tcnico del IMSS al nmero: XXXXXXX para que solucionen el problema. Una celda que debiese estar con informacin se encuentra vaca. Una celda contiene informacin cuya longitud en caracteres sobre pasa el permitido. Se ha encontrado un nmero invlido, este debe de tener un valor mayor o igual que cero. El formato de la fecha no coincide con dd/MM/yyyy (Ej: 24/12/2000) Se est generando una secuencia progresiva de forma automtica la cual es invlida, intenten nuevamente en caso de que contine con el error comunicarse a soporte tcnico

700

701

702

703

704

del IMSS al nmero: XXXXX 705 La celda contiene una longitud menor en caracteres a la solicitada por el sistema. La celda contiene una longitud diferente en caracteres a la solicitada por el sistema. Los dgitos verificadores de los registros patronales ingresados no son numricos, estos deben de cumplir con la siguiente regla: 8 posiciones alfanumricas y 3 numricas. La celda que tiene un tipo de dato lista desplegable no ha sido seleccionada. Existe una operacin en cascada, que afecta a varias tablas del sistema, que no se pudo realizar. Intente nuevamente y si el problema persiste comunicarse con soporte tcnico del IMSS al nmero: XXXXX

706

707

708

709

3.2.3 Cdulas de la construccinSi el Dictamen corresponde a un patrn de la Industria de la Construccin, se ingresa a la opcin en el submen Cdulas de la Construccin:

Ingresar con el Folio del Aviso para dictaminar

Imagen [Ingreso Cdulas de la Construccin] Pulsar Buscar para el despliegue de pantalla, e ingresar los datos del patrn:

Obtener obra SATIC. Indicar los datos del patrn, RP del Domicilio Fiscal, ejercicio o periodo dictaminado, selecciona el RP de la Obra, llenar el campo de Registro de Obra. Al pulsar Buscar Obra SATIC, el sistema realizar una accin de bsqueda en el Sistema de Afiliacin de los Trabajadores de la Industria de la Construccin (SATIC), para recuperar las OBRAS DISPONIBLES en SATIC. Recomendacin Relevante: La aplicacin de Buscar obra SATIC, solo la podr ejecutar una sola vez, el sistema realizar la recuperacin de las obras que se encuentran disponibles en SATIC y las cargar como obras registradas:

Imagen [Obtener obra SATIC]

Obras principales disponibles SATIC. Al ejecutar esta accin, se despliega en pantalla, las obras procedentes de SATIC. La fila donde se indican las Cdulas I y II y Cedulas III, se iluminar al seleccionar las Cedulas que requiera consultar o sobre las que se vayan a ingresar registros.

Imagen [Obras disponibles SATIC]

Cedulas I y II Obras Principales.Si la obra que pretende ingresar al Dictamen no se encuentra en la informacin que proviene de SATIC, podr agregarla pulsando Nueva Obra

Imagen [Obras disponibles SATIC Nueva obra] Las obras disponibles las podr descargar en SUDINET como obras principales registradas.

Imagen [Obras principales registradas Nueva obra]

Si la obra no se refleja, la podr incluir pulsando nueva obra y se desplegar el formato para la captura de datos de la obra:

Imagen [Agrega obra principal]

Posteriormente se mostrar el reporte de las obras identificadas en SATIC, y las obras que no se recuperen en SATIC, SUDINET las captar como obras no registradas.

Imagen [Obras registradas y no registradas]

Cedula III Obras SubcontratadasAl Pulsar en la fila de Cedulas Cedula III, ingresa a Obras Subcontratadas disponibles en SATIC. La consulta la podr realizar el usuario una sola ocasin, ya que el sistema realizar la recuperacin de las obras y las registrar como obras subcontratadas registradas

Imagen [Obras subcontratadas disponibles SATIC]

Imagen [Obras subcontratadas registradas]

Imagen [Nueva obra subcontratada]

Si pulsa nueva obra subcontratada, se desplegar una pantalla, donde podr realizar la captura del subcontrato:

Imagen [Captura de datos de la nueva obra subcontratada]

Se generar el reporte de los Subcontratos Registrados y no Registrados en SATIC

Imagen [Obras subcontratadas no registradas en SATIC]

3.2.4 Modelo de opininEl CPA, al concluir su revisin, requerir el Modelo de Opinin para emitir su Dictamen. Ingresa en el Men principal Dictamen, y seleccionar modelo de opinin donde tendr la opcin de seleccionar el Modelo que requiera:

3.2.4.1 Modelo limpioSe realiza la siguiente ejecucin: 1. Ingresar con el Registro Patronal y el folio Aviso para dictaminar 2. Emitir la opinin 3. Firma el CPA el documento 4. Aceptar el Modelo

Imagen [Modelo de opinin limpia]

El CPA al firmar el documento y aceptar el modelo, se emitir el Acuse del documento.

Imagen [acuse hoja1]

Imagen [acuse hoja 2]

3.2.4.2 Modelo con salvedadSe realiza la siguiente ejecucin: 1. Ingresar con el Registro Patronal y el folio Aviso para dictaminar 2. Emitir la opinin 3. Firma el CPA el documento 4. Aceptar el modelo

Imagen [Ingreso al modelo de opinin con salvedad]

Imagen [Modelo de opinin con salvedad parte 1]

Imagen [Modelo de opinin con salvedad parte 2]

Imagen [Modelo de opinin con salvedad parte 3] Al aceptar el modelo, se emitir el Acuse de Recibo.

3.2.4.3 Modelo sin salvedadSe realiza la siguiente ejecucin: 1. Ingresar con el Registro Patronal y el folio Aviso para dictaminar 2. Emitir la opinin 3. Firma el CPA el documento 4. Aceptar el modelo

Imagen [ Modelo de opinin sin salvedades parte 1]

Imagen [Modelo de opinin sin salvedades parte 2] Al aceptar el modelo se emitir el Acuse de Recibo.

3.2.4.4 Modelo con abstencin de opininSe realiza la siguiente ejecucin: 1. Ingresar con el Registro Patronal y el folio Aviso para dictaminar 2. Emitir la opinin

3. Firmar el CPA el documento 4. Aceptar modelo

5. Imagen [Modelo con abstencin de opinin]

3.2.4.5 Modelo con opinin negativaSe realiza la siguiente ejecucin: 1. Ingresar con registro patronal y folio de aviso 2. Emitir la opinin 3. Firmar el CPA el documento 4. Aceptar Modelo

Imagen [Modelo con opinin negativa]

3.3 Carta de PresentacinEl CPA, podr emitir la Carta de presentacin del Dictamen, cuando haya concluido con el modelo de opinin. 1. Ingreso con el folio del Aviso para dictaminar 2. Generar la carta de presentacin 3. Firma electrnica de la Carta de presentacin

1. Ingreso con el folio del Aviso

Imagen [ingreso a Carta de presentacin] 2. Generacin de la carta de presentacin Se despliega en la pantalla el Documento, con datos recuperados desde el aviso de Dictamen, sin embargo, hay campos que debern llenados al momento que se est generando la Carta de Presentacin.

Imagen [Generacin de carta de presentacin parte 1] En el apartado III Documentacin que presenta, el sistema indicara la documentacin que fue presentada.

Imagen [Generacin de carta de presentacin parte 2

3. Firma electrnica de la Carta de Presentacin por el CPA y por el patrn. En esta etapa el CPA, firmar el documento oprime el botn presentar

Imagen [Generacin de la carta de presentacin parte 3]

Acuse de Recibo. Al confirmar el sistema la firma del CPA, se genera el acuse de recibo

Imagen [Acuse de recibo parte 1]

Imagen [acuse de recibo parte 2]

La Carta de presentacin debe ir firmada en forma electrnica por el CPA y por el Patrn o Representante legal. En el primer acuse, se genera con la firma del CPA, y esto produce una accin para el patrn o representante legal.

Imagen [Acuse de recibo parte 3]

El patrn o representante legal, al ingresar a IDSE con su certificado digital, podr verificar en pantalla los datos para recuperar la carta de presentacin

Imagen [Listado de cartas de presentacin pendientes de confirmar]

Al continuar, se abrir el documento Acuse de Recibo firmado por el CPA, para que el Patrn pueda ejecutar el comando de confirmar o rechazar

Imagen [Carta de presentacin parte 1]

Al confirmar se genera la accin de Firma del patrn, y se mostrar el documento firmado por el CPA y el Representante Legal

Imagen [Carta de presentacin parte 2]

4. Importar Avisos presentados por escritoEl CPA, que haya presentado aviso por escrito, podr realizar la importacin de Avisos a SUDINET, siempre y cuando no haya presentado el Dictamen. Ingresar al Men principal Seleccionar los campos: Delegacin, Subdelegacin, Registro Patronal, y el Periodo o ejercicio a dictaminar.

Al pulsar continuar, se mostrar en pantalla, el modelo de Aviso de Dictamen, para que sea requisitado por el CPA. Al realizar la importacin del Aviso, cuando el sistema despliegue el modelo de Aviso de Dictamen, la presentacin electrnica, se realizar como si hubiese ingresado por primera vez un aviso en SUDINET, cumpliendo con todas las reglas para su presentacin. [ver. subtitulo 3.1 Presentacin de Aviso de Dictamen) Nota relevante: La fecha de presentacin del aviso deber ser la que registr en el momento del aviso presentado por escrito.

El folio Aviso para Dictaminar, corresponder a un folio nuevo generado por el SUDINET, y lo podr conocer el CPA, al momento de generar el Acuse de Recibo del Aviso de Dictamen presentado.

Al concluir el llenado del formato, pulsar presentar, para que el aviso sea debidamente firmado por el CPA en forma electrnica y posteriormente por el patrn.

En la Imagen se puede visualizar, el nmero de aviso que emite el SUDINET, al momento de generar el acuse de recibo.

5. PrrrogaPara la solicitud de prrroga en la presentacin del dictamen, el patrn una vez firmado en el portal IDSE y entrando a la aplicacin SUDINET selecciona la opcin Solicitud de Sustitucin del men Dictamen. En la siguiente figura se muestra la pantalla principal para solicitud de prrroga. La aplicacin recupera informacin del patrn as como los avisos a los que puede presentar prrroga. Si un aviso no ha sido autorizado por el patrn y la subdelegacin no ser listando en el campo Seleccione un Folio de Aviso.

En el campo Tipo de Prrroga se listarn las causas de la prrroga tales como: Sustitucin Impedimento Causa de Fuerza Mayor Limitacin de carcter Fsico Limitacin de carcter Legal Caso Fortuito.

En los casos Sustitucin e Impedimento la aplicacin llenar automticamente el campo Das Hbiles con el valor de 40. Para los dems tipos de prrroga el campo queda libre para que el patrn pueda ingresar el nmero de das. Especifique en Causa de Solicitud los motivos que originan la solicitud de dicha prrroga, esto debido a que ser el sustento que la subdelegacin tomar en cuenta para la respectiva autorizacin de prrroga para presentacin del dictamen. El patrn deber firmar dicha solicitud con su certificado correspondiente. A continuacin se visualiza el correspondiente Acuse de Recibo.

En dicho documento se puede apreciar la firma electrnica del patrn misma que da la validez del dicho trmite ante el IMSS.

6. SustitucinLa sustitucin del contador se realizar de la siguiente manera: el patrn una vez firmado en el sistema IDSE selecciona la opcin Solicitud de Sustitucin del men Dictamen, el sistema desplegar la pantalla para sustitucin de contador como se visualiza en la siguiente figura:

El usuario deber seleccionar el folio de Aviso para dictaminar que corresponda a la solicitud de sustitucin de contador. Se selecciona el tipo de sustitucin de contador que puede ser de los siguientes tipos: Normal o por Impedimento. En caso de seleccionar por Impedimento el campo Causa Impedimento es obligatorio.

Enseguida ingrese el campo Nm. Registro de nuevo Contador y presione el Validar Contador para que el sistema recupere el nombre del contador a fin de que el patrn pueda confirmar dicha sustitucin. En caso de que el nmero de registro de contador no sea localizado el sistema desplegar el mensaje El nuevo contador no existe.

Nota: Es requisito para realizar la sustitucin que el aviso correspondiente est autorizado por la subdelegacin correspondiente. Una vez ingresados todos los datos requeridos presione el botn Presentar para proceder con la firma de la sustitucin, mediante el certificado digital correspondiente.