Manual de Integração

Pit-Caixa

Versão 2.0

Sumário 1. Importação ............................................................................................................................ 2

1.1. Usuários ......................................................................................................................... 3

1.2. Clientes .......................................................................................................................... 4

1.3. Convênios ...................................................................................................................... 6

1.4. Convênios Clientes ........................................................................................................ 7

1.5. Produtos ........................................................................................................................ 8

1.6. Produtos Barras ........................................................................................................... 10

1.7. Produtos Complementos ............................................................................................ 11

1.8. Produtos Índices .......................................................................................................... 12

2. Exportação........................................................................................................................... 13

2.1. Seção de cabeçalho ..................................................................................................... 14

2.2. Seção de redução Z ..................................................................................................... 14

2.2.1. Seção de totalizador ............................................................................................ 14

2.3. Seção para os demais documentos ............................................................................. 14

2.3.1. Seção de cupom .................................................................................................. 14

2.3.2. Seção de produto ................................................................................................ 15

2.3.3. Seção de recebimento ......................................................................................... 16

2.3.4. Seção de pagamento ........................................................................................... 16

3. Tabelas auxiliares ................................................................................................................ 17

3.1. Tabela de Tipos de Produto ........................................................................................ 17

3.2. Tabela de Espécies de Produto ................................................................................... 17

3.3. Tabela de Origens ........................................................................................................ 17

3.4. Tabela de Tributações ................................................................................................. 17

3.5. Tabela CSOSN .............................................................................................................. 18

3.6. Tabela CST ICMS .......................................................................................................... 18

3.7. Tabela CST ISSQN ........................................................................................................ 18

3.8. Tabela CST PIS/COFINS ................................................................................................ 19

3.9. Tabela de Totalizadores .............................................................................................. 20

3.10. Tabela de Tipos de Transação de Cartão................................................................. 20

4. Implementações .................................................................................................................. 21

2

1. Importação O PIT-CAIXA importa arquivos no formato INI.

Pode-se gerar um único arquivo contendo registros de várias tabelas ou vários arquivos, cada

qual para uma tabela.

O nome do arquivo é de livre escolha, mas sugerimos incluir informações de data e hora de

geração, exemplo: 20130415.150125.ini.

A estrutura do arquivo INI deve seguir alguns critérios:

a chave de cada seção deve ser única para o arquivo, podendo ser um número

sequencial ou mesmo um texto aleatório;

deve-se identificar a tabela em cada seção, pois cada seção pode ser de uma tabela

diferente.

Os registros que podem ser importados pelo PIT-CAIXA são:

Usuários;

Clientes;

Convênios;

Convênios Clientes;

Produtos;

Produtos Barras;

Produtos Complementos;

Produtos Índices.

Exemplo de arquivo único:

[1]

tabela=usuarios

...

[2]

tabela=clientes

...

[3]

tabela=convenios

...

[4]

tabela=convenios_clientes

...

[5]

tabela=produtos

...

[6]

tabela=produtos_barras

...

[7]

Tabela=produtos_complementos

...

[8]

Tabela=produtos_indices

...

A seguir serão detalhados os campos dos registros:

3

1.1. Usuários

CAMPO DESCRICAO TIPO TAM OBS

ID Chave do registro texto 38

CODIGO Código texto 14 Informar números

NUMERO Número número 7

NOME Nome texto 60

SENHA Senha texto 30 Informar números

TIPO Tipo de usuário texto 1 V-vendedor, O-operador, S-supervisor

ATIVO Usuário ativo texto 1 S-sim, N-não

Exemplo de arquivo: usuarios.ini [1]

tabela=usuarios

id={59F42A5C-27ED-4316-A9DE-FDF5B2A9FA84}

codigo=12345678900001

numero=1

nome=Supervisor Exemplo

senha=123

tipo=S

ativo=S

[2]

tabela=usuarios

id={3165DAA5-A20B-4A9F-A203-5EF4DB4139A9}

codigo=12345678900002

numero=2

nome=Operador Exemplo

senha=

tipo=O

ativo=S

[3]

tabela=usuarios

id={AC2A43E0-5B35-4282-B09A-9D67AF27CAF2}

codigo=12345678900004

numero=3

nome=Vendedor Exemplo

senha=

tipo=V

ativo=S

4

1.2. Clientes

CAMPO DESCRICAO TIPO TAM OBS

ID Chave do registro texto 38

CODIGO Código texto 14 Informar números

NUMERO Número número 7 Código interno

TIPO Tipo de cliente texto 1 F-física, J-jurídica

CPF CPF texto 11 Informar números

CNPJ CNPJ texto 14 Informar números

IE Inscrição Estadual texto 14

IM Inscrição Municipal texto 14

NOME Nome/Razão Social texto 100

FANTASIA Nome/Fantasia texto 60

ENDERECO Endereço texto 60

NUMERO_ENDERECO Número Endereço texto 10

COMPLEMENTO Complemento texto 60

BAIRRO Bairro texto 60

MUNICIPIO Nome do Município texto 60

MUNICIPIO_IBGE Código do Município número 7

UF Sigla UF texto 2

CEP CEP texto 8 Informar números

PAIS Nome do País texto 60

PAIS_IBGE Código do País número 4

FONE Telefone texto 14 Informar números

EMAIL E-mail texto 60

Exemplo de arquivo: clientes.ini [1]

tabela=clientes

id={84515ED7-0C64-48AE-8551-72E7DA090B7A}

codigo=12345678900005

numero=1

tipo=F

cpf=11122233399

cnpj=

ie=

im=

nome=CLIENTE PF EXEMPLO

fantasia=CLIENTE PF EXEMPLO

endereco=RUA A

numero_endereco=S/N

complemento=FUNDOS

bairro=CENTRO

municipio=MARECHAL CANDIDO RONDON

municipio_ibge=4114609

uf=PR

cep=85960000

pais=BRASIL

pais_ibge=1058

fone=4532542405

email=cliente@empresa.com.br

5

[2]

tabela=clientes

id={1404FC4F-BA56-4BC5-9ED7-7CBF1077883E}

codigo=12345678900006

numero=2

tipo=J

cpf=

cnpj=11222333000199

ie=12345678901234

im=12345678901234

nome=CLIENTE PJ EXEMPLO

fantasia=CLIENTE PJ EXEMPLO

endereco=RUA B

numero_endereco=1000

complemento=SALA 1

bairro=CENTRO

municipio=MARECHAL CANDIDO RONDON

municipio_ibge=4114609

uf=PR

cep=85960000

pais=BRASIL

pais_ibge=1058

fone=4532542405

email=empresa@empresa.com.br

6

1.3. Convênios

CAMPO DESCRICAO TIPO TAM OBS

ID Chave do registro texto 38

NOME Nome texto 30

Exemplo de arquivo: convenios.ini [1]

tabela=convenios

id={2BA0BB8A-8EB7-4792-B017-6BB578915C26}

nome=PARTICULAR

[2]

tabela=convenios

id={C865BD16-2832-4A4A-A97D-96551AEEDDB9}

nome=EMPRESA X

7

1.4. Convênios Clientes

CAMPO DESCRICAO TIPO TAM OBS

ID Chave do registro texto 38

CONVENIO_ID Chave do convênio texto 38

CLIENTE_ID Chave do cliente texto 38

CODIGO Código texto 14 Informar números

SENHA Senha texto 30 Informar números

LIMITE Valor de limite moeda 13,2

ACUMULADO Valor acumulado moeda 13,2

BLOQUEADO Convênio bloqueado texto 1 S-sim, N-não

Exemplo de arquivo: convenios_clientes.ini [1]

tabela=convenios_clientes

id={9F454951-CCC2-4DEE-8C28-CF3BC91D87BD}

convenio_id={2BA0BB8A-8EB7-4792-B017-6BB578915C26}

cliente_id={84515ED7-0C64-48AE-8551-72E7DA090B7A}

codigo=1001

senha=123

limite=100,00

acumulado=50,00

bloqueado=N

[2]

tabela=convenios_clientes

id={4105436D-3D46-49BD-8AFE-E6E4738466FA}

convenio_id={C865BD16-2832-4A4A-A97D-96551AEEDDB9}

cliente_id={84515ED7-0C64-48AE-8551-72E7DA090B7A}

codigo=1002

senha=321

limite=1000,00

acumulado=350,00

bloqueado=N

[3]

tabela=convenios_clientes

id={53E3EFB1-E961-46CD-B3E5-95D300264497}

convenio_id={C865BD16-2832-4A4A-A97D-96551AEEDDB9}

cliente_id={1404FC4F-BA56-4BC5-9ED7-7CBF1077883E}

codigo=2001

senha=123456

limite=500,00

acumulado=500,00

bloqueado=N

8

1.5. Produtos

CAMPO DESCRICAO TIPO TAM OBS

ID Chave do registro texto 38

CODIGO Código texto 14 Informar números

NUMERO Número número 7 Código interno/balança

BARRAS Código de barras texto 14 Informar números

DESCRICAO Descrição texto 100

UNIDADE Sigla da Unidade texto 6

TIPO Tipo de produto número 2 Tabela Tipos de Produto

ESPECIE Espécie de produto texto 1 Tabela Espécies de Prod.

NCM Código NCM texto 8 Informar números

TIPI Código TIPI texto 3 Informar números

GENERO Código do gênero texto 2 Informar números

SERVICO Código lista serviço texto 7 Informar números

NBS Código NBS texto 9 Informar números

IAT Indic. Arred. Trunc. texto 1 A-arredonda, T-trunca

IPPT Indic. Produção texto 1 P-própria, T-terceiro

ORIGEM Código de origem número 1 Tabela de Origens

TRIBUTACAO Tributação texto 1 Tabela de Tributações

ICMS_CSOSN CSOSN de ICMS número 3 Tabela CSOSN

ICMS_CST CST de ICMS número 2 Tabela CST ICMS

ICMS_BASE % Base de ICMS moeda 7,3

ICMS_ALIQUOTA Alíquota de ICMS moeda 7,3

ISSQN_CST CST de ISSQN texto 1 Tabela CST ISSQN

ISSQN_BASE % Base de ISSQN moeda 7,3

ISSQN_ALIQUOTA Alíquota de ISSQN moeda 7,3

PIS_CST CST de PIS número 2 Tabela CST PIS/COFINS

PIS_BASE % Base de PIS moeda 7,3

PIS_ALIQUOTA Alíquota de PIS moeda 7,3

COFINS_CST CST de Cofins número 2 Tabela CST PIS/COFINS

COFINS_BASE % Base de Cofins moeda 7,3

COFINS_ALIQUOTA Alíquota de Cofins moeda 7,3

OBSERVAO_FISCAL Observação Fiscal texto -

UNITARIO Valor unitário moeda 13,2

ESTOQUE Quantidade estoque moeda 9,3

Exemplo de arquivo: produtos.ini [1]

tabela=produtos

id={0649CD1D-A81E-4EE4-A88B-AE3D07B317F6}

codigo=12345678900001

numero=1

barras=12345678900001

descricao=PRODUTO EXEMPLO

unidade=UN

tipo=00

especie=N

ncm=12345678

tipi=

genero=12

9

iat=T

ippt=T

origem=0

tributacao=T

icms_csosn=101

icms_cst=00

icms_base=100,000

icms_aliquota=7,000

pis_cst=49

pis_base=100,000

pis_aliquota=1,650

cofins_cst=49

cofins_base=100,000

cofins_aliquota=7,600

observacao_fiscal=

unitario=149,99

estoque=50,000

[2]

tabela=produtos

id={02FA35C9-0DB4-D3D0-1F36-E820C53BB7E4}

codigo=12345678900002

numero=2

barras=12345678900002

descricao=SERVICO EXEMPLO

unidade=UN

tipo=09

especie=N

ncm=99999999

tipi=

genero=99

servico=1234

nbs=123456789

iat=T

ippt=T

origem=0

tributacao=S

issqn_cst=N

issqn_base=100,000

issqn_aliquota=3,000

pis_cst=49

pis_base=100,000

pis_aliquota=1,650

cofins_cst=49

cofins_base=100,000

cofins_aliquota=7,600

observacao_fiscal=

unitario=1500,00

estoque=0,000

10

1.6. Produtos Barras

CAMPO DESCRICAO TIPO TAM OBS

ID Chave do registro texto 38

PRODUTO_ID Chave do produto texto 38

BARRAS Código de barras texto 18 Informar números

Exemplo de arquivo: produtos_barras.ini [1]

tabela=produtos_barras

id={B08C96CA-FDD5-47B5-ACF5-DA7B2471808B}

produto_id={0649CD1D-A81E-4EE4-A88B-AE3D07B317F6}

barras=9876543210111

[2]

tabela=produtos_barras

id={7B774A5D-59A6-42FA-AB53-06EDA298AD6D}

produto_id={0649CD1D-A81E-4EE4-A88B-AE3D07B317F6}

barras=98765432102220001

11

1.7. Produtos Complementos

CAMPO DESCRICAO TIPO TAM OBS

ID Chave do registro texto 38

PRODUTO_ID Chave do produto texto 38

SEQUENCIA Sequencia número 3 Informar números

COMPLEMENTO_ID Chave do complemento texto 38

QUANTIDADE Quantidade moeda 9,3

UNITARIO Valor unitário moeda 13,2

Exemplo de arquivo: produtos_complementos.ini [1]

tabela=produtos_complementos

id={7D844626-DB77-CAEA-5B4A-A4AB87A89800}

produto_id={0649CD1D-A81E-4EE4-A88B-AE3D07B317F6}

sequencia=1

complemento_id={02FA35C9-0DB4-D3D0-1F36-E820C53BB7E4}

quantidade=2

unitario=1,50

12

1.8. Produtos Índices

CAMPO DESCRICAO TIPO TAM OBS

ID Chave do registro texto 38

PRODUTO_ID Chave do produto texto 38

INSUMO_ID Chave do insumo texto 38

QUANTIDADE Quantidade moeda 9,3

Exemplo de arquivo: produtos_indices.ini [1]

tabela=produtos_indices

id={04A9C1B6-5E9C-89E0-37F8-DF93DEBBDC65}

produto_id={0649CD1D-A81E-4EE4-A88B-AE3D07B317F6}

insumo_id={02FA35C9-0DB4-D3D0-1F36-E820C53BB7E4}

quantidade=0,500

13

2. Exportação O PIT-CAIXA exporta arquivos no formato INI.

São gerados vários arquivos, sendo um arquivo para cada registro de:

Cupom Fiscal (CF);

Cancelamento de Cupom Fiscal (FC);

Cupom Não Fiscal (CN);

Cancelamento de Cupom Não Fiscal (NC);

Suprimento (SU);

Cancelamento de Suprimento (UC);

Sangria (SA);

Cancelamento de Sangria (AC);

Comprovante de Cartão de Crédito ou Débito (CC);

Relatório Gerencial (RG);

Leitura X (LX);

Redução Z (RZ).

O nome dos arquivos gerados segue a seguinte regra:

VVV-OOOOOO-EEE-CCCCCC-AAAAMMDD-HHNNSS-TT.ini

Onde:

VVV se refere ao número do PDV;

OOOOOO se refere ao número da sessão;

EEE se refere ao número do ECF;

CCCCCC se refere ao número do COO;

AAAA se refere ao ano da emissão;

MM se refere ao mês da emissão;

DD se refere ao dia da emissão;

HH se refere a hora da emissão;

NN se refere ao minuto da emissão;

SS se refere ao segundo da emissão;

TT se refere ao tipo de registro.

A estrutura dos arquivos gerados é a mesma, contendo uma sessão de cabeçalho e sessões

adicionais conforme o tipo de registro.

A estrutura básica dos arquivos gerados é a seguinte:

14

2.1. Seção de cabeçalho [arquivo] pdv= (número de identificação do ponto de venda) sessao= (número de identificação da sessão de trabalho) ecf= (número de identificação do emissor de cupom fiscal) coo= (número do contador de ordem de operação do documento impresso no ecf) emissao= (data e hora da emissão do documento impresso no ecf) tipo= (tipo de documento impresso no ecf) operador_id= (chave de identificação do usuário operador) supervisor_id= (chave de identificação do usuário supervisor que autorizou a operação) O campo “tipo” determina qual seção deve ser lida. Se for do tipo RZ a sessão a ser lida será “reducao", os demais tipos devem ler a seção “cupom”.

2.2. Seção de redução Z [reducao] emissao= (data e hora da emissão) movimento= (data do movimento) serie= (número de série do ecf) ecf= (número sequencial do ecf) crz= (número do contador de redução Z) cro= (número do contador de reinício de operação) coo= (número do contador de ordem de operação) coo_inicial= (número do contador de ordem de operação do início do movimento) venda_bruta= (valor da venda bruta) grande_total= (valor do grande total) totalizadores= (quantidade de totalizadores) O campo “totalizadores” informa quantos totalizadores estão relacionados a Redução Z.

2.2.1. Seção de totalizador [totalizador xxx] (onde xxx é o número sequencial do totalizador) totalizador= (código do totalizador [tabela de totalizadores]) valor= (valor do totalizador)

2.3. Seção para os demais documentos

2.3.1. Seção de cupom [cupom] emissao= (data e hora da emissão) serie= (número de série do ecf) ecf= (número sequencial do ecf) coo= (número do contador de ordem de operação) ccf= (número do contador de cupom fiscal) gnf= (não fiscal) grg= (relatório gerencial)

15

cdc= (número do contador de débito e crédito) subtotal= (valor de subtotal) desconto= (valor de desconto) acrescimo= (valor de acréscimo) total= (valor total) pis= (valor total de pis) cofins= (valor total de cofins) consumidor_doc= (documento[cpf/cnpj] do consumidor) consumidor_nome= (nome do consumidor) cliente_id= (chave de identificação do cliente) vendedor_id= (chave de identificação do usuário vendedor) supervisor_id= (chave de identificação do usuário supervisor [em casos de autorização]) prevenda_id= (chave de identificação de pré-venda) importacao_id= (chave de identificação de importação de venda/recebimento) cancelado= (indicador de cupom cancelado [S/N]) contravale= (indicador de impressão de contravale [S/N]) vinculado= (indicador de impressão de recebimento vinculado a uma venda [S/N]) observacao= (observação do cupom [sangria e suprimento]) produtos= (quantidade de produtos [cupom fiscal]) recebimentos= (quantidade de recebimentos [cupom não fiscal]) pagamentos= (quantidade de pagamentos [cupom fiscal e cupom não fiscal]) O campo “produtos” informa quantos produtos estão relacionados ao cupom fiscal. O campo “recebimentos” informa quantos recebimento estão relacionados ao cupom não fiscal. O campo “pagamentos” informa quantos pagamentos estão relacionados, tanto para cupom fiscal, quanto para cupom não fiscal.

2.3.2. Seção de produto [produto xxx] (onde xxx é o número sequencial do produto) sequencia= (número de sequência do produto no ecf) produto_id= (chave de identificação do produto) complemento= (texto de complemento) quantidade= (quantidade com 3 casas decimais) unitario= (valor unitário com 2 casas decimais) total= (valor total com 2 casas decimais) desconto= (valor de desconto no produto) acrescimo= (valor de acréscimo no produto) desconto_cupom= (valor de desconto do cupom rateado para o produto) acrescimo_cupom= (valor de acréscimo do cupom rateado para o produto) totalizador= (código do totalizador no ecf [tabela de totalizador]) tributacao= (código de tributação [tabela de tributação]) aliquota= (alíquota efetiva do produto no ecf) base= (percentual de base utilizado para cálculo de alíquota efetiva) icms_cst= (código cst de icms [tabela de cst icms]) icms_base= (valor de base de icms) icms_aliquota= (alíquota de icms) icms_valor= (valor de icms) issqn_cst= (código cst de issqn [tabela de cst issqn]) issqn_base= (valor de base de issqn) issqn_aliquota= (alíquota de issqn) issqn_valor= (valor de issqn)

16

pis_cst= (código cst de pis [tabela de cst pis/cofins]) pis_base= (valor de base de pis) pis_aliquota= (alíquota de pis) pis_valor= (valor de pis) cofins_cst= (código cst de cofins [tabela de cst pis/cofins]) cofins_base= (valor de base de cofins) cofins_aliquota= (alíquota de cofins) cofins_valor= (valor de cofins) cancelado= (indicador de cancelamento do produto [S/N]) supervisor_id= (chave de identificação do usuário supervisor [em casos de autorização de desconto ou cancelamento]) importacao_id= (chave de identificação de importação de produto)

2.3.3. Seção de recebimento [recebimento xxx] (onde xxx é o número sequencial do recebimento) sequencia= (número de sequência do recebimento no ecf) recebimento= (nome do totalizador não fiscal de recebimento) valor= (valor do recebimento) desconto_cupom= (valor de desconto do cupom não fiscal rateado para o recebimento) acrescimo_cupom= (valor de acréscimo do cupom não fiscal rateado para o recebimento) importacao_id= (chave de identificação de importação de recebimento)

2.3.4. Seção de pagamento [pagamento xxx] (onde xxx é o número sequencial do pagamento) sequencia= (número de sequência do pagamento no ecf) pagamento= (nome da forma de pagamento) valor= (valor do pagamento) cartao_tr= (tipo da transação do cartão [tabela de tipos de transação de cartão]) cartao_ct= (código da transação do cartão) cartao_nsu= (número sequencial único do cartão) cartao_parcelas= (quantidade de parcelas do cartão) cartao_taxa= (valor de taxa de serviço ou taxa de embarque do cartão) cartao_saque= (valor de saque do cartão) cartao_desconto= (valor de desconto do cartão) cartao_rede= (número da rede autorizadora do cartão) cartao_bandeira=(número da bandeira do cartão) cheque_documento= (documento[cfp/cnpj] do cheque) cheque_camara= (número da câmara de compensação do cheque) cheque_banco= (número do banco do cheque) cheque_agencia= (número da agência do cheque) cheque_conta= (identificação da conta do cheque) cheque_numero= (número do cheque) cheque_deposito= (data para depósito do cheque) convenio_convenio_cliente_id= (chave de identificação do convênio do cliente) convenio_supervisor_id= (chave de identificação do usuário supervisor em caso de autorização de convênio)

crediario_tipo= (tipo de crediário) crediario_parcelas= (quantidade de parcelas do crediário) crediario_vencimento= (data de vencimento do crediário) importacao_id= (chave de identificação de importação de pagamento)

17

3. Tabelas auxiliares

3.1. Tabela de Tipos de Produto 00 Mercadoria para Revenda

01 Matéria-Prima

02 Embalagem

03 Produto em Processo

04 Produto Acabado

05 Subproduto

06 Produto Intermediário

07 Material de Uso e Consumo

08 Ativo Imobilizado

09 Serviços

10 Outros insumos

99 Outras

3.2. Tabela de Espécies de Produto N Produto normal, pesquisável, impresso no ECF

J Produto principal de conjunto, pesquisável, impresso no ECF e logo após os produtos complementares/normais associados serão impressos

K Produto agrupador de kit, pesquisável, não impresso no ECF mas os produtos complementares/normais associados serão impressos

C Produto complementar, produto não pesquisável, impresso no ECF

3.3. Tabela de Origens 0 Nacional, exceto as indicadas nos códigos 3, 4, 5 e 8

1 Estrangeira: Importação direta, exceto a indicada no código 6

2 Estrangeira: Adquirida no mercado interno, exceto a indicada no código 7

3 Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 40% (quarenta por cento) e inferior ou igual a 70% (setenta por cento)

4 Nacional, cuja produção tenha sido feita em conformidade com os processos produtivos básicos de que tratam o Decreto-Lei nº 288/67, e as Leis nºs 8.248/91, 8.387/91, 10.176/01 e 11.484/07

5 Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação inferior ou igual a 40% (quarenta por cento)

6 Estrangeira: Importação direta, sem similar nacional, constante em lista de Resolução CAMEX

7 Estrangeira: Adquirida no mercado interno, sem similar nacional, constante em lista de Resolução CAMEX

8 Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 70% (setenta por cento)

3.4. Tabela de Tributações I Isento

N Não Tributado

F Substituição Tributária

T Tributado pelo ICMS

S Tributado pelo ISSQN

18

3.5. Tabela CSOSN 101 Tributada pelo Simples Nacional com permissão de crédito

102 Tributada pelo Simples Nacional sem permissão de crédito

103 Isenção do ICMS no Simples Nacional para faixa de receita bruta

201 Tributada pelo Simples Nacional com permissão de crédito e com cobrança do ICMS por substituição tributária

202 Tributada pelo Simples Nacional sem permissão de crédito e com cobrança do ICMS por substituição tributária

203 Isenção do ICMS no Simples Nacional para faixa de receita bruta e com cobrança do ICMS por substituição tributária

300 Imune

400 Não tributada pelo Simples Nacional

500 ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária (substituído) ou por antecipação

900 Outros

3.6. Tabela CST ICMS 00 Tributada integralmente

10 Tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária

20 Com redução de base de cálculo

30 Isenta ou não tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária

40 Isenta

41 Não tributada

50 Suspensão

51 Diferimento

60 ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária

70 Com redução de base de cálculo e cobrança do ICMS por substituição tributária

90 Outras

3.7. Tabela CST ISSQN N Normal

R Retida

S Substitutiva

I Isenta

19

3.8. Tabela CST PIS/COFINS 01 Operação Tributável com Alíquota Básica

02 Operação Tributável com Alíquota Diferenciada

03 Operação Tributável com Alíquota por Unidade de Medida de Produto

04 Operação Tributável Monofásica – Revenda a Alíquota Zero

05 Operação Tributável por Substituição Tributária

06 Operação Tributável a Alíquota Zero

07 Operação Isenta da Contribuição

08 Operação sem Incidência da Contribuição

09 Operação com Suspensão da Contribuição

49 Outras Operações de Saída

50 Operação com Direito a Crédito – Vinculada Exclusivamente a Receita Tributada no Mercado Interno

51 Operação com Direito a Crédito – Vinculada Exclusivamente a Receita Não Tributada no Mercado Interno

52 Operação com Direito a Crédito – Vinculada Exclusivamente a Receita de Exportação

53 Operação com Direito a Crédito – Vinculada a Receitas Tributadas e Não-Tributadas no Mercado Interno

54 Operação com Direito a Crédito – Vinculada a Receitas Tributadas no Mercado Interno e de Exportação

55 Operação com Direito a Crédito – Vinculada a Receitas Não-Tributadas no Mercado Interno e de Exportação

56 Operação com Direito a Crédito – Vinculada a Receitas Tributadas e Não-Tributadas no Mercado Interno, e de Exportação

60 Crédito Presumido – Operação de Aquisição Vinculada Exclusivamente a Receita Tributada no Mercado Interno

61 Crédito Presumido – Operação de Aquisição Vinculada Exclusivamente a Receita Não-Tributada no Mercado Interno

62 Crédito Presumido – Operação de Aquisição Vinculada Exclusivamente a Receita de Exportação

63 Crédito Presumido – Operação de Aquisição Vinculada a Receitas Tributadas e Não-Tributadas no Mercado Interno

64 Crédito Presumido – Operação de Aquisição Vinculada a Receitas Tributadas no Mercado Interno e de Exportação

65 Crédito Presumido – Operação de Aquisição Vinculada a Receitas Não-Tributadas no Mercado Interno e de Exportação

66 Crédito Presumido – Operação de Aquisição Vinculada a Receitas Tributadas e Não-Tributadas no Mercado Interno, e de Exportação

67 Crédito Presumido – Outras Operações

70 Operação de Aquisição sem Direito a Crédito

71 Operação de Aquisição com Isenção

72 Operação de Aquisição com Suspensão

73 Operação de Aquisição a Alíquota Zero

74 Operação de Aquisição sem Incidência da Contribuição

75 Operação de Aquisição por Substituição Tributária

98 Outras Operações de Entrada

99 Outras Operações

20

3.9. Tabela de Totalizadores I1 ICMS isento

N1 ICMS não tributado

F1 ICMS substituição tributária

nnTxxxx ICMS alíquota (onde “nn” é o índice e “xxxx” é a alíquota, exemplo: 01T1700)

DT ICMS desconto

AT ICMS acréscimo

Can-T ICMS cancelamento

IS1 ISSQN isento

NS1 ISSQN não Tributado

FS1 ISSQN substituição tributária

nnSxxxx ISSQN alíquota (onde “nn” é o índice e “xxxx” é a alíquota, exemplo: 02S0500)

DS ISSQN desconto

AS ISSQN acréscimo

Canc-S ISSQN cancelamento

OPNF Operação não fiscal

3.10. Tabela de Tipos de Transação de Cartão CCR Cartão de Crédito ou Crédito IATA

CDB Cartão de Débito

CCV Cartão Voucher

CPR Cartão Private Label

21

4. Implementações

Versão Descrição

2.0 Inclusão do campo numero e alteração do campo atual para numero_endereco Inclusão dos campos especie e nbs na tabela produtos; Inclusão da tabela produtos_barras; Inclusão da tabela produtos_complementos; Inclusão da tabela produtos_indices; Inclusão dos campos prevenda_id, importacao_id, contravale e vinculado na seção cupom da exportação; Inclusão do campo importacao_id na seção produto da exportação; Inclusão do campo importacao_id na seção recebimento da exportação; Inclusão dos campos cartao_taxa, cartao_saque, cartao_desconto, cartao_bandeira, crediario_parcelas e importacao_id na seção pagamento da exportação.