Click here to load reader
Upload
isabela-anca-holerga
View
132
Download
3
Embed Size (px)
DESCRIPTION
Contine studiul de fezabilitate, fluxul tehnologic, organigrama, politica de calitate,sistemul de management al calitatii
Citation preview
Cuprins
1. Scurta prezentare..................................................................................................................31.1 Denumirea societatii.........................................................................................................3
1.2 Forma juritica a societatii..................................................................................................3
1.3 Sediul societatii.................................................................................................................3
1.4 Date de identificare fiscala................................................................................................3
1.5 Obiectivul de activitate.....................................................................................................3
2. Studiu de fezabilitate............................................................................................................72.1 Suprafata si situatia juritica a terenului care urmeaza a fi ocupat de lucrare....................7
2.2 Caracteristicile geofizice ale terenului din amplasament..................................................7
2.3 Retele................................................................................................................................7
2.4 Instalatiile aferente constructiei........................................................................................7
2.5 Avize si acorduri...............................................................................................................8
2.6 Evaluarea riscurilor...........................................................................................................8
3. Fluxul tehnologic al activitatii..............................................................................................94. Organigrama.......................................................................................................................10
4.1 Organigrama societatii...................................................................................................10
4.2 Sistem informational.......................................................................................................11
5. Analiza SWOT....................................................................................................................126. Politica de calitate a firmei.................................................................................................137. Sistemul de management al calitatii..................................................................................14
7.1 Generalitati......................................................................................................................14
7.2 Documentatia..................................................................................................................16
7.2.1 Generalitati...............................................................................................................167.2.2 Manualul calitatii.....................................................................................................177.2.4 Controlul inregistrarilor...........................................................................................19
8. Responsabilitatea Managerului.........................................................................................208.1 Angajamentul managementului......................................................................................20
8.2 Orientarea catre client.....................................................................................................20
8.3 Politica in domeniul calitatii...........................................................................................20
8.4 Planificare.......................................................................................................................21
8.4.1 Obiectivele calitatii..................................................................................................218.4.2 Planificarea sistemului de management al calitatii..................................................21
8.5 Responsabilitate, autoritate si comunicare......................................................................22
8.5.1 Responsabilitate si autoritate...................................................................................228.5.2 Reprezentantul managementului..............................................................................228.5.3 Comunicarea interna................................................................................................23
- 1 -
8.6 Analiza efectuata de management..................................................................................23
9. Masurare, Analiza si Imbunatatire...................................................................................259.1 Generalitati......................................................................................................................25
9.2 Monitorizare si masurare................................................................................................25
9.2.1 Satisfactia clientului.................................................................................................259.2.2 Audit intern..............................................................................................................258.2.3 Monitorizarea si masurarea proceselor....................................................................26
- 2 -
1. Scurta prezentare
1.1 Denumirea societatiiDenumirea societatii este de S.C. Solar Tower Technology S.R.L. avand in prezent
mai multi asociati, urmand ca dupa 5 ani sa devina societate pe actiuni. Pe toate actele si
inscrisurile societatii se va mentiona denumirea, sediul, urmate de mentiunea „Societate cu
raspundere limitata” sau prescuratat S.R.L., cu capitalul social, numarul de inregistrare la
Registrul Comertului si codul fiscal.
1.2 Forma juritica a societatiiSocietate reprezinta o persoana fizica juridica romana, avand forma juridica
desocietate cu raspundere limitata. Acesta isi desfasoara activitatea in conformitate
culegislatia romana in vigoare si cu prevederile Statutului societatii.
1.3 Sediul societatiiAdresa sediului inregistrat Brasov, str. Muresenilor nr.16
Adresa sediului operational Brasov, str. Muresenilor nr.16, tel 0268/2329390, fax
0268/2329390;
In viitor, punctul de lucru la Sacele, strada Canionului nr. 1
1.4 Date de identificare fiscalaNr. inregistrare la Registrul Comertului Brasov J40/10057/2011
Cod unic de identificare: 14936405
1.5 Obiectivul de activitateS.C. Solar Tower Technology S.A. infiintata in anul 2011 are ca obiectiv principal
realizarea si comercializarea de energie electica. Acest obiectiv este indeplinit redirectionand
radiatia solara directa utilizand un sistem de orientare a campului de heliostate pentru
maximizarea raportului dintre energia radiatiei solare directe receptate de colectotul amplasat
in turn si energia radiatiei directe disponibile cu scopul cresterii eficientei colectorului si
implicit a cresterii de productie a energiei electrice.
Centralele solare cu heliostate si cu turn central (turnuri solare) utilizeaza mii de
oglinzi numite helostate, care reorienteaza fluxul solar concentrat spre receptor, instalat la
capatul superior al turnului.
- 3 -
La cele mai multe receptoare solutia de sare incalzita in receptor este folosita pentru
generarea vaporilor direct in receptor,vaporii sunt folositi de un generator cu turbine
conventionala pentru producerea energiei electrice. Sarea topita de nitrate poseda proprietati
de transfer de caldura si capacitate de stocare a energiei superioare.
Turnurile de energie comerciale pot fi dimensionate pentru a produce de la 50 pana la
200 MW electricitate. In practica internatonala se folosesc siteme cu aer in calitate de fluid de
lucru in receptor, in cazul firmei noastre fluidul purtator va fi apa.
Turnul folosit ca model este inconjurat de ferme si liveri de mere, precum si de peste
624 de heliostate. Acestea sunt aranjate in semicerc (Fig.1), iar fiecare heliostat este controlat
de calculator, pentru a urmarii miscarile soarelui pe cer. Razele sunt reflectate catre receptorul
aflat in turn, in spatele caruia se afla conducte cu apa. Datorita temperaturilor de peste 2500
C, apa fierbe, iar aburul alimeteaza o turbine care produce energie sufucienta pentru a
alimenta circa 200.000 de locuinte.
Figura 1. Forma campului de heliostate
- 4 -
Un heliostat este un dispozitiv care include o oglinda care se misca atfel incat sa
reflecte continuu lumina solara catre o tinta predeterminata, fixa, in ciuda aparentei miscarii
soarelui pe cer, tinta poate fi un obiect fizic sau o directie in spatiu. Pentru a realize acest
lucru suprafata reflective a oglinzii trebuie mentinuta perpendicular pe bisectoarea unghiului
dintre directia soarelui si tinta, colectorul in cazul de fata.
In aproape toate cazurile, colectorul este stationar fata de heliostat astfei incat lumina
este reflectata intr-o directie fixa.
Majoritatea heliostatelor moderne sunt controlate de un calculator. Acestuia ii sunt
date informatii despre latitudinea si longitudinea in care este pozitionat heliostatul pe Pamant,
data si ora. Din aceste date, folosind teoriile astronomice calculeaza directia soarelui vazuta
de oglinda, apoi avand directia colectorului, calculatorul calculeaza directia necesara
unghiului bisector si trimite semnale de control motorului. Motoarele utilizate sunt motare pas
cu pas astfel incat ele intorc oglinda in pozitia corecta. Aceasta operatiune este repetata
frecvent pentru a pastra oglinzile orientate corect.
Campul de heliostate redirectioneaza radiatia solara catre receptorul amplasat la
inaltimea de aproximativ 100 m in turn; colectorul are de asemenea forma de semicerc pentru
a marii suprafata de captare aceasta ajungand la aproximativ 260 m2. In spatele colectorului se
creeaza o temperatura mai mare de 2500C ceea ce duce la vaporizarea apei; vaporii ating o
presiune de 40 bari si sunt transportati in proportie de 25% catre rezervoarele de stocare si
75% catre o turbina cu abur care transforma energia cinetica a vaporilor in energie mecanica
transmica ulterior catre un generator care produce energie electrica pentru care a fost proiectat
intregul sistem.
Vaporii care ies din turbina trec intr-un condenastor care le reduce temperatura la 50 0C
si presiunea de 0,06 bari, in forma lichida apa astfel obtinuta se recircula si incepe un nou
ciclu de incalzire (Fig.2).
- 5 -
Figura 2. Schema conceptuala a proiectului
- 6 -
2. Studiu de fezabilitate
2.1 Suprafata si situatia juritica a terenului care urmeaza a fi ocupat de lucrare
Suparfata terenului este de 1.300 mp si este in proprietatea societatii, prin aportul
asociatului unic la capitalul social.
2.2 Caracteristicile geofizice ale terenului din amplasamentPerimetrul se afla pe versantul vestic al masivului Piatra Mare, intr-o zona cu aspect
sinclinal, care face legatura cu culoarul depresionar al Vaii Timisului, facand jonctiunea cu
Cabana Dambul Morii. Fundamentul geologic este constituit din calcare de varsta cretacic
superior si post cuaternare, plastic consistente.Cercetarile geologice si geotehnice au stabilit
cu certitudine maxima ca in zona nu exista goluri subterane, zacaminte de saruri solubile,
carbuni sau formatiuni litologice. Terenul se prezinta in panta usoara, de la nord-est catre sud-
est. Concluzia studiului geologic este ca aest teren prezinta un perfect echilibru litostatic, ce
confera garantia stabilitatii in timpul constructiei. Perimetrul nu este afectat de artere
hidrografice sau torenti, panza freatica se gaseste la o mare adancime. Analizele de laborator
au stabilit urmatorii parametrii:
Greutate volumetrica = 1.8 KN/m3;
Indicele de plasticitate = 18.2 %
Perimetrul se incadreaza in macrozona avand intensitatea seismica de I= 7;
coeficientul Ks= 0,16 si perioada de colt Tc= 1.00 cm/s. Presiunea conventionala= 300 Kpa
pentru sarcini de calcul centrice.
2.3 ReteleIn perimetrul unde se va construii nu exista retele subterane (electrice, gaze, apa,
canalizare). Accesul la retelele existente se va face prin prelungirea acestora. In faza de
proiect acestea se gasesc la urmatoarele distante:
- gazul metan, la o distanta de 200 m;
- curentul electric, la DN1, respectiv la 800 m;
- apa rece peste drum, la distanta de 500 m.
2.4 Instalatiile aferente constructieiSocietatea detine evizele de principiu de la toti furnizorii de utilitati: apa, electricitate,
gaze, Ministerul Sanatatii, Ministerul Mediului.
- 7 -
Conductele de apa rece se vor executa cu tevi din polipropilina, montate ingropat, in
nise tehnice si vor fi izolate pentru prevenirea condensului si a inghetului.
Scurgerea apelor uzate se va face prin conducte de popilina PP pentru canalizari, intr-o
fosa ecologica, cu filtre de separare.
Instalatia de gaze se va realiza din tevi de cupru.
Alimentarea cu energie electrica se va realiza prin racordarea firidei de bransament
proiectata la reteaua de joasa tensiune a furnizorului existent in zona, pe perioada constructiei,
prin LES 0,4 KV.
2.5 Avize si acorduriAvizele si acordurile emise de organele de drept, potrivit legislatiei in vigoare, privind:
- avizul ordonatorului principal de credite privind necesitatea si oportunitatea
realizarii inverstitiei;
- fisa tehnica emisa de agentia de protectia mediului nr: 8348/ 16.12.2011, anexa la
certificatul de urbanism;
- avizul nr. 840/10.12.2011 eliberat de S.C. APEVITA Predeal, pentru alimentarea
cu apa;
- avizul nr. 1569/07.12.2011 eliberat de COMPANIA APA Brasov;
- avizul nr. 2120/ 08.12.2011 eliberat de S.C. DISTRIGAZ Brasov;
- avizul sanitar nr. 643/01.03.2012 eliberat de Inspectoratul de protectie civila;
- avizul nr. 1374/26.11.2011 eliberat de S.C. ROMTELECOM.
2.6 Evaluarea riscurilorSursele majore de risc:1. Planul proiectului:
a. Conceptia nu este fezabila;b. Depasirea bugetului;
2. Echipa:a. Personalul cheie nu este disponibil;b. Comunicare aeste defectuasa;
3. Organizarea:a. Se desfasoara prea multe proiecte in paralel;b. Procedurile de lucru sunt insuficient definite;
4. Clientul:a. Clientul isi schimba pozitia fata de proiect;b. LP comunica insuficient cu clientul;
5. Suport managerial:a. Nu exista riscuri;
- 8 -
3. Fluxul tehnologic al activitatii
- 9 -
Colectare
Transformare en.cinetica a vaporilor in en. mecanica
Transformare en. mecanicain en. electrica
Condensare
Pompare
h
apa
vapori
MW
Stocare apa
Stocare vapori
4. Organigrama
4.1 Organigrama societatii
Firma S.C. Solar Tower Techology are un numar de 100 de angajati, care lucreaza in 2 schimburi.
- 10 -
Director
Mediu si dezvoltare Productie Mentenanta si Metode
Resurse umane MarketingFinante Consultanta juridica
SSM
Operator
Ing. mediu Ing. mecanic Ing. electicIng. automatist
Resp. zona2Resp. zona1
Informaticieni
Mecanici Electricieni
Muncitori necalificati
4.2 Sistem informationalMatricea 4C (Cine cu cine comunica)Destinatar LP Manageri Echipa ClientInitiator MD MM I.MED I.MEC OP/RZ I.EL MNC LP
LP -
MD -
MM -
I.MED -
I.MEC -
OP/RZ -
I.EL -
MNC -
LP -
- Zilnic- Periodic, cand este nevoie;
- Nu comunica
- 11 -
5. Analiza SWOT
1. Avantaje:
a. Singurii pe piata din Romania;
b. Tehnologie inovatoare;
c. Costuri indirecte mici;
d. Acces bun la finantari nerambursabile;
2. Slabiciuni:
a. Slaba perceptie pe piata;
b. Clima nefavorabila;
c. Costuri de mentenanta mari;
3. Oportunitati:
a. Cresterea cererii;
b. Reglementari legale;
c. Dervoltare pe regiuni;
4. Amenintari:
a. Resterea ratei dobanzilor;
b. Concurenta.
- 12 -
6. Politica de calitate a firmei
Cunoasterea in permananta a cerintelor clientilor actuali si potentiali, satisfacerea si
chiar depistarea asteptarilor acestora;
Mentinerea si imbunatatirea continua a Sistemului de Management al Calitatii,
conform SR ISO 9001:2008;
Realizarea/mentinerea la cel mai inalt nivel calitativ a tuturor serviciilor noastre, in
conditiile mentinerii eficientei si profitabilitatii organizatiei;
Respectarea prevederilor dinregulamentele de certificare, din normele si specificatiile
refetitoare la toate serviciile si a altor cerinte legale si de reglementare aplicabile;
Stabilirea si analizarea periodica a obiectivelor de calitate/performantelor si
identificarea si implementarea de masuri in vederea realizarii/imbunatatirii acestora;
Luarea deciziilor la nivele corespunzatoare de competenta, autoritate si
responsabilitate;
Utilizarea „prevenirii” ca instrument de crestere a profitabilitatii economice si de
imbunatatire a calitatii serviciilor;
Asigurarea independentei personalului care desfasoara activitati de inspectii/incercari
ale calitatii si de verificari ale SMQ, fata de activitatile supuse verificarii;
Informarea si instruirea personalului pentru cunoasterea, intelegerea si realizarea
obiectivelor de calitate stabilite si a politicii privind calitatea, indiferent de nivelul sau
de implicarea/decizie;
Asigurarea permananta a unui mediu de lucru adecvat pentru incurajarea continua a
intregului personal de a obtine cele mai bune rezultate, ata individual, cat si in echipa;
Imbunatatirea calitatii in orice etapa a procesului- ca responsabilitate a fiecarui
angajat, sub conducerea managementului.
DIRECTOR
Data: 04.04.2012 Isabela HOLERGA
- 13 -
7. Sistemul de management al calitatii
7.1 GeneralitatiOrganizatia a stabilit, a documentat si a implementat un SMC si imbunatateste
continuu eficacitatea acestuia. Organizatia a adoptat abordarea bazata pe proces in
dezvoltarea, implementarea si imbunatatirea eficacitatii SMC-ului, cu scopul cresterii
satisfactiei clientului prin indeplinirea cerintelor acestuia.
Procesul poate fi definit ca o activitate care utilizeaza resurse, condusa astfel incat sa
permita transformarea elementelor de intrare in elemente de iesire.
Pentru toate procesele existente in organizatie se aplica metodologia cunoscuta sub
numele PDCA “Planifica- Efectueaza- Verifica- Actioneaza”(provine de la denumirea
din limba engelza Plan-Do-Check-Act). PDCA poate fi descrisa succint astfel :
• PLANIFICA : Stabileste obiectivele si procesele necesare obtinerii rezultatelor in
concordanta cu cerintele clientului si cu politicile organizatiei.
• EFECTUEAZA : implementeaza procesele.
• VERIFICA : monitorizeaza si masoara procesele si produsul fasa de politicile, obiectivele
si cerintele pentru produs si raporteaza rezultatele.
• ACTIONEAZA : intreprinde actiuni pentru imbunatatirea continua a performantelor
proceselor.
- 14 -
Sistemul de Management al Calitatii bazat pe proces al organizatiei poate fi prezentat grafic astfel:
Legenda : C - cerinte
R - rezultate (iesiri)
- 15 -
In aceste diagrame flux sunt identificate iesirile, fluxul din cadrul procesului –
inceputul procesului, activitatile ce au loc in cadrul procesului, verificarile , aprobarile, finalul
procesului – descrierea activitatilor, definirea responsabililor pentru fiecare etapa a
procesului, datele de iesire.
Controlul eficient al proceselor presupune descrierea acestora, astfel incat sa fie clar
stabilite punctele critice pentru fiecare proces, iar acestea sunt monitorizate permanent, pe
baza masurarilor efectuate.
Pentru fiecare proces este desemnat un responsabil de proces – proprietar de proces,
care coordoneaza toate activitatile din cadrul procesului. Responsabilul de proces este
responsabil de implementarea, gestionarea, analiza si imbunatatirea procesului respectiv.
Pentru a imbunatati continuu eficacitatea SMC-ul, se aplica ca principiu fundamental
imbunatatirea continua a proceselor si implicit a activitatilor din cadrul proceselor. In acest
sens se efectueaza analize, pentru a identifica posibilitatile de imbunatatire a proceselor.
Activitatile ce se desfasoara in cadrul acestor procese si subprocese sunt prezentate in
documentatia aferenta sistemului de management al calitatii.
7.2 Documentatia
7.2.1 Generalitati Pentru a satisface obiectivele referitoare la calitate, S.C. Solar Tower Technology S.R.L. a
implementat si sustine un SMC, care prevede o documentatie de referinta.
Principalele documente ale Sistemului de management al calitatii sunt :
• Declaratia de politica. Obiectivele in domeniul calitatii.
• Manualul Calitatii. Cod: M.C.
• Proceduri de sistem, asa cum sunt ele cerute de standardul SR EN ISO 9001:2001:
• Controlul documentelor, Cod: PS-01
• Controlul inregistrarilor, Cod: PS-02
• Audituri interne, Cod: PS-03
• Controlul produsului neconform, Cod: PS-04
• Actiuni corective si preventive , Cod: PS-05
• Proceduri operationale menite sa asigure planificarea, operarea si controlul proceselor:
• Comunicare, Cod: PO-01
• Analiza efectuata de management, Cod: PO-02
• Instruire, Cod: PO-03
• Aprovizionare, Cod: PO-04
- 16 -
• Analiza cerintelor referitoare la produs, Cod: PO-05
• Identificare si trasabilitate, Cod: PO-06
• Controlul productiei, Cod: PO-07
• Inspectii si incercari, Cod: PO-08
• Controlul dispozitivelor de masurare si monitorizare, Cod: PO-9
• Stadiul inspectiilor si al incercarilor, Cod: PO-10
• Manipulare, depozitare, conservare si livrare, Cod: PO-11
• Analiza datelor, Cod: PO-12
• Evaluarea gradului de satisfactie a clientului, Cod: PO-13
• Codificarea documentelor, Cod: PO-14
• Planuri ale calitatii
• Inregistrari ale calitatii, care furnizeaza dovezi ale implementarii si mentinerii SMC-ului.
7.2.2 Manualul calitatii
In manualul calitatii este descrisa organizarea, responsabilitatile si procedurile utilizate
pentru managementul proceselor din cadrul sistemului de management al calitatii, al Solar
Tower Technology S.R.L.
Manualul calitatii este structurat in conformitate cu standardul SR EN ISO 9001:2001.
Sisteme de management al calitatii. Cerinte.
Scopul manualului calitatii este de a da posibilitatea personalului organizatiei si altor
persoane din exteriorul acesteia, sa inteleaga procedurile de baza cerute pentru mentinerea
standardelor de calitate.
Acest nivel al calitatii este necesar pentru a da asigurari ca produsele firmei sunt
conforme cu standardele internationale din domeniu si/sau specificatiile tehnice ale clientilor.
Este responsabilitatea tuturor angajatilor sa se asigure de aplicarea si eficienta
prevederilor prezentului manual al calitatii. Personalul organizatiei aplica in mod obligatoriu,
procedurile de sistem, procedurile operationale mentionate in acest manual al calitatii si
instructiunile de lucru asociate.
Responsabilitatea pentru distribuirea, in mod controlat a prezentului manual al
calitatii, este a Managerului Calitate.
Manualul calitatii, fiind un document al sistemului de management al calitatii se
supune prevederilor PS –01 Controlul documentelor.
- 17 -
4.2.3 Controlul documentelor
Toate documentele SMC-ului si cele referitoare la calitatea produsului sunt tinute sub
control, in conformitate cu procedura PS-01, Controlul documentelor, in care se detaliaza
tipul de documente, modul de elaborare, verificare, aprobare, difuzare si arhivare al acestora.
Redactarea, emiterea si verificarea documentelor prevazute de Sistemul de Calitate
intra in sarcina Managerului Calitate, care are in grija si distribuirea acestora in mod controlat,
pentru a permite fiecarui Responsabil sa fie posesorul ultimei versiuni a documentatiei.
Aprobarea Manualului Calitatii a Procedurilor operationale si de sistem si este de
competenta conducerii.
Pentru redactarea procedurilor si instructiunilor, Serviciul de Asigurare a Calitatii
analizeaza documentele, impreuna cu personalul autorizat, apoi le supune aprobarii
conducerii.
Toate documentele si datele prevazute de Sistemul de Calitate sunt univoc
individualizate prin intermediul urmatoarelor :
• Denumirea documentului;
• Numarul si data reviziei;
• Numarul de pagini/ pagini totale document;
• Numele, prenumele, functia persoanelor care au elaborat, verificat si aprobat documentul;
• Nr. exemplarului – pe prima pagina;
• Codul documentului.
Serviciul de Asigurare a Calitatii stabileste si pune prompt la dispozitie o lista de
referinta, care sa identifice stadiul reviziilor in vigoare a documentelor, pentru prevenirea
utilizarii unor documente nevalabile si/sau perimate.
Documentele nevalabile si/sau perimate sunt retrase prompt din toate punctele de
utilizare sau sunt asigurate in alt mod impotriva utilizarii neintentionate.
Toate documentele depasite ce sunt conservate pe motive legale si/sau de conservare a
cunostintelor sunt identificate si consemnate in mod adecvat de catre responsabilii de functie
interesati.
Toate documentele sunt arhivate in dosare, care vor contine informatii referitoare la
continut si la perioada de arhivare, pentru o usoara reperare in caz de necesitate.
Arhivarea diferitelor documente este facuta de catre Responsabilii de functie interesati.
Sunt tinute sub control, de asemenea, si datele si documentele furnizate de catre clienti
si datele inmagazinate pe suporti informatici.
- 18 -
Toate documentele SMC-ului si cele referitoare la calitatea produsului sunt tinute sub
control, in conformitate cu procedura PS-01, Controlul documentelor, in care se detaliaza
tipul de documente, modul de elaborare, verificare, aprobare, difuzare si arhivare al acestora.
Difuzarea documentelor se face pe baza Registrului de distributie a documentelor,
asigurandu-se astfel identificarea exacta a utilizatorilor (punctelor de utilizare).
Lista generala a documentelor valabile, informeaza asupra reviziei in vigoare si care
trebuie sa se utilizeze intr-un anumit moment.
Se asigura totodata retragerea prompta a documentelor perimate din toate punctele de
utilizare si inlocuirea cestora cu ultima revizie valabila.
7.2.4 Controlul inregistrarilor
Tipurile de inregistrari ale calitatii, eliberate pentru a demonstra atingerea calitatii
cerute si eficacitatea SMC-ului adoptat, rezulta din formularele prevazute in procedura de
sistem PS-02 Controlul inregistrarilor.
Procedura de referinta furnizeaza informatiile referitoare la modalitatea si
responsabilitatea pentru colectarea, accesul, catalogarea, arhivarea, aducerea la zi,
conservarea si eliminarea inregistrarilor.
Toate inregistrarile calitatii sunt lizibile, sunt arhivate si pastrate astfel incat sa fie
regasite prompt, in amenajari care asigura un mediu adecvat pentru prevenirea deteriorarii sau
distrugerii si pentru prevenirea pierderilor.
Inregistrarile calitatii sunt corelate cu produsele si/sau activitatile la care se refera si in
acestea vor fi indicate :
• Produsul la care face referire inregistrarea, prin intermediul unui cod de identificare (sigla si
numarul de lot pentru materia prima, numarul de productie pentru produse finite, etc.)
• Tipul de activitate si descrierea activitatii desfasurate.
Modul de codificare a inregistrarilor calitatii este prevazut in procedura operationala
Codificarea documentelor, PO-14.
Toate inregistrarile calitatii sunt arhivate si conservate in spatii adecvate, pentru a
reduce la minim deteriorarea acestora si pentru a evita pierderile.
Timpii de conservare a registrelor calitatii sunt stabiliti si prevazuti in procedura PS-02
Controlul inregistrarilor calitatii.
Cand se prevede prin contract, inregistrarile calitatii sunt puse la dispozitia clientului,
sau la un reprezentant al sau, pentru evaluare, pentru o perioada determinata.
- 19 -
8. Responsabilitatea Managerului
8.1 Angajamentul managementului
Declaratia Directorului General , arata angajamentul sau pentru dezvoltarea si
implementarea SMC-ului precum si pentru imbunatatirea continua a eficacitatii acestuia.
In analiza periodica, efectuata de management este investigat modul in care este respectat
angajamentul managementului, respectiv daca este comunicata in cadrul organizatiei
importanta satisfacerii cerintelor clientilor, a cerintelor legale si a celor de reglementare; daca
politica si obiectivele in domeniul calitatii sunt adecvate si au fost atinse; daca au fost alocate
resursele necesare pentru derularea in conditii optime a proceselor.
8.2 Orientarea catre client
In cadrul procesului referitor la relatia cu clientul (determinarea si analiza cerintelor
referitoare la produs; satisfactia clientului ) sunt identificate cerintele clientului iar prin
controlul efectuat asupra proceselor ulterioare este menit sa se asigure satisfacerea cerintelor
clientilor. Satisfactia clientilor este monitorizata, asa cum s-a stabilit prin procedura
operationala Evaluarea gradului de satisfactie a clientului PO – 13.
8.3 Politica in domeniul calitatii.
Conducerea Societatii Solar Tower Technology S.R.L., reprezentata de Directorul
Executiv, are in vedere faptul ca viitorul si succesul firmei depind nu doar de competitivitatea
economica a produselor introduse pe piata, dar mai ales depind de calitatea lor .
Pentru a produce si livra produse de un nivel calitativ cat mai inalt, a satisface
cerintele clientilor, a cerintelor legale si de reglementare si pentru a imbunatati continuu
eficacitatea SMC-ului, in cadrul Solar Tower Technology S.R.L s-au adoptat o serie de
masuri analitice si constructive, care coroborate sa duca la atingerea acestor obiective.
Intre masurile constructive, se numara, de exemplu abordarea bazata pe proces, care
permit solutionarea neconformitatilor in interiorul organizatiei si care includ analizele interne
cat si cele cu clientul.
Masurile analitice presupun controlul procesului , validarea proceselor, identificarea si
trasabilitatea, stadiul In cadrul Solar Tower Technology S.R.L., noi suntem total angajati sa
- 20 -
stabilim si sa atingem standardele de calitate, care sunt capabile sa satisfaca sub toate
aspectele, cerintele specificate si asteptarile rezonabile ale clientilor nostri.
8.4 Planificare
8.4.1 Obiectivele calitatii
Obiectivele calitatii sunt documentate in declaratia de politica, care reprezinta si
declaratia de angajament a managementului de la cel mai inalt nivel. Obiectivele calitatii sunt
in concordanta cu politica referitoare la calitate si sunt exprimate in termeni masurabili si
vizeaza urmatoarele aspecte :
Obiectivele principale in domeniul calitatii sunt:
• Oferirea de produse care sa satisfaca integral si eficient Necesitatile clientilor.
• Mentinerea prestigiului organizatiei pe piata nationala de polietilena.
• Cresterea vanzarilor cu 20% fata de anul 2002, prin activitati sustinute si bine coordonate
de managementul societatii
• Scaderea cu 5% a neconformitatilor, si a reclamatiilor din partea clientilor.
• Imbunatatirea continua a eficacitatii sistemului de management al calitatii
• Asigurarea permanenta de resurse materiale, financiare, dar mai ales umane, care bine
instruite sa mentina si sa imbunatateasca procesele stabilite
• Numirea unui reprezentant in cadrul organizatiei pentru Managementul Calitatii
• Analizarea periodica a obiectivelor calitatii si a modului in care au fost intelese si realizate
8.4.2 Planificarea sistemului de management al calitatii
Solar Tower Technology S.R.L defineste si stipuleaza cum trebuie satisfacute cererile
privitoare la calitate in cadrul firmei.
Planificarea calitatii are in vedere modul in care sunt indeplinite obiectivele calitatii,
politica in domeniul calitatii, daca este asigurata identificarea , definirea si realizarea
proceselor si resurselor necesare pentru realizarea obiectivelor ; daca integritatea sistemului
este mentinuta cand au loc schimbari, daca este elaborata documentatia necesara.
Planificarea calitatii devine coerenta avand in vedere toate celelalte caracteristici ale
propriului sistem de management al calitatii si este stipulata astfel incat sa corespunda
propriilor exigente operative.
Solar Tower Technology S.R.L. planifica calitatea astfel :
- 21 -
• Definirea si documentarea activitatilor care permit realizarea calitatii produselor in
conformitate cu propriile exigente operative;
• Utilizarea de planuri de calitate generale si/sau specifice, legate de cererile clientilor care
dau specificari proprii;
• Planul de investitie pentru achizitionarea de noi tehnologii productive si/sau incercare si
inspectie;
• Planificarea activitatilor de control care se efectueaza in conformitate cu fazele prestabilite
ale procesului productiv;
• Definirea si documentarea in cazul criteriilor de consimtire a rezultatelor unui control;
• Identificarea, pregatirea si gestionarea documentelor de inregistrare a calitatii produsului.
8.5 Responsabilitate, autoritate si comunicare
8.5.1 Responsabilitate si autoritate
Modul de organizare a Solar Tower Technology S.R.L este redat schematic in
organigrama firmei, prezentata in Anexa 2.
In fisele de post se prezinta detaliat, responsabilitatea, autoritatea si interdependenta
personalului cu atributii in domeniul calitatii.
Organizarea S.C. Solar Tower Technology S.R.L este structurata pe doua niveluri si anume :
Nivelul 1- Conducere; Nivelul 2 – Executie.
Conducerea societatii, decide asupra politicii in domeniul calitatii, aproba documentele
necesare in acest sens, organizeaza si asigura mijloace necesare mentinerii sistemului calitatii.
Totodata elaboreaza planuri ale calitatii, urmaresc realizarea tuturor prevederilor acestora la
timp si in conformitate cu conditiile impuse de sistemul de management al calitatii si
organizeaza activitatea desfasurata de personalul din subordine.
Nivelul 2 - de executie este format din personalul din toate compartimentele, care
respecta procedurile de sistem, procedurile operationale si instructiunile operative prevazute
de sistemul de management al calitatii adoptat.
8.5.2 Reprezentantul managementului
Directorul Executiv a desemnat, Managerul Calitate care, pe langa faptul ca are alte
atributii, va avea si autoritatea definita pentru :
- 22 -
• a asigura ca a fost instituit, implementat si mentinut activ un Sistem de management al
Calitatii in conformitate cu SR EN ISO 9001:2001 ;
• a informa constant conducerea despre functionarea SMC-ului, pentru a putea permite
analiza periodica si pentru a servi ca baza a imbunatatirii continue a SMC-ului;
• a asigura ca obiectivele calitatii, au fost cunoscute si intelese de tot personalul organizatiei
si ca se dezvolta metode si se asigura mijloacele necesare pentru atingerea obiectivelor
propuse;
• a asigura promovarea constientizarii referitoare la cerintele clientului;
• a asigura o buna colaborare cu organismele externe de certificare.
Responsabilitatea generala a Managerului Calitate este de a asigura ca activitatile
tuturor compartimentelor sunt conforme cu prezentul manual al calitatii si cu procedurile de
sistem si operationale asociate.
8.5.3 Comunicarea interna
Informatiile referitoare la eficacitatea SMC-ului sunt comunicate tuturor persoanelor
din organizatie prin intermediul sedintelor, organizate pe compartimente sau cu intreg
personalul.
Fiecare circulara interna, referitoare la calitate trebuie datata si semnata de
responsabilul de functie si aprobata de Managerul Calitate si/sau Conducere.
Procedura operationala Comunicare PO-01, detaliaza modul in care are loc procesul
de comunicare interna si cu clientii.
8.6 Analiza efectuata de management
SMC-ul adoptat de Solar Tower Technology S.R.L este supus unei analize, la intervale
potrivite, de Directorului Executiv, pentru a asigura continuitatea si eficacitatea in timp.
Frecventa analizelor, exceptand diversele evaluari speciale din partea conducerii, in cazul in
care se sesizeaza necesitatea unor profunde inovatii productive si organizatorice, este anuala.
Initiativa pentru sedintele privind analiza SMC-ului apartine Managerului Calitate . El
va pregati o agenda de lucru si va pune la dispozitie toate documentele relevante.
Subiectele analizate includ :
• rezultatele auditurilor interne si/sau externe;
• date provenite din masurarea proceselor;
- 23 -
• propuneri de modificari, imbunatatire;
• cerinte de instruire;
• Feedback-ul clientilor;
• Stadiul actiunilor corective si preventive;
• Stadiul aplicarii planului de actiuni stabilit la analiza de management anterioara.
Daca este necesar, Managerul Calitate va atrage atentia asupra zonelor unde cerintele
SMC-ului nu sunt indeplinite sau unde procedurile nu sunt aplicate. Cand este posibil, el va da
recomandari pentru imbunatatiri. Daca din analiza rezulta ca sunt necesare actiuni corective,
se va cadea de acord asupra actiunilor corective care trebuie luate si se vor sugera metode
adecvate pentru implementarea lor. Directorul Executiv va avea responsabilitatea de a asigura
implementarea actiunilor corective stabilite.
Detaliile analizei si actiunile corective, asupra carora s-a cazut de acord, vor fi
inregistrate in procese verbale si inregistrarile vor fi arhivate.
Procesul analizei efectuate de management este descris in procedura Analiza efectuata
de management PO-02.
- 24 -
9. Masurare, Analiza si Imbunatatire
9.1 Generalitati
Organizatia a planificat si a implementat procesele necesare de monitorizare, masurare,
analiza si imbunatatire :
• pentru a demonstra conformitatea produsului;
• pentru a asigura conformitatea SMC-ului;
• pentru a imbunatati continuu eficacitatea SMC-ului;
Metodele aplicate pentru determinarea, supravegherea si verificarea capabilitatii proceselor
sunt analizele (diagramele) Pareto si reprezentarile grafice.
9.2 Monitorizare si masurare
9.2.1 Satisfactia clientului
Se utilizeaza, in relatia cu clientii chestionare de evaluare a gradului de satisfactie a
clientului. Datele colectate sunt analizate periodic in vederea stabilirii de actiuni menite sa
sporeasca nivelul de satisfactie al clientului.
Procedura operationala Evaluarea gradului de satisfactie al clientului PO-13,
prezinta modul in care sunt colectate si procesate aceste date.
9.2.2 Audit intern
Auditurile interne ale SMC-ului se desfasoara planificat, sunt documentate
corespunzator si au ca scop verificarea conformitatii activitatilor legate de calitate cu
reglementarile stabilite si a determina eficienta SMC-ului.
Procedura de sistem PS-03 Audituri interne, descrie modul in care se desfasoara acest
proces.
Pentru a certifica ca activitatile referitoare la calitate si respectivele rezultate sunt in
acord cu planificarea si pentru a evalua eficacitatea SMC-ului, in fiecare an, toate
compartimentele firmei sunt verificate de cel putin 2 ori , de catre auditorii interni.
Auditorul nu trebuie sa aiba nici o responsabilitate in interiorul sectorului supus
verificarii.
- 25 -
Programarea auditurilor interne este realizata in functie de gradul de importanta a
activitatii care trebuie verificata si pe baza unui program anual de audit intern.
Auditurile sunt executate pe baza unor liste de audit, plan de audit, rapoarte de audit,
care trebuie completate si arhivate.
Rezultatul auditurilor este examinat de Managerul Calitate, care comunica rezultatul
analizei tuturor responsabililor implicati.
Rezultatele acestor audituri se constituie ca parte integranta in informatiile utilizate
pentru analiza efectuata de management.
Documentele referitoare la auditurile interne sunt arhivate de Managerul Calitate, in
dosarul de audit.
Cand, in timpul unui audit, se observa anumite carente, personalul responsabil trebuie
sa intreprinda, in timp util, actiuni corective, pentru eliminarea problemei.
Neconformitatile relevate in timpul unui audit sunt obiect al auditului urmator, pentru
a verifica si inregistra indeplinirea si eficacitatea actiunii corective intreprinse.
Actiunile de urmarire sunt realizate si inregistrate, astfel incat sa se monitorizeze
eficienta masurilor corective. Directorul Executiv poate sa insarcineze un auditor pentru
executarea unor audituri speciale, suplimentare celor deja prevazute, in anumite sectoare ale
societatii sau cu orientare catre eventualele probleme ce trebuie solutionate.
8.2.3 Monitorizarea si masurarea proceselor
Organizatia aplica metode adecvate pentru monitorizare si acolo unde este aplicabil,
masurarea proceselor sistemului de management la calitatii. Aceste metode trebuie sa
demonstreze capabilitatea proceselor de a obtine rezultatele planificate. Atunci cand
rezultatele planificate nu sunt obtinute, sunt intreprinse corectii si actiuni corective, dupa cum
este adecvat, pentru a se asigura conformitatea produsului.
- 26 -