LPPHPL-015-IDNLPPHPL - PT. INTI MULTIMA … perubahan terakhir KP. ROMI merupakan perusahaan perseorangan milik Eliza Lazuardi dan telah tersedia KTP an. yang bersangkutan dengan NIK

LPPHPL-015-IDN

LVLK-019-IDN

LPPHPL-015-IDN

LVLK-019-IDN

RESUME

HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

PADA IUIPHHK KP. ROMI

PROVINSI RIAU

OLEH LVLK PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI

1. Identitas LVLK

a. Nama Lembaga : PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI

b. Nomor Akreditasi : LPPHPL-015-IDN, tanggal 2 September 2010

c. Alamat : Jl. Ciremai Raya Blok BC Nomor 231 Kayuringin, Kota Bekasi

d. Nomor Telpon/Faks/E-mail : 021-8844934 / [email protected]

e. Direktur : Ir. Dwi Harsono

f. Standar : Perdirjen BUK No. P.14/VI-BPPHH/2014

g. Tim Audit : 1. Dasep Gunawan, S.Hut

h. Pengambilan Keputusan : Ir Dwi Harsono

LPPHPL-015-IDN

LVLK-019-IDN

LPPHPL-015-IDN

LVLK-019-IDN

2. Identitas Auditee

a. Nama Pemegang Izin/

Hak Pengelolaan

: KP. ROMI

b. Nomor dan Tanggal SK : Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau No.

Kpts.522.3/PPHH/2466 tanggal 28 Agustus 2014

c. Lokasi Industri : Desa Lereng, Kecamatan Kuok, Kabupaten Kampar, Provinsi

Riau

d. Alamat Kantor : Desa Lereng, Kecamatan Kuok, Kabupaten Kampar, Provinsi

Riau

e. Nomor Telpon/Faks/E-mail : 081287814567

f. Pengurus : Muhammad Iqbal

3. Ringkasan Tahapan :

Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan

Pertemuan Pembukaan Tanggal 26 Juni 2015 pk.

08.00-09.00 WIB di

kantor KP. ROMI

Perkenalan Tim Auditor PT IMS dengan

manajemen KP. ROMI.

Penjelasan mengenai metodologi, ruang lingkup

audit, rencana audit dan standar yang akan

digunakan dalam penilaian VLK

Penunjukan Manajemen Representatif yang akan

menandatangani berita cara verifikasi legalitas

kayu.

Penandatanganan berita acara Pertemuan

Pembukaan

Verifikasi Dokumen dan

Observasi Lapangan

Tanggal 26 – 27 2015

Juni pk. 09.00-16.00 WIB

di kantor dan pabrik KP.

ROMI

Verifikasi dokumen dan wawancara

Uji petik dan pengamatan lapangan dilakukan di

lokasi pabrik.

Pertemuan Penutupan Tanggal 27 Juli 2015 pk.

16.00-17.00 WIB di

kantor KP. ROMI

Penyampaian hasil verifikasi terhadap semua

verifier yang dinilai dalam pelaksanaan legalitas

kayu dan penandatanganan hasil temuan

penandatanganan berita acara Pertemuan

Penutupan.

LPPHPL-015-IDN

LVLK-019-IDN

LPPHPL-015-IDN

LVLK-019-IDN

Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan

Pengambilan Keputusan Tanggal 27 Juli 2015

pk.10.00 WIB sampai

dengan selesai

Pengambilan keputusan oleh Pengambil

Keputusan berdasarkan hasil laporan

Auditor

Diputuskan kepada Pemegang

IUIPHHK atas nama KP ROMI untuk

diterbitkan Sertifikat Legalitas Kayu

(S-LK)

4. Resume Hasil Penilaian :

Kriteria Indikator Verifier

Memenuhi/

Tidak Memenuhi/

Not Applicable

Ringkasan Justifikasi

K.1 1.1.1 a. Akta pendirian perusahaan dan/atau perubahan

terakhir

Memenuhi KP. ROMI merupakan perusahaan

perseorangan milik Eliza Lazuardi

dan telah tersedia KTP an. yang

bersangkutan dengan NIK

1376017009660002 dan berlaku

s.d 30 September 2017. Dalam

menjalankan perusahaannya

pemilik telah memberikan

kuasa kepada Muhammad

Iqbal melalui Surat Kuasa

tanggal 2 Januari 2014 yang

ditandatangani kedua belah

pihak di atas materai.

b. Surat Izin Usaha

Perdagangan

(SIUP) atau Izin

Perdagangan

yang tercantum

dalam izin

industri

Memenuhi KP ROMI sedang dalam proses

mengajukan perpanjangan SIUP

kepada Kepala Dinas

Perindustrian, Perdagangan,

dan Pasar Kabupaten Kampar

melalui surat nomor

29/KR/VII/2015 tanggal 5 Mei

2015 dan tersedia tanda

terimanya

LPPHPL-015-IDN

LVLK-019-IDN

LPPHPL-015-IDN

LVLK-019-IDN

c. Izin HO (izin

gangguan

lingkungan

sekitar industri).

Memenuhi KP ROMI memiliki izin tempat

usaha No.

KPTS.01830/SITU/HK/VIII/1993

tanggal 28 Agustus 1993 yang

diterbitkan oleh Bupati Kepala

Daerah Tingkat II Kampar, yang

berlaku sampai tanggal 20

Agustus 2009. Tersedia dokumen

pengurusan perpanjangan SITU

dan telah memperoleh

rekomendasi/pertimbangan

teknis dari Dishut Kabupaten

Kampar melalui surat No.

522.2/DISHUT-PPHH/1015 tanggal

20 November 2014

d. Tanda Daftar

Perusahaan

(TDP).

Memenuhi KP ROMI telah memiliki Tanda

Daftar Perusahaan (TDP) yang

dikeluarkan oleh Kepala Dinas

Perindag dan Koperasi UKM

Kabupaten Kampar

No.040832001116 tanggal 20

Maret 2004yang masa

berlakunya telah habis sampai

tanggal 19 Maret 2009 dan

sedang dalam proses

perpanjangan serta tersedia

tanda terimanya

e. Nomor Pokok

Wajib Pajak

(NPWP).

Memenuhi Tersedia Nomor Pokok Wajib

Pajak (NPWP) no. 15.576.963.1-

201.000 an. Wan Muhammad

Iqbal yang terdaftar tanggal 20

April 2010.

Selain itu tersedia juga Surat

Keterangan Terdaftar (SKT) a.n

Wan Muhammad Iqbal No. S-

16030KT/WPJ.27/KP.0403/2015.

Informasinya sesuai dengan

dokumen terkait lainnya

LPPHPL-015-IDN

LVLK-019-IDN

LPPHPL-015-IDN

LVLK-019-IDN

f. Dokumen

lingkungan hidup

(AMDAL/UKL –

UPL/SPPL/

DPLH/SIL/DELH/

dokumen

lingkungan hidup

lain yang setara).

Memenuhi Tersedia dokumen Surat

Pernyataan Kesanggupan

Pengelolaan Lingkungan Hidup

(SPPL) IUIPHHK KP ROMI

No.22/SPPL/KR/V/2015 tanggal 19

Juni 2015 yang sesuai dengan

kegiatan usahanya yaitu industri

penggergajian kayu. SPPL telah

diserahkan kepada Badan

Lingkungan Hidup Kabupaten

Kampar tanggal 13 Juni 2015 dan

tersedia tanda bukti terimanya

g. IUIPHHK atau

Izin Usaha

Industri (IUI)

atau Izin Usaha

Tetap (IUT).

Memenuhi P ROMI telah memiliki IUIPHHK

melalui Keputusan Kepala Dinas

Kehutanan Provinsi Riau No.

KPTS.522.3/PPHH/2466 tanggal

28 Agustus 2014.

Kapasitas izin 2.500 M3/tahun.

Informasi dalam dokumen

IUIPHHK sesuai dengan

dokumen terkait lainnya.

Hasil verifikasi lapangan

menunjukkan bahwa kegiatan

yang dijalankan KP ROMI yaitu

industri penggergajian kayu.

h. Rencana

Pemenuhan

Bahan Baku

Industri (RPBBI)

untuk IUIPHHK

Memenuhi KP ROMI telah menyusun RPBBI

tahun 2015 dan telah

disampaikan kepada Kepala

Dinas Kehutanan Provinsi Riau

dengan tanda terima No.

0000222719 tanggal 15 Juni 2015.

Kebutuhan bahan baku kayu

sebanyak 5.000 M3 (seluruhnya

berasal dari hutan hak).

Realisasi pemenuhan bahan

baku s.d. Mei 2015 untuk kayu

bulat sebanyak 94,70 m3 dan

kayu setengah jadi sebanyak

168,5400 m3. Hal ini

menunjukkan masih sesuai

dengan RPBBI 2015.

LPPHPL-015-IDN

LVLK-019-IDN

LPPHPL-015-IDN

LVLK-019-IDN

1.1.2 Berstatus Eksportir Terdaftar Produk

Industri Kehutanan (ETPIK).

Not Applicable KP. ROMI bukan eksportir dan

tidak pernah melakukan kegiatan

ekspor

K.1.2 1.2.1. Dokumen pengakuan

/ pengenal sebagai

importir

Not Applicable KP. ROMI bukan merupakan

importir

K,1.2 1.2.2 Panduan/pedoman/

prosedur

pelaksanaan dan

bukti pelaksanaan

sistem uji tuntas

(due diligence)

importir


importir

K.1.3 1.3.1 Akte notaris

pembentukan

kelompok atau

dokumen

pembentukan

kelompok

Not Applicable KP. ROMI tidak membentuk

kelompok dalam pengajuan

sertifikasi VLK

K.2.1 2.1.1 a. Kontrak suplai

bahan baku dan/

atau dokumen

jual beli

Memenuhi Tersedia dokumen Perjanjian

Supply Kayu Bulat No. 20/KT-

MM/III-2014 tanggal 27 Maret

2014 antara Jusron Jaya Putra

(Kuasa Kelompok Tani Marga

Madani Nagari Timpeh) dan Wan

Muhammad Iqbal (Pimpinan KP.

ROMI). Pihak pemasok bersedia

mensuplai bahan baku kayu bulat

sebanyak 4.000 m3/tahun kepada

KP. ROMI.

b. Berita Acara Pemeriksaan yang

ditandatangani oleh petugas kehutanan yang

berwenang untuk penerimaan kayu bulat dari hutan

negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah

Not Applicable Bahan baku kayu bulat KP. ROMI

seluruhnya berasal dari hutan hak

LPPHPL-015-IDN

LVLK-019-IDN

LPPHPL-015-IDN

LVLK-019-IDN

c. Berita acara serah

terima kayu dan/

atau bukti serah

terima kayu selain

kayu bulat dari

hutan negara,

dilengkapi dengan

dokumen

angkutan hasil

hutan yang sah

Memenuhi Seluruh penerimaan KP ROMI periode Maret s.d Mei 2015 untuk kayu bulat sebanyak 94,70 m3 (387 batang) dan kayu setengah jadi sebanyak 168,5400 m3 (922 keping) berasal dari hutan hak dan telah dilengkapi dengan bukti penerimaan serta dokumen angkutan hasil hutan yang sah yaitu SKAU.

d. Dokumen

angkutan hasil

hutan yang sah

Memenuhi Seluruh penerimaan bahan baku kayu KP ROMI periode Maret s.d Mei 2015 untuk kayu bulat sebanyak 94,70 m3 (387 batang) dan kayu setengah jadi sebanyak 168,5400 m3 (922 keping) didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah yaitu SKAU.

Hasil uji petik stock bahan baku di lapangan menunjukkan adanya kesesuaian baik jenis maupun ukuran.

Jumlah batang dan volume di dalam dokumen SKAU sesuai dengan LMKB pada periode yang sama.

Tersedia Kartu Tenaga Teknis PKG-R an. M. Irfan Qadim no reg. 01743-03/PKG-R/III/2015 berlaku s.d 2 Juni 2018 dan sesuai dengan SK lokasi penempatan.

KP ROMI tidak menggunakan bahan baku kayu lelang.

LPPHPL-015-IDN

LVLK-019-IDN

LPPHPL-015-IDN

LVLK-019-IDN

e. Nota dan

Dokumen

Keterangan

(Berita Acara dari

petugas

kehutanan

kabupaten/kota

atau dari Aparat

Desa / Kelurahan)

yang menjelaskan

asal usul untuk

kayu bekas/hasil

bongkaran, serta

DKP.

Not Applicable KP. ROMI tidak menggunakan

bahan baku dari kayu bekas/hasil

bongkaran

f. Dokumen

angkutan berupa

Nota untuk kayu

limbah industri


bahan baku dari kayu limbah

industri

LPPHPL-015-IDN

LVLK-019-IDN

LPPHPL-015-IDN

LVLK-019-IDN

g. Dokumen S-LK/

S- PHPL yang

dimiliki pemasok

dan/atau DKP

dari pemasok

Memenuhi Jumlah penerimaan kayu bulat bulat dari pemasok selama periode 3 (tiga) bulan terakhir (Maret s.d Mei) 2015 untuk kayu bulat sebanyak 94,70 m3 (387 batang) dan kayu setengah jadi sebanyak 168,5400 m3 (922 keping). Seluruh pemasok telah menerbitkan DKP atas kayu bulat yang dikirim ke IUIPHHK KP ROMI.

IUIPHHK KP ROMI telah memiliki prosedur pemeriksaan terhadap pemasok yang menerbitkan DKP.

Tersedia personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam pemeriksaan terhadap dokumen DKP yang diterima dari pemasok Nomor 01/KPRM/I/2015 tanggal 5 Januari 2015 an. Hidir Hasibuan.

Tersedia laporan hasil

pemeriksaan kepada pemasok

yang menerbitkan DKP. Hasil

pemeriksaan menunjukkan

adaya kesesuaian terkait

identitas pemilik, bukti

kepemilikan tanah, peta/sketsa

areal penebangan, dokumen

angkutan, jenis kayu dan volume

kayu.

h. Dokumen

pendukung RPBBI

Memenuhi KP ROMI telah menyusun RPBBI

tahun 2015 dan telah

disampaikan kepada Kepala

Dinas Kehutanan Provinsi Riau

dengan tanda terima No.

0000222719 tanggal 15 Juni 2015.

Kebutuhan bahan baku kayu

sebanyak 5.000 M3 (seluruhnya

berasal dari hutan hak).

Pemasok bahan baku kayu bulat yang berasal dari hutan hak masyarakat sekitar telah dilengkapi dengan bukti kepemilikan tanah.

LPPHPL-015-IDN

LVLK-019-IDN

LPPHPL-015-IDN

LVLK-019-IDN

K.2.1 2.1.2 a. Pemberitahuan Impor Barang

(PIB).


importir

b. Bill of Lading

(B/L)


importir

c. Packing List (P/L) Not Applicable KP. ROMI bukan merupakan

importir

d. Invoice Not Applicable KP. ROMI bukan merupakan

importir

e. Deklarasi Impor Not Applicable KP. ROMI bukan merupakan

importir

f. Rekomendasi

Impor


importir

g. Bukti pembayaran

bea masuk (bila

terkena bea

masuk)


importir

h. Dokumen lain

yang relevan (diantaranya CITES) untuk

jenis kayu yang dibatasi perdagangannya


importir

i. Bukti penggunaan

kayu impor


importir

LPPHPL-015-IDN

LVLK-019-IDN

LPPHPL-015-IDN

LVLK-019-IDN

2.1.3 a. Tally sheet

penggunaan

bahan baku dan

hasil produksi

Memenuhi IUIPHHK KP ROMI telah melakukan pencatatan bahan baku kayu bulat yang diolah setiap harinya dalam buku/tally sheet hasil produksi berisi informasi jenis kayu, diameter, panjang, jumlah batang, dan volume.

Selain itu, tercatat pula hasil produksi yang dibukukan dalam tallysheet hasil produksi kayu. Catatan hasil produksi ini dapat ditelusuri dari tally sheet penggunaan bahan baku kayu bulat pada waktu yang sama sehingga berdasarkan hal tersebut dapat diketahui informasi asal-usul bahan baku.

b. Laporan produksi

hasil olahan

Memenuhi KP ROMI memiliki laporan

produksi yang sesuai dengan

LMHHOK pada periode yang

sama dan terdapat hubungan

yang logis antara input-output

dan rendemen

c. Produksi industri

tidak melebihi

kapasitas

produksi yang

diizinkan

Memenuhi KP ROMI melakukan proses

produksi kayu gergajian yang

sesuai dengan izin usaha industri

yang dimiliki dengan realisasi

produksi tidak melebihi kapasitas

produksi yang diizinkan.

d. Hasil produksi

yang berasal dari

kayu lelang

dipisahkan


bahan baku dari kayu lelang

e. Dokumen LMKB/

LMKBK dan

LMHHOK.

Memenuhi KP ROMI telah membuat LMKB

dan LMHHOK dan sesuai dengan

dokumen pendukungnya

2.1.4 a. Dokumen S-LK atau DKP

Not Applicable Pengolahan produk KP. ROMI

dikerjakan sendiri dan tidak

dijasakan kepada phak lain

LPPHPL-015-IDN

LVLK-019-IDN

LPPHPL-015-IDN

LVLK-019-IDN

b. Kontrak jasa

pengolahan

produk antara

auditee dengan

pihak penyedia

jasa (pihak lain)




c. Berita acara serah

terima kayu yang

dijasakan




d. Ada pemisahan

produk yang

dijasakan pada

perusahaan

penyedia jasa




e. Adanya pendoku-

mentasian bahan

baku, proses

produksi, dan

ekspor apabila

ekspor dilakukan

melalui industri

penyedia jasa




K.3.1 3.1.1 Dokumen angkutan

hasil hutan yang sah

Not Applicable Tidak ada penjualan kayu olahan

s.d Mei 2015 sehingga tidak

tersedia dokumen angkutan hasil

hutan yang sah

K.3.2 3.2.1 a. Produk hasil

olahan kayu yang

diekspor

Not Applicable Seluruh produk olahan KP. ROMI

dijual dengan tujuan domestik

b. Pemberitahuan

Ekspor Barang

(PEB).



ekspor

c. Packing list (P/L). Not Applicable KP. ROMI bukan eksportir dan


ekspor

d. Invoice. Not Applicable KP. ROMI bukan eksportir dan


ekspor

LPPHPL-015-IDN

LVLK-019-IDN

LPPHPL-015-IDN

LVLK-019-IDN

e. Bill of Lading

(B/L)



ekspor

f. Dokumen V-Legal

untuk produk

yang wajib

dilengkapi

dengan Dokumen

V- Legal.

Not Applicable KP. ROMI belum memperoleh

sertifikat Legalitas Kayu

g. Hasil verifikasi

teknis (Laporan

Surveyor) untuk

produk yang

wajib verifikasi

teknis.



ekspor

h. Bukti

pembayaran bea

keluar bila

terkena bea

keluar

Not Applicable Produk KP. ROMI berupa meubel

kayu merupakan produk yang tidak

terkena bea keluar

i. Dokumen lain

yang relevan

(diantaranya

CITES) untuk

jenis kayu yang

dibatasi

perdagangan

nya.

Not Applicable Produk KP. ROMI berupa kayu

gergajian dari jenis rimba

campuran yang tidak dibatasi

perdagangannya

K.3.3 3.3.1 Tanda V-Legal yang

dibubuhkan sesuai

ketentuan.

Not Applicable KP. ROMI belum memperoleh S-LK

sehingga tidak membubuhkan

tanda V-Legal pada produknya

K.4.1 4.1.1 a. Pedoman /prosedur K3.

Memenuhi KP. ROMI telah memiliki SOP K3 dan personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi pedoman/prosedur K3

b. Implementasi K3 Memenuhi Tersedia peralatan K3 sesuai

pedoman dan berfungsi baik serta

tersedia tanda/jalur evakuasi di

lapangan

LPPHPL-015-IDN

LVLK-019-IDN

LPPHPL-015-IDN

LVLK-019-IDN

c. Catatan

kecelakaan kerja.

Memenuhi Tersedia catatan kecelakaan kerja

periode Januari s.d Mei 2015 dan

terdapat upaya penanganan

melalui program K3

K.4.2 4.2.1 Serikat pekerja atau

kebijakan

perusahaan

(auditee) yang

membolehkan untuk

membentuk atau

terlibat dalam

kegiatan serikat

pekerja.

Memenuhi Terdapat pernyataan tertulis

mengenai kebijakan perusahaan

yang membolehkan karyawan

untuk membentuk atau terlibat

dalam kegiatan serikat pekerja.

Hasil wawancara dapat

menyimpulkan bahwa terdapat

kebebasan berserikat bagi pekerja

K.4.2 4.2.2 Ketersediaan

Dokumen KKB atau

PP yang mengatur

hak-hak pekerja

Not Applicable Jumlah karyawan KP. ROMI

sebanyak 2 orang (<11 orang)

sehingga tidak berkewajiban

menyusun KKB atau PP

4.2.3 Pekerja yang masih

di bawah umur

Memenuhi Tidak terdapat tenaga kerja di

bawah umur. Karyawan termuda

atas nama Nasrul, lahir di

Payakumbuh, 07 Juli 1970 (45

tahun).

Documents

LPPHPL-015-IDNLPPHPL - PT. INTI MULTIMA … perubahan terakhir KP. ROMI merupakan perusahaan perseorangan milik Eliza Lazuardi dan telah tersedia KTP an. yang bersangkutan dengan NIK