LETNO POROČILO ZA LETO 2005 - Zdravstveni dom Trebnje · Zdravstveni zavodi smo bili z Zakonom o javnih financah razporejeni med posredne določene uporabnike proračuna. Pri vodenju

JAVNI ZAVOD ZDRAVSTVENI DOM TREBNJE

LETNO POROČILO ZA LETO 2005

ZDRAVSTVENI DOM TREBNJE Goliev trg 3


Trebnje, februar 2006 Direktorica: Elizabeta Žlajpah, dr.med., spec.spl.med.

0



KAZALO A. RAČUNOVODSKO POROČILO ........................................................................................ 2

1) POJASNILA K RAČUNOVODSKIM IZKAZOM................................................... 3 2) FINANČNO POROČILO ZA LETO 2005.............................................................. 10

B. POSLOVNO POROČILO................................................................................................... 13 a) SPLOŠNI DEL............................................................................................................. 14

1) PREDSTAVITEV ZDRAVSTVENEGA DOMA KOT PRAVNE OSEBE ........... 14 2) KRATEK OPIS RAZVOJA ZDRAVSTVENEGA DOMA TREBNJE.................. 15 3) PREDSTAVITEV VODSTVA ZDRAVSTVENEGA DOMA TREBNJE............. 16 4) PREDSTAVITEV POMEMBNEJŠIH ORGANOV ZDRAVSTVENEGA DOMA TREBNJE......................................................................................................................... 17 5) KRATEK PREGLED DEJAVNOSTI ZDRAVSTVENEGA DOMA TREBNJE . 18 6) ORGANIGRAM ZDRAVSTVENEGA DOMA TREBNJE ................................... 19 7) VPLIVI OKOLJA - GOSPODARSKI IN DRUGI VPLIVI NA DELOVANJE ZDRAVSTVENEGA DOMA TREBNJE........................................................................ 20

b) POSEBNI DEL ............................................................................................................ 21 1) OPISNA POROČILA O IZVEDBI PROGRAMOV, DEJAVNOSTI, …............... 21

i. Zastavljeni fizični cilji za leto 2005 ..................................................................... 21 ii. Zastavljeni finančni cilji za leto 2005 .................................................................. 27

2) POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH ...................................... 28 i. Zakonske in druge pravne podlage…................................................................... 28 ii. Dolgoročni cilji Zdravstvenega doma Trebnje..................................................... 29 iii. Letni cilji Zdravstvenega doma Trebnje .......................................................... 30 iv. Doseženi fizični cilji v letu 2005...................................................................... 31 v. Doseženi finančni cilji v letu 2005....................................................................... 41 vi. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic.. ..................... 43 vii. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev (primerjava s preteklimi leti) 44 viii. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja............................................ 61 ix. Ocena delovanja sistema notranjega finančnega nadzora ................................ 65 x. Pojasnila na področjih, kjer cilji niso bili doseženi, zakaj niso bili doseženi ...... 66 xi. Ocena učinkovitosti poslovanja Zdravstvenega doma Trebnje........................ 66 xii. Analiza kadrovanja in poročilo o investicijskih vlaganjih ............................... 67

c) SPLOŠNI DEL............................................................................................................. 74

1



A. RAČUNOVODSKO POROČILO Pripravila:

2

Slavica Pavlin, računovodja



1) POJASNILA K RAČUNOVODSKIM IZKAZOM

Zdravstveni zavodi smo bili z Zakonom o javnih financah razporejeni med posredne določene uporabnike proračuna. Pri vodenju poslovnih knjig in knjigovodstva moramo upoštevati Zakon o računovodstvu, Slovenske računovodske standarde, Zakon o Javnih financah, ter na njuni podlagi druge predpise:

- Zakon o zavodih - Zakon o izvrševanju proračuna - Pravilnik o enotnem kontnem načrtu - Navodilo o načinu in stopnjah odpisa - Pravilnik o načinu in rokih usklajevanja terjatev po 37.čl.z. - Pravilnik o sestavljanju letnih poročil - Pravilnik o plačevanju z gotovino in blagajniškim maksimumom

I. POJASNILA K BILANCI STANJA

SREDSTVA

A. Stanje dolgoročnih sredstev in sredstev v upravljanju je v primerjavi z istim lanskim obdobjem večje za 5,9%. V letu 2005 prevrednotovanja nismo opravljali. Nabavili smo za 29.995.622,00 sit vozil : reševalno vozilo kombi VW (s predelavo), Renault Senic (s predelavo) in Modus. Pohištva in pisarniške opreme, brez računalnikov smo nabavili za 1.295.038,00 sit. Večje nabave pa predstvljajo še: 2 kom polirna komora, 3 kom oximeter, respirator, defebrilator, 14 kom računalnikov, 15 kom tiskalnikov.

Inventurna komisija je predlagala odpis uničene opreme, ki smo jo odstranili. B. Kratkoročna sredstva in kratkoročne razmejitve:

V blagajni imamo denarna sredstva v skladu z določenim maksimumom, denarna sredstva na podračunu so v mejah nujne likvidnosti, naložbe prostih denarnih sredstev so vezani depoziti pri NLB v znesku 133.000.000,00 sit. Stanje kratkoročnih terjatev do kupcev je v mejah, ki ne ogroža poslovanje. Vzpostavili smo terjatve kontov skupine 14- kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta proračuna. V bilanci stanja smo v stolpcu 5 porazdelili stanje kontov skupine 12 na konte skupine 12 in 14 zaradi primerjave. Na podlagi sodil smo prenesli na dvomljive za 199.536,44 sit terjatev. Na aktivnih časovnih razmejitvah izkazujemo v naprej plačane naročnine.

3

C. Zaloge: Zalog nimamo.



OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV

A. Kratkoročne obveznosti in pasivne časovne razmejitve: Vzpostavili smo kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta proračuna v skupini kontov 24. V stolpcu 5 bilance stanja smo konte skupine 22 razdelili na konte skupine 22 in 24 zaradi primerjave. Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev za osnovna in obratna sredstva znašajo: 17.776.102,00 sit. Pasivnih časovnih razmejitev nimamo.

B. Lastni viri in dolgoročne obveznosti: V letu 2005 je zavod prejel donacije v višini 5.100.000,00 sit, za nabavo opredmetenih osnovnih sredstev. Sredstva iz donacij so bila namensko porabljena. Donatorji so bili: Trimo Trebnje, Zavarovalnica Tilia, Krka, Merck, Avto center Vovk, Jožica Marinčič, Avtotransport Kovačič in Avtotransport Zupančič.

Na kontu poslovnega izida izkazujemo ugotovljen poslovni izid, razlika med terjatvami in obveznostmi in presežek prihodkov nad odhodki v znesku 11.512.041,93 sit.

Obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje predstavljajo:

Dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju

31/12-2005

Finančni načrt za 2005 odstopanje

164.156.726,88

158.912.000,00

3,3% več kot planiranih

V breme sredstev prejetih v upravljanje smo knjižili amortizacijo do obračunane v ceni storitev s strani financerjev v znesku 3.594.725,54 sit.

Po 37. čl. Zakona o računovodstvu smo uskladili terjatve in obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje z ustanoviteljem. Končno stanje obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje v znesku 158.806.020,26 sit skupaj z donacijami, v znesku 5.100.000,00 sit, predstavlja neodpisano vrednost dolgoročnih sredstev v upravljanju. Porabili smo dolgoročne rezervacije oblikovane v prejšnjih letih za investicijsko vzdrževanje v znesku 9.350.879,84 sit.

4



II. POJASNILA K POSTAVKAM IZKAZA PRIHODKOV IN

ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV

PRIHODKI

Skupaj prihodki 2005

Finančni načrt za 2005

Odstopanje

685.761 682.567 0,4% več kot planirano V 000

PRIHODKI 2005 2004 Indeks Prih.od poslovanja 680.630 666.072 102 Finančni prihodki 2.562 3.348 67 Izredni prihodki 0 28 Prevred.prih. 2.569 1.635 157 SKUPAJ PRIH.

685.761 671.083 102

0

100.000

200.000

300.000

400.000

500.000

600.000

700.000

2005 2004

Prih.od poslovanjaFinančni prihodkiIzredni pihodkiPrevrednotovalni prih.

Prejeli smo namenska sredstva 406.500,00 sit za izobraževanje. Donatorja sta bila Krka, Astra Zeneca..

5



ODHODKI

Skupaj odhodki 2005 Finančni načrt za 2005 odstopanje 674.249 679.158 0,7% manj kot planirano

V 000 ODHODKI 2005 2004 Indeks Stroški blaga in st. 180.059 173.672 103 Stroški dela 454.075 445.806 101 Amortizacija 35.815 34.326 104 Ostali odhodki 1.529 1.410 108 Davek od doh.prav.oseb

0 213

Izredni odh. 2.571 1.927 133 Prevred.odh. 200 1.768 SKUPAJ ODH. 674.249 659.122 102

0

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

300.000

350.000

400.000

450.000

500.000

2005 2004

Stroški blaga in st.Stroški delaAmortizacijaOstali odhodkiDavek od doh.prav.osebIzredni odhodkiPrevrednotovalni odh.

ANALIZA PRIHODKOV

Celotni prihodki doseženi v letu 2005 so bili večji od doseženih v lanskem istem obdobju za 2%. V strukturi predstavljajo prihodki od poslovanja 99,25%, finančni prihodki 0,37%, prejeli smo jih iz naslova obresti za občasno vezane depozite prostih denarnih sredstev, ostali prihodki pa 0,38%.

6

Prihodki od poslovanja so bili doseženi z izvajanjem javne službe in tržne dejavnosti.



Struktura prihodkov je bila naslednja:

1. Javna služba; predstavlja obvezno zdravstveno zavarovanje po pogodbi z ZZZS,

KVC, zasebniki, drugi izredni prihodki in prostovoljno zdravstveno zavarovanje, ki smo ga vključili v javno službo na podlagi dopisa Ministrstva za zdravje. Javna služba predstavlja 90,28% prihodkov.

2. Tržna dejavnost vključuje storitve, ki ne spadajo v javno službo in jo v celoti

plačujejo naročniki sami, najemnine in obresti. V celotnih prihodkih je delež te dejavnosti 9,72%.

ANALIZA ODHODKOV

Celotni odhodki so bili večji od lanskih za 2% Stroški materiala in storitev predstavljajo 26,70%, stroški dela 67,34%, amortizacija 5,22%, ostali stroški 0,74%.

STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV

Stroški blaga, materiala in storitev so se povečali v primerjavi z lanskim obdobjem za 3%.

V 000

Stroški mat.blaga in stor. 2005 2004 indeks Zdravstveni in zobozdravstveni .mat. 47.898 48.219 99 Drugi material 15.005 13.803 108 Energija 15.748 14.359 109 Poštne, komunalne. stor., prev.stor., rač.stor. 9.059 8.466 107 Tekoče in investicijsko vzdrževanje 23.840 24.381 97 Druge storitve, zdrav., kotizac. izobraževanje 31.243 32.052 97 Drugi operativni odhodki 8.194 7.838 104 Stroški fizičnih oseb pog. 29.072 24.554 118 Skupaj 180.059 173.672 103

05.000

10.00015.00020.00025.00030.00035.00040.00045.00050.000

2005 2004

Zdravstveni in zbozdravstvenimat.Drugi material

Energija

Poštne in komun.stor., prev.inrač.stor.Tekoče vzdr., invest.vzdr.

Druge stor., zdrav., kotiz.izobr.

Drugi operativni odhodki

Stroški fizičnih oseb pog.

7



S strani ustanovitelja smo prejeli transfer v znesku 4.000.000,00 sit za pokritje stroškov investicijskega vzdrževanja-zamenjavo žaluzij ZP Mokronog, polaganje talnih oblog in obdelava notranjih sten ZD Trebnje in ZP Mirna.

STROŠKI DELA

Stroški dela so večji za 2% glede na isto lansko obdobje. Število zaposlenih delavcev iz ur se je povečalo za 1%. S strani financerja imamo priznan program za opravljanje zdravstvenih storitev: ortodont, psihiater in psiholog. S temi delavci imamo sklenjene podjemne pogodbe.

Povprečna bruto plača na delavca se je povečala v primerjavi z istim lanskim obdobjem za 1%.

Stroški dela 2005 Finančni načrt za 2005 odstopanje 454.075 459.721 1,1% manj kot planirano

V 000

STROŠKI DELA 2005 2004 indeks

Plače in nadomestila 336.143 328.413 102 Prispevki za socialno varnost. 54.248 52.969 102 Drugi stroški dela 63.684 64.424 98 Skupaj 454.075 445.806 102

8

0

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

300.000

350.000

2005 2004

Plače in nadomestila

Prispevki za socialnovarnostDrugi stroški dela



AMORTIZACIJA

Amortizacija predstavlja v strukturi celotnih odhodkov 5,22%.Obračunana je v skladu z »Navodilom« in predpisanimi stopnjami. Drobni inventar z vrednostjo pod 500 EU odpišemo takoj ob nabavi. Drobni inventar pod 100 EU vodimo v razredu 0.

POSLOVNI IZID

Zavod izkazuje pozitivni poslovni izid, presežek prihodkov nad odhodki je 11.512.041,93 sit. Presežek prihodkov nad odhodki iz javne službe je 10.427.102,70 sit, iz tržne dejavnosti pa 1.084.939,23 sit.

III. POJASNILA K POSTAVKAM IZKAZA PRIHODKOV IN

ODHODKOV določenih uporabnikov po načelu denarnega toka

Primerjava prihodkov in odhodkov v obeh izkazih predstavlja razliko med denarnimi tokovi in obračunskimi tokovi. V denarnih tokovih je presežek odhodkov nad prihodki 19.157.67,15 sit.

IV. POJASNILA K IZKAZU PRIHODKI IN ODHODKI določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti

Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti je narejen v skladu z računovodskimi standardi in zajema celotno poslovanje določenega uporabnika.

Podatki so razčlenjeni na dejavnost javne službe in tržno dejavnost. Kriteriji za razporeditev stroškov so določeni v odstotkih, glede na dosežene prihodke.

V. PREDLOG RAZPOREDITVE UGOTOVLJENEGA POSLOVNEGA IZIDA PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI ZA LETO 2005

V skladu z odločitvijo in potrditvijo »Sveta zavoda« ostane poslovni izid nerazporejen.

9



2) FINANČNO POROČILO ZA LETO 2005

I. PRIHODKI IN ODHODKI V LETIH 2004 IN 2005

BESEDILO 2004 2.005 IND. CELOTNI PRIHODEK 671.083 685.761 102 STROŠKI BLAGA IN STORITEV 173.672 180.059 104 AMORTIZACIJA 34.326 35.815 104 IZREDNI ODHODKI 1.927 2.571 133 STROŠKI DELA 445.806 454.075 102 DRUGI STROŠKI 1.623 1.529 94 PREVREDNOTOVALNI ODHODKI 1.768 200 11 ODHODKI SKUPAJ 659.122 674.249 102 PRESEŽEK PRIHOD.NAD ODHODKI 11.961 11.512 96 POV.ZAPOSL.DELAVCEV IZ UR 78 79 101

Iz navedenega je razvidno, da je celotni prihodek v primerjavi s preteklim letom porasel za 2%.

0

100.000

200.000

300.000

400.000

500.000

600.000

700.000

800.000

CEL

OTN

IPR

IHO

DEK

STR

OŠK

I BL

.IN

STO

R..

AMO

RTI

Z.

IZR

EDN

IO

DH

OD

KI

STR

OŠK

ID

ELA

DR

UG

IST

RO

ŠKI

PREV

RED

.O

DH

.

20052004

10



II. PRIMERJAVA ODHODKOV ZA LETI 2004 IN 2005

11

Besedilo 2004 2005 ind. zdravila 7.962 8.614 108 Laboratorijski material 9.117 11.589 127 obvezilni material 6.014 6.769 113 rtg filmi 36 11 31 ostali zdravstveni material 9.207 11.511 125 zobozdr.material-kovine 2.433 1.507 62 akril.material porcelan 707 297 42 polnilni material 4.880 2.287 47 ostali zobozdratsveni mat 7.865 5.312 68 tekstilni material 32 176 550 unif., zaščitna oblačila 1.995 1.460 73 knjige 51 203 398 pomožni mat.drobno orodje 59 71 120 porabljen drug nezdr.mat. 711 992 140 pisarniški material 5.520 6.167 112 pralna in čist.sredstva 1.592 1.857 117 porabljena voda 1.295 1.387 107 porabljeni material.za dez. 622 713 115 material za popravila in vz. 175 110 63 odpis avtoplaščev 631 863 137 porabljena energija 2.785 3.015 108 porabljeno pogonsko gor. 5.523 6.217 113 porabljeno gorivo za ogr. 6.051 6.516 108 stroški literature, časopis 1.119 972 87 stroški pogodb 24.514 28.812 118 sejnine 40 260 650 poštne, telefonske storitve 4.082 3.730 91 poštnina 1.014 1.254 124 druge prevozne storitve 48 67 140 komunalne storitve 2.490 2.615 105 računovodske storitve 831 1.393 168 popravila vozil 4.966 5.677 114 Registracija vozi 290 377 130 tekoče vzdrževanje GO 880 914 104 tekoče vzdr.-rač.opreme 4.129 5.161 125 tekoče vzr.-druga oprema 5.628 6.052 108 storitve investicijsk.vzdr. 8.489 5.389 63



Besedilo 2004 2005 ind. zavarovalne premije 5.216 6.044 116 premije za zav.na sl.poti 248 303 122 zakupnine najemnine 2.025 1.667 82 stroški reprezentance 134 62 46 stroški plačilnega prometa 111 119 107 povrač.st.na službeni poti 40 53 133 laboratorijske storitve 13.096 11.948 91 ostale zdravstvene stor. 8.837 6.519 74 druge neproiz.storitve 1.642 2.796 170 šolnine-stroški izobraž. 1.131 2.232 197 specilizacije 456 378 83 stroški izob.-kotizacije 4.486 3.239 72 dnevnice 619 432 70 lastni prevoz 377 434 115 povračila-javni prevoz 382 683 179 druga povrač.-nočnine 970 567 58 amortiz.mat.in nem.naložbe 34.326 35.815 104 davek od dobička 213 0 osnovne plače 128.240 132.533 103 splošni dod. 86.049 90.273 105 dodatki za poseb.pog.dela 13.286 11.408 86 izplačilo dežurstva 21.005 20.001 95 delovna uspešnost 18.273 16.804 92 nadurno delo 4.558 4.978 109 bruto nadomestila plač 57.001 60.148 106 prispevki delodajalca 52.968 54.247 102 davek na izplačane plače 23.744 23.766 100 prevoz na delo 7.234 8.836 122 Jubilejne nagrade 385 430 112 Solidarnostne pomoči 0 492 odpravnine 1.810 856 47 regres za letni dopust 10.549 10.853 103 malica 12.148 12.062 99 neobvez.zavarovanje 8.556 6.388 75 nadomest.za upor.st.zemlj. 590 626 106 prispevki, članarine 437 463 106 izdatki za varstvo pri delu 234 398 170 drugi izredni odhodki 1.725 2.448 142 sodni stroški 149 41 28 denarne kazni odškodnine. 202 122 60 prevrednotovalni odhodki 1.768 200 11 bruto plač.na del. 351 356 101

12



B. POSLOVNO POROČILO

Pripravili:

13

Direktorica: Elizabeta Žlajpah, dr.med. Pom.direkt.: Suzana Galič, univ.dipl.ekon



a) SPLOŠNI DEL

1) PREDSTAVITEV ZDRAVSTVENEGA DOMA KOT PRAVNE OSEBE

Naziv javnega zavoda: ZDRAVSTVENI DOM TREBNJE Sedež javnega zavoda: Goliev trg 3, 8210 Trebnje Matična številka: 5054583 Ident. št. za DDV: SI99797275 Številka prorač. uporabnika: 92487 Številka podračuna pri UJP: 01330-6030924866 Telefonska številka: 07 / 348 17 40 Elektronski naslov: [email protected] [email protected]

[email protected]

14



2) KRATEK OPIS RAZVOJA ZDRAVSTVENEGA DOMA TREBNJE

A. Ustanovitev in namen delovanja javnega zavoda Zdravstveni dom Trebnje: Javni zavod Zdravstveni dom Trebnje je leta 1991 ustanovil Občinski svet Občine Trebnje z namenom izvajanja osnovnega zdravstvenega varstva v skladu z 51.členom Zakona o zavodih za območje občine Trebnje.

B. Sedež javnega zavoda Zdravstvenega doma Trebnje: Javni zavod svojo dejavnost opravlja na naslovu Goliev trg 3, Trebnje. Izvajanje zdravstvene dejavnosti ima organizirano tudi v dislociranih organizacijskih enotah Zdravstveni postaji Mirna, Cesta na Fužine 10, in Zdravstveni postaji Mokronog, Paradiž 14 ter v podenotah splošni ambulanti Doma starejših občanov Trebnje, Stari trg 63, in v zobozdravstveni ambulanti Osnovni šoli Trebnje, Kidričeva 11.

C. Dejavnost javnega zavoda Zdravstvenega doma Trebnje:

Zavod opravlja osnovno zdravstveno dejavnost, ki obsega preprečevanje bolezni in poškodb, odkrivanje, diagnostiko, zdravljenje in rehabilitacijo na ambulantni in dispanzerski način v poslovnih prostorih zavoda, na terenu in na domu bolnika za prebivalce občine Trebnje in za druge prebivalce, ki potrebujejo zdravstveno pomoč.

15

D. Smernice razvoja javnega zavoda Zdravstvenega doma Trebnje: Javni zdravstveni zavodi so temeljni nosilci osnovne zdravstvene dejavnosti ter izvajamo vlogo koordinatorja med posameznimi ravnmi zdravstvenega varstva, med javnimi in zasebnimi izvajalci zdravstvenega varstva ter med zdravstvenimi in ostalimi sektorji. Pri svojem delovanju namenjamo posebno skrb, da: - zagotavljamo enako dostopnost za vse zavarovance oz. socialne skupine; - imamo vse dejavnosti, vključno z diagnostičnimi metodami, organizirane in

dostopne na enem mestu; - imamo dispanzerske metode dela, ki združujejo preventivo, kurativo in socialno

medicino; - opravljamo celovito preventivno dejavnost; - zagotavljamo neprekinjeno 24 urno zdravstveno varstvo; - zagotavljamo pogoje za laboratorijsko diagnostiko; - omogočamo timsko delo različnih strokovnjakov; - z nadomestnimi zaposlitvami ohranjamo oz. izboljšujemo ustrezno strokovno

strukturo zdravstvenega kadra; - zagotavljamo stabilnost delovanja javne mreže; - na opravljanje in razvoj zdravstvene dejavnosti imajo neposreden vpliv

zavarovanci preko sveta zavoda; - smo nosilci obrambnih priprav oz. izvajanja ukrepov v primeru množičnih nesreč

in izrednih stanj.



3) PREDSTAVITEV VODSTVA ZDRAVSTVENEGA DOMA TREBNJE

Odgovorna oseba javnega zavoda Zdravstvenega doma Trebnje je

direktorica ELIZABETA ŽLAJPAH, dr.med., spec.spl.med. Pomočnica direktorice za pravno in ekonomsko področje je

Suzana Galič, univ.dipl.ekon. Glavna sestra javnega zavoda je

Darja Vidmar, dipl.med.sr. Vodja zdravstvene postaje Mirna je

Bojana Tratar, dr.med. Vodja zdravstvene postaje Mokronog je

Marta Pančur, dr.med. Vodja NMP je

Bogomir Humar, dr.med., spec.spl.med. Vodja zobozdravstvene službe je

Mirjana Turčin Tomažin, dr.dent.med. Vodja laboratorija je

Darinka Oštir Mevželj dipl.ing.lab.biomed. Vodja reševalne službe je

Jože Zupančič, voznik-reševalec Vodja računovodske službe je

Slavica Pavlin, računovodja

16



4) PREDSTAVITEV POMEMBNEJŠIH ORGANOV ZDRAVSTVENEGA DOMA TREBNJE

1. SVET ZAVODA

Predstavniki ustanovitelja:

I. Dr. Jože Korbar

II. Majda Ivanov, dipl.upr.org. III. Mag. Ciril Pevec IV. Jože Jevnikar, univ.dipl.prav. V. Nataša Slavec, dipl.ekon.

Predstavnik Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije:

I. Marta Strmec, univ.dipl.prav.

Predstavniki delavcev zavoda:

I. Zdenko Šalda, dr.med., spec.med.dela.,prom. in športa II. Darinka Oštir Mevželj, dipl.ing.lab.biomed.

III. Mateja Zajc, dipl.med.sr. 2. DIREKTORICA JAVNEGA ZAVODA

Elizabeta ŽLAJPAH, dr.med.spec.spl.med

17

3. STROKOVNI SVET Vsi redno zaposleni zdravniki in zobozdravniki, glavna sestra in vodja laboratorija.



5) KRATEK PREGLED DEJAVNOSTI ZDRAVSTVENEGA DOMA TREBNJE

Področje dela javnega zavoda Zdravstvenega doma izhaja iz Odloka o ustanovitvi. Zavod opravlja osnovno zdravstveno dejavnost, ki obsega: a) osnovno in specialistično zdravstveno dejavnost, ki se izvaja v • splošnih ambulantah, • ambulanti v socialnovarstvenem zavodu, • otroškem dispanzerju, • šolskem dispanzerju, • dispanzerju za medicino, dela, prometa in športa, • ginekološkem dispanzerju, • fizioterapiji in delovni terapiji • dispanzerju za mentalno zdravje (logoped), • patronažni službi, • psihohigienskem dispanzerju, • laboratoriju. b) zobozdravstvena dejavnost, ki se izvaja v • zobozdravstveni ambulanti za odrasle, • zobozdravstveni ambulanti za mladino, • ambulanti za ortodontijo. c) reševalno službo • nujni reševalni prevozi, • nenujni reševalni prevozi, • prevozi na in z dialize. d) izvajanje neprekinjenega 24 urnega zdravstvenega varstva in nujne medicinske

pomoči; e) izvajanje zdravstvenovzgojnih programov: • za odraslo populacijo, • programa zdravstvene vzgoje za otroke in šolsko mladino, • programa zobozdravstvene vzgoje za otroke in šolsko mladino ter

18

• programa šole za starše.



19

6) ORGANIGRAM ZDRAVSTVENEGA DOMA TREBNJE



7) VPLIVI OKOLJA - GOSPODARSKI IN DRUGI VPLIVI NA

DELOVANJE ZDRAVSTVENEGA DOMA TREBNJE

za javni zdravstveni zavod je družbeno – politično in ekonomsko okolje zelo pomemben dejavnik obstoja in razvoja; demografski premiki s staranjem prebivalstva posledično vplivajo na povečan obseg potreb po zdravstvenih storitvah starejšega dela prebivalstva; povečana stopnja informiranosti prinaša večjo skrb za lastno zdravje in vpliva na večji obseg preventive, kar posledično pomeni tudi več odkritih bolezni in s tem povečan obseg dela v kurativi; spremembe v financiranju zdravstvenega sistema (ukinjeno prelivanje med dejavnostmi) vpliva na zmanjšanje prihodka; v procesu spreminjanja gospodarskega okolja je s tržnim gospodarstvom prišlo do večje konkurence na trgu pri izvajanju zdravstvenih storitev v dejavnosti medicine dela;

20

nejasna politika podeljevanja koncesij vpliva na oteženo izvajanje kadrovske politike in poslovnih odločitev glede dolgoročnih naložb:



b) POSEBNI DEL

1) OPISNA POROČILA O IZVEDBI PROGRAMOV, DEJAVNOSTI, PROJEKTOV

i. Zastavljeni fizični cilji za leto 2005

I. OSNOVNA ZDRAVSTVENA DEJAVNOST:

21

Merila za končni letni obračun zdravstvenih storitev za leto 2005 Podlaga za končni obračun storitev, opravljenih v obdobju I-XII 2005, je plan storitev za obdobje I-XII 2005, ki temelji na planu iz Pogodb o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeni leti 2004 in 2005, sklenjenih med Zdravstvenim domom Trebnje in Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije. Plan storitev se za vsakega izvajalca ugotovi tako, da se upošteva ustrezno število dvanajstin plana po Pogodbi za leti 2004 in 2005. V obračun za obdobje IV-XII 2005 se vključi, poleg prenosov nedoseženega plana in neplačane realizacije iz obdobja I-III 2005, še naslednji obseg storitev: splošna ambulantna in kurativna dejavnost v otroških in šolskih dispanzerjih: količniki iz glavarine in možni obseg plačila količnikov iz obiskov se za obdobje IV-VI določi na podlagi povprečnega stanja opredeljenih zavarovanih oseb in števila količnikov iz glavarine na dan 31. 5. 2005, za obdobje VII-IX 2005 se določi na podlagi povprečnega stanja opredeljenih zavarovanih oseb in števila količnikov iz glavarine na dan 31. 8. 2005, za obdobje X-XII 2005 pa na podlagi povprečnega stanja opredeljenih zavarovanih oseb in števila količnikov iz glavarine na dan 30.11.2005. Plačilo količnikov iz glavarine bo temeljil tudi na določilih 2. odstavka 6. člena in 1. odstavka 7. člena Področnega dogovora za zdravstvene domove in zasebno zdravniško dejavnost za pogodbeno leto 2005. V obračun se vključijo vse opravljene storitve za obdobje IV-XII 2005 (količniki iz obiskov v splošni ambulanti ter v kurativni dejavnosti v otroškem in šolskem dispanzerju), vendar največ do plana storitev za obdobje IV-XII 2005. Nedoseganje plana količnikov iz glavarine vzporedno niža možni obseg plačila količnikov iz obiskov in to za odstotek nedoseganja povprečnega števila količnikov iz glavarine tako kot je določeno v 5. odstavku 6. člena Področnega dogovora za zdravstvene domove in zasebno zdravniško dejavnost za pogodbeno leto 2005. Končni letni obračun bo temeljil tudi na določilih 44. člena Dogovora 2005 ter pripadajočimi aneksi. Vsem izvajalcem, ki ne bodo dosegli realizacije minimalnega obsega količnikov iz obiskov, se v obračun vključi največ realiziran obseg količnikov. preventivna dejavnost v otroškem in šolskem dispanzerju: v obračun se vključijo vse opravljene storitve za obdobje IV-XII 2005 (količniki iz obiskov), vendar največ do plana storitev za obdobje IV-XII 2005.



dispanzer za ženske: količniki iz glavarine in možni obseg plačila količnikov iz obiskov se za obdobje IV-VI določi na podlagi povprečnega stanja opredeljenih zavarovanih oseb in števila količnikov iz glavarine na dan 31.5. 2005, za obdobje VI-IX 2005 določijo na podlagi povprečnega stanja opredeljenih zavarovanih oseb in števila količnikov iz glavarine na dan 31. 8. 2005, za obdobje X-XII 2005 pa na podlagi povprečnega stanja opredeljenih zavarovanih oseb in števila količnikov iz glavarine na dan 30.11.2005. V obračun se vključijo vse opravljene storitve za obdobje IV-XII 2005 (količniki iz obiskov), vendar največ do plana storitev za obdobje IV-XII 2005. Nedoseganje plana količnikov iz glavarine vzporedno niža možni obseg plačila količnikov iz obiskov in to za polovični odstotek nedoseganja povprečnega števila količnikov iz glavarine tako kot je določeno v 6. odstavku 6. člena Področnega dogovora za zdravstvene domove in zasebno zdravniško dejavnost za pogodbeno leto 2005. Končni letni obračun za leto 2005 bo temeljil tudi na določilih 4. odstavka 6. člena in določilih 7. člena Področnega dogovora za zdravstvene domove in zasebno zdravniško dejavnost 2005. patronaža, fizioterapija, dispanzer za mentalno zdravje (logoped): v obračun se vključijo vse opravljene storitve za obdobje IV-XII 2005, vendar največ do plana storitev za obdobje IV-XII 2005.

i. SPLOŠNE AMBULANTE V ZDRAVSTVENEM DOMU: OBDOBJE: Splošne ambulante v zdravstvenem domu: I. – XII. / 2005 DOGOVORJEN OBSEG PROGRAMA – ŠT.TIMOV 7,25 + 0,75 (NMP) = 8,00

Ločeno se načrtuje letni program preventive in kurative. *Opomba: s 01.04.2005 se je spremenil letni plan količnikov v preventivni dejavnosti, število timov pa je ostalo nespremenjeno. PREVENTIVNA DEJAVNOST: letni plan količnikov iz obiskov za preventivo v splošni ambulanti je bil načrtovan v višini 15 % zanj opredeljenih zavarovanih oseb po stanju 28. 2. 2005 v naslednjih starostnih skupinah: moški od 35 do vključno 65 let, ženske od 45 do vključno 70 let in na podlagi števila posameznikov, ki so družinsko obremenjeni z boleznimi srca in

ožilja, z družinsko hiperholesterolemijo oziroma dislipidemijo in bolnikov s sladkorno boleznijo.

Razliko do letnega plana količnikov iz obiskov v splošni ambulanti pa predstavlja letni plan količnikov iz obiskov za kurativo. ZDRAVSTVENA VZGOJA ZA ODRASLO POPULACIJO: v primerjavi s preteklim letom se je povečalo skupno število delavnic. DEŽURNA SLUŽBA IN NUJNA MEDICINSKA POMOČ: dežurna služba se izvaja ob delavnikih od 20.ure do 7. ure naslednjega dne ter ob nedeljah in dela prostih dneh v obsegu 24 ur. Storitve opravljene v času dežurstva se ZZZS-ju ne zaračunavajo posebej.

22

Enota nujne medicinske pomoči v zdravstvenem domu je tipa 1.b (sestava tima: zdravnik, zdravstveni tehnik in voznik-reševalec). Letni program NMP se načrtuje in izvaja v pavšalu.



ii. SPLOŠNA AMBULANTA V DOMU STAREJŠIH OBČANOV:

OBDOBJE: Splošna ambulanta v DSO:: I. – XII. / 2005 DOGOVORJEN OBSEG PROGRAMA – ŠT.TIMOV 0,50

Ekipa splošnega zdravnika v ambulanti socialnovarstvenega zavoda je s strani ZZZS-ja plačana v pavšalu. Opravljene storitve v domu le evidentiramo, ne pa tudi zaračunavamo.

iii. OTROŠKI IN ŠOLSKI DISPANZER:

OBDOBJE: OBDOBJE: Otroški dispanzer-preventiva: I. – VI. / 2005 VII. – XII. / 2005 DOGOVORJEN OBSEG PROGRAMA – ŠT.TIMOV 0,41 0,40

OBDOBJE: Šolski dispanzer-preventiva: I. – XII. / 2005 DOGOVORJEN OBSEG PROGRAMA – ŠT.TIMOV 0,30

OBDOBJE: OBDOBJE: Otroški dispanzer-kurativa: I. – III. / 2005 IV. – XII. / 2005 DOGOVORJEN OBSEG PROGRAMA – ŠT.TIMOV 0,73 0,73

OBDOBJE: OBDOBJE: Šolski dispanzer-kurativa: I. – VI. / 2005 VII. – XII. / 2005 DOGOVORJEN OBSEG PROGRAMA – ŠT.TIMOV 0,91 0,92

ZDRAVSTVENA VZGOJA: ostal je na ravni plana iz preteklega leta. Program je načrtovan in izvajan v pavšalu.

iv. DISPANZER ZA ŽENSKE:

OBDOBJE: OBDOBJE: Dispanzer za ženske-kurativa in preventiva:

I. – VI. / 2005

VII. – XII. / 2005 DOGOVORJEN OBSEG PROGRAMA – ŠT.TIMOV 0,86 0,90

Izvajanje programa v dispanzerju za ženske vključuje preventivo in kurativo. *Opomba: s 01.04.2005 se je spremenil letni plan količnikov v preventivni dejavnosti, število timov pa se je od 01.07.2005 dalje povečalo na račun povečanega programa kurative. PREVENTIVNA DEJAVNOST: Letni plan količnikov iz obiskov za preventivo v dispanzerju za ženske je načrtovan v višini 1/3 opredeljenih zavarovanih žensk po stanju 28. 2. 2005 v starostni skupini od 20 - 64 let ter na podlagi relativne vrednosti odvzema brisa na malignost iz preventivnega namena. PROGRAM IZVAJANJA MATERINSKE ŠOLE: ostal je na ravni plana iz preteklega leta. Program je načrtovan in izvajan v pavšalu.

23



v. PATRONAŽA:

OBDOBJE: OBDOBJE: Patronaža: I. – VI. / 2005 VII. – XII. / 2005 DOGOVORJEN OBSEG PROGRAMA – ŠT.TIMOV 7,60 7,80

vi. FIZIOTERAPIJA:

OBDOBJE: Fizioterapija: I. – XII. / 2005 DOGOVORJEN OBSEG PROGRAMA – ŠT.TIMOV 1,60

V dejavnosti fizioterapije bomo poleg storitve obravnave zavarovane osebe v zvezi z njeno diagnozo izvajali tudi edukacijski program za zavarovano osebo.

vii. DISPANZER ZA MENTALNO ZDRAVJE (LOGOPED):

OBDOBJE: Logoped: I. – XII. / 2005 DOGOVORJEN OBSEG PROGRAMA – ŠT.TIMOV 0,93

II. ZOBOZDRAVSTVENA DEJAVNOST:

Merila za končni letni obračun zdravstvenih storitev za leto 2005 Podlaga za končni obračun storitev, opravljenih v obdobju I-XII 2005, je plan storitev za obdobje I-XII 2005, ki temelji na planu iz pogodb za leto 2004 in 2005, sklenjenih med Zdravstvenim domom Trebnje in Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije. Plan storitev se za vsakega izvajalca ugotovi tako, da se upošteva ustrezno število dvanajstin plana po pogodbi 2004 in 2005. V obračun za obdobje IV-XII 2005 se vključi, poleg prenosov nedoseženega plana in neplačane realizacije iz obdobja I-III 2005, tudi vse opravljene storitve za obdobje IV-XII 2005, vendar največ do plana storitev za obdobje IV-XII 2005.

i. ZA ODRASLE:

OBDOBJE: Zobozdravstvo-odrasli: I. – XII. / 2005 DOGOVORJEN OBSEG PROGRAMA – ŠT.TIMOV 2,18

ii. ZA MLADINO:

OBDOBJE: Zobozdravstvo-mladina: I. – XII. / 2005 DOGOVORJEN OBSEG PROGRAMA – ŠT.TIMOV 2,20

24



iii. PEDONTOLOGIJA:

OBDOBJE: Zobozdravstvo-pedontologija: I. – XII. / 2005 DOGOVORJEN OBSEG PROGRAMA – ŠT.TIMOV 0,10

iv. ORTODONTIJA:

OBDOBJE: OBDOBJE: Zobozdravstvo-ortodontija: I. – VI. / 2005 VII. – XII. / 2005 DOGOVORJEN OBSEG PROGRAMA – ŠT.TIMOV 0,55 0,59

ZOBOZDRAVSTVENA VZGOJA: v okviru dejavnosti pedontologije za skupinsko zobozdravstveno vzgojno delo se je del programa načrtoval in izvajal v pavšalu, vendar največ v polovičnem obsegu programa za te dejavnosti. Program skupinske zobozdravstvene vzgoje in preventive, ki ga izvajajo zdravstveni tehniki, je ostal na ravni plana iz pogodb za preteklo leto. Program je načrtovan in plačan v pavšalu.

III. SPECIALISTIČNA AMBULANTNA DEJAVNOST:

Merila za končni letni obračun zdravstvenih storitev za leto 2005 Podlaga za končni obračun storitev, opravljenih v obdobju I-XII 2005, je plan storitev za obdobje I-XII 2005, ki temelji na planu iz pogodb za leto 2004 in 2005, sklenjenih med Zdravstvenim domom Trebnje in Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije. Plan storitev se za vsakega izvajalca ugotovi tako, da se upošteva ustrezno število dvanajstin plana po pogodbi 2004 in 2005. V obračun za obdobje IV-XII 2005 se vključi, poleg prenosov nedoseženega plana in neplačane realizacije iz obdobja I-III 2005, tudi vse opravljene storitve za obdobje IV-XII 2005, vendar največ do plana storitev za obdobje IV-XII 2005. V primeru, da izvajalec ne doseže planiranega števila točk, se v obračun za obdobje IV-XII 2005 vključi planirano število točk, korigirano z indeksom realizacije obiskov na tim pri izvajalcu v tej dejavnosti v obdobju IV-XII 2005:

PSIHIATRIJA: OBDOBJE: Psihiatrija: I. – XII. / 2005 DOGOVORJEN OBSEG PROGRAMA – ŠT.TIMOV 0,45

25



IV. REŠEVALNI PREVOZI: Merila za končni letni obračun zdravstvenih storitev za leto 2005 Podlaga za končni obračun storitev, opravljenih v obdobju I-XII 2005, je plan storitev za obdobje I-XII 2005, ki temelji na planu iz pogodb za leto 2004 in 2005, sklenjenih med Zdravstvenim domom Trebnje in Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije. Plan storitev se za vsakega izvajalca ugotovi tako, da se upošteva ustrezno število dvanajstin plana po pogodbi 2004 in 2005. V obračun za obdobje IV-XII 2005 se vključi pri nujnih reševalnih prevozih devet dvanajstin dogovorjenega programa. Pri nenujnih reševalnih prevozih se v obračun vključijo vse opravljene storitve za obdobje IV-XII 2005, vendar največ do plana storitev za obdobje IV-XII 2005. Pri nenujnih reševalnih prevozih bolnikov na/z dialize se v obračun vključijo realizirane storitve za obdobje IV - XII 2005.

i. NUJNI REŠEVALNI PREVOZI:

Obseg programa za leto 2005 je ostal na ravni plana iz preteklega leta. Nujni prevozi so se načrtovali in izvajali v pavšalu.

ii. NENUJNI REŠEVALNI PREVOZI:

OBDOBJE: Reševalni prevozi-nenujni: I. – XII. / 2005 DOGOVORJEN OBSEG PROGRAMA – ŠT.TIMOV 0,90

iii. NENUJNI REŠEVALNI PREVOZI BOLNIKOV NA/Z DIALIZE:

OBDOBJE: OBDOBJE: Reševalni prevozi-na/iz dialize: I. – III. / 2005 IV. – XII. / 2005 DOGOVORJEN OBSEG PROGRAMA – število kilometrov

100.706 km

124.786 km

Število kilometrov za nenujne reševalne prevoze bolnikov na in z dialize smo v pogodbenem letu 2005 načrtovali in obračunavali ločeno od ostalih nenujnih reševalnih prevozov, in sicer po vnaprej pripravljenem poimenskem seznamu bolnikov in številu kilometrov, ki smo jih za vsakega bolnika oziroma skupino obračunali ZZZS-ju. Sproti smo morali poročati vse spremembe s seznama bolnikov med letom, ki so vplivali na spremembe razdalje za obračun prevoženih kilometrov.

26



ii. Zastavljeni finančni cilji za leto 2005

I. PRIHODKI, ODHODKI, PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI:

V poslovnem letu 2005 smo opredelili naslednje finančne cilje:

o ustvariti presežek prihodkov nad odhodki; o načrtovana rast vseh prihodkov za 2% (v strukturi prihodkov predstavljajo prihodki

od prodaje proizvodov in storitev delež v višini 99%, finančni, prevrednotovalni in izredni prihodki pa skupaj le 1% vseh prihodkov);

o načrtovana rast prihodkov od prodaje proizvodov in storitev za 2%; o načrtovana rast finančnih prihodkov za 1,5%; o načrtovana rast prevrednotovalnih izrednih prihodkov za 1%; o načrtovana rast vseh odhodkov za 3%; o načrtovana rast stroškov materiala in storitev v višini 3%; o načrtovana rast stroškov dela v višini 3%; o obračunana amortizacija v višini cca. 35,4 mio SIT.

II. SREDSTVA IN OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV:

o povečanje aktive za cca. 3%;

27

o povečanje pasive za cca. 3%.



2) POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH

i. Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje javnega zavoda

Zakon o zavodih (Ur.l. RS, št. 12/91, 17/91, 45/94, 8/96, 31/00 in 36/00):

opredeljuje vse zavode, tudi s področja zdravstva, kot organizacije, katerih cilj ni pridobivanje dobička.

Zakon o zdravstveni dejavnosti (Ur.l. RS, št. 9/92, 45/94, 37/95, 8/96, 59/99,

90/99, 98/99, 31/00, 36/00, 45/01, 62/01 in 86/02): opredeljen je obseg in vsebina dela osnovne zdravstvene dejavnosti in zdravstvenega doma.

Odlok o ustanovitvi Zdravstvenega doma Trebnje, z dne 27.05.1991.

Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Ur.l. RS, št. 9/92,

13/93, 9/96, 29/98, 77/98, 6/99, 56/99, 99/01, 42/02 in 60/02), Zakon o javnih financah (Ur.l. RS, št.79/99, 124/00, 79/01, in 30/02),

Zakon o računovodstvu (Ur.l.RS, št. 23/99 in 30/02),

Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge

osebe javnega prava (Ur.l. RS, št. 54/02, 117/02, 58/03, 34/04, 75/04 in 117/04), Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in

druge osebe javnega prava(Ur.l. RS, št. 115/02, 21/03, 21/03, 134/03 in 126/04), Navodilo o načinu in rokih usklajevanja terjatev in obveznosti po 37.členu zakona

o računovodstvu (Ur.l. RS, št. 117/02 in 134/03), Navodilo o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih dolgoročnih sredstev in

opredmetenih osnovnih sredstev (Ur.l. RS, št. 54/02), Slovenski računovodski standardi (SRS) (Ur.l. RS, št. 107/01),

Slovenski računovodski standard 36 (SRS),

Zakon o izvrševanju proračuna republike Slovenije za leto 2004 in 2005 (Ur.l. RS,

št. 130/03), Statut javnega zavoda Zdravstveni dom Trebnje,

Pravilnik o računovodstvu,

28

Pogodba o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2005,



ii. Dolgoročni cilji Zdravstvenega doma Trebnje

Dolgoročni cilji so vezani na ohranitev vsebine dela javnega zavoda in obsega, ki omogoča uspešno poslovanje ter zagotavljanje enakega zdravstvenega varstva za vse prebivalce s čim večjo dostopnostjo. Organizacija in delovanje zdravstvene službe bosta izhajali iz organizacijske prilagodljivosti, ki bo omogočila prehajanje osebja in zmogljivosti na tista medicinska področja, kjer bodo zdravstvene potrebe naraščale. Pri tem bomo posebno pozornost namenili dejstvu, da bodo ustrezna dela opravljali delavci s potrebno strokovno usposobljenostjo, ki bo zagotavljala ustrezno strokovno raven opravil.

Ob omejenih sredstvih za vse oblike zdravstvenega zavarovanja, je mogoče višjo vrednost dela dosegati le z boljšo organizacijo dela, z boljšo izrabo delovnega časa in zdravstvene opreme, s smotrno porabo sanitetnega in zdravstvenega materiala in s prodajo zdravstvenih storitev.

Temeljne usmeritve delovanja javnega zavoda so: o ohranjanje obsega programa po dejavnostih v okviru izvajanja javne zdravstven službe

(osnovno in specialistično zdravstveno dejavnost, zobozdravstveno dejavnost, reševalno službo, izvajanje neprekinjenega zdravstvenega varstva in nujne medicinske pomoči, izvajanje zdravstvenovzgojnih programov za odraslo populacijo, programov zdravstvene in zobozdravstvene vzgoje za otroke in šolsko mladino ter programa šole za starše);

o zagotavljati kakovostno zdravstveno obravnavo uporabnikov storitev, kar pomeni nenehno izboljševanje delovanja zdravstvenega varstva na vseh področjih. S strani razširjenih strokovnih timov na ravni države je pričakovati, da bodo izdelane klinične smernice v smislu strokovnih standardov za posamezne zdravstvene obravnave (kot npr. za AKS). Poleg standardov zdravstvenih obravnav je potrebno uveljaviti tudi standarde oziroma kazalnike kakovosti. Le-ti naj bi spremljali izvedbeno raven zdravstvenih obravnav s posebnim poudarkom na izidih zdravljenja in zapletih med zdravljenjem;

o zagotoviti boljšo dostopnost do zdravstvenih storitev ter

29

o upoštevati pravičnost pri zagotavljanju zdravstvenih pravic.



iii. Letni cilji Zdravstvenega doma Trebnje V programu dela zavoda za leto 2005 smo kot glavni cilj opredelili realizirati program zdravstvenih storitev, dogovorjen z Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije, v celoti, oziroma se mu čim bolj približati. V večini dejavnosti smo ta cilj tudi dosegli oziroma presegli, za programe, kjer pa cilj ni bil v celoti realiziran, pa so vzroki navedeni v nadaljevanju poročila. Pogodba o izvajanju zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2005, ki sta jo partnerja Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije in naš javni zavod podpisala konec oktobra 2005, ima veljavnost od 01.04.2005 dalje. Za obdobje od 01.01.2005 do 31.03.2005 se je za ugotavljanje fizične realizacije in obračun zdravstvenih storitev uporabljala Pogodba za leto 2004. Predmet pogodbe je določitev medsebojnih pravic in obveznosti glede izvajanja in financiranja programov zdravstvenih storitev, ki jih javni zavod kot izvajalec opravlja za zavarovane osebe Zavoda v Republiki Sloveniji in opredeljuje: - obseg programa po dejavnostih, - vrednost programa in izhodiščne cene storitev, - medsebojne obveznosti pogodbenih strank, - posebna določila pogodbe in - ordinacijski čas izvajanja programa in čakalne dobe za zavarovane osebe Zavoda. Za pogodbeno leto 2005 so se za uveljavljanje večje pravičnosti razporejanja sredstev, enako dostopnost za vse državljane, večjo preglednost, večjo kakovost in učinkovitost sistema zdravstvenega varstva upoštevale naslednje usmeritve: - izvajalci programov v splošnih ambulantah, otroških in šolskih dispanzerjih bodo

smiselno zmanjšali število kurativnih pregledov na primarni ravni in povečali število preventivnih pregledov ter zmanjšali število napotitev na sekundarno raven;

- na področju obvladovanja izdatkov za zdravila si bodo izvajalci pod nadzorom ZZZS-ja prizadevali za varčnejše predpisovanje in izdajanje zdravil na recepte glede na raven ciljne vrednosti. V ta namen bosta Ministrstvo za zdravje, Agencija RS za zdravila in medicinske pripomočke in Zavod dvakrat letno obnavljala Seznam medsebojno zamenljivih zdravil z določeno najvišjo priznano vrednostjo tako, da se bo širil seznam medsebojno zamenljivih zdravil in da se bo najvišja priznan vrednost zdravil določala v okvirih, ki bodo zagotavljali varovanje zdravja na področju zdravil in obvladovanje izdatkov za te namene,

- sprejeli in izvajali se bodo ukrepi za zmanjšanje izdatkov obveznega zdravstvenega zavarovanja za bolezenske odsotnosti (skrajšanje administrativnega staleža zaradi čakanja na postopke obravnav na invalidskih komisijah, zmanjšanje izdatkov zaradi hitrejše zdravstvene obravnave ali posegov),

30

- za materiale, storitve in opremo, ki jih opredeli Ministrstvo za zdravje, se bodo izvajalci vključevali v sistem izvajanja centralnih javnih razpisov preko Ministrstva za zdravje.



iv. Doseženi fizični cilji v letu 2005

I. OSNOVNA ZDRAVSTVENA DEJAVNOST – K-ji

DOGOVORJEN OBSEG DOSEŽEN OBSEG DOSEŽEN % STORITVE PO POG. Z ZZZS REALIZACIJE REALIZACIJE

ZA LETO 2005 V OBDOBJU I - XII 2005 1/ SPLOŠNE AMBULANTE 202.606 209.311 103% a) PREVENTIVA 11.410 10.322 90% b) KURATIVA 191.196 198.989 104% 2/ SA V SOCIAL. ZAVODU 13.744 14.602 106% 3/ OTROŠKI DISPANZER 40.267 39.240 97% a) PREVENTIVA 19.706 17.532 89% b) KURATIVA 20.561 21.708 106% 4/ ŠOLSKI DISPANZER 39.705 34.608 87% a) PREVENTIVA 13.933 11.469 82% b) KURATIVA 25.772 23.139 90% 5/ DISPANZER ZA ŽENSKE 27.165 32.740 121% a) PREVENTIVA 1.245 1.650 133%

b) KURATIVA 25.920 31.090 120%

Deleži K-jev v osnovni dejavnosti

1/ SPLOŠNE AMBULANTE

2/ SA V SOCIALNEM ZAVODU

3/ OTROŠKI DISPANZER

4/ ŠOLSKI DISPANZER

5/ DISPANZER ZA ŽENSKE

31



0%20%

40%60%

80%

100%120%

140%S

PLO

ŠN

EA

MB

ULA

NTE

.

SA

V S

OC

.ZA

VO

DU

OTR

OŠ

KI

DIS

PA

NZE

R

ŠO

LSK

ID

ISP

AN

ZER

DIS

PA

NZE

RZA

ŽE

NS

KE

Realizacija zdravst. storitev - osnovna dejavnost K-ji

i. SPLOŠNE AMBULANTE V ZDRAVSTVENEM DOMU:

o PREVENTIVA: Realizacija programa 90 % - program se šteje za realiziranega, če je doseženo 85 % pogodbeno dogovorjenega obsega programa.

o KURATIVA:

Realizacija programa 104 % - program je v celoti realiziran oziroma presežen.

o PROGRAM ZDRAVSTVENE VZGOJE:

Realizacija programa 52 % - oziroma 24 realiziranih delavnic od 46 planiranih.

ii. SPLOŠNA AMBULANTA V DOMU STAREJŠIH OBČANOV: Realizacija programa ekipa splošnega zdravnika v ambulanti socialnovarstvenega zavoda je s strani ZZZS-ja načrtovana ter plačana v pavšalu, in sicer vsak mesec v višini dvanajstine letnega programa.

32



iii. OTROŠKI DISPANZER:


o KURATIVA:


iv. ŠOLSKI DISPANZER:


o KURATIVA:

Realizacija programa 90 % - v okviru splošnih določb Splošnega dogovora za pogodbeno leto 2005 so podane usmeritve izvajalcem, da smiselno zmanjšujejo število kurativnih pregledov na primarni ravni, s čimer je namen tudi dosežen.

o PROGRAM ZDRAVSTVENE VZGOJE: program je načrtovan in plačan v pavšalu in sicer vsak mesec v višini dvanajstine letnega programa.

v. DISPANZER ZA ŽENSKE:


o KURATIVA: Realizacija programa 120 % - program je v celoti realiziran oziroma presežen.

o IZVAJANJE MATERINSKE ŠOLE: program je načrtovan in plačan v pavšalu in sicer vsak mesec v višini dvanajstine letnega programa.

33



vi. ZDRAVSTVENOVZGOJNE DELAVNICE ZA ODRASLE: Nacionalni program primarne preventive srčnožilnih bolezni poteka četrto leto. V tem času smo v Zdravstvenem domu Trebnje opravili 2.957 preventivnih pregledov. Ljudje z visoko ogroženostjo so bili napoteni v zdravstvenovzgojne programe, kjer naj bi prejeli pomoč v smislu spreminjanja življenjskega sloga, opuščanja kajenja, privzemanja zdravih prehranskih navad, redne telesne dejavnosti, zdravega hujšanja in vzdrževanja zdrave telesne teže ter zmanjšanja tveganja pitja alkohola.

Vrsta zdravstvenovzgojnega plan realiz. % število število št. srečanj

2005 2005 vabljenih udeleženih na delavnico

krajša delavnica 1 11 7 64% 224 68 1 " živjenjski slog " krajša delavnica 2 11 6 55% 117 59 1 " test hoje na 2 km " krajša delavnica 3 11 7 64% 224 68 1 " dejavniki tveganja " delavnica " zdrava prehrana " 3 1 33% 21 10 5 delavnica " zdravo hujšanje " 2 2 100% 37 31 16 delavnica "telesna dejavnost" 3 1 33% Ni interesa ! delavnica " opuščam kajenje " 1 0 0% 20 9 5 delavnica " ind. svet.OPKAJ" 2 0 0% pri osebn. zdravniku delavnica "ind. svet. TVALK" 2 0 0% pri osebn. zdravniku SKUPNO 46 24 52% 643 245 oz. 38 %

Izvedenih je bilo 24 delavnic od planiranih 46, kar pomeni realizacijo v višini 52%. Plačnik zagotavlja sredstva samo za dejansko opravljene skupinske in individualne delavnice. Glede na to, da se bo plan vsako leto povečeval, nas skrbi predvsem slaba motiviranost ljudi za zdrav način življenja. V letu 2005 je bilo v zdravstvenovzgojne delavnice vabljenih 643 občanov, vabilu pa se je odzvalo le 245, kar predstavlja komaj 38% udeležbo. Zaradi tako slabega odziva ne moremo organizirati več delavnic, saj mora biti v delavnici vsaj 10 oziroma 15 udeležencev, da jo ZZZS prizna in plača. Odstotek udeležbe je visok zgolj zaradi velikega zanimanja za delavnico »zdravo hujšanje«, medtem ko kadilci še očitno ne razmišljajo, da bi opustili svojo škodljivo razvado.

34

Poleg obveznega zdravstvenovzgojnega programa pa smo v letu 2005 promocijsko izvedli tudi dva »testa hoje na 2 km« za prebivalce naše občine in sicer ob svetovnem dnevu gibanja in svetovnem dnevu hoje (maj in oktober). S tem želimo vzpodbuditi k redni telesni



dejavnosti, ki je bistvenega pomena pri ohranjanju zdravja in preprečevanja bolezni.

(pripravila: Mateja Zajc, d.m.s.)

II. OSNOVNA ZDRAVSTVENA DEJAVNOST – točke


ZA LETO 2005 V OBDOBJU I - XII 2005 1/ FIZIOTERAPIJA 29.765 34.135 115% 2/ LOGOPED 20.480 20.906 102% 3/ PATRONAŽA 126.719 169.077 133%

Deleži točk v osnovni dejavnosti

1/ FIZIOTERAPIJA2/ LOGOPED3/ PATRONAŽA

35

0%20%40%60%80%

100%120%140%

FIZI

OTE

RAP

IJA

LOG

OPE

D

PATR

ON

AŽA

Realizacija zdrav. storitev - osnovna dejavnost točke



i. PATRONAŽA: Realizacija programa 133 % - program je v celoti realiziran oziroma presežen.

ii. FIZIOTERAPIJA: Realizacija programa 115 % - program je v celoti realiziran oziroma presežen.

iii. DISPANZER ZA MENTALNO ZDRAVJE (LOGOPED): Realizacija programa 102 % - program je v celoti realiziran oziroma presežen.

III. ZOBOZDRAVSTVENA DEJAVNOST – točke


ZA LETO 2005 V OBDOBJU I - XII 2005 1/ ZOBOZDRAVSTVO-ODRASLI 103.199 105.359 102% a) ZDRAVLJENJE 51.600 52.076 101% b) PROTETIKA 51.599 53.283 103% 2/ ZOBOZDRAV.-MLADINA 70.532 74.679 106% a) ZDRAVLJENJE 70.532 74.418 106% b) PROTETIKA - 261 3) PEDONTOLOG 3.506 2.291 65% 4/ ORTODONT 34.718 29.926 86%

36



Deleži točk v zobozdravstveni dejavnosti

1/ ZOBOZDRAVSTVO-ODRASLI2/ ZOBOZDRAVSTVO-MLADINA3) PEDONTOLOG4/ ORTODONT

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

ZOBO

ZDR

AVST

VO-

OD

RAS

LI

ZOBO

ZDR

AVST

VO-

MLA

DIN

A

PED

ON

TOLO

G

OR

TOD

ON

T

Realizacija zdrav. storitev v zobozdr. dej. točke

i. ZA ODRASLE: Realizacija programa 102 % - program je v celoti realiziran oziroma presežen. Program zobozdravstva je potrebno realizirati v razmerju do 50 % nega in zdravljenje in do 50 % protetika.

ii. ZA MLADINO: Realizacija programa 106 % - program je v celoti realiziran oziroma presežen.

37



iii. PEDONTOLOGIJA:

Realizacija programa 65 % - ker gre za specialistično dejavnost v zobozdravstvu, je potrebno z napotitvami opredeliti potrebo po izvajanju tovrstnih storitev.

iv. ORTODONTIJA: Realizacija programa 86 % - v tej dejavnosti se je povečal planirani obseg storitev za cca. 7%.

v. ZOBOZDRAVSTVENA VZGOJA:

Realizacija programa program je načrtovan ter plačan v pavšalu, in sicer vsak mesec v višini dvanajstine letnega programa.

IV. SPECIALISTIČNA AMBULANTNA DEJAVNOST - točke


ZA LETO 2005 V OBDOBJU I - XII 2005 PSIHIATRIJA 17.082 22.511 132%


V. REŠEVALNI PREVOZI


ZA LETO 2005 V OBDOBJU I - XII 2005 1/ REŠEVALNI PREVOZI-NUJNI (pavšal) pavšal 32.392 2/ REŠEVALNI PREVOZI-NENUJNI (št.km) 89.514 145.146 162% 3/ DIALIZA 91.946 91.946 100%

38



Delež točk v reševalni dejavnosti

1/ REŠ. PREVOZI-NUJNI (pavšal-ocenadeleža)2/ REŠEVALNI PREVOZI-NENUJNI(št.točk)3/ DIALIZA

0%20%40%60%80%

100%120%140%160%180%

REŠ

EV

ALN

IPR

EV

OZI

-N

EN

UJN

I

DIA

LIZA

Realizacija reševalnih prevozov

i. NUJNI REŠEVALNI PREVOZI: Realizacija programa program je načrtovan ter plačan v pavšalu, in sicer vsak mesec v višini dvanajstine letnega programa.

i. NENUJNI REŠEVALNI PREVOZI:


39



ii. NENUJNI REŠEVALNI PREVOZI BOLNIKOV NA/Z DIALIZE:

II. Realizacija programa Opravljene storitve so plačane po dejansko prevoženih kilometrih. Vsak mesec pa je potrebno ZZZS-ju predložiti poimenski seznam prepeljanih bolnikov, ki je podlaga za mesečne obračune in plačila.

VI. DEJAVNOSTI, KI SE NAČRTUJEJO V PAVŠALU

o dežurna služba v osnovni zdravstveni dejavnosti, o nujna medicinska pomoč, o zdravstvena vzgoja, o zobozdravstvena vzgoja, o nujni reševalni prevozi.

40



v. Doseženi finančni cilji v letu 2005

Javni zavod pridobiva sredstva za delo iz:

o sredstev ustanovitelja, o s plačili za storitve, o po pogodbi z ministrstvom, pristojnim za zdravstvo, za naloge, ki se na podlagi

zakona financirajo iz republiškega proračuna, o iz drugih virov na način in pod pogoji, določenimi z zakonom, aktom o ustanovitvi

in statutom zavoda. Zdravstveni dom Trebnje se v letu 2005 ni zadolževal.

I. PRIHODKI, ODHODKI, PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI:

PRIHODKI real.2004 plan 2005 real.2005

Prihodki od prodaje proizvodov in storitev 666.072 677.496 680.630

Finančni prihodki 3.348 3.400 2.562

Prevrednotovalni prihodki 1.663 1.671 2569

CELOTNI PRIHODKI SKUPAJ 671.083 682.567 685.761

rast celotnih prihodkov je večja od načrtovane;

ODHODKI real.2004 plan 2005 real.2005

stroški materiala 76.381 79.672 78.651

stroški storitev 97.291 99.210 101.408

plače in nadomestila 328.413 338.481 336.143

prispevki za socialno var. delodajalca 52.969 55.528 54.248

drugi stroški dela 64.424 65.712 63.684

amortizacija 34.326 35.400 35.815

finančni odhodki 0 0 0

ostali drugi stroški in davek od dobička 1.623 1.671 1.529

izredni odhodki 1.927 1.984 2.571

prevrednotovalni odhod. 1768 1500 200

ODHODKI SKUPAJ 659.122 679.158 674.249

rast odhodkov je za 2% večja kot predhodno leto; stroški blaga in storitev so za 3,6 % višji v primerjavi s preteklim letom; stroški dela so dosegli indeks 102, kar pomeni, da skoraj ni beležiti porasta tovrstnih

stroškov. Omenjeni indeks je v strukturi celotnih odhodkov pomemben, saj predstavljajo stroški dela 67% delež vseh odhodkov;

41

obračunana amortizacija je v višini 35,8 mio SIT, kar je v skladu z načrtovano amortizacijo.



cilj v letu 2005, ustvariti presežek prihodkov nad odhodki, je dosežen. Višina ustvarjenega presežka je nad načrtovano;

real.2004 plan 2005 real.2005

PRESEŽEK PRIH.NAD ODH. 11.961 3.409 11.512

II. SREDSTVA IN OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV:

SREDSTVA real.2004 plan 2005 real.2005

1/ Dolgoročna sredstva in sred.v uprav.

151.412 158.912 164.157

2/ Kratk.sred. (razen zalog) in akt.čas.raz.

168.586 170.432 150.473

denarna sredstva v blag. 11 12 6 denarna sred. pri dr. fin.ust. 154.508 155.053 136.119 kratkor.terj.do kupcev 10.605 10.817 11.091 dani predujmi 254 259 245 krat fin. ter. Iz fin. 1.027 1.047 549 druge krat. terj. 2.022 3.082 2.155 aktivne časovne razmej. 159 162 308

AKTIVA SKUPAJ (1+2) 319.998 329.344 314.630

140.000

145.000

150.000

155.000

160.000

165.000

170.000

175.000


Sredstva 1/ Dolgoročna sredstva in sred.vuprav.2/ Kratk.sred. (razen zalog) inakt.čas.raz.

42



OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV real.2004 plan 2005 real.2005

1/ Kratkoročne obv.in pas.čas.razmejitve 67.518 70.883 59.964 kratkor.obv. do zaposl. 34.072 35.934 36.477 Kratkoročne obv. do dobav. 28.537 29.893 19.929 druge katkor. obv. iz posl. 4.909 5.056 3.558 pasivne časovne razmej. 0 0 0

2/ Lastni viri in dolgor.obveznosti 252.480 258.451 254.666

PASIVA SKUPAJ (1+2) 319.998 329.334 314.630

050.000

100.000150.000200.000250.000300.000


Obveznosti do virov sredstev1/ Kratkoročne obv.inpas.čas.razmejitve2/ Lastni viri in dolgor.obveznosti

vi. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

/

43



vii. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev (primerjava s preteklimi leti)

a) FIZIČNA REALIZACIJA (primerjava s preteklimi leti)

Pogodba o izvajanju zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2005, dogovorjena in podpisana s strani obeh partnerjev (Zavod za zdravstveno varstvo Slovenije in Zdravstveni dom Trebnje) v oktobru 2005 in z veljavnostjo od 01.04.2005 dalje, vključuje določbe Splošnega dogovora za pogodbeno leto 2005 in Področnega dogovora za zdravstvene domove in zasebno zdravniško dejavnost za pogodbeno leto 2005. I. OSNOVNA ZDRAVSTVENA DEJAVNOST

DEJAVNOST DOSEŽEN DOSEŽEN DOSEŽEN % REALIZACIJE % REALIZACIJE % REALIZACIJE V LETU 2003 V LETU 2004 V LETU 2005

1/ SPLOŠNE AMBULANTE 107% 108% 103% a) PREVENTIVA 102% 98% 90% b) KURATIVA 107% 108% 104% 3/ OTROŠKI DISPANZER 108% 110% 97% a) PREVENTIVA 100% 95% 89% b) KURATIVA 115% 125% 106% 4/ ŠOLSKI DISPANZER 90% 95% 87% a) PREVENTIVA 93% 101% 82% b) KURATIVA 87% 92% 90% 5/ DISPANZER ZA ŽENSKE 136% 139% 121% a) PREVENTIVA 133%

b) KURATIVA 120%

44

V skladu z določbami Splošnega dogovora za pogodbeno leto 2005 so bile upoštevane usmeritve, da se v primarni dejavnosti smiselno zmanjšuje število kurativnih pregledov. Preventiva v otroškem in šolskem dispanzerju je bila izvedena za celotno populacijo otrok in mladostnikov po predpisanem preventivnem programu, standardi s strani Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije pa so bili kljub vnaprej posredovanimi dejanskimi podatki o številu populacije zastavljeni previsoko. S podobno problematiko neizpolnjevanja plana storitev v preventivni dejavnosti otroškega in šolskega dispanzerja so se v letu 2005 srečevali tudi drugi javni zdravstveni zavodi. O omenjeni problematiki je bilo obveščeno tudi Združenje zdravstvenih zavodov Slovenije.



KAZALCI OPRAVLJENEGA DELA

SPLOŠNE AMBULANTE

ŠTEVILO OBISKOV

ŠTEVILO OBISKOV

ŠTEVILO OBISKOV

pregledi in obiski leto 2003 leto 2004 leto 2005 Prvi kurativni pregled 21.469 21.892 21.072 Ponovni kurativni pregled 22.955 23.123 21.214 Obsežni pregled 180 217 196 Preventivni pregled 980 963 790 Kratek obisk 15.062 16.699 17.684 Lažje dostop.hišni obisk 653 439 495

Težje dostop.hišni obisk 87 53 85

Število obiskov in pregledov v letih 2003, 2004 in 2005

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

leto 2003 leto 2004 leto 2005

Prvi kurativni pregled

Ponovni kurativni pregled

Kratek obisk

STORITEV ŠT. CEPLJENJ ŠT. CEPLJENJ ŠT. CEPLJENJ leto 2003 leto 2004 leto 2005

Cepljenje proti gripi 1.329 1.256 1.624

Število cepljenj v letih 2003, 2004 in 2005

0500

1.0001.5002.0002.5003.0003.5004.000


45


LETNO POROČILO ZA LETO 2005 SPLOŠNA

MABULANTA ŠTEVILO OBISKOV

ŠTEVILO OBISKOV

ŠTEVILO OBISKOV

V DSO - obiski leto 2003 leto 2004 leto 2005 Število obiskov 3.296 2.899 3.622

Število obiskov v letih 2003, 2004 in 2005

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

4.000


OTROŠKI DISPANZER ŠTEVILO OBISKOV

ŠTEVILO OBISKOV

ŠTEVILO OBISKOV

pregledi in obiski leto 2003 leto 2004 leto 2005

Prvi kurativni pregled 3.784 3.909 3.353

Ponovni kurativni pregled 1.559 1.651 1.481 Obsežni pregled 22 53 33 Preventivni pregled otroka 1.464 1.405 1.301 Kratek obisk 830 851 786 Pregled pred cepljen.otroka 329 342 282 Cepljenje predšolskega otroka 899 860 814

Namenski pregled dojenčka 193 164 165 Pregl.otroka pred vstop. v šolo 145 125 125

46

Število kurativnih in preventivnih pregledov-predšolski dispanzer v letih 2003, 2004 in 2005

400800

1.2001.6002.0002.4002.8003.2003.6004.0004.400


Prvi kurativni pregledPono. Kurat. pregledPrevent.pregled otroka



Število pregledov pred cepljenjem, namenskih pregledov in cepljenj v predšolskem dispanzerju

v l. 2003, 2004 in 2005

0100200300400500600700800900

1000


Pregl.pred cepljen.otroka

Cepljenje predšol.otroka

Namenski pregleddojenčkaPregl.otroka pred vst.v šolo

Pregled precepljenosti predšolskih otrok proti nalezljivim boleznim v letih 2003, 2004 in

2005 (delež primovakciniranih in revakciniranih obveznikov )

OTROŠKI Precepljen. Povpr.v regiji Precepljen. Povpr.v regiji Precepljen. Povpr.v regiji DISPANZER STORITEV v letu 2003 v letu 2003 v letu 2004 v letu 2004 v letu 2005 v letu 2005 CEPLJENJE ( % ) ( % ) ( % ) ( % ) ( % ) ( % )

DI-TI-PER-a primovakcinacija 100 97,41 98,91 97,28 99,42 *

in Hib revakcinacija 98,38 91,05 99,46 90,46 99,45 *

OTROŠKA primovakcinacija 100 96,75 98,91 97,10 99,42 *

PARALIZA revakcinacija 98,91 90,92 99,46 90,98 99,45 * OŠPICE, MUMPS, RDEČKE

primovakcinacija 100 92,8 100 95,40 100 *

*OPOMBA: S strani Zavoda za zdravstveno varstvo do zaključka pisanja poročila še niso bili posredovani vsi podatki. Podatke o precepljenosti predšolskih otrok vsakoletno posredujemo Zavodu za zdravstveno varstvo, kar je predpisano z zakonodajo. Predpisan delež precepljenosti proti vsem obveznim nalezljivim boleznim je 95%. V našem otroškem dispanzerju vsako leto močno presegamo povprečno precepljenost v regiji.

47



ŠOLSKI DISPANZER ŠTEVILO OBISKOV

ŠTEVILO OBISKOV

ŠTEVILO OBISKOV

pregledi in obiski leto 2003 leto 2004 leto 2005 Prvi kurativni pregled 3.490 3.652 3.541 Pono.kurat. pregled 1.324 1.437 1.557 Obsežni pregled 30 27 40 Prevent.pregled šolarja 1.000 1.035 746 Kratki prevent.pregl. 228 234 326 Kratek obisk 1.213 1.320 1.306 Pregl.pred cepljen.šolarja 704 651 622 Cepljenje šolarja 1.240 1.429 917 Pregled otrok po sist. 193 134 75

Število kurativnih pregledov in kratkih obiskov v šolskem dispanzerju v letih 2003, 2004 in 2005

500900

1.3001.7002.1002.5002.9003.3003.7004.100


Prvi kurativni pregledPono.kurat. pregledKratek obisk

Število preventivnih pregledov in cepljenj v šolskem dispanzerju v letih 2003, 2004 in 2005

- 200 400 600 800

1.000 1.200 1.400 1.600


Prevent.pregled šolarja

Kratki prevent.pregl.

Pregl.pred cepljen.šolarja

Cepljenje šolarja

48



Pregled precepljenosti šolskih otrok in mladine proti nalezljivim boleznim v letih 2003,

2004 in 2005 (delež primovakciniranih in revakciniranih obveznikov)

ŠOLSKI DISPANZER Precepljen. Povpr.v regiji Precepljen. Povpr.v regiji Precepljen. Povpr.v regiji

CEPLJENJE STORITEV v letu 2003 v letu 2003 v letu 2004 v letu 2004 v letu 2005 v letu 2005

( % ) ( % ) ( % ) ( % ) ( % ) ( % )

DI-TE revakcinacija tretji r. OŠ 97,91 96,8 98,94 97,24 99,57 *

sedmi r. OŠ 100 99,49 98,85 98,24 - *

OTROŠKA PARALIZA sedmi r. OŠ 100 99,49 98,85 97,83 100 * HEPATITIS B primovakcinacija

(mala š., prvi r.) 99,57 96,96 96,94 94,94 95,48 * OŠPICE, MUMPS, revakcinacija

RDEČKE (mala š., prvi r.) 99,56 99,45 99,6 99,17 100 *

*OPOMBA: S strani Zavoda za zdravstveno varstvo do zaključka pisanja poročila še niso bili posredovani vsi podatki. Podatke o precepljenosti šolskih otrok in mladine vsakoletno posredujemo Zavodu za zdravstveno varstvo, kar je predpisano z zakonodajo. Za šolske otroke in mladino se prikazujejo podatki za šolsko leto, kar je v skladu s Programom imunoprofilakse in kemoprofilakse, ki dovoljuje cepljenje šolarjev in mladine v vsem šolskem letu in ne samo v jesenskih mesecih. V našem šolskem dispanzerju presegamo povprečno precepljenost v regiji.

DISPANZER ZA ŽENSKE ŠTEVILO OBISKOV

ŠTEVILO OBISKOV

ŠTEVILO OBISKOV

pregledi in obiski leto 2003 leto 2004 leto 2005 Prvi kurativni gin.pregled 1.682 1.681 1.604 Pono.kur.gin.pregled 187 262 217 Kontrac.svetovanje 191 183 201 Klinični pregl.dojk 405 385 353 Prvi sist.preg.noseč. 188 195 192 Pono.sis.preg.noseč. 616 904 888

Število pregledov in obiskov v letih 2003, 2004 in 2005

100 200 300 400 500 600 700 800 900

1.000


Pono.kur.gin.pregledKontrac.svetovanjeKlinični pregl.dojkPrvi sist.preg.noseč.Pono.sis.preg.noseč.

49



II. OSNOVNA ZDRAVSTVENA DEJAVNOST

DOSEŽEN DOSEŽEN DOSEŽEN DEJAVNOST % REALIZACIJE % REALIZACIJE % REALIZACIJE

V LETU 2003 V LETU 2004 V LETU 2005 1/ FIZIOTERAPIJA 142% 121% 115% 2/ LOGOPED 102% 103% 102% 3/ PATRONAŽA 117% 134% 133% V vseh dejavnostih je realizacija presežena, ostaja pa na ravni iz preteklega leta. Poudariti je potrebno, da se je planirani obseg storitev v dejavnosti fizioterapije in patronaže v letu 2005 povečal.

KAZALCI OPRAVLJENEGA DELA-osnovna zdravstvena dejavnost:

DEJAVNOST ŠTEVILO OBISKOV

ŠTEVILO OBISKOV

ŠTEVILO OBISKOV

leto 2003 leto 2004 leto 2005 FIZIOTERAPIJA 4.138 4.401 4.456 PATRONAŽA 10.159 11.602 12.003 LOGOPED 1.422 1.417 1.401


-

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000


FIZIOTERAPIJAPATRONAŽALOGOPED

50



III. ZOBOZDRAVSTVENA DEJAVNOST

DOSEŽEN DOSEŽEN DOSEŽEN

DEJAVNOST % REALIZACIJE % REALIZACIJE % REALIZACIJE V LETU 2003 V LETU 2004 V LETU 2005

1/ ZOBOZDRAVSTVO-ODRASLI 117% 120% 102% 2/ ZOBOZDRAVSTVO-MLADINA 63% 79% 106% 3) PEDONTOLOG 50% 54% 65% 4/ ORTODONT 106% 104% 86%

V dejavnosti mladinskega zobozdravstva smo s kadrovskimi spremembami uspeli doseči in celo preseči planirani obseg storitev. V dejavnosti ortodontije pa se je v sredini leta 2005 povečal planirani obseg storitev, čemur pa zaradi omejenih kadrovskih zmožnosti s povečevanjem realizacije obsega storitev nismo mogli slediti.

KAZALCI OPRAVLJENEGA DELA-zobozdravstvena dejavnost:

DEJAVNOST ŠTEVILO OBISKOV

ŠTEVILO OBISKOV

ŠTEVILO OBISKOV

leto 2003 leto 2004 leto 2005 Odrasli-nega 7.114 7.058 5.425 Odrasli-protetika 1.133 1.115 815 Mladina-nega 5.244 5.728 4.779 Mladina-protetika 6 3 6 Pedontologija 422 632 710 Ortodontija 2.954 2.972 3.060

V letu 2004 je prišlo do znižanja števila obiskov v zobozdravstvenih ambulantah (ki je še opaznejši v letu 2005), ker je bil v zasebništvo prenesen program mladinskega zobozdravstva v višini 0,30 tima in zobozdravstva za odrasle v višini 0,70 tima.


100

1.100

2.100

3.100

4.100

5.100

6.100

7.100

8.100


Odrasli-negaOdrasli-protetikaMladina-negaPedontologijaOrtodontija

51



IV. SPECIALISTIČNA AMBULANTNA DEJAVNOST


V LETU 2003 V LETU 2004 V LETU 2005 PSIHIATRIJA 111% 118% 132% PSIHIATRIJA 19.033 20.146 22.511

Realizirano število točk v letih 2003, 2004 in 2005

17.000

18.000

19.000

20.000

21.000

22.000

23.000

LETO 2003 LETO 2004 LETO 2005

KAZALCI OPRAVLJENEGA DELA-specialistična dejavnost:

DEJAVNOST ŠTEVILO OBISKOV ŠTEVILO OBISKOV ŠTEVILO OBISKOV leto 2003 leto 2004 leto 2005

PSIHIATRIJA 1.684 1.767 1.700

V. REŠEVALNI PREVOZI


V LETU 2003 V LETU 2004 V LETU 2005 1/ REŠ. PREVOZI-NUJNI (pavšal-ocena deleža) pavšal pavšal pavšal 2/ REŠEVALNI PREVOZI-NENUJNI (št.točk) 118% 105% 162% 3/ DIALIZA 100% 100% 100%

52



KAZALCI OPRAVLJENEGA DELA-reševalni prevozi:

DEJAVNOST ŠT. PREPEL. OSEB

ŠT. PREPEL. OSEB

ŠT. PREPEL. OSEB

leto 2003 leto 2004 leto 2005 Reševalni prevozi - nujni 737 602 603 Reševalni prevozi - nenujni 1.116 1.111 1.312 Dializni prevozi 1.954 2.241 2.831

Število prepeljanih oseb v letih 2003, 2004 in 2005

-

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000


Reševalni prevozi - nujniReševalni prevozi - nenujniDializni prevozi

VI. DEJAVNOSTI, KI SE PLAČUJEJO V PAVŠALU

o dežurna služba v osnovni zdravstveni dejavnosti, o zdravstvena vzgoja – odrasla populacija, o zobozdravstvena vzgoja,

53

o zdravstvena vzgoja - šolarji,



o NUJNA MEDICINSKA POMOČ

S strani ZZZS imamo glede na velikost občine in število prebivalcev priznano enoto 1.b NMP. Sestavljena je iz:

o zdravnika, o zdravstvenega tehnika in o voznika nujnega reševalnega vozila.

Ker nimamo posebej organizirane službe NMP, se ob potrebi aktivira ekipa iz zaposlenih v trenutno delujočih splošnih ambulantah.

Analiza protokolov nujnih intervencij V primerjavi z letom 2004 se je v letu 2005 število nujnih intervencij povečalo za cca 20%. Nujno medicinsko pomoč smo nudili 236-krat in pri tem oskrbeli 250 bolnikov in poškodovancev. Leta 2004 smo imeli 191 intervencij z 211 bolniki in poškodovanci. V povprečju smo v minulem letu imeli vsakih 36 ur eno intervencijo NMP. Število intervencij se je v posameznih mesecih gibalo od 14 (januar,april,december) do 31 (avgust) in 36 (maj) Drugo četrtletje (maj- avgust) nam na področju NMP že tradicionalno prinaša največ obremenitev. V tem času smo tako opravili 42% celoletnega dela.

INTERVENCIJE V OBDOBJU JANUAR – JUNIJ 2004 IN 2005:

MESEC JAN./04 FEBR./04 MAR./04 APR./04 MAJ/04 JUN./04

LETO 2004: 13 11 14 10 24 24 LETO 2005: 14 16 17 14 34 18

INTERVENCIJE V OBDOBJU JULIJ –DECEMBER 2004 IN 2005:

MESEC JUL./04 AVG./04 SEP./04 OKT./04 NOV./04 DEC./04

LETO 2004: 17 17 17 12 18 14 LETO 2005: 18 31 19 20 21 14

54



0

5

10

15

20

25

30

35

JAN

FEBR

.

MAR

.

APR

.

MAJ

JUN

.

Število intervencij v letih 2004 in 2005 (januar - junij)

ŠTEVILO INTERVENCIJ 2004:


0

5

10

15

20

25

30

35

JUL.

AV

G.

SE

P.

OK

T.

NO

V.

DE

C.

Število intervencij v letih 2004 in 2005 (julij - december)



Zaradi bolezni smo posredovali v 138 primerih, zaradi poškodb v 90 primerih (49 prometnih nesreč, 41 nesreč izven prometa), 6 krat zaradi zastrupitev (alkohol, pomirjevala, droge), dve intervenciji pa sta bili nepotrebni - zaradi lažnih klicev.

ŠTEVILO INTERVENCIJ BOLEZNI POŠKODBE ZASTRUPITVE OSTALO SKUPAJ

(laž.klici, nepotr.inter.)

LETO 2004 106 71 9 5 191

LETO 2005 138 90 6 2 236

55



020406080

100120140

BO

LEZN

I

PO

ŠK

OD

BE

ZAS

TRU

PITV

E

(laž.

klic

i,ne

potr.

inte

r.

Struktura intervencij v letih 2004 in 2005 LETO 2004LETO 2005

Prometne nesreče predstavljajo v strukturi intervencij zaradi poškodb 54.4% primerov, število poškodovancev v prometnih nesrečah pa je bilo 64 (25,6% vseh oskrbljenih bolnikov in poškodovancev). Intervencij, pri katerih smo na kraju nesreče oskrbeli večje število poškodovanih, smo imeli 10.

Večino bolnikov, ki jim nudimo nujno medicinsko pomoč, vozimo z urgentnimi reševalnimi vozili in s spremstvom na oddelke SB Novo mesto. Največ je bilo napotenih na kirurški (83 bolnikov in poškodovancev) in interni oddelek (77 bolnikov), na ostale pa 31 bolnikov.

NAPOTITVE–NUJNE INTERVEN. SB NM SB NM SB NM V LETU 2005 (kirurški odd.) (interni odd.) (ostali odd.)

ŠTEVILO NAPOTITEV 83 77 31

Število napotitev v okviru nujnih intervencijna oddelke SB Novo mesto v letu 2005

31

83

77

kirurški odd.interni odd.ostali odd.

(pripravil: Bogomir Humar, dr.med., spec.spl.med., vodja NMP)

56



o ŠOLA ZA STARŠE

ŠOLA ZA STARŠE Ženske: Moški: Skupaj udelež.: I. srečanje 18 10 28 II. srečanje 17 10 27 III. srečanje 22 16 38 IV. srečanje 15 9 24 V. srečanje 13 9 22 SKUPAJ: 85 54 139

0

5

10

15

20

25

I.sr

ečan

je

II.sr

ečan

je

III.

sreč

anje

IV.

sreč

anje

V.sr

ečan

je

Število udeležencev srečanj v letu 2005

Ženske:

Moški:

V letu 2005 je bilo organiziranih 5 srečanj. Obravnavane so bile naslednje teme: o oploditev, potek nosečnosti, komplikacije v nosečnosti, zdrav način življenja,

dihanje med porodom, aktivne vaje med nosečnostjo; o potek poroda, dojenje, prehrana dojenčka, nega dojenčka, skrb za zdravje zob; o nega otročnice, kontracepcija po porodu. Izvajalci: o ginekologinja Jana Zajc, dr.med., spec.gin.in porod. o pediater Andreja Humar Žgank, dr.med., spec.pediater o zobozdravnik Marjetka A.Bokun, dr.dent.med., spec.otr.prevent.stom. o dve VMS: Kristina Novak, Majda Gačnik o fizioterapevt Darinka Kocjan, dipl.fiziot. V okviru projekta »zdrava občina« sodelujemo z društvom za zdravje in sožitje v občini Trebnje z naslednjimi vsebinami: o razvojni ciklus družine in sprememba odnosov, pomen osebnega imena (Marinka

Sila, socialna delavka); o pomen dobrega sporazumevanja za srečno življenje družine (Olga Pust,

psihologinja); o okrogla miza z družino.

(pripravila: Majda Gačnik, VMS)

57



b) FINANČNA REALIZACIJA (primerjava s preteklimi leti)

LLeettoo 22000033 LLeettoo 22000044 LLeettoo 22000055 IInnddeekkss:: 22000055//22000044 I. SKUPAJ PRIHODKI (a+b) 633.888 671.083 685.761 102 a) Skupaj prihodki-javni (1 do 4): 575.088 608.631 619.139 102 1. ZZZS-obvezno zavarovanje 494.628 523.688 536.247 102 2. Konvencije, VOZ, dializa 6.470 9.431 10.766 114 3. Vzajemna, Adriatic-prostov. zavar. 68.588 68.945 63.469 92 4. Drugi prihodki 5.402 6.567 8.657 132 b) Skupaj prihodki-trg (1 do 4): 58.800 62.452 66.622 107 1. Prihodki-samoplač. 11.480 11.690 12.282 105 2. Prihodki-DMD 39.683 44.326 47.651 108 3. Prihodki-najemnina 3.647 3.088 4.127 134 4. Drugi prihodki 3.990 3.348 2.562 77 II. SKUPAJ ODHODKI (1 do 7) 633.312 659.122 674.249 102 1. Stroški blaga., materiala in storitev 153.332 173.672 180.059 104 2. Stroški dela 441.759 445.806 454.075 102 3. Amortizacija 35.150 34.326 35.815 104 4. Davek od dobička - 213 - - 5. Drugi stroški 1.201 1.410 1.529 108 6. Izredni odhodki 1.640 1.927 2.571 133 7. Prevred.poslovni odhodki 230 1.768 200 11 PRES.PRIHODKOV NAD ODHODKI 576 11.961 11.512 96

I. PRIHODKI:

- v strukturi celotnih prihodkov predstavljajo javni prihodki delež v višini 90,28%, prihodki na trgu pa 9,72 %.

- celotni prihodki so se v primerjavi s preteklim letom povečali za 2 %.

II. ODHODKI:

58

- pri celotnih odhodkih beležimo 2% rast v primerjavi s preteklim leto. Stroški dela so se povečali za enak odstotek kot celotni odhodki, stroški amortizacije pa za 4% v primerjavi s preteklim letom.



c) IZOBRAŽEVANJE V LETU 2005

V letu 2005 so nadaljevale s specializacijami iz družinske medicine tri zdravnice.

Zdravnica, specialistka družinske medicine, je v okviru podiplomskega študija v letu 2005 pridobila akademski naslov doktorja znanosti na Medicinski fakulteti v Ljubljani;

Zdravnica nadaljuje s podiplomskim študijem Družinska dinamika II., s katerim bo

pridobila naziv »družinski psihoterapevt«.

Zdravstveni tehnik-reševalec v študijskem letu 2005/2006 nadaljuje s študijem na Visoki šoli za zdravstvo v Mariboru, smer zdravstvena nega.

Višja fizioterapevtka se je v študijskem letu 2005/2006 vpisala v 3. letnik Visoke

zdravstvene šole za pridobitev naziva diplomirani fizioterapevt.

Zdravstveni dom Trebnje je v sodelovanju z Osnovnim zdravstvom Gorenjske, OE Zdravstveni dom Kranj, Prehospitalna enota nujne medicinske pomoči, izvedel Tečaj oživljanja. Vključeni so bili vsi zdravstveni delavci našega zavoda, ki sodelujejo v službi nujne medicinske pomoči in dežurni službi.

V skladu s Kolektivno pogodbo za zdravstvo in socialno varstvo ter Kolektivno pogodbo za zdravnike in zobozdravnike so se delavci zdravstvenega doma v letu 2005 udeležili tematsko raznovrstnih strokovnih srečanj in izobraževanj. Za ta namen smo v letu 2005 porabili sredstva v višini 7.965 tisoč SIT, kar je za cca. 5% manj sredstev kot v preteklem letu in opravili 2.484 ur izobraževanja (v letu 2204 pa 2.148 ur izobraževanja). Glede na večji obseg ur izobraževanja v letu 2005 in hkrati manj porabljenih sredstev za izobraževanje v primerjavi z letom 2004 gre pripisati dejstvu, da so bili zdravstveni delavci (predvsem zdravniki) aktivni in uspešni pri zagotavljanju sredstev za kotizacije iz donacij, hkrati pa smo tudi racionalizirali potne stroške, povezane s strokovnim izobraževanjem (manjši delež obračunanih stroškov kilometrine, večji delež stroškov javnega prevoza in uporaba službenih vozil). ŠTEVILO REALIZIRANIH

UR IZOBRAŽEVANJA

LETO 2004 2.148 LETO 2005 2.484

59



1.800

2.000

2.200

2.400

2.600

Število realiziranih ur izobraževanja v letih 2004 in 2005

LETO 2004

LETO 2005

LETO 2004 LETO 2005 INDEKS

STROŠKI ŠOLNINE

1.131 2.232 197%

STROŠKI SPECIALIZACIJE

456 378 83%

STROŠKI KOTIZACIJE

4.486 3.239 72%

IZPLAČANE DNEVNICE

619 432 70%

POVR.STR.LAST.PREVOZA

377 434 115%

POVR.STR.JAVN.PREVOZA

382 683 179%

DRUGA POVRAČ.-NOČNINE

970 567 58% S K U P A J : 8.421 7.965 95%

60

- 500

1.000 1.500 2.000 2.500 3.000 3.500 4.000 4.500

STR

OŠ

KI Š

OLN

INE

STR

OŠ

KI S

PE

CIA

LIZA

CIJ

E

STR

OŠ

KI K

OTI

ZAC

IJE

IZP

LAČ

AN

E D

NE

VN

ICE

PO

VR

.STR

.LA

ST.

PR

EV

OZA

PO

VR

.STR

.JA

VN

.PR

EV

OZA

DR

UG

A P

OV

RAČ

.-NOČ

NIN

E

Deleži stroškov izobraževanja v letih 2004 in 2005

LETO 2004

LETO 2005



viii. OCENA GOSPODARNOSTI IN UČINKOVITOSTI POSLOVANJA

I. KAZALNIKI GOSPODARNOSTI

CELOTNA GOSPODARNOST

prihodki odhodki kazalnik

Leto 2004 671.083 659.122 1,02

Plan 2005 682.567 679.158 1,01

Realizacija 2005 685.761 674.249 1,02

Kazalnik kaže na uravnoteženost poslovanja, saj je izkazan presežek prihodkov nad odhodki.

GOSPODARNOST POSLOVANJA

prihodki od poslovanja

odhodki od poslovanja

kazalnik

Leto 2004 666.072 653.804 1,02

Plan 2005 677.496 674.003 1,01

Realizacija 2005 680.630 669.949 1,02

Indeks je večji od 1, kar pomeni, da tudi pri poslovanju beležimo presežek prihodkov nad odhodki.

II. KAZALNIKI DONOSNOSTI

CELOTNA DONOSNOST

presežek prihodkov prihodki Kazalnik

Leto 2004 11.961 671.083 0,017

Plan 2005 3.409 682.567 0,005

Realizacija 2005 11.512 685.761 0,017

61



III. KAZALNIKI OBRAČANJA SREDSTEV

HITROST OBRAČANJA VSEH SREDSTEV

prihodki kratkoročna in dolg.sredstva

Kazalnik

Leto 2004 671.083 319.998 2,10

Plan 2005 682.567 329.334 2,07

Realizacija 2005 685.761 314.630 2,18

Kazalnik prikazuje, kolikokrat na leto se sredstva obrnejo v poslovnem procesu. Koeficient 2,18 je primeren.

IV. KAZALNIKI INVESTIRANJA

STOPNJA OSNOVNOSTI INVESTIRANJA

dolg.sred.in sred.v

uprav. kratkoročna in dolg.sredstva

Kazalnik

Leto 2004 151.412 319.998 0,47

Plan 2005 158.912 329.334 0,48

Realizacija 2005 164.157 314.630 0,52

STOPNJA DOLGOROČNOSTI INVESTIRANJA

Dolg.sred.in sred. v uprav.+ kratkoročna in dolg.sredstva

Kazalnik

dolg.fin.nal.+dolg.terjatve Leto 2004 151.412 319.998 0,47

Plan 2005 158.912 329.334 0,48

Realizacija 2005 164.157 314.630 0,52

V. KAZALNIKI SESTAVE SREDSTEV

DELEŽ STALNIH SREDSTEV

62

dolg.sred.in sred. v kratkoročna in dolg.sredstva

Kazalnik uprav.+dolg.fin.nal.

Leto 2004 151.412 319.998 0,47

Plan 2005 158.912 329.334 0,48

Realizacija 2005 164.157 314.630 0,52



DELEŽ KROŽEČIH SREDSTEV

kratk.sred.,AČR in zaloge.+

kratkoročna in dolg.sredstva

Kazalnik

dolg.terjatve Leto 2004 168.586 319.998 0,53

Plan 2005 170.422 329.334 0,52

Realizacija 2005 150.473 314.630 0,48

RAZMERJA SREDSTEV

dolg.sreds. in sreds.v upravljanju

kratk.sred.,AČR in zaloge.+

Kazalnik

+ dolg.finančne naložne

dolg.terjatve

Leto 2004 151.412 168.586 0,90

Plan 2005 158.912 170.422 0,93

Realizacija 2005 164.157 150.473 1,09

Kazalnik prikazuje večji delež dolgoročnih sredstev kot kratkoročnih sredstev. VI. KAZALNIKI SESTAVE OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV

KAZALNIK ZADOLŽENOSTI

Kratkoročne obveznosti

obveznosti do virov sredstev

Kazalnik

Leto 2004 67.518 319.998 0,21

Plan 2005 70.883 329.334 0,22

Realizacija 2005 59.964 314.630 0,19

Kazalnik prikazuje vsako leto manjše kratkoročne obveznosti v primerjavi z obveznostmi do virov sredstev.

63



VII. KAZALNIKI KRATKOROČNE LIKVIDNOSTI

HITRI KOEFICIENT

denarna sredstva kratkoročne obveznosti+PČR

Kazalnik

Leto 2004 154.519 67.518 2,29

Plan 2005 155.065 70.883 2,19

Realizacija 2005 136.119 59.964 2,27

Kazalnik kaže na dovolj velika razpoložljiva sredstva za pokrivanje kratkoročnih obveznosti in obveznosti iz naslova pasivnih časovnih razmejitev.

POSPEŠENI KOEFICIENT

kratkoročna sredstva+AČR

kratkoročne obveznosti+PČR

Kazalnik

Leto 2004 168.586 67.518 2,50

Plan 2005 170.422 70.883 2,40

Realizacija 2005 150.473 59.964 2,51

Kazalnik prikazuje na visok delež kratkoročnih sredstev nasproti kratkoročnim obveznostim.

KRATKOROČNI KOEFICIENT

kratk.sre.+AČR+dolgor.ter.

kratkoročne obveznosti+PČR

Kazalnik

Leto 2004 168.586 67.518 2,50

Plan 2005 170.422 70.883 2,40

Realizacija 2005 150.473 59.964 2,51

Ker ne izkazujemo dolgoročnih terjatev, je kazalnik kratkoročnega koeficienta enak kazalniku pospešenega koeficienta.

64



ix. Ocena delovanja sistema notranjega finančnega nadzora V preteklem letu je naš javni zavod podpisal pristopno izjavo, na podlagi katere je bil vključen v sistem notranje revizijske službe v okviru Združenja zdravstvenih zavodov Slovenije. Po izvedbi skupnega javnega razpisa so bila za posamezne zavode izbrana revizijska podjetja, ki bodo v prvih mesecih leta 2006 opravila notranjo revizijo oziroma nadzor nad sistemskimi rešitvami in tekoče preverjanje zakonitosti, pravilnosti in smotrnosti poslovanja ter delovanja zavoda. Gre za ugotavljanje obstoječega stanja in primerjanje tega z zahtevanim stanjem, kakor tudi za ugotavljanje pomanjkljivosti in vzrokov odstopanj ter predlaganje ukrepov za izboljšanje poslovanja (delovnih procesov). Prednosti organiziranja skupne notranje revizijske službe:

o posamezni javni zavodi so premajhni, da bi organizirali lastno NRS, o revizorji SNRS praviloma bolje poznajo organiziranost in poslovanje zdravstva kot

zunanji revizorji, o stroški službe ne bi smeli biti večji od koristi, o možnost izvajanja prečnih revizij, o revizijsko delo zahteva timsko delo, to pa se lahko izvaja v SNRS, kjer bo zaposlenih

več revizorjev, o revizorji bodo lažje razvijali revizijsko stroko in prakso, predvsem metode in tehnike

revidiranja, o večje so možnosti za stalno razvijanje in vzdrževanje programov kakovosti v vseh

fazah revizijskega postopka. Naloga notranjega kontroliranja in notranjega revidiranja je preverjanje smotrnosti porabe sredstev ter urejenosti poslovanja kot posrednega proračunskega uporabnika javnih sredstev, z uporabo enotne metodologije in enakosti postopkov. Njeno področje in vsebina dela je revidiranje temeljnih poslovnih procesov v vseh organizacijskih enotah zavoda z vidika:

o delovanja notranjih kontrol v izvedbenih procesih; o zakonitosti, racionalnosti, urejenosti in ažurnosti poslovanja; o smotrnosti porabe sredstev pri izvajanju sprejete politike in ciljev razvoja; o zanesljivosti, popolnosti in točnosti računovodskih in drugih podatkov ter

informacij; o kakovosti izvajanja pooblastil pri izvrševanju dodeljenih odgovornosti razpolaganja

s sredstvi. Za poslovno leto 2005 je v teku izvedba revidiranja:

o plač, osebnih prejemkov, povračil stroškov; o podjemnih in avtorskih pogodb; o nabav blaga, storitev in gradenj; o blagajniškega poslovanja;

65

o popis osnovnih sredstev in drobnega inventarja.



x. Pojasnila na področjih, kjer cilji niso bili doseženi, zakaj niso bili doseženi

Vzroki za neizpolnitev posameznih predpisanih programov zdravstvenih storitvah so:

preventiva v otroškem in šolskem dispanzerju: plan zdravstvenih storitev je načrtovan za poslovno leto. V šolskem dispanzerju pa je izvajanje preventivnega programa vezano na obdobje šolskega leta. Pred podpisom Pogodbe o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2005 smo pogodbenega partnerja Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije seznanili z dejanskim številom populacije šolarjev za šolsko leto 2005/2006. Plan preventivnih zdravstvenih storitev v šolskem in otroškem dispanzerju je bil opredeljen previsoko in tako nedosegljiv za realizacijo. Na enako problematiko neprilagoditve plana dejanskim razmeram so opozarjali tudi drugi javni zavodi.

ortodontija: tudi v dejavnosti ortodontije plan storitev ni bil dosežen (od.01.07.2005 je

program povečan za 0,04 tima). Kljub večletnim ponavljajočim se javnim objavam prostega delovnega mesta ortodonta, do sedaj nismo uspeli redno zaposliti omenjeni kader in že precejšnje število let opravljamo program v sodelovanju s pogodbeno zaposlenima zobozdravnikoma – ortodontoma.

xi. Ocena učinkovitosti poslovanja Zdravstvenega doma Trebnje na druga področja

V Zdravstvenem domu Trebnje želimo čim bolj vzajemno sodelovati z okoljem, v katerem delujemo. Prizadevamo si za izobraževanje in osveščanje okolja o pomembnosti zdravja in o skrbi za preventivo zdravstveno varstvo. To izvajamo v okviru zdravstveno vzgojnih programov preventive srčno-žilnih bolezni, ki obravnavajo ogroženo populacijo moških v starosti od 35 do 65 let in žensk v starosti od 45 do 70 let. Nadaljujejo se aktivnosti zdravstvene vzgoje pri šolarjih. Izvajajo se zdravstveno vzgojne dejavnosti za čiste zobe ob zdravi prehrani v mladinskem zobozdravstvu ter sodelujemo pri aktivnostih tekmovanj. Potekajo šole za starše, v katere so vključeni različni profili strokovnih sodelavcev. Zdravstveni delavci organizirajo predavanja o zdravem načinu življenja v lokalnih skupnostih in društvih, z namenom približati zdravstveno vzgojo čim širšemu krogu prebivalcev Občine Trebnje.

66



xii. Analiza kadrovanja in poročilo o investicijskih vlaganjih

I. ANALIZA KADROVANJA Na dan 31.12.2005 je bilo v zavodu zaposlenih 75 delavcev, v predhodnem letu pa 72 delavcev. V letu 2005 smo zaposlili zobozdravnico za delo v zobozdravstveni ambulanti v OŠ Trebnje in diplomirano medicinsko sestro zaradi povečanega obsega storitev v dejavnosti patronaže ter sodelovanja v zdravstvenovzgojnih delavnicah za odrasle, 3 delavke pa so zaposlene za določen čas. V oktobru 2005 je eni delavki potekla zaposlitev za določen čas, v decembru 2005 pa se je ena delavka (zdravstveni tehnik) upokojila.

Struktura zaposlenih zdravstvenih in nezdravstvenih delavcev po izobrazbi na dan 31.12. v letih 2003, 2004 in 2005 je bila naslednja:

Stopnja izobrazbe: Leto 2003 Leto 2004 Leto 2005 VII. STOPNJA IZOBRAZBE-SKUPAJ: 21 20 22 Zdravnik 11 11 11 Zobozdravnik 6 4 5 Diplomirana med.sestra 2 2 3 Diplomirani fizioterapevt 1 1 1 Dipl.inž.laborat.biomedicine 1 1 Logoped 1 1 1 VI. STOPNJA IZOBRAZBE-SKUPAJ: 11 10 10 Višja medicinska sestra 8 8 8 Fizioterapevt 1 1 1 Delovni terapevt 1 1 1 Višji laborat.tehnik 1 V. STOPNJA IZOBRAZBE-SKUPAJ: 30 28 29 Zdravstveni tehnik 24 22 22 Laboratorijski tehnik 2 2 3 Zobotehnik 4 4 4 NEZDRAV.DELAVCI IN PRIPRAV. 14 14 14 SKUPAJ: 76 72 75

67



0

5

10

15

20

25

30

VII.

STO

PNJA

IZO

BRAZ

BE

VI. S

TOPN

JAIZ

OBR

AZBE

V. S

TOPN

JAIZ

OBR

AZBE

NEZ

DR

AV.D

ELAV

CI

IN P

RIP

RAV

.

Struktura zaposlenih po izobrazbi v letih 2003, 2004 in 2005

Leto 2003

Leto 2004

Leto 2005

Opravljeno število ur zdravstvenih in nezdravstvenih delavcev v letih 2004 in 2005:

PORODNIŠKALETO 2004 ŠT.ZAPOSL

. DELOVNE URE DEŽ. URE URE

IZOBRAŽ. BOLNIŠKA

ODSOT. ODSOT.

VII.STOPNJA IZOB. 20 34.406 5.302 916 888 1.424

Zdravniki 11 16.918 4.911 678 504 1.424

Zobozdravniki 4 8.648 72 280

Dipl.med.sestra 2 3.399 391 89 64

Dipl.fizioterapevt 1 1.871 13

Dipl.inž.lab.biomed. 1 1.774 58 40

Logoped 1 1.796 6

VI.STOPNJA IZOB. 10 17.436 1.786 304 160 0

Višja medicinska sestra 8 13.907 1.590 254 160

Fizioterapevt 1 1.801 10

Delovni terapevt 1 1.728 196 40

Viš.lab.teh.

V.STOPNJA IZOB. 28 46.405 3.300 283 3.735 3.720

Zdravstveni tehnik 22 37.817 3.300 243 2.775 2.160

Laborat.tehnik 2 3.600 16 48

Zobotehnik 4 4.988 24 912 1.560

NEZDR.DELAVCI IN PRIPRAV.

14 24.164 845 645 1.172 0

SKUPAJ: 72 122.411 11.233 2.148 5.955 5.144

68



PORODNIŠKALETO 2005 ŠT.ZAPOSL. DELOVNE URE DEŽ. URE URE IZOBRAŽ.

BOLNIŠKA ODSOT. ODSOT.

VII.STOPNJA IZOB. 22 33.730 5.515 1.121 984 424

Zdravniki 11 17.153 4.918 847 620 424

Zobozdravniki 5 8.205 91 40

Dipl.med.sestra 3 3.494 597 42 104

Dipl.fizioterapevt 1 1.699 91 10

Dipl.inž.lab.biomed. 1 1.501 31 172

Logoped 1 1.678 19 38

VI.STOPNJA IZOB. 10 17.021 1.743 146 529 0

Višja medicinska sestra 8 13.541 1.491 81 511

Fizioterapevt 1 1.701 52 10

Delovni terapevt 1 1.779 252 13 8

Viš.lab.teh.

V.STOPNJA IZOB. 29 49.274 3.268 1.078 3.392 520

Zdravstveni tehnik 22 38.772 3.268 932 2.840

Laborat.tehnik 3 4.454 42 80

Zobotehnik 4 6.048 104 472 520

NEZDR.DELAVCI IN PRIPRAV.

14 23.464 840 139 1.335 0

SKUPAJ: 75 123.489 11.366 2.484 6.240 944

020.00040.00060.00080.000

100.000120.000140.000

DE

LOV

NE

UR

E

DE

Ž. U

RE

UR

E IZ

OB

RA

Ž.

BO

LNIŠ

KA

OD

SO

T.

PO

RO

DN

.OD

SO

T.

Struktura ur v letih 2004 in 2005

Leto 2004Leto 2005

Iz ur je bilo v letu 2005 zaposlenih 79 delavcev, v predhodnem letu pa 78 delavcev. Za izvajanje dogovorjenih zdravstvenih programov smo pogodbeno zaposlovali dva ortodonta in psihiatra.

69



II. INVESTICIJSKA VLAGANJA V LETU 2005

Nabave osnovnih sredstev in drobnega inventarja v l. 2005:

70

ZAP. NAHAJALIŠČE: NAZIV OSNOVNEGA SREDSTVA NABAVNA VREDNOST ŠT. OZ. DROBNEGA INVENTARJA: V 000 SIT :

1. Splošna ambulanta I in pohištvo (ordinacija in sest.soba) 1.698 ambulanta NMP stropna svetilka 468 namizni čitalec 56 tiskalnik 175 respirator 1.236 SKUPAJ: 3.633 2. Splošna ambulanta II tiskalnik 175 SKUPAJ: 175 3. Splošna ambulanta III pohištvo 203 SKUPAJ: 203 4. Splošna ambulanta IV kisikova jeklenka z vozičkom 255 pregledna svetilka 235 stol (2 kos) 19 predalčnik 68 tiskalnik 196 SKUPAJ: 773 5. Splošna ambulanta Mirna tiskalnik 159 prevozna svetilka 187 SKUPAJ: 346 6. Splošna ambulanta Mokronog tiskalnik 159 prevozna svetilka 187 inhalator 87 SKUPAJ: 433 7. Čakalnica SA I., II., III. stoli (30 kos) 190 omara za TV 102 SKUPAJ: 292 8. Čakalnica SA IV. stoli (20 kos) 127 stenske obloge 133 SKUPAJ: 260 9. Otroški dispanzer pohištvo (ordinacija in sest.soba) 84 prevozna svetilka 191 SKUPAJ: 275 10. Šolski dispanzer tiskalnik 175 monitor 65 pohištvo (police) 31 SKUPAJ: 271 11. Dispanzer za ženske pohištvo 176 stoli (17 kos) 108 SKUPAJ: 284



12. Laboratorij inkubator 57 mešalec krvi 112 tiskalnik 40 omara 72 SKUPAJ: 281 13. Patronaža Trebnje osebni avto 2.791 SKUPAJ: 2.791 14. Reševalna oprema za reševalno vozilo 7.802 osebni avto z reš.opremo 4.824 reševalno vozilo 7.700 oprema za reš.vozilo 6.879 pulzni oksimeter (2 kos) 316 otroški senzor 49 defibrilator 6.478 aspirator 256 SKUPAJ: 34.304 15. Zobna ord.OŠ Trebnje računalnik 224 helio luč 257 pohištvo 130 SKUPAJ: 611 16. Zobna ord.Mokronog tiskalnik 175 SKUPAJ: 175 17. Ortodont baktericidna svetilka 51 SKUPAJ: 51 18. Zobotehnika Trebnje baktericidna svetilka 51 SKUPAJ: 51 19. Zobotehnika Mirna ulivalnik 1.669 peč za predgretje kivet 433 vibrator 51 polirna komora 404 SKUPAJ: 2.557 20. Uprava računalniki (5 kos) 1.326 scaner 30 tiskalniki (2 kos) 320 stoli (10 kos) 64 SKUPAJ: 1.740 21. Pisarna glavne sestre računalnik 224 SKUPAJ: 224 22. Ostalo: dograditev (oddajniki za zaporn.) 55 ADSL router 34 radijska postaja 118 stoli (DMD, reš., praln.,ekon.-5 kos) 38 SKUPAJ: 245 SKUPAJ NABAVE OSN. SREDS. IN DROB. INV.: 49.975

71

V letu 2005 je bilo nabavljenih za 49.975 mio SIT osnovnih sredstev in drobnega inventarja, za 3.660 mio SIT drobnega inventarja z nabavno vrednostjo do 100 EUR ter novih avtoplaščev za 863 tisoč SIT. Nabave so se izvrševale tako na osnovi potrjenega plana nabav za leto 2005 kot tudi na osnovi sprotno izkazanih potreb po delovnih pripomočkih.



Večje investicije v l. 2005

a) UREDITEV DVORIŠČA ZA ZAGOTOVITEV DODATNIH PARKIRNIH PROSTOROV ZA ZAPOSLENE ZD TREBNJE

V dogovoru z ustanoviteljem smo na zahodnem delu našega zemljišča (parc.št. 88/4 in 86/3, k.o. Trebnje) med lokalno cesto Trebnje – Račje Selo in objektom zdravstvenega doma za interne potrebe preuredili dvorišče in s tem pridobili osem (8) parkirnih mest. Dostop do parkirnih mest je urejen preko obstoječega parkirišča na zemljišču s parc.št. 76, k.o. Trebnje ter preko povezovalne rampe, ki omogoča dostop do obstoječih parkirnih površin zdravstvenega doma. V ta namen je bilo potrebno urediti parkirna mesta za interne potrebe, prehod iz obstoječega parkirišča, odvodnjavanje, prestavitev dvižne rampe ter ureditev tangiranih komunalnih vodov. Izvedena so bila pripravljalna, zemeljska, armirano-betonska in asfaltna dela.

Višina investicije: cca.7,2 mio SIT

b) ZAČASNA PREUREDITEV SA I ZA POTREBE AMBULANTE NMP V ZD

TREBNJE:

V prostorih splošne ambulante I, ki je namenjena tudi za izvajanje nujne medicinske pomoči in dežurne službe, smo povečali in funkcionalno preuredili sestrsko sobo ter tako pridobili tudi previjalnico. Izvedena so bila gradbeno-obrtniška dela (rušitev predelne stene, postavitev novih knauf predelnih sten, ureditev vodovodnih in elektro instalacij ter prestavitev in zamenjava radiatorjev) ter zamenjava tal.

Višina investicije: cca. 2 mio SIT

c) IZDELAVA IN DOBAVA DVO- IN TRO-KRILNIH AVTOMATSKIH VRAT V ZD TREBNJE:

Višina investicije: cca. 2,4 mio SIT

72

d) IZDELAVA IDEJNIH PROJEKTOV ZA VARIANTNE PREDLOGE PO DIIP-U:

1/ varianta izselitev pulmološke ambulante za ureditev ambulante NMP in 2/ varianta izselitev lekarne za ureditev ambulante NMP

Višina investicije: cca. 700 tisoč SIT



e) UREDITEV AMBULANTE ZA PSIHIATRA

V prostorih, ki so bili namenjeni za garderobo zaposlenih v ZD Trebnje, smo s preureditvijo zagotovili prostore za psihiatra (ordinacijo in sestrsko sobo). V okviru prenove smo izvedli investicijsko-vzdrževalna dela, kot so dobava in montaža knauf sten, elektroinstalacijska dela (izvedba elektroinstalacij, telefonije in računalniške mreže) ter zamenjava talnih oblog. Višina investicije: cca. 2,4 mio SIT

f) DRUGA INVESTICIJSKO-VZDRŽEVALNA DELA

o dobava in montaža lamelnih zaves, pregradnih zaves ter zunanjih žaluzij (ZP Mokronog, SA IV),

o meritve elektroinstalacij v ZD Trebnje ter izvedba elektroinstalacij, telefonije in računalniške mreže za potrebe ordinacije ortodonta,

o popravilo pohištva v ordinaciji ortodonta in prostorih patronaže

Skupni znesek predstavlja strošek v višini cca. 4 mio SIT

Tako smo za investicijsko vzdrževanje v letu 2005 namenili 18,7 mio SIT, ustanovitelj je prispeval sredstva v višini 4 mio SIT, znesek sredstev v višini 9,3 mio SIT pa smo porabili iz rezervacij..

73



c) SPLOŠNI DEL LETNO POROČILO SPREJETO DNE . Predsednik sveta zavoda zdravstvenega doma Trebnje: Zdenko ŠALDA, dr.med., spec.med.dela, prometa in športa

Pripravila: Odgovorna oseba: Pom.direktorice za ekon. Direktorica: in pravno podr.: Elizabeta Žlajpah, dr.med., spec.spl.med. Suzana Galič, univ.dipl.ekon. Pripravila: Računovodja Slavica Pavlin

74



75

Documents

LETNO POROČILO ZA LETO 2005 - Zdravstveni dom Trebnje · Zdravstveni zavodi smo bili z Zakonom o javnih financah razporejeni med posredne določene uporabnike proračuna. Pri vodenju