i

LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL

Semester Ganjil 2016/2017

PROGRAM STUDI S1 INFORMATIKA SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI TELEMATIKA TELKOM

PURWOKERTO 2017

ii

HALAMAN PENGESAHAN

LAPORAN AUDIT INTERNAL

Menyetujui,

Wakil Ketua Bidang 2

Heru Priyanto, S.T., M.B.A.

NIK: 13740004

Purwokerto, Mei 2017

Kepala Bagian SPM

Emi Iryanti, S.ST., M.T.

NIDN: 0621128701

3

KATA PENGANTAR

Puji syukur, kami ucapkan atas berkat Tuhan Yang Maha Kuasa sehingga ”Laporan Audit Mutu

Internal ST3 Telkom (ST3 Telkom) Purwokerto Tahun 2017” ini dapat diselesaikan. Laporan ini

disusun sebagai laporan hasil audit oleh Tim Audit Mutu Internal berdasarkan Surat Tugas Ketua

ST3 Telkom Purwokerto

Kami menyampaikan apresiasi kepada auditee yang telah berkerjasama dalam pelaksanaan

kegiatan audit ini. Kami juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah

membantu pelaksanaan kegiatan Audit Mutu Internal (AMI) Tahun 2017

Berdasarkan hasil audit terdapat beberapa kondisi yang keseluruhannya sudah mendapat

tanggapan dari unit kerja terkait. Harapan kami kondisi tersebut dapat segera ditindaklanjuti

sehingga dapat meningkatkan kualitas dan kinerja

Pelaksanaan audit dan penyajian laporan hasil audit mutu internal ini masih memiliki

kekurangan, Kami mengharapkan masukan dan umpan balik yang bersifat konstruktif dari semua

pihak yang terlibat.

Purwokerto, Mei 2017

Penyusun

Satuan Penjaminan Mutu

4

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN ........................................................................................................ ii

KATA PENGANTAR .................................................................................................................... 3

DAFTAR ISI ................................................................................................................................... 4

RINGKASAN EKSEKUTIF .......................................................................................................... 5

BAB I PENDAHULUAN ............................................................................................................... 6

1. Latar Belakang ..................................................................................................................... 6

1.2 Tujuan Pemeriksaan ......................................................................................................... 7

1.3 Lingkup Pemeriksaan ....................................................................................................... 8

1.4 Dasar Hukum/Aturan yang Digunakan ............................................................................ 8

1.5 Metode Pemeriksaan ........................................................................................................ 8

1.6 Tahapan Pemeriksaan ....................................................................................................... 9

1.7 Pengorganisasian Tim Audit ............................................................................................ 9

BAB II HASIL PEMERIKSAAN ................................................................................................ 10

BAB III KESIMPULAN DAN SARAN ...................................................................................... 12

5

RINGKASAN EKSEKUTIF

ST3 Telkom yang akan beralih status menjadi Institut Teknologi Telkom Purwokerto

telah melaksanakan Audit Mutu Internal (AMI) tanggal 16-17 Maret 2017 dengan

menggunakan persyaratan ISO 9001:2008. Tema yang ditetapkan dalam menjalankan

kegiatan ini adalah “Persiapan visitasi alih status” dengan peserta adalah perwakilan

sebanyak 9 (sembilan) unit yang selanjutnya akan dilakukan pengecekan dengan auditor

yang telah ditetapkan. Metode yang digunakan yaitu teknik sampling dengan jaminan

kerahasiaan mengenai hasil temuan dari Audit Mutu Internal. ST3 Telkom melakukan

kegiatan AMI dikarenakan ST3 Telkom berkomitmen untuk selalu memperbaiki mutu

sehingga setiap sivitas akademika dapat mengenal pekerjaannya dengan lebih baik dan

juga dapat menyempurnakan kinerja Sumber Daya Manusia (SDM) berdasarkan prosedur

yang telah ditetapkan dimasing-masing unit. Adapun manfaat dari Audit Mutu Internal

yaitu untuk mengurangi resiko kegagalan dalam pelaksanaan audit eksternal. Prioritas

utama dalam pelaksanaan AMI adalah mencari kesesuaian antara proses dengan segala

kegiatan pekerjaan yang dijalankan dengan aturan/Prosedur Sistem Mutu (PSM) yang

telah ditetapkan. Proses audit berjalan dengan dibagi menjadi 2 (dua) sesi yaitu Opening

Meeting Audit Internal dan Closing Meeting Audit Internal dengan jumlah peserta 30

peserta yang berasal dari masing-masing perwakilan unit. Berdasarkan hasil AMI jumlah

ketidaksesuaian (PTK) yang ditemukan adalah sebanyak.46 temuan Sedangkan untuk

Observasi (OAI) adalah sebanyak 48 temuan. Dari setiap hasil temuan audit, auditor

memberikan rekomendasi perbaikan agar proses yang telah dituangkan di dalam PSM

dapat benar-benar dijalankan. Selain itu, Auditor juga memberikan harapan, saran, dan

tindak lanjut berdasarkan hasil temuan ketidaksesuaian tersebut sehingga proses

persiapan menuju peralihan institusi berjalan dengan lancar.

6

BAB I PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Peningkatan kualitas pendidikan tinggi menjadi landasan utama institusi pendidikan tinggi

untuk melakukan peningkatan mutu akademik dan pelayanan akademik agar dapat

memenuhi tuntutan masyarakat. Pemerintah juga mendorong peningkatan kualitas

pendidikan dengan mengeluarkan berbagai regulasi perundangan dan peraturan seperti

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional, Undang-

undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Peraturan Pemerintah Nomor 60

Tahun 2005 tentang perguruan tinggi, Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang

standar pendidikan tinggi, dan Higher Education Long Term Strategy 2003-2010 dan

Pedoman Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2003. Penyelenggaran pendidikan

tinggi berdasarkan pasal 51 ayat 2 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 didorong untuk

memiliki lima unsur dasar yaitu otonomi, akuntabilitas, akreditasi, mutu dan evaluasi.

Penjaminan mutu internal menjadi salah satu instrumen dalam pencapian mutu pendidikan

tinggi yang diamanatkan dalam regulasi dimaksud.

Sekolah Tinggi Teknologi Telematika Telkom Purwokerto memiliki komitmen untuk terus

meningkatkan kualitas pendidikan dalam aspek akademik dan aspek penunjang akademik.

Oleh karena itu, pengembangan sistem penjaminan mitu dan pelaksanaan pengendalian

internal melalui audit mutu akademik harus diimplementasikan ST3 Telkom Purwokerto.

Penerapan sistem manajemen mutu sebagai pelaksanaan kegiatan penjaminan mutu melalui

kegiatan audit mutu akademik diharapkan menjadi salah satu cara efektif dalam

peningkatan kualitas pendidikan tinggi di ST3 Telkom Purwokerto.

Pelaksanaan penjaminan mutu di setiap unit menjadi gambaran kualitas pelaksanaan

kinerja ST3 Telkom Purwokerto sehingga implementasinya pada unit kerja membutuhkan

pemantauan rutin. Satuan Penjamin Mutu sebagai unit yang bertanggung jawab atas

pelaksanaan penjaminan mutu pada ST3 Telkom Purwokerto memandang perlu

dilaksanakannya kegiatan audit mutu internal untuk mengevaluasi kinerja unit kerja secara

7

periodik. Kegiatan auidt mutu internal (AMI) merupakan salah satu bentuk monitoring dan

evaluasi terhadap capaian dan target yang telah ditetapkan dalam perencanaan kegiatan..

Kegiatan AMI tahun 2017 dilaksanakan secara serentak untuk (9) sembilan unit yang

berada pada ST3 Telkom Purwokerto. Pelaksanaan kegiatan AMI 2017 diharapkan dapat

memberikan gambaran kualitas pelaksanaan kegiatan akademik dan penunjang akademik

di ST3 Telkom Purwokerto agar menghasilkan lulusan dengan kompetensi yang telah

ditetapkan institusi.

1.2 Tujuan Pemeriksaan

Kegiatan audit mutu internal merupakan kegiatan rutin untuk pengukuran tingkat

pelaksanaan penjaminan mutu dalam semua aspek yang telah direncanakan oleh masing-

masing unit di lingkungan ST3 Telkom Purwokerto. Pelaksanaan kegiatan audit bertujuan

untuk mencapai beberapa sasaran sebagai berikut:

1. Meneliti kepatuhan/ketaatan penjaminan mutu internal masing-masing unit terhadap

kebijakan akademik, standar dan sasaran mutu, manual mutu internal institusi.

2. Meneliti kesesuaian arah dan pelaksanaan penjaminan mutu internal masing-masing

unit terhadap kebijakan akademik, standar dan sasaran mutu, dan manual mutu

internal institusi.

3. Meneliti kepastian bahwa lulusan memiliki kompetensi sesuai dengan yang

ditetapkan oleh program studi.

4. Meneliti konsistensi penjabaran kurikulum dengan kompetensi program studi.

5. Meneliti kepatuhan pelaksanaan proses pembelajaran di Departemen terhadap

prosedur operasional baku dan Instruksi Kerja program studi.

6. Meneliti konsistensi pelaksanaan proses pembelajaran program studi terhadap

pencapaian kompetensi lulusan.

8

1.3 Lingkup Pemeriksaan

Pelaksanaan audit mutu internal tahun 2017 dilakukan pada semua unit yang terdapat di

lingkungan ST3 Telkom dengan gambaran sebagai berikut:

a. Sasaran Pemeriksaan

Keandalan Sistem Pengendalian Internal atas administrasi pada masing-masing unit.

b. Periode yang Diperiksa

Pelaksanaan akademik semester genap periode tahun 2017.

1.4 Dasar Hukum/Aturan yang Digunakan

Pelaksanaan AMI 2017 merujuk pada peraturan perundang-undangan dengan rincian

sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem

Pendidikan Nasional;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan

dan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional

Pendidikan Tinggi;

3. Surat Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Teknologi Telematika Telkom tentang

Manual Mutu ST3 Telkom

1.5 Metode Pemeriksaan

Kegiatan pemeriksaan dalam proses AMI meliputi beberapa tahapan dengan rincian

sebagai berikut:

a. Audiensi dengan seluruh pimpinan unit dalam bentuk rapat koordinasi

b. Audit kepatuhan dengan melakukan desk evaluasi terhadap dokumen pelaksanaan

kegiatan oleh masing-masing unit

c. Audit sistem dengan melakukan observasi langsung ke masing-masing unit

d. Analisis hasil audit

e. Verifikasi dan permintaan tindakan koreksi (PTK)

f. Tanggapan dan Komitmen Tindak Lanjut dari Auditee.

9

1.6 Tahapan Pemeriksaan

Pelaksanaan kegiatan audit dimulai dari persiapan administrasi yang dilakukan oleh Satuan

Penjamin Mutu ST3 Telkom. Tim auditor kemudian melakukan perencanaan audit, survey

pendahuluan, desk evaluation, visitasi, penyusunan temuan dan rekomendasi hingga

penyusunan laporan. Audit Mutu Internal dilaksanakan pada tanggal 14 Maret 2017, dan

Audit Lapangan dilaksanakan pada 16-17 Maret 2017 (jadwal terlampir). Tahap tindak

lanjut hasil audit dan tahap evaluasi kegiatan audit dilakukan oleh Satuan Penjaminan

Mutu.

1.7 Pengorganisasian Tim Audit

Pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI) 2017 Sekolah Tinggi Teknologi Telematika

Telkom Purwokerto dilaksanakan dengan struktur tim dengan rincian berikut:

Pengarah : Ketua ST3 Telkom Purwokerto

Ketua Tim : Yosita Dwiyani

Anggota/Auditor : Eka Setya Nugraha

Sigit Pramono

Indra Hidayatulloh

Danny Kurnianto

Sisilia Thya Safitri

Yosita Dwiyani

Eka Wahyudi

Alfin Hikmaturokhman

Didi Supriyadi

Elisa Usada

Dwi Januarita AK

Emi Iryanti

Administrasi : Unit SPM

10

BAB II HASIL PEMERIKSAAN

Berdasarkan hasil audit internal, auditor menemukan ketidaksesuaian (PTK) yang ditemukan

adalah sebanyak 46 temuan sedangkan untuk Observasi (OAI) sebanyak 48 temuan. Berdasarkan

hasil hasil temuan, auditor telah memberikan rekomendasi perbaikan agar proses yang telah

dituangkan di dalam PSM dapat benar-benar dijalankan. Selain itu, Auditor juga memberikan

harapan, saran, dan tindak lanjut berdasarkan hasil temuan ketidaksesuaian tersebut sehingga

proses persiapan menuju peralihan institusi berjalan dengan lancar. Jangka waktu penyelesaian

perbaikan PTK adalah 1 minggu dan OAI adalah selama 2 minggu. Namun, terdapat beberapa

unit yang belum menyelesaikan hasil temuan, diantaranya adalah:

1. Hasil temuan nomor OAI-AH-006 pada Unit Sisfo diberikan rekomendasi untuk

menyediakan dokumen pengelolaan administrasi umum dan prasarana-sarana yang

terintegrasi.

2. Hasil temuan nomor OAI-AH-007 pada Unit Sisfo diberikan rekomendasi untuk

memiliki blue print yang up to date dan lengkap.

3. Hasil temuan nomor OAI-AH-003 pada Unit Sisfo diberikan rekomendasi untuk

menyediakan basis data SPM.

4. Hasil temuan nomor OAI-DJ-001 pada Unit Akademik diberikan rekomendasi untuk

menyesuaikan alur prosedur pada ST3 Tel/PSM/AKA/014 kondisi yang terjadi.

5. Hasil temuan nomor PTK-AH-003 pada Unit Pemasaran diberikan rekomendasi untuk

menyusun pedoman PMB.

6. Hasil temuan nomor PTK-AH-002 pada Unit CDC diberikan rekomendasi untuk

menyusun pedoman & pelaksanaan program layanan bimbingan karir yang terstruktur

yang telah dibuat.

7. Hasil temuan nomor OAI-SP-006 pada Unit CDC diberikan rekomendasi untuk

menunjukkan karena di dalam jobdesk terdapat tugas menjalin kerjasama dengan industri

namun dalam 1 tahun belum melakukan kunjungan ke industri.

8. Hasil temuan nomor OAI-SP-005 pada Unit CDC diberikan rekomendasi untuk membuat

sistem evaluasi lulusan yang telah dibuat.

11

9. Hasil temuan nomor PTK-EI-001 pada Manajemen diberikan rekomendasi untuk

menyusun kebijakan beasiswa untuk mahasiswa di daerah tertinggal.

10. Hasil temuan nomor PTK-EI-003 pada Manajemen diberikan rekomendasi untuk

menetapan kriteria dewan etik maupun senat.

11. Hasil temuan nomor PTK-EI-004 pada Manajemen diberikan rekomendasi untuk

memiliki lembaga untuk menyusun dan mengevaluasi kurikulum di level institusi.

12. Hasil temuan nomor OAI-EI-001 pada Manajemen diberikan rekomendasi untuk SOTK

menambahkan unit SPM dalam SOTK ITTP.

13. Hasil temuan nomor OAI-EI-002 pada Manajemen diberikan rekomendasi untuk

merealisasikan informasi mengenai seluruh dokumen mutu yang terintegrasi.

12

BAB III KESIMPULAN DAN SARAN

3.1 Kesimpulan

Hasil dari Audit Mutu Internal (AMI) diharapkan dapat membawa perbaikan bagi institusi

dalam melakukan pelayanan dengan menerapkan persyaratan ISO 9001:2008 untuk

membawa ST3 Telkom untuk beralih status menjadi Institusi Teknologi Telkom (ITTP)

Purwokerto serta mempersiapkan diri untuk transisi ISO ke 9001:2015.

3.2 Saran

Berdasarkan saran perbaikan dari masing-masing Auditor adalah memastikan setiap unit

memiliki, menjalankan, dan selalu melakukan continous improvement pada setiap dokumen

mutunya.

13

NO AUDITOR AUDITEE OAI PTK NOMOR

TEMUAN PERBAIKAN OAI PTK

1 Elisa Usada Logistik 1 OAI-EU-001 Dokumen inventaris laboratorium belum lengkap

Dokumen inventaris lab yang sudah lengkap

1 PTK-EU-001 Belum ada mekanisme perencanaan kebutuhan prasarana & sarana yang didokumentasikan secara resmi dan disosialisasikan PSM Perencanaan Sarpra

LPPM

3 OAI-EU-002 Disarankan untuk memperjelas perbedaan tugas/wewenang antara KK dan grup riset dan kepada siapa KK dan grup riset bertanggungjawab.

Daftar Tugas dan Wewenang KK dan Grup Riset

OAI-EU-003

Disarankan melakukan sosialisasi kepada dosen yang ingin melakukan penelitian melibatkan mahasiswa untuk mencantumkan biodata mahasiswa di proposal sehingga dapat dibuatkan surat tugas untuk mahasiswa tersebut. Disosialisasikan

OAI-EU-004

Evaluasi kegiatan LPPM bersama seluruh dosen (PSM Evaluasi kegiatan LPPM Nomor ST3 Tel/PSM/LPPM/013) belum dilaksanakan rutin semester

Bukti pelaksanaan Evaluasi Kegiatan LPPM

2 PTK-EU-002 Belum ada mekanisme evaluasi/review ketercapaian

roodmap penelitian yang telah di susun di RIP PSM Evaluasi Ketercapaian Roadmap Penelitian

PTK-AH-005 (LPPM) Belum ada dokumen sitasi publikasi ilmiah

Dokumen sitasi publikasi ilmiah yang telah dibuat

2 Danny

Kurnianto Kemahasiswaan 2 OAI-DK-001

Perbaikan PSM Pengajuan beasiswa Bukti perbaikan PSM pengajuan beasiswa

OAI-DK-002

Rekap pelaporan PKM yang terdaftar dan didanai dikti belum ada pengesahan pejabat berwenang

Bukti pengesahan rekap pelaporan PKM

2 PTK-DK-001

Belum ada prosedur/sop terkait penyampaian informasi, keluhan dan pertanyaan dari dan ke mahasiswa

Ada SOP penyampaian keluhan mahasiswa

PTK-DK-002

Belum ada sasaran mutu kegiatan kemahasiswaan Sasaran mutu kegiatan kemahasiswaan

14

SDM (Wendy) 2 OAI-DK-003

Belum ada pedoman/aturan mutu kepegawaian dari lembaga Pedoman Kepegawaian

OAI-AH-001 (SDM)

Belum adanya program peningkatan kompetensi manajerial di ST3 Telkom

Program peningkatan kompetensi manajerial

1 PTK-AH-001

(SDM) Belum ada pedoman formal sistem evaluasi serta rekam jejak kinerja tenaga kependidikan

Pedoman formal tentang sistem evaluasi dan rekam jejak kinerja tenaga kependidikan

1 PTK-DK-003

Belum ada kontrak untuk DLB sebagai DLB (hanya baru ada surat pernyataan) Pembuatan kontrak untuk DLB

Performansi (Ripan)

1 OAI-DK-004 Prosedur penetapan kinerja individu perlu ditinjau kembali, prosedur belum berjalan sebagaimana mestinya.

Peninjauan kembali prosedur penetapan kinerja individu

2 PTK-DK-004

Dokumen pengesahan rencana kontrak manajemen pada PSM proses perencanaan lembaga (KM) tidak ada. Revisi PSM tersebut dan disesuaikan dengan realitanya.

Penyesuaian KM dan revisi PSM sesuai realita

PTK-DK-005

Performansi tidak/belum menyimpan dokumen renstra, renata, RIP

Penyimpanan dokumen renstra, renata dan RIP

3 Eka SN Perpustakaan 2 PTK-ES-001

Tidak ada IK maupun eviden kegiatan. IK akses digital library. IK Akses Digital Library

PTK-ES-002

Pengecekan buku setiap tahun belum ada Iknya IK Pengecekan buku tahunan

4 OAI-ES-001 Pengukuran kepuasan pengunjung belum dilaksanakan maksimal, namun fasilitas sudah ada di website perpustakaan

Dilaksanakan pengukuran kepuasan pada pengunjung

OAI-ES-002

Alur proses pada PSM 001 belum disesuaikan dengan pelaksanaan yang berjalan. (Pembelian Bahan Pustaka) Perbaikan PSM 001

OAI-ES-003

Alur proses dalam PSM pengembalian buku perlu disesuaikan dengan proses yang berlaku Perbaikan PSM pengembalian buku

OAI-ES-004 Belum ada PSM pembelian jurnal secara mandiri. Misalnya TELEKOMUNIKA kegiatan sudah ada. Namun belum dibuat PSMnya sehingga perlu dibuat. PSM Pembelian jurnal mandiri

15

S1 IF

4 OAI-ES-005 Alur proses. Penyusunan handout, Modul & Bahan ajar harus dibedakan level unit yang terkait. Modul tanda tangan ka lab, diktat tanda tangan ka prodi.

Perbaikan PSM penyusunan handout, modul dan bahan ajar

OAI-ES-006

Disarankan ada surat keputusan tim penyusun profil lulusan SK Tim Penyusun Profil Lulusan

OAI-ES-007

Alur proses dalam PSM/S1 IF/013 perlu dirubah sesuai dengan pada pedoman pelaksanaan tugas akhir Perbaikan PSM No. 013

OAI-ES-008

Dalam alur proses perlu merubah redaksional SIMAK menjadi DIONS atau sistem informasi akademik.

Perbaikan PSM (simak menjadi dions)

Sisfo

1 PTK-ES-003

PSM. Perawatan jaringan dan hardware, perlu ada jadwal periodik rutin yang ditulis PSM dan perlu rekaman mutu tiap perangkat yang spesifik (pengecekannya)

Jadwal Perawatan Jaringan & Hardware

6 OAI-ES-009

Pengesahan pada alur proses dalam PSM update nilai harus diganti dari ka prodi menjadi ka BAAK Perbaikan PSM Update Nilai

OAI-SE-010

Alur proses dalam pengecekan akun, dibuat lebih sederhana dan proses decision "ya" dan "tidak" dibalik. Perbaikan PSM Pengecekan Akun

OAI-SE-011

Alur proses perlu diperbaiki pada bagian "membandingkan sistem eksisting dengan reliabel untuk direalisasikan" dalam satu proses saja (PSM. Permintaan aplikasi) Perbaikan PSM Permintaan Aplikasi

OAI-AH-006 (Sisfo)

Belum adanya dokumen pengelolaan administrasi umum, prasarana-sarana yang terintegrasi

Bukti tersedianya dokumen-dokumen

OAI-AH-007 (sisfo)

Belum adanya blue print yang up to date dan lengkap

Bukti adanya blue print terbaru dan lengkap

OAI-AH-003 (Sisfo)

Belum adanya basis data SPM Basis data SPM yang lengkap

4 Yosita Lab Switching (Ade W)

3 OAI-YD-001 RM jadwal perawatan alat belum dibuat sesuai dengan PSM Dibuat RM yang sesuai dengan PSM

16

OAI-YD-002

Update investasi alat lab terakhir tanggal 25 April 2016. PSM Kerusakan/kehilangan belum dilakukan dan disarankan dipisah untuk perlakuan kerusakan dan kehilangan alat.

Bukti telah melaksanakan update investasi alat sesuai dengan PSM

OAI-YD-003 PSM pengajuan usulan investasi alat lab belum ada,

tetapi sudah dilakukan PSM pengajuan usulan investasi

S1 TT 2 OAI-YD-004

PSM penyusunan buku ajar ada dan dilakukan tetapi tidak melalui proses sesuai yang ditetapkan.

Bukti penyusunan buku ajar sesuai proses yang ditetapkan

OAI-YD-005

PSM penyusunan profil dan kompetensi lulusan, belum dilakukan.

Bukti dilakukannya penyusunan profil dan kompetensi lulusan

Prodi D3 TT 3 OAI-YD-006 PSM penyusunan profil & kompetensi lulusan belum

dibuat form. Form penyusunan profil dan kompetensi lulusan

OAI-YD-007

PSM Penyusunan buku ajar belum dilakukan sehingga jumlah buku ajar yang dibuat dosen sedikit. Bukti Pelaksanaan PSM Buku Ajar

OAI-YD-008

PSM. Evaluasi proses pembelajaran direvisi menjadi triwulan Revisi evaluasi proses pembelajaran

5 Sisilia Thya Pemasaran (Dadiek)

2 PTK-ST-001 Monitoring kepuasan pelanggan (semua atau terutama untuk calon mahasiswa baru)

Bukti monitoring kepuasan pelanggan

PTK-ST-002

PSM pengajuan beasiswa PSM pengajuan beasiswa

PTK-AH-003 ( Belum adanya pedoman PMB Pedoman PMB

p Lab TETD 1

PSM occupansi lab TETD dan RM yang berkaitan PSM Occupansi Lab TETD , RM yang berkaitan

6 Indra H Keuangan (Silvia)

2 PTK-IH-001 Perbaikan prosedur penyusunan rencana anggaran dengan ditambahkan distribusi RKA yang disetujui secara detail untuk masing-masing unit. Perbaikan PSM penyusunan RKA

PTK-IH-002 Prosedur penerimaan non-tuition fee belum ada tetapi sudah dilaksanakan. Akan lebih baik ada meskipun general. PSM Penerimaan NTF

17

Lab Komputer

4 PTK-IH-003 PSM peminjaman ruangan dan alat belum ditandatangani apabila terjadi kerusakan atau kehilangan dan siapa yang bertanggungjwab

PSM Peminjaman ruangan dan alat yang telah ditandatangani

PTK-IH-004

Rapat evaluasi praktikum dapat diperjelas dengan dosen dan asisten. Eviden Rapat

PTK-IH-005

Proses seleksi yang ada pada PSM Rekrutmen asisten sudah out of date/tidak sama dengan implementasi. Penyesuaian PSM

PTK-IH-006

Jadwal praktikum perlu diperbaiki karena tidak ada proses estimasi di SIMAK dan penjadwalan dilakukan melalui koordinasi dengan akademik, prodi dan lab kemudian disetujui kaur lab. Perbaikan jadwal praktikum

7 Dwi

Januarita Kerjasama 5 PTK-DJ-001

Tidak bisa menunjukan jobdesknya. Jobdesk

PTK-DJ-002 Tidak bisa menunjukan RM 001: Tentang rekap naskah perjanjian kerjasama dengan mitra industri, pemerintah dan PT lainnya. RM 001

PTK-DJ-003

Dokumen yang berisi tentang rekap evaluasi mitra dibuat bukan dalam rekap yang sama (belum ada RM). RM Rekap Evaluasi Mitra

PTK-DJ-004

Rekap kerjasama dalam maupun luar negeri belum lengkap (tidak ada tanda tangan)

Rekap Kerjasama dengan LN sudah ditandatangani

PTK-DJ-005

Pada PSM KJM No 04, Parameter qualified tidak jelas. Rincian prosedurnya tidak lengkap. Pada tabel kegiatan masih belum lengkap, No PKS untuk Kerjasama luar negeri PSM KJM No 04 diengkapi

OAI-AH-004 (kerjasama)

Dokumen hasil monitoring kerjasama dan pemanfaatan hasil kerjasama Dokumen-dokumen yang lengkap

Akademik 6 PTK-DJ-006

Formulir pendaftaran yudisium ST3-Tel/RM/AKA/031 (tertulis di PSM) namun di RM tertera No 29. Penyesuaian Nomor RM

PTK-DJ-007

Pada formulir pendaftaran yudisium belum lengkap (ttd Ka BAAK dan Ka Prodi).

Formulir pendaftaran yudisium lengkap

PTK-DJ-008 Tidak ada formulir untuk permohonan legalisir ijasah

(pada PSM disebutkan) ST3 Tel/PSM/AKA/015 Formulir permohonan legalisir ijazah

18

PTK-DJ-009 Tidak bisa menunjukan ST3 TEL/RM/AKA/023,24. Lembar review pra proposal, pengumuman hasil review praproposal. IK 005, 006, 007, 004, 003 masih menggunakan logo yang lama.

Menarik semua dokumen yang berlogo lama

1 OAI-DJ-001 Alur prosedur pada ST3 Tel/PSM/AKA/014 di buat disesuaikan dengan kondisi yang terjadi. Ijasah yang ditandatangani ka Prodi dan ketua

Bukti penyesuaian alur pada PSM no 014

PTK-DJ-010

Ketidaksesuaian form pendaftaran sidang pada PSM dengan formulirnya. Pada form pendaftaran, hasil pengecekan tidak terlihat. Form lembar bantu penilaian. Berita acara. Nilai tugas akhir. Rekap nilai sidang masih dalam bentuk excel. Form dengan PSM yang sesuai

PTK-DJ-011

Tidak bisa menunjukan standar mutu akademik. ST3 Tel/DPI/AKA/001 Bukti adanya ST3 Tel/DPI/AKA/001

8 Sigit

Pramono Sekmen

4 OAI-SP-001 PSM ST3 TEL/PSM/Sekmen/002. Belum ada action/ tindakan mengendalikan surat masuk yang bersumber dari web dikti/kopertis.

Tindakan pengendalian surat masuk bersumber Web

OAI-SP-002

PSM= ST3 TEL/PSM/ Sekmen/003. Beberapa surat keluar belum discan dan dimasukan dalam sistem.

Membuat surat edaran supaya semua surat keluar discan

OAI-SP-003

PSM ST3 TEL/PSM/Sekmen/001. Beberapa surat tidak ada paraf dan langsung ditandatangani ketua. Sosialisasi PSM No. 001

OAI-SP-004 PSM ST3 Tel/PSM/Sekmen/006. Untuk proses pembentukan task force visi misi ITTP belum ada SK Ketua. SK Tim Task Force TUNC

CDC 2 PTK-SP-001

Sesuai dengan jobdesk ada proses rekrutmen dari kampus, namun belum ada PSM yang menjadi pedoman. PSM Rekrutmen Lulusan

PTK-AH-002

(CDC) Belum adanya pedoman & pelaksanaan program layanan bimbingan karir secara terstruktur

Pedoman & pelaksanaan program layanan bimbingan karir yang terstruktur yang telah dibuat

3 OAI-SP-005 PSM ST3 Tel/PSM/CDC/003 dan 004 tentang penyebaran informasi agar lebih luas maka segera dibuat web CDC/alumni. Bukti pembuatan Web CDC/Alumni

19

OAI-SP-006 Dalam jobdesk ada tugas menjalin kerjasama dengan industri namun dalam 1 tahun belum melakukan kunjungan ke industri. Bukti melakukan kunjungan

OAI-AH-005 (CDC)

Belum adanya sistem evaluasi lulusan

Sistem evaluasi lulusan yang telah dibuat

Lab Pemrograman

4 PTK-SP-002 Seluruh PSM yang ada di lab pemrograman disyahkan oleh kaur lab switching. Mohon disesuaikan dan masih copy ilegal. PSM diperbaiki

PTK-SP-003

Tidak bisa menunjukan form/RM yang tercantum dalam PSM (semua) RM yang lengkap

PTK-SP-004 PSM ST3 Tel/PSM/LAB/005 untuk berkas pengadaan

ASISTEN dari 14 hanya ada 2 yang bisa ditunjukan. Berkas pengadaan yang lengkap

PTK-SP-005

Dari 5 praktikum yang dilaksanakan di lab pemrograman hanya bisa menunjukan 1 hardcopy modul praktikum. Bukti adanya hardcopy

9 Eka Wahyudi Manajemen 1 PTK-EW-001

Belum ada pengesahan yayasan pada statuta ITTP Tersedianya dokumen yang terkait

1 OAI-EW-001 Belum ada dokumen rencana strategi menghadapi akreditasi institusi yang ditetapkan paling lambat Agustus 2019 pasca persetujuan ITTP

Bukti adanya dokumen-dokumen terkait

Lab Jarkom

2 PTK-EW-002

Belum ada lisensi resmi operating system (Windows 7) dan microsoft office di sarana pratikum.

Bukti adanya lisensi resmi operating system (windows 7) dan microsoft office di sarana praktikum praktikum

PTK-EW-003 Belum ada pengesahan pada modul praktikum dan

format pengesahan belum seragam

Bukti pengesahan modul praktikum dan keseragaman format pengesahan

4 OAI-EW-002

Modul praktikum prodi IF belum disediakan. Modul praktikum untuk prodi IF yang telah dibuat

OAI-EW-003 Laporan operasional laboratorium disusun terpisah

dari lab komputer dan multimedia

Laporan operasional laboratorium dibuat terpisah dari lab komputer dan multimedia

20

OAI-EW-004

Perangkat keamanan laboratorium belum ada (CCTV,PPPK)

Keamanan laboratorium sudah lengkap

OAI-EW-005

IK pengoperasian alat/komputer pada saat persiapan praktikum belum ada IK pengoperasian komputer

10 Emi Iryanti Manajemen 4 PTK-EI-001

Belum ada kebijakan beasiswa untuk mahasiswa di daerah tertinggal

Kebijakan beasiswa untuk mahasiswa di daerah tertinggal

PTK-EI-002 Belum ada pembahasan mengenai job evaluation dalam penetapan jobdesk di SOTK

Pembahasan job evaluation dalam penetapan jobdesk di SOTK yang telah dibuat

PTK-EI-003

Belum ditetapkannya kriteria untuk dewan etik maupun senat

Penetapan kriteria dewan etik maupun senat

PTK-AH-004 Manajemen

Belum adanya lembaga khusus yang menangani (menyusun dan mengevaluasi kurikulum di level institusi) PSM evaluasi kurikulum di institusi

3 OAI-EI-001

SOTK SPM belum ada (tertulis) dalam SOTK ITTP SOTK ITTP yang lengkap

OAI-EI-002 Sistem informasi mengenai seluruh dokumen mutu yang terintegrasi belum teralisasikan Realisasi dari dokumen mutu

OAI-AH-002 (Manajemen

)

Belum adanya diseminasi laporan tahunan dan cara mempublikasikannya secara berkala sebagai bentuk dari akuntabilitas publik

Laporan tahunan dan bukti mempublikasian secara berkala

21