SATKER/KODE SATKER : PENGADILAN AGAMA LUMAJANG (401472)PROPINSI : JAWA TIMURBAGIAN ANGGARAN : 005 MAHKAMAH AGUNG RINOMOR DIPA : 0217/005-01.2.01/15/2012/9 Desember 2011

1 2 4 5 6=(5/4) 7 8=(7/4) 9=(5+7) 10=(9/4) 11=(4-9) 12=(11/4) 13

1 005.01.01

1.766.992.000 1.946.926.679 110,18% 165.508.391 9,37% 2.112.435.070 119,55% 345.443.070- -19,55%

1066.001 Layanan Perkantoran [Base Line]

1066.001.001 Pembayaran Gaji dan Tunjangan

001 PEMBAYARAN GAJI DAN TUNJANGAN001.511111 Belanja Gaji Pokok PNS 645.006.000 893.193.980 138,48% 72.073.380 11,17% 965.267.360 149,65% 320.261.360- -49,65%001.511119 Belanja Pembulatan Gaji PNS 18.000 15.117 83,98% 1.090 6,06% 16.207 90,04% 1.793 9,96%001.511121 Belanja Tunj. Suami/Istri PNS 57.054.000 76.130.478 133,44% 6.383.028 11,19% 82.513.506 144,62% 25.459.506- -44,62%001.511122 Belanja Tunj. Anak PNS 19.863.000 21.386.331 107,67% 1.674.885 8,43% 23.061.216 116,10% 3.198.216- -16,10%001.511123 Belanja Tunj. Struktural PNS 26.130.000 31.550.000 120,74% 2.600.000 9,95% 34.150.000 130,69% 8.020.000- -30,69%001.511124 Belanja Tunj. Fungsional PNS 204.750.000 293.980.000 143,58% 23.810.000 11,63% 317.790.000 155,21% 113.040.000- -55,21%001.511125 Belanja Tunj. PPh PNS 37.419.000 49.096.050 131,21% 3.663.378 9,79% 52.759.428 141,00% 15.340.428- -41,00%001.511126 Belanja Tunj. Beras PNS 32.281.000 51.342.850 159,05% 4.860.000 15,06% 56.202.850 174,11% 23.921.850- -74,11%001.511129 Belanja Uang Makan PNS 187.440.000 108.057.000 57,65% 25.560.000 13,64% 133.617.000 71,29% 53.823.000 28,71%001.511151 Belanja Tunj. Umum PNS 26.253.000 5.995.000 22,84% 185.000 0,70% 6.180.000 23,54% 20.073.000 76,46%001.512211 Belanja Uang Lembur 31.660.000 31.307.000 98,89% - 0,00% 31.307.000 98,89% 353.000 1,11%

1.267.874.000 1.562.053.806 123,20% 140.810.761 11,11% 1.702.864.567 134,31% 434.990.567- -34,31%1066.001.002

002

002.A.521113 Pengadaan Makanan/Minuman Penambah Daya 6.600.000 4.950.000 75,00% 550.000 8,33% 5.500.000 83,33% 1.100.000 16,67%Tahan Tubuh

002.B.521119 Pengadaan Pakaian Dinas Pegawai 6.300.000 6.300.000 100,00% - 0,00% 6.300.000 100,00% - 0,00%002.C.521119 Pengadaan Toga/Pakaian kerja Pakaian Sopir/Pesuruh/ 2.550.000 2.550.000 100,00% - 0,00% 2.550.000 100,00% - 0,00%

Perawat/Dokter/Satpam/Tenaga Teknis Lainnya002.D.523111 Perawatan Gedung Kantor 54.180.000 50.950.000 94,04% - 0,00% 50.950.000 94,04% 3.230.000 5,96%002.E.523121 Perawatan Kendaraan Roda 4 36.000.000 32.734.995 90,93% - 0,00% 32.734.995 90,93% 3.265.005 9,07%002.F.523121 Perawatan Kendaraan Roda 2 22.400.000 5.148.300 22,98% 691.500 3,09% 5.839.800 26,07% 16.560.200 73,93%002.G.523121 Perawatan Sarana Gedung 1.125.000 1.125.000 100,00% - 0,00% 1.125.000 100,00% - 0,00%

Langganan Daya dan Jasa -002.H.522111 Belanja Langganan Listrik 24.000.000 19.514.740 81,31% - 0,00% 19.514.740 81,31% 4.485.260 18,69%002.H.522112 Belanja Langganan Telepon 7.200.000 6.824.046 94,78% - 0,00% 6.824.046 94,78% 375.954 5,22%002.H.522113 Belanja Langganan Air 15.000.000 12.200.500 81,34% - 0,00% 12.200.500 81,34% 2.799.500 18,66%002.I.521114 Belanja Jasa Pos dan Giro 4.500.000 161.300 3,58% 131.130 2,91% 292.430 6,50% 4.207.570 93,50%

Belanja Barang Operasional (A s.d. L)PENYELENGGARAAN OPERASIONAL DANPEMELIHARAAN PERKANTORAN

3

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan

Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung

Jumlah Kegiatan 1066.001.001

SISA DANA S.D. BULAN INIKET

TOTAL % TOTAL % TOTAL % TOTAL %

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TAHUN 2012BULAN NOVEMBER 2012

NO KODE JENIS BELANJA/MAK PAGU DIPAREALISASI S.D. BULAN LALU REALISASI BULAN INI REALISASI S.D. BULAN INI

1 2 4 5 6=(5/4) 7 8=(7/4) 9=(5+7) 10=(9/4) 11=(4-9) 12=(11/4) 133

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan

SISA DANA S.D. BULAN INIKET

TOTAL % TOTAL % TOTAL % TOTAL %NO KODE JENIS BELANJA/MAK PAGU DIPA

REALISASI S.D. BULAN LALU REALISASI BULAN INI REALISASI S.D. BULAN INI

Operasional Perkantoran dan Pimpinan002.J.521111 Belanja Keperluan Perkantoran 184.083.000 144.053.460 78,25% 13.200.000 7,17% 157.253.460 85,43% 26.829.540 14,57%002.J.521115 Honor Operasional Satuan Kerja 17.400.000 13.050.000 75,00% 1.450.000 8,33% 14.500.000 83,33% 2.900.000 16,67%002.L.523121 Perawatan Inventaris Kantor 8.130.000 6.555.000 80,63% - 0,00% 6.555.000 80,63% 1.575.000 19,37%

011 RAPAT KERJA DAERAH011.524111 Belanja Perjalanan Biasa 6.550.000 - 0,00% - 0,00% - 0,00% 6.550.000 100,00%

012 OPERASIONAL PERKANTORAN012.523121 Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 17.000.000 7.685.532 45,21% 8.675.000 51,03% 16.360.532 96,24% 639.468 3,76%

413.018.000 313.802.873 75,98% 24.697.630 5,98% 338.500.503 81,96% 74.517.497 18,04%1066.003 Laporan Pengelolaan Pelaksanaan Anggaran

[Base Line] (A s.d. F)011 LAPORAN PELAKSANAAN PENGELOLAAN

ANGGARANLaporan Sistem Akuntansi Pemerintah

011.A.521211 Belanja Bahan 900.000 892.000 99,11% - 0,00% 892.000 99,11% 8.000 0,89%011.A.524111 Belanja Perjalanan Biasa 2.700.000 2.050.000 75,93% - 0,00% 2.050.000 75,93% 650.000 24,07%

Rapat Koordinasi011.B.521211 Belanja Bahan 4.800.000 1.610.000 33,54% - 0,00% 1.610.000 33,54% 3.190.000 66,46%011.B.524111 Belanja Perjalanan Biasa 55.560.000 55.357.500 99,64% - 0,00% 55.357.500 99,64% 202.500 0,36%011.C.521119 Penyusunan Laporan Tahunan 6.000.000 5.980.000 99,67% - 0,00% 5.980.000 99,67% 20.000 0,33%011.D.521119 Penyusunan LAKIP 5.000.000 5.000.000 100,00% - 0,00% 5.000.000 100,00% - 0,00%011.E.521119 Pelantikan/Pengambilan Sumpah Jabatan 6.000.000 - 0,00% - 0,00% - 0,00% 6.000.000 100,00%011.F.521119 Perpustakaan/Kearsipan/Dokumentasi 5.140.000 180.500 3,51% - 0,00% 180.500 3,51% 4.959.500 96,49%

86.100.000 71.070.000 82,54% - 0,00% 71.070.000 82,54% 15.030.000 17,46%1.766.992.000 1.946.926.679 110,18% 165.508.391 9,37% 2.112.435.070 119,55% 345.443.070- -19,55%

2 005.01.022.466.000.000 1.469.948.800 59,61% 904.339.200 36,67% 2.374.288.000 96,28% 91.712.000 3,72%

1072.998 Gedung/Bangunan [Base Line]1072.998.001 Pembangunan Gedung Kantor011.533111 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 2.466.000.000 1.469.948.800 59,61% 904.339.200 36,67% 2.374.288.000 96,28% 91.712.000 3,72%

2.466.000.000 1.469.948.800 59,61% 904.339.200 36,67% 2.374.288.000 96,28% 91.712.000 3,72%4.232.992.000 3.416.875.479 80,72% 1.069.847.591 25,27% 4.486.723.070 105,99% 253.731.070- -5,99%

Lumajang, 30 November 2012Kuasa Pengguna AnggaranPengadilan Agama Lumajang

H. MAHMUD, S.H.NIP. 195508081981011001

JUMLAH KEGIATAN 1072JUMLAH TOTAL

Jumlah Kegiatan 1066.003JUMLAH KEGIATAN 1066

Program Peningkatan Sarana dan PrasaranaAparatur Mahkamah Agung

Jumlah Kegiatan 1066.001.002

SATKER/KODE SATKER : PENGADILAN AGAMA LUMAJANG (401473)PROPINSI : JAWA TIMURBAGIAN ANGGARAN : 005 MAHKAMAH AGUNG RINOMOR DIPA : 1289/005-04.2.01/15/2012/9 Desember 2011

1 2 4 5 6=(5/4) 7 8=(7/4) 9=(5+7) 10=(9/4) 11=(4-9) 12=(11/4) 13

1 005.04.08

24.000.000 21.000.000 87,50% - 0,00% 21.000.000 87,50% 3.000.000 12,50%

1054.001 Perkara bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan

di Lingkungan PA yang Diselesaikan Tepat Waktu

[Base Line]

011.521219 Prodeo 16.500.000 13.500.000 81,82% - 0,00% 13.500.000 81,82% 3.000.000 18,18%012.521219 Sidang Keliling 7.500.000 7.500.000 100,00% - 0,00% 7.500.000 100,00% - 0,00%

24.000.000 21.000.000 87,50% - 0,00% 21.000.000 87,50% 3.000.000 12,50%24.000.000 21.000.000 87,50% - 0,00% 21.000.000 87,50% 3.000.000 12,50%

Lumajang, 30 November 2012Kuasa Pengguna AnggaranPengadilan Agama Lumajang

H. MAHMUD, S.H.NIP. 195508081981011001

JUMLAH KEGIATAN 1054

3

Program Peningkatan Manajemen Peradilan

Agama

Jumlah Kegiatan 1054.001

SISA DANA S.D. BULAN INIKET

TOTAL % TOTAL % TOTAL % TOTAL %

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TAHUN 2012BULAN NOVEMBER 2012

NO KODE JENIS BELANJA/MAK PAGU DIPAREALISASI S.D. BULAN LALU REALISASI BULAN INI REALISASI S.D. BULAN INI

K/L

005 Mahkamah Agung01 Badan Urusan Adminisrasi01 Program Dukungan Manajemen 1066 Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan

Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Badan Urusan AdministrasiLainnya Mahkamah Agung 1066.001 Layanan Perkantoran

1066.001.001 Pembayaran Gaji dan Tunjangan001 Pembayaran Gaji dan Tunjangan 1.267.874.000 1 THN 140.810.761 140.810.761

A Pembayaran Gaji dan Tunjangan1066.001.002 Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran

002 Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan PerkantoranA Pengadaan Makanan/Minuman Penambah Daya Tahan Tubuh/ 6.600.000 1.320,00 OH 550.000 550.000

Uang Makan PNSB Pengadaan Pakaian Dinas Pegawai 6.300.000 21 STEL - -C Pengadaan Toga/Pakaian Kerja Sopir/Pesuruh/Satpam/Tenaga 2.550.000 11 STEL - -

Teknis LainnyaD Perawatan Gedung kantor 54.180.000 750 M2 - -E Perawatan Kendaraan Bermotor Roda 4 36.000.000 2 UNIT - -F Perawatan Kendaraan Bermotor Roda 2 22.400.000 7 UNIT 691.500 691.500G Perawatan Sarana Gedung 1.125.000 5 UNIT - -H Langganan Daya dan Jasa 46.200.000 12 BULAN - -I Jasa Pos/Giro/Sertifikat 4.500.000 1500 SURAT 131.130 131.130J Operasional Perkantoran dan Pimpinan 201.483.000 1 THN 14.650.000 14.650.000

L Perawatan Inventaris Kantor 8.130.000 31 UNIT - -011 Rapat Kerja Daerah 6.550.000 6 OH - -012 Operasional Perkantoran 17.000.000 1 UNIT 8.675.000 8.675.000

1066.003 Laporan Pelaksanaan Pengelolaan Anggaran 26 LAPORAN011 Laporan Pelaksanaan Pengelolaan Anggaran

A Laporan Sistem Akuntansi Pemerintah 3.600.000 12 DOK - -B Rapat Koordinasi 60.360.000 12 DOK - -C Penyusunan Laporan Tahunan 6.000.000 1 DOK - -D Penyusunan LAKIP 5.000.000 1 DOK - -E Pelantikan/Pengambilan Sumpah Jabatan 6.000.000 2 KGT - -F Perpustakaan/Kearsipan/Dokumentasi 5.140.000 1 KGT - -

Realisasi Pagu Realisasi Output

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TAHUN 2012 BULAN NOVEMBERMENURUT PROGRAM

Kode Kode Kegiatan, Output, Komponen, Sub KomponenPagu Realisasi

Eselon I Program Pagu Output

K/L

Realisasi Pagu Realisasi OutputKode Kode Kegiatan, Output, Komponen, Sub Komponen

Pagu Realisasi

Eselon I Program Pagu Output

005 Mahkamah Agung01 Badan Urusan Adminisrasi02 Progam Peningkatan Sarana dan Prasarana 1072 Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Peradilan

Aparatur Mahkamah Agung Tingkat Banding dan Tingkat Pertama1072.998 Gedung/Bangunan

1072.998.001 Pembangunan Gedung Kantor011 Pembangunan Gedung Kantor 2.466.000.000 2.500 M2 904.339.200 904.339.200

Lumajang, 30 November 2012Kuasa Pengguna AnggaranPengadilan Agama Lumajang

H. MAHMUD, S.H.NIP. 195508081981011001

K/LEselon IProgram

005 Mahkamah Agung04 Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama08 Program Peningkatan Manajemen Peradilan 1054 Penyediaan Dana Bantuan Hukum di Pengadilan Agama

Agama 1054.001 Perkara bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan di Lingkungan 55 PerkaraPA yang Diselesaikan Tepat Waktu

011 Prodeo 16.500.000 55 PKR - -012 Sidang Keliling 7.500.000 1 KGT - -

Lumajang, 30 November 2012Kuasa Pengguna AnggaranPengadilan Agama Lumajang

H. MAHMUD, S.H.NIP. 195508081981011001

Realisasi Pagu Realisasi Output

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TAHUN 2012 BULAN NOVEMBERMENURUT PROGRAM

Kode Kode Kegiatan, Output, Komponen, Sub KomponenPagu Realisasi

Pagu Output

NO KEGIATAN URAIAN KENDALA KETERANGAN1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

dst

Lumajang, 30 November 2012Kuasa Pengguna Anggaran

H. MAHMUD, S.H.NIP. 195508081981011001

KENDALA DALAM PELAKSANAAN ANGGARAN BULAN NOVEMBER TAHUN 2012