Bulan Lalu Bulan IniSampai dengan Bulan

Ini

Total PAGU Program 01 dan 02 Rp 16.811.537.000 Rp 17.942.029.000 Rp 10.655.123.319 Rp 1.241.066.339 Rp 11.896.189.658 Rp 6.045.839.342 66,30%

01 Program Dukungan Manajemen dan

Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah

Agung 16.649.037.000Rp 17.723.029.000Rp 10.498.973.319Rp 1.236.766.339Rp 11.735.739.658Rp 5.987.289.342Rp 66,22%

1066

1066 Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan

Keuangan Badan Urusan Administrasi 16.649.037.000Rp 17.723.029.000Rp 10.498.973.319Rp 1.236.766.339Rp 11.735.739.658Rp 5.987.289.342Rp 66,22%

1066 970

1066.970 Layanan Dukungan Manajemen

Satker 215.074.000Rp 215.074.000Rp 45.517.400Rp 7.031.000Rp 52.548.400Rp 162.525.600Rp 24,43%

1066 970 001 Tanpa Sub Output 215.074.000Rp 215.074.000Rp 45.517.400Rp 7.031.000Rp 52.548.400Rp 162.525.600Rp 24,43%

1066 970

053 Pengelolaan keuangan dan

perbendaharaan 42.630.000Rp 42.630.000Rp 3.500.000Rp 3.070.000Rp 6.570.000Rp 36.060.000Rp 15,41%

1066 970

D KONSULTASI KE KANWIL/

PENELAHAAN RKAKL KE PUSAT 42.630.000Rp 42.630.000Rp 3.500.000Rp 3.070.000Rp 6.570.000Rp 36.060.000Rp 15,41%

1066 970

524111 [00000000-A-0-0-046-16-51]

Belanja Perjalanan Biasa 35.430.000Rp 35.430.000Rp 2.750.000Rp 2.620.000Rp 5.370.000Rp 30.060.000Rp 15,16%

1066 970

524113 [00000000-A-0-0-046-16-51]

Belanja Perjalanan Transport Dalam Kota 7.200.000Rp 7.200.000Rp 750.000Rp 450.000Rp 1.200.000Rp 6.000.000Rp 16,67%

1066 970

055 Pelayanan umum, Pelayanan rumah

tangga dan perlengkapan 12.000.000Rp 5.000.000Rp 5.000.000Rp -Rp 5.000.000Rp -Rp 100,00%

1066 970

I PENCEGAHAN PEMBERANTASAN

PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP

NARKOBA 12.000.000Rp 5.000.000Rp 5.000.000Rp -Rp 5.000.000Rp -Rp 100,00%

1066 970

521219 [00000000-A-0-0-046-16-51]

Belanja Barang Non Operasional Lainnya 12.000.000Rp 5.000.000Rp 5.000.000Rp -Rp 5.000.000Rp -Rp 100,00%

1066 970

056 Pembinaan/Sosialisasi Tingkat

Banding ke Tingkat Pertama 160.444.000Rp 167.444.000Rp 36.717.400Rp 2.161.000Rp 38.878.400Rp 128.565.600Rp 23,22%

1066 970

E PEMBINAAN / PENGAWASAN KE

SATUAN KERJA 146.040.000Rp 153.336.000Rp 35.217.400Rp 2.161.000Rp 37.378.400Rp 115.957.600Rp 24,38%

ProsentaseKegiatan Output Keterangan Pagu Pagu Revisi

Realisasi

Sisa Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran

Bulan Agustus 2019

Bulan Lalu Bulan IniSampai dengan Bulan

Ini

ProsentaseKegiatan Output Keterangan Pagu Pagu Revisi

Realisasi

Sisa Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran

Bulan Agustus 2019

1066 970

524111 [00000000-A-0-0-046-16-51]

Belanja Perjalanan Biasa 135.240.000Rp 142.536.000Rp 34.017.400Rp 2.161.000Rp 36.178.400Rp 106.357.600Rp 25,38%

1066 970

524113 [00000000-A-0-0-046-16-51]

Belanja Perjalanan Transport Dalam Kota 10.800.000Rp 10.800.000Rp 1.200.000Rp -Rp 1.200.000Rp 9.600.000Rp 11,11%

1066 970

F SOSIALISASI

(PERENCANAAN/KEUANGAN/KEPEGAWAIAN/B

MN) 14.404.000Rp 14.108.000Rp 1.800.000Rp 1.800.000Rp 3.600.000Rp 10.508.000Rp 25,52%

1066 970

521211 [00000000-A-0-0-046-16-51]

Belanja Bahan 10.204.000Rp 9.908.000Rp -Rp -Rp -Rp 9.908.000Rp 0,00%

1066 970

524113 [00000000-A-0-0-046-16-51]

Belanja Perjalanan Transport Dalam Kota 4.200.000Rp 4.200.000Rp 1.800.000Rp 1.800.000Rp 3.600.000Rp 600.000Rp 85,71%

1066 994 1066.994 Layanan Perkantoran 16.433.963.000Rp 17.507.955.000Rp 10.453.455.919Rp 1.229.735.339Rp 11.683.191.258Rp 5.824.763.742Rp 66,73%

1066 994 001 Tanpa Sub Output 16.433.963.000Rp 17.507.955.000Rp 10.453.455.919Rp 1.229.735.339Rp 11.683.191.258Rp 5.824.763.742Rp 66,73%

1066 994 001 Gaji dan Tunjangan 14.903.991.000Rp 14.903.991.000Rp 9.607.754.125Rp 1.146.871.174Rp 10.754.625.299Rp 4.149.365.701Rp 72,16%

1066 994 A Pembayaran Gaji dan Tunjangan 14.903.991.000Rp 14.903.991.000Rp 9.607.754.125Rp 1.146.871.174Rp 10.754.625.299Rp 4.149.365.701Rp 72,16%

1066 994

511111 [00000000-A-0-0-046-16-51]

Belanja Gaji Pokok PNS 2.847.671.000Rp 2.847.671.000Rp 2.072.481.420Rp 234.900.120Rp 2.307.381.540Rp 540.289.460Rp 81,03%

1066 994

511119 [00000000-A-0-0-046-16-51]

Belanja Pembulatan Gaji PNS 40.000Rp 40.000Rp 25.860Rp 2.530Rp 28.390Rp 11.610Rp 70,98%

1066 994

511121 [00000000-A-0-0-046-16-51]

Belanja Tunj. Suami/Istri PNS 241.169.000Rp 241.169.000Rp 175.476.830Rp 19.761.880Rp 195.238.710Rp 45.930.290Rp 80,96%

1066 994

511122 [00000000-A-0-0-046-16-51]

Belanja Tunj. Anak PNS 50.433.000Rp 50.433.000Rp 31.229.436Rp 3.266.936Rp 34.496.372Rp 15.936.628Rp 68,40%

1066 994

511123 [00000000-A-0-0-046-16-51]

Belanja Tunj. Struktural PNS 93.870.000Rp 93.870.000Rp 60.345.000Rp 6.165.000Rp 66.510.000Rp 27.360.000Rp 70,85%

1066 994

511124 [00000000-A-0-0-046-16-51]

Belanja Tunj. Fungsional PNS 7.638.300.000Rp 7.638.300.000Rp 5.402.290.000Rp 653.910.000Rp 6.056.200.000Rp 1.582.100.000Rp 79,29%

1066 994

511125 [00000000-A-0-0-046-16-51]

Belanja Tunj. PPh PNS 2.701.936.000Rp 2.701.936.000Rp 1.152.280.399Rp 122.526.108Rp 1.274.806.507Rp 1.427.129.493Rp 47,18%

1066 994

511126 [00000000-A-0-0-046-16-51]

Belanja Tunj. Beras PNS 135.816.000Rp 135.816.000Rp 67.278.180Rp 9.414.600Rp 76.692.780Rp 59.123.220Rp 56,47%

Bulan Lalu Bulan IniSampai dengan Bulan

Ini

ProsentaseKegiatan Output Keterangan Pagu Pagu Revisi

Realisasi

Sisa Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran

Bulan Agustus 2019

1066 994

511129 [00000000-A-0-0-046-16-51]

Belanja Uang Makan PNS 411.840.000Rp 411.840.000Rp 235.657.000Rp 43.084.000Rp 278.741.000Rp 133.099.000Rp 67,68%

1066 994

511151 [00000000-A-0-0-046-16-51]

Belanja Tunjangan Umum PNS 36.716.000Rp 36.716.000Rp 16.940.000Rp 1.840.000Rp 18.780.000Rp 17.936.000Rp 51,15%

1066 994

511157 [00000000-A-0-0-046-16-51]

Belanja Tunjangan Kemahalan Hakim 421.200.000Rp 421.200.000Rp 168.750.000Rp 27.000.000Rp 195.750.000Rp 225.450.000Rp 46,47%

1066 994

511158 [00000000-A-0-0-046-16-51]

Belanja Tunjangan Hakim Ad Hoc 325.000.000Rp 325.000.000Rp 225.000.000Rp 25.000.000Rp 250.000.000Rp 75.000.000Rp 76,92%

1066 994 002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor 1.529.972.000Rp 2.603.964.000Rp 845.701.794Rp 82.864.165Rp 928.565.959Rp 1.675.398.041Rp 35,66%

1066 994

A KEBUTUHAN SEHARI-HARI

PERKANTORAN 398.941.000Rp 391.941.000Rp 242.986.185Rp 28.803.600Rp 271.789.785Rp 120.151.215Rp 69,34%

1066 994

521111 [00000000-A-0-0-046-16-51]

Belanja Keperluan Perkantoran 302.300.000Rp 302.300.000Rp 172.130.260Rp 22.125.500Rp 194.255.760Rp 108.044.240Rp 64,26%

- Fotocopy / Penggandaan 10.000.000Rp 10.000.000Rp 22.048.760Rp -Rp 22.048.760Rp 12.048.760-Rp 220,49%

- Air minum / Galon 4.800.000Rp 4.800.000Rp 2.961.500Rp -Rp 2.961.500Rp 1.838.500Rp 61,70%

- Langganan Surat Kabar 1.500.000Rp 1.500.000Rp 1.120.000Rp -Rp 1.120.000Rp 380.000Rp 74,67%

- Satpam 78.000.000Rp 78.000.000Rp 42.000.000Rp 6.000.000Rp 48.000.000Rp 30.000.000Rp 61,54%

- Pengemudi 78.000.000Rp 78.000.000Rp 34.000.000Rp 6.000.000Rp 40.000.000Rp 38.000.000Rp 51,28%

- Pramubakti 130.000.000Rp 130.000.000Rp 70.000.000Rp 8.000.000Rp 78.000.000Rp 52.000.000Rp 60,00%

1066 994

521119 [00000000-A-0-0-046-16-51]

Belanja Barang Operasional Lainnya 18.665.000Rp 48.665.000Rp 32.256.150Rp 5.178.100Rp 37.434.250Rp 11.230.750Rp 76,92%

1066 994

521811 [00000000-A-0-0-046-16-51]

Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 77.976.000Rp 40.976.000Rp 35.586.575Rp -Rp 35.586.575Rp 5.389.425Rp 86,85%

1066 994 B LANGGANAN DAYA DAN JASA 301.800.000Rp 359.440.000Rp 168.374.209Rp 16.785.219Rp 185.159.428Rp 174.280.572Rp 51,51%

1066 994

521111 [00000000-A-0-0-046-16-51]

Belanja Keperluan Perkantoran 99.000.000Rp 127.000.000Rp 48.804.000Rp -Rp 48.804.000Rp 78.196.000Rp 38,43%

- Jasa internet 84.000.000Rp 84.000.000Rp 45.504.000Rp -Rp 45.504.000Rp 38.496.000Rp 54,17%

- Pemeliharaan Web Hosting 5.000.000Rp 33.000.000Rp 3.300.000Rp -Rp 3.300.000Rp 29.700.000Rp 10,00%

- Langganan Antivirus 10.000.000Rp 10.000.000Rp -Rp -Rp -Rp 10.000.000Rp 0,00%

Bulan Lalu Bulan IniSampai dengan Bulan

Ini

ProsentaseKegiatan Output Keterangan Pagu Pagu Revisi

Realisasi

Sisa Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran

Bulan Agustus 2019

1066 994

521114 [00000000-A-0-0-046-16-51]

Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat 51.000.000Rp 51.000.000Rp 17.776.000Rp 1.757.000Rp 19.533.000Rp 31.467.000Rp 38,30%

1066 994

522111 [00000000-A-0-0-046-16-51]

Beban Langganan Listrik 138.000.000Rp 167.640.000Rp 95.518.623Rp 14.495.390Rp 110.014.013Rp 57.625.987Rp 65,63%

1066 994

522112 [00000000-A-0-0-046-16-51]

Beban Langganan Telepon 1.800.000Rp 1.800.000Rp 887.122Rp 129.176Rp 1.016.298Rp 783.702Rp 56,46%

1066 994

522113 [00000000-A-0-0-046-16-51]

Beban Langganan Air 12.000.000Rp 12.000.000Rp 5.388.464Rp 403.653Rp 5.792.117Rp 6.207.883Rp 48,27%

1066 994 C PEMELIHARAAN KANTOR 596.891.000Rp 550.252.000Rp 252.041.606Rp 24.483.446Rp 276.525.052Rp 273.726.948Rp 50,25%

1066 994

521811 [00000000-A-0-0-046-16-51]

Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 6.951.000Rp 6.951.000Rp 1.040.000Rp -Rp 1.040.000Rp 5.911.000Rp 14,96%

1066 994

523111 [00000000-A-0-0-046-16-51]

Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan

Bangunan 202.849.000Rp 173.850.000Rp 106.327.555Rp 15.319.600Rp 121.647.155Rp 52.202.845Rp 69,97%

- Pemeliharaan Gedung

Kantor 171.599.000Rp 147.600.000Rp 77.867.630Rp 215.000Rp 78.082.630Rp 69.517.370Rp 52,90%

- Pemeliharaan Halaman

Kantor 31.250.000Rp 26.250.000Rp 28.459.925Rp 15.104.600Rp 43.564.525Rp 17.314.525-Rp 165,96%

1066 994

523119 [00000000-A-0-0-046-16-51]

Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan

Bangunan Lainnya 124.921.000Rp 124.921.000Rp 47.069.212Rp -Rp 47.069.212Rp 77.851.788Rp 37,68%

1066 994

523121 [00000000-A-0-0-046-16-51]

Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 262.170.000Rp 244.530.000Rp 98.020.839Rp 9.163.846Rp 107.184.685Rp 137.345.315Rp 43,83%

- Pemeliharaan AC Split 16.530.000Rp 16.530.000Rp 13.760.000Rp -Rp 13.760.000Rp 2.770.000Rp 83,24%

- Pemeliharaan Genset 8.000.000Rp 8.000.000Rp 856.963Rp -Rp 856.963Rp 7.143.037Rp 10,71%

- Pemeliharaan Printer 10.400.000Rp 10.400.000Rp 5.763.000Rp -Rp 5.763.000Rp 4.637.000Rp 55,41%

- Pemeliharaan

Komputer/Laptop 24.000.000Rp 24.000.000Rp 13.860.875Rp -Rp 13.860.875Rp 10.139.125Rp 57,75%

- Pemeliharaan Inventaris

kantor 4.560.000Rp 4.560.000Rp 1.787.088Rp -Rp 1.787.088Rp 2.772.912Rp 39,19%

- Pemeliharaan Roda 4 136.040.000Rp 136.040.000Rp 45.227.559Rp -Rp 45.227.559Rp 90.812.441Rp 33,25%

Bulan Lalu Bulan IniSampai dengan Bulan

Ini

ProsentaseKegiatan Output Keterangan Pagu Pagu Revisi

Realisasi

Sisa Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran

Bulan Agustus 2019

- Biaya bahan bakar mobil

sewa dari MA 36.000.000Rp 36.000.000Rp 10.929.534Rp -Rp 10.929.534Rp 25.070.466Rp 30,36%

- Pemeliharaan Roda 2 26.640.000Rp 9.000.000Rp 5.070.020Rp -Rp 5.070.020Rp 3.929.980Rp 56,33%

1066 994

D PEMBAYARAN TERKAIT

PELAKSANAAN OPERASIONAL KANTOR 95.100.000Rp 95.100.000Rp 70.795.000Rp 3.600.000Rp 74.395.000Rp 20.705.000Rp 78,23%

1066 994

521115 [00000000-A-0-0-046-16-51]

Belanja Honor Operasional Satuan Kerja 48.600.000Rp 48.600.000Rp 21.100.000Rp -Rp 21.100.000Rp 27.500.000Rp 43,42%

1066 994

521119 [00000000-A-0-0-046-16-51]

Belanja Barang Operasional Lainnya 46.500.000Rp 46.500.000Rp 44.700.000Rp 3.600.000Rp 48.300.000Rp 1.800.000-Rp 103,87%

1066 994

H OPERASIONAL PENGADILAN AD HOC

TIPIKOR 37.000.000Rp 26.992.000Rp 26.992.000Rp -Rp 26.992.000Rp -Rp 100,00%

1066 994

521119 [00000000-A-0-0-046-16-51]

Belanja Barang Operasional Lainnya 12.000.000Rp 1.992.000Rp 1.992.000Rp -Rp 1.992.000Rp -Rp 100,00%

1066 994

522141 [00000000-A-0-0-046-16-51]

Beban Sewa 25.000.000Rp 25.000.000Rp 25.000.000Rp -Rp 25.000.000Rp -Rp 100,00%

1066 994 I RAPAT KOORDINASI INTERNAL 48.000.000Rp 48.000.000Rp 25.067.900Rp 1.500.000Rp 26.567.900Rp 21.432.100Rp 55,35%

1066 994

521119 [00000000-A-0-0-046-16-51]

Belanja Barang Operasional Lainnya 48.000.000Rp 48.000.000Rp 25.067.900Rp 1.500.000Rp 26.567.900Rp 21.432.100Rp 55,35%

1066 994 J KONSULTASI KE PUSAT 52.240.000Rp 76.239.000Rp 67.037.094Rp 9.191.900Rp 76.228.994Rp 10.006Rp 99,99%

1066 994

524111 [00000000-A-0-0-046-16-51]

Belanja Perjalanan Biasa 52.240.000Rp 76.239.000Rp 67.037.094Rp 9.191.900Rp 76.228.994Rp 10.006Rp 99,99%

1066 994 K BIAYA SEWA -Rp 1.056.000.000Rp 42.300.000Rp -Rp 42.300.000Rp 1.013.700.000Rp 4,01%

1066 994

522141 [00000000-A-0-0-046-16-51]

Belanja Sewa -Rp 1.056.000.000Rp -Rp -Rp -Rp 1.056.000.000Rp 0,00%

02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur Mahkamah Agung 162.500.000Rp 219.000.000Rp 156.150.000Rp 4.300.000Rp 160.450.000Rp 58.550.000Rp 73,26%

1071

1071 Pengadaan Sarana dan Prasarana di

Lingkungan Mahkamah Agung 162.500.000Rp 219.000.000Rp 156.150.000Rp 4.300.000Rp 160.450.000Rp 58.550.000Rp 73,26%

1071 951

1071.951 Layanan Sarana dan Prasarana

Internal 162.500.000Rp 219.000.000Rp 156.150.000Rp 4.300.000Rp 160.450.000Rp 58.550.000Rp 73,26%

1071 951 001 Tanpa Sub Output 162.500.000Rp 219.000.000Rp 156.150.000Rp 4.300.000Rp 160.450.000Rp 58.550.000Rp 73,26%

Bulan Lalu Bulan IniSampai dengan Bulan

Ini

ProsentaseKegiatan Output Keterangan Pagu Pagu Revisi

Realisasi

Sisa Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran

Bulan Agustus 2019

1071 951

052 Pengadaan perangkat pengolah data

dan komunikasi 105.200.000Rp 161.700.000Rp 156.150.000Rp 4.300.000Rp 160.450.000Rp 1.250.000Rp 99,23%

1071 951

A Sarana dan Prasarana Pendukung

SIPP 62.500.000Rp 114.500.000Rp 113.850.000Rp -Rp 113.850.000Rp 650.000Rp 99,43%

1071 951

532111 [00000000-A-0-0-046-16-51]

Belanja Modal Peralatan dan Mesin 62.500.000Rp 114.500.000Rp 113.850.000Rp -Rp 113.850.000Rp 650.000Rp 99,43%

1071 951 B Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 42.700.000Rp 42.700.000Rp 42.300.000Rp -Rp 42.300.000Rp 400.000Rp 99,06%

1071 951

532111 [00000000-A-0-0-046-16-51]

Belanja Modal Peralatan dan Mesin 42.700.000Rp 42.700.000Rp 42.300.000Rp -Rp 42.300.000Rp 400.000Rp 99,06%

1071 951

C Alat Pengolah data pendukung e-

court -Rp 4.500.000Rp -Rp 4.300.000Rp 4.300.000Rp 200.000Rp 95,56%

1071 951

532111 [00000000-A-0-0-046-16-51]

Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Rp 4.500.000Rp -Rp 4.300.000Rp 4.300.000Rp 200.000Rp 95,56%

1071 951

053 Pengadaan peralatan fasilitas

perkantoran 57.300.000Rp 57.300.000Rp -Rp -Rp -Rp 57.300.000Rp 0,00%

1071 951 A Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 57.300.000Rp 57.300.000Rp -Rp -Rp -Rp 57.300.000Rp 0,00%

1071 951

532111 [00000000-A-0-0-046-16-51]

Belanja Modal Peralatan dan Mesin 57.300.000Rp 57.300.000Rp -Rp -Rp -Rp 57.300.000Rp 0,00%

Samarinda, 03 September 2019

SEKRETARIS

H. MURTAJI, SE. SH. MH

Nip. 196110051988011001