LAPORAN PELAKSANAAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI BALAI

LAPORAN PELAKSANAAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

BALAI BESAR KERAMIK TAHUN 2015

TRIWULAN KETIGA (Per Tanggal 30 September 2015)

Jln. Jend. A. Yani 392 Bandung 40272 Telp (022) -7206221 , 7206296 Fax. (022) – 7205322

E-mail: [email protected] Website : www.bbk.go.id

i

KATA PENGANTAR

Laporan ini disusun sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas

pokok dan fungsi Balai Besar Keramik yang dibiayai dari Anggaran DIPA Balai Besar

Keramik Tahun 2015 Nomor: SP DIPA-019.07.2.247157/2015 Tanggal 14 November

2014.

Adapun laporan ini berisi rencana dan capaian pelaksanaan kegiatan tugas

pokok dan fungsi Balai Besar Keramik pada periode Triwulan II (per tanggal 30 Juni

2015) termasuk di dalamnya realisasi kegiatan fisik dan keuangan, permasalahan

serta upaya dan langkah tindak lanjutnya. Susunan dan sistematika penulisan

laporan mengacu pada Memo Dinas BPPI Nomor: 2356 / BPPI.1 / 06 / 2015.

Besar harapan kami semoga laporan ini dapat berguna sebagai bahan

masukan bagi Kementerian Perindustrian khususnya Badan Penelitian dan

Pengembangan Industri dalam menetapkan kebijakan – kebijakan dalam

pengembangan Balai Besar di lingkungan BPPI pada khususnya dan pengembangan

industri keramik pada umumnya.

Bandung, September 2015

a.n Kepala Balai Besar Keramik

Kepala Bagian Tata Usaha

Dra. Tri Yusmani, MT

NIP. 196307261983032001

ii

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ........................................................................................... i

DAFTAR ISI ......................................................................................................... ii

BAB I. PENDAHULUAN ......................................................................................... 1

1.1 TUGAS POKOK DAN FUNGSI .................................................................... 1

1.2 LATAR BELAKANG KEGIATAN/PROGRAM ............................................. 3

1.3 STRUKTUR ORGANISASI ......................................................................... 4

BAB II. RENCANA PROGRAM / KEGIATAN ........................................................... 6

2.1 KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2015..................................................... 6

2.2 SASARAN KEGIATAN DAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN ................... 7

BAB III. PELAKSANAAN PROGRAM / KEGIATAN ................................................. 15

3.1 HASIL YANG TELAH DICAPAI ................................................................. 15

3.2 ANALISIS CAPAIAN KINERJA ................................................................. 33

3.3 HAMBATAN DAN KENDALA PELAKSANAAN ......................................... 48

3.4 LANGKAH TINDAK LANJUT ................................................................... 54

BAB IV. PENUTUP ............................................................................................ 60

LAMPIRAN (FORM PP A) .................................................................................... 61

1

BAB I PENDAHULUAN

1.1 TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor

105/M-IND/PER/10/2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian

Perindustrian yang menggantikan Peraturan Menteri Perindustrian Republik

Indonesia Nomor 01/M-IND/PER/06/2006 dan Peraturan Menteri

Perindustrian Republik Indonesia Nomor 40/M-IND/PER/06/2006 tanggal

29 Juni 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Keramik, Balai

Besar Keramik (BBK) adalah unit pelaksana teknis di lingkungan Kementerian

Perindustrian dan Perdagangan yang berada di bawah dan bertanggung jawab

kepada Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Industri.

Balai Besar Keramik mempunyai tugas melaksanakan kegiatan

penelitian, pengembangan, kerjasama, standardisasi, pengujian, sertifikasi,

kalibrasi dan pengembangan kompetensi industri keramik sesuai

kebijaksanaan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Badan Pengkajian Iklim dan

Mutu Industri.

Dalam melaksanakan tugas, Balai Besar Keramik menyelenggarakan

fungsi :

a. Melaksanakan penelitian dan pengembangan, pelayanan jasa teknis

bidang teknologi bahan baku, bahan pembantu, proses, produk,

peralatan dan pelaksanaan pelayanan dalam bidang pelatihan teknis,

konsultasi/ penyuluhan, alih teknologi serta rancang bangun dan

perekayasaan industri, inkubasi dan penanggulangan pencemaran.

b. Melaksanakan pemasaran, kerjasama, pengembangan, dan

pemanfaatan teknologi informasi

c. Pelaksanaan pengujian dan sertifikasi bahan baku, bahan pembantu dan

produk industri keramik serta kegiatan kalibrasi mesin dan peralatan.

2

d. Melakukan perencanaan, pengolahan, koordinasi sarana dan prasarana

untuk kegiatan penelitian dan pengembangan di bawah Balai Besar

Keramik dan juga melakukan penerapan standar industri keramik.

e. Melaksanakan pengujian dan sertifikasi bahan baku, bahan mentah,

bahan penolong, produk keramik dan kalibrasi peralatan dan

permesinan.

f. Melaksanakan pelayanan teknis dan administrasi kepada semua unsur

di lingkungan Balai besar Keramik.

Layanan jasa teknologi yang diberikan kepada industri dalam bidang :

a. Riset teknologi keramik dan nano material

b. Pelatihan teknis tenaga industri

c. Pengujian bahan dan produk

d. Standardisasi bahan dan produk serta kalibrasi peralatan

e. Sertifikasi sistem mutu, produk dan personil

f. Konsultansi teknik produksi dan penggunaan produk, serta manajemen.

g. Rancang bangun dan perekayasaan peralatan industri.

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya yang dituangkan secara

rinci dalam kegiatan – kegiatan sebagaimana tertuang dalam anggaran DIPA

BBK TA. 2015, BBK menempuh kebijakan dan strategi berikut:

- Meningkatkan penguasaan teknologi keramik

- Meningkatkan kompetensi SDM BBK

- Meningkatkan sarana dan prasarana

- Meningkatkan pendapatan Jasa Pelayanan Teknis (JPT) BBK

- Meningkatkan kepuasan pelanggan

- Meningkatkan kualitas layanan

- Meningkatkan jenis layanan

- Meningkatkan ketepatan perencanaan dan pelaksanaan realisasi

kegiatan

3

1.2 LATAR BELAKANG KEGIATAN

Setiap penyelenggara negara diwajibkan untuk melaksanakan tugas

pokok, fungsi dan kewenangannya berdasarkan pada perencanaan strategik

(Strategic Plan) yang dikenal sebagai RENSTRA atau rencana pembangunan

jangka menengah (RPJM) lima tahunan yang mengacu pada rencana

pembangunan jangka panjang (RPJP) Nasional duapuluh lima tahunan yang

kemudian akan dijabarkan dalam Rencana Kinerja dan Rencana Kerja

Tahunan. Di samping melaksanakan, penyelenggara negara juga diwajibkan

untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaannya.

Dasar hukum pelaksanaan kegiatan adalah sebagai berikut :

1. PM PPN/ BAPPENAS 5/ 2009 tentang Pedoman Penyusunan Renstra KL

2010 – 2014 ;

2. PP No 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi

Pelaksanaan Rencana Pembangunan;

3. Peraturan Presiden Nomor 9 tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas,

Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik

Indonesia;

4. Inpres 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;

5. SK kepala LAN No 239/IX/6/8/2003, tanggal 25 Maret 2003, tentang

perbaikan Pedoman Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

(AKIP);

6. SK Menperindag No. 780/MPP/Kep/11/2002 (tugas pokok dan fungsi

Balai Besar Keramik) telah diganti oleh Peraturan Menteri Perindustrian

No 40/M-Ind/Per/6/2006 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja

Kementerian Perindustrian; dan

7. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah.

Laporan Triwulan III per tanggal 30 September 2015 ini disusun sebagai

pertanggungjawaban dan merupakan salah satu sistem

evaluasi/pengawasan atas pelaksanaan kegiatan tugas pokok dan fungsi

Balai Besar Keramik (BBK) termasuk pelaksanaan keuangan dari anggaran

4

DIPA Balai Besar Keramik sebagaimana tertuang dalam DIPA Balai Besar

Keramik TA. 2015 No. DIPA-019.07.2.247157/2015 Tanggal 14 Nopember

2014.

Laporan ini diharapkan dapat berguna sebagai bahan acuan dan bahan

informasi bagi penyelenggaraan pelaksanaan kegiatan serupa pada periode

berikutnya sehingga pelaksanaannya dapat lebih efisien dan efektif. Selain

anggaran belanja, dalam Laporan Triwulan ini juga terdapat target

pendapatan PNBP fungsional sebesar Rp. 7.500.000.000,-.

Adapun tujuan dari penulisan laporan ini selain sebagai

pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BBK juga

sebagai bahan penilaian atas kemajuan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi

BBK selama Triwulan III Tahun 2015 yang mencakup realisasi fisik dan

keuangan. Berdasarkan penilaian tersebut, maka Balai Besar Keramik dapat

memperoleh gambaran umum mengenai pencapaian pelaksanaan tugas

pokok dan fungsi BBK yang dapat digunakan sebagai masukan untuk

merencanakan perbaikan pada kegiatan berikutnya.

1.3 STRUKTUR ORGANISASI

Untuk dapat menyesuaikan dan meningkatkan peran Balai Besar

Keramik dalam pembangunan ekonomi nasional khususnya melalui

pelayanan jasa teknis di bidang teknologi keramik, Balai Besar Keramik

memiliki struktur organisasi yang telah disempurnakan dan dinilai tepat

untuk mendukung pelaksanaan misi organisasi. Struktur Organisasi Balai

Besar Keramik tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Perindustrian

Republik Indonesia No. 40/M-IND/PER/06/2006 tanggal 29 Juni 2006

Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Keramik.

Struktur organisasi Balai Besar Keramik seperti terlihat lampiran 1

menggambarkan bahwa Balai Besar Keramik dipimpin oleh seorang Kepala

Balai Besar yang membawahi 4 (empat) Kepala Bidang dan 1 (satu) Kepala

Bagian. Masing-masing Kepala Bidang membawahi 3 (tiga) Kepala Seksi,

sementara Kepala Bagian membawahi 4 (empat) Kepala Sub Bagian. Selain

didukung oleh pejabat struktural (Kepala Bidang, Bagian, Seksi, dan Sub

5

Bagian), Kepala Balai Besar juga didukung oleh para pejabat fungsional

(Peneliti, Teknisi Litkayasa, Arsiparis, Pustakawan, dan Penyuluh) yang secara

organisatoris ditempatkan di bidang atau bagian terkait. Adapun nama-

nama bidang, bagian, seksi, dan sub bagian yang terintegrasi dalam satu

kesatuan struktur organisasi Balai Besar Keramik adalah sebagai berikut:

Gambar 1. Struktur Organisasi Balai Besar Keramik

6

BAB II

RENCANA KEGIATAN

2.1 KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2015

Program Balai Besar Keramik Tahun 2015 menginduk pada program dari

Eselon I-nya, Badan Penelitian dan Pengembangan Industri, yaitu Program

Penelitian dan Pengembangan Industri.

Outcome dari program ini adalah mewujudkan iklim usaha dan

kebijakan yang kondusif melalui perumusan dan analisis kebijakan dan iklim

di sektor industri, pelaksanaan kebijakan dan iklim di bidang penelitian dan

pengembangan industri sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan

yang berlaku.

Kegiatan Balai Besar Keramik di tahun 2015, sesuai dengan yang

tercantum dalam aplikasi RKAKL, adalah Kegiatan Penelitian dan

Pengembangan Teknologi Keramik (Kode : 1871). Balai Besar Keramik

menggunakan 8 (delapan) output dari 20 (dua puluh) output yang tersedia,

yaitu:

1871.01 Hasil Kajian / Penelitian Penguasaan Teknologi Industri

1871.02 Hasil Rekayasa Mesin / Peralatan Teknologi Industri

1871.03 Layanan Jasa Teknis

1871.04 Pengembangan Kelembagaan Balai Besar/ Baristand Industri

1871.05 Dokumen Perencanaan / Penganggaran / Pelaporan / Monitoring

dan Evaluasi

1871.994 Layanan Perkantoran

1871.996 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi

1871.997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran

7

2.2 SASARAN KEGIATAN DAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN

Sesuai dengan Rencana Strategis Balai Besar Keramik peride 2015 –

2019, Balai Besar Keramik memiliki 7 (tujuh) Sasaran Strategis. Di bawah ini

adalah sasaran dan indikator kinerjanya.

1. Sasaran Strategis 1 : Meningkatnya pemanfaatan hasil litbang oleh

industri

Indikator Kinerja : - Jumlah hasil litbang yang telah diterapkan (1)

- Jumlah hasil litbang yang siap diterapkan (1)

- Jumlah litbang yang mengacu pada program

prioritas Kementerian (2)

- Jumlah kerjasama riset dengan pihak industri,

institusi pendidikan maupun instansi pemerintah

lainnya (1)

- Jumlah kerjasama terkait litbang dengan pihak

industri, institusi pendidikan maupun instansi

pemerintah lainnya (1)

- Jumlah karya tulis yang dipublikasikan (35)

- Jumlah litbang yang diusulkan untuk mendapatkan

paten (1)

Program : Penelitian dan pengembangan teknologi keramik

Kegiatan : - Pengembangan, pembuatan dan pemanfaatan

material nano berbasis silika, alumina, zirkonia

dan kalsit

- Pengembangan glasir, pewarna dan bodi keramik

- Pembuatan bahan abrasive dan produk refraktori

pemanfaatan kermik teknik/maju

- Promosi, pameran hasil litbang, temu industri,

diseminasi hasil litbang dan publikasi ilmiah

- Diseminasi hasil litbang, publikasi ilmiah melalui

jurnal dalam maupun luar negeri

- Pendaftaran dan pemeliharaan paten

8

2. Sasaran Strategis 2 : Meningkatnya pemecahan masalah di industri

Indikator Kinerja : - Jumlah litbang yang terkait pemecahan masalah

industri (1)

- Jumlah konsultansi teknis terkait pemecahan

masalah industri (1)


Kegiatan : - Jumlah litbang terkait perbaikan produk efisiensi

energi dan pemanfaatan limbah industri

- Layanan jasa teknis bidang konsultansi

3. Sasaran Strategis 3 : Meningkatnya kompetensi SDM BBK dalam bidang

teknologi keramik

Indikator Kinerja : - Jumlah pegawai yang mengikuti pelatihan dalam

bidang teknis maupun administrasi (20)

- Jumlah pegawai yang meraih pendidikan gelar

maupun non-gelar (2)

- Jumlah SDM fungsional (46)


Kegiatan : - Diklat peningkatan kompetensi personil di bidang

PASKAL

- Diklat peningkatan kompetensi personil di bidang

administrasi, IT dan Litbang

- Diklat peningkatan kompetensi personil fungsional

peneliti

- Pengembangan manajemen dasar kepegawaian

4. Sasaran Strategis 4 : Meningkatnya kualitas jasa layanan teknis BBK

kepada industri

Indikator Kinerja : - Persentase pelayanan jasa teknis yang selesai

tepat waktu sesuai dengan standar pelayanan

minimal dibandingkan jumlah total pelayanan

yang diselesaikan (85%)

9

- Indeks kepuasan masyarakat (72)

- Penerapan SIM dalam pengelolaan pelayanan (2)

- Terpeliharanya Akreditasi :

LSPro (29)

LSMM (2)

Lab. Pengujian (20)

Lab. Kalibrasi (8)

- Terpeliharanya Sistem Manajemen Mutu BBK


Kegiatan : - Layanan jasa teknis

- Pembuatan SIM Pelayanan Terpadu Satu Pintu

- Sertifikasi lembaga / laboratorium

- Pemeliharaan dan pengembangan penerapan

SMM ISO 9001 : 2008

5. Sasaran Strategis 5 : Meningkatnya kuantitas jasa layanan teknis BBK

kepada industri

Indikator Kinerja : - Persentase penambahan penerimaan jasa layanan

teknis (10)

- Penambahan ruang lingkup LPK BBK yang diakui

KAN :

LSPro (5)

LSMM (2)

Lab. Pengujian (2)

Lab. Kalibrasi (3)

- Persentase penambahan jumlah pelanggan

- Jumlah sampel pengujian (1500)

- Jumlah alat yang terkalibrasi (100)

- Jumlah jasa layanan perusahaan yang

mendapatkan :

Sertifikasi produk produsen luar negeri (123)

Sertifikat produk produsen dalam negeri (64)

10

Sertifikat SMM (18)

- Jumlah desain / prototipe layanan RBPI kepada

industri (1)

- Jumlah kajian standar maupun RSNI yang

diperlukan industri (4)


Kegiatan : - Layanan jasa teknis

- Penambahan ruang lingkup LPBBK, LKBBK, LSPro

dan LSMM

- Layanan jasa teknis pengujian dan kalibrasi

- Layanan jasa teknis sertifikasi

- Layanan jasa teknis RBPI

- Layanan jasa teknis standarisasi

6. Sasaran Strategis 6 : Meningkatnya kapasitas kelembagaan BBK dalam

menunjang pelayanan kepada industri

Indikator Kinerja : - Penambahan kapasitas kemampuan uji

laboratorium :

Peralatan laboratorium pengujian (6)

Penambahan peralatan laboratorium kalibrasi

(3)

- Penambahan personil administrasi dan teknisi

pengujian, kalibrasi dan sertifikasi (10)

- Penambahan peralatan laboratorium Litbang (7)

- Penambahan peralatan IT yang mendukung

pelayanan BBK (10)

- Penambahan sarana dan prasarana perkantoran

BBK (17)

- Penambahan sarana dan prasarana laboratorium

perekayasaan dan perbengkelan (1)


11

Kegiatan : Peralatan dan fasilitas perkantoran serta pengadaan

alat pengolah data

7. Sasaran Strategis 7 : Meningkatnya program pelatihan yang sesuai dengan

kebutuhan industri

Indikator Kinerja : - Jumlah pelatihan teknis (5)

- Jumlah SDM industri yang mengikuti pelatihan

(97)

- Penambahan jenis pelatihan yang sesuai dengan

kebutuhan industri (1)

- Tersedianya standar kompetensi tenaga industri

(1)

- Jumlah pengembangan silabus pelatihan (3)

- Penambahan sarana dan prasarana pelatihan (1)


Kegiatan : - Jasa layanan pelatihan teknis

- Pengadaan alat peraga

Sesuai dengan yang diberikan oleh Kementerian Keuangan yang

tercantum dalam aplikasi RKAKL (Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian

Lembaga), Balai Besar Keramik memiliki 1 (satu) kegiatan, yaitu Penelitian

dan Pengembangan Teknologi Keramik dan kegiatan tersebut terdiri dari 8

(delapan) output. Dalam upaya meningkatkan dan mengembangkan kinerja

untuk mendukung pelaksanaan Tupoksi, maka pagu awal DIPA BBK Tahun

Anggaran 2015 berdasar Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan

Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2015 Nomor: SP DIPA-

019.07.2.247157/2015 tanggal 14 November 2014 adalah sebesar

Rp 25.328.897.000,- termasuk di dalamnya anggaran belanja PNBP sebesar

Rp 7.146.000.000,-. Terdapat 3 (tiga) Indikator Kinerja Utama, yaitu :

1. Jumlah penelitian yang diterapkan di industri,

2. Jumlah SDM industri yang terlatih, dan

3. Jumlah sertifikat yang diterbitkan.

12

Dari 8 (delapan) output kegiatan BBK Th. 2015 dan indikator kinerja

keluarannya dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Output Kegiatan dan Indikator Keluaran BBK Tahun 2015

No KODE OUTPUT

1 1.871.001 Hasil Kajian/ Penelitian Penguasaan

Teknologi Industri

9 Hasil Litbang

2 1.871.002 Hasil Rekayasa Mesin/ Peralatan Teknologi

Industri

1 Unit

3 1.871.003 Layanan Jasa Teknis 9 Layanan

4 1.871.004 Pengembangan Kelembagaan Balai Besar/

Baristand Industri

16 Kegiatan

5 1.871.005 Dokumen Perencanaan

/Penganggaran/Pelaporan/Monitoring dan

Evaluasi

16 Dokumen

6 1.871.994 Layanan Perkantoran 12 Layanan

7 1.871.996 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi 41 Unit

8 1.871.997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 51 Unit

IK OUTPUT

Adapun anggaran dari 8 (delapan) output kegiatan BBK Th. 2015 dapat

dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Output Kegiatan dan Anggaran BBK Tahun 2015

1 1.871.001 Hasil Kajian/ Penelitian Penguasaan

Teknologi Industri 967.780.000

2 1.871.002 Hasil Rekayasa Mesin/ Peralatan

Teknologi Industri 124.022.000

3 1.871.003 Layanan Jasa Teknis 3.686.644.000

4 1.871.004 Pengembangan Kelembagaan Balai

Besar/ Baristand Industri 1.597.038.000

5 1.871.005 Dokumen Perencanaan

/Penganggaran/Pelaporan/Monitoring

dan Evaluasi

347.808.000

6 1.871.994 Layanan Perkantoran 17.955.948.000

7 1.871.996 Perangkat Pengolah Data dan

Komunikasi 258.400.000

8 1.871.997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 391.257.000

25.328.897.000

No KODE OUTPUT

Total

ANGGARAN

(Rp)

13

Secara rinci rencana anggaran BBK Tahun 2015 dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3 Rencana Anggaran BBK Th 2015

Program Pengkajian Kebijaksanaan, Iklim dan Mutu Industri (019.07.12)

1871

1871.001 967.780.000

001 175.849.000

A. Pemanfaatan Limbah Batuan Basalt untuk Produk

Keramik Konvensional dari Jenis Bodi Stoneware56.830.000 RM

B. Pemanfaatan Limbah Pengolahan Alumunium

sebagai Bahan Pembentuk Pori untuk Bata Isolasi65.357.000 RM

C. Pembuatan Crusible untuk Peleburan Konsentrat

Emas sebagai Alternatif Merkuri Amalgamasi di

Tambang Emas Skala Kecil

53.662.000 RM

002 791.931.000

A. Pembuatan Contoh Produk Bola-Bola Alumina untuk

Pengisi Ball Mill pada Industri Keramik Dalam

Negeri sebagai Substitusi Impor

117.236.000 RM

B. Penyiapan Serbuk Gamma Alumina sebagai

Absorben Logam Berat pada Industri Air Minum Isi

Ulang

90.695.000 RM

C. Pembuatan Peralatan Proses Milling Bahan Keramik

dari Alumina dan atau Zirkonia Hasil Ekstrasi Bahan

Baku Alam

141.453.000 RM

D. Pembuatan Zeolit dari Kaolin untuk Pengolahan

Minyak Bumi 71.766.000 RM

E. Preparasi dan Modifikasi Nano Submikron Silika

untuk Campuran Semen Portland 109.726.000 RM

F. Pengembangan Gamma-Alumina Nanofiber dari

Bahan Alam Kaolin sebagai Penyangga Katalis

Hydrotreating

261.055.000 RM

1.871.002 124.022.000

001 Hasil Rancang Bangun dan Rekayasa Alat

A. Permodelan Reaksi Oksidasi Besi dengan Hidrogen

Peroksida untuk Bahan Magnet Keramik124.022.000 RM

1.871.003 3.686.644.000

1.871.004 1.597.038.000

001 Hasil Peningkatan Kompetensi SDM 711.593.000

A. Kompetensi Personil Bidang PASKAL

B. Kompetensi Personil Administrasi, IT dan Litbang

C. Peningkatan Kompetensi Calon Fungsional Peneliti

D. Pengembangan Manajemen Dasar Kepegawaian

E. Pelaksanaan Magang ke Industri

002 Hasil Peningkatan Kompetensi Lembaga 352.289.000

A. Pemeliharaan dan Pengembangan Penerapan

Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:200898.228.000 PNBP

B. Persiapan Penambahan Ruang Lingkup Botol Gelas

LPBBK95.749.000 PNBP

C. Penambahan Ruang Lingkup Akreditasi

Laboratorium Kalibrasi30.540.000 RM

D. Penyusunan Data Industri Per Komoditi di Jawa

Barat18.584.000 PNBP

E. Penyusunan Tarif Jasa Layanan Konsultansi 15.712.000 PNBP

F. Pembuatan Sistem Informasi Manajemen Pelayanan

Terpadu Satu Pintu (SIM PTSP) BBK82.164.000 PNBP

G. Peningkatan Kinerja Pegawai melalui 5K 11.312.000 PNBP

OUTPUTAnggaran

(Ribuan Rupiah)

Penelitian dan Pengembangan Teknologi Keramik

Layanan Jasa Teknis

Pengembangan Kelembagaan Balai Besar / Baristand

Industri

Penelitian Penguasaan Teknologi Keramik dan Nano

Material

Litbang Keramik Konvensional

Uraian

Litbang Keramik Maju

Hasil Rekayasa Mesin / Peralatan Teknologi Industri

SD / CP

25.328.897.000

14

003 Sertifikasi Lembaga / Laboratorium 136.002.000

A. Survailen Lembaga / Reakreditasi Laboratorium 58.606.000 RM

B. Reasesmen Lembaga / Laboratorium 77.396.000 PNBP

004 Promosi Jasa Layanan Teknis BBK 182.931.000

A. Pameran Hasil Litbang 54.344.000 RM

B. Promosi dan Komersialisasi Jasa Pelayanan Teknis 128.587.000 PNBP

005 Publikasi Hasil Litbang 214.223.000

A. Diseminasi Hasil Litbang BBK 124.971.000 PNBP

B. Penerbitan Majalah Ilmiah ITKG 30.176.000 PNBP

C. Penerbitan Jurnal Ilmiah JKGI 59.076.000 PNBP

1.871.005 347.808.000

001

A. Koordinasi Penyusunan Rencana Teknis Th. 2015 74.832.000 PNBP

002 140.640.000 PNBP

003 43.512.000 PNBP

004 88.824.000 PNBP

1.871.994 17.955.948.000

001 14.913.318.000 RM

0022.979.813.000

A. Operasional Perkantoran dan Pimpinan 1.631.006.000 RM

B. Kesehatan dan Kesejahteraan Pegawai 133.232.000 PNBP

C. Perawatan Tanah, Gedung Kantor, dan Rumah Dinas 519.808.000 RM & PNBP

D. Perawatan Alat Fungsional Laboratorium 52.810.000 PNBP

E. Perawatan Kendaraan Bermotor 175.222.000 PNBP

F. Perawatan Sarana Gedung 46.300.000 PNBP

G. Langganan Daya dan Jasa 381.050.000 PNBP

H. Perawatan Jaringan Daya, Jasa dan Komunikasi 40.385.000 PNBP

011 Pengadaan Sarana Laboratorium dan Litbang 62.817.000 PNBP

1.871.996 258.400.000

001 258.400.000 PNBP

1.871.997 391.257.000

011 391.257.000

A. Pengadaan Sarana Laboratorium Pendukung

Layanan Teknis

200.000.000 PNBP

B. Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor 191.257.000 PNBP

Pengadaan Sarana dan Prasarana

OUTPUTAnggaran

(Ribuan Rupiah)

Peralatan dan Fasilitas Perkantoran

Pelaksanaan Pengadaan Alat Pengolah Data dan

Komunikasi

Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Program dan

Anggaran

Pembayaran Gaji dan Tunjangan

Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan

Perkantoran

Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi

Dokumen Implementasi Sistem Informasi Manajemen

dan BMN

Dokumen Hasil Koordinasi Monitoring dan Evaluasi

Dokumen Implementasi Pengelolaan Sistem Akuntansi

Keuangan

Uraian SD / CP

Layanan Perkantoran

Dokumen Perencanaan / Penganggaran / Pelaporan /

Monitoring dan Evaluasi

15

BAB III PELAKSANAAN PROGRAM / KEGIATAN

3.1 HASIL YANG TELAH DICAPAI

A. Hasil Yang Telah Dicapai Berdasarkan Indikator Kinerja Dalam Perjanjian

Kinerja (Perjakin)

Pada awal tahun 2015 Balai Besar Keramik telah membuat Perjanjian

Kinerja (Perjakin) yang merupakan pernyataan kesanggupan dari Kepala

Balai Besar Keramik kepada Kepala Badan Pengkajian Kebijakan, Iklim

dan Mutu Industri untuk mewujudkan suatu target kinerja tertentu.

Pernyataan ini ditandatangani oleh penerima amanah sebagai tanda

kesanggupan untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan dan

pemberi amanah sebagai persetujuan atas target kinerja yang

ditetapkan tersebut dan menjadi kontrak/perjanjian kinerja Kepala Balai

Besar Keramik. Format dari Perjakin BBK diselaraskan dengan Format

Perjakin Badan Penelitian dan Pengambangan Industri, Kementerian

Perindustrian.

Pencapaian Perjanjian Kinerja BBK Tahun 2015 dapat dilihat pada Tabel

4 di bawah ini.

16

Tabel 4. Capaian Penetapan Kinerja BBK Th. 2015

No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target

Fisik Sampai Triwulan III 2015

Realisasi Progress

(%)

1 2 3 4 5 6

Perspektif Pemangku Kepentingan / Stakeholder (S)

1 Meningkatnya hasil-hasil Litbang yang dimanfaatkan oleh industry

Hasil penelitian yang siap diterapkan

1 penelitian 0 63,05%

Hasil litbang yang telah diimplementasikan

1 penelitian 0 75%

Hasil teknologi yang dapat menyelesaikan permasalahan industri (problem solving)

1 paket teknologi

0 75%

Perspektif Proses Pelaksanaan Tugas Pokok (T)

2 Meningkatnya kerjasama litbang

Kerjasama litbang instansi dengan industri

2 kerja sama 1 50%

3 Meningkatnya kualitas pelayanan public

Tingkat kepuasan pelanggan

4.5 indeks 4.22 75%

4 Meningkatnya publikasi ilmiah hasil litbang

Karya tulis ilmiah yang dipublikasikan

35 karya tulis 19 75%

5 Meningkatnya jasa pelayanan teknis kepada dunia usaha

Peningkatan jumlah jenis produk yang sudah bisa diuji di laboratorium

2 komoditi 2 80%

Jumlah penambahan ruang lingkup pengakuan produk LPK yang diakui oleh KAN

5 komoditi 0 80%

Jumlah SDM industri yang mengikuti pelatihan teknis dan manajemen

90 orang 115 127,8%

Jumlah Sampel pengujian dan kalibrasi

1600 sampel 1270 79,38%

Jumlah perusahaan yang mendapatkan sertifikat produk dan atau SMM

200 perusahaan 125 88,50%

Jumlah Desain/Prototip 2 desain 1 50%

Jumlah Perusahaan yang dilayani

300 perusahaan 242 80,70%

17

No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target

Fisik Sampai Triwulan III 2015

Realisasi Progress

(%)

1 2 3 4 5 6

Jumlah SDM BBK yang memperoleh sertifikat

30 orang 134 75%

Jumlah pengadaan alat laboratorium

22 unit alat 18 60%

6 Meningkatnya budaya pengawasan pada unsur pimpinan dan staf

Terbangunnya Sistem Pengendalian Intern di unit kerja

1 sistem 1 75%

Perspektif Peningkatan Kapasitas Lembaga

7 Membangun sistem informasi yang terintegrasi dan handal

Penerapan SIM dalam pengelolaan pelayanan

1 paket sistem informasi

1 55%

8 Meningkatkan kualitas Perencanaan dan Pelaporan

Konsistensi perencanaan dan implementasi

90 persen 86 97%

Tingkat ketepatan waktu penyampaian laporan kinerja

100 persen 100 100%

9 Meningkatkan sistem tata kelola keuangan dan BMN yang professional

Tingkat penyerapan anggaran

95 persen 64,09 67,46%

Tingkat ketepatan penyampaian laporan keuangan dan BMN

100 persen 100 100%

18

a. Sasaran Strategis I: Meningkatnya Hasil-hasil Litbang yang Dimanfaatkan

oleh Industri

Sasaran

(%)

Progress

(%)

Hasil penelitian yang

siap diterapkan

1 penelitian - 60 63.05

Hasil litbang yang

telah

diimplementasikan

1 penelitian - 75 75

Hasil teknologi yang

dapat menyelesaikan

permasalahan

industri (problem

solving )

1 paket

teknologi

- 50 25

Meningkatnya hasil-

hasil Litbang yang

dimanfaatkan oleh

industri

Sampai Triwulan III

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi

Capaian sasaran Strategis I meliputi Indikator Kinerja:

i. Hasil Penelitan dan Pengembangan yang Siap Diterapkan

Sampai dengan Triwulan III TA. 2015, direncanakan sasaran fisiknya

sebesar 60% dan terealisasi 63.05% Pada Triwulan III TA. 2015

direncanakan sasaran fisiknya sebesar 60% dan terealisasi 63.05% masih

sesuai jadwal yang direncanakan. Penelitian yang direncanakan untuk

diterapkan antara lain adalah Pembuatan Contoh Produk Bola-bola

Alumina untuk Pengisi Ball Mill pada Industri Keramik dan penelitian

Pembuatan crusible untuk peleburan konsentrat emas sebagai alternatif

merkuri amalgamasi di tambang emas skala kecil.

ii. Hasil Penelitian dan Pengembangan yang Telah Diimplementasikan

Sampai dengan Triwulan III TA. 2015, direncanakan sasaran fisiknya sebesar

75% dan terealisasi 75% sehingga sudah mencapai sasaran yang

direncanakan. Hal ini dikarenakan penelitan dan pengembangan yang akan

diimplementasikan masih dalam proses MOU dengan PT. Alam Jaya.

iii. Hasil Teknologi yang Dapat Menyelesaikan Permasalahan Industri (Problem

Solving)

19


75% dan terealisasi 75% sehingga telah mencapai sasaran yang

direncanakan. Kerjasama dengan PT. Roman terkait cacat glasir.

b. Sasaran Strategis II : Meningkatnya Kerjasama Litbang

Sasaran

(%)

Progress

(%)

Meningkatnya

Kerjasama Litbang

Kerjasama litbang

instansi dengan

industri

2 kerjasama 1 kerjasama 75 50

Sampai Triwulan III


Capaian Sasaran Strategis ini meliputi Indikator Kinerja kerjasama litbang

instansi dengan industri.

Sampai dengan Triwulan III TA. 2015, direncanakan sasaran fisik kerjasama

litbang instansi dengan industri sebesar 75% dan terealisasi 100%. Capaian

100% terdapat pada kegiatan kerjasama dengan PT. Studio Dwitrimatra

tentang penelitian / analisis karakteristik bahan bangunan. Kerjasama lain

yang sedang dijajaki adalah dengan PT Timah/Sinas, Inalum tentang alumina

dross serta perekayasaan alat uji ketahanan wheater produk genteng

dengan PT. Roman.

c. Sasaran Strategis III : Meningkatnya Kualitas Pelayanan publik

Sasaran

(%)

Progress

(%)

Meningkatnya Kualitas

Pelayanan Publik

Tingkat Kepuasan

Pelanggan

4.5 indeks 4.2 indeks 75 75

Sampai Triwulan III


Capaian Sasaran Strategis ini meliputi Indikator Kinerja tingkat kepuasan

pelanggan (diukur dalam indeks).

Sampai dengan Triwulan III TA. 2015, direncanakan sasaran meningkatnya

kualitas pelayanan publik sebesar 75% dan terealisasi 75% dengan

pencapaian indeks sebesar 4,22.

20

d. Sasaran Strategis IV : Meningkatnya Publikasi Hasil Litbang

Sasaran

(%)

Progress

(%)

Meningkatnya

publikasi ilmiah hasil

litbang

Karya ilmiah yang

dipublikasikan

35 karya

ilmiah

19 karya

ilmiah

75 73.75

Sampai Triwulan III


Sampai dengan Triwulan III TA. 2015, capaian sasaran strategis ini meliputi

Indikator Kinerja karya ilmiah yang dipublikasikan terdapat 19 (sembilan belas)

judul hasil litbang yaitu :

a. Synthesis of Magnesia-Spinel Nanocomposites from soluble salt as

precursors dalam Journal of the Australian Ceramics Society dan Pengaruh

Aditif BaCO3 pada Kristalisasi;

b. Suseptibilitas Barium Ferit dengan Metode Pembuatan Metalurgi Serbuk

Isotropik dalam Jurnal Fisika ITS;

c. 7 (tujuh) makalah yang diseminarkan pada acara Seminar Nasional Keramik

XIV tgl 27 Mei 2015;

d. Pemanfaatan Limbah Poles Ubin Keramik Granito untuk Produk Keramik

Konvensional dan Bahan Bangunan Beton; dan

e. Penggunaan Tuf sebagai Bahan Pelebur Pada Pembuatan Keramik Bodi

Stoneware.

f. Sintesis zirkonia terstabilkan –MgO berukuran Nano dari Pasir zirkon (JKGI)

g. Sintesis Silica Fume dan Karbon Aktif melalui metode Direct Foaming untuk

membran pengolahan air minum menggunakan Geopolymer sebagai

binder (JKGI)

h. Adsorpsi Zat warna dan Ion Logam berat dalam limbah cair industri tekstil

menggunakan bahan keramik (ITKG)

i. Prospek penelitian dan industri sel Surya di Indonesia (ITKG)

j. Teknologi dasar pembuatan investment casting (ITKG)

k. Potensi lempung untuk bahan baku keramik di daerah Timika Propinbsi

Papua (ITKG)

21

l. Roles of alumina, a base catalyst, a fine particle effecton themetastable

phase stabilizationof the tetragonal zirconia at temperatures of 600-800oC

(J internasional)

m. Effects of Aging and Temperature Parameters, Polyethylene Glycol (PEG)/

AI Ratios on the structure Directing Mechanism of y-Alumina Nanofiber

Based Indonesian Natural Kaolin by ultrasonic Aging Process. (J. Australian

Ceramic Sociaty)

e. Sasaran Strategis V: Meningkatnya Jasa Pelayanan Teknis pada Dunia

Usaha

Sasaran (%)Progress

(%)Peningkatan junlah

jenis produk yang

sudah bisa diuji di

laboratorium

2 komoditi - 75 80

Jumlah penambahan

ruang lingkup

pengakuan produk LPK

yang diakui KAN

5 komoditi - 75 80

Jumlah SDM industri

yang mengikuti

pelatihan teknis dan

manajemen

90 orang 115 Orang 65 100

Jumlah sampel

pengujian dan kalibrasi

1600 sampel 1270 sampel 75 79

Jumlah perusahaan

yang mendapatkan

sertifikat produk dan

atau SMM

200 perusahaan 125 perusahaan 75 63

Jumlah Desain/

Prototip

2 desain 1 Desain 75 50

Jumlah Perusahaan

yang Dilayani

300 perusahaan 242 perusahaan 75 80.7

Jumlah SDM BBK yang

memeroleh Sertifikat

30 orang 134 orang 75 100

Jumlah pengadaan alat

laboratorium

22 unit 18 unit 75 60

Meningkatnya Jasa

Pelayanan Teknis

pada Dunia Usaha

Sampai Triwulan III



1) Peningkatan jumlah jenis produk yang sudah bisa diuji di laboratorium


sebesar 75% dan terealisasi 80% sehingga target dan sasaran tercapai.

22

2) Jumlah penambahan ruang lingkup pengakuan produk LPK yang diakui

KAN


sebesar 75% dan terealisasi 80% sehingga target dan sasaran tercapai.

3) Jumlah SDM industri yang mengikuti pelatihan teknis dan manajemen


sebesar 75% dan terealisasi 128% sebesar 115 orang. Pencapaian

realisasi dikarenakan terdapat beberapa pelatihan teknis dan manajemen

sebagai berikut :

Pelatihan pemahaman SMM ISO 9001:2008 dan Audit Internal (20

org);

Magang Peningkatan Industri Keramik Kab Probolinggo (8 org);

Pelatihan Finishing Gerabah Hias (25 org);

Pengembangan Industri Keramik Bahan Bangunan dari Semen bagi

IKM Aceh (20 org);

Pelatihan Refraktori (2 org); dan

Fasilitasi Pelatihan Industri Keramik (30 org)

Diklat tenaga penguji keramik dari UPT Aneka Industri Surabaya: 10

orang

4) Jumlah Sampel pengujian dan kalibrasi


sebesar 75% dan terealisasi 79,3% sebesar 1270 sample. Adapun rincian

realisasi s/d Triwulan III TA 2015 sebagai berikut: Januari : 148 sample,

Pebruari : 164 sample, Maret : 183 sample; April : 91 sample; Mei : 143

sample; dan Juni : 193 sample; Juli : 114 sample; Agustus : 120 sample;

September : 114 sample.

5) Jumlah perusahaan yang mendapatkan sertifikat produk dan atau SMM


sebesar 75% dan terealisasi 62,5% sebesar 125 perusahaan. Adapun

23

rincian perusahaan yang mendapatkan sertifikat produk sebesar 105

perusahaan dan sistem mutu sebesar 20 perusahaan.

6) Jumlah Desain/ Prototip


sebesar 75% dan terealisasi 50%. Adapun realisasi fisik desain yang sudah

dibuat yakni desain tungku (tungku api terbalik) untuk CV. Sinar Maju

Keramik – Majalaya.

7) Jumlah perusahaan yang dilayani



rincian perusahaan yang memerlukan jasa layanan sebagai berikut: 158

perusahaan yang menggunakan jasa pelayanan sertifikasi; 166

perusahaan menggunakan jasa pengujian; 1 perusahaan menggunakan

jasa konsultasi; 7 perusahaan menggunakan jasa pelatihan; 2 perusahaan

menggunakan jasa standarisasi; 1 perusahaan menggunakan jasa litbang;

dan 13 perusahaan menggunakan jasa kalibrasi; 1 RBPI. Total 349

perusahaan atau order. Dari data tersebut terdapat selisih angka 107

perusahaan atau order, berarti ada beberapa perusahaan yang

memerlukan lebih dari 1 (satu) jenis layanan dan atau berulang.

8) Jumlah SDM BBK yang memperoleh sertifikat


sebesar 75% dan terealisasi 446% sebesar 134 orang. Adapun rincian 134

orang BBK yang memperoleh sertifikat yakni 1 orang mengikuti Diklat

teknis Kalibrasi Alat Ukur, Besaran, dan Massa; 24 orang mengikuti

Pelatihan Kaca Lembaran; 38 orang mengikuti Pelatihan 5 Komoditi

(Refrakori); 50 orang mengikuti Pelatihan 5 Komoditi (Tableware); serta

11 orang mengikuti Training Kalibrasi Besaran Suhu dan Dimensi.

9) Jumlah Pengadaan alat laboratorium


sebesar 75% dan terealisasi 60%. Sampai dengan tanggal 30 September

2015 secara fisik sudah diterima sebanyak 18 unit alat laboratorium,

24

namun administrasinya masih dalam proses, hal ini terkait dengan adanya

revisi jenis alat berkenaan dengan kenaikan kurs mata uang asing.

f. Sasaran Strategis VI : Meningkatnya Budaya Pengawasan pada Unsur

Pimpinan dan Staf

Sasaran

(%)

Progress

(%)

Meningkatnya budaya

pengawasan pada

unsur pimpinan dan

staf

Terbangunnya

Sistem Pengendalian

Intern di Unit Kerja

1 Sistem - 75 75

Sampai Triwulan III



75% dan terealisasi 75%. Pada tanggal 23-24 Maret telah dilaksanakan

workshop Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan Balai

Besar Keramik dengan narasumber dari Badan Pengawas Keuangan dan

Pembangunan (BPKP) Kantor Wilayah Jawa Barat, penyusunan peta risiko

operasional (bidang dan level satker BBK) sudah tersusun dan pada Triwulan

III ini dalam progress implementasi berupa pengawasan kegiatan SPIP pada

masing-masing Bidang/Bagian.

g. Sasaran Strategis VII : Membangun Sistem Informasi yang Terintegrasi dan

Handal

Sasaran

(%)

Progress

(%)

Membangun Sistem

Informasi yang

terintegrasi dan

handal

Penerapan SIM

dalam pengelolaan

pelayanan

1 Sistem - 75 75

Sampai Triwulan III


Sampai dengan Triwulan III TA. 2015, direncanakan sasaran fisik sebesar 75%

dan terealisasi 75%. Tahap yang dilakukan sampai dengan 30 September

2015 adalah telah merevisi anggaran berkenaan dengan perhitungan jumlah

25

dan upah/jasa narasumber yang tidak direncanakan pada awal penyusunan

anggaran .

h. Sasaran Strategis VIII : Meningkatkan kualitas Perencanaan dan Pelaporan

Sasaran

(%)

Progress

(%)

Konsistensi

perencanaan dan

implementasi

90 % 97,00 % 75 97

Tingkat Ketepatan

waktu penyampaian

laporan kinerja

100 % 100 % 75 75

Meningkatkan kualitas

Perencanaan dan

Pelaporan

Sampai Triwulan III


Capaian sasaran Strategis VIII meliputi Indikator Kinerja:

1) Konsistensi perencanaan dan implementasi


sebesar 75% dan terealisasi 97% mencapai sasaran yang direncanakan.

Capaian untuk target sebesar 75% terealisasi sebesar 97%.

2) Tingkat ketepatan waktu penyampaian laporan kinerja


sebesar 75% dan terealisasi 75% mencapai sasaran. Adapun Laporan LAKIP

2014 dan usulan Target PNBP, SBK dan penyampaian TW II 2015

disampaikan tepat sesuai jadwal.

i. Sasaran Strategis IX : Meningkatkan Sistem Tata Kelola Keuangan dan BMN

Yang profisional.

26

Sasaran

(%)

Progress

(%)

Tingkat penyerapan

anggaran

95 % 64.09 % 75 64.09

Tingkat ketepatan

penyampaian

laporan keuangan

dan BMN

100 % 100 % 75 75

Meningkatkan Sistem

Tata Kelola Keuangan

dan BMN yang

Profesional

Sampai Triwulan III


Capaian sasaran Strategis IX meliputi Indikator Kinerja:

1) Tingkat Penyerapan anggaran


sebesar 75% dan terealisasi 64.09%. Adapun penyerapan anggaran BBK

adalah sebesar Rp. 16.233.290.087,- dari total anggaran sebesar Rp.

25.328.897.000,-. atau 64.09%

2) Tingkat ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan dan BMN

Laporan Keuangan dan BMN Balai Besar Keramik Semester I 2015

dilaksanakan dan disampaikan pada tiap semester dan akan dilaksanakan

rekonsiliasi pada 3 s/d 6 Juli 2015.

27

2. Hasil yang telah Dicapai Berdasarkan Output Kegiatan

Realisasi kegiatan fisik seluruh kegiatan yang dibiayai dari DIPA BBK TA. 2015

sampai dengan Triwulan III (per tanggal 30 September 2015) mencapai 71.36%

dari target 74.56% .

Sampai dengan Triwulan III TA. 2015, penyerapan anggaran BBK adalah sebesar

Rp. 16.233.290.087,- atau 64.09% dari total anggaran sebesar 25.328.897.000,-

Rincian capaian realisasi fisik dan keuangan output kegiatan TA. 2015 adalah

sebagai berikut:

a. Output 1 : Penelitian Penguasaan Teknologi Keramik

Output I

Pagu Realisasi Triwulan III

(Rp 000) Keuangan (Rp 000)

Keuangan (%)

Fisik (%)

Hasil Kajian/penelitian Penguasaan Teknologi Industri

967.780 396.402. 40.96 78.51

Pagu Anggaran untuk output I sebesar Rp. 967.780.000,00 dengan realisasi

keuangan Triwulan III sebesar Rp. 396.402.688 (40.96%), sedangkan

realisasi fisiknya adalah 78.51% dari target 86,42%. Target fisik pada

beberapa sub kegiatan belum tercapai, karena sedang dilaksanakan

pemesanan beberapa bahan dan dari hasil analisa bahan masih terdapat

unsur-unsur yang tidak diinginkan (tidak memuaskan).

b. Output 2 : Hasil Rekayasa Mesin /Peralatan Teknologi Industri

Output II



Keuangan (%)

Fisik (%)

Hasil Rekayasa Mesin/ Peralatan Teknologi Industri 124.022 104.637 84.23 77,00

Pagu Anggaran untuk output 2 sebesar Rp. 124.022.000,00, dengan realisasi

keuangan Triwulan III sebesar Rp. 104.637.730 atau (84,23%), sedangkan

realisasi fisiknya mencapai 77% dari target 78%. Meliputi perencanaan

instalasi Fedora 21 beserta koneksi jaringannya, mendisain awal struktur

hidrogen peroksida dengan koordinatnya, perangkat lunak CP2K sudah

28

diinstall dan diuji coba untuk mengoptimasi molekul FeO, studi literatur

untuk pengisian parameter sistem guna memperbaiki energi dari sistem

molekul yang dioptimasi, desain struktur awal untuk FeO, Fe2O3, Fe3O4 dan

H2O2 sudah dilaksanakan, serta instalasi klaster sudah dicoba dan dianggap

selesai.

c. Output 3 : Jasa Layanan Teknis

Output III


(Rp 000) Keuangan (Rp )

Keuangan (%)

Fisik (%)

Jasa Layanan Teknis 3.686.644 2.387.470 64,76 60,00

Pagu Anggaran untuk output 3 sebesar Rp. 3.686.644.000,- dengan realisasi

keuangan Triwulan III sebesar Rp. 2.387.470.654,- (64,76%), sedangkan

realisasi fisiknya sesuai dengan target sebesar 60%. Meliputi pembayaran

honorarium kegiatan sertifikasi untuk auditor, PPC dan tim evaluasi teknis

serta perjalanan dinas dalam rangka standardisasi; penyusunan kontrak

dalam rangka resertifikasi produk; pembuatan kontrak kerjasama litbang

dengan PT Studio Dwitrimatra; pembelian barang cetakan untuk keperluan

pengujian, penggandaan materi pelatihan dengan PT Makmur Sehati dan

AGC Plibrico; pembayaran gaji outsourching dan honorarium kegiatan

sertifikasi sebanyak 40 kegiatan dari bulan April hingga Mei 2015; serta

penyusunan kontrak BBK dengan PT Makmur sehati dan AGC Plibrico Ltd

terkait dengan kegiatan pelatihan teknis Refraktori.

d. Output 4 : Pengembangan Kelembagaan Balai Besar/ Baristand Industri

Output IV



Keuangan (%)

Fisik (%)

Pengembangan Kelembagaan Balai Besar/ Baristand Industri

1.597.038 848.825 53.15 73,78%


keuangan Triwulan III sebesar Rp. 848.825.697,- (53,15%), sedangkan realisasi

fisiknya adalah 73,78% dari target 82,70%. Kegiatan kelembagaan yang telah

mulai dilaksanakan meliputi pelaksanaan pelatihan eksternal, studi banding ke

29

industri, identifikasi materi promosi dan pameran, persiapan editing makalah.

Adapun rincian kegiatan secara garis besar meliputi

Pameran KERAMIKA 2015 BBK berpartisipasi dalam “Pameran Keramika

2015” dimana sebagai kegiatan edisi ke-14 dari Indonesia Arsitektur,

Desain Interior dan Bangunan Pameran dan Konferensi, MEGA BUILD 2015:

Waktu : Kamis-Minggu, 19-22 Maret 2015 Tempat : Jakarta Convention

Center, Jakarta, Pameran Litbang Unggulan Plasa Industri 2015;

Pelaksanaan revisi dokumen mutu Laboartorium dan Lembaga Sertifikasi;

Mengajukan permohonan perluasan ruang lingkup akreditasi LKBBK tahun

2015 ke kantor KAN Jakarta;

Pelaksanaan Seminar Nasional Keramik ke XIV bulan Mei dan on progress

laporan kegiatannya;

Telah dilakukan konsultasi dan koordinasi dengan KAN terkait Pelaksanaan

Witness KAN untuk LSPro CENCERA dan atau BBK-QACS;

Melakukan identifikasi Aplikasi layanan Jasa yang ada di balai besar

keramik yaitu SIL Pengujian dan SIL Kalibrasi;

Pengumpulan sebagian data sekunder dilakukan melalui media elektronik

dan data sekunder yang diperoleh dari Craft Center, Disperindag Provinsi

Jabar, Pusdatin dan Badan Pusat Statistik Prov. Jabar, Dinas Indag Propinsi

NTB;

Magang di industri telah dilakukan tanggal 13 s/d 26 april di PT Keramindo

Megah Pertiwi Tangerang dengan peserta 2 orang;

Penyuntingan 7 naskah jurnal ilmiah JKGI yang masuk serta tahap

pemeriksaan makalah majalah ilmiah ITKG;

Penyelesaian Booklet BBK 2015: - Company profile BBK - Jasa Pelayanan

Teknis Pengujian - Panduan Lembaga Sertifikasi Produk LsPro Cencera -

Jasa Pelayanan Teknis SMM ISO 9001:2008 - Jasa Pelayanan Teknis

Program Pelatihan - Jasa Pelayanan Teknis RBPI - Tarif Jasa Pengujian dan

Kalibrasi;

Pelatihan IT/ administrasi telah dilakukan tanggal 27 april 2015; pelatihan

komoditi keramik (table ware) selesai dilakukan tgl. 1 juni 2015;

30

Telah dilaksanakan audit surveillance 1 terhadap Sistem Manajemen

Mutu ISO 9001:2008 Balai Besar Keramik oleh TUV Nord Indonesia; serta

Telah dilakukan studi banding dan diskusi teknis ke PT. Muliaglass

Container pada 1 Juli 2015

e. Output 5 : Dokumen Perencanaan / Penganggaran/ Pelaporan / Monitoring

dan Evaluasi

Output V



Keuangan (%)

Fisik (%)

Dokumen Perencanaan/

Penganggaran/Pelaporan/


347.808 64.714 40,43 77,37

Pagu Anggaran untuk output 5 sebesar Rp. 347.808.000,- dengan realisasi


fisiknya adalah 77,37% dari target 76,31%. Kegiatan yang telah dilakukan

meliputi;

Telah disusun Perjanjian Kinerja BBK dan telah ditanda tangani Ka BBK dan

Plt. Kepala BPKIMI, telah disusun proposal usulan penerimaan PNBP 2016

serta telah diinput dalam aplikasi TRPNBP, Penyiapan materi TOR dan RAB

kegiatan litbang 2016 sudah selesai,

Melakukan pengumpulan data dukung kegiatan tahun 2016, dan Membuat

draft Rencana Kinerja tahunan tahun 2016. pengumpulan data dan informasi

terkait monev dan SPIP, monitoring dan evaluasi kegiatan DIPA baik fisik

maupun keuangan. penyusunan proposal PNBP, rapat evaluasi dan persiapan

penyusunan dokumen Renstra Bisnis, pengumpulan data dan informasi

terkait monev dan SPIP, serta Tapkin (level Eselon II dan III) untuk Bulan

Januari s/d Juni, serta laporan monev Januari sampai dengan Juni 2015.

31

f. Output 994 : Layanan Perkantoran

Output VI



Keuangan (%)

Fisik (%)

Layanan Perkantoran 17.955.948 11.378.684 63.37% 56,84%


keuangan Triwulan III sebesar Rp. 11.378.684.248,- (63,37%), sedangkan

realisasi fisiknya adalah 56,84% dari target 75,11%. Kegiatan yang telah

dilakukan meliputi pembayaran gaji, operasional perkantoran, pengadaan

penambah daya tahan tubuh, layanan kesehatan, perawatan gedung,

perawatan kendaraan dinas, perawatan sarana gedung, pembayaran langganan

daya dan jasa, serta perawatan jaringan listrik dan komunikasi.

g. Output 996 : Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi

Output VII



Keuangan (%)

Fisik (%)

Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi 258.400 255.841 99,01 93%

Pagu Anggaran untuk output 996 sebesar Rp. 258.400.000,- dengan realisasi


fisiknya adalah 93,75% dari target 100%. Adapun kegiatan yang telah

dilakukan yakni pengadaan Mesin Fotocopy Canon untuk keperluan layanan

jasa teknis BBK dan PC Desktop sebanyak 5 unit, pengadaan managable switch

sebanyak 3 buah, pengadaan Infocus dan Laptop untuk mendukung layanan

jasa teknis BBK, pengadaan Komputer dan Printer yang diperuntukkan pada

Laboratorium Botol gelas.

32

h. Output 997 : Peralatan dan Fasilitas Perkantoran

Output VIII



Keuangan (%)

Fisik (%)

Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 391.257 167.918 42,92 78,25%

Pagu Anggaran untuk output 997 sebesar Rp. 391.257.000,00 dengan realisasi


fisiknya adalah 78,25% dari target 90,00%. Kegiatan yang telah dilakukan

adalah pengadaan sarana dan prasarana kantor atau pengadaan kursi, AC,

meja kursi, kursi ruang rapat dan penggandaan SNI sebanyak 7 judul.

serta check list alat dan spesifikasi sarana laboratorium pendukung layanan

teknis.

Capaian fisik dan keuangan Penerimaan Negara Bukan Pajak dapat dilihat pada

Tabel 5 dan Tabel 6.

Tabel 5. Realisasi Fisik PNBP Triwulan III

No Program Target Realisasi

1 Layanan litbang 2 Kegiatan 1 Kegiatan 50%

2 Layanan pengujian 1600 Contoh 1270 Contoh 79,37 %

3 Layanan pelatihan 8 Kegiatan 4 Kegiatan 50%

4 Layanan RBPI 1 Kegiatan 0 Kegiatan 0%

5 Layanan Sertifikasi 100 Kegiatan 192 Kegiatan 192%

6 Layanan Standardisasi 1 Kegiatan 1 Kegiatan 100%

7 Layanan Konsultasi 2 Kegiatan 2 Kegiatan 100%

8 Layanan Kalibrasi 100 Alat 2 Alat 0 %

9 Layanan Jasa Penyediaan Bahan, Produk dan JPT Lainnya

8 Kegiatan 5 Kegiatan 62,50%

33

Tabel 6. Realisasi Pendapatan PNBP Triwulan III

No Program Target (Rp.) Realisasi

Rp %

Penerimaan Fungsional

1 Layanan litbang 150.000.000 21.500.000 14,33

2 Layanan Pengujian 1.500.000.000 1.634.821.000 108,98

3 Layanan Pelatihan 700.000.000 83.300.000 11,9

4 RBPI 60.000.000 0 0,00

5 Sertifikasi 5.000.000.000 5.489.328.361 109,78

6 Standarisasi 10.000.000 47,250,000 300,00

7 Konsultasi 60.000.000 3.300.000 0,05

8 Kalibrasi - -

9 Layanan lain 20.000.000 3.100.000 0,15

Jumlah 7,500,000,000 7.282.599.361 97,10

3.2 ANALISIS CAPAIAN KINERJA

1. Analisis Capaian Kinerja Berdasarkan Indikator Kinerja Dalam Perjanjian

Kinerja (Perjakin)

a. Sasaran Strategis I : Meningkatnya Hasil-hasil Litbang yang

Dimanfaatkan oleh Industri

Sasaran

(%)

Progress

(%)

Hasil penelitian yang

siap diterapkan

1 penelitian - 60 63.05

Hasil litbang yang

telah

diimplementasikan

1 penelitian - 75 75

Hasil teknologi yang

dapat menyelesaikan

permasalahan

industri (problem

solving )

1 paket

teknologi

- 75 75

Meningkatnya hasil-

hasil Litbang yang

dimanfaatkan oleh

industri

Fisik



a) Hasil Penelitan dan Pengembangan yang Siap Diterapkan

34

Pada Triwulan III TA. 2015 direncanakan sasaran fisiknya sebesar 60% dan

terealisasi 63.05% masih sesuai jadwal yang direncanakan. Penelitian yang

direncanakan untuk diterapkan antara lain adalah Pembuatan Contoh

Produk Bola-bola Alumina untuk Pengisi Ball Mill pada Industri Keramik

dan penelitian Pembuatan crusible untuk peleburan konsentrat emas

sebagai alternatif merkuri amalgamasi di tambang emas skala kecil. Pada

penelitian produk bola-bola alumina, dalam tahap pencetakan bola-bola

alumina untuk ballmill, telah dilakukan proses cetak manual dengan hasil

kepadatan yang belum memenuhi spesifikasi. Berikutnya akan dilakukan

proses cetak dengan cetak logam.

Pada penelitian pembuatan crusible untuk peleburan konsentrat emas

sebagai alternatif merkuri amalgamasi di tambang emas skala kecil, sudah

memperoleh komposisi dan telah ditetapkan. Pembuatan prototype dan

analisa produk juga telah dilaksanakan. Pelaksanaan kegiatan berikutnya

adalah sosialisasi hasil produk pada industri.

Diharapkan pada triwulan selanjutnya rencana kegiatan sosialisasi

penelitian dapat terlaksana sesuai jadwal.

b) Hasil Penelitian dan Pengembangan yang Telah Diimplementasikan

Pada Triwulan III TA 2015 direncanakan sasaran fisiknya sebesar 75% dan

terealisasi sebesar 50%, masih dibawah target yang ditentukan. Sampai

dengan tanggal 30 September 2015 penelitian membran mengalami

kendala pada fitrasi mengkudu yang mengalami oksidasi, industri pada

saat ini menggunakan penyaringan secara vacuum.

Pada penelitian mengenai bahan bangunan sedang dilaksanakan proses

MoU dengan PT. Alam Jaya.

Diharapkan pada triwulan selanjutnya progres penelitian dapat terlaksana

sesuai jadwal sehingga target dan sasaran dapat dicapai.

c) Hasil Teknologi yang Dapat Menyelesaikan Permasalahan Industri (Problem

Solving)

35


terealisasi 75%. Sampai dengan tanggal 30 September 2015 hasil

kerjasama terkait cacat glasir sudah disampaikan, dan akan dilakukan

prsentasi hasil penelitian tersebut.

Diharapkan pada triwulan selanjutnya progres kerjasama dapat terlaksana

dan penelitian yang dilakukan dapat mencapai sasaran.

b) Sasaran Strategis II : Meningkatnya Kerjasama Litbang

Sasaran

(%)

Progress

(%)

Meningkatnya

Kerjasama Litbang

Kerjasama litbang

instansi dengan

industri

2 kerjasama 1 kerjasama 75 100

Fisik


Capaian Sasaran Strategis ini meliputi Indikator Kinerja kerjasama litbang

instansi dengan industri.

Pada Triwulan III TA. 2015 direncanakan sasaran fisik kerjasama litbang

instansi dengan industri sebesar 75% dan terealisasi 100%. Capaian 100%

terdapat pada kegiatan kerjasama dengan PT. Studio Dwitrimatra tentang

penelitian / analisis karakteristik bahan bangunan.

Kerjasama lain yang sedang dijajaki adalah dengan PT Timah/Sinas, Inalum

tentang alumina dross serta perekayasaan alat uji ketahanan wheater

produk genteng dengan PT. Roman.

c) Sasaran Strategis III : Meningkatnya Kualitas Pelayanan publik

Sasaran

(%)

Progress

(%)

Meningkatnya Kualitas

Pelayanan Publik

Tingkat Kepuasan

Pelanggan

4.5 indeks 4.2 indeks 75 75

Fisik


Capaian Sasaran Strategis ini meliputi Indikator Kinerja tingkat kepuasan

pelanggan (diukur dalam indeks).

36

Pada Triwulan III TA. 2015 direncanakan sasaran meningkatnya kualitas

pelayanan publik sebesar 75% dan terealisasi 75%. Hingga bulan Agustus

diperoleh rata-rata indeks kepuasan pelanggan yaitu 4,22 yang diperoleh

dari layanan jasa pengujian, pelatihan, dan dari acara temu usaha industri

dengan responden sebanyak 80 orang.

d) Sasaran Strategis IV : Meningkatnya Publikasi Hasil Litbang

Sasaran

(%)

Progress

(%)

Meningkatnya

publikasi ilmiah hasil

litbang

Karya ilmiah yang

dipublikasikan

35 karya

ilmiah

12 75 73.75

Fisik


Pada Triwulan III TA. 2015 direncanakan sasaran meningkatnya publikasi

ilmiah hasil litbang sebesar 75% dan terealisasi 73,75% masih dibawah

target.

Sasaran yang telah dicapai berupa 12 karya tulis, yaitu: 7 makalah yang

diseminarkan pada acara Seminar Nasional Keramik XIV tgl 27 Mei 2015; 3

makalah yang dipublikasikan di jurnal internasional dan 2 makalah di jurnal

nasional.

Beberapa judul hasil litbang yang telah dipublikasikan di jurnal yaitu : Synthesis

of Magnesia-Spinel Nanocomposites from soluble salt as precursors dalam

Journal of the Australian Ceramics Society dan Ji Journal of Ceramic Processing,

Pengaruh Aditif BaCO3 pada Kristalisasi dan Suseptibilitas Barium Ferit dengan

Metode Pembuatan Metalurgi Serbuk Isotropik dalam Jurnal Fisika ITS.

Pemanfaatan Limbah Poles Ubin Keramik Granito untuk Produk Keramik

Konvensional dan Bahan Bangunan Beton & Penggunaan Tuf sebagai Bahan

Pelebur Pada Pembuatan Keramik Bodi Stoneware

Diharapkan pada triwulan selanjutnya, untuk draft karya ilmiah yang akan

dipublikasikan dalam ITKG sejumlah 4 judul.

37

e) Sasaran Strategis V: Meningkatnya Jasa Pelayanan Teknis pada Dunia Usaha

Sasaran (%)Progress

(%)Peningkatan junlah

jenis produk yang

sudah bisa diuji di

laboratorium

2 komoditi - 75 80

Jumlah penambahan

ruang lingkup

pengakuan produk LPK

yang diakui KAN

5 komoditi - 75 80

Jumlah SDM industri

yang mengikuti

pelatihan teknis dan

manajemen


Jumlah sampel

pengujian dan kalibrasi

1600 sampel 1270 sampel 75 79

Jumlah perusahaan

yang mendapatkan

sertifikat produk dan

atau SMM


Jumlah Desain/

Prototip

2 desain 1 desain 75 50

Jumlah Perusahaan

yang Dilayani


Jumlah SDM BBK yang

memeroleh Sertifikat


Jumlah pengadaan alat

laboratorium

22 unit 18 75 60

Meningkatnya Jasa

Pelayanan Teknis

pada Dunia Usaha

Fisik



Peningkatan jumlah jenis produk yang sudah bisa diuji di laboratorium

Pada Triwulan III TA. 2015 direncanakan sasaran fisiknya sebesar 70%

dan terealisasi 80% sesuai sasaran yang direncanakan. Tahap triwulan III

pada saat ini adalah proses persiapan ruangan dan penataan kembali

peralatan lama yang tidak dipergunakan dan akan digantikan dengan

peralatan uji botol gelas.

Diharapkan pada triwulan selanjutnya tahap berikutnya terlaksana

sesuai jadwal sehingga target dan sasaran dapat dicapai.

Jumlah penambahan ruang lingkup pengakuan produk LPK yang diakui

KAN


terealisasi 50% belum mencapai sasaran. Pada tahun 2015 jumlah

38

penambahan ruang lingkup meliputi pengujian sebanyak 3 (tiga) dan

kalibrasi 2 (dua). Asessmen perluasan ruang lingkup pada seksi kalibrasi

telah dilaksanakan oleh Komite Akreditasi Nasional pada tanggal 12-13

Agustus 2015 untuk besaran dimensi dan suhu (dial indikator dan

thermocouple).

Komoditi pada pengujian (bidet, urinal, wastafel) sudah diusulkan pada

KAN dan belum ditetapkan jadwal asessmen oleh KAN. Permasalahan

tidak tercapainya sasaran terkait dengan jadwal asessmen sepenuhnya

ditetapkan oleh KAN.

Jumlah SDM industri yang mengikuti pelatihan teknis dan manajemen


dan terealisasi 100% melebihi sasaran yang direncanakan yaitu jumlah

peserta yang mengikuti sebesar 115 orang dari total rencana 90 orang.

Pelatihan yang telah dilaksanakan meliputi pemahaman SMM ISO

9001:2008 dan Audit Internal (20 orang); Magang Peningkatan Industri

Keramik Kab Probolinggo (8 orang); Pelatihan Finishing Gerabah Hias (25

orang); Pengembangan Industri Keramik Bahan Bangunan dari Semen

bagi IKM Aceh (20 orang); Pelatihan Refraktori (2 orang); Fasilitasi

Pelatihan Industri Keramik (30 orang), Diklat tenaga Penguji Keramik di

Bandung,UPT Aneka Industri dan Kerajinan Surabaya, 24-27 Agustus

2015 (10 orang)

Jumlah Sampel pengujian dan kalibrasi


dan terealisasi 79,25% melebihi sasaran yang direncanakan. Realisasi

selama Triwulan III adalah sebagai berikut: a) Januari sebanyak 148

sampel; b) Pebruari sebanyak 164 sampel; dan c) Maret sebanyak 166

sampel April : 91 sampel; Mei : 143 sampel; Juni : 137; Juli 114 sampel;

Agustus 120 sampel; September 114 sampel total : 1270 sample.

Rincian jumlah contohnya dapat dilihat pada tabel berikut :

39

No. Komoditi Jumlah

1 Ubin 430

2 Genteng 10

3 Kaca 208

4 Refraktori 98

5 Bahan Baku 241

6 Table ware 133

7 Saniter 86

8 Lainnya 64

Jumlah 1270

Jumlah perusahaan yang mendapatkan sertifikat produk dan atau SMM


dan terealisasi 63% belum mencapai sasaran yang direncanakan.

Realisasi tidak mencapai sasaran dikarenakan pelaksanaan untuk

kegiatan ini karena beberapa perusahaan mengajukan penundaan jadwal

survaillen karena perusahaan mengurangi/tidak berproduksi akibat

penurunan rupiah.

Rincian penerbitan sertifikat selama Triwulan III adalah kegiatan Kegiatan

sertifikasi produk sejumlah 105, sistem mutu 20, jumlah keseluruhan

125 perusahaan

Jumlah Desain/ Prototip


dan terealisasi 50% mencapai sasaran yang direncanakan. Realisasi

mencapai sasaran berupa desain tungku 1 desain untuk CV. Sinar Maju

Keramik - Majalaya (tungku api terbalik)

Jumlah perusahaan yang dilayani



rincian perusahaan yang memerlukan jasa layanan sebagai berikut: 158

perusahaan yang menggunakan jasa pelayanan sertifikasi; 166

40

perusahaan menggunakan jasa pengujian; 1 perusahaan menggunakan

jasa konsultasi; 7 perusahaan menggunakan jasa pelatihan; 2 perusahaan

menggunakan jasa standarisasi; 1 perusahaan menggunakan jasa litbang;

dan 13 perusahaan menggunakan jasa kalibrasi; 1 RBPI. Total 349

perusahaan atau order. Dari data tersebut terdapat selisih angka 107

perusahaan atau order, berarti ada beberapa perusahaan yang

memerlukan lebih dari 1 (satu) jenis layanan dan atau berulang.

Jumlah SDM BBK yang memperoleh sertifikat

Pada Triwulan II TA. 2015 direncanakan sasaran fisiknya sebesar 65% dan

terealisasi 100% melebihi sasaran yang direncanakan.

Jumlah sertifikat sebesar 134 orang, meliputi diklat teknis Kalibrasi Alat

Ukur, Besaran, Massa : 1 org; Pelatihan Kaca Lembaran : 24 org;

Pelatihan 5 Komoditi (Refrakori & Tableware) : 38 & 50 org; Training

Kalibrasi Besaran Suhu dan Dimensi : 11 org, Pelatihan non teknis 10

orang.

Jumlah Pengadaan alat laboratorium


terealisasi 60%. Sampai dengan tanggal 30 September 2015 telah

dilaksanakan proses pengadaan langsung dan telah dikirim sejumlah 18

unit barang dari total 22 barang.

Pelaksanaan pengadaan mengalami kendala karena penurunan nilai

rupiah terhadap dolar yang mengakibatkan peningkatan harga peralatan

sehingga nilai pagu anggaran belanja modal peralatan dan mesin tidak

mencukupi.

41

f) Sasaran Strategis VI : Meningkatnya Budaya Pengawasan pada Unsur

Pimpinan dan Staf

Sasaran

(%)

Progress

(%)

Meningkatnya budaya

pengawasan pada

unsur pimpinan dan

staf

Terbangunnya

Sistem Pengendalian

Intern di Unit Kerja

1 Sistem - 75 75

Fisik



terealisasi 75%. Pada tanggal 23-24 Maret telah dilaksanakan workshop

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan Balai Besar

Keramik dengan narasumber dari Badan Pengawas Keuangan dan

Pembangunan (BPKP) Kantor Wilayah Jawa Barat. Hasil dari pelaksanaan

workshop SPIP adalah SK Satgas di lingkungan Balai Besar Keramik dan

penyusunan CEE dan CSA yang telah disampaikan pada APIP Inspektorat

Jenderal. Tahap yang berikutnya adalah telah disusun SPIP tingkat bidang

dan dalam proses pengawasan.

g) Sasaran Strategis VII : Membangun Sistem Informasi yang Terintegrasi dan

Handal

Sasaran

(%)

Progress

(%)

Membangun Sistem

Informasi yang

terintegrasi dan

handal

Penerapan SIM

dalam pengelolaan

pelayanan

1 Sistem - 75 55

Fisik


Pada Triwulan III TA 2015 direncanakan sasaran fisik sebesar 75% dan

terealisasi 55%. Tahap yang dilakukan sampai dengan 30 September 2015

adalah proses analisa dan coding Sistem Informasi Manajemen (SIM) yang

terkait dengan layanan jasa teknis, baik yang telah digunakan maupun yang

belum ada di Balai Besar Keramik.

42

h) Sasaran Strategis VIII : Meningkatkan kualitas Perencanaan dan Pelaporan

Sasaran

(%)

Progress

(%)

Konsistensi

perencanaan dan

implementasi

90 % 89.57 % 100 99.52

Tingkat Ketepatan

waktu penyampaian

laporan kinerja

100 % 100 % 100 100

Meningkatkan kualitas

Perencanaan dan

Pelaporan

Fisik


Capaian sasaran Strategis VIII meliputi Indikator Kinerja:

1. Konsistensi perencanaan dan implementasi


dan terealisasi 99,52% mencapai sasaran yang direncanakan. Capaian

untuk target sebesar 90% terealisasi sebesar 89,57%, hal ini disebabkan

beberapa kegiatan mengalami perubahan jadwal karena revisi anggaran

dan revisi kode belanja

2. Tingkat ketepatan waktu penyampaian laporan kinerja

Pada Triwulan III TA 2015 direncanakan sasaran fisiknya sebesar 100%

dan terealisasi 100% mencapai sasaran. Laporan Triwulan III yang telah

disampaikan berupa update laporan pada Bappenas dan update data

pada anggaran serta rekapitulasi ALKI Triwulan III di lingkungan BPPI.

i) Sasaran Strategis IX : Meningkatkan Sistem Tata Kelola Keuangan dan BMN

yang Profesional

Sasaran

(%)

Progress

(%)

Tingkat penyerapan

anggaran

95 % 64.09 % 75 75

Tingkat ketepatan

penyampaian

laporan keuangan

dan BMN

100 % 100 % 100 100

Meningkatkan Sistem

Tata Kelola Keuangan

dan BMN yang

Profesional

Fisik


43

Capaian sasaran Strategis IX meliputi Indikator Kinerja:

1. Tingkat Penyerapan anggaran


dan terealisasi 75% sudah mencapai sasaran yang direncanakan. Pada

umumnya kegiatan secara fisik telah dilaksanakan. Permasalahan pada

proses realisasi adalah karena adanya beberapa kegiatan yang

mengalami perubahan jadwal pelaksanaan dan perubahan nilai

kebutuhan dana sehingga perlu dilaksanakan revisi anggaran.

2. Tingkat ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan dan BMN

Pada Triwulan III TA 2015 telah disusun dan disampaikan laporan

keuangan dan BMN untuk semester I TA 2015 yang telah dilaksanakan

pada disusun pada tanggal 3-6 Juli 2015 dengan batas waktu

penyampaian pada tanggal 9 Juli 2015. Laporan Keuangan dan BMN Balai

Besar Keramik telah disampaikan secara berjenjang pada unit Eselon I

pembina yaitu BPPI dan Koordinator wilayah Jawa Barat yaitu Balai Besar

Pulp dan Kertas serta disampaikan pada KPPN I Bandung.

2. Analisis Capaian Kinerja Berdasarkan Output Kegiatan

Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Teknologi Keramik pada Triwulan III TA

2015 (1 Januari - 30 September 2015) terdiri dari beberapa output, yakni sebagai

berikut :

a. Output 001 : Hasil Kajian/Penelitian Penguasaan Teknologi Industri

S R S R

(%) (%) (%) (%)

Hasil Kajian/ Penelitian Penguasaan Teknologi Industri 967,780,000 92.11% 40,96% 86.42% 78.51%

Triwulan III

Keuangan FisikOutput 001

Pagu

(Rp 000)

Output Hasil Kajian/Penelitian Penguasaan Teknologi Industri pada Triwulan III

capaian realisasi keuangan sebesar 40,96% sedangkan sasaran yang telah ditetapkan

44

sebesar 92,11%, dengan realisasi fisik sebesar 78,51% belum mencapai sasaran yang

direncanakan yaitu sebesar 86,42%.

Realisasi fisik output tidak mencapai sasaran dikarenakan beberapa kegiatan

penelitian masih menunggu proses penyediaan bahan maupun peralatan sehingga

berakibat pada terhambatnya progres pelaksanaan pada beberapa sub kegiatan

dimaksud.

Salah satu penelitian tersebut adalah Pembuatan Contoh Produk Bola-bola Alumina

untuk Pengisi Ball Mill pada Industri Keramik. Realisasi fisik sebesar 68,50% dengan

target 92,75%, Penelitian ini mengalami kendala pada proses pembuatan bola-bola

ballmill yang membutuhkan alat cetak logam, sebelumnya menggunakan cetak

manual namun hasil belum sesuai spesifikasi, penelitian tersebut juga dijadikan

sebagai salah satu penilaian untuk perjanjian kinerja.

Kegiatan lain yang belum terlaksana sesuai realisasi adalah Pembuatan Crucible

untuk Peleburan Konsentrat Emas sebagai Alternatif Merkuri Amalgamasi di

Tambang Emas Skala Kecil dengan realisasi fisik sebesar 63,65% , realiasi keuangan

23,70%.

b. Output 002 : Hasil Rekayasa Mesin /Peralatan Teknologi Industri

Output Hasil Rekayasa Mesin/Peralatan Teknologi Industri pada Triwulan III capaian

realisasi keuangan sebesar 84,23% sedangkan sasaran yang telah ditetapkan sebesar

92,80%, dengan realisasi fisik sebesar 77% masih kurang dari sasaran yang

direncanakan yaitu sebesar 78%.

Realisasi fisik output sudah mencapai sasaran terutama pengadaan perangkat yang

untuk mendukung proses kegiatan rekayasa mesin namun belum dilakukan studi

banding dengan instansi yang menerapkan model yang sejenis.

45

c. Output 003 : Layanan Jasa Teknis

Output Jasa Layanan Teknis pada Triwulan III capaian realisasi keuangan sebesar

64,23% sedangkan sasaran yang telah ditetapkan sebesar 48,82%, dengan realisasi

fisik sebesar 60,00% mencapai sasaran yang direncanakan yaitu sebesar 60.00%.

Realisasi keuangan maupun fisik output mencapai sasaran dikarenakan kegiatan

sertifikasi dan pengujian meningkat dan proses pertanggungjawaban untuk kegiatan

tersebut telah berjalan dengan baik.

d. Output 004 : Pengembangan Kelembagaan Balai Besar / Baristand Industri

Output Pengembangan Kelembagaan Balai Besar pada Triwulan III capaian realisasi

keuangan sebesar 53,15% sedangkan sasaran yang telah ditetapkan sebesar

77,33%, dengan realisasi fisik sebesar 73,78% belum mencapai sasaran yang

direncanakan yaitu sebesar 82,70%.

Realisasi keuangan output tidak mencapai sasaran dikarenakan adanya beberapa

pengeluaran sub kegiatan khususnya kegiatan Penerbitan Jurnal Ilmiah JKGI realisasi

fisik 59,95, keuangan belum ada realisasi, Penerbitan Majalah Ilmiah ITKG dengan

realisasi fisik 63%, realisasi keuangan 0,25%, hal ini disebabkan kegiatan masih pada

proses penilaian judul dan belum diterbitkan.

Realisasi lain yang capaiannya realatif rendah adalah kegiatan Survailen

Lembaga/Reakraditasi Laboratorium dengan realisasi fisik sebesar 21,00% dan

keuangan 19,92% serta kegiatan Pemeliharaan dan Pengambangan Penerapan

Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2008.

46

e. Output 005 : Dokumen Perencanaan / Penganggaran/ Pelaporan / Monitoring dan

Evaluasi

S R S R

(%) (%) (%) (%)

Dokumen Perencanaan

/Penganggaran/Pelaporan/Monitoring dan Evaluasi 347,808,000 59.63% 38,82% 76.31% 77.38%

Output 005Pagu Anggaran

(Rp)

Triwulan III

Keuangan Fisik

Output Dokumen Perencanaan / Penganggaran / Pelaporan / Monitoring dan

Evaluasi pada Triwulan III capaian realisasi keuangan sebesar 38,82% sedangkan

sasaran yang telah ditetapkan sebesar 59,63%, dengan realisasi fisik sebesar 77,38%

sudah mencapai sasaran yang direncanakan yaitu sebesar 76,31%.

Realisasi fisik output mencapai sasaran dikarenakan beberapa sub kegiatan yang

telah dilaksanakan seperti penyusunan RKAKL dan implementasi BMN namun

beberapa kegiatan perjalanan dinas dalam rangka pemantauan belum dilaksanakan

sehingga realisasi keuangan masih dibawah target.


Output Layanan Perkantoran pada Triwulan III capaian realisasi keuangan sebesar

63,37% sedangkan sasaran yang telah ditetapkan sebesar 60,80%, dengan realisasi

fisik sebesar 56,84% belum mencapai sasaran yang direncanakan yaitu sebesar

75,11%.

Realisasi fisik output belum mencapai sasaran dikarenakan belum dimulainya proses

pengadaan bahan laboratorium litbang (inhouse research) telah dilaksanakan

namun belum dipertanggungjawabkan serta perawatan alat fungsional

laboratorium yang belum dilaksanakan.

47

g. Output 996 : Perangkat pengolah Data dan Komunikasi

Output Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi pada Triwulan III capaian realisasi

keuangan sebesar 99,01% mencapai sasaran sebesar 100%, dengan realisasi fisik

sebesar 93,75% dari target 100% juga sesuai dengan capaian sasaran yang

direncanakan. Proses pengadaan telah dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan.


S R S R

(%) (%) (%) (%)

Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 391,257,000 45.47% 42,92% 90.00% 78.25%

Output 997

Triwulan III

Keuangan FisikPagu

(Rp 000)

Output Peralatan dan Fasilitas Perkantoran pada Triwulan III capaian realisasi

keuangan sebesar 42,92% belum mencapai sasaran yang telah ditetapkan sebesar

45,47%, seadangkan capaian realisasi fisik sebesar 78,25% dibawah dari sasaran

yang direncanakan yaitu sebesar 90,00%.

Pencapaian realisasi fisik maupun keuangan output tersebut dibawah dari sasaran

yang direncanakan dikarenakan adanya realisasi pengadaan meja dan kursi yang

diperuntukkan bagi keseluruhan bidang/bagian di lingkungan Balai Besar Keramik

telah dilaksanakan namun belum dilakukan update pada laporan ALKI per triwulan

III dan proses pertanggungjawaban yang belum selesai dimutakhirkan.

48

3.3 HAMBATAN DAN KENDALA PELAKSANAAN

1. Hambatan dan Kendala Pelaksanaan Perjanjian Kinerja (Perjakin)

A. Perspektif Pemangku Kepentingan / Stakeholder (S)

a. Sasaran Strategis I : Meningkatnya hasil-hasil litbang yang

dimanfaatkan oleh industri

Untuk litbang yang siap diterapkan dan litbang yang telah

diimplementasikan belum terealisasi. Terdapat 3 kandidat judul

litbang yang termasuk siap diterapkan yaitu penelitian bola-bola

alumina terhambat pada penyediaan cetakan logam dalam

memproduksi bola-bola alimunanya, kapasitas orang yang

mengerjakannya masih terbatas serta bentuk bola alumina yang

sementara ini dihasilkan masih belum bagus/simetris. Pembuatan

crusible untuk peleburan konsentrat emas sebagai alternatif

merkuri amalgamasi di tambang emas skala kecil tinggal dalam

tahapan sosialisasi ke industry pengguna, Pemanfaatan serbuk

gamma alumina sebagai absorben logam berat untuk industri air

minum tinggal karakterisasi, percobaan di Laboratorium BBK dan

uji coba di industry pengguna. Sedangkan untuk litbang terkait

teknologi yang dapat menyelesaikan permasalah industry yang

dilaksanakan berbarengan dengan pelaksanaan magang industry

mengenai cacat glasir pada PT Roman tinggal presentasi solusi

yang direkomendasikan.

Untuk hasil litbang yang telah diimplementasikan masih dalam

tahapan pembuatan MoU dengan PT Alam Jaya terkait litbang

mengenai bata ringan/expose.

B. Perspektif Proses Pelaksanaan Tugas Pokok (T)

a. Sasaran Strategis II : Meningkatnya kerjasama litbang

Hingga triwulan I telah terdapat 1 kerjasama litbang dengan PT

Studio Dwimatra tentang penelitian/analisis karakteristik bahan

bangunan. Kerjasama lainnya mengenai benefisiasi bahan baku

49

dengan PT Monokem baru bersifat konsultansi teknis terkait

penggunaan Zirkonia pada produk Saniter dan produk Ubin

Granito . Di samping itu ada kemungkinan kerja sama dengan PT

Timah terkait pemanfaatan limbah Timah untuk dijadikan TiO2.

b. Sasaran Strategis III : Meningkatnya kualitas pelayanan publik

Hingga bulan Maret ini indeks kepuasan pelanggan mencapai 4,22

dengan jumlah responden 80 perusahaan yang didapatkan dari

acara temu usaha industry. Perhitungan indeks kepuasan

pelanggan ini belum merupakan akumulasi dari 9 layanan jasa

teknis BBK, karena beberapa jasa layanan belum terealisasi seperti

RBPI dan litbang serta belum semua perusahaan yang

menggunakan jasa layanan teknis BBK mengisi dan menyerahkan

format kepuasan pelanggan.

c. Sasaran Strategis IV : Meningkatnya publikasi ilmiah hasil litbang

Sampai dengan Triwulan III TA. 2015, capaian sasaran strategis ini

meliputi Indikator Kinerja karya ilmiah yang dipublikasikan

terdapat 19 (sembilan belas) judul hasil litbang yaitu :

1) Synthesis of Magnesia-Spinel Nanocomposites from soluble

salt as precursors dalam Journal of the Australian Ceramics

Society dan Pengaruh Aditif BaCO3 pada Kristalisasi;

2) Suseptibilitas Barium Ferit dengan Metode Pembuatan

Metalurgi Serbuk Isotropik dalam Jurnal Fisika ITS;

3) 7 (tujuh) makalah yang diseminarkan pada acara Seminar

Nasional Keramik XIV tgl 27 Mei 2015;

4) Pemanfaatan Limbah Poles Ubin Keramik Granito untuk

Produk Keramik Konvensional dan Bahan Bangunan Beton;

5) Penggunaan Tuf sebagai Bahan Pelebur Pada Pembuatan

Keramik Bodi Stoneware.

6) Sintesis zirkonia terstabilkan –MgO berukuran Nano dari

Pasir zirkon (JKGI)

50

7) Sintesis Silica Fume dan Karbon Aktif melalui metode Direct

Foaming untuk membran pengolahan air minum

menggunakan Geopolymer sebagai binder (JKGI)

8) Adsorpsi Zat warna dan Ion Logam berat dalam limbah cair

industri tekstil menggunakan bahan keramik (ITKG)

9) Prospek penelitian dan industri sel Surya di Indonesia (ITKG)

10) Teknologi dasar pembuatan investment casting (ITKG)

11) Potensi lempung untuk bahan baku keramik di daerah Timika

Propinbsi Papua (ITKG)

12) Roles of alumina, a base catalyst, a fine particle effecton

themetastable phase stabilizationof the tetragonal zirconia

at temperatures of 600-800oC (J internasional)

13) Effects of Aging and Temperature Parameters, Polyethylene

Glycol (PEG)/ AI Ratios on the structure Directing Mechanism

of y-Alumina Nanofiber Based Indonesian Natural Kaolin by

ultrasonic Aging Process. (J. Australian Ceramic Sociaty)

Sedangkan untuk jurnal intern keramik (ITKG dan JKGI) masih

dalam proses pengumpulan naskah judul dari para penulis serta

penilaian dan pemeriksaan dewan penyunting.

d. Sasaran Strategis V : Meningkatnya jasa pelayanan teknis kepada

dunia usaha

Untuk jenis produk yang sudah bisa duji di laboratorium belum

ada komoditi baru sesuai yang ditargetkan yaitu botol kaca dan

ampelas karena masih dalam proses instalasi penempatan

peralatan. Selain itu belum dilaksanakan uji banding ke industry

dan konsultasi ke KAN

Peningkatan penambahan ruang lingkup produk LPK yang

diakui KAN yaitu 3 komoditi untuk pengujian dan 2 lingkup

untuk kalibrasi hingga saat ini masih dalam proses pengajuan

ruang lingkup ke KAN.

dan sudah mencapai target yang ditetapkan yakni 115 orang.

51

Jumlah sampel pengujian dan kalibrasi hingga September 2015

telah mencapai 1270 contoh (79,38%) dari target 1600 contoh,

sehingga tidak ada masalah/hambatan.

Untuk jumlah SDM industry yang mengikuti pelatihan teknis

dan manajemen hingga bulan Juni 2015 telah dilakukan 6 jenis

pelatihan teknis dengan jumlah peserta sebanyak 105 orang

Jumlah perusahaan yang mendapatkan sertifikat produk/SMM

hingga September 2015 telah mencapai 125 peusahaan dengan

rincian 105 perusahaan yang mendapatkan SPPT SNI dan 20

perusahaan untuk Sistem Manajemen Mutu, sehingga tidak ada

hambatan.

Jumlah desain/prototip baru desain tungku yang dihasilkan

yaitu permintaan dari CV Sinar Maju Keramik Majalaya.

ini telah mencapai 242 perusahaan (80.7%) pada layanan

sertifikasi dan pengujian dari target 300 perusahaan yang

dilayani, sehingga tidak ada hambatan.

Jumlah SDM BBK yang memperoleh sertifikat mencapai 134

orang dari pelatihan internal maupun eksternal yang

dilaksanakan. Untuk kegiatan ini tidak ada hambatan.

Jumlah pengadaan alat laboratorium sebagian besar sudah

dilaksanakan. Dari 21 unit peralatan 18 unit telah terealisasi.

Permasalahan terletak pada perubahan spesifikasi peralatan

disesuaikan dengan pagu anggaran yang tersedia serta

perubahan kurs dollar terhadap rupiah mengakibatkan

perubahan harga peralatan yang akan diadakan.

e. Sasaran Strategis VI : Meningkatnya budaya pengawasan pada

unsur pimpinan dan staf.

Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang

dilaksanakan yaitu pengawasan/implementasi SPIP oleh masing-

masing Bidang/Bagian.

52

C. Perspektif peningkatan Kapasitas Lembaga

a. Sasaran Strategis VII : Membangun system informasi yang

terintegrasi dan handal

Penerapan SIM dalam hal ini untuk kegiatan sertifikasi masih

dalam proses analisa dan coding.

b. Sasaran Strategis VIII : Meningkatkan kualitas perencanaan dan

pelaporan

Konsistensi antara perencanaan dan implementasi mencapai

88,20 % mengingat belum semua coordinator mengupdate

capaian kegiatan DIPA melaui ALKI tepat pada waktunya.

Demikian pula dengan capaian Perjanjian Kinerja tiap bidang.

Untuk tingkat ketepatan waktu penyampaian laporan tidak ada

hambatan

c. Sasaran Strategis IX : Meningkatnya system tata kelola keuangan

dan BMN

Tingkat penyerapan anggaran hingga bulan september 2015

baru mencapai 64,09 % dari target 95 %. Permasalahan pada

proses pertanggungjawaban adalah adanya ketetuan baru

terkait pengelolaan inventaris yang mengakibatkan nilai

persediaan yang dicatat pada aplikasi persediaan harus sesuai

dengan nilai belanja konsumsi dengan kode 521811.

Untuk tingkat ketepatan penyampaian laporan keuangan dan

BMN tidak ada hambatan yang dihadapi.

2. Hambatan dan Kendala Pelaksanaan Output Kegiatan

a. Output 001 : Hasil Kajian/Penelitian Penguasaan Teknologi Industri

Pada triwulan II ini kegiatan litbang sudah dalam tahap karakterisasi

benda uji yang dihasilkan, uji coba dan sosialisasi dengan industry

pengguna. Beberapa kegiatan penelitian masih terhambat pada

penyediaan cetakan pembuatan bola-bola alumina sebanyak 2 ton

53

dalam penelitian Pembuatan contoh produk bola-bola alumina

untuk pengisi Ball Mill pada industry keramik.

b. Output 002 : Hasil Rekayasa Mesin/Peralatan Teknologi Industri

Tidak ada hambatan.

c. Output 003 : Layanan Jasa Teknis

Pada kegiatan 9 jenis layanan jasa teknis BBK, yang sudah

direalisasikan berupa pengujian XRD dan SEM ke instansi lain dalam

rangka kerjasama litbang dengan PT Studio Dwitrimitra, pembagian

honor auditor, PPC dan tim evaluasi teknis. Dari realisasi keuangan

dan fisik tidak ada hambatan.

d. Output 004 : Pengembangan Kelembagaan Balai Besar/ Baristand

Industri

Hambatan terjadi pada penerbitan Jurnal ITKG dan JKGI yang

seharusnya terbit pada semester pertama hingga bulan September

ini belum terealisasi. Hal ini disebabkan beberapa karya tulis masih

dalam tahap penyuntingan redaksi oleh dewan penyunting.

e. Output 005 : Dokumen Perencanaan / Penganggaran/ Pelaporan /


Tidak ada hambatan


Tidak ada hambatan

g. Output 996 : Pengadaan Perangkat Pengolah data

Realisasi keuangan pengadaan perangkat pengolah data sudah

mencapai 99 % sehingga tidak ada masalah.

54


Untuk peralatan laboratorium / pendukung layanan jasa teknis

terkendala pada penyesuaian spesifikasi peralatan yang akan

diadakan disesuaikan dengan kurs mata uang dan pagu anggaran

yang tersedia.

3.4 LANGKAH TINDAK LANJUT

1. Langkah Tindak Lanjut Perjanjian Kinerja (Perjakin)

A. Perspektif Pemangku Kepentingan / Stakeholder (S)

a. Sasaran Strategis I : Meningkatnya hasil-hasil litbang yang

dimanfaatkan oleh industri

Untuk litbang yang siap diterapkan khususnya litbang pembuatan

bola-bola alumina penyediaan cetakan logam akan dilakukan revisi

anggaran. Sementara sambil menunggu realisasi akan dilakukan

penyiapan massa komposisi siap cetak. Sedangkan untuk litbang

yang telah diimplementasikan akan dilakukan komunikasi dengan

pihak industry pengguna dengan lebih intensif dengan

memanfaatkan proses audit sertifikasi produk yang dilakukan,

mengingat saat audit di lapangan informasi permasalahan industry

begitu terbuka sehingga bisa dimanfaatkan untuk mencari

permasalahan dan kebutuhan real dari pihak industry. Untuk

litbang yang bersifat problem solving pun akan dilakukan

presentasi rekomendasi yang diajukan dengan pihak industry.

B. Perspektif Proses Pelaksanaan Tugas Pokok (T)

a. Sasaran Strategis II : Meningkatnya kerjasama litbang

Menjajagi kemungkinan kerjasama litbang yang dilakukan

sebagai tindak lanjut kegiatan konsultansi teknis PT Monokem

mengenai pemanfaatan Zirkonia pada produk Saniter dan Ubin

Granito. Selain itu ada kemungkinan lain kerjasama dengan PT

55

Timah mengenai pemanfaatan limbah Timah dalam

menghasilkan TiO2, kerjasama dengan PT Inalum mengenai

pemanfaatan Alumina dross, dan modifikasi alat uji ketahanan

cuaca dengan PT Roman.

b. Sasaran Strategis III : Meningkatnya kualitas pelayanan publik

Akan dilakukan updating pengolahan data hasil perhitungan

indeks kepuasan pelanggan dari seluruh jasa layanan hasil temu

usaha industry. Selain itu layanan jasa teknis lainnya seperti

layanan litbang dan RBPI akan diakumulasi pada triwulan IV.

c. Sasaran Strategis IV : Meningkatnya publikasi ilmiah hasil

litbang

Akan dilakukan permintaan penulisan hasil litbang baik yang

dilakukan dalam DIPA BBK, Riset unggulan maupun inhouse

research lebih intensif untuk setiap Peneliti, sehingga publikasi

bisa dilakukan pada jurnal internal BBK yaitu ITKG (Informasi

Teknologi Keramik dan Gelas) maupun JKGI pada semester

berikutnya.

d. Sasaran Strategis V : Meningkatnya jasa pelayanan teknis

kepada dunia usaha

Untuk jenis produk yang sudah bisa duji di laboratorium

akan dilakukan studi banding atau workshop pengujian

komoditi dengan industry terkait.

Peningkatan penambahan ruang lingkup produk LPK yang

diakui KAN yaitu 3 komoditi untuk pengujian dan 2 lingkup

untuk kalibrasi akan dilakukan komunikasi lebih intent

dengan pihak KAN menganai pengajuan yang dilakukan.

Untuk jumlah SDM industry yang mengikuti pelatihan teknis

tidak ada hambatan

Jumlah sampel pengujian dan kalibrasi tidak ada hambatan

56

Jumlah perusahaan yang mendapatkan sertifikat

produk/SMM, survailen baru tidak ada hambatan.

Jumlah desain/prototip sudah dihasilkan desain tungku

yang berbarengan dengan kegiatan DAPATI dari Puskajitek

BPPI sedangkan untuk desain alat uji akan dilakukan

promosi lebih lanjut pada industry pengguna.

Jumlah perusahaan yang dilayani tidak ada hambatan.

Jumlah SDM BBK yang memperoleh sertifikat tidak ada

hambatan

Jumlah pengadaan alat laboratorium akan dilakukan

koordinasi lebih intent antara panitia pengadaan barang

dan jasa dengan user.

e. Sasaran Strategis VI : Meningkatnya budaya pengawasan pada

unsure pimpinan dan staf.

Pada Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

Peta Risiko yang telah dibuat akan diimplementasikan pada

setiap Bagian/Bidang masing-masing.

C. Perspektif peningkatan Kapasitas Lembaga

a) Sasaran Strategis VII : membangun system informasi yang

terintegrasi dan handal

Penerapan SIM dalam hal ini untuk kegiatan sertifikasi akan

dilakukan sosialisasi dan uji coba pada bulan Oktober.

b) Sasaran Strategis VIII : Meningkatkan kualitas perencanaan dan

pelaporan

Tidak ada hambatan

c) Sasaran Strategis IX : Meningkatnya system tata kelola

keuangan dan BMN

Untuk Tingkat penyerapan anggaran akan dilakukan koordinasi

semua pihak untuk mempercepat pertanggungjawaban baik

57

perjalanan dinas maupun pengadaan barang dan jasa. Terkait

masalah revisi anggaran dokumen pendukung revisi telah

disiapkan secara lengkap sehingga saat status revisi telah hijau,

akan langsung diserahkan ke Ditjen Perbendaharaan Kantor

Wilayah Jawa Barat.

Untuk tingkat ketepatan penyampaian laporan keuangan dan

BMN tidak ada hambatan.

2. Langkah Tindak lanjut Pelaksanaan Output Kegiatan

Output 001 : Hasil Kajian/Penelitian Penguasaan Teknologi Industri

Akan dilakukan revisi anggaran mengenai penyediaan barang modal

yang diperlukan dengan mengambil dana perjalanan dinas yang

tidak dimanfaatkan pada tahap studi literature dan konsultasi.

Koordinasi lebih intent panitia pengadaan barang dan jasa dengan

user terkait detail spec, dan juga dengan rekanan lain yang sanggup

menyediakan bahan dalam jumlah yang cukup banyak.

Output 002 : Hasil Rekayasa Mesin/Peralatan Teknologi Industri

Tidak ada tindak lanjut

Output 003 : Layanan Jasa Teknis


Output 004 : Pengembangan Kelembagaan Balai Besar/ Baristand

Industri

Terutama dalam kegiatan publikasi karya tulis ilmiah akan dilakukan

penekanan dalam aktif menghasilkan karya tulis ilmiah pada setiap

peneliti. Sedangkan untuk kegiatan lain tidak ada hambatan

58

Output 005 : Dokumen Perencanaan / Penganggaran/ Pelaporan /



Output 994 : Layanan Perkantoran


Output 996 : Pengadaan Perangkat Pengolah data


Output 997 : Peralatan dan Fasilitas Perkantoran

Untuk pengadaan peralatan pendukung layanan jasa teknis akan

dilakukan penyesuaian spesifikasi peralatan sesuai dengan pagu

anggaran sedangkan untuk 3 peralatan yang belum teralisasi akan

dilakukan koordinasi lebih intent dengan rekanan dan panitia

pengadaan barang dan jasa.

Untuk pengadaan jurnal/majalah akan dilakukan koordinasi antara

peneliti, bagian informasi sebagai user dan panitia pengadaan

barang dan jasa.

59

BAB IV

PENUTUP

Sampai dengan Triwulan III (per tanggal 30 September 2015) kemajuan

pencapaian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Balai Besar Keramik khususnya

yang berkaitan dengan kegiatan fisik dan keuangan adalah sebagai berikut:

Realisasi kegiatan fisik yang dibiayai dari anggaran DIPA BBK Th 2015 adalah

71,36 % dari target Triwulan III sebesar 74,56 %.

Realisasi keuangan anggaran DIPA BBK Th 2015 mencapai 64,09 % dari target

Triwulan III sebanyak 71,55 %.

Realisasi penerimaan fungsional PNBP sampai dengan Triwulan III

mencapai Rp. 7.282.599.361 (97.10 %) dari target Rp 7.500.000.000,-.

Realisasi keuangan masih perlu untuk ditingkatkan, oleh karena itu, jajaran

manajemen BBK beserta tim pengelola DIPA masih harus bekerja keras guna

meningkatkan kinerjanya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing –

masing.

Untuk meningkatkan pencapaian target pada triwulan III tahun 2015,

Manajemen Balai Besar Keramik mengambil langkah, yaitu:

1. Melaksanakan kegiatan semaksimal mungkin disesuaikan dengan perencanaan.

2. Meningkatkan pengawasan/monitoring yang lebih nyata dan kontinyu terhadap

pelaksanaan penggunaan anggaran serta fisik untuk pelaksanaan tugas pokok

dan fungsi BBK, diantaranya adalah:

Membuat jadwal untuk pelaksanaan management review secara

keseluruhan.

Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kesesuaian jadwal

penggunaan anggaran dan realisasi fisik kegiatan oleh Tim Monitoring dan

Evaluasi Kegiatan.

Meningkatkan frekuensi kegiatan monitoring terhadap penggunaan

anggaran melalui kegiatan pertemuan rutin tim pengelola DIPA untuk

mempercepat laju realisasi penyerapan anggaran/ keuangan.

60

3. Memanfaatkan teknologi informasi khususnya internet guna memperoleh

informasi yang diperlukan oleh manjemen BBK dalam pelaksanaan tugas pokok

dan fungsinya.

Dengan upaya – upaya tersebut diharapkan kinerja pelaksanaan tupoksi

Balai Besar Keramik di masa yang akan datang akan terus meningkat dan

memberikan hasil yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat.

Documents

LAPORAN PELAKSANAAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI BALAI