LAPORAN KINERJA (LKj) SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN …kab-gunungkidul.kpu.go.id/files/peraturan/2018/07/20180721095847... · Laporan Kinerja Sekretariat KPU Gunungkidul Tahun 2016

LAPORAN KINERJA (LKj)

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN GUNUNGKIDUL

TAHUN 2016

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN GUNUNGKIDUL

TAHUN 2017

Laporan Kinerja Sekretariat KPU Gunungkidul Tahun 2016Kata Pengantar

i

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum wr.wb

Segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah SWT, Tuhan Yang

Maha Esa karena berkat dan rahmatnya kita dapat menyusun Laporan Kinerja

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016.

Penyusunan Laporan Kinerja didasarkan pada Peraturan Pemerintah

Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi

Pemerintah, Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah, Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor

KEP-135/M.PAN/9/2004 tentang Pedoman Umum Evaluasi LAKIP, dan

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai pengemban amanat Undang-

Undang Dasar 1945 khususnya pasal 22 E ayat (5) dan Undang-Undang Nomor

15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum berkewajiban untuk

menyampaikan Laporan Kinerja setiap tahun kepada Presiden melalui Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Terkait dengan penyusunan Laporan Kinerja, upaya-upaya yang telah

dilakukan KPU pada Tahun 2016 adalah melaksanakan koordinasi dan

sinkronisasi kebijakan, program dan kegiatan untuk mencapai tujuan, sasaran

strategis dan indikator kinerja utama sebagaimana tertuang dalam Dokumen

Rencana Strategis KPU 2014-2019. Penyusunan Laporan Kinerja KPU Tahun

2016 dimaksudkan sebagapi wujud nyata pelaksanaan dari Good Governance

yaitu transparansi dan akuntabilitas kinerja KPU selama tahun anggaran berjalan.

Semoga dengan disusunnya Laporan Kinerja KPU Kabupaten

Gunungkidul ini informasi tentang pelaksanaan pencapaian kinerja, permasalahan

dan solusi yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Gunungkidul dapat diketahui

oleh semua pihak.

Laporan Kinerja Sekretariat KPU Gunungkidul Tahun 2016Kata Pengantar

ii

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan Laporan Kinerja ini masih

terdapat kekurangan, untuk itu diperlukan kritik dan saran dari berbagai pihak

dalam rangka meningkatkan kinerja KPU. Semoga upaya yang telah dilakukan

mendapat Rahmat dan Hidayah dari Allah SWT.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Wonosari, Januari 2017

Sekretaris,

Drs. Budi Hartono, SHNIP: 19630914 198602 1 002

Laporan Kinerja Sekretariat KPU Gunungkidul Tahun 2016

Ikhtisar Eksekutif

iii

IKHTISAR EKSEKUTIF

Komisi Pemilihan Umum adalah lembaga penyelenggara Pemilihan Umum

yang bersifat nasional, tetap dan mandiri yang mempunyai tugas, wewenang dan

kewajiban menyelenggarakan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD,

Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden dan Pemilihan Umum Kepala

Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-

Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

Nasional (SPPN) dan guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya secara

optimal, Komisi Pemilihan Umum telah menyusun Rencana Strategis (Renstra)

Komisi Pemilihan Umum untuk periode 2015-2019.

Adapun sasaran yang hendak dicapai berdasarkan tujuan Renstra KPU

2015-2019 adalah terwujudnya akuntabilitas lembaga demokrasi termasuk

didalamnya peran masyarakat sipil dan organisasi masyarakat sipil, peran partai

politik, peran lembaga legislatif, penyelenggara Pemilihan Umum, dan lembaga

penyelenggara Negara lainnya, serta terlaksananya Pemilihan Bupati dan Wakil

Bupati Tahun 2015 yang adil dan demokratis.

Laporan Kinerja (LKj) ini disusun sebagai wujud pertanggungjawaban KPU

terhadap/ atas kegiatan dan program dalam mencapai visi dan misi serta sasaran

strategisnya kepada stakeholders.

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul sebagai suatu instansi

yang secara hierarkis berada dibawah Komisi Pemilihan Umum dan Komisi

Pemilihan Umum D.I Yogyakarta. Dalam mendukung pencapaian visi, misi dan

kebijakan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul Tahun 2015-2019 maka disusunlah

Perjanjian Kinerja, dilanjutkan dengan penyusunan Rencana Kinerja Tahunan,

dan dari hasil capaian dan evaluasi selama tahun berjalan disusunlah Laporan

Kinerja yang penyusunannya berdasarkan DlPA KPU Kabupaten Gunungkidul

Nomor: SP DIPA-076.01.2.657626/2016 tanggal 24 Nopember 2016 yang terdiri

dari 2 (dua) Program dengan 8 (delapan) Kegiatan serta 60 (enam puluh) Output.

Laporan Kegiatan Sekretariat KPU Kabupaten Gunungkidul menguraikan


Ikhtisar Eksekutif

iv

capaian keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian sasaran program/kegiatan

KPU Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016. Capaian Sasaran Program/Kegiatan

KPU Kabupaten Gunungkidul ditetapkan sebanyak 22 (dua puluh dua) sasaran

dengan menentukan 28 (dua puluh delapan) indikator kinerja dan 30 (tiga puluh)

sub kegiatan target.

Capaian kinerja diukur dengan menghitung 28 (dua puluh delapan)

indikator kinerja target dengan realisasi kinerja serta menghitung 30 (tiga puluh)

sub kegiatan target dengan realisasi keuangan.

Pada tahun 2016, KPU Gunungkidul menerima DIPA Awal No.SP DIPA-

076.01.2.657626/2016 tanggal 12 Januari 2016 dengan Pagu Anggaran sebesar

Rp. 2.188.999.000 (dua miliar seratus delapan puluh delapan juta sembilan ratus

sembilan puluh sembilan ribu rupiah). Sepanjang tahun 2016 KPU Gunungkidul

menerima DIPA perubahan/revisi sebanyak 5 (lima) kali, dengan DIPA terakhir

(perubahan kelima) No.SP DIPA- 076.01.2.657626/2016 tanggal 24 Nopember

2016 dengan Pagu anggaran sebesar Rp. 3.712.387.000 (tiga miliar tujuh ratus

dua belas juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) dengan realisasi

penyerapan anggarannya sebesar Rp.3.549.012.199 (tiga milyar lima ratur empat

puluh sembilan juta dua belas ribu seratus sembilan puluh sembilan rupiah)

sehingga realisasi kegiatan KPU Kabupaten Gunungkidul telah mencapai

persentase 97% (sembilan puluh tujuh persen) dengan penyerapan anggaran

keuangan mencapai persentase 95,54% (sembilan puluh lima koma lima puluh

empat persen).

Dari pencapaian realisasi kegiatan dan program tersebut telah terlaksana

dengan baik, sehingga perlu dipertahankan dan juga mengoptimalkan seluruh

potensi yang ada, melakukan penyusunan program dan perencanaan kerja yang

terprediksi, serta meningkatkan kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia


Kata Pengantar

v

DAFTAR ISI

Kata Pengantar ......................................................................................... .............i

Ikhtisar Eksekutif....................................................................................... ...........iii

Daftar Isi .................................................................................................. ........... v

Daftar Tabel ............................................................................................. ...........vii

Daftar Gambar/Foto ................................................................................ ......... viii

Bab I PENDAHULUAN

Latar Belakang .......................................................................................................1

Kedudukan dan Tugas ...........................................................................................2

Sistematika..... .......................................................................................................7

Bab II PERENCANAAN KINERJA

Visi dan Misi Komisi Pemilihan Umum................................................................9

Tujuan dan Sasaran Komisi Pemilihan Umum......................................................11

Perjanjian Kinerja ..................................................................................................11

Bab III AKUNTABILITAS KINERJA

Pengukuran Capaian Kinerja.................................................................................18

Pengukuran dan Analisis Capaian Kinerja............................................................24

Bab III PENUTUP

Penutup..................................................................................................................39

Lampiran-Lampiran

• Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2016

• Perjanjian Kinerja Tahun 2016

• Rencana Aksi Kerja Tahun 2016


Daftar Tabel

vii

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 :

Daftar Nama Pegawai/Tenaga Kontrak Sekretariat KPU

Gunungkidul..........................................................................................................5

Tabel 1.2 :

Tingkat/Jenjang Pendidikan Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Kontrak

Sekretariat KPU Kabupaten Gunungkidul.............................................................6

Tabel 3.1 :

Pengukuran Indikator Kinerja Utama Tahun 2016...............................................17

Tabel 3.2 :

Pengukuran Indikator Kinerja Kegiatan Tahun 2016...........................................19

Tabel 3.3 :

Skala Penilaian Kategori......................................................................................23

Tabel 3.4 :

Ringkasan Capaian Indikator Kinerja Tahun 2016..............................................24

Tabel 3.5 :

Perbandingan Realisasi Belanja TA 2015 dan 2016.............................................37


Daftar Gambar/Foto

vii

DAFTAR GAMBAR/FOTO

Gambar 1.1

Struktur Organisasi Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Gunungkidul............................................................................................................5

Foto 3.1

Rapat Koordinasi Pembahasan Laporan Keuangan yang secara rutin dilakukan

Sekretaris, Kasubag bersama dengan Komisioner...............................................25

Foto 3.2

Kegiatan Pilkasis...................................................................................................31

Foto 4.1

Foto bersama Komisioner dan Sekretariat KPU Gunungkidul.............................39

Laporan Kinerja Sekretariat KPU Gunungkidul Tahun 2016BAB I Pendahuluan

1

BAB I

PENDAHULAN

A. LATAR BELAKANG

Pemilihan Umum (Pemilu) adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat

yang diselenggarakan secara demokratis, LUBER, JURDIL dalam Negara

Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar

Republik Indonesia Tahun 1945. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar

1945 Pasal 22 E ayat (5) Pemilu diselenggarakan oleh suatu Komisi Pemilihan

Umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) adalah lembaga penyelenggara pemilihan

umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri yang mempunyai tugas

wewenang dan kewajiban menyelenggarakan Pemilihan Umum Anggota Dewan

Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Pemilihan Umum Presiden dan Wakil

Presiden dan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Pelaksanaan program dan kegiatan KPU dalam rangka pelaksanaan fungsi

dan pencapaian kinerja dibiayai oleh Anggaran Pendapatan Belanja Negara

(APBN) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang

Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga.

Sebagai lembaga yang menggunakan anggaran negara dalam pelaksanaan tugas

dan kegiatannya serta lembaga yang mengedepankan sistem keterbukaan,

transparan, akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan, maka disusunlah

Laporan Kinerja (LKj).

Laporan Kinerja KPU Kabupaten Gunungkidul juga sebagai wujud

pertanggungjawaban KPU Kabupaten Gunungkidul atas pelaksanaan tugas dan

fungsinya, serta sebagai bahan analisis dalam membuat kebijakan untuk

meningkatkan kinerja dimasa yang akan datang. Pembuatan laporan tersebut

didasarkan dengan sebagai wujud pelaksanaan amanat Peraturan Presiden Nomor

29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan


2

dan Kinerja Instansi Pemerintah, yang mewajibkan setiap entitas pemerintah

pusat, daerah, kementerian/lembaga dan bendahara umum negara untuk

mempertanggungjawabkan kinerjanya atas pelaksanaan APBN/APBD.

Laporan Kinerja ini memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja

KPU Kabupaten Gunungkidul selama Tahun Anggaran 2016. Capaian kinerja

(performance results) Tahun 2016 tersebut diperbandingkan dengan PK

(performance agreement) Tahun 2016 sebagai tolak ukur dan gambaran tingkat

keberhasilan pencapaian kinerja KPU Gunungkidul selama 1 tahun. Analisis atas

capaian kinerja terhadap rencana target kinerja digunakan sebagai check point

yang memberikan hasil guna perbaikan dan peningkatan kinerja.

B. KEDUDUKAN DAN TUGAS

Berdasarkan Undang-Undang No.22 Tahun 2007 yang telah diubah dengan

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011, pada ketentuan pasal 5 Undang-Undang

Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum menyatakan

bahwa Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten/Kota bersifat hierarki, dimana Komisi Pemilihan

Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota adalah bagian dari

Komisi Pemilihan Umum yang bersifat tetap sebagai pelaksana kegiatan

penyelenggara Pemilihan Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota; dan dalam

menjalankan tugasnya, Komisi Pemilihan Umum dibantu oleh Sekretariat

Jenderal, sedangkan Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan

Umum Kabupaten/Kota masing-masing dibantu oleh Sekretariat Komisi

Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara

Pemilu, tugas, wewenang, dan kewajiban KPU dalam penyelenggaraan Pemilu

meliputi:

1. Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD;

2. Pemilu Presiden dan Wakil Presiden;

3. Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;


3

Untuk mendukung kelancaran tugas, wewenang dan kewajiban Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul dalam Penyelenggaraan Pemilu,

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul melaksanakan tugasnya

dibantu oleh Sekretariat, yang bersifat hirarkis dan dalam satu kesatuan

manajemen.

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul memiliki

tugas sebagai berikut:

1. Membantu Penyusunan Program dan Anggaran Pemilu;

2. Memberikan Dukungan Teknis Administratif;

3. Membantu Pelaksanaan Tugas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Gunungkidul dalam menyelenggarakan Pemilu;

4. Membantu Perumusan dan Penyusunan Rancangan Peraturan dan

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul;

5. Memberikan Bantuan Hukum dan Memfasilitasi Penyelesaian Sengketa

Pemilu;

6. Membantu Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Kegiatan dan

Pertanggungjawaban Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul ; dan

7. Membantu Pelaksanaan Tugas-Tugas Lain sesuai dengan Peraturan

Perundangan-undangan.

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul dalam

melaksanakan tugasnya berkewajiban untuk:

1. Menyusun Laporan Pertanggungjawaban Keuangan;

2. Memelihara Arsip dan Dokumen Pemilu, dan

3. Mengelola Barang Inventaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Gunungkidul.


4

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul terdiri atas:

a. Subbagian Program dan Data;

b. Subbagian Hukum;

c. Subbagian Teknis Pemilu dan Hubungan Partispasi Masyarakat, dan

d. Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik

Masing-masing Tugas setiap Subbagian adalah sebagai berikut :

a. Subbagian Program dan Data

Subbagian Program dan Data mempunyai tugas mengumpulkan dan

mengolah bahan rencana, program, anggaran pembiayaan kegiatan tahapan

Pemilu.

b. Subbagian Hukum

Subbagian Hukum mempunyai tugas melaksanakan inventarisasi,

pengkajian, dan penyelesaian sengketa hukum, penyuluhan peraturan yang

berkaitan dengan Pemilu, dan penyiapan verifikasi faktual peserta Pemilu, serta

administrasi keuangan , dan dana kampanye.

c. Subbagian Teknis dan Hubungan Partisipasi Masyarakat

Subbagian Teknis dan Hubungan Partisipasi Masyarakat mempunyai tugas

mengumpulkan dan mengolah bahan teknis penyelenggaraan Pemilu dan proses

administrasi dan verifikasi penggantian antar waktu anggota DPRD

Kabupaten/Kota, pengisian anggota DPRD Kabupaten/Kota pasca Pemilu,

penetapan daerah pemilihan dan pencalonan, dan penetapan calon terpilih Pemilu

anggota DPRD Provinsi, dan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah,

penyuluhan, bantuan, kerjasama antar lembaga, melaksanakan pelayanan

informasi, serta pendidikan pemilih.

d. Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik

Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik mempunyai tugas

mengumpulkan dan mengolah bahan pelaksanaan anggaran, perbendaharaan,


5

Sekretaris KPU

Kabupaten

Kasubag Program dan Data Kasubag Hukum

Kasubag Teknis danHubungan Partisipasi

Masyarakat

Kasubag Keuangan,Umum,Logistik

verifikasi, dan pembukuan pelaksanaan anggaran, pelaksanaan urusan rumah

tangga, perlengkapan, keamanan dalam, tata usaha, pengadaan logistik Pemilu

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, distribusi logistik Pemilu anggota DPR,

DPD, dan DPRD, Presiden dan Wakil Presiden, Kepala Daerah dan Wakil Kepala

Daerah, kepegawaian serta dokumentasi.

Selanjutnya Struktur Organisasi Komisi Pemilihan Umum Kabupatensebagai berikut:

Gambar 1.1Struktur Organisasi Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul

Secara struktural, Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Gunungkidul menjalankan tugas dan fungsinya dibantu oleh 4 (empat) Kepala

Sub Bagian dan Staf. Adapun Nama Pegawai/Tenaga Kontrak berdasarkan data

Pegawai/Tenaga Kontrak Bulan Desember 2016 adalah sebagai berikut :

Tabel 1.1Daftar Nama Pegawai/Tenaga Kontrak Sekretariat KPU Gunungkidul

NO NAMA JABATAN

1 Drs. BUDI HARTONO, SH. Sekretaris KPU Gunungkidul

2 GUNANTORO, S.IP.Kasubag Teknis, Pemilu danHupmas

3 PRAPTONO, S.IP.Kasubag Keuangan, Umum danLogistik

4 AGUNG PRIHATIONO M, SH,MM. Kasubag Hukum5 ANALIS PRIMADANI, S.STP. Kasubag Program dan Data

6 SUWARTOStaf Sub. Bag Teknis, Pemiludan Hupmas

7 SUWARDIStaf Sub. Bag Keuangan, Umumdan Logistik

8 R. ANDREY KESUMA K, SH,MM Staf Sub. Bag Hukum9 HARRY PRASETIYO, S.Kom. Staf Sub. Program dan Data

10 SUGITO, S.IP.Staf Sub. Bag Teknis, Pemiludan Hupmas


6

NO NAMA JABATAN

11 GALUH ESTIROCH, SE Staf Sub. Program dan Data12 AMALIA RAHMAH, SH. Staf Sub. Bag Hukum

13 WAHYUNINGSIH, S.SosStaf Sub. Bag Keuangan, Umumdan Logistik

14 M. MAKMURI T. A.MdStaf Sub. Bag Keuangan, Umumdan Logistik

15 SITARESMI W.A,S.IPStaf Sub. Bag Teknis, Pemiludan Hupmas

16 DIDIK HERU P. A.MdStaf Sub. Bag Keuangan, Umumdan Logistik

17 JOKO TRIWIBOWO, A.Md.Staf Sub. Bag Keuangan, Umumdan Logistik

18 SURATMANStaf Sub. Bag Keuangan, Umumdan Logistik

19 WIDODOStaf Sub. Bag Keuangan, Umumdan Logistik

20 SATIMANStaf Sub. Bag Keuangan, Umumdan Logistik

21 MAGIYONOStaf Sub. Bag Keuangan, Umumdan Logistik

22 AGUNG PRASETYO Staf/Tenaga Kontrak23 SUGIHARTONO Staf/Tenaga Kontrak24 IKA SARI SUGESTY, SE. Staf/Tenaga Kontrak25 SRI MURYANI Staf/Tenaga Kontrak26 TAUFIK RACHMAN Staf/Tenaga Kontrak

27 MITA LASMIASIH Staf/Tenaga Kontrak

28 ARISKA RESTI RAHAYU Staf/Tenaga Kontrak

Adapun komposisi pegawai dilihat berdasarkan latar belakang jenjang

pendidikan terdapat perbedaan yang signifikan antara jenjang pendidikan S2

sebanyak 2 (dua) orang, S1 sebanyak 10 (sepuluh) orang dan D3 sebanyak 3 (tiga)

orang, dan SLTA sebanyak 11 (sebelas) orang, dan SLTP sebanyak 1 (satu) orang

sebagaimana tabel 1.2 dibawah.Tabel 1.2 :

Tingkat/Jenjang Pendidikan Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Kontrak Sekretariat KomisiPemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul.

Jenjang Pendidikan PNS Honorer

S2/Paska Sarjana 2 -S1/Sarjana 10 1Diploma/Sederajat 3 -SLTA/Sederajat 5 6SLTP/sederajat 1 -


7

C. SISTEMATIKA

Sistematika penulisan Laporan Kinerja Sekretariat KPU Kabupaten

Gunungkidul adalah sebagai berikut:

KATA PENGANTAR

Memuat gambaran singkat sebagai pengantar berkaitan dengan Laporan

Akuntabilitas Kinerja.

IKHTISAR EKSEKUTIF

Memuat ringkasan berupa pokok-pokok isi dari seluruh Laporan Akuntabilitas

Kinerja.

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

Menjelaskan tentang latar belakang penulisan laporan, maksud dan tujuan

penulisan laporan, tugas pokok dan fungsi, struktur organisasi serta sistematika

penulisan laporan.

BAB II PERENCANAAN KINERJA DAN PERJANJIAN KINERJA

Dijelaskan mengenai Rencana Strategis, Rencana Kinerja dan Perjanjian Kinerja.

Pada bab ini akan disampaikan tujuan, sasaran, strategi, program dan kegiatan

serta indikator kinerja kegiatan Sekretariat KPU Kabupaten Gunungkidul yang

akan dilaksanakan dalam rangka pencapaian visi dan misi Komisi Pemilihan

Umum.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Diuraikan hasil pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja.

BAB IV PENUTUP

Menjelaskan simpulan menyeluruh dari keberhasilan dan hambatan, permasalahan

dan kendala utama yang berkaitan dengan kinerja Sekretariat KPU Kabupaten


8

Gunungkidul di Tahun 2016 serta strategi pemecahan masalah yang akan

dilaksanakan ditahun mendatang.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Berisi Rencana Kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja dan Rencana Aksi Kerja..


BAB II : Perencanaan Kinerja

9

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Visi dan Misi Komisi Pemilihan Umum

Visi Komisi Pemilihan Umum adalah :

Menjadi Penyelenggara Pemilihan Umum yang Mandiri, Profesional,

dan

Berintegritas untuk Terwujudnya Pemilu yang LUBER dan JURDIL

Pernyataan visi diatas merupakan gambaran tegas dari komitmen Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul untuk menyelenggarakan

pemilu yang jujur, adil, transparan, akuntabel dan mandiri serta dilandasi

dengan mekanisme kerja yang efektif, efisien, berpegang teguh pada etika

profesi dan jabatan, berintegritas tinggi dan berwawasan nasional

sehingga menjadikan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul

sebagai lembaga penyelenggara pemilihan umum yang terpercaya dan

professional dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Di samping

itu, Komisi Pemilihan Umum juga berkomitmen penuh untuk ikut

mengambil bagian dari upaya meningkatkan kualitas sumber daya

manusia Indonesia, khususnya di bidang politik kepemiluan. Relevansi

pernyataan visi Komisi Pemilihan Umum dengan visi Nasional dan

agenda prioritas nasional yang disebut NAWA CITA, yakni

pembangunan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis

dan terpercaya serta peningkatan kualitas sumber daya manusia

penyelenggara pemilu. Hal ini menyiratkan pentingnya Komisi Pemilihan

Umum Kabupaten Gunungkidul memperkuat brand image organisasi

menjadi penyelenggara pemilihan umum yang berintegritas, professional

dan mandiri demi terwujudnya kualitas penyelenggaraan pemilihan umum

di Indonesia.



10

Misi Komisi Pemilihan Umum adalah :

Upaya yang dilakukan untuk mewujudkan visi serta menggambarkan

tindakan yang disesuaikan dengan tugas dan fungsi Komisi Pemilihan

Umum, maka misi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul

sebagai berikut:

1. Membangun lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang memiliki

kompetensi, kredibilitas dan kapabilitas dalam menyelenggarakan

Pemilihan Umum;

2. Menyelenggarakan Pemilihan Umum untuk memilih Anggota Dewan

Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah,Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah, Presiden dan Wakil Presiden serta Kepala Daerah dan Wakil

Kepala Daerah secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil,

akuntabel, edukatif dan beradab;

3. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilihan Umum yang bersih,

efisien dan efektif;

4. Meningkatkan kesadaran politik rakyat untuk berpartisipasi aktif dalam

Pemilihan Umum demi terwujudnya cita-cita masyarakat Indonesia yang

demokratis;

5. Membangun SDM yang Kompeten sebagai upaya menciptakan

Penyelenggara Pemilu yang Profesional;

6. Menyusun Pedoman Teknis di bidang Pemilu yang memberikan kepastian

hukum, progesif, dan partisipatif;

7. Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu, khususnya untuk para

pemangku kepentingan dan umumnya untuk seluruh masyarakat;

8. Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih melalui sosialisasi dan

pendidikan pemilih yang berkelanjutan, dan

9. Meningkatkan integritas penyelenggara Pemilu dengan memberikan

pemahaman secara intensif dan komprehensif khususnya mengenai kode

etik penyelenggara Pemilu.



11

B. Tujuan dan Sasaran Komisi Pemilihan Umum

Dalam mewujudkan visi dan melaksanakan misi tersebut, maka tujuan

yang hendak dicapai oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Gunungkidul adalah:

1. Terwujudnya KPU Gunungkidul yang memiliki integritas, kompetensi,

kredibilitas, dan kapabilitas dalam menyelenggarakan Pemilu;

2. Terselenggaranya Pemilu sesuai dengan peraturan perundangan yang

berlaku;

3. Meningkatnya kesadaran dan partisipasi politik masyarakat dalam

pelaksanaan demokrasi dan pemilu di Kabupaten Gunungkidul, dan

4. Terselenggaranya Pemilu yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel,

dan aksesabel.

C. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja adalah Perjanjian Kinerja/Kesepakatan Kinerja/PK

antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target Kinerja tertentu

berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh setiap unit kerja.

Secara umum, Perjanjian Kinerja Sekretariat KPU Gunungkidul telah

direvisi atau disesuaikan karena terjadi kondisi sebagai berikut :

a. Perubahan kebijakan dari KPU RI yang mempengaruhi pencapaian

tujuan dan sasaran selama tahun 2016 (perubahan program, kegiatan

dan alokasi anggaran);

b. Perubahan kebijakan dari Kementerian Keuangan/Dirjen

Perbendaharaan dalam hal efektivitas dan efisiensi penganggaran yang

berakibat dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran, dan

c. Perubahan kebutuhan anggaran dalam kegiatan rutin yang harus

disesuaikan dengan keadaan/kondisi yang terjadi sehingga harus

dilakukan penyesuaian kegiatan dan alokasi anggaran.



12

Perjanjian Kinerja yang dilakukan oleh KPU Gunungkidul disusun

berdasarkan tahapan :

1. Persiapan

Pada tahap ini dilakukan penelaahan Rencana Kinerja Tahunan

yang telah ditetapkan sebagai bahan untuk menyusun Perjanjian

Kinerja.

2. Identifikasi

Berdasarkan hasil penelaahan Rencana Kinerja Tahunan dan

mempertimbangkan ketersediaan anggaran, kemudian dilakukan

identifikasi Rencana Kinerja Tahunan sebagai dasar penetapan

Perjanjian Kinerja.

3. Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud

pada angka 2 dituangkan ke dalam formulir/naskah penyusunan

Perjanjian Kinerja.

B. Perjanjian Kinerja Sekretariat KPU Gunungkidul Tahun 2016.

Dalam melaksanakan seluruh Program dan Kegiatan sepanjang Tahun

2016, Sekretariat KPU Gunungkidul berpedoman kepada Perjanjian Kinerja

yang telah dibuat dan disepakati antara KPU Gunungkidul dengan Sekretaris

KPU Gunungkidul yang dalam pelaksanaannya telah mengalami perubahan

sebanyak 6 (enam) kali yang disesuaikan dengan perubahan DIPA yang

dilakukan oleh KPU RI (Revisi dari Eselon 1) dan perubahan DIPA yang

dilakukan atas permohonan KPU Gunungkidul (Revisi dari Satker) yang

disusun dengan mengacu pada Rencana Kinerja Tahunan.

Adapun Perjanjian Kinerja yang telah dilakukan oleh KPU

Gunungkidul adalah sebagai berikut :

1. Perjanjian Kinerja Tahun 2016 KPU Gunungkidul dan Sekretaris

KPU Gunungkidul yang ditandatangani tanggal 12 Januari 2016.

Perjanjian Kinerja ini berdasarkan atas DIPA awal 2016 NO.SP

DIPA- 076.01.2.657626/2016 tanggal 7 Januari 2016 dengan



13

Jumlah Alokasi Anggaran sebesar Rp. 2.188.999.000 (dua miliar

seratus delapan puluh delapan juta sembilan ratus sembilan puluh

sembilan ribu rupiah) yang terdiri dari 28 output kegiatan dalam

58 volume kegiatan.

Naskah Perjanjian Kinerja 2016 terlampir.

2. Perjanjian Kinerja Perubahan Pertama Tahun 2016 KPU

Gunungkidul dan Sekretaris KPU Gunungkidul yang

ditandatangani tanggal 30 Maret 2016.

Perjanjian Kinerja ini berdasarkan atas DIPA Perubahan pertama

No. SP DIPA- 076.01.2.657626/2016 tanggal 30 Maret 2016

dengan Jumlah Alokasi Anggaran sebesar Rp. 2.365.762.000 (dua

miliar tiga ratus enam puluh lima juta tujuh ratus enam puluh dua

ribu rupiah) yang terdiri dari 28 output kegiatan dalam 58 volume

kegiatan.

Perubahan Pertama dari DIPA karena adanya

penambahan/perubahan anggaran pada kegiatan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Akuntabilitas Pengelolaan Administrasi

Keuangan di Lingkungan Setjen KPU (3355) dengan

penambahan anggaran sebesar Rp. 57.600.000 (dari

sebelumnya sebesar Rp. 1.640.385.000 menjadi

Rp. 1.697.985.000);

2. Pedoman, Petunjuk Teknis dan Bimbingan

Teknis/Supervisi/Publikasi/Sosialisasi Penyelenggaraan

Pemilu dan Pendidikan Pemilih (3364) dengan

penambahan anggaran sebesar Rp.119.163.000 (dari

sebelumnya sebesar Rp.29.207.000 menjadi

Rp. 148.370.000).

Naskah Perjanjian Kinerja Perubahan Pertama Tahun 2016

terlampir.



14

3. Perjanjian Kinerja Perubahan Kedua Tahun 2016 KPU

Gunungkidul dan Sekretaris KPU Gunungkidul berdasarkan DIPA

Perubahan 2 Tahun 2016 yang ditandatangani tanggal 13 Juni

2016.

Perjanjian Kinerja ini berdasarkan atas DIPA Perubahan kedua

No. SP DIPA- 076.01.2.657626/2016 tanggal 13 Juni 2016 dengan

Jumlah Alokasi Anggaran sebesar Rp. 3.026.060.000 (tiga miliar

dua puluh enam juta enam puluh ribu rupiah) yang terdiri dari 28

output kegiatan dalam 58 volume kegiatan;

Perubahan Kedua dari DIPA karena adanya


1. Pedoman, Petunjuk Teknis dan Bimbingan

Teknis/Supervisi/Publikasi/Sosialisasi Penyelenggaraan

Pemilu dan Pendidikan Pemilih (3364) dengan

penambahan anggaran sebesar Rp 660.298.000 (dari

sebelumnya sebesar Rp. 148.370.000 menjadi

Rp. 808.668.000).

Naskah Perjanjian Kinerja Perubahan Kedua Tahun 2016

terlampir.

4. Perjanjian Kinerja Perubahan Ketiga Tahun 2016 KPU


Perubahan 3 Tahun 2016 yang ditandatangani tanggal 26 Juli

2016.

Perjanjian Kinerja ini berdasarkan atas DIPA Perubahan Ketiga

No. SP DIPA- 076.01.2.657626/2016 tanggal 26 Juli 2016 dengan

Jumlah Alokasi Anggaran sebesar Rp. 3.587.165.000 (tiga miliar

lima ratus delapan puluh tujuh juta seratus enam puluh lima ribu

rupiah) yang terdiri dari 28 output kegiatan dalam 58 volume

kegiatan;



15

Perubahan Ketiga dari DIPA karena adanya


1. Pelaksanaan Akuntabilitas Pengelolaan Administrasi

Keuangan di Lingkungan Setjen KPU (3355), dengan

penambahan anggaran sebesar Rp. 561.105.000 (dari

sebelumnya sebesar Rp. 1.697.985.000 menjadi

Rp. 2.259.090.000);

Naskah Perjanjian Kinerja Perubahan Ketiga Tahun 2016

terlampir.

5. Perjanjian Kinerja Perubahan Keempat Tahun 2016 KPU


Perubahan 4 Tahun 2016 yang ditandatangani tanggal 25 Oktober

2016.

Perjanjian Kinerja ini berdasarkan atas DIPA Perubahan Keempat

No. SP DIPA- 076.01.2.657626/2016 tanggal 25 Oktober 2016

dengan Jumlah Alokasi Anggaran sebesar Rp. 3.712.387.000 (tiga

miliar tujuh ratus dua belas juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu


kegiatan.

Perubahan Keempat dari DIPA karena adanya


1. Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan

Perkantoran (KPU) (3360) dengan penambahan anggaran

sebesar Rp. 108.250.000 (dari sebelumnya sebesar

Rp. 418.819.000 menjadi Rp. 527.069.000);

Naskah Perjanjian Kinerja Perubahan Keempat Tahun 2016

terlampir.

6. Perjanjian Kinerja Perubahan Kelima Tahun 2016 KPU




16

Perubahan 5 Tahun 2016 yang ditandatangani tanggal 24

November 2016.

Perjanjian Kinerja ini berdasarkan atas DIPA Perubahan Kelima

No. SP DIPA- 076.01.2.657626/2016 tanggal 24 November 2016

dengan Jumlah Alokasi Anggaran sebesar Rp. 3.712.387.000 (tiga

miliar tujuh ratus dua belas juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu


kegiatan;

Perubahan Kelima dari DIPA karena adanya


1. Penyesuaian kebutuhan belanja Layanan Perkantoran

(3355.994) untuk keperluan Pembayaran kekurangan Gaji

Pegawai sesuai dengan Surat Edaran Sekretariat Jenderal

KPU RI No.859/SJ/VIII/2016 tentang Pemberitahuan

Revisi Anggaran Penghematan/Pemotongan Anggaran

Dalam APBN-P TA 2016 Serta revisi Anggaran KPU BA

076 TA, untuk mencukupi kekurangan belanja Gaji

Pegawai dilakukan dengan mengambil dari kelebihan

anggaran Belanja Tunjangan Pegawai;

2. Penyesuaian kebutuhan belanja barang berupa belanja

modal peralatan dan mesin dalam rangka mendukung

operasional kegiatan perkantoran dengan memindahkan

alokasi anggaran perjalanan dinas sesuai dengan Surat

Edaran Sekretariat Jenderal KPU RI No.1421/SJ/XI/2016

tentang Persetujuan Revisi Anggaran Antar Jenis Belanja,

maka dilakukan Pergeseran Angggaran pada Kegiatan

3364.005 akun 524111 (Belanja Perjalanan Biasa) menjadi

akun 532111 (Belanja Modal Peralatan dan Mesin) sebesar

Rp 16.972.000 yang akan digunakan untuk keperluan

pembelian 1 Unit Laptop dan 1 Unit Mesin Absensi.



17

Naskah Perjanjian Kinerja Perubahan Kelima Tahun 2016

terlampir.

Laporan Kinerja Sekretariat KPU Gunungkidul Tahun 2016BAB III : Akuntabilitas Kinerja

18

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Kinerja KPU Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016 pada hakekatnya

merupakan suatu bagian dari proses atau kegiatan untuk mencapai sasaran Renstra

KPU Gunungkidul Tahun 2015–2019 yang mana sasaran program dan kegiatan

berdasarkan DIPA KPU Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016. Sasaran program

dan kegiatan DIPA KPU Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2016

ditetapkan 2 (dua) Indikator kinerja utama sebagai tolak ukur keberhasilan kinerja

KPU Kabupaten Gunungkidul tahun 2016. Indikator kinerja utama tersebut

kemudian diukur dan dibandingkan antara target dengan realisasi yang tertuang

dalam Perjanjian Kinerja (PK) KPU Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016.

Adapun yang menjadi capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) KPU Kabupaten

Gunungkidul tahun 2016 yang tertuang sebagaimana Tabel 3.1 dan Tabel 3.2.

Tabel 3.1.Pengukuran Indikator Kinerja Utama Tahun 2016

No

INDIKATORKINERJA UTAMA

TARGET REALISASI %

1.

076.01.01 ProgramDukungan Manajemendan PelaksanaanTugas Teknis LainnyaKPU.

2.874.727.0000 2.713.014.546 94,4

2.

076.01.06 ProgramPenguatanKelembagaanDemokrasi danPerbaikan ProsesPolitik.

160.190.000 158.599.653 99,0

TOTAL 3.712.387.000 3.549.012.199 95,6

A. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA

Pengukuran capaian kinerja Laporan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat

KPU Tahun 2016 bertujuan untuk mendorong instansi pemerintah untuk

menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan secara baik,

sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kebijakan yang

transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat serta bertujuan

untuk menjadikan instansi pemerintah yang akuntabel, sehingga dapat beroperasi

19

secara efisien, efektif, dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan

lingkungannya. Pencapaian sasaran yang telah ditetapkan Renstra KPU

Gunungkidul Tahun 2015 – 2019 sebagai keperluan penilaian akuntabilitas

kinerja yang mana pengklasifikasian satuan-satuan kinerja disesuaikan program

dan kegiatan yang tertuang dalam DIPA KPU Kabupaten Gunungkidul Tahun

2016. Dengan cara ini, maka penilaian satuan-satuan kinerja akan dapat

mencerminkan kinerja lembaga KPU secara menyeluruh. Pengukuran capaian

kinerja KPU Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016 pelaksanaan program dan

kegiatannya tertuang di DIPA TA 2016 No: SP DIPA- 076.01.2.657626/2016,

tanggal 24 November 2016 (DIPA Perubahan Kelima). Pengukuran tingkat

capaian kinerja KPU Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016 dilakukan dengan cara

membandingkan antara target indikator kinerja sasaran dengan realisasinya

sebagaimana pada tabel 3.2 .

20


Tabel 3.2.Pengukuran Indikator Kinerja Kegiatan Tahun 2016

No. Sasaran Program/ Kegiatan Indikator Kinerja KegiatanTarget(vol)

Capaian(vol)

Sub Kegiatan/Output

Pagu Realisasi

Persentase(dalamribuan)

(dalamribuan)

1 Terlaksananya SistemAkuntansi dan PelaporanKeuangan

Jumlah Laporan sistemakuntansi dan PelaporanKeuangan

1laporan

1laporan

3355.003 Laporan sistemakuntansi dan pelaporankeuangan

24.102 23.171 96,14%

2 Tersusunnya LaporanPertanggungjawabanPenggunaan Anggaran

Laporanpertanggungjawabanpenggunaan anggaran (e-LPPA) yang tepat waktu danvalid.

1dokumen

1dokumen

3355.007 LaporanPertanggungjawabanPenggunaan Anggaran(LPPA)

18.690 17.665 94,52%

Persentase ketepatan waktudalam pembayaranhonorarium, uangkehormatan, gaji, dantunjangan PNS KPU.

12 bulanlayanan

12 bulanlayanan

3355.994 LayananPerkantoran

2.216.298 2.096.400 94,59%

3 Terlaksananya pembinaankoordinasi tingkat satkerdalam mengelola logistikpemilu

Persentase pola pengelolaanlogistik Pemilu di tingkatsatker

1dokumen

1dokumen

3356.008 PerencanaanKebutuhan Logistik,Pedoman dan EvaluasiManajemen Logistik Pemilu

5.878 4.800 81,66%

4 Terlaksananya pelembagaanSOP pengelolaan LogistikPemilu

Persentase SOPpengelolaan logistik Pemilu

1dokumen -

3356.009 FasilitasiPengadaan Logistik Pemilu 2.995 0 0,00%

5 Tersusunnya standar logistikPemilu.

Persentase penyusunanstandar logistik Pemilu

1dokumen

1dokumen

3356.010 Sistematika danstandar pengiriman logistikPemilu

5.078 175 3,45%

6 Terlaksananya pengendaliandan pengaturan administrasipengelolaan logistik.

Persentase penyusunanadministrasi pengelolaanlogistik.

1dokumen

1dokumen

3356.011 InventarisasiLogistik Pemilu 10.142 7.515 74,10%

21


Capaian(vol)

Sub Kegiatan/Output

Pagu Realisasi


(dalamribuan)

7 Tersedianya DokumenPerencanaan danPenganggaran.

Persentase kesesuaianantara Renstra dan RenjaK/L dan RKA KL

1dokumen

1dokumen

3357.001 DokumenPerencanaan dan datakepemiluan

29.997 29.784 99,29%

8 Tersedianya data, informasidan sarana dan prasaranateknologi informasi

penguatan sarana danprasarana perangkatteknologi informasikepemiluan

1dokumen

1dokumen

3357.003 Layananoperasional dan pelayananTI

2.200 2.104 95,64%

Persentase pemutakhirandata pemilih di tingkatkelurahan

1laporan

1laporan

3357.010 DokumenPemuktahiran DaftarPemilih

11.815 10.414 88,14%

9 Terwujudnya sistemadministrasipenyelenggaraan pemiluyang tertib, efektif danefisien

Persentase (%) laporanmonitoring dan evaluasiyang akuntabel dan tepatwaktu

2laporan

2laporan

3357.004 Laporanpelaksanaan kegiatan

6.275 6.188 98,61%

10Tersusunnya rencanapenerapan e-Governmentyang konkrit dan terukur

Jumlah sistem aplikasi yangdigunakan dalampenyelenggaraan Pemilu

1laporan

1laporan

3357.023 Sistem AplikasiKPU

2.695 2.450 90,91%

11

Tingkat Ketepatan TertibAdministrasi danPengelolaan Sumber DayaManusia

Penataan Organisasi,Pembinaan dan PengelolaanAdministrasi Sumber DayaManusia

1laporan

1laporan

3358.001 PenataanOrganisasi,Pembinaan danpengelolaan SDM

810 810 100,00%

12Terlaksananya Diklat Teknisdan Diklat Struktural

Layanan PeningkatanKompetensi SDM

2 orang 2 orang3358.003 LayananPeningkatan KompetensiSDM

2.540 2.450 96,46%

13Meningkatnya akuntabilitaspenatausahaan Barang MilikNegara

Persentasepengadministrasian BMN kedalam Aplikasi SIMAK

3dokumen

3dokumen

3360.008 PenatausahaanBMN

14.421 8.016 55,58%

14Terwujudnya PengelolaanPersediaan (Stock Opname)

Laporan persediaan assetberdasarkan stock opnametepat waktu

1dokumen

1dokumen

3360.009 PengelolaanPersediaan (Stock Opname)

1.535 1.300 84,69%

22



Capaian(vol)

Sub Kegiatan/Output

Pagu Realisasi


(dalamribuan)

15Meningkatnya AkuntabilitasPenataan, Pendataan danPenilaian Arsip

Persentase mengelola arsipsesuai aturan kearsipan

1dokumen

1dokumen

3360.015 Penataan,Pendataan dan PenilaianArsip

10.136 9.618 94,88%

16Terpenuhinya kebutuhanbiaya operasionalperkantoran

Persentase pemenuhankebutuhan biaya operasionalperkantoran

12 bulanlayanan

12 bulanlayanan

3360.994 LayananPerkantoran

500.977 480.965 96,01%

17Tersusunnya laporan hasilevaluasi LAKIP

nilai akuntabilitas kinerjaminimal CC

1dokumen

1dokumen

3361.004 Laporan HasilEvaluasi LAKIP

3.474 3.470 99,88%

18Tersusunnya laporan hasilreviu laporan keuangan

Peningkatan kualitaspenyusunan LaporanKeuangan sesuai SAP

1dokumen

1dokumen

3361.005 Laporan HasilReviu Laporan Keuangan

4.669 4.200 89,96%

19

Meninkatnya kualitaspertimbangan/opini hukumdan penyelesaian sengketahukum,

Persentase penyiapan bahankajian/dukungan untukpertimbangan/opini hukumdan penyelesaian sengketasengketa yang tepat waktu.

1 kasus 1 kasus3363.010 Advokasi danSengketa Hukum

5.340 5.325 99,72%

20

Meningkatnya pelayanandan kapasitaspenyelenggaraan PemilihanUmum

Persentase terlaksananyaketepatan waktu penyiapanbahan pelayanan pelaporandana kampanye, audit danakampanye, pendaftaranPartai Politik danperseorangan calon AnggotaDPD.

1dokumen

1dokumen

3363.011 LayananAdministrasi Kepemiluan

3.340 3.315 99,25%

21

Meningkatnya kualitasrancangan Peraturan KPUdan Kepuusan KPU yangsesuai dengan ketentuanpembentukan peraturanperundang-undangan

Persentase kegiatan ujipublik dan penyuluhanperaturan KPU kepadapemangku kepentingan

1laporan

1laporan

3363.013 PenyuluhanPeraturan Perundang-undangan Pemilu danPemilukada

3.340 3.150 94,31%

23


Capaian(vol)

Sub Kegiatan/Output

Pagu Realisasi


(dalamribuan)

22 Meningkatkan kualitasdukungan Teknis dalamPemilu Legislatif, PemiluPresiden dan WakilPresiden serta PemiluKepala Daerah dan WakilKepala Daerah.

Persentase Proses PAWanggota DPRDKabupaten/Kota dapatdiselesaikan dalam waktu 5hari kerja

5 orang 1 orang

3364.004 Penggantian AntarWaktu Anggota DPR, DPD,DPRD Provinsi, dan DPRDKabupaten/Kota.

2.750 2.600 94,55%

Pembentukan PPID1

laporan1

laporan3364.027 PembentukanPPID

6.280 6.202 98,76%

Jumlah data serta dokumenPemilu, Pemilu Presidendan Wakil Presiden sertaPemilukada

1dokumen

1dokumen

3364.030 Dokumen TeknisPemilu Legisatif, PemiluPresiden dan WakilPresiden serta Pemilukada

7.452 7.350 98,63%

Jumlah Kegiatan PendidikanPemilih

1laporan

1laporan

3364.032 Pusat PendidikanPemilih

129.588 128.610 99,25%

Persentase penyampaianinformasi dan publikasiserta sosialisasi pada Pemiludan Pemilukada

1laporan

1laporan

3364.033 Informasi danPublikasi serta SosialisasiPemilu dan Pemilukada

2.100 2.000 95,24%

1dokumen

1dokumen

3364.034 TahapanPemilihan

660.498 660.498 100,00%

1dokumen

1dokumen

3364.005 Publikasiinformasi pemilu

16.972 16.900 99,58%

TOTAL 60 55 3.712.387 3.549.012 95,6%


24

B. Pengukuran dan Analisis Capaian Kinerja.

Laporan Kinerja Sekretariat KPU Gunungkidul disusun guna mengukur

keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran

dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi seperti tertuang dalam

perencanaan strategis. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan target setiap

indikator kinerja sasaran dengan realisasinya.

Proses pengukuran kinerja didahului dengan penetapan indikator kinerja kegiatan

yaitu ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu

kegiatan. Indikator-indikator tersebut secara langsung atau tidak langsung dapat

mengindikasikan sejauh mana keberhasilan pencapaian sasaran.

Indikator kinerja kegiatan yang dipakai dalam pengukuran ini meliputi masukan

(input), keluaran (output), dan hasil (outcome) masing-masing sebagai berikut :

a. Masukan (input) adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan

kegiatan dan program dapat berjalan atau dalam rangka menghasilkan keluaran

(output), misalnya sumber daya manusia, dana, material, waktu, teknologi dan

sebagainya.

b. Keluaran (output) adalah segala sesuatu berupa produk/jasa (fisik dan/atau non

fisik) sebagai hasil langsung dari pelaksanaan suatu kegiatan dan program

berdasarkan masukan (input) yang digunakan.

c. Hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya

keluaran (output) kegiatan. Hasil (outcome) merupakan ukuran seberapa jauh

setiap produk/jasa dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat.

d. Manfaat (benefit) adalah kegunaan suatu keluaran (output) yang dirasakan

langsung oleh masyarakat. Dapat berupa tersedianya fasilitas yang dapat

diakses oleh publik.

Dalam menilai atau mengukur capaian kinerja setiap indikator sasaran,

dikategorikan sesuai skala penilaian capaian sebagai berikut:

Tabel 3.3Skala Penilaian Kategori

No Rentang Capaian Kategori Capaian1 Kurang dari 55% Gagal2 55% sampai 75% Cukup baik3 76% sampai 100% Baik4 Lebih dari 100% Sangat baik

25

Perhitungan persentase capaian kinerja setiap indikator

digunakan rumus :

% pencapaian = (Realisasi / Rencana) x 100%

Keterangan :

Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik. Pada

tahun 2016 Sekretariat KPU Gunungkidul menetapkan 22 Sasaran yang berisi 28 Indikator

Kinerja (sesuai dengan dokumen Rencana Kegiatan Tahunan/RKT Sekretariat KPU

Gunungkidul Tahun 2016). Ringkasan Capaian terlihat dalam tabel 3.4 berikut:

Tabel 3.4Ringkasan Capaian Indikator Kinerja Tahun 2016

Tingkat CapaianJumlah

IndikatorKegiatan

Persentase

Kurang dari 100% 1 3%Sama dengan/lebih dari

100%27 97%

Total 28 100%

KPU Gunungkidul secara umum dapat mencapai target kinerja sebagaimana telah

ditetapkan pada tahun 2016. Analisis dan evaluasi capaian kinerja KPU pada tahun 2016

dapat dijelaskan sebagai berikut:

Sasaran 1 : Terlaksananya Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan

Sasaran Terlaksananya Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan terdiri dari 1 (satu)

output/ keluaran yaitu:

Laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan, tersedia alokasi pagu anggaran

sebesar Rp. 24.102.000 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 23.171.200 atau

96,16 %.

Indikator Kinerja Jumlah Laporan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan dalam

pelaksanaan kegiatan Laporan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan tercapai dengan

capaian kinerja yang baik yaitu realisasi kegiatan 100% dengan penyerapan realisasi

anggaran 96,16%.


26

Bentuk kegiatan yang telah dilakukan yaitu :

1) Memelihara dokumen sumber/dokumen akuntansi dan

membukukan/menginput kedalam aplikasi SAIBA;

2) Menerima data BMN dan melakukan rekonsiliasi internal antara laporan

keuangan dengan laporan barang;

3) Melakukan koreksi/perbaikan yang diperlukan apabila terjadi kesalahan

dan melakukan perbaikan data ke KPPN/KPKNL;

4) Melakukan rekonsiliasi dengan KPPN dan KPKNL;

5) Menyusun laporan keuangan dan menyampaikan laporan keuangan.

Output hasil pelaksanaan

kegiatan di KPU Kabupaten

Gunungkidul untuk TA 2016 berupa

penyusunan laporan Laporan

Keuangan Bulanan, Triwulanan,

Semesteran dan Tahunan Tingkat

UAKPA.

Sasaran 2 :Tersusunnya Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan

Anggaran

Sasaran Tersusunnya Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran terdiri dari 2

(dua) output/keluaran yaitu:

1. Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran (LPPA), tersedia alokasi

pagu anggaran sebesar Rp. 18.690.000 dengan realisasi anggaran sebesar

Rp. 17.665.000 atau 94,52 %.

2. Layanan perkantoran, tersedia alokasi pagu anggaran sebesar

Rp. 2.216.298.000 dengan realisasi sebesar Rp. 2.096.399.663 atau 94,59 %.

Foto 3.1 :Rapat Koordinasi Pembahasan Laporan Keuanganyang secara rutin dilakukan Sekretaris, Kasubagbersama dengan Komisioner

27

Indikator Kinerja laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran (e-

LPPA) yang tepat waktu dan valid dalam pelaksanaan kegiatan Laporan

Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran (LPPA) tercapai dengan capaian kinerja

yang baik yaitu realisasi kegiatan 100% dengan penyerapan realisasi anggaran

94,52%.

Indikator Persentase ketepatan waktu dalam pembayaran honorarium, uang

kehormatan, gaji, dan tunjangan PNS KPU dan Komisioner tercapai dengan capaian

kinerja yang baik yaitu realisasi kegiatan 100% dengan penyerapan realisasi

anggaran 94,59%.


KPU Kabupaten Gunungkidul telah menyusun, membuat dan menyampaikan Laporan

Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran (LPPA) ke KPU dan KPU Provinsi dalam

rangka Penelaahan atas Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan

Anggaran sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor

124/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Anggaran Bagian

Anggaran 076 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum. Output pelaksanaan

kegiatannya berupa dokumen LPPA KPU Kabupaten Gunungkidul yang dibuat setiap

bulan

Sasaran 3 :Terlaksananya pembinaan koordinasi tingkat satker dalam

mengelola logistik pemilu

Kegiatan ini terdiri dari 1 (satu) output/keluaran yaitu:

Perencanaan Kebutuhan Logistik, Pedoman dan Evaluasi Manajemen Logistik

Pemilu, tersedia alokasi pagu anggaran sebesar Rp. 5.878.000 dengan realisasi

sebesar Rp. 4.800.000 atau 81,66 %;


- Menghadiri raker/rakor workshop penyusunan/pembahasan/evaluasi/kajian internal

KPU Gunungkidul dan bersama KPU D.I Yogyakarta terkait logistik pemilu, Indikator

Kinerja Persentase pola pengelolaan logistik Pemilu di tingkat satker tercapai dengan


anggaran 81,66%.


28

Sasaran 4 : Terlaksananya pelembagaan SOP pengelolaan Logistik Pemilu

Sasaran Terlaksananya pelembagaan SOP pengelolaan Logistik Pemilu terdiri dari 1

(satu) output/ keluaran yaitu:

Fasilitasi Pengadaan Logistik Pemilu, tersedia alokasi pagu anggaran sebesar

Rp. 2.995.000 dengan realisasi sebesar Rp. 0 atau 0,00 %;

Indikator Kinerja Persentase SOP pengelolaan logistik Pemilu tidak tercapai dengan

capaian kinerja yaitu realisasi kegiatan 0 % dengan penyerapan realisasi anggaran 0%.

Target tidak tercapai karena untuk melaksanakan kegiatan ini memerlukan petunjuk

teknis/undangan dari KPU D.I Yogyakarta, KPU RI dan atau Kebijakan dari KPU

Gunungkidul.

Sasaran 5 : Tersusunnya standar logistik Pemilu.

Sasaran Tersusunnya standar logistik Pemilu, terdiri dari 1 (satu) output/ keluaran yaitu:

Sistematika dan standar pengiriman logistik Pemilu, tersedia alokasi pagu anggaran

sebesar Rp. 5.078.000 dengan realisasi sebesar Rp. 175.000 atau 3,45 %;

Indikator Kinerja Persentase penyusunan standar logistik Pemilu tercapai dengan capaian

kinerja yang baik yaitu realisasi kegiatan 100% dengan penyerapan realisasi anggaran

3,45%.


- Menghadiri raker/rakor workshop penyusunan/pembahasan/evaluasi/kajian baik

internal KPU Gunungkidul dan bersama KPU D.I Yogyakarta terkait logistik pemilu,.

Sasaran 6 :Terlaksananya pengendalian dan pengaturan administrasi

pengelolaan logistik..

Sasaran Terlaksananya pengendalian dan pengaturan administrasi pengelolaan logistik,

terdiri dari 1 (satu) output/ keluaran yaitu:

Inventarisasi Logistik Pemilu, tersedia alokasi pagu anggaran sebesar

Rp. 10.142.000 dengan realisasi sebesar Rp. 7.515.000 atau 74,10 %;

29

Indikator Kinerja Persentase penyusunan administrasi pengelolaan logistik tercapai

dengan capaian kinerja yang baik yaitu realisasi kegiatan 100% dengan penyerapan

realisasi anggaran 74,10%.


- Menghadiri raker/rakor workshop penyusunan/pembahasan/evaluasi/kajian baik

internal KPU Gunungkidul dan bersama KPU D.I Yogyakarta terkait logistik pemilu,

Sasaran 7 : Tersedianya Dokumen Perencanaan dan Penganggaran.

Sasaran Terlaksananya pengendalian dan pengaturan administrasi pengelolaan logistik.,


Dokumen Perencanaan dan data kepemiluan, tersedia alokasi pagu anggaran

sebesar Rp. 2.997.000 dengan realisasi sebesar Rp. 29.784.000 atau 99,29 %;

Indikator Kinerja Persentase kesesuaian antara Renstra dan Renja K/L dan RKA KL

tercapai dengan capaian kinerja yang baik yaitu realisasi kegiatan 100% dengan

penyerapan realisasi anggaran 99,29 %.


- KPU Kabupaten Gunungkidul telah melaksanakan Penyusunan Program dan Rencana Kerja

(Renja) dan RKA K/L KPU Kabupaten/Kota Tahun 2016 serta menghadiri rapat koordinasi

penyusunan Renja dan RKA K/L di KPU D.I Yogyakarta dengan peserta dari KPU

Kabupaten/Kota di wilayah D.I Yogyakarta untuk melaksanakan penyusunan usulan kegiatan

dan rincian anggaran Tahun Anggaran 2016 yang akan disampaikan kepada KPU.

- Melaksanakan Pengelolaan Program dan Revisi POK dan Revisi DIPA TA 2016 ke KPPN

setempat dan Kanwil DJPB Provinsi D.I Yogyakarta.

- Menyusun Dokumen usulan Renja dan RKA K/L KPU Kabupaten Gunungkidul Tahun

Anggaran 2017 dan Dokumen Revisi DIPA Tahun Anggaran 2016.

Sasaran 8 :Tersedianya Data, Informasi, dan Sarana dan Prasarana

Teknologi Informasi dan Data Kepemiluan

Sasaran Tersedianya Data, Informasi, dan sarana dan prasarana teknologi informasi dan

data kepemiluan, terdiri dari 2 (dua) output/ keluaran yaitu:

- Dokumen Pemuktahiran Daftar Pemilih, tersedia alokasi pagu anggaran sebesar

Rp. 11.815.000 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 10.414.000 atau 88,14 %;


30

- Layanan operasional dan pelayanan TI, tersedia alokasi pagu anggaran sebesar

Rp. 2.200.000 dengan realisasi sebesar Rp. 2.104.000 atau 95,64 %.

Indikator Kinerja penguatan sarana dan prasarana perangkat teknologi informasi

kepemiluan tercapai dengan capaian kinerja yang baik yaitu realisasi kegiatan 100%

dengan penyerapan realisasi anggaran 95,64 %.

Indikator Persentase pemutakhiran data pemilih di tingkat kelurahan tercapai dengan


anggaran 88,14 %.


- Perawatan dan peningkatan sarana Teknologi Informasi, terutama penataan, perawatan dan

pengadaan perangkat untuk meningkatkan akses internet;

- Menghadiri raker/rakor workshop penyusunan/pembahasan/evaluasi/kajian baik internal

KPU Gunungkidul dan bersama KPU D.I Yogyakarta terkait pemutakhiran daftar pemilih

berkelanjutan dan

- Melaksanakan kegiatan pemuktahiran daftar pemilih berkelanjutan selama semester 1 dan

semester 2.

Sasaran 9 :Terwujudnya Sistem Administrasi Penyelenggaraan Pemilu yang

Tertib, Efektif dan Efisien

Sasaran Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan pemilu yang tertib, efektif

dan efisien, terdiri dari 1 (satu) output/ keluaran yaitu:

Laporan pelaksanaan kegiatan, tersedia alokasi pagu anggaran sebesar

Rp. 6.275.000 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 6.188.000 atau 98.61 %;

Indikator Persentase (%) laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat

waktu tercapai dengan capaian kinerja yang baik yaitu realisasi kegiatan 100% dengan



- Penyusunan Laporan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Kabupaten Gunungkidul tahun 2015;

- Pembentukan help desk PPID;

31

- Menghadiri raker/rakor workshop penyusunan/pembahasan/evaluasi/kajian internal KPU

Gunungkidul dan bersama KPU D.I Yogyakarta terkait administrasi penyelenggaraan

pemilu.

Sasaran 10 :Tersusunnya rencana penerapan e-Government yang konkrit dan

terukur

Sasaran Tersusunnya rencana penerapan e-Government yang konkrit dan terukur, terdiri

dari 1 (satu) output/ keluaran yaitu:

Sistem Aplikasi KPU, tersedia alokasi pagu anggaran sebesar Rp. 2.695.000 dengan

realisasi anggaran sebesar Rp. 2.450.000 atau 90,91 %;

Indikator Jumlah sistem aplikasi yang digunakan dalam penyelenggaraan Pemilu

tercapai dengan capaian kinerja yang baik yaitu realisasi kegiatan 100% dengan



- Sekretaris KPU Gunungkidul telah menugaskan beberapa staf Sekretariat sebagai operator

aplikasi untuk menunjang kegiatan perkantoran dan kepemiluan seperti pengoperasian dan

pemanfataan aplikasi SIMONIKA, SIDALIH, SITAP, SILOG, SITUNG, dan SIPAW.

Sasaran 11 :Tingkat Ketepatan Tertib Administrasi dan Pengelolaan Sumber

Daya Manusia

Sasaran Tingkat Ketepatan Tertib Administrasi dan Pengelolaan Sumber Daya Manusia,


Penataan Organisasi, Pembinaan dan pengelolaan SDM, tersedia alokasi pagu

anggaran sebesar Rp. 810.000 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 810.000 atau

100 %;

Indikator Penataan Organisasi, Pembinaan dan Pengelolaan Administrasi Sumber Daya

Manusia tercapai dengan capaian kinerja yang baik yaitu realisasi kegiatan 100% dengan




32


Gunungkidul dan bersama KPU D.I Yogyakarta terkait peningkatan kedisiplinan Aparatur

Sipil Negara (ASN) di lingkungan Sekretariat KPU Gunungkidul;

- Penataan arsip pegawai baik PNS dan Tenaga Kontrak untuk meningkatkan pelayanan

kepegawaian.

Sasaran 12 : Terlaksananya Diklat Teknis dan Diklat Struktural

Sasaran Terlaksananya Diklat Teknis dan Diklat Struktural, terdiri dari 1 (satu) output/

keluaran yaitu:

Layanan Peningkatan Kompetensi SDM, tersedia alokasi pagu anggaran sebesar

Rp 2.540. .000 dengan realisasi anggaran sebesar Rp.2.450.000 atau 96,46%;

Indikator Layanan Peningkatan Kompetensi SDM tercapai dengan capaian kinerja yang

baik yaitu realisasi kegiatan 100 % dengan penyerapan realisasi anggaran 96,46%.


Pelaksanaan kegiatannya berupa pendidikan dan pelatihan Pegawai Negeri Sipil di

lingkungan KPU Kabupaten Gunungkidul yang diselenggarakan oleh KPU D.I

Yogyakarta maupun oleh Kementerian Keuangan.

Sasaran 13 :Meningkatnya Akuntabilitas penatausahaan Barang Milik

Negara

Sasaran Meningkatnya akuntabilitas penatausahaan Barang Milik Negara, terdiri dari 1

(satu) output/ keluaran yaitu:

Penatausahaan BMN, tersedia alokasi pagu anggaran sebesar Rp.14.421.000

dengan realisasi anggaran sebesar Rp.8.016.000 atau 55,58%;

Indikator Persentase pelaksanaan administrasi BMN ke dalam Aplikasi SIMAK tercapai




- Penyusunan Laporan BMN Sekretariat KPU Kabupaten Gunungkidul sebagai UAKPB;

33

- Melakukan rekonsiliasi dengan KPKNL setempat;

- Melakukan inventarisasi untuk setiap periode pelaporan;

- Menyusun Catatan atas laporan Barang Milik Negara (CaLBMN);

- Melakukan konsolidasi ADK dengan KPU D.I Yogyakarta sebagai UAPPBW dan

- Melakukan konsultasi pengelolaan BMN dengan KPKNL setempat dan KPU RI.

Sasaran 14 : Terwujudnya Pengelolaan Persediaan (Stock Opname)

Sasaran Terwujudnya Pengelolaan Persediaan (Stock Opname), terdiri dari 1 (satu)


Pengelolaan Persediaan (Stock Opname), tersedia alokasi pagu anggaran sebesar

Rp.1.535.000 dengan realisasi anggaran sebesar Rp.1.300.000 atau 84,69%;

Indikator Laporan persediaan asset berdasarkan stock opname tercapai dengan capaian

kinerja yang baik yaitu realisasi kegiatan 100% dengan penyerapan realisasi anggaran

84,69%.


- melaksanakan perhitungan fisik barang persediaan kotak suara dan bilik suara berbahan

alumunium untuk mengetahui kebenaran catatan pembukuan dengan yang ada digudang atau

tempat penyimpanan kegiatan di akhir tahun sebelum rekonsiliasi data ke KPKNL setempat

sehingga diperoleh data stock opname persediaan BMN yang valid dan berkesinambungan

dengan Output hasil pelaksanaan kegiatan tersusunnya laporan persediaan yang merupakan

bagian dari laporan BMN di KPU Kabupaten Gunungkidul yang handal dan akuntabel.

Sasaran 15 :Meningkatnya Akuntabilitas Penataan, Pendataan dan Penilaian

Arsip

Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Penataan, Pendataan dan Penilaian Arsip, terdiri

dari 1 (satu) output/ keluaran yaitu:

Penataan, Pendataan dan Penilaian Arsip, tersedia alokasi pagu anggaran sebesar

Rp. 10.136.000 dengan realisasi anggaran sebesar Rp.9.618.000 atau 94,88%;

Indikator Persentase mengelola arsip sesuai aturan kearsipan tercapai dengan capaian


34

kinerja yang baik yaitu realisasi kegiatan 100 % dengan penyerapan realisasi anggaran

94,88%.


KPU Kabupaten Gunungkidul telah menata dan mengelola arsip dinamis baik aktif

maupun inaktif. Output pelaksanaan kegiatannya berupa Laporan hasil tata kelola

kearsipan dan penilaian arsip tahun 2016 dan Penyelamatan arsip/Dokumen Negara di

lingkungan KPU Kabupaten Gunungkidul dalam menghasilkan Arsip yang berdaya

guna.

Sasaran 16 : Terpenuhinya Kebutuhan Biaya Operasional Perkantoran

Sasaran Terpenuhinya kebutuhan biaya operasional perkantoran, terdiri dari 1 (satu)


Layanan Perkantoran, tersedia alokasi pagu anggaran sebesar Rp.500.977.000


Indikator Persentase pemenuhan kebutuhan biaya operasional perkantoran tercapai




- pembayaran belanja keperluan perkantoran,

- pembayaran terkait langganan daya dan jasa,

- pembayaran belanja pemeliharaan perkantoran, dan

- pembayaran terkait pelaksanaan operasional kantor.

Sasaran 17 : Tersusunnya Laporan Hasil Evaluasi LAKIP

Sasaran Tersusunnya laporan hasil evaluasi LAKIP, terdiri dari 1 (satu) output/ keluaran

yaitu:

Laporan Hasil Evaluasi LAKIP, tersedia alokasi pagu anggaran sebesar

Rp.3.474 .000 dengan realisasi anggaran sebesar Rp.3.470.000 atau 99,88%;

35

Indikator nilai akuntabilitas kinerja minimal CC tercapai dengan capaian kinerja yang

baik yaitu realisasi kegiatan 100% dengan penyerapan realisasi anggaran 99,88%.


- Rapat internal terkait Laporan Kinerja tahun 2015 untuk melihat kesesuian Laporan Kinerja

dengan Dokumen RKT, Renstra, RKA-KL dan PK;

- Penelitian, perbaikan dan penilaian dokumen Renstra, RKT, PK dan RKA-KL bersama KPU

RI yang telah dilaksanakan atas undangan KPU D.I Yogyakarta.

Sasaran 18 : Tersusunnya Laporan Hasil Review Laporan Keuangan

Sasaran Tersusunnya laporan hasil reviu laporan keuangan, terdiri dari 1 (satu) output/

keluaran yaitu:

Laporan Hasil Review Laporan Keuangan, tersedia alokasi pagu anggaran sebesar

Rp..4.669.000 dengan realisasi anggaran sebesar Rp.4.200.000 atau 89,96%;

Indikator Peningkatan kualitas penyusunan Laporan Keuangan sesuai SAP tercapai




- Koordinasi dan rekonsiliasi bersama KPPN dan Kanwil DJPBN setempat terkait laporan

keuangan;


Gunungkidul dan bersama KPU D.I Yogyakarta.

Sasaran 19 :Meningkatnya Kualitas Pertimbangan/Opini Hukum dan

Penyelesaian Sengketa Hukum

Sasaran Meningkatnya kualitas pertimbangan/opini hukum dan penyelesaian sengketa

hukum, terdiri dari 1 (satu) output/ keluaran yaitu:

Advokasi dan Sengketa Hukum, tersedia alokasi pagu anggaran sebesar

Rp.5.340 .000 dengan realisasi anggaran sebesar Rp.5.325.000 atau 99,72 %;

Indikator Persentase penyiapan bahan kajian/dukungan untuk pertimbangan/opini hukum

dan penyelesaian sengketa-sengketa yang tepat waktu tercapai dengan capaian kinerja


36

yang baik yaitu realisasi kegiatan 100% dengan penyerapan realisasi anggaran 99,72%.


- menyusun daftar inventarisasi permasalahan hukum Pemilu/Pemilukada dan non

permasalahan hukum lain Pemilu/Pemilukada; dan

- Menghadiri raker/rakor workshop penyusunan/pembahasan/evaluasi/kajian permasalahan

hukum di KPU D.I Yogyakarta.

Sasaran 20 :Meningkatnya Pelayanan dan Kapasitas Penyelenggaraan

Pemilihan Umum

Sasaran Meningkatnya pelayanan dan kapasitas penyelenggaraan Pemilihan Umum,


Layanan Administrasi kepemiluan, tersedia alokasi pagu anggaran sebesar

Rp.3.340 .000 dengan realisasi anggaran sebesar Rp.3.315.000 atau 99,25%;

Indikator Persentase terlaksananya ketepatan waktu penyiapan bahan pelayanan

pelaporan dana kampanye, audit dana kampanye, pendaftaran Partai Politik dan

perseorangan calon Anggota DPD tercapai dengan capaian kinerja yang baik yaitu

realisasi kegiatan 100% dengan penyerapan realisasi anggaran 99,25%.


Menghadiri raker/rakor workshop penyusunan/pembahasan/evaluasi/kajian internal KPU

Gunungkidul dan bersama KPU D.I Yogyakarta untuk meningkatkan pelayanan dan

kapasitas penyelenggaraan Pemilihan Umum

Sasaran 21 :

Meningkatnya Kualitas Rancangan Peraturan KPU dan

Keputusan KPU yang Sesuai dengan Ketentuan Pembentukan

Peraturan Perundang-Undangan

Sasaran Meningkatnya kualitas rancangan Peraturan KPU dan Keputusan KPU yang

sesuai dengan ketentuan pembentukan peraturan perundang-undangan, terdiri dari 1 (satu)


37

Penyuluhan Peraturan Perundang-undangan Pemilu dan Pemilukada, tersedia

alokasi pagu anggaran sebesar Rp. 3.340.000 dengan realisasi anggaran sebesar

Rp.3.150.000 atau 94,31%;

Indikator Persentase kegiatan uji publik dan penyuluhan peraturan KPU kepada

pemangku kepentingan tercapai dengan capaian kinerja yang baik yaitu realisasi kegiatan

100% dengan penyerapan realisasi anggaran 94,31%.



Gunungkidul dan bersama KPU D.I Yogyakarta terkait Peraturan KPU dan Keputusan KPU.

Sasaran 22 :

Meningkatkan Kualitas Dukungan Teknis dalam Pemilu

Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilu

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Sasaran Meningkatkan kualitas dukungan Teknis dalam Pemilu Legislatif, Pemilu

Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, terdiri

dari 7 (tujuh) output/ keluaran yaitu:

1. Penggantian Antar Waktu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD

Kabupaten/Kota, tersedia alokasi pagu anggaran sebesar Rp. 2.750.000 dengan

realisasi anggaran sebesar Rp.2.600.000 atau 94,55%;

2. Pembentukan PPID, tersedia alokasi pagu anggaran sebesar Rp. 6.280.000


3. Dokumen Teknis Pemilu Legisatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta

Pemilukada, tersedia alokasi pagu anggaran sebesar Rp. 7.452.000 dengan

realisasi anggaran sebesar Rp.7.350.000 atau 98,63%;

4. Pusat Pendidikan Pemilih, tersedia alokasi pagu anggaran sebesar

Rp.129.588.000 dengan realisasi anggaran sebesar Rp.128.610.000 atau

99,25%;

5. Informasi dan Publikasi serta Sosialisasi Pemilu dan Pemilukada, tersedia

alokasi pagu anggaran sebesar Rp. 2.100.000 dengan realisasi anggaran sebesar

Rp.2.000.000 atau 95,24%;

6. Tahapan Pemilihan, tersedia alokasi pagu anggaran sebesar Rp. 660.498.000

dengan realisasi anggaran sebesar Rp.660.498.000 atau 100%, dan


38

7. Publikasi informasi pemilu, tersedia alokasi pagu anggaran sebesar

Rp. 16.972.000 dengan realisasi anggaran sebesar Rp.16.900.000 atau 99,58%.

Indikator Kegiatan untuk kegiatan ini terdiri dari 5, yaitu :

1. Persentase Proses PAW anggota DPRD Kabupaten/Kota dapat diselesaikan dalam waktu 5

hari kerja;

2. Pembentukan PPID;

3. Jumlah data serta dokumen Pemilu, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilukada;

4. Jumlah Kegiatan Pendidikan Pemilih;

5. Persentase penyampaian informasi dan publikasi serta sosialisasi pada Pemilu dan

Pemilukada.

Indikator untuk sasaran kegiatan ini tercapai dengan capaian kinerja yang baik

yaitu realisasi kegiatan 100% dengan penyerapan realisasi anggaran lebih dari 90%.

Bentuk pelaksanaan kegiatannya yaitu :

1. KPU Kabupaten Gunungkidul melaksanakan pemetaan tingkat partisipasi masyarakat

dalam pemilu di Kabupaten Gunungkidul;

2. Melakukan kegiatan Pilot Project Pemilihan Ketua OSIS (PILKASIS) di 5 Sekolah

Menengah Atas/Madrasah Aliyah/Kejuruan di Kabupaten Gunungkidul;

3. Menghadiri Bimbingan Teknis, supervisi dan monitoring Hasil Pemilu Kepala Daerah

dan Wakil Kepala Daerah di KPU D.I Yogyakarta;

4. Penyusunan Laporan Pelaksanaan Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Bupati;

5. Menghadiri rapat koordinasi Sistem Informasi Tahapan Pilkada (SITAP) di KPU D.I

Yogyakarta;

6. Melakukan proses Pergantian Antar Waktu (PAW) terhadap 1 anggota DPRD

Kab.Gunungkidul.

7. Melakukan Sosialisasi Proses PAW dengan Narasumber dari Biro Tapem D.I

Yogyakarta terhadap Partai Politik di Gunungkidul.

Dari paparan terhadap capaian Indikator

Kegiatan, berdasarkan realisasi

anggaran dan dibandingkan dengan

Tahun 2015, Realisasi Belanja TA 2016

mengalami peningkatan sebesar 7,98 %

Foto 3.2 : Kegiatan Pilkasis

39

dibandingkan realisasi belanja pada tahun 2015 (dari capaian anggaran sebesar 87,56 % pada

tahun 2015 meningkat menjadi 95,54 % pada tahun 2016).

Tabel 3.5Perbandingan Realisasi Belanja TA 2015 dan 2016

URAIANREALISASI TA

2015

REALISASI TA

2016NAIK/TURUN

Belanja Pegawai 95,38 % dari Pagu 94,66 % dari Pagu Turun 0,72 %

Belanja Barang 78,93 % dari Pagu 96,96 % dari Pagu Naik 18,03 %

Belanja Modal 0 99,58 % dari Pagu Naik 100 %

Total 87,56 % dari Pagu 95,54 dari Pagu Naik 7,98 %

- Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai TA 2016 dan 2015 adalah masing-masing sebesar

Rp.2.097.920.255,- dan Rp.843.827.266- Realisasi belanja TA 2016 mengalami penurunan

sebesar 0,72% dari TA 2015. Realisasi Belanja Pegawai Tahun 2016 lebih rendah daripada

realisasi Tahun 2015 karena ada 1 (satu) PNS yang pindah ke KPU D.I Yogyakarta pada

bulan Juni 2016 dan ada 1 (satu) PNS yang masuk ke KPU Gunungkidul pada bulan Oktober

2016.

- Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang TA 2016 dan TA 2015 adalah masing-masing sebesar

Rp.1.434.191.944,- dan Rp.633.503.358,- Realisasi Belanja Barang TA 2016 mengalami

kenaikan 18,03 % dari Realisasi Belanja Barang TA 2015.

- Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal TA 2016 dan TA 2015 adalah masing-masing sebesar

Rp.16.970.000,- dan Rp.0,- Realisasi Belanja Barang TA 2016 mengalami kenaikan 100 %

dari Realisasi Belanja Modal TA 2015.


BAB IV : Penutup

40

BAB IV

PENUTUP

Penyusunan Laporan

Kinerja (LKj) Sekretariat

KPU Kabupaten

Gunungkidul Tahun 2016

adalah bentuk pelaksanaan

kewajiban untuk

melaporkan pelaksanaan

akuntabilitas kinerja yang

merupakan wujud pertanggungjawaban dalam mencapai visi dan misi Komisi

Pemilihan Umum.

Sesuai arah kebijakan dalam menjalankan tugas, program dan kegiatannya

KPU berpegangan pada tujuan, sasaran, dan program kerja yang ditetapkan baik

dalam berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional

(RPJPN) 2005-2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional

(RPJMN) 2015-2019, maupun Rencana Strategis (Renstra) KPU Tahun 2015-

2019.

Pelaksanaan program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis

lainnya KPU Kabupaten Gunungkidul; Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur KPU; Program penguatan kelembagaan demokrasi dan

perbaikan proses politik telah mencapai hasil yang maksimal sesuai dengan

sasaran program/kegiatan yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Tahun

2016.

Laporan Kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016

menyajikan berbagai keberhasilan dalam capaian strategis pada tahun anggaran

2016. Berbagai capaian strategis tersebut tercermin dalam capaian Indikator

Kinerja, maupun analisis kinerja berdasarkan tujuan dan sasaran.

Hasil capaian kinerja sasaran yang ditetapkan secara umum dapat

memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Meskipun

demikian, keberhasilan yang dicapai tidak terlepas dari komitmen, keterlibatan,

Foto 4.1 : Foto bersama Komisioner dan Sekretariat KPU Gunungkidul


BAB IV : Penutup

41

dan dukungan aktif dari aparatur negara, masyarakat, dan pemangku kepentingan

terkait.

Beberapa permasalahan terkait pelaksanaan kegiatan yang menghambat

capaian kinerja sepanjang Tahun Anggaran 2016 yang dihadapi oleh Sekretariat

KPU Gunungkidul dan memerlukan tindak lanjut adalah :

1. KPU Gunungkidul merupakan instansi vertikal namum dalam hal

pengelolaan anggaran masih bersifat Top Down;

2. Revisi anggaran sering mendadak dan kurang koordinasi antar Satker;

3. Belum ada aplikasi perencanaan internal;

4. Kebijakan revisi anggaran hibah tidak sesuai Standar Akuntansi

Pemerintah;

5. Anggaran belum mengakomodir RENSTRA dan RKT Satker;

6. Adanya Kebijakan Nawacita tentang efisensi anggaran yang dalam

pelaksanaannya menghambat proses revisi DIPA;

7. Standar Biaya Keluaran Pemilu tidak sesuai dengan Standar Biaya

Masukan.

Sebagai kritik dan saran untuk meningkatkan Kinerja Sekretariat KPU

Kabupaten Gunungkidul pada Tahun mendatang perlu ditingkatkan beberapa hal

sebagai berikut:

1. Berkaitan dengan adanya kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan/relatif

kecil capaiannya karena dilaksanakan setelah ada petunjuk

teknis/undangan dari KPU D.I Yogyakarta dan KPU RI maka kedepannya

perlu koordinasi berjenjang antara KPU Rl, KPU Provinsi dengan KPU

Kabupaten/Kota dalam penyusunan program kerja, teknis pelaksanaan

kegiatannya dan teknis pelaksanaan anggarannya;

2. Dalam penyusunan perencanaan program dan kegiatan di KPU

Kabupaten/Kota diharapkan adanya penyesuaian perencanaan anggaran

sesuai dengan kebutuhan sehingga meminimalisir kekurangan anggaran,

dan


BAB IV : Penutup

42

3. Melakukan perubahan tata kelola BMN dari segi perencanaan anggaran,

percepatan proses pengadaan sesuai ketentuan dan percepatan proses

penghapusan dan lelang sehingga dapat dilaksanakan dalam tahun

berjalan.

LAMPIRAN

Documents

LAPORAN KINERJA (LKj) SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN …kab-gunungkidul.kpu.go.id/files/peraturan/2018/07/20180721095847... · Laporan Kinerja Sekretariat KPU Gunungkidul Tahun 2016