Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKj IP) · peternakan yang berwawasan agribisnis sebagai penyangga pertumbuhan ekonomi dan ... program dan kegiatan yang dilaksanakan benar-benar

LKj IP Dispertan Kab. Cilacap Tahun 2019

Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKj IP) Tahun Anggaran 2019

DINAS PERTANIAN KABUPATEN CILACAP

DINAS PERTANIAN KABUPATEN CILACAP TAHUN 2019

3


Ikhtisar Eksekutif

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) Dinas Pertanian Kabupaten Cilacap Tahun 2019 menyajikan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran yang diarahkan untuk dapat mencapai tujuan dan sasaran Dinas Pertanian Kabupaten Cilacap sesuai target kinerja yang telah menjadi komitmen Dinas Pertanian Kabupaten Cilacap.

Dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, transparansi dan bertanggung jawab serta untuk mewujudkan clean goverment dan good governance, maka disusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) sebagaimana diamanatkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang juga selaras dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Dengan demikian, LKj IP Kabupaten Cilacap Tahun 2019 ini disusun sebagai sebuah bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan guna mewujudkan sasaran dan tujuan yang ditargetkan dapat dicapai pada Tahun 2019 sebagai bagian dari upaya pencapaian visi Dinas Pertanian Kabupaten Cilacap yaitu Mewujudkan produksi dan produktivitas pertanian dan peternakan yang berwawasan agribisnis sebagai penyangga pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat Kabupaten Cilacap

Secara umum, penyelenggaraan pemerintahan di Dinas Pertanian Kabupaten Cilacap pada tahun 2019 dapat dikatakan Tinggi/ Berhasil. Hal ini, didasarkan pada hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran yang dapat dicapai melalui pelaksanaan berbagai kebijakan, program dan kegiatan sebagaimana tertuang dalam Dokumen Kinerja Dinas Pertanian Kabupaten Cilacap 2019 yang terdiri dari Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Perjanjian Kinerja, Rencana Strategis (RS), Rencana Aksi Tahapan Pencapaian Perjanjian Kinerja dan Rencana Aksi Capaian Anggaran Pendukung Sasaran.

Hasil pengukuran kinerja menunjukkan bahwa dari 1 (satu) tujuan, 3 (tiga) sasaran strategis dengan 5 (lima) indikator kinerja utama yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Dinas Pertanian Kabupaten Cilacap Tahun 2019 menunjukkan bahwa :

Nilai rata-rata capaian kinerja sasaran strategis dari 3 sasaran strategis adalah 76% dengan kategori tinggi. Capaian dari 3 sasaran strategis, sebanyak 2 sasaran (66,67%) dengan kategori Tinggi dan sebanyak 1 sasaran (33,33%) dengan kategori rendah

Adapun Capaian indikator kinerja utama dari 5 indikator kinerja utama, disimpulkan bahwa 2 indikator (40%) dikategorikan dengan capaian "sangat tinggi", 2 indikator (40%) dikategorikan dengan capaian "tinggi" dan 1 indikator (20%) dikategorikan dengan capaian "sangat rendah"

Penyerapan belanja langsung Dinas Pertanian Kabupaten Cilacap pada tahun 2019 sebesar Rp 65.574.417.323,- atau 96,17 % dari anggaran sebesar Rp 68.189.023.000,- dengan jumlah program 14 program dan 66 kegiatan.

Dengan demikian masih terdapat beberapa indikator kinerja yang capaiannya belum maksimal seperti yang diharapkan sehingga perlu mendapat perhatian pada tahun berikutnya. Beberapa hal yang perlu juga menjadi perhatian terkait hasil pengukuran capaian kinerja Dinas Pertanian Kabupaten Cilacap Tahun 2019, antara lain:

1. Belum optimalnya pelaksanaan program tahunan yang tertuang didalam RKPD sehingga terdapat program-program yang kurang relevan dengan pencapaian sasaran tetap memperoleh alokasi pendanaan yang relatif besar. Oleh karena itu perlu adanya komitmen atau penegasan agar program dan kegiatan yang dilaksanakan benar-benar mengacu pada prioritas dan tupoksi Dinas Pertanian Kabupaten Cilacap.

2. Terbatasnya sumber daya pada sektor pertanian baik sumber daya manusia maupun lahan. Saat ini sumber daya manusia di sektor pertanian sebagian besar telah berusia lanjut dengan tingkat pendidikan yang rendah. Selain itu ada kecenderungan lahan pertanian berkurang akibat alih fungsi.

4


Untuk itu, kedepan perlu dilakukan beberapa perbaikan agar target kinerja dapat dicapai sesuai dengan yang ditetapkan, antara lain :

1. Perlu adanya optimalisasi pelaksanaan program dan kegiatan sehinggan dapat memberikan dampak langsung terhadap pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Pertanian Kabupaten Cilacap. Terhadap kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak secara langsung mengarah pada prioritas dalam pencapaian sasaran, misi dan visi dapat dieliminasi atau dikurangi porsi penganggarannya.

2. Perlu ada strategi dan langkah-angkah lain untuk mensiasati keterbatasan sumber daya sector pertanian, baik melalui alih teknologi maupun pemilihan sasaran kegiatan.

Semoga, LKj IP ini dapat menjadi bahan evaluasi dalam penyelenggaraan pemerintahan di Dinas Pertanian maupun Kabupaten Cilacap. Prestasi kinerja yang berhasil diraih merupakan hasil kerja keras seluruh Unit Kerja di Dinas Pertanian Kabupaten Cilacap bersama dengan stakeholder yang dibingkai semangat kebersamaan dalam memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Berbagai kekurangan yang ada, tentunya menjadi pemacu untuk memotivasi agar lebih bersemangat dalam bekerja dan berusaha demi terwujudnya Dinas Pertanian Kabupaten Cilacap sebagai Perangkat Daerah yang mampu mengembangkan perekonomian yang bertumpu pada potensi lokal dan regional.

5


Daftar Tabel

Tabel 2.1. Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Pertanian Kabupaten Cilacap

Tahun 2017 - 2022 ........................................................................................................... 15 Tabel 2.2 Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama Dinas Pertanian dan

Peternakan Kabupaten Cilacap Tahun 2017 - 2022 ........................................................ 16 Tabel 2.3 Rencana Kinerja Tahunan ( RKT ) Tahun 2019 ............................................................... 18

Tabel 2.4 Program yang dilaksanakan untuk Pencapaian Sasaran Sesuai Perjanjian Kinerja Tahun 2019 ....................................................................................................................... 19

Tabel 3.1 Pengukuran dengan Skala Ordinal ................................................................................... 21 Tabel 3.2 Capaian Indikator Kinerja Tahun 2019 ............................................................................. 22 Tabel 3.3 Rata-rata Capaian Sasaran Strategis 2019 ...................................................................... 23 Tabel 3.4 Capaian Kinerja Tujuan Tahun 2019 ................................................................................ 24 Tabel 3.5 Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran 1 .......................................................................... 25 Tabel 3.6 Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran 2 .......................................................................... 27 Tabel 3.7 Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran 3 .......................................................................... 28 Tabel 3.8 Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran 4 .......................................................................... 29 Tabel 3.9 Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran 5 .......................................................................... 30 Tabel 3.10 Capaian Anggaran dan Sasaran Tahun 2019 ............................................................... 32

6


Daftar Gambar

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Dinas Pertanian Kabupaten Cilacap ............................................. 10

7


Daftar Isi

Kata Pengantar ........................................................................................................................................ 2

Ikhtisar Eksekutif...................................................................................................................................... 3

Daftar Tabel ............................................................................................................................................. 5

Daftar Gambar ......................................................................................................................................... 6

Daftar Isi ................................................................................................................................................... 7

BAB I PENDAHULUAN ........................................................................................................................... 8

A. GAMBARAN UMUM .................................................................................................................... 8

B. KEDUDUKAN, STRUKTUR ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI ............................ 9

1. KEDUDUKAN ............................................................................................................ 9

2. STRUKTUR ORGANISASI ..................................................................................... 10

3. TUGAS POKOK & FUNGSI .................................................................................... 11

C. MAKSUD DAN TUJUAN ......................................................................................................... 11

D. SISTEMATIKA PENULISAN ................................................................................................... 12

BAB II PERENCANAAN KINERJA ...................................................................................................... 13

A. INSTRUMEN GUNA MENDUKUNG PENGELOLAAN KINERJA ............................................ 13

B. RENCANA STRATEGIS ............................................................................................................ 14

1. TUJUAN, SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA .................................................. 15

2. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN ....................................................................... 17

C. RENCANA KINERJA TAHUNAN ( RKT ) TAHUN 2019 .......................................................... 18

D. PROGRAM UNTUK PENCAPAIAN SASARAN ....................................................................... 18

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA ..................................................................................................... 19

A. PENGUKURAN KINERJA ......................................................................................................... 20

B. EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA ...................................................................... 22

C. AKUNTABILITAS ANGGARAN ................................................................................................ 30

D. PRESTASI / PENGHARGAAN YANG DIRAIH ........................................................................ 30

BAB IV PENUTUP ................................................................................................................................ 36


BAB I PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) Dinas Pertanian Kabupaten Cilacap

Tahun 2019, merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok

dan fungsi Dinas Pertanian sebagai salah satu penyelenggara Pemerintahan Kabupaten

Cilacap dalam kerangka integrasi perwujudan Visi Kabupaten Cilacap.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) ini merupakan instrumen dan metode

pertanggungjawaban pemerintah yang pada intinya mengungkapkan target perencanaan,

pelaksanaan, dan pengukuran kinerja serta evaluasi dan analisa atas capaian kinerja hasil

pelaksanaan tahun sebelumnya. LKj IP menjelaskan faktor-faktor keberhasilan atau kegagalan

atas capaian realisasi target kinerja organisasi melalui pengelolaan sumber daya yang

berbasis kinerja sebagai bagian dari pemenuhan kewajiban dalam persfektif transparansi dan

akuntabilitas.

Berdasarkan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang

Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah yang menegaskan kembali

pentingnya sinergitas antara aspek keuangan dan kinerja dalam pelaksanaan tugas

kepemerintahan dan pembangunan kemudian ditindaklanjuti dengan ditetapkannya

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah yang mewajibkan setiap Instansi Pemerintah sebagai unsur

penyelenggara negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas , dan fungsi,

dan peranannya dalam pengelolaan sumber daya dan kebijakan yang dipercayakan

kepadanya berdasarkan perencanaan strategis yang ditetapkan.

Oleh karenanya, Dinas Pertanian Kabupaten Cilacap telah menyusun laporan

Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) tahun 2019 sebagai salah satu bentuk

pertanggungjawaban kinerja atas keberhasilan maupun kegagalan dalam pencapaian tujuan

dan sasaran melalui pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan pada tahun

2019.

9


A.1 Sumber Daya Manusia / Aparatur

Jumlah PNS di Dinas Pertanian tahun 2019 (sampai dengan 31 Desember 2019) seluruhnya

sebanyak 161 orang, yang terdiri dari PNS laki-laki sebanyak 111 orang dan PNS

perempuan sebanyak 50 orang dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 1.1 Jumlah Pegawai Berdasarkan Status Kepegawaian

No Status Kepegawaian Jumlah Pegawai

(orang)

1 PNS 160

2 CPNS 1

Jumlah Keseluruhan 161

Tabel 1.2 Jumlah Pegawai Berdasarkan Eselon

No Eselon Jumlah Pegawai

(orang)

1 Eselon II 1

2 Eselon III.a 1

3 Eselon III.b 5

4 Eselon IV.a 17

5 Eselon IV.b 3


Tabel 1.3 Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan

Fungsional Tertentu

No Jabatan Fungsional Jumlah Pegawai

(orang)

1 Penyuluh Pertanian 96

2 Medik Veteriner 2

3 Paramedik Veteriner 7

4 Pengawas Bibit Ternak 2


10


Tabel 1.3 Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No Pendidikan Jumlah Pegawai (orang)

1 Pasca Sarjana 10

2 Sarjana 82

3 Diploma IV 11

4 Diploma III 24

5 SMA 31

6 SMP 1

7 SD 1


B. KEDUDUKAN, STRUKTUR ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

1. KEDUDUKAN

Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5587) tentang Pemerintah daerah, maka kedudukan Pemerintah berubah

menjadi Perangkat Daerah. Sehubungan dengan hal tersebut, maka dalam usaha

meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan

masyarakat secara berdaya guna dan berhasil guna, maka telah diatur dan ditetapkan

Organisasi Perangkat Daerah Dinas Pertanian yang sesuai dengan Peraturan Daerah

Kabupaten Cilacap Nomor 9 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat

Daerah Kabupaten Cilacap.

2. STRUKTUR ORGANISASI

Struktur Organisasi dan tata kerja dimaksudkan agar penyelenggaraan pemerintahan,

pembangunan dan pelayanan masyarakat dapat dilaksanakan secara efisien dan efektif untuk

menjawab tantangan perkembangan masyarakat. Adapun bagan organisasi perangkat

daerah sebagaimana gambar berikut :

11


Gambar 1.1 STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERTANIAN

KABUPATEN CILACAP

3. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Sesuai dengan Peraturan Bupati Cilacap Nomor 104 tahun 2016 tentang Kedudukan,

Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Cilacap.

mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan

bidang pertanian yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang

ditugaskan kepada Daerah

12


Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Dinas Pertanian Kabupaten Cilacap mempunyai

fungsi sebagai berikut:

a. perumusan kebijakan teknis di bidang tanaman pangan, holtikultura, prasarana dan

sarana, peternakan dan kesehatan hewan, dan penyuluhan.

b. pelaksanaan koordinasi kebijakan di bidang tanaman pangan, holtikultura, prasarana

dan sarana, peternakan dan kesehatan hewan, dan penyuluhan.

c. pelaksanaan kebijakan di bidang tanaman pangan, holtikultura, prasarana dan sarana,

peternakan dan kesehatan hewan, dan penyuluhan.

b. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang tanaman pangan, holtikultura, prasarana

dan sarana, peternakan dan kesehatan hewan, dan penyuluhan.

c. pelaksanaan fungsi kesekretariatan dinas.

d. pengendalian penyelenggaraan tugas UPTD.

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud disusunnya LKj IP Dinas Pertanian Kabupaten Cilacap Tahun 2019 adalah sebagai

bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah daerah selama kurun waktu

satu tahun dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi.

Tujuan Penyusunan LKj IP Dinas Pertanian Kabupaten Cilacap Tahun 2019 sebagai alat untuk

mendapatkan masukan stakeholders demi perbaikan kinerja Dinas Pertanian Kabupaten Cilacap.

Identifikasi keberhasilan, permasalahan dan solusi yang tertuang dalam LKj IP, menjadi sumber

untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program/ kegiatan yang akan datang. Dengan

pendekatan ini, LKj IP sebagai proses evaluasi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari

perbaikan yang berkelanjutan untuk meningkatkan kinerja pemerintahan melalui perbaikan

pelayanan publik.

D. SISTEMATIKA PENULISAN

Penulisan LKj IP Dinas Pertanian Kabupaten Cilacap Tahun 2019 disusun dengan sistematika

yang mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayaguaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan

Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai berikut:

13


BAB I Pendahuluan Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi.

BAB II Perencanaan Kinerja Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun

yang bersangkutan.

BAB III Akuntabilitas Kinerja. Pada bab ini disajikan Capaian Kinerja Organisasi dan Realisasi Anggaran. Capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis sesuai dengan hasil pengukuran kinerja. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini, antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir, realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

2. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

3. Diuraikan juga realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dokumen perjanjian kinerja.

BAB IV Penutup. Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan untuk meningkatkan kinerjanya.

14


BAB II PERENCANAAN KINERJA

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, penyelenggaraan

SAKIP meliputi rencana strategis, perjanjian kinerja, pengukuran

kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja, reviu dan

evaluasi kinerja. Rencana strategis menjadi landasan dalam

penyelenggaraan SAKIP. Perencanaan strategis merupakan

proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam

kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun dengan

memperhitungkan seluruh aspek baik yang menyangkut potensi,

peluang dan kendala yang ada. Perencanaan strategis harus

disusun secara integral komprehensif dan implementatif sehingga

dapat dilaksanakan dengan efektif dan efisien serta dapat

mencapai hasil yang optimal. Dalam rangka pengintegrasian perencanaan SKPD dalam kerangka

sistem pembangunan daerah, maka seluruh Perangkat Daerah wajib menyusun dokumen

perencanaan strategis (RENSTRA) yang merupakan Dokumen Perencanaan Pembangunan

Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Dinas Pertanian Kabupaten Cilacap telah menyusun

RENSTRA Dinas Pertanian dan Peternakan 2017 - 2022 yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati

Cilacap Nomor 114 Tahun 2018 tanggal 8 Juni 2018 tentang Rencana Strategis Dinas Pertanian

Kabupaten Cilacap Tahun 2017-2022. Selain itu, Dinas Pertanian juga menyusun Rencana Kerja

Tahunan ( RKT ) untuk setiap jangka waktu tahunan.

A. INSTRUMEN GUNA MENDUKUNG PENGELOLAAN KINERJA

Pemantapan manajemen pembangunan berbasis kinerja, menjadi salah satu perhatian bagi

Kabupaten Cilacap. Beberapa inovasi / aplikasi yang sudah dikembangkan untuk peningkatan

kinerja, adalah:

1. SIMDA Keuangan ( BPPKAD ) 2. SIM Pelaporan Pembangunan Daerah ( Setda )

3. SIMDA Barang Milik Daerah (BMD) ( BPPKAD ) 4. SIM Kepegawaian ( BKPPD ) 5. Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (e-Planning) ( Bappelitbangda )

6. E-Budgeting 7. Lapak Petani ( Dinas Pertanian)

Bab II Perencanaan Kinerja :

A. Instrumen guna

mendukung pengelolaan

kinerja

B. Rencana Strategis

C. Perjanjian/ Penetapan

Kinerja Tahun 2019

D. Rencana Kinerja Tahunan

2019

15


B. RENCANA STRATEGIS

Rencana Strategis (RENSTRA) sangat diperlukan oleh masing-masing Perangkat

Daerah, karena dengan adanya rencana strategis akan membantu Perangkat Daerah dalam

menentukan arah dan tujuan yang ingin dicapai, sehingga Perangkat Daerah dapat lebih berperan

dalam memberikan respon terhadap berbagai perubahan dan tuntutan lingkungan. Disamping itu

rencana strategis akan memperjelas konsep organisasi Pemerintah Daerah dalam melakukan

aktivitas agar tujuan dapat tercapai secara efektif dan efisien dengan mempertimbangkan seluruh

potensi dan kemampuan yang ada secara integral komprehensif.

Rencana strategis Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Cilacap dimanifestasikan

dalam bentuk dokumen Renstra Tahun 2017 - 2022 yang mencakup Tujuan, Sasaran, Strategi,

Arah Kebijakan, Program dan Kegiatan, sedangkan uraian target kinerja sasaran yang ingin

dicapai dalam tahun 2019 beserta program dan kegiatan pendukungnya dan rencana aksi

pencapaiannya akan dijabarkan tersendiri dalam Dokumen kinerja Dinas Pertanian dan Peternakan

Kabupaten Cilacap Tahun 2019.

1. VISI MISI BUPATI

Visi Kabupaten Cilacap Tahun 2017 - 2022 dirumuskan yaitu Cilacap Sejahtera Secara Merata

Bangga Mbangun Desa

Untuk mewujudkan visi Kabupaten Cilacap ditetapkan misi sebagai berikut :

1. Meningkatkan Layanan pendidikan dan kesehatan rohani dan jasmani serta kesejahteraan sosial dan keluarga

2. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan yang professional bersifat entrepreneur dan dinamis dengan mengedepankan prinsip Good Governance dan Clean Government

3. Mewujudkan demokratisasi, stabilitas keamanan, ketertiban umum, ketentraman dan perlindungan masyarakat

4. Mengembangkan perekonomian yang bertumpu pada potensi lokal dan regional

5. Mengembangkan dan membangun infrastruktur wilayah dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup dalam pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan

Dari misi tersebut diatas dalam hubungannya dengan tugas pokok dan fungsi, Dinas Pertanian

Kabupaten Cilacap ikut sera dalam mendukung pencapaian misi ke-4 dengan salah satu

sasarannya adalah meningkatkan kualitas produksi pertanian.

2. TUJUAN, SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA

Tujuan dan sasaran Dinas Pertanian dirumuskan dalam rangka mencapai misi Bupati.

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi;

16


melaksanakan misi dengan menjawab isu-isu strategis dan permasalahan pembangunan daerah.

Sasaran adalah hasil atau kondisi yang diharapkan dari suatu tujuan yang terukur formulasinya.

Indikator Kinerja Utama (IKU) ditetapkan untuk memperoleh ukuran keberhasilan dalam

pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja

dan peningkatan akuntabilitas kinerja. Rumusan tujuan, sasaran dan indikator kinerja utama yang

dijabarkan dari visi dan misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Dinas Pertanian

sebagaimana berikut.

Tabel 2.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Pertanian Kabupaten Cilacap Tahun 2017 – 2022

Misi : Mengembangkan perekonomian yang bertumpu pada potensi lokal dan regional

Tujuan Indikator Kinerja

Tujuan Sasaran Strategis Indikator Kinerja Sasaran

Meningkatnya persentase kontribusi pertanian dalam PDRB

Persentase kontribusi pertanian dalam PDRB (Pertanian dan Peternakan)

1. Meningkatnya produksi pertanian

2. Meningkatnya produksi Hasil Peternakan

3. Meningkatnya akuntabilitas perangkat daerah

1.1 Produksi Tanaman Pangan 1.2 Produksi Tanaman

Hortikultura

2.1 Produksi hasil ternak daging 2.2 Produksi hasil ternak telur

3.1 Nilai AKIP

Tabel 2.2 Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama Dinas Pertanian Kabupaten Cilacap Tahun 2017 - 2022

No Sasaran

Strategis Indikator Kinerja Formulasi / Perhitungan

1 Meningkatnya produksi pertanian

Produksi Tanaman Pangan Jumlah Produksi 7 Komoditas Tanaman Pangan (Padi, Jagung, Kedelai, Kc. Tanah, Kc. Hijau, Ubi Kayu, Ubi Jalar) (Ton)

Produksi Tanaman Hortikultura

Jumlah Produksi 8 Komoditas Hortikultura (Cabe, Jeruk, Sukun, Pepaya, Manggis, Semangka, Jahe, Jamur) (Ton)

2 Produksi Daging

Jumlah produksi daging (Sapi, Kambing/Domba, Babi, Ayam dan Itik) (Ton)

17


Meningkatnya

produksi hasil

peternakan

Produksi Telur Jumlah produksi telur ayam dan itik (Ton)

3 Meningkatnya

akuntabilitas

perangkat daerah

Nilai AKIP

3. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan arah kebijakan dirumuskan berdasarkan isu-isu strategis dalam rangka

menyelesaikan masalah-masalah pembangunan dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan

berdasarkan misi Dinas Pertanian Kabupaten Cilacap 2017 - 2022. Ada 5 (lima) isu strategis yang

menjadi permasalahan pokok yang dihadapi oleh Dinas Pertanian pada umumnya yang terdapat

dalam Renstra Dinas Pertanian Kabupaten Cilacap Tahun 2017 - 2022 yang telah dirumuskan

untuk mencapai tujuan. Penyelesaian masalah yang berkaitan dengan satu isu strategis

diselesaikan melalui pilihan satu atau lebih strategi dan kebijakan. Untuk mencapai visi, misi, tujuan,

sasaran tersebut maka sesuai dengan kapasitas dan ruang lingkup tupoksi Dinas Pertanian

Kabupaten Cilacap, ditetapkan beberapa strategi pilihan berdasarkan analisa SWOT dan guna

mewujudkan strategi tersebut Dinas Pertanian Kabupaten Cilacap telah menyusun program dan

kegiatan strategis yang diawali dengan penetapan arah kebijakan. Adapun Arah Kebijakan Dinas

Pertanian antara lain sebagai berikut :

1. Peningkatan hasil produksi pertanian dengan prioritas tanaman pangan utama

2. Peningkatan hasil produksi peternakan dengan prioritas penyediaan bibit unggul ternak

3. Pembangunan dan optimalisasi pengelolaan air irigasi pertanian dan penyediaan alat mesin

pertanian

4. Pengembangan kualitas SDM petani dan penyuluh dalam upaya peningkatan kesejahteraan

petani

5. Peningkatan kualitas dan disiplin sumber daya aparatur pemerintah

C. PERJANJIAN KINERJA DAN PROGRAM UNTUK PENCAPAIAN SASARAN

Berdasarkan tujuan, sasaran strategis dan arah kebijakan yang telah ditetapkan dalam Renstra

serta RKT tahun 2019 Dinas Pertanian Kabupaten Cilacap, maka upaya pencapaiannya dijabarkan

secara lebih sistematis melalui perumusan program-program prioritas sebagaimana dituangkan

dalam Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2019 ( terlampir ). Program-program yang mendukung

masing-masing sasaran tahun 2019 sesuai dokumen Perjanjian Kinerja adalah sebagaimana tabel

18


2.4 di bawah ini. Adapun rencana penggunaan anggaran program kegiatan sebagaimana lampiran

1 Rencana Aksi Penggunaan Anggaran Pendukung Sasaran, sedangkan rencana tahapan

pencapaian target kinerja tahun 2019 sebagaimana yang telah diperjanjikan dalam dokumen

perjanjian kinerja disajikan pada lampiran 2. Rencana Aksi Tahapan Pencapaian Perjanjian Kinerja.

Tabel 2.4. Program yang dilaksanakan untuk Pencapaian Sasaran

Sesuai Perjanjian Kinerja Tahun 2019

No Sasaran Strategis Program Anggaran

1 Meningkatnya produksi pertanian Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan

42.464.700.000

Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan

100.000.000

Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan

475.000.000

Peningkatan Kesejahteraan Petani

1.032.121.000

Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan

545.852.000


105.000.000


852.000.000

2. Meningkatnya produksi hasil

peternakan

Peningkatan Produksi Hasil Peternakan

5.907.350.000

Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan

100.000.000

Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit Ternak

468.000.000


343.000.000

Peningkatan penerapan teknologi peternakan

250.000.000

3 Meningkatnya akuntabilitas

perangkat daerah

Pelayanan Administrasi Perkantoran

4.310.000.000

Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur

2.993.225.000

Peningkatan Disiplin Aparatur 132.750.000

19


Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

25.000.000

Perencanaan dan Pelaporan Kinerja

10.000.000

D. RENCANA KINERJA TAHUNAN ( RKT ) 2019

Setiap sasaran telah dirumuskan dalam indikator dan target kinerja yang spesifik dan

terukur. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Pertanian Kabupaten Cilacap tahun 2019 disajikan

sebagai berikut.

Tabel 2.3. Rencana Kinerja Tahunan ( RKT ) Tahun 2019

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan Target


Produksi Tanaman Pangan Ton 1.053.061

Produksi Tanaman Hortikultura Ton 18.775

2 Meningkatnya produksi

hasil peternakan Produksi Daging Ton 7.758

Produksi Telur Ton

8.680

3. Meningkatnya

akuntabilitas perangkat

daerah

Nilai AKIP Dinas Pertanian Point

81

20


BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Manajemen pembangunan berbasis kinerja mengandaikan bahwa fokus dari pembangunan

bukan hanya sekedar melaksanakan program/ kegiatan yang sudah direncanakan. Esensi

dari manajemen pembangunan berbasis kinerja adalah orientasi untuk mendorong perubahan, di

mana program/ kegiatan dan sumber daya anggaran adalah alat yang dipakai untuk mencapai

rumusan perubahan, baik pada level keluaran, hasil maupun dampak. Pendekatan ini juga sejalan

dengan prinsip salah satu pilarnya, yaitu akuntabilitas, akan menunjukkan sejauh mana sebuah

instansi pemerintahan telah memenuhi tugas dan mandatnya dalam penyediaan layanan publik

yang langsung bisa dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Karena itulah, pengendalian dan

pertanggungjawaban program/kegiatan menjadi bagian penting dalam memastikan akuntabilitas

kinerja Dinas Pertanian Kabupaten Cilacap telah dicapai.

A. PENGUKURAN KINERJA

Kerangka Pengukuran kinerja di Dinas Pertanian Kabupaten Cilacap Kabupaten Cilacap

dilakukan dengan mengacu ketentuan dalam Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014,

Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/6/8/2003, dan Permenpan RB Nomor 53 Tahun 2014.

Adapun pengukuran kinerja tersebut dengan rumus sebagai berikut :

1. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan makin rendahnya kinerja, digunakan rumus :

2. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakan rumus :

Atau

Realisasi Capaian indikator kinerja = x 100% Target

Target - ( Realisasi -Target ) Capaian indikator kinerja = x 100% Target

( 2x Target) - Realisasi Capaian indikator kinerja = x 100% Target

21


Penilaian capaian kinerja untuk setiap indikator kinerja sasaran menggunakan interpretasi

penilaian dengan pengukuran dengan skala ordinal untuk setiap kategori (Sangat Rendah, Rendah,

Sedang, Tinggi, Sangat Tinggi) dengan keterangan sebagai berikut:

Tabel 3.1 Pengukuran dengan Skala Ordinal

Warna Skala Ordinal Predikat / Kategori

0 s/d 50 Sangat Rendah

50.1 s/d 65 Rendah

65.1 s/d 75 Sedang

75.1 s/d 90 Tinggi

90.1 lebih Sangat Tinggi

Sumber: Permendagri 54 / 2010

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisa untuk memberikan

informasi yang lebih transparan mengenai keberhasilan atau ketidakberhasilan pencapaian kinerja.

Untuk capaian masing-masing indikator kinerja sasaran disimpulkan berdasarkan "Metode Rata-

rata Data Kelompok". Penyimpulan capaian sasaran nilai mean setiap kategori ditetapkan sebagai

berikut :

Penyimpulan pada tingkat sasaran dilakukan dengan mengalikan jumlah indikator untuk setiap

kategori (sangat berhasil, berhasil, cukup berhasil dan tidak berhasil) yang ada disetiap kelompok

sasaran dengan nilai mean skala ordinal dari setiap kategori, dibagi dengan jumlah indikator yang

ada di kelompok sasaran tersebut.

Nilai Mean setiap kategori ditetapkan sebagai berikut :

Sangat Tinggi : 95

Tinggi : 82.5

Sedang : 70

Rendah : 57.5

Sangat Rendah : 25

Jumlah indikator untuk setiap kategori x nilai mean setiap kategori

Capaian Sasaran = Jumlah indikator kinerja sasaran

22


B. EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Secara umum Dinas Pertanian Kabupaten Cilacap Kabupaten

Cilacap telah melaksanakan tugas dalam rangka mencapai

tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam RENSTRA

Dinas Pertanian Kabupaten Cilacap Kabupaten Cilacap Tahun 2017 - 2022. Capaian Indikator

Kinerja Dinas Pertanian Kabupaten Cilacap Kabupaten Cilacap s.d. Tahun 2019 sebagai berikut:

Tabel 3.2 Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2019

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi Prosentase Predikat /

Kategori

1 Meningkatnya

produksi pertanian

Produksi tanaman pangan

Ton 1.053.061 929.099 88,23 Tinggi

Produksi tanaman hortikultura

Ton 18.775 29.165,82 155,34 Sangat Tinggi

2. Meningkatnya

Produksi Hasil

Peternakan

Produksi daging Ton 7.758 13.587,20 175,14 Sangat Tinggi

Produksi telur Ton 8.680 3.213 37,02 Sangat Rendah

3. Meningkatnya akuntabilitas perangkat daerah

Nilai AKIP Poin 81 71,57 88,36 Tinggi

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap 5 (lima) indikator kinerja, disimpulkan

bahwa 2 indikator (40,00%) dikategorikan dengan Capaian "sangat tinggi", 2 indikator (40,00%)

dikategorikan dengan Capaian "tinggi" dan 1 indikator (20,00%) dikategorikan dengan Capaian

"Sangat Rendah". Berarti masih terdapat indikator yang capaiannya belum sesuai apa yang

diharapkan sehingga perlu adanya perhatian pada tahun berikutnya.

Dengan telah dilaksanakan pengukuran kinerja beserta simpulan

rata-rata sesuai dengan Metode Rata-rata Data kelompok, maka

dari 3 (tiga) sasaran strategis dengan indikator kinerja tersebut,

pencapaian kinerja masing-masing sasaran Dinas Pertanian Kabupaten Cilacap sebagai berikut :

Capaian Indikator

Kinerja Utama

Capaian Kinerja Sasaran

23


Tabel 3.3 Rata-rata Capaian Sasaran Strategis Tahun 2019

N

0

SASARAN STRATEGIS Jumlah

Indikator Rata-rata Kategori

Rincian Kategori untuk indikator

Sangat

Renda

h (0

s/d 50)

Rendah

(50.1 s/d

65)

Sedang

(65.1 s/d

75)

Tinggi

(75.1 s/d

90)

Sangat

Tinggi

(90.1

lebih)

1 2 3 4 5 6

8

9

10


pertanian

2 88,75

Tinggi 0 0 0 1 1


hasil peternakan

2 60 Rendah 1 0 0 0 1

3 Meningkatnya

akuntabilitas perangkat

daerah

1 82,5 Tinggi 0 0 0 1 0

Rata-rata Capaian Sasaran

Strategis 5 76 Tinggi 1 0 0 2 2

Rata-rata capaian sasaran strategis sebesar 76% dengan kategori “tinggi”. Capaian dari 3 (tiga)

sasaran strategis, sebanyak 2 sasaran (66,67%) dengan kategori “tinggi” , 1 sasaran (33,33% )

dengan kategori “rendah”.

Pencapaian kinerja tujuan Dinas Pertanian Kabupaten Cilacap

sebagai berikut :

Tabel 3.4 Capaian Kinerja Tujuan 2019

No Tujuan Indikator

Tujuan

Sasaran

Strategis

Indikator

Sasaran Satuan Target Realisasi

Prosent

ase

Predikat /

Kategori

1 Meningkatnya

persentase

kontribusi

pertanian

dalam PDRB

Persentase kontribusi pertanian dalam PDRB (Pertanian dan Peternakan)

Meningkat

nya

produksi

pertanian

Produksi

Tanaman

Pangan

Ton 1.053.061 929.099 88,23 Tinggi

Produksi

Tanaman

Hortikultura

Ton 18.775 29.165,82 155,34 Sangat tinggi

Meningkat

nya

Produksi hasil

ternak daging

Ton 7.758 13.587,20 175,14 Sangat tinggi

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA TUJUAN

24


produksi

Hasil

Peternakan

Produksi hasil

ternak telur

Ton 8.680 3.213 37,02 Sangat rendah

Meningkat

nya

akuntabilit

as

perangkat

daerah

Nilai AKIP Point 81 71,57 88,36 Tinggi

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap 5 ( lima ) indikator kinerja tujuan,

disimpulkan bahwa 2 indikator (40%) dikategorikan dengan capaian "tercapai", 2 indikator (40%)

dikategorikan dengan capaian "akan tercapai" dan 1 indikator (20%) dikategorikan dengan capaian

"belum tercapai".

Sasaran 1 : Meningkatnya produksi pertanian

Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran 1 dengan 2 indikator kinerja mendapatkan angka nilai

capaian sebesar 88,75 % dengan kategori Tinggi”. Capaian kinerja sasaran bisa dikatakan berhasil

dikarenakan Dinas Pertanian mampu mengantisipasi dan meminimalisir faktor-faktor yang menjadi

hambatan dengan cara memaksimalkan sumber daya dan memanfaatkan faktor pendukung yang

ada sehingga sasaran dapat tercapai. Capaian kinerja sasaran pertama terhadap target akhir

RPJMD telah tercapai 85,63 % untuk indicator sasaran produksi tanaman pangan dan 146,38 %

untuk indicator produksi tanaman hortikultura.

Sasaran ini dicapai dengan melaksanakan 5 ( lima ) program sebagai berikut :

1. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan

2. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan

3. Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan

4. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani

5. Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan

ANALISIS CAPAIAN KINERJA


Tabel 3.5 Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran 1

No Indikator Sasaran Capaian/ Kondisi

s.d. 2017

2018 2019 Target Akhir RPJMD

2022

Capaian 2019 terhadap 2022

(AKHIR RPJMD) (%)

Target Realisasi % Realisasi Target Realisasi % Realisasi

1.1.1 Produksi Tanaman Pangan

0 1.042.635 1.080.143 103,60 1.053.061 929.099 88,23 1.084.971 85,63

1.1.2 Produksi Tanaman Hortikultura

0 18.406 26.795 145,58 18.775 29.165,82 155,34 19.924 146,38

Faktor Penghambat : turunnya luas tanam, pengeringan saluran irigasi

Faktor Pendorong : Adanya bantuan benih, gerakan percepatan tanam ; gerakan pengendalian organisme pengganggu tanaman, cuaca sangat mendukung hortikultura.

Strategi untuk mewujudkan indikator tahun 2019 : Pengembangan padi gogo di lahan kering ; pengembangan sistem tumpang sari tanaman ; bantuan benih, mengatur pola tanam hortikultura agar tidak terjadi penumpukan produk, dukungan sarana produksi, dukungan teknologi, pengawalan pengendalian OPT, pemantapan kawasan hortikultura dengan pemantauan terpadu dari hulu sampai hilir (pemasaran).


Dana yang digunakan untuk mencapai sasaran tersebut sebesar Rp 52.130.626.930,-

dari anggaran sebesar Rp 55.224.673.000,- atau 94,40 % dari target. Realisasi

keuangan sebesar 94,40 % ini tersebut apabila dibandingkan dengan rata-rata capaian

kinerja sasaran sebesar 95 %, terdapat adanya efisiensi penggunaan sumber daya

dalam pencapaian sasaran tersebut pada indikator produksi tanaman hortikultura.

Sasaran 2 : Meningkatnya produksi hasil peternakan


capaian sebesar 60 % dengan kategori “ Rendah”. Capaian kinerja sasaran bisa dikatakan belum

berhasil karena adanya faktor-faktor penghambat yang muncul, sementara itu faktor-faktor

pendukung yang ada masih belum dapat maksimal. Capaian kinerja sasaran kedua terhadap

target akhir RPJMD pada indikator produksi daging telah tercapai 152,82 % dan indikator

produksi telur tercapai 21,97 %.

Sasaran ini dicapai dengan melaksanakan 4 ( empat ) program sebagai berikut :

1. Program peningkatan produksi peternakan

2. Program peningkatan produksi hasil peternakan

3. Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan

4. Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak

Dana yang digunakan untuk mencapai sasaran tersebut sebesar Rp 6.516.058.150,-

dari anggaran sebesar Rp 8.218.350.000,- atau 79,29 % dari target. Realisasi

keuangan sebesar 79,29 % ini tersebut apabila dibandingkan dengan rata-rata capaian

kinerja sasaran sebesar 60 %, belum terdapat efisiensi penggunaan sumber daya

dalam pencapaian sasaran tersebut khususnya pada indikator produksi telur.



No Indikator Sasaran Capaian/Kondisi s.d. 2017

2018 2019 Target Akhir RPJMD 2022

Capaian 2018 terhadap 2022

(AKHIR RPJMD) (%)

Target Realisasi % Realisasi Target Realisasi % Realisasi

2.1.1 Produksi daging 7.389 9.112,76 123,33 7.758 13.587,20 175,14 8.891 152,82

2.1.2 Produksi telur 8.267 2.939,00 35,55 8.680 3.213,20 37,02 10.048 21,97

Faktor Penghambat : Masih adanya pemotongan betina produktif diakibatkan perbedaan harga yang signifikan antara jantan dan betina, Tingginya harga pakan membuat peternak mengganti usahanya

Faktor Pendorong : Semakin meningkatnya pemotongan ternak khususnya sapi saat hari raya idul adha, bantuan ternak unggas dari pemerintah

Strategi untuk mewujudkan indikator tahun 2019 : Adanya kegiatan pendistribusian bibit ternak kepada masyarakat, mendorong masyarakat beternak sapi potong, Upaya pengenalan teknologi baru atau formulasi pembuatan pakan secara mandiri


Sasaran 3 : Meningkatnya akuntabilitas perangkat daerah


capaian sebesar 82,5 % dengan kategori “Tinggi”. Capaian kinerja sasaran bisa dikatakan

berhasil dikarenakan Perangkat Daerah mampu mengantisipasi dan meminimalisir faktor-faktor

yang menjadi hambatan dengan cara memaksimalkan sumber daya dan memanfaatkan faktor

pendukung yang ada sehingga sasaran dapat tercapai. Capaian kinerja sasaran ketiga

terhadap target akhir RPJMD dengan indikator nilai AKIP tercapai 85,74 %.

Sasaran ini dicapai dengan melaksanakan 5 (lima ) program sebagai berikut :

1. Program pelayanan administrasi perkantoran

2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

3. Program peningkatan disiplin aparatur

4. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

5. Program perencanaan dan pelaporan kinerja

Dana yang digunakan untuk mencapai sasaran tersebut sebesar Rp 4.312.782.153,- dari

anggaran sebesar Rp 4.746.000.000,- atau 90,87 % dari target. Realisasi keuangan sebesar

90,87 % ini tersebut apabila dibandingkan dengan rata-rata capaian kinerja sasaran sebesar 95

% menunjukkan adanya efisiensi penggunaan sumber daya.



No Indikator Sasaran Capaian/ Kondisi

s.d. 2017

2018 2019

Target Akhir RPJMD 2022

Capaian 2018 terhadap

2022 (AKHIR RPJMD) (%) Target Realisasi % Realisasi Target Realisasi % Realisasi

5.1.1 Nilai AKIP Dinas Pertanian

73,64 80 73,05 91,31 81 71,57 88,36 85 85,94

Faktor Penghambat : Kondisi ketidakpastian lingkungan

Faktor Pendorong : Komitmen organisasi

Strategi untuk mewujudkan indikator tahun 2019 : Meningkatkan kompetensi pegawai


C. AKUNTABILITAS ANGGARAN

anajemen pembangunan berbasis kinerja mengandaikan bahwa fokus dari

pembangunan bukan hanya sekedar melaksanakan program/ kegiatan yang sudah

direncanakan. Esensi dari manajemen pembangunan berbasis kinerja adalah

orientasi untuk mendorong perubahan, dimana program/kegiatan dan sumber dana/

anggaran merupakan alat yang dipakai untuk mencapai rumusan perubahan, baik pada level

keluaran, hasil maupun dampak.

Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip good governance dimana salah satu pilarnya,

yaitu akuntabilitas, akan menunjukkan sejauh mana sebuah instansi pemerintahan telah

memenuhi tugas dan mandatnya dalam penyediaan layanan publik yang langsung bisa

dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Karena itulah, pengendalian dan pertanggung-jawaban

program/kegiatan menjadi bagian penting dalam memastikan akuntabilitas kinerja pemerintah

daerah kepada publik telah dicapai.

Penyerapan belanja langsung Dinas Pertanian Kabupaten Cilacap pada tahun 2019

sebesar Rp 65.574.417.323,- atau 96,17 % dari anggaran sebesar Rp 68.189.023.000,- dengan

jumlah program 14 program dan 66 kegiatan. Sedangkan rata-rata pencapaian 3 sasaran dari 5

indikator kinerja sebesar sebesar 76 %. Hal ini menunjukkan bahwa akuntabilitas kinerja beserta

penyerapan anggaran belum efektif. Perbandingan capaian kinerja dan capaian anggaran setiap

indikator kinerja dapat dilihat pada tabel 3.15 di bawah ini. Adapun Rincian Anggaran dan

realisasi belanja langsung tahun 2019 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan

dalam pencapaian sasaran pembangunan disajikan sebagaimana lampiran 3 Laporan Capaian

Anggaran Pendukung Sasaran

M


Tabel 3.10. Capaian Anggaran dan Sasaran Tahun 2019

No Sasaran Indikator Sasaran

Kinerja

Program

Keuangan

Target Realisasi %

Realisasi Pagu Realisasi

% Realisasi


Produksi Tanaman Pangan

1.053.061,00 929.099 88,23 Peningkatan Kesejahteraan Petani 1.032.121.000 876.610.250 84,93


105.000.000 104.889.000 99,89

Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan

52.064.700.000 49.238.887.125 94,57


902.000.000 817.621.100 90,65

Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan

545.852.000 542.930.355 99,46

Produksi Tanaman Hortikultura

18.775,00 29.165,82 155,34 Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan

100.000.000 99.085.000 99,09


475.000.000 450.604.100 94,86

2 Meningkatnya produksi Hasil Peternakan

Produksi hasil ternak daging

7.758,00 13.587,20 175,14 Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit Ternak

468.000.000 463.259.650 98,99


7.057.350.000 5.464.754.000 77,43

Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan

100.000.000 100.000.000 100

Peningkatan Produksi Peternakan 343.000.000 339.633.500 99,02

Produksi hasil ternak telur

8.680,00 3.213,20 37,02 Peningkatan Produksi Hasil Peternakan

250.000.000 148.411.000 59,36

32


No Sasaran Indikator Sasaran Kinerja

Program Keuangan

Target Realisasi %

Realisasi Pagu Realisasi % Realisasi

3 Meningkatnya akuntabilitas perangkat daerah

Nilai AKIP 81,00 71,57 88,36 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

4.310.000.000 3.876.790.753 89,95

Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

2.993.225.000 2.848.138.390 95,15

Program Peningkatan Disiplin

Aparatur

170.850.000 167.803.100 98,22

Program Peningkatan Kapasitas

Sumber Daya Aparatur

25.000.000 25.000.000 100

Program Perencanaan dan

Pelaporan Kinerja

10.000.000 10.000.000 100

33


D. PRESTASI / PENGHARGAAN YANG DIRAIH

Pada tahun 2019 Kabupaten Cilacap meraih surplus beras sebanyak 265.361 ton dari total produksi sebesar 470.700 ton

Documents

Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKj IP) · peternakan yang berwawasan agribisnis sebagai penyangga pertumbuhan ekonomi dan ... program dan kegiatan yang dilaksanakan benar-benar