Embed Size (px)
Citation preview
Laporan Evaluasi Internal
Triwulan I
2020
PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
JL. DAHLIA NO 15 KEL. LUWUK
KATA PENGANTAR
Puji Syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas terlaksananya semua
tugas – tugas Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Banggai, serta terselesaikannya Laporan
Evaluasi Internasl Capaian Kinerja Program/Kegiatan, realisasi anggaran, Indikator Kinerja
Utama dan Rencana Aksi Triwulan I Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Banggai tahun
2020 sebagai bentuk akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan selama tahun 2020.
Laporan Internal capaian Kinerja Program/Kegiatan, Realisasi anggaran, indicator Kinerja
Utama dan Rencana Aksi Triwulan I Dinas Pemuda dan olahraga Banggai ini disusun
berdasarkan pada peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja
Instansi pemerintah dan Berpedoman pada peraturan Menteri Pendayaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunaa Perjanjian
Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja, dengan semangat dan tekad yang
kuat untuk menginformasikan capaian kinerja secara transparan dan akuntabel atas kinerja Dinas
Pemuda dan Olahraga Kabupaten Banggai Tahun 2020
Secara Keseluruhan Penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi di Dinas Pemuda dan
Olahraga Kabupaten Banggai telah banyak membuahkan hasil, namun disadari nashi terdapat
beberapa indicator kinerja yang belum tercapai. Dengan adanya laporan ini dapat digunakan
sebagai sarana Evaluasi agar kinerja ke depan menjadi lebih produktif, efisien, baik dari aspek
perencanaan, pengorganisasian, manejemen keuangan maupun koordinasi Pelaksanaannya.
Akhirnya kami sampaikan terima kasih kepada pihak – pihak yang telah memberikan
dukungan, bimbingan serta partisipasi dalam penyusunan Laporan Internal Capaian Kinerja
Program/Kegiatan, Realisasi anggaran, Indikator Kinerja Utama dan Rencana Aksi Triwulan I
Tahun 2020.
Luwuk, Maret 2020
KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN BANGGAI
SYOFYAN LALUSU, SE, M.Si
Nip. 19630416 199303 1 007
DAFTAR ISI
Kata Pengantar
Daftar Isi
Bab I Pendahuluan
A. Latar Belakang
B. Tujuan
C. Gambaran Umum Dinas Pemuda dan Olahraga
Bab II Evaluasi
A. Evaluasi capaian Indikator Kinerja Utama
B. Evaluasi atas capaian Program dan Kegiatan
C. Evaluasi atas pelaksanaan Rencana Aksi
D. Evaluasi atas realisasi anggaran
Bab III Permasalahan dan Rekomendasi
A. Permasalahan
B. Rekomendasi
Bab IV Penutup
PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
JL. DAHLIA NO 15 KEL. LUWUK
LAPORAN HASIL EVALUASI INTERNAL
PROGRAM/KEGIATAN, REALISASI ANGGARAN,
INDIKATOR KINERJA UTAMA DAN RENCANA AKSI TRIWULAN
I TAHUN 2020
NOMOR : 800/035/DISPORA/III/2020
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
dalam rangka pelaksanaan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
pelaporan keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014
tentang system Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun
2004 tentang percepatan Pemberantasan Korupsi serta Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk Tekhnis
Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja, dimana
capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk
pertanggungjawaban atas kinerja Pemerintah Kabupaten Banggai. Dinas pemuda dan Olahraga
Kabupaten Banggai memiliki kewajiban dan komitmen untuk menyampaikan capaian
akuntabilitas kinerja dan keuangan yang pada setiap akhir tahun Anggaran dengan menggunakan
pedoman penyusunan system akuntabilitasi kinerja, yang diwujudkan dalam Laporan evaluasi
internal Capaian Kinerja/Program Kegiatan, Realisasi anggaran, indicator Kinerja Utama dan
Rencana Aksi triwulan I tahun 2020.
Akuntabilitas Kinerja adalah sebagai perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk
mempertanggungjawabkan keberhasilan /kegalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah
diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur
dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerha instansi pemerintah
yang disusun secara periodik.
B. Tujuan
Tujuan penyusunan Laporan Evaluasi Internal Dinas Pemuda dan Olahraga tahun 2020 adalah
:
1. Sebagai wujud pertanggungjawaban pengendalian dan pengawasan pelaksanaan
program/kegiatan;
2. Untuk mengetahui keberhasilan serta kegagalan pada pencapaian program dan kegiatan
pada Triwulan I tahun 2020
3. Sebagai tolak ukur perbaikan untuk capaian program/kegiatan triwulan I tahun 2020
C. Gambaran Umum Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Banggai
Dengan disahkannya Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 4 Tahun 2014
tentang Organisasi Perangkat Daerah Kab. Banggaidan Peraturan Bupati Banggai Nomor 51
tahun 2014 tentang Uraian tugas dan fungsi Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten
Banggai,maka secara yuridis Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Banggai menjadi OPD
baru,sehingganyadibutuhkan sarana dan prasarana yang memadai untuk pelayanan pencapaian
kinerja Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Banggai
Tugas Pokok Dinas Pemuda dan Olahraga tertuang dalam Peraturan Bupati Banggai
Nomor 4 tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Banggai dan Peraturan
Bupati Banggai Nomor 51 tahun 2014 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas
Pemuda dan Olahraga Kabupaten Banggai yakni :
“Melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah di Bidang Kepemudaan dan
Keolahragaan “
Untuk melaksanakan tugas pokok dimaksud, Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten
Banggai mempunyai fungsi sebagai berikut :
a) Perumusan kebijakan teknis di bidang pemuda dan olahraga,
b) Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pemuda
dan olahraga,
c) Pembinaandan pengembangan, pemberdayaan dan pelaksanaan tugas di bidang
pemuda dan olahraga,
Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya
Uraian tugas Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Banggai, terdiri dari :
1. Kepala Dinas :
a. Mengkoordinasikan penyusunan program/kegiatan berdasarkan kebijakan
umum daerah dan ketentuan yang berlaku
b. Menyusun Konsep sasaran pelaksanaan tugas Dinas Pemuda dan Olahraga
sesuai dengan program yang telah ditetapkan agar kegiatan berjalan efektif dan
efisien
c. Membina pelaksanaan tugas Sekretaris, Kepala Bidang di lingkungan Dinas
Pemuda dan Olahraga sesuai tugas dan fungsi
d. Mengarahkan pelaksanaan program kegiatan Dinas Pemuda dan Olahraga
sesuai ketentuan dan rencana kerja
e. Melaksanakan perumusan kebijakan di Bidang Pemuda dan Olah Raga sesuai
ketentuan dan rencana kerja
f. Melaksanakan pembinaan teknis kelembagaan dan pengawasan,
pemberdayaan dan pengembangan dan melaksanakan pembinaan dan
pemberdayaan bidang kepemudaan, keolahragaan serta sarana dan prasarana
pemuda dan olah raga sesuai ketentuan yang berlaku
g. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengambilan kebijakan
dibidang layanan kepemudaan, pembudayaan olah raga dan peningkatan
prestasi olah raga dan melaksanakan penyelenggaraan dan monitoring bidang
layanan kepemudaan, pembudayaan olah raga, dan peningkatan prestasi olah
raga sesuai ketentuan yang berlaku
h. Melaksanakan pemantauan dan pengendalian bidang layanan kepemudaan,
pembudayaan olah raga, dan peningkatan prestasi olah raga sesuai ketentuan
yang berlaku
i. Menyelenggarakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas sekertaris dan
kepala bidang di dilingkup tugasnya sesuai ketentuan yang berlaku
j. Mengevaluasi pelaksanaan tugas Kesekretariatan, Layanan Kepemudaan,
Pembudayaan Olah Raga, dan Peningkatan Prestasi Olah Raga sesuai peogram
yang telah di tetapkan
k. Melaporkan pelaksanaan Dinas Pemuda dan Olah Raga kepada Bupati melalui
Sekertaris Daerah sesuai Pencapaian/target kinerja
l. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas
dan fungsinya
2. Sekretaris Dinas
a. Merencanakan Program Operasional Sekreteriat Dinas Pemuda dan Olahraga
berdasarkan rencana strategis dinas dan ketentuan yang berlaku
b. Membagi Tugas kepada bawahan kepala Sub Bagian lingkup Sekretariat
berdasarkan rencana kerja
c. Mengatur pelaksanaan tugas Kepala Sub Bagian lingkup Sekretariat sesuai
dengan tanggung jawab yang diberikan ; agar kegiatan berjalan tertib dan
lancer
d. Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan kesekretariatan sesuai
dengan hasil analisis dan ketentuan yang berlaku guna optimalisasi
pelaksanaan kinerja guna optimalisasi pelaksanaan kinerja.
e. Melaksanakan penyiapan, penataan, pengembangan dan pembinaan
organisasi dan tatalaksana, ketatausahaan, kehumasan, protokol,
kerumahtanggaan, urusan kesehatan, keamanan, ketertiban lingkungan,
urusan utilitas, bangunan gedung serta sarana dan prasarana lingkungan
sesuai ketentuan yang berlaku
f. Melaksanakan koordinasi, perencanaan, program/kegiatan penyusunan
administrasi anggaran, fasilitasi penganggaran, dan penyusunan laporan
kinerja dinas sesuai dengan sasaran dan indikator kinerja untuk terwujudnya
akuntabilitas anggaran dan asset.
g. Melaksanakan tatalaksana keuangan, perbendaharaan, pemantauan dan
evaluasi pengelolaan keuangan, penatausahaan penetapan pejabat
perbendaharaan, penatausahaan hasil pemeriksaaan dan penyusunan laporan
keuangan dinas sesuai ketentuan yang berlaku
h. Melaksanakan perencanaan, pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan
program pengendalian, penatausaaan, pengelolaan informasi, dokumentasi
barang serta barang layanan pengadaan barang/jasa sesuai dengan ketentuan
yang berlaku agar terlaksana dengan baik
i. Mengevaluasi pelaksanaan tugas Kepala sub Bagian lingkup Sekretariat
berdasarkan capaian kinerja
j. Menyelia pelaksanaan tugas Kepala Sub Bagian lingkup Sekretariat sesuai
ketentuan yang berlaku; agar tugas/kegiatan dilaksanakan dengan tepat dan
benar
k. Melaporkan pelaksanaan tugas Sekretariat Dinas Pemuda dan Olahraga
sesuai pencapaian/target kinerja
l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai
tugas dan fungsinya
3. Bidang Layanan Kepemudaan
a. Merencanakan Operasional Bidang Layanan Kepemudaan berdasarkan
rencana strategis dinas dan ketentuan yang berlaku
b. Membagi Tugas kepada Kepala Seksi di Layanan Kepemudaan
c. Mengatur pelaksanaan tugas Kepala Seksi di Bidang Layanan Kepemudaan
sesuai tanggung jawab yang di berikan
d. Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan layanan kepemudaan sesuai
hasil analisis data dan ketentuan yang berlaku
e. Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan layanan
kepemudaan sesuai ketentuan yang berlaku
f. Melaksanakan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria layanan
kepemudaan sesuai ketentuan yang berlaku
g. Melaksanakan pemantauan analisis, evaluasi dan pelaporan layanan
kepemudaan sesuai ketentuan yang berlaku
h. Melaksanakan bimbingan teknis dan supervise administrasi layanan
kepemudaan sesuai ketentuan yang berlaku;
i. Mengevaluasi pelaksanaan tugas Kepala Seksi di Bidang Layanan Kepemudaan
sesuai ketentuan yang berlaku
j. Menyelia pelaksanaaan tugas Kepala Seksi di bidang Layanan Kepemudaan
sesuai ketentuan yang berlaku
k. Melaporkan pelaksanaan tugas di Bidang Layanan Kepemudaan Raga Dinas
Pemuda dan Olah Raga sesuai pencapaian/target kinerja
l. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai
dengan tugas dan fungsinya
4. Bidang Pembudayaan Olahraga
a. Merencanakan Program Operasional Bidang Pembudayaan Olah Raga
berdasarkan rencana strategis dinas dan ketentuan yang berlaku
b. Membagi Tugas kepada Kepala Seksi di Bidang Pembudayaan Olahraga
berdasarkan rencana kerja
c. Mengatur pelaksanaan tugas Kepala Seksi di Bidang Pembudayaan Olahraga
sesuai tanggung jawab yang di berikan
d. Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan pembudayaan olahraga sesuai
hasil analisis data dan ketentuan yang berlaku;
e. Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan sesuai
ketentuan yang berlaku
f. Melaksanakan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta
melakukan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pembudayaan olah
raga pembudayaan olahraga sesuai ketentuan yang berlaku
g. Melaksanakan pemberian bimbingan teknis dan supervise pembudayaan olah
raga sesuai ketentuan yang berlaku
h. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pembudayaan olah raga sesuai ketentuan
yang berlaku
i. Mengevaluasi pelaksanaan tugas Kepala Seksi di Bidang Pembudayaan Olah
Raga sesuai ketentuan yang berlaku
j. Menyelia pelaksanaaan tugas Kepala Seksi di Bidang Pembudayaan Olah Raga
sesuai ketentuan yang berlaku
k. Melaporkan pelaksanaan tugas di Bidang Pembudayaan Olah Raga Dinas
Pemuda dan Olah Raga sesuai pencapaian/target kinerja
l. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan
tugas dan fungsinya.
5. Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga
a. Merencanakan Operasional (M) Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga
berdasarkan rencana strategis Dinas dan ketentuan yang berlaku sebagai
pedoman dalam pelaksanaan tugas Peningkatan Prestasi Olahraga
b. Membagi Tugas kepada Kepala Seksi lingkup Bidang Peningkatan Prestasi
Olahraga berdasarkan rencana kerja untuk mengoptimalkan kinerja/ pelaksanaan
kegiatan Olahraga
c. Mengatur pelaksanaan tugas Kepala Seksi lingkup Bidang Peningkatan Prestasi
Olahraga sesuai dengan tanggungjawab yang di berikan agar kegiatan berjalan
tertib dan lancar;
d. Melaksanakan perumusan kebijakan peningkatan prestasi olahraga sesuai hasil
analisis data yang diharapkan
e. Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan peningkatan
prestasi olah raga
f. Melaksanakan dan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria
g. Melaksanakan dan mengkaji bahan pemantauan analisis, evaluasi, dan pelaporan
di peningkatan prestasi olahraga
h. Melaksanakan koordinasi kegiatan administrasi, pemberian bimbingan teknis
dan supervise
i. Mengevaluasi pelaksanaan tugas Kepala Seksi lingkup Bidang Peningkatan
Prestasi Olahraga sesuai ketentuan yang berlaku berdasarkan capaian kinerja
agar terlaksana dengan baik
j. Menyelia pelaksanaan tugas Kepala Seksi lingkup Bidang Peningkatan Prestasi
Olahraga sesuai ketentuan yang berlaku agar tugas/kegiatan dilaksanakan
dengan tepat dan benar
k. Melaporkan pelaksanaan tugas Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga sesuai
pencapaian/target kinerja sebagai pertanggungjawaban kepada pimpinan
l. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas
dan fungsinya agar tanggungjawab yang diberikan dapat dilaksanakan dengan
baik
Susunan organisasi Dinas Pemuda dan Olahraga terdiri dari :
1) Kepala Dinas
2) Sekretaris Dinas
- Kepala Sub Bangian Umum, Aset dan Kepegawaian
- Kepala Sub Bangian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan
3) Kepala Bidang Pembudayaan Olahraga
- Kasi Kemitraan dan Penghargaan Olahraga
- Kasi Olahraga Rekreasi, Tradisional dan Layanan Khusus
- Kasi Olahraga dan Sentra Olahraga
4) Kepala Bidang Peningkatan Prestasi
- Kasi Pembibitan IPTEK, dan Tenaga Keolahragaan
- Kasi Promosi Olahraga dan Olahraga Prestasi
- Kasi Standarisasi dan Infrastruktur Olahraga
5) Kepala Bidang Layanan Kepemudaan
- Kasi Pemberdayaan Pemuda
- Kasi Pengembangan pemuda
- Kasi Infrastruktur dan Kemitraan Pemuda
- Struktur Organisasi Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Banggai dapat dilihat pada Gambar
Berikut :
-
-
BAB II
EVALUASI
A. Evaluasi Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)
Evaluasi atas capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) triwulan I tahun 2020 sesuai table sebagai
berikut:
Persentase pencapaian Indikator Kinerja Utama Triwulan I tahun 2020 pada Dinas Pemuda
dan Olahraga telah mencapai 5.84 % pada Sasaran Strategis Meningkatnya Peran Serta Pemuda
dalam pembangunan karena telah dimulainya proses seleksi Pasukan pengibar Bendera Pusaka
(Paskibraka) angka tersebut terjadi karena Jumlah Peserta yang disaring pada saat pelaksanaan
seleksi telah mencapai 100 orang peserta.
Serta pada indicator ke dua Meningkatnya Prestasi Olahraga didapat karena telah
terlaksananya event- event kompetisi olahraga dan pelaksanaan kegiatan olahraga tradisional pada
festival gelora pagimana, dan telah dilaksanakannya fasilitasi penyelenggaraan olahraga rekreasi
seperti senam jumat sehat dan senam masal pada kegiatan Car Free Day.
NO SASARAN
STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA UTAMA
TARGET SATUAN
REALISASI S/D TRIWULAN
I II III IV
1
MENINGKATNYA PERAN SERTA
PEMUDA DALAM PEMBANGUNAN
Persentase pemuda yang berprestasi
50 % 5,84%
2 MENINGKATNYA
PRESTASI OLAHRAGA
Persentase Cabang
Olahraga yang berprestasi
50 % 2,09%
Evaluasi Atas Capaian program dan Kegiatan :
NO. SASARAN
PROGRAM
INDIKATOR
KINERJA
TARGET
KINERJA
REALISASI
KINERJA
CAPAIAN
KINERJA
EVALUASI DAN
REKOMENDASI KETERANGAN
1 2 3
4 5 6 7 8
1
Meningkatnya Pengembangan
dan
Pemberdayaan
Kepemudaan
Persentase
Pengembangan
dan Pembinaan
Kepemudaan
48% 12% 5,84%
Dapat dilihat Sasaran Program Meningkatnya Pengembangan dan Pemberdayaan
Kepemudaan telah mencapai angka 5,84% terjadi karena telah dilakukannya proses seleksi Calon
Pasukan Pengibar Bendera yang dilakukan oleh bidang Layanan Kepemudaan di 23 Kecamatan
yang ada dikabupaten Banggai.
NO. SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA TARGET KINERJA
REALISASI KINERJA
CAPAIAN
KINER
JA
EVALUASI DAN REKOMENDASI
KETERANGAN
1 2 3 4 5 6 7 8
1
Terlaksananya infrastruktur dan kemitraan pemuda
Pembinaan Organisasi Kepemudaan
50
Orang -
Orang 0% Pelaksanaan TW II dan TW
III
Jumlah pemuda yang difasilitasi mengikuti Hari Nasional Sumpah Pemuda
40 Orang -
Orang 0% Pelaksanaan TW II dan TW
III
Jumlah Pemuda yang mengikuti
Pelatihan Kewirausahaan
50 Orang
- Orang 0%
Pelaksanaan TW II dan TW
III
Belum tercapainya capaian kinerja pada Sasaran kegiatan diatas dikarenakan Kegiatan
tersebut dilaksanakan pada triwulan II dan Triwulan III, Adapun kegiatan yang akan dilaksanakan
adalah pendataan potensi kepemudaan dengan sasaran beberapa titik kecamatan sebagai lanjutan
dari kegiatan yang sama pada tahun sebelumnya, Pelaksanaan Hari sumpah pemuda yang akan
dilaksanakan pada bulan November dan Pelatihan Kewirausahaan Pemuda yang akan
dilaksanakan pada Triwulan II. Namun pada dasarnya Data-data pendukung untuk pelaksanaan
kegiatan tersebut telah disiapkan
NO. SASARAN
KEGIATAN
INDIKATOR
KINERJA
TARGET
KINERJA
REALISASI
KINERJA
CAPAIAN
KINERJA
EVALUASI DAN
REKOMENDASI KETERANGAN
1 2 3 4 5 6 7 8
1
Terlaksananya
Pengembangan
Kepemudaan
Jumlah
Pemuda
yang
berpotensi
33 Orang
- Orang 0%
Pelaksanaan
TW II dan TW III
jumlah
pemuda
yang
mengikuti penyuluhan
pencegahan
dini Narkoba
50 Orang
- Orang 0%
Pelaksanaan
TW II dan TW III
Belum tercapainya capaian kinerja pada Sasaran kegiatan diatas dikarenakan Kegiatan
tersebut dilaksanakan pada triwulan II dan Triwulan III. Namun pada dasarnya Data-data
pendukung untuk pelaksanaan kegiatan tersebut telah disiapkan
NO. SASARAN KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA
TARGET KINERJA
REALISASI KINERJA
CAPAIAN KINERJA
EVALUASI DAN REKOMENDASI
KETERANGAN
1 2 3 4 5 6 7 8
1
Terlaksananya
Pemberdayaan
Pemuda
Jumlah
Peserta
Paskibraka,
Pelatih dan
Duta Belia
137
Orang
100 Orang 73%
Pelaksanaan TW II dan TW III
Angka Pencapaian 73% didapatkan dari pelaksanaan Seleksi Petugas Pengibar Paskibraka.
Telah dilakukan seleksi awal pasukan paskibraka mulai dari Triwulan 1 sebagai salah satu proses
pelaksanaan kegiatan tersebut. Dan seleksi pun dilakukan di 23 Kecamatan Luwuk untuk nantinya
akan ikut pada seleksi ditingkat kabupaten, Provinsi dan ditingkat Nasional.
NO. SASARAN
PROGRAM
INDIKATOR
KINERJA
TARGET
KINERJA
REALISASI
KINERJA
CAPAIAN
KINERJA
EVALUASI DAN
REKOMENDASI KETERANGAN
1 2 3 4 5 6 7 8
1
Meningkatnya
Pembinaan
Olahraga
Persentase
Olahragawan
yang
berprestasi dan
Pembudayaan
Olahraga di
Masyarakat
40 % 0 % 0% Pelaksanaan TW II dan TW III
2
Meningkatnya
Sarana dan
Prasarana
Olahraga yang
memenuhi
standart
Jumlah sarana
dan
prasaranan Olahraga yang
berstandarisasi
2 Buah
- Buah 0%
Pelaksanaan
TW II dan TW III
Program kegiatan yang mendukung pembinaan Olahraga dan Peningkatan Sarana dan
Prasana Olahraga belum menunjukkan sebuah proses dikarenakan Pelaksanaan Kegiatan pada
program tersebut akan dilaksanakan pada Triwulan berikutnya maka pada pada Triwulan I belum
terlihat sebuah peningkatan angka persentase pada program tersebut. Adapun kegiatan yang akan
dilaksanakan nantinya adalah Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA), Pembangunan Sarana dan
Prasarana Olahraga, Seleksi Atlit POPDA, dan Peningkatan Kualitas Teknisi, Praktisi, maupun
peneliti olahraga yang biasanya dilakukan Pelatihan Wasit Juri demi meningkatnya Kualitas Sumber
daya manusia di bidang Keolahragaan. Namun proses perencanaan dan persiapan pelaksanaan
kegiatan pada program tersebut diatas telah mulai dilakukan.
NO. SASARAN
KEGIATAN
INDIKATOR
KINERJA
TARGET
KINERJA
REALISASI
KINERJA
CAPAIAN
KINERJA
EVALUASI DAN
REKOMENDASI KETERANGAN
1 2 3 4 5 6 7 8
1
Terlaksananya Peningkatan
Pembangunan
Sarana dan
Prasarana
Olahraga
Jumlah jenis
Pembangunan
Sarana dan Prasarana
Olahraga
1 Jenis
- Jenis 0%
Pelaksanaan
TW II dan TW III
2
Terlaksananya
Pemeliharaan
Rutin/Berkala Sarana dan
Prasarana
Olahraga
Jumlah
Pemeliharaan
Sarana dan
Prasarana
Olahraga
2
lapangan Olahraga
-
Lapangan Olahraga
0% Pelaksanaan
TW II dan TW III
Dapat dilihat pada tabel diatas bahwa kegiatan yang ada pada tabel tersebut belum
menunjukan sebuah proses dikarenakan kegiatan tersebut diatas akan dilaksanakan pada triwulan II
dan triwulan III, tetapi data pendukung untuk pelaksanaan kegiatan tersebut diatas sudah disiapkan
seperti mulai menghitung kebutuhan pemeliharaan sarana dan prasarana olahraga yang menjadi
tanggung jawab dinas pemuda dan olahraga, serta mulai dilakukan pengecekan lokasi pembangunan
sarana prasarana olahraga yang telah direncakanan.
NO. SASARAN
KEGIATAN
INDIKATOR
KINERJA
TARGET
KINERJA
REALISASI
KINERJA
CAPAIAN
KINERJA
EVALUASI DAN
REKOMENDASI KETERANGAN
1 2 3 4 5 6 7 8
1
Terlaksananya Pekan Olahraga
Pelajar Daerah
Jumlah Pelajar yang
mengikuti
POPDA
80 Orang
- Orang 0%
Pelaksanaan TW
II dan TW III
Seperti yang dapat dilihat pada tabel diatas bahwa pelaksanaan persiapan kegiatan Pekan
Olahraga Pelajar (POPDA) belum memperlihatkan proses pelaksanaan, dikarenakan kegiatan
tersebut akan dilaksanakan pada triwulan II di kabupaten Morowali, dengan mempertandingkan
empat cabang Olahraga. Proses persiapan atlit sudah mulai dilaksanakan, seperti proses seleksi
ditingkat kecamatan, mempersiapkan administrasi pendukung untuk melaksanakan kegiatan
tersebut.
NO
.
SASARAN
KEGIATAN
INDIKATOR
KINERJA
TARGET
KINERJA
REALISASI
KINERJA
CAPAIA
N
KINERJA
EVALUASI DAN
REKOMENDASI
KETERANGA
N
1 2 3 4 5 6 7 8
1
Terlaksanany
a Peningkatan
Jumlah dan
Kualitas Serta
Kompetensi Pelatih,Penelit
i, Praktisi dan
Tekhnisi
Olahraga
Jumlah
Pelatih,
Peneliti,
Praktisi dan
Tekhnisi Olahraga
yang
berkualifika
si
45 Orang
- Orang 0%
Pelaksanaan TW II
dan TW III
2
Terlaksanany
a Pembinaan
Cabang
Olahraga prestasi di
tingkat
daerah
Jumlah
cabang
olahraga
yang di bina
2 Cabor
- Cabor 0%
Pelaksanaan TW II
dan TW III
Kegiatan peningkatan kualitas serta kompetensi Pelatih, peneliti, praktisi dan Tekhnisi
olahraga belum dilakukan karena akan dilaksanakan pada Triwulan II, sedangkan kegiatan
pembinaan cabang olahraga prestasi di tingkat daerah sudah pada tahap persiapan dengan
melakukan koordinasi dengan Pihak Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten
Banggai untuk mulai menyiapkan cabang Olahraga berprestasi yang akan dibina.
NO. SASARAN
PROGRAM
INDIKATOR
KINERJA
TARGET
KINERJA
REALISASI
KINERJA
CAPAIAN
KINERJA
EVALUASI DAN
REKOMENDASI KETERANGAN
1 2 3 4 5 6 7 8
1
Meningkatnya
Pembinaan
Olahraga
Persentase
Olahragawan
yang
berprestasi
dan Pembudayaan
Olahraga di
Masyarakat
40% 15,67% 6,27%
Dapat dilihat pada sasaran Program Meningkatanya Pembinaan Olahraga telah mencapai
angka 6,27%, angka tersebut didapat berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan Olahraga Tradisional,
Olahraga Rekreasi dan kompetisi Olahraga sebagai sebuah upaya dalam membudayakan Olahraga.
NO
.
SASARAN
KEGIATAN
INDIKATOR
KINERJA
TARGET
KINERJA
REALISASI
KINERJA
CAPAIAN
KINERJA
EVALUASI DAN
REKOMENDASI
KETERANGA
N
1 2 3 4 5 6 7 8
1
Terlaksananya
Penyelenggaraa
n Kompetisi Olahraga
Jumlah
Kompetisi
Cabang Olahraga
yang
dilaksanaka
n
5
Kompeti
si
1
Kompeti
si 20,00%
Pada penyelenggaraan Kompetisi Olahraga telah dilaksanakan 1 (satu) kompetisi yang
sifatnya fasilitasi, Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Banggai hanya bertindak sebagai
fasilitator pada pelaksanaan Kompetisi basket 3 on 3 yang dilaksanakan oleh Persatuan Basket Ball
Indonesia (Perbasi) Banggai.
NO. SASARAN
KEGIATAN
INDIKATOR
KINERJA
TARGET
KINERJA
REALISASI
KINERJA
CAPAIAN
KINERJA
EVALUASI DAN
REKOMENDASI KETERANGAN
1 2 3 4 5 6 7 8
1
Terlaksananya pengembangan
olahraga
lanjut usia
termasuk
penyandang
cacat
Jumlah Peserta
Lansia dan
Penyandang
Cacat yang
mengikuti
Cabang Olahraga
55 Orang
- Orang 0,00%
2
Terlaksananya Pengembangan
Olahraga
Rekreasi
Jumlah Kegiatan
Olahraga
Rekreasi
26 Kali
6 Kali 23,08%
3
Terlaksananya
Olahraga
Tradisional
Jumlah
Atlit yang
mengikuti
Olahraga
Tradisional
85
Orang
30 Orang 35,29%
Pelaksanaan kegiatan olahraga kepada lanjut usia akan dilaksanakan pada Triwulan III
disesuaikan dengan pelaksanaan Hari Ulang Tahun Lanjut Usia. Pada kegiatan olahraga rekreasi
telah dilakukan senam massal pada setiap jumat sehat dan pada kegiatan carfree day setiap
minggunya diteluk lalong. Dan untuk pelaksanaan kegiatan Olahraga raga tradisional telah
dilaksanakan lomba bakiak, hadang dan patengka yang dilaksanakan di Kecamatan Pagimana pada
kegiatan Festival Gelora Pagimana.
NO. SASARAN KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA
TARGET KINERJA
REALISASI KINERJA
CAPAIAN KINERJA
EVALUASI DAN REKOMENDAS
I KETERANGAN
1 2 3 4 5 6 7 8
1
Terlaksananya Pemberian Penghargaan Bagi Insan Olahraga
yang berdedikasi dan Berprestasi
Jumlah Insan Olahragawan berprestasi yang mendapatkan penghargaan
25
Orang -
Orang 0,00%
Pemberian penghargaan bagi insan olahraga akan dilaksanakan pada triwulan III di puncak
kegiatan hari olahraga Nasional (Haornas).
D. Evaluasi atas Realisasi Anggaran
NO PROGRAM KEGIATAN ANGGARAN
TAHUN 2020 (Rp)
REALISASI SAMPAI DENGAN TRI WULAN (Rp)
CAPAIAN S/D TRIWULAN I (%)
I
1
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
681.225.925
123.307.097 19,32
Penyediaan jasa surat menyurat
6.000.000
1.500.000 25,00
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
60.000.000
4.965.000 8,28
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
7.500.000
- -
Penyediaan jasa kebersihan kantor
21.858.725
3.858.725 17,65
Penyediaan alat tulis kantor
24.316.400
12.000.000 49,35
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
9.502.000
4.751.000 50,00
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
51.846.800
- -
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
3.000.000
- -
Penyediaan makanan dan minuman
22.500.000
4.650.000 20,67
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
156.000.000
28.558.372 18,31
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah
70.000.000
16.822.000 24,03
Penyediaan jasa administrasi perkantoran
248.702.000
46.202.000 18,58
2
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
226.190.000
89.100.500 25,22
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
145.000.000
39.764.400 27,42
Pengadaan peralatan gedung kantor
50.000.000
49.336.100 98,67
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
12.000.000
- -
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
6.290.000
- -
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
12.900.000
- -
3
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
22.747.600
22.747.600 100,00
Pembinaan dan Pemantauan Kerja Aparatur
22.747.600
22.747.600 100,00
4
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
167.184.600
72.787.780 19,02
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
10.706.000
10.706.000 100,00
Penyusunan pelaporan keuangan semesteran
8.217.400
- -
Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
9.191.200
- -
Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran SKPD
119.052.600
62.081.780 52,15
Penyusunan Laporan Inventarisasi Aset Pemerintah Kabupaten Banggai (OPD)
11.137.400
- -
Penyusunan Dokumen RKBU Perangkat Daerah
8.880.000
- -
5
Program Pengembangan Sistem Informasi/data
15.960.700
- -
Penyusunan Profil Perangkat Daerah
15.960.700
- -
6
Program Perencanaan Umum dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan
23.342.500
8.342.500 35,74
Pembinaan dan Pengendalian Pelaksanaan Program dan Kegiatan
23.342.500
8.342.500 35,74
7 Program Pengembangan dan Keserasian
11.922.000
- -
Kebijakan Pemuda
Pendataan potensi kepemudaan
11.922.000
-
8
Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan
851.905.275
-
Pembinaan Organisasi Kepemudaan
50.000.000
-
Penyuluhan pencegahan penggunaan narkoba dikalangan generasi muda
18.216.000
-
Peringatan Hari Nasional Sumpah Pemuda
51.536.000
-
Fasilitasi Paskibraka
732.153.275
-
9
Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda
38.069.000
- -
Pelatihan kewirausahaan bagi pemuda
38.069.000
-
10
Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga
1.082.032.400
39.630.600 3,28
Pembinaan cabang olahraga prestasi di tingkat daerah
94.437.200
- -
Penyelenggaraan kompetisi olahraga
336.666.600
20.914.600 6,21
Pemberian penghargaan bagi insan olahraga yang berdedikasi dan berprestasi
35.410.000
- -
Pengembangan olahraga lanjut usia termasuk penyandnag cacat
46.693.800
- -
Pengembangan kegiatan olahraga rekreasi
93.346.000
18.716.000 20,05
Peningkatan Jumlah dan Kualitas serta kompetensi pelatih, peneliti, praktisi dan teknisi olahraga
56.678.000
- -
Pekan Olahraga Pelajar Daerah
349.213.800
- -
Olahraga Tradisional
69.587.000
- -
Realisasi anggaran pada triwulan I yang dicapai adalah 10,33% dari jumlah anggaran yang
telah ditetapkan. Dari realisasi tersebut dapat dikatakan capaian realisasi masih rendah dari target
yang seharusnya dicapai dari total anggaran yang harus direalisasikan pada triwulan I. penyebab
rendahnya realisasi anggaran adalah karena ada beberapa pekerjaan yang ditunda realisasinya
karena adanya refocusing anggaran untuk penanganan wabah Covid 19.
11
Program Peningkatan sarana dan Prasarana Olah Raga
325.690.000
- -
Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana olah raga
300.000.000
- -
Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana olahraga
25.690.000
- -
BAB III
PERMASALAHAN DAN REKOMENDASI
A. Permasalahan
Permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian realisasi capaian kinerja Program dan
Kegiatan yang terdapat pada internal Dinas Pemuda dan Olahraga masih terdapat
beberapa kekurangan pendukung fasilitas kerja, seperti peralatan pendukung kinerja
yang masih kurang. Seperti kurangnya Perangkat Komputer, Fasilitas Listrik yang
kurang memadai, dan Fasilitas Gedung kantor yang tergolong tidak memadai dalam
pelaksanaan tugas-tugas yang akan dilakukan oleh Dinas Pemuda dan Olahraga.
B. Rekomendasi
Rekomendasi dalam penyelesaian permasalahan internal yang ada didalam Dinas
Pemuda dan Olahraga Kabupaten Banggai adalah perlu adanya penambahan peralatan
Gedung kantor yang akan mendukung terlaksananya tugas-tugas yang akan dijalankan
oleh Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Banggai. Serta perlu adanya rehabilitasi
Gedung kantor dan penambahan dukungan daya listrik.
BAB IV
PENUTUP
Demikian laporan hasil evaluasi internal program/kegiatan, indicator kinerja utama dan
rencana aksi triwulan I tahun 2020 Dinas Pemuda dan olahraga Kabupaten Banggai.
Laporan ini disusun untuk memperolah umpan balik terkait pencapaian target sehingga
diketahui permasalahan dan rekomendasi untuk bahan perbaikan dan tindak lanjut pada
triwulan berikutnya. Terima kasih.
KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN BANGGAI
SYOFYAN LALUSU, SE, M.Si
NIP. 19630416 199303 1 007
PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI
DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA JL. Dahlia No, 15 Kel. Luwuk Kec. Luwuk
KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAHARAGA KABUPATEN BANGGAI
NOMOR : 800/56/Dispora/2020
TENTANG
PEDOMAN EVALUASI INTERNAL ATAS PROGRAM DAN KEGIATAN,
REALISASI ANGGARAN, INDIKATOR KINERJA UTAMA DAN RENCANA AKSI
DI LINGKUNGAN DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN BANGGAI
KEPALA DINAS,
Menimbang : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan pelaksaaan Evaluasi
Internal atas program dan kegiatan, realisasi anggaran, indicator kinerja
(IKU) Serta Pelaksanaan rencana aksi perlu membuat pedoman
Evaluasi Internal di Lingkingan Dinas Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Banggai;
b. bahwa berdasarkan pertimbagnan sebagaimana dimaksud dalam huruf
a perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Banggai tentang Pedoman Evaluasi Internal di Lingkungan
Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Banggai.
Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah;
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
4. Permen PAN Nomor : 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis
Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas
Laporan Kinerja.
5. Permen PAN Nomor : 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas
Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun
2015
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 4 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banggai
(Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2016 Nomor 4,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Nomor 112);
7. Peraturan Bupati Banggai Nomor 4 Tahun 2014 tentang Organisasi
Perangkat Daerah Kabupaten Banggai;
8. Peraturan Bupati Banggai Nomor 51 Tahun 2014 tentang Rincian
Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten
Banggai.
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
KESATU : Keputusan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Banggai
tentang Pedoman Evaluasi Internal di Lingkungan Dinas Pemuda dan
Olahraga Kabupaten Banggai
KEDUA : Keputuasan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga sebagaimana
dimaksud pada dictum kesatu menjadi panduan dalam melaksanakan
evaluasi internal.
KETIGA : keputusan ini dimulau berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan
ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliuran dalam
penetapannya akan dilakukan perbaikan dan perubahan sebagaimana
mestinya.
Ditetapkan di : Luwuk
Pada tanggal : 02 Maret 2020
Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Banggai
SYOFYAN LALUSU, SE, M.Si
Nip. 19630416 199303 1 007
NOTULEN RAPAT
NAMA KEGIATAN :
RAPAT INTERNAL CAPAIAN KINERJA/PROGRAM KEGIATAN, REALISASI
ANGGARAN, INDIKATOR KINERJA UTAMA DAN RENCANA AKSI TRIWULAN I
HARI/ TANGGAL :
SENIN, 30 MARET 2020
JUMLAH PESERTA :
20 ORANG (TERDIRI DARI KEPALA DINAS, SEKRETRARIS, KEPALA BIDANG, DAN
KEPALA SEKSI SERTA KASUBAG PERENCANAAN, EVALUASI DAN KEUANGAN
SERTA KASUBAG UMUM, KEPEGAWAIAN DAN ASET DINAS PEMUDA DAN
OLAHRAGA KABUPATEN BANGGAI)
NOTULEN RAPAT :
1. PEMBAHASAN TENTANG PERSIAPAN PELAKSANAAN POPDA
2. PEMBAHASAN TENTANG PROSES PELAKSANAAN SELEKSI PASKIBRAKA
3. EVALUASI ATAS KEGIATAN SEKERTARIAT YANG TELAH DAN SEDANG
DILAKSANAKAN
4. EVALUASI ATAS KEGIATAN PEMBUDAYAAN OLAHRAGA, SEPERTI SENAM,
DAN OLAHRAGA TRADISIONAL YANG TELAH DILAKSANAKAN PADA
TRIWULAN I
NOTULEN
ZULKIFLI ACHMAD, S.ST
PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI
DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA JL. Dahlia No, 15 Kel. Luwuk Kec. Luwuk
