L’anno DUEMILA QUINDICI COMUNE DI VARANO DE’ MELEGARI€¦ · 1. Entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento unico di programmazione per le

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Deliberazione della Giunta Comunale – COPIA

Delibera N. 126 in data 14.12.2015 OGGETTO:

L’anno DUEMILA QUINDICI questo giorno QUATTORDICI del mese di DICEMBRE alle ore 14:30 su convocazione del Sindaco ai sensi dell ’art. 23 dello statuto comunale, la Giunta comunale si è riunita in adunanza nell ’apposita sala del palazzo municipale.

Presenti Assenti

1. - RESTIANI GIUSEPPE X

2. - FERRENTINO ANDREA X

3. - BALBO PAOLO X

TOTALI 3 0

Partecipa il Segretario del Comune D.ssa Federica Bifulco Il Sig. GIUSEPPE RESTIANI nella sua qualità di Sindaco, assume la Presidenza e, constatata la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta a deliberare l’oggetto sopraindicato.

COMUNE DI

VARANO DE’ MELEGARI Medaglia di Bronzo al V.M.

PROVINCIA DI PARMA __________

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DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) SEMPLIFICA TO - PERIODO 2016/2018 (ART. 170, COMMA 1, DEL D.LGS. N. 267/2000). APPROVAZIONE .

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LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE : • con il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, emanato in attuazione degli articoli 1 e 2

della legge 5 maggio 2009 n. 42, e recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi”, è stata approvata la riforma della contabilità degli enti territoriali (regioni, province, comuni ed enti del SSN);

• la suddetta riforma, entrata in vigore il 1° gennaio 2015 dopo tre anni di sperimentazione, è considerata un tassello fondamentale alla generale operazione di armonizzazione dei sistemi contabili di tutti i livelli di governo, nata dall’esigenza di garantire il monitoraggio ed il controllo degli andamenti della finanza pubblica e consentire la raccordabilità dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio con quelli adottati in ambito europeo;

• il decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126, a completamento del quadro normativo di riferimento, ha modificato ed integrato il d.Lgs. n. 118/2011 recependo gli esiti della sperimentazione ed il d.Lgs. n. 267/2000, al fine di rendere coerente l’ordinamento contabile degli enti locali alle nuove regole della contabilità armonizzata;

RICHIAMATO l’art. 151, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000, modificato dal d.Lgs. n. 126/2014, in base al quale “Gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione. A tal fine presentano il Documento unico di programmazione entro il 31 luglio di ogni anno e deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel documento unico di programmazione, osservando i princìpi contabili generali ed applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. I termini possono essere differiti con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze”; RICHIAMATO inoltre l’art. 170 del d.Lgs. n. 267/2000, modificato ed integrato dal d.Lgs. n. 126/2014, il quale testualmente recita:

Articolo 170 Documento unico di programmazione 1. Entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento unico di programmazione per le conseguenti deliberazioni. Entro il 15 novembre di ciascun anno, con lo schema di delibera del bilancio di previsione finanziario, la Giunta presenta al Consiglio la nota di aggiornamento del Documento unico di programmazione. Con riferimento al periodo di programmazione decorrente dall'esercizio 2015, gli enti locali non sono tenuti alla predisposizione del documento unico di programmazione e allegano al bilancio annuale di previsione una relazione previsionale e programmatica che copra un periodo pari a quello del bilancio pluriennale, secondo le modalità previste dall'ordinamento contabile vigente nell'esercizio 2014. Il primo documento unico di programmazione è adottato con riferimento agli esercizi 2016 e successivi. Gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione adottano la disciplina prevista dal presente articolo a decorrere dal 1° gennaio 2015. 2. Il Documento unico di programmazione ha carattere generale e costituisce la guida strategica ed operativa dell'ente. 3. Il Documento unico di programmazione si compone di due sezioni: la Sezione strategica e la Sezione operativa. La prima ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato amministrativo, la seconda pari a quello del bilancio di previsione.

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4. Il documento unico di programmazione è predisposto nel rispetto di quanto previsto dal principio applicato della programmazione di cui all'allegato n. 4/1 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. 5. Il Documento unico di programmazione costituisce atto presupposto indispensabile per l'approvazione del bilancio di previsione. 6. Gli enti locali con popolazione fino a 5.000 abitanti predispongono il Documento unico di programmazione semplificato previsto dall'allegato n. 4/1 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. 7. Nel regolamento di contabilità sono previsti i casi di inammissibilità e di improcedibilità per le deliberazioni del Consiglio e della Giunta che non sono coerenti con le previsioni del Documento unico di programmazione.

VISTO il Decreto del Ministero dell’Interno in data 28 Ottobre 2015 con il quale è stato rinviato al 31 dicembre 2015 il termine per la presentazione da parte della Giunta Comunale del DUP 2016-2018; VISTO il principio contabile applicato della programmazione all. 4/1 al d.Lgs. n. 118/2011, ed in particolare il paragrafo 8; DATO ATTO che questo ente, avendo una popolazione non superiore a 5.000 abitanti, è tenuto alla predisposizione del DUP semplificato, secondo le indicazioni contenute nel citato principio contabile all. 4/1; RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 35 in data 13/06/2015 , esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state approvate le linee programmatiche del mandato amministrativo ; VISTO il Documento Unico di Programmazione 2016/2018, che si allega al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale; RITENUTO necessario procedere all’approvazione del DUP 2016/2018, per la presentazione al Consiglio Comunale; Acquisito agli atti il parere favorevole dell’organo di revisione, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b), del d.Lgs. n. 267/2000; Visto il D.Lgs. n. 267/2000; Visto il D.Lgs. n. 118/2011; ACQUISITI: - i pareri favorevoli resi dai responsabili di servizio ciascuno per quanto di competenza, in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49.1 del D.lgs.vo n.267/2000 e s.m., da ultimo modificato dall’art. 3.1 lett. d), del D.L. n. 174/2012; - il parere favorevole reso dal Responsabile del servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile, comportando il presente atto riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica-finanziaria o sul patrimonio dell’ente, ai sensi dell’art. 49.1 del D.lgs.vo n.267/2000 e s.m., da ultimo modificato dall’art.3.1 lett. d), del D.L. n. 174/2012;

CON VOTI unanimi favorevoli resi in forma palese ai sensi di legge;

DELIBERA

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1)-DI APPROVARE ,per tutto quanto esposto in premessa narrativa e ai soli fini della presentazione al Consiglio Comunale , ai sensi dell’articolo 170, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e in conformità a quanto disposto dal principio contabile applicato della programmazione all. 4/1 al D.Lgs. n. 118/2011, il Documento Unico di Programmazione Semplificato per il periodo 2015/2016, che si allega al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale –Allegato 1; 2) -DI PRESENTARE il DUP al Consiglio Comunale, per le conseguenti deliberazioni; 3) DI COMUNICARE in elenco il presente provvedimento ai Capigruppo Consiliari, contestualmente alla pubblicazione dello stesso. 4) DI PUBBLICARE il DUP 2016/2018 sul sito internet del Comune – Amministrazione trasparente, Sezione bilanci.

Successivamente, LA GIUNTA COMUNALE

ravvisata l’urgenza di provvedere in merito, con separata votazione, con voti unanimi favorevoli resi in forma palese ai sensi di legge,

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134.4 del D.lgs.vo n° 267/00 e s.m

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ALLEGATO 1)

COMUNE DI VARANO DE’ MELEGARI

PROVINCIA DI PARMA

D.U.P.

Documento Unico di Programmazione semplificato

TRIENNIO 2016 /2018

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Il Documento unico di programmazione semplificato

Il Documento unico di programmazione semplificato, predisposto dagli enti locali con popolazione fino a 5.000 abitanti, individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento e con gli obiettivi generali di finanza pubblica, tenendo conto della situazione socio economica del proprio territorio,le principali scelte che caratterizzano il programma dell’amministrazione da realizzare nel corso del mandato amministrativo e gli indirizzi generali di programmazione riferiti al periodo di mandato.

Ogni anno sono verificati gli indirizzi generali e i contenuti della programmazione con particolare riferimento al reperimento e impiego delle risorse finanziarie e alla sostenibilità economico – finanziaria, come sopra esplicitati. A seguito della verifica è possibile operare motivatamente un aggiornamento degli indirizzi generali approvati. In considerazione degli indirizzi generali di programmazione al termine del mandato, l’amministrazione rende conto del proprio operato attraverso la relazione di fine mandato di cui all’art. 4 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, quale dichiarazione certificata delle iniziative intraprese, dell’attività amministrativa e normativa e dei risultati riferibili alla programmazione dell’ente e di bilancio durante il mandato. Il DUP semplificato, quale guida e vincolo ai processi di redazione dei documenti contabili di previsione dell’ente, indica, per ogni singola missione/programma del bilancio, gli obiettivi che l’ente intende realizzare negli esercizi considerati nel bilancio di previsione (anche se non compresi nel periodo di mandato). Per ciascuna missione/programma gli enti possono indicare le relative previsioni di spesa in termini di competenza finanziaria. Con riferimento al primo esercizio possono essere indicate anche le previsioni di cassa Per ogni singola missione/programma sono altresì indicati gli impegni pluriennali di spesa già assunti e le relative forme di finanziamento. Gli obiettivi individuati per ogni missione / programma rappresentano la declinazione annuale e pluriennale degli indirizzi generali e costituiscono indirizzo vincolante per i successivi atti di programmazione, in applicazione del principio della coerenza tra i documenti di programmazione. L’individuazione delle finalità e la fissazione degli obiettivi per ogni missione / programma deve “guidare”, negli altri strumenti di programmazione, l’individuazione dei progetti strumentali alla loro realizzazione e l’affidamento di obiettivi e risorse ai responsabili dei servizi. Gli obiettivi devono essere controllati annualmente a fine di verificarne il grado di raggiungimento e, laddove necessario, modificati, dandone adeguata giustificazione, per dare una rappresentazione veritiera e corretta dei futuri andamenti dell’ente e del processo di formulazione dei programmi all’interno delle missioni. Il DUP semplificato comprende inoltre, relativamente all'arco temporale di riferimento del bilancio di previsione :

a) gli obiettivi degli organismi facenti parte del gruppo amministrazione pubblica; b) l’analisi della coerenza delle previsioni di bilancio con gli strumenti urbanistici vigenti; c) la programmazione dei lavori pubblici, d) la programmazione del fabbisogno di personale; e) la programmazione delle alienazioni e della valorizzazione dei beni patrimoniali.

La realizzazione dei lavori pubblici degli enti locali deve essere svolta in conformità ad un programma triennale e ai suoi aggiornamenti annuali che sono ricompresi nel DUP.

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I lavori da realizzare nel primo anno del triennio sono compresi nell’elenco annuale che costituisce il documento di previsione per gli investimenti in lavori pubblici e il loro finanziamento. La programmazione del fabbisogno di personale che gli organi di vertice degli enti sono tenuti ad approvare, ai sensi di legge, deve assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e i vincoli di finanza pubblica. Al fine di procedere al riordino, gestione e valorizzazione del proprio patrimonio immobiliare l’ente, con apposita delibera dell’organo di governo individua, redigendo apposito elenco, i singoli immobili di proprietà dell'ente. Tra questi devono essere individuati quelli non strumentali all’esercizio delle proprie funzioni istituzionali e quelli suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione. Sulla base delle informazioni contenute nell’elenco deve essere predisposto il “Piano delle alienazioni e valorizzazioni patrimoniali” quale parte integrante del DUP. La ricognizione degli immobili è operata sulla base, e nei limiti, della documentazione esistente presso i propri archivi e uffici. L’iscrizione degli immobili nel piano determina una serie di effetti di natura giuridico – amministrativa previsti e disciplinati dalla legge. Infine, nel DUP devono essere inseriti tutti quegli ulteriori strumenti di programmazione relativi all’attività istituzionale dell’ente richiesti dal legislatore. Si fa riferimento ad esempio alla possibilità di redigere piani triennali di razionalizzazione e riqualificazione della spesa di cui all’art. 16, comma 4, del D.L. 98/2011 – L. 111/2011.

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Le linee programmatiche di mandato a) Bilancio e Tariffe In materia di bilancio, l'Amministrazione comunale intende promuovere politiche di razionalizzazione della spesa pubblica, attraverso azioni di risparmio in alcuni settori, ritenuti non strategicamente indispensabili, tenendo conto delle esigenze tecniche e funzionali di questa amministrazione. Siamo, assolutamente, consapevoli dell'importanza di non indebitare ulteriormente le casse comunali, accedendo a forme di prestiti (mutui) per opere non indispensabili o sovradimensionate rispetto alle necessità reali di Varano de' Melegari. Riteniamo indispensabile, rivedere, alcune tariffe comunali in particolare per quanto concerne, l'uso della palestra polivalente e del castello “Pallavicino”. Infine riteniamo necessario confrontarci con le società gestrici dei servizi pubblici essenziali (acqua, luce, gas e rifiuti), per accertare la possibilità di margini di razionalizzazione della spesa e di supporto gestionale, per poter determinare vantaggi economici per gli utenti-cittadini. b) Servizi sociali e sanitari I servizi socio-sanitari rappresentano una delle funzioni essenziali dell'amministrazione. Ci impegneremo affinché ogni attività relativa ai servizi sociali rientri nella rete delle opportunità offerte a tutti i cittadini. Intendiamo gestire l'erogazione dei contributi da parte del Comune con la massima trasparenza e correttezza, ispirandoci a due principii, che riteniamo essenziali, ossia quelli della cittadinanza (o equipollenti documenti regolamentari) e della c.d. “storicità di residenza”. In quest'ottica, deve essere rivisto il regolamento per le assegnazioni degli alloggi ERP ed i bandi per l'assegnazione di incentivi e aiuti economici che il Comune (con fondi di propria competenza) eroga direttamente ai cittadini, che si trovano in un manifesto stato di difficoltà. Una menzione a parte, merita, sicuramente, la Casa di riposo “G. Bonzani”. È intenzione di questa nuova Amministrazione rivedere e rinegoziare il rapporto economico instauratosi tra proprietario dell'immobile e gestore del servizio, in particolare, per quanto riguarda il costo di competenza del Comune sui posti non accreditati/convenzionati. Siamo altrettanto, consapevoli che l'immobile necessità di importanti interventi manutentivi per l'adeguamento della struttura. L'obiettivo dell'Amministrazione è proprio quello di poter contare, su un maggiore introito derivante dal canone di concessione dell'immobile per poter eseguire, i lavori manutentivi e di ripristino (essendo assolutamente convinti che debbano restare in carico al Comune) per garantire un servizio adeguato agli standard raggiunti. c) Urbanistica-viabilità e lavori pubblici E' priorità assoluta di questa Amministrazione, procedere con una gestione “diversa” delle strade del nostro territorio sopratutto nelle frazioni e in particolare in quelle zone colpite più duramente dal dissesto idrogeologico. Per quanto riguarda le problematiche infrastrutturali di maggior rilievo (in particolare per smottamenti e movimenti franosi) legate al territorio, l'Amministrazione si impegnerà nel ricercare accordi di programma economico-finanziario con Regione, Provincia, Consorzio di Bonifica Parmense ed altri enti sovraordinati, soprattutto, per intervenire nelle seguenti località: Vianino (strada di Gragnano), Serravalle (loc. la Villa, interessato da un pericoloso movimento franoso), Varano (strada del Boccolo, strada per loc. Battistoni/Brolo/Camilloni, strada per Riviano). Sarà nostra premura coinvolgere gli stessi soggetti per ricercare le necessarie cooperazione per la sistemazione ed implementazione del ponte sul Ceno per Legnago. Indispensabile, dovrà essere il nostro lavoro presso l'Autorità di Bacino e la Regione Emilia Romagna per la sistemazione dei nostri Rii, canali e soprattutto un piano di intervento straordinario sul Torrente Ceno.

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Dovrà essere programmato un piano pluriennale di interventi di manutenzione ordinaria (asfaltature, cunette, ecc.) delle nostre “arterie” stradali, senza dimenticare la manutenzione delle vie interne dei centri abitati. Una delle nostre priorità è quella di rivisitare gli strumenti urbanistici PSC – RUE, al fine di poter usufruire di piani di programmazione urbanistica, che possano rendere il nostro territorio competitivo e rispettoso del ambiente. Sarà premura di questa Amministrazione chiudere l'annosa questione rappresentata dall'immobile di proprietà comunale situato a Vianino denominata “ex-Iside”, non ritenendo confacente all'esigenze della frazione, la creazione di 17 alloggi ERP. Siamo convinti che sull'ex Iside, sia necessario fare “un cambio di direzione” strategica, ricercando nuove possibilità di utilizzo attraverso sinergie con altre entità del nostro territorio, non solo per l'immobile in sé, ma soprattutto per lo sviluppo dell'intera frazione di Vianino. Interverremo sulla pubblica illuminazione implemetando la rete in quelle zone sfornite, come ad es. nella frazione di Montesalso, località Rio Bargolo, località pontevetrione. d) Relazioni sovracomunali In un ottica di dialogo e di confronto, l'Amministrazione intende rapportarsi a livello sovracomunale, con trasparenza e coerenza politica. Riteniamo ormai superata l'attuale forma associativa comunale: l'Unione montana della Val Taro e della Val Ceno. Il nostro obiettivo è quello di sensibilizzare la popolazione e non solo al fine di promuovere la fusione dei comuni. Ma se tale ambizioso fine, non potesse giungere a positive conclusioni, riteniamo dover lavorare per la costituzione di un Unione dei Comuni della Val Ceno. c) Cultura, Turismo e Sport Crediamo che la cultura ed il turismo rappresentino un valore strategico. Lavoreremo a stretto contatto con tutte le associazioni operanti sul nostro territorio, per incentivare la realizzazione di attività culturali e ricreative, volte allo sviluppo “qualitativo” della nostra comunità, soprattutto delle nostre generazioni giovanili che rappresentano una “volano” di crescita e speranza per il futuro di Varano de' Melegari. Promuoveremo momenti aggregativi e d'interesse culturale, potendo l'Amministrazione contare sullo straordinario scenario rappresentato dal nostro Castello. A questo scopo, la nostra volontà è quella di rivedere la gestione del Castello “Pallavicino”, al fine di trasformare questo importante manufatto storico centro turistico-culturale polivalente di Varano. È nostra intenzione lavorare per ricercare una maggiore sinergia con i Comuni di Alta Valle, per la creazione di un programma turistico integrato, che veda sempre più coinvolti e vicini il Castello di Varano de' Melegari ed il Castello di Bardi. Una menzione di riguardo va all'Autodromo “R. Paletti”, da sempre fonte di ricchezza e polo di attrazione per la nostra Valle. Offriremo la massima collaborazione alle società di gestione allo scopo di renderlo sempre più elemento fondamentale per lo sviluppo socio-economico del territorio. Allo scopo di poter usufruire di un territorio così variegato, si pensi al connubio tra storia (Battistero di Serravalle del X sec. d.C.) e il modo dei motori (Autodromo “R. Paletti”) e delle più avanzate tecnologie del settore (Varano è, infatti, la sede della “Dallara automobili” di fama internazionale) è nostra intenzione promuovere lo sviluppo turistico del nostro paese attraverso la realizzazione di un sito internet dedicato. L'impegno di questa amministrazione nel campo turistico, deve essere rivolto, anche ad incoraggiare e favorire il superamento dell'attuale handicap della ricettività e più in generale dell'ospitalità. Lavoreremo sempre a stretto contatto con tutti i soggetti privati del settore dell'albergazione, ristorazione, bar, ecc. Per quanto concerne lo sport, riteniamo essenziale collaborare e coadiuvare le società ed associazioni sportive del nostro paese, in particolare per la promozione e sviluppo dello sport giovanile. Riteniamo che debba proprio essere una di queste entità locali, l'interlocutore privilegiato per una gestione della palestra polivalente del Comune. Una gestione avente quale obbiettivo, una maggiore fruibilità della struttura da parte dei Varanesi per attività sportivo dilettantistiche/amatoriali.

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d) Commercio, attività produttive, agricoltura e sicurezza Favoriremo, sempre, l'apertura di nuove attività commerciali e cercheremo di aiutare, nei limiti di quanto possibile, il mantenimento delle attuali, che rappresentano un servizio per l'intera collettività. Agevoleremo ed incentiveremo le nuove attività imprenditoriali in tutti i settori con lo scopo di aiutare coloro che creano ricchezza e nuove opportunità occupazionali. Lavoreremo per ricercare finanziamenti a vari livelli, nazionali/regionali ed europei, per la creazione di nuove realtà imprenditoriali (commerciali che agricole). Una menzione di riguardo, soprattutto visto il nostro meraviglioso territorio e le bellezze ambientali, merita l'attività di agriturismo. Anche per le aziende agricole del nostro comune bisognerà adoperarci per rafforzare tali opportunità diversificando l'economia rurale e incentivandone, realizzando un'operazione di marketing promozionale dei nostri prodotti tipici rigorosamente “bio”. A questo scopo, ci adopereremo per consentire ricadute di finanziamenti sui prossimi bandi del Piano di Sviluppo Rurale. È nostra intenzione, lavorare per la creazione di un mercato (con cadenza per lo meno mensile) dei prodotti agricoli “bio” del nostro territorio. Ci adopereremo per favorire forme di collaborazione sull'attività di vigilanza e controllo tra Carabinieri e Corpo della Polizia Municipale. Installeremo videocamere di videosorveglianza nelle zone a maggiore rischio. Interverremo sulla pubblica illuminazione. e) Comunicazioni, trasparenza e partecipazione Alla base del nostro programma c'è l'impegno forte ad operare cercando l'ascolto, il coinvolgimento ed il confronto costante con i cittadini. La comunicazione e la trasparenza nelle attività e nella gestione della macchina comunale sono il fondamento per poter riattivare un rapporto di fiducia tra cittadini e amministratori. Sarà nostra premura quindi, realizzare strumenti di comunciazione diretti con la popolazione, su questa strada si rende necessario un maggiore utilizzo degli strumenti informatici (sito internet, pagina facebook ecc.) Lo sviluppo della partecipazione dei cittadini nella gestione della cosa pubblica è un tema strategico per l'Amministrazione che intende, partendo da un'idea di cittadinanza “attiva”. È per questo motivo che al vaglio lo studio per la regolamentazione dei c.d. “Consigli di Frazione”.

- Elenco degli organismi ed enti strumentali e società controllate e partecipate-

Denominazione Tipologia % di parte-cipaz

ASP CAV. MARCO ROSSI SIDOLI

Azienda servizi alla persona (ASP)

4,55

LEPIDA SPA

Società per azioni

0,00280462

MONTAGNA 2000 Spa

Società per azioni

4

SO GE.S.A. SRL

Società a resp. limitata 0,7893

ASP.RODOLFO TANZI

Azienda servizi alla persona (ASP)

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- Ruolo degli organismi ed enti strumentali e società controllate e partecipate. ASP - ROSSI SIDOLI L'ASP ha come finalita' l'organizzazione ed erogazione di servizi rivolti ad anziani, adulti, disabili e minori e famiglie secondo le esigenze indicate dalla pianificazione locale definita dal Piano di zona e nel rispetto degli indirizzi definiti dall'Assemblea dei soci. L'ASP ispira ed orienta la propria attivita' al rispetto delle finalita' e dei principi indicati nella Legge Regionale n. 2 del 2003 ed in particolare: a) rispetto della dignita' della persona e garanzia di riservatezza; b) adeguatezza, flessibilita' e personalizzazione degli interventi, nel rispetto delle opzioni dei destinatari e delle loro famiglie. L'ASP riconosce nell'apporto professionale degli operatori un fattore determinante per la qualita' dei servizi alla persona; a tal fine: a) promuove la formazione degli operatori come strumento della qualita' ed efficacia degli interventi e dei servizi, per favorire l'integrazione professionale e lo sviluppo dell'innovazione organizzativa e gestionale; b) favorisce l'apporto ed il coinvolgimento delle rappresentanze collettive nel sistema delle relazioni sindacali e lo sviluppo delle relazioni interne con forme strutturate di partecipazione organizzativa LEPIDA Intermediazione in servizi di telecomunicazione e trasmissione dati Progettazione e realizzazione rete a banda larga La Società ha per oggetto l''esercizio di attività, rientranti nell''ambito di pertinenza di pubbliche amministrazioni ed altri soggetti pubblici che detengono una partecipazione nella Società, concernenti la fornitura della rete secondo quanto indicato nell''art. 10,comma 1, 2 e 3 della legge regionale n. 11/2004

SOC. MONTAGNA 2000 SPA

Montagna 2000 S.p.A. è società multipartecipata alla quale partecipano oltre al Comune di VARANO DE’ Melegari anche l’Unione dei Comuni Valli Taro e Ceno i comuni di Albareto (5,79%), Bardi (7,15%), Bedonia (9,1%), Berceto (6,15%), Fornovo di Taro (10,36%), Solignano (4,37%) Valmozzola (2,66%) Bore (1,36%) Borgo Val di Taro (7,91%) Compiano ( 3,39%) Pellegrino Parmense (3,39%), Terenzo (1,69%) Tornolo (3,39%) e Varsi (3,39%), oltre al Consorzio Monte Bosso (1,69%). In via principale l’oggetto della società è costituito dallo svolgimento delle attività operative relative alla gestione integrata delle risorse idriche e dalla gestione dei servizi ambientali. Trattasi di società interamente pubblica “in house” ,ricorrendo i parametri indicati da Cass. civ. Sez. Unite, Sent., 26-03-2014, n. 7177 e dall’art. 12, paragrafo 1 della Direttiva 2014/24/UE del 26 febbraio 2014 come ripresa nel parere C.S. Sez. II 30/01/2015 n. 298. La società è stata costituita inizialmente per la gestione del servizio idrico integrato,nell’ambito del quale opera in regime “di salvaguardia” in forza di provvedimento dell’ATO a suo tempo competente , cui è poi stato aggiunto il servizio di raccolta rr.ss.uu.

SO.GE.S.A.

Società con Sede in Varano de’ Melegari , a maggioranza privata , alla quale è affidata la gestione dell’autodromo di proprietà comunale – quota di partecipazione 0,7893 Trattasi di società minimamente partecipata dal comune, 0,7893%, e l’eventuale dismissione delle partecipazioni possedute soggiacerebbe alla evidenza pubblica della procedura che comporterebbe

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oneri per la messa in atto, oneri dei quali occorrerebbe tener conto ai fini della determinazione dei risparmi stessi. La società non ha mai generato perdite cui il Comune abbia dovuto far fronte o riduzioni di capitale.

ASP - RODOLFO TANZI L’ASP Rodolfo Tanzi ha come finalità la messa a disposizione del proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare al fine di concorrere, secondo le esigenze indicate dalla pianificazione locale definita dai Piani di zona e nel rispetto degli indirizzi definiti dall''Assemblea dei Soci, all'attuazione di interventi sociali a favore di: o gestanti, donne e uomini soli con figli minori in situazioni di difficoltà sociale ed a sostegno della tutela della maternità e dell''infanzia; o minori in situazioni di disagio sociale e/o rischio sociale e di insufficienza economica (ancorché con entrambi i genitori) a sostegno della loro permanenza in famiglia o in inidonea formazione sociale e lavorativa al fine di superare le problematiche di emarginazione e favorire il processo di deistituzionalizzazione nel rispetto dei diritti di crescita dell''individuo e nel rispetto della legislazione vigente; o donne con o senza figli che abbiano subito o che siano esposte a maltrattamenti o violenze fisiche e/o psichiche, anche mediante la promozione ed il sostegno dell''azione delle istituzioni pubbliche e private . SEZIONE OPERATIVA – PARTE PRIMA

Analisi delle risorse finanziarie

Premessa : - Valutazione generale sui mezzi finanziari La valutazione generale sui mezzi finanziari individua , per ciascun titolo , le fonti di entrata con

l’andamento storico, gli indirizzi in materia di tributi e tariffe ed infine gli indirizzi sul possibile

ricorso all’indebitamento per finanziare gli investimenti. Il criterio di competenza potenziata

introdotto dalla nuova contabilità porta ad una diversa collocazione temporale delle entrate

rispetto a quanto adottato nel passato rendendo difficile l’accostamento dei flussi storici con quelli

attuali .Secondo il nuovo principio di competenza potenziata , infatti, l’iscrizione della posta nel

bilancio , e di conseguenza il successivo accertamento viene effettuato nell’esercizio in cui sorge

l’obbligazione attiva ma è imputato nell’anno in cui andrà effettivamente a scadere il credito .

Le fonti di finanziamento del bilancio sono raggruppate in diversi livelli di dettaglio.Il livello

massimo di aggregazione delle entrate è il titolo , che rappresenta la fonte di provenienza

dell’entrata.Il secondo livello di analisi è la tipologia , definita in base alla natura stessa dell’entrata

nell’ambito di ciascuna fonte di provenienza .Segue infine la categoria classificata in base

all’oggetto dell’entrata nell’ambito della tipologia di appartenenza.

In particolare per quanto concerne le entrate tributarie e le entrate da finanza derivata in

compartecipazione o sostituzione di tributi locali , dato il panorama legislativo in evoluzione, si è

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programmato l’equivalenza di gettito con quanto prevedibile a tutt’oggi e con l’equivalenza di

tipologia di imposta e/o trasferimenti e delle relative aliquote .

Si riporta l’andamento storico delle entrate e l’entrata stimata con quanto prevedibile a tutt’oggi

per il bilancio di previsione che presenta la seguente cumulazione per titoli :

Titolo Descrizione Rendiconto

2013 Rendiconto

2014

Stanziamento 2015

assestato ad oggi

Stanziamento 2016

Stanziamento 2017

Stanziamento 2018

F.P.V spese correnti 0 0 337.900,59 0 0 0

F.P.V. capitale 0 0 0 0 0 0

TITOLO 1

Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa 1.881.798,48 1.924.717,53 1.840.901,00 1.870.901,00 1.890.901,00 1.890.901,00

TITOLO 2

Trasferimenti correnti 478.177,87 387.795,81 346.384,52 346.384,52 346.384,52 346.384,52

TITOLO 3

Entrate extratributarie 729.148,95 539.562,69 631.327,10 671.681,35 701.331,35 701.331,35

TITOLO 4

Entrate in conto capitale 239.341,89 179.112,04 513.016,52 790.838,21 260.000,00 310.000,00

TITOLO 5

Entrate da riduzione di attività finanziarie 0 0 0 0 0 0

TITOLO 6

Accensione prestiti 0 0 0 0 0 0

TITOLO 7

Anticipazione istituto tesoriere 0 0 520.000,00 520.000,00 520.000,00 520.000,00

TITOLO 9

Entrate per conto terzi e partite di giro 256.964,47 200.337,53 884.828,00 884.828,00 884.828,00 884.828,00

Totale 3.585.431,66 3.231.525,60 5.074.357,73 5.084.633,08 4.603.444,87 4.653.444,87

Al fine di meglio comprendere l’andamento dell’Entrata , si propone un’analisi della stessa

partendo dalle unità elementari in bilancio quantificate secondo quanto già illustrato nella

premessa per le tipologie di entrate che possono subire variazioni legate al panorama legislativo in

continua evoluzione e riportando un trend storico triennale

14

Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo 1.00)

Entrate correnti di natura

tributaria, contributiva e

perequativa

Rendiconto

2013

Rendiconto

2014

Stanziamento

2015

assestato ad

oggi

Stanziamento

2016

Stanziamento

2017

Stanziamento

2018

Tipologia 101 - Imposte,

tasse e proventi assimilati 1.442.943,26 1.605.401,52 1.638.360,00 1.668.360,00 1.688.360,00 1.688.360,00

Tipologia 104 -

Compartecipazioni di

tributi 0 0 0 0 0 0

Tipologia 301 - Fondi

perequativi da

Amministrazioni Centrali 438.855,22 319.316,01 202.541,00 202.541,00 202.541,00 202.541,00

Tipologia 302 - Fondi

perequativi dalla Regione

o Provincia autonoma 0 0 0 0 0 0

Totale 1.881.798,48 1.924.717,53 1.840.901,00 1.870.901,00 1.890.901,00 1.890.901,00

Le entrate di natura tributaria erano nel precedente ordinamento suddivise in “ Categorie” ora

sono suddivise in “Tipologie” come sopra riportato , il raffronto dei dati quindi potrebbe non

essere omogeneo.

Vengono rilevate :

-nella tipologia 101 :

L’imposta municipale propria

L’imposta comunale sugli immobili ICI (per accertamenti anni pregressi)

Tributo comunale sui servizi (TASI)

Imposta comunale sulla pubblicità

Addizionale comunale all’Irpef

Tassa raccolta e smaltimento rifiuti solidi urbani

Imposta comunale sulla pubblicità e diritti pubbliche affissioni

-nella tipologia 301 viene rilevato il fondo di solidarietà comunale

Le entrate correnti di natura tributaria , come in premessa palesato , pur rientranti tra le entrate di

parte corrente, subiscono notevoli variazioni dovute dall’applicazione dei dettati delle diverse leggi

di stabilità che si susseguono negli anni e dei relativi corollari normativi a loro collegati . Si è


tipologia di imposta e di aliquote .

Si riassumono nelle tabelle sottostanti le aliquote applicate dall’Ente negli anni passati e quelle che

si intende applicare :

ALIQUOTE IMU 2014 2015 2016 2017 2018

Aliquota di base 9,6 9,6 9,6 9,6 9,6

Aliquota abitazione principale esente esente esente esente esente

15

Aliquota abitazione principale Cat. A1-A8-A9 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5

Aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale esente esente esente esente esente

ALIQUOTE ADDIZIONALE IRPEF 2014 2015 2016 2017 2018

Aliquota 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8

Fascia esenzione

8.000,00

8.000,00

8.000,00

8.000,00

8.000,00

Differenziazione aliquote NO NO NO NO NO

ALIQUOTE TASI 2014 2015 2016 2017 2018

Aliquota di base 1 1 1 1 1

Aliquota abitazione principale e relativa

pertinenza

2,5 2,5 2,5 2,5 2,5

Per quanto riguarda la TASI :

- è stata fissata , per gli anni 2014e 2015 nel 30% la quota dovuta dall’occupante della

unità immobiliare se diverso dal titolare del diritto reale sulla stessa unità immobiliare

che si intende mantenere anche per gli anni successivi in caso di permanenza

dell’imposta.

- è stata fissata . per gli anni 2014 e 2015 , in € 40,00 la detrazione per abitazione

principale e relativa pertinenza maggiorata di € 10,00 per ciascun figlio di età non

superiore a ventisei anni purchè dimorante abitualmente e residente anagraficamente

nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale che si intende mantenere anche

per gli anni successivi in caso di permanenza dell’imposta .

Per quanto riguarda la TARI ( Tassa raccolta e trasporto rifiuti solidi urbani) le tariffe saranno ridefinite all’approvazione del nuovo piano finanziario da parte di Atersir .

- Trasferimenti correnti (Titolo 2.00)

Trasferimenti correnti

Rendiconto

2013

Rendiconto

2014

Stanziamento

2015

assestato a

tutt'oggi

Stanziamento

2016

Stanziamento

2017

Stanziamento

2018

Tipologia 101 - Trasferimenti

correnti da Amministrazioni

pubbliche 274.793,69 201.882,46 150.384,52 150.384,52 150.384,52 150.384,52


correnti da Famiglie 0 0 0 0 0 0


correnti da Imprese 203.384,18 185.913,35 196.000,00 196.000,00 196.000,00 196.000,00

16


correnti da Istituzioni Sociali

Private 0 0 0 0 0 0


correnti dall'Unione Europea

e dal Resto del Mondo 0 0 0 0 0 0

Totale 478.177,87 387.795,81 346.384,52 346.384,52 346.384,52 346.384,52

Anche le entrate da trasferimenti correnti ,come in premessa palesato , pur rientranti tra le entrate

di parte corrente, subiscono notevoli variazioni dovute dall’applicazione dei dettati delle diverse

leggi di stabilità che si susseguono negli anni e dei relativi corollari normativi a loro collegati . Si è


tipologia di imposta .

Entrate extratributarie (Titolo 3.00)

Entrate extratributarie

Rendiconto

2013

Rendiconto

2014

Stanziamento

2015

definitivo a

tutt'oggi

Stanziamento

2016

Stanziamento

2017

Stanziamento

2018

2013 2014 2015 2016 2017 2018

Tipologia 100 - Vendita di

beni e servizi e proventi

derivanti dalla gestione dei

beni 513.675,99 374.812,02 418.959,00 456.280,94 475.930,94 475.930,94

Tipologia 200 - Proventi

derivanti dall'attività di

controllo e repressionedelle

irregolarità e degl 21.831,57 19.051,92 27.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00

Tipologia 300 - Interessi attivi 1.119,19 226,89 300 300 300 300

Tipologia 400 - Altre entrate

da redditi da capitale 0 0 1 0 0 0

Tipologia 500 - Rimborsi e

altre entrate correnti 192.522,20 145.471,86 185.067,10 185.100,41 195.100,41 195.100,41

Totale 729.148,95 539.562,69 631.327,10 671.681,35 701.331,35 701.331,35

Le entrate extratributarie raggruppano al proprio interno le entrate derivanti dalla vendita di beni

e servizi prodotti dalla Pubblica Amministrazione .Si programma la definizione del gettito con

invarianza di tariffe rispetto al 2015

Entrate in conto capitale (Titolo 4.00)

Entrate in conto capitale

Rendiconto

2013

Rendiconto

2014

Stanziamento

2015

definitivo a

tutt'oggi

Stanziamento

2016

Stanziamento

2017

Stanziamento

2018

Tipologia 100 - Tributi in

conto capitale 6.732,00 0 0 0 0 0

Tipologia 200 - Contributi agli

investimenti 0 1.738,00 0 0 0 0

17

Tipologia 300 - Altri

trasferimenti in conto

capitale 200.289,36 151.600,28 260.756,52 532.838,21 50.000,00 50.000,00

Tipologia 400 - Entrate da

alienazione di beni materiali e

immateriali 0 0 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00

Tipologia 500 - Altre entrate

in conto capitale 32.320,53 25.773,76 232.260,00 238.000,00 190.000,00 240.000,00

Totale 239.341,89 179.112,04 513.016,52 790.838,21 260.000,00 310.000,00

Le entrate in conto capitale raggruppano al proprio interno le entrate derivanti da tributi in conto capitale , da contributi per gli investimenti e da alienazioni di beni materiali ed immateriali censiti nel patrimonio dell’Ente . Si rimanda al programma OO.PP. adottato con delibera di G.C. n. 105 del 15/10/2015 Entrate da riduzioni di attività finanziarie (Titolo 5.00)

Rendiconto Rendiconto Stanziamento Stanziamento Stanziamento Stanziamento Entrate da riduzione di

attività finanziarie 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Tipologia 100 - Alienazione di attività

finanziarie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tipologia 200 - Riscossione crediti di

breve termine 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tipologia 300 - Riscossione crediti di

medio-lungo termine 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tipologia 400 - Altre entrate per

riduzione di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Di seguito si riportano le Entrate per somme attinte dai mercati finanziari che comportano debito a lungo e medio termine e anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere Accensione di prestiti (Titolo 6.00)

Rendiconto Rendiconto Stanziamento Stanziamento Stanziamento Stanziamento Accensione Prestiti

2013 2014 2015 2016 2017 2018

Tipologia 100 - Emissione di titoli

obbligazionari 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tipologia 200 - Accensione prestiti a

breve termine 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tipologia 300 - Accensione mutui e

altri finanziamenti a medio lungo

termine

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tipologia 400 - Altre forme di

indebitamento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Anticipazioni da istituto tesoriere (Titolo 7.00)

Rendiconto Rendiconto Stanziamento Stanziamento Stanziamento Stanziamento Anticipazioni da istituto

tesoriere/cassiere 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Tipologia 100 - Anticipazioni

da istituto tesoriere/cassiere 0,00 0,00 520.000,00 520.000,00 520.000,00 520.000,00

18

Totale 0,00 0,00 520.000,00 520.000,00 520.000,00 520.000,00

L’anticipazione di cassa è iscritta a bilancio per eventuali impellenti necessità di liquidità

L’art. 222 del D.Legisl. 267/2000 dispone “Il tesoriere, su richiesta dell'ente corredata dalla

deliberazione della giunta, concede allo stesso anticipazioni di tesoreria, entro il limite massimo

dei tre dodicesimi delle entrate accertate nel penultimo anno precedente, afferenti ai primi tre

titoli di entrata del bilancio.

Limite per l’anno 2016 : 713.019,01

In conclusione le Entrate per conto terzi e partit e di giro (Titolo 9)

Rendiconto Rendiconto Stanziamento Stanziamento Stanziamento Stanziamento Entrate per conto terzi e

partite di giro 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Tipologia 100 - Entrate per

partite di giro 169.839,31 177.864,35 391.865,00 391.865,00 391.865,00 391.865,00

Tipologia 200 - Entrate per

conto terzi 87.125,16 22.473,18 492.963,00 492.963,00 492.963,00 492.963,00

Totale 256.964,47 200.337,53 884.828,00 884.828,00 884.828,00 884.828,00

INDIVIDUAZIONE DI MISSIONI E PROGRAMMI (PARTE SPESA ) La nuova struttura del bilancio di previsione di cui al D.Lgsl.118/2011 prevede la collocazione delle spese con una suddivisione in “Missioni” e “Programmi “. Si elencano sotto riportate le “Missioni” valorizzate nell’Ente con un riepilogo delle previsioni per il periodo 2016/2018 in relazione a quanto stimato in entrata . Si rimanda alla stesura del bilancio di previsione e al documento di aggiornamento del DUP l’elencazione dei programmi e delle relative poste economiche

Previsioni Previsioni Previsioni Missioni Denominazione

2016 2017 2018

MISSIONE 01 Servizi istituzionali generali di gestione 1.448.425,17 1.016.564,00 1.066.564,00

MISSIONE 02 Giustizia 0,00 0,00 0,00

MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza 87.512,00 87.512,00 87.512,00

MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio 238.680,00 238.680,00 238.680,00

MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle

attività culturali 18.725,00 18.725,00 18.725,00

MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero 36.750,00 31.750,00 31.750,00

MISSIONE 07 Turismo 11.000,00 11.000,00 11.000,00

MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa 400,00 400,00 400,00

MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e

dell’ambiente 449.975,00 439.975,00 439.975,00

MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità 439.640,00 322.640,00 322.640,00

MISSIONE 11 Soccorso civile 3.500,00 3.500,00 3.500,00

19

MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 203.806,56 196.806,56 196.806,56

MISSIONE 13 Tutela della salute 0,00 0,00 0,00

MISSIONE 14 Sviluppo economico e competitività 1.892,00 1.892,00 1.892,00

MISSIONE 15 Politiche per il lavoro e la formazione

professionale 0,00 0,00 0,00

MISSIONE 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca 450,00 450,00 450,00

MISSIONE 17 Energia e diversificazione delle fonti

energetiche 180.092,00 254.400,00 254.400,00

MISSIONE 18 Relazioni con le altre autonomie locali 0,00 0,00 0,00

MISSIONE 19 Relazioni internazionali 0,00 0,00 0,00

MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti 66.427,00 81.817,00 81.817,00

MISSIONE 50 Debito pubblico 492.530,35 492.505,31 492.505,31

MISSIONE 60 Anticipazioni finanziarie 520.000,00 520.000,00 520.000,00

MISSIONE 99 Servizi per conto terzi 884.828,00 884.828,00 884.828,00

Totale generale spese 5.084.633,08 4.603.444,87 4.653.444,87

MISSIONE 01— SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

"Amministrazione e funzionamento dei servizi generali, dei servizi statistici e informativi, delle attività per lo sviluppo dell'ente in una ottica di governance e partenariato e per la comunicazione istituzionale. Amministrazione, funzionamento e supporto agli organi esecutivi e legislativi. Amministrazione e funzionamento dei servizi di pianificazione economica in generale e delle attività per gli affari e i servizi finanziari e fiscali. Sviluppo e gestione delle politiche per il personale. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria di carattere generale e di assistenza tecnica"

MISSIONE 03 — ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA

"Amministrazione e funzionamento delle attività collegate all'ordine pubblico e alla sicurezza a livello locale, alla polizia locale, commerciale e amministrativa. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Sono comprese anche le attività in forma di collaborazione con altre forze di polizia presenti sul territorio. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di ordine pubblico e sicurezza" MISSIONE 04 — ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

"Amministrazione, funzionamento ed erogazione di istruzione di qualunque ordine e grado per l'obbligo formativo e dei servizi connessi (quali assistenza scolastica, trasporto e refezione), ivi inclusi gli interventi per l'edilizia scolastica e l'edilizia residenziale per il diritto allo studio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle politiche per l'istruzione. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di istruzione e diritto allo studio"

MISSIONE 05 — TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI.

20

"Amministrazione e funzionamento delle attività di tutela e sostegno, di ristrutturazione e manutenzione dei beni di interesse storico, artistico e culturale e del patrimonio archeologico e architettonico Amministrazione, funzionamento ed erogazione di servizi culturali e di sostegno alle strutture e alle attività culturali non finalizzate al turismo. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali" MISSIONE 06 — POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO. "Amministrazione e funzionamento di attività sportive, ricreative e per i giovani, incluse la fornitura di servizi sportivi e ricreativi, le misure di sostegno alle strutture per la pratica dello sport o per eventi sportivi e ricreativi e le misure di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di politiche giovanili, per lo sport e il tempo libero."

MISSIONE 07 — TURISMO.

"Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi al turismo e per la promozione e lo sviluppo del turismo sul territorio, ivi incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di turismo."

MISSIONE 08 — ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA.

"Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività relativi alla pianificazione e alla gestione del territorio e per la casa, ivi incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di assetto del territorio e di edilizia abitativa."

MISSIONE 09 — SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE.

"Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi connessi alla tutela dell'ambiente, del territorio, delle risorse naturali e delle biodiversità, di difesa del suolo e dall'inquinamento del suolo, dell'acqua e dell'aria Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi inerenti l'igiene ambientale, lo smaltimento dei rifiuti e la gestione del servizio idrico. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente."

MISSIONE 10 — TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ.

"Amministrazione, funzionamento e regolamentazione delle attività inerenti la pianificazione, la gestione e l'erogazione di servizi relativi alla mobilità sul territorio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di trasporto e diritto alla mobilità." In questa missione vengono contemplati tutti gli interventi sulla viabilità, MISSIONE 11— SOCCORSO CIVILE.

21

"Amministrazione e funzionamento delle attività relative agli interventi di protezione civile sul territorio, per la previsione, la prevenzione, il soccorso e il superamento delle emergenze e per fronteggiare le calamità naturali. Programmazione, coordinamento e monitoraggio degli interventi di soccorso civile sul territorio, ivi comprese anche le attività in forma di collaborazione con altre amministrazioni competenti in materia. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di soccorso civile. "

MISSIONE 12 — DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA.

"Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività in materia di protezione sociale a favore e a tutela dei diritti della famiglia, dei minori, degli anziani, dei disabili, dei soggetti a rischio di esclusione sociale, ivi incluse le misure di sostegno e sviluppo alla cooperazione e al terzo settore che operano in tale ambito. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di diritti sociali e famiglia."

MISSIONE 14 — SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ.

"Amministrazione e funzionamento delle attività per la promozione dello sviluppo e della competitività del sistema economico locale, ivi inclusi i servizi e gli interventi per lo sviluppo sul territorio delle attività produttive, del commercio, dell'artigianato, dell'industria e dei servizi di pubblica utilità. Attività di promozione e valorizzazione dei servizi per l'innovazione, la ricerca e lo sviluppo tecnologico del territorio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di sviluppo economico e competitività." MISSIONE 16- AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARE E PESCA “ Amministrazione. Funzionamento ed erogazione di servizi inerenti lo sviluppo sul territorio delle aree rurali, dei settori agricolo e agroindustriale , alimentare , forestale , zootecnico , della caccia, della pesca e dell’acquacoltura .Programmazione , coordinamento e monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione comunitaria e statale .Interventi che rientrano nell’ambito deilla politica regionale unitaria in materia di agricoltura, sistemi agroalimentari, caccia e pesca . MISSIONE 17 – ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE “Programmazione del servizio energetico e razionalizzazione delle reti energetiche del territorio,nell’ambito del quadro normativo e istituzionale comunitario e statale . Attività per incentivare l’uso razionale dell’energia e l’utilizzo delle fonti rinnovabili.Programmazione e coordinamento per la razionalizzazione e lo sviluppo delle infrastrutture e delle reti energetiche sul territorio. Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria in materia di energia e diversificazione delle fonti energetiche

22

MISSIONE 20 — FONDI E ACCANTONAMENTI.

La missione ventesima viene così definita dal Glossario COFOG:

"Accantonamenti a fondi di riserva per le spese obbligatorie e per le spese impreviste, a fondi speciali per leggi che si perfezionano successivamente all'approvazione del bilancio, al fondo crediti di dubbia esigibilità.

Non comprende il fondo pluriennale vincolato."

MISSIONE 50 e 60 — DEBITO PUBBLICO e ANTICIPAZIONI FINANZIARIE.

La missione cinquantesima e sessantesima vengono così definita dal Glossario COFOG:

"DEBITO PUBBLICO — Pagamento delle quote interessi e delle quote capitale sui mutui e sui prestiti assunti dall'ente e relative spese accessorie. Comprende le anticipazioni straordinarie. ANTICIPAZIONI FINANZIARIE — Spese sostenute per la restituzione delle risorse finanziarie anticipate dall'Istituto di credito che svolge il servizio di tesoreria, per fare fronte a momentanee esigenze di liquidità."

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OBIETTIVI OPERATIVI

MISSIONE 01 SERVIZI ISTITUZIONALI ,GENERALI E DI GESTIONE PROGRAMMA 01 ORGANI ISTITUZIONALI REFERENTE POLITICO ……………………………………………………………

Finalità da conseguire Esecuzione di tutte le attività occorrenti per la tenuta dell’archivio dell’Ente ( delibere di Giunta, Consiglio e determinazioni ).

OBIETTIVO OPERATIVO Anno

2016

Anno 2017

Anno 2018

Esecuzione di tutte le attività occorrenti per la tenuta dell’archivio dell’Ente ( delibere di Giunta, Consiglio e determinazioni ).

A regime

A regime

A regime

MISSIONE 01 SERVIZI ISTITUZIONALI ,GENERALI E DI GESTIONE PROGRAMMA 02 SEGRETERIA GENERALE REFERENTE POLITICO ..................................................

Finalità da conseguire Gestione della corrispondenza di rappresentanza dell’ Ente ( preparazione inviti per cerimonie, manifestazioni di interesse generale ).

OBIETTIVO OPERATIVO Anno

2016

Anno 2017

Anno 2018

Gestione della corrispondenza di rappresentanza dell’ Ente ( preparazione inviti per cerimonie, manifestazioni di interesse generale ).

A regime

A regime

A regime

MISSIONE 04 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO PROGRAMMA 06 SERVIZI AUSILIARI ALL’ISTRUZIONE REFERENTE POLITICO ……………………………………………………………………………………………………..

Finalità da conseguire

Gestione delle posizioni degli utenti insolventi riferiti ai servizi scolastici ( mensa e trasporto ). OBIETTIVO OPERATIVO Anno

2016

Anno 2017

Anno 2018

Gestione delle posizioni degli utenti insolventi riferiti ai servizi scolastici ( mensa e trasporto ).

A regime

A regime

A regime

24

MISSIONE 01 SERVIZI ISTITUZIONALI ,GENERALI E DI GESTIONE PROGRAMMA 03 GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA ,PROGRAMMAZIO NE E

PROVVEDITORATO REFERENTE POLITICO SINDACO Finalità da conseguire Gestione puntuale delle risorse finanziarie nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica con l’utilizzo programmato della liquidità che eviti il ricorso alla anticipazione di cassa e ove possibile mantenga un buon livello di giacenze di cassa.. Risulterà necessario quindi: a)conduzione della gestione finanziaria, conciliando le esigenze di spesa con il perseguimento degli equilibri finanziari generali e dei vincoli di finanza pubblica ; b) puntuale analisi e regolarizzazione delle risorse pervenute all’Ente ai fini di un efficace e tempestivo impiego delle risorse Motivazione delle scelte Dal 2016 il nuovo sistema contabile armonizzato costituirà un banco di prova imprescindibile per tutti gli enti a qualsiasi livello di governo; gli obiettivi fortemente perseguiti a livello di Unione Europea sono finalizzati a rendere omogenei e confrontabili i bilanci tra Regioni, Province, Comuni e loro istituzioni, inglobare i risultati delle loro società partecipate, rendere trasparenti e veritieri i conti in modo che i risultati di amministrazione annuali non siano, come spesso accade il frutto di rappresentazioni contabili non realistiche. L’ Ente deve affrontare questa importante e faticosa sfida, che comporta la ricostruzione di tutto il sistema di bilancio, dalla programmazione (con l’introduzione del DUP e di nuovi schemi), alla gestione (con il nuovo principio della competenza finanziaria potenziata, la nascita del fondo pluriennale vincolato e dei fondi rischi), alla rendicontazione ( con la stesura di un bilancio economico patrimoniale). L’attenzione alla gestione finanziaria delle risorse permettendone un tempestivo impiego insieme con la programmazione il controllo contabile delle procedure e dei procedimenti sono di fondamentale importanza per il processo di cambiamento degli enti territoriali. Obiettivi annuali e pluriennali OBIETTIVO OPERATIVO Anno

2016

Anno 2017

Anno 2018

1) Garantire un efficace e tempestivo impiego delle risorse nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica

x x x

2)Attuazione dell’armonizzazione contabile x x x Obiettivo operativo e relativi indicatori Obiettivo operativo

Indicatore 2016 2017 2018

Obiettivo n. 1) Rispetto dei tempi di pagamento 60 gg 60 gg 60 gg

Obiettivo n. 1) Rispetto del vincolo del pareggio di bilancio Si Si Si Obiettivo n. 1) Continuo controllo e conseguente regolarizzazione degli

incassi e dei pagamenti Si Si Si

Obiettivo n. 2) Gestione finanziaria secondo i nuovi principi contabili Si Si Si Obiettivo n. 2) Contabilità economico patrimoniale Si Si Si Obiettivo n. 2) Adeguamento del Regolamento di Contabilità al D.Lgs.vo

118 Parziale

Completamento

Risorse umane e strumentali da utilizzare: risorse assegnate al servizio ragioneria.

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MISSIONE 01 SERVIZI ISTITUZIONALI ,GENERALI E DI GESTIONE PROGRAMMA 04 GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E FISCALI REFERENTE POLITICO SINDACO Finalità da conseguire L’acquisizione delle entrate tributarie (IMU, tassa rifiuti, TASI , addizionale IRPEF , pubblicità , TOSAP , ecc…) provenienti dal proprio territorio rappresenta la principale fonte di finanziamento della spesa comunale . Per questo motivo garantire la partecipazione di tutti i cittadini alla spesa dell’Ente secondo criteri di equità , progressività e sostenibilità è l’obiettivo prioritario dell’amministrazione da attuarsi mediante :

a) lotta all’evasione e all’elusione fiscale b) snellimento attività di riscossione c) maggiore accessibilità alle informazioni

Motivazione delle scelte La partecipazione di tutti i cittadini alla spesa dell’Ente attraverso l’equa distribuzione delle entrate fiscali impone da un lato la necessità di contrastare l’evasione e l’elusione fiscale attraverso l’attività di controllo e di accertamento dei tributi e , dall’altro , di intraprendere azioni volte a migliorare la capacità di riscossione anche con una migliore organizzazione interna che consenta di far pervenire in breve tempo all’utenza la documentazione necessaria per provvedere al pagamento dei tributi dovuti . Obiettivi annuali e pluriennali OBIETTIVO OPERATIVO Anno

2016

Anno 2017

Anno 2018

1) lotta all’evasione a all’elusione fiscale x x x 2) snellimento dell’attività di riscossione x x x Obiettivo operativo e relativi indicatori Obiettivo operativo


Obiettivo n. 1) TARI- Bonifica archivi banca dati al fine di calcolare il dovuto sulla banca dati catastale

Avvio – bonifica 30% archivi

Bonifica di un ulteriore 30%

Completamento

Obiettivo n. 2) Agevolazione alla spedizione di bollette e avvisi con consegna all’ufficio preposto del materiale da spedire completo pronto per la spedizione e mancante solo della affrancatura.

Si

Si

Si

Obiettivo n. 2) Consegna diretta al messo comunale delle bollette o avvisi da notificare qualora la procedura venga espletata con tale servizio

Si

Si

Si

Risorse umane e strumentali da utilizzare: risorse assegnate al servizio tributi.

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MISSIONE 01 SERVIZI ISTITUZIONALI ,GENERALI E DI GESTIONE PROGRAMMA 07 ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI- ANAGRAFE E STATO CIVILE REFERENTE POLITICO sindaco Finalità da conseguire Il programma riguarda tutta l'area delle funzioni delegate dallo Stato ai Comuni, comprendente gli adempimenti anagrafici , di stato civile, elettorali, di leva. A titolo esemplificativo: - procedimenti relativi alle consultazioni popolari ; -procedimenti connessi alla gestione degli elenchi dei giudici popolari; - procedimenti di stato civile; -procedimenti relativi all'anagrafe della popolazione residente e all'anagrafe degli italiani all'estero; -procedimenti relativi al rilascio delle carte d'identità; - procedimenti relativi ai passaggi di proprietà autoveicoli; - procedimenti relativi alla trasmissione dei passaporti alla Questura; -procedimenti connessi alla leva. - funzione statistica , adempiendo alle richieste provenienti dall'Istat. Motivazione delle scelte Le funzioni esercitate dai servizi demografici sono quelle delegate dallo Stato ( anagrafe, leva, stato civile, elettorale) e quindi la loro attività , sia ordinaria che straordinaria, è strettamente legata alle direttive provenienti dal Ministero dell'Interno e all'adeguamento alle novità normative negli specifici rami di attività che quest'anno investono in maniera forte sopratutto il settore anagrafico ( creazione di un'unico data base anagrafico presso il Ministero DENOMINATO Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente -ANPR-). In questo ambito lo sforzo dell'Amministrazione comunale è quello di organizzare in modo ottimale il servizio reso , attraverso un'informatizzazione delle procedure ed il conseguente migliore utilizzo del personale al fine di ottenere un'ottimizzazione dell'efficienza dell'attività gestionale e di conseguenza una maggiore corrispondenza alle esigenze dell'utenza. Il processo di informatizzazione dell'attività in materia demografica con l'adozione di nuove metodologie e l'uso di nuove tecnologie consentiranno anche la circolarità di informazioni tra Uffici della Pubblica Amministrazione, permettendo la consultazione dei dati anagrafici ai soggetti istituzionali che accedono con maggiore frequenza alla richiesta di verifiche telefoniche o attraverso lo sportello Obiettivi annuali e pluriennali OBIETTIVO OPERATIVO Anno

2016

Anno 2017

Anno 2018

1) trasferimento della banca dati anagrafica all'ANPR e attivazione dei relativi collegamenti

x x x

Obiettivo operativo e relativi indicatori Obiettivo operativo


Obiettivo n. 1) Rispetto dei tempi x il trasferimento dati previsto dal Ministero

si si si

Obiettivo n. 1) Implementazione costante del sistema e interconnessione con altri sistemi

Si Si Si

Risorse umane e strumentali da utilizzare: risorse assegnate al settore demografico.

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MISSIONE 12 DIRITTI SOCIALI , POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA PROGRAMMA 09 servizio necroscopico e cimiteriale REFERENTE POLITICO sindaco Finalità da conseguire Questo programma è strettamente interconnesso con la missione 1 programma 7 ( ANAGRAFE E STATO CIVILE) in quanto in questo Ente le competenze di Stato civile, poichè intrecciate con quelle di polizia mortuaria,hanno determinato l'inserimento della gestione delle concessioni cimiteriali in capo al settore. Il programma si occupa della complessiva gestione dei cimiteri e dei servizi di polizia mortuaria dal punto di vista amministrativo, a titolo esemplificativo: - concessioni loculi e aree cimiteriali; - autorizzazioni per traslazioni, esumazioni, estumulazioni, trasporto salme fuori dal comune, passaporto mortuario; -rimborsi per retrocessioni loculi; - inumazioni, tumulazioni e relative esumazioni ed estumulazioni ( servizio appaltato); - rinnovo concessioni. Motivazione delle scelte Procedere con le estumulazioni previste dal turno ordinario e con le esumazioni necessarie per garantire il mantenimento di adeguata capacità ricettiva all'interno dei cimiteri comunali, evitandone l'ampliamento . Gestire con procedura informatizzata le concessioni cimiteriali con l'inserimento per ogni concessione dell'anagrafica del defunto e del concessionario e la relativa localizzazione . Creare un registro informatico per l'affidamento e la dispersione delle ceneri. Obiettivi annuali e pluriennali OBIETTIVO OPERATIVO Anno

2016

Anno 2017

Anno 2018

2) gestione banca dati concessioni cimiteriali x x x Obiettivo operativo e relativi indicatori Obiettivo operativo


Obiettivo n. 2) Completamento data base concessioni cimiteriali Si Obiettivo n. 2) Creazione registro affidamento e dispersione ceneri Si Obiettivo n. 2) Implementazione e costante aggiornamento del sistema si si si Obiettivo n. 2) Estumulazioni ed esumazioni ordinarie e straordinarie si si si Risorse umane e strumentali da utilizzare: risorse assegnate al settore demografico.

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MISSIONE 12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA PROGRAMMA 7 PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI

E SOCIALI REFERENTE POLITICO ASSESSORE AI SERVIZI SOCIALI Finalità da conseguire Il programma include tutte le attività in campo sociale sia gestite direttamente dall'Ente, che in collaborazione con altri soggetti. Le attività investiranno tutte le aree del sociale a rischio fragilità dai minori, agli anziani , alle famiglie, ai poveri ,agli emarginati e agli immigrati e si sostanzieranno nella programmazione, sia a livello locale che distrettuale,e nell' attuazione di forme di intervento a sostegno delle suddette fasce deboli della popolazione attraverso erogazione di contributi economici ed attivazione di progetti come servizi di assistenza domiciliare, trasporto sociale, pasti a domicilio, casa residenza per anziani, nonchè l'attivazione di bandi a sostegno del reddito calibrati rispetto all'effettivo bisogno. Motivazione delle scelte L'amministrazione locale in un momento di crisi quale quello attuale si dovrà impegnare nell'attuazione di una catena di solidarietà che potrà scaturire dalla collaborazione con la parrocchia, la comunità locale e le associazioni del territorio. Come risposta alla crescente crisi economica si dovranno mettere in campo strumenti , nei limiti e nelle competenze dell'amministrazione , a sostegno delle nuove povertà attraverso l'erogazione di contributi economici ma anche di servizi: pertanto diventa importante offrire servizi di primo contenimento , di informazione e di accesso . Si dovrà porre massima attenzione verso la famiglia intesa come fulcro della società con l'erogazione di servizi e agevolazioni che diano un aiuto materiale e morale e verso gli anziani , risorsa importante dal punto di vista storico , culturale e sociale Obiettivi annuali e pluriennali OBIETTIVO OPERATIVO Anno

2016

Anno 2017

Anno 2018

1) sostegno al reddito delle persone in difficoltà x x x Obiettivo operativo e relativi indicatori Obiettivo operativo


Obiettivo n. 1) Gestione bando fondo solidarietà gas e bonus energia elettrica e gas

si si si

Gestione contributi economici straordinari si si si Integrazioni rette si si si

Risorse umane e strumentali da utilizzare: risorse assegnate al settore sociale e assistenti sociali di Asp " Rossi sidoli".

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MISSIONE 12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA PROGRAMMA 3 Interventi per gli anziani REFERENTE POLITICO ASSESSORE AI SERVIZI SOCIALI Finalità da conseguire I servizi agli anziani attivi nel comune di Varano de' Melegari sono i seguenti: - casa residenza per anziani " G.Bonzani" che ospita persone autosufficienti e non autosufficienti gestita in accreditamento dalla cooperativa sociale Auroradomus di Parma; - servizio di assistenza domiciliare accreditato alla cooperativa Auroradomus di Parma, in attesa di sottoscrizione di contratto di servizio. In coerenza con quanto previsto dalla normativa regionale il servizio sociale favorisce la domiciliarità proponendo all'utenza un servizio di assistenza molto efficace e competente fondato su interventi frequenti e qualificati di operatori singoli o in coppia. Nell'ambito delle azioni del servizio di assistenza domiciliare è prevista anche la consegna di pasti a domicilio , il trasporto sociale e il servizio di telesoccorso. Motivazione delle scelte L'amministrazione locale intende assicurare il corretto funzionamento della struttura ( cra Bonzani) sia dal punto di vista gestionale, mediante la sottoscrizione ed il successivo monitoraggio dei contratti di servizio per la casa residenza per anziani " G:Bonzani" che dal punto di vista strutturale provvedendo sia alla manutenzione straordinaria dell'edificio che alla piccola manutenzione ordinaria per garantire confort e benessere agli utenti del servizio. Obiettivi annuali e pluriennali OBIETTIVO OPERATIVO Anno

2016

Anno 2017

Anno 2018

1) mantenimento dello standard qualitativo dei servizi rivolti alla popolazione anziana

x x x



Obiettivo n. 1) Verranno stipulati i contratti di servizio in materia di accreditamento definitivo dei servizi socio-sanitari di casa residenza e di assistenza domiciliare

si

Obiettivo n. 1) Manutenzione dell'edificio che ospita la cra Bonzani si si si Obiettivo n. 1) Possibilità di preparazione di menù particolari sia per gli

utenti di cra che di assistenza domiciliare si si si

Risorse umane e strumentali da utilizzare: risorse assegnate al settore sociale .

30

MISSIONE 03 ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA PROGRAMMA 01 POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA REFERENTE POLITICO Obiettivo operativo ed indicatori

Definizione progetto

Anno 2016 (stato di attuazione)



educazione stradale

Revisione dei contenuti lezioni previste dal disciplinare di educazione stradale depositato. Per quest'anno, inserimento nello stage in autodromo del concetto di mobilità sostenibile e ecologia dei mezzi. revisione contenuti lezione frontale prevista per la classe 3^ primaria office di competenza

Revisione dei contenuti lezioni previste dal disciplinare di educazione stradale depositato. Per quest'anno introduzione dei concetti di mobilità sostenibile ed ecologia in tutte le lezioni, calibrando le nozioni sul livello di apprendimento.

Revisione dei contenuti lezioni previste dal disciplinare di educazione stradale depositato. Per quest'anno revisione contenuti lezione classe 3^ secondaria, con attuazione delle nozioni di mobilità sostenibile ed incentivo all'uso del velocipede o il camminare per brevi periodi

MISSIONE 03 ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA PROGRAMMA 01 POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA REFERENTE POLITICO Obiettivo operativo ed indicatori





Mansioni di supporto ad attività istituzionale

dell’ente e collaborazione con gli

uffici

missioni fuori sede per ritiro/consegna atti/materiale in territorio o extra territorio. Gestione comunicazioni su bacheche ed esercizi pubblici. notifica atti accertamenti ICI, IMU, mense scolastiche ecc in collaborazione con ufficio tributi, accertamenti anagrafici nel minor tempo per sveltire le pratiche anagrafiche in collaborazione con ufficio anagrafe, consegna tessere elettorali in collaborazione con ufficio elettorale, in collaborazione con ufficio tecnico gestione totale della segnaletica verticale e orizzontale del territorio.,istruttoria ordinanze viabilistiche e

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gestione successiva di gestione e posizionamento

MISSIONE 14 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA’ PROGRAMMA 02 COMMERCIO, RETI DISTRIBUTIVE E TUTELA DEI CONSUMATORI REFERENTE POLITICO Obiettivo operativo ed indicatori





Ufficio Commercio: affidamento di tutte le

funzioni relativo al settore delle attività

produttive

istruzione di pratiche relative al commercio, compresa la gestione del front office di competenza. Studio e approfondimento della materia concernente il progetto ed inizio organizzazione del settore

Completamento del progetto consistente in messa a regime del settore, creazione banca dati relative le singole materie

A regime

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MISSIONE 08 ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA PROGRAMMA 01 URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO REFERENTE POLITICO Finalità da conseguire Ricognizione delle scelte urbanistiche vigenti al fine di adattarle alle esigenze correnti. Risulterà necessario quindi: a) attivare percorsi partecipativi con le associazioni economiche e sociali dei cittadini e delle associazioni costituite per la tutela di interessi diffusi, in merito agli obiettivi strategici e di sviluppo da perseguire con l'ausilio di professionalità esterne; b) analisi e definizione dei fabbisogni insediativi che potranno essere soddisfatti dal POC attraverso la sostituzione dei tessuti insediativi esistenti, ovvero attraverso la loro riorganizzazione, addensamento o riqualificazione, e quali fabbisogni richiedono il consumo di nuovo territorio, non sussistendo alternative insediative nell'ambito del territorio già urbanizzato Motivazione delle scelte Gli strumenti urbanistici vigenti seppur coerenti con le indicazioni della legge Regionale sono stati interessati da varianti parziali al fine di adattarli alle mutate esigenze della popolazione. Obiettivi annuali e pluriennali OBIETTIVO OPERATIVO Anno

2016

Anno 2017

Anno 2018

1) Definizione disciplinare tecnico di incarico professionale per coadiuvare l'attività dell'ufficio

x

2) Attivazione procedure di gara per la scelta del professionista x 3) Attivazione percorsi partecipativi x x 4) Definizione dei fabbisogni e avvio procedure di variante strumentazione urbanistica

x x



Obiettivo n. 1) quantificazione risorse necessarie per incarico professionale

Marzo 2016

Obiettivo n. 2) Attivazione procedure di gara per affidamento Giugno 2016 (previo disponibilità finanziarie)

Obiettivo n. 3) Definizione stakeholder (soggetti o un gruppo di soggetti per percorso partecipativo)

Giugno 2016

Obiettivo n. 3) Attivazione incontri Settembre 2016

Obiettivo n. 3) Definizione fabbisogni Marzo 2017 Risorse umane e strumentali da utilizzare: risorse assegnate al servizio urbanistico.

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MISSIONE 10 VIABILITA’ E INFRASRUTTURE STRADALI PROGRAMMA 5 UFFICIO TECNICO – LAVORI PUBBLICI RESPONSABILITA’ POLITICA ASSESSORE PAOLO BALBO Finalità da conseguire Nel triennio si vuole provvedere alla implementazio ne delle azioni mirate alla manutenzione delle strade comunali in modo da elimi narne o limitarne il dissesto derivante dalla assenza o insufficienza delle cunet te stradali e dalla esistenza di sviluppo incontrollato di vegetazione spontanea. Oltre a tali interventi si vuole prevedere la manutenzione di tratti “bianchi” attraverso ricariche della pavimentazione con ghiaie ed inerti e la chiusura d i buche sulle strade asfaltate. Motivazione della scelta Il comune di Varano De’ Melegari, ha una rete strad ale che attraversa terreni argillosi e caratterizzati da dissesto idrogeologic o che impongono particolare attenzione alla regimazione della acque superficial i ed alla cura della vegetazione spontanea. Si intenderebbero eseguire, mediante l’utilizzo di attrezzature in dotazione, lavori di decespugliazione degli argini e delle cun ette, con successiva esecuzione e/o rinnovo delle stesse. Obiettivi annuali e pluriennali Obiettivo 2016 (stato di

attuazione) 2017 (stato di attuazione)

2018 (stato di attuazione)

Realizzazione della decespugliazione degli argini e cunette stradali

Sul 100% delle strade comunali circa 80 km.

Sul 100% delle strade comunal i circa 80 km.

Sul 100% delle strade comunali circa 80 km.

Esecuzione di cunette stradali

Su 10 km. Su 10 km. Su 10 km.

Ricariche pavimentazioni stradali e chiusura buche

Sul 100% richiesto da U.T.C.



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MISSIONE 09 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL’AMBIENTE

PROGRAMMA 3-6- 8 UFFICIO TECNICO – LAVORI PUBBLICI RESPONSABILITA’ POLITICA FERRENTINO ANDREA Finalità da conseguire Recentemente il comune di Varano De’ Melegari ha ot tenuto la certificazione di qualità ambientale EMAS, finalizzata alla messa in atto di procedure che consentano un miglior controllo e gestione delle cr iticità ambientali del territorio. Nel triennio si vuole provvedere al man tenimento e all’aggiornamento del “sistema” attraverso le seguenti azioni: 1. Raccolta dei dati tramite consultazione banche d ati online dei fornitori, siti istituzionali, coordinamento ed istruzione del personale comunale interessato attraverso riunioni o incontri personal i, contatti con Enti istituzionali e ditte appaltatrici dei vari servizi . 2. Incontri con consulente Ecogeo ed elaborazione c ongiunta del documento di Analisi Ambientale da sottoporre al Certificatore, dei modelli di registrazione, dei registri per inserimento dati da parte degli uf fici comunali, di manuali e procedure. 3. Audit interno con Certificatore per valutazione dei documenti con predisposizione delle successive azioni correttive delle eventuali Non Conformità rilevate 4. Assistenza all’eventuale aggiornamento dei docum enti definitivi elaborati ed approvati:

1.analisi ambientale definitiva 2.dichiarazione ambientale 3.obiettivi e traguardi ambientali 4.organigramma 5.politica ambientale 6.verbale di riesame della direzione 7.manuale di GSA e relative procedure di gestione a mbientale e procedure operative

5. Sollecito interessati per reperimento dati manca nti e opere da eseguire finalizzati alla chiusura delle NC (non conformità) maggiori, segnalate dal Certificatore. 6. Operazioni di reperimento, salvataggio, riordino , invio, di ogni documento citato 7. Operazioni di assistenza al personale del Comune per istruttoria sulle procedure, compilazione modelli, inserimento dati; 8. aggiornamento dati per la verifica prevista nell ’anno 2016 Motivazione della scelta Messa in atto di procedure che consentano un miglio r controllo e gestione delle criticità ambientali del territorio. Obiettivi annuali e pluriennali Obiettivo 2016 (stato di

attuazione) 2017 (stato di attuazione)

2018 (stato di attuazione)

Mantenimento del “Sistema EMAS”

100%

100%

100%

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PROGRAMMAZIONE IN MATERIA DI LAVORI PUBBLICI Investimenti programmati-

E’ stato adottato con delibera di G.C. n. 105 del15/10/2015 lo schema del programma triennale delle Opere pubbliche e dell’elenco annuale 2016. Si riportano di seguito le OO.PP. programmate per il triennio :

36

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Si prevede di inserire in bilancio anche le seguenti poste riferite alla parte investimenti Previsioni

2016 Previsioni

2017 Previsioni

2018

QUOTA 20% PROVENTI ATTIV. ESTRATTIVE PER PROVINCIA DI PR.(L.R.17/91 E 42/92)

10.000,00

10.000,00

10.000,00

QUOTA 5% PROVENTI ATTIV. ESTRATTIVE PER REGIONE E.R. (L.R. 17/91 E 42/92)

2.500,00

2.500,00

2.500,00

TRASFERIMENTO QUOTA ONERI DI URBANIZZAZIONE PER EDIFICI CULTO

2.000,00

2.000,00

2.000,00

INTERVENTI DI RECUPERO , RISANAMENTO E RIPRISTINO DEL TERRITORIO

37.500,00

37.500,00

37.500,00

INTERVENTI SUI CIMITERI-COSTRUZ. LOCULI O MANUTENZ. STRAORDIN

20.000,00

20.000,00

20.000,00

MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE ANCHE A RILEVANZA SOCIALE

59.000,00

10.000,00

10.000,00

REALIZZAZIONE IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA 10.000,00

10.000,00

10.000,00

OPERE DI URBANIZZAZIONE NELLA LOTTIZZAZIONE "PESCHIERA

50.000,00

50.000,00

50.000,00

MANUTENZIONE STRAORDINARIA AL PATRIMONIO COMUNALE

18.000,00

18.000,00

18.000,00

IL REPERIMENTO E L’IMPIEGO DI RISORSE STRAORDINARIE ED IN CONTO CAPITALE Le opere programmate e le spese previste in c/capitale saranno finanziate senza il ricorso ad indebitamento utilizzando le entrate come sottoriportato: : ANNO 2016 ANNO 2017 ANNO 2018 PROVENTI D CONCESSIONI CIMITERIALI 20.000,00 20.000,00 20.000,00 PROVENTI DA AUTORIZZAZ.PER ATTIVITA' ESTRATTIVE

50.000,00 50.000,00 50.000,00

PROVENTI DA CONCESSIONI EDILIZIE E RELATIVE SANZIONI (ONERI URBANIZZAZIONE)

188.000,00 140.000,00 190.000,00

ONERI URBANIZZAZIONE LOTTIZZAZIONE PESCHIERA

50.000,00 50.000,00 50.000,00

CONTRIBUTO MINISTERO BENI CULTURALI PER RESTAURO CORTE DEL CASTELLO PALLAVICINO E DEL DONGIONE

482.838,21

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Tariffe dei servizi pubblici Le tariffe dei servizi pubblici saranno stabilite entro il 31/12 con apposito atto di Giunta Comunale INDEBITAMENTO Secondo quanto espresso dal dettato dell' art 204 del TUEL l'Ente locale può accedere al mercato del credito se: [...]Oltre al rispetto delle condizioni di cui all'articolo 203, l'ente locale può assumere nuovi mutui e accedere ad altre forme di finanziamento reperibili sul mercato solo se l'importo annuale degli interessi, sommato a quello dei mutui precedentemente contratti, a quello dei prestiti obbligazionari precedentemente emessi, a quello delle aperture di credito stipulate e a quello derivante da garanzie prestate ai sensi dell'articolo 207, al netto dei contributi statali e regionali in conto interessi, non supera il 12 per cento, per l'anno 2011, l'8 per cento, per gli anni dal 2012 al 2014, e il 10 per cento, a decorrere dall'anno 2015, delle entrate relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui. [...] L’incidenza degli interessi passivi relativi al bilancio 2016 rapportati alle entrate relative ai primi tre titoli del penultimo anno precedente (2014) è del 8,27% (totale primi tre titoli delle entrate a consuntivo 2014 € 2.852.076,03 – Interessi passivi previsti per il 2016 € 235.817,35) In considerazione del fatto che non c’è in programmazione ricorso all’indebitamento per il finanziamento di opere l’incidenza percentuale degli interessi passivi , a parità di entrate, si ridurrà per gli anni 2017 e 2018 rispettivamente al 7,85% e al 7,42 %

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RISORSE UMANE Dotazione organica attuale

AREA E RELATIVE FUNZIONI PRINCIPALI

CATEGORIA PROFILO PROF.LE

POSTI INSERITI NEL SERVIZIO

TITOLARE E RELATIVO INQUADRAMENTO

D1 Istruttore direttivo responsabile

COPERTO AMMINISTRATIVA • affari generali • segreteria • contratti • protocollo • scuola e servizi collegati • cultura • sport • polizia amm.va • volontariato • attiv.prod. • e.r.p. (eccetto parte gestione

patrimonio)

B1 Collaboratore professionale

COPERTO

D1 Istruttore direttivo

COPERTO

C Istruttore

COPERTO

C Istruttore

(al 50% con area amministrativa)

COPERTO

ECONOMICA FINANZIARIA

• personale-parte contabile • finanziario • tributi(in senso attivo e

passivo) • canoni e tariffe servizi del

settore C Istruttore

VACANTE


COPERTO

C Istruttore

COPERTO

B1 Esecutore specialistico

Conduttore m.o.

COPERTO


Operaio spec.to

COPERTO

TECNICO MANUTENTIVA

• lavori pubblici • patrimonio e attrezzature • smaltimento rifiuti • servizi comunali non

funzionali agli altri settori • protezione civile • ambiente


Operaio spec.to

VACANTE

URBANISTICA –USO DEL TERRITORIO-EDILIZIA PUBBLICA E PRIVATA

D3 Istruttore direttivo Part time 18 ORE

COPERTO


COPERTO

C Istruttore

COPERTO


Cuoca

COPERTO

SERVIZI SOCIALI E DI INTERESSE STATALE

• demografico • stato civile • elettorale • sanità • immigrazione • casa protetta • centro diurno • assistenza


Operaio spec.to-Autista Addetto alla manutenzione immobili

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C Agente p.m

COPERTO

C

Agente p.m.

COPERTO

VIGILANZA • polizia municipale • vigilanza • caccia-pesca

C Agente p.m.

VACANTE

SPESE DI PERSONALE L’art. 91 del D.Lgs.vo n. 267/2000 impone agli Enti Locali la programmazione triennale del fabbisogno di personale nel rispetto dei limiti di spesa imposti dalla normativa. Attualmente i limiti di spesa sono fissati , per gli Enti sottoposti al patto di stabilità dall’art. 1 commi 557 e 557quater della L. 296/2006e s.m. Limite di spesa dato dalla spesa media del triennio 2011/2013 : € 710.790,04 PROGRAMMAZIONE TRIENNALE ANNO 2016

- utilizzo di personale a tempo determinato mediante incarico a contratto ai sensi art. 110 c.1 D Lgs. 267/2000 per la copertura del posto di Istruttore direttivo categoria D1 dell’ Area Amministrativa vacante dal 01/11/2015 per il tempo necessario al completamento delle operazione di ricollocazione del personale di area vasta ai sensi art. 1 c. 424 L190/2014 e D.M. 14/09/2015;

- sostituzione dell’Istruttore Direttivo Cat. “D1” dell’area amministrativa vacante dal 1/11/2015 con le procedure previste dalla normativa vigente ;

- assunzione di un istruttore cat.C nell’area economico-finanziaria con trasformazione e spostamento del posto di cat. B1 dell’area amministrativa resosi vacante a seguito di cessazione di dipendente con le procedure previste dalla normativa vigente ;

ANNO 2017 - sostituzione nei limiti consentiti dei dipendenti in caso di cessazione per i posti che si

renderanno vacanti; ANNO 2018

- sostituzione nei limiti consentiti dei dipendenti in caso di cessazione per i posti che si renderanno vacanti;

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DIMOSTRAZIONE DELLA COERENZA DELLE PREVISIONI DI BI LANCIO CON GLI STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI 4.1 - STRUMENTI URBANISTICI GENERALI E ATTUATIVI V IGENTI 4.1.1 - Piano Strutturale Comunale (PSC) : Delibera di approvazione: 34 Data di approvazione: 21/6/2008 4.1.2 - Regolamento Urbanistico Comunale (RUE) : Delibera di approvazione: 33 Data di approvazione: 21/6/2008 4.1.3 - Piano Operativo Comunale (POC) : Delibera di approvazione: 69 Data di approvazione: 30/12/2009 Coerenza delle previsioni di bilancio con le previs ioni degli strumenti urbanistici vigenti Gli strumenti urbanistici vigenti seppur coerenti con le indicazioni della legge Regionale sono stati interessati da varianti parziali al fine di adattarli alle mutate esigenze della popolazione. Il percorso di pianificazione può considerarsi dinamico e in particolare è prevista la ricognizione delle previsioni dei Piani strategici e operativi attraverso:

- la verificare delle iniziative private in corso di attuazione e di quelle rimaste prive di attuazione che possano essere suscettibili di un’eventuale riproposizione nella logica programmatoria;

- la revisione delle scelte di pianificazione attivando un percorso che sarà necessariamente di tipo partecipativo, da realizzare anche con l'ausilio di professionalità esterne;

- la definizione puntuale degli obiettivi di pianificazione da raggiungere e che scaturiranno a seguito degli incontri con la cittadinanza e gli operatori sia pubblici che privati.

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PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE

PIANO DELLE ALIENAZIONI E DELLE VALORIZZAZIONI IMMOBILIARI E PROGRAMMAZIONE PER GLI ANNI 2016 - 2018

DEL COMUNE DI VARANO DE’MELEGARI. Conformemente all’art. 58 del D.L. n. 112 del 25/06/2008, e s.m.i. per consentire il riordino e la valorizzazione del patrimonio comunale non più strumentale all’esercizio delle proprie funzioni istituzionali, sulla base della documentazione presente agli atti dell’Amministrazione, questo ufficio ha predisposto il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari per il periodo 2016-2018. Dopo avere effettuato una ricognizione sui beni immobili, al netto delle alienazioni effettuate negli anni precedenti, in relazione alla programmazione triennale LL.PP. 2016 – 2018, è stata prevista la possibile alienazione dei seguenti beni (Allegato .1):

1. Alloggio ex Acer Vianino, via IX luglio, N. 38 - F. 40, MAPP. 77, SUB. 1 – valutato € 70.645,20;

2. Alloggio ex Acer Vianino, via IX luglio, N. 38 - F. 40, MAPP. 77, SUB. 3 – valutato € 78.208,39; Con delibera di C.C. n. 59 del 24/10/2014 è stata approvata una Variante al RUE che ha

previsto la classificazione di un’ area verde, di proprietà di questa Amministrazione, ad area destinata ad ambiti specializzati per attività produttive esistenti, pertanto tale bene può essere inserito tra i beni alienabili (Alleagto 2):

3. area artigianale – F. 31, parte del mappale 187, di mq. 1495 (vedere planimetria allegata, evidenziata in rosso) valutato € 70.743,40;

I criteri adottati per la ricognizione dei beni sono riferiti alla loro specifica dislocazione, destinazione, accessibilità, contesto ambientale ed infrastrutturale esistente e l’appetibilità degli immobili e la loro specifica destinazione che non è da ritenere indispensabile per finalità istituzionali. Oltre a tali immobili potrà essere prevista anche l’alienazione di terreni derivanti da vecchie varianti ai tracciati stradali per un valore al mq. pari ai VAM vigenti al moment. Gli importi ricavabili da tali alienazioni si potranno aggirare annualmente, in relazione alle eventuali richieste, da un minimo di € 0,00 ad un massimodi € 5.000,00

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Allegato 1

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Allegato 2

Si precisa che le somme da alienazioni e loro destinazione verranno inserite nei bilanci di competenza solo dopo aver effettivamente espletato le procedure di vendita con definizione di acquirente e importo ricavato.

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Le determinazioni assunte vengono formalizzate nel presente verbale, letto, approvato e sottoscritto. IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE Giuseppe Restiani Dott.ssa Federica Bifulco ________________________ _________________________

Certificato di Pubblicazione

La suestesa deliberazione è in pubblicazione all’al bo pretorio del Comune per quindici giorni dal 15.12.2015 ai sensi dell’art. 1 24 D.Lgs 18.08.2000 n. 267.

Varano de’ Melegari lì, 15.12.2015 Il SEGRETARIO COMUNALE (D.ssa Federica Bifulco) ___________________________________________________ _____________________________________ Il sottoscritto delegato del Segretario Comunale ai sensi dell’art. 6 dello Statuto , visti gli atti d’ufficio ,

ATTESTA - CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE :

� è stata pubblicata, in data 15.12.2015 per rimaner vi 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al p ubblico (art. 32, comma 1 , della legge 18 giugno 2009, n. 69)

� è stata comunicata, con lettera n.7906 in data 15. 12.2015 ai signori capigruppo consiliari così come prescritto dall’art. 125 D.Lgs .18.8.2000 n. 267. CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE E’ DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO 25.12.2015 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134 c. 3 D.Lgs 18.8.2000 n. 267) IL SEGRETARIO COMUNALE D.ssa Federica Bifulco __________________________

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L’anno DUEMILA QUINDICI COMUNE DI VARANO DE’ MELEGARI€¦ · 1. Entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento unico di programmazione per le