Kultur- och fritidsnämnden · kommunen som idag får böcker hemskickade. ... 9D Minskad marknadsföring och ändrade schema och färre vikarier Mindre synliggörande av offentlig

Kultur- och fritidsnämnden Kallelse och föredragningslista 1 (3)Sammanträdesdatum Diarienummer

2017-01-09 KU 2017/0001

Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesdatum 2017-01-09

Tid 17.30

Plats Stora Södergatan 47, sammanträdesrum Råbandsknopen

Följande ärende ska behandlas:

1. Ekonomisk verksamhetsplan 2018-2020 med investeringsplan 2018-2023Dnr KU 2016/0889

Elin Gustafsson (S)Ordförande

Katarina FranzénNä[email protected]

Page 1 of 64

Kultur- och fritidsnämnden Kallelse 2 (3)Sammanträdesdatum Diarienummer

2017-01-09 KU 2017/0001

LedamöterElin Gustafsson (S), ordförandePeter Bergwall (MP), vice ordförandeLouise Burman (M), 2:e vice ordförandeGabor Tilesch (S)Kerstin Vikner (S)Adrian Borin (M)Emma Fager Malmström (MP)Gunnar Brådvik (L)Saima Jönsson Fahoum (V)Sven Ingmar Andersson (C)Zoltán G Wagner (KD)

ErsättareLars Westerberg (S)Elvira Mehic (S)Börje Anehamre (M)David Tinglöv (M)Elsa Christersson (MP)Yvonne Kedström (L)Fabian Zäll (L)Göran Fries (V)Nita Lorimer (V)Erik Dahlén (C)Carl Granklint Rask (FI)

ÖvrigaUrban Olsson, kultur- och fritidsdirektörVera Lazarevic, administrativ chefAnnika Eklund, kulturchefDan Kanter, idrotts- och fritidschefKarin Bergendorff, bibliotekschefKatarina Franzén, nämndsekreterareLena Nielsen, ekonomKarin Larsson, utvecklingsstrateg

Page 2 of 64

Kultur- och fritidsnämnden Kallelse 3 (3)Sammanträdesdatum Diarienummer

2017-01-09 KU 2017/0001

Page 3 of 64

Nummer Verksamhet Förslag till förändring

Ekonomisk

effekt

2018 (tkr)

Ekonomisk

effekt

2019 (tkr)

Ekonomiskt

effekt

2020 (tkr)

Långsiktig

ekonomisk

effekt efter 2020

1A Stab En tjänst miljösamordnare tillsätts inte efter

pension -568 -568 -568 -568

2A Stab Samverkan med andra förvaltningar gällande

tjänster såsom jurist -278 -278 -278 -278

3A Stab Staben finanierar idag en tjänst som bidrags-

handläggare åt fritid/idrott -548 -548 -548 -548

4A Ungdomspolitiken Flytta ungdomspolitken från lokalerna på Com

Ung till förvaltningen på Stora Södergatan 47 -270 -270 -270 -270

5A Nämnd Ett nämndssammanträde mindre,

arvodeskostnader -75 -75 -75 -75

6A Nämnd Minskade övriga kostnader samt

livsmedelskostnader för nämnden -11 -11 -11 -11

7A Nämnd Minskat anslag för nämndens utredningar -44 -44 -44 -44

1B Konsument Upphör. Hänvisning till den nationella tjänsten "Hallå

Konsument" som nås via Internet, e-post och telefon.

Vi köper idag tjänsten från Kungsbacka kommun och

den motsvar en 75% tjänst. -340 -340 -340 -340

2B Västers bibliotek Stängs i december 2017 och ersätts med ett nytt

bibliotek på Mobilia villket kan ske 2019. Medel till

nytt bibliotek finns på förvaltningen sedan Nöbbelöv

lades ner. -2 000 -2 000 -2 000 -2 000

3B BK-verksamhet

Upphör. Totalt drabbas ca 20 äldre låntagare i

kommunen som idag får böcker hemskickade.

Tjänsten erbjuds idag några få men skulle vi erbjuda

alla så blir det det betydligt fler. Enligt kommunallagen

kan vi inte godtyckligt erbjuda denna tjänst utan det

skall i så fall vara i tex samråd med hemtjänsten. -200 -200 -200 -200

Page 4 of 64


Ekonomisk

effekt

2018 (tkr)

Ekonomisk

effekt

2019 (tkr)

Ekonomiskt

effekt

2020 (tkr)

Långsiktig

ekonomisk

effekt efter 2020

4B Skolbibliotekscentralen

Bokutlåningen upphör fom januari 2018. Få

skolbibliotekscentraler har kvar denna service och

samtidigt vi riskerar att MARK kommer att börja ta

betalt för transporterna vilket vi inte kommer att ha

råd med.Besparingen gäller personal och bokanslag. -500 -500 -500 -500

5B Meröppna bibliotek Öka den Meröppna tiden på bekostnad av den

bemannade med 5 timmar per vecka och bibliotek .

Aktuella bibliotek är Veberöd, Dalby, Genarp,

Klostergården och Linero. -250 -250 -250 -250

6B Stångby bibliotek

Stängs. Kan ersättas med bokbuss. Förskolebibliotek

finns på orten. Förslag diskuteras fn att göra om hela

Torngården till HVB-hem och i så fall skulle biblioteket

ersättas av bokbuss eller tillfälliga baracker tills ny

högstadieskola byggs i Stångby. Besparingen för

förvaltningen blir då större då hela hyran uppgår till ca

400' varav biblioteket har ca 115' -750 -750 -750 -750

7B Klostergårdens bibliotek Stängs. Besparingen är låg berooende på att Fritid har

hela hyreskostnaden. -1 200 -1 200 -1 200 -1 200

8B Enhetschef Förutsatt att antalet enheter minskar så kan en

chefstjänst tas bort -700 -700 -700 -700

9B Skolbibliotekscentralen Flyttas till Barn och skolnämnden. Medför inga

besparingar för kommunen. Denna summa inkluderar

inte bokutlåningen ovan. 0 0 0 0

1C 4H Uppdragsöverenskommelsen upphör och bidragen

dras in -605 -605 -605 -605

2C Friluftsbaden i öster

Nedläggning av friluftsbaden i Östra Kommundelarna -4 592 -4 592 -4 592 -4 592

Page 5 of 64


Ekonomisk

effekt

2018 (tkr)

Ekonomisk

effekt

2019 (tkr)

Ekonomiskt

effekt

2020 (tkr)

Långsiktig

ekonomisk

effekt efter 2020

3C Idrottsservice

verksamheten Grönyta/ishall och teknik övergår till

Serviceförvaltningen, utredning krävs -2 000 -2 000 -2 000 -2 000

4C Bowlinghallen Nedläggning av Bowlinghallens verksamhet -408 -408 -408 -408

5C Byahusets vänner Destinerat bidrag från KS upphör -325 -325 -325 -325

6C Lokalsamordning Samordning av verksamheter exempelvis träffpunkter

m.m-måste utredas -1 000 -1 000 -1 000 -1 000

7C Äventyrspedagogiken Nedläggning av verksamheten -950 -950 -950 -950

8C Högevallsbadet Ökade intäkter i form av taxeförändringar och

aktiviteter-måste utredas -2 000 -2 000 -2 000 -2 000

9C Anläggningsbidraget Bidraget dras delvis in -200 -200 -200 -200

10C Personal Primärt tjänster inom den öppna

ungdomsverksamheten -3 000 -3 000 -3 000 -3 000

1D' Ökade intäkter Ökade intäkter på scener -273 -273 -273 -273

2D Omorganisation Sammanslagning med Arrangemangsenheten -182 -182 -182 -182



5D Stadshallen Behöver utredas -4 200 -4 200 -4 200 -4 200

6D Sammanslagning Biljettbyrå

/turistbyrå Behöver utredas 0 0 0 0

7D Samarbete externa aktörer

Minskat samarbete med externa aktörer Konsthallen -228 -228 -228 -228

8D Ej synliggöra löskonst Ej synligöra löskonst på externa platser -152 -152 -152 -152

9D Minskad marknadsföring

och ändrade schema och färre

vikarier

Mindre synliggörande av offentlig konst, minskad

marknadsföring och ändrade arbetsscheman utan

vikarier -380 -380 -380 -380

10D Lägga ner Lund Lyser Besparing arrangemang/marknadsföring -60 -60 -60 -60

11D Lägga ner julinblåsningen Besparing arrangemang/marknadsföring -30 -30 -30 -30

-910

-760

Page 6 of 64


Ekonomisk

effekt

2018 (tkr)

Ekonomisk

effekt

2019 (tkr)

Ekonomiskt

effekt

2020 (tkr)

Långsiktig

ekonomisk

effekt efter 2020

12D Lämna samarbete med Dansnät

Sverige samt "Dansens dag i tre

städer" Besparing arrangemang/marknadsföring -110 -110 -110 -110

13D Lägga ner

Litteralundarrangemang på

stadsdelsbiblioteken Besparing arrangemang/marknadsföring -50 -50 -50 -50

14D Mindre marknadsföring Besparing arrangemang/marknadsföring -100 -100 -100 -100

15D Sänka antalet arrangemang i

Sommarlund Besparing arrangemang/marknadsföring -150 -150 -150 -150

16D Mindre marknadsföring Besparing arrangemang/marknadsföring -100 -100 -100 -100

17D Öka intäkterna för Vinterlund Besparing arrangemang/marknadsföring -250 -250 -250 -250

18D Minskad budget för teknisk

produktion Besparing arrangemang/marknadsföring -50 -50 -50 -50

19D Produktionstjänst/insatser 50%

Besparing arrangemang/marknadsföring -250 -250 -250 -250

20D 1 Minskning av bidrag Generell besparing el riktat som att inte stödja

Humorfestivalen -4 240 -4 240 -4 240 -4 240

21D 1 Minskning av fyra tjänster

på Kulturskolan Inte tillsätta pensionsavgångar på Kulturskolan -2 170 -2 170 -2 170 -2 170

Summa besparingar för

förvaltningen Summa effektivisering enligt nivå 3, hög, 7 % -36 244 -36 244 -36 244 -36 244

-1 150

Page 7 of 64

1

Innehållsförteckning 1. Nulägesanalys .................................................................................................................................. 2

1.2 ekonomi ................................................................................................................................... 2

1.3 verksamhet .............................................................................................................................. 2

1.4 personal ................................................................................................................................... 2

2. Sammanfattning/Behov av effektiviseringar och kvalitetsförbättringar ........................................ 2

3. Konsekvensbeskrivning ................................................................................................................... 3

3.2 Avser [åtgärd/strategi/prioritering]: ....................................................................................... 3

3.2.1 Konsekvens för barn/brukare/elever .............................................................................. 3

3.2.2 Konsekvens för medarbetarna ........................................................................................ 4

3.2.3 Konsekvens för kommunens ekonomi ............................................................................ 4

3.2.4 Konsekvens för andra nämnder ...................................................................................... 4

3.2.5 Konsekvens för medborgarna ......................................................................................... 4







4. Förändrad lagstiftning eller övriga frågor som påverkar nämnden ................................................ 5

5. Nämndens investeringbehov 2018-2023 ........................................................................................ 5

Beskrivning av förvaltningens förslag till investeringsbehov inom egen ram ................................. 5

Page 8 of 64

2

1. Nulägesanalys

1.2 ekonomi Nämnd och lednings ekonomi omfattar dels personalkostnader för staben samt personalkostnader

för förvaltningsdirektören och för ungdomspolitiken som har flyttats organisatoriskt från och med

2017. I budgeten ingår även kostnader för nämnden. Övriga kostnader innefattar centrala

systemkostnader och gemensamma förvaltningskostnader.

1.3 verksamhet Nämnd och ledning har en verksamhet som till stor del styrs av uppdrag som kommer via politiken

och kommunledningen i form av bland annat olika utredningar, undersökningar och uppföljningar.

Uppdrag kommer även från förvaltningsledningen. Som exempel på uppdrag kan nämnas intern

kontroll, olika kvalitetsundersökningar såsom medborgarundersökning kultur, biblioteksplan,

undersökning av den systematiska arbetsmiljön, samordning av budgetarbete, lönebildning, nämnds-

och verksamhets målarbete, årsanalys, delårsrapporter, arkivsamordning, pul-ombud,

brandsskyddssamordning, miljösamordning, strategisk kommunikation.

Inom stabsuppdraget ”samordning, utveckling och stöd” ingår även att utveckla rutiner och att stödja

verksamheterna inom områden såsom ekonomi, hr, nämndsadministration, kommunikation och

strategiskt arbete.

Staben arbetar dessutom med kommunövergripande uppdrag såsom att ingå i styrgruppen för ett

nytt HR-system, ingår i arbetsgrupper för det nya HR-systemet, utbildar i tre chefsmoduler, har

arbetat fram den nya medarbetarenkäten 2016, ingår i kommunens HR- och Ekoråd , ingår i

kommunens lokalinvesteringsprocess, ingår i kommunens projektgrupp för att arbeta fram en

QlikView-applikation för ekonomi samt arbetar med ett nationellt projekt tillsammans med SKL

avseende digitalisering av ett bokning- och bidragssystem.

1.4 personal Nämnd och ledningsfunktionen har tidigare år fått ”bära” en stor del av verksamheternas sparbeting

vilket har resulterat i att avdelningen idag är mycket slimmad eftersom vakanta tjänster inte har

tillsatts fullt ut. Fram till 2013 har staben fått besparingar om totalt 2 474 tkr och från år 2011 har

cirka 5 heltidstjänster inte återbesatts.

Idag finns dessutom en utvecklingsstrateg vars tjänst har omvandlats till bidragshandläggare.

Arbetsgivaransvaret för personen på funktionen har förts till idrottsorganisationen medan tjänsten

och kostnad för tjänsten belastar nämnd och ledning. Med anledning hur slimmad organisationen är i

dagsläget finns ingen beredskap vid sjukdom eller annan frånvaro samt ej heller för att klara alla de

uppdrag som egentligen skulle behöva genomföras för att kvalitetssäkra arbetet i verksamheten

gällande övergripande frågor.

2. Sammanfattning/Behov av effektiviseringar och

kvalitetsförbättringar Nämnd och ledningsfunktionen skulle egentligen behöva arbeta mer med förvaltningsövergripande

kvalitetshöjande uppdrag och aktiviteter inom områdena som beskrivs under avsnitt 1.3 verksamhet.

Detta tillåts tyvärr inte inom rådande personalstyrka.

Page 9 of 64

3

3. Konsekvensbeskrivning

3.2 Avser [åtgärd/strategi/prioritering]: [1A] en tjänst miljösamordnare

Idag finns det en person som arbetar som förvaltningsövergripande som miljösamordnare och som

brandskyddssamordnare. Denna person kommer att gå i pension och på grund av

effektiviseringsåtgärder planeras inte återbesättning av tjänsten. Det arbete som idag hanteras av

funktionen kommer få läggas ut på varje verksamhet istället.

[2A] samverkan med andra förvaltningar Det finns en jurist/utvecklingsstrateg anställd på 100 %. Förvaltningen kan se ett fortsatt samarbete med barn- och skolnämnden Lunds stad (BSN Lunds stad), i vilket BSN Lunds stad köper 20 % av juristtjänsten. Vidare har förvaltningen en nämndsekreterare på anställd på 100 %. Nämndsekreteraren har redan vid ett tillfälle hyrts in av serviceförvaltningen. Då serviceförvaltningen har behov av nämndsekreterare på 20-30 % kan förvaltningen se möjligheter till effektivisering och samordningsvinster av att dela denna tjänst. [3A] bidragshandläggare

Staben har haft en person som utvecklingsstrateg vars tjänst har omvandlats till bidragshandläggare.

Arbetsgivaransvaret för personen på funktionen har förts till idrottsorganisationen medan tjänsten

och kostnad för tjänsten belastar nämnd/ ledning. Överenskommelsen är att nämnd/ ledning

finansierar tjänsten längst till personen på funktionen går i pension. Vid effektivisering avslutas

finansiering av funktionen och idrottsverksamheten får bära sin egen kostnad.

[4A] Ungdomspolitiken -hyra ComUng

Ungdomspolitiken inryms i ComUngs lokaler tillsammans med socialförvaltningen vid Bytaregatan.

Det planeras att verksamheten ComUng ska flytta till andra lokaler, tvärs över gatan i

socialförvaltningens gamla lokaler på Bytaregatan. Då kultur- och fritidsförvaltningen har möjlighet

att förtäta sig i de nya lokalerna på Stora Södergatan 47, kommer ungdomspolitiken istället att flyttas

över dit.

[5A] ett nämndssammanträde mindre, arvoden Förvaltningen kan se att det finns en poäng i att även nämnden tar sin del av besparingarna/effektiviseringarna och menar att det är fullt möjligt att minska med minst ett nämndssammanträde per år. Konsekvenserna kan bli ett minskat demokratiskt inflytande. [6A] övriga kostnader nämnd samt livsmedel Det finns också möjlighet att göra besparingar/effektiviseringar på livsmedel och övriga kostnader i samband med nämndens sammanträden och resor. [7A] minskat anslag för nämndens utredningar Förhoppningen är att förvaltningen och nämnden framöver inte ska vara i behov att genomföra så

många utredningar som under 2016. Framför allt behöver det ske bättre planering alternativt

prioritering, vilket betyder att anslaget för nämndens utredningar också kan minskas.

3.2.1 Konsekvens för barn/brukare/elever För alla åtgärderna gäller: Inga direkta konsekvenser för nämnd/ledning men påverkar indirekt

verksamheterna.

Page 10 of 64

4

3.2.2 Konsekvens för medarbetarna [1A] en tjänst miljösamordnare/brandskyddssamordnare

Konsekvenser för medarbetare inom verksamheterna genom att arbetsuppgifterna måste fördelas

ut.

[2A] samverkan med andra förvaltningar Det blir en ännu mer slimmad organisation, vilket innebär att det kommer att krävas mer

framförhållning gällande arbetsuppgifterna och ger mindre utrymme till att hantera akuta situationer

och utvecklingsarbete.

[3A] bidragshandläggare

Det blir en ännu mer slimmad organisation, vilket innebär att det kommer att krävas mer

framförhållning gällande arbetsuppgifterna.


För de som arbetar i verksamheten ungdomspolitiken kommer det innebära positiva konsekvenser i

form att medarbetarna hamnar närmare ledningen vad gäller planering av övergripande

ungdomspolitiskt arbete.

3.2.3 Konsekvens för kommunens ekonomi

3.2.4 Konsekvens för andra nämnder [2A] samverkan med andra förvaltningar Det blir en effektivisering och samordningsvinst med andra förvaltningar.

3.2.5 Konsekvens för medborgarna

3.3 Avser [åtgärd/strategi/prioritering]:

3.3.1 Konsekvens för barn/brukare/elever

3.3.2 Konsekvens för medarbetarna [1A] en tjänst miljösamordnare/brandskyddssamordnare

Det blir mer arbete för medarbetarna inom övriga verksamheter.

[2A] samverkan med andra förvaltningar Det blir en ännu mer slimmad organisation, vilket innebär att det kommer att krävas mer

framförhållning gällande arbetsuppgifterna och ger mindre utrymme till att hantera akuta situationer

och utvecklingsarbete.

[3A] bidragshandläggare

Det blir en ännu mer slimmad organisation, vilket innebär att det kommer att krävas mer

framförhållning gällande arbetsuppgifterna.


För de som arbetar i verksamheten ungdomspolitiken kommer det innebära positiva konsekvenser i

Page 11 of 64

5

form att medarbetarna hamnar närmare ledningen vad gäller planering av övergripande

ungdomspolitiskt arbete.

3.3.3 Konsekvens för kommunens ekonomi [2A] samverkan med andra förvaltningar Det blir något ”billigare” för kommunen.


Det sänker kostnaderna för kultur- och fritidsförvaltningen, samtidigt som kommunen kan hyra ut

motsvarande yta till någon annan aktör, eventuellt till någon extern aktör.

3.3.4 Konsekvens för andra nämnder [2A] samverkan med andra förvaltningar Det blir något ”billigare” för några andra nämnder men svårare att hantera arbetsuppgifter som

kommer in oplanerat.

4A] Ungdomspolitiken -hyra ComUng

Det sänker kostnaderna för kultur- och fritidsförvaltningen, samtidigt blir det dyrare för någon annan

nämnd som inte längre får en hyresintäkt, såvida kommunen inte kan hyra ut motsvarande yta.

3.3.5 Konsekvens för medborgarna [2A] samverkan med andra förvaltningar Både jurist och nämndsekreterare hanterar frågor från medborgarna som ska besvaras skyndsamt.

När man samverkar kring tjänster på detta sätt måste man vara medveten om att det kan bli

svårhanterligt i vissa situationer, beroende på att hänsyn måste ta tas till fler nämnder samtidigt,

vilket då kommer att påverka medborgarna.

4. Förändrad lagstiftning eller övriga frågor som påverkar nämnden Nämnd/ledning påverkas av förändringar i lagstiftning gällande ekonomi- och HR-frågor i första hand,

men även av strategiska beslut från kommunledning och politik.

5. Nämndens investeringbehov 2018-2023 Beskrivning av förvaltningens förslag till investeringsbehov inom egen ram

Beskrivning Sa 2018 2019 2020 2021 2022

2023

Kapitaltjänst-

kostnad/år

Driftskostnad/

år Kommentar

Mindre

verksamhetsspecifika

investeringar 500 100 100 100 100 100 100 - -

Investeringar som finns i ram sedan tidigare:

Varje år tilldelas nämnden ett investeringsanlag för mindre verksamhetsspecifika investeringar som används till verksamhetsförändring, verksamhetsanpassning samt inventarier.

Page 12 of 64

1


1.2 ekonomi ................................................................................................................................... 2

1.3 verksamhet .............................................................................................................................. 2

1.4 personal ................................................................................................................................... 4















4 Förändrad lagstiftning eller övriga frågor som påverkar nämnden .............................................. 10

5 Nämndens investeringbehov 2018-2023 ...................................................................................... 10

Beskrivning av förvaltningens förslag till investeringsbehov inom egen ram ............................... 10

Beskrivning av förvaltningens förslag till investeringar inom kommunstyrelsens ram ................ 11

Page 13 of 64

2

1. Nulägesanalys

1.2 ekonomi [1B) Konsumentverksamheten Årlig budget cirka 340 tkr

[2B) Västers bibliotek Årlig budget cirka 2 000 tkr

[3B]Boken kommer verksamhet Årlig budget cirka 200 tkr

[4B]Skolbibliotekscentralen SBC Årlig budget cirka 500 tkr

[5B] Fem stadsdelsbibliotek har Meröppet Årlig budget cirka 250 tkr

[6B] Stångby bibliotek Årlig budget cirka 750 tkr

[7B] Klostergårdens bibliotek Årlig budget cirka 1 200 tkr

[8B] Enhetschef Årlig budget cirka 700 tkr

1.3 verksamhet [1B) Konsumentverksamheten

Konsumentverksamheten är sedan några år tillbaka utlokaliserad till Kungsbacka kommun där deras

konsumentverksamhet även ger service åt medborgare med konsumentrådgivning via e-post och

telefon. I övrigt finns sedan något år en nationell konsumenttjänst,”Hallå Konsument” som nås via

telefon och e-post. http://www.hallakonsument.se/

Under 2015 hanterade konsumentverksamheten cirka 900 ärenden. Av dessa rörde cirka 20 % tele-

och internetfrågor, cirka 18 % boendefrågor och cirka 12 % var frågor om fordon. 70 % gällde

klagomål och 30 % förfrågningar.

[2B) Västers bibliotek

Västers bibliotek är sedan 90-talet beläget i ett bostadsområde på Örnvägen och består av en

biblioteksdel samt ett tidningsrum med mindre caféverksamhet. Öppettiderna är 28 timmar per

vecka. Här tillkommer programverksamhet kvällstid efter stängning.

Området: Inom området har en stark expansion skett de senaste åren genom ett stort antal

bostadsrätter både nära Fjelievägen och vid Sockerbruket. En utökad byggnation planeras.

Aktiviteter: Västers bibliotek är känt för en mycket god och intensiv programverksamhet.

Tillsammans med verksamheten Fritid och LKF anordnas Västerdagen i maj varje år.

Västers bibliotek har ingen lokal från och med den 1 januari 2018 men kultur- och fritidsnämnden tog

beslut i decembernämnden om att försöka förlänga kontraktet med ett år i taget.

Statistik:

Besök:

2013 42968

2014 48757 (inkl. förtidsröstning)

2015 43897

Lån: Vuxna Barn

2013 17345 16682

2014 17945 16687

2015 15445 15193

Page 14 of 64

http://www.hallakonsument.se/

3

[3B]Boken kommer verksamhet

Sedan 1970-talet har biblioteken gett service åt äldre personer som själva inte kan ta sig till

biblioteket, med böcker som bibliotekens personal kör hem till dem med. Böckerna plockas ut av en

bibliotekarie efter telefonsamtal med de äldre. Leverans sker varje månad. Sedan 5-6 år

marknadsförs inte tjänsten och på stadsbiblioteket är det idag ett 15-tal personer som använder sig

av tjänsten. Uppskattningsvis har stadsdelsbiblioteken ungefär 10-15 personer tillsammans. Enligt

Problemet är att biblioteket inte kan erbjuda alla som vill ha denna service, vilket verksamheten

måste enligt kommunallagen. Tjänsten gäller inte talböcker utan bara fysiska böcker.

[4B]Skolbibliotekscentralen SBC

Skolbibliotekscentralen (SBC) betjänar kommunens grundskolor med media och viss

programverksamhet. Dessutom får lärare, skolbibliotekarier regelbundet fortbildning och

omvärldsbevakning inom området. Skolans biblioteksdatasystem inklusive alla elevuppgifter

administreras från SBC.

SBC var föremål för utredning under 2014 och då var samtliga tre förvaltningar (de två

skolförvaltningarna och kultur- och fritidsförvaltningen) överens om dess positiva betydelse för

skolbiblioteksverksamheten. Förvaltningarna var också överens om att ansvaret för verksamheten

skulle ligga under folkbiblioteken.

Effektiviseringen gäller bokutlåningen som består av utskick till skolor av de böcker som lärarna

beställer. Transporten utförs av markentreprenad och är förnärvarande gratis. Ersättning till

markentreprenad för detta diskuteras och medel till detta finns inte hos biblioteket.

[5B] Fem stadsdelsbibliotek har Meröppet

Fem stadsdelsbibliotek har Meröppet och effektiviseringen syftar till att minska den bemannade

tiden (personal) till förmån för den obemannade tiden med 5 timmar per bibliotek och vecka. För de

som är Meröppet-låntagare är biblioteket öppet.

[6B] Stångby bibliotek

Stångby bibliotek är beläget i Torngården i västra delen av Stångby. Verksamheten bedriver

biblioteksverksamhet med en omfattande barnverksamhet. Öppettiderna är 12 timmar per vecka.

Här finns programverksamhet främst förmiddagstid för barnen.

Området: Området växer kraftigt och en omfattande utbyggnad är planerad de närmsta åren. Många

är barnfamiljer med barn i förskoleåldern. Förskolebibliotek finns inom orten.

Aktuellt: Fritidsklubben/fritidsgården har lämnat Torngården och diskussioner pågår om att placera

en flyktingförläggning i huset. Biblioteket skulle i så fall flytta till baracker alternativt ersättas med

bokbuss.

Statistik: Antalet besök var 2015 29 242 och antal lån uppgick till 13 421.

[7B] Klostergårdens bibliotek

Klostergårdens bibliotek är ett integrerat folk- och skolbibliotek och finns i nya lokaler sedan 2014.

Lokalerna omfattar även verksamhet för öppen fritidsverksamhet. Biblioteket är Meröppet vilket

innebär att det är tillgängligt för vuxna till klockan 22 varje vardag, och mellan klockan 10-16 på

helgerna. De bemannade öppettiderna är 30 timmar per vecka. Här tillkommer programverksamhet

kvällstid efter stängning.

Page 15 of 64

4

Området: Närområdet består mest av lägenheter men även en del villor finns i upptagningsområdet.

Stadsdelen expanderar söderut och en ny pågatågsstation är planerad till 2020 inom området.

Stadsdelen ligger ca 1 300 meter från stadsbiblioteket

Aktiviteter: En av bibliotekariertjänsterna delas med Klostergårdsskolan. Föreningen KLOK har en del

kulturprogram på biblioteket. Biblioteket arrangerar själva kulturprogram såsom exempelvis

barnteater och språkcaféer för 40 tkr per år.

Statistik: Under 2015 var besöken 70 845 och lånen var 27 134.

[8B] Enhetschef

Biblioteksverksamheten har idag fyra enhetschefer som har 20-25 medarbetare under sig. Om

verksamheten minskar antalet enheter så kan antalet enhetschefer också minskas från fyra till tre.

1.4 personal [1B) Konsumentverksamheten

Lunds kommun har inte längre någon egen personal anställd för konsumentverksamheten. Tjänsten i

Kungsbacka motsvarar en 75 % tjänst.


Bemanning består av verksamhetsledare (40 timmar/vecka), barn- och unga bibliotekarie (33

timmar/vecka) samt biblioteksassistent (40 timmar/vecka).


Uppskattningsvis är den totala personalinsatsen 20 timmar per vecka spridd på 4-5 personer.


Bokhanteringen omfattar ca 30 timmar per vecka.


Totalt ca 25 timmar per vecka



timmar/vecka), totalt 40 timmar per vecka.



timmar/vecka) samt skolbibliotekarie 13 (timmar/vecka). Skolbibliotekarietjänsten samordnas med

skolan så den totalt är 30 timmar per vecka.

[8B] Enhetschef

Enhetschef 40 timmar per vecka.


kvalitetsförbättringar [1B) Konsumentverksamheten

Konsumentverksamheten är effektiviserad från att tidigare varit en heltidstjänst i egen regi.

Page 16 of 64

5


Förskolebibliotek skapas på Väster, bokbussen ersätter till viss del. 2019 skapas ett nytt modernt

bibliotek i nordvästra Lund.


Förskolebibliotek finns på orten. Om verksamheten läggs ner kan bokbussen delvis ersätta detta.


Förskolebibliotek skapas

[8B] Enhetschef

Effektivisera ledningsfunktionen


3.2 Avser [åtgärd/strategi/prioritering]: [2B) Västers bibliotek

En konsekvens av förflyttning av Västers bibliotek är att främst de yngre barnen kommer att

påverkas. Det innebär längre avstånd till ett bibliotek, många barn kommer förmodligen inte att få gå

själva till biblioteket. Föräldrar, förskolepedagoger och lärare kommer inte längre att på enkelt och

smidigt sätt ha tillgång till läsfrämjande verksamhet och böcker och samarbetet mellan folk- och

skolbibliotek kommer att urholkas. Dock planeras ett antal förskolebibliotek på området där

verksamheten i så fall når merparten av alla förskolebarn och deras föräldrar.


Biblioteket upplever att verksamheten inte kan leva upp till kommunallagen om att alla som vill skall

kunna erbjudas denna tjänst.


En konsekvens av stängning av Stångby bibliotek blir att Stångbyborna mister en av sina få

mötesplatser. Torngården rymmer inte bara bibliotek utan här äger även andra aktiviteter rum som

gymnastik, föredrag, biljard, teater med mera.


En konsekvens av stängning av Klostergårdens bibliotek blir att de vuxna får ta sig in till

Stadsbiblioteket för medialån och programverksamhet. Skolbiblioteket blir eventuellt kvar i lokalerna

eller flyttar tillbaka till skolan.


[1B) Konsumentverksamheten

Har ingen verksamhet till barn.


Förskolor: Inom området finns 10 förskolor. I nuläget har ingen förskola förskolebibliotek. Skolor:

Inom området finns Fågelskolan (F-9) inklusive Gråsparvskolan samt Palettskolan (F-6). Det finns

inget formellt samarbete med skolorna.


Gäller ej barn.

Page 17 of 64

6


Inga böcker kommer att skickas ut till skolorna. Skolorna får låna e-böcker alternativt ha egna

klassuppsättningar och förstärka sina skolbibliotek. Skolorna får själva ha klassuppsättningar eller

tillhandahålla e-böcker.


Barnen kan inte komma till biblioteket om de inte är i sällskap med någon vuxen.


Förskolor: Inom området finns flera förskolor. Förskolebibliotek finns inom området. Det finns ett

mycket gott och väletablerat samarbete mellan bibliotek – förskolor och en mycket livaktig

verksamhet riktad till barn i förskoleåldern. Skolor: Inom området finns Kulparksskolan F-6 samt

Prästängsskolan F-6. Samarbetet med skolorna är omfattande.


Skolbibliotek finns kvar för eleverna. Förskolorna tillgodoses av förskolebibliotek och bokbuss.

[8B] Enhetschef

Effekten kan bli att barnverksamheten delas upp på färre enhetschefer än idag.

3.2.2 Konsekvens för medarbetarna [1B) Konsumentverksamheten

Ingen skillnad mot i dag

[2B-7B]

Medarbetarna kan ersätta kommande vakanta tjänster – inga uppsägningar av tillsvidareanställd

personal planeras, dock är det svårt att överblicka läget framöver när det gäller kommande vakanser.

[8B] Enhetschef

Fler medarbetare får samma chef – mindre uppmärksamhet per anställd.

3.2.3 Konsekvens för kommunens ekonomi [1B) Konsumentverksamheten

Besparing cirka 340 tkr


Besparing cirka 2 000 tkr










Besparing 1 200 tkr

Page 18 of 64

7

[8B] Enhetschef

Besparing 700 tkr

3.2.4 Konsekvens för andra nämnder [1B) Konsumentverksamheten

Ingen.


Ingen förutom ett utökat samarbete med förskolorna med nya förskolebibliotek vilket de önskat.


Ingen


Grundskoleförvaltningarna. Skolorna får själva ha klassuppsättningar eller tillhandahålla e-böcker


Ingen


Minskat bibliotekssamarbete med ortens skolor. Färre barnprogram.


Grundskoleförvaltningen. Skolan får ta ett större ansvar för skolbiblioteksverksamheten genom att

själv ta ansvar för biblioteksverksamheten. Förskolorna får uppsöka stadsbiblioteket för

programverksamhet.

[8B] Enhetschef

Ingen

3.2.5 Konsekvens för medborgarna [1B) Konsumentverksamheten

Medborgarna får vända sig till Hallå Konsument istället.


Vuxna låntagare får vända sig till stadsbiblioteket, för att nå äldre låntagare kan en bokbuss till viss

del ersätta.


Drabbar 25-30 äldre personer i kommunen.


Verksamheten riktar sig inte till medborgarna.


Meröppet-låntagare får tillräcklig service, icke meröppet-låntagare får sämre.


Vuxna låntagare får vända sig till stadsbiblioteket eller använda sig av bokbuss. Stångby är en liten

men växande ort, där främst barnfamiljer mister sitt bibliotek och en av sina få mötesplatser.


Vuxna låntagare får vända sig till stadsbiblioteket, för att nå äldre låntagare kan en bokbuss till viss

del ersätta.

Page 19 of 64

8

[8B] Enhetschef

Ingen


3.3.1 Konsekvens för barn/brukare/elever [1B) Konsumentverksamheten

Berör ej barn


Förskolor: Inom området finns 10 förskolor. I nuläget har ingen förskola förskolebibliotek. Inom

området finns ett mycket gott och väletablerat samarbete mellan bibliotek och förskolor och en

mycket livaktig verksamhet riktad till barn i förskoleåldern. Skolor: Inom området finns Fågelskolan

(F-9) inklusive Gråsparvskolan samt Palettskolan (F-6). Det finns inget formellt samarbete med

skolorna.


Berör ej barn


Inga böcker kommer att skickas ut till skolorna. Skolorna får låna e-böcker alt ha egna

klassuppsättningar och förstärka sina skolbibliotek.


Barnen kan inte komma till biblioteket om de inte är i sällskap med någon vuxen.


Inget folkbibliotek på orten. Förskolebibliotek, skolbibliotek och eventuell bokbuss ersätter.


Skolbiblioteket finns kvar. Förskolorna kan servas via förskolebibliotek.

[8B] Enhetschef

Ingen

3.3.2 Konsekvens för medarbetarna [1B) Konsumentverksamheten

Ingen

[2B-7B]

Medarbetarna kan ersätta kommande vakanta tjänster – inga uppsägningar av tillsvidareanställd

personal planeras dock är det svårt att överblicka läget framöver när det gäller kommande vakanser.

[8B] Enhetschef

Fler medarbetare får samma chef – mindre uppmärksamhet per anställd

3.3.3 Konsekvens för kommunens ekonomi [1B) Konsumentverksamheten

Besparing 340 000:-

Page 20 of 64

9


Besparing på 2 000 tkr


Besparing 200 tkr


Besparing 500 tkr


Besparing 250 tkr


Besparing 750 tkr


Besparing 1 200 tkr

[8B] Enhetschef

Besparing 700 tkr

3.3.4 Konsekvens för andra nämnder [1B) Konsumentverksamheten

Ingen


Förskolor: Inom området finns 10 förskolor. I nuläget har ingen förskola förskolebibliotek. Inom

området finns ett mycket gott och väletablerat samarbete bibliotek – förskolor och en mycket livaktig

verksamhet riktad till barn i förskoleåldern.


Ingen


Skolorna får själva ha klassuppsättningar eller tillhandahålla e-böcker.


Ingen


Minskat stöd för främst förskolans pedagoger.


Skolan blir ensam ansvarig för skolbiblioteket.

[8B] Enhetschef

Ingen

3.3.5 Konsekvens för medborgarna [1B) Konsumentverksamheten

Medborgarna får vända sig till den nationella konsumenttjänsten, ” Hallå Konsument” som nås via

telefon och e-post. http://www.hallakonsument.se/Förändrad lagstiftning eller övriga frågor som

Page 21 of 64

http://www.hallakonsument.se/

10

påverkar nämnden


Stadsbiblioteket och till viss del bokbussen ersätter.


25-30 äldre personer drabbas


Inga


Meröppet-låntagare får tillräcklig service icke meröppet-låntagare får sämre.


Mister sitt bibliotek och en av de tillgängliga mötesplatserna.


Mister sitt bibliotek och en av de tillgängliga mötesplatserna.

[8B] Enhetschef

Ingen

4 Förändrad lagstiftning eller övriga frågor som påverkar nämnden

5 Nämndens investeringbehov 2018-2023

Beskrivning av förvaltningens förslag till investeringsbehov inom egen ram

Beskrivning Sa 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Kapitaltjänst

-kostnad

Driftskostnad/

år Kommentar

Mindre


investeringar 8 500

1 000 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 - -

Bokbuss

4 000 4 000 400 250

Senarelagt 1 år och

utökats med 1 000

tkr.

Bibliotek Solbjer,

inventarier 5 000 5 000 500 -

Bibliotek södra

Sandby 3 000 3 000 150 -

Bibliotek NV Lund

2 000 2 000 100 -

Bibliotek N. Fäladen+

fritidsgård 4 000 4 000 200 -

Beroende av

skolan.

Page 22 of 64

11

Ny- eller förändrad investering:

Bokbuss, nuvarande buss ska ersättas av miljövänligare buss för att leva upp till målet om ett fossilfritt Lund 2020. Investeringsmedel finns sedan tidigare i plan men flyttas fram till 2019 och utökas med 1 000 tkr.

Investeringar som finns med sedan tidigare:

Varje år tilldelas nämnden ett investeringsanlag för mindre verksamhetsspecifika investeringar som ska nyttjas för verksamhetsförändring, verksamhetsanpassning samt inventarier.

Biliotek Brunnshög/Solbjer inventarier i förhyrd lokal.

Bibliotek Södra Sandby, inventarier till planerad ny lokal i kvarteret Kryptan. Observera att tidplan och finansiering är oklar. Kultur- och fritidsnämnden är enbart intresserad av att lokalisera biblioteket i LKF:s lokal inom Kv. Kryptan om nämnden får utökade driftsresurser. Investeringsmedel till inventarier krävs oavsett var biblioteket lokaliseras. Nuvarande lokaler i f.d. kommunhuset friställs.

Bibliotek N.V Lund - tidigare investering Västers bibliotek. Nytt mindre bibliotek i externt inhyrd lokal.

Bibliotek N. Fäladen- Investeringen är beroende av när skolan påbörjar renoveringen av Fäladsgården. Avser inventarier till bibliotek och fritidsgård.

Beskrivning av förvaltningens förslag till investeringar inom kommunstyrelsens ram


Samlokalisering Genarp- Folkbiblioteket i Genarp är idag lokaliserat i Medborgarhuset. Kultur- och fritidsförvaltningen, barn- och skolförvaltningen öster och medborgarkontoret har tillsammans undersökt möjligheten att samlokalisera folkbibliotek, skolbibliotek och medborgarkontor på Genarps skola. Detta skulle innebära stora vinster såväl för medborgarna som för verksamheterna genom att möjliggöra en effektivisering av personalresurser, lokaler samt ett rikare utbud av litteratur (media).

Behov av resurser i driftbudget

De flesta tillkommande investeringsresurser kräver utökning av medel i driftbudget, antingen i form

av kapitaltjänstresurser eller med tillägg av resurser för övriga driftkostnader. I ram finns endast

täckning för driftskostnader för Mindre verksamhetsspecifika investeringar där medel för avskrivna

kostnader för kapitaltjänst frigörs för täckning av tillkommande kapitaltjänstkostnader.

Beskrivning Sa Tidigare 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Senare

Kapitaltjänst-

kostnad

Driftskostnad/

år Kommentar

Samlokalisering

Genarps skola 8 000

8 000

- 150

Ekonomisk

investering,

effektiviserar

lokalytor och

friställer

Medborgarhuset.

Page 23 of 64

12

Bibliotek, Bokbuss: Driftskostnader inklusive kapitaltjänstkostnader för en eller två nya

bokbussar, 650 tkr/år. Hänsyn tagen till befintlig drift.

Bibliotek,

Brunnshög/Solbjer: Resurser för kapitaltjänstkostnader, 500 tkr/år för nya inventarier krävs.

Under förutsättning att resurser för hyra av nya inhyrda lokaler täcks

inom ram krävs inga ytterligare resurser.

Bibliotek Södra Sandby: Nytt bibliotek inom kvarteret Kryptan planeras att hyras av LKF. Hyran

för nya lokaler blir högre, 500 tkr/år, jämfört med dagens lokaler (240

tkr/år). Nämnden har tidigare begärt tillägg i ram för detta vilket

nämnden nu på nytt begär. 150 tkr/år begärs för täckning av

kapitaltjänstkostnader.

Bibliotek, NV Lund: Nytt bibliotek som ska motsvara förväntningarna för ett modernt

bibliotek. Nya resurser krävs för kapitaltjänstkostnader, 100 tkr/år

jämte övriga driftkostnader i den mån resurser för detta inte frigörs i

ram.

Bibliotek, N Fäladen: Nya resurser, 200 tkr/år krävs i form av kapitaltjänstkostnader för nya

inventarier till bibliotek och fritidsgård.

Samlokalisering Genarp: Samlokaliseringen innebär för kommunen som helhet en mindre

driftskostnad men för kultur- fritidsnämnden innebär det en höjd

hyreskostnad. År 2016 uppgick kultur- och fritidsförvaltningens

hyreskostnad till 161 tkr. Projektets investeringskostnad beräknas

uppgå till 6-8 mnkr varav kultur- och fritidsförvaltningen ska finansiera

halva investeringen. Totala hyreskostnaden beräknas till 621 tkr/år

varav kultur- och fritidsförvaltningen ska bekosta hälften, det vill säga

310,5 tkr/år. Kultur- och fritidsförvaltningen begär således täckning för

mellanskillnaden på 150 tkr/år.

Page 24 of 64

1

Innehållsförteckning 1. Nulägesanalys : ................................................................................................................................ 2

1.2 Ekonomi ................................................................................................................................... 3

1.3 Verksamhet ............................................................................................................................. 4

1.4 Personal ................................................................................................................................... 5








3.2.5 Konsekvens för medborgarna ....................................................................................... 10

3.3 Avser [åtgärd/strategi/prioritering]: ..................................................................................... 11

3.3.1 Konsekvens för barn/brukare/elever ............................................................................ 11

3.3.2 Konsekvens för medarbetarna ...................................................................................... 11

3.3.3 Konsekvens för kommunens ekonomi .......................................................................... 11

3.3.4 Konsekvens för andra nämnder .................................................................................... 11


4. Förändrad lagstiftning eller övriga frågor som påverkar nämnden .............................................. 11

5. Nämndens investeringbehov 2018-2023 ...................................................................................... 11



Beskrivning av förvaltningens förslag till investeringar utanför ram ............................................ 13

Page 25 of 64

2

1. Nulägesanalys : [1C] 4H

4H är en förening som enligt överenskommelse och avtal bedriver öppen verksamhet i enlighet med

den öppna fritidsverksamhetens uppdrag. Avtalet är 2-årigt och förlängs med 1 år i taget med 6

månaders uppsägning. Kultur- och fritidsförvaltningen upplåter lokaler och mark till 4H –

verksamheten på Gunnesbo och på Östra Torn. Föreningens ordinarie medlemsbundna verksamhet

skall tydligt särskiljas från den överenskommelse som finns för den öppna verksamheten och som

bygger på kultur- och fritidsförvaltningen beslut. På östra Torn omfattas verksamheten av 16

timmar/vecka och på Gunnesbo ska föreningen ha öppet 20 timmar/vecka. Verksamheten som i

första hand består av djurhållning är uppskattad i de båda områdena och dialog förs för närvarande

om att föreningen framöver måste ändra inriktning mot den öppna verksamhetens nya målgrupp

som är 12 – 25 år.

[2C] Friluftsbaden i öster Det finns 5 friluftsbad i kommunen varav Kultur- och fritidsförvaltningen driftar baden i de östra

kommundelarna i Dalby, S. Sandby och Genarp medan Veberöds Scoutkår, enligt avtal svarar för

driften i Veberöd. Det 5.e badet är Källbybadet som ligger centralt och verksamheten kombineras

med Högevallsbadet. Friluftsbaden har öppet under sommarlovet för allmänheten. Utöver detta ges

skolorna möjlighet att ha verksamhet såväl före som efter skollovet mot en reglerad taxa.

Upprustning med bland annat nya reningsverk har gjorts och på Dalbybadet har en omfattande

renovering gjorts i samband med branden 2014.

[3C] Idrottservice

Idrottservice är idrottsverksamhetens serviceorgan och är en sammanslagning av

grönyta/ishall/bowlinghall samt gamla anläggningsservice. Verksamheten/enheten som tidigare har

varit två enheter slogs samman den 1 januari 2016 med syfte att effektivisera och nyttja resurserna

på bästa möjliga sätt.

[4C] Bowlinghallen, nedläggning

Bowlinghallen drivs i kommunal regi och nyttjas i första hand av föreningar och merparten av

besökarna utöver föreningar är pensionärer. Hallen har ett generöst öppethållande och finns beläget

i en sliten lokal på nedre plan av Bollhuset. En viss upprustning har skett i hallen med bland annat ett

nytt ansatsgolv samt ”säkerhetsburar”, vilket var ett krav från arbetsmiljöverket. I Bowlinghallen och

på nedre plan finns också en cafeteria som drivs enligt avtal i privat regi.

[5C] Byahusets vänner

Byahusets vänner även kallad ”Trycket” drivs i föreningsform och har verksamhet framför allt för

vuxna med inriktning mot kultur. Det finns ingen direkt koppling med kommunal verksamhet.

Lokalerna/huset är i dåligt skick.

[6C] Lokalsamordning

I dagsläget finns det lokaler som inte nyttjas effektivt. Inom bland annat den öppna

ungdomsverksamheten förekommer i enstaka fall träffpunktsverksamhet för pensionärer men i regel

står lokalerna tomma fram till cirka klockan 14.00. Även viss skolverksamhet skulle kunna utvecklas

och inrymmas inom befintliga lokaler. För att öka nyttjandegraden utan att minimera

verksamheternas uppdrag bör förvaltningen skapa utrymme till annan verksamhet.

[7C] Äventyrspedagogiken

Äventyrspedagogiken är en pedagogisk verksamhet som bygger på teambuilding och

samarbetsövningar. Verksamheten är i första hand förlagd till Skrylleområdet och vänder sig främst

Page 26 of 64

3

till skolungdomar såväl inom som utom kommunen. Dessutom arrangeras teambulding för företags

olika personalgrupper. Under vintermånaderna stärker personalen (2 stycken) upp den öppna

verksamheten och från och med årsskiftet ingår personalen i den så kallade mobila gruppen.

[8C] Högevallbadet

Högevallbadet besöks årligen av cirka 400 000 personer och tillhör en av Lunds mest besökta och

populära verksamheter. Inträdesavgiften är fastställd av fullmäktige. Anläggningen drivs i kommunal

regi. Äventyrdelen är hårt ansatt under helger och lov medan det är relativt tomt och outnyttjat

övriga dagar. För närvarande har äventyrsdelen stängt onsdagkvällar. Många, trots höga

besökssiffror, upplever inträdesavgiften som dyr. Ett femtontal föreningar använder badet i

föreningsregi där Poseidon är den klart största aktören med mest vattenyta. Utbildningsförvaltningen

har ett avtal med kultur- och fritidsförvaltningen och nyttjar motionsbassängen inom ramen av

ämnet idrott och hälsa. Även Actic har lokaler i anläggningen enligt ett separat avtal. Serveringen

drivs i privat regi där avtalet är uppsagt.

[9C] Anläggningsbidraget

Anläggningsbidraget är i dag ett bidrag som föreningar kan söka och som avser föreningar som

handhar egna lokaler. Föreningen erhåller 60 % av den faktiska kostnaden och får bidrag efter en

redovisning med inkomna handlingar av kostnader.

[10C] Personal

Detta avser ospecificerad personal inom den öppna ungdomsverksamheten som från och med

årsskiftet har ett nytt uppdrag med bland annat ny målgrupp som är mellan 12 – 25 år.

Verksamhetens karaktär bygger på en större flexibilitet och färre behovsanpassade anläggningar. Det

finns tre enheter inom verksamheten, Enhet Öster, Fasta Mötesplatser och Mobila Enheten.

1.2 Ekonomi [1C] 4H

Föreningen erhåller bidrag motsvarande 280 tkr för verksamheten på Östra Torn och 325 tkr för

verksamheten på Gunnesbo. Föreningen har också fri tillgång till lokaler och mark. Utöver detta finns

det 100 tkr/gård som avser destinerade samverkansmedel med den öppna fritidsverksamheten.

[2C] Friluftsbaden i öster Nettokostnaden baserad på de senaste 4 åren avseende Dalbybadet var 1 687 tkr, Sandbybadet, 885

tkr samt Genarpsbadet 1 120 tkr. Vad gäller Veberöds friluftsbad så drivs detta av Scouterna enligt

avtal och nettokostnaden uppgår till cirka 900 tkr.

[3C] Idrottservice

Ekonomi för idrottsplatser, Ishallen, Bowlinghallen, verksamhet i Öster samt service och tjänster till

bland annat Högevallsbadet. Total nettokostnad för enheten är 29 500 tkr. Personalkostnaderna

uppgår till cirka 10 600 tkr emedan den största kostnaden hänförs till lokaler och idrottsplatser, cirka

29 500 tkr. Intäkterna för bland annat hyra och entréer beräknas till totalt 13 750 tkr.


Nettokostnaden 2015 uppgick till 408 tkr. Intäkterna motsvarade till 1 594 tkr. Lokalkostnaderna

uppgick till cirka 900 tkr. Återstående kostnader är i stort sett personalkostnader och uppgick 2015

till cirka 1 190 tkr.


Destinerade medel efter beslut i kommunstyrelsen årligen motsvarande 325 tkr.

Page 27 of 64

4


Lokalkostnaderna är generellt en av våra mest belastade kostnader och så kallade

öppettider/nyttjandetider i förhållande till kostnad minskar om lokalerna används mer. Summan är

dock för närvarande okänd och kräver en övergripande utredning.


Nettokostnaden uppgår till cirka 950 tkr och de olika arrangemangen generarar cirka 200 tkr i

intäkter.

[8C] Högevallbadet

2015 var intäkterna motsvarande 22 000 tkr, varav cirka 12 000 tkr motsvarade personalkostnader.

Hyreskostnaden uppgick till 36 500 tkr. Nettokostnaderna motsvarar cirka 33 500 tkr


År 2017 är 1 000 tkr destinerat till bidraget

[10C] Personal

Den öppna ungdomsverksamheten har en nettodriftsbudget som motsvarar cirka 48 000 tkr.

Personalkostnaden är den största kostnaden och motsvarar cirka 27 000 tkr. För övrigt ingår fyra

friluftsbad i budgeten samt bidrag till Hemgården och till två 4H–gårdar/föreningar.

1.3 Verksamhet [1C] 4H

Verksamheten är framförallt inriktad mot djurhållning med såväl utomhus- som inomhusverksamhet

med bland annat läger och arrangemang. Målgruppen är till stor del familjer och barn i 7-12

årsåldern. Såväl föreningsverksamheten som den ”öppna delen” finns i gemensamma lokaler.

Föreningens verksamhet betraktas som ett stort mervärde i respektive område.

[2C] Friluftsbaden i öster I första hand avser verksamheten sommarbad och i Dalby, S. Sandby och i Genarp förekommer även

öppen verksamhet. Framöver kan tänkas att det kommer att bedrivas öppen ungdomsverksamhet på

Dalbybadet då lokalerna är ganska bra anpassade till annan verksamhet.

[3C] Idrottservice

Klippning och underhåll av idrottsplatser, driftsanvarig för Ishall och Bowlinghall. I verksamheten

ingår också underhåll och service inom diverse teknikområde.


Bowling, cafeteria och skyttehall.


Föreningen har mycket kulturverksamhet i synnerhet för vuxna- ”Tryckt”. Privata aktörer hyr lokaler

för olikartade verksamheter. I huset finns också FK Trampen och Lyftet, en förening med inriktning

mot gymverksamhet. En viss samverkan finns med Fritid S. Sandby (Cabaré ös) – en öppen scen för

ungdomar.


Öppen ungdomsverksamhet enligt uppdrag.

Page 28 of 64

5


Verksamheten är ett led till framför allt förbättrad självkänsla och bygger på gruppdynamik i första

hand utomhus där man gemensamt löser olika problem.

[8C] Högevallbadet

Bad och rekreation för allmänheten samt föreningsverksamhet


Bidragsverksamhet destinerad till föreningar med egna lokaler

[10C] Personal

Öppen ungdomsverksamhet för åldersgruppen 12 – 25 år

1.4 Personal [1C] 4H.

Föreningen har egen personal

[2C] Friluftsbaden i öster Personal har hanterats inom ramen av fritidsverksamhetens budget på Dalbybadet (378 tkr),

Sandbybadet (367 tkr), Genarpsbadet (480 tkr), vilket innefattar såväl ordinarie personal som

timanställningar.

[3C] Idrottservice

Totalt omfattas enheten av cirka 20 anställda fördelade på arbetsledare, vaktmästare, maskinister,

hantverkare, tekniker och lokalvårdare.


Tre heltidstjänster samt diverse personal för att möjliggöra öppethållande på helger och kvällar.


Föreningen driver verksamheten med egen personal utan inblandning av kultur- och

fritidsförvaltningens personal.


Personalen berörs inte.


Två heltidstjänster samt timanställningar beroende på arrangemangens karaktär.

[8C] Högevallbadet

Anläggningen har cirka 25 anställda.


Personalen berörs inte.

[10C] Personal

Den öppna ungdomsverksamheten omfattar totalt cirka 60 tjänster fördelade på

arbetsledare/chefer, fältassistenter, fritidsledare och lokalvårdare.

Page 29 of 64

6


kvalitetsförbättringar [1C] 4H

Att inte ge bidrag minskar kultur- och fritidsförvaltningens kostnader. Att minska bidraget och

förändra uppdragsöverenskommelsen utifrån den öppna ungdomsverksamhetens uppdrag, minskar

också kultur- och fritidsförvaltningens kostnader

Då andra förvaltningar ser 4H- verksamheten som ett komplement till sin verksamhet borde

resurserna delas mellan olika förvaltningar oavsett om bidraget bibehålls eller om bidraget

minimeras.

[2C] Friluftsbaden i öster Förslaget om att stänga baden medför inte någon effektivisering förutom effekt av minskad kostnad.

Det är viktigt att vara medveten om att trots att förvaltningen har gjort stora investeringar i

underhållet, kommer det att behövas ytterligare stora investeringar eftersom underhållsbehovet är

stort då baden är gamla och slitna.

[3C] Idrottservice

Överföring av all verksamhet till serviceförvaltningen där verksamheten för grönyta/ishall överförs till

Markentreprenad medan anläggningssidan förs över till Lundafastigheter. Liknande verksamheter

finns redan inom respektive avdelningar på serviceförvaltningen och ger möjlighet till

personalsamordning samt effektivare nyttjande av maskinell utrustning.


Det finns olika alternativa förslag till förbättringar. Ett förslag innebär att stänga ner verksamheten

och använda lokalen till annan verksamhet och på så sätt nyttja personalen till andra

användningsområden.

Ett annat alternativ är att använda en annan driftsform, det vill säga att sälja verksamheten till en

privat aktör eller att låta verksamheten drivas i föreningsregi.


Verksamheten kan upphöra eller begränsas i samband med att föreningen inte erhåller bidrag. Vid

fortsatt verksamhet och resurstilldelning måste en tydligare koppling ske mot övrig kommunal

verksamhet inom kultur- och fritidsförvaltningen.


Bättre lokalutnyttjande, minska lokalkostnader samt eventuella samordningsvinster avseende

personal.


Redan i dagsläget har verksamheten knutits till den mobila enheten vilket innebär att resurserna

används till annan verksamhet under 4–5 månader. Ett förslag är att verksamheten upphör vilket

innebär minskade kostnader

[8C] Högevallbadet

En form av effektivisering är att se över taxorna. En sänkning av taxan till vuxenårskortet kan

innebära en ökad försäljning och ökade intäkter. Ett eventuellt införande av familjekort som

inkluderar bad i äventyrsdelen, kan medföra fler badande i äventyrsdelen varvid anläggningen får ett

högre nyttjande och ökade intäkter. Möjlighet till rabatterade aktiviteteter kan medföra att kortet

blir attraktivare.

Page 30 of 64

7

En annan effektivisering och ökad nyttjandegrad är att grundskolorna erhåller ett liknande koncept

som utbildningsförvaltningen. Detta ger dock ingen förbättrad ekonomi i sin helhet för kommunen.


Att minska anläggningsbidraget innebär att föreningar med egna lokaler missgynnas i förhållande till

föreningar där kommunen tillhandahåller kommunala lokaler. Föreningarna får också sämre

möjligheter till att utveckla sin verksamhet.

[10C] Personal

Verksamheten måste än mer utgå från ungdomars behov. Hela eller delar av specifik verksamhet kan

minimeras eller upphöra.


3.2 Avser [åtgärd/strategi/prioritering]: [1C] 4H

[2C] Friluftsbaden i öster [3C] Idrottservice



bidraget försvinner


[7C] Äventyrspedagogiken upphör

[8C] Högevallbadet

taxeöversyn

[9C] Anläggningsbidraget upphör

[10C] Personal

Minskat personalbestånd för öppen ungdomsverksamhet

3.2.1 Konsekvens för barn/brukare/elever [1C] 4H

Möjlighet för barn att komma i kontakt med djur och ” lantlig idyll ” försvinner eller minskas.

Generellt minskade aktiviteteter i öppen verksamhet försvinner eller minskas.

[2C] Friluftsbaden i öster Mötesplatser och hälsofrämjande aktiviteteter försvinner för barn och unga samt möjlighet till bad-

och sommarlovsverksamhet minimeras. Minskad tillgång till simundervisning.

[3C] Idrottservice

Eventuell försämrad service

Page 31 of 64

8


Möjlighet till social samvaro minskas för de barn (en del med funktionsnedsättning) som utövar

Bowling. Försämrad social hälsa.


Inga direkta påverkbara konsekvenser för barn och unga då den primära målgruppen är äldre.


Eventuellt förbättrade lokaler.


Generell försämrad folkhälsa. Minskade möjligheter till verksamhet i naturen. Risk för att redan

svaga unga får det sämre.

[8C] Högevallbadet

Bättre möjligheter för barn och unga. Ökad simkunnighet för barn inom grundskoleverksamheten.


Försämrade villkor till föreningslokaler och verksamhet

[10C] Personal

Troligtvis minskat utbud för ungdomar i målgruppen. Färre vuxenkontakter. Mötesplatser kan

försvinna.

3.2.2 Konsekvens för medarbetarna [1C] 4H

Kultur- och fritidsförvaltningens medarbetare berörs inte

[2C] Friluftsbaden i öster En nedläggning kan innebära andra arbetsuppgifter alternativt uppsägning. Oro kan medföra sämre

hälsotillstånd.

[3C] Idrottservice

Övergång till annan förvaltning kan innebära andra arbetsuppgifter men även risk för uppsägningar.


En nedläggning kan innebära andra arbetsuppgifter, alternativt uppsägning. Oro kan medföra sämre

hälsotillstånd.


Inga medarbetare berörs


Kan innebära andra arbetsuppgifter och ett mer utpräglat flexibelt arbetssätt.


En nedläggning kan innebära andra arbetsuppgifter, alternativt uppsägning. Oro kan medföra sämre

hälsotillstånd.

[8C] Högevallbadet

Inga påverkbara konsekvenser för medarbetarna.

Page 32 of 64

9


Inga konsekvenser för medarbetarna.

[10C] Personal

Uppsägningar enligt turordning kommer att ske. Oro kan medföra sämre folkhälsa.

3.2.3 Konsekvens för kommunens ekonomi [1C] 4H

Förbättrad ekonomi i kommunen.

[2C] Friluftsbaden i öster Vid nedläggning av samtliga bad minskar kommunens kostnad med totalt cirka 4 500 tkr

[3C] Idrottservice

Stordrift kan innebära bättre ekonomi.


Kommunens ekonomi förbättras förutsatt att verksamheten outsourcas och tillhandahålls av annan

aktör.


Bidraget upphör varvid medel frigörs.


Minska lokalbeståndet och öka nyttjandegraden inom befintliga anläggningar.


Kommunens ekonomi förbättras förutsatt att resurserna plockas bort.

[8C] Högevallbadet

Ökade intäkter ger förbättrad ekonomi. Behöver dock utredas.


Minskad nettobudget i samband med minskade bidragskostnader, kan omfördelas till annat.

[10C] Personal

Minskad nettobudget. Kan innebära kostander för andra ”sociala ” verksamheter med ungdomar

som kan hamna i riskzon etc.

3.2.4 Konsekvens för andra nämnder [1C] 4H

Barn-och skolnämnden Lunds Stad och i viss mån även vård- och omsorgsförvaltningen nyttjar den

öppna verksamheten och vid indragning av medel förvinner den möjligheten.

[2C] Friluftsbaden i öster Ingen möjlighet för skolor i Östra Kommundelarna att bedriva verksamhet med inriktning på bad- och

simundervisning

[3C] Idrottservice

Ovisshet om Servicenämnden ser sammanslagningen som ett resursutnyttjande. En större utredning

måste initieras.

Page 33 of 64

10


I första hand använder sig vård- och omsorgsförvaltningen av verksamheten. Även en del Barn-och

skolnämnden Lunds Stad använder sig av verksamheten framför allt vid lov.


Inga andra nämnder berörs.


Behov och resursutnyttjande av lokaler finns inom alla verksamheter.


Andra nämnder, exempelvis barn-och skolnämnderna och socialnämnden har använt sig av

pedagogiken och verksamheten där hela årskurser tidvis genomgått pedagogiken/utbildning i olika

intervaller.

[8C] Högevallbadet

Barn-och skolnämnderna Lunds Stad och Öster, nyttjar badet effektfullare med gemensam taxa.


Inga andra nämnder berörs

[10C] Personal

Barn och skolnämnderna samt socialnämnden berörs indirekt då barn och unga kan fara illa och

hamna i samhällsproblem.

3.2.5 Konsekvens för medborgarna [1C] 4H

Minskad möjlighet till sociala och hälsofrämjande verksamhet/aktivitet, framför allt för familjer.

Medlemskap i föreningen krävs för deltagande i liknande aktiviteter.

[2C] Friluftsbaden i öster Minskad möjlighet till hälsofrämjande verksamhet/aktivitet. Långa avstånd till närliggande friluftsbad

inom kommunen.

[3C] Idrottservice

Närheten och kommunikationen med brukarna minskar då exempelvis gräsklippning och andra

göromål utförs dagtid och en eventuell professionalism kan försvinna


Minskad möjlighet till hälsofrämjande verksamhet/aktivitet framför allt för den äldre generationen.

Risk för att föreningar får lägga ner sin verksamhet. Svårigheter att rekrytera nya

medlemmar/utövare till sporten.


Minskad möjlighet till kulturaktiviteter och verksamhet/aktiviteter för ungdomar men i synnerhet för

den äldre generationen. En mötesplats i byn försvinner. Vid eventuell nedläggning bör

ersättningslokaler ses över till föreningar som har sin hemvist i lokalen.


Lokalerna måste anpassa efter flera verksamheters behov. Respektive verksamhets grunduppdrag

måste följas. Skattemedel används på rätt sätt. Tydlighet då ”allt finns i samma hus – under samma

tak ”.

Page 34 of 64

11


Ingen direkt påverkan för medborgarna förutom det som redan nämns i ett barn/unga perspektiv

inom andra förvaltningars verksamhet.

[8C] Högevallbadet

Bättre nyttjande av badet, ökad folkhälsa. Grupper med sämre ekonomiska villkor premieras.


Föreningarnas medlemmar får sämre villkor än tidigare avseende lokaler och verksamhet.

[10C] Personal

Barn och Unga räknas som medborgare och villkoren försämras avsevärt då personalresurser och

verksamhet minimeras.



3.3.2 Konsekvens för medarbetarna

3.3.3 Konsekvens för kommunens ekonomi

3.3.4 Konsekvens för andra nämnder

3.3.5 Konsekvens för medborgarna

4. Förändrad lagstiftning eller övriga frågor som påverkar nämnden

5. Nämndens investeringbehov 2018-2023 Beskrivning av förvaltningens förslag till investeringsbehov inom egen ram

Beskrivning Sa 2017 2018 2019 2020 2021 2022

2023

Kapitaltjänst-

kostnad/år

Driftskostnad/

år Kommentar

Mindre


investeringar 34 400 4 950 4 900 5 900 5 900 5 900 5 900 5 900 - -

Konstgräsplaner,

återinvestering 9 000 3 000 3 000 3 000 1 286 -

Miljöer för fysisk

aktiviteter 1 500 500 500 500 150 105

Drift ca 7 % per

år.

Ersättning

fotbollsplaner

Klostergården 15 000 15 000 600 1050

Beror på

exploatering vid

Klostergården

Page 35 of 64

12


Varje år tilldelas nämnden ett investeringsanlag för mindre verksamhetsspecifika investeringar som används till verksamhetsförändring, verksamhetsanpassning samt inventarier.

Konstgräsplaner-återinvestering. Kommunen har under ett antal år investerat i konstgräsplaner. Återinvestering krävs och varierar i tid beroende på nyttjande, generellt 6-10 år.

Miljöer för fysisk aktivitet- avser investering i exempelvis motionsspår, aktivitetsytor för utegym och parkour m.m. Skateanläggningar i de östra kommundelarna ska utredas i enlighet med uppdrag från kommunfullmäktige.

Ersättning fotbollsplaner Klostergården- ny pågatågsstation beräknas vara färdig 2023 vilket med största sannolikhet påverkar delar av befintliga fotbollsytor i stationens närhet. Serviceförvaltningen har tillsammans med Stadsbyggnadskontoret i uppdrag att ta fram ersättningsytor vid bortfall av planer. Investeringsmedel för nyanläggning av planer krävs.



Ridsportanläggning Ladugårdsmarken Nuvarande ridanläggning är i dåligt skick. Arbete med detaljplan för ny ridanläggning pågår. I samband med detaljplanearbetet togs det fram en skiss över anläggningen som inte var förenlig med kultur- och fritidsförvaltningens beställning vilket resulterade i att en tidig kostnadskalkyl visade på en högre investeringssumma än vad som är avsatt i tidigare investeringsplan. Anläggningens omfattning har därefter setts över och kalkylen är nu förenlig med beräknad investeringskostnad på 66 mnkr.

Idrottshusen i Lund, etapp 1: Gymnastik och kampsport Kultur- och fritidsnämnden har tidigare beslutat i enlighet med beslut i fullmäktige att uppdra till serviceförvaltningen att utreda förutsättningarna för att skapa lokaler för gymnastik och kampsport. Förslag presenterades för nämnden i december 2015. Kultur- och fritidsnämnden finner att investeringen bygger på ett fördelaktigt koncept som skulle fylla en viktig funktion som idag saknas. Kultur- och fritidsförvaltningen förespråkar en utbyggnad av Bollhuset före en utbyggnad av EOS-hallen.

Beskrivning Sa Tidigare 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Senare

Kapitaltjänst-

kostnad

Driftskostnad/

år Kommentar

Ny

ridsportsanläggning,

Ladugårdsmarken 66 000 900 1 700 35 000 28 400 2 000 2 250

Del av drift

finns i budget

och är inte

med i

beräknad

utökad

driftskostnad.

Gymnastik och

kampsport 35 000 15 000 20 000 1 061 Begärs

Beroende av

5:e

gymnasieskol

an.

Upprustning bollhuset 40 000 40 000 1 600 Begärs

Borde ingå i

Komponentutb

yte

Serviceförvalt

ningen

Page 36 of 64

13

Upprustning Bollhuset- Bollhuset är i stort behov av upprustning för att leva upp till dagens krav på en modern idrottsanläggning.

Beskrivning av förvaltningens förslag till investeringar utanför ram

Beskrivning Sa 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Senare

Kapitaltjänst-

kostnad

Driftskostnad

/år Kommentar

Utbyggnad

EOS hallen 35 000 35 000 1 400 Begärs

Vid användning för skolbehov är det

skolan som räknar driftbudget.

Investeringar som inte finns i ram sedan tidigare:

Utbyggnad EOS hallen- Kultur- och fritidsnämnden förespråkar en utbyggnad av Bollhuset för gymnastik- och kampsport före en utbyggnad av den i nuläget föreningsägda EOS hallen.

Andra investeringar

Investeringar i idrottslokaler ligger i kommunstyrelsens investeringsram för barn- och skolnämnderna

och utbildningsnämnden. Enligt kommunens lokalstrateg föreligger investeringar i idrottslokaler

enligt tabellen nedan.

Objekt/benämning Tillkommande År

Fullstor Halv

Brunnshög 4-6 1 2025

Brunnshögs skolan 1 2019

Stenkrossen 1 2020

Fäladsskolan 1 2018

Lerbäck 1 1 2018

Stångby östra 1 2022

Prästängshallen 1 2017

Stångby centralskola 1 2025

Södra Råbylund 1 2019

Mårtenskolan 1 2019

Östra Tornskolan 1 2021

Vikingaskolan 1 2019

Veberöd Svalebo 1 2021

Idala skolan 1 2018

Påskagänget 1 2019

Östervångsskolan 1 2017

Ny gymnasieskola 2 2021

Svaneskolan 1 2021

Summa 13 7

Page 37 of 64

14






Målet är att kultur- och fritidsnämnden framöver ska stå för en viss fastställd procentandel av

driftskostnaderna i samtliga av kommunens idrottslokaler.

Driftskostnader för de i investeringsplanen tillkommande idrottslokalerna avsätts i

kommunstyrelsens budget. För kultur- och fritidsnämnden beräknas tillkommande driftskostnader till

följande:

2018: 7 546 tkr

2019: 23 021 tkr

2020: 26 399 tkr/år

Kultur- och fritidsnämnden begär därutöver följande resurser i utökad driftbudget då dessa inte finns

i ram:

Klostergårdens IP: 280 tkr/år på grund av högre investeringskostad än beräknat.

Idrott, konstgräsplaner,

återinvestering: Konstgräsplaner förnyas efter en livslängd av 6-10 år och nya

kapitaltjänstresurser, 1 286 tkr/år, krävs för nya investeringar.

Idrott, miljöer för fysisk

Aktivitet: Driftram inklusive kapitaltjänstkostnader, 255 tkr/år för återinvestering.

Ersättning fotbollsplaner

Klostergårdens ip: Utökad driftram inklusive kapitaltjänstkostnader, 1 650 tkr/år behöver

utökas. Beroende på fysisk placering av planer i kommunen krävs även

resurser för drift och skötsel.

Ny ridsportanläggning: Driftram inklusive kapitaltjänstkostnader, 1 700 tkr 2018 och därefter 4

250 tkr/år från och med 2019.

Idrottshusen i Lund,

etapp 1-gymnastik- och

kampsport: Kapitaltjänstkostnad 4 250 tkr/år. Utökade driftskostnader ej

beräknade.

Upprustning Bollhuset: Kapitaltjänstkostnad 1 600 tkr/år. Utökade driftskostnader ej

beräknade.

Page 38 of 64

1


1.2 Ekonomi ................................................................................................................................... 2

1.3 verksamhet .............................................................................................................................. 2

1.4 personal ................................................................................................................................... 3


3 Konsekvensbeskrivning ................................................................................................................... 5

3.2 Avser [åtgärd/strategi/prioritering]: ............................................................................................. 5



3.2.3 Konsekvens för kommunens ekonomi .......................................................................... 11

3.2.4 Konsekvens för andra nämnder .................................................................................... 11


3.3 Avser [åtgärd/strategi/prioritering]: ..................................................................................... 13

3.3.1 Konsekvens för barn/brukare/elever: ........................................................................... 13

3.3.2 Konsekvens för medarbetarna: ..................................................................................... 13

3.3.3 Konsekvens för kommunens ekonomi: ................................................................................ 14

3.3.4 Konsekvens för andra nämnder: .......................................................................................... 14

3.3.5 Konsekvens för medborgarna: ............................................................................................. 14

4. Förändrad lagstiftning eller övriga frågor som påverkar nämnden .................................................. 14

5. Nämndens investeringbehov 2018-2023 ...................................................................................... 15



Investeringar i kommunstyrelsens ram för Servicenämnden ....................................................... 16

Beskrivning av förvaltningens förslag till investeringar utanför ram ............................................ 16

Page 39 of 64

2

1. Nulägesanalys

1.2 Ekonomi Sceners ekonomi omfattar intäkter och kostnader för verksamheterna Stadsteatern, Stadshallen och Biljettbyrån. Nettoramen för 2017 är 9 099 tkr. En tredjedel av Sceners kostnader balanseras mot intäkter. Budget för konsthallen omfattar personal, lokal, utställningsverksamhet, löskonstsamling, arbete med offentlig konst, pedagogiskt arbete. Arrangemang blev med ingången av 2016 en egen enhet med egen enhetschef. Arrangemangs-

verksamheten låg tidigare direkt under kulturchefen och var en del av en större totalbudget.

Formerandet av en denna enhet inklusive budget har 2016 inneburit ett år av konsolidering och tid

för identifiering. Inom ramen för Arrangemangs budget ligger alla offentliga arrangemang och

Stenkrossen. Vissa kostnader ligger dock fortfarande under kulturchefen såsom hyran för

Stenkrossen och Södergatan samt administrativa kostnader. Hyresintäkter tillfaller kulturchefens

budget. Arrangemangs nettobudget är idag 11 500 tkr. Vinterlund redovisas som ett separat projekt

och har fått ett ”öronmärkt” tilläggsanslag.

Kulturskolans ekonomi är i nuläget pressad. Allmänhetens intresse av verksamheten överstiger med

bred marginal möjligheterna att ta emot elever, varför enheten redan i många år ansträngt sig för att

hitta konstruktiva lösningar på detta. Kulturskolans ekonomi präglas också i hög grad av att

personalkostnaderna som utgör en mycket stor del av den samlade budgeten.

1.3 verksamhet Scener Lunds stadsteater är en gästspelsscen som presenterar ett brett utbud inom scenkonstområdet såsom dramatik, dans, show, konserter, musikaler och spex. Föreställningarna spänner över allt från internationella gästspel till lokala produktioner. Stadsteatern har ett nära samarbete med en rad gymnasieskolor i Lund vilket möjliggör att 800 elever årligen bereds tillfälle att skapa produktioner med professionell inramning. Biljettbyrån är ett centralt placerat biljettkontor med försäljning i tio olika biljettsystem. Försäljning sker till förvaltningens egna verksamheter såväl som till andra aktörer i Lund, regionalt och nationellt inom områdena kultur och sport. Biljettbyrån bedriver en omfattande verksamhet med kulturinformation och ger service riktad till i huvudsak kommunens innevånare. Lunds stadshall är en arena för konserter, konferenser, föreläsningar, utställningar och allmän kulturverksamhet. Såväl kommunens egna förvaltningar som näringsliv, kulturaktörer och föreningsliv finns bland de återkommande arrangörerna. Kulturskolan bedriver en omfattande dans- och orkesterverksamhet i Stadshallen. Kommunfullmäktige har sina sammaträden i huset.

Konsthallen visar aktuell samtidskonst med internationell inriktning. Konsthallens producerar fyra utställningar om året. Lunds konsthall ska sträva mot att vara en av landets främsta konsthallar i såväl sitt utbud som i presentationen av detta utbud. Lunds konsthall ska genomföra utställningar av samtidskonst och annan konst ur ett internationellt, nationellt och regionalt perspektiv. Utställnings-programmet ska vara varierat och bereda plats för såväl det publikt breda som det smala. Det pedagogiska arbetet med utställningarna ska vara en integrerad del av hela utställningsprocessen

Page 40 of 64

3

och ska präglas av nytänkande och experimentlusta. Lunds konsthall ska förutom sin utställningsverksamhet bedriva en varierad programverksamhet i samverkan med det regionala konstlivet och andra intressenter.

Arbetet med offentlig utsmyckning enligt procentregeln ska spela en central roll i kommunens stadsplanering. Vid inköp av lös konst ska tonvikten läggas på regionala konstnärer och/eller konstnärer som är aktuella genom utställningar i regionen. Renovering av existerande konst administreras också av konsthallen.

Konsten speglar, reflekterar och kommenterar sin samtid. Den hjälper oss förstå vad som händer

med vår egen tid. Konsthallen står för stora utmaningar vad gäller globalisering, internationalisering

och förändringar av befolkningsbeståndet. Lund är en kunskapsstad, konstens utrymme behövs.

Arrangemang har inget övergripande uppdrag som enhet utan agerar på en rad olika specifika

uppdrag och viljeriktningar. Det handlar i huvudsak om Kulturnatten, Sommarlund, Litteralund och

numera Vinterlund som kan sägas utgöra plattformar från vilka det erbjuds kvalitativ

publikverksamhet inom olika genre. En annan viktig plattform är Stenkrossen som i sig innehåller tre

ben (spelplats/projektutveckling/produktionsresurs för Kulturs egen verksamhet men även externas).

Utöver dessa plattformar utförs också verksamhet som är att betrakta som tradition eller något mer

otydligt formulerad i uppdrag som: Valborgsfirande, Lund Lyser, Dansens dag, Julinblåsningen.

Barnkultursamordningen ingår också i enheten. Inom ramen för den tjänst som äger frågan finns att

genomföra den omfattande plattformen Kulturgarantin som erbjuder alla Lunds barn i fyra olika

årsgrupper en palett av kulturupplevelser. Subventioner, kulturombudsnätverk, Skapande skola-

utveckling, ungas delaktighetprojekt ligger också här.

Utöver ovanstående har Arrangemang också en förväntan (men ej som uppdrag) på sig som

organisation att agera på snabbt uppkomna situationer såsom påvebesök eller Måns Zelmerlöw.

Därtill hamnar en hel del förfrågningar brett om olika evenemang (sport, kultur, mat med flera) som

knackar på dörren till Lund. Det hamnar hos arrangemangsenheten eftersom kommunen i dagsläget

inte har en klar mottagningsstrategi kopplat till sitt varumärke. Men Arrangemang har varken

mandat eller resurser att hantera det. Arrangemang fungerar också rådgivande när någon vill göra

ett evenemang och behöver idémässig och praktisk vägledning. Arrangemang utvecklar spelplatser i

det offentliga rummet och är också behjälplig i olika processer kring lokaler, men äger dock inte

frågan om strategisk utveckling kring lokaler utan är beroende av chefer på högre nivåer i

kommunen.

Kulturskolans verksamhet utgörs till övervägande delen av undervisning i olika kulturämnen samt

administration av densamma. De kringverksamheter som finns är nära knutna till undervisningen.

1.4 personal Scener har 8.35 tjänster inrättade. Den samlade personalkostnaden för fasta tjänster och tillfällig personal täcks till 92 % av intäkter. Konsthallen har en liten personalgrupp med många och varierade arbetsuppgifter vilket ställer stora

krav på flexibilitet och att i perioder klara av hög arbetsbelastning. Vissa arbetsuppgifter kräver

specialkompetens. I personalstyrkan ingår; Konsthallschef 100 %: Strategiskt arbete inom

verksamhet, ekonomi, personal. Programläggning av och kurator för vissa utställningar, offentlig

konst, löskonst, projekt. Projektsamordnare offentlig konst 75 %: Offentlig konst och löskonst.

Kommunikatör 100 %: Information, hemsida, sociala medier, arkivering, marknadsföring. 50 % av

Page 41 of 64

4

tjänstgöringen är i hallen. Ekonomiassistent 35 % Tekniker 50 %: Teknisk support, samordnar

installationsveckorna tillsammans med kuratorn. Kurator pedagogik 100 %: Arbetar med texter,

utställningar och möte med besökarna i form av visningar inriktning vuxna och specialister. 50 % av

tjänstgöringen är i hallen. Lokalvårdare 50 % Pedagog 100 %: Arbetar med mötet med besökarna,

visningar inriktning skolor och barn, workshops, externa samarbeten. 50 % av tjänstgöringen är i

hallen. Kurator projekt 100 %: Konsthallen har under de senaste par åren haft förstärkning av

personal som arbetar med utställningar för att nå nya grupper, att bredda kontaktytan utåt.

Arrangemang har 6,8 heltidstjänster inrättade. Därutöver består bemanningen av tillfälliga

förordnanden. Totalt arbetar 11 personer och personalbudget är drygt 5 000tkr. Det är mer en

svaghet än en styrka för organisationen med så många tillfälliga lösningar. Det är svårt att

upprätthålla kvalitet, kontinuitet och leverans för nya och gamla projekt och sårbarheten ökar om

någon skulle bli sjuk. När arbetsomfattningen med uppdrag ökar så kräver det också en fast

matchning på producent- och kommunikatörssidan. En omständighet som förändrades var att vid

ombildandet till en ny enhet, var att projektledaren för Sommarlund tillika verksamhetsledare och

producent blev ny chef för enheten, men aldrig ersattes, vilket har ökat arbetsbelastningen på

befintlig personal.

Stenkrossens bemanning har slimmats sett ur några års perspektiv. En lokalvårdare/värd har t ex

ersatts av städfirma, varför fler måste tas in på timmar. Allmänt har möjligheten med huset fått

anpassa sig efter bemanningsgraden.

Kulturskolan har utifrån verksamhetens behov, en stor personalgrupp. Medarbetarna är i de flesta

fall hårt specialiserade och kan inte på ett enkelt sätt byta plats med eller ersätta varandra.


kvalitetsförbättringar

Scener har behov av framförhållning och tydlighet gällande kulturlokaler samt personalstrukturer som kvalitetssäkrar den stora verksamhetvolymen. Under de senaste åren har tillsättning av personal som arbetar med förmedling på Konsthallen främjats på bekostnad av tekniker. Det har funnits önskemål om att Konsthallen skall arbeta mer med arrangemang med utställningar och det har man rättat sig efter. I dagsläget är man underbemannade vad gäller teknisk personal och får förlita sig på extern hjälp.

Arrangemang har inget verksamhetsuppdrag. Det är ibland otydligt hur mycket enheten ska arbeta

proaktivt och reaktivt med mottagande för evenemangsförfrågningar med bäring på Lunds

varumärke. Genom att skapa bättre strukturer övergripande så blir det en kvalitetsförbättring för alla

parter.

Allmänt finns ett behov av att tillsammans med ny kulturchef se över de totala resurserna inom

Kultur och se hur verksamheten bäst kan ordnas för bästa effekt. Det är av intresse att se hur

enheterna Scener och Arrangemang kan samordnas och organiseras bättre. Lösningen och framtiden

för Stenkrossens och Stadshallens verksamhet kan komma att påverka förutsättningarna för hur man

ska effektivisera och förbättra helheten för Arrangemang.

Det är i dag otydligt i vilken grad enheten Arrangemang själv ska driva strategisk utveckling eller

Page 42 of 64

5

huruvida det ska ske förvaltningsövergripande. Vissa funktioner bör sortera direkt under en

kulturchef, exempel på några sådana områden är barnkultur, lokalutveckling och kommunikation.

Behovet av assistens kring administration och kulturekonomi är tydlig.

Enheten behöver bygga en kompetent och hållbar bemanningsbas som genomför efterfrågad

kärnverksamhet på ett kvalitativt sätt, är flexibel i aviserade besparingstider, kan svara mot nya

efterfrågade behov från politiker och brukare och är hållbar ur arbetsmiljöhänseende. Om kärnan är

välavvägd så kan enheten minska antalet tidsbegränsade förordnanden, vilket är önskvärt.

Det finns ett behov av att belysa vad verksamheten Kultur som helhet faktiskt ger i form av stöd och

bidrag gentemot kulturlivet. Genom att synliggöra faktiska kostnader av olika bidrag tillsammans

med insatser som Arrangemang ger i form av uppdrag i sinaplattformar (Sommarlund, Stenkrossen

med flera), lokaler, mjukstöd, resurser så skapas en mer effektiv och ”kompetent” verksamhet.

På kulturskolan bedrivs verksamhetsutveckling kontinuerligt, främst med målet att utifrån

verksamhetsuppdraget och den därtill knutna handlingsplanen öka tillgänglighet och mångfald. De

ekonomiska realiteterna tillsammans med faktorerna ovan gör dock svårt att upprätthålla ett mera

offensivt utvecklingsarbete.

3 Konsekvensbeskrivning

3.2 Avser [åtgärd/strategi/prioritering]: [1D] ökat intäktskrav

Scener har sett över en längre tid ökat sina intäkter väsentligt. Att ytterligare öka intäktssidan kan

vara en framkomlig väg under förutsättning att de lokaler som är basen för verksamheten är

attraktiva för besökare och arrangörer.

[2D+3D+4D] omorganisation Tidigare har möjligheten till omorganisation inom kulturverksamheten diskuterats. Det som ligger närmast till hands i ett första skede är att slå samman enheterna Scener och Arrangemang. En analys och utredning syftande till att ge samordningsvinster och minska personalkostnaderna, kan ge vid handen vilken effektivisering och besparingsnivå som är möjlig. [5D] Stadshallen Förvaltningens hyreskostnader för Stadshallen är 4 141 tkr. Driftsbudgeten i övrigt för Stadshallen uppgår till 1 401 tkr inklusive personalkostnader och intäkterna till 1 357 tkr vilket ger en nettokostnad på 44 tkr. [6D] Sammanslagning Biljettbyrå/turistbyrå Ej beräknat. [7D] Minskat samarbete externa aktörer Konsekvens: Starkt fallande besöksantal av dem som kommer för särskilda arrangemang. Mindre samverkan och mindre effektivt användande av lokal. Detta går helt emot verksamhetsuppdraget, de senaste årens prioriteringar och det som den aktuella utredningen om konsthallen framhöll som avgörande för en framgångsrik dialog med publiken.

Page 43 of 64

6

[8D] Mindre synliggörande av löskonst på externa platser Konsekvens: Synlighet av löskonst på externa platser så som bibliotek blir inte längre kostnadsfri, vilket troligen medför att verksamheten upphör. Det betyder at lundaborna får minskad tillgång till konstsamlingen. All hantering av löskonst i form av packning, transport och installering, bekostas av låntagaren vilket innebär minskad flexibilitet och variation samt att samlingen utsätts för större risk.

[9D] Mindre synliggörande av offentlig konst. Minskad marknadsföring. Ändra schema och arbetsuppgifter med färre vikarier. Konsekvens: Förmedlingen av den offentliga konsten blir lidande. Minskad förmedling och vakthållning av utställningar. Ökad belastning på personal. Detta går helt emot verksamhetsuppdraget, de senaste årens prioritering och det som den aktuella utredningen om konsthallen framhöll som avgörande för en framgångsrik dialog med publiken.

[10D] Lägga ner Lund Lyser

Idag genomför Arrangemang Lund Lyser den 30 november. Sista åren har enheten gjort det i

samarbete med Individuell Människohjälp som en ljusmanifestation. Från början uppfanns projektet

som ett sätt att boka upp platser och fylla dem ljusa upplevelser för att motverka de negativa

rörelserna som förknippas med datumet. Lund Lyser har sakta börjat etablera sig som något som står

för sig själv – ljusinstallationer i Lundagård, ljuskedja på Fiskaregatan och körkonsert. 2016 bokar

enheten endast upp platser efter behov i samråd med säkerhetssamordnare och polis.

[11D] Lägga ner julinblåsningen

En långvarig tradition på julafton där Hemvärnet gör en uppskattad konsert med fri entré där

Kommunfullmäktiges ordförande är talare. Enligt tradition verkställer Arrangemang konserten med

egna medel och på något oklart uppdrag.

[12D] Lämna samarbete med Dansnät Sverige samt "Dansens dag i tre städer"

Dansnät Sverige är ett informellt arrangörsnätverk för samtidsdans och består av fjorton parter med

olika verksamhetsformer. Lund är ingen fullödig medlem utan endast en avtalad associerad

samarbetspart.

”Dansens dag i tre (eller fyra) städer” arrangeras av Skånes Danskollegium och koordineras av

Dansstationen och har att göra med den internationella dansdagen den 29 april som etablerades

1982. Dagen firas runt om i världen med syftet att föra samman människor och hylla dansen. Lund är

en av dessa städer som presenterar dansperformance på urval av Skånes Danskollegium, under en

lördag i april.

[13D] Lägga ner Litteralundarrangemang på stadsdelsbiblioteken

Dessa arrangemang har kommit till för att nå bättre festivalförankring runt om i kommunen och för

att fler unga ska ta del av festivalen. Det är också ett sätt att inkludera biblioteken och dess

medarbetare i festivalen.

[14D] Mindre marknadsföring

Då Arrangemang har ett publikt fokus gentemot först och främst lundabor men även besökare, är

marknadsföring en central del av verksamheten och en direkt anledning till att verksamheten har

blivit så framgångsrik. Marknadsföring syftar till att aktivt skapa efterfrågan av enhetens verksamhet.

Denna verksamhet är inte en pålaga utan en del av hela arbetssättet som finns med från början av

alla processer. Detta bidrar till att lundabor stannar och upplever sin stad, då verksamheten behöver

synas som en del av allt annat utbud som erbjuds i regionen. Märk väl att verksamheten inkluderar i

många fall kulturlivet som ges plats i enhetens plattformar. Enheten arbetar därför arbetar aktivt

med målet synlighet för att nå så många som möjligt, också ur ett tillgänglighetsperspektiv. Det sker

Page 44 of 64

7

bland annat genom grafisk profil, utskick av program och tidningar till hushållen, genom att ha en

rimligt förväntad standard på hemsidor med mera. Kommunikation är också en del av vårt arbete när

det gäller att informera om olika kulturbidrag, lovaktiveteter och kulturlivets övriga

kulturevenemang. Inom detta område ska det vara enkelt för lundabor och brukare att söka efter och

hitta information. Nettobudgeten är 1 300 tkr. (Exempel, kostar tryck och distribution av

Sommarlundhäftet till alla hushåll cirka 200 tkr).

[15D] Sänka antalet arrangemang i Sommarlund

Sommarlund har funnits sedan 2011 och består av 200 olika kulturupplevelser för barn, unga och

vuxna i Lunds kommun under sommaren. Sommarlund lockar 30 000-50 000 besökare. Nästan allting

är gratis och det mesta sker utomhus på ett stort antal spelplatser i centrum, stadsdelarna och

byarna. Utbudet har en stor spännvid mellan det breda och det smala, det lokala, nationella och

internationella - musik, scenkonst, litteratur, konst samt workshops och prova-på-aktiviteter. Allt

sker i samarbete med kulturliv och lokala och nationella aktörer. Sommarlund har kommit att bli

oerhört omtyckt.


Se ovan under punkt 15D

[17D] Öka intäkterna för Vinterlund

Vinterlund är ett nytt samverkansprojekt mellan Lunds kommun, Citysamverkan och kultur- och

föreningslivet i Lund, med ett brett program av kultur, idrott och aktiviteter i Lunds stadskärna från

första advent till Alla hjärtans dag. Arrangemang är ”satta” att projektleda och driva. Förebilden är

Sommarlund, men metoden liknar mer Kulturnatten – att kommunen samordnar och synliggör vad

andra gör.

De olika förvaltningarna och kommunstyrelsen står idag för den absoluta merparten av de 2 500 tkr

som projektbudgeten utgörs av. En mindre del står Citysamverkan och dess ägare för.

[18D] Minskad budget för teknisk produktion

Den tekniska produktionen är en viktig del för genomförande av verksamheten. Arrangemang ser

alltid till att hålla hög teknisk nivå. Inom teknikuppdraget ligger även att förvandla en offentlig plats

till en publik plats avseende scenteknik, säkerhet och logistik. Totalt har teknik en nettobudget på

600 tkr.

[19D] Produktionstjänst/insatser 50%

Denna kompetens arbetar både operativt och strategiskt som producent, med genomförande,

spelplatsutveckling och som assisterande för kommunikation och marknadsföring. Insatsen är HELT

nödvändig utifrån dagens verksamhetsnivå.

[20D] Minskning av bidrag

En minskning av utdelade bidrag följer den förväntade nivån för besparing, 3, 5 eller 7 %. Här kan

minskningen antingen vara generell, det vill säga att alla befintliga bidrag minskas i samma

utsträckning, eller selektiv, där enheten helt enkelt väljer att inte bevilja enskilda aktörer något

bidrag över huvud taget. Till exempel skulle enheten kunna välja att inte stödja Humorfestivalen i

Lund.

[21D] Minskning av fyra tjänster

Då personalkostnaderna utgör en så dominerande del av budget har enheten bedömt att besparingar

med de procenttal som nu diskuteras bara kan genomföras genom minskningar av personalstyrkan. I

det föreliggande scenariot handlar det om att fyra tjänster tas bort samtidigt.

Page 45 of 64

8

3.2.1 Konsekvens för barn/brukare/elever [1D] ökat intäktskrav

Höjda taxor för verksamheterna kan påverka framför allt elevers framtida möjligheter att bruka

lokaler och tjänster.

[7D] Minskat samarbete externa aktörer. Konsekvens: Starkt minskat utbud för barn och unga med minskad samverkan med aktörer som skolor och andra som arbetar med barn och unga. Detta går helt emot verksamhetsuppdraget, inte enbart på enhetsnivå utan hela kommunens uppdrag att arbetamed barnperspektivet.

[8D] Mindre synliggörande av löskonst på externa platser. Konsekvens: Mindre synlighet av löskonst för barn och unga. Mindre flexibel hantering av utlån till skolor och annan offentlig miljö. Minskat utbud för barn, unga, skolor.

[9D] Mindre synliggörande av offentlig konst. Minskad marknadsföring. Ändra schema och arbetsuppgifter med färre vikarier. Konsekvens: Att förmedling av den offentliga konsten till brukare blir lidande är mycket olyckligt, det är en självklarhet att lundaborna får kunskap om stadens offentliga konst. Liksom att både den redan starkt reducerade förmedlingen och vakthållningen av utställningar blir än mer lidande. Det blir en ohållbar situation. Mindre marknadsföring ger naturligtvis mindre besökare, det finns gränser för hur mycket det går att minimera kostnaderna. Förmedlingen som gör konsten levande för lundabor och andra besökare, äldre, vuxna, unga och barn minimeras. Detta går emot alla de ansträngningar konsthallen framgångsrikt prioriterat de senaste åren. Konsthallen sätts i en mycket olycklig situation. Detta innebär också ökade svårigheter att söka externa bidrag eftersom det innebär osäkerhet hos bidragsgivarna om det finns politisk vilja att driva konsthallen.

[12D] Lämna samarbete med Dansnät Sverige samt "Dansens dag i tre städer" Förlorar ett samarbete inom ett nationellt nätverk som verkar för samtidsdans. Tillsammans med Dansens dag innebär det att Lund låter 2-4 föreställningar går om intet i en konstform som sällan får plats.


Litteralund tappar en av sina närområdesinriktade insatser vilket går ut över barn och unga i

närområdet som måste åka in till centrala Lund för att ta del av utbudet.


Mindre möjlighet att synliggöra arrangemangsplattformarna och kulturlivets övriga arrangemang.

Går i motsatt riktning mot kulturlivets önskan om mer synlighet.


Mer specifikt, nedskärning av ambitionsnivån för Sommarlund och Litteralund samt mycket

svårt/omöjligt att synliggöra egna och Kulturlivets arrangemang. Går i motsatt riktning mot

kulturlivets önskan om mer synlighet.

[17D] Öka intäkterna för Vinterlund

När externa parter ökar sin ekonomiska insats ökar också deras incitament till större medverkan och

engagemang vilket gynnar Vinterlund på alla nivåer.

Page 46 of 64

9


Allmänt svårare att upprätthålla en god standard på kvalitetsarbetet kopplat till tillgänglighet och

delaktighet. Speciellt delaktighetsarbetet gentemot unga men även mot enhetens samarbetspartners

- kulturaktörerna.


Oavsett tillvägagångsätt för besparing på bidrag, kan detta till viss del eller fullt ut påverka

barn/brukare/elevers möjlighet att ta del av den aktivitet den bidragsmottagande aktören erbjuder.


Varje bortfall av en lärare innebär att ett stort antal elevplatser går förlorade. Om befintliga elever

inte ska tvingas avbryta sina Kulturskole-studier, något som skulle väcka mycket reaktioner hos

brukarna, innebär det dessutom ett flerårigt antagningsstopp i den berörda verksamheten och

därmed en dramatiskt förlängd kö. Om personalminskningen sker i samband med naturlig avgång,

vilket trots allt är att föredra, slår det dessutom mot brukarna. Dock kan en så pass omfattande

besparing som den som nu föreslås inte göras via naturlig avgång, även uppsägningar måste till.

Bortfallet av fyra lärare innebär att gissningsvis cirka 300 elever blir av med sin undervisning.

Verksamheten kommer att med alla medel försöka behålla dessa barn i verksamhet, vilket innebär

ett pussel av tillfälliga lösningar och en dramatiskt förlängd kö i just de ämnen som slumpen pekar ut

som drabbat.

Konsekvensen blir dessutom något som får karaktären av ett antagningsstopp i hela verksamheten,

vilket genast förvärrar den redan svåra kösituationen dramatiskt. En hel elevgeneration kommer

samtidigt att stängas ute från all Kulturskole-verksamhet, troligen i flera år.

Det är dessvärre troligt att verksamheten ändå inte kan hantera alla de befintliga eleverna, utan

tvingas avsluta relativt stora elevgrupper. Reaktionerna från allmänheten kan då komma att bli

våldsamma och påverkar inte bara Kulturskolan utan hela förvaltningens trovärdighet.

3.2.2 Konsekvens för medarbetarna [1D] ökat intäktskrav

Besparing genom taxehöjning får inga direkta konsekvenser för medarbetarna.

[2D+3D+4D] omorganisation Trots att olika samordningsvinster kan uppnås, kommer organisationen att slimmas och

arbetsuppgifter att fördelas ut, vilket medför ökad arbetsbelastning.

[5D] Stadshallen För Kulturskolan Lund är Stadshallen en mycket viktig lokal. Flera av de största orkestrarna, bland

annat Lunds Stadsorkester, har sina reguljära repetitioner förlagda dit. Merparten av de större

orkesterkonserterna, liksom återkommande arrangemang i samband med Lund Choral festival och i

Kulturskolans vecka, äger rum där. Nordiska Ungdomsorkesterns två kursveckor är helt beroende av

Stadshallen. All Kulturskolans dansundervisning äger rum i Stadshallen. Det finns på kort sikt inga

fullgoda och realistiska alternativ i kommunen för några av dessa verksamheter. Att inte ha tillgång

till Stadshallen skulle få mycket allvarliga konsekvenser för stora delar av Kulturskolans verksamhet.

[7D] Minskat samarbete externa aktörer. Konsekvens: De som vill låna konst får stå för all hantering på egen hand.

Page 47 of 64

10

[8D] Mindre synliggörande av löskonst på externa platser. Konsekvens: Större osäkerhet hur att säkerställa hantering av löskonst. Hanteras konsten fel, innebär det kostnader för renovering.

[9D] Mindre synliggörande av offentlig konst. Minskad marknadsföring. Ändra schema och

arbetsuppgifter med färre vikarier.

Konsekvens: Starkt ökad belastning på redan ansträngd personal. Flera arrangemang kommer inte

kunna genomföras och på bekostnad av synlighet och tillgänglighet för lundabor och andra besökare.

Vilket kan komma att kritiseras för, vilket leder till ökad stress hos medarbetarna. Om konsthallen

skall spara 760 000 per år måste en omvälvande omorganisation av personal realiseras. Det innebär

schemaförändringar, arbetsförkortningar och ändrade arbetsuppgifter. Konsthallen kommer fortsatt

att realisera utställningar, kärnan i verksamheten. Den offentliga konsten finansieras på annat vis, så

där har enheten en annan situation. Det måste också förtydligas att utöver allt detta finns redan en

besparing som drabbar konsthallen från och med den 1 januari 2017. En tjänst som kurator projekt

minskas från 100 % till 50 % beroende på att visstidsanställningen om 50 % avslutas per den siste

december. Kurator projekts uppgift är att utöka kontakytan utåt, exempelvis samarbeten med

Stenkrossen och att arbeta med utställningar. Denna tjänst finansieras sedan ett par år av Kultur

ledning. Konsthallen har fått denna tjänst i utbyte mot att det togs medel från konsthallen för att

finansiera en marknadsföringstjänst på Kultur Lund. Lunds konsthall står alltså inför en betydligt

större effektivisering än det förslag som föreligger. De negativa följderna för Lund, lundaborna och

andra besökare är betydligt mer vittgående än vad det kan verka vid en första anblick.


Det är upp till medarbetare på Stadsdelsbiblioteken att själva bekosta arrangemangen utifrån sina

resurser.

[18D] Minskad budget för teknisk produktion Begränsad budget påverkar kapaciteten på arrangemangen och påverkar medarbetares val av vad som är tekniskt möjligt. Till exempel kan det bli tal om färre teknikkrävande arrangemang.


Större tryck på övriga organisationen. Det blir svårare att arbeta med de långa processerna som

strukturell utveckling och att ta tillfälligt uppkomna uppdrag, som Lund ska hantera. Mindre

kapacitet inom marknadsföring och kommunikation.


Arbetsbördan för bidragshanterare kommer att öka i det att det kommer att krävas mer arbete för

att göra urval av de aktörer som är aktuella för att få bidrag.


De nedskärningar som görs i samband med naturliga pensionsavgångar låter visserligen de

kvarvarande ha kvar sina jobb, men kommer att tvinga fram en situation där arbetsuppgifter måste

fördelas bland medarbetare som har begränsade möjligheter att utföra dem på ett bra sätt, vilket

innebär en ökad arbetsbelastning och sämre resultat. Den allmänna avprofessionalisering som följer

av detta är mycket betänklig. Undervisningen vid en Kulturskola kan liknas vid till exempel en

byggarbetsplats. Om elektrikern plötsligt sägs upp måste då all el dras av rörmokaren i stället. Detta

är naturligtvis möjligt, allting går utom små barn, men speciellt lämpligt är det inte!

Det bör också betonas att uppsägningar givetvis måste göras i nära samarbete med de fackliga

organisationerna. Ett sannolikt utfall är då att de senast anställda medarbetarna får gå först vilket

ytterligare spär på problemet då de senaste årens verksamhetsutveckling, baserad på relativt

Page 48 of 64

11

nyanställda specialister, då skulle vara extra starkt hotad och konsekvenserna därför kan bli extra

kännbara.

Om fyra tjänster försvinner tvingas många lärare framöver undervisa i ämnen där deras kompetens

är begränsad, vilket gör yrkesstoltheten och yrkeshedern svår att uppehålla.

Då Kulturskolans hela kompetens inom vissa ämnen i ett slag raderas ut kommer konsekvenser

omedelbart att bli kraftiga och irreversibla. I detta scenario även handlar om uppsägningar kommer

hela personalgruppen att påverkas starkt och negativt. Då det rimligtvis blir aktuellt att försöka

mildra de allvarliga konsekvenserna för eleverna behövs i en övergångsperiod riktade

rekryteringsåtgärder, varför ytterligare uppsägningar måste genomföras. Detta kan knappast göras

samtidigt som nyrekrytering, utan stora fackliga problem. Uppsägningar enligt turordning kommer ju

dessutom att präglas av samma blindhet som var fallet vid naturlig avgång, varför detta knappast är

en framkomlig väg.

Ovanstående konsekvenser är redan år ett mycket allvarliga. Skulle det dessutom bli motsvarande

besparingar under flera år kommer mycket lite av den befintliga och framgångsrika Kulturskolan Lund

att kunna finnas kvar.

3.2.3 Konsekvens för kommunens ekonomi [17D] Öka intäkterna för Vinterlund

Vinterlund har potentialen och ambitionen att inkludera både fastighetsägare och handelsförening

ännu mer i projektet, men också universitetet och andra aktörer. Detta blir lättare och till och med

realistiskt i takt med att Vinterlund etableras under 2016-2017. Därmed borde kommunens och vår

egen ekonomiska insats minska avsevärt.


Om personalstyrkan på Kulturskolan minskas via naturlig avgång och ingen återbesättning sker så

minskar kommunens kostnader. Samtidigt minskar även intäkter i forma av elevavgifter, minskningen

blir extra stor om det är nyanställda lärare i gruppämnen som sägs upp. Det ger att

kostnadsbesparingen totalt sett blir mindre än önskat. En viss eftersläpning kan också finnas i denna

process.

3.2.4 Konsekvens för andra nämnder [1D] ökat intäktskrav

Höjda taxor för verksamheterna påverkar framför allt skolornas framtida möjligheter att bruka

lokaler och tjänster.

[10D] Lägga ner Lund Lyser Incitamentet att använda kulturarrangemanget som ett sätt att boka upp offentliga platser den 30 november går om intet. [11D] Lägga ner julinblåsningen Frågan om eventuell fortsättning med tydligt uppdrag med tillförda medel måste förnyas från Kommunkontoret eller högsta politiska ledning. [21D] Minskning av fyra tjänster

Inga enkelt påvisbara.

Page 49 of 64

12

3.2.5 Konsekvens för medborgarna [1D] ökat intäktskrav

En viss begränsning av dagens programutbud då taxeökningar kan medföra att arrangörer minskar

speltillfällen eller avstår från arrangemang.

[7D] Minskat samarbete externa aktörer för konsthallen Konsekvens: Starkt minskat utbud för barn, unga, unga vuxna, vuxna, äldre och specialgrupper med minskad samverkan med aktörer som skolor och andra intressenter. Detta går helt emot verksamhetsuppdraget, inte enbart på enhetsnivå utan hela kommunens uppdrag att arbetamed barnperspektivet och att vidga kontaktytan utlåt, att nå en bredare målgrupp.

[8D] Mindre synliggörande av löskonst på externa platser. Konsekvens: Mindre synlighet av löskonst för alla, mindre flexibel hantering av utlån till skolor och annan offentlig miljö.

[9D] Mindre synliggörande av offentlig konst. Minskad marknadsföring. Ändra schema och arbetsuppgifter med färre vikarier för konsthallen. Konsekvens: Att förmedling av den offentliga konsten till brukare blir lidande är mycket olyckligt, det är en självklarhet att lundaborna får kunskap om stadens offentliga konst. Mindre marknadsföring ger självklart färre besökare, det finns gränser för hur mycket det går att minimera kostnaderna. Förmedlingen som gör konsten levande för lundabor och andra besökare, äldre, vuxna, unga och barn minimeras. Detta går emot alla de ansträngningar konsthallen framgångsrikt prioriterat de senaste åren. Konsthallen sätts i en mycket olycklig situation. Detta innebär också ökade svårigheter att söka externa bidrag eftersom det innebär osäkerhet hos bidragsgivarna om det finns politisk vilja att driva konsthallen.

[10D] Lägga ner Lund Lyser

Lundaborna går miste om en fin ljusmanifestation med kringaktiviteter.

[11D] Lägga ner julinblåsningen Lundabor kommer att sakna konserten då den är en långvarig tradition på självaste julafton då det inte händer så mycket annat i offentligheten. [12D] Lämna samarbete med Dansnät Sverige samt "Dansens dag i tre städer" Lundabor kommer att få mindre tillgång till samtidsdans i Lund och blir hänvisade till Sommarlund eller andra plattformar. Tillsammans med Dansens dag innebär det att Lund låter 2-4 föreställningar går om intet i en konstform som sällan får plats. [14D] Mindre marknadsföring och [16D] Mindre marknadsföring I båda fallen går det ut över lundaborna. Det gäller framför allt de som enheten brukar ha svårt att nå, som unga vuxna och internationella. [15D] Sänka antalet arrangemang i Sommarlund Det påverkar omfattningen av allt utbud generellt. Speciellt märkbart blir det i byarna där det blir svårt att upprätthålla en kontinuitet. [18D] Minskad budget för teknisk produktion Begränsad budget påverkar kapaciteten på arrangemangen och påverkar indirekt vilket utbud lundaborna kan ta del av.

Page 50 of 64

13


Nya initiativ som kommer publiken är svårare att förverkliga och hörsamma. Mindre resurser för

marknadsföring och kommunikation påverkar möjligeten för lundabor att ta till sig utbud.


Kulturskolans tillgänglighet minskas dramatiskt. Då detta sker från en situation där det redan finns

ett enormt efterfrågetryck är detta extra beklagligt. Mycket starka reaktioner från brukarna är att

vänta.

Att ett stort antal ungdomar berövas en konstruktiv möjlighet till en aktiv och utvecklande fritid kan

också förväntas späda på sociala problem, i all synnerhet om pågående verksamhetsutveckling

stoppas och tillgängligheten till Kulturskolan därmed kraftigt minskas.

Den, närmast unika, situation vi har i Lund avseende kör- och orkesterverksamhet hotas mycket

starkt av blindheten i nedskärningarna, då vissa verksamhetsdelar i princip helt kommer att upphöra

vilket skapar kännbara hål i hela strukturen. Om en saxofonlärare inte ersätts innebär det att inga

elever utbildas på instrumentet saxofon. I förlängningen kommer kulturskolans blåsorkestrar i sju

steg över tid att saknar saxofonister. Orkesterverksamhet kan jämföras med lagsport. Varje lag

kommer att sakna en vänsterback.

Sammanfattningsvis kan sägas att konsekvenserna kommer att bli mycket kännbara.


3.3.1 Konsekvens för barn/brukare/elever: [21D] Minskning av fyra tjänster

Bortfallet av fyra lärare innebär att gissningsvis ca 300 elever blir av med sin undervisning.

Verksamheten kommer att med alla medel försöka behålla dessa barn i verksamhet, vilket innebär

ett pussel av tillfälliga lösningar och en dramatiskt förlängd kö i just de ämnen som slumpen pekar ut

som drabbat.

Konsekvensen blir dessutom något som får karaktären av ett antagningsstopp i hela verksamheten,

vilket genast förvärrar den redan svåra kösituationen dramatiskt. En hel elevgeneration kommer

samtidigt att stängas ute från all Kulturskole-verksamhet, troligen i flera år.

Det är dessvärre troligt att verksamheten ändå inte kan hantera alla de befintliga eleverna, utan

tvingas avsluta relativt stora elevgrupper. Reaktionerna från allmänheten kan komma att bli

våldsamma och påverka inte bara Kulturskolan utan hela förvaltningens trovärdighet.

3.3.2 Konsekvens för medarbetarna: [21D] Minskning av fyra tjänster

Om fyra tjänster försvinner, tvingas många lärare framöver undervisa i ämnen där deras kompetens

är begränsad, vilket gör yrkesstoltheten och yrkeshedern svår att uppehålla. Då Kulturskolans hela

kompetens inom vissa ämnen i ett slag raderas ut kommer konsekvenser omedelbart att kraftiga och

irreversibla.

I detta scenario även handlar om uppsägningar kommer hela personalgruppen att påverkas starkt

och negativt. Då det rimligtvis blir aktuellt att försöka mildra de allvarliga konsekvenserna för

eleverna behövs i en övergångsperiod riktade rekryteringsåtgärder, varför ytterligare uppsägningar

måste genomföras. Detta kan knappast göras samtidigt som nyrekrytering utan stora fackliga

Page 51 of 64

14

problem. Uppsägningar enligt turordning kommer ju dessutom att präglas av samma blindhet som

var fallet vid naturlig avgång, varför detta knappast är en framkomlig väg.

Ovanstående konsekvenser är redan år ett mycket allvarliga. Skulle det dessutom bli motsvarande

besparingar under flera år kommer mycket lite av den befintliga och framgångsrika Kulturskolan Lund

att kunna finnas kvar.

3.3.3 Konsekvens för kommunens ekonomi: [21D] Minskning av fyra tjänster

Det går åt mindre pengar för Kulturskolan, vilket gör det möjligt att smälla motsvarande medel på

något annat.

3.3.4 Konsekvens för andra nämnder: [21D] Minskning av fyra tjänster

Möjligheten för Lunds kommun att använda Kultur och Kulturella lärprocesser i andra sammanhang

minskar raskt och det behövs inte många nya ungdomar på glid för att kommunen totalt sett ska gå

back. Troligen räcker det med någon enda.

3.3.5 Konsekvens för medborgarna: [21D] Minskning av fyra tjänster

Kulturskolan Lund som i många år utmärkt sig både nationellt och internationellt i en lång rad

sammanhang kommer på bara några år förlora hela den unika och rikhaltiga verksamhet Lund hittills

kunnat glädja s åt. Mycket färre barn kommer att kunna beredas plats, de som ändå får plats erbjuds

ett avsevärt mindre och flackare utbud samt en mycket sämre undervisning. De administrativa

funktionerna kommer att försvagas med sämre service som följd. Den verksamhetsutveckling i

enlighet med verksamhetsuppdrag och handlingsplan som redan beslutats politiskt omöjliggörs helt.

Kulturskolan kommer dessutom att kraftigt att fjärma sig från de målbilder avseende kvalitet och

mångsidighet som just nu kommuniceras av statsmakterna och som ligger till grund för de ganska

ambitiösa statliga satsningar som pågår och där Lund hittills legat rätt i utveckling och i ansökningar.

Om även dessa medel framöver går våra näsor förbi förvärras de redan kraftiga konsekvenserna med

minst en faktor två.

4. Förändrad lagstiftning eller övriga frågor som påverkar nämnden Planeringen och utvecklingen av kulturlokaler i Lunds kommun spelar en avgörande roll för Sceners

framtida arbete.

Arrangemang påverkas i hög grad av faktorer som delvis ligger utanför kultur- och

fritidsförvaltningen. Mest aktuellt är kulturlokalsfrågan kring våra spelplatser och kulturforum

Stadshallen och Stenkrossen. Det är oerhört viktigt att medarbetarnas kompetens tas tillvara i olika

processer och framtida lösningar.

Statsmakterna har sedan några år flyttat fram positionerna avseende nationella strategier för att

säkerställa Kulturskolan framtid. Ett antal sökbara miljoner har redan anslagits, mer är att vänta. I en

situation där Lunds kommun kraftigt minskar Kulturskolans budget är det synnerligen troligt att dessa

sökbara medel inte kommer att kunna komma Lund till del. Att dessa medel troligen uteblir framöver

uteblir gör de redan tidigare allvarliga konsekvenserna för Kulturskolan ytterligare mycket värre, inte

minst då möjligheten att bedriva ett framåtsyftande utvecklingsarbete effektivt elimineras.

Page 52 of 64

15

5. Nämndens investeringbehov 2018-2023

Kultur- och fritidsnämnden står de kommande åren inför stora utmaningar vad gäller kulturlokaler.

Ett flertal av befintliga lokaler kommer på ett eller annat sätt under planperioden att påverkas av

renovering, rivning eller av andra aspekter som gör att verksamheten blir lidande. Det är inte möjligt

att fullt ut ta höjd för detta i investeringsplanen då nya lokaler inte är kända.

För att belysa en del av problematiken ska Stadshallen renoveras med start sommaren 2018. Det

innebär att all verksamhet i huset tillfälligt måste bedrivas på annan plats. Arbete pågår med att hitta

ersättningslokaler men det finns i dagsläget inte några säkerställda lokaler. I arbetet med leta fram

ersättningslokaler, är det av största vikt att Svaneskolans aula säkerställs för nyttjande under tiden

som Stadshallen renoveras.

Stenkrossen kommer högst troligt att rivas vilket innebär att den verksamhet som bedrivs på

Stenkrossen står utan lokal. Detta kommer inte bara att påverka den kulturverksamhet som bedrivs i

kommunal regi utan även aktörer inom Lunds fria kulturliv.

Beskrivning av förvaltningens förslag till investeringsbehov inom egen ram

Beskrivning Sa 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Kapitaltjänst-

kostnad/år

Driftskostnad/

år Kommentar

Mindre


investeringar 14 500

2 000 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500

Stenkrossen 2 000 2 000 200 20

Inventarier/verksa

mhetsanpassning

ny lokal


Varje år tilldelas nämnden ett investeringsanlag för mindre verksamhetsspecifika investeringar som ska nyttjas för verksamhetsförändring, verksamhetsanpassning samt inventarier.


Stenkrossens framtid är oklar då det pågår ett detaljplanearbete för området. Stor osäkerhet råder för pågående verksamhet och skulle vid en nedläggning påverka ett stort antal barn och unga och ett flertal av Lunds kulturaktörer. Investeringsmedel behövs för inventarier och utrustning till ny lokal. Exakt summa är svårberäknelig då framtida lokalisering är oklar.

Page 53 of 64

16



Förhyrning av ersättningslokal för Stenkrossen krävs under kommande investeringsperiod då detta behov inte kan tillgodoses inom kommunens lokalbestånd. Investeringskostnad oklar.

Investeringar i kommunstyrelsens ram för Servicenämnden


Stadshallen ska genomgå en större renovering. Eventuellt sker ytterligare investeringar i samband med renoveringen vilka kan komma att belasta kultur- och fritidsnämnden. Kultur- och fritidsnämnden kommer under tiden som Stadshallen renoveras att drabbas av intäktsbortfall från samtliga uthyrningar som idag sker av Stadshallen.

Beskrivning av förvaltningens förslag till investeringar utanför ram

Beskrivning Sa Tidigare 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Kapitaltjänst-

kostnad/år

Driftskostnad

/år Kommentar

Kulturhusen i

Lund,

Folkparken 15 000 5 000 10 000

600 Begärs

Utredning visar på en

investeringskostnad på 62 000

tkr.

Kulturhusen i Lund, Folkparken- genomförd utredning visar på höga investeringskostnader som i sin tur leder till höga driftskostnader. Kultur- och fritidsnämnden har beslutat att inte

gå vidare med projektet, 2016-10-20 §96, att inte genomföra ombyggnation och renovering av Folkparken i två etapper, där Teater Sagohusets lokalsituation prioriteras i etapp 1 och övriga möjliga verksamheter bereds plats i Folkparken etapp 2 med anledning av den höga beräknade investeringskostnaden samt att föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att inte gå vidare med processen Kulturhusen i Lund, etapp 1, Folkparken.

Beskrivning Sa Tidigare 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Kapitaltjänst-

kostnad

Driftskostnad/

år Kommentar

Ersättning

Stenkrossen

X

Begärs Begärs

Beskrivning Sa Tidigare 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Kapitaltjänst-

kostnad/år Driftskostnad/år Kommentar

Stadshallen 81 000 950 35 000 45 050

? ?

Page 54 of 64

17






Stenkrossen: Nya resurser krävs för kapitaltjänstkostnader, 220 tkr/år, för nya

inventarier i ersättningslokal för Stenkrossen.

Kulturhusen i Lund,

Folkparken Resurser för kapitaltjänstkostnader, 600 tkr/år begärs. Driftskostnad ej

beräknad.

Stadhallen Stadshallen ska renoveras, i det fall det tillkommer ytterligare

investeringar utöver renoveringen kan det komma att påverka kultur-

och fritidsnämndens driftskostnader. Eftersom påverkar är okänd

begärs inte medel för detta i plan.

Page 55 of 64

Se anvisningar på sidan 2.

Barnchecklista för Lunds kommun

Ärende: Dnr: 2016/0889Kultur- och fritidsnämndens investeringsbehov 2018-2023

1. Påverkar beslutet barn?

X Ja Nej

Förklara oavsett svar. Kultur- och fritidsnämndens investeringsbehov för 2018-2023 berör barn och unga

både direkt och indirekt.

2.

Om ja, fortsätt med frågorna.Har barn fått uttrycka sina åsikter?

Ja X Nej

Förklara oavsett svar. Barn och unga har inte fått uttrycka sina åsikter vid framtagandet av nämndens investeringsbehov för 2018-2023. Investeringsbehoven är framtagna med utgångspunkt i kommunens strategiska utvecklingsplaner av lokaler och miljöer samt utifrån behov av underhåll av befintliga anläggningar och miljöer. Barn och unga är alltid en särskilt viktig målgrupp och kommer att involveras direkt när konkret planering och utformning av enskilda projekt påbörjas.

3. Hur har barns bästa beaktats?Merparten av de investeringar som nämnden är i behov av påverkar barn och unga direkt. Barn och ungas bästa beaktas i högsta grad när investeringar planeras i ändamålsenliga lokaler och trygga miljöer. Goda exempel är samlokaliseringen i Genarp, upprustning av bibliotekslokaler och investering i en ny miljövänlig biblioteksbuss. Därutöver har upprustning av konstgräsplaner och miljöer för fysiska aktiviteter direkt positiva effekter för barn och unga. Att investera i en ny ridsportsanläggning, bygga ut

1 (2)

Page 56 of 64

2 (2)

Bollhuset samt investera i lokaler för matt och kampsport är ytterligare en positiv effekt på barn och ungas hälsa och välmående.

4. Beskriv eventuella intressekonflikter.Intressekonflikter uppstår bland annat vid en eventuell rivning av Stenkrossen. Verksamheten som finns i huset i dag är i huvudsak riktad till barn, unga och unga vuxna därför är det av stor vikt att prioritera lösningar på lokaler för kulturhus alternativ hitta ersättningslokaler under tiden. Att stå utan lokaler påverkar inte bara den kommunalt drivna kulturverksamheten utan även civilsamhällets kulturaktörer.

Ytterligare intressekonflikt inträffar när renoveringen av Stadshallens lokaler påbörjas. Renoveringen kommer att påverka den nuvarande verksamheten avsevärt under renoveringstiden. Det är därför angeläget att hitta ersättningslokaler för att säkerställa att de verksamheter för barn och unga som i dag finns i lokalerna får ändamålsenliga lokaler under renoveringstiden.

Beroende på Klostergårdens exploatering kan fotbollsplanerna påverkars och där behöver det tas fram plan på kompensatoriska åtgärder för att ersätta de miljöer som påverkas.

Page 57 of 64

3 (2)

Anvisningar till barnchecklista för Lunds kommunBarnets rättigheter ska beaktas vid alla kommunala beslut. Enligt FN är alla under 18 år att betrakta som barn. I beslutsunderlag ska det tydligt framgå om beslutet rör barn, hur barn påverkas av beslutet och hur barns bästa beaktats. Denna kommungemensamma checklista är ett stöd för arbetet och en del av Barnets bästa - Lunds kommuns strategi för att stärka barnets rättigheter. Checklistan kan användas vid beredning av ärenden och bifogas ärenden till nämnd.

1. Påverkar beslutet barn? Den första frågan i checklistan handlar om att i ett tidigt skede av ärendeberedningen göra en bedömning av om beslutet påverkar barn. Oavsett svar ska det ges en förklaring av hur de berörs eller varför de inte berörs. Om ärendet/beslutet direkt eller indirekt berör eller kan få konsekvenser för enskilda barn, barn i allmänhet eller en särskild grupp av barn ska checklistan fullföljas. Detsamma gäller vid framtagande av policy, riktlinjer, föreskrifter, årlig budget och förändringar i organisation eller administration. Beslut som i första hand rör barn och/eller kan få stora konsekvenser för barn sett till barnkonventionen föranleder mer omfattande arbete och analys. En barnkonsekvensanalys kan innefatta följande steg:

KartläggTa in kunskap och information.Lyssna på barn. Uppmärksammalivsvillkoren för olika grupper av

BeskrivKoppla förslaget tillbarnkonventionen. Påvilket sätt berörs barn?

AnalyseraAnalysa förslaget och desskonsekvenser. Mål och syfte?Effekter? Måste barnetsintressen ge vika?

PrövaGör en sammantagenbedömning av allt somrör barnets fysiska ochpsykiska välbefinnande.

BeslutaTa ställning ochdokumentera bådeprövning och beslut.

UtvärderaVilka effekter fickbeslutet? Stämde detmed antagandena?

2. Har barn fått uttrycka sina åsikter?Barn ska ges möjlighet att uttrycka sina åsikter och få dem beaktade i de frågor barn anser att de berörs av (artikel 12). Är beslutet något som barn kan anse sig vara berörda av? Har barn fått möjlighet att uttrycka sina åsikter och fått dem beaktade? Hur? Eller: Varför inte? Barns åsikter kan fås genom personlig kontakt med barn där de är. De kan också fås genom frågeformulär eller internetomröstningar. Ungdomsrepresentanter eller andra som arbetar nära barn kan agera ombud. Ibland finns underlag med åsikter från barn (till exempel från undersökningar och forum för barns inflytande) som kan användas. När barn uttryckt sina åsikter ska de få uppföljning.

3. Hur har barns bästa beaktats?Vid alla åtgärder som rör barn skall barnets bästa komma i främsta rummet (artikel 3). Barn har fullt och lika människovärde. Barn är sårbara och behöver särskilt stöd och skydd. Rättigheterna ska tillförsäkras alla barn oavsett härkomst, kön, religion, funktionshinder eller andra liknande skäl (artikel 2). Barn ska tillåtas att utvecklas i sin egen takt och utifrån sina egna förutsättningar (artikel 6). I att beakta barns bästa ingår till exempel att beakta barns fysiska och psykiska välbefinnande, tillämpa aktuell kunskap om barns levnadsvillkor, samverka med relevanta aktörer och ha barnperspektiv. Mer om barns bästa finns i SOU 1997:116 kap 6.

4. Beskriv eventuella intressekonflikter.Beslutsfattare ska enligt barnkonventionen anstränga sig till det yttersta av tillgängliga resurser för att tillgodose barnets bästa (artikel 4), vilket kan innebära intressekonflikter. Sammanvägningen av relevanta intressen ska kunna visas. När barnets bästa måste ge vika för andra intressen bör kompensatoriska åtgärder övervägas.

Som medarbetare och förtroendevald i Lunds kommun ska du erbjudas kompetensutveckling om barnkonventionen. Det finns utbildade nyckelpersoner som kan vara en resurs och det finns en barnrättskommitté bestående av representanter för olika verksamheter i kommunen. Personer med särskild kunskap inom barnrättsområdet kan utses inom din verksamhet. Mer ledning finns i Barnets bästa - Lunds kommuns strategi för att stärka barnets rättigheter och via dessa länkar: Barnombudsmannen Rädda Barnen Sveriges Kommuner och Landsting

Page 58 of 64

http://www.barnombudsmannen.se/

http://www.rb.se/

http://www.skl.se/vi_arbetar_med/demos/demokratiutveckling/manskliga-rattigheter/barnets-rattigheter

Kultur- och fritidsförvaltningen Tjänsteskrivelse 1 (6)Stab Diarienummer

2017-01-04 KU 2016/0889

Postadress Besöksadress Telefon växel Fax E-post WebbadressBox 41 Stora Södergatan 47 046-35 50 00 [email protected] www.lund.se221 00 Lund

Vera Lazarevic,046-35 9 43 20

Karin Larsson, investeringar, 046-35 95 64

Kultur- och fritidsnämnden

Ekonomisk verksamhetsplan (EVP) 2018-2020 med investeringsplan 2018-2023

SammanfattningSamtliga nämnder fick under hösten i uppdrag att genomföra en nulägesanalys av hur ekonomi, verksamhet och kvalitet samt personalresurser utvecklas under 2018-2020 samt att ta fram på förslag till strategier och konkreta åtgärder för att hantera framtida effektiviseringar och kvalitetsförbättringar för samma period. I arbetet skulle nämnderna utgå från beslutade ramar i ekonomisk verksamhetsplan (EVP) 2017-2019 och inkludera de nya förutsättningarna som innebär tre olika scenarion enligt infogad tabell.

Scenarion för storlek på effektiviseringsbehov inför budget 2018

Ram 2018 Låg Mellan HögKultur- och fritidsnämnden 337 662 10 000 16 700 23 300

Kultur- och fritidsförvaltningen har justerat ramen med de kommunbidrag som är riktade till särskilda uppdrag, vilket ger en ram om 333 036 tkr. Fördelning av effektiviseringsbehovet blir detsamma, det vill säga 10 000 tkr motsvarar 3 %, 16 700 tkr motsvarar 5 % och 23 300 tkr motsvarar 7 %, men konsekvensen av att räkna bort specialdestinerade medel får istället verkan på den verksamhet som förvaltningen anser är kärnverksamhet. Resultatet av kultur- och fritidsnämndens arbete redovisas under rubriken Ärendet.

Kommunens investeringsplan prövas årligen i enlighet med fastställd lokalinvesteringsprocess. Enligt processen ska beslut om önskemål av nämndens investeringsbehov för 2018-2023 fattas i respektive nämnd och vara kommunkontoret tillhanda senast den 11 januari 2017 tillsammans med EVP 2018-2020.

BeslutsunderlagKultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 4 januari 2017 (denna skrivelse)

Page 59 of 64

Tjänsteskrivelse 2 (6)Diarienummer

2017-01-04 KU 2016/0889

Konsekvensbeskrivning 1A-7A, Konsekvensbeskrivning 1B-9B, Konsekvensbeskrivning 1C-C, Konsekvensbeskrivning 1D-21D, Besparing 2018-2020 till skrivelse (bilagor till denna tjänsteskrivelse), Anvisningar och tidplan för strategi- och planeringsprocessen inför EVP 2018-2020 från kommunkontoret den 6 september 2016, Kommunfullmäktiges beslut om investeringsplan 2017-2021 den 9-10 juni 2016 och barnchecklista avseende investeringar 2018-2023 (bilaga till denna tjänsteskrivelse)

Barnets bästaKultur- och fritidsförvaltningen anser att förslag avseende driftbudget kan få en betydande inverkan på barn och unga beroende på vilket scenario som blir aktuellt. En del av barnkonsekvensanalyserna beskrivs i de bifogade konsekvensbeskrivningarna. Dock menar förvaltningen att detta måste utredas vidare utifrån det slutliga beslut om budgetramar som kommunfullmäktige fattar i juni 2017.

När det gäller investeringsbudget framkommer det i den bifogade barnchecklistan att barn och unga inte har fått uttrycka sina åsikter vid framtagandet av nämndens investeringsbehov för 2018-2023. Investeringsbehoven är framtagna med utgångspunkt i kommunens strategiska utvecklingsplaner för lokaler och miljöer samt utifrån behov av underhåll av befintliga anläggningar och miljöer. Barn och unga är alltid en särskilt viktig målgrupp och kommer att involveras direkt när konkret planering och utformning av enskilda projekt påbörjas.

ÄrendetUtifrån kommunens sviktande ekonomi har samtliga förvaltningar och nämnder har fått i uppdrag av kommunkontoret att arbeta med effektiviseringar inför budgetåren 2018-2020 med tonvikt på budgetåret 2018. Kultur- och fritidsförvaltningen har arbetat med EVP 2018-2020 enligt följande interna process och tidplan:

6 september till 31 oktober 2016: information om anvisningar till nämnd och presidium kring EVP 2018-2020 i samband med möten och pågående arbete angående nämndens mål. Syfte: att medvetandegöra nämnd och tjänstemän inför kommande utmaningar och att tänka in dessa i arbetet med målen

1 november 2016: första möte mellan verksamheterna och respektive politisk grupp. Syfte: dialog om kärnverksamhet

22 november 2016, andra mötet mellan verksamheterna och respektive politisk grupp. Syfte: dialog om effektiviseringar

23 november 2016, presidiemöte

24 november 2016, sista dag för politisk återkoppling till förvaltningen utifrån dialogen om effektiviseringar den 22 november.

29 november 2016, beredning

9 januari 2017, beslut vid extra nämndsmöte

Page 60 of 64


2017-01-04 KU 2016/0889

Kultur- och fritidsförvaltningen har av nämnden fått förslag till effektiviseringar som, enligt anvisningarna, i detta ärende redovisas uppdelat på tre nivåer.

1. åtgärd 1, låg nivå, 3 % effektivisering

2. åtgärd 1 + 2, mellannivå, 5 % effektivisering

3. åtgärd 1+2+3, hög nivå, 7 % effektivisering

Verksamheten har utifrån förslagen arbetat fram konsekvensbeskrivningar med hänsyn till den information som är känd för förvaltningen idag. En del av åtgärdsförslagen behöver utredas ytterligare. Konsekvensbeskrivningarna, tillsammans med ekonomiska effekter 2018-2020, redovisas i detta ärende som bilagor.

Möjliga åtgärder 1, låg nivå, 3 % effektivisering1. Flytta ungdomspolitiken från ComUng in till förvaltningen på

Stora Södergatan 47: 270 tkr1. Samverkan med andra förvaltningar: 278 tkr1. Färre nämndsammanträden: 75 tkr1. Övrigt: 11 tkr1. Miljösamordnare: 568 tkr1. Konsument: 340 tkr1. ”Boken kommer”: 200 tkr1. SBC utlåningsverksamhet: 500 tkr 1. SBC till BSN: 0 kr1. ”Mera meröppet”: 250 tkr 1. Stadshallen: 4 200 tkr1. Konsthallen: 760 tkr1. Enhetschef Scener/Omorganisering: 910 tkr1. Bowlinghallen: 408 tkr1. Byahusets vänner: 325 tkr1. Idrottsservice: 2 000 tkr 1. Samordning lokaler: 1 000 tkr1. 4H: 605 tkr

Förslaget omfattar möjliga åtgärder om 12 700 tkr, kontra kommunkontorets anvisning om 10 000 tkr. Det finns osäkra faktorer som behöver undersökas mer kring de rödmarkerade förslagen. Dessa rödmarkerade förslag om 6 450 tkr kräver en mer ingående utredning.

Möjliga åtgärder 1+2, mellannivå, 5 % effektiviseringNedan redovisas nivå 2.

2. Väster: 2 000 tkr 2. Enhetschef: 700 tkr 2. Besparing arrangemang/marknadsföring: 1 150 kr

Page 61 of 64


2017-01-04 KU 2016/0889

2. Minskat anläggningsstöd: 200 tkr 2. Äventyrspedagogiken: 950 tkr

Förslaget möjliga åtgärder 1 (12 700 tkr) + 2 (5 000 tkr) omfattar möjliga åtgärder om 17 700 tkr, kontra kommunkontorets anvisning om 16 700 tkr. Det finns osäkra faktorer som behöver undersökas mer kring de rödmarkerade förslagen. Dessa rödmarkerade förslag om 900 tkr för möjliga åtgärder 2, kräver en mer ingående utredning. Totalt sett har förslaget möjliga åtgärder 1 + 2 osäkra faktorer om (6 450 tkr + 900 tkr) 7 350 tkr.

Möjliga åtgärder 1 + 2 + 3, hög nivå, 7 % effektivisering.Nedan redovisas nivå 3.

3. Minskat anslag till utredningar: 44 tkr3. Bidragshandläggare: 548 tkr3. Klostergården: 1 200 tkr 3. Stångby: 750 tkr3. Minskade kulturbidrag: 4 240 tkr3. Minskade anslag till Kulturskolan: 2 170 kr3. Högevallsbadet: 2 000 tkr 3. Friluftsbaden: 4 592 tkr

a. S. Sandby: 885 tkrb. Veberöd: 900 tkrc. Genarp: 1 120 tkr d. Dalby: 1 687 tkr

3. Ospecificerat personal: 3 000 tkr3. Sammanslagning av Turistbyrån och Biljettbyrån och fysisk flytt

till exempelvis stadsbiblioteket kan ge samordningsvinster för kommunen. Behöver utredas tillsammans med näringslivskontoret som har ansvar för Turistbyrån.

Förslaget möjliga åtgärder 1 (12 700 tkr) + 2 (5 000 tkr) + 3 (18 544 tkr) omfattar möjliga åtgärder om 36 244 tkr, kontra kommunkontorets anvisning om 23 300 tkr. Det finns osäkra faktorer som behöver undersökas mer kring de rödmarkerade förslagen. Dessa rödmarkerade förslag om 2 000 tkr för möjliga åtgärder 3, kräver en mer ingående utredning. Totalt sett har förslaget möjliga åtgärder 1 + 2 + 3 osäkra faktorer om (6 450 tkr + 900 tkr + 2 000 tkr) 9 350 tkr.

InvesteringarInvesteringsmedel som berör kultur- och fritidsnämnden finns i nämndens egen ram samt i kommunstyrelsens ram. Ny- och ombyggnation av idrottslokaler ligger i de flesta fall i kommunstyrelsens ram för barn- och skolnämnderna eller utbildningsnämnden.

Page 62 of 64


2017-01-04 KU 2016/0889

Nedan specificeras de nämndspecifika och kommunstyrelsens investeringar enligt de år och med belopp som nämnden önskar förfoga över dem.

Ramutökning för drift till följd av investeringar där driftsmedel ej finns förutsätts tilldelas kultur- och fritidsförvaltningen i enlighet med vad som redovisas i bilagorna under punkt 5 i respektive konsekvensbeskrivning avseende ekonomi- och verksamhetsplan 2018-2020 för respektive verksamhet.

Nämndspecifika investeringar 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023Mindre verksamhetsspecifika investeringar 8 000 8 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000

Bokbuss 4 000

Bibliotek Solbjer, inventarier 5 000

Bibliotek Södra Sandby 3 000

Konstgräsplaner, återinvestering 3 000 3 000 3 000

Miljöer för fysiska aktiviteter 500 500 500

Ersättning fotbollsplaner Klostergården 15 000

Stenkrossen, inventarier/verksamhetsanpassning 2 000

Bibliotek NV Lund 2 000

Bibliotek N. Fäladen+ fritidsgård 4 000

Kulturhusen i Lund, Folkparken 10 000

Investeringar kommunstyrelsenNy ridsportsanläggning, Ladugårdsmarken 1 700 35 000 28 400

Idrottshusen i Lund, etapp 1: gymnastik och kampsport

15 000 20 000

Ersättning Stenkrossen X

Upprustning Bollhuset 40 000

Samlokalisering bibliotek Genarps skola 8 000

Utbyggnad EOS-hallen 35 000

Investeringar kommunstyrelsen för serviceförvaltningenStadshallen 35 000 45 050

Page 63 of 64


2017-01-04 KU 2016/0889

Förvaltningens förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämnden föreslås beslutaatt godkänna förvaltningens underlag till budget för ekonomisk

verksamhetsplan 2018-2020 inklusive nämndens investeringsbehov 2018-2023 samt att översända den till kommunstyrelsen i enlighet med kommunstyrelsens beslut dnr KS 2016/0789

Urban OlssonKultur- och fritidsdirektör

Vera LazarevicAdministrativ chef

Beslut expedieras till:KommunstyrelsenAkten

Page 64 of 64

Documents

Kultur- och fritidsnämnden · kommunen som idag får böcker hemskickade. ... 9D Minskad marknadsföring och ändrade schema och färre vikarier Mindre synliggörande av offentlig