KOTA PEKALONGAN TAHUN ANGGARAN 2017bappeda.pekalongankota.go.id/web/storage... · strategi pencapaiannya; (e) Kebijakan pembiayaan yang menggambarkan sisi defisit dan surplus anggaran

Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2017 | NOTA KESEPAKATAN

iii

PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN

SEMENTARA (PPAS)

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

KOTA PEKALONGAN TAHUN ANGGARAN 2017

PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN

2016

Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2017 | DAFTAR ISI iv

DAFTAR ISI

NOTA KESEPAKATAN ______________________________________________ i

DAFTAR ISI ______________________________________________________ iv

DAFTAR TABEL ___________________________________________________ v

BAB I PENDAHULUAN _____________________________________________ 1

1.1. LATAR BELAKANG PENYUSUNAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (PPAS) __________________________________ 1

1.2. TUJUAN PENYUSUNAN __________________________________________ 3

1.3. DASAR PENYUSUNAN PPAS______________________________________ 3

BAB II RENCANA PENDAPATAN DAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH _________________________________________________________ 9

2.1. RENCANA PENDAPATAN DAERAH _________________________________ 9

2.2. RENCANA PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH ____________________ 12

BAB III PRIORITAS BELANJA DAERAH ______________________________ 13

3.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG ____________________________________ 13

3.2. BELANJA LANGSUNG __________________________________________ 13

BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM/KEGIATAN _________________ 27

4.1. PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN ________________________ 28

4.2. PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM KEGIATAN ____________________________ 33

4.3. PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BELANJA TIDAK LANGSUNG _____ 220

4.4. PLAFON ANGGARAN PROGRAM KEGIATAN PRIORITAS TAMBAHAN __________________________________________________ 220

BAB V RENCANA PEMBIAYAAN DAERAH __________________________ 223

5.1. RENCANA PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH ___________________ 223

5.2. RENCANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH _________________ 223

BAB VI PENUTUP _______________________________________________ 225

LAMPIRAN _____________________________________________________ 227

RINGKASAN KUA-PPAS APBD TAHUN ANGGARAN 2017 _________________ 227

Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2017 | DAFTAR TABEL

v

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Target Pendapatan dan Penerimaan Pembiayaan Daerah .......................... 12

Tabel 3.1 Prioritas Pembangunan Daerah Kota Pekalongan Tahun 2017 ................... 14

Tabel 4.1 Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan ....................................... 28

Tabel 4.2 Plafon Anggaran Sementara per Perangkat Daerah (PD) Tahun anggaran 2017 ............................................................................................... 33

Tabel 4.3 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Dinas Pendidikan Tahun anggaran 2017 .............................. 36

Tabel 4.4 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Dinas Kesehatan Tahun anggaran 2017 .............................. 43

Tabel 4.5 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada UPT RSUD Bendan Tahun anggaran 2017 .......................... 49

Tabel 4.6 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Tahun anggaran 2017 .................................................................................... 51

Tabel 4.7 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Tahun anggaran 2017 .............................................................. 55

Tabel 4.8 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Satuan Polisi Pamong Praja Tahun anggaran 2017............. 58

Tabel 4.9 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun anggaran 2017 ............................................................................................... 61

Tabel 4.10 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik Tahun anggaran 2017 ............................................................................................... 64

Tabel 4.11 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Tahun anggaran 2017 ................................................. 67

Tabel 4.12 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja Tahun anggaran 2017 ............................................................................................... 71

Tabel 4.13 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan Dan Perlindungan Anak Tahun anggaran 2017 .................................................... 76

Tabel 4.14 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Dinas Pertanian Dan Pangan Tahun anggaran 2017 ................................................................................................................ 79

Tabel 4.15 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Dinas Lingkungan Hidup Tahun anggaran 2017 .................. 84

Tabel 4.16 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Tahun anggaran 2017 ............................................................................................... 88


vi

Tabel 4.17 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Dinas Perhubungan Tahun anggaran 2017 .......................... 91

Tabel 4.18 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Dinas Komunikasi Dan Informatika Tahun anggaran 2017 ............................................................................................... 95

Tabel 4.19 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Tahun anggaran 2017 ............................................................... 100

Tabel 4.20 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun anggaran 2017 ................................................................ 105

Tabel 4.21 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan Dan Olahraga Tahun anggaran 2017 .................................................................. 108

Tabel 4.22 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Tahun anggaran 2017 ............................................................................................. 112

Tabel 4.23 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Dinas Kelautan Dan Perikanan Tahun anggaran 2017 .............................................................................................................. 115

Tabel 4.24 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah Tahun anggaran 2017 .................................. 118

Tabel 4.25 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Badan Keuangan Daerah Tahun anggaran 2017 ............... 123

Tabel 4.26 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan Daerah Tahun anggaran 2017 ..................................................................... 127

Tabel 4.27 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Sekretariat Daerah Bagian Tata Pemerintahan Tahun anggaran 2017 .................................................................................. 130

Tabel 4.28 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Sekretariat Daerah Bagian Hukum Tahun anggaran 2017 .............................................................................................................. 132

Tabel 4.29 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Sekretariat Daerah Bagian Organisasi Tahun anggaran 2017 ............................................................................................. 134

Tabel 4.30 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Sekretariat Daerah Bagian Perekonomian Tahun anggaran 2017 ............................................................................................. 136

Tabel 4.31 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Sekretariat Daerah Bagian Administrasi Pembangunan Tahun anggaran 2017 ......................................................... 138

Tabel 4.32 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Sekretariat Daerah Bagian Kesejahteraan Rakyat Tahun anggaran 2017 .................................................................................. 140

Tabel 4.33 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan Sekretariat Daerah Bagian Umum dan Keuangan Tahun anggaran 2017 ............................................................................................. 142


vii

Tabel 4.34 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Sekretariat Daerah Bagian Rumah Tangga Dan Perlengkapan Tahun anggaran 2017 .......................................................... 144

Tabel 4.35 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Sekretariat Daerah Bagian Humas Dan Protokol Tahun anggaran 2017 .................................................................................. 146

Tabel 4.36 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Sekretariat DPRD Tahun anggaran 2017 ........................... 148

Tabel 4.37 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Inspektorat Tahun anggaran 2017 ..................................... 151

Tabel 4.38 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan Kecamatan Pekalongan Utara Tahun anggaran 2017 ............... 154

Tabel 4.39 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Kelurahan Kandang Panjang Tahun anggaran 2017 ......... 157

Tabel 4.40 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan Kelurahan Panjang Wetan Tahun anggaran 2017 ..................... 159

Tabel 4.41 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Kelurahan Degayu Tahun anggaran 2017 ......................... 161

Tabel 4.42 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Kelurahan Bandengan Tahun anggaran 2017 ................... 163

Tabel 4.43 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan Kelurahan Panjang Baru Tahun anggaran 2017 ........................ 165

Tabel 4.44 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Kelurahan Krapyak Tahun anggaran 2017 ........................ 167

Tabel 4.45 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Kelurahan Padukuhan Kraton Tahun anggaran 2017 .............................................................................................................. 169

Tabel 4.46 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Kecamatan Pekalongan Selatan Tahun anggaran 2017 .............................................................................................................. 171

Tabel 4.47 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Kelurahan Jenggot Tahun anggaran 2017 ........................ 174

Tabel 4.48 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Kelurahan Buaran Kradenan Tahun anggaran 2017 .......... 176

Tabel 4.49 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Kelurahan Kuripan Kertoharjo Tahun anggaran 2017 .............................................................................................................. 178

Tabel 4.50 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Kelurahan Kuripan Yosorejo Tahun anggaran 2017 .......... 180

Tabel 4.51 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Kelurahan Soko Duwet Tahun anggaran 2017 .................. 182

Tabel 4.52 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Kelurahan Banyurip Tahun anggaran 2017 ....................... 184

Tabel 4.53 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Kecamatan Pekalongan Barat Tahun anggaran 2017 .............................................................................................................. 186

Tabel 4.54 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Kelurahan Medono Tahun anggaran 2017 ........................ 189


viii

Tabel 4.55 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Kelurahan Podosugih Tahun anggaran 2017 .................... 191

Tabel 4.56 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Kelurahan Tirto Tahun anggaran 2017 .............................. 193

Tabel 4.57 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Kelurahan Sapuro Kebulen Tahun anggaran 2017 ............ 195

Tabel 4.58 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Kelurahan Bendan Kergon Tahun anggaran 2017 ............. 197

Tabel 4.59 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Kelurahan Pasirkratonkramat Tahun anggaran 2017 .............................................................................................................. 199

Tabel 4.60 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Kelurahan Pringrejo Tahun anggaran 2017 ....................... 201

Tabel 4.61 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Kecamatan Pekalongan Timur Tahun anggaran 2017 .............................................................................................................. 203

Tabel 4.62 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Kelurahan Kauman Tahun anggaran 2017 ........................ 206

Tabel 4.63 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Kelurahan Poncol Tahun anggaran 2017 .......................... 208

Tabel 4.64 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Kelurahan Klego Tahun anggaran 2017 ............................ 210

Tabel 4.65 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Kelurahan Gamer Tahun anggaran 2017 .......................... 212

Tabel 4.66 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Kelurahan Noyontaansari Tahun anggaran 2017 .............. 214

Tabel 4.67 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Kelurahan Setono Tahun anggaran 2017 ........................... 216

Tabel 4.68 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Kelurahan Kali Baros Tahun anggaran 2017 ..................... 218

Tabel 4.69 Plafon Anggaran Sementara Untuk Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga Tahun anggaran 2017 ......................... 220

Tabel 4.70 Plafon Anggaran Sementara Untuk Program Dan Kegiatan Prioritas Tambahan ...................................................................................... 221

Tabel 5.1 PPAS untuk Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah Belanja Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Langsung ................................... 224

Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2017 | BAB I PENDAHULUAN

1

BAB I PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG PENYUSUNAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (PPAS)

Mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan

Keuangan Daerah, Kepala Daerah menyusun Kebijakan Umum APBD (KUA) serta

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) berdasarkan RKPD dan Pedoman

Penyusunan APBD yang ditetapkan Menteri Dalam Negeri setiap tahun.

Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Pekalongan

Tahun 2017 merupakan tindak lanjut dari Dokumen Perencanaan Rencana Kerja

Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Pekalongan Tahun 2017 dan Perencanaan Kebijakan

Umum APBD Kota Pekalongan Tahun 2017 yang telah disusun sebelumnya. Penyusunan

dokumen perencanaan tersebut salah satunya melalui sinkronisasi program kegiatan

yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah beserta target kinerjanya dengan

program kegiatan yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan Pemerintah

Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Pusat.

Substansi Kebijakan Umum APBD mencakup hal-hal yang sifatnya kebijakan umum

dan tidak menjelaskan hal-hal yang bersifat teknis. Hal-hal yang sifatnya kebijakan umum,

seperti (a) Gambaran kondisi ekonomi makro termasuk perkembangan indikator ekonomi

makro daerah; (b) Asumsi dasar penyusunan Rancangan APBD Tahun anggaran 2017

termasuk laju inflasi, pertumbuhan PDRB dan asumsi lainnya terkait dengan kondisi

ekonomi daerah; (c) Kebijakan pendapatan daerah yang menggambarkan prakiraan

rencana sumber dan besaran pendapatan daerah untuk tahun anggaran 2017 serta

strategi pencapaiannya; (d) Kebijakan belanja daerah yang mencerminkan program dan

langkah kebijakan dalam upaya peningkatan pembangunan daerah yang merupakan

manifestasi dari sinkronisasi kebijakan antara pemerintah daerah dan pemerintah serta

strategi pencapaiannya; (e) Kebijakan pembiayaan yang menggambarkan sisi defisit dan

surplus anggaran daerah sebagai antisipasi terhadap kondisi pembiayaan daerah dalam

rangka menyikapi tuntutan pembangunan daerah serta strategi pencapaiannya.

Sedangkan Substansi Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara lebih

mencerminkan prioritas pembangunan daerah yang dikaitkan dengan sasaran yang ingin

dicapai termasuk program prioritas dari PD terkait. PPAS juga menggambarkan pagu

anggaran sementara dimasing-masing PD berdasarkan program dan kegiatan prioritas

dalam RKPD. Pagu sementara tersebut akan menjadi pagu definitif setelah rancangan

peraturan daerah tentang APBD disetujui bersama antara kepala daerah dengan DPRD


2

serta rancangan peraturan daerah tentang APBD tersebut ditetapkan oleh Kepala Daerah

menjadi peraturan daerah tentang APBD.

Rancangan KUA-PPAS APBD Tahun Anggaran 2017 pada saat sekarang ini sudah

diajukan oleh Pemerintah Kota Pekalongan kepada DPRD Kota Pekalongan melalui surat

Walikota Pekalongan nomor 050/02146 tanggal 30 Juni 2016 perihal Pengajuan KUA-

PPAS APBD Kota Pekalongan Tahun 2017. Namun, sebelum dilakukan pembahasan,

Pemerintah Pusat menerbitkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 061/2911/SJ

Tahun 2016 tentang Tindak Lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang

Perangkat Daerah. Dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri tersebut, terdapat 2 (dua) point

penting terkait Perencanaan dan Penganggaran, yaitu Diktum Kedua yang

mengamanatkan Pemerintah Daerah segera melakukan penyesuaian dokumen Rencana

Pembangunan Daerah sesuai Kelembagaan Perangkat Daerah yang dibentuk

berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;

dan Diktum Ketiga yang mengamanatkan agar Penyusunan KUA PPAS Tahun 2017

dilaksanakan secara paralel dengan Pembentukan Peraturan Daerah tentang Perangkat

Daerah dan dituangkan dalam Nota Kesepakatan antara Kepala Daerah dan Pimpinan

DPRD.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka dilakukan penyusunan kembali Rancangan

KUA-PPAS RAPBD Tahun Anggaran 2017 setelah sebelumnya dilakukan penyusunan

kembali RKPD Kota Pekalongan tahun 2017 sesuai dengan Organisasi Pemerintah

Daerah yang baru sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor

5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekalongan.

Disamping itu, Pemerintah Kota Pekalongan pada saat ini telah menetapkan

Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pekalongan Tahun 2016 –

2021. Oleh karena itu, RKPD dan Kebijakan Umum APBD Tahun 2017 ini, disusun

dengan memuat sinkronisasi perencanaan tahunan dengan memperhatikan pencapaian

target-target pembangunan yang ada dalam dokumen RPJMD. Kebijakan Umum APBD

Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2017 ini memuat program-program yang akan

dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah untuk setiap urusan pemerintahan daerah yang

disertai dengan proyeksi pendapatan daerah, alokasi belanja daerah, sumber dan

penggunaan pembiayaan yang disertai dengan asumsi yang mendasarinya.

Sehubungan dengan ketersediaan anggaran yang terbatas maka dalam penentuan

program kegiatan dalam prioritas dan plafon anggaran sementara tahun anggaran 2017

agar tepat fungsi dan guna melalui beberapa tahapan sebagai berikut:

1. Menentukan program kegiatan yang mendukung penyelesaian isu-isu strategis kota

sebagai program prioritas;

2. Sinkronisasi program prioritas kota dengan program prioritas Pemerintah Provinsi

dan Pusat;

3. Menentukan urusan wajib dan urusan pilihan yang menunjang program prioritas

Kota Pekalongan Tahun 2017;


3

4. Menentukan Program Kegiatan yang menunjang pencapaian program prioritas Kota

Pekalongan Tahun 2017 berdasarkan renja atau usulan Program Kegiatan PD;

5. Menyusun plafon anggaran sementara untuk masing-masing program kegiatan

berdasarkan capaian kinerja yang diraih dan sesuai dengan kemampuan keuangan

daerah;

6. Mengindentifikasi program kegiatan yang memiliki utilitas yang tinggi dan memiliki

multiplayer effect yang terkait dengan pencapaian prioritas pembangunan;

7. Mengindentifikasi program kegiatan dalam rangka penyediaan fasilitas umum dan

fasilitas sosial serta fasilitas yang mampu mendorong percepatan pertumbuhan

ekonomi Kota Pekalongan;

8. Mengidentifikasi program kegiatan yang bersifat specific grant sehingga tidak

bertentangan dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

Dengan tahapan sebagaimana diatas diharapkan penentuan prioritas dan plafon

anggaran sementara APBD Kota Pekalongan Tahun anggaran 2017 dapat memenuhi

beberapa kriteria dalam pengelolaan keuangan daerah seperti azas keadilan, kepatutan

dan manfaat untuk masyarakat. Dengan penetapan program kegiatan dalam PPAS Kota

Pekalongan Tahun 2017 maka Prioritas Pembangunan Kota Pekalongan yang dijabarkan

oleh Perangkat Daerah dapat terlaksana dan mencapai target yang diinginkan.

1.2. TUJUAN PENYUSUNAN

Tujuan dari penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) adalah

sebagai acuan bagi PD dalam menyusun RKA-PD, memberikan gambaran secara garis

besar Rencana Kerja dan Anggaran seluruh PD yang berpedoman pada RKPD tahun

2017.

Prioritas dan plafon anggaran sementara (PPAS) memuat rencana pendapatan dan

penerimaan pembiayaan daerah Tahun anggaran 2017, Prioritas belanja daerah, Plafon

Anggaran Sementara per urusan dan PD, Plafon Anggaran Sementara program dan

kegiatan, Plafon Anggaran Sementara belanja tidak langsung, dan rencana pengeluaran

pembiayaan daerah Tahun anggaran 2017.

1.3. DASAR PENYUSUNAN PPAS

Penyusunan PPAS Tahun anggaran 2017 ini berpedoman beberapa regulasi yang

berkaitan dan digunakan sebagai rujukan, yakni antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor

104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara

Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik


4

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat,

Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan


6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara

Tahun 2013 Nomor 232);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran


Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran



8. Undang – undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan



9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan

Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran


Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga

Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler

dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah



10. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan

Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan

Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan


11. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran



12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan




5

13. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan


Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan



14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan



15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan

Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah

Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor

82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran



17. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan



18. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada

Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan

Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran



20. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi

Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang

Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri (Lembaran



22. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran



23. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah

Tahun 2017;

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan


6

Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah;

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2015 tentang Organisasi dan

Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2015 Nomor 564);


Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017.


Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017.

28. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 061/2911/SJ Tahun 2016 tentang Tindak

Lanjut Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang

Perangkat Daerah;

29. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun

2005–2025;

30. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018;

31. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Rencana

Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017;

32. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2009 Nomor 10);

33. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 11 Tahun 2009 tentang Pengelolaan

Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2009 Nomor 11);

34. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pajak Air Tanah;

35. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 8 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan

Hak atas Tanah dan Bangunan;

36. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 9 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan

dan Retribusi Terminal;

37. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel;

38. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan atas

Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran;

39. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak

Penerangan Jalan;

40. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Penyertaan

Modal Pemerintah Daerah Kepada Pihak Ketiga;


Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan

Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;

42. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pajak Parkir;


7

43. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Sarang

Burung Walet;

44. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan;

45. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame;

46. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi

Pemakaian Kekayaan Daerah;


Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dan Retribusi

Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil;

48. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 15 Tahun 2011 tentang

Penyelenggaraan dan Retribusi Ijin Gangguan;


Penyelenggaraan dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi di Kota

Pekalongan;


Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;


Tempat Khusus Parkir;


Pengujian Kendaraan Bermotor;


Penyelenggaraan dan Retribusi Izin Trayek;


Tempat Rekreasi dan Olahraga;


Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 26 Tahun 2011 tentang Retribusi

Pelayanan Kesehatan;


Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan dan Retribusi Tempat Pelelangan Ikan;

57. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 28 Tahun 2011 tentang Rumah

Pemotongan Hewan dan Retribusi Rumah Pemotongan Hewan;


Pelayanan Tera /Tera Ulang;


Pelayanan Persampahan / Kebersihan;


Pelayanan Pemakaman;


Penyedotan Kakus;


8

62. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 35 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin

Mendirikan Bangunan;

63. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 36 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin

Usaha Perikanan;


Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;


Pelayanan Pasar;

66. Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 52 Tahun 2011 tentang Tata Cara

Pelimpahan Urusan Pemerintahan Kota Pada Lurah;

67. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 30 Tahun 2011 tentang Rencana Tata

Ruang Wilayah Kota Pekalongan Tahun 2009-2029;


Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran;


Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan

Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;

70. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan

Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah

Kota Pekalongan;

71. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perubahan

Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Daerah (RPJP-D) Kota Pekalongan Tahun 2005-2025;


Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing;

73. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan

Kedua atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 13 Tahun 2011 tentang

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;

74. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 4 Tahun 2016 tentang RPJMD Kota

Pekalongan Tahun 2016-2021;

75. Peraturan daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan

dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekalongan;

76. Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 26 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja

Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Pekalongan Tahun 2017;

77. Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 37 Tahun 2016 tentang Perubahan atas

Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 26 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja

Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Pekalongan Tahun 2017.

Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2017 | BAB II RENCANA PENDAPATAN DAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH

9

BAB II RENCANA PENDAPATAN DAN

PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH

2.1. RENCANA PENDAPATAN DAERAH

Dalam struktur APBD, Pendapatan Daerah merupakan komponen yang sangat

penting dan strategis mengingat peranannya sebagai sumber dari kapasitas fiskal

Pemerintah Daerah, menekan defisit anggaran, dan pembiayaan belanja daerah.

Pendapatan daerah adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai

kekayaan bersih. Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening

kas umum daerah, yang menambah ekuitas dana, merupakan hak daerah dalam satu

tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara,

pendapatan daerah terdiri atas pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan lain-lain

pendapatan yang sah. Dalam struktur APBD, Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari

Hasil Pajak Daerah, Hasil Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang

Dipisahkan, Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. Dana Perimbangan terdiri dari

Dana Bagi Hasil Pajak/Dana Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum (DAU), dan

Dana Alokasi Khusus (DAK). Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah terdiri dari

Pendapatan Hibah, Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi, Dana Penyesuaian dan Bantuan

Keuangan dari Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Provinsi Lainnya

Dalam menentukan besaran pendapatan daerah perlu perencanaan yang cermat

sehingga mampu mencukupi belanja daerah. Penerimaan pendapatan daerah hanya

dapat dipungut terhadap obyek-obyek pendapatan yang telah diatur dan ditetapkan

dengan peraturan yang diberlakukan bagi masing-masing obyek pendapatan daerah yang

bersangkutan dan tidak menjadikan beban berat bagi masyarakat, dan penerimaan

pendapatan daerah hendaknya didayagunakan secara proporsional, adil, efisien dan

efektif.

Berdasarkan kebijakan pendapatan daerah dalam Kebijakan Umum APBD Tahun

anggaran 2017 dan berdasarkan analisis potensi sumber-sumber pendapatan,

penerimaan total Pendapatan Daerah pada Tahun anggaran 2017 direncanakan

mencapai Rp. 937.090.089.000,- atau naik 3,89% dibanding target pada Perubahan

APBD Tahun 2016.

2.1.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Proyeksi target penerimaaan Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2017

didasarkan pada target pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2016, realisasi

pendapatan Tahun Anggaran 2015 dan didukung dengan perkembangan potensi


10

pendapatan yang ada, serta regulasi di bidang pajak dan retribusi daerah. Realisasi PAD

pada tahun anggaran 2015 mencapai Rp. 152 Milyar atau 97,75% dari target pendapatan

Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp. 155,55 Milyar, sedangkan target pada Perubahan

APBD Tahun Anggaran 2016 mencapai Rp. 177,98 Milyar atau meningkat 17,06% dari

realisasi tahun anggaran 2015. Asumsi perhitungan pada tahun anggaran 2017, PAD

ditargetkan dapat mencapai Rp. 178.512.210.000 atau naik sekitar 0,3% dibanding target

Perubahan APBD Tahun Anggaran 2016. Namun demikian, asumsi pendapatan tahun

2017 juga naik apabila dibandingkan dengan APBD Tahun Anggaran 2016 sebesar

11,19% atau diatas asumsi pendapatan tahun 2017 yang ditetapkan dalam RPJMD Kota

Pekalongan Tahun 2016-2021 yaitu 9,7% atau sebesar Rp. 176,1 Milyar

a. Pajak Daerah

Pendapatan Pajak Daerah pada tahun 2017 direncanakan sebesar Rp.

51.413.800.000,- atau meningkat Rp. 3.773.800.000,- (7,92%) dibanding target pada

Perubahan APBD Tahun 2016. Kenaikan ini diestimasikan berdasarkan estimasi

potensi dan realisasi capaian penerimaan sampai dengan bulan Agustus 2016.

b. Retribusi Daerah

Hasil Retribusi Daerah tahun 2017 diproyeksikan sebesar Rp. 15.750.556.000,-

mengalami penurunan sebesar Rp. 498.886.000,- (3,07%) dari target Perubahan

APBD Tahun 2016. Penurunan tersebut diantaranya karena pada Retribusi Terminal

berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 bahwa terminal tipe A menjadi

kewenangan Pusat sehingga target penerimaan retribusi terminal juga beralih ke

pusat.

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan yang terdiri dari bagian

laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD, diproyeksikan

sebesar Rp. 4.962.754.000,- turun sebesar 50,26% dibanding target pendapatan

dalam Perubahan APBD Tahun 2016. Penurunan tersebut dikarenakan tidak

dianggarkannya penarikan kredit macet AMU Bank Jateng dan cadangan umum yang

belum ditentukan penggunaannya.

d. Lain-Lain PAD Yang Sah

Hasil Lain-lain PAD yang sah diestimasikan sebesar Rp. 106.385.100.000,-

mengalami kenaikan sebesar 2,18% dibanding target Perubahan APBD Tahun 2016.

Kenaikan tersebut pada pendapatan BLUD dan tidak dianggarkannya pendapatan

dari pengembalian kelebihan belanja tahun sebelumnya serta pelepasan hak atas

tanah.

2.1.2 Dana Perimbangan

Dana Perimbangan terdiri atas Dana Bagi Hasil ( Pajak dan bukan pajak), Dana

Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) yang penerimaannya sangat

tergantung pada penerimaan APBN atas penerimaan dalam negeri maupun penerimaan

pajak dan bukan pajak.


11

Secara umum penggunaannya dialokasikan pada Belanja Tidak Langsung yaitu

belanja pegawai khususnya gaji pokok dan tunjangan serta dialokasikan pada Belanja

Langsung dalam rangka penyelenggaraan operasional pemerintahan yang menjadi

kewenangan daerah guna meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat.

Estimasi penerimaan Dana Perimbangan Kota Pekalongan tahun 2017 sebesar Rp.

596.294.028.000,- atau turun 6,87% dibanding target Perubahan APBD Tahun 2016,

yang terdiri Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak Rp 34.382.909.000,-; Dana

Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp. 457.085.256.000,-; dan Dana Alokasi Khusus (DAK)

sebesar Rp 104.825.863.000,- Proyeksi pendapatan dari dana perimbangan ini sesuai

dengan asumsi-asumsi yang tertuang pada Kebijakan Umum APBD Tahun 2017:

a) Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak diasumsikan naik sebesar 9,55% atau

Rp. 2.997.690.000 dibandingkan target Perubahan APBD Tahun 2016 berdasarkan

pagu definitif Dana Bagi Hasil Pajak Tahun 2017.

b) Dana Alokasi Umum (DAU) diasumsikan sama berdasarkan pagu definitif DAU 2017.

c) Dana Alokasi Khusus (DAK) turun sebesar -30,95% atau Rp. 46.977.820.000,- dari

alokasi DAK 2016 berdasarkan pagu definitif DAK Tahun 2017.

2.1.3 Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Komponen Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah, Tahun 2017 diestimasikan

sebesar Rp. 162.283.851.000,- naik 93,79% atau sebesar Rp. 78.542.977.000,- dari

target pada Perubahan APBD Tahun 2016, yang terdiri dari:

a) Dana hibah sebesar Rp. 3.000.000.000,- yang berasal dari hibah APBN murni

kepada PDAM

b) Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya sebesar Rp.

60.418.411.000,- diestimasikan naik 6,41% atau sebesar Rp. 3.639.721.000,- dari

pendapatan Perubahan APBD Tahun 2016, yang berasal dari estimasi kenaikan

Pajak Kendaraan Bermotor, BBNKB dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.

c) Tahun 2017 Kota Pekalongan memperoleh Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus

sebesar Rp. 50.613.219.000,- yang berasal dari Dana Insentif Daerah (DID),

merupakan penghargaan (reward) kepada Daerah yang mempunyai kinerja baik,

dengan Kriteria Utama : Opini BPK terhadap LKD Wajar Tanpa Pengecualian,

penetapan Perda APBD tepat waktu dan Kriteria Kinerja : Kesehatan fiskal dan

pengelolaan keuangan daerah, pelayanan dasar publik, ekonomi dan kesejahteraan.

d) Bantuan Keuangan dari Provinsi, sebesar Rp. 48.252.221.000,- mengalami kenaikan

sebesar Rp. 24.290.037.000,- atau 101,37% dibanding pada Perubahan APBD

Tahun 2016, dimana dalam pengalokasiannya mempertimbangkan usulan

berdasarkan prioritas daerah. Tetapi dalam pelaksanaannya tetap akan mengacu

pada pagu definitif dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah


12

2.2. RENCANA PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH

Perencanaan penerimaan pembiayaan daerah diarahkan untuk tidak terjadi defisit

anggaran pada pembiayaan daerah dan ditargetkan terdapat surplus anggaran

pembiayaan yang mampu menutup defisit anggaran pada saat anggaran pendapatan

daerah dihadapkan dengan rencana kebutuhan anggaran belanja daerah. Kebijakan

penerimaan pembiayaan diproyeksikan dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun

sebelumnya (SiLPA) yaitu sisa anggaran yang tidak dipergunakan pada tahun anggaran

2016 sebesar Rp. 35.309.460.000,- yang dimanfaatkan untuk menutup defisit anggaran

belanja daerah. Estimasi tersebut diasumsikan berasal dari pelampauan penerimaan

pendapatan daerah dan sisa penghematan belanja tahun 2016. Rencana pendapatan

daerah dan penerimaan pembiayaan daerah secara matrik tertuang dalam Tabel 2.1.

Tabel 2.1 Target Pendapatan dan Penerimaan Pembiayaan Daerah

KODE URAIAN PENDAPATAN / SKPD PELAKSANA TARGET 2017

1 2 3

4 PENDAPATAN

41 PENDAPATAN ASLI DAERAH 178.512.210.000

411 Pendapatan Pajak Daerah 51.413.800.000

412 Hasil Retribusi Daerah 15.750.556.000

413 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 4.962.754.000

414 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 106.385.100.000

42 DANA PERIMBANGAN 596.294.028.000

421 Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak 34.382.909.000

422 Dana Alokasi Umum 457.085.256.000

423 Dana Alokasi Khusus 104.825.863.000

43 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 162.283.851.000

431 Pendapatan Hibah 3.000.000.000

433 Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya

60.418.411.000

434 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 50.613.219.000

435 Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya

48.252.221.000

JUMLAH PENDAPATAN DAERAH 937.090.089.000

6 PEMBIAYAAN DAERAH

61 PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH 35.309.460.000

611 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya 35.309.460.000

JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN 35.309.460.000

JUMLAH DANA TERSEDIA 972.399.549.000 Sumber : Aplikasi SIMRAL

Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2017 | BAB III PRIORITAS BELANJA DAERAH

13

BAB III PRIORITAS BELANJA DAERAH

Penentuan prioritas belanja daerah berdasarkan prioritas rencana kebutuhan

seluruh PD dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi organisasi dalam

penyelenggaraan urusan pemerintahan baik urusan wajib maupun sebagai upaya

pencapaian tujuan dan sasaran prioritas pembangunan Kota Pekalongan pada tahun

2017. Didalam menentukan prioritas pendanaan mengacu pada ketersediaan urusan

pilihan yang menjadi kewenangannya. Hal tersebut dimaksud anggaran daerah baik yang

bersumber dari pendapatan daerah maupun dari Pemerintah Provinsi dan Pusat.

Secara sistematika belanja daerah dikelompokkan ke dalam Belanja Tidak

Langsung dan Belanja Lanagsung.

3.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG

Belanja Tidak Langsung pada Tahun anggaran 2017 diproyeksikan membutuhkan

anggaran sebesar Rp. 405.451.869.000,- yang akan digunakan untuk mencukupi

kebutuhan Belanja Pegawai, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Bantuan

Keuangan dan untuk Belanja Tidak Terduga dalam upaya mengantisipasi kejadian luar

biasa yang bersifat force majeur dan atau kegiatan mendesak lainnya yang telah

ditetapkan dalam peraturan perundangan terkait.

3.2. BELANJA LANGSUNG

Kelompok Belanja Langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara

langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, dimana terdapat kelompok

Program dan Kegiatan yang dapat dianggarkan pada Setiap PD serta kelompok Program

dan Kegiatan Urusan Wajib, Pilihan dan Penunjang Urusan Pemerintahan yang hanya

dapat dianggarkan oleh PD sesuai pendekatan tugas pokok dan fungsi organisasi.

Belanja Langsung pada Tahun anggaran 2017 diproyeksikan memerlukan anggaran

sebesar Rp 557.147.680.000,- yang akan digunakan untuk mencukupi prioritas belanja

daerah baik yang berupa Program dan Kegiatan pada setiap PD yang bersifat rutin

operasional dan untuk mencukupi prioritas belanja daerah dalam rangka pelaksanaan

Program Kegiatan Urusan Wajib, Pilihan dan Penunjang Urusan Pemerintahan dalam

mendukung pencapaian Prioritas Pembangunan Daerah.

Selanjutnya dengan berpedoman pada Kebijakan Umum APBD Tahun anggaran

2017 serta dengan memperhatikan koridor pencapaian target yang tercantum dalam

RKPD tahun 2017 berikut diuraikan sasaran pokok dan prioritas utama pembangunan,

serta PD yang akan melaksanakan pada masing-masing Prioritas Pembangunan Daerah

Tahun 2017 sebagaimana tersebut dalam Tabel 3.1


14

Tabel 3.1 Prioritas Pembangunan Daerah Kota Pekalongan Tahun 2017

NO PRIORITAS PEMBANGUNAN SASARAN SKPD PELAKSANA NAMA PROGRAM

1 2 3 4 5

1 Pemenuhan kebut dasar di bid pendidikan, kesehatan, lingk layak huni & kebutuhan lainnya berupa ketercukupan pangan & energi serta kebutuhan sarpras dasar permukiman

1 Peningk ketersediaan, keterjangkauan, kualitas, kesetaraan dan kepastian dalam penyelenggaraan pendidikan

BAG.KESRA, KEL.PANJANG.BARU, DINDIK, BKP2D

1101.15 Program Pendidikan Anak Usia Dini

1101.16 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

1101.18 Program Pendidikan Non Formal

1101.20 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan

1101.22 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan

1101.23 Program Fasilitasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Pendidikan Keagamaan

1101.25 Program Pengembangan Budaya Inovasi

3003.18 Program Pelatihan bagi Pendidik untuk memenuhi standar kompetensi

2 Peningk akses serta mutu pelayanan kesehatan dasar & rujukan melalui peningk sarpras pelayanan kesehatan

BAG.KESRA, RSUD BENDAN, DINKES

1102.15 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan

1102.16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat

1102.17 Program Pengawasan Obat dan Makanan

1102.18 Program Pengembangan Obat Asli Indonesia

1102.19 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

1102.20 Program Perbaikan Gizi Masyarakat

1102.21 Program Pengembangan Lingkungan Sehat

1102.22 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular

1102.23 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan

1102.24 Program pelayanan kesehatan penduduk miskin

1102.25 Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskemas pembantu dan jaringannya

1102.26 Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata

1102.29 Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita

1102.30 Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia

1102.32 Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak

1102.33 Program Peningkatan Pelayanan BLUD

1102.34 Program Pembangunan dan Pengembangan sistem informasi/data base kesehatan


15


1 2 3 4 5

3 Akses kesehatan melalui Jamkesda/pembiayaan kesehatan masyarakat miskin non kuota APBN, dg sharing pembiayaan Pemprov dan Pemkot Pekalongan

BAG.KESRA, RSUD BENDAN, DINKES


















4 Akses infrastruktur pada perbaikan RTLH, dg pola sharing penanganan Pemerintah Pusat, Pemprov, & Kota Pekalongan

SATPOLPP, DPUPR, DPRKP 1103.15 Program pembangunan jalan dan jembatan

1103.17 Program pembangunan turap/talud/bronjong

1103.18 Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan

1103.23 Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan

1103.24 Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya

1103.28 Program Pengendalian Banjir

1103.29 Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh

1103.31 Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Reservoir Pengendali Banjir

1104.15 Program Pengembangan Perumahan

1105.23 Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran


16


1 2 3 4 5

5 Pemenuhan layanan kebutuhan dasar Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) melalui pelibatan peran serta aktif masyarakat

BAG.KESRA, KEC.UTR, KEL.DUKUH.KRATON, KEL.KRAPYAK, KEL.PANJANG.BARU, KEL.BANDENGAN, KEL.DEGAYU, KEL.PANJANG.WTN, KEL.KANDANG.PJG, KEL.KALI.BAROS, KEL.SETONO, KEL.NOYONTAANSARI, KEL.GAMER, KEL.KLEGO, KEL.PONCOL, KEC.TMR, KEL.KAUMAN, KEL.BANYUURIP, KEL.DUWET, KEL.YOSOREJO, KEL.KERTOHARJO, KEL.BUARAN.KRADENAN, KEC.SLT, KEL.JENGGOT, KEC.BRT, KEL.PRINGREJO, KEL.PASIRTONKRAMAT, KEL.KERGON, KEL.KEBULEN, KEL.TIRTO, KEL.PODOSUGIH, KEL.MEDONO, DPMP2A, DINSOSP2KB

1106.15 Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya

1106.16 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

1106.19 Program pembinaan panti asuhan /panti jompo

1106.20 Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)

1106.21 Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

1106.22 Program Pembinaan Lingkungan Sosial

1207.15 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan

1207.17 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa

1207.18 Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa

1207.20 Program Pemberdayaan Masyarakat

6 Peningk produksi dan produktivitas pertanian dalam arti luas

DPP, DKP 2001.15 Program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir

2001.20 Program pengembangan budidaya perikanan

2001.21 Program pengembangan perikanan tangkap

2001.22 Program pengembangan sistem penyuluhan perikanan

2001.23 Program Optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan

2001.28 Program Pengembangan Agribisnis Perikanan

2001.39 Program Peningkatan SDM dan Kelembagaan

2001.40 Program Konservasi Sumber Daya Pesisir dan Kelautan

2001.41 Program Pengembangan Kawasan Pesisir

2003.15 Program Peningkatan Kesejahteraan Petani

2003.16 Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan

2003.17 Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan

2003.18 Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan

2003.19 Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan


17


1 2 3 4 5

2003.20 Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak

2003.21 Program peningkatan produksi hasil peternakan

2003.22 Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan

2003.24 Program Peningkatan Prasarana Produksi Peternakan

7 Peningk daya saing produk pangan lokal melalui pengembangan serta penyediaan pangan yg Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA)

BAG.KESRA, DPP, RSUD BENDAN, DINKES


















1203.15 Program Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/perkebunan)

8 Peningk diversifikasi, distribusi & aksesibilitas pangan

DPP 1203.15 Program Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/perkebunan)

9 Peningk kapasitas petani melalui pelatihan, akses teknologi, sumber-sumber pembiayaan, informasi harga & akses pasar

SEKWAN, BAG.UMUM, BAG.TAPEM, SATPOLPP, KEUDA, KESBANGPOL, KEC.UTR, KEC.TMR, KEC.SLT, KEC.BRT, INSPEKTORAT, DPUPR, DPRKP, DPP, DPMP2ST, DPMP2A, DPK2O, DLH, DKP, DISPERINNAKER,

1101.07 Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat (PPPM)

2003.15 Program Peningkatan Kesejahteraan Petani






18


1 2 3 4 5

DISPERINDAGKUKM, DISKOMINFO, DISHUB, DISDUKCAPIL, DINSOSP2KB, RSUD BENDAN, DINKES, DINDIK, BPBD, BKP2D, BAPPEDA, ARSIP-PERPUS


2003.21 Program peningkatan produksi hasil peternakan




10 Peningk dan pemanfaatan EBT (Energi Baru Terbarukan)

2 Peningk peran fasilitasi kpd semua pihak utk dpt terlibat dlm pemb kota di bid poleksos dan bud melalui penyediaan layanan, informasi, infrastruktur & penguatan kapasitas

1 Penyelenggaraan pasar murah menjelang lebaran

DPP 1203.15 Program Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/perkebunan)


2 Pengurangan beban pengeluaran & peningk pendapatan masy miskin melalui optimalisasi prog jamsos, pemberdayaan ekonomi keluarga produktif & pengemb kewirausahaan

BAG.KESRA, BAG.PEREKONOMIAN, DISPERINNAKER, DISPERINDAGKUKM, DINSOSP2KB







1211.16 Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah

2007.20 Program Peningkatan SDM Pelatihan Teknologi Industri

3005.17 Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah

3 Peningk kemampuan berusaha dgn pemberdayaan ekonomi masy berbasis potensi sumber daya lokal

BAG.PEREKONOMIAN, KEC.UTR, KEL.DUKUH.KRATON, KEL.KRAPYAK, KEL.PANJANG.BARU, KEL.BANDENGAN, KEL.DEGAYU, KEL.PANJANG.WTN, KEL.KANDANG.PJG, KEL.KALI.BAROS, KEL.SETONO, KEL.NOYONTAANSARI, KEL.GAMER, KEL.KLEGO, KEL.PONCOL, KEC.TMR,





1211.15 Program penciptaan iklim usaha Usaha Kecil Menengah yang konduksif


1211.18 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi dan UMKM

2006.15 Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan


19


1 2 3 4 5

KEL.KAUMAN, KEL.BANYUURIP, KEL.DUWET, KEL.YOSOREJO, KEL.KERTOHARJO, KEL.BUARAN.KRADENAN, KEC.SLT, KEL.JENGGOT, KEC.BRT, KEL.PRINGREJO, KEL.PASIRTONKRAMAT, KEL.KERGON, KEL.KEBULEN, KEL.

2006.17 Program peningkatan dan pengembangan ekspor

2006.18 Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri

2006.19 Program pembinaan pedagang kakilima dan asongan

2007.16 Program pengembangan industri kecil dan menengah

2007.19 Program pengembangan sentra industri dan Kluster Industri



4 Membangun sinergitas dgn dunia usaha, masy & para pemangku kepentingan utk berpartisipasi aktif dlm penanganan kemiskinan

KEC.UTR, KEL.DUKUH.KRATON, KEL.KRAPYAK, KEL.PANJANG.BARU, KEL.BANDENGAN, KEL.DEGAYU, KEL.PANJANG.WTN, KEL.KANDANG.PJG, KEL.KALI.BAROS, KEL.SETONO, KEL.NOYONTAANSARI, KEL.GAMER, KEL.KLEGO, KEL.PONCOL, KEC.TMR, KEL.KAUMAN, KEL.BANYUURIP, KEL.DUWET, KEL.YOSOREJO, KEL.KERTOHARJO, KEL.BUARAN.KRADENAN, KEC.SLT, KEL.JENGGOT, KEC.BRT, KEL.PRINGREJO, KEL.PASIRTONKRAMAT, KEL.KERGON, KEL.KEBULEN, KEL.TIRTO, KEL.PODOSUGIH, KEL.MEDONO, DPMP2A





5 Pengembangan wirausaha baru berbasis Usaha Mikro Kecil Menengah

BAG.PEREKONOMIAN, DISPERINNAKER, DISPERINDAGKUKM









20


1 2 3 4 5

6 Fasilitasi perluasan akses permodalan dan pasar

BAG.PEREKONOMIAN, DISPERINDAGKUKM









7 Penguatan pilar-pilar Sida

BAPPEDA 3004.15 Program pengkajian dan penelitian

3004.16 Program Pengembangan IPTEK dan inovasi daerah

8 Peningk minat dan budaya baca masyarakat

ARSIP-PERPUS 1217.21 Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan

9 Peningk kualitas dan kompetensi tenaga kerja; perluasan & pengemb kesempatan bekerja; perbaikan iklim serta penguatan hubungan industrial ketenagakerjaan

DISPERINNAKER 1201.15 Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja

1201.16 Program Peningkatan Kesempatan Kerja

1201.17 Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan

1201.18 Perluasan dan Pengembangan Kesempatan Kerja

10 Peningk kemampuan & produktivitas kerja & peningk etos kerja utk meningk kondisi kerja yg kompetitif serta implementasi prog magang kerja

DISPERINNAKER 1201.15 Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja

1201.16 Program Peningkatan Kesempatan Kerja


1201.18 Perluasan dan Pengembangan Kesempatan Kerja

11 Peningkatkan kualitas dan kapasitas jalan dan jembatan

DPUPR 1103.15 Program pembangunan jalan dan jembatan


12 Peningk penanganan banjir & rob melalui peningk penataan & pemeliharaan sistem drainase kota

DPUPR 1103.17 Program pembangunan turap/talud/bronjong


1103.28 Program Pengendalian Banjir



21


1 2 3 4 5

13 Peningk cakupan pelayanan air bersih utamanya melalui percepatan pembangunan SPAM Regional PETANGLONG, pelibatan peran swasta & masy

14 Peningk mitigasi dan penanganan pasca bencana

DPUPR, BPBD 1103.31 Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Reservoir Pengendali Banjir

1105.22 Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam

15 Mendorong percepatan pembangunan Tempat Pemrosesan Akhir sampah (TPA Regional) dan pengoptimalan TPS3R

DLH 1205.15 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

1205.16 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

1205.17 Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam

1205.19 Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

1205.24 Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)

3 Membuka ruang check and balance baik oleh media maupun masyarakat

1 Perbaikan kinerja birokrasi yg mencakup 8 area perubahan

SEKWAN, BAG.UMUM, BAG.ADPEM, BAG.ORG, BAG.HUKUM, BAG.TAPEM, SATPOLPP, KEUDA, INSPEKTORAT, DPRKP, DPMP2ST, DISPERINDAGKUKM, BKP2D

1105.24 Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal (DBHCHT)

3002.17 Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah

3002.36 Program peningkatan pendapatan daerah

3003.15 Program Pendidikan Kedinasan

3003.16 Program pembinaan dan pengembangan aparatur

3005.15 Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah

3005.16 Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah

3005.20 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH

3005.24 Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat

3005.25 Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah

3005.26 Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan

3005.32 Program penataan tata laksana

3005.35 Program Penataan Kelembagaan


22


1 2 3 4 5

2 Pemantapan kondusivitas wilayah dari gangguan resiko sosial.

BAG.KESRA, SATPOLPP, KESBANGPOL, KEC.UTR, KEC.TMR, KEC.SLT, KEC.BRT, DINSOSP2KB, BPBD

1105.15 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan

1105.16 Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal

1105.17 Program pengembangan wawasan kebangsaan

1105.18 Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan

1105.21 Program pendidikan politik masyarakat








3 Peningkatan pemanfaatan dan pengelolaan aset daerah.

BAG.TAPEM, KEUDA, DPMP2ST, DISPERINDAGKUKM


4 Gerakan revolusi mental guna mengembalikan nilai-nilai luhur Pancasila

BAG.KESRA, KEL.PANJANG.BARU, DINDIK, BKP2D

1101.15 Program Pendidikan Anak Usia Dini


1101.18 Program Pendidikan Non Formal


1101.22 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan


1101.25 Program Pengembangan Budaya Inovasi


5 Penataan adminduk guna optimalisasi pemb berbasis adminduk melalui fasilitasi dan sosialisasi masyarakat

DISDUKCAPIL 1206.15 Program Penataan Administrasi Kependudukan


23


1 2 3 4 5

4 Membuka ruang partisipasi sebesar-besarnya kpd semua stake holder dlm penyus rncana pemb, mll Peningk partisipasi masy terutama dlm setiap pengambilan kebijakan & kehidupan berdemokrasi

1 Membuka ruang partisipasi sebesar-besarnya kpd semua stake holder dlm penyus rncana pemb

KEC.UTR, KEL.DUKUH.KRATON, KEL.KRAPYAK, KEL.PANJANG.BARU, KEL.BANDENGAN, KEL.





3001.15 Program pengembangan data/informasi

3001.16 Program Kerjasama Pembangunan

3001.20 Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah

3001.21 Program perencanaan pembangunan daerah

3001.23 Program perencanaan sosial dan budaya

3001.24 Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam

3001.26 Program Perencanaan Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat

3004.15 Program pengkajian dan penelitian

5 Meningk kesejahteraaan masy melalui pemb infrastruktur kota kreatif & pengembangan iklim ekonomi kreatif

1 Memantapkan pondasi kota kreatif (craft and folk art) dlm rangka perluasan jejaring dg kota-kota lainnya baik di tingkat nasional maupun internasional.

DPK2O, DISPERINNAKER 1216.15 Program Pengembangan Nilai Budaya

1216.16 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya

1216.17 Program Pengelolaan Keragaman Budaya

1216.19 Program Pembinaan Tradisi dan Pengembangan nilai kekayaan dan keragaman budaya

2002.15 Program pengembangan pemasaran pariwisata

2002.16 Program pengembangan destinasi pariwisata

2002.17 Program pengembangan Kemitraan




2 Mendorong dan mengembangkan potensi ekonomi kreatif yg ada di komunitas masy dg memanfaatkan TI, Penyelengg event, & Penyediaan ruang publik kreatif.

BAG.HUMAS, DPK2O, DISPERINNAKER, DISKOMINFO, BAPPEDA

1210.15 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa

1210.16 Program pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi

1210.17 Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi

1210.18 Program kerjasama informasi dengan mas media

1210.19 Program Pengembangan Infrastruktur TIK

1210.23 Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi

2002.15 Program pengembangan pemasaran pariwisata



24


1 2 3 4 5






3 Menumbuhkan perusahaan rintisan (start up) yang bergerak di sektor ekonomi kreatif.

DISPERINNAKER 2007.16 Program pengembangan industri kecil dan menengah



4 Peningkatan produktivitas dan daya saing koperasi dan UMKM






5 Menghidupkan kembali Kota Pekalongan menjadi pusat perkoperasian nasional






6 Pengembangan klaster industri yang berbasis potensi lokal yang menyerap tenaga kerja

DISPERINNAKER 2007.16 Program pengembangan industri kecil dan menengah



7 Peningk penguasaan akses & informasi pasar, promosi, kemitraan/kerjasama usaha

DISPERINNAKER, DISPERINDAGKUKM









25


1 2 3 4 5

8 Peningk investasi dgn pemberian kemudahan perizinan, pengembangan klaster industri, peningk promosi, membangun citra positif potensi & peluang investasi.

BAG.TAPEM, KEUDA, DPRKP, DPMP2ST, DISPERINNAKER, DISPERINDAGKUKM




9 Pembang pariwisata sesuai potensi lokal daerah utk meningk perekonomian masyarakat

DPK2O 2002.15 Program pengembangan pemasaran pariwisata



10 Peningk pelayanan dan keselamatan transportasi publik dan lalu lintas angkutan jalan.

DISHUB 1209.15 Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan

1209.16 Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ

1209.17 Pogram peningkatan pelayanan angkutan

1209.19 Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas

1209.20 Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor

1209.21 Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perlintasan Sebidang

11 Menurunkan beban pencemaran akibat pembuangan air limbah melalui Prokasih, Pemb IPAL di sentra-sentra IKM





1205.20 Program peningkatan pengendalian polusi


12 Menurunkan dampak pencemaran limbah industri & rumah tangga melalui optimalisasi pemanfaatan IPAL Komunal





1205.20 Program peningkatan pengendalian polusi



26

Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2017 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN

PROGRAM/KEGIATAN

27

BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA

BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM/KEGIATAN

Kebijakan dalam penyusunan Belanja Daerah Kota Pekalongan berdasarkan

pendekatan anggaran berbasis kinerja yang dimaksudkan untuk terwujudnya peningkatan

akuntabilitas perencanaan anggaran yang effektif dan effisien serta berorientasi pada

Tugas Pokok dan Fungsi PD dalam rangka peningkatan Kinerja Pelayanan dan

Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat.

Pengaturan teknis anggaran belanja daerah, sepenuhnya merujuk pada Kebijakan

Umum APBD Tahun anggaran 2017 dengan memperhatikan berbagai peraturan yang

terkait.

Sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah, urusan yang menjadi kewenangan daerah terdiri dari urusan wajib

yang berkaitan dengan pelayan dasar, urusan wajib yang tidak berkaitan dengan

pelayanan dasar, urusan pilihan, dan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintah.

Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar adalah

Urusan Pemerintahan Wajib yang sebagian substansinya merupakan Pelayanan Dasar.

Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan

oleh Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah.

Pada tahun 2017 Pemerintah Kota Pekalongan melaksanakan program dan

kegiatan yang diklasifikasikan ke dalam 35 (tiga puluh lima) Urusan Pemerintahan, yaitu 6

(enam) urusan wajib pelayan dasar, 18 (delapan belas) urusan wajib bukan pelayanan

dasar, 5 (lima) urusan pilihan, dan 5 (lima) Fungsi Penunjang Urusan Pemerintah.

Disamping itu Pemerintah Kota Pekalongan menerapkan model penganggaran yang

responsif gender melalui penyusunan Gender Budget Statement sebagai bagian tak

terpisahkan dari Rencana Kerja Anggaran (RKA) PD tahun anggaran 2017. Hal ini sesuai

dengan Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 15 tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender

di Daerah, jo. Permendagri No. 67 tahun 2011), menyebutkan bahwa Pengarusutamaan

Gender sebagai salah satu dari tiga kebijakan pengarus utamaan dalam kebijakan

pembangunan.


PROGRAM/KEGIATAN

28

4.1. PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN

Dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah

pada Tahun 2017 diproyeksikan akan menyerap anggaran belanja langsung sebesar Rp.

557.147.680.000,- dengan penggunaan untuk belanja Urusan Pemerintahan Wajib Yang

Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar sebesar Rp. 360.469.144.000,- Urusan

Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar sebesar Rp.

82.088.036.000,- urusan pilihan sebesar Rp. 28.120.178.000,- dan penunjang urusan

pemerintahan sebesar Rp. 86.470.322.000,-

Penyelenggaraan urusan pemerintahan pada Tahun anggaran 2017 beserta

proyeksi plafon anggaran sementara dan PD yang bertanggungjawab untuk

melaksanakan tersaji dalam Tabel 4.1.

Pada Tabel 4.1. tersebut menyajikan plafon anggaran sementara pengelompokan

program dan kegiatan belanja langsung berdasarkan urusan pemerintahan, dimana satu

urusan pemerintahan dapat diampu oleh lebih dari satu PD.

Tabel 4.1 Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan

KODE URUSAN / BIDANG / SKPD PELAKSANA PPAS 2017

1 2 3

11 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

360.469.144.000

11.01 PENDIDIKAN 59.685.386.000

11.01.110101 DINAS PENDIDIKAN 52.108.278.000

11.01.30050306 BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT 7.560.108.000

11.01.3130050605 KELURAHAN PANJANG BARU 17.000.000

11.02 KESEHATAN 154.809.223.000

11.02.110201 DINAS KESEHATAN 54.657.696.000

11.02.110202 RSUD BENDAN 100.130.527.000

11.02.30050306 BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT 21.000.000

11.03 PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 103.132.788.000

11.03.110301 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 103.132.788.000

11.04 PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN 26.691.255.000

11.04.110401 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

26.691.255.000

11.05 KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

12.856.892.000

11.05.110501 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 8.121.920.000

11.05.110502 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 2.709.645.000

11.05.110503 KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 1.588.600.000

11.05.300506 KECAMATAN PEKALONGAN UTARA 128.200.000

11.05.300507 KECAMATAN PEKALONGAN SELATAN 67.727.000

11.05.300508 KECAMATAN PEKALONGAN BARAT 90.800.000

11.05.300509 KECAMATAN PEKALONGAN TIMUR 150.000.000

11.06 SOSIAL 3.293.600.000

11.06.110601 DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

2.839.270.000


PROGRAM/KEGIATAN

29


1 2 3


12 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

82.088.036.000

12.01 TENAGA KERJA 6.292.047.000

12.01.120101 DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA 6.292.047.000

12.02 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

2.351.000.000

12.02.120201 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

2.351.000.000

12.03 PANGAN 1.489.600.000

12.03.120301 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 1.489.600.000

12.04 PERTANAHAN 9.240.000.000

12.04.110301 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 9.240.000.000

12.05 LINGKUNGAN HIDUP 15.230.389.000

12.05.120501 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 15.230.389.000

12.06 ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

2.813.800.000

12.06.120601 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.813.800.000

12.07 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 6.421.100.000

12.07.120201 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

1.509.980.000


12.07.30050601 KELURAHAN KANDANG PANJANG 165.120.000

12.07.30050602 KELURAHAN PANJANG WETAN 196.290.000

12.07.30050603 KELURAHAN DEGAYU 112.850.000

12.07.30050604 KELURAHAN BANDENGAN 85.210.000

12.07.30050606 KELURAHAN KRAPYAK 307.480.000

12.07.30050607 KELURAHAN PADUKUHAN KRATON 199.950.000



12.07.30050701 KELURAHAN JENGGOT 123.330.000

12.07.30050702 KELURAHAN BUARAN KRADENAN 138.370.000

12.07.30050703 KELURAHAN KURIPAN KERTOHARJO 97.290.000

12.07.30050704 KELURAHAN KURIPAN YOSOREJO 132.970.000

12.07.30050705 KELURAHAN SOKO DUWET 118.570.000

12.07.30050706 KELURAHAN BANYURIP 151.610.000


12.07.30050801 KELURAHAN MEDONO 198.410.000

12.07.30050802 KELURAHAN PODOSUGIH 116.450.000

12.07.30050803 KELURAHAN TIRTO 112.210.000

12.07.30050804 KELURAHAN SAPURO KEBULEN 169.760.000

12.07.30050805 KELURAHAN BENDAN KERGON 247.330.000

12.07.30050806 KELURAHAN PASIRKRATONKRAMAT 238.790.000

12.07.30050807 KELURAHAN PRINGREJO 253.810.000


12.07.30050901 KELURAHAN KAUMAN 270.360.000

12.07.30050902 KELURAHAN PONCOL 167.170.000


PROGRAM/KEGIATAN

30


1 2 3

12.07.30050903 KELURAHAN KLEGO 138.650.000

12.07.30050904 KELURAHAN GAMER 85.210.000

12.07.30050905 KELURAHAN NOYONTAANSARI 162.090.000

12.07.30050906 KELURAHAN SETONO 187.630.000

12.07.30050907 KELURAHAN KALI BAROS 109.570.000

12.08 PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

1.837.740.000

12.08.110601 DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

1.837.740.000

12.09 PERHUBUNGAN 7.040.713.000

12.09.120901 DINAS PERHUBUNGAN 7.040.713.000

12.10 KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 8.132.034.000

12.10.121001 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 7.198.334.000

12.10.30050309 BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL 933.700.000

12.11 KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 7.499.740.000

12.11.121101 DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

7.499.740.000

12.12 PENANAMAN MODAL 1.761.380.000

12.12.121201 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

1.761.380.000

12.13 KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA 3.195.370.000

12.13.121301 DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

3.195.370.000

12.13.30050306 BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT 0

12.14 STATISTIK 105.000.000

12.14.121001 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 105.000.000

12.15 PERSANDIAN 40.000.000

12.15.121001 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 40.000.000

12.16 KEBUDAYAAN 2.549.573.000


2.549.573.000

12.17 PERPUSTAKAAN 5.666.550.000

12.17.121701 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN 5.666.550.000

12.18 KEARSIPAN 422.000.000

12.18.121701 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN 422.000.000

20 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 28.120.178.000

20.01 KELAUTAN DAN PERIKANAN 7.195.333.000

20.01.200101 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 7.195.333.000

20.02 PARIWISATA 2.657.125.000


2.657.125.000

20.03 PERTANIAN 1.213.500.000

20.03.120301 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 1.213.500.000

20.06 PERDAGANGAN 8.064.720.000


8.064.720.000


PROGRAM/KEGIATAN

31


1 2 3

20.07 PERINDUSTRIAN 8.989.500.000

20.07.120101 DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA 8.989.500.000

30 URUSAN PENUNJANG 86.470.322.000

30.01 PERENCANAAN PEMBANGUNAN 4.673.612.000

30.01.300101 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

4.143.200.000



















30.01.30050803 KELURAHAN TIRTO 15.000.000








30.01.30050903 KELURAHAN KLEGO 15.000.000

30.01.30050904 KELURAHAN GAMER 15.000.000




30.02 KEUANGAN 13.081.750.000

30.02.110401 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

75.000.000


60.000.000

30.02.121201 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

108.030.000

30.02.300201 BADAN KEUANGAN DAERAH 12.838.720.000

30.02.30050301 BAGIAN TATA PEMERINTAHAN

0


PROGRAM/KEGIATAN

32


1 2 3

30.03 KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 4.290.245.000

30.03.300301 BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH

4.290.245.000

30.04 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 1.569.890.000

30.04.300101 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

1.569.890.000

30.05 FUNGSI LAINNYA 62.854.825.000

30.05.30050301 BAGIAN TATA PEMERINTAHAN 1.406.315.000

30.05.30050302 BAGIAN HUKUM 1.490.425.000

30.05.30050303 BAGIAN ORGANISASI 1.344.822.000

30.05.30050304 BAGIAN PEREKONOMIAN 1.692.300.000

30.05.30050305 BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN 1.124.300.000


30.05.30050307 BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN 4.577.770.000

30.05.30050308 BAGIAN RUMAH TANGGA DAN PERLENGKAPAN 9.828.924.000

30.05.30050309 BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL 235.380.000

30.05.300504 SEKRETARIAT DPRD 24.872.742.000

30.05.300505 INSPEKTORAT 1.978.570.000

30.05.300506 KECAMATAN PEKALONGAN UTARA 3.934.555.000








30.05.300507 KECAMATAN PEKALONGAN SELATAN 1.926.889.000







30.05.300508 KECAMATAN PEKALONGAN BARAT 1.755.700.000



30.05.30050803 KELURAHAN TIRTO 117.600.000





30.05.300509 KECAMATAN PEKALONGAN TIMUR 2.878.445.000



30.05.30050903 KELURAHAN KLEGO 101.880.000

30.05.30050904 KELURAHAN GAMER 114.600.000


PROGRAM/KEGIATAN

33


1 2 3




JUMLAH BELANJA LANGSUNG 557.147.680.000 Sumber : Aplikasi SIMRAL

4.2. PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM KEGIATAN

Plafon anggaran belanja langsung pada tahun anggaran 2017 dipergunakan untuk

mendukung belanja program dan kegiatan pada setiap PD dalam upaya penyelenggaraan

urusan wajib, pilihan dan penunjang urusan pemerintahan, baik yang bersifat rutin atau

operasional penyelenggaraan organisasi PD, dan program kegiatan yang bersinergi

dengan upaya pencapaian prioritas pembangunan daerah Kota Pekalongan tersaji pada

tabel-tabel berikut.

Tabel 4.2. menyajikan plafon anggaran sementara pengelompokan program dan

kegiatan belanja langsung berdasarkan PD, dimana satu PD dapat mengampu lebih dari

satu urusan pemerintahan

Tabel-tabel selanjutnya menyajikan plafon dan anggaran sementara program dan

kegiatan masing-masing Perangkat Daerah.

Tabel 4.2 Plafon Anggaran Sementara per Perangkat Daerah (PD) Tahun anggaran 2017

NO PERANGKAT DAERAH PPAS 2017

1 DINAS PENDIDIKAN 52.108.278.000

2 DINAS KESEHATAN 54.657.696.000

3 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BENDAN 100.130.527.000

4 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 112.372.788.000

5 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

26.766.255.000

6 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 8.121.920.000

7 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 2.709.645.000

8 KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 1.588.600.000

9 DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB 4.677.010.000

10 DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA 15.281.547.000

11 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK

3.860.980.000

12 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 2.703.100.000

13 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 15.230.389.000

14 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.813.800.000

15 DINAS PERHUBUNGAN 7.040.713.000

16 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 7.343.334.000

17

DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH

15.624.460.000


PROGRAM/KEGIATAN

34


18 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIJINAN SATU PINTU

1.869.410.000

19 DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA

8.402.068.000

20 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN 6.088.550.000

21 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 7.195.333.000

22 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

5.713.090.000

23 BADAN KEUANGAN DAERAH 12.838.720.000

24 BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH

4.290.245.000

25 SEKRETARIAT DAERAH 31.133.684.000

BAGIAN TATA PEMERINTAHAN 1.406.315.000

BAGIAN HUKUM 1.490.425.000

BAGIAN ORGANISASI DAN KEPEGAWAIAN 1.344.822.000

BAGIAN PEREKONOMIAN 1.692.300.000

BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN 1.124.300.000

BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT 8.499.748.000

BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN 4.577.770.000

BAGIAN RUMAH TANGGA DAN PERLENGKAPAN 9.828.924.000

BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL 1.169.080.000

26 SEKRETARIAT DPRD 24.872.742.000

27 INSPEKTORAT 1.978.570.000

28 KECAMATAN PEKALONGAN UTARA 4.210.705.000

KELURAHAN KANDANG PANJANG 285.120.000

KELURAHAN PANJANG WETAN 317.290.000

KELURAHAN DEGAYU 229.730.000

KELURAHAN BANDENGAN 216.210.000

KELURAHAN PANJANG BARU 300.970.000

KELURAHAN KRAPYAK 447.180.000

KELURAHAN PADUKUHAN KRATON 359.490.000

29 KECAMATAN PEKALONGAN SELATAN 2.174.262.000

KELURAHAN JENGGOT 252.930.000

KELURAHAN BUARAN KRADENAN 285.470.000

KELURAHAN KURIPAN KERTOHARJO 234.190.000

KELURAHAN KURIPAN YOSOREJO 284.190.000

KELURAHAN SOKO DUWET 265.670.000

KELURAHAN BANYURIP 299.610.000

30 KECAMATAN PEKALONGAN BARAT 1.993.736.000

KELURAHAN MEDONO 331.130.000

KELURAHAN PODOSUGIH 233.450.000

KELURAHAN TIRTO 244.810.000

KELURAHAN SAPURO KEBULEN 307.260.000

KELURAHAN BENDAN KERGON 397.410.000

KELURAHAN PASIRKRATONKRAMAT 393.790.000

KELURAHAN PRINGREJO

412.090.000


PROGRAM/KEGIATAN

35


31 KECAMATAN PEKALONGAN TIMUR 3.149.095.000

KELURAHAN KAUMAN 442.063.000

KELURAHAN PONCOL 284.170.000

KELURAHAN KLEGO 255.530.000

KELURAHAN GAMER 214.810.000

KELURAHAN NOYONTAANSARI 314.565.000

KELURAHAN SETONO 338.130.000

KELURAHAN KALI BAROS 259.170.000

JUMLAH 557.147.680.000 Sumber : Aplikasi SIMRAL


PROGRAM/KEGIATAN

36

Tabel 4.3 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Dinas Pendidikan Tahun anggaran 2017

KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON

ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)

1 2 3 4 5


52.108.278.000

1101 PENDIDIKAN 52.108.278.000

1101.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.731.500.000

1101.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat Terpenuhinya pengiriman surat menyurat dalam 1 tahun 1 tahun 3.000.000

1101.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Jumlah kebutuhan langganan telepon, air, listrik dan internet 12 bulan 320.000.000

1101.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan Jumlah bulan yang terbayarkan honor penatausahaan keuangan dan honor pengelolaan barang SKPD

12 orang 575.000.000

1101.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor Jumlah tenaga kebersihan dan keamanan kantor yang terbiayai dalam satu tahun

13 orang 221.000.000

1101.01.010 Penyediaan alat tulis kantor Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor 1 tahun 85.000.000

1101.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Terpenuhinya barang cetakan dan penggandaan 1 tahun 20.000.000

1101.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Terpenuhinya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

1 tahun 10.000.000

1101.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga Terpenuhinya peralatan rumah tangga 1 tahun 5.000.000

1101.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Tersedianya buku bacaan, buku perundang-undangan, surat kabar

1 tahun 2.500.000

1101.01.017 Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya makan dan minum harian, rapat, dan tamu 1 tahun 90.000.000

1101.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Terfasilitasinya koordinasi dan konsultasi luar daerah 1 tahun 400.000.000

1101.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

308.455.000

1101.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Terpeliharanya gedung kantor 1 tahun 90.000.000

1101.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional 1 tahun 68.455.000

1101.02.058 Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor

Pengadaan 2 unit printer laser, 5 unit printer tinta, 3 unit PC, 1 unit LCD, 3 unit UPS, 2 unit laptop, 4 unit lemari filling kaca

2 pekerjaan 100.000.000

1101.02.059 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor

Jumlah bulan terpeliharanya peralatan dan perlengkapan gedung kantor

12 bulan 50.000.000


PROGRAM/KEGIATAN

37



1 2 3 4 5

1101.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

187.500.000

1101.06.005 Penyusunan Renja dan LEPPK-SKPD (Laporan dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan SKPD)

Jumlah Dokumen Renja dan LEPPK 2 dokumen 10.000.000

1101.06.006 Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Keuangan SKPD

Jumlah Dokumen RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Keuangan SKPD

3 dokumen 10.000.000

1101.06.007 Penyusunan Profil SKPD Jumlah buku profil pendidikan 1 dokumen 10.000.000

1101.06.013 Fasilitasi Pengelolaan Aset SKPD Jumlah kertas kerja aset yang dihasilkan 92 laporan 50.000.000

1101.06.019 Fasilitasi pengelolaan program kegiatan Pemerintah Pusat dan Provinsi

Terfasilitasinya pengelolaan kegiatan DAK dan Bantuan Provinsi

1 tahun 100.000.000

1101.06.020 Penyusunan revisi renstra Jumlah Dokumen Renstra 1 dokumen 7.500.000


13.000.000

1101.07.014 Promosi kegiatan unggulan dan inovatif Terlaksananya keikutsertaan karnaval batik 1 kegiatan 13.000.000

1101.15 Program Pendidikan Anak Usia Dini 3.260.458.000

1101.15.001 Pembangunan gedung sekolah Jumlah Pembangunan gedung PAUD baru 4 unit 1.000.000.000

1101.15.042 Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah Jumlah TK/PAUD yang direhab 11 lembaga 845.000.000

1101.15.058 Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini Jumlah cabang lomba yang dipertandingkan 5 lomba 80.000.000

1101.15.069 Fasilitasi Operasional pendidikan (FOP) TK/RA swasta

TK/RA swasta yang terfasilitasi operasional pendidikannya sebanyak 100 TK/RA, dan Forum kelembagaan TK terfasilitasi kelembagaanya sebanyak 5 IGTKI

100 TK/RA 7.500.000

1101.15.070 Fasilitasi Operasional kelembagaan PAUD dan forum kelembagaan PAUD

Jumlah PAUD yang terfasilitasi operasional pendidikannya sebanyak 218 PAUD dan forum kelembagaan PAUD terfasilitasi operasionalnya sebanyak 5 HIMPAUDI

218 PAUD 7.500.000

1101.15.071 Fasilitasi Operasional pendidikan TK negeri dan TK pembina

Jumlah TK/RA negeri yang terfasilitasi operasional pendidikannya

3 TK 65.000.000

1101.15.075 Pengembangan sarana prasarana PAUD Formal (Bantuan Provinsi)

Jumlah TK yang mendapat pengembangan sarana prasarana 1 TK 174.458.000

1101.15.078 Penyelenggaraan Gebyar PAUD (Bantuan Provinsi) Jumlah cabang lomba yang dipertandingkan 12 lomba 80.000.000

1101.15.080 Pembangunan gedung sekolah (Bantuan Provinsi) Pembangunan Gedung PAUD di Kelurahan Klego Pembangunan Gedung PAUD RW.03 Kelurahan KaliBaros Pembangunan Gedung PAUD RW.09 Kelurahan KaliBaros

4 PAUD 700.000.000


PROGRAM/KEGIATAN

38



1 2 3 4 5

Pembangunan Gedung PAUD RT 06 RW 09 Kelurahan Banyurip

1101.15.081 Sosialisasi model pembinaan kepada PAUD holistik integratif (Bantuan Provinisi)

Terselenggaranya Sosialisasi Model Pembinaan kepada PAUD Holistik Integratif

200 Orang 55.000.000

1101.15.084 Penyelenggaraan apresiasi gugus PAUD dan apresiasi bunda PAUD (Bantuan Provinsi)

Terselenggaranya Apresiasi Gugus PAUD dan Apresiasi Bunda PAUD

4 Gugus 30.000.000

1101.15.085 Biaya operasional penyelenggaraan PAUD (DAK) Jumlah TK negeri yang terfasilitasi biaya penyelenggaraan operasional pendidikan

3 TK Negeri 216.000.000


25.785.224.000

1101.16.003 Penambahan ruang kelas sekolah terbangunnya ruang kelas 2 ruang 1.800.000.000

1101.16.005 Pembangunan laboratorium dan ruang pratikum sekolah

Jumlah pembangunan lab 4 Sekolah 261.600.000

1101.16.009 Pembangunan taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir

pengurugan di 4 sekolah, pavingisasi di 2 sekolah, peninggian halaman di 1 sekolah, pembangunan pagar di 7 sekolah, pembangunan drainase di 1 sekolah.

13 sekolah 1.000.000.000

1101.16.014 Pembanguna sarana air bersih dan sanitary perbaikan KM/WC di 1 sekolah SMP dan 2 Sekolah SD 3 sekolah 200.000.000

1101.16.019 Pengadaan mebeluer sekolah (Bantuan Provinsi) pengadaan meubelair pengganti di 12 sekolah SD dan 10 sekolah SMP, serta pengadaan meubelair ruang kelas baru di 2 sekolah

18 sekolah 495.000.000

1101.16.041 Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah "Terlaksananya rehabilitasi ruang kelas SD 1 Sekolah 1.500.000.000

1101.16.044 Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah "Terlaksananya rehabilitasi ruang kelas SD 1 Sekolah 500.000.000

1101.16.048 Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah (Bantuan Provinsi)

"Terlaksananya rehabilitasi ruang kelas SD 2 sekolah 200.000.000

1101.16.067 Fasilitasi Penyelenggaraan Paket A Setara SD (Bantuan Provinsi)

Jumlah rombel kejar paket A yang terfasilitasi bantuan 4 rombel 5.000.000

1101.16.068 Fasilitasi Penyelenggaraan Paket B Setara SMP Jumlah rombel kejar paket B yang terfasilitasi bantuan 16 rombel 12.000.000

1101.16.079 Peningkatan Mutu Pendidikan Dasar 15 cabang lomba yang dipertandingkan dan 1 pembinaan UKS 15 lomba 350.000.000

1101.16.081 Fasilitasi Penyediaan Beasiswa bagi Keluarga Tidak Mampu SD/SMP

2296 siswa SD dan 2522 siswa SMP yang mendapat beasiswa miskin

10000 siswa 6.000.000

1101.16.084 Peningkatan Sarana Prasarana Pendidikan Dasar SD (DAK)

Terlaksananya Peningkatan Sarana Prasarana Pendidikan Dasar SD

1 kegiatan 7.662.256.000


PROGRAM/KEGIATAN

39



1 2 3 4 5

1101.16.088 Fasilitasi operasional pendidikan SD/MI (Negeri/Swasta)

145 SD (Negeri/Swasta) dan MI yang terfasilitasi operasional pendidikannya, 3000 siswa mendapatkan pelatihan batik, 182 sekolah SD/SDLB, SMP/SMPLB yang terfasilitasi BOS Reguler

145 sekolah 1.955.310.000

1101.16.091 Fasilitasi operasional pendidikan SMP/MTs (swasta) dan negeri

Jumlah SMP (Negeri/Swasta), dan MTs yang terfasilitasi operasional pendidikannya

37 Sekolah 5.630.850.000

1101.16.245 Fasilitasi Pendidikan Inklusi SD jumlah sekolah yang menjadi sasaran pembelajaran inklusi 4 sekolah 85.000.000

1101.16.246 Fasilitasi Pendidikan Inklusi SMP jumlah sekolah yang menjadi sasaran pembelajaran inklusi 1 sekolah 25.000.000

1101.16.249 Fasilitasi Pembinaan Potensi Siswa SD/SDLB dan SMP/SMPLB (Bantuan Provinsi)

Terfasilitasinya kegiatan olimpiade olahraga nasional (O2SN) SD/SDLB dan SMP/SMPLB

1 kegiatan 80.000.000

1101.16.251 Pengadaan Alat IPA dan Alat Lab Bahasa SD/SMP (Bantuan Provinsi)

Terlaksananya pengadaan alat IPA SMP 5 sekolah 160.000.000

1101.16.257 Try out Ujian Nasional SD/MI/MTs/SMP Jumlah sekolah yang mengikuti Uji COba UN SD/MI dan SMP/MTs

182 sekolah 225.000.000

1101.16.260 Fasilitasi Penyelenggaraan UAS Pendidikan Dasar (Negeri/Swasta)

Jumlah sekolah yang terfasilitasinya penyelenggaraan UAS 182 sekolah 543.000.000

1101.16.261 Peningkatan sarana prasarana pendidikan dasar SMP (DAK)

100 % 2.430.642.000

1101.16.262 Pembelajaran wisata edukasi (Bantuan Provinsi) Terselenggaranya pembelajaran wisata edukasi 1 kegiatan 80.000.000

1101.16.263 Pengadaan komputer SD/SMP Jumlah pengadaan komputer untuk UNBK 2 sekolah 570.000.000

1101.16.264 Pengadaan buku mulok SD/SMP (Bantuan Provinsi) pengadaan buku perpustakaan dan buku mulok di 1 SD dan 1 SMP

2 sekolah 8.566.000

1101.18 Program Pendidikan Non Formal 491.855.000

1101.18.017 Penguatan Kelembagaan Pendidikan Non Formal Akreditasi di 2 LKP (Lembaga Kursus dan Pelatihan) dan 1 PKBM (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat)

10 lembaga 25.000.000

1101.18.019 Fasilitasi Hari Aksara Internasional (HAI) Dinas Pendidikan Kab/Kota (Bantuan Provinsi)

Terfasilitasinya kegiatan Lomba dan Pameran HAI Tingkat provinsi

1 kegiatan 35.355.000

1101.18.025 Kursus mahir tingkat dasar pramuka (Bantuan Provinsi)

Terbekalinya 100 orang tenaga pembina pramuka tentang kepramukaan tingkat dasar terbekali dan 50 orang tenaga pembina pramuka tentang kepramukaan tingkat lanjutan.

150 orang 180.000.000

1101.18.026 Try Out ujian kesetaraan Jumlah lembaga kejar paket yang mengikuti uji coba UNPK 35 lembaga 25.000.000

1101.18.027 Fasilitasi penyelenggaraan ujian kesetaraan Jumlah lembaga kejar paket yang terfasilitasi UNPK 35 lembaga 31.500.000


PROGRAM/KEGIATAN

40



1 2 3 4 5

1101.18.029 Pencegahan kekerasan pada anak sekolah dan kesetaraan gender dalam pembangunan (Bantuan Provinsi)

Terlaksananya sosialisasi pencegahan kekerasan pada anak sekolah dan pelatihan bagi guru BK dan siswa

100 orang 70.000.000

1101.18.032 Fasilitasi kegiatan bantuan provinsi program pendidikan nonformal

3 lembaga terfasilitasi keaksaraan lanjutan, 4 PKBM terfasilitasi bantuan, 1 kelurahan terfasilitasi bantuan Kursus Kewirausahaan Desa (KWD), 5 Kelompok Belajar Usaha (KBU) Desa Vokasi yang terfasilitasi bantuan, 3 TBM yang terfasilitasi bantuan

16 lembaga 50.000.000

1101.18.033 Fasilitasi Penyelenggaraan paket C setara SMU Jumlah kelompok kejar paket C yang terfasilitasi bantuan 45 rombel 25.000.000

1101.18.034 Penyelenggaraan pesta siaga tingkat kecamatan Jumlah sekolah yang mengikuti pesta siaga tingkat kecamatan 145 SD/MI 50.000.000


15.568.700.000

1101.20.001 Pelaksanaan Sertifikasi pendidik Jumlah pendidik yang tersertifikasi 75 orang 90.000.000

1101.20.002 Pelaksanaan uji kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan

Jumlah peserta diklat kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan

100 orang 35.000.000

1101.20.003 pelatihan bagi pendidik untuk memenuhi standar kompetensi

Jumlah peserta diklat guru 100 orang 120.000.000

1101.20.007 Pendidikan lanjutan bagi pendidik untuk memenuhi standar kualifikasi (Bantuan Provinsi)

tersalurkannya bantuan 100 orang untuk peningkatan S1/D4 pendidikan formal dan 65 orang untuk peningkatan S1/D4 pendidikan PAUD

165 orang 479.000.000

1101.20.011 Pengembangan sistem perencanaan dan pengendalian program profesi pendidik dan tenaga kependidikan

30 orang terseleksi sebagai Calon Kepala Sekolah/pengawas sekolah dan 30 kepala sekolah mengikuti penilaian kinerja

60 orang 104.000.000

1101.20.015 Peningkatan kesejahteraan pendidik wiyata bhakti pendidikan formal (Bantuan Provinsi)

tersalurkannya bantuan kesejahteraan pendidik wiya bhakti pendidikan formal

207 orang 503.000.000

1101.20.018 Fasilitasi peningkatan kinerja dan kesejahteraan GTT/PTT

2912 orang guru non PNS dan tenaga kependidikan non PNS yang mendapatkan tambahan kesejahteraan dan 1 data PTK yang tervalidasi

3027 orang 13.134.700.000

1101.20.022 Penyelenggaraan pemilihan pendidik dan tenaga kependidikan formal berprestasi

Jumlah guru dan kepala sekolah yang terpilih sebagai guru/kepala sekolah berprestasi

20 orang 60.000.000

1101.20.026 Fasilitasi Pengembangan Profesi Guru jumlah guru, kepala sekolah dan pengawas yang mengikuti seleksi karya publikasi ilmiah

12 orang 150.000.000


PROGRAM/KEGIATAN

41



1 2 3 4 5

1101.20.028 Penilaian kinerja guru dan induksi guru pemula Jumlah guru yang mengikuti program Penilaian Kinerja guru dan induksi guru pemula

60 guru 50.000.000

1101.20.032 Fasilitasi Kesejahteraan Pendidik PAUD (Bantuan Provinsi)

Tersalurkannya Bantuan Kesejahteraan Pendidik PAUD 165 Orang 503.000.000

1101.20.033 Pengelolaan penyelesaian kasus kedisiplinan kepegawaian tenaga pendidik dan kependidikan

jumlah kasus disiplin kepegawaian tenaga pendidik dan kependidikan yang terselesaikan

15 kasus 35.000.000

1101.20.035 Penyelenggaraan apresiasi pendidik dan tenaga kependidikan PAUDNI berprestasi (Bantuan Provinsi)

Terpilihnya pendidik dan tenaga kependidikan PAUD yang berprestasi

3 Orang 45.000.000

1101.20.036 Fasilitasi pemberdayaan KKG SD/MI jumlah KKG SD/MI yang meningkat fungsi dan perannya dalam peningkatan mutu proses belajar mengajar

20 KKG 50.000.000

1101.20.037 Fasilitasi pemberdayaan MGMP SMP/MTs jumlah MGMP SMP/MTs yang meningkat fungsi dan perannya dalam peningkatan mutu proses belajar mengajar

13 MGMP 15.000.000

1101.20.042 Fasilitasi pemberdayaan musyawarah kerja pengawas sekolah (MKPS)

jumlah pengawas yang meningkat kompetensi dan kinerjanya 21 orang 20.000.000

1101.20.043 Fasilitasi peningkatan profesionalitas kepala sekolah jumlah kepala sekolah dan guru TK, SD, SMP, SMA, SMK dan ketua Keja Paket yang meningkat kompetensinya

248 orang 50.000.000

1101.20.044 Fasilitasi penilaian angka kredit guru dan tenaga kependidikan

terfasilitasinya pengelolaan penilaian angka kredit dan sertifikasi pendidik

1 kegiatan 75.000.000

1101.20.045 Fasilitasi pengelolaan angka kredit dan Sertifikasi Pendidik (Bantuan Provinsi)

Terfasilitasinya Pengelolaan Penilaian Angka Kredit dan Sertifikasi Pendidik

1 kegiatan 50.000.000

1101.22 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 1.566.984.000

1101.22.007 Penerapan sistem dan informasi manajemen pendidikan

Terlaksananya penerapan sistem dan informasi manajemen pendidikan selama 1 tahun dan 147 orang mengikuti sosialisasi dapodik

2 pekerjaan 80.000.000

1101.22.015 Fasilitasi penyusunan APBS Jumlah sekolah yang terfasilitasi penyusunan APBS 99 sekolah 30.000.000

1101.22.017 Fasilitasi Bantuan Manajemen Pendataan Pendidikan (Bantuan Propinsi)

147 orang mengikuti sosialisasi pengisian instrumen pendataan dan tersedianya data pendidikan yang akurat

1 tahun 50.000.000

1101.22.020 Penyelenggaraan UN dan UNPK (Bantuan Provinsi) Terlaksananya Penyelenggaraan UN di 66 sekolah/madrasah, Penyelenggaraan US di 146 sekolah/madrasah, dan Penyelenggaraan UNPK di 3 kesetaraan.

100 % 286.984.000

1101.22.024 Apresiasi Prestasi pendidikan Jumlah siswa/guru/sekolah yang mendapat apresiasi prestasi pendidikan tingkat provinsi, nasional, dan internasional

80 orang 100.000.000


PROGRAM/KEGIATAN

42



1 2 3 4 5

1101.22.025 Penerbitan Tabloid Pendidikan 6 edisi majalah pendidikan terbit dan 100 siswa mengikuti pelatihan jurnalistik

6 edisi 120.000.000

1101.22.026 Optimalisasi komite sekolah 214 komite mengikuti sosialisasi dan mendapat dana operasional

214 komite 25.000.000

1101.22.028 Gebyar Inovasi dan Prestasi Siswa (GIPS) Jumlah sekolah yang mengikuti Gebyar Inovasi dan Prestasi Siswa SMA

10 sekolah 32.000.000

1101.22.030 Pengembangan Sistem Manajemen Mutu 1 sertifikat ISO diperoleh dan 1 surveilance sertifikat ISO 1 sekolah 25.000.000

1101.22.032 Gebyar Kreasi dan Inovasi Pendidikan Terlaksananya kegiatan gelar kreasi dan inovasi pendidikan 1 kegiatan 295.000.000

1101.22.033 Peningkatan Pembelajaran Berbasis TIK (E-Learning) 25 sekolah terfasilitasi internet, 1 paket konten kisi kisi soal UNBK tersusun, 1 paket konten-konten pembelajaran tersusun, 2 kegiatan sosialisasi dan pelatihan e-learning

25 sekolah 348.000.000

1101.22.036 Fasilitasi Penghitungan Capaian Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar

Terlaksananya pendataan capaian SPM Pendidikan 1 tahun 40.000.000

1101.22.038 Penyelenggaraan akreditasi sekolah/madrasah Jumlah sasaran akreditasi satuan pendidikan dasar 3 sekolah 50.000.000

1101.22.039 Penyusunan kurikulum muatan/budaya lokal 1 kurikulum tersusun dan 320 pendidik mengikuti sosialisasi kurikulum budi pekerti

1 kurikulum 60.000.000

1101.22.040 Penyelenggaraan akreditasi PAUD Jumlah sasaran akreditasi lembaga PAUD 10 PAUD 25.000.000


3.184.602.000

1101.23.001 Peningkatan Pembelajaran BTQ 1200 Guru BTQ terfasilitasi transport, 5000 siswa Kelas VI SD/MI berijazah BTQ, dan Terciptanya kemampuan anak didik dalam membaca Al Qur'an dengan tajwid yang baik dan benar

1200 orang 3.184.602.000

1101.32 Program peningkatan akses terhadap layanan pendidikan

10.000.000

1101.32.001 Fasilitasi peningkatan akses layanan pendidikan Terlaksananya pemberian beasiswa SMA/SMK/MA bagi siswa dari keluarga tidak mampu

10000 siswa 10.000.000

JUMLAH BELANJA LANGSUNG 52.108.278.000

Sumber : Aplikasi SIMRAL


PROGRAM/KEGIATAN

43

Tabel 4.4 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Dinas Kesehatan Tahun anggaran 2017



1 2 3 4 5


54.657.696.000

1102 KESEHATAN 54.657.696.000


1102.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat Terpenuhinya pengiriman surat menyurat dalam satu tahun 12 bulan 2.400.000


Terpenuhinya kebutuhan rekening pembayaran jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik

12 bulan 644.280.000

1102.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan Terpenuhinya honor penatausahaan keuangan dan pengelolaan barang

12 bulan 61.500.000

1102.01.010 Penyediaan alat tulis kantor Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor 12 bulan 25.000.000

1102.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan 12 bulan 10.000.000


Terpenuhinya kebutuhan penggantian komponen listrik/penerangan kantor

12 bulan 7.500.000

1102.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga Terpenuhinya kebutuhan peralatan rumah tangga 12 bulan 2.500.000


Terpenuhinya kebutuhan bahanbacaan berupa surat kabar di dinas Kesehatan, Puskesmas dan BKPM

12 bulan 2.500.000

1102.01.017 Penyediaan makanan dan minuman Terpenuhinya kebutuhan minuman harian, makanan dan minuman rapat, ekstra fooding di Dinas Kesehatan, Puskesmas dan BKPM

12 bulan 122.000.000

1102.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Terpenuhinya kebutuhan biaya rapat koordinasi dan konsultasi ke Provinsi dan Pusat

12 bulan 200.255.000

1102.01.021 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Administrasi Pengelolaan Pendapatan

Tersedianya kebutuhan barang-barang cetakan berupa karcis, resep

12 bulan 60.000.000

1102.01.022 Rapat Kerja SKPD Terselenggaranya rapat kerja kesehatan dengan lintas sektor dan lintas program

12 bulan 20.000.000


1.307.600.000

1102.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Terlaksananya pemeliharaan secara rutin/berkala gedung kantor Dinas Keseahatan, IFK, Labkesda dan Pustu

12 bulan 70.000.000


PROGRAM/KEGIATAN

44



1 2 3 4 5


Terlaksananya pemeliharaan secara rutin/berkala kendaraan operasional roda 4 dan roda 2

12 bulan 355.600.000

1102.02.045 Penyusunan Detail Enginnering Terlaksananya penyusunan DE pembutan dokumen perencanaan teknis pembangunan, rehab puskesmas dan rehab puskesmas pembantu

7 dokumen 50.000.000


Terlaksananya pengadaan peralatan gedung kantor 100 persen 800.000.000


Terlaksananya pemeliharaan secara rutin peralatan dan perlengkapan kantor Dinas Kesehatan

12 bulan 32.000.000


128.500.000


Tersusunnya dokumen rencana kerja dan evaluasi pelaksanaan kegiatan/program

2 dokumen 8.000.000


Tersusunnya RKA, Laporan LAKIP dan Laporan-laporan keuangan Dinas Kesehatan

3 dokumen 8.000.000

1102.06.007 Penyusunan Profil SKPD Adanya dokumen/buku profil kesehatan tahun 2015 50 buku 25.000.000

1102.06.008 Monitoring dan Evaluasi SKPD Terpenuhinya biaya PPPK, monitoring dan evaluasi di sarana pelayanan kesehatan

12 bulan 30.000.000


Terlaksananya pengelolaan kefarmasian dan pelayanan dasar 12 bulan 50.000.000

1102.06.020 Penyusunan revisi renstra Jumlah dokumen revisi renstra 1 dokumen 7.500.000


231.744.000

1102.07.001 Penyediaan Jasa Tenaga Kontrak SKPD Terbayarnya gaji honorer tenaga kontrak yang bekerja di Dinas Kesehatan

12 bulan 218.744.000

1102.07.014 Promosi kegiatan unggulan dan inovatif Terlaksananya kegiatan Pameran Inovasi dan Karnival Batik 2 kegiatan 13.000.000

1102.15 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 4.350.000.000

1102.15.009 Pengadaaan Obat dan Perbekalan Kesehatan Penyediaan obat-obat perbekalan kesehatan untuk puskesmas

12 bulan 650.000.000

1102.15.010 Fasilitasi pelayanan kefarmasian (DAK) Tersedianya 1 paket obat-obatan, reagen dan bahan medis dan terpenuhinya 1 paket sarana dan prasarana di IFK

12 bulan 3.700.000.000


PROGRAM/KEGIATAN

45



1 2 3 4 5

1102.16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat 9.884.913.000

1102.16.006 Revitalisasi sistem kesehatan Tersedianya dukungan tekhnologi informasi di Dinas Kesehatan, Puskesmas dan BKPM untuk pelayanan serta dalam rangka tersedianya data dan informasi yang akurat

16 Lokasi 100.000.000

1102.16.009 Peningkatan kesehatan masyarakat Terlaksananya pembinaan UKS pada TK/RA, SD/MI, Tk. lanjut dan Ponpes

240 lokasi 88.900.000

1102.16.013 Peningkatan kualitas layanan UPTD (Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan)

Penyediaan BOP puskesmas dan BKPM 12 bulan 1.187.000.000

1102.16.017 Pelatihan, penyuluhan dan peningkatan kesehatan masyarakat melalui forum kota sehat

Terlaksananya pembinaan dan pemberdayaan masyarakat dalam berperilaku hidup bersih dan sehat

12 bulan 80.000.000

1102.16.018 Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat Terlaksananya kegiatan promosi kesehatan melalui berbagai media promosi

27 kelurahan 166.745.000

1102.16.021 Fasilitasi pelayanan dasar (DAK) Terlaksananya rehab gedung puskesmas dan pustu, pengadaan alat kesehatan dan alat penunjang lainnya

2 unit 2.500.000.000

1102.16.022 Bantuan Operasional Pelayanan Kesehatan (DAK) Tersedianya biaya operasional kesehatan untuk kegiatan UKM di Puskesmas dan administrasi Manajerial di Dinas Kesehatan

12 bulan 5.762.268.000

1102.17 Program Pengawasan Obat dan Makanan 236.200.000

1102.17.002 Peningkatan pengawasan keaman pangan dan bahan berbahaya

Terlaksananya pengawasan makanan, minuman ditoko, supermarket, pasar dan sekolah tingkat lanjut

135 lokasi 45.900.000

1102.17.006 Peningkatan mutu pelayanan farmasi komunitas dan rumah sakit

Terlaksananya pembinaan sarana pelayanan kesehatan 60 lokasi 15.400.000

1102.17.007 Pengawasan keamanan dan kesehatan makanan hasil industri

Terlaksananya pemantauan, pembinaan dan penanggulangan masalah gizi masyarakat

27 Kelurahan

174.900.000

1102.18 Program Pengembangan Obat Asli Indonesia 488.875.000

1102.18.007 Pembangunan, Pengolahan Pasca Panen Tanaman Obat (P4TO)

Terlaksananya Pembangunan dan Pelayanan Pusat Pengolahan Pasca panen Tanaman Obat dan Pusat Ekstrak Daerah di Kota Pekalongan

1 lokasi 488.875.000


641.817.000

1102.19.006 Peningkatan Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat Terlaksananya Posyandu, Kader Kesehatan, UKK dan SBH 12 bulan 342.106.000

1102.19.009 Kampanye Kesehatan tentang Kawasan Tanpa Rokok dan Pengembangan Media Promosi dan Informasi Sadar Hidup Sehat

Terlaksananya pelaksanaan penegakan perda KTR, jambore anti rokok, lomba poster dan monitoring evaluasi perda

27 kelurahan 279.711.000


PROGRAM/KEGIATAN

46



1 2 3 4 5

1102.19.010 Advokasi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR)

Terlaksananya pertemuan pembinaan remaja (konselor sebaya) sebanyak 2 kali dan Cakupan Pelayanan Kesehatan Remaja sebanyak 70 persen

75 orang 20.000.000

1102.20 Program Perbaikan Gizi Masyarakat 1.067.745.000

1102.20.002 Fasilitasi pemberian tambahan makanan dan vitamin Terlaksananya pengadaan PMT AS (pemberian makanan tambahan pada anak sekolah)

1250 anak 500.000.000

1102.20.003 Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), Anemia Gizi Besi, Gangguan Akibat kurang Yodium (GAKY), Kurang Vitamin A, dan Kekurangan Zat Gizi Mikro Lainnya

Terlaksananya Pemantauan, Pembinaan, dan penanggulangan masalah gizi

27 kelurahan 567.745.000

1102.21 Program Pengembangan Lingkungan Sehat 150.000.000

1102.21.001 Pengkajian pengembangan lingkungan sehat Terlaksananya pengendalian kepadatan lalat di TPA dan TPS dan tersedianya data dasar sanitasi rumah, terletaknya pembinaan TTU, TPA dan TTI

27 kelurahan 150.000.000


1.575.910.000

1102.22.001 Penyemprotan/fogging sarang nyamuk Terlaksananya kegiatan penyemprotan foging focus dan foging massal diwilayah kota pekalongan

27 Kelurahan

216.120.000

1102.22.004 Pelayanan vaksinasi bagi balita dan anak sekolah Terlaksananya Imunisasi Campak, Dt, TD bagi anak sekolah SD/MI

155 sekolah 203.790.000

1102.22.005 Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular

Terlaksananya kegiatan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular langsung dan bersumber binatang

27 Kelurahan

673.000.000

1102.22.008 Peningkatan imunisasi Terimunisasinya campak rubela (MR) bagi anak usia < 15 tahun

27 Kelurahan

300.000.000

1102.22.009 Peningkatan survellance Epidemiologi dan penanggulangan wabah

Terlaksananya RVS Kusta 11 lokasi 70.000.000

1102.22.010 Peningkatam komunikasi, informasi dan edukasi (ide) pencegahan dan pemberantasan penyakit

Terlaksananya sosilisasi Penyakit Tidak Menular (PTM) 150 orang 113.000.000

1102.23 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 920.915.000

1102.23.007 Sertifikasi ISO 9001:2000 bagi UPTD Terlaksananya sertifikasi ISO 9001:2008 pada BKPM dan Dinas Kesehatan

2 Lokasi 101.740.000


PROGRAM/KEGIATAN

47



1 2 3 4 5

1102.23.008 Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan RSUD

Terlaksananya QA untuk survey kepuasan pelanggan di Puskesmas dan BKPM

15 lokasi 20.000.000

1102.23.012 Akreditasi Puskesmas (DAK) Jumlah puskesmas terakreditasi 5 lokasi 799.175.000

1102.24 Program pelayanan kesehatan penduduk miskin 12.800.000.000

1102.24.011 Fasilitasi JPKMM Terlaksananya evaluasi program JKN bagi masyarakat miskin 27 kelurahan 100.000.000

1102.24.012 Fasilitasi Pelayanan rawat inap dan rawat jalan bagi keluarga miskin (JAMKESDA)

Tersedianya premi asuransi BPJS PBI selama 11 bulan, Tersedianya biaya jasa pelayanan medik rawat jalan dan inap bagi masyarakat tidak mampu selama 12 bulan dan Tersedianya biaya jasa rujukan ke RS, biaya livingcost bagi masyarakat tidak mampu selama 12 bulan

1000 12.700.000.000


5.410.000.000

1102.25.011 Pengadaan sarana dan prasarana posyandu Terlaksananya pengadaan sarana dan prasarana posyandu 405 posyandu

350.000.000

1102.25.014 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana puskesmas

Terlaksananya pemeliharaan sarana prasarana Puskesmas dan Kalibrasi peralatan kesehatan

12 bulan 100.000.000

1102.25.029 Pengadaan Sarana Prasarana BKPM (DBHCHT) Terlaksananya pengadaan sarana prasarana Smoking Area 60 Lokasi 1.220.000.000

1102.25.031 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana BKPM

Terlaksananya pemeliharaan secara rutin sarana dan prasarana di BKPM

12 bulan 40.000.000

1102.25.040 Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas Terlaksananya pengadaan sarana dan prasarana Puskesmas 100 persen 3.700.000.000


326.000.000

1102.29.001 Penyuluhan kesehatan anak balita Terlaksananya Lomba Balita Sehat di Kota Pekalongan 2 kali 26.000.000

1102.29.004 Pelatihan dan pendidikan perawatan anak balita Terlaksananya audit kematian neonatal (100%), Pemantapan MTBS-M (100%), Pemantapan Puskesmas mampu tata laksana KTA (100%), Refresing MTBS dan SDIDTK (100%), dan Pelatihan Konselor ASI (100%)

14 lokasi 300.000.000

1102.30 Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia 34.000.000

1102.30.001 Pelayanan pemeliharaan kesehatan Terlaksananya pertemuan pembinaan petugas dan kelompok lansia

27 kelurahan 34.000.000


PROGRAM/KEGIATAN

48



1 2 3 4 5


700.542.000

1102.32.004 Pemeliharaan Kesehatan Ibu Hamil dan Anak Terlaksananya kegiatan AMP, pelaksanaan kelas ibu hamil, kunjungan bumil dan bufas resti dan pembahasan kasus resti ibu hamil

27 kelurahan 154.970.000

1102.32.006 Fasilitasi Jaminan Persalinan (Jampersal) Terpenuhinya pelayanan kesehatan ibu hamil di Kota Pekalongan

27 kelurahan 545.572.000

1102.33 Program Peningkatan Pelayanan BLUD 13.200.000.000

1102.33.001 Pelayanan BLUD Terlaksananya kegiatan operasional dan sarana penunjang pelayanan di Puskesmas

12 bulan 13.200.000.000


45.000.000

1102.34.002 Pengembangan SIM puskesmas Terlaksananya Pengembangan SIM Puskesmas 14 lokasi 45.000.000




PROGRAM/KEGIATAN

49

Tabel 4.5 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada UPT RSUD Bendan Tahun anggaran 2017



1 2 3 4 5


100.130.527.000

1102 KESEHATAN 100.130.527.000


1102.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan Jumlah bulan tersedianya jasa administrasi keuangan 12 bulan 70.000.000

1102.01.017 Penyediaan makanan dan minuman Jumlah bulan tersedianya makanan minuman harian pegawai RSUD

12 bulan 850.000.000

1102.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Jumlah bulan tersedianya biaya untuk rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

12 bulan 250.000.000


55.000.000


Jumlah dokumen yang disusun 2 dokumen 7.500.000


Jumlah dokumen yang disusun 3 dokumen 7.500.000

1102.06.008 Monitoring dan Evaluasi SKPD Jumlah bulan tersedianya biaya untuk rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah

12 bulan 7.500.000


Jumlah bulan terfasilitasinya pengelolaan program/kegiatan Pemerintah pusat dan Provinsi

12 bulan 25.000.000

1102.06.020 Penyusunan revisi renstra Tersedianya dokumen renstra yang telah direvisi 1 1 7.500.000


24.305.000

1102.07.001 Penyediaan Jasa Tenaga Kontrak SKPD Jumlah tenaga kontrak SK Walikota yang dibayar gaji/honornya

12 bulan 24.305.000

1102.23 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 333.005.000

1102.23.008 Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan RSUD

Terlaksananya Kajian Indeks Kepuasan Masyarakat 15 lokasi 105.580.000

1102.23.009 Akreditasi RSUD Bendan Kota Pekalongan Terlaksananya pendampingan dan penilaian akreditasi RSUD Bendan Kota Pekalongan

2 pekerjaan 227.425.000


PROGRAM/KEGIATAN

50



1 2 3 4 5


16.026.637.000

1102.26.018 Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit Terlaksananya pengadaan alat-alat kesehatan bersumber APBD

1 Pekerjaan 2.800.000.000

1102.26.037 Peningkatan sarana dan prasarana RSUD Bendan Terlaksananya rehabilitasi gedung eks BLK tahap II 1 Pekerjaan 2.000.000.000

1102.26.042 Pembangunan gedung IGD-PONEK dan ICU-ICCU-NICU RSUD bendan (Bantuan Provinsi)

Jumlah gedung penunjang medik terbangun 4 gedung 11.226.637.000


21.580.000

1102.32.005 Perencanaan persalinan dan pencegahan komplikasi Terlaksananya Audit Maternal Perinatal Level 1 sampai dengan level 3

3 kali 21.580.000

1102.33 Program Peningkatan Pelayanan BLUD 82.500.000.000

1102.33.001 Pelayanan BLUD Jumlah bulan tersedianya biaya operasional BLUD Rumah Sakit

12 Bulan 82.500.000.000




PROGRAM/KEGIATAN

51

Tabel 4.6 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Tahun anggaran 2017



1 2 3 4 5


103.132.788.000

1103 PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 103.132.788.000


1103.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah surat yang tersampaikan sebanyak 4000 surat 12 bulan 2.400.000


Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

12 bulan 12.600.000.000

1103.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi perkantoran 12 bulan 66.200.000

1103.01.010 Penyediaan alat tulis kantor Jumlah bulan tersedianya alat tulis kantor 12 bulan 58.254.000

1103.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan 12 bulan 10.000.000


Tingkat kelancaran tugas administrasi perkantoran 12 bulan 7.500.000

1103.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga Tingkat kelancaran tugas administrasi perkantoran 12 bulan 2.500.000


Jumlah bulan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

12 bulan 2.500.000

1103.01.017 Penyediaan makanan dan minuman Jumlah bulan tersedianya makanan dan minuman kantor 12 bulan 101.760.000

1103.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Jumlah bulan fasilitasi Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

12 bulan 236.335.000


1.545.700.000

1103.02.003 Pembangunan gedung kantor Jumlah pembangunan pagar dan pos satpam kantor DPUPR 1 unit 500.000.000

1103.02.005 pengadaan Kendaraan dinas/operasional Roda 4 Terpenuhinya engadaan Kendaraan dinas/operasional Roda 4 1 unit 300.000.000

1103.02.011 pengadaan Kendaraan dinas/operasional Roda 2 Terpenuhinya pengadaan Kendaraan dinas/operasional Roda 2

2 unit 75.000.000

1103.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Jumlah bulan pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 3 unit 80.000.000


Jumlah bulan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

12 bulan 400.000.000


Jumlah Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor

20 unit 150.000.000


PROGRAM/KEGIATAN

52



1 2 3 4 5



12 bulan 40.700.000


103.500.000


Jumlah bulan penyusun RENJA dasn LEPPK-SKPD 12 bulan 8.000.000


Jumlah bulan Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Keuangan SKPD

12 bulan 8.000.000

1103.06.008 Monitoring dan Evaluasi SKPD Jumlah bulan penyediaan bantuan transport 12 bulan 5.000.000


Terlaksananya pengelolaan program kegiatan Pemerintah Pusat dan Provinsi

12 bulan 75.000.000

1103.06.020 Penyusunan revisi renstra Jumlah dokumen revisi renstra menyesuaikan OPD baru 1 dokumen 7.500.000


823.679.000

1103.07.001 Penyediaan Jasa Tenaga Kontrak SKPD Jumlah bulan penyediaan tenaga kontrak SKPD 37 org/tahun 780.679.000

1103.07.012 Koordinasi Peningkatan Pelayanan Publik Sosialisasi dasn koordianasi peningkatan pelayanan masyarakat

12 pertemuan

30.000.000

1103.07.014 Promosi kegiatan unggulan dan inovatif Jumlah penyediaan belanja dekorasi dan kostum hari batik dan harteknas

1 kali 13.000.000

1103.15 Program pembangunan jalan dan jembatan 45.340.000.000

1103.15.001 Perencanaan pembangunan jalan Jumlah dokumen perencanaan jalan tahun 2018, Inventarisasi jalan dan jembatan tahun 2017

2 dokumen 76.000.000

1103.15.007 Peningkatan Jalan Jumlah pengadaan konstruksi jalan 9 lokasi 23.114.000.000

1103.15.010 Pembangunan Jalan ( DAK ) Jumlah pengadaan konstruksi jalan 1 lokasi 6.485.000.000

1103.15.011 Pembangunan Jembatan ( DAK ) Pembangunan jembatan Kali Baros 1 lokasi 3.000.000.000

1103.15.020 Pembangunan jalan (Bantuan Provinsi) Pembangunan jalan melalui bantuan provinsi di Kota Pekalongan

100 persen 4.878.000.000

1103.15.022 Peningkatan jalan (DAK) Jumlah pengadaan konstruksi jalan 2 lokasi 7.487.000.000

1103.15.024 Penunjang kegiatan DAK infrastruktur jalan (DAK) Terlaksananya sosialisasi dan monitoring kegiatan DAK Infrastruktur jalan dan jembatan

6 pekerjaan 300.000.000


PROGRAM/KEGIATAN

53



1 2 3 4 5

1103.17 Program pembangunan turap/talud/bronjong 1.814.725.000

1103.17.006 Pemelihataan turap/talud/bronjong Jumlah bulan terpenuhinya pemeliharaan turap/talud/bronjong 4 kecamatan

12 bulan 1.814.725.000


5.854.900.000

1103.18.003 Rehabilitasi/pemeliharaan jalan Jumlah bulan rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan 12 bulan 893.715.000

1103.18.004 Rehabilitasi/pemeliharaan jembatan Rehabilitasi / pemeliharaan jembatan 100 % 961.185.000

1103.18.005 Rehabilitasi/pemeliharaan trotoir Jumlah bulan Rehabilitasi/pemeliharaan trotoir 12 bulan 2.000.000.000

1103.18.007 Rehabilitasi/pemeliharaan saluran pematus jalan Jumlah bulan Rehabilitasi/pemeliharaan saluran pematus jalan 12 bulan 2.000.000.000

1103.23 Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan

95.000.000

1103.23.010 Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat berat Jumlah bulan Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat berat 12 bulan 95.000.000


7.797.460.000

1103.24.010 Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi Jumlah pemeliharaan pintu air, kurasan saluran dan saluran irigasi

12 bulan 1.256.160.000

1103.24.019 Rehabilitasi dan pemeliharaan drainase primer Jumlah bulan Rehabilitasi dan pemeliharaan drainase primer 12 bulan 1.041.300.000

1103.24.020 Pembangunan dan peningkatan drainase primer Jumlah pembangunan reservoir pengendali banjir di 16 lokasi 2 lokasi 2.000.000.000

1103.24.022 Pembangunan dan peningkatan drainase primer (Bantuan Provinsi)

Jumlah lokasi rehabilitasi drainase primer 4 lokasi 3.500.000.000

1103.28 Program Pengendalian Banjir 15.909.600.000

1103.28.016 Pembangunan Sarana Pengendali Banjir (Bantuan Provinsi)

Jumlah polder/kolam retensi terbangun 2 lokasi 4.950.000.000

1103.28.017 Rehabilitasi dan pemeliharaan sarana pengendali banjir

Jumlah bulan rehabilitasi dan pemeliharaan sarana pengendali banjir

12 bulan 559.600.000

1103.28.019 Penanggulangan banjir rob di Bandengan (Bantuan Provinsi)

Jumlah penanggulangan banjir rob di bandengan 12 bulan 10.400.000.000

1103.29 Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh

3.250.000.000

1103.29.003 Monitoring, evaluasi dan pelaporan

12 bulan 100.000.000


PROGRAM/KEGIATAN

54



1 2 3 4 5

1103.29.004 Rehabilitasi dan Penataan Lampu Penerangan Jalan dengan Sistem Meterisasi

Rehabilitasi dan penataan lampu penerangan jalan dengan sistem meterisasi

315 titik 2.100.000.000

1103.29.005 Pemeliharaan rutin/berkala penerangan jalan umum Pemeliharaan rutin/berkala penerangan jalan umum 12 bulan 1.000.000.000

1103.29.006 Sosialisasi penerangan jalan umum dalam rangka go green

Sosialisasi penerangan jalan umum dalam rangka go green 3 kali 50.000.000


3.035.775.000

1103.31.002 Pembangunan Reservoir Pengendali Banjir Jumlah pembangunan Pembangunan Reservoir Pengendali Banjir Pembangunan break water pantai pekalongan

3 lokasi 1.081.550.000

1103.31.003 Rehabilitasi dan pemeliharaan reservoir pengendali banjir

PErsentase rehabilitasi dan pemeliharaan reservoir pengendali banjir

12 bulan 1.954.225.000

1103.33 Program Pemanfaatan Ruang 4.475.000.000

1103.33.007 Sosialisasi kebijakan, norma, standar, prosedur dan manual pemanfaatan ruang

Jumlah sosialisasi kebijakan, norma, standar, prosedur dan manual pemanfaatan ruang

2 kali 25.000.000

1103.33.009 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Jumlah monev pengendalian pemanfaatan ruang 1 kota 50.000.000

1103.33.016 Penataan Kawasan Kota Jumlah pengadaan konstruksi taman kota 2 lokasi 3.250.000.000

1103.33.018 Pendataan bangunan ber IMB Jumlah dokumen data bangunan ber-IMB 1 dokumen 50.000.000

1103.33.019 Penyusunan Sisten Informasi Penataan Ruang Jumlah tersedianya Penyusunan Sisten Informasi Penataan Ruang

1 unit 100.000.000

1103.33.021 Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman Kota dan Makam 12 bulan 1.000.000.000


9.240.000.000

1204 PERTANAHAN 9.240.000.000

1204.16 Program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah

9.240.000.000

1204.16.005 Kegiatan Perencanaan Pengadaan Tanah Terfasilitasinya penyusunan perencanaan pengadaan tanah 4 dokumen 100.000.000

1204.16.007 Kegiatan Pelaksanaan Pengadaan Tanah Ketersediaan pengadaan tanah 4 lokasi 8.800.000.000

1204.16.008 Kegiatan Penyerahan Hasil Pengadaan Tanah Terlaksananya proses legalisasi dokumen pengadaan tanah 4 dokumen 340.000.000




PROGRAM/KEGIATAN

55

Tabel 4.7 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Tahun anggaran 2017



1 2 3 4 5


26.691.255.000

1104 PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

26.691.255.000

1104.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 632.450.000

1104.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat 12 bulan 1.800.000



12 bulan 339.400.000

1104.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan 12 bulan 35.000.000

1104.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan dan peralatan kebersihan kantor

12 bulan 35.600.000

1104.01.010 Penyediaan alat tulis kantor jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos 12 bulan 17.000.000



Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

12 bulan 5.000.000

1104.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga 12 bulan 2.000.000


jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturan perundang-undangan

12 bulan 2.500.000

1104.01.017 Penyediaan makanan dan minuman Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman 12 bulan 66.650.000

1104.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Jumlah bulan terfasilitasinya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

12 bulan 120.000.000


4.632.500.000

1104.02.003 Pembangunan gedung kantor Jumlah pembangunan gedung PIBB dan Sarpras MAN IC 2 unit 2.400.000.000

1104.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Jumlah gedung kantor yang terpelihara 1 gedung 20.000.000


Jumlah bulan terpeliharanya kendaraan dinas/operasional, biaya pajak kendaraan bermotor dan jasa pengemudi

12 bulan 200.000.000

1104.02.045 Penyusunan Detail Enginnering Penyusunan DED NUSP

1 dokumen 410.000.000


PROGRAM/KEGIATAN

56



1 2 3 4 5

1104.02.055 Pemeliharaan rutin/berkala gedung / aset daerah lainnya

Jumlah pengadaan konstruksi/bangunan Gedung Rusunawa & Gedung Pondok Boro

2 unit 682.500.000

1104.02.056 Rehabilitasi sedang/berat gedung/aset daerah lainnya Jumlah rehab konstruksi/bangunan gedung pondok boro dan rusunawa

2 unit 300.000.000


Jumlah pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor 12 bulan 600.000.000



12 bulan 20.000.000


280.000.000


Jumlah bulan penyusun RENJA dan LEPPK-SKPD 12 bulan 7.500.000


Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Keuangan SKPD

12 bulan 7.500.000

1104.06.008 Monitoring dan Evaluasi SKPD Jumlah bulan terlaksananya rapat dan koordinasi dalam daerah

12 bulan 7.500.000


Terlaksananya pengelolaan program kegiatan Pemerintah Pusat dan Provinsi

12 bulan 250.000.000



67.305.000

1104.07.001 Penyediaan Jasa Tenaga Kontrak SKPD Jumlah tenaga kontrak ber-SK Walikota yang terbayarkan gaji/honornya

2 orang 24.305.000

1104.07.012 Koordinasi Peningkatan Pelayanan Publik jumlah bulan koordinasi peningkatan pelayanan publik terfasilitasi

12 bulan 30.000.000

1104.07.014 Promosi kegiatan unggulan dan inovatif Keikutsertaan dalam Pameran Harteknas dan Karnaval Batik 2 kegiatan 13.000.000

1104.15 Program Pengembangan Perumahan 21.079.000.000

1104.15.005 Koordinasi pembangunan perumahan dengan lembaga/badan usaha

Jumlah bulan Koordinasi pembangunan perumahan dengan lembaga/badan usaha

12 bulan 100.000.000

1104.15.006 Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu

Jumlah bulan fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu

12 bulan 1.550.000.000


PROGRAM/KEGIATAN

57



1 2 3 4 5

1104.15.013 Peningkatan kualitas jalan dan jembatan lingkungan permukiman

Jumlah bulan pemeliharaan jalan dan saluran, jembatan, dan saluran lingkungan permukiman

12 bulan 10.130.000.000

1104.15.014 Fasilitasi kegiatan SANIMAS (DAK) Jumlah pembangunan MCK Komunal dan MCK Mix 5 lokasi 2.071.000.000

1104.15.015 Pembangunan sarana air bersih (DAK) jumlah bulan pembangunan sumur dalam, menara dan jaringan air bersih

12 bulan 3.796.000.000

1104.15.016 Revitalisasi Sarana dan Prasarana Air Bersih Jumlah Revitalisasi sarana dan prasarana air bersih 7 lokasi 648.000.000

1104.15.017 Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong Jumlah pengadaan konstruksi drainase 6 lokasi 2.000.000.000

1104.15.018 Pembangunan sarana dan prasarana rusunawa Pembangunan pagar rusunawa 1 lokasi 700.000.000

1104.15.019 Fasilitasi fasilitas umum dan fasilitas sosial Jumlah perumahan yang diidentifikasi dan diinventarisasi fasum dan fasosnya

5 perumahan

84.000.000

30 URUSAN PENUNJANG 75.000.000

3002 KEUANGAN 75.000.000


75.000.000

3002.17.048 Penyusunan Analisa Standar Belanja Bangunan Jumlah penyusunan Penyusunan analisa standar belanja 1 dokumen 75.000.000




PROGRAM/KEGIATAN

58

Tabel 4.8 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Satuan Polisi Pamong Praja Tahun anggaran 2017



1 2 3 4 5


8.121.920.000

1105 KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

8.121.920.000


1105.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat Tersedianya materai dan perangko untuk kelancaran kedinasan

400 lembar 2.400.000


Terfasilitasinya penggunaan telepon dan listrik kantor 12 bulan 31.900.000

1105.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan Terlaksananya jasa pembayaran honorarium administrasi keuangan SKPD

12 Bulan 35.000.000

1105.01.010 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya alat tulis kantor (ATK) 12 bulan 17.500.000

1105.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Terlaksananya penyediaan barang cetakan dan fotocopy dokumen

12 Bulan 10.000.000


Tersedianya alat-alat listrik 12 Bulan 7.500.000

1105.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga Terlaksananya Penyediaan peralatan rumah tangga 12 Bulan 2.500.000


Tersedianya surat kabar untuk anggota Satpol PP 12 Bulan 2.500.000

1105.01.017 Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya minuman harian untuk anggota Satpol PP 12 Bulan 52.000.000

1105.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Terlaksananya pengiriman delegasi/peserta dalam rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

12 Bulan 111.430.000


3.090.500.000

1105.02.003 Pembangunan gedung kantor Jumlah Gedung Kantor yang dibangun 1 unit 2.800.000.000

1105.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Terwujudnya bangunan kantor yang memadai guna kelancaran tupoksi Satpol PP

12 Bulan 26.500.000


Tersedianya kendaraan dinas yang memadai untuk mendukung operasional kegiatan

12 Bulan 178.500.000


PROGRAM/KEGIATAN

59



1 2 3 4 5


Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor 15 Unit 56.500.000


Terlaksananya pemeliharaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor

12 Bulan 29.000.000

1105.03 Program peningkatan disiplin aparatur 135.000.000

1105.03.003 Pengadaan pakaian kerja lapangan Terlaksananya pengadaan pakaian kerja lapangan dan PDU Pimpinan Satpol PP

130 Stel 135.000.000


29.500.000


Terlaksananya pembuatan Renja dan LEPPK secara tepat waktu dan sesuai pedoman perencanaan dan penganggaran kegiatan

12 Bulan 8.000.000


Terlaksananya pembuatan Laporan RKA, LAKIP dan Laporan Keuangan SKPD

12 Bulan 8.000.000

1105.06.008 Monitoring dan Evaluasi SKPD Terlaksananya monitoring dan evaluasi Penegakan Perda di Wilayah Kota Pekalongan

31 Tempat 6.000.000

1105.06.020 Penyusunan revisi renstra Tersusunya Revisi Rencana Strategis 1 Dokumen 7.500.000


13.000.000

1105.07.014 Promosi kegiatan unggulan dan inovatif Terselenggaranya dekorasi stand pameran teknologi dan kostum karnaval batik

2 Event 13.000.000

1105.15 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan

1.028.190.000

1105.15.001 Penyiapan tenaga pengendali kemanan dan kenyamanan lingkungan

Terlaksananya pengamanan wilayah dalam rangka Hari Besar Keagamaan, Natal dan Tahun Baru serta Kegiatan Operasional Linmas

12 Bulan 378.190.000

1105.15.005 Pengendalian keamanan lingkungan - 650.000.000


3.138.000.000

1105.16.001 Pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja

Terlaksananya upacara peringatan HUT POL PP, Jambore, Forkomkon antar Aparat Trantib, Pembentukan Kader Siaga Trantib (KST) dan Kawasan Tertib Kota Pekalongan

12 Bulan 243.000.000


PROGRAM/KEGIATAN

60



1 2 3 4 5

1105.16.004 Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah

Terlaksananya pembinaan dan pelatihan SDM Satpol PP 12 Bulan 75.000.000

1105.16.006 Penegakan Perda dan Keputusan Walikota Terlaksananya operasi penegakan Perda dan Perwal di Wilayah Kota Pekalongan

12 Bulan 2.820.000.000

1105.23 Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran

265.000.000

1105.23.001 Penyusunan norma, standar, prosedur, dan manual pencegahan bahaya kebakaran

jumlah norma, standar , prosedur & manual pencegahan bahaya kebakaran yang tersusun

1 dokumen 30.000.000

1105.23.012 Peningkatan pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran

Tersedianya tenaga pemadam kebakaran untuk meningkatkan pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran

12 bulan 235.000.000

1105.24 Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal (DBHCHT)

150.000.000

1105.24.001 Pengumpulan informasi hasil tembakau yang tidak dilekati pita cukai (DBHCHT)

Terlaksananya pengumpulan informasi hasil tembakau yang tidak dilekati pita cukai di peredaran atau tempat penjualan eceran

12 Bulan 150.000.000




PROGRAM/KEGIATAN

61

Tabel 4.9 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun anggaran 2017



1 2 3 4 5


2.709.645.000


2.709.645.000


1105.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah bulan tersedianya jasa surat meyurat 12 bulan 1.800.000


Jumlah bulan tersedianya jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik

12 bulan 40.820.000

1105.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan Jumlah bulan tersedianya jasa administrasi keuangan

12 bulan 31.300.000

1105.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor Jumlah bulan tersedianya jasa kebersihan kantor

12 bulan 37.000.000

1105.01.010 Penyediaan alat tulis kantor Jumlah bulan ketersediaan alat tulis kantor 12 bulan 9.000.000

1105.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Jumlah bulan tersedianya barang cetakan dan penggandaan 12 bulan 7.500.000


Jumlah bulan tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

12 bulan 5.000.000

1105.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga Jumlah bulan tersedianya peralatan rumah tangga 12 bulan 2.000.000


Jumlah bulan tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang2an

12 bulan 2.500.000



12 bulan 93.500.000


1.221.000.000

1105.02.005 pengadaan Kendaraan dinas/operasional Roda 4 Jumlah unit tersedianya kendaraan dinas operasional roda 4 (tanki air)

1 unit 950.000.000

1105.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Jumlah bulan terpeliharanya gedung kantor

12 bulan 10.000.000


PROGRAM/KEGIATAN

62



1 2 3 4 5


Jumlah bulan terpeliharanya dan tersedianya BBM kendaraan dinas/operasional

12 bulan 144.200.000


jumlah unit diadakannya peralatan dan perlengkapan gedung kantor

15 unit 50.000.000



12 bulan 66.800.000


1105.03.002 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya jumlah tersedianya pakaian kerja lapangan 105 buah 44.625.000

1105.05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

7.000.000

1105.05.006 Bimbingan Mental Fisik dan Disiplin Aparatur Jumlah bulan Terlaksananya pembinaan dan pelatihan SDM BPBD

6 bulan 7.000.000


30.000.000


jumlah dokumen Renja, renja perubahan dan LEPPK yang tersusun

3 dokumen 7.500.000


jumlah RKA, DPA,LKJiP dan laporan keuangan lainnya yang Tersusun

4 dokumen 7.500.000

1105.06.008 Monitoring dan Evaluasi SKPD Jumlah bulan terfasilitasinya monitoring dan evaluasi SKPD 12 bulan 7.500.000

1105.06.020 Penyusunan revisi renstra Terlaksananya penyusunan revisi Rencana Strategis (RENSTRA) BPBD Kota Pekalongan

1 dokumen 7.500.000


103.400.000

1105.07.001 Penyediaan Jasa Tenaga Kontrak SKPD jumlah tenaga kontrak yang ada 3 orang 73.400.000

1105.07.014 Promosi kegiatan unggulan dan inovatif terselenggaranya keikutsertaan pameran & ikutsertaan pameran & karnaval

2 event 30.000.000


10.000.000


Terselenggaranya kegiatan apel siaga & HUT Damkar 3 kali 10.000.000


PROGRAM/KEGIATAN

63



1 2 3 4 5


1.015.000.000

1105.22.001 Pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana alam

terfasilitasinya Pembuatan media informasi tentang bencana , publikasi media dan posko piket siaga bencana serta pusdalops

12 bulan 50.000.000

1105.22.003 Pengadaan sarana dan prasarana evakuasi penduduk dari ancaman/korban bencana alam

jumlah dokumen rencana kontinjensi banjir yang tersusun 1 dokumen 50.000.000

1105.22.004 Pengadaan logistik dan obat-obatan bagi korban bencana

Ketersediaan logistik dalam keadaan darurat bencana

12 bulan 100.000.000

1105.22.005 Sosialisasi Kebencanaan terpenuhinya kegiatan sosialisasi penanggulangan bencana 4 kali 50.000.000

1105.22.006 Fasilitasi tanggap darurat terfasilitasinya penanggulangan & penanganan bencana 12 bulan 580.000.000

1105.22.007 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kebencanaan

jumlah unit peralatan dan perlengkapan Kebencanaan 25 unit 105.000.000

1105.22.008 Peningkatan ketrampilan pencegahan dan penanggulangan bencana

Jumlah personil, relawan, pokmas, pelajar yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan formal penanggulangan bencana

300 orang 80.000.000




PROGRAM/KEGIATAN

64

Tabel 4.10 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik Tahun anggaran 2017



1 2 3 4 5


1.588.600.000


1.588.600.000


1105.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat Tersedianya materai dan perangko selama 12 bulan 400 lembar 1.800.000


Jumlah fasilitasi jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 12 bulan 26.500.000

1105.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan Terbayarnya honorarium penatausahaan keuangan selama 12 bulan

12 Bulan 33.000.000

1105.01.010 Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan ATK selama setahun 12 Bulan 17.000.000

1105.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Jenis barang cetakan dan penggandaan yang tersedia 6 Jenis 7.500.000


Jenis alai-alat listrik dan elektronik yang tersedia 12 bulan 5.000.000

1105.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga Jenis peralatan rumah tangga yang disediakan selama setahun

12 bulan 2.000.000


Jumlah bahan bacaan yang disediakan tiap bulan 12 Bulan 2.500.000

1105.01.017 Penyediaan makanan dan minuman Jenis kegiatan penyediaan makanan dan minuman 12 Bulan 21.500.000

1105.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Jumlah pengiriman peserta dalam rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah

12 bulan 75.000.000


64.500.000

1105.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Jenis pekerjaan pemeliharaan gedung kantor yang dilaksanakan

12 bulan 10.000.000


Jumlah kendaraan dinas / operasional yang terfasilitasi pemeliharaannya

12 bulan 36.000.000


Terlaksananya pengadaan kamera digital 1 unit 1 Unit 6.500.000


PROGRAM/KEGIATAN

65



1 2 3 4 5


Jumlah peralatan kantor yang terpelihara 12 bulan 12.000.000


22.500.000


Jumlah kegiatan penyusunan laporan perencanaan dan evaluasi

2 dokumen 7.500.000


Jumlah kegiatan penyusunan laporan perencanaan dan evaluasi

3 dokumen 7.500.000

1105.06.020 Penyusunan revisi renstra Jumlah Kegiatan Penyusunan Revisi Renstra Tahun 2016 - 2021

1 dokumen 7.500.000


37.300.000

1105.07.001 Penyediaan Jasa Tenaga Kontrak SKPD Terbayarnya gaji / honor tenaga kontrak SK Walikota sebanyak 1 orang

1 Orang 24.300.000

1105.07.014 Promosi kegiatan unggulan dan inovatif Terfasilitasinya keikutsertaan dalam pameran harteknas dan karnaval batik

2 event 13.000.000


157.000.000


Terlaksananya kegiatan fasilitasi tim kominda, monitoring kesatuan bangsa dan politik, fasilitasi FKDM, rapat-rapat rutin/berkala FKDM, dan kegiatan lomba menggambar tentang bahaya terorisme

12 buah 119.000.000

1105.16.009 Pengawasan Orang Asing Terlaksananya kegiatan fasilitasi tim pemantau orang asing dan sosialisasi pengawasan orang asing kepada lembaga pengguna orang asing di Kota Pekalongan

3 Kegiatan 22.500.000

1105.16.010 Sosialisasi Penanganan Konflik Sosial Terlaksananya kegiatan sosialisasi penanganan konflik sosial dan penyusunan rencana aksi penanganan konflik sosial

2 Kegiatan 15.500.000

1105.17 Program pengembangan wawasan kebangsaan 894.500.000

1105.17.001 Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama

Terlaksananya kegiatan peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama dan kegiatan forkomkon ormas

2 Kegiatan 60.000.000

1105.17.004 Pembinaaan Wawasan Kebangsaan Bagi Pelajar dan Mahasiswa

Terlaksananya lomba cerdas cermat wawasan kebangsaan bagi pelajar tingkat SMP dan SMA

2 Kegiatan 21.000.000


PROGRAM/KEGIATAN

66



1 2 3 4 5

1105.17.005 Pembinaan Karakter dan Penguatan Wawasan Kebangsaan bagi Aparatur

Terlaksananya kegiatan pembinaan karakter dan penguatan wawasan kebangsaan bagi aparatur

2 Kegiatan 46.000.000

1105.17.006 Penyuluhan pencegahan penggunaan narkoba dikalangan generasi muda

Jumlah peserta sosialisasi bahaya penyalahgunaan narkoba bagi satgas pelajar anti narkoba, masyarakat, dan pelajar

2805 orang 400.000.000

1105.17.007 Pembinaan Generasi Muda Pengibar Bendera Terlaksananya kegiatan dan pelatihan paskibra tahun 2017, kegiatan outbound dinamika kelompok, kegiatan outbound penanaman jiwa patriotisme dan kebangsaan serta terfasilitasinya kegiatan purna paskibra Indonesia Kota Pekalongan

4 Kegiatan 303.000.000

1105.17.008 Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah Terlaksananya pembinaan korp musik selama setahun 12 Bulan 64.500.000

1105.18 Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan

140.000.000

1105.18.002 Seminar, talk show, diskusi peningkatan wawasan kebangsaan

Terlaksananya penanaman wawasan kebangsaan bagi pelajar di 11 sekolah dan pembinaan wawasan kebangsaan bagi masyarakat di 4 kecamatan, erlaksananya Kegiatan Sosialisasi Bela Negara dan NKRI Bagi Masyarakat di Kecamatan Pekalongan Barat, Terlaksananya Kegiatan Sosialisasi P4 Wawasan Kebangsaan Bagi Masyarakat di Kelurahan Kandang Panjang, dan Terlaksananya Kegiatan Jalan Sehat FPBI

5 Kegiatan 140.000.000

1105.21 Program pendidikan politik masyarakat 81.000.000

1105.21.001 Penyuluhan kepada masyarakat Terlaksananya kegiatan penyuluhan pendidikan politik bagi pemilih pemula dan tokoh pemuda serta penyuluhan paham radikalisme bagi masyarakat

3 kegiatan 60.000.000

1105.21.009 Sosialisasi pertanggungjawaban bantuan partai politik Terlaksananya pengelolaan bantuan parpol dan Sosialisasi Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Parpol





PROGRAM/KEGIATAN

67

Tabel 4.11 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Tahun anggaran 2017



1 2 3 4 5


2.839.270.000

1106 SOSIAL 2.839.270.000




Jumlah bulan pemakaian telepon, air dan listrik 12 bulan 140.820.000

1106.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan Jumlah pejabat penatausahaan keuangan dan barang 12 bulan 32.000.000

1106.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor jumlah bulan penyedian jasa kebersihan kantor 12 bulan 29.000.000

1106.01.010 Penyediaan alat tulis kantor Jumlah pemakaian ATK selama 12 bulan 12 bulan 25.000.000

1106.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Jumlah pemakaian ATK selama 12 bulan 12 bulan 10.000.000


Jumlah bulan alat-alat listrik dan alat elektronika 12 bulan 7.500.000

1106.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga Jumlah bulan pada peralatan rumah tangga 12 bulan 2.500.000


Jumlah bulan surat kabar, buku, majalah dan bacaan kantor 12 bulan 2.500.000

1106.01.017 Penyediaan makanan dan minuman Jumlah bulan makanan minuman harian dan makanan minuman rapat koordinasi

12 bulan 40.000.000

1106.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Jumlah bulan rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah. 12 bulan 225.000.000


435.000.000

1106.02.003 Pembangunan gedung kantor Tersedianya ruang santun lansia 5 ruangan 250.000.000

1106.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Jumlah gedung kantor yang dirawat 1 unit 15.000.000


Jumlah kendaraan roda dua, roda tiga dan roda empat yang dirawat

35 unit 100.000.000


Jumlah perlengkapan peralatan gedung kantor dan mebeleur yang di adakan

15 unit 50.000.000


Jumlah perlengkapan dan peralatan gedung kantor yang dirawat

122 unit 20.000.000


PROGRAM/KEGIATAN

68



1 2 3 4 5


5.000.000

1106.05.004 Penilaian Angka Kredit Tenaga Fungsional SKPD Jumlah instruktur yang dinilai angka kreditnya 26 orang 5.000.000


28.500.000


Jumlah buku Renja, Renja Perubahan, LEPPK dan KAK 2 dokumen 8.000.000


Dokumen perencanaan, pengangguran dan pelaporan akuntabilitas kinerja.

3 dokumen 8.000.000

1106.06.008 Monitoring dan Evaluasi SKPD Terlaksananya monev SKPD 12 bulan 5.000.000

1106.06.020 Penyusunan revisi renstra Jumlah buku revisi renstra yang akan disusun 10 buku 7.500.000


55.300.000

1106.07.001 Penyediaan Jasa Tenaga Kontrak SKPD Jumlah tenaga kontrak 1 orang 24.300.000

1106.07.012 Koordinasi Peningkatan Pelayanan Publik Jumlah layanan publik 12 bulan 18.000.000

1106.07.014 Promosi kegiatan unggulan dan inovatif Jumlah kegiatan pameran inovasi yang dilaksanakan 1 kegiatan 13.000.000


227.700.000

1106.15.016 Fasilitasi Upaya Peningkatan Kesejahteraan Keluarga Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi 3120 kSM 121.400.000

1106.15.018 Validasi data penduduk miskin Terfasilitasinya validasi penduduk miskin 1 dokumen 106.300.000


240.600.000

1106.16.001 Fasilitasi pelayanan kesejahteraan sosial Anggota Veteran, Lansia dan Penyandang Cacat

Jumlah anggota vetaran dan lansia yang diusulkan mendapat bantuan

80 orang veteran dan lansia

36.800.000

1106.16.004 Pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar termasuk anak jalanan, anak cacat, dan anak nakal

Jumlah anak jalanan/terlantar yang mendapat pelatihan dan UEP.

20 anak 29.000.000

1106.16.007 Peningkatan kualitas pelayanan, sarana, dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS

Jumlah penyandang cacat yang didata untuk mendapat bantuan alat

30 orang 33.500.000


PROGRAM/KEGIATAN

69



1 2 3 4 5

1106.16.010 Penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa

Terfasilitasinya bantuan bencana alam 1 kegiatan 100.000.000

1106.16.012 Fasilitas Kelayan Jumlah kelayan yang terdata untuk dilayani 250 orang 25.800.000

1106.16.014 Fasilitasi Peringatan Hari Internasional Penyandang Cacat (Hipenca)

Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan Hipenca 100 orang 15.500.000


104.200.000

1106.20.001 Pendidikan dan pelatihan ketrampilan berusaha bagi eks penyandang penyakit sosial

Jumlah ex penyandang penyakit sosial yang terdaftar untuk mengikuti pelatihan

20 orang 38.700.000

1106.20.009 Pelatihan Ketrampilan Bagi Wanita Rawan Sosial Ekonomi (DBHCHT)

Jumlah Wanita Rawan Sosial Ekonomi yang didata untuk mengikuti pelatihan

20 orang 65.500.000


1.226.250.000

1106.21.005 Pemeliharaan Rutin Berkala Taman Makam Pahlawan

Jumlah Taman Makam Pahlawan yang dirawat 1 TMP 65.900.000

1106.21.011 Optimalisasi Pendampingan Program KUBE Terpenuhinya pendampingan KUBE 6 orang 73.000.000

1106.21.013 Komisi daerah lanjut usia Jumlah lansia yang didata untuk mengikuti kegiatan hari ulang tahun lanjut usia.

400 orang 100.000.000

1106.21.014 Fasilitasi Khitanan Masal Jumlah anak yang terdaftar untuk di khitan 125 anak 50.000.000

1106.21.017 Rehabilitasi pelayanan sosial dan kelembagaan sosial di RPSBM (Rumah Perlindungan Sosial Berbasis Masyarakat)

Jumlah PMKS yang didata untuk di rawat/dilayani di RPSBM 70 orang 715.400.000

1106.21.019 Penyediaan Jasa Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK)

Petugas TKSK yang terdaftar untuk mendapat biaya operasional.

4 orang 43.450.000

1106.21.021 Pembinaan dan Fasilitasi Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)

Jumlah PSKS yang terdaftar untuk melaksanakan tugas 30 orang 28.500.000

1106.21.023 Rehab taman makam pahlawan Jumlah rehab Taman Makam Pahlawan yang dilaksanakan

1 TMP 150.000.000


1.837.740.000


PROGRAM/KEGIATAN

70



1 2 3 4 5

1208 PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

1.837.740.000

1208.15 Program Keluarga Berencana 1.654.740.000

1208.15.001 Penyediaan pelayanan KB dan Alat kontrasepsi bagi Keluarga Miskin

Jumlah PUS dari keluarga miskin yang mendapat pelayanan KB dan alat kontrasepsi

6607 orang 310.000.000

1208.15.002 Pelayanan KIE Terselenggaranya advokasi dan KIE program KKB melalui berbagai media informasi

12 bulan 106.500.000

1208.15.007 Pendataan Keluarga Sejahtera Terselenggaranya pendataan keluarga sejahtera 1 kali 180.000.000

1208.15.008 Penguatan Kelembagaan Keluarga Kecil Berkualitas Jumlah PPKBD, KKB dan KKB pembantu yang mendapat fasilitasi biaya operasionalnya

369 orang 157.440.000

1208.15.009 Penguatan program Keluarga Berencana/KB (DAK) Jumlah pengadaan sarana prasarana pelayanan KB pada kelompok kegiatan

174 unit 510.000.000

1208.15.010 Penyusunan informasi kependudukan dan keluarga Tersedianya data program kependudukan dan KB secara periodik

12 bulan 30.000.000

1208.15.011 Operasional Balai Penyuluhan Keluarga Berencana Terfasilitasinya operasional Balai Penyuluhan KB 4 BP 360.800.000

1208.16 Program Kesehatan Reproduksi Remaja 183.000.000

1208.16.002 Sosialisasi Kesehatan Reproduksi Remaja Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan konselor bagi PIK KRR

47 PIK 183.000.000




PROGRAM/KEGIATAN

71

Tabel 4.12 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja Tahun anggaran 2017



1 2 3 4 5


6.292.047.000

1201 TENAGA KERJA 6.292.047.000





12 bulan 120.000.000

1201.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan 12 orang 32.000.000


12 bulan 29.000.000





12 bulan 7.500.000




12 bulan 2.500.000


1201.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Jumlah bulan rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 12 bulan 250.000.000


164.000.000

1201.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Jumlah gedung kantor yang dirawat 1 pekerjaan 29.000.000


Jumlah kendaraan roda empat, roda tiga dan roda dua yang dirawat 21 unit 65.000.000


Jumlah perlengkapan peralatan gedung kantor dan mebeuler yang diadakan

56 item 50.000.000


Jumlah perlengkapan dan peralatan gedung kantor yang dirawat

12 bulan 20.000.000


PROGRAM/KEGIATAN

72



1 2 3 4 5


5.000.000

1201.05.004 Penilaian Angka Kredit Tenaga Fungsional SKPD Jumlah instruktur yang dinilai angka kreditnya 21 orang 5.000.000


33.500.000


Jumlah buku/ dokumen yang dihasilkan 2 dokumen 8.000.000


Dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan akuntabilitas kinerja

3 dokumen 8.000.000

1201.06.007 Penyusunan Profil SKPD jumlah dokumen profil SKPD 10 dokumen 10.000.000

1201.06.020 Penyusunan revisi renstra Jumlah dokumen Renstra 1 dokumen 7.500.000


73.400.000

1201.07.001 Penyediaan Jasa Tenaga Kontrak SKPD Jumlah Tenaga Kontrak 2 orang 48.600.000

1201.07.012 Koordinasi Peningkatan Pelayanan Publik Jumlah layanan publik 12 bulan 11.800.000

1201.07.014 Promosi kegiatan unggulan dan inovatif Jumlah kegiatan pameran inovasi yang dilaksanakan 1 event 13.000.000

1201.15 Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja

4.201.310.000

1201.15.002 Pembangunan balai latihan kerja (DBHCHT) Jumlah pekerjaan yang dikerjakan 6 pekerjaan 2.150.000.000

1201.15.006 Pendidikan dan pelatihan ketrampilan bagi pencari kerja (DBHCHT)

Jumlah pencari kerja yang mengikuti pelatihan ketrampilan 304 orang 600.000.000

1201.15.007 Pemeliharaan rutin/berkala sarana prasarana pendidikan balai latihan kerja (BLK)

Jumlah alat-alat pelatihan/perbengkelan yang didata untuk dirawat 1 kegiatan 35.332.000

1201.15.012 Pemagangan Bagi Lulusan Lembaga Pelatihan Pasca Pelatihan

Jumlah peserta yang terdaftar untuk mengikuti pemagangan 30 orang 65.350.000

1201.15.016 Penyuluhan Lembaga Sertifikasi Profesi Jumlah peserta penyuluhan LSP kepada 1 dokumen 12.200.000

1201.15.025 Monitoring, evaluasi dan pelaporan alumni siswa pasca pelatihan

Data hasil monitoring kondisi saat ini para alumni siswa BLK/ LPK 350 orang 26.700.000

1201.15.026 Pembinaan kemampuan dan keterampilan kerja masyarakat di lingkungan industri hasil tembakau (DBHCHT)

Jumlah peserta yang mengikuti bimtek TKM dan WUB 50 orang 203.876.000


PROGRAM/KEGIATAN

73



1 2 3 4 5

1201.15.027 Pengadaan Sarana dan Prasarana Balai Latihan Kerja (DBHCHT)

Jumlah kejuruan yang difasilitasi sarana dan prasarana yang diadakan

10 kejuruan 600.000.000

1201.15.028 Pelatihan peningkatan ketrampilan dan produktifitas bagi pengangguran/putus sekolah di lingkungan masyarakat industri hasil tembakau (DBHCHT)

Jumlah pengangguran/putus sekolah yang dilatih 80 orang 507.852.000

1201.16 Program Peningkatan Kesempatan Kerja 752.821.000

1201.16.002 Penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja Jumlah peserta yang mengikuti penyuluhan informasi ketenagakerjaan

100 orang 35.830.000

1201.16.004 Penyiapan tenaga kerja siap pakai Jumlah siswa yang mengikuti persiapan seleksi magang ke jepang 15 orang 73.400.000

1201.16.008 Pameran Bursa Kerja (Job Fair) Terselenggaranya job fair Kota Pekalongan 50 perusahaan 73.750.000

1201.16.011 Fasilitasi Pengembangan Kios 3 in 1 Jumlah penyelenggaraan layanan kios 3 in 1 dan terbentuknya kerjasama kios 3 in 1 dengan perusahaan dalam bantuk MOU

12 bulan 73.296.000

1201.16.012 Sosialisasi penempatan tenaga kerja Indonesia Jumlah pencari kerja yang mengikuti sosialisasi penempatan TKI 220 orang 33.240.000

1201.16.013 Perluasan dan pengembangan kesempatan kerja padat karya infrastruktur

Jumlah penganggur musiman yang dipekerjakan 4 lokasi 463.305.000


475.616.000

1201.17.002 Fasilitasi dan Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial

Jumlah kasus PHI di perusahaan. 28 kasus PHI 69.180.000

1201.17.004 Sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan undang-undang ketenagakerjaan

Jumlah peserta yang didata untuk mengikuti Sosialisasi Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Ketenagakerjaan.

110 orang 27.000.000

1201.17.009 Pembinaan Perusahaan Tentang Pengupahan Jumlah perusahaan yang terdaftar yang mengikuti pembinaan perusahaan dan jumlah karyawan perusahaan yang mengikuti workshop

140 orang 48.288.000

1201.17.013 Pemberdayaan Dewan Pengupahan Jumlah rapat Anggota Dewan Pengupahan 11 rekomendasi/ kali

51.600.000

1201.17.014 Pembinaan LKS BIPARTIT Jumlah peserta yang didata mengikuti pembinaan LKS Bipartit 65 perusahaan/ orang

13.000.000

1201.17.015 Pemberdayaan LKS TRIPATRIT Jumlah sidang/rapat LKS Tripartit 20 orang 35.300.000

1201.17.023 Pembinaan Perusahaan tentang Peraturan Perusahaan dan Perjanjian Kerja Bersama

Jumlah perusahaan yang didata mengikuti pembinaan peraturan perusahaan dan perjanjian kerja bersama

20 Perusahaan 14.600.000

1201.17.032 Porseni Tripartit Jumlah yang direkrut untuk mengikuti Porseni Tripartit Jawa Tengah 23 orang 33.288.000


PROGRAM/KEGIATAN

74



1 2 3 4 5

tahun 2017

1201.17.039 Workshop pembuatan Peraturan Perusahaan (PP) dan Perjanjian Kerja Bersama (PKB)

Jumlah peserta yang terdaftar untuk mengikuti pembinaan Peraturan Perusahaan dan Perjanjian Kerja Bersama

58 orang 19.500.000

1201.17.042 Fasilitasi pengembangan unit inkubator bisnis dan teknologi

Jumlah tenant yang mendapat bantuan sarana usaha 10 tenant 119.860.000

1201.17.043 Penyusunan Peta Kerawanan Hubungan Industrial Jumlah perusahaan yang didata kerawanan hubungan industrial. 20 Perusahaan 15.000.000

1201.17.044 Pembinaan Organisasi Pekerja dan Organisasi Pengusaha

Jumlah pengurus Serikat Pekerja/Serikat Buruh/Pengusaha/Manajemen Perusahaan, dan Organisasi Pengusaha yang didata untuk mengikuti pembinaan

146 orang 29.000.000

1201.18 Perluasan dan Pengembangan Kesempatan Kerja 60.500.000

1201.18.006 Penyuluhan, pembekalan dan penempatan tenaga kerja transmigrasi ke luar daerah

- 60.500.000


2007 PERINDUSTRIAN 8.989.500.000


411.500.000

2007.16.002 Pembinaan industri kecil dan menengah dalam memperkuat jaringan klaster industeri

Terfasilitasinya pertemuan rutin antara pengurus dalam Forum Rembug Klaster di Kota Pekalongan dengan Pemerintah Kota Pekalongan dan pembahasan Batik Night Market dan 1 naskah kajian pendirian Pekalongan Batik Night Market

2 Pekerjaan 106.000.000

2007.16.008 Pengembangan Proses Produksi Bersih Jumlah IKM makanan dan minuman di Kota Pekalongan yang telah terdata untuk mengikuti pelatihan dan pengembangan produksi bersih

30 IKM 22.000.000

2007.16.017 Updating data IKMB (industri kecil menengah besar) kota Pekalongan

Jumlah industri yang diupdate guna meningkatkan pelayanan, pembinaan, dan pengembangan usaha

7000 IKMB 100.000.000

2007.16.020 Sosialisasi dan fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual Jumlah UMKM yang mengikuti sosialisasi HKI, fasilitasi HKI dan merk

40 UMKM 38.000.000

2007.16.021 Penguatan Ekonomi Masyarakat di Lingkungan Industri Tembakau Melalui Pelatihan Peningkatan Kualitas Produk Konveksi Batik (DBHCHT)

Jumlah pelaku usaha konveksi yang telah terdata untuk mengikuti kegiatan dan mendapatkan fasilitas sarana produksi

30 pelaku usaha 20.500.000

2007.16.022 Pembinaan Kemampuan dan Ketrampilan Kerja di Pelatihan batik sintesis agat berubah ke penggunaan zat warna 50 pelaku usaha 125.000.000


PROGRAM/KEGIATAN

75



1 2 3 4 5

Lingkungan Industri Tembakau Melalui Pelatihan Batik Warna Alam (DBHCHT)

alam

2007.17 Program peningkatan kemampuan teknologi industri

272.500.000

2007.17.012 Pembinaan kemampuan dan ketrampilan kerja di lingkungan industri hasil tembakau melalui pelatihan peningkatan kreatifitas tenun (DBHCHT)

Pelaku usaha tenun ATBM yang difasilitasi pengembangan usahanya menjadi IKM tenun fashion


2007.17.013 Penguatan ekonomi Masyarakat di Lingkungan Industri Tembakau Melalui Pelatihan Peningkatan Kualitas Produk Makanan dan Minuman (DBHCHT)

Fasilitasi pelaku usaha makanan dan minuman dalam mengamati, meniru dan memodifikasi produk makanan dan minuman yang sesuai selera pasar


2007.17.014 Penguatan ekonomi Masyarakat di Lingkungan Industri Tembakau Melalui Pelatihan Inovasi Produk Industri Kreatif (DBHCHT)

Jumlah pelaku usaha kerajinan (hnadycraft) yang mendapatkan pelatihan pengembangan kreativitas dan inovasi



8.000.000.000

2007.19.010 Pembangunan Kluster di Lingkungan Industri Kecil (LIK)(Bantuan Provinsi)

Tersusunnya rencana pembangunan kawasan lingkungan industri kecil (LIK)

1 unit kawasan 8.000.000.000


305.500.000

2007.20.002 Fasilitasi Perluasan Penerapan Standar Produk Manufaktur

Jumlah industri menengah yang terdata untuk mengikuti sosialisasi pentingnya produk ber-SNI dan uji kompetensi sertifikasi batik

70 IKM 57.000.000

2007.20.003 Peningkatan pengetahuan dan ketrampilan bagi Industri Kecil Menengah (IKM)

Jumlah industri TPT di Kota Pekalongan yang telah terdata untuk mengikuti pelatihan pengembangan SDM dan produk industri bidang garmen untuk aplikasi e-marketplace

30 IKM 53.500.000

2007.20.004 Pelatihan manajemen pengetahuan dan tingkat kesiapan teknologi (SIDA)

Jumlah IKM handycraft batik kayu yang telah terdata untuk mengikuti pelatihan

25 IKM 54.000.000

2007.20.005 Fasilitasi bagi industri kecil dan menengah terhadap pemanfaatan sumber daya

jumlah IKM makanan olahan di kota pekalongan yang telah terdata untuk mengikuti pelatihan diversifikasi produk makanan

30 IKM 72.000.000

2007.20.006 Fasilitasi sertifikasi produk dan proses produksi Jumlah IKM makanan dan minuman yang difasilitasi perijinan PIRT dan sertifikat halal

50 IKM 69.000.000




PROGRAM/KEGIATAN

76

Tabel 4.13 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan Dan Perlindungan Anak Tahun anggaran 2017



1 2 3 4 5


3.860.980.000

1202 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

2.351.000.000



1202.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber air dan listrik 12 bulan 81.000.000


1202.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan kantor 12 bulan 16.000.000

1202.01.010 Penyediaan alat tulis kantor Jumlah bulan terpenuhinya alat tulis kantor 12 bulan 25.000.000

1202.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Jumlah bulan cetakan dan penggandaan yang terpenuhi 12 bulan 10.000.000


Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan kantor

12 bulan 2.500.000



Jumlah bulan tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

12 bulan 2.500.000


1202.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Jumlah bulan rakor dan konsultasi ke luar daerah 12 bulan 400.000.000

1202.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 158.500.000

1202.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Jumlah bulan pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 12 bulan 25.000.000

1202.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Jumlah bulan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

12 bulan 55.000.000

1202.02.030 Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer Jumlah bulan pemeliharaan rutin/berkala komputer 12 bulan 8.500.000

1202.02.058 Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor Jumlah bulan pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor 12 bulan 50.000.000


Jumlah bulan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor

12 bulan 20.000.000


PROGRAM/KEGIATAN

77



1 2 3 4 5


28.500.000


Terlaksananya penyusunan Renja, laporan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan SKPD

12 bulan 8.000.000


Terlaksananya penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-laporan keuangan SKPD

12 bulan 8.000.000

1202.06.008 Monitoring dan Evaluasi SKPD Terlaksananya monev SKPD 12 bulan 5.000.000

1202.06.020 Penyusunan revisi renstra Jumlah buku revisi Renstra yang akan disusun 10 buku 7.500.000

1202.07 Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat (PPPM) 61.600.000

1202.07.001 Penyediaan Jasa Tenaga Kontrak SKPD Jumlah bulan pembayaran jasa tenaga kontrak SKPD 12 bulan 48.600.000

1202.07.014 Promosi kegiatan unggulan dan inovatif Produk-produk Kota Pekalongan menjadi lebih dikenal 1 kegiatan 13.000.000

1202.15 Program keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan

32.500.000

1202.15.005 Penguatan Kelembagaan Forum Anak Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan forum anak 80 anak 32.500.000

1202.16 Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak

270.000.000

1202.16.011 Fasilitasi Menuju Kota Layak Anak Pelatihan menuju Kota Layak Anak 330 anak 270.000.000

1202.17 Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan

80.200.000

1202.17.008 Fasilitasi upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan

Jumlah pengelola LP-PAR yang mendapat fasilitasi 13 orang 80.200.000

1202.18 Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan

1.081.000.000

1202.18.002 Kegiatan pendidikan dan pelatihan peningkatan peran serta dan kesetaraan jender

Jumlah peserta yang mengikuti pembinaan dan pelatihan peningkatan peran serta dan kesetaraan gender

50 orang 48.000.000

1202.18.007 Fasilitasi peningkatan ketrampilan dan kinerja PKK Terfasilitasinya kegiatan TP PKK di Kota Pekalongan (TP Kota, Kecamatan, Kelurahan)

32 TP PKK 850.000.000

1202.18.009 Pengembangan pemberdayaan ekonomi keluarga Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan 100 orang 63.000.000

1202.18.010 Bantuan Peralatan dan Sarana Produksi bagi Kelompok Wanita dan PKK (DBHCHT)

Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan ketrampilan kelompok UPPKS

40 orang 120.000.000

1202.20 Program Model Operasional BKB-Posyandu PADU 50.000.000

1202.20.001 Kegiatan pengembangan model institusi masyarakat Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan tentang posyandu 59 orang 50.000.000


PROGRAM/KEGIATAN

78



1 2 3 4 5

1207 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 1.509.980.000


388.880.000

1207.15.001 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan

Terselenggaranya pembinaan peningkatan kapasitas ( RT/RW ) 1140 orang 288.880.000

1207.15.004 Fasilitasi Teknologi Tepat Guna Terfasilitasinya pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan TTG di Kota Pekalongan

12 bulan 100.000.000


931.100.000

1207.17.001 Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa Terbinanya kelompok masyarakat/LKK se Kota Pekalongan (TP PKK)

32 TP PKK 26.500.000

1207.17.005 Fasilitasi Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat Terfasilitasinya kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat

1 kegiatan 160.000.000

1207.17.006 Fasilitasi Penyelenggaran Lomba Pemberdayaan Masyarakat

Terselenggaranya evaluasi pelaksanaan kegiatan pembangunan pemberdayaan masyarakat

27 kelurahan 44.600.000

1207.17.007 Fasilitasi program peningkatan kualitas kawasan permukiman

Jumlah kelurahan yang mendapat fasilitasi kegiatan Program NUSP, SANIMAS,PAMSIMAS dan P2KKP

27 kelurahan 424.000.000

1207.17.008 Fasilitasi Program Akselerasi Pembangunan Wilayah Kecamatan dan Kelurahan

Terfasilitasinya kegiatan PAPKSBM di Kota Pekalongan 4 kecamatan 130.000.000

1207.17.009 Fasilitasi Neighbourhood Development Jumlah kelurahan yang mendapat fasilitasi Neighbourhood Development

10 kelurahan 106.000.000

1207.17.021 Koordinasi perumusan kebijakan dan sikronisasi pelaksanaan upaya-upaya penanggulangan kemiskinan dan penurunan kesenjangan

Terlaksananya koordinasi kegiatan penanggulangan kemiskinan dan pengelolaan UPM

12 bulan 40.000.000

1207.20 Program Pemberdayaan Masyarakat 190.000.000

1207.20.003 Bantuan Peralatan dan Sarana Produksi bagi Kelompok Pemuda dan Karang Taruna (DBHCHT)

Jumlah kelompok yang mendapat fasilitasi 4 kelompok 40.000.000

1207.20.008 Fasilitasi kegiatan kepemudaan dan karang taruna Terlaksananya kegiatan kapasitas karang taruna se Kota Pekalongan

100 orang 150.000.000




PROGRAM/KEGIATAN

79

Tabel 4.14 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Dinas Pertanian Dan Pangan Tahun anggaran 2017



1 2 3 4 5

DINAS PERTANIAN DAN PANGAN

:


1.489.600.000

1203 PANGAN 1.489.600.000


1203.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah materai yang tersedia 300 buah 2.400.000


Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 12 bulan 120.000.000

1203.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan Tersedianya jasa administrasi keuangan 12 bulan 31.500.000


12 bulan 53.400.000

1203.01.010 Penyediaan alat tulis kantor Jenis alat tulis kantor yang tersedia 12 bulan 25.000.000

1203.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Jenis Belanja Cetak dan yang tersedia 12 bulan 10.000.000


Jenis alat listrik yang tersedia 6 jenis 2.500.000

1203.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga Jenis peralatan kebersihan dan Rumah tangga yang tersedia 31 jenis 2.500.000


Jenis bahan bacaan / surat kabar yang tersedia 3 jenis 2.500.000

1203.01.017 Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya makanan dan minuman di kantor 12 bulan 40.000.000

1203.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah yang terlaksana

12 bulan 270.000.000


jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaaan administrasi pengelolaan pendapatan

12 bulan 5.000.000


175.000.000

1203.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Terselenggaranya Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 12 bulan 10.000.000


PROGRAM/KEGIATAN

80



1 2 3 4 5


Terselengaranya Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

12 bulan 85.000.000


Tersedianya peralatan dan Perlengkapan gedung kantor 52 buah 60.000.000


Terselenggaranya Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor

12 bulan 20.000.000


5.000.000

1203.05.004 Penilaian Angka Kredit Tenaga Fungsional SKPD Jumlah Penilaian Angka Kredit Tenaga Fungsional 9 orang 5.000.000


31.500.000


Penyusunan Renja dan LEPPK-SKPD (Laporan dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan SKPD) yang terlaksana

2 dokumen 8.000.000


Tersusunnya RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Keuangan SKPD

3 dokumen 8.000.000

1203.06.007 Penyusunan Profil SKPD Jumlah bulan tersusunnya data statistika pertanian, perikanan dan kelautan

12 bulan 3.000.000


12 bulan 5.000.000

1203.06.020 Penyusunan revisi renstra Jumlah Dokumen Renstra Revisi 1 dokumen 7.500.000


37.300.000

1203.07.001 Penyediaan Jasa Tenaga Kontrak SKPD Jumlah jasa tenaga kontrak yang ada SKPD 1 orang 24.300.000

1203.07.014 Promosi kegiatan unggulan dan inovatif Kegiatan pameran inovasi dan karnaval hari batik yang dilaksanakan

2 kegiatan 13.000.000


676.000.000

1203.15.001 Penanganan daerah rawan pangan Tersedianya beras bantuan rawan pangan bagi nelayan 21250 Kg 225.000.000

1203.15.003 Analisis dan penyusunan pola konsumsi dan suplai pangan

Survey Sampel Data Konsumsi Pangan Rumah Tangga pada 10 KK per Kelurahan se Kota Pekalongan (270 data) dan Tersusunnya 1 Dokumen Laporan Neraca Bahan Makanan

1 dokumen 25.000.000


PROGRAM/KEGIATAN

81



1 2 3 4 5

1203.15.004 Analisis rasio jumlah penduduk terhadap jumlah kebutuhan pangan

Tersusunnya Laporan Neraca Bahan Makanan 1 dokumen 21.200.000

1203.15.011 Pemantauan dan analisis harga pangan pokok Terselenggaranya Pemantauan dan analisis harga pangan pokok masyarakat

12 bulan 14.000.000

1203.15.022 Peningkatan mutu dan keamanan pangan Terlaksanaya kegiatan sosialisasi standar mutu dan keamanan pangan, rakor SKPT dan Sidak Keamanan Pangan

4 Laporan 91.300.000

1203.15.023 Koordinasi kebijakan perberasan Terselenggaranya rakor Dewan Ketahanan Pangan tingkat Kota Pekalongan

2 kegiatan 40.000.000

1203.15.036 Pengembangan Pangan Lokal Terfasilitasinya peralatan pengolahan pangan lokal bagi KWT dan terselenggaranya LCB berbasis sumber daya lokal lokal

2 kegiatan 196.000.000

1203.15.037 Revitalisasi Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi Terselenggaranya revitalisasi sistem kewaspadaan pangan dan gizi

12 bulan 63.500.000


2003 PERTANIAN 1.213.500.000

2003.15 Program Peningkatan Kesejahteraan Petani 25.000.000

2003.15.003 Peningkatan kemampuan lembaga petani Terfasilitasinya peningkatan kemampuan lembaga kelompok tani

5 kelompok tani

25.000.000


37.500.000

2003.16.007 Promosi atas hasil produksi pertanian/perkebunan unggulan daerah

Keikutsertaan kota Pekalongan di pekan promosi pertanian tk nasional PENAS dan Soropadan Agro expo 2017

3 kali 37.500.000


25.000.000

2003.17.004 Kegiatan penyuluhan penerapan teknologi pertanian/perkebunan tepat guna

Terlaksananya pelatihan pola tanam terpadu bagi petani 100 orang 25.000.000


641.000.000

2003.18.010 Peningkatan sarana dan prasarana pembenihan holtikultura

Terfasilitsainya demplot pengembangan tanaman hortikultura 4 kelompok tani

50.000.000

2003.18.011 Peningkatan sarana jaringan irigasi (DAK) Terehabnya saluran irigasi tersier

1425 meter 301.000.000


PROGRAM/KEGIATAN

82



1 2 3 4 5

2003.18.014 Peningkatan sarana pengendalian organisme pengganggu tanaman

Terselenggaranya pelatihan pembuatan pestisida hayati dan Terselenggaranya gerakan petani pembasmian OPT

725 orang 40.000.000

2003.18.018 Pengendalian pemakaian pupuk dan pestisida terfasilitasinya penyusunan RDKK dan pelatihan pembuatan pupuk organik

7 kali kegiatan

30.000.000

2003.18.021 Pengembangan kebun bibit Terlaksananya pengelolaan demplot pembenihan tanaman padi dan hortikultura di kebun bibit Kertoharjo

2 demplot 100.000.000

2003.18.028 Penanganan pasca panen dan pengolahan hasil pertanian

Terlaksananya kegiatan pelatihan olahan pangan bagi para pengolah bahan pangan

1 kegiatan 25.000.000

2003.18.029 Pemanfaatan Pekarangan Untuk Pengembangan Pangan

Terlaksanaya sosialisasi Optimalisasi Pemanfaatan Pekarangan serta Lomba KRPL tingkat Kota

2 kegiatan 95.000.000


55.000.000

2003.19.003 Penyuluhan dan pendampingan bagi pertanian/perkebunan

terlaksananya 576 kegiatan pembinaan petani dan tersusunnya 5 dokumen program penyuluhan pertanian



125.000.000

2003.20.002 Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak

tervaksinnya 200 ekor hewan dan terobatinya 5000 ekor hewan

5200 ekor 75.000.000

2003.20.007 Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit yang Disebabkan oleh Ternak

terlaksananya pemantauan kesehatan produk asal hewan 12 kali kegiatan

30.000.000

2003.20.009 Pencegahan dan monitoring zoonosis terlaksananya sosialisasi bahaya penyakit zoonosis kepada masyarakat

50 orang 20.000.000

2003.21 Program peningkatan produksi hasil peternakan 100.000.000

2003.21.007 Penyuluhan kualitas gizi dan pakan ternak meningkatnya pengetahuan dan ketrampilan peternak dalam mengolah pakan ternak

60 orang 25.000.000

2003.21.008 Pengembangan agribisnis peternakan tersedianya demplot budidaya ternak yang menerapkan GFP 2 demplot 40.000.000

2003.21.017 Monitoring, evaluasi teknis dan kelembagaan kelompok ternak

terlaksananya pembinaan kelembagaan kelompok ternak 2 kali kegiatan

20.000.000

2003.21.020 Pengelolaan Unit Layanan Inseminasi Buatan (ULIB) terlaksananya IB untuk sapi

250 kali kegiatan

15.000.000


PROGRAM/KEGIATAN

83



1 2 3 4 5


105.000.000

2003.22.005 Promosi atas hasil produksi peternakan unggulan daerah

terlaksanya pameran produk hasil peternakan unggulan daerah

1 kali kegiatan

50.000.000

2003.22.008 Pengolahan informasi permintaan pasar atas hasil produksi peternakan masyarakat

terfasilitasinya informasi pasar produk peternakan 12 bulan 20.000.000

2003.22.016 Penyuluhan teknis pengolahan hasil produksi peternakan

terlaksananya pelatihan pengolahan hasil peternakan bagi wanita

60 orang 35.000.000


100.000.000

2003.24.005 Pengadaan sarana dan Prasarana Klinik Hewan dan lab.Kesmavet

ketersedianya peralatan klinik hewan 2 unit 35.000.000

2003.24.008 Fasilitasi operasional RPH terfasilitasinya operasional RPH 12 bulan 65.000.000




PROGRAM/KEGIATAN

84

Tabel 4.15 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Dinas Lingkungan Hidup Tahun anggaran 2017



1 2 3 4 5


15.230.389.000

1205 LINGKUNGAN HIDUP 15.230.389.000


1205.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah materai 6000 100 lbr 2.400.000

1205.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik 12 bulan 120.000.000


1205.01.010 Penyediaan alat tulis kantor Jumlah alat tulis kantor yang diadakan 53 jenis 25.000.000

1205.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan 12 jenis 15.000.000


Jumlah komponen instalasi listrik yang dibeli 156 bh 7.500.000

1205.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga Jumlah penyediaan peralatan rumah tangga 12 bulan 10.000.000


Pengadaan buku peraturan perundang-undangan 11 buku 2.500.000

1205.01.017 Penyediaan makanan dan minuman Jumlah bulan penyediaan makan minum pegawai kantor BLH sebanyak 80 orang dan ekstra fooding tukang petugas kebersihan sebanyak 271 orang

12 bulan 175.185.000

1205.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Jumlah perjalanan dinas ke luar daerah 1 tahun 100.000.000



12 bulan 2.000.000

1205.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 2.785.000.000

1205.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Jumlah gedung kantor yang terpelihara 2 unit 43.000.000

1205.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 119 kendaraan dinas/operasional dipelihara/diperbaiki, 326502 liter BBM digunakan untuk operasional kendaraan, 32 unit KIR kendaraan operasional masing-masing dua kali dalam 1 tahun, dan 57 unit perpanjangan STNK kendaraan operasional

119 unit 2.400.000.000

1205.02.030 Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer Jumlah PC, Laptop, Proyektor, dan printer yang terpelihara 31 unit 10.000.000

1205.02.042 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor Rehab pintu gerbang dan atap gedung LH 2 unit 252.000.000


PROGRAM/KEGIATAN

85



1 2 3 4 5

1205.02.058 Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor Pengadaan 2 unit Laptop, 14 unit komputer, scanner, dan hard disk eketernal, serta 30 unit Kursi dan Meja Rapat

2 unit 60.000.000


terpeliharanya peralatan dan perlengkapan gedung kantor 100 persen 20.000.000


1205.03.003 Pengadaan pakaian kerja lapangan jumlah pakaian kerja dan mantel terbeli 300 orang 60.000.000


36.000.000


Jumlah dokumen yang disusun (Renja dan LEPP-SKPD) 2 dokumen 8.000.000


Jumlah dokumen yang tersusun(RKA,LAKIP, dan laporan-laporan keuangan SKPD)

3 dokumen 8.000.000

1205.06.008 Monitoring dan Evaluasi SKPD Terbayarnya bantuan transport caraka dan bantuan transport monitoring dan evaluasi program

1 tahun 12.500.000

1205.06.020 Penyusunan revisi renstra Tersusunnya dokumen revisi renstra guna pedoman pelaksanaan kegiatan SKPD selama 5 tahun

1 dok 7.500.000

1205.07 Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat (PPPM) 2.725.404.000

1205.07.001 Penyediaan Jasa Tenaga Kontrak SKPD Jumlah tenaga kontrak yang terbayar upah dan terbayar asuransi kesehatan/ketenagakerjaannya (BPJS)nya

158 orang 2.712.404.000

1205.07.014 Promosi kegiatan unggulan dan inovatif Memamerkan hasil inovasi pengolahan air limbah mini & Carnival Kostum Batik

1 kali 13.000.000

1205.15 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

6.420.500.000

1205.15.002 Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan

Pengadaan 2 unit armada pengangkut sampah, 10 unit container sampah, 10 unit kendaraan roda 3 pengangkut sampah, dan 10 unit mesin pencacah sampah yang dibeli dan diserahkan ke masyarakat

32 unit 1.724.500.000

1205.15.010 Sosialisasi kebijakan pengelolaan persampahan Terlaksananya 4 kali sosialisasi langsung kemasyarakat tentang pengelolaan sampah yang dilaksnakan, 724 kali sosialisasi pengelolaan radio, dan 420 kali sosialisasi pengelolaan sampah melalui televisi

4 kali 55.000.000

1205.15.011 Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan

tersedianya sarpras bank sampah kota berupa 200 unit timbangan, mesin pengolah sampah, filling kabinet, dll

12 bulan 270.000.000


PROGRAM/KEGIATAN

86



1 2 3 4 5

1205.15.014 Peningkatan Kebersihan Kota Peningkatan kebersihan kota dan pembuatan media informasi lingkungan

43 orang 680.000.000

1205.15.021 Revitalisasi Tempat Pengolahan Sampah Pembelian 1945 m3 tanah urug, Penutupan 1 zona sampah TPA, Pembuatan 6 Unit Landasan Kontainer TPS Jenggot, Tirto, Setono, A Yani dan Pododugih, dan Perbaikan 6 unit TPS 3R Kertoharjo, Kandang Panjang, Banyurip, Tirto, dan Kramat Sari

2500 m3 505.500.000

1205.15.032 Pengadaan Sarana Prasarana Kebersihan Jumlah peralatan kebersihan yang dibeli 3630 bh 116.000.000

1205.15.035 Koordinasi dan pembinaan TPS 3R Jumlah TPS 3R yang dibina 12 bulan 1.069.500.000

1205.15.037 Pembangunan sarana prasarana TPA pembangunan 100 m jalan beton, 100 meter pagar, 1 gapura dan 1 dokumen masterplan

1 lokasi 2.000.000.000


577.900.000

1205.16.003 Pemantauan kualitas lingkungan Penyusunan 20 buku, Pemantauan 4 titik cerobong asap, dan Monitoring dan pengawasan kualitas air sungai

20 buku 22.900.000

1205.16.006 Pengelolaan B3 dan Limbah B3 Tersosialisasinya industri penghasil limbah b3 100 % 35.000.000

1205.16.009 Peningkatan peringkat kinerja perusahaan (proper) Pendampingan terhadap perusahaan untuk program Proper Kota 1 proper 15.000.000

1205.16.010 Koordinasi pengelolaan Prokasih/Superkasih Terlaksananya penandatanganan Superkasih oleh pelaku usaha industri

100 pengusaha

100.000.000

1205.16.014 Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup

Fasilitasi terhadap aksi kelompok peduli lingkungan 12 bulan 70.000.000

1205.16.018 Pembuatan DE IPAL Tersedianya detail enginnering pembangunan IPAL 12 bulan 35.000.000

1205.16.020 Pengelolaan laboratorium lingkungan Terselenggaranya data hasil pengujian air 12 bulan 145.000.000

1205.16.039 Koordinasi penertiban pencemaran dan pengrusakan lingkungan

Terlaksananya penegakan hukum lingkungan 12 bulan 10.000.000

1205.16.040 Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Tersusunnya buku KLHS RTRW kota pekalongan 1 dokumen 100.000.000

1205.16.041 Penerapan pengembangan manajemen pengelolaan limbah yang mengacu pada dokumen lingkungan

Pengawasan dan pembinaan kepada 30 usaha/kegiatan, fasilitasi monev pengajuan dokumen lingkungan pada 20 usaha / kegiatan dan fasilitasi pembahasan

30 pengusaha

45.000.000


84.000.000

1205.17.001 Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Kerusakan Sumber-Sumber Air

Terbangunnya lubang resapan biopori 370 titik 10.000.000


PROGRAM/KEGIATAN

87



1 2 3 4 5

1205.17.008 Pengendalian dan pengawasan pemanfaatan SDA persentase peningkatan luas kawasan konservasi sumber daya alam (persentase luasan lahan yang ditetapkan dan diinformasikan status kerusakan lahan dan/atau tanah

45 % 10.000.000

1205.17.014 Peningkatan peran serta masyarakat dalam perlindungan dan konservasi SDA

Meningkatnya pengetahuan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup

12 bulan 44.000.000

1205.17.017 Gerakan Peduli Lingkungan Hidup Perkotaan Terlaksananya peringatan hari besar lingkungan hidup 1 tahun 20.000.000


173.000.000

1205.19.001 Peningkatan edukasi dan komunikasi masyarakat di bidang lingkungan

Terselenggaranya pembinaan dan penilaian terhadap sekolah Adiwiyata Kota Pekalongan

12 bulan 36.000.000

1205.19.002 Pengembangan data dan informasi lingkungan Penyusunan data Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH), SLHD, Laporan SPM dan Profil Adipura

4 dokumen 45.000.000

1205.19.004 Penguatan, jejaring informasi lingkungan pusat dan daerah

Terealisasinya iklan layanan masyarakat lewat media elektronik 1 tahun 10.000.000

1205.19.006 Peningkatan dan Pemeliharaan Sistem Informasi Lingkungan dan Jaringan

Pembuatan 1 unit Website, 2 orang tenaga tenaga pengelola dan pemelihara SIL dan jaringan yang dibayar

12 bulan 60.000.000

1205.19.007 Pendampingan PAKLIM (Program Advis Kebijakan Perubahan Iklim)

Terlaksananya kinerja Tim Perubahan Iklim dan pendampingan kampung iklim

12 bulan 22.000.000

1205.20 Program peningkatan pengendalian polusi 1.399.000.000

1205.20.004 Pembangunan tempat pembuangan benda padat/cair yang menimbulkan polusi

Terbangunnya IPAL Komunal Banyurip beserta sarana prasarana pendukung

1 unit 945.000.000

1205.20.011 Pengelolaan IPAL Kauman Berjalannya operasional pengelolaan IPAL Kauman didalam mengelola air limbah

12 bulan 85.000.000

1205.20.012 Pengelolaan IPAL Jenggot Berjalannya operasional pengelolaan IPAL Jenggot didalam mengelola air limbah

1 tahun 57.000.000

1205.20.017 Penambahan jaringan IPAL komunal Terbangunnya jaringan saluran air limbah dari industri kecil ke IPAL 1 pekerjaan 312.000.000

1205.24 Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) 460.000.000

1205.24.021 Pemeliharaan dan Perawatan Hutan Kota 5 lokasi areal hutan kota yang dipelihara dan dirawat 5 lokasi 460.000.000




PROGRAM/KEGIATAN

88

Tabel 4.16 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Tahun anggaran 2017



1 2 3 4 5


2.813.800.000

1206 ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

2.813.800.000


1206.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah bulan terpenuhinya jasa surat menyurat 12 bulan 2.400.000


Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi dan sumber daya listrik

12 bulan 65.700.000



1206.01.010 Penyediaan alat tulis kantor Jumlah bulan terpenuhinya alat tulis kantor 12 bulan 247.000.000

1206.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Jumlah bulan terpenuhinya barang cetakan dan penggandaan 12 bulan 50.000.000


Jumlah bulan tersedianya alat listrik 12 bulan 2.500.000

1206.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga Jumlah bulan terpenuhinya peralatan rumah tangga 12 bulan 6.000.000


Jumlah bulan terpenuhinya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

12 bulan 4.000.000

1206.01.017 Penyediaan makanan dan minuman Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan makanan dan minuman kantor

12 bulan 45.000.000

1206.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Jumlah bulan terpenuhinya rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

12 bulan 100.000.000


294.260.000

1206.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Jumlah gedung kantor yang dipelihara 5 unit 65.000.000


Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara 15 unit 54.260.000

1206.02.029 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur Jumlah bulan terpenuhinya pemeliharaan mebeleur

12 bulan 5.000.000


PROGRAM/KEGIATAN

89



1 2 3 4 5


Pengadaan 4 unit AC, Gorden, 4 unit PC, 2 unit Laptop, 2 unit kursi tunggu, 4 unit Rak Besi Arsip, 2 unit Almari Besi, dan 1 set meja pelayanan.

19 unit 150.000.000


Jumlah bulan terpenuhinya pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor

12 bulan 20.000.000


23.500.000


Jumlah Renja dan LEPPK SKPD yang disusun 2 Dokumen 8.000.000


Jumlah RKA, Lakip dan Laporan-laporan keuangan SKPD yang disusun

3 Dokumen 8.000.000

1206.06.020 Penyusunan revisi renstra Jumlah RENSTRA SKPD yang disusun 1 dokumen 7.500.000


37.300.000

1206.07.001 Penyediaan Jasa Tenaga Kontrak SKPD Terbayarnya gaji/honor tenaga kontrak SK Walikota sebanyak 1 orang

1 orang 24.300.000

1206.07.014 Promosi kegiatan unggulan dan inovatif Jumlah promosi kegiatan unggulan dan inovatif yang terlaksana

2 kali 13.000.000

1206.15 Program Penataan Administrasi Kependudukan 1.880.540.000

1206.15.003 Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (membangun, updating dan pemeliharaan)

Cakupan Penerbitan KK, Kutipan Akta Kelahiran, dan Kutipan Akta Kematian

100 % 162.800.000

1206.15.007 Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan

Jumlah blangko KK, Kutipan Akta Kelahiran, dan Register Akta Kelahiran yang dicetak, Pelaksanan monev serta koordinasi dalam daerah, serta 1 sopir mobil pelayanan keliling

5 pekerjaan 155.700.000

1206.15.010 Peningkatan kapasitas aparat kependudukan dan catatan sipil

Kapasitas rata-rata petugas pengelola administrasi kependudukan baik laki-laki maupun perempuan secara menyeluruh dalam memberikan pelayanan pada masyarakat

80 % 41.700.000

1206.15.015 Pemeliharaan Data Kependudukan Jumlah arsip register dan permohonan akta catatan sipil yang dipelihara, serta arsip register akta catatan sipil yang diperbaiki penjilidannnya

100 persen 67.700.000

1206.15.020 Kelembagaan Pengelola sistim Informasi Kependudukan

Jumlah petugas yang mengelola laporan kependudukan 120 orang 225.000.000


PROGRAM/KEGIATAN

90



1 2 3 4 5

1206.15.021 Sosialisasi/Penyuluhan Administrasi Kependudukan Pemahaman rata-rata peserta sosialisasi baik laki-laki maupun perempuan secara menyeluruh akan pentingnya kepemilikan dokumen administrasi kependudukan

80 % 100.000.000

1206.15.028 Penerapan elektronik KTP Cakupan Penerbitan KTP 100 % 250.000.000

1206.15.030 Aplikasi Penataan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jumlah arsip data dokumen pencatatan sipil yang dientry, dipelihara dan dimanfaatkan

32550 akta 50.000.000

1206.15.032 Pelayanan Administrasi Kependudukan (DAK) Jumlah bulan pelayanan administrasi kependudukan 12 bulan 827.640.000




PROGRAM/KEGIATAN

91

Tabel 4.17 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Dinas Perhubungan Tahun anggaran 2017



1 2 3 4 5


7.040.713.000

1209 PERHUBUNGAN 7.040.713.000


1209.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat Perangko, biaya paket dan banpot caraka 12 bulan 1.800.000


terbanyarnya telp, telp, listrik, air dan internet 12 bulan 297.450.000

1209.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan pembayaran honorarium penatausahaan keuangan 12 bulan 33.000.000

1209.01.010 Penyediaan alat tulis kantor alat tulis kantor 12 bulan 17.000.000

1209.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan cetak karcis, buku dan plat uji, amplop dinas dan fotocopy 12 bulan 10.000.000


komponen instalasi listrik dan penerangan bangunan 12 bulan 5.000.000

1209.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga alat kebersihan alat pembersih dan perlengkapan rumah tangga

12 bulan 2.000.000


Bahan bacaan berupa surat kabar 12 bulan 2.500.000

1209.01.017 Penyediaan makanan dan minuman Penyediaan makanan dan minuman karyawan karyawati, rapat dan jamuan tamu

12 bulan 257.700.000

1209.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah biaya perjalanan dinas luar daerah 12 bulan 100.000.000



12 bulan 180.000.000


1.110.000.000

1209.02.005 pengadaan Kendaraan dinas/operasional Roda 4 Mobil patrol/operasional dinas perhubungan 1 unit 450.000.000

1209.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Perbaikan ringan fasilitas gedung kantor 1 Pekerjaan 25.000.000


Biaya operasional BBM, pengurusan STNK dan pemeliharaan kendaraan dinas dan operasional

31 unit 65.000.000

1209.02.042 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor Terlaksananya perluasan gedung sekretariat, perluasan gedung pengujian dan pembangunan tempat parkir

3 Pekerjaan 450.000.000


PROGRAM/KEGIATAN

92



1 2 3 4 5

1209.02.045 Penyusunan Detail Enginnering DED pembangunan gedung kantor dinas perhubungan 1 dok 50.000.000


pengadaan mesin penghancur kertas, 2 unit AC (Air Conditioner), 2 unit Laptop, 4 unit printer dan mebeleur kantor lainnya

56 items 50.000.000


pemeliharaan Genset, AC, mesin ketik, mesin fax, mesin potong rumput, laptop, PC, Printer dan peralatan kantor lainnya

12 bulan 20.000.000


1209.03.002 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Pakaian dinas lapangan petugas Dishub beserta atributnya 100 orang 78.500.000


78.500.000


uang lembur, banpot penyusunan Renja dan LEPPK SKPD 12 bulan 7.500.000


uang lembur dan banpot penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan Keuangan Dsihubparbud

12 bulan 7.500.000

1209.06.008 Monitoring dan Evaluasi SKPD Bantuan transport petugas monitoring pendapatan dan petugas upacara

12 bulan 26.000.000

1209.06.018 Fasilitasi pengelolaan DAK Biaya Operasional kegiatan DAK 2 Pekerjaan 15.000.000


Biaya operasional dan administrasi kegiatan pemerintah pusat dan provinsi

12 bulan 15.000.000

1209.06.020 Penyusunan revisi renstra Terfasilitasinya revisi Renstra Perangkat Daerah 1 dokumen 7.500.000


207.400.000

1209.07.001 Penyediaan Jasa Tenaga Kontrak SKPD Jasa pegawai non PNS dan Jaminan Kesehatan Pegawai non PNS

10 orang 194.400.000

1209.07.014 Promosi kegiatan unggulan dan inovatif Dukungan pameran inovasi dan karnaval batik Dishubparbud 1 event 13.000.000

1209.15 Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan

1.063.000.000

1209.15.015 Pembangunan Tempat Parkir Khusus Terbangunnya atap dan pagar tempat parkir khusus di Taman Patiunus

1 lokasi 150.000.000

1209.15.016 Penyusunan DED Sarpras Perhubungan terlaksananya kajian penataan kawasan perkir jetayu 1 dokumen 50.000.000

1209.15.017 Pengadaan rambu-rambu lalu lintas Pengadaan dan pemasangan rambu tiang "F" diameter 90 cm 26 unit 113.000.000


PROGRAM/KEGIATAN

93



1 2 3 4 5

1209.15.018 Pengadaan lampu flashing Pengadaan dan pemasangan lampu flashing di Simpang 3 Jl. Dharma Bhakti dan di Simpang Sorogenen timur

2 unit 175.000.000

1209.15.019 Pengadaan guadrail Pengadaan dan pemasangan guardrail 30 beam 75.000.000

1209.15.023 Pembangunan ATCS (Bantuan Provinsi) Pengadaan dan pemasangan 1 unit APILL ATCS 1 unit 500.000.000

1209.16 Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ

856.280.000

1209.16.001 Rehabilitasi/pemeliharaan sarana alat pengujian kendaraan bermotor

Perbaikan alat uji, kalibrasi dan honor tenaga penguji 12 bln 121.280.000

1209.16.005 Rehabilitasi/pemeliharaan Instalasi dan Rambu-rambu Lalu Lintas

Pemeliharaan rambu, Traffic light, flashing serta fasilitasi keg. Wahana Tata Nugraha (WTN)

12 bulan 100.000.000

1209.16.008 Pengadaan marka jalan dan zebra cross Pengecatan marka jalan dan Zebra cross 0 meter 500.000.000

1209.16.009 Rehab sedang/berat rambu-rambu lalu lintas Reinstalasi 1 simpang traffic light dan penggantian 15 unit lampu LED

1 Simpang TL

60.000.000

1209.16.010 Fasilitasi Forum LLAJ Operasional dan penyelenggaran forum LLAJ 12 bulan 75.000.000

1209.17 Pogram peningkatan pelayanan angkutan 177.683.000

1209.17.005 Rehabilitasi/pemeliharaan halte bus Terpeliharanya halte bus di kota pekalongan 0 Lokasi 15.000.000

1209.17.015 Kegiatan pemilihan dan pemberian penghargaan sopir/juru mudi/awak kendaraan angkutan umum teladan

Terpilihnya awak angkutan umum teladan 20 org 22.500.000

1209.17.018 Posko Lebaran/Natal dan Tahun Baru Terlaksananya pengamanan arus mudik lebaran, natal dan Tahun baru serta pendukungan program mudik gratis Prov. Jateng

16 hari 140.183.000

1209.19 Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas

2.212.900.000

1209.19.001 Pengendalian dan pengamanan lalu lintas Pengamanan kegiatan rutin dan insidentil di Kota Pekalongan 12 bulan 600.000.000

1209.19.002 Pembinaan dan fasilitasi juru parkir Monitoring dan fasilitasi juru parkir 12 bulan 172.000.000

1209.19.004 Sosialisasi/penyuluhan ketertiban lalu lintas dan angkutan

Terpilihnya pemuda pelopor dan sosialisasi UU LLAJ 100 org 18.200.000

1209.19.011 Pengadaan Barigade Lalu Lintas Pengadaan water barrier 100 unit 350.000.000

1209.19.019 Pengadaan APILL (Alat Pengendali Isyarat Lalu Lintas)

Tersedianya alat APILL ATCS 1 unit 400.000.000

1209.19.022 Fasilitasi perlintasan sebidang Operasional dan perawatan pintu perlintasan sebidang KA 12 bulan 475.200.000


PROGRAM/KEGIATAN

94



1 2 3 4 5

1209.19.023 Fasilitasi Operasional ATCS (Area Traffic Control System)

Operasional , pengembangan dan perawatan ATCS 12 Bulan 197.500.000

1209.20 Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor

100.000.000

1209.20.004 Operasi Laik Jalan Terlaksananya operasi laik jalan 12 bulan 100.000.000

1209.21 Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perlintasan Sebidang

250.000.000

1209.21.001 Pengadaan Sarana dan Prasarana Perlintasan Sebidang

Pembuatan pos jaga lintasan dan palang pintu KA di perlintasan TIRTO (belakang sub Denpom)

1 lokasi 250.000.000




PROGRAM/KEGIATAN

95

Tabel 4.18 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Dinas Komunikasi Dan Informatika Tahun anggaran 2017



1 2 3 4 5


7.343.334.000

1210 KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 7.198.334.000


1210.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah surat menyurat yang dikelola 12 Bulan 2.400.000


Jumlah kebutuhan langganan telepon, air dan istrik 12 bln 400.000.000

1210.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan Jumlah orang yang mendapatkan honor penatausahaan SKPD, Bendahara Pengeluaran, Penerimaan dan Bendahara Barang dan Penyimpan Barang

12 bln 37.850.000

1210.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor Jumlah bulan dalam penggunaan jasa kebersihan dan perlatan kebersihan dan obat-obatan yang digunakan dalam satu tahun

12 bln 77.500.000

1210.01.010 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianaya alat tulis kantor kominfo 12 bulan 100.000.000

1210.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan buku agenda, kalender, map berlogo, kliping, cetak baliho, cetak amplop dinas

6 bh 45.000.000



12 bulan 7.500.000


Tersedianya bahan bacaanberupa koran terbitan suara merdeka, radar, Wawasan, Kompas, Jawa Pos,Kedaulatan Rakyat

12 bulan 12.500.000

1210.01.017 Penyediaan makanan dan minuman Jumlah minuman karyawan/ti Diskominfo, Batik TV, RKB 39180 oh 116.125.000

1210.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Jumlah orang yang melakukan perjalanan dinas luar daerah Jabar dan

107 hari 300.000.000


981.795.000

1210.02.003 Pembangunan gedung kantor penyelesaian gedung kantor diskominfo 1 gedung 600.000.000


PROGRAM/KEGIATAN

96



1 2 3 4 5

1210.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor jumlah bulan pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 3 gedung 78.000.000



6 jenis 106.795.000


Jumlah peralatan dan perlengkapan yang dibeli dala satu tahun 6 macam 50.000.000


Jumlah peralata dan perlengkapan yang terpelihara 12 bulan 147.000.000


33.500.000


Jumlah dokumen renja dan LEPPK tersusun 2 dokumen 8.000.000


Tersusunnya RKA, LAkip dan PElaporan KEuangan SKPD 3 dokumen 8.000.000

1210.06.008 Monitoring dan Evaluasi SKPD Jumlah monitoring dalam 1 tahun 200 ok 10.000.000

1210.06.020 Penyusunan revisi renstra Terbitnya dokumen Renstra yang akurat sesuai SOTK baru 1 dokumen 7.500.000


37.300.000

1210.07.001 Penyediaan Jasa Tenaga Kontrak SKPD Jumlah tenaga Kontrak yang terbayar 1 orang 24.300.000

1210.07.014 Promosi kegiatan unggulan dan inovatif sewa dan dekorasi stand pameran inovasi 1 kali 13.000.000


2.006.090.000

1210.15.002 Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi

Jumlah menara telekomunikasi yang dimonitor 1 buku 51.900.000

1210.15.006 Perencanaan dan pengembangan kebijakan komunikasi dan informasi

1 lembaga KIP yang terbangun dan 1 kali penyelenggaraan workshop KIP (Keterbukaan Informasi Publik)

6 aplikasi 56.000.000

1210.15.016 Pelayanan Desiminasi Informasi dan Komunikasi Kebijakan Perencanaan Pusat dan Daerah (Operasional Mobil Pustika)

Jumlah desiminasi informasi dan komunikasi 2 kali 45.000.000


PROGRAM/KEGIATAN

97



1 2 3 4 5

1210.15.020 Identifikasi dan Analisis Teknologi Masyarakat (SIDa) Tersedianya Buku Dokumentasi inovasi / Event Strategis Kota PEkalongan

500 buku 50.000.000

1210.15.023 Pembinaan dan pengembangan kelembagaan komunikasi dan informasi masyarakat

2 kegiatan Sosialisasi dari Workshop Kelompok Informasi Masyarakat dan 20 lembaga KIM terbentu

20 lembaga 50.000.000

1210.15.025 Penyelenggaraan LPP Radio Kota Batik Jumlah SDM RKB dalam pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi

8 jam siaran setiap hari

453.790.000

1210.15.026 Penyelenggaraan LPP Batik TV 51 SDM Batik TV dalam pemberdayaan media audio visual dan 240 episode diproduksi oleh LPPL batik TV

1 lembaga 1.124.400.000

1210.15.027 Penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik 1 kelembagaan KIP terbangun dan 1 kali penyelenggaraan workshop KIP (Keterbukaan Informasi Publik)

1 lembaga 100.000.000

1210.15.028 Pengelolaan Call Center 112 Layanan twitter pengaduan, sms lapor gubernur, pengaduan layanan publik nasional (p4n-lapor), dan pengaduan siaga bencana

12 bulan 75.000.000

1210.16 Program pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi

52.500.000

1210.16.001 Pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi

Jumlah kajian bidang informasi dan komunikasi 1 dokumen 52.500.000

1210.17 Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi

100.000.000

1210.17.001 Pelatihan SDM dalam bidang komunikasi dan informasi

Jumlah penyelenggaraan pelatihan untuk meningkatkan e-literacy masyarakat dan professionalisme sumber daya aparatur

264 kali 100.000.000

1210.18 Program kerjasama informasi dengan mas media 286.000.000

1210.18.001 Penyebarluasan informasi pembangunan daerah Jumlah kunjungan layanan TIK keliling MCap selama 1 tahun, 1 kali sosialisasi/FGD/Layanan TIK, dan 24 kali layanan Pustika dalam 1 tahun


1210.18.005 Penyebarluasan informasi terhadap layanan publik Prosentase bulan dilakukannya layanan updating informasi melalui website pekalongankota.go.id selama 12 bulan

100 persen 50.000.000


PROGRAM/KEGIATAN

98



1 2 3 4 5

1210.18.007 Pengelolaan Konten dan Update Layanan Informasi Website / Subdomain SKPD (Untuk SEMUA SKPD)

Jumlah unit kerja/lembaga yang terfasilitasi SIM/Aplikasi/Desain website Sub Domain

6 Unit/Kerja/LEmbaga

51.000.000

1210.18.009 Pengembangan Konten Kreatif Digital Berbasis Komunitas

Jumlah lomba Konten Kratif Digital / Animasi 1 kali 50.000.000

1210.18.012 Fasilitasi dewan TIK Terselenggaranya workshop / Sosialisasi / FGD / Pelatihan TIK 12 bulan 50.000.000

1210.19 Program Pengembangan Infrastruktur TIK 615.000.000

1210.19.001 Fasilitasi Lanjutan Migrasi Aplikasi/SIMKOTA Batik Keuangan Daerah berbasis FOSS

Terselenggaranya FGD / Workshop / Sosialsiasi SIM KEuda 3 kali 163.000.000

1210.19.006 Fasilitasi Pembangunan Pekalongan Smart City Terselenggaranya Sosialisasi FGD dan lomba pendukung smart creative city / Aplikasi Mobile Android)

1 kali 87.000.000

1210.19.007 Fasilitasi layanan SIM Rujukan Terpadu 13 Puskesmas terfasilitasi Sim Seruni dan Customisasi penambahan Fitur Input Data

13 puskesmas

205.000.000

1210.19.008 Fasilitasi pengembangan dan pengelolaan SIM Barang Daerah

Terselenggaranya FGD / Workshop / PElatihan dan pengembangan Impelemntasi SIM Barang Daerah

4 kali 50.000.000

1210.19.011 Perencanaan, pengembangan dan pengelolaan sistem infrastruktur spatial

1 Aplikasi tematik Modul Baru Aplikasi Spatial dan 1 kali FGD/Sosialisasi dalam mendukung aplikasi spatial

2 aplikasi 50.000.000

1210.19.020 Fasilitasi pengembangan dan pengelolaan SIM perencanaan pembangunan daerah

Terselenggaranya FGD / Workshop / pelatihan dan pengembangan implementasi SIM Perencanaan

1 tahun 60.000.000

1210.23 Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi

1.987.274.000

1210.23.004 Fasilitasi perencanaan dan pengelolaan integrasi dan pertukaran Database SIM e-Goverment

Jurnal Sosialsasi/FGD/Workshop integrasi database e-Goverment 3 kali 50.000.000

1210.23.005 Pengembangan e-government pemerintah daerah Jumlah operator sistem dan tenaga layanan teknis troubleshooting hardware utnuk helpdesk SKPD/unit kerjanya

2 orang 289.200.000

1210.23.006 Pengembangan jaringan SIMDA Kapasitas bandwidth internet untuk layanan Batik Net 25 Mbps 939.724.000


PROGRAM/KEGIATAN

99



1 2 3 4 5

1210.23.007 Pengadaan sarana pengelolaan jaringan Terselenggaranya monitoring jaringan Batik.net Kota PEkalongan 12 Bulan 212.000.000

1210.23.008 Penyediaan informasi kedinasan Prosentase SKPD yang mendapat layanan penyediaan informasi kedinasan berbasis surat online-office

60 Persen 27.000.000

1210.23.009 Pengembangan database indikator TIK Jumlah dokumen database indikator Sumber Daya Kominfo 1 Buku 35.000.000

1210.23.012 Fasilitasi penerapan legal software berbasis FOSS Prosentase SKPD yang terfasilitasi pendampingan penerapan Legal Software berbasis FOSS

100 Persen 80.350.000

1210.23.021 Pengembangan sistem keamanan informasi jumlah peserta Sosialsiasi Keamanan Informasi 80 orang 84.000.000

1210.23.022 Fasilitasi pengembangan inovasi/Iptek Jumlah sosialisasi penyelenggaraan lomba inovasi kreatif (Festival Film dan Fotografi)

1 Kali 45.000.000

1210.23.023 Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Bidang Komunikasi dan Informatika

Jumlah bulan pendampingan pemberdayaan masyarakat telecenter Rt/Rw

12 bulan 150.000.000

1210.23.027 Pemberdayaan dan Pembinaan Sumber Daya Informatika

MOnitoring dan pendataan warnet se Kota PEkalongan 3 kali 25.000.000

1210.23.028 Fasilitasi pengembangan dan pengelolaan informasi jaringan TIK Sekolah

Terkoneksinya titik/node sekolah ke jaringan Batik.net berbasis Fiber Optic

2 titik 50.000.000

1214 STATISTIK 105.000.000

1214.15 Program pengembangan data/informasi/statistik daerah

105.000.000

1214.15.002 Pengolahan, updating dan analisis data dan statistik daerah

Terfasilitasinya pengolahan, updating dan analisis data dan statistik daerah sebagai referensi perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah

2 semester 105.000.000

1215 PERSANDIAN 40.000.000

1215.15 Program penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi pemerintahan

40.000.000

1215.15.001 Pengelolaan fungsi jaringan sandi dan telekomunikasi Jumlah bulan penyelenggaraan fungsi jaringan sandi dan telekomunikasi

12 bulan 40.000.000




PROGRAM/KEGIATAN

100

Tabel 4.19 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Tahun anggaran 2017



1 2 3 4 5


7.499.740.000

1211 KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 7.499.740.000


1211.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah perangko dan materai 12 bulan 2.400.000


Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi 12 bulan 712.470.000


1211.01.010 Penyediaan alat tulis kantor Alat tulis kantor 12 bulan 25.000.000

1211.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Jumlah barang ceta-cetak blanko penyetoran dan pelaporan pendapatan serta buku cetak wajib retribusi pasar

12 bulan 10.000.000


Alat listrik 12 bulan 2.500.000

1211.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga Jumlah peralatan rumah tangga yang tersedia 12 bulan 2.500.000


Jumlah penyediaan surat kabar/majalah dan buku bacaan peraturan perundang-undangan

12 Bulan 2.500.000


1211.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Jumlah pelaksanaan rapat koordinasi dan konsultasi ke luar aderah

1 Tahun 250.000.000



12 bulan 65.000.000


3.320.000.000

1211.02.003 Pembangunan gedung kantor Pembangunan Gedung Metrologi 1 unit gedung

2.750.000.000



12 bulan 400.000.000


Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor 12 bulan 150.000.000


PROGRAM/KEGIATAN

101



1 2 3 4 5


Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang terpelihara

12 bulan 20.000.000


28.500.000


Jumlah buku perencanaan dan evaluasi yang disusun 2 dokumen 8.000.000


RKA, LAKIP dan laporan keuangan SKPD 3 dokumen 8.000.000

1211.06.008 Monitoring dan Evaluasi SKPD Jumlahnya pelaksanaan monev dalam rangka koordinasi dan konsultasi dalam daerah

12 bulan 5.000.000

1211.06.020 Penyusunan revisi renstra Rencana Strategis (Renstra) SKPD 1 dokumen 7.500.000


1.582.320.000

1211.07.001 Penyediaan Jasa Tenaga Kontrak SKPD Jumlah orang penyediaan jasa tenaga kontrak 73 Orang 1.569.320.000

1211.07.014 Promosi kegiatan unggulan dan inovatif Jumlah produk unggulan Kota Pekalongan yang terfasilitasi promosi kegiatan unggulan dan inovatif

2 Event 13.000.000


938.850.000

1211.15.014 Fasilitasi Akses Permodalan Bagi UMKM dan Pedagang Kaki Lima

Jumlah UMKM dan Pedagang Kaki Lima yang akan mendapat fasilitasi akses permodalan Pameran Mikro Finance Expo

200 UMKM dan PK.5

60.000.000

1211.15.015 Pendampingan Pengembangan Usaha UMKM Jumlah UMKM yang didata mengikuti pendampingan pengembangan usaha

40 UMKM 73.500.000

1211.15.016 Penyelenggaraan pekan batik Jumlah UMKM yang mendapat stand 90 UMKM 805.350.000


114.500.000

1211.16.021 Fasilitasi Workshop Motivasi Pengembangan Kewirausahaan dan Identifikasi Peluang Usaha

Jumlah UMKM yang didata untuk mengikuti workshop motivasi pengembangan kewirausahaan dan identifikasi peluang usaha

50 UMKM 50.000.000

1211.16.022 Fasilitasi Penyelenggaraan Curhat Bisnis Terlaksanya kegiatan Curhat Bisnis 200 UMKM 37.500.000

1211.16.024 Penguatan kelembagaan Telecenter sebagai pusat layanan bisnis sentra / BDS (Business Development Centre)

Jumlah UMKM yang akan mendapat fasilitas pendampingan 30 UMKM 27.000.000


PROGRAM/KEGIATAN

102



1 2 3 4 5


318.000.000

1211.18.004 Sosialisasi perundang-undangan di bidang perkoperasian

Pengurus koperasi yang telah mengikuti sosialisasi peraturan di bidang perkoperasian

100 Koperasi

43.000.000

1211.18.005 Pembinaan, pengawasan, dan perhargaan koperasi berprestasi

Jumlah Pengurus KSP / USP yang mendapatkan Pembinaan, Pengawasan pejabat koperasi

100 Koperasi

70.000.000

1211.18.020 Pelatihan teknis kelembagaan koperasi Jumlah pengurus KSP/USP yang mengikuti pelatihan pembuatan Anggaran Rumah Tangga SOP, SOM dan Peraturan Khusus

40 Koperasi 25.000.000

1211.18.021 Penghargaan dan penilaian kesehatan koperasi Jumlah KSP / USP yang mendapatkan tingkat penilaian kesehatan koperasi

100 Koperasi

45.000.000

1211.18.023 Pelatihan manajemen pengelolaan koperasi/KUD Jumlah Pengurus KSP / USP yang mengikuti pelatihan manajemen

40 Koperasi 25.000.000

1211.18.024 Pembinaan dan Pendampingan Koperasi Pendampingan kepada koperasi tidak aktif, koperasi bermasalah

94 koperasi 110.000.000


2006 PERDAGANGAN 8.064.720.000


1.723.500.000

2006.15.001 Koordinasi peningkatan hubungan kerja dengan lembaga perlindungan konsumen

Jumlah konsumen yang akan menjadi motivator konsumen cerdas dan mandiri

300 orang 59.000.000

2006.15.003 Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa Jumlah Kepokmas yang akan dipantau harga dan distribusinya di pasar rakyat dan toko swalayan

22 komoditi 63.500.000

2006.15.010 Fasilitasi tera/tera ulang dan UTTP bagi pedagang pasar

Jumlah wajib tera ulang yang akan mengikuti sosialisasi siadng tera ulang

200 orang 101.000.000

2006.15.013 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Standarisasi Laboratorium Kemetrologian

Peralatan Kemetrologian 35 unit 1.500.000.000

2006.17 Program peningkatan dan pengembangan ekspor 100.000.000

2006.17.013 Pelatihan dan bimbingan regulasi bisnis Internasional dan fasilitasi pameran produk ekspor

Meningkatkan jumlah eksportir di Kota Pekalongan 60 UKM 100.000.000


PROGRAM/KEGIATAN

103



1 2 3 4 5


6.126.220.000

2006.18.002 Fasilitasi kemudahan perijinan pengembangan usaha Identifikasi pelaku usaha (UKM) yang mempunyai SIUP dan TDP

5000 UKM 86.000.000

2006.18.006 Peningkatan sistem dan jaringan informasi perdagangan

Terpasangnya CCTV dan radio land di pasar sayun baru 1 lokasi 96.850.000

2006.18.009 Peningkatan Pelayanan Masyarakat Jumlah petugas lapangan yang mendapatkan stimulasi dan pakaian kerja lapangan dan terlaksananya lelang pengadaan MCK pasar 11 pasar

11 pasar 134.000.000

2006.18.010 Pemeliharaan bangunan pasar-pasar se kota Terpeliharanya bangunan 11 (sebelas) pasar di Kota Pekalongan

11 Pasar 750.000.000

2006.18.020 Penguatan Pasar Dalam Negeri Melalui Penyelenggaraan Promosi

Jumlah UKM yang akan mengikuti penyelenggaraan promosi produk unggulan daerah

30 UKM 253.760.000

2006.18.021 Fasilitasi pengembangan pasar Tersusunnya kajian pendirian BLUD Pasar Rakyat multi komoditas 11 pasar

1 Kajian 200.000.000

2006.18.022 Penyusunan rencana pengembangan pasar tersusunnya kajian kelayakan bangunan Pasar Banjarsari 1 naskah kajian

200.000.000

2006.18.024 Penyediaan jasa kebersihan dan keamanan pasar Terbayarnya honor petugas pengelola pasar sekota pekalongan

79 orang 2.110.110.000

2006.18.025 Pengelolaan sistem informasi manajemen perdagangan

Jumlah bulan dalam pelayanan dan fasilitasi akses informasi lewat teknologi

12 Bulan 25.000.000

2006.18.026 Pengelolaan persampahan di lingkungan pasar tradisional

Terlaksananya pengadaan roda 3 (tiga) pengangkut sampah & TPS 3 (tiga) R di pasar grogolan

3 unit 111.000.000

2006.18.027 Sosialisasi Perundang-undangan dibidang perdagangan

Jumlah stake holder yang bergerak di sektor perdagangan yang akan memperoleh sosialisasi

80 orang 22.500.000

2006.18.028 Penyelenggaraan batik night market Jumlah UMKM yang difasilitasi Pekalongan Batik Night Market 100 UMKM 200.000.000

2006.18.029 Pembangunan pasar (DAK) Jumlah pasar sekota pekalongan yang didata untuk dilakukan revitalisasi (pasar kraton)

1 pasar 937.000.000

2006.18.030 Peningkatan sarana dan prasarana pasar Jumlah pasar ditingkatkan fungsi sarana dan prasarananya

6 pasar 1.000.000.000


PROGRAM/KEGIATAN

104



1 2 3 4 5


115.000.000

2006.19.001 Kegiatan pembinaan organisasi pedagang kakilima dan asongan

Tersosialisasinya kebijakan terhadap 280 orang pedagang kaki lima dan FGD penertiban 120 orang pedagang pasar tiban

400 PKL 115.000.000


3002 KEUANGAN 60.000.000

3002.36 Program peningkatan pendapatan daerah 60.000.000

3002.36.002 Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah

Jumlah Pedagang Pasar tradisional dan PK 5 serta aparat kebersihan, keamanan dan petugas pungut pasar dan pk5 yang termotivasi dalam meningkatkan retribusi

120 org / kl 60.000.000




PROGRAM/KEGIATAN

105

Tabel 4.20 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun anggaran 2017



1 2 3 4 5


1.761.380.000

1212 PENANAMAN MODAL 1.761.380.000


1212.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat Tersedianya bahan proses surat-menyurat 12 bulan 2.400.000


Jumlah bulan penyediaan jasa komonikasi dan sumber daya listrik

12 bulaan 62.400.000

1212.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan Jumlah penyediaan Jasa Administrasi keuangan untuk 12 bulan

12 bulan 39.500.000

1212.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor Adanya penyedian jasa kebersihan kantor untuk 12 bulan 12 bulan 30.800.000

1212.01.010 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya Alat tulis kantor 12 bulan 63.000.000

1212.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Tersedianya barang cetakan dan penggandaan 12 bulan 10.000.000


Penyediaan komponen instalasi listrik 12 Bulan 2.500.000

1212.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga Adanya penyediaan peralatan rumah tangga 12 Bulan 2.500.000


Jumlah bulan penyediaan surat kabar dan majalah 12 bulan 2.500.000

1212.01.017 Penyediaan makanan dan minuman Jumlah bulan penyediaan mkanan dan minuman pegawai dan rapat

12 bulan 29.334.000

1212.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Adanya koordinasi dan konsultasi ke luar daerah untuk 12 bulan

12 bulan 246.400.000



12 bulan 50.000.000


351.296.000

1212.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Adanya pemeliharaan Gedung Kantor 12 bulan 25.000.000


Adanya Pemeliharaan Kendaraan dinas/oprasional selama 12 bulan

12 Bulan 56.296.000

1212.02.042 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor Kantor yang representatif 1 Lokasi 200.000.000


PROGRAM/KEGIATAN

106



1 2 3 4 5


Adanya kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor untuk 12 bulan

12 Bulan 50.000.000


Adanya Pemeliharaan Peralatan dan perlengkapan gedung kantor

12 bulan 20.000.000


1212.03.002 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Adanya seragam dinas Kantor 40 Stel 20.000.000


33.500.000


adanya Dokumen Renja dan LEPPK 10 Buku/bendel

8.000.000


Adanya dokumen RKA, LAKIP dan Lap.Keu PD 15 Buku/bendel

8.000.000

1212.06.008 Monitoring dan Evaluasi SKPD Adanya monitoring dan Evaluasi PD 12 bualn 10.000.000



37.300.000

1212.07.001 Penyediaan Jasa Tenaga Kontrak SKPD Jumlah bulan penyediaan jasa tenaga kontrak 14 bulan 24.300.000

1212.07.014 Promosi kegiatan unggulan dan inovatif Adanya Promosi kegiatan unggulan dan inovatif 1 kali 13.000.000

1212.15 Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi

261.010.000

1212.15.001 Peningkatan fasilitasi terwujudnya kerjasama strategis antara usaha besar dan Usaha Kecil Menengah

Jumlah Fasilitasi Kerjasama penanaman modal bagi pelaku usaha

1 kali 52.160.000

1212.15.008 Peningkatan kegiatan pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal

Pengendalian PM bagi Pelaku usaha 50 perusahaan

65.050.000

1212.15.010 Penyelenggaraan pameran investasi Jumlah keikutsertaan pameran promosi investasi 2 kali 143.800.000

1212.16 Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi

476.590.000

1212.16.007 Kajian kebijakan penanaman modal Tersusunya Peraturan Penanaman Modal 2 peraturan 26.500.000

1212.16.010 Optimalisasi pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan

Pengoptilan Pelayanan Perizinan PM melalui PTSP sesuai SOP

3000 Izin 172.655.000

1212.16.011 Aplikasi SIMPADU Terapdatenya Aplikasi Simpadu 12 bulan 44.250.000


PROGRAM/KEGIATAN

107



1 2 3 4 5

1212.16.015 Pengelolaan Website OSS Jumlah Bulan pengelolaan Website 12 bulan 21.650.000

1212.16.019 Pengelolaan SPIPISE (Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik)

Jumlah Bulan penyediaan layanan internet dan operator SPIPISE

12 bulan 30.000.000

1212.16.020 Audit Standar ISO 9000 Adanya Audit ISO 2 kali 55.725.000

1212.16.024 Penyusunan indeks kepuasan masyarakat Tersusunya IKM 2 Dokumen 82.600.000

1212.16.025 Klinik LKPM (Laporan Kegiatan Penanaman Modal) Terselenggarakannya Bimbingan pelaksanaan LKPM kepada Masyarakat DU.

50 perusahaan

15.050.000

1212.16.026 Fasilitasi Pengaduan Perijinan dan non Perijinan Tingkat pengaduan perizinan 16 Pengaduan

28.160.000

1212.17 Program penyiapan potensi sumberdaya, sarana, dan prasarana daerah

40.350.000

1212.17.004 Penyusunan Profil Investasi Data dan Informasi Profil dan Peluang Investasi 1 buku 40.350.000


3002 KEUANGAN 108.030.000

3002.36 Program peningkatan pendapatan daerah 108.030.000


Adanya Bimbingan/Sosialisasi penanaman Modal ditingkat kelurahan dan media sosial

38 kali 108.030.000




PROGRAM/KEGIATAN

108

Tabel 4.21 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan Dan Olahraga Tahun anggaran 2017



1 2 3 4 5


5.744.943.000

1213 KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA 3.195.370.000


1213.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat 12 Bulan 2.400.000

1213.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

12 Bulan 200.000.000

1213.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan 12 Bulan 35.000.000

1213.01.010 Penyediaan alat tulis kantor jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos 12 Bulan 25.000.000

1213.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan 12 Bulan 10.000.000



12 Bulan 7.500.000

1213.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga 12 Bulan 10.000.000



12 Bulan 2.500.000

1213.01.017 Penyediaan makanan dan minuman Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman 12 Bulan 30.000.000

1213.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 12 bulan 200.000.000



12 Bulan 25.000.000


1213.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor jumlah bulan pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor terfasilitasi

12 bulan 141.670.000

1213.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Jumlah bulan terpeliharanya kendaraan dinas/operasional, biaya pajak kendaraan bermotor dan jasa pengemudi

12 bulan 60.000.000

1213.02.035 Pemeliharaan rutin/berkala Sarana Prasarana Olah Raga Jumlah sarpras olah raga yang dipelihara (GOR, Stadiun Kraton, Lapangan tenis jetayu dan PDAM)

4 sarpras olahraga

95.000.000

1213.02.042 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor jumlah bulan rehabilitasi sedang/berat gedung kantor terfasilitasi

12 bulan 50.000.000


PROGRAM/KEGIATAN

109



1 2 3 4 5

1213.02.045 Penyusunan Detail Enginnering dokumen DE Tersusun 1 dokumen 50.000.000

1213.02.058 Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang disediakan

10 unit 200.000.000



12 bulan 20.000.000


33.500.000


Jumlah bulan penyusun RENJA dasn LEPPK-SKPD 12 bulan 8.000.000


Jumlah bulan Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Keuangan SKPD

12 bulan 8.000.000


12 bulan 10.000.000




2 orang 48.600.000


1213.16 Program peningkatan peran serta kepemudaan 464.500.000

1213.16.011 Pemilihan Pemuda Pelopor Terlaksananya pemilihan pemuda pelopor dan Terpilihnya pemuda pelopor

1 kegiatan 10.000.000

1213.16.012 Pekan seni Jumlah cabang seni yang dipertandingkan 5 cabang 50.000.000

1213.16.013 Bengkel seni Jumlah cabang seni yang dibintekkan 5 cabang 50.000.000

1213.16.014 Kemah bakti pemuda Terlaksananya Kemah bakti pemuda 1 kegiatan 40.000.000

1213.16.015 Lomba wawasan wiyata mandala dan gerak jalan 28 km Terlaksananya Lomba wawasan wiyata mandala dan gerak jalan 28 km

1 kegiatan 49.500.000

1213.16.016 Pembibitan dan pembinaan generasi muda Terlaksananya kegiatan pembibitan dan pembinaan generasi muda

1 kegiatan 30.000.000

1213.16.017 Upacara peringatan Hardiknas, Haornas dan Hari sumpah pemuda

Terlaksananya Upacara peringatan Hardiknas, Haornas dan Hari sumpah pemuda

3 upacara 50.000.000

1213.16.022 Penyelenggaraan kompetisi olahraga dan seni tingkat kecamatan

Jumlah sekolah yang mengikuti kompetisi olahraga dan seni tingkat kecamatan

145 SD/MI 80.000.000


PROGRAM/KEGIATAN

110



1 2 3 4 5

1213.16.023 Pendidikan dan pelatihan dasar kepemudaan Jumlah peserta pelatihan dasar kepemudaan 150 orang 105.000.000

1213.20 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga 971.700.000

1213.20.003 Pembibitan dan pembinaan olahragawan berbakat Jumlah atlit yang dibina dalam rangka persiapan POPDA tingkat Provinsi

30 atlet 150.000.000

1213.20.004 Pembinaan cabang olahraga prestasi di tingkat daerah Jumlah peserta coaching clinic 150 atlet 140.000.000

1213.20.006 Penyelenggaraan kompetisi olahraga pelajar tingkat kota Jumlah cabang lomba yang dipertandingkan 12 cabang 236.000.000

1213.20.026 Fasilitasi Olahraga Pelajar Tingkat Karesidenan/Provinsi Jumlah kontingen yang mengikuti kompetisi tingkat karesidenan/provinsi

12 cabang 182.000.000

1213.20.027 Pusat pelatihan olah raga daerah Jumlah cabang lomba yang dilatihkan 2 cabang 50.000.000

1213.20.030 Kompetisi olahraga masyarakat Penyelenggaraan kompetisi olah raga masyarakat 4 cabang 213.700.000

1213.21 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga

500.000.000

1213.21.008 Pengadaan Sarana dan Prasarana Olahraga Terlaksananya revitalisasi Lapangan Kramatsari dan yosorejo

2 Lapangan 500.000.000

1216 KEBUDAYAAN 2.549.573.000

1216.15 Program Pengembangan Nilai Budaya 611.278.000

1216.15.001 Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah Kegiatan pentas seni TMII, Hari Jadi Kota PKL, Hari jadi Prop Jateng, Kirab seni PBI, pentas seni di luar propinsi an pameran inovasi

7 event 571.278.000

1216.15.005 Pemberian dukungan, penghargaan dan kerjasama di bidang budaya

lomba seni kota pekalongan 3 lomba 40.000.000

1216.16 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 1.621.500.000

1216.16.001 Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya

lomba perahu dayung dan gema rebana 2 keg 100.000.000

1216.16.006 Pengembangan kebudayaan dan pariwisata sedekah laut (nyadran), pekchun dan syawalan 3 keg 90.000.000

1216.16.014 Fasilitasi kerjasama pusaka budaya terfasilitasinya Keg. Rakernas JKPI 1 Kegiatan 31.500.000

1216.16.016 Fasilitasi komunitas seni dan budaya tersedianya fasilitasi bagi komunitas seni dan budaya 12 bulan 500.000.000

1216.16.017 Pengelolaan museum batik pengelolaan museum batik selama 1 tahun 12 bulan 900.000.000

1216.17 Program Pengelolaan Keragaman Budaya 140.750.000

1216.17.004 Fasilitasi perkembangan keragaman budaya daerah Fasilitasi Sanggar seni rakyat

5 kelompok 100.000.000


PROGRAM/KEGIATAN

111



1 2 3 4 5

1216.17.007 Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengembangan keanekaragaman budaya

buku statistik pariwisata dan seni budaya 100 buku 20.000.000

1216.17.008 Inventarisasi Benda Cagar Budaya buku inventaris BCB 50 buku 20.750.000

1216.19 Program Pembinaan Tradisi dan Pengembangan nilai kekayaan dan keragaman budaya

176.045.000

1216.19.001 Dukungan festival/parade seni budaya daerah (festival pekalongan tempo dulu)

workshop dan festival kostum batik Pekalongan serta parade hari jadi Prop. Jateng

3 keg 176.045.000


2002 PARIWISATA 2.657.125.000

2002.15 Program pengembangan pemasaran pariwisata 170.250.000

2002.15.005 Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan di luar negeri

promosi pariwisata kota pekalongan 12 bulan 90.000.000

2002.15.010 Fasilitasi dukungan pemasaran obyek wisata keg idul fitri, syawalan dan tahun baru di OW pasir kencana 3 Kegiatan 80.250.000

2002.16 Program pengembangan destinasi pariwisata 2.251.900.000

2002.16.008 Pemeliharaan Rutin/Berkala Obyek Wisata pemeliharaan OW Pasir Kencana, Slamaran dan Anjungan kota pekalongan di semarang

12 bulan 450.000.000

2002.16.010 Pengembangan Obyek Wisata Pasir Kencana kolam renang OW Pasir Kencana 1 buah 1.725.000.000

2002.16.013 Fasilitasi Pusat Informasi Wisata / Tourist Information Center

terfasilitasinya Touris Information Center (TIC) 12 bulan 76.900.000

2002.17 Program pengembangan Kemitraan 234.975.000

2002.17.003 Pengembangan SDM di bidang kebudayaan dan pariwisata bekerjasama dengan lembaga lainnya

terlaksananya workshop peningkatan SDM pelaku jasa pariwisata

1 Kegiatan 25.000.000

2002.17.005 Pelaksanaan koordinasi pembangunan kemitraan pariwisata

terlaksananya pameran nasional dan regional 3 pameran 61.400.000

2002.17.007 Pengembangan sumber daya manusia dan profesionalisme bidang pariwisata

pemilihan Duta wsata Kota Pekalongan, Prov. Jawa Tegah dan Pokdarwis Kota Pekalongan

1 Kegiatan 128.575.000

2002.17.009 Monitoring, evaluasi dan pelaporan usaha pariwisata termonitor dan terbina 1 Kegiatan 20.000.000




PROGRAM/KEGIATAN

112

Tabel 4.22 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Tahun anggaran 2017



1 2 3 4 5


6.088.550.000

1217 PERPUSTAKAAN 5.666.550.000


1217.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah bulan tersedianya jasa surat menyurat 12 bulan 1.800.000


Jumlah bulan tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

12 bulan 153.000.000


1217.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor Tersedianya bulan jasa kebersihan kantor 12 bulan 80.000.000





12 bulan 5.000.000

1217.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga dan perlengkapan rumah tangga

12 bulan 2.000.000



12 bulan 2.500.000


1217.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Jumlah bulan tersedianya makanan dan minuman kantor org/kali 85.000.000


4.275.000.000

1217.02.003 Pembangunan gedung kantor Penyelesaian gedung depo arsip dan instalasi pemadam kebakaran

1 unit/pek/op 2.500.000.000

1217.02.005 pengadaan Kendaraan dinas/operasional Roda 4 Pembelian 2 unit mobil operasional / keliling perpustakaan 500000000 unit

500.000.000

1217.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor jumlah bulan pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor terfasilitasi

12 bulan 30.000.000



kl/bulan 100.000.000


PROGRAM/KEGIATAN

113



1 2 3 4 5


pengadaan 13 unit AC, 1 unit APE, 1 unit rak arsip ROll o-Pack, 7 unit printer, 1 set meja kerja, 1 unit meja rapat

100 persen 1.125.000.000



12 bulan 20.000.000


1217.03.005 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu Pengadaan pembelian pakaian khusus petugas layanan perpustakaan

40 pcs 7.500.000


22.500.000


Tersusunnya dokumen Renja dan Laporan Pelaksanaan Kegiatan

2 dokumen 7.500.000


Tersusunnya dokumen RKA, DPA, LKJiP dan laporan keuangan lainnya

4 dokumen 7.500.000

1217.06.020 Penyusunan revisi renstra tersusunnya revisi Renstra OPD Dinas Arpus 0 dokumen 7.500.000


13.000.000

1217.07.014 Promosi kegiatan unggulan dan inovatif Keikutsertaan dalam Pameran Harteknas dan Karnaval Batik 2 kegiatan 13.000.000

1217.21 Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan

914.750.000

1217.21.001 Pemasyarakatan minat dan kebiasaan membaca Meningkatnya pelayanan perpustakaan kepada masyarakat 100 SD/MI 75.000.000

1217.21.002 Pengembangan minat dan budaya baca terlaksananya layanan perpustakaan keliling (1700 lokasi) dan pendampingan peningkatan minat baca perpustakaan masyarakat (320 perpustakaan masyarakat)

2 pekerjaan 144.750.000

1217.21.003 Pembinaan dan Stimulasi Perpustakaan di Daerah terselengaranya layanan perpustakaan umum pada hari libur (sabtu & minggu) 480 jam dan terlaksananya supervisi database perpustakaan sekolah 40 sekolah


1217.21.005 Penyediaan bantuan pengembangan perpustakaan dan minat baca di daerah

terselenggaranya jambore perpustakaan (1 kali), terselenggaranya lomba perpustakaan masyarakat (1 kali), dan terlaksananya pendampingan pengelolaan perpustakaan masyarakat (150 perpusmas)

3 pekerjaan 175.000.000

1217.21.008 Publikasi dan sosialisasi minat dan budaya baca terselenggaranya pameran buku (1 kegiatan), terselenggaranya workshop IPI (1 kegiatan), dan terselenggaranya AYO MEMBACA

3 event 140.000.000


PROGRAM/KEGIATAN

114



1 2 3 4 5

1217.21.009 Penyediaan bahan pustaka perpustakaan umum daerah

Bertambahnya koleksi buku di Perpustakaan daerah 800 Eksemplar

200.000.000

1217.21.010 Pengembangan Sistem Informasi Perpustakaan bertambahnya koleksi digital perpustakaan (1000 konten) dan terlaksananya update database koleksi (12000 buku)

2 pekerjaan 100.000.000

1217.21.011 Pengembangan infrastruktur TIK perpustakaan tersedianya sarana pojok online (1 kegiatan) dan terbangunnya sistem katalog bersama (UCS)


1218 KEARSIPAN 422.000.000

1218.16 Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah

340.000.000

1218.16.002 Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah Terlaksananya Pendataan dan Penataan Arsip di 21 SKPD 21 SKPD 255.000.000

1218.16.003 Penduplikasian dokumen/arsip daerah dalam bentuk informatika

Tersusunnya Database Kearsipan di KPAD 6 dokumen 50.000.000

1218.16.005 Pemeliharaan rutin/berkala arsip daerah Terlaksananya Pemeliharaan dan Penataan Kembali Arsip di SKPD

21 SKPD 35.000.000

1218.17 Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kearsipan

13.000.000

1218.17.003 Monitoring, evaluasi dan pelaporan kondisi situasi data

Terlaksananya Monitoring/Pembinaan di 50 titik (SKPD dan Kelurahan)

50 titik 13.000.000

1218.18 Program peningkatan kualitas pelayanan informasi

69.000.000

1218.18.003 Sosialisasi/penyuluhan kearsipan dilingkungan instansi pemerintah/swasta

Terlaksananya 1 kali pameran Arsip & 1 kali Sosialisasi Kearsipan

2 kegiatan 25.000.000

1218.18.005 Penelusuran Sejarah Lisan dan Kearifan Lokal Terlaksananya Penelusuran Sejarah Lisan tentang Kearifan Lokal dan Terlaksananya Pencentakan buku sejumlah 550 eksemplar





PROGRAM/KEGIATAN

115

Tabel 4.23 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Dinas Kelautan Dan Perikanan Tahun anggaran 2017



1 2 3 4 5


2001 KELAUTAN DAN PERIKANAN 7.195.333.000


2001.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat tersedianya pelayanan surat menyurat SKPD 12 bulan 1.800.000


tersedianya jasa komunikasi sumberdaya listrik dan air untuk pendukung pelayanan ASN DPPK

12 bulan 180.000.000

2001.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan tersedianya jasa administrasi keuangan SKPD 12 bulan 34.800.000

2001.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor tersedianya jasa kebersihan kantor DPPK 12 bulan 53.400.000

2001.01.010 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya alat tulis kantor 12 bulan 17.000.000

2001.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan tersedianya barang cetakan dan penggandaan 12 bulan 7.500.000


tersedianya kompnen instalasi listrik 12 bulan 5.000.000

2001.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga tersedianya peralatan rumah tangga 12 bulan 2.000.000


tersedianya bahan bacaan dan perundangan 12 bulan 2.500.000

2001.01.017 Penyediaan makanan dan minuman tersedianya makan dan minum harian pegawai 12 bulan 43.333.000

2001.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah tersedianya fasilitas perjalanan dinas rapat koordinasi & konsultasi luar daerah, dan 2 kali keikutsertaan pekan pertanian nasional dan pekan daerah

12 bulan 215.000.000


2.785.000.000

2001.02.003 Pembangunan gedung kantor terbangunnya gedung kantor DPPK 1 unit 2.300.000.000

2001.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor terpeliharanya gedung kantor secara rutin/berkala 12 bulan 50.000.000


terpelaiharanya kendaraan operasional dinas 12 bulan 65.000.000

2001.02.034 Pemeliharaan dan Operasional Alat-alat Berat terpeliharanya alat berat 3 unit 125.000.000

2001.02.042 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor terehabilitasinya sarpras bangunan pelayanan TPI 1 unit 175.000.000


pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor 17 unit 50.000.000


PROGRAM/KEGIATAN

116



1 2 3 4 5


terpeliharanya peralatan dan perlengkapan gedung kantor 12 bulan 20.000.000


90.000.000


tersusunnya Renja dan laporan evaluasi program kegiatan SKPD

2 dokumen 7.500.000


tersusunya RKA LAKIP dan laporan keuangan SKPD 3 dokumen 7.500.000

2001.06.007 Penyusunan Profil SKPD tersusunnya data statistika pertanian, perikanan dan kelautan 1 dokumen 10.000.000

2001.06.008 Monitoring dan Evaluasi SKPD Terlaksananya rapat dan koordinasi dalam daerah 12 bulan 7.500.000


Terfasilitasinya pengelolaan program pemerintah pusat dan provinsi yang dilakasanakan SKPD

12 bulan 50.000.000



13.000.000

2001.07.014 Promosi kegiatan unggulan dan inovatif terfasilitasinya promosi dan kegiatan unggulan dan inovatif 2 kali kegiatan

13.000.000

2001.15 Program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir

115.000.000

2001.15.006 Pemberdayaan Nelayan pada Musim Paceklik Dapat terlaksananya pelatihan nelayan pada saat musim pecaklik tiba

90 orang 30.000.000

2001.15.007 Pengembangan Penguatan Kelompok Pembudidaya Ikan

Terlaksananya kelompok yang berbadan hukum. 20 paket 50.000.000

2001.15.009 Pengembangan Ketrampilan Masyarakat Pesisir Melaksanakan bimbingan pelatihan ketrampilan untuka masyarakat pesisir dan P2MBG

50 orang 35.000.000

2001.20 Program pengembangan budidaya perikanan 420.000.000

2001.20.001 Pengembangan bibit ikan unggul Rehabilitasi gedung dan kolam BBI 1 paket 345.000.000

2001.20.028 Pengelolaan unit pengolahan pakan ikan Terfasilitasinya operasional unit pakan ikan di Kota Pekalongan

12 bulan 75.000.000

2001.21 Program pengembangan perikanan tangkap 2.460.000.000

2001.21.001 Pendampingan pada kelompok nelayan perikanan tangkap

Terlaksananya pendampingan dan pembinaan kelompok nelayan tangkap

12 bulan 30.000.000


PROGRAM/KEGIATAN

117



1 2 3 4 5

2001.21.009 Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan Terkelolanya Tempat Pelelangan Ikan Kota Pekalongan 12 bulan 2.430.000.000

2001.22 Program pengembangan sistem penyuluhan perikanan

25.000.000

2001.22.003 Penyuluhan Perikanan (Latihan dan Kunjungan) Terlaksananya kegiatan penyuluhan perikanan pada masyarakat pesisir

120 orang 25.000.000

2001.23 Program Optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan

315.000.000

2001.23.002 Fasilitasi Promosi Produksi Hasil Perikanan Terselenggaranya keikutsertaan pameran produk perikanan 3 kegiatan 100.000.000

2001.23.008 Gerakan Gemar Makan Ikan Terlaksananya gerakan gemar memakan ikan pada masyarakat umum.

1 kali/kegiatan

40.000.000

2001.23.011 Fasilitasi Pengelolaan Pasar Ikan Tradisional Terlaksananya operasional pengelolaan pasar ikan tradisional kota Pekalongan

12 bulan 75.000.000

2001.23.016 Fasilitasi pengelolaan cool storage Terlaksananya kegiatan operasional pengelolaan cool stroge 4 bulan 100.000.000

2001.28 Program Pengembangan Agribisnis Perikanan 45.000.000

2001.28.001 Lomba cipta olahan kudapan berbahan baku produk perikanan

Terlaksanya Lomba cipta olahan berbahan baku ikan nila dan ikan bandeng yang diikuti oleh masyarakat

70 orang 45.000.000

2001.40 Program Konservasi Sumber Daya Pesisir dan Kelautan

335.000.000

2001.40.001 Bersih Pantai Terlaksananya bersih pantai 6 kali kegiatan

35.000.000

2001.40.002 Pengerukan Alur Muara Sungai Terlaksananya pengerukan di muara sungai di kota Pekalongan

2 kegiatan 150.000.000

2001.40.003 Pengelolaan Pusat Informasi Mangrove Terlaksananya kegiatan operasional PIM. 12 bulan 150.000.000

2001.41 Program Pengembangan Kawasan Pesisir 30.000.000

2001.41.005 Fasilitasi pengembangan wilayah pesisir Terlaksananya rapat koordinasi pengembangan program minapolitan

120 orang/kali

30.000.000




PROGRAM/KEGIATAN

118

Tabel 4.24 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah Tahun anggaran 2017



1 2 3 4 5


3001 PERENCANAAN PEMBANGUNAN 4.143.200.000





12 bulan 50.600.000


3001.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan dan peralatan kebersihan kantor

12 bulan 40.000.000

3001.01.010 Penyediaan alat tulis kantor Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos 12 bulan 50.000.000




12 bulan 2.500.000

3001.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga dan perlengkapan rumah tangga

12 bulan 2.500.000



12 bulan 8.500.000



12 bulan 600.000.000


140.000.000



12 bulan 60.000.000


Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang disediakan

10 unit 50.000.000



12 bulan 30.000.000


PROGRAM/KEGIATAN

119



1 2 3 4 5


73.500.000


Tersusunnya dokumen Renja dan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Bappeda

2 dokumen 8.000.000



3 dokumen 8.000.000

3001.06.008 Monitoring dan Evaluasi SKPD Terlaksananya monitoring dan evaluasi SKPD 12 bulan 50.000.000

3001.06.020 Penyusunan revisi renstra Jumlah dokumen revisi renstra 1 dokumen 7.500.000


37.300.000


1 orang 24.300.000

3001.07.014 Promosi kegiatan unggulan dan inovatif Terfasilitasinya keikutsertaan dalam Pameran Harteknas dan Karnaval Batik

2 kegiatan 13.000.000

3001.15 Program pengembangan data/informasi 100.000.000

3001.15.021 Penyusunan Sistim Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)(Bantuan Provinsi)

Terfasilitasinya penyusunan SIPD 8 kelompok data pembangunan daerah Kota Pekalongan

1 kegiatan 100.000.000

3001.16 Program Kerjasama Pembangunan 310.000.000

3001.16.006 Fasilitasi Kegiatan TMMD Jumlah kelurahan yang menjadi lokasi kegiatan TMMD 2 kelurahan 180.000.000

3001.16.007 Fasilitasi Karya Bhakti TNI Jumlah kelurahan yang terfasilitasi kegiatan karya bhakti TNI 4 kelurahan 30.000.000

3001.16.008 Fasilitasi FEDEP (Bantuan Provinsi) Terfasilitasinya pengembangan kluster-kluster ekonomi Kota Pekalongan melalui kegiatan promosi dan temu bisnis

12 bulan 100.000.000

3001.20 Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah

113.000.000

3001.20.017 Fasilitasi BKPRD (Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah)

Terfasilitasinya BKPRD Kota Pekalongan dalam upaya penataan ruang di Kota Pekalongan

1 dokumen 78.000.000

3001.20.018 Fasilitasi Kelembagaan AMPL (Air Minum dan Penyehatan Lingkungan)

Terfasilitasinya kelembagaan AMPL Kota Pekalongan 1 dokumen 35.000.000

3001.21 Program perencanaan pembangunan daerah 1.485.000.000

3001.21.014 Koordinasi perencanaan dan pelaporan dana APBN dan APBD Provinsi

Terfasilitasinya koordinasi penyusunan laporan kegiatan yang bersumber dari dana APBN dan APBD Provinsi sebagai optimalisasi fungsi pengendalian

100 persen 90.000.000


PROGRAM/KEGIATAN

120



1 2 3 4 5

3001.21.017 Perencanaan Pembangunan Daerah Terfasilitasinya proses perencanaan sebagai bahan penyusunan Perubahan RKPD 2017, RKPD Kota Pekalongan Tahun 2018 dan rancangan Awal RKPD 2019 serta terfasilitasinya koordinasi perencanaan dan evaluasi pengendalian

3 dokumen 600.000.000

3001.21.029 Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya

Terfasilitasinya koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial budaya

1 tahun 40.000.000

3001.21.030 Koordinasi perencanaan pembangunan bidang pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat

Terfasilitasinya koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial budaya

1 dokumen 40.000.000

3001.21.031 Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sarana dan prasarana

Terfasilitasinya koordinasi perencanaan pembangunan bidang bidang sarana dan prasarana

1 tahun 40.000.000

3001.21.036 Koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi

Terfasilitasinya koordinasi perencanaan pembangunan bidang saranan dan prasarana

1 dokumen 45.000.000

3001.21.037 Sinkronisasi Kebijakan Pusat dan Daerah (SIDa) Terfasilitasinya sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah 100 % 25.000.000

3001.21.044 Fasilitasi Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender

Terfasilitasinya perencanaan dan penganggaran responsif gender

100 % 75.000.000

3001.21.045 Penyusunan KUA-PPAS APBD Terfasilitasinya penyusunan KUA PPAS Perubahan APBD 2017 dan KUA PPAS APBD 2018

2 dokumen 400.000.000

3001.21.049 Monitoring program kegiatan dan evaluasi RKPD Terfasilitasinya monitoring program kegiatan dan evaluasi RKPD

100 % 130.000.000

3001.23 Program perencanaan sosial dan budaya 120.000.000

3001.23.019 Pengembangan Kelembagaan Forum Pendidikan Untuk Semua (PUS) Kota Pekalongan

Terfasilitasinya kelembagaan PUS di Kota Pekalongan 2 dokumen 70.000.000

3001.23.037 Koordinasi dalam upaya mendukung penanggulangan GAKY (Bantuan Provinsi)

jumlah bulan terkoordinasinya kegiatan dalam upaya mendukung penanggulangan GAKY

1 tahun 50.000.000

3001.24 Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam

594.000.000

3001.24.028 Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pekalongan

Terfasilitasinya revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pekalongan Tahun 2009-2029

1 dokumen 144.000.000

3001.24.029 Fasilitasi NUSP-2 Terfasilitasinya pelaksanaan NUSP di Kota Pekalongan 100 % 100.000.000

3001.24.030 Penyusunan rencana tata bangunan dan lingkungan (RTBL)

Jumlah dokumen RTBL 1 dokumen 350.000.000


PROGRAM/KEGIATAN

121



1 2 3 4 5

3001.26 Program Perencanaan Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat

255.000.000

3001.26.007 Fasilitasi TKPKD (Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah)(Bantuan Keuangan)

Terfasilitasinya TKPD Kota Pekalongan dalam upaya koordinasi dan sinkronisasi program penanggulangan kemiskinan

12 bulan 75.000.000

3001.26.017 Monitoring dan Evaluasi Capaian MDGs Jumlah bulan terfasilitasinya monitoring san evaluasi MDG's 12 bulan 45.000.000

3001.26.021 Fasilitasi perencanaan pembangunan partisipatif masyarakat

Terfasilitasinya perencanaan pembangunan partisipatif masyarakat

1 tahun 50.000.000

3001.26.022 Fasilitasi kelompok bangun perkotaan Terfasilitasinya kelompok bangun perkotaan 100 % 30.000.000

3001.26.023 Monitoring dan evaluasi pembangunan berbasis masyarakat

Terfasilitasinya monitoring dan evaluasi pembangunan berbasis masyarakat

1 tahun 55.000.000

3004 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 1.569.890.000

3004.15 Program pengkajian dan penelitian 863.850.000

3004.15.001 Fasilitasi riset tematik Jumlah riset tematik yang dilaksanakan. 3 riset 95.000.000

3004.15.005 Fasilitasi Jaringan Penelitian dan Pengembangan Kota Pekalongan

1 Pusat pelayanan yang dapat memberikan pelayanan Rekomendasi Izin Riset dan Informasi Kelitbangan, 1 Aplikasi kelitbangan yang dapat dikembangkan, 5 kali FGD/Workshop Kelitbangan

1 pusat layanan

133.000.000

3004.15.006 Penyusunan Jurnal Penelitian dan Pengembangan Jumlah jurnal penelitian dan pengembangan yang tersusun dan dipublikasikan

1 jurnal 25.000.000

3004.15.013 Seminar/Lokakarya Kelitbangan Jumlah seminar/Lokakarya Kelitbangan. 1 kali 25.000.000

3004.15.015 Riset unggulan daerah Jumlah Riset Unggulan yang terfasilitasi 5 riset 135.000.000

3004.15.017 Fasilitasi dewan riset daerah Jumlah Kajian dan rekomendasi (Naskah Dinas) Dewan Riset Daerah yang tersusun

4 dokumen 130.500.000

3004.15.018 Fasilitasi riset bersama dengan lembaga penelitian dan pengembangan

Jumlah kajian yang tersusun 2 kajian/riset 120.350.000

3004.15.019 Pengabdian masyarakat berbasis pemberdayaan Jumlah workshop Pengabdian Masyarakat 4 kali 200.000.000


706.040.000

3004.16.002 Pameran Inovasi dan Kreatifitas Pembangunan Kota Pekalongan

Jumlah Stand yang mengikuti Pameran Inovasi dan Kreatifitas Pembangunan Kota Pekalongan

27 stand 376.000.000


PROGRAM/KEGIATAN

122



1 2 3 4 5

3004.16.004 Fasilitasi sistem inovasi daerah (SID) JUmlah FGD/Raker/Rakor/Workshop Tim Koordinasi Penguatan Sistem Inovasi Daerah Kota Pekalongan yang terfasilitasi

5 kali 88.440.000

3004.16.005 Fasilitasi pengembangan jaringan inovasi (SIDa) Jumlah Penghargaan Inovasi 2 kategori 46.600.000

3004.16.007 Fasilitasi Pengembangan Teknopark Jumlah Rakor dan sosialisasi pengembangan Technopark yang terfasilitasi

8 kali 100.000.000

3004.16.008 Diseminasi hasil penelitian dan inovasi Jumlah Inovasi Teknologi yang tersosialisasikan/terdesiminasikan dari hasil Litbang yang ada

1 teknologi 30.000.000

3004.16.009 Fasilitasi kegiatan pengembangan kreatifitas teknologi

1 kali Pameran Produk Inovasi yang diikuti oleh peserta dan difasilitasi Pemerintah Kota Pekalongan dan 3 Pemenang Krenova yang terseleksi

3 pemenang 65.000.000




PROGRAM/KEGIATAN

123

Tabel 4.25 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Badan Keuangan Daerah Tahun anggaran 2017



1 2 3 4 5


3002 KEUANGAN 12.838.720.000


3002.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah perangko yang tersedia 12 bulan 3.000.000

3002.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Jumlah bulan penyediaan layanan telepon, air,listrik & internet 12 bulan 582.520.000

3002.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan Jumlah pejabat pengelolaan keuangan SKPD dan SKPKD yang terbayar honornya

12 bulan 105.200.000

3002.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor Jumlah petugas kebersihan yang terbayar honornya 12 bulan 186.000.000

3002.01.010 Penyediaan alat tulis kantor Jenis alat tulis kantor yang tersedia 12 bulan 240.000.000

3002.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Jumlah jenis barang cetakan yang disediakan 12 bulan 85.000.000


Jumlah peralatan listrik yang disediakan 12 bulan 10.000.000

3002.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga Jumlah peralatan kebersihan dan perlengkapan rumah tangga yang tersedia

12 bulan 28.000.000


Jumlah bacaan yang disediakan 12 bulan 2.500.000

3002.01.017 Penyediaan makanan dan minuman Pelaksanaan penyediaan makanan & minuman 12 bulan 120.000.000

3002.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Jumlah bulan pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

12 bulan 715.000.000


penyediaan barang cetakan untuk pengelolaan pendapatan daerah 12 bulan 65.000.000

3002.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 4.457.000.000

3002.02.003 Pembangunan gedung kantor Jumlah tempat parkir kendaraan roda 4 yang dibangun 1 unit 200.000.000

3002.02.005 pengadaan Kendaraan dinas/operasional Roda 4 Jumlah kendaraan dinas roda 4 yang disediakan 8 unit 2.210.000.000

3002.02.011 pengadaan Kendaraan dinas/operasional Roda 2 Jumlah kendaraan dinas roda 2 yang tersedia 25 unit 430.000.000

3002.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Jumlah gedung kantor yang terpelihara 1 gedung 100.000.000

3002.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Jumlah kendaraan dinas / operasional kantor yang terpelihara 55 unit 150.000.000

3002.02.042 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor Jumlah gedung kantor yang direhab 1 gedung 215.000.000


PROGRAM/KEGIATAN

124



1 2 3 4 5

3002.02.043 Rehabilitasi sedang/berat mobil jabatan Jumlah mobil jabatan yang dipelihara 10 unit 30.000.000

3002.02.055 Pemeliharaan rutin/berkala gedung / aset daerah lainnya Jumlah gedung aset yang dapat dimanfaatkan (GOW, Gazebo Mataram, Gedung PKK) dan Jumlah Aset-aset daerah lainnya yang dapat dimanfaatkan(eks dipenda, eks Deppen, lapangan2)

3 unit 75.000.000

3002.02.056 Rehabilitasi sedang/berat gedung/aset daerah lainnya Jumlah gedung/aset daerah lain yang terpelihara 2 unit 634.000.000

3002.02.058 Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor Jumlah perlengkapan dan peralatan gedung kantor yang disediakan 151 bh 338.000.000


Jenis suku cadang peralatan gedung kantor yang tersedia 12 bulan 75.000.000


102.500.000

3002.06.003 Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran Jumlah Pelaksanaan Rekonsiliasi Penyerapan Anggaran Belanja/Pendapatan

4 Kali 75.000.000


Dokumen perencanaan kerja TA 2017 dan pelaporan evaluasi kegiatan TA 2017

5 dokumen 10.000.000


Dokumen RKA + DPA Perubahan 2017, RKA + DPA 2018, LKjIP 2016 dan LK SKPD 2016

6 dokumen 10.000.000

3002.06.020 Penyusunan revisi renstra Dokumen Renstra Perubahan 1 dokumen 7.500.000


3002.07.001 Penyediaan Jasa Tenaga Kontrak SKPD Jumlah tenaga kontrak khusus 1 orang 24.300.000

3002.07.014 Promosi kegiatan unggulan dan inovatif Terlaksananya pameran inovatif dan peragaan busana batik 2 kegiatan 13.000.000


3.482.000.000

3002.17.001 Penyusunan analisa standar belanja Jumlah dokumen ASB yang dibuat untuk penetapan biaya dan pengalokasian anggaran pada setiap unit kerja secara efisien dan efektif agar dapat dijadikan acuan atas program/kegiatan yang sama

1 dokumen 200.000.000

3002.17.002 Penyusunan standar satuan harga Jumlah buku standar satuan harga 2 dokumen 100.000.000

3002.17.004 Penyusunan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah

Jumlah sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah 2 sisdur 50.000.000

3002.17.006 Penyusunan Raperda tentang APBD dan Raperwal tentang Penjabaran APBD

Tersedianya bahan sidang Raperda dan Raperwal APBD Kota Pekalongan TA 2018 dan Buku Perda dan Perwal APBD Kota Pekalongan TA 2018

100 buku/keping

300.000.000

3002.17.008 Penyusunan Raperda tentang Perubahan APBD dan Raperwal tentang Penjabaran Perubahan APBD

Tersedianya bahan sidang Raperda dan Raperwal Perubahan APBD Kota Pekalongan TA 2017 dan Buku Perda dan Perwal Perubahan APBD Kota

100 buku/keping

240.000.000


PROGRAM/KEGIATAN

125



1 2 3 4 5

Pekalongan TA 2017

3002.17.014 Sosialisasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah

Jumlah sosialisasi tentang pengelolaan keuangan daerah yang dilaksanakan

2 kali 50.000.000

3002.17.016 Peningkatan manajemen aset/barang daerah 62 SKPD yang didampingi dalam pengelolaan barang daerah dan persediaan, 2 kegiatan Pendampingan pengembangan aplikasi SIMBADA dan SIMSEDIA oleh Tim Universitas Gunadarma, dan 3 jenis barang milik daerah yang dihapus (gedung, kendaraan, peralatan/ perlengkapan kantor)

62 SKPD 700.000.000

3002.17.018 Revaluasi/appraisal aset/barang daerah Jumlah jenis barang milik daerah yang dihapus (gedung, kendaraan, peralatan/ perlengkapan kantor)

3 jenis 150.000.000

3002.17.022 Pendampingan pengelolaan keuangan daerah Jumlah bulan pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah yang Transparan dan akuntable

12 Bulan 200.000.000

3002.17.023 Fasilitasi pengelolaan belanja hibah dan bantuan sosial pelaksanaan fasilitasi pengelolaan belanja hibah dan bantuan sosial

12 bulan 115.000.000

3002.17.024 Pengendalian dan Penerbitan Dokumen Penatausahaan Keuangan SKPKD

Jumlah dokumen SKPD/Unit Kerja yang diverifikasi dan dcetak 63 SKPD 225.000.000

3002.17.031 Penyusunan daftar kebutuhan barang daerah Buku daftar kebutuhan dan pemeliharaan barang daerah 2 buku 45.000.000

3002.17.036 Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Keuangan Daerah pelaksanaan monitoring & evaluasi pengelolaan keuangan daerah 12 bulan 85.000.000

3002.17.043 Penataan Dokumentasi Administrasi Pengelolaan Keuangan Daerah

Publikasi/Sosialisasi dan pendokumentasian arsip keuangan daerah

2 kali 110.000.000

3002.17.047 Asistensi Penyusunan RKA Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Jumlah asistensi RKA SKPD yang dilaksanakan 63 SKPD 175.000.000

3002.17.051 Penyusunan dan Pelaporan SPT Masa tahunan PPh Ps 21 PNS

Jumlah entri bukti potong PPh 21 gaji PNS Kota Pekalongan yang diterbitkan dan laporan Massa Tahunan PPh 21 gaji PNS Pemkot Pekalongan

4200 data 20.000.000

3002.17.069 Fasilitasi Peningkatan Koordinasi Perencanaan Anggaran Terlaksananya koordinasi perencanaan anggaran dan Terlaksananya koordinasi perencanaan anggaran dan penyusunan raperwal/perwal di Kota Pekalongan

12 bulan 50.000.000

3002.17.077 Penyusunan Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan Raperwal tentang Penjabaran pertanggugjawaban pelaksanaan APBD

Jumlah Perda dan Perwal LKD yang disusun 2 Buku 350.000.000

3002.17.078 Fasilitasi MP TP-TGR Jumlah bulan pelaksanaan rapat-rapat MP TP-TGR 12 bulan 32.000.000

3002.17.079 Fasilitasi peningkatan status hukum atas tanah aset Jumlah tanah aset daerah yang ditingkatkan status hukumnya 40 bidang 285.000.000


PROGRAM/KEGIATAN

126



1 2 3 4 5

daerah

3002.36 Program peningkatan pendapatan daerah 2.617.700.000

3002.36.001 Fasilitasi operasional lelang tanah eks bengkok Jumlah pelaksanaan lelang garapan eks tanah bengkok 5 kali 54.700.000


Jumlah Wajib Pajak dan Wajib Retribusi Daerah yang terdata 20000 WP/WR

200.000.000

3002.36.003 Penetapan pajak dan retribusi daerah Jumlah ketetapan pajak dan retribusi daerah yang dibuat 2000 ketetapan

80.000.000

3002.36.004 Penagihan pajak dan retribusi daerah jumlah surat penagihan pajak yang diterbitkan 350 surat 505.000.000

3002.36.005 Pengembangan dan penyuluhan pajak dan retribusi daerah

Jumlah Wajib Pajak yang mendapat sosialisasi 300 WP 173.000.000

3002.36.006 Pemutakhiran data PBB 6000 Objek Pajak dimutakhirkan datanya, 27 Kelurahan dimutakhirkan database PBBnya, 83000 obyek pajak terdata potensi PBB, dan 1 buku SK Klasifikasi NJOP PBB

6000 objek pajak

700.000.000

3002.36.008 Tertib administrasi dan optimalisasi penerimaan pendapatan daerah

12 laporan realisasi pendapatan daerah, 3 dokumen perencanaan dan perubahan, dan 6 kali Pelaksanaan rakorbid pendapatan

12 laporan 90.000.000

3002.36.010 Verifikasi BPHTB 1 Buku Buku Database BPHTB disusun dan 2000 Lembar SSPD BPHTB terverifikasi

1 buku dan 2000 lembar

100.000.000

3002.36.011 Pengembangan SIM pendapatan daerah Pengembangan fitur sim pendapatan 1 SIM 100.000.000

3002.36.012 Penerbitan dan penyampaian SPPT PBB Jumlah SPPT PBB yang diterbitkan dan dikirim ke WAjib Pajak 83000 Lembar

250.000.000

3002.36.013 Monitoring dan evaluasi pajak dan retribusi daerah Jumlah pelaksanaan monitring dan evaluasi pajak dan retribusi daerah 36 kali 185.000.000

3002.36.014 Penyusunan peta digital obyek pajak dan retribusi daerah Peta digital obyek pajak dan retribusi daerah 1 peta 50.000.000

3002.36.016 Pemeriksaan pajak daerah - 130.000.000




PROGRAM/KEGIATAN

127

Tabel 4.26 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan Daerah Tahun anggaran 2017



1 2 3 4 5


3003 KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 4.290.245.000


3003.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat Terpenuhinya kebutuhan surat menyurat 12 bulan 2.400.000


Pembayaran jasa komunikasi, air dan listrik 12 bulan 100.000.000

3003.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan Penyelesaian administrasi keuangan 12 bulan 26.460.000

3003.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor Terpeliharanya kebersihan di lingkungan kantor 12 bulan 56.100.000

3003.01.010 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya alat tulis kantor untuk kelancaran administrasi perkantoran

12 bulan 25.000.000

3003.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Barang cetak dan penggandaan yang terpenuhi 12 bulan 20.000.000


Alat kelistrikan yang tersedia 12 bulan 7.500.000

3003.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga Alat kebersihan dan bahan pembersih yang tersedia 12 bulan 2.500.000


Surat kabar dan bahan bacaan yang tersedia 12 bulan 2.500.000

3003.01.017 Penyediaan makanan dan minuman Terpenuhinya makanan dan minuman rapat 12 bulan 69.190.000

3003.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Terpenuhinya kebutuhan PNS yang melaksanakan tugas perjalanan dinas

12 bulan 300.000.000


182.540.000

3003.02.010 Pengadaan mebeleur Tersedianya mebeleur untuk gedung diklat 56 buah/set 73.150.000

3003.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Terpeliharanya gedung kantor 12 bulan 25.950.000


Terpeliharanya kendaraan dinas 12 bulan 36.940.000


Jumlah pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor 9 buah/set 26.500.000


Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan gedung kantor 12 bulan 20.000.000


PROGRAM/KEGIATAN

128



1 2 3 4 5


23.500.000


Terselesaikannya pembuatan Renja dan LEPPK SKPD 12 bulan 8.000.000


Terselesaikannya pembuatan RKA, LAKIP dan laporan-laporan keuangan SKPD

12 bulan 8.000.000

3003.06.020 Penyusunan revisi renstra Terselesaikannya penyusunan revisi Renstra 1 dokumen 7.500.000


13.000.000

3003.07.014 Promosi kegiatan unggulan dan inovatif Terselenggaranya pameran unggulan dan inovasi yang diikuti oleh BKD

1 kali 13.000.000

3003.15 Program Pendidikan Kedinasan 241.000.000

3003.15.007 Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas Jumlah PNS yang menerima beasiswa tugas belajar dan ikatan dinas

4 orang 175.000.000

3003.15.008 Fasilitasi pengembangan kapasitas ASN melalui kerjasama dengan perguruan tinggi

Jumlah praja/taruna yang mengikuti pendidikan kedinasan 4 orang 66.000.000

3003.16 Program pembinaan dan pengembangan aparatur 1.751.830.000

3003.16.001 Penyusunan rencana pembinaan karir PNS Jumlah PNS yang ditata guna pembinaan karir 4100 orang 37.275.000

3003.16.002 Seleksi penerimaan calon PNS Jumlah CPNS yang lulus seleksi 100 orang 509.800.000

3003.16.004 Penataan sistem administrasi kenaikan pangkat otomatis PNS

Jumlah administrasi kenaikan pangkat PNS yang terselesaikan 600 orang 20.400.000

3003.16.005 Pembangunan/pengembangan sistem informasi kepegawaian daerah

Terselesaikannya pembuatan aplikasi di bidang kepegawaian 2 aplikasi 70.950.000

3003.16.008 Pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi Jumlah PNS yang mendapat penghargaan Satya Lancana karya satya bagi PNS (100 orang) dan pemberian reward bagi PNS teladan ( 10 orang )

110 orang 42.750.000

3003.16.009 Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS

Jumlah pegawai yang mendapat pembinaan dalam penanganan kasus kepegawaian

40 orang 33.720.000

3003.16.017 Pelaksanaan Ujian Dinas dan Penyesuaian Ijasah Bagi PNS

Jumlah PNS yang mengikuti ujian dinas (30 orang ) dan ujian penyesuaian ijasah ( 30 orang )

60 orang 14.325.000


PROGRAM/KEGIATAN

129



1 2 3 4 5

3003.16.019 Koordinasi Penyelesaian Bidang Kepegawaian Koordinasi penyelesaian pelantikan pejabat struktural ( 100 orang ), penyelesaian pengambilan sumpah PNS ( 65 orang), penyelesaian pengurusan pensiun ( 145 orang ), penyelesaian karis/karsu/karpeg/KPE ( 200 orang )

510 orang 138.730.000

3003.16.020 General Check-Up bagi PNS Jumlah PNS yang melaksanakan pemeriksaan kesehatan ( 65 orang general check up dan 20 orang uzur jasmani )

85 orang 45.000.000

3003.16.022 Sosialisasi Perundang-Undangan di Bidang Kepegawaian

Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi perundang-undangan di bidang kepegawaian

75 orang 17.500.000

3003.16.024 Evaluasi Jabatan Jumlah jabatan yang dinilai/diukur 4100 orang 104.480.000

3003.16.035 Seleksi jabatan ASN Jumlah pejabat pimpinan tinggi pratama yang lulus seleksi 3 orang 394.750.000

3003.16.038 Penyusunan talent pool jabatan Jumlah PNS yang ikut tes kompetensi 60 orang 286.600.000

3003.16.039 Pendataan dan penataan dokumen kepegawaian Sinkronisasi dokumen/arsip kepegawaian dengan data base 4100 dokumen

35.550.000

3003.17 Program peningkatan SDM aparatur 1.024.490.000

3003.17.002 Pendidikan dan pelatihan struktural bagi PNS Daerah Jumlah Pejabat eselon II dan III yang mengikuti Diklat kepemimpinan Tk II dan Tk. III

10 orang 224.490.000

3003.17.003 Pendidikan dan pelatihan teknis tugas dan fungsi bagi PNS daerah

Jumlah PNS yang mengikuti diklat teknis tugas dan fungsi 352 orang 400.000.000

3003.17.004 Penyelenggaraan Diklat Teknis Fungsional Jumlah PNS yang mengikuti Diklat teknis fungsional 286 orang 400.000.000


442.235.000

3003.18.001 Pengembangan mutu dan kualitas program pendidikan dan pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan

Jumlah tenaga pendidik yang mengikuti bimbingan teknis pembelajaran

175 orang 138.950.000

3003.18.002 Pelatihan TOT Batik untuk guru Jumlah guru yang mengikuti pelatihan TOT batik ( 50 orang guru SD/MI, 30 orang guru SMP )

80 orang 68.910.000

3003.18.003 Pelatihan kompetensi tenaga pendidik Jumlah tenaga pendidik PAUD yang mengikuti pelatihan kompetensi tenaga pendidik

40 orang 63.160.000

3003.18.004 Pendidikan lanjutan bagi pendidik untuk memenuhi standar kualifikasi

Jumlah guru yang mengikuti pendidikan lanjutan S1 (71 orang) dan S2 (8 orang )

79 orang 171.215.000




PROGRAM/KEGIATAN

130

Tabel 4.27 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Sekretariat Daerah Bagian Tata Pemerintahan Tahun anggaran 2017



1 2 3 4 5


3005 FUNGSI LAINNYA 1.406.315.000


3005.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat Tersedianya kebutuhan surat menyurat 1 tahun 1.800.000

3005.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan Terbayarnya honorarium personil penatausahaan keuangan 12 bulan 18.000.000

3005.01.010 Penyediaan alat tulis kantor Jumlah alat tulis kantor 12 bulan 10.000.000

3005.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Cetak buku administrasi kelurahan 2400 buku 56.100.000



12 bulan 2.500.000

3005.01.017 Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya minum harian pegawai 12 orang 7.000.000

3005.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Terselenggaranya rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

12 bulan 143.000.000


33.650.000


Terpenuhinya kebutuhan peralatan dan perlengkapan gedung kantor

3 bh 30.650.000



12 bulan 3.000.000


165.140.000


Tersusunnya RKA, LAKIP dan Laporan-laporan keuangan 12 bulan 15.000.000

3005.06.017 Koordinasi penyusunan laporan kinerja pemerintah daerah

Tersusunnya LPPD Kota Pekalongan 70 buku 150.140.000


157.880.000

3005.07.006 Fasilitasi Peningkatan Kinerja Aparatur Pemerintah Eks Desa (TPAPD)

Tunjangan Penghasilan Aparatur Pemerintah Eks desa untuk perangkat kelurahan eks desa

16 orang 144.000.000


PROGRAM/KEGIATAN

131



1 2 3 4 5

3005.07.008 Fasilitasi dan Koordinasi Pembuatan Monografi Kelurahan

Tersusunnya buku monografi kelurahan 2 buku 13.880.000


496.850.000

3005.24.005 Sarasehan K3 (Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan)

Terlaksananya sepeda K3 dalam rangka penyerapan aspirasi dan go green

32 kali 187.190.000

3005.24.006 Lomba K3 (Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan) Terselenggaranya lomba K3 RT Tahun 2017 1 kali 309.660.000

3005.25 Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah

75.000.000

3005.25.008 Fasilitasi kerjasama daerah Terselenggaranya kerjasama antara Pemerintah Kota Pekalongan dengan pihak lain

1 tahun 75.000.000

3005.37 Program koordinasi bidang pemerintahan 239.395.000

3005.37.001 Koordinasi bidang pemerintahan Rakor dan sosialisasi bidang pemerintahan dan pertanahan kecamatan kelurahan

6 kali 100.000.000

3005.37.002 Pembinaan Administrasi Kelurahan Terlaksananya pembinaan administrasi kelurahan 27 kel 37.505.000

3005.37.004 Identifikasi, Inventarisasi dan Pendataan Nama Rupa Bumi

Pembakuan nama unsur rupa bumi di Kota Pekalongan 4 unsur 58.970.000

3005.37.005 Koordinasi pengadaan tanah Jumlah penetapan lokasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum

1 dokumen 42.920.000




PROGRAM/KEGIATAN

132

Tabel 4.28 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Sekretariat Daerah Bagian Hukum Tahun anggaran 2017



1 2 3 4 5


3005 FUNGSI LAINNYA 1.490.425.000


3005.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat Bantuan transport untuk caraka 12 bulan 1.800.000

3005.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan Honorarium bagi Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu

12 12 bulan 18.800.000

3005.01.010 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya alat tulis kantor 39 jenis 17.000.000

3005.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Jumlah barang cetakan yang tersedia 200 buah 5.000.000



12 Bulan 2.500.000

3005.01.017 Penyediaan makanan dan minuman Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman pegawai 11 bulan 11.000.000

3005.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Jumlah pelaksanaan koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 12 bulan 337.425.000


5.000.000


Jumlah pemeliharaan peralatan dan perlaengkapan gedung kantor yang dipelihara

4 jenis 5.000.000


15.000.000


Jumlah buku RKA, DPA, DPPA, LAKIP dan LKD yang disusun 5 buku 15.000.000


105.000.000

3005.24.002 Penanganan Pengaduan Masyarakat Jumlah pelayanan penanganan pengaduan masyarakat 10 kali 15.000.000

3005.24.003 Pelayanan Advokasi dan Bantuan Hukum Jumlah Pelayanan Advokasi dan Bantuan Hukum 2 kali 90.000.000


721.900.000

3005.26.003 Legislasi rancangan peraturan perundang-undangan Jumlah produk hukum daerah Kota Pekalongan yang disusun 9 perda 207.800.000

3005.26.004 Fasilitasi sosialisasi peraturan perundang-undangan Jumlah aparatur pemerintah dan warga/masyarakat yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang - undangan

100 orang 31.600.000


PROGRAM/KEGIATAN

133



1 2 3 4 5

3005.26.006 Kajian peraturan perundang-undangan daerah terhadap peraturan perundang-undangan yang baru, lebih tinggi dan keserasian antar peraturan peundang-undangan daerah

Jumlah kajian peraturan perundang-undangan daerah terhadap peraturan perundang-undangan yang baru, lebih tinggi dan keserasian antar peraturan peundang-undangan daerah

3 perda/perwal

30.000.000

3005.26.024 Koordinasi Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM)

4 buku laporan Kota Peduli HAM di Kota Pekalongan yang tersusun dan 75 orang peserta mengikuti Focus Group Discussion (FGD) RANHAM


3005.26.025 Fasilitasi Peningkatan kesadaran hukum masyarakat Jumlah warga yang mengikuti sosialisasi/penyuluhan keluarga sadar hukum sebanyak 1400 orang dan 1 kali Jumlah Lomba Cerdas Cermat Kadarkum Tingkat Kota

2 pekerjaan 370.000.000

3005.26.027 Pembinaan dan pengembangan jaringan dokumentasi dan informasi hukum

Pelaksanaan kegiatan JDIH dan pengelolaan website JDIH selama 12 bulan dan penyediaan 11 set buku peraturan perundang- undangan

12 bulan 40.000.000

3005.34 Program sosialisasi ketentuan di bidang cukai (DBHCHT)

250.000.000

3005.34.001 Sosialisasi Perundang-undangan di Bidang Cukai (DBHCHT)

Pelaksanaan sosialisasi Perundang-undangan di Bidang Cukai (DBHCHT)lewat radio (10 Kali) dan pelaksanaan sosialisasi Perundang-undangan di Bidang Cukai (DBHCHT) tatap muka (10 kelurahan)

2 pekerjaan 250.000.000




PROGRAM/KEGIATAN

134

Tabel 4.29 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Sekretariat Daerah Bagian Organisasi Tahun anggaran 2017



1 2 3 4 5


3005 FUNGSI LAINNYA 1.344.822.000


3005.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah materai 3000 yang dibeli 150 buah 1.800.000

3005.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan 12 Bulan 18.500.000

3005.01.010 Penyediaan alat tulis kantor Jumlah alat tulis kantor yang dbeli 47 jenis 10.000.000

3005.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan jumlah stopmap berlabel yang dicetak 900 buah 5.000.000


jumlah bulan penyediaan bahan bacaan 12 bulan 2.500.000

3005.01.017 Penyediaan makanan dan minuman jumlah bulan penyediaan kebutuhan minuman kantor 11 bulan 7.000.000

3005.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Jumlah pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dengan stakeholder luar daerah

12 bulan 232.892.000


13.000.000


Pengadaan 2 unit notebook dan 1 unit printer multifungsi 1 pekerjaan 10.000.000



12 bulan 3.000.000


115.000.000


Pengadaan 6 Dokumen RKA dan DPPA 2017, RKA dan DPA 2018, LAKIP dan Laporan Keuangan SKPD dan 5 Buku Dokumen RKA, DPA dan Laporan Keuangan SKPD yang tersusun

2 pekerjaan 100.000.000

3005.06.020 Penyusunan revisi renstra Jumlah dokumen renstra 1 dokumen 15.000.000


126.000.000

3005.20.021 Penetapan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi

Jumlah SKPD yang memiliki potensi menjadi Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)

4 SKPD 24.000.000


PROGRAM/KEGIATAN

135



1 2 3 4 5

3005.20.024 Koordinasi pencegahan dan pemberantasan korupsi Jumlah rakor rencana aksi daerah pencegahan dan pemberantasan korupsi

1 kali 22.000.000

3005.20.028 Peningkatan penilaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan

- 80.000.000

3005.32 Program penataan tata laksana 367.000.000

3005.32.002 Survey kepuasan masyarakat Jumlah Unit Pelayanan yang disurvey Kepuasan Masyarakat 5 SKPD 35.000.000

3005.32.003 Evaluasi Penyusunan Dokumen Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Jumlah evaluasi penyusunan dokumen capaian SPM 2 dokumen 35.000.000

3005.32.005 Penyusunan Pedoman Tata Naskah dan Seragam Dinas PNS

Jumlah Perwal tentang Pedoman Tata Naskah 1 perwal 20.000.000

3005.32.006 Percepatan Pemerintah Kota Pekalongan Menuju SMM-ISO 9001-2014

Jumlah SKPD yang telah memiliki standar sertifikasi ISO 9001-2014

1 SKPD 100.000.000

3005.32.007 Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan (SP)

SKPD yang menyusun Standar Operasional Prosedur 5 SKPD 37.000.000

3005.32.008 Penyusunan Road map Reformasi Birokrasi dan Dokumen Usulan Reformasi Birokrasi

Laporan evaluasi road map reformasi birokrasi 1 dokumen 50.000.000

3005.32.010 Penyusunan Rencana Aksi Daerah Pencapaian SPM Tersusunnya Rencana Aksi Daerah SPM 0 % 30.000.000

3005.32.012 Fasilitasi kompetisi inovasi pelayanan publik SKPD yang mengikuti Kompetisi Inovasi 7 SKPD 25.000.000

3005.32.013 Pengembangan budaya kerja Jumlah sosialisasi/konvensi budaya kerja yang terselenggara 1 kali 35.000.000

3005.35 Program Penataan Kelembagaan 446.130.000

3005.35.001 Evaluasi, Penyusunan dan Penataan Kelembagaan Daerah

Tersusunnya hasil evaluasi kelembagaan 1 dokumen 166.220.000

3005.35.002 Penyusunan analisis jabatan dan analisis beban kerja Tersusunnya Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja 1 dokumen 219.910.000

3005.35.006 Fasilitasi Forum Pemantau Independen (FORPI) Jumlah SKPD yang mempublikasikan pencegahan tindak korupsi kepada masyarakat Kota Pekalongan

29 SKPD 30.000.000

3005.35.008 Peningkatan sumberdaya aparatur Jumlah bimtek peningkatan sumberdaya aparatur 1 kali 30.000.000




PROGRAM/KEGIATAN

136

Tabel 4.30 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Sekretariat Daerah Bagian Perekonomian Tahun anggaran 2017



1 2 3 4 5


3005 FUNGSI LAINNYA 1.692.300.000


3005.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah Pengiriman Surat (Kilat Khusus) 75 Kali 1.800.000

3005.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan Jumlah administrasi keuangan yang tertangani 3 Jenis 18.000.000

3005.01.010 Penyediaan alat tulis kantor Jenis Alat Tulis Kantor yang tersedia untuk kebutuhan dalam satu tahun

26 Jenis 10.000.000

3005.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Jumlah barang cetak yang tersedia 1500 Lembar/ Buah

5.000.000



12 bulan 2.500.000

3005.01.017 Penyediaan makanan dan minuman Jumlah pegawai yang mendapatkan jamuan makan dan minumam harian kantor

10 Orang 7.000.000

3005.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Jumlah pelaksanaan rakor dan konsultasi keluar daerah 12 Bulan 132.000.000


13.000.000


Pengadaan 1 unit kamera digital dan 1 unit notebook 1 pekerjaan 10.000.000


Jumlah peralatan kantor yang mendapatkan pemeliharaan rutin berkala

14 Unit 3.000.000


15.000.000


Pengadaan 6 Dokumen RKA dan DPPA 2017, RKA dan DPA 2018, LAKIP dan Laporan Keuangan SKPD, serta penyusunan 5 Buku Dokumen RKA, DPA dan Laporan Keuangan SKPD



PROGRAM/KEGIATAN

137



1 2 3 4 5


968.000.000

3005.17.012 Fasilitasi Dekranasda Terlaksananya 1 kali kegiatan lomba rancang busana dan gala dinner, 1 kali kegiatan rakor Dekranasda, 30 ornag mengikuti workshop pembuatan cantging cap, pengadaan 1 unit mebeler showroom Dekranasda, dan pelaksanaan 3 event Pameran Binaan Dekranasda

5 pekerjaan 623.000.000

3005.17.028 Aktivasi dan publikasi Branding kota Terlaksananya 1 event Aktifasi Branding dalam ajang JFFF 2017 dan 1 kali event pameran pojok branding dalam Pekan Batik

2 Event 200.000.000

3005.17.031 Fasilitasi kegiatan dana bagi hasil cukai hasil tembakau

Terlaksananya 3 kali rapat koordinasi dan evaluasi penggunaan DBHCHT caturwulanan, dan 2 kali evaluasi laporan penggunaan DBHCHT

5 Kali 15.000.000

3005.17.032 Koordinasi pengendalian inflasi daerah Terlaksananya 3 kali rapat koordinasi TPID dan 3 kali monitoring lapangan tingkat laju inflasi

6 kali 35.000.000

3005.17.033 Optimalisasi kinerja perusahaan daerah Terlaksananya 4 kali Pembinaan Perusahaan Daerah Triwulanan dan monitoring evaluasi dan rapat koordinasi Perusda

4 Kali 25.000.000

3005.17.034 Pembinaan dan pengawasan lembaga keuangan mikro

Prosentase Lembaga Keuangan Mikro (LKM) yang memiliki badan hukum

100 % 20.000.000

3005.17.035 Penguatan kelembagaan ekonomi kreatif Terlaksananya rapat koordinasi lembaga ekonomi kreatif 3 Kali 50.000.000

3005.38 Program subsidi kebutuhan pokok masyarakat 520.000.000

3005.38.001 Koordinasi pengawasan barang bersubsidi Terlaksananya monitoring dan evaluasi terhadap 7 distributor pupuk bersubsidi, 5 Agen distribusi LPG 3 Kg di tingkat agen, dan 172 pangkalan distribusi LPG 3 Kg di tingkat pangkalan


3005.38.003 Penyelenggaraan pasar murah Terlaksananya pasar murah dan penyediaan komoditasnya 50 Kali/ Lokasi

500.000.000




PROGRAM/KEGIATAN

138

Tabel 4.31 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Sekretariat Daerah Bagian Administrasi Pembangunan Tahun anggaran 2017



1 2 3 4 5


3005 FUNGSI LAINNYA 1.124.300.000


3005.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah surat yang terkirim selama 1 tahun 12 bulan 1.800.000

3005.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan Tersusunnya laporan-laporan keuangan 12 bulan 19.900.000


3005.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Cetak dan penggandaan perlengkapan administrasi kantor 12 bulan 5.000.000


Terfasilitasinya penyediaan surat kabar/majalah dan peraturan perundang-undangan

100 % 2.500.000

3005.01.017 Penyediaan makanan dan minuman Jumlah karyawan yang terlayani minuman harian 1 tahun 7.000.000

3005.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Terfasilitasinya perjalanan dinas luar daerah selama 1 tahun 1 tahun 132.000.000


24.000.000


Pemeliharaan AC, mesin tik, PC/Laptop/Notebook, printer, barang-barang elektronik dan bahan/alat penunjang lainnya untuk kegiatan kantor

100 persen 24.000.000


261.000.000


Tersusunnya Renja Setda Kota Pekalongan dan Pelaporan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan

2 dokumen 30.000.000


Tersusunnya RKA, LAKIP dan laporan-laporan keuangan 12 bulan 15.000.000

3005.06.015 Koordinasi penyusunan laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ)

Buku LKPJ Walikota Pekalongan 1 dokumen 216.000.000


605.800.000

3005.20.010 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan

Terlaksanaya pengendalian pelaksanaan kegiatan pembangunan di Kota Pekalongan

1 tahun 204.800.000

3005.20.015 Fasilitasi Unit Layanan Pengadaan Fasilitasi terpadu Unit Layanan Pengadaan 1 tahun 100.000.000


PROGRAM/KEGIATAN

139



1 2 3 4 5

3005.20.016 Pengelolaan LPSE Kota Pekalongan Terkelolanya LPSE Kota Pekalongan dengan baik 1 tahun 235.000.000

3005.20.019 Pengendalian pelaksanaan pembangunan Terlaksananya pelaksanaan pembangunan di Kota Pekalongan

1 tahun 66.000.000

3005.39 Program pemberdayaan jasa konstruksi 55.300.000

3005.39.001 Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH

Sosialisasi peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan barang/jasa

2 kali 55.300.000




PROGRAM/KEGIATAN

140

Tabel 4.32 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Sekretariat Daerah Bagian Kesejahteraan Rakyat Tahun anggaran 2017



1 2 3 4 5


8.035.438.000

1101 PENDIDIKAN 7.560.108.000

1101.15 Program Pendidikan Anak Usia Dini 30.000.000

1101.15.066 Monitoring, evaluasi Pendidikan Anak Usia Dini Peringatan Hari Anak Nasional (HAN) 1 kali 30.000.000


7.530.108.000

1101.23.001 Peningkatan Pembelajaran BTQ Jumlah TPQ yang terbina 1200 orang 50.000.000

1101.23.008 Pemberangkatan dan Pemulangan Jamaah Haji Pemberangkatan dan pemulangan jama'ah Haji 500 orang 232.078.000

1101.23.016 Pelatihan metodologi pengajaran dan pendidikan agama Peaksanaan Pelatihan Metodologi Pengajaran Agama bagi Guru Pendidikan Agama Islam

50 orang 52.500.000

1101.23.017 Fasilitasi penyelenggaraan festival anak sholeh Pelaksanaan Festival Anak Sholeh 1 kegiatan 50.000.000

1101.23.018 Fasilitasi penyelenggaraan MTQ dan STQ pelajar/umum tingkat kota/bakorlin

Pelaksanaan MTQ/MHQ 1 kegiatan 75.500.000

1101.23.020 Penugasan TKHD Pennugasan dan pemberangkatan TKHD 1 orang 57.000.000

1101.23.030 Fasilitasi Jaminan Asuransi Takmir Masjid dan Musholla terbinanya Takmir Masjid/Musholla dan Lebai non PNS 4180 orang 100.700.000

1101.23.032 Peningkatan Pembelajaran Madrasah Diniyah Kepala/guru MADIN yang terbina 100 orang 37.330.000

1101.23.033 Fasilitasi Peningkatan Pendidikan Keagamaan terbinanya 1950 guru TPQ dan 900 guru MADIN 2850 orang 4.275.000.000

1101.23.034 Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Keagamaan Meningkatnya kesejahteraan Takmir Masjid/Musholla/Lebai non PNS serta meningkatnya pelayanan kepada masyarakat

953 orang 2.059.500.000

1101.23.035 Fasilitasi Kegiatan Bidang Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Pelaksanaan hari bear islam, Forum komunikasi pemuka agama, Pendataan takmir Masjid/Musholla/Lebai non PNS, Hari Kartini, Hari Ibu dan Hari jadi Kota Pekalongan

15 kali 540.500.000

1102 KESEHATAN 21.000.000

1102.16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat 21.000.000

1102.16.019 Peningkatan Kualitas Pembina UKS (Usaha Kesehatan Sekolah)

Meningkatnya koordinasi dan evaluasi pelaksanaan UKS 2 kali 21.000.000


PROGRAM/KEGIATAN

141



1 2 3 4 5

1106 SOSIAL 454.330.000


98.218.000

1106.16.018 Fasilitasi koordinasi penanggulangan kemiskinan Pengelolaan upt penanggulangan kemiskinan 1 upt 98.218.000

1106.19 Program pembinaan panti asuhan /panti jompo 356.112.000

1106.19.007 Fasilitasi Pemberian Bantuan Sosial kepada Masyarakat terbinanya panti asuhan dan pondok peantren 55 PA/Ponpes

356.112.000


3005 FUNGSI LAINNYA 464.310.000


3005.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat tersedianya materai dan kilat khusus 12 bulan 1.800.000

3005.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan kelancaran kegiatan dan pelaporan 12 bulan 21.300.000

3005.01.010 Penyediaan alat tulis kantor persediaan alat tulis kantor 12 bulan 10.000.000

3005.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan tercukupinya cetak dan foto copy 12 bulan 5.000.000



12 bulan 2.500.000

3005.01.017 Penyediaan makanan dan minuman Penyediaan makanan dan minuman 11 bulan 7.000.000

3005.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah lancarnya kegiatan luar daerah 12 bulan 193.560.000



terpeliharanya pesawat telpon 4 unit 3.000.000


15.000.000


RENJA, RKA, LAKIP dan laporan - laporan keuangan lainnya

12 bulan 15.000.000

3005.23 Program pembinaan pemuda dan olah raga 205.150.000

3005.23.002 Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat terselenggaranya senam aerobik massal setiap minggu pagi 55 kali 59.650.000

3005.23.003 Fasilitasi penyelenggaraan porseni pondok pesantren terselenggaranya porseni pondok pesantren 1 kali 106.500.000

3005.23.004 Fasilitasi penyelenggaraan kompetisi olah raga terselenggaranya PORKEL Bola Volly 1 kali 39.000.000




PROGRAM/KEGIATAN

142

Tabel 4.33 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan Sekretariat Daerah Bagian Umum dan Keuangan Tahun anggaran 2017



1 2 3 4 5


3005 FUNGSI LAINNYA 4.577.770.000


3005.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat Terpenuhinya pengiriman surat menyurat dalam 1 tahun 12 bulan 21.800.000


Jumlah kebutuhan langganan telepon, air, listrik dan internet 12 bulan 1.058.400.000

3005.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan Jumlah bulan yang terbayarkan honor penatausahaan keuangan dan honor pengelolaan barang SKPD

12 bulan 60.000.000

3005.01.010 Penyediaan alat tulis kantor Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor 12 bulan 90.000.000

3005.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan

12 bulan 46.370.000


Jumlah terbitan koran harian/majalah/tabloid yangv tersedia berdasarkan penerbit

6 penerbit 2.500.000


3005.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Jumlah bulan kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi yang terlaksana

12 bulan 2.800.000.000


30.000.000


Jumlah bulan pelaksanaan pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor

12 bulan 30.000.000


3005.03.002 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Jumlah pakaian dinas yang terbeli 24 stel 60.000.000


100.000.000

3005.05.016 Fasilitasi Staf Ahli Terkajinya kebijakan Pemerintah Kota Pekalongan

2 kebijakan 100.000.000


PROGRAM/KEGIATAN

143



1 2 3 4 5


45.000.000


Jenis dokumen keuangan yang tersusun 5 jenis 15.000.000

3005.06.008 Monitoring dan Evaluasi SKPD Jumlah bulan pelaksanaan monitoring dan evaluasi SKPD 12 bulan 30.000.000


243.700.000

3005.07.001 Penyediaan Jasa Tenaga Kontrak SKPD Jumlah bulan penyediaan jasa tenaga kontrak SKPD 12 bulan 218.700.000

3005.07.014 Promosi kegiatan unggulan dan inovatif Jumlah Dekorasi dan kostum karnaval yang tersedia 4 unit 25.000.000

3005.16 Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah

13.000.000

3005.16.007 Pemeliharaan dan Perawatan Kesehatan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah

Jumlah bulan penyediaan pemeliharaan dan perawatan kesehatan

12 bulan 13.000.000




PROGRAM/KEGIATAN

144

Tabel 4.34 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Sekretariat Daerah Bagian Rumah Tangga Dan Perlengkapan Tahun anggaran 2017



1 2 3 4 5


3005 FUNGSI LAINNYA 9.828.924.000



3005.01.003 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor Jumlah bulan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor

12 bulan 375.000.000


3005.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan dan peralatan kebersihan kantor

12 bulan 820.000.000




Jumlah bulan penyediaan komputer instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

12 bulan 44.550.000




12 bulan 2.500.000

3005.01.017 Penyediaan makanan dan minuman Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman 12 bulan 1.500.000.000


12 bulan 170.000.000


6.731.874.000

3005.02.003 Pembangunan gedung kantor pembangunan command centre dan lift ruang amarta 2 unit 2.058.350.000

3005.02.020 Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan Jumlah bulan pelaksanaan pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan

12 bulan 600.000.000

3005.02.021 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas Jumlah bulan pelaksanaan pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas

100 bulan 275.000.000

3005.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Jumlah bulan pelaksanaan pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

12 bulan 600.000.000


PROGRAM/KEGIATAN

145



1 2 3 4 5


Jumlah bulan pelaksanaan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

12 bulan 1.228.674.000

3005.02.042 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor Jumlah ruang/area yang mendapatkan pekerjaan 3 ruang 1.206.650.000

3005.02.043 Rehabilitasi sedang/berat mobil jabatan Jumlah bulan penyediaan layanan rehab sedang/berat mobil jabatan

12 bulan 55.000.000

3005.02.044 Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/operasional

Jumlah bulan penyediaan layanan rehab sedang/berat kendaraan dinas/operasional

12 bulan 50.000.000


Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang terbeli 10 jenis 533.200.000



12 bulan 125.000.000


15.000.000






PROGRAM/KEGIATAN

146

Tabel 4.35 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Sekretariat Daerah Bagian Humas Dan Protokol Tahun anggaran 2017



1 2 3 4 5


933.700.000

1210 KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 933.700.000


613.700.000

1210.15.010 Fasilitasi Keprotokolan Jumlah bulan penyelenggaraan keprotokolan dalam kegiatan kedinasan

12 bulan 382.450.000

1210.15.011 Fasilitasi Kehumasan Tersenlenggaranya kegiatan kehumasan/penyusunan press release dab tersedianya benda kliping harian surat kabar

12 bulan 145.000.000

1210.15.014 Penerbitan buku kehumasan 4800 eksemplar majalah warta kota batik yang tercetak dan 2500 eksemplar leaflet profil yang dicetak

12 bulan 86.250.000

1210.18 Program kerjasama informasi dengan mas media 320.000.000

1210.18.002 Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah

Jumlah publikasi ILPPD dalam satu tahun 1 kali 50.000.000

1210.18.004 Kerjasama Informasi dan Mass Media Terselenggaranya kemitraan dengan massa massa layanan media center dan penysusnan naskah sambutan

12 bulan- 270.000.000










12 Bulan 56.320.000



12 bulan 70.000.000


PROGRAM/KEGIATAN

147



1 2 3 4 5


5.260.000



12 bulan 5.260.000


15.000.000






PROGRAM/KEGIATAN

148

Tabel 4.36 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Sekretariat DPRD Tahun anggaran 2017



1 2 3 4 5


3005 FUNGSI LAINNYA 24.872.742.000


3005.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah sbulan penyediaan jasa surat menyurat 12 bulan 1.800.000



12 bulan 218.000.000



3005.01.010 Penyediaan alat tulis kantor Jumlah bulan Penyediaan alat tulis kantor 12 bulan 35.000.000



Jumlah bulan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

12 bulan 10.000.000



Jumlah bulan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

12 bulan 50.000.000


3005.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Jumlah keg rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 855 orang/kali

2.966.111.000

3005.01.019 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah

Jumlah keg rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah 1050 orang/kali

276.485.000


3.918.446.000

3005.02.006 Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas Jumlah perlengkapan rumah jabatan/dinas 4 jenis 101.500.000

3005.02.020 Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan Pemeliharaan gedung, taman rumah jabatan 1 pekerjaan 40.000.000

3005.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Jumlah bangunan yang dipelihara 1 unit 177.050.000

3005.02.023 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan Jumlah mobil yang dipelihara 7 unit 215.620.000


Jumlah kendaraan dinas/operasional yg dipelihara 38 unit 568.276.000


PROGRAM/KEGIATAN

149



1 2 3 4 5

3005.02.025 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah jabatan/dinas

Jumlah perkap rumah dinas dan mess yg dipelihara 1 unit 20.000.000

3005.02.040 Rehabilitasi sedang/berat rumah jabatan rehab dapur rumah jabatan 1 pekerjaan 195.000.000

3005.02.042 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor Jumlah rehab kmr mandi pimp 3 unit, kmr mandi atas 2 unit, ruang sidang paripurna, ruang transit.

4 pekerjaan 920.000.000


Jumlah bulan pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang disediakan

12 bulan 1.556.000.000



12 bulan 125.000.000


3005.03.002 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Jumlah pakaian dinas DPRD terdiri dr 2 stel, 1 stel PSH, 1 stel PDH lgn pjg, 1 stel pakaian kedaerahan, utk 30 angg DPRD dan seragam petugas pelantikan Setwan 62 orang

4 jenis 375.000.000


22.500.000


Jumlah buku Renja dan LEPPK Set DPRD 2 buku 7.500.000


Jumlah buku DPA, RKA, LAKIP dan Laporan SKPD 1 dokumen 7.500.000



98.800.000

3005.07.001 Penyediaan Jasa Tenaga Kontrak SKPD Jumlah tenaga kontrak SKPD 4 orang 85.800.000


3005.15 Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah

11.150.700.000

3005.15.002 Hearing/dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat/tokoh agama

Terselenggaranya Hearing/dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat

1 pekerjaan 225.000.000

3005.15.003 Rapat-rapat alat kelengkapan dewan Jml keg kaji terap alat kelengkapan DPRD keluar daerah 84 orang/kali 2.240.000.000

3005.15.004 Rapat-rapat paripurna Jumlah bulan keg rapat2 paripurna DPRD 12 bulan 450.000.000

3005.15.005 Reses anggota DPRD Jumlah bulan keg reses DPRD 12 bulan 750.000.000


PROGRAM/KEGIATAN

150



1 2 3 4 5

3005.15.007 Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD Jml keg diklat bag pimpinan dan anggota DPRD 17 kali 3.400.000.000

3005.15.008 Sosialisasi peraturan perundang-undangan Terselenggaranya sosialisasi peraturan perundang-undangan 6 kali 50.000.000

3005.15.009 Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Luar Daerah

Jumlah keg kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD keluar daerah

10 kali 2.662.000.000

3005.15.013 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah legislatif

Jml keg rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah legislatif 352 org/kali 986.700.000

3005.15.014 Pemeliharaan dan Perawatan Kesehatan Pimpinan dan Anggota DPRD

Persentase jaminan kesehatan anggota DPRD dan keluarga 100 persen 87.000.000

3005.15.015 Publikasi kinerja Lembaga Legislatif - 300.000.000


4.566.000.000

3005.26.003 Legislasi rancangan peraturan perundang-undangan Terselenggaranya kunjungan kaji terap 42 kali 4.566.000.000




PROGRAM/KEGIATAN

151

Tabel 4.37 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Inspektorat Tahun anggaran 2017



1 2 3 4 5


3005 FUNGSI LAINNYA 1.978.570.000


3005.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah bulan tersedianya jasa surat menyurat dan bantuan transport caraka

12 bulan 1.800.000



12 bulan 26.760.000






12 bulan 5.000.000

3005.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga jumlah bulan tersedianya bahan kebersihan kantor 12 bulan 2.000.000



12 bulan 2.500.000



12 bulan 200.000.000


240.455.000

3005.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Jumlah bulan terpeliharanya gedung kantor 12 bulan 60.000.000


Jumlah bulan terpeliharanya kendaraan dinas/operasional, biaya pajak kendaraan bermotor, dan biaya bbm kendaraan dinas

12 bulan 82.455.000


pengadaan 1 unit mesin copy, 4 unit whiteboard, 6 unit dispenser, 3 unit proyektor (infocus), dan 3 unit screen projector




12 bulan 30.000.000


PROGRAM/KEGIATAN

152



1 2 3 4 5


10.000.000

3005.05.004 Penilaian Angka Kredit Tenaga Fungsional SKPD jumlah pegawai fungsional auditor & P2UPD yang dinilai angka kreditnya

16 orang 10.000.000


22.500.000


Tersusunnya dokumen Renja dan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Inspektorat

2 dokumen 7.500.000



4 dokumen 7.500.000

3005.06.020 Penyusunan revisi renstra tersusunnya dokumen rencana strategis inspektorat yang selaras

1 dokumen 7.500.000


37.310.000

3005.07.001 Penyediaan Jasa Tenaga Kontrak SKPD jumlah bulan jasa tenaga kontrak SKPD 12 bulan 24.310.000

3005.07.014 Promosi kegiatan unggulan dan inovatif Terfasilitasinya keikutsertaan dalam Pameran Harteknas dan Karnaval Batik

2 kegiatan 13.000.000


1.326.535.000

3005.20.001 Pelaksanaan pengawasan Internal secara berkala jumlah bulan terlaksananya pemeriksaan reguler, pdtt, dan monev

10 bulan 546.000.000

3005.20.002 Penanganan kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah

Pelaporan tindak lanjut atas kasus-kasus dan pengaduan dilingkungan Pemerintah Daerah (20 laporan), Penelitian / verifikasi Ijazah Palsu (1000 ijazah), dan Penelitian / verifikasi Surat Pengaduan Masyarakat (12 bulan)


3005.20.006 Tindak lanjut hasil temuan pengawasan Pemantauan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (12 bulan), Penyusunan ikhtisar laporan hasil pengawasan aparat pengawasan per semester (2 Laporan), dan Penyusunan Perwal Pedoman/SOP TLRHP (1 dokumen)

3 pekerjaan 142.000.000

3005.20.007 Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif verifikasi dan penelitian dokumen bukti / data dukung 4 Laporan 17.000.000

3005.20.008 Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan Terselenggaranya Kegiatan Gelar Pengawasan Daerah 1 Kegiatan 28.625.000

3005.20.009 Koordinasi Penyusunan Laporan Pajak-Pajak Pribadi jumlah dokumen pelaporan wajib lapor pajak - pajak pribadi dan laporan harta kekayaan ASN

2 dokumen 10.000.000


PROGRAM/KEGIATAN

153



1 2 3 4 5

3005.20.012 Review keuangan pemerintah daerah Asistensi penyusunan Laporan Keuangan SKPD (56 SKPD), Reviu Laporan Keuangan SKPD (56 Lap/Resume Hasil Reviu LK SKPD), dan Reviu Laporan Keuangan SKPKD (LK Pemerintah Kota Pekalongan) (1 Laporan Hasil Reviu LK SKPKD)


3005.20.017 Evaluasi LAKIP SKPD Reviu LKjIP Pemeintah Kota Pekalongan (1 Laporan Hasil Reviu) dan Evaluasi LKjIP SKPD diLingkungan Pemda Kota Pekalongan (29 Laporan Hasil Evaluasi)


3005.20.018 Impelementasi Sistem Pengawasan Internal Pemerintah

pemantauan perkembangan penyelenggaraan SPIP (1 laporan), Fasilitasi dan pendampingan tahap Persiapan dan tahap penyelenggaraan SPIP (29 SKPD), dan Rakor evaluasi penyelenggaraan SPIP (2 kegiatan)


3005.20.020 Fasilitasi pembangunan Zona Integritas dan PMPRB online

Penyusunan 1 Laporan Hasil Penilaian kemajuan Pelaksanaan RB (Verifikasi Bukti dan klarifikasi hasil PMPRB on line) setiap tahun oleh Tim Koordinasi Penilaian RB, 15 hasil survey internal dalam rangka memperoleh nilai kapasitas organisasi pada pelaksanaan PMPRB, Penyelenggaraan 1 kegiatan TOT Tunas Integritas, dan Layanan penerimaan laporan gratifikasi, pemilahan kategori gratifikasi, dan fasilitasi penerusan laporan gratifikasi ke KPK


3005.20.022 Review dokumen RKA APBD jumlah dokumen RKA SKPD yang direview 112 dok 40.980.000

3005.20.023 Monitoring Evaluasi Sistem Informasi Manajemen jumlah aplikasi sistem informasi manajemen (sim) yang dimonitoring dan evaluasi

5 aplikasi 75.000.000

3005.20.025 Koordinasi penyusunan laporan harta kekayaan aparatur sipil negara

dokumen pelaporan harta kekayaan aparatur sipil negara 1 dokumen 10.000.000

3005.20.026 Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan

Terlaksananya 5 kali pelatihan kantor sendiri dan 1 kali uji ulang sertifikasi ISO

6 kali 114.200.000

3005.20.027 Pengembangan sistem informasi pengawasan Sosialisasi manajemen whistlerblower dan pengaduan masyarakat melalui aplikasi internet, Entry data Penyelesaian TLRHP Riksa BPK/APIP, dan Rakor pengawasan / sinkronisasi data dan dokumen bukti Tindak lanjut.


3005.20.029 Fasilitasi satgas saber pungli - 100.000.000




PROGRAM/KEGIATAN

154

Tabel 4.38 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan Kecamatan Pekalongan Utara Tahun anggaran 2017



1 2 3 4 5


128.200.000


128.200.000


128.200.000


Terfasilitasinya Kegiatan Monitoring K3,PBA,Pembinaan Hansipdan Kasi Trantib serta terbayarnya upah tenaga kebersihan , Penjaga malam

12 bulan 128.200.000


117.950.000

1207 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 117.950.000


86.750.000


Terfasilitasinya kegiatan Catur pilar Kecamatan Pekalongan Utara

2 keg 46.600.000

1207.15.005 Fasilitasi Kegiatan Kemasyarakatan Terfasilitasinya keg.sarasehan K3, senam Jantung Sehat dan Pengajian

3 kegiatan 40.150.000


31.200.000

1207.18.005 Pembinaan Administrasi Kelurahan - 31.200.000


3001 PERENCANAAN PEMBANGUNAN 30.000.000


3001.15.005 Penyusunan profile daerah Terfasilitasinya penyelenggaraan kegiatan Penyusunan Profil daerah

1 dokumen 8.000.000

3001.21 Program perencanaan pembangunan daerah 22.000.000

3001.21.001 Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik

Terselenggaranya kegiatan musrenbang dengan lancar 3 kegiatan 22.000.000


PROGRAM/KEGIATAN

155



1 2 3 4 5

3005 FUNGSI LAINNYA 3.934.555.000


3005.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat Terselenggaranya Jasa surat menyurat Kecamatan Pekalongan Utara 50 kali

12 bulan 1.800.000


Jasa telepon,listrik kantor Kecamatan Pekalongan Utara ,listrik pelayanan umum , biaya pembelian benwidth dan sewa hosting

12 Bulan 36.155.000

3005.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan Terfasilitasinya Penyediaan Jasa administrasi keuangan 7 orang

12 bulan 34.000.000

3005.01.010 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya alat tulis kantor Kecamatan Pekalongan Utara 12 bulan 10.000.000

3005.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Terfasilitasinya kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan

12 bulan 5.000.000


Terfasilitasinya kegiatan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

12 bulan 3.000.000

3005.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga Terfasilitasinya kegiatan penyediaan peralatan rumah tangga 12 bulan 2.000.000


Tersedianya surat kabar/majalah sebagai bahan bacaan 12 bulan 2.500.000

3005.01.017 Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya minuman harian karyawan Kantor Kecamatan Pekalongan Utara, Jamuan rapat, snack HUT Kemerdekaan dan Bantuan snack dan makanan ke lembaga lain

12 bulan 30.000.000

3005.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Terfasilitasinya kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

12 bulan 15.000.000


3.625.400.000

3005.02.003 Pembangunan gedung kantor Terfasilitasinya pelayanan masyarakat dengan terbangunnya gedung kantor Kecamatan Pekalongan Utara, Gedung Kelurahan Kandang Panjang, Gedung Kelurahan Degayu dan Aula Kelurahan Panjang Baru

4 unit 3.000.000.000

3005.02.021 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas Terpeliharanya rumah dinas 12 bulan 4.000.000

3005.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Terpeliharanya gedung kantor 12 bulan 10.000.000


Terselenggaranya pemeliharaan mobil jabatan (1 unit ) , mobil oprasional sampah ( 2 unit ) , kendaraan roda 3 ( 1 unit ) dan kendaraan roda 2 ( 9 unit )

13 unit 66.400.000


PROGRAM/KEGIATAN

156



1 2 3 4 5

3005.02.042 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor gedung kantor kel.Panjang Baru yang representatif 1 Unit 500.000.000


Pengadaan filing kabinet,Leptop, kursi dan meja kerja 68 unit 35.000.000


Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan gedung kantor secara Kontinyu

12 bulan 10.000.000


3005.03.003 Pengadaan pakaian kerja lapangan Terselenggaranya pengadaan pakaian kerja lapangan 12 stel 5.000.000


42.500.000


Terlaknanya proses tersusunya Renja penetapan, Renja Perubahan dan LEPPK

6 buku 10.000.000


Terfasilitasinya kegiatan penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-laporan Keuangan

8 buku 10.000.000

3005.06.008 Monitoring dan Evaluasi SKPD Terfasilitasinya kegiatan koordinasi , kegiatan PATEN dan kegiatan Verifikasi data warga miskin

12 bulan 15.000.000



122.200.000

3005.07.001 Penyediaan Jasa Tenaga Kontrak SKPD Tersedianya Jasa Tenaga Kontrak SKPD untuk menunjang pelayanan masyarakat

5 orang 97.200.000

3005.07.014 Promosi kegiatan unggulan dan inovatif Tersedianya kegiatan unggulan dan inovatif 1 kegiatan 25.000.000




PROGRAM/KEGIATAN

157

Tabel 4.39 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Kelurahan Kandang Panjang Tahun anggaran 2017



1 2 3 4 5


165.120.000



143.600.000


Terfasilitasinya kegiatan kelembagaan di kelurahan 12 bulan 138.600.000

1207.15.005 Fasilitasi Kegiatan Kemasyarakatan Terfasilitasinya kegiatan kemasyarakatan di kelurahan 12 bulan 5.000.000


1.000.000

1207.17.005 Fasilitasi Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat Terfasilitasinya kegiatan BBGRM di kelurahan 12 bulan 1.000.000


1207.20.005 Fasilitasi forum kelurahan siaga sehat Terfasilitasinya kegiatan FKSS kelurahan 12 bulan 2.300.000

1207.20.006 Fasilitasi penyelenggaraan taman baca Terfasilitanya penambahan buku perpustakaan 12 bulan 5.000.000

1207.20.009 Fasilitasi telecenter terfasilitasinya pembanyaran web hosting dan sewa bandwith di kelurahan

12 bulan 13.220.000





Terselenggaranya kegiatan Musrenbangkel 12 bulan 15.000.000



3005.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat tersedianya jasa surat-menyurat 12 bulan 1.000.000


terbayarnya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 12 bulan 5.000.000

3005.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan terbayarnya jasa administrasi keuangan 12 bulan 18.500.000

3005.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor Terbayarnya tenaga kebersihan kantor sebanyak 1 orang 12 bulan 17.500.000


PROGRAM/KEGIATAN

158



1 2 3 4 5

3005.01.010 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya alat tulis kantor untuk administrasi dan pelayanan kepada masyarakat

12 bulan 4.250.000

3005.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Tercukupinya kebutuhan cetak dan penggandaan 12 bulan 2.500.000


Tercukupinya kebutuhan alat listrik dan eletronika 12 bulan 750.000

3005.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga Tersedianya alat kebersihan dan bahan pembersih 12 bulan 500.000


Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

12 bulan 2.500.000

3005.01.017 Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya makanan dan minuman 12 bulan 20.000.000


27.500.000

3005.02.021 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas Jumlah bulan terpeliharanya rumah dinas 12 bulan 3.000.000

3005.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Jumlah bulan terpeliharanya gedung kantor 12 bulan 7.500.000


Terlaksananya kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

12 bulan 2.000.000


Terpenuhinya pengadaan peralatan gedung kantor 12 bulan 10.000.000


Terlaksananya pemiliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

12 bulan 5.000.000


5.000.000


JUMLAH BELANJA LANGSUNG 285.120.000



PROGRAM/KEGIATAN

159

Tabel 4.40 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan Kelurahan Panjang Wetan Tahun anggaran 2017



1 2 3 4 5


196.290.000



170.600.000


Terlaksananya keberdayaan masyarakat 1 Tahun 165.600.000

1207.15.005 Fasilitasi Kegiatan Kemasyarakatan Terfasilitasinya kegiatan masyarakatan dikelurahan 1 Tahun 5.000.000


1.000.000

1207.17.005 Fasilitasi Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat Terlaksananya kegiatan bulan bakti gotong royong masyarakat 1 Tahun 1.000.000


1207.20.005 Fasilitasi forum kelurahan siaga sehat Terfasilitasinya kegiatan FKSS Kelurahan 1 Tahun 4.350.000

1207.20.006 Fasilitasi penyelenggaraan taman baca Terfasilitasinya penambahan buku perpustakaan 1 Tahun 5.000.000

1207.20.009 Fasilitasi telecenter Terfasilitasinya pembayaran web hosting dan sewa bandwith di kelurahan

1 Tahun 15.340.000





Terselenggaranya musrenbangkel dan pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik

1 Tahun 15.000.000



3005.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat Tersampainya surat pada tujuan 20 kali 1.000.000


Jasa komunikasi sumberdaya air dan listrik 12 bulan 6.000.000

3005.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan Jasa administrasi keuangan 12 bulan 18.500.000



PROGRAM/KEGIATAN

160



1 2 3 4 5




Tersedianya komponen instalasi listrik 12 bulan 750.000

3005.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga Tersedianya peralatan rumah tangga 12 bulan 500.000


Tersedianya bahan bacaan dan perundang-undangan 12 bulan 2.500.000



27.500.000

3005.02.021 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas tersedianya kegiatan pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas 1 Tahun 3.000.000

3005.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Tersedianya kegiatan pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

1 Tahun 7.500.000


Tersedianya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

1 Tahun 2.000.000


Tersedianyanya sarana prasarana peralatan gedung kantor 1 Tahun 10.000.000


Tersedianya pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor

1 Tahun 5.000.000


5.000.000

3005.06.008 Monitoring dan Evaluasi SKPD Tersedianya kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dlam daerah

12 bulan 5.000.000




PROGRAM/KEGIATAN

161

Tabel 4.41 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Kelurahan Degayu Tahun anggaran 2017



1 2 3 4 5


112.850.000



91.400.000



1207.15.005 Fasilitasi Kegiatan Kemasyarakatan Terlaksananya kegiatan kemasyarakatan 12 bulan 5.000.000


1.000.000

1207.17.005 Fasilitasi Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat Terfasilitasinya kegiatan kerja bakti 1 kegiatan 1.000.000


1207.20.005 Fasilitasi forum kelurahan siaga sehat Terfasilitasinya kegiatan penyuluhan PIN, pembuatan struktur organisasi, papan nama FKSS dan peta Kelurahan

4 kegiatan 4.350.000

1207.20.006 Fasilitasi penyelenggaraan taman baca Terfasilitasinya penambahan buku perpustakaan 30 buku 5.000.000

1207.20.009 Fasilitasi telecenter Terfasilitasinya pemberdayaan web hosting dan sewa bandwidth di Kelurahan

6 telecenter 11.100.000





Terpenuhinya penyusunan dokumen perencanaan pembangunan di Kelurahan

2 kegiatan 15.000.000



3005.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah surat yang terproses 12 bulan 1.000.000


Jasa komunikasi, sumber daya listrik, air dan sewa fiber optik 12 bulan 4.880.000

3005.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan Terpenuhinya Jasa administrasi keuangan 12 bulan 18.500.000

3005.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor Terbayarnya Jasa kebersihan kantor selama 12 bulan 12 bulan 17.500.000


PROGRAM/KEGIATAN

162



1 2 3 4 5







Tersedianya bahan bacaan 12 bulan 2.500.000



24.500.000

3005.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Tersedianya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1 paket 7.500.000



2 unit 2.000.000


Terlaksananya pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor

12 bulan 10.000.000


Tersedianya pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

12 bulan 5.000.000


5.000.000

3005.06.008 Monitoring dan Evaluasi SKPD Terlaksananya kegiatan Monitoring dan Evaluasi SKPD 12 bulan 5.000.000




PROGRAM/KEGIATAN

163

Tabel 4.42 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Kelurahan Bandengan Tahun anggaran 2017



1 2 3 4 5


85.210.000



68.000.000


Terlaksananya keberdayaan masyarakat 12 bulan 63.000.000

1207.15.005 Fasilitasi Kegiatan Kemasyarakatan Terlaksananya kegiatan kemasyarakatan 10 Kegiatan 5.000.000


1.000.000

1207.17.005 Fasilitasi Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat Terfasilitasinya kegiatan kerja bakti 1 Kegiatan 1.000.000


1207.20.005 Fasilitasi forum kelurahan siaga sehat Terfasilitasinya pelaksanaan kegiatan FKSS 12 bulan 4.350.000


1207.20.009 Fasilitasi telecenter Terfasilitasinya pemberdayaan web hosting dan sewa bandwidth di kelurahan






Terpenuhinya penyusunan dokumen perencanaan pembangunan di kelurahan

2 Kegiatan 15.000.000



3005.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah surat yang terproses 300 surat 1.000.000


Jasa komunikasi sumber daya air dan listrik 12 bulan 19.000.000

3005.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan Terpenuhinya jasa administrasi keuangan 12 bulan 18.500.000

3005.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor Terbayarnya jasa kebersihan kantor 12 bulan 17.500.000


PROGRAM/KEGIATAN

164



1 2 3 4 5




Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

12 bulan 750.000



Tersedianya bahan bacaan koran dan majalah 12 bulan 2.500.000



24.500.000




2 unit 2.000.000


Terfasilitasinya kegiatan pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor selama 1 tahun

12 bulan 10.000.000


Terpenuhinya pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor

13 unit 5.000.000


5.000.000

3005.06.008 Monitoring dan Evaluasi SKPD Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi SKPD 12 bulan 5.000.000




PROGRAM/KEGIATAN

165

Tabel 4.43 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan Kelurahan Panjang Baru Tahun anggaran 2017



1 2 3 4 5


17.000.000

1101 PENDIDIKAN 17.000.000

1101.18 Program Pendidikan Non Formal 17.000.000

1101.18.031 Penguatan manajemen kewirausahaan desa vokasi (Bantuan Provinsi)

fasilitasi manajemen kewirausahaan desa vokasi 100% 17.000.000


154.570.000



131.000.000



1207.15.005 Fasilitasi Kegiatan Kemasyarakatan Terlaksananya kegiatan kemasyarakatan 10 kegiatan 5.000.000


1.000.000

1207.17.005 Fasilitasi Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat Terfasilitasinya kegiatan kerja bakti 1 Kegiatan 1.000.000


1207.20.005 Fasilitasi forum kelurahan siaga sehat Terfasilitasinya kegiatan rapat forum kelurahan siaga sehat dalam 1 tahun

12 Bulan 4.350.000

1207.20.006 Fasilitasi penyelenggaraan taman baca Terfasilitasinya penambahan buku perpustakaan 1 Kegiatan 5.000.000


6 Telecentre 13.220.000





Terpenuhinya penyusunan dokumen perencanaan pembangunan di kelurahan

12 bulan 15.000.000


PROGRAM/KEGIATAN

166



1 2 3 4 5





Jasa komunikasi sumber daya air dan listrik 12 bulan 17.400.000

3005.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan Terpenuhinya jasa adminstrasi keuangan 12 bulan 18.500.000





Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

12 bulan 750.000



Tersedianya bahan bacaan koran dan majalah 12 bulan 2.500.000



24.500.000

3005.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Tersedianya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 12 bulan 7.500.000



12 bulan 2.000.000



12 bulan 10.000.000



12 unit 5.000.000


5.000.000





PROGRAM/KEGIATAN

167

Tabel 4.44 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Kelurahan Krapyak Tahun anggaran 2017



1 2 3 4 5


307.480.000



217.400.000


Terlaksananya koordinasi antara kelurahan dan RT/RW 1 Tahun 212.400.000

1207.15.002 Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis dan Masyarakat

Terlaksananya kegiatan kemasyarakatan 1 Tahun 5.000.000


1.000.000

1207.17.005 Fasilitasi Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat Terfasilitasinya kegiatan BBGRM di Kelurahan 1 Tahun 1.000.000


1207.20.005 Fasilitasi forum kelurahan siaga sehat Terlaksananya kegiatan forum kelurahan siaga sehat 1 Tahun 4.500.000

1207.20.006 Fasilitasi penyelenggaraan taman baca Terlaksananya penambahan buku perpustakaan 1 Tahun 5.000.000

1207.20.007 Fasilitasi kegiatan keagamaan Terlaksananya kegiatan keagamaan kemasyarakatan 1 Tahun 60.000.000

1207.20.009 Fasilitasi telecenter Terlaksananya pembayaran web hosting dan sewa bandwith di kelurahan

1 Tahun 19.580.000





Terlaksananya Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 1 Tahun 15.000.000



3005.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat Tersediaan surat menyurat 12 bulan 1.000.000


Tercapainya kerja sama dengan masyarakat dan Pemerintah daerah

12 Bulan 7.200.000

3005.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan Terlaksananya jasa administrasi keuangan 12 Bulan 18.500.000


PROGRAM/KEGIATAN

168



1 2 3 4 5

3005.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor Terbayarnya jasa kebersihan kantor selama 12 bulan 12 Bulan 35.000.000

3005.01.010 Penyediaan alat tulis kantor Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor 12 Bulan 4.250.000

3005.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Terpenuhinya barang cetak dan penggandaan 1 Tahun 2.500.000


Terpenuhinya penyediaan instalasi listrik untuk penerangan kantor

1 Tahun 750.000

3005.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga Tersedianya kebutuhan peralatan dan bahan pembersih 1 Tahun 500.000


Tersedianya surat/majalah/peraturan perundang-undangan 1 Tahun 2.500.000

3005.01.017 Penyediaan makanan dan minuman Terlaksananya kebutuhan makanan dan minuman 1 Tahun 20.000.000


27.500.000

3005.02.021 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas Terlaksnanya pemeliharaan rutin rumah dinas 1 Tahun 3.000.000

3005.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Terlaksananya pemeliharaan rutin gedung kantor 1 Tahun 7.500.000


Terlaksananya pemeliharaan rutin kendaraan dinas 2 unit 1 Tahun 2.000.000


Terlaksananya Pengadaan perlengkapan gedung kantor 1 Tahun 10.000.000


Terlaksananya pemeliharaan rutin peralatan kantor 1 Tahun 5.000.000


5.000.000

3005.06.008 Monitoring dan Evaluasi SKPD Terlaksananya monitoring dan Evaluasi SKPD 1 dokumen 5.000.000




PROGRAM/KEGIATAN

169

Tabel 4.45 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Kelurahan Padukuhan Kraton Tahun anggaran 2017



1 2 3 4 5


199.950.000



170.600.000


Tersedianya kebutuhan fasilitasi pemberdayaan lembaga kemasyarakatan kelurahan.

92 RT/RW 165.600.000

1207.15.005 Fasilitasi Kegiatan Kemasyarakatan Terpenuhinya kebutuhan fasilitasi kegiatan kemasyarakatan. 1 kegiatan 5.000.000


1.000.000

1207.17.005 Fasilitasi Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat Terpenuhinya kebutuhan fasilitasi bulan bakti gotong royong masyarakat.

10 RT 1.000.000


1207.20.005 Fasilitasi forum kelurahan siaga sehat Terpenuhinya fasilitasi kegiatan FKSS 12 bulan 4.350.000

1207.20.006 Fasilitasi penyelenggaraan taman baca Terfasilitasinya kegiatan taman baca kelurahan 12 bulan 2.300.000

1207.20.009 Fasilitasi telecenter Terfasilitasinya sewa web hosting dan sewa bandwith RW Net.

12 bulan 21.700.000





Terlaksananya kegiatan pra musrenbangkel dan musrenbangkel.

2 kegiatan 15.000.000



3005.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah surat dan laporan yang terkirim 400 surat 1.000.000


Terbayarnya rekening telepon, air, dan listrik . 12 bulan 9.540.000

3005.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan Terbayarnya jasa penatausahaan keuangan kelurahan

12 bulan 18.500.000


PROGRAM/KEGIATAN

170



1 2 3 4 5

3005.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor Terbayarnya tenaga pekarya kebersihan kantor kelurahan sebanyak 3 (tiga) orang.

3 orang 52.500.000

3005.01.010 Penyediaan alat tulis kantor Terpenuhinya kebutuhan alat-alat tulis kantor kelurahan 12 bulan 4.250.000

3005.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan kantor kelurahan.

12 bulan 2.500.000


Terpenuhinya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor.

12 bulan 750.000

3005.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga Terpenuhinya kebutuhan peralatan kebersihan dan bahan pembersih.

12 bulan 500.000


Terbayarnya biaya langganan surat kabar/majalah kantor kelurahan.

12 bulan 2.500.000

3005.01.017 Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya minuman harian karyawan, Jamuan rapat, snack HUT Kemerdekaan dan Bantuan snack dan makanan ke lembaga lain

12 bulan 20.000.000


27.500.000

3005.02.021 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas Terpenuhinya kebutuhan pemeliharaan rumah dinas Lurah 1 unit 3.000.000

3005.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Terpenuhinya kebutuhan pemeliharaan gedung kantor kelurahan.

1 unit 7.500.000


Terpenuhinya kebutuhan pemeliharaan kendaraan dinas/operasional.

4 unit 2.000.000



12 bulan 10.000.000


Terpenuhinya kebutuhan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor kelurahan.

12 unit 5.000.000


5.000.000

3005.06.008 Monitoring dan Evaluasi SKPD Terpenuhinya kebutuhan transport dan akomodasi rapat-rapat dinas dan konsultasi dalam daerah.

12 bulan 5.000.000




PROGRAM/KEGIATAN

171

Tabel 4.46 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Kecamatan Pekalongan Selatan Tahun anggaran 2017



1 2 3 4 5


67.727.000


67.727.000


67.727.000


Bantuan Transport kegiatan pembinaan Hansip 12 orang/kali 67.727.000


145.696.000



120.706.000


Pelaksanaan 2 kali kegiatan Rapat Tim Pembina Kelurahan dan Bantuan transport Juri Lomba K3


1207.15.005 Fasilitasi Kegiatan Kemasyarakatan Pelaksanaan Festifal Budaya Tingkat Kecamatan, 2 kali Lomba LCC TPQ dan Pengajian Tingkat Krcamatan, dan Makanan dan Minuman Peserta Senam Jantung sehat selama 11 bulan



24.990.000





3001.15.005 Penyusunan profile daerah Tersusun dan terjilidnya buku profil kecamatan, monografi, kecamatan dalam angka dan laporan evaluasi

10 buku 11.000.000



Musyawarah Tingkat Kecamatan 12 bulan 22.950.000


PROGRAM/KEGIATAN

172



1 2 3 4 5

3005 FUNGSI LAINNYA 1.926.889.000


3005.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat Terbayarnya Bantuan Transport Caraka 12 Bulan 1.800.000


Pembayaran listrik, telepon, Air PDAM, modem internet dan sewa hosting selama 12 bulan

12 bulan 39.350.000

3005.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan Pembayaran honor jasa administrasi keuangan 12 bulan 34.000.000

3005.01.010 Penyediaan alat tulis kantor Terbelinya kebutuhan alat tulis kantor 12 bulan 10.000.000

3005.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Amplop surat 12 pak 5.000.000


Komponen dan instalasi listrik 1 set 3.000.000

3005.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga Alat kebersihan dan peralatan rumah tangga 1 set 2.000.000


Berlangganan surat kabar Suara Merdeka dan Radar selama 2017

12 bulan 2.500.000

3005.01.017 Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya makanan dan minuman selama 11 bulan 11 bulan 30.000.000

3005.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Biaya perjalanan dinas keluar daerah selama tahun 2017 12 bulan 15.000.000


1.468.739.000

3005.02.003 Pembangunan gedung kantor - 975.000.000

3005.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Biaya pemeliharaan gedung kantor kecamatan 12 bulan 10.000.000


Pembelian BBM, belanja perijinan dan pemeliharaan mobil dinas camat dan kendaraan dinas

12 bulan 88.739.000

3005.02.041 Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas Terbangunnya Rumah Dinas Baru yang lebih baik dan representatif

1 Unit 350.000.000


Pengadaan 2 buah tabung pemadam kebakaran, 2 unit PC, 1 unit Printer (Multi copier F4), dan 5 buah kursi kerja staff,



Terpeliharanya secara rutin peralatan dan perlengkapan kantor

12 bulan 10.000.000


3005.03.003 Pengadaan pakaian kerja lapangan Biaya pembelian pakaian kerja untuk karyawan kantor kecamatan dan pakaian kerja lapangan kru K3 Kecamatan

27 buah 5.000.000


PROGRAM/KEGIATAN

173



1 2 3 4 5


42.500.000


Jilid Hard Cover Buku RENJA dan Data LEPPK 8 buku 10.000.000


Bantuan transportasi asistensi penyusunan DPA 2017, LKJIp, RKA, dan DPA 2017, Pra RKA 2017, LKPJ, dan LPPD (60 orang/bulan) dan jilid buku Jilid RKA, DPA, DPA Perubahan, LKPJ, LPPD,LKJIp (21 Buku)


3005.06.008 Monitoring dan Evaluasi SKPD Bantuan transport kegiatan monitoring dalam tahun 2017 300 orang/kali

15.000.000



268.000.000

3005.07.001 Penyediaan Jasa Tenaga Kontrak SKPD Terbayarnya 9 ( sembilan ) orang tenaga kontrak kantor Kec. Pekalongan Selatan

12 bulan 243.000.000

3005.07.014 Promosi kegiatan unggulan dan inovatif Biaya operasional karnaval batik 1 paket 25.000.000




PROGRAM/KEGIATAN

174

Tabel 4.47 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Kelurahan Jenggot Tahun anggaran 2017



1 2 3 4 5


123.330.000



104.000.000


Jumlah bulan terlaksananya kegiatan pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat perdesaan

12 Bulan 99.000.000

1207.15.005 Fasilitasi Kegiatan Kemasyarakatan Jumlah bulan terfasilitasinya kegiatan kemasyarakatan 12 Bulan 5.000.000


1.000.000

1207.17.005 Fasilitasi Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat Jumlah bulan terfasilitasinya kegiatan bulan bakti gotong royong masyarakat

12 Bulan 1.000.000


1207.20.005 Fasilitasi forum kelurahan siaga sehat Jumlah bulan terfasilitasinya kegiatan FKSS kelurahan 12 Bulan 4.350.000

1207.20.006 Fasilitasi penyelenggaraan taman baca Jumlah bulan terfasilitasi penyelenggaraan taman baca 12 Bulan 5.000.000

1207.20.009 Fasilitasi telecenter Jumlah bulan terfasilitasinya pembayaran web hosting dan sewa bandwith di kelurahan

12 Bulan 8.980.000





Tersusunnya Dokumen Perencanaan Pembangunan Kelurahan

1 Dokumen 15.000.000



3005.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah bulan tersedianya jasa surat meyurat 12 Bulan 1.000.000



12 Bulan 17.600.000

3005.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan Jumlah bulan tersedianya jasa administrasi keuangan 12 Bulan 18.500.000


PROGRAM/KEGIATAN

175



1 2 3 4 5

3005.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor Jumlah bulan tersedianya jasa kebersihan kantor 12 Bulan 17.500.000

3005.01.010 Penyediaan alat tulis kantor Jumlah bulan ketersediaan alat tulis kantor 12 Bulan 4.250.000

3005.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Jumlah bulan tersedianya barang cetakan dan penggandaan 12 Bulan 2.500.000



12 Bulan 750.000

3005.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga Jumlah bulan tersedianya peralatan rumah tangga 12 Bulan 500.000



12 Bulan 2.500.000

3005.01.017 Penyediaan makanan dan minuman Jumlah bulan tersedianya makanan dan minuman kantor 12 Bulan 20.000.000


24.500.000

3005.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Jumlah bulan terpeliharanya gedung kantor. 12 Bulan 7.500.000


Jumlah bulan terpeliharanya kendaraan dinas/operasional 12 Bulan 2.000.000


jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor 5 unit 10.000.000


Jumlah Bulan Terpeliharanya Peralatan Gedung Kantor 12 Bulan 5.000.000


5.000.000

3005.06.008 Monitoring dan Evaluasi SKPD Jumlah bulan terlaksananya kegiatan monitoring dan evaluasi SKPD

12 Bulan 5.000.000




PROGRAM/KEGIATAN

176

Tabel 4.48 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Kelurahan Buaran Kradenan Tahun anggaran 2017



1 2 3 4 5


138.370.000



114.800.000


Terlaksananya kegiatan lembaga dan organisasi masyarakat 12 bulan 109.800.000

1207.15.005 Fasilitasi Kegiatan Kemasyarakatan Terlaksananya kegiatan kemasyarakatan yaitu dengan kegiatan K-3

12 bulan 5.000.000


1.000.000

1207.17.005 Fasilitasi Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat Terfasilitasinya kegiatan BBGRM di Kelurahan 1 tahun 1.000.000


1207.20.005 Fasilitasi forum kelurahan siaga sehat Terfasilitasnya kegiatan FKSS Kelurahan 1 tahun 4.350.000

1207.20.006 Fasilitasi penyelenggaraan taman baca Terfasilitasnya penambahan buku perpustakaan 1 tahun 5.000.000

1207.20.009 Fasilitasi telecenter Terfasilitasnya pembayaran web hosting dan sewa bandwith dikelurahan

1 tahun 13.220.000





Tercukupinya penyediaan opersional kegiatan perencanaan pembangunan

12 bulan 15.000.000



3005.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah surat yang terproses 12 bulan 1.000.000


Terpenuhinya pembayaran listrik dan telepon 12 bulan 17.600.000

3005.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan Terbayarnya Honor PA, PPK, Bendahara Pengeluaran dan Pengurus Barang

12 bulan 18.500.000


PROGRAM/KEGIATAN

177



1 2 3 4 5

3005.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor Terbayaerrnya Jasa Kebsihan Kantor 12 bulan 35.000.000


3005.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Tersedianya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan 12 bulan 2.500.000


Terpenuhinya alat listrik dan elektrinik 12 bulan 750.000



Tersedianya surat kabar dan majalah 12 bulan 2.500.000



24.500.000

3005.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Terlaksananya pemeliharaan rutin gedung kantor 12 bulan 7.500.000


Tersedian servis dan suku cadang kendaraan dinas operasional dan perpanjangan STNK

1 tahun 2.000.000


Terpenuhinya pengadaan perlengkapan gedung kantor 1 tahun 10.000.000


Terpeliharanya secara rutin peralatan dan perlengkapan kantor

12 bulan 5.000.000


5.000.000

3005.06.008 Monitoring dan Evaluasi SKPD Tercapainya kelancaran Monitoring dan Rvaluasi Perangkat Daerah

1 dokumen 5.000.000




PROGRAM/KEGIATAN

178

Tabel 4.49 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Kelurahan Kuripan Kertoharjo Tahun anggaran 2017



1 2 3 4 5


97.290.000



71.600.000


Jumlah bulan ketersediaan bantuan transport ketua RT/RW

12 Bulan 66.600.000

1207.15.005 Fasilitasi Kegiatan Kemasyarakatan Terfasilitasinya kegiatan kerja bakti persiapan lomba K-3 Tk. Kec, kerja bakti HUT Kemerdekaan RI dan lomba Porkel Volli

3 Kegiatan 5.000.000


1.000.000

1207.17.005 Fasilitasi Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat Terfasilitasinya kegiatan bulan bakti gotong royong masyarakat



1207.20.005 Fasilitasi forum kelurahan siaga sehat Terfasilitasinya kegiatan Forum Keluarga Siaga Sehat kelurahan


1207.20.006 Fasilitasi penyelenggaraan taman baca Terfasilitasinya penyelenggaraan taman baca masyarakat 1 Kegiatan 5.000.000

1207.20.009 Fasilitasi telecenter Terfasilitasinya telecenter RW 1 Kegiatan 15.340.000





Terfasilitasinya Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kelurahan Tahun 2017

1 Kegiatan 15.000.000



3005.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah bulan tersedianya jasa surat meyurat 12 Bulan 1.000.000



12 Bulan 7.400.000

3005.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan Jumlah bulan tersedianya jasa administrasi keuangan 12 Bulan 18.500.000


PROGRAM/KEGIATAN

179



1 2 3 4 5

3005.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor Jumlah bulan tersedianya jasa kebersihan kantor 13 Bulan 35.000.000

3005.01.010 Penyediaan alat tulis kantor Jumlah jenis ketersediaan alat tulis kantor 31 Jenis 4.250.000

3005.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Jumlah bulan tersedianya barang cetakan dan penggandaan 12 Bulan 2.500.000


Jumlah unit tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

7 Unit 750.000

3005.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga Jumlah unit tersedianya peralatan rumah tangga 10 Unit 500.000



12 Bulan 2.500.000

3005.01.017 Penyediaan makanan dan minuman Jumlah bulan tersedianya makanan dan minuman kantor 12 Bulan 20.000.000


24.500.000

3005.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Jumlah kegiatan terpeliharanya gedung kantor 2 Kegiatan 7.500.000


Jumlah unit terpeliharanya kendaraan dinas/operasional 2 Unit 2.000.000


jumlah diadakannya peralatan dan perlengkapan gedung kantor

4 Unit 10.000.000



12 Bulan 5.000.000


5.000.000

3005.06.008 Monitoring dan Evaluasi SKPD Terlaksananya monitoring dan evaluasi SKPD 10 Bulan 5.000.000




PROGRAM/KEGIATAN

180

Tabel 4.50 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Kelurahan Kuripan Yosorejo Tahun anggaran 2017



1 2 3 4 5


132.970.000



109.400.000


Tersalurnya bantuan operasional RT-RW 12 Bulan 104.400.000

1207.15.005 Fasilitasi Kegiatan Kemasyarakatan Kegiatan Gerak Jalan Sehat 1 Kegiatan 5.000.000


1.000.000

1207.17.005 Fasilitasi Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat Terfasilitasinya Kegiatan Gotong Royong 100 orang 1.000.000


1207.20.005 Fasilitasi forum kelurahan siaga sehat Terfasilitasinya kegiatan-kegiatan penyuluhan masyarakat terkait dengan peningkatan Pola hidup bersih dan sehat serta sanitasi dasar masyarakat

12 Bulan 4.350.000

1207.20.006 Fasilitasi penyelenggaraan taman baca Terfasilitasinya Penyelenggaraan Taman Baca masyarakat di kelurahan kuripan yosorejo

12 Bulan 5.000.000

1207.20.009 Fasilitasi telecenter Terfasilitasinya Kegiatan Telecenter RW dan RW Net 12 Bulan 13.220.000





Terfasilitasinya Rencana Pembangunan 1 Kegiatan 15.000.000



3005.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat Terlaksanannya Kegiatan Surat Menyurat 12 bulan 1.000.000


Lancarnya Sumber daya Air dan Listrik 12 Bulan 18.720.000

3005.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan Terpenuhnya Jasa Administrasi keuangan 12 Bulan 18.500.000


PROGRAM/KEGIATAN

181



1 2 3 4 5

3005.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor Terbayarnya Jasa Kebersihan Kantor selama 13 bulan 12 Bulan 35.000.000

3005.01.010 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya Alat Tulis Kantor 12 Bulan 4.250.000

3005.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan 12 Bulan 2.500.000


Tersedianya komponen Listrik dan Penerangan Bangunan 12 Bulan 750.000

3005.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga Tersedianya Peralatan Kebersihan dan bahan Pembersih 12 Bulan 500.000


Berlangganan Surat Kabar 12 Bulan 2.500.000

3005.01.017 Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya makanan dan Minuman Rapat serta minum harian kantor

12 Bulan 20.000.000


27.500.000

3005.02.021 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas Tersedianya kegiatan Pemeliharaan Rumah Dinas 12 Bulan 3.000.000

3005.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan dan Pengecatan dinding dan Pintu Jendela 12 Bulan 7.500.000


Servis dan penggantian suku cadang kendaraan dinas 12 Bulan 2.000.000



12 bulan 10.000.000


Tersedianya Servis CPU laptop dan Printer 12 Bulan 5.000.000


5.000.000

3005.06.008 Monitoring dan Evaluasi SKPD Tersedianya Bantuan Transport dan akomodasi 12 Bulan 5.000.000




PROGRAM/KEGIATAN

182

Tabel 4.51 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Kelurahan Soko Duwet Tahun anggaran 2017



1 2 3 4 5


118.570.000



95.000.000


Terfasilitasinya koordinasi dan konsultasi RT/RW 12 bulan 90.000.000

1207.15.005 Fasilitasi Kegiatan Kemasyarakatan Terfasilitasinya kegiatan kemasyarakatan 1 tahun 5.000.000


1.000.000

1207.17.005 Fasilitasi Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat Terfasilitasinya kegiatan BBGRM di kelurahan 1 tahun 1.000.000


1207.20.005 Fasilitasi forum kelurahan siaga sehat Terfasilitasinya Forum Kelurahan Siaga Sehat 1 tahun 4.350.000

1207.20.006 Fasilitasi penyelenggaraan taman baca Terfasilitasinya Penyelenggaraan Taman Baca 1 tahun 5.000.000

1207.20.009 Fasilitasi telecenter Terfasilitasinya Telecenter 1 tahun 13.220.000





Terlaksananya MUSRENBANG di tingkat basis dan MUSBANGKEL

1 tahun 15.000.000



3005.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat Terpenuhinya pengiriman surat menyurat dalam 1 tahun 12 bulan 1.000.000


Jumlah kebutuhan langganan telepon, air dan listrik 12 bulan 17.600.000

3005.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan Jumlah 4 orang yang memperoleh honor penatausahaan keuangan SKPD dan honor pengelolaan barang SKPD dalam satu tahun

12 bulan 18.500.000


PROGRAM/KEGIATAN

183



1 2 3 4 5

3005.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor Jumlah tenaga kebersihan dan keamanan kantor yang terbiayai dalam satu tahun

12 bulan 35.000.000

3005.01.010 Penyediaan alat tulis kantor Jumlah kebutuhan alat tulis kantor yang terpenuhi selama satu tahun

12 bulan 4.250.000

3005.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Terpenuhinya barang cetakan dan penggandaan 12 bulan 2.500.000


Terpenuhinya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

12 bulan 750.000

3005.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga Terpenuhinya peralatan rumah tangga 1 Tahun 500.000


Tersedianya buku bacaan, buku perundang-undangan, surat kabar

12 bulan 2.500.000

3005.01.017 Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya makan dan minum harian, rapat, dan tamu 12 bulan 20.000.000


24.500.000

3005.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Terpeliharanya gedung kantor 1 Tahun 7.500.000


Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional 1 tahun 2.000.000


Jumlah pengadaan Laptop, printer, Printer scanner A3 dan Almari besi

5 unit 10.000.000


Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

1 tahun 5.000.000


5.000.000

3005.06.008 Monitoring dan Evaluasi SKPD Terfasilitasinya koordinasi dan konsultasi luar daerah 1 tahun 5.000.000




PROGRAM/KEGIATAN

184

Tabel 4.52 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Kelurahan Banyurip Tahun anggaran 2017



1 2 3 4 5


151.610.000



123.800.000


Terlaksananya kegiatan lembaga dan organisasi masyarakat 12 bulan 118.800.000

1207.15.005 Fasilitasi Kegiatan Kemasyarakatan Terlaksananya kegiatan kemasyarakatan dengan kegiatan K3 12 bulan 5.000.000


1.000.000

1207.17.005 Fasilitasi Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat Terfasilitasinya kegiatan BBGRM di Kelurahan 12 bulan 1.000.000


1207.20.005 Fasilitasi forum kelurahan siaga sehat Terfasilitasinya kegiatan FKSS Kelurahan 12 bulan 4.350.000

1207.20.006 Fasilitasi penyelenggaraan taman baca Terfasilitasinya penambahan buku perpustakaan 12 bulan 5.000.000

1207.20.009 Fasilitasi telecenter Terfasilitasinya pembayaran web hosling dan sewa bandwith di kelurahan

12 bulan 17.460.000





Terselenggaranya kegiatan musrenbang 12 bulan 15.000.000



3005.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat jumlah surat yang terproses 12 bulan 1.000.000


terpenuhinya pembayaran listrik dan telepon 12 bulan 18.500.000

3005.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan Terbayarnya Honor PA,PPK,Bendahara Pengeluaran dan Pengurus Barang

12 bulan 18.500.000



PROGRAM/KEGIATAN

185



1 2 3 4 5

3005.01.010 Penyediaan alat tulis kantor TErsedianya alat tulis kantor 12 bulan 4.250.000

3005.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Tersedianya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan 12 bulan 2.500.000


Terpenuhinya alat listrik dan elektronk 12 bulan 750.000




3005.01.017 Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya kebutuhan makanan dan minuman 12 bulan 20.000.000


24.500.000

3005.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Terlaksananya pemeliharaan rutin gedung kantor 12 bulan 7.500.000


Tersedianya servis dan suku cadang kendaraan dinas/operasional

12 bulan 2.000.000


Terpenuhinya kebutuhan pelayanan masyarakat 12 bulan 10.000.000


Tercapainya pemeliharaan rutin peralatan dan perlengkapan gedung kantor

12 bulan 5.000.000


5.000.000

3005.06.008 Monitoring dan Evaluasi SKPD Tercapainya kelancaran KOordinasi dan konsultasi dalam daerah

12 bulan 5.000.000




PROGRAM/KEGIATAN

186

Tabel 4.53 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Kecamatan Pekalongan Barat Tahun anggaran 2017



1 2 3 4 5


90.800.000


90.800.000


90.800.000


Meningkatnya ketentraman, ketertiban dan monitoring kegiatan K-3

63800000 Bulan

90.800.000


112.024.000



82.200.000


Terfasilitasinya kegiatan kelembagaan di Kecamatan Pekalongan Barat

2 Kegiatan 51.700.000

1207.15.005 Fasilitasi Kegiatan Kemasyarakatan Terfasilitasinya kegiatan olahraga dan kerohanian masyarakat 1 Kegiatan 30.500.000


29.824.000





3001.15.005 Penyusunan profile daerah Tersedianya buku-buku data dan profil Kecamatan Pekalongan Barat

10 Buku 11.500.000



Terkoordinasinya perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi Pembangunan

23712000 Kegiatan

23.712.000


PROGRAM/KEGIATAN

187



1 2 3 4 5

3005 FUNGSI LAINNYA 1.755.700.000


3005.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat Tersedianya kebutuhan surat-surat pelayanan administrasi perkantoran

12 Bulan 1.800.000


Tersedianya jasa komunikasi telepon dan listrik SKPD dan Internet

34400000 bulan

33.800.000

3005.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan Terfasilitasinya penyelenggaraan jasa administrasi keuangan 31950000 Bulan

34.000.000

3005.01.010 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya alat tulis kantor 14000000 Bulan

10.000.000

3005.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Tersedianya barang cetakan, spanduk, map dan belanja penggandaan

12 Bulan 5.000.000


Tersedianya komponen instansi listrik/ penerangan bangunan kantor

12 Bulan 3.000.000

3005.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga Tersedianya peralatan kebersihan dan alat pembersih SKPD 12 Bulan 2.000.000



12 Bulan 2.500.000

3005.01.017 Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya minum harian karyawan, rapat, kecamatan Pekalongan Barat

12 Bulan 30.000.000

3005.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Terlaksananya rapat rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

12 Bulan 15.000.000


1.376.000.000

3005.02.003 Pembangunan gedung kantor Terlaksananya Pembangunan Gedung Kecamatan Pekalongan Barat tahap lanjutan dan Pembangunan Gedung Serbaguna Kelurahan Bendan Kergon

3000000000 Unit

1.250.000.000

3005.02.021 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas Tersedianya pemeliharaan rutin rumah dinas Kecamatan 1 Unit 4.000.000

3005.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Tersedianya pemeliharaan rutin Gedung kantor Kecamatan 5000000 Unit

10.000.000


Terlaksananya pemeliharaan mobil operasional dan kendaraan dinas roda 2 (dua)

67000000 Unit

67.000.000


PROGRAM/KEGIATAN

188



1 2 3 4 5


Terlaksananya pengadaan almari besi,filing cabinet, kursi tunggu

22150000 Unit

35.000.000


Terselenggaranya pemeliharaan mesin ketik, printer, komputer dan peralatan kantor lainnya

11000000 Bulan

10.000.000


3005.03.003 Pengadaan pakaian kerja lapangan Tersedianya pakaian kerja K3, di Kecamatan Pekalongan Barat

3000000 stel 5.000.000


42.500.000


Kelancaran Proses penyusunan Renja dan LEPPK- SKPD 6000000 Buku

10.000.000


Tersusunnya RKA, LaKIP , Dan Laporan -laporan keuangan SKPD

6000000 Bulan

10.000.000

3005.06.008 Monitoring dan Evaluasi SKPD Terlaksananya koordinasi dan verifikasi dalam daerah monitoring paten

15000000 data kematian

15.000.000

3005.06.020 Penyusunan revisi renstra revisi renstra menyesuaikan OPD baru 1 dokumen 7.500.000


195.100.000

3005.07.001 Penyediaan Jasa Tenaga Kontrak SKPD Terpenuhinya kebutuhan Tenaga Kontrak yang memadai demi kelancaran tugas

103756000 Orang

170.100.000

3005.07.014 Promosi kegiatan unggulan dan inovatif Tersedianya kegiatan unggulan dan inovatif 2 Kegiatan 25.000.000




PROGRAM/KEGIATAN

189

Tabel 4.54 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Kelurahan Medono Tahun anggaran 2017



1 2 3 4 5


198.410.000



170.600.000


Bantuan transport bagi ketua RT/RW 12 bukan 165.600.000

1207.15.005 Fasilitasi Kegiatan Kemasyarakatan Kegiatan sosialisasi narkoba dan pengajian halal bihalal 2 kegiatan 5.000.000


1.000.000

1207.17.005 Fasilitasi Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat Kegiatan Kerja Bakti 1 Kegiatan 1.000.000


1207.20.005 Fasilitasi forum kelurahan siaga sehat Terfasilitasinya kegiatan FKSS kelurahan 3 Kegiatan 4.350.000

1207.20.006 Fasilitasi penyelenggaraan taman baca Terfasilitasinya Penambahan Buku Perpustakaan 30 buku 5.000.000







Mengakomodir pelaksanaan Musrenbangkel dan penyusunan dokrenbangkel

2 kegiatan 15.000.000



3005.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah surat yang terproses 12 Bulan 1.000.000


Jasa komunikasi, Sumber Daya Listrik dan Informasi 12 bulan 17.720.000

3005.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan Terpenuhinya jasa administrasi keuangan 12 bulan 18.500.000

3005.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor Terbayarnya jasa kebersihan kantor selama 12 bulan 12 bulan 17.500.000


PROGRAM/KEGIATAN

190



1 2 3 4 5

3005.01.010 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya alat tulis kantor untuk administrasi dan pelayanan 12 bulan 4.250.000

3005.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Tersedianya map dinas, amplop dinas, pengantar RT, spanduk dan foto copy

12 bulan 2.500.000


Terpenuhinya komponen instalasi listrik, lampu LED 12 bulan 750.000

3005.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga Tersedianya peralatan kebersihan dan bahan pembersih 12 bulan 500.000



3005.01.017 Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya makanan dan minuman rapat, makanan dan minuman harian pegawai

12 bulan 20.000.000


27.500.000

3005.02.021 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas Tersedianya kegiatan pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas 12 bulan 3.000.000

3005.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Tersedianya kegiatan pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

1 unit 7.500.000


Tersedianya pemeliharaan rutin/berkala Motor dinas operasional

2 unit 2.000.000



12 bulan 10.000.000


Terpeliharanya mesin tik, komputer, printer, laptop dan mebeulair

20 unit 5.000.000


5.000.000





PROGRAM/KEGIATAN

191

Tabel 4.55 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Kelurahan Podosugih Tahun anggaran 2017



1 2 3 4 5


116.450.000



95.000.000


Bantuan Transport Bagi Ketua RW / RT 12 bulan 90.000.000

1207.15.005 Fasilitasi Kegiatan Kemasyarakatan Kegiatan Kerja Bakti K3 1 kegiatan 5.000.000


1.000.000

1207.17.005 Fasilitasi Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat Kegiatan Kerja Bakti 1 kegiatan 1.000.000


1207.20.005 Fasilitasi forum kelurahan siaga sehat Terfasilitasinya kegiatan FKSS kelurahan 3 kegiatan 4.350.000

1207.20.006 Fasilitasi penyelenggaraan taman baca Terfasilitasinya Penambahan Buku Perpustakaan 30 buku 5.000.000

1207.20.009 Fasilitasi telecenter Terfasilitasinya Pembayaran Web Hosting dan Sewa Bandwith di Kelurahan






Terselenggaranya kegiatan musrenbangkel 2 kegiatan 15.000.000





Jasa Komunikasi, Sumber Daya Listrik dan Informatika 12 bulan 5.000.000

3005.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan Terpenuhinya Jasa Administrasi Keuangan 12 bulan 18.500.000

3005.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor Terbayarnya Tenaga Kebersihan Kantor selama 12 bulan 12 bulan 17.500.000


PROGRAM/KEGIATAN

192



1 2 3 4 5

3005.01.010 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya Alat Tulis Kantor 12 bulan 4.250.000

3005.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Tersedianya Map Dinas, Amplop Dinas, Pengantar RT, Spanduk dan Fotocopy

12 bulan 2.500.000



3005.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga Tersedianya Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 12 bulan 500.000


Tersedianya Surat Kabar dan Majalah 12 bulan 2.500.000

3005.01.017 Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya Makanan dan Minuman Rapat, Makanan dan Minuman Harian Pegawai dan Minuman Untuk Tamu

12 bulan 20.000.000


24.500.000



Tersedianya Pemeliharaan Kendaraan / Motor Dinas 2 unit 2.000.000



12 bulan 10.000.000



18 unit 5.000.000


5.000.000

3005.06.008 Monitoring dan Evaluasi SKPD Bantuan Transport Kegiatan Rapat / Monitoring dan Evaluasi SKPD

12 bulan 5.000.000




PROGRAM/KEGIATAN

193

Tabel 4.56 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Kelurahan Tirto Tahun anggaran 2017



1 2 3 4 5


112.210.000



95.000.000


Bantuan transport RT dan RW 12 bulan 90.000.000

1207.15.005 Fasilitasi Kegiatan Kemasyarakatan Kegiatan lomba bola volly, kegiatan pengajian dan kegiatan K3 3 kegiatan 5.000.000


1.000.000

1207.17.005 Fasilitasi Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat Fasilitas kegiatan kerja bakti 2 kegiatan 1.000.000


1207.20.005 Fasilitasi forum kelurahan siaga sehat Kelembagaan FKSS, kegiatan sosialisasi PIN 1 kegiatan 4.350.000


1207.20.009 Fasilitasi telecenter Terfasilitasinya pembayaran web hosting dan sewa bandwicth di kelurahan

5 telesenter 6.860.000








3005.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat Bantuan transport caraka 20 kali 1.000.000


Jasa komunikasi sumberdaya air dan listrik 12 bulan 17.600.000


3005.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor Terbayarnya tenaga kebersihan kantor sebanyak 1 orang 1 orang 17.500.000


PROGRAM/KEGIATAN

194



1 2 3 4 5

3005.01.010 Penyediaan alat tulis kantor Terbelinya alat tulis kantor 12 bulan 4.250.000

3005.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Tersedianya pengantar RT, map, amplop, spanduk dan foto copy

12 bulan 2.500.000


Komponen instalasi listrik dan lampu LED 7 buah 750.000

3005.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga Peralatan kebersihan dan bahan pembersih 12 bulan 500.000


Terbelinya surat kabar dan majalah 12 bulan 2.500.000

3005.01.017 Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya makmin rapat, makmin harian pegawai dan jamuan tamu

12 bulan 20.000.000


27.500.000

3005.02.021 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas Pengecatan rumah dinas 1 unit 3.000.000

3005.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pengecatan pagar dan gedung kantor 1 kegiatan 7.500.000


Terbayarnya pajak dan servis sepeda motor dinas 2 unit 2.000.000


Jumlah diadakannya peralatan dan perlengkapan gedung kantor

4 unit 10.000.000


Terlaksananya pemeliharaan komputer,kipas angin, mesin ketik dan plitur meja

10 unit 5.000.000


5.000.000

3005.06.008 Monitoring dan Evaluasi SKPD Bantuan transport kegiatan rapat/ monitoring dan evaluasi SKPD

12 bulan 5.000.000




PROGRAM/KEGIATAN

195

Tabel 4.57 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Kelurahan Sapuro Kebulen Tahun anggaran 2017



1 2 3 4 5


169.760.000



141.800.000


Bantuan Transport bagi Ketua RW / RT 12 bulan 136.800.000

1207.15.005 Fasilitasi Kegiatan Kemasyarakatan Terlaksananya Kegiatan Jalan Sehat, Pengajian dan Kerja bakti di Kelurahan Sapuro Kebulen



1.000.000

1207.17.005 Fasilitasi Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat Kegiatan Kerja Bakti 1 kegiatan 1.000.000


1207.20.005 Fasilitasi forum kelurahan siaga sehat Terfasilitasinya kegiatan FKSS Kelurahan 1 tahun 4.500.000


1207.20.009 Fasilitasi telecenter Terfasiitasinya pembayaran web hosting dan sewa bandwith di Kelurahan









3005.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat Terprosesnya Surat Dinas 1 kegiatan 1.000.000


Jasa Komunikasi, sumber daya listrik dan Informatika 12 bulan 5.000.000

3005.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan Terpenuhinya Jasa administrasi Keuangan 12 bulan 18.500.000

3005.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor Terbayarnya Tenaga Kebersihan Kantor sebanyak 2 orang 2 orang 35.000.000


PROGRAM/KEGIATAN

196



1 2 3 4 5

3005.01.010 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya Alat Tulis Kantor untuk administrasi dan pelayanan

12 bulan 4.250.000

3005.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Tersedianya Map Dinas, Amplop Dinas, Pengantar KK, Spanduk dan Fotocopy

12 bulan 2.500.000


Tersedianya komponen Instalasi lostrik 12 bulan 750.000

3005.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga Tersedianya Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 12 bulan 500.000


Tersedianya Surat Kabar dan Majalah 12 bulan 2.500.000

3005.01.017 Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya Makanan dan Minuman Rapat, Makanan dan Minuman Harian Pegawai

12 bulan 20.000.000


27.500.000

3005.02.021 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas Tersedianya kegiatan pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas 12 unit 3.000.000

3005.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Terpenuhinya Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor 12 unit 7.500.000


Tersedianya pemeliharaan kendaraan / motor dinas 3 unit 2.000.000



12 bulan 10.000.000


Terpeliharanya Mesin Tik, Kompute, Laptop dan Printer 18 unit 5.000.000


5.000.000

3005.06.008 Monitoring dan Evaluasi SKPD Bantuan Transport Kegiatan Rapat / Monitoring dan Evaluasi SKPD

12 bulan 5.000.000




PROGRAM/KEGIATAN

197

Tabel 4.58 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Kelurahan Bendan Kergon Tahun anggaran 2017



1 2 3 4 5


247.330.000



217.400.000


Bantuan transport RT/RW 12 bl 212.400.000

1207.15.005 Fasilitasi Kegiatan Kemasyarakatan Kegiatan lomba K3 dan jalan sehat 2 kegiatan 5.000.000


1.000.000

1207.17.005 Fasilitasi Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat Kegiatan BBGRM 1 kegiatan 1.000.000


1207.20.005 Fasilitasi forum kelurahan siaga sehat Kegiatan FKSS kelurahan 1 th 4.350.000

1207.20.006 Fasilitasi penyelenggaraan taman baca Penambahan buku perpustakaan 30 buku 5.000.000

1207.20.009 Fasilitasi telecenter Jasa web hosting dan sewa bandwith di kelurahan 12 bl 19.580.000








3005.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat Bantuan transport caraka 12 bl 1.000.000


Jasa Komunikasi,Sumber daya air , informatika dan listrik 12 bl 20.580.000

3005.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan Jasa administrasi keuangan 12 bl 18.500.000

3005.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor Terbayarnya tenaga kebersihan kantor sebanyak 2 orang 2 orang 35.000.000

3005.01.010 Penyediaan alat tulis kantor Alat Tulis Kantor 12 bl 4.250.000


PROGRAM/KEGIATAN

198



1 2 3 4 5

3005.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Barang cetakan,MMT dan penggandaan 12 bl 2.500.000


Komponen instalansi listrik 12 bl 750.000

3005.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga Peralatan rumah tangga 12 bl 500.000


Surat kabar dan majalah 12 bl 2.500.000

3005.01.017 Penyediaan makanan dan minuman Makanan dan minuman 12 bl 20.000.000


24.500.000

3005.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Tersedianya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 12 bl 7.500.000


Pemeliharaan rutin dan perpanjangan STNK 3 unit 2.000.000


Terfasilitasinya kegiatan pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor

12 bl 10.000.000


Pemeliharaan rutin mesin tik, komputer dan printer 12 bl 5.000.000


5.000.000

3005.06.008 Monitoring dan Evaluasi SKPD Kegiatan monitoring dan evaluasi SKPD 12 bl 5.000.000




PROGRAM/KEGIATAN

199

Tabel 4.59 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Kelurahan Pasirkratonkramat Tahun anggaran 2017



1 2 3 4 5


238.790.000



203.000.000



1207.15.005 Fasilitasi Kegiatan Kemasyarakatan Terlaksananya kegiatan kemasyarakatan 2 kegiatan 5.000.000


1.000.000

1207.17.005 Fasilitasi Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat Terfasilitasinya kegiatan kerja bakti 1 kegiatan 1.000.000


1207.20.005 Fasilitasi forum kelurahan siaga sehat Terfasilitasinya kegiatan penyuluhan PIN, pembuatan struktur organisasi, papan nama FKSS dan peta Kelurahan



1207.20.009 Fasilitasi telecenter Terfasilitasinya pemberdayaan web hosting dan sewa bandwidth di Kelurahan






Terpenuhinya penyusunan dokumen perencanaan pembangunan di Kelurahan

2 kegiatan 15.000.000





Jasa komunikasi, sumber daya listrik 12 bulan 5.000.000

3005.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan Terpenuhinya Jasa administrasi keuangan 12 bulan 18.500.000

3005.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor Terbayarnya Jasa kebersihan kantor selama 12 bulan 12 bulan 52.500.000


PROGRAM/KEGIATAN

200



1 2 3 4 5







Tersedianya bahan bacaan 12 bulan 2.500.000



27.500.000

3005.02.021 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas Tersedianya pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas 1 unit 3.000.000




4 unit 2.000.000


Terpenuhinya pengadaan printer,filling kabinet, papan informasi, dan peralatan rumah tangga lainnya

1 tahun 10.000.000



11 unit 5.000.000


5.000.000

3005.06.008 Monitoring dan Evaluasi SKPD Terlaksananya kegiatan Monitoring dan Evaluasi SKPD 12 bulan 5.000.000




PROGRAM/KEGIATAN

201

Tabel 4.60 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Kelurahan Pringrejo Tahun anggaran 2017



1 2 3 4 5


253.810.000



204.800.000


Kegiatan pemberdayaan lembaga dan organisai masyarakat 12 bulan 199.800.000

1207.15.005 Fasilitasi Kegiatan Kemasyarakatan Kerja bhakti dan tasyakuran sedekah bumi 2 kegiatan 5.000.000


1.000.000

1207.17.005 Fasilitasi Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat Terlaksannya kerja bhakti 1 kegiatan 1.000.000


1207.20.005 Fasilitasi forum kelurahan siaga sehat Terfasilitasinya kegiatan FKSS kelurahan 1 tahun 4.350.000


1207.20.009 Fasilitasi telecenter Terbayarnya web hosting dan sewa bandwith di kelurahan 19 telecenter 38.660.000





Terlaksananya kegiatan dokrenbangkel dan musrenbangkel 2 kegiatan 15.000.000



3005.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat Materai dan bantuan transport caraka 12 bulan 1.000.000


Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik, dan informatika 12 bulan 8.280.000



3005.01.010 Penyediaan alat tulis kantor Alat tulis kantor 12 bulan 4.250.000


PROGRAM/KEGIATAN

202



1 2 3 4 5

3005.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Barang cetakan dan penggandaan 12 bulan 2.500.000


Komponen intsalasi listrik/penerangan bangunan kantor 12 bulan 750.000

3005.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga Peralatan rumah tangga 12 bulan 500.000


Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 12 bulan 2.500.000

3005.01.017 Penyediaan makanan dan minuman Makanan dan minuman 12 bulan 20.000.000


27.500.000

3005.02.021 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas 12 bulan 3.000.000

3005.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor pengecatan 3 gedung kantor 3 kantor 7.500.000


Pemeliharaan rutin/berkala 3 unit kendaraan dinas 3 unit 2.000.000



12 bulan 10.000.000


Pemeliharaan rutin/berkala mesin ketik, komputer, laptop, printer, dan jaringan batik-net

19 unit 5.000.000


5.000.000

3005.06.008 Monitoring dan Evaluasi SKPD Berjalannya monitoring dan evaluasi ke RT-RT/wilayah di Kelurahan Pringrejo

12 bulan 5.000.000




PROGRAM/KEGIATAN

203

Tabel 4.61 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Kecamatan Pekalongan Timur Tahun anggaran 2017



1 2 3 4 5


150.000.000


150.000.000


150.000.000


Peningkatan trantibum di wilayah kecamatan pekalongan timur 12 bulan 150.000.000


94.400.000



63.400.000


Jumlah terfasilitasi kegiatan kelembagaan dan catur pilar di kecamatan pekalongan timur

2 Kegiatan 46.400.000

1207.15.005 Fasilitasi Kegiatan Kemasyarakatan terfasilitasinya kegiatan lomba k-3, kegiatan fasilitasi kemasyarakatan dan sosialisasi

3 Kegiatan 17.000.000


31.000.000





3001.15.005 Penyusunan profile daerah Tersusunnya data potensi kecamatan pekalongan timur 3 buku 4.750.000



Terselenggaranya musrenbang , evaluasi pelaksanaan dan hasil program

1 Buku 21.500.000


PROGRAM/KEGIATAN

204



1 2 3 4 5

3005 FUNGSI LAINNYA 2.878.445.000


3005.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat Terselenggaranya administrasi surat-surat di kecamatan 12 bulan 1.800.000


Terpenuhinya jasa komunikasi ,air, listrik, belanja jasa internet dan sewa hosting

12 bulan 36.500.000

3005.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan Jumlah terlaksananya laporan-laporan keuangan dan barang 12 bulan 34.000.000

3005.01.010 Penyediaan alat tulis kantor Ketersediaan kebutuhan alat tulis 12 Bulan 10.000.000

3005.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Terpenuhinya barang cetakan dan penggandaan 12 bulan 5.000.000


Jumlah ketersediaan komponen instalasi listrik bangunan kantor

12 bulan 3.000.000

3005.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga Jumlah ketersediaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih

12 bulan 2.000.000


Jumlah ketersediaan surat kabar kantor kecamatan pekalongan timur

1 surat kabar 2.500.000

3005.01.017 Penyediaan makanan dan minuman Jumlah ketersediaan snack rapat dan minuman harian pegawai kecamatan pekalongan timur

12 Bulan 30.000.000

3005.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Jumlah terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah

12 bulan 15.000.000


2.496.010.000

3005.02.003 Pembangunan gedung kantor Terlaksananya peningkatan sarana dan prasarana aparatur 3 gedung 2.300.000.000

3005.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Terpeliharanya gedung kantor Kecamatan Pekalongan Timur 1 Gedung 10.000.000


Terlaksananya pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas 12 unit 91.010.000

3005.02.041 Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas Terlaksananya rehab gedung / rumah dinas camat 1 gedung 50.000.000


Terpenuhinya kebutuhan peralatan gedung kantor 10 unit 35.000.000


Terpeliharanya peralatan gedung kantor Kecamatan Pekalongan (7 unit AC, 9 unit komputer, 1 unit Sound sistem, 1 unit LCD, 2 unit listrik dan 2 unit telfon)

2 bulan 10.000.000


PROGRAM/KEGIATAN

205



1 2 3 4 5


3005.03.003 Pengadaan pakaian kerja lapangan Terpenuhinya pakaian kerja lapangan 12 bulan 5.000.000


42.500.000


Terlaksananya rencana kerja dan laporan progres program dan kegiatan

3 Dokumen 10.000.000


Terlaksananya RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Keuangan SKPD

2 Dokumen 10.000.000

3005.06.008 Monitoring dan Evaluasi SKPD Terpenuhinya kegiatan monitoring dan evaluasi SKPD 12 bulan 15.000.000

3005.06.020 Penyusunan revisi renstra Jumlah Dokumen Revisi Renstra menyesuaikan OPD Baru 1 dokumen 7.500.000


195.135.000

3005.07.001 Penyediaan Jasa Tenaga Kontrak SKPD Tersedianya jasa tenaga kontrak kecamatan dan kelurahan se kecamatan pekalongan timur

13 bulan 170.135.000

3005.07.014 Promosi kegiatan unggulan dan inovatif Terselenggaranya pameran inovasi dan festifal batik 1 kegiatan 25.000.000




PROGRAM/KEGIATAN

206

Tabel 4.62 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Kelurahan Kauman Tahun anggaran 2017



1 2 3 4 5


270.360.000



231.800.000


Terlaksananya penyaluran bantuan administrasi RT / RW 1 thn 226.800.000

1207.15.005 Fasilitasi Kegiatan Kemasyarakatan Terlaksananya kegiatan kemasyarakatan 1 thn 5.000.000


1.000.000

1207.17.005 Fasilitasi Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat Terlaksananya 1 kegiatan kerja bakti di lingkungan kelurahan 1 bulan 1.000.000


1207.20.005 Fasilitasi forum kelurahan siaga sehat Terfasilitasi kegiatan FKSS Kelurahan 1 bulan 4.500.000

1207.20.006 Fasilitasi penyelenggaraan taman baca Terfasilitasinya penambahan sebanyak 30 buku 1 tahun 5.000.000


1 tahun 28.060.000





terlaksananya musrenbang kelurahan tahun 2016 1 kali 15.000.000



3005.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat terpenuhinya penyediaan jasa surat menyurat 1 thn 1.000.000


Terbayarnya biaya berlangganan listrik dan telpon 1 tahun 7.203.000

3005.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan terpenuhinya kebutuhan jasa administrasi keuangan 12 bulan 18.500.000

3005.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor terpenuhinya penyediaan jasa kebersihan kantor 12 bulan 70.000.000


PROGRAM/KEGIATAN

207



1 2 3 4 5

3005.01.010 Penyediaan alat tulis kantor terpenuhinya penyediaan alat tulis kantor 12 bulan 4.250.000

3005.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Tersedianya barang cetakan dan penggandaan untuk kegiatan kedinasan

1 tahun 2.500.000


Tersedianya komponen instalasi listrik bangunan kantor 1 tahun 750.000

3005.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga Tersedianya peralatan kebersihan dan bahan pembersih 1 tahun 500.000


Tersedianya kebutuhan bahan bacaan dan perundang-undangan

1 tahun 2.500.000

3005.01.017 Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya minuman harian perangkat kelurahan dan snack rapat

1 tahun 20.000.000


24.500.000

3005.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Terpeliharanya bangunan gedung kantor tempat bekerja 1 thn 7.500.000


Terlaksananya kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional sejumlah 4 unit

1 thn 2.000.000



12 bulan 10.000.000


terpenuhinya pemeliharaan rutin/berkala mebeleur kelurahan 1 thn 5.000.000


5.000.000

3005.06.008 Monitoring dan Evaluasi SKPD terpenuhinya kegiatan koordinasi dan monev 1 thn 5.000.000




PROGRAM/KEGIATAN

208

Tabel 4.63 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Kelurahan Poncol Tahun anggaran 2017



1 2 3 4 5


167.170.000



143.600.000


terlaksananya kegiatan koordinasi kemanfaatan bantuan RT/RW 12 bulan 138.600.000

1207.15.005 Fasilitasi Kegiatan Kemasyarakatan terlaksananya kegiatan jalan sehat kelurahan 1 kegiatan 5.000.000


1.000.000

1207.17.005 Fasilitasi Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat terlaksananya kegiatan bulan bakti gotong royng 1 kegiatan 1.000.000





12 bulan 13.220.000





terlaksananya kegiatan musrenbang tingkat kelurahan 12 bulan 15.000.000



3005.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah surat yang terkirim dan sahnya kelengkapan administrasi

12 bulan 1.000.000


Jumlah kebutuhan langganan telepon dan listrik kantor 12 bulan 5.000.000


PROGRAM/KEGIATAN

209



1 2 3 4 5

3005.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan Jumlah orang yang memperoleh honor penatausahaan keuangan SKPD dan honor pengelolaan barang SKPD dalam satu tahun

12 Bulan 18.500.000

3005.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor Terbayarnya tenaga kebersihan kantor 12 bulan 17.500.000

3005.01.010 Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan alat tulis kantor yang mencukupi 12 bulan 4.250.000

3005.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Jumlah ketersediaan kebutuhan barang cetakan dan penggandaan

12 bulan 2.500.000


jumlah ketersediaan komponen instalasi listrik dan penerangan bangunan kantor

12 bulan 750.000

3005.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga jumlah ketersediaan peralatan dan bahan pembersih 12 bulan 500.000


terpenuhinya surat kabar kantor kelurahan 12 bulan 2.500.000

3005.01.017 Penyediaan makanan dan minuman terpenuhinya minuman harian pegawai dan snack rapat 12 bulan 20.000.000


24.500.000

3005.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor terpeliharanya gedung kantor 12 bulan 7.500.000


terpenuhinya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas 12 bulan 2.000.000


Terpenuhinya jumlah gordyn di Kelurahan 12 bulan 10.000.000


terpenuhinya pemeliharaan rutin/berkala printer dan mesin ketik 12 bulan 5.000.000


5.000.000

3005.06.008 Monitoring dan Evaluasi SKPD jumlah terlaksananya kegiatan monitoring dan evaluasi 12 bulan 5.000.000




PROGRAM/KEGIATAN

210

Tabel 4.64 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Kelurahan Klego Tahun anggaran 2017



1 2 3 4 5


138.650.000



109.400.000


Terfasilitasinya kegiatan kelembagaan di kelurahan 1 Tahun 104.400.000

1207.15.005 Fasilitasi Kegiatan Kemasyarakatan Terfasilitasinya kegiatan kemasyarakatn di kelurahan 1 Tahun 5.000.000


1.000.000

1207.17.005 Fasilitasi Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat Terfasilitasinya kegiatan BBGRM di Kelurahan 1 Tahun 1.000.000


1207.20.005 Fasilitasi forum kelurahan siaga sehat Terasilitasinya kegiatan FKSS Kelurahan 1 Tahun 3.670.000

1207.20.006 Fasilitasi penyelenggaraan taman baca Terfasilitasinya penambahan buku perpustakaan 1 Tahun 5.000.000


1 Tahun 19.580.000








3005.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat Terbayarnya jasa caraka 1 Tahun 1.000.000


Terbayarnya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1 Tahun 4.880.000

3005.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan Terbayarnya jasa administrasi keuangan 1 Tahun 18.500.000

3005.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor Terbayarnya tenaga kebersihan kantor sebanyak 1 orang 1 Tahun 17.500.000


PROGRAM/KEGIATAN

211



1 2 3 4 5

3005.01.010 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya alat tulis kantor untuk administrasi dan pelayanan kepada masyarakat

1 Tahun 4.250.000

3005.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Tercukupinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan 1 Tahun 2.500.000


Tercukupinya kebutuhan alat listrik dan elektronika 1 Tahun 750.000

3005.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga Tersedianya alat kebersihan dan bahan pembersih 1 Tahun 500.000


Trsedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 1 Tahun 2.500.000

3005.01.017 Penyediaan makanan dan minuman Tersediaya makanan dan minuman 1 Tahun 20.000.000


24.500.000

3005.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Terlaksananya kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor

1 Tahun 7.500.000


Terlaksananya kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional sejumlah 2 unit

1 Tahun 2.000.000


Pengadaan 1 unit papan monografi, 1 unit laptop, 1 unit meja rapat, dan 1 unit almari



Terlaksananya pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor

1 Tahun 5.000.000


5.000.000

3005.06.008 Monitoring dan Evaluasi SKPD Terlaksananya kegiatan monitoring dan evaluasi SKPD 1 Tahun 5.000.000




PROGRAM/KEGIATAN

212

Tabel 4.65 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Kelurahan Gamer Tahun anggaran 2017



1 2 3 4 5


85.210.000



68.000.000


Terpenuhinya kegiatan pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat perdesaan

12 Bulan 63.000.000

1207.15.005 Fasilitasi Kegiatan Kemasyarakatan Terlaksananya kegiatan kemasyarakatan 12 Bulan 5.000.000


1.000.000

1207.17.005 Fasilitasi Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat Terpenuhinya fasilitasi Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat

12 Bulan 1.000.000


1207.20.005 Fasilitasi forum kelurahan siaga sehat Terfasilitasinya kegiatan FKSS Kelurahan 1 tahun 4.350.000


1207.20.009 Fasilitasi telecenter Terfasilitasinya pembayaran web hosting dan sewa bandwith 5 telesenter 6.860.000





Terpenuhinya musrenbangkel tahun 2016 12 Bulan 15.000.000



3005.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat Terpenuhinya kegiatan penyediaan jasa surat menyurat 12 Bulan 1.000.000


Terpenuhinya kegiatan penyediaan jasa komunikasi sumberdaya air dan listrik

12 bulan 17.600.000

3005.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan Terpenuhinya kegiatan penyediaan jasa administrasi keuangan

12 Bulan 18.500.000

3005.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor Terpenuhinya kegiatan penyediaan jasa kebersihan kantor 12 Bulan 17.500.000


PROGRAM/KEGIATAN

213



1 2 3 4 5

3005.01.010 Penyediaan alat tulis kantor Terpenuhinya persediaan kebutuhan alat tulis kantor 12 Bulan 4.250.000

3005.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Terpenuhinya penyediaan barang cetakan dan penggandaan 12 Bulan 2.500.000


Terpenuhinya penyediaan kebutuhan komponen instalasi listrik /penerangan bangunan kantor

12 Bulan 750.000

3005.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga Terpenuhinya penyediaan peralatan rumah tangga 12 Bulan 500.000


Terpenuhinya penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

12 Bulan 2.500.000

3005.01.017 Penyediaan makanan dan minuman Terpenuhinya penyediaan makanan dan minuman 12 Bulan 20.000.000


24.500.000

3005.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Terpenuhinya kegiatan pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

12 Bulan 7.500.000


Terpenuhinya kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

12 Bulan 2.000.000


Terpenuhinya pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor

12 Bulan 10.000.000


Terpenuhinya pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor

12 Bulan 5.000.000


5.000.000

3005.06.008 Monitoring dan Evaluasi SKPD Terpenuhinya monitoring dan Evaluasi SKPD 12 Bulan 5.000.000




PROGRAM/KEGIATAN

214

Tabel 4.66 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Kelurahan Noyontaansari Tahun anggaran 2017



1 2 3 4 5


162.090.000



136.400.000


Terpenuhinya kegiatan kelembagaan dan pemanfaatan bantuan RT dan RW

12 bulan 131.400.000

1207.15.005 Fasilitasi Kegiatan Kemasyarakatan terfasilitasinya kegiatan Jalan Sehat di Kelurahan Noyontaansari

12 bulan 5.000.000


1.000.000

1207.17.005 Fasilitasi Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat Terfasilitasinya kegiatan BBGRM di Kelurahan 12 bulan 1.000.000


1207.20.005 Fasilitasi forum kelurahan siaga sehat Terfasilitasinya kegiatan FKSS di Kelurahan 12 bulan 4.350.000


1207.20.009 Fasilitasi telecenter Terfasilitasinya pembayaran web hosting dan sewa bandwith di Kelurahan

12 bulan 15.340.000





Terpenuhinya kegiatan musrenbangkel guna perumusan program-program dan kegiatan SKPD

12 bulan 15.000.000



3005.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat Terbayarnya jasa caraka 12 bulan 1.000.000


Terpenuhinya penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik

8 bulan 19.975.000

3005.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan Terbayarnya jasa administrasi keuangan 12 bulan 18.500.000



PROGRAM/KEGIATAN

215



1 2 3 4 5

3005.01.010 Penyediaan alat tulis kantor Terpenuhinya penyediaan Alat Tulis Kantor dan materai di Kelurahan Noyontaansari

12 bulan 4.250.000

3005.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Terpenuhinya penyediaan barang cetakan dan penggandaan di Kelurahan Noyontaansari

12 bulan 2.500.000


Terpenuhinya penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

12 bulan 750.000

3005.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga Jumlah penyediaan peralatan rumah tangga kantor Kelurahan Noyontaansari sebanyak 14 Jenis

12 bulan 500.000


Terpenuhinya penyediaan bahan bacaan dan peraturan perndang-undangan

12 bulan 2.500.000

3005.01.017 Penyediaan makanan dan minuman Terpenuhinya penyediaan makanan dan minuman di Kantor Kelurahan Noyontaansari

12 bulan 20.000.000


27.500.000

3005.02.021 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas Jumlah Rumah Dinas yang terpelihara 1unit 12 bulan 3.000.000

3005.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Terpenuhinya kegiatan pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

12 bulan 7.500.000


Jumlah KendaraanDinas yang terpelihara 3 Unit 12 bulan 2.000.000



12 bulan 10.000.000


Terpenhinya Pemeliharaan sarana dan prasarana untuk 1 Tahun

12 bulan 5.000.000


5.000.000

3005.06.008 Monitoring dan Evaluasi SKPD Terlaksananya kegiatan Monitoring dan Evaluasi kegiatan SKPD

12 bulan 5.000.000




PROGRAM/KEGIATAN

216

Tabel 4.67 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Kelurahan Setono Tahun anggaran 2017



1 2 3 4 5


187.630.000



159.800.000


terpenuhinya honorarium Ketua RT dan RW sebanyak 86 orang

12 bulan 154.800.000

1207.15.005 Fasilitasi Kegiatan Kemasyarakatan Terselenggaranya 1 kegiatan jalan sehat antar warga tingkat kelurahan

12 bulan 5.000.000


1.000.000

1207.17.005 Fasilitasi Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat Terlaksananya 1 kegiatan kerja bakti di lingkungan kelurahan 12 bulan 1.000.000


1207.20.005 Fasilitasi forum kelurahan siaga sehat Terfasilitasi kegiatan FKSS Kelurahan 12 bulan 4.370.000

1207.20.006 Fasilitasi penyelenggaraan taman baca Terfasilitasinya penambahan sebanyak 30 buku 12 bulan 5.000.000


12 bulan 17.460.000





Terselenggaranya kegiatan musrenbbangkegiatan 1 kegiatan 15.000.000



3005.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat Terlaksanannya kegiatan 30 pengiriman surat keluar 30 kegiatan 1.000.000


Terpenuhinya penyediaan jasa komunikasi, air dan listrik selama 12 bulan

12 bulan 18.000.000

3005.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan Terbayarnya honorarium penatausahaan keuangan selama 12 bulan

12 bulan 18.500.000


PROGRAM/KEGIATAN

217



1 2 3 4 5

3005.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor Terbayarnya honorarium tenaga kebersihan sebanyak 2 orang selama 12 bulan

12 bulan 35.000.000

3005.01.010 Penyediaan alat tulis kantor Terpenuhinya 27 jenis alat tulis kantor yang tersedia 27 Jenis 4.250.000

3005.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Terpenuhinya penyediaan barang cetakan dan penggandaan selama 12 bulan

0 bulan 2.500.000


Terpenuhinya penyediaan komponen instalasi listrik sebanyak 5 jenis

12 bulan 750.000

3005.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga Terpenuhinya penyediaan peralatan ruamah tangga sebanyak 10 jenis

10 Jenis 500.000


Terpenuhinya penyediaan koran sebanyak 1 buah dan 1 majalah setiap bulannya

12 bulan 2.500.000

3005.01.017 Penyediaan makanan dan minuman Terpenuhinya penyediaan makanan dan minuman rapat, harian dan tamu selama 12 bulan

12 bulan 20.000.000


27.500.000

3005.02.021 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas Terpenuhinya 1 kegiatan pemeliharaan rutin rumah dinas lurah 12 bulan 3.000.000

3005.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Terpenuhinya 2 kegiatan pemeliharaan rutin gedung kantor 12 bulan 7.500.000


Terpenuhinya pemeliharaan rutin 3 kendaraan operasional 0 bulan 2.000.000



12 bulan 10.000.000


Terpenuhinya 4 kegiatan pemeliharaan pinter, komputer ,mesin ketika dan mebelair

12 bulan 5.000.000


5.000.000

3005.06.008 Monitoring dan Evaluasi SKPD terpenuhinya kegiatan monitoring dan evaluasi selama 10 bulan

12 bulan 5.000.000




PROGRAM/KEGIATAN

218

Tabel 4.68 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Kelurahan Kali Baros Tahun anggaran 2017



1 2 3 4 5


109.570.000



86.000.000



1207.15.005 Fasilitasi Kegiatan Kemasyarakatan Terfasilitasinya kegiatan kemasyarakatan di kelurahan 12 bulan 5.000.000


1.000.000

1207.17.005 Fasilitasi Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat Terfasilitasinya kegiatan BBGRM di kelurahan 12 bulan 1.000.000





12 bulan 13.220.000








3005.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat Terbayarnya jasa caraka 12 bulan 1.000.000


Terbayarnya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 12 bulan 20.100.000

3005.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan Terbayarnya jasa administrasi keuangan 12 bulan 18.500.000



PROGRAM/KEGIATAN

219



1 2 3 4 5

3005.01.010 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya alat tulis kantor untuk administrasi dan pelayanan kepada masyarkat

12 bulan 4.250.000

3005.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Tercukupinya kebutuhan barang cetak dan penggandaan 12 bulan 2.500.000


Tercukupinya kebutuhan alat listrik dan elektronika 12 bulan 750.000

3005.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga Tersedaianya alat kebersihan dan bahan pembersih 12 bulan 500.000



12 bulan 2.500.000

3005.01.017 Penyediaan makanan dan minuman Terlaksananya makanan dan minuman 12 bulan 20.000.000


24.500.000

3005.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Terlaksananya kegiatan pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

12 bulan 7.500.000


Terlaksananya kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional sejumlah 2 unit

12 bulan 2.000.000


Tersedianya sarana prasarana peralatan gedung kantor 12 bulan 10.000.000



12 bulan 5.000.000


5.000.000





PROGRAM/KEGIATAN

220

4.3. PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BELANJA TIDAK LANGSUNG

Plafon Anggaran Sementara Belanja Tidak Langsung pada Tahun anggaran 2017

secara keseluruhan diproyeksikan memerlukan anggaran sebesar Rp. 405.451.869.000,-

dengan rencana penggunaan untuk mencukupi kebutuhan:

a) Belanja Pegawai diperkirakan mencapai Rp. 362.450.065.000,-. dengan dasar

perhitungan sesuai asumsi yang ditetapkan dalam KUA Tahun anggaran 2017.

b) Belanja hibah diproyeksikan sebesar Rp. 30.850.304.000,- untuk pemberian hibah

kepada lembaga, dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia.

c) Belanja Bantuan Sosial diproyeksikan plafon anggaran sementara sebesar Rp.

7.451.500.000,-

d) Bantuan Belanja Keuangan sebesar Rp. 700.000.000,-, yang merupakan bantuan

keuangan untuk partai politik.

e) Belanja Tidak Terduga di dialokasikan anggaran sebesar Rp. 4.000.000.000,-.

Plafon anggaran sementara belanja tidak langsung tersaji dalam tabel 4.69 berikut.

Tabel 4.69 Plafon Anggaran Sementara Untuk Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil, Bantuan Keuangan,

Belanja Tidak Terduga Tahun anggaran 2017

NO URAIAN PLAFON


1 2 3

1 Belanja Pegawai 362.450.065.000

2 Belanja Hibah 30.850.304.000

3 Belanja Bantuan Sosial 7.451.500.000

4 Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa

700.000.000

5 Belanja Tidak Terduga 4.000.000.000

JUMLAH 405.451.869.000 Sumber : Aplikasi SIMRAL

4.4. PLAFON ANGGARAN PROGRAM KEGIATAN PRIORITAS TAMBAHAN

Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran

Sementara (PPAS) menggunakan asumsi-asumsi yang mendasari perhitungan

kemampuan pendapatan dan belanja daerah sebelum mendapatkan pagu anggaran

definitif. Selanjutnya dengan antisipasi optimis apabila terjadi penambahan estimasi

pendapatan daerah akibat dari kebijakan pemerintah dan atau pemerintah daerah, maka

dapat dilakukan penambahan estimasi pendapatan daerah, maupun program dan

kegiatan serta pagu anggaran indikatifnya. Program dan Kegiatan serta plafon sementara

tambahan disusun berdasarkan urutan prioritas program kegiatan yang disampaikan

dalam RKPD Kota Pekalongan 2017. Daftar program dan kegiatan prioritas tambahan

tersaji pada Tabel 4.70.


PROGRAM/KEGIATAN

221

Tabel 4.70 Plafon Anggaran Sementara Untuk Program Dan Kegiatan Prioritas Tambahan

KODE URAIAN DAU PRIORITAS 2

110101 DINAS PENDIDIKAN 1.010.000.000

110101.12061.02.042 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 1.000.000.000

110501 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.485.000.000

110502.12065.23.008 Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran 1.485.000.000

120601 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 1.150.000.000

120601.1206.02.003 Pembangunan gedung kantor 400.000.000

120601.1206.02.005 pengadaan Kendaraan dinas/operasional Roda 4 750.000.000

121301 DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA 478.700.000

110101.1213.20.029 Pengiriman kontingen lomba dalam rangka HUT-HAORN 20.000.000

200101 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 50.000.000

200101.2001.33.001 Pendidikan dan pelatihan budidaya ikan/udang 50.000.000

300301 BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH 2.000.000.000


300503 SEKRETARIAT DAERAH 77.100.000

30050302 BAGIAN HUKUM 34.100.000

30050302.3005.02.058 Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor 34.100.000

300506 KECAMATAN PEKALONGAN UTARA 4.500.000.000

300506.3005.02.003 Pembangunan Gedung/Kantor 2.250.000.000


300507 KECAMATAN PEKALONGAN SELATAN 2.100.000.000

300507.3005.02.003 Pembangunan Gedung/Kantor 2.100.000.000

300507.05 KELURAHAN SOKO DUWET 1.000.000.000


Sumber : Aplikasi SIMRAL diolah


PROGRAM/KEGIATAN

222

Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2017 | BAB V RENCANA PEMBIAYAAN DAERAH

223

BAB V RENCANA PEMBIAYAAN DAERAH

Pembiayaan merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutupi

defisit anggaran atau penggunaan dari surplus anggaran. Pembiayaan terdiri atas

penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Memperhatikan kebijakan

pembiayaan daerah yang telah ditetapkan dalam Kebijakan Umum APBD Tahun

anggaran 2017 maka rencana pembiayaan daerah diprioritaskan untuk selalu surplus

dalam pembiayaan netto agar dapat menutup defisit anggaran pada saat pendapatan

daerah dibandingkan dengan belanja daerah.

5.1. RENCANA PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH

Rencana Penerimaan Pembiayaan Daerah pada Tahun anggaran 2017 bersumber

dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA), khususnya dari pos

pelampauan pendapatan daerah baik yang berasal dari Pemerintah Daerah, Provinsi

maupun pusat, maupun sumber lainnya serta sisa penghematan belanja atau akibat

lainnya. Pada Tahun anggaran 2017 Penerimaan Pembiayaan Daerah diestimasikan

sebesar Rp. 35.309.460.000,- yang berasal dari estimasi SiLPA Tahun 2016 sebesar Rp.

35.309.460.000,-

5.2. RENCANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH

Kebijakan pengeluaran pembiayaan pada tahun 2017 dialokasikan sebesar Rp.

7.800.000.000,- yaitu untuk penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah dengan

perincian sebagai berikut:

1) Penyertaan modal untuk PT Bank Jateng Rp. 2.000.000.000,-

2) Penyertaan modal untuk PDAM Kota Pekalongan sebesar Rp. 5.000.000.000,-

3) Penyertaan modal untuk PD BPR Bank Pekalongan sebesar Rp. 200.000.000,-

4) Penyertaan modal untuk PD BPR BKK Kota Pekalongan sebesar Rp. 300.000.000,-

5) Penyertaan modal untuk PD BKK Pekalongan Utara sebesar Rp. 300.000.000,-

Secara rinci plafon anggaran sementara masing-masing komponen pembiayaan

tersaji dalam Tabel 5.1.

Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2017 | BAB V RENCANA PEMBIAYAAN DAERAH

224

Tabel 5.1 PPAS untuk Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah Belanja Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Langsung

NO URAIAN PLAFON

ANGGARAN SEMENTARA (Rp)

1 2 3

PEMBIAYAAN DAERAH

1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH

1.1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya 35.309.460.000

JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH 35.309.460.000

2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH

2.1 Pembentukan Dana Cadangan 2.000.000.000

2.2 Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah 7.800.000.000

JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH 9.800.000.000

PEMBIAYAAN NETTO 25.509.460.000 Sumber : Aplikasi SIMRAL

Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2017 | BAB VI PENUTUP

225

BAB VI PENUTUP

Kebijakan Umum APBD mendasari asumsi-asumsi kondisi saat penyusunan PPAS

Kota Pekalongan Tahun anggaran 2017. Dinamisasi pelaksanaan pembangunan

pemerintahan sangat dimungkinkan terjadinya perubahan kondisi yang tidak sesuai

asumsi. Selain itu pendapatan-pendapatan yang bersumber dari dana perimbangan

(DAK, DAU dan Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak), dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang

sah, sangat tergantung kebijakan pemerintah yang lebih tinggi, oleh karena itu disepakati

pengaturan sebagai berikut:

1) Dalam hal terjadi pergeseran asumsi yang melandasi penyusunan KUA (Kebijakan

Umum APBD) akibat adanya kebijakan pemerintah maupun pemerintah daerah,

dapat dilakukan penambahan atau pengurangan estimasi pendapatan daerah,

maupun program dan kegiatan serta pagu anggaran indikatifnya.

2) Penambahan program dan kegiatan dilakukan dengan mempertimbangkan usulan

program kegiatan dan plafon prioritas tambahan yang disampaikan dalam PPAS

sesuai dengan tingkat urgenitas dan kebutuhan.

3) Penambahan atau pengurangan estimasi pendapatan daerah, maupun program dan

kegiatan serta pagu anggaran indikatif tersebut dilakukan ketika proses pembahasan

RAPBD tanpa melakukan perubahan Nota Kesepakatan KUA dan Nota Kesepakatan

PPAS.

Demikian Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota

Pekalongan Tahun anggaran 2017 dibuat untuk menjadi pedoman bagi Pemerintah

Daerah dalam menyusun RAPBD Tahun anggaran 2017.

Pekalongan, November 2016

WALIKOTA PEKALONGAN

PEKALONGAN

ACHMAD ALF ARSLAN DJUNAID, SE

Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2017 | BAB VI PENUTUP

226

Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2017 | LAMPIRAN 227

LAMPIRAN

RINGKASAN KUA-PPAS APBD TAHUN ANGGARAN 2017

URAIAN Perub APBD 2016 PPAS 2017 +/- %

PENDAPATAN 901.999.688.000 937.090.089.000 35.090.401.000 3,89%

PENDAPATAN ASLI DAERAH 177.984.656.000 178.512.210.000 527.554.000 0,30%

Pendapatan Pajak Daerah 47.640.000.000 51.413.800.000 3.773.800.000 7,92%

Hasil Retribusi Daerah 16.249.442.000 15.750.556.000 -498.886.000 -3,07%

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

9.977.584.000 4.962.754.000 -5.014.830.000 -50,26%

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 104.117.630.000 106.385.100.000 2.267.470.000 2,18%

DANA PERIMBANGAN 640.274.158.000 596.294.028.000 -43.980.130.000 -6,87%

Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak 31.385.219.000 34.382.909.000 2.997.690.000 9,55%

Dana Alokasi Umum 457.085.256.000 457.085.256.000 0 0,00%

Dana Alokasi Khusus 151.803.683.000 104.825.863.000 -46.977.820.000 -30,95%

LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 83.740.874.000 162.283.851.000 78.542.977.000 93,79%

Hibah 3.000.000.000 3.000.000.000 0 0,00%

Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya

56.778.690.000 60.418.411.000 3.639.721.000 6,41%

Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 0 50.613.219.000 50.613.219.000

Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya

23.962.184.000 48.252.221.000 24.290.037.000 101,37%

0

BELANJA 1.008.226.488.000 962.599.549.000 -45.626.939.000 -4,53%

BELANJA TIDAK LANGSUNG 415.976.552.000 405.451.869.000 -10.524.683.000 -2,53%

Belanja Pegawai 379.270.367.000 362.450.065.000 -16.820.302.000 -4,43%

Belanja Hibah 26.758.304.000 30.850.304.000 4.092.000.000 15,29%

Belanja Bantuan Sosial 4.649.000.000 7.451.500.000 2.802.500.000 60,28%

Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/ Kabupaten/ Kota dan Pemerintahan Desa

698.881.000 700.000.000 1.119.000 0,16%

Belanja Tidak Terduga 4.600.000.000 4.000.000.000 -600.000.000 -13,04%

BELANJA LANGSUNG 592.249.936.000 557.147.680.000 -35.102.256.000 -5,93%

Belanja Pegawai 19.334.989.000

Belanja Barang dan Jasa 334.405.982.000

Belanja modal 238.508.965.000 0

SURPLUS / (DEFISIT) -106.226.800.000 (25.509.460.000) 80.717.340.000 -75,99% 0

PEMBIAYAAN DAERAH 0

PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH 118.485.800.000 35.309.460.000 -83.176.340.000 -70,20%

SiLPA Tahun Anggaran Sebelumnya 118.485.800.000 35.309.460.000 -83.176.340.000 -70,20%

Pencairan Dana Cadangan 0

PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH 12.259.000.000 9.800.000.000 -2.459.000.000 -20,06%

Pembentukan Dana Cadangan 0 2.000.000.000 2.000.000.000

Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah

12.259.000.000 7.800.000.000 -4.459.000.000 -36,37%

Pembayaran Pokok Utang 0 - 0 0

PEMBIAYAAN NETTO 106.226.800.000 25.509.460.000 -80.717.340.000 -75,99% 0

SILPA TAHUN BERKENAAN 0 0 0

Documents

KOTA PEKALONGAN TAHUN ANGGARAN 2017bappeda.pekalongankota.go.id/web/storage... · strategi pencapaiannya; (e) Kebijakan pembiayaan yang menggambarkan sisi defisit dan surplus anggaran