Kommunfullmäktige 20 april 2010

ÅRET SOM GÅTT

• Stort omställningsarbete• Omstrukturering av kommunens äldreboenden• Antalet skolor minskar• Fördjupad översiktsplan för centralorten • Förnyelsen av Kinna centrum har startat• Val till Europaparlamentet• Fullspäckat Kultkalas med tema ”hållbar framtid” • Biosalongen gör succé• Från Marbo till NBA

… och den nya influensan

23-04-20

Årets resultat

23-04-20

(mnkr) Kommun Koncern

BUDGETRESULTAT 6 12

Nämnder 36Nedskrivning gc-vägar -12 Gemensam verks. 1Skatteintäkter -26 Finansnetto -5

RESULTAT 0 7

Finansiella mål

Kommun 2009 06-09

Resultat Nej JaInvesteringar Ja JaSkattesats Ja Ja

MBAB 05-09

Avkastning Ja

ARBETSGIVARFRÅGOR

Intensivt omstrukturerings- och effektiviseringsarbete

• Lönerna ökade 3,9% med oförändrad personalkostnad

• Initialt högre arbetsbelastning och en del oro men också ett

ökat engagemang och nytänkande

• Inga större negativa konsekvenser på arbetsmiljön har

rapporterats.

• Samordning över gränserna och det särskilda pensions -

erbjudandet har bidragit till att få behövt sägas upp

• Kompetensutveckling har ändå kunnat genomföras och

anställningsvillkor förbättras

23-04-20

ARBETSGIVARMÅL

Målen inom arbetsgivarområdet är på väg att uppfyllas.

• Sjukfrånvaron har fortsatt att minska,

• Tillsvidareanställda har kompetensutvecklingsplaner

• Tillsvidareanställda kan i stort sett arbeta i den omfattning de önskar

23-04-20

MILJÖPERSPEKTIV

• I stort sett är miljötillståndet i Mark gott

• Vår påverkan på miljötillståndet i världen är förmodligen stor

• Vi har mycket kvar att göra

• Vi har gjort och gör goda insatser

23-04-20

MILJÖPERSPEKTIV

• Naturvårdsprogram

• Naturvårdsåtgärder - ”LONA”

• Ny VA-plan

• Energi- och klimatstrategi

• Ny avfallsplan

• Fjärrvärmeutbyggnaden fortsätter

• Vi kommunicerar hållbarhetsfrågor med allmänheten:– Hållbar Framtid och Fairtrade city

23-04-20

Vision

Övergripande mål

Strategiskt mål

Strategiskt mål

Strategiskt mål

Strategiskt mål

Strategiskt mål

Framgångs- faktorer

Framgångs- faktorer

Framgångs- faktorer

Framgångs- faktorer

Framgångs- faktorer

UPPFÖLJNING AV MÅL OCH UPPDRAG

2010-04-09

MÅLUPPFYLLELSE – följs upp med nyckeltal/indikatorer

Strategiska mål Framgångsfaktorer Nyckeltal/Indikator Målvärden

Ex: Strategiskt mål: Trygghet vid behov av omsorg och stöd i vardagen

Framgångsfaktor: God tillgänglighet

Nyckeltal: Genomsnittlig väntetid för att få plats i äldreboende från

ansökan till erbjudande om plats

Mål: < 70 dagar

2010-04-09

STRATEGISKT MÅL

Hållbara förutsättningar för boende och företagsamhet

23-04-20

23-04-20

Nyckeltal/Indikator Mål 2009

Resultat 2009

Resultat 2008

Befolkningsökningen i snitt per år 0,5 0 0,2

Andel invånare med 3-årig gymnasieutbildning >19 20 19

Invånare med eftergymnasial utbildning minst 3 år >10 11 10

Andelen arbetslösa i ålder 18-64 år <2,2 4,0 2,0

Andelen arbetslösa i ålder 18-24 år <4,3 5,8 4,6

Ohälsotalet <43 38,3 39,5

BEFOLKNINGEN

NÖJDA BRUKARE

De resultat från brukarundersökningar som redovisats av 12 huvudverksamheter är överlag mycket goda.

I SCB:s attitydundersökning är inte medborgarna lika positiva

23-04-20

RÄTTSSÄKER VERKSAMHET

Kommunens myndighetsutövning sker i överensstämmelse med lagar och förordningar. Av de många myndighetsbesluten är det mycket få som överklagats och ändrats av länsrätten eller motsvarande instans.

23-04-20

TILLGÅNG TILL BOSTÄDER

Kommunens bostadsbolag har färdigställt 14 nya lägenheter. Genom att det byggs 28 lägenheter under 2010 uppfylls målet om 20 i snitt per år under en femårsperiod

23-04-20

INFRASTRUKTUR

• Fler turer på linje 300, Mark – Göteborg och inom kommunen

• Stråkstudie för Viskadalsbanan

• Samarbete med Bollebygd och Härryda (BoHäM) kring det gemensamma gränsområdet och planeringen av Götalandsbanan.

• Arbetsplan för väg 156.

23-04-20

VATTEN, AVLOPP OCH AVFALL

• Kommunens vattenkvalitet är god och anmärkningarna få• Standarden på vatten- och avloppsverken tillgodoser väl

myndighetskraven• Den genomsnittliga avbrottstiden i dricksvattenleveransen är ca

11 min/brukare och år vilket ger en tillgänglighet på över 99 procent.

23-04-20

Indikator Mål2009

Resultat2009

Resultat2008

Antal timmar per vecka som avfallsanläggningen vid Skene skog har öppet utöver tiden 7-16 vardagar

7 7 7

Andel fullgjorda hämtningar av hushållsavfall 100 99,9 99,9

SERVICE OCH STÖD TILL KOMMUNENS FÖRETAGARE

• Fokus på nytt avtal med MINAB • E-brev varje månad med information från kommunen• Inom projektet Rydals Design Center har tio ateljéer byggts för

kulturutövare och entreprenör.

23-04-20

Indikator Mål2009

Resultat2009

Resultat2008

Företagarnas sammanfattande omdöme om företagsklimatet i Svenskt näringslivs undersökning (rankingplats bland landets 290 kommuner)

<100 237 205

KULTUR OCH FRITID

• Antalet besökare på biblioteken ökade med 20 procent• Rydals museum har producerat flera högkvalitativa

konstutställningar såsom El Camino – pilgrimsvandring, Fibra Spirare - textilkonst från Nya Zeeland samt Dag Peterson - retrospektiv.

•  Två nya fotbollsplaner har färdigställts i Kinna

23-04-20

Indikator Mål2009

Resultat2009

Resultat2008

Kommuninvånarnas syn på fritidsmöjligheterna i kommunen (indextal i SCB:s medborgarundersökning)

80 68 70 (2007)

STRATEGISKT MÅL:

Goda uppväxtvillkor för barn och ungdomar

23-04-20

OMSTRUKTURERING AV SKOLVERKSAMHETEN

• Minskade barnkullar

• Det är svårt att upprätthålla kvaliteten på de små skolorna inom ramen för de ekonomiska resurserna.

• Rationella enheter som långsiktigt kommer att främja barnens och elevernas utveckling och lärande.

23-04-20

FÖRSKOLA OCH FRITIDSHEM

• Under året har en ny förskola i Sätila tagits i drift med tre avdelningar och plats för cirka 60 barn. Förskolan i Örby har utökats med två nya avdelningar för cirka 40 barn. Antalet platser inom barnomsorgen är i balans med efterfrågan.

• En särskild satsning på att utveckla fritidshemmen har gjorts i Kinna distrikt. Övriga distrikt följer efter under 2010.

23-04-20

Indikator Mål2009

Resultat2009

Resultat2008

Andel barn som erhåller plats i förskolan inom 4 månader

100 100 100

Genomsnittligt antal barn per personal årsarbetare i förskolan(*preliminär uppgift)

5,2 5,7 5,7

Genomsnittligt antal barn per barngrupp 17 17 19

GRUNDSKOLA

Av 4 132 elever var det 3 943 elever i kommunens egen verksamhet

23-04-20

Indikator Mål2009

Resultat2009

Resultat2008

Genomsnittligt meritvärde i årskurs (åk) 9 199 202,6

Behöriga till gymnasieskolans nationella program

93 87,6

Andel elever utan betyg i ett eller flera ämnen 20,8 23,7

Andel elever i åk 3, 5 och 9 som har nått kravnivån i de nationella proven (procent)

90 93 Inga nationella prov i åk 3

UNGDOMSGYMNASIET

• Närmare 80 procent studerar på Marks gymnasieskola. Det är något lägre än målet på 85 procent men på jämförbar nivå med föregående år.

• 45 procent av ungdomarna har etablerat sig på arbetsmarknaden 2 år efter avslutad gymnasieutbildning. En ökning med hela 10 procentenheter. Marks kommun placerar sig därmed som 23:e bästa kommun i detta avseende.

23-04-20

UNGDOMSGYMNASIET

23-04-20

Indikator Mål2009

Resultat2009

Resultat2008

Andel elever som fullföljer gymnasieprogram inom 4 år

79 76

Andel som gått över till högskola inom 3 år efter avslutad gymnasieskola

35 34

Andel elever som erhåller ett fullständigt gymnasiebetyg efter avslutade studier (procent)

85 83 84

Andel invånare 20 år med grundläggande behörighet till universitet och högskola

67 67

Andel elever som erhåller sitt förstahandsval (procent)

85 77 94

Andel elever som känner sig lugna och trygga i skolan

100 95 89

MÖTESPLATSER FÖR KULTUR- OCH FRITIDSLIV

• Ung scen - unga får skapa sin egen scen och uppträda på det sätt de

• Snabba pengar är en ny form av bidrag och har till syfte att stimulera ungdomars initiativ.

• Projektet Leka med Döden innebar att 1700 ungdomar rollspelade och diskuterade alkoholfrågor på museet.

• En gemensam ”kulturbyrå” i Mark är på väg att skapas för bättre samordning kring de förvaltningsövergripande barn- och ungdomskulturfrågorna.

•  Genom sin vuxennärvaro har ungdomsutvecklarna bidragit till att göra miljön där ungdomar vistas tryggare.

23-04-20

STÖD TILL UNGA ATT KOMMA IN PÅ ARBETSMARKNADEN

• Underlätta för ungdomar att få arbete

• Insatser både till individer som står nära arbetsmarknaden och till de med behov av mer stöd i vardagen

• Samordning mellan Arbetsförmedlingen och kommunens

individ- och familjeomsorg, gymnasieskola och enhet för lärande och arbetsmarknad

23-04-20

STRATEGISKT MÅL:

Trygghet vid behov av omsorg och stöd i vardagen

23-04-20

TILLGÄNGLIGHET OCH KONTINUITET

23-04-20

Indikator Mål2009

Resultat2009

Resultat2008

Genomsnittlig väntetid för att få plats i ett äldreboende från ansökan till erbjudande om plats

<70 69* 68

Andel rehabpatienter som får en behovsbedömning inom 1 vecka

100 100 100

Andel LSS-beslut som verkställs inom 3 månader

100 94 93

Andel klienter i behov av ekonomiskt bistånd som får tid för besök inom 14 dagar från kontakttillfället

100 90** 100

Genomsnittligt antal vårdare som besöker en hemtjänsttagare under 14 dagar

<10 15 13

SJÄLVSTÄNDIGHET OCH INDIVIDUELLT ANPASSAT STÖD

• Uppsökande verksamhet • Individuella genomförandeplaner • Förenklad biståndsbedömning• Hembaserat sociala arbete

23-04-20

SJÄLVSTÄNDIGHET OCH INDIVIDUELLT ANPASSAT STÖD

23-04-20

Indikator Mål2009

Resultat2009

Resultat2008

Genomsnittlig måluppfyllelse för rehabpatienter efter rehabiliteringsinsats

75 82 79

Andel vuxna (av totala antalet vuxna med sociala stödinsatser) som får insatser på hemmaplan som alternativ till behandling på institution

Ej målsatt 58 34

Andel av vuxenenhetens klienter som återkommer med likvärdig problematik inom 6 månader

Ej målsatt 0 -

Andel hemlösa av vuxenenhetens klienter 0 14 16

VÅRA ÄLDREBOENDEN ANPASSAS FÖR ATT MÖTA FRAMTIDENS BEHOV

• Knappt 90 servicelägenheter omvandlas successivt till den nya boendeformen trygghetsboenden

• Ökat antal boenden som är särskilt anpassade för personer med demenssjukdom

• Ett par mindre enheter har avvecklats

23-04-20

ÄLDREOMSORGEN I NATIONELL JÄMFÖRELSE

• Sju delprojekt med statliga stimulansmedel

• Utifrån brukarnas eget helhetsomdöme rankas Mark som nummer 43 av landets 290 kommuner när det gäller särskilt boende och som nummer 36 när det gäller hemtjänst.

23-04-20

Indikator Mål2009

Resultat2009

Resultat 2008

Servicenivå i kommunens äldreboenden (SKL:s äldreboendeindex med nio kvalitetsmått där 100 är maxvärde)

70 76 71

EKONOMISKT STÖD

23-04-20

• Andel av befolkningen med försörjningsstöd (18-64) var 2,8 (målet <1,6)

• I december 2009 var det 38 procent fler hushåll än motsvarande period året innan som var i behov av försörjningsstöd.

GOD HUSHÅLLNING 2009

• Verksamhetens resultat• Finansiella mål• Finansiella mål för helägda bolag• Arbetsgivarmål• Effektivitet • Serviceåtaganden• Synpunkter och klagomål

23-04-20