KINERJA PELAKSANAAN ANGGARAN

LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA (LIPI)

TAHUN 2019 - 2021

(Periode s.d 21 Juni 2021)

Biro Perencanaan dan Keuangan LIPI

Juni 2021

Proof Reader : Prakoso Bhairawa Putera

Penyusun : Muhammad Hanif Muslim

Basdiati

Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia

Biro Perencanaan dan Keuanga

Gedung Sasana Widya Sarwono Lt. 6

Jl. Jend. Gatot Subroto No. 10, Jakarta 12710

e-mail : evalapbpklipi@mail.lipi.go.id

Whats App : 08118612359

Homepage : http://lipi.go.id/

OUTLINE

1. Postur Anggaran

2. Kinerja Penyerapan Anggaran

3. Kinerja Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

4. Kinerja Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran

(IKPA)

1. POSTUR ANGGARAN

RM; 955.106.719.000 ; 48,01%

PLN; 109.750.592.000 ; 5,52%

PNBP; 57.600.000.000 ;

2,90%

SBSN; 866.989.184.000 ; 43,58%

RM PLN PNBP SBSN

Postur Anggaran Tahun 2021

Berdasarkan Sumber Dana

Sumber dana terbesar pada DIPA Tahun 2021 berasal dari Rupiah Murni (RM) sebesar 48,01%, dan Surat Berharga Syariah Negara

(SBSN) sebesar 43,58%.

Perkembangan Pagu Anggaran Berdasarkan Sumber Dana

Tahun 2019 - 2021

Sumber dana terbesar pada DIPA LIPI berasal dari Rupiah Murni (RM) dengan rata-rata rasio 58,58%, dan Surat Berharga Syariah

Negara (SBSN) dengan rata-rata rasio 31,06%.

RM PLN PNBP Hibah SBSN

2019 1.089.268.213.000 111.250.000.000 80.120.425.000 2.113.779.000 240.000.000.000

2020 844.942.242.000 120.050.000.000 22.390.568.000 7.289.337.000 508.702.101.000

2021 955.106.719.000 109.750.592.000 57.600.000.000 866.989.184.000

-

200.000.000.000

400.000.000.000

600.000.000.000

800.000.000.000

1.000.000.000.000

1.200.000.000.000

2019 2020 2021

2019 2020 2021

51. B. Pegawai 679.337.931.000 628.628.570.000 669.895.943.000

52. B. Barang 383.285.862.000 212.274.331.000 308.103.101.000

53. B. Modal 460.128.624.000 662.471.347.000 1.011.447.451.000

0

200.000.000.000

400.000.000.000

600.000.000.000

800.000.000.000

1.000.000.000.000

1.200.000.000.000

51. B. Pegawai 52. B. Barang 53. B. Modal

Berdasarkan jenis belanja, pagu terbesar yaitu Belanja Modal untuk pembangunan infrastruktur yang berasal dari Surat Beharga

Syariah Negara (SBSN).

Perkembangan Pagu Anggaran Berdasarkan Jenis Belanja

Tahun 2019 - 2021

Perkembangan Pagu Prioritas Nasional

Tahun 2020 - 2021

03. Meningkatkan Sumber Daya Manusia

Berkualitas dan

Berdaya Saing; 977.195.869.000; 89,87%

04. Revolusi Mental dan

Pembangunan Kebudayaan;

5.200.000.000; 0,48%

06. Membangun Lingkungan Hidup,

Meningkatkan Ketahanan

Bencana, dan Perubahan Iklim; 105.000.000.000;

9,66%

01. Pembangunan Manusia dan

Pengentasan Kemiskinan;

557.357.185.000; 82,28%

04. Ketahanan Pangan, Air, Energi,

dan Lingkungan Hidup;

120.039.600.000; 17,72%

Total pagu Prioritas Nasiona (PN) tahun 2020 adalah Rp677.396.785.000,00 untuk dua kategori PN. Dan pagu PN tahun 2021

meningkat menjadi Rp1.087.395.869.000,00 untuk tiga kategori PN.

2. KINERJA PENYERAPAN ANGGARANPenyerapan Anggaran Tahun 2021

Penyerapan anggaran berdasarkan sumber dana yang tertinggi adalah pada Rupiah Murni (RM) yang mencapai 39,24% dan Surat

Berharga Syariah Negara (SBSN) mencapai 19,93%.

Jan Feb Mar Apr Mei Jun

Penyerapan 24.605.890.489 119.878.640.745 239.583.605.414 374.203.683.918 491.216.339.156 579.542.212.126

% 1,24% 6,03% 12,04% 18,81% 24,69% 29,13%

1,24%

6,03%

12,04%

18,81%

24,69%

29,13%

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

30,00%

35,00%

0

100.000.000.000

200.000.000.000

300.000.000.000

400.000.000.000

500.000.000.000

600.000.000.000

700.000.000.000

Penyerapan %

Perkembangan Penyerapan Anggaran Berdasarkan Sumber Dana

Tahun 2019 - 2021

Penyerapan anggaran terbesar yaitu pada Rupiah Murni (RM) dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN).

RM PLN PNBP Hibah SBSN

2019 1.064.034.845.738 85.152.985.616 57.988.993.704 2.111.740.543 222.539.875.670

2020 788.354.599.335 73.773.645.199 15.721.421.650 7.079.817.593 300.682.804.073

2021 421.112.612.996 35.308.624.269 1.584.980.838 0 343.562.797.556

0

200.000.000.000

400.000.000.000

600.000.000.000

800.000.000.000

1.000.000.000.000

1.200.000.000.000

2019 2020 2021

Perkembangan Penyerapan Anggaran Berdasarkan Jenis Belanja

Tahun 2019 - 2021

Penyerapan anggaran terbesar yaitu pada Belanja Pegawai dan Belanja Modal.

2019 2020 2021

B. Pegawai 672.582.922.630 587.485.929.134 300.644.242.458

B. Barang 338.750.041.898 172.468.369.091 75.854.645.325

B. Modal 420.495.476.743 425.657.989.625 203.043.324.343

0

100.000.000.000

200.000.000.000

300.000.000.000

400.000.000.000

500.000.000.000

600.000.000.000

700.000.000.000

800.000.000.000

B. Pegawai B. Barang B. Modal

Perkembangan Penyerapan Belanja Covid-19

Tahun 2020 - 2021

2020 2021

Pagu 16.725.454.000 3.485.586.000

Realisasi 14.061.554.023 964.188.572

0

2.000.000.000

4.000.000.000

6.000.000.000

8.000.000.000

10.000.000.000

12.000.000.000

14.000.000.000

16.000.000.000

18.000.000.000

Pagu Realisasi

3. KINERJA PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP)

Realisasi Penerimaan Tahun 2021

Penerimaan PNBP fungsional terbesar berasal dari Layanan Penelitian/ Riset dan Pengembangan Iptek yang mencapai 49,15% dari

total penerimaan, dan pendapatan royalti atas kekayaan intelektual sebesar 8,13% dari total penerimaan.

Jan Feb Mar Apr Mei Jun

Realisasi Penerimaan 4.525.483.627 7.710.798.285 10.019.647.670 13.048.910.463 17.384.765.264 19.816.691.514

% 8,12% 13,84% 17,98% 23,42% 31,20% 35,56%

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

30,00%

35,00%

40,00%

-

5.000.000.000

10.000.000.000

15.000.000.000

20.000.000.000

25.000.000.000

Realisasi Penerimaan %

2019 2020 2021

Pagu 92.612.467.000 26.278.409.000 55.724.700.000

Pendapatan 81.150.300.392 28.831.983.869 19.816.691.514

% 87,62% 109,72% 35,56%

0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

100,00%

120,00%

0

10.000.000.000

20.000.000.000

30.000.000.000

40.000.000.000

50.000.000.000

60.000.000.000

70.000.000.000

80.000.000.000

90.000.000.000

100.000.000.000

Pagu Pendapatan %

Perkembangan Pendapatan Tahun 2019 - 2021

Pada tahun 2020 terjadi penurunan pagu yang mengacu kepada Peraturan Presiden No. 77 Tahun 2020 tentang Perubahan atas

Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun 2020.

2019 2020 2021

PNBP Fungsional 73.624.034.004 19.661.747.044 10.513.867.239

PNBP Umum 7.526.266.388 9.170.236.825 9.302.824.275

0

10.000.000.000

20.000.000.000

30.000.000.000

40.000.000.000

50.000.000.000

60.000.000.000

70.000.000.000

80.000.000.000

PNBP Fungsional PNBP Umum

Perkembangan Pendapatan Berdasarkan Kategori Penerimaan

Tahun 2019 - 2021

Penerimaan PNBP fungsional terbesar berasal dari Layanan Penelitian/ Riset dan Pengembangan Iptek dan Pendapatan Royalti atas

Kekayaan Intelektual.

E-Layanan Sains (Elsa) LIPI

Layanan Sains LIPI (https://elsa.lipi.go.id/)

Kinerja E-Layanan Sains (Elsa) LIPI

Perguruan Tinggi; 3.996

; 58,97%

Lainnya; 1.664 ; 24,56%

Insitusi Swasta;

662 ; 9,77%

Lembaga Pemerintah;

196 ; 2,89%Lembaga

Penelitian;

157 ;

2,32%

Lembaga Pendidikan

Dasar; 63 ; 0,93%Organisasi Nirlaba; 38

; 0,56%

Perguruan Tinggi Lainnya Insitusi Swasta

Lembaga Pemerintah Lembaga Penelitian Lembaga Pendidikan Dasar

Organisasi Nirlaba

Pengguna Layanan Tahun 2021

Total pengguna layanan sampai dengan

21 Juni 2021 adalah 6.776 pengguna,

dengan pengguna terbanyak dari

Perguruan Tinggi.

Penilaian layanan pengguna mencapai 4,9

dari nilai maksimum 5.

4. KINERJA NILAI INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN (IKPA)

Perkembangan Nilai IKPA

Tahun 2019-2021

Nilai IKPA dihitung berdasarkan 13 indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan.

Nilai IKPA pada akhir tahun 2019 dan 2020 dikategorikan ‘Sangat Baik’ dan ‘Baik’.

Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agus Sept Okt Nop Des

2019 72,13 78,59 84,77 80,45 85,82 88,13 86,39 89,18 91,34 88,32 91,36 94,29

2020 56,63 71,97 73,01 73,44 82,62 83,29 83,96 84,50 83,57 86,60 87,22 87,72

2021 87,60 88,34 87,60 75,91 79,72 71,00

0,00

10,00

20,00

30,00

40,00

50,00

60,00

70,00

80,00

90,00

100,00

2019 2020 2021