Upload
others
View
16
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA
DINAS PERHUBUNGAN
Jl. Ir. H. Djuanda No. 191 Tlp. (0265) 325187 – 342428 Fax. (0265) 325187
TASIKMALAYA
Kode Pos : 46151
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KOTA TASIKMALAYA
NOMOR : 050/ / Sekretariat
TENTANG
PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA
DINAS PERHUBUNGAN Jl. Ir. H. Djuanda No. 191 Tlp. (0265) 325187 – 342428 Fax. (0265) 325187
TASIKMALAYA Kode Pos : 46151
Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya
Nomor : 050/ / Sekretariat
TENTANG
PENETAPAN RENCANA KERJA (RENJA) DINAS PERHUBUNGAN
KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2021
Kepala Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya
Menimbang
Mengingat
:
:
a. bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya pada Tahun 2020, perlu disusun Dokumen Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan Tahun 2021;
b. bahwa Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan Tahun 2021 disusun dengan mengacu pada RKPD Kota Tasikmlaya Tahun 2021, RPJMD Kota Tasikmalaya Tahun 2018-2022, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya, masalah yang dihadapi, dan usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat;
c. bahwa Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan Tahun 2021 merupakan pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Perhubungan Tahun Anggaran 2021 yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf “a”, “b” dan “c” di atas, maka pengaturan dan penetapannya perlu dituangkan dalam Keputusan Kepala Dinas;
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota
Tasikmalaya; 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional. 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025; 5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang; 6. Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan; 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaiana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah; 10. Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 11. Peraturan Presiden Nomor 18 tahun 2020 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Mengengah Nasional; 12. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 49 Tahun 2005 tentang
Sistem Transportasi Nasional (SISTRANAS) 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023;
18. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Tasikmalaya Tahun 2005;
20. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum;
21. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha;
22. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;
23. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tasikmalaya Tahun 2011 – 2031;
24. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 15 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Di Kota Tasikmalaya;
25. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
26. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 5 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2017-2022;
27. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Sususnan Perangkat Daerah;
28. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2017-2022;
29. Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Tata Cara dan Teknis Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan;
30. Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 84 Tahun 2011 tentang Peraturan Pelaksanaan Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
31. Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 92 Tahun 2011 tentang Peraturan Pelaksanaan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
32. Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 12 Tahun 2012 tentang Peraturan Pelaksanaan Retribusi Jasa Terminal;
33. Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 13 Tahun 2012 tentang Peraturan Pelaksanaan Retribusi Izin Trayek;
34. Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 23 Tahun 2017 Tentang
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2017;
35. Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 60 Tahun 2019 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 40
tahun 2016 Tentang Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi Perangkat
Daerah;
36. Surat Edaran Wali Kota Nomor : 050/265/Bappelitbanda tentang
Penyusunan Perubahan Renstra Perangkat Daerah;
Memperhatikan
:
1. Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya Nomor 050/
800/ Sekretariat tentang Penetapan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya Tahun 2017-2022;
2. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya Tahun 2019.
MEMUTUSKAN : Menetapkan KESATU
:
Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya Tahun 2021 dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
KEDUA : Rencana Kerja sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU disusun dengan mengacu pada RKPD Kota Tasikmalaya Tahun 2021, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode Tahun 2019, masalah yang dihadapi, dan usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat.
KETIGA
: Rencana Kerja sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU memuat kebijakan pembangunan, program dan kegiatan yang akan dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
KEEMPAT : Program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA meliputi program dan kegiatan yang sedang berjalan, kegiatan alternatif atau baru, indikator kinerja, dan kelompok sasaran yang menjadi bahan utama RKPD Tahun 2019, serta menunjukkan prakiraan maju.
KELIMA
:
Rencana Kerja sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU akan dibahas dalam forum SKPD yang diselenggarakan bersama antar pemangku kepentingan untuk menentukan prioritas kegiatan pembangunan.
KEENAM
:
Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali dan disempurnakan apabila dipandang perlu.
Ditetapkan di Tasikmalaya
pada tanggal 14 Juni 2020
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KOTA TASIKMALAYA
H. AAY ZAINI DAHLAN, ATD, MM.
Pembina Utama Muda NIP. 19631128 198803 1 005
DISHUB | RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2021 i
Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya
Nomor : 050/ / Sekretariat
Tanggal : 13 Juni 2016
DAFTAR ISI
DAFTAR ISI....................................................................................................................... i
DAFTAR TABEL……………............................................................................................ iii
BAB I PENDAHULUAN.............................................................................................. I-1
1.1. LATAR BELAKANG................................................................................... I-1
1.2. LANDASAN HUKUM................................................................................. I-1
1.3. MAKSUD DAN TUJUAN........................................................................... I-7
1.4. SISTEMATIKA PENULISAN..................................................................... I-8
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DISHUBKOMINFO TAHUN LALU……. II-1
2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU DAN CAPAIAN
RENSTRA SKPD……..……………………………………..………….….… II-1
2.1.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN 2019 DAN
TAHUN BERJALAN (2020)……………………………………....… II-1
2.1.2. EVALUASI CAPAIAN INDIKATOR RENSTRA…………………... II-31
2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN SKPD……………………………….... II-33
2.2.1. GAMBARAN UMUM PELAYANAN SKPD.................................... II-33
2.2.2. CAPAIAN KINERJA PELAYANAN BERDASARKAN
INDIKATOR KINERJA DALAM SPM/ IKK/ RPJMD...................... II-55
2.3. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI
SKPD………………………………………………………….…………..… II-63
2.3.1. ISU STRATEGIS DAN PERMASALAHAN PEMBANGUNAN.…. II-63
2.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD………..………….... II-64
2.5. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN
MASYARAKAT……………………………………………………………..... II-65
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN....................................... III-1
3.1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL DAN PROVINSI....... III-1
3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA DISHUB TAHUN 2021...................... III-2
3.3. PROGRAM DAN KEGIATAN DISHUB TAHUN 2021.................…......... III-6
BAB IV PENUTUP......................................................................................... IV-1
4.1. KESIMPULAN............................................................................. IV-1
4.2. REKOMENDASI.......................................................................... IV-1
DISHUB | RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2021 ii
DAFTAR TABEL
Halaman
Tabel II-1 : Laporan Realisasi Penerimaan PAD Tahun 2017……….......................... II-1
Tabel II-2 : Laporan Realisasi Penerimaan PAD Tahun 2018Triwulan I....................... II-15
Tabel II-3 : Evaluasi Hasil Pelaksanaan RENJA SKPD…………………….................... II-16
Tabel II-4 : Perbandingan Rencana & Realisasi PAD Tahun 2017-2018...................... II-31
Tabel II-5 : Perbandingan Rencana & Realisasi Belanja Langsung Tahun 2017-2018. II-32
Tabel II-6 : Jumlah Pegawai Menurut Pendidikan Formal…………………………….... II-40
Tabel II-7 : Jumlah Pegawai Menurut Status Kepegawaian………………………….... II-41
Tabel II-8 : Jumlah Pegawai Menurut Pangkat/ Golongan…………………………....... II-41
Tabel II-9 : Jumlah Pegawai Menurut Jabatan Struktural…………………………….... II-41
Tabel II-10 : Jumlah Pegawai Menurut Jabatan Fungsional.………………………….... II-41
Tabel II-11 : Jumlah Pegawai Menurut Pendidikan Non Formal…..………………….... II-42
Tabel II-12 : Daftar Perlengkapan Gedung Kantor…………………..………………….... II-43
Tabel II-13 : Daftar Peralatan Gedung Kantor …………………………………….…….... II-43
Tabel II-14 : Daftar Peralatan Kantor ………………………………....………………….... II-44
Tabel II-15 : Daftar Perlengkapan Kantor …………………………....………………….... II-44
Tabel II-16 : Daftar Meubelair………….……………………………....………………….... II-45
Tabel II-17 : Panjang Jalan Menurut Jenis Permukaan (dalam km)……….…………… II-45
Tabel II-18 : Panjang Jalan Menurut Kondisinya (dalam km)…………………………... II-45
Tabel II-19 : Panjang jalan yang memiliki trotoar, lebar rata-rata trotoar, serta panjang jalan yang masih perlu dibangun trotoar……………………….... II-46
Tabel II-20 : Kondisi Trotoar saat ini…………………………………………………….… II-46
Tabel II-21 : Kondisi Rambu-rambu Lalu Lintas.............................................................. II-46
Tabel II-22 : Rambu-rambu Lalu Lintas menurut jenisnya.............................................. II-46
Tabel II-23 : Marka Jalan menurut kondisinya................................................................. II-46
Tabel II-24 : Penerangan Jalan Umum (PJU) menurut kondisinya................................. II-47
Tabel II-25 : Shelter/ Halte menurut kondisinya.............................................................. II-47
Tabel II-26 : Fasilitas Penyebrangan menurut kondisinya............................................... II-47
Tabel II-27 : Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APILL) menurut kondisinya………........ II-47
Tabel II-28 : Guard Rail (Pagar Pengaman) menurut kondisinya.................................... II-47
Tabel II-29 : Cermin Tikungan menurut kondisinya......................................................... II-48
Tabel II-30 : Pita Penggaduh menurut kondisinya........................................................... II-48
Tabel II-31 : Persimpangan menurut kondisinya............................................................. II-48
Tabel II-32 : Ruang Parkir pada badan jalan................................................................... II-48
Tabel II-33 : Ruang Parkir pada luar badan jalan............................................................ II-49
Tabel II-34 : Peralatan Pengujian Kendaraan Bermotor.................................................. II-49
Tabel II-35 : Terminal Angkutan Penumpang.................................................................. II-49
DISHUB | RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2021 iii
Tabel II-36 : Data Kendaraan Tidak Bermotor................................................................. II-50
Tabel II-37 : Data Kendaraan Bermotor Wajib Uji............................................................ II-50
Tabel II-38 : Data Kendaraan Bermotor yang tidak lulus Uji............................................ II-51
Tabel II-39 : Data Trayek Angkutan Kota......................................................................... II-51
Tabel II-40 : Panjang Jalan yang dilayani Trayek Angkutan............................................ II-52
Tabel II-41 : Daftar Perusahaan Bis Umum di Kota Tasikmalaya Trayek AKDP............ II-52
Tabel II-42 : Daftar Perusahaan Angkutan Barang di Kota Tasikmalaya........................ II-52
Tabel II-47 : Pencapaian Kinerja Pelayanan DISHUB Kota Tasikmalaya
Tahun 2013-2017......................................................................................... II-53
Tabel II-48 : Capaian Tahun 2017 Terhadap Tujuan dan Sasaran dalam RENSTRA
SKPD Tahun 2013-2017…………..……………………….…………………. II-54
Tabel III-1 : Tujuan dan Sasaran Pelayanan DISHUB Kota Tasikmalaya
Tahun 2020…………………………………………………………………….. III-2
Tabel III-2 : Indikator Kinerja DISHUB yang mengacu pada Tujuan dan
Sasaran RPJMD Kota Tasikmalaya Tahun 2018-2022……..…………….. III-4
Tabel III-3 : Rencana Program dan Kegiatan Prioritas DISHUB Kota Tasikmalaya
Tahun 2021 dan Prakiraan Maju Tahun 2022………………. III-12
DISHUB | RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2021
I-1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 LATAR BELAKANG
Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja Perangkat Daerah) merupakan
dokumen rencana pembangunan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang
penyusunannya berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, RPJMD dan Rancangan
Awal RKPD serta memperhatikan Rancangan Awal RKPD Provinsi dan Rancangan
Awal RKP.
Yang dimaksud dengan rencana kerja (Renja) adalah dokumen rencana yang
memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran
pembangunan, dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran. Tujuan
Penyusunan Renja Perangkat Daerah adalah sebagai acuan Perangkat Daerah dalam
mengoperasionalisasikan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah tahunan sesuai
dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi dalam
RPJMD.
Renja Dinas Perhubungan Tahun 2020 disusun untuk rencana kerja tahun
2021 yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang
dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Kota Tasikmalaya maupun yang ditempuh
dengan mendorong partisipasi masyarakat. Tahun 2020 merupakan Tahun Ke-4 dari
RPJMD 2017-2022 sebagai penjabaran Visi Misi Walikota-Wakil Walikota Tasikmalaya
periode 2017-2022 dan mengacu kepada RPJPD Kota Tasikmalaya 2005-2025 serta
mengacu kepada dokumen perencanaan Pusat dan Provinsi Jawa Barat.
1.2 LANDASAN HUKUM
Peraturan perundang-undangan yang menjadi pedoman dalam penyusunan
Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan Tahun 2019 adalah sebagai berikut :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional.
DISHUB | RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2021
I-2
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025;
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
6. Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaiana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah;
10. Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Presiden Nomor 18 tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Mengengah Nasional;
12. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 49 Tahun 2005 tentang Sistem
Transportasi Nasional (SISTRANAS)
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah;
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian
Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta
DISHUB | RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2021
I-3
Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi,
Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan
Daerah;
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023;
18. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah;
19. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Tasikmalaya Tahun 2005;
20. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa
Umum;
21. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa
Usaha;
22. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi
Perizinan Tertentu;
23. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata
Ruang Wilayah Kota Tasikmalaya Tahun 2011 – 2031;
24. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 15 Tahun 2015 tentang
Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Di Kota Tasikmalaya;
25. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pembentukan
dan Susunan Perangkat Daerah;
26. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 5 Tahun 2018 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2017-2022;
27. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan
Atas Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Sususnan Perangkat Daerah;
28. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2017-2022;
DISHUB | RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2021
I-4
29. Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Tata Cara dan
Teknis Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan;
30. Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 84 Tahun 2011 tentang Peraturan
Pelaksanaan Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
31. Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 92 Tahun 2011 tentang Peraturan
Pelaksanaan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
32. Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 12 Tahun 2012 tentang Peraturan
Pelaksanaan Retribusi Jasa Terminal;
33. Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 13 Tahun 2012 tentang Peraturan
Pelaksanaan Retribusi Izin Trayek;
34. Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 23 Tahun 2017 Tentang Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2017;
35. Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 60 Tahun 2019 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 40 tahun 2016 Tentang
Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah;
36. Surat Edaran Wali Kota Nomor : 050/265/Bappelitbanda tentang Penyusunan
Perubahan Renstra Perangkat Daerah;
1.3 MAKSUD DAN TUJUAN
1.3.1. Maksud
Maksud Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan Tahun 2021
adalah untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan
dan pengawasan pembangunan serta mewujudkan efisiensi alokasi sumber daya
dalam pembangunan daerah.
Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan Tahun 2021 memuat kebijakan,
program, dan kegiatan pembangunan pada Dinas Perhubungan Tahun 2021 dalam
rangka pencapaian Visi Misi Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Tahun
2017-2022, serta melaksanakan RKPD Kota Tasikmalaya Tahun 2021 yang merupakan
Tahun ke-4 pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
RPJMD Kota Tasikmalaya tahun 2017-2022.
DISHUB | RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2021
I-5
1.3.2. Tujuan
Tujuan Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan Tahun 2021
adalah sebagai acuan atau dasar hukum perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan
evaluasi pembangunan bagi Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya Tahun 2021 sesuai
dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka pencapaian visi dan misi Kota
Tasikmalaya.
1.4 SISTEMATIKA PENULISAN
Adapun Sistematika penulisan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan
Tahun 2019 adalah sebagai berikut :
BAB I PENDAHULUAN
1.1. LATAR BELAKANG
Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Perangkat Daerah,
proses penyusunan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Renja
Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD, Renstra Perangkat Daerah,
dengan Renja K/L dan Renja provinsi/Kabupaten/kota, serta tindak
lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.
1.2. LANDASAN HUKUM
Memberikan uraian ringkas tentang dasar hukum yang digunakan dalam
penyusunan Renja Perangkat Daerah yang memuat ketentuan secara
langsung dengan penyusunan Renja Perangkat Daerah baik yang
berskala nasional maupun daerah.
1.3. MAKSUD DAN TUJUAN
Menjelaskan maksud dan tujuan penyusunan Renja Perangkat Daerah
tahun rencana.
1.4. SISTEMATIKA PENULISAN
Mengemukakan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah
terkait dengan pengaturan serta penjelasan ringkas isi dari setiap Bab.
DISHUB | RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2021
I-6
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN
LALU
2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN
LALU DAN CAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH
Memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja
Perangkat Daerah tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun
berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang
seharusnya pada waktu penyusunan Renja Perangkat Daerah sudah
disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra
Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan
pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya.
2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
Berisi kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah
berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam IKK sesuai
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, dan Peraturan
Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007. Jenis indikator yang dikaji,
disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah,
serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan
kinerja pelayanan.
2.3. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI
PERANGKAT DAERAH
Subbab ini berisi uraian mengenai:
1. Sejauhmana tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan hal kritis
yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah;
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan
tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
3. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah,
terhadap capaian program nasional/global, seperti MDGs (Millenium
Development Goals);
4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat
Daerah dan;
DISHUB | RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2021
I-7
5. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang
strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program prioritas
tahun rencana.
2.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD
Sub-bab ini berisikan uraian mengenai:
1. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal
RKPD dengan hasil analisis kebutuhan;
2. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan;
3. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan
penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD, misalnya:
terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di
rancangan awal RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun
besarannya berbeda.
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
2.1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL
Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu
penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan
nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat
Daerah.
2.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA PERANGKAT DAERAH
Subbab ini berisi perumusan tujuan dan sasaran yang didasarkan atas
rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat
Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat
Daerah.
2.3. PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2018
Berisikan penjelasan mengenai:
a. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan
program dan kegiatan. Misal: Pencapaian visi dan misi kepala daerah,
Pencapaian MDGs, Pengentasan kemiskinan, Pendayagunaan potensi
DISHUB | RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2021
I-8
ekonomi daerah, Pengembangan daerah terisolir, terpencil dan
terdepan.
b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, yang
meliputi :
- Jumlah program dan jumlah kegiatan.
- Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan (apa saja yang
tersebar ke berbagai kawasan dan apa saja yang terfokus pada
kawasan atau kelompok masyarakat tertentu).
BAB IV PENUTUP
4.1. KESIMPULAN
Memuat rangkuman hasil penilaian terhadap pelaksanaan program dan
kegiatan Renja Perangkat Daerah.
4.2. REKOMENDASI
Memuat saran-saran / masukan untuk pelaksanaan program dan kegiatan
periode berikutnya dalam lingkup pencapaian visi dan misi Renstra
Perangkat Daerah.
DISHUB | RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2021
II-1
BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu Dan Capaian
Renstra Perangkat Daerah
Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016
Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pasal 6 ayat (2) huruf d telah
ditetapkan Perangkat Daerah Dinas Perhubungan dengan tipe B yang
menyelenggarakan urusan perhubungan.
Adapun dasar hukum terkait tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan diatur
dalam Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 58 Tahun 2016 Tentang Tugas Pokok
dan Rincian Tugas Unit Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya. Secara umum, tugas
Dinas Perhubungan adalah membantu Walikota dalam menyelenggarakan urusan
perhubungan.
Berdasarkan tugas pokok dan fungsi tersebut, maka Dinas Perhubungan
melaksanakan pelayanan dibidang perhubungan, meliputi pelayanan sarana dan
prasaran jalan di Kota Tasikmalaya, pelayanan dalam rangka pengujian kendaraan
bermotor, pelayanan parkir tepi jalan umum, serta pelayanan terminal type C di
Lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya.
Evaluasi pelaksanaan rencana kerja tahun lalu dan pencapaian kinerja Renstra
SKPD ditujukan untuk mengidentifikasi dan mengetahui sampai sejauhmana
kemampuan SKPD dalam melaksanakan program dan kegiatan, mengidentifikasi
realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra SKPD, serta
hambatan dan permasalahan yang dihadapi. Pencapaian target kinerja dinilai melalui
suatu standar yang mampu menggambarkan tingkat keberhasilan dari program dan
kegiatan yang direncanakan, berupa indikator dengan target kinerja sebagai
instrumen penilaian.
Evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Perhubungan dan capaian renstra sampai
dengan Tahun 2019 dapat dilihat pada Tabel 2.1 sebagai berikut :
DISHUB | RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2021
II-2
Evaluasi Hasil terhadap Renja Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten/Kota
Renja Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya
Periode Pelaksanaan Tahun 2019
No
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(Outcome)/Kegiatan (Output)
Target Renstra
Perangkat Daerah sampai dengan
tahun 2022 (akhir
periode Renstra PD kabupaten/k
ota)
Realisasi
Capaian Kinerja Renstra Perangk
at Daerah kabupaten/kota sampai dengan Renja
Perangkat
Daerah Tahun
Lalu (n-2)
Target kinerja
dan anggara
n Renja
Perangkat
Daerah kabupaten/kota Tahun
Berjalan (Tahun
n-1) yang
dievaluasi
Realisasi
Capaian Kinerja
dan Anggaran Renja Perangk
at Daerah kabupaten/kota
yang dievalua
si
Tingk
at Capai
an Kiner
ja dan
Realisasi
Anggaran
Renja PD
Tahun
n- 1 (%)
K K K K K
1 3 4 5 6 7 8 9
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
11,893 11,893
100.0
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Jumlah Materai dan Buku Cek
2525
buah
475 475
100.0
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Jumlah waktu ketersediaan jasa telephon, air, jasa layana internet, jasa listrik kantor, dan jasa listrik fasilitas lalu lintas
60 bulan
12 12
100.0
Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah
Jumlah kendaraan roda empat dan bangunan kantor di asuransikan
2 jenis
2 2
100.0
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas / Operasional
Jumlah kendaraan yang memperoleh perpanjangan PKB, STNK, dan KIR 48 unit
48 48
100.0
Penyediaan Jasa
Jumlah jasa kebersihan
10 bulan
12 12
100.0
DISHUB | RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2021
II-3
Kebersihan Kantor
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
Jumlah jasa perbaikan peralatan kerja 60 Item
12 12
100.0
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Jumlah alat tulis kantor 74 jenis
12
12
100.0
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Jumlah barang cetakan
74 jenis
8 8
100.0
Penyediaan Komponen Instalasi listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
30 jenis
6 6
100.0
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor
99 Item
14 14
100.0
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
Jumlah peralatan rumah tangga
80 jenis
15 15
100.0
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Jumlah bacaan media massa
51000
eksampler
10200 10,200
100.0
Penyediaan Makanan dan Minuman
Jumlah makanan dan minuman harian, rapat, dan jamuan tamu
3000
dus
600 600
100.0
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
Jumlah keterlaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
250 kali
50 50
100.0
Penyediaan Jasa Keamanan dan Ketertiban Lingkungan
Jumlah jasa keamanan dan ketertiban lingkungan
3 bulan
12 12
100.0
Penyediaan Jasa Peningkatan Pelayanan Pegawai
Jumlah jasa peningkatan pelayanan pegawai
2075
orang
415 415
100.0
DISHUB | RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2021
II-4
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
68
63
92.6
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
Jumlah perlengkapan gedung kantor
212 unit
1 1
100.0
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
Jumlah peralatan gedung kantor 74 paket
1
1
100.0
Pengadaan Meubelair
Jumlah mebeulair 46 unit
1
-
-
Pemeliharaan Rutin /Berkala Gedung Kantor
Jumlah gedung kantor terpelihara 6 paket
1
-
-
Pemeliharaan Rutin / Berkala Mobil Jabatan
Jumlah mobil jabatan terpelihara 18 unit
18
18
100.0
Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional
Jumlah kendaraan dinas /operasional terpelihara 27 unit
27 27
100.0
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung kantor
Jumlah perlengkapan gedung kantor yang terpelihara
16 jenis
3 3
100.0
Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair
Jumlah meubelair terpelihara 16 unit
3
-
-
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Jumlah peralatan perlengkapan kantor terpelihara 16 jenis
3 3
100.0
Penyedian Jasa Prasarana Aparatur
Jumlah jasa prasarana pada kegiatan harhubnas, tasik fair dan event-event lainnya
18 kegiatan
3 3
100.0
Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Jumlah ketersediaan peralatan dan perlengkapan kantor
171 unit
7 7
100.0
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
525 400
76.2
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta
Jumlah pakaian dinas/olahraga
125
-
-
DISHUB | RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2021
II-5
Kelengkapannnya
Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan
Jumlah pakaian kerja lapangan
2400
stel
400 400
100.0
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
2
2
100.0
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang Undangan
Jumlah pegawai yang melaksanakan bimtek/pelatihan/seminar/worksop
8 paket
2
2
100.0
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
6
6
100.0
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Jumlah dokumen LKIP, Lap Kinerja Triwulanan
30 dokumen
1 1
100.0
Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan Akhir Tahun
Jumlah dokumen laporan keuangan semesteran dan akhir tahun
11 dokumen
2 2
100.0
Penyusunan Laporan Barang Semesteran dan Akhir Tahun
Jumlah laporan barang semesteran dan akhir tahun
11 dokumen
2 2
100.0
Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Internal Perangkat Daerah
Dokumen laporan SPIP
6 dokumen
1 1
100.0
Program Perencanaan Kerja
4 4
100.0
Penyusunan Rencana Kerja
Dokumen rencana kerja
18 dokumen
3
3
100.0
DISHUB | RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2021
II-6
(Renja,RKA,DPA, RKA-P, DPPA)
Sinergitas PEP Pembangunan Daerah Dinas Perhubungan
Keterlaksanaan sinergitas perencanaan pembangunan daerah bidang perhubungan
115 kegiatan
4 4
100.0
Musrenbang Sektoral Bidang Perhubungan
Keterlaksanaan musrenbang sektoral bidang perhubungan tepat waktu
6
kali
1
1
100.0
Program Peningkatan Pelayanan Angkutan
321 320
99.7
Peningkatan Jaringan Trayek Angkutan Umum
Jumlah wilayah terlayani angkutan umum 64
wilayah
58 58
100.0
Kajian Angkutan Umum Kota Tasikmalaya
Jumlah dokumen kajian angkutan umum Kota Tasikmalaya
1 dokumen
1 -
-
Peningkatan Kinerja Pelayanan Terminal
Jumlah waktu ketersediaan operasional peningkatan kinerja pelayanan terminal
60 bulan
12 12
100.0
Pengawasan Angkutan Umum
Jumlah angkutan umum dalam trayek terawasi
1001
kendaraan
200
200
100.0
Pembinaan Petugas Terminal
Jumlah petugas terminal terbina 20 orang
20
20
100.0
Sosialiasasi Pembinaan Awak/Pengusaha Angkutan
Jumlah awa/pengelola angkutan yang mendapat pembinaa
50 orang
50 50
100.0
Pembangunan Terminal Type C Batunungku
Jumlah terminal tipe C terbangun 5 unit
1
1
100.0
Pembangunan Halte/Shelter
Jumlah halte/shelter
36 unit
1 1
100.0
Penyediaan Kelengkapan Administrasi Pelaksanaan PKB
Jumlah ketersediaan kelengkapan administrasi PKB
15 jenis
4 4
100.0
DISHUB | RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2021
II-7
Penunjang Operasional PKB
Jumlah waktu ketersediaan operasional PKB
286600
bulan
12 12
100.0
Pengembangan Gedung Pengujian Kendaraan Bermotor
Jumlah pengembangan gedung uji 60 unit
1 1
100.0
Rehabilitasi / Pemeliharaan Alat Uji Kendaraan Bermotor
Jumlah alat uji terpelihara
1 unit
12 12
100.0
Rehabilitasi/Pemeliharaan Terminal Type C
Jumlah terminal tipe C terpelihara
4 unit
1 1
100.0
Rehabilitasi/Pemeliharaan Halte/Shelter
Jumlah halte/shelter terpelihara
16 unit
3 3
100.0
Pengelolaan Layanan Angkutan Publik
Jumlah kendaraan layanan angkutan publik terkelola
3 unit
3 3
100.0
Program Peningkatan Pelayanan Lalu lintas
2,319 2,320
100.0
Pengadaan Warning Light Konvensional
Jumlah warning light konvensional terpasang
12 unit
1 1
100.0
Pengadaan Traffic Light Terintegrasi System ATCS
Jumlah traffic light terintegrasi system ATCS terpasang
47 unit
1 1
100.0
Pengadaan Rambu-Rambu Lalu Lintas
Jumlah rambu lalu lintas terpasang
2000
unit
21 21
100.0
Pemasangan Marka Jalan
Jumlah marka jalan terpasang
4162
m2
493 493
100.0
Pengadaan Penerangan Jalan Umum
Jumlah PJU terpasang
8475
unit
859 859
100.0
Pengadaan Sarana dan Prasarana Perparkiran
Jumlah ketersediaan sarana dan prasarana perparkiran
10 unit
2 2
100.0
Rehabilitasi / Pemeliharaan Traffic Light dan Warning Light Konvensional
Jumlah traffic light/warning light konvensional terpasang
60 unit
4 4
100.0
DISHUB | RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2021
II-8
Rehabilitasi / Pemeliharaan Traffic Light dan Warning Light Terintegrasi System ATCS
Jumlah traffic light terintegrasi system ATCS terpelihara
5 unit
10 10
100.0
Peningkatan CCROOM ATCS
Jumlah terpenuhinya sarana dan prasarana CCROM ATCS
3 unit
1 1
100.0
Integrasi ATCS Melalui Media Massa
Jumlah waktu ATCS terintegrasi media massa
48 bulan
12 12
100.0
Rehabilitasi / Pemeliharaan Rambu-rambu Lalu Lintas
Jumlah rambu lalu lintas terpelihara
450 unit
10 10
100.0
Rehabilitasi / Pemeliharaan Lampu Penerangan Jalan Umum
Jumlah PJU terpelihara
2400
unit
400 400
100.0
Kajian Pengelolaan Perparkiran
Jumlah dokumen kajian pengelolaan parkir
1 dokumen
1
1
100.0
Kajian Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kawasan Tertentu
Jumlah dokumen kajian lalu lintas dan angkutan jalan kawasan tertentu
dokumen
1 1
100.0
Penyelenggaraan Koordinasi Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
Jumlah koordinasi forum lalu lintas dan angkutan jalan
11 kali
2 2
100.0
Operasional Pengelolaan ATCS
Jumlah waktu ketersediaan operasional pengelolaan ATCS
60 bulan
12 12
100.0
Operasional Pengelolaan Perparkiran
Jumlah waktu ketersediaan operasional pengelolaan perparkiran
60 bulan
12 12
100.0
Sosialisasi Keselamatan Lalu Lintas
Jumlah tersosialisasiny keselamatan lalu lintas
66 kali
10 10
100.0
Pembentukan Forum /Kelompok
Jumlah kelompok peduli keselamatan 8
kelompok
2
2
100.0
DISHUB | RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2021
II-9
Peduli Keselamatan
Pengamanan Lalu Lintas
Jumlah pengamanan lalu lintas
25 kegiatan
5
5
100.0
Pembinaan Petugas Parkir
Jumlah petugas parkir terbina
125 orang
60 60
100.0
Pengawasan Petugas Parkir
Jumlah petugas parkir terawasi
400 orang
400 400
100.0
Penataan Lalu Lintas Pusat Kota
Jumlah perlengkapan jalan pusat kota
1 paket
1 1
100.0
Program Peningkatan Pelayanan Publik
2,210 2,210
100.0
Penyusunan Dokumen Pelayanan Publik
Jumlah dokumen pelayanan publik (SOP dan buku sosialisasi)
8 dokumen
2 2
100.0
-
Pengelolaan Arsip Secara Elektronik
Jumlah arsip elektronik terpelihara
8000
surat
2000 2,000
100.0
Penyusunan Profil Perangkat Daerah
Jumlah buku profil dinas
200 buku
200 200
100.0
-
Pengukuran Kinerja Pelayanan Publik
Jumlah dokumen hasil survey IKM
4 dokumen
1 1
100.0
Penyediaan Data/Informasi Perangkat Daerah
Jumlah ketersediaan data/informasi
4 dokumen
4 4
100.0
Pengelolaan System Informasi Perangkat Daerah
Jumlah terkelolanya teknologi informasi dinas (website, aplikasi)
6 unit
3 3
100.0
Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya telah melaksanakan 9
(sembilan) program dan 81 (delapan puluh satu) kegiatan dengan pagu anggaran
(Belanja Langsung) sebesar Rp. 40.349.224.843,- (Empat Puluh Milyar Tiga Ratus
Empat Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Dua Puluh Empat Ribu Delapan Ratus
Empat Puluh Tiga Rupiah). Dari pagu anggaran tersebut berhasil diserap sebesar
Rp. 40.077.490.486,- (Empat Puluh Milyar Tujuh Puluh Tujuh Juta Empat Ratus
DISHUB | RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2021
II-10
Sembilan Puluh Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Enam Rupiah) atau proporsi
realisasi anggaran sebesar 99,33 %. Adapun rincian program dan kegiatan
(Belanja Langsung) tersebut sebagaimana tercantum dalam tabel 2.2
Tabel 2.2
PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2019 REALISASI S/D DESEMBER 2019
No Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)
Anggaran Renja
Perangkat Daerah
kabupaten/kota Tahun 2019
Realisasi keuangan
%
1 3 4
Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar
40,370,853,643
40,077,490,486
99.3
Bidang Urusan Perhubungan
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
27,898,152,493
27,836,528,227
99.8
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Jumlah Materai dan Buku Cek 2,500,000
2,490,000
99.6
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Jumlah waktu ketersediaan jasa telephon, air, jasa layana internet, jasa listrik kantor, dan jasa listrik fasilitas lalu lintas
26,761,988,333
26,760,272,067
100.0
Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah
Jumlah kendaraan roda empat dan bangunan kantor di asuransikan
50,000,000
47,295,991
94.6
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas / Operasional
Jumlah kendaraan yang memperoleh perpanjangan PKB, STNK, dan KIR
81,000,000
46,742,800
57.7
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Jumlah jasa kebersihan 57,135,984
54,512,320
95.4
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
Jumlah jasa perbaikan peralatan kerja
25,000,000
24,999,499
100.0
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Jumlah alat tulis kantor 45,000,000
44,924,000
99.8
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Jumlah barang cetakan 110,000,000
101,896,250
92.6
Penyediaan Komponen Instalasi listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
5,000,000
4,995,000
99.9
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor
10,000,000
9,812,000
98.1
DISHUB | RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2021
II-11
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
Jumlah peralatan rumah tangga 3,000,000
2,991,524
99.7
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Jumlah bacaan media massa
30,000,000 30,000,000
100.0
Penyediaan Makanan dan Minuman
Jumlah makanan dan minuman harian, rapat, dan jamuan tamu
36,000,000
36,000,000
100.0
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
Jumlah keterlaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
225,000,000
224,984,850
100.0
Penyediaan Jasa Keamanan dan Ketertiban Lingkungan
Jumlah jasa keamanan dan ketertiban lingkungan
88,691,976
83,118,480
93.7
Penyediaan Jasa Peningkatan Pelayanan Pegawai
Jumlah jasa peningkatan pelayanan pegawai
367,836,200
361,493,446
98.3
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
756,598,000 710,927,272
94.0
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
Jumlah perlengkapan gedung kantor
15,000,000
13,667,500
91.1
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
Jumlah peralatan gedung kantor 10,000,000
9,955,000
99.6
Pengadaan Meubelair
Jumlah mebeulair -
-
-
Pemeliharaan Rutin /Berkala Gedung Kantor
Jumlah gedung kantor terpelihara 141,500,000
140,904,000
99.6
Pemeliharaan Rutin / Berkala Mobil Jabatan
Jumlah mobil jabatan terpelihara 108,714,000
108,670,341
100.0
Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional
Jumlah kendaraan dinas /operasional terpelihara
292,224,000
252,589,071
86.4
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung kantor
Jumlah perlengkapan gedung kantor yang terpelihara
5,000,000 4,950,000
99.0
Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair
Jumlah meubelair terpelihara 5,000,000
4,950,000
99.0
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Jumlah peralatan perlengkapan kantor terpelihara
5,000,000
4,950,000
99.0
Penyedian Jasa Prasarana Aparatur
Jumlah jasa prasarana pada kegiatan harhubnas, tasik fair dan event-event lainnya
27,500,000
27,349,500
99.5
Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Jumlah ketersediaan peralatan dan perlengkapan kantor
146,660,000
142,941,860
97.5
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
58,500,000
58,410,000
99.8
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannnya
Jumlah pakaian dinas/olahraga -
-
-
Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan
Jumlah pakaian kerja lapangan 58,500,000
58,410,000
99.8
DISHUB | RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2021
II-12
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
14,000,000 12,309,500
87.9
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang Undangan
Jumlah pegawai yang melaksanakan bimtek/pelatihan/seminar/worksop
14,000,000
12,309,500
87.9
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
69,108,800 68,383,400
99.0
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Jumlah dokumen LKIP, Lap Kinerja Triwulanan
24,480,000 24,383,000
99.6
Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan Akhir Tahun
Jumlah dokumen laporan keuangan semesteran dan akhir tahun
19,846,400
19,780,400
99.7
Penyusunan Laporan Barang Semesteran dan Akhir Tahun
Jumlah laporan barang semesteran dan akhir tahun
19,846,400
19,425,000
97.9
Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Internal Perangkat Daerah
Dokumen laporan SPIP
4,936,000 4,795,000
97.1
Program Perencanaan Kerja
82,556,200
81,885,820
99.2
Penyusunan Rencana Kerja
Dokumen rencana kerja (Renja,RKA,DPA, RKA-P, DPPA)
19,465,200
19,401,200
99.7
Sinergitas PEP Pembangunan Daerah Dinas Perhubungan
Keterlaksanaan sinergitas perencanaan pembangunan daerah bidang perhubungan
43,091,000
42,649,620
99.0
Musrenbang Sektoral Bidang Perhubungan
Keterlaksanaan musrenbang sektoral bidang perhubungan tepat waktu
20,000,000
19,835,000
99.2
Program Peningkatan Pelayanan Angkutan
2,724,966,460
2,634,724,583
96.7
Peningkatan Jaringan Trayek Angkutan Umum
Jumlah wilayah terlayani angkutan umum
14,978,100
14,971,000
100.0
Kajian Angkutan Umum Kota Tasikmalaya
Jumlah dokumen kajian angkutan umum Kota Tasikmalaya
22,570,000
21,846,000
96.8
Peningkatan Kinerja Pelayanan Terminal
Jumlah waktu ketersediaan operasional peningkatan kinerja pelayanan terminal
119,461,760
119,417,327
100.0
Pengawasan Angkutan Umum
Jumlah angkutan umum dalam trayek terawasi
14,978,100
14,899,000
99.5
Pembinaan Petugas Terminal
Jumlah petugas terminal terbina 10,000,000
10,000,000
100.0
Sosialiasasi Pembinaan Awak/Pengusaha Angkutan
Jumlah awa/pengelola angkutan yang mendapat pembinaa
23,578,500
23,283,000
98.7
Pembangunan Terminal Type C Batunungku
Jumlah terminal tipe C terbangun 406,810,000
397,705,000
97.8
Pembangunan Halte/Shelter
Jumlah halte/shelter
38,035,000 37,805,200
99.4
DISHUB | RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2021
II-13
Penyediaan Kelengkapan Administrasi Pelaksanaan PKB
Jumlah ketersediaan kelengkapan administrasi PKB
566,743,800
563,462,950
99.4
Penunjang Operasional PKB
Jumlah waktu ketersediaan operasional PKB
75,670,200
56,271,328
74.4
Pengembangan Gedung Pengujian Kendaraan Bermotor
Jumlah pengembangan gedung uji
480,125,000
470,630,000
98.0
Rehabilitasi / Pemeliharaan Alat Uji Kendaraan Bermotor
Jumlah alat uji terpelihara
52,800,000 51,450,000
97.4
Rehabilitasi/Pemeliharaan Terminal Type C
Jumlah terminal tipe C terpelihara 800,000,000
784,209,500
98.0
Rehabilitasi/Pemeliharaan Halte/Shelter
Jumlah halte/shelter terpelihara 19,035,000
18,963,000
99.6
Pengelolaan Layanan Angkutan Publik
Jumlah kendaraan layanan angkutan publik terkelola
80,181,000
49,811,278
62.1
Program Peningkatan Pelayanan Lalu lintas
8,628,456,640 8,539,363,265
99.0
Pengadaan Warning Light Konvensional
Jumlah warning light konvensional terpasang
35,000,000
33,748,000
96.4
Pengadaan Traffic Light Terintegrasi System ATCS
Jumlah traffic light terintegrasi system ATCS terpasang
500,000,000
489,427,000
97.9
Pengadaan Rambu-Rambu Lalu Lintas
Jumlah rambu lalu lintas terpasang
35,000,000
34,860,000
99.6
Pemasangan Marka Jalan Jumlah marka jalan terpasang 180,000,000
160,753,760
89.3
Pengadaan Penerangan Jalan Umum
Jumlah PJU terpasang 5,103,529,500
5,083,367,912
99.6
Pengadaan Sarana dan Prasarana Perparkiran
Jumlah ketersediaan sarana dan prasarana perparkiran
31,633,000
30,215,000
95.5
Rehabilitasi / Pemeliharaan Traffic Light dan Warning Light Konvensional
Jumlah traffic light/warning light konvensional terpasang
47,742,500 47,420,000
99.3
Rehabilitasi / Pemeliharaan Traffic Light dan Warning Light Terintegrasi System ATCS
Jumlah traffic light terintegrasi system ATCS terpelihara
95,227,500 95,227,500
100.0
Peningkatan CCROOM ATCS
Jumlah terpenuhinya sarana dan prasarana CCROM ATCS
95,750,000
81,330,000
84.9
Integrasi ATCS Melalui Media Massa
Jumlah waktu ATCS terintegrasi media massa
55,000,000
49,390,000
89.8
Rehabilitasi / Pemeliharaan Rambu-rambu Lalu Lintas
Jumlah rambu lalu lintas terpelihara
24,162,500
24,147,500
99.9
Rehabilitasi / Pemeliharaan Lampu Penerangan Jalan Umum
Jumlah PJU terpelihara
1,325,971,840 1,320,959,208
99.6
Kajian Pengelolaan Perparkiran
Jumlah dokumen kajian pengelolaan parkir
22,570,000
22,450,000
99.5
DISHUB | RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2021
II-14
Kajian Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kawasan Tertentu
Jumlah dokumen kajian lalu lintas dan angkutan jalan kawasan tertentu
22,570,000
22,450,000
99.5
Penyelenggaraan Koordinasi Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
Jumlah koordinasi forum lalu lintas dan angkutan jalan
24,039,500
23,875,000
99.3
Operasional Pengelolaan ATCS
Jumlah waktu ketersediaan operasional pengelolaan ATCS
168,135,000
167,837,547
99.8
Operasional Pengelolaan Perparkiran
Jumlah waktu ketersediaan operasional pengelolaan perparkiran
157,708,800
156,622,919
99.3
Sosialisasi Keselamatan Lalu Lintas
Jumlah tersosialisasiny keselamatan lalu lintas
46,536,000
46,147,000
99.2
Pembentukan Forum /Kelompok Peduli Keselamatan
Jumlah kelompok peduli keselamatan
17,880,500
17,840,000
99.8
Pengamanan Lalu Lintas Jumlah pengamanan lalu lintas
205,000,000
204,257,919
99.6
Pembinaan Petugas Parkir Jumlah petugas parkir terbina
20,000,000
19,997,000
100.0
Pengawasan Petugas Parkir
Jumlah petugas parkir terawasi
15,000,000 15,000,000
100.0
Penataan Lalu Lintas Pusat Kota
Jumlah perlengkapan jalan pusat kota
400,000,000
392,040,000
98.0
Program Peningkatan Pelayanan Publik
138,515,050
134,958,419
97.4
Penyusunan Dokumen Pelayanan Publik
Jumlah dokumen pelayanan publik (SOP dan buku sosialisasi)
9,787,500
9,733,500
99.4
- Pengelolaan Arsip Secara Elektronik
Jumlah arsip elektronik terpelihara
5,000,000
4,962,000
99.2
Penyusunan Profil Perangkat Daerah
Jumlah buku profil dinas 19,787,500
19,700,500
99.6
- Pengukuran Kinerja Pelayanan Publik
Jumlah dokumen hasil survey IKM
9,725,600
9,647,900
99.2
Penyediaan Data/Informasi Perangkat Daerah
Jumlah ketersediaan data/informasi
19,214,450 18,820,000
97.9
Pengelolaan System Informasi Perangkat Daerah
Jumlah terkelolanya teknologi informasi dinas (website, aplikasi)
75,000,000
72,094,519
96.1
DISHUB | RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2021
II-15
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Analisis pencapaian kinerja Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya dari 4 sasaran dan
6 indikator yang telah ditetapkan di dalam Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2019 dan
Indikator Kinerja Utama (IKU) dapat dilihat pada Tabel 2.3 sebagai berikut :
Tabel 2.3
Capaian Indikator Kinerja
Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya Tahun 2019
No
Sasaran
Indikator
Kinerja Satuan
Target Realisasi Capaian
2018 2019 2020 2019 2019 2018 2019
1
Meningkatnya kenyamanan berlalu lintas dan angkutan jalan
Persentase ruas jalan yang memenuhi standar keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan
%
52,76
66,75 66,75 81,08 107,45 127,78
2
Sinergitas manajemen dan rekayas lalu lintas dengan ketersediaan perlengkapan jalan yang berkualitas
Persentase Perlengkapan jalan yang berkualitas dan bersinergi dengan manajemen dan rekayasa lalu lintas di pusat kota
% 66,7 75 75 91,67 100 122,22
3
Meningkatnya kualitas pelayanan perhubungan
Capaian IKM Perangkat Daerah
Nilai 77 78 78 78.01 100 100
4
Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah
Hasil Penilaian SAKIP perangkat daerah
Kategori B B B A
Maturitas SPIP perangkat daerah
Level 1 2 2 2 100 100
DISHUB | RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2021
II-16
Tingkat disiplin aparatur
% 100 100 100 100 100 100
2.3. Isu Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Perangkat Daerah
Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas
dan fungsi Dinas Perhubungan pada Tahun 2020 yaitu sebagai berikut :
1. Masih rendahnya wawasan serta pemahaman masyarakat terhadap keselamatan
berlalulintas;
2. Berkembangnya kendaraan umum berbasis aplikasi;
3. Belum seimbangnya kapasitas jalan dengan pertumbuhan kepemilikan kendaraan
bermotor dari tahun ke tahun;
4. Belum adanya kebijakan pemerintah pusat mengenai batasan umur layak pakai
kendaraan;
5. Fasilitas parkir yang masih menggunakan badan jalan yang dapat mengurangi
kapasitas jalan;
6. Trotoar jalan masih digunakan oleh pedagang kaki lima;
7. Masih adanya ruas jalan yang digunakan selain untuk kepentingan lalu lintas;
8. Fasilitas perlengkapan jalan masih kurang;
9. Sarana dan prasarana perhubungan belum optimal;
10. Sarana dan prasarana angkutan barang yang belum memadai;
11. Jaringan lintas angkutan barang belum tertata baik;
12. Ketersediaan sumber daya manusia yang memiliki kualifikasi bidang perhubungan
masih terbatas.
Peluang untuk mengurangi kesenjangan antara kondisi yang ada dengan
kondisi yang seharusnya. Peluang yang ada saat ini diantaranya:
a. Terdapat beberapa alternatif lokasi / bangunan yang dapat dijadikan kantong
parkir di pusat kota;
b. Perkembangan wilayah Kota Tasikmalaya yang cukup pesat, ini dapat menjadi
peluang meningkatkan PAD dari sektor transfortasi;
DISHUB | RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2021
II-17
c. Keberadaan bandara Wiriadinata. Keberadaan yang dapat meningkatkan
aksesibilitas transportasi dari dan ke Kota Tasikmalaya;
d. Adanya perhatian yang cukup tinggi dari Pemerintah Pusat untuk pengembangan
bandara Wiriadinata;
e. Adanya kebijakan dana bantuan baik dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah
Propinsi Jawa Barat di bidang perhubungan;
f. Adanya forum perangkat daerah dan forum lalu lintas dan angkutan jalan.
Kekuatan (Strength) :
1) Adanya dukungan regulasi yang berlaku;
2) Tingkat kinerja pegawai yang ada;
3) Pelaksanaan koordinasi yang kondusif.
Kelemahan (Weaknesses) :
1) Masih kurangnya dukungan sarana prasarana dan fasilitas kerja dalam rangka
mendukung kinerja lembaga;
2) Masih kurangnya proporsi pegawai yang memenuhi kualifikasi;
3) Belum optimalnya sistem informasi perhubungan yang transparan dan mudah
diakses dan digunakan oleh masyarakat;
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
Rancangan awal RKPD menjadi acuan dalam penyusunan rancangan rencana
kerja Perangkat Daerah. Dalam proses penyempurnaan dilakukan penyesuaian
terhadap kebutuhan Perangkat Daerah Dinas Perhubungan.
Review terhadap rancangan awal RKPD tahun 2021 terhadap hasil analisis
kebutuhan dapat dilihat pada Tabel 2.4 sebagai berikut :
DISHUB | RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2021
II-18
Tabel 2.4
REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2020
PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS PERHUBUNGAN KOTA TASIKMALAYA
No
Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan
Indikator Kinerja Program / Kegiatan
Rancangan Awal Tahun 2020
Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan
Indikator Kinerja Program / Kegiatan
Hasil Analisis Kebutuhan
Catatan Penting
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
APBD Kota APBD Kota
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Wajib Non Pelayanan Dasar
Wajib Non Pelayanan Dasar
Perhubungan Perhubungan
Dinas Perhubungan
30,189,730,000 Dinas Perhubungan
40,492,000,000
I Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
20,155,730,000 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
27,407,011,852
1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Jumlah materai, Buku cek dan jasa hantaran yang disediakan
505 Buah
2,500,000 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Jumlah materai, Buku cek dan jasa hantaran yang disediakan
505 Buah
2,500,000
DISHUB | RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2021
II-19
2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Jumlah ketersediaan jasa telepon, air, listrik dan jasa layanan internet
8 Bulan 19,000,000,000 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Jumlah ketersediaan jasa telepon, air, listrik dan jasa layanan internet
12 Bulan
26,575,579,434
3 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah
Jumlah kendaraan roda empat dan bangunan kantor yang diasuransikan
2 Unit 50,000,000 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah
Jumlah kendaraan roda empat dan bangunan kantor yang diasuransikan
2 Unit 50,000,000
4 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Jumlah ketersediaan petugas jasa kebersihan kantor
2 Orang 52,000,000 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Jumlah ketersediaan petugas jasa kebersihan kantor
2 Orang 62,775,576
5 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
Jumlah ketersediaan jasa perbaikan peralatan kerja
12 Unit 25,000,000 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
Jumlah ketersediaan jasa perbaikan peralatan kerja
12 Unit 25,000,000
DISHUB | RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2021
II-20
6 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional
Jumlah kendaraan yang memperoleh perpanjangan PKB, STNK dan KIR
48 Kend 35,230,000 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional
Jumlah kendaraan yang memperoleh perpanjangan PKB, STNK dan KIR
48 Kend 45,000,000
7 Penyediaan Alat Tulis Kantor
Jumlah ketersediaan alat tulis kantor
15 Unit 45,000,000 Penyediaan Alat Tulis Kantor
Jumlah ketersediaan alat tulis kantor
15 Unit 45,000,000
8 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Jumlah ketersediaan barang cetakan dan penggandaan
15 Unit 100,000,000 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Jumlah ketersediaan barang cetakan dan penggandaan
15 Unit 96,771,690
9 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor
Jumlah ketersediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
6 Unit 5,000,000 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor
Jumlah ketersediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
6 Unit 5,000,000
DISHUB | RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2021
II-21
10 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Jumlah ketersediaan peralatan dan perlengkapan kantor
20 Unit 10,000,000 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Jumlah ketersediaan peralatan dan perlengkapan kantor
20 Unit 10,000,000
11 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
Jumlah ketersediaan peralatan rumah tangga
16 Unit 3,000,000 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
Jumlah ketersediaan peralatan rumah tangga
16 Unit 3,000,000
12 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Jumlah ketersediaan bahan bacaan/ media massa
10.200 Eksemplar
30,000,000 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Jumlah ketersediaan bahan bacaan/ media massa
10.200 Eksemplar
30,000,000
13 Penyediaan Makanan dan Minuman
Jumlah ketersediaan makan dan minum harian, rapat dan jamuan tamu
600 Dus 40,000,000 Penyediaan Makanan dan Minuman
Jumlah ketersediaan makan dan minum harian, rapat dan jamuan tamu
500 Dus 40,000,000
DISHUB | RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2021
II-22
14 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
Jumlah keterlaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
50 Kali 300,000,000 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
Jumlah keterlaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
50 Kali 250,000,000
15 Penyediaan Jasa Keamanan dan Ketertiban Lingkungan
Jumlah ketersediaan jasa keamanan dan ketertiban lingkungan
3 Orang 73,000,000 Penyediaan Jasa Keamanan dan Ketertiban Lingkungan
Jumlah ketersediaan jasa keamanan dan ketertiban lingkungan
3 Orang 97,151,364
16 Penyediaan Jasa Peningkatan Pelayanan Pegawai
Jumlah ketersediaan jasa peningkatan pelayanan pegawai
415 Orang
385,000,000 Penyediaan Jasa Peningkatan Pelayanan Pegawai
Jumlah ketersediaan jasa peningkatan pelayanan pegawai
415 Orang
69,233,788
II Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
597,000,000 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
2,562,830,000
DISHUB | RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2021
II-23
17 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
Jumlah ketersediaan perlengkapan gedung kantor
2 Unit 15,000,000 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
Jumlah ketersediaan perlengkapan gedung kantor
2 Unit 15,000,000
18 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
Jumlah ketersediaan peralatan gedung kantor
1 Unit 25,000,000 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
Jumlah ketersediaan peralatan gedung kantor
1 Unit 5,000,000
19 Pengadaan Meubelair
Jumlah ketersediaan meubelair
1 Unit 15,000,000 Pengadaan Meubelair
Jumlah ketersediaan meubelair
5 Unit 10,000,000
20 Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional
Jumlah kendaraan dinas/operasional
2 Unit 40,000,000 Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional
Jumlah kendaraan dinas/operasional
1,500,000,000
21 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Jumah gedung kantor terpelihara
1 Unit 20,000,000 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Jumah gedung kantor terpelihara
1 Unit 30,000,000
22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan
Jumlah mobil jabatan terpelihara
18 Unit 120,000,000 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan
Jumlah mobil jabatan terpelihara
19 Unit 126,710,000
DISHUB | RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2021
II-24
23 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Jumlah Kendaraan Dinas / Operasional terpelihara
27 Unit 212,000,000 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Jumlah Kendaraan Dinas / Operasional terpelihara
32 Unit 271,120,000
24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
Jumlah perlengkapan gedung kantor terpelihara
3 Unit 5,000,000 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
Jumlah perlengkapan gedung kantor terpelihara
10 Unit 5,000,000
25 Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair
Jumlah meubelair terpelihara
3 Unit 5,000,000 Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair
Jumlah meubelair terpelihara
3 Unit 5,000,000
26 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor terpelihara
3 Unit 5,000,000 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor terpelihara
3 Unit 5,000,000
27 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor
Jumlah rehabilitasi sedang/berat gedung (DED)
1 Dok 50,000,000 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor
Jumlah rehabilitasi sedang/berat gedung (DED)
1 paket 500,000,000
DISHUB | RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2021
II-25
28 Penyediaan Jasa Prasarana Aparatur
Jumlah jasa prasarana pada kegiatan harhubnas, tasik fair dan event-event lainnya
3 Kali 45,000,000 Penyediaan Jasa Prasarana Aparatur
Jumlah jasa prasarana pada kegiatan harhubnas, tasik fair dan event-event lainnya
3 Kali 40,000,000
29 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Jumlah ketersediaan peralatan dan perlengkapan kantor
2 Unit 40,000,000 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Jumlah ketersediaan peralatan dan perlengkapan kantor
3 Paket 50,000,000
III Program Peningkatan Disiplin Aparatur
90,000,000 Program Peningkatan Disiplin Aparatur
65,000,000
30 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
Jumlah pegawai disiplin berpakaian dinas/olahraga
100 orang
25,000,000 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
Jumlah pegawai disiplin berpakaian dinas/olahraga
0
DISHUB | RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2021
II-26
31 Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan
Jumlah petugas lapangan disiplin berpakaian kerja
400 orang
65,000,000 Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan
Jumlah petugas lapangan disiplin berpakaian kerja
400 orang
65,000,000
IV Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
10,000,000 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
25,000,000
32 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
Jumlah pegawai yang melaksanakan bimtek/pelatihan/seminar/worksop
2 orang 10,000,000 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
Jumlah pegawai yang melaksanakan bimtek/pelatihan/seminar/worksop
1 orang 25,000,000
V Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
75,000,000 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
30,000,000
33 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Jumlah dokumen LAKIP, Lap Kinerja Triwulanan, LPPD
5 dok 25,000,000 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Jumlah dokumen LAKIP, Lap Kinerja Triwulanan, LPPD
5 dok 5,000,000
DISHUB | RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2021
II-27
34 Penyusunan Pelaporan Keuangan Perangkat Daerah
Jumlah dokumen laporan keuangan semesteran dan akhir tahun
2 dok 20,000,000 Penyusunan Pelaporan Keuangan Perangkat Daerah
Jumlah dokumen laporan keuangan semesteran dan akhir tahun
2 dok 10,000,000
35 Penyusunan Pelaporan Barang Perangkat Daerah
Jumlah laporan barang semesteran dan akhir tahun
2 dok 20,000,000 Penyusunan Pelaporan Barang Perangkat Daerah
Jumlah laporan barang semesteran dan akhir tahun
2 dok 10,000,000
36 Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Internal Perangkat Daerah
Jumlah dokumen laporan SPIP
1 dok 10,000,000 Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Internal Perangkat Daerah
Jumlah dokumen laporan SPIP
1 dok 5,000,000
VI Program Perencanaan Kerja
140,000,000 Program Perencanaan Kerja
70,000,000
37 Penyusunan Rencana Kerja
Jumlah dokumen Rencana Kerja (Renja, RKA, RKA-P)
3 dok 20,000,000 Penyusunan Rencana Kerja
Jumlah dokumen Rencana Kerja (Renja, RKA, RKA-P)
3 dok 5,000,000
DISHUB | RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2021
II-28
38 Penyusunan Perubahan Renstra
Jumlah dokumen renstra perubahan
3 dok 25,000,000 Penyusunan Perubahan Renstra
Jumlah dokumen renstra perubahan
3 dok 5,000,000
39 Sinergitas Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perhubungan
Jumlah keterlaksanaan sinergitas perencanaan pembangunan daerah bidang perhubungan
20 kali 65,000,000 Sinergitas Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perhubungan
Jumlah keterlaksanaan sinergitas perencanaan pembangunan daerah bidang perhubungan
20 kali 35,000,000
40 Musyawarah Perencanaan Pembangunan Sektoral (Musrenbang Sektoral)
Jumlah keterlaksanaan Musrenbang Sektoral Bidang Perhubungan tepat waktu
1 kali 30,000,000 Musyawarah Perencanaan Pembangunan Sektoral (Musrenbang Sektoral)
Jumlah keterlaksanaan Musrenbang Sektoral Bidang Perhubungan tepat waktu
1 kali 25,000,000
VII Program Peningkatan Pelayanan Angkutan
1,962,000,000 Program Peningkatan Pelayanan Angkutan
3,376,255,000
DISHUB | RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2021
II-29
41 Peningkatan Jaringan Trayek Angkutan Umum
Jumlah wilayah terlayani angkutan umum
58 wilayah
20,000,000 Peningkatan Jaringan Trayek Angkutan Umum
Jumlah wilayah terlayani angkutan umum
3 wilayah
12,000,000
42 Peningkatan Kinerja Pelayanan Terminal
Jumlah waktu ketersediaan operasional peningkatan kinerja pelayanan terminal
12 bulan
120,000,000 Peningkatan Kinerja Pelayanan Terminal
Jumlah waktu ketersediaan operasional peningkatan kinerja pelayanan terminal
12 bulan
117,755,000
43 Pengawasan angkutan umum
Jumlah angkutan umum dalam trayek terawasi
200 kendaraan
25,000,000 Pengawasan angkutan umum
Jumlah angkutan umum dalam trayek terawasi
200 kendaraan
15,000,000
44 Pembinaan Petugas Terminal
Jumlah petugas terminal terbina
20 orang
15,000,000 Pembinaan Petugas Terminal
Jumlah petugas terminal terbina
20 orang
15,000,000
45 Sosialisasi / Pembinaan Awak/Pengusaha Angkutan
Jumlah awak /pengelola angkutan yang mendapat pembinaan
50 orang
25,000,000 Sosialisasi / Pembinaan Awak/Pengusaha Angkutan
Jumlah awak /pengelola angkutan yang mendapat pembinaan
50 orang
25,000,000
46 Pembangunan Terminal
Jumlah terminal terbangun
1 terminal
500,000,000 Pembangunan Terminal
Jumlah terminal terbangun
2,000,000,000
DISHUB | RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2021
II-30
47 Pembangunan Halte/Shelter
Jumlah halte/Shelter
1 unit 30,000,000 Pembangunan Halte/Shelter
Jumlah halte/Shelter
2 unit 80,000,000
48 Pengadaan Alat Pengujian Kendaraan Bermotor
Jumlah alat uji 1 paket 500,000,000 Pengadaan Alat Pengujian Kendaraan Bermotor
Jumlah alat uji 1 paket 50,000,000
49 Penyediaan Kelengkapan Administrasi Pengujian Kendaraan Bermotor
Jumlah ketersediaan kelengkapan administrasi PKB
3 paket 375,000,000 Penyediaan Kelengkapan Administrasi Pengujian Kendaraan Bermotor
Jumlah ketersediaan kelengkapan administrasi PKB
20000 unit
551,500,000
50 Operasionalisasi Pengujian Kendaraan Bermotor
Jumlah ketersediaan operasionalisasi PKB
12 bulan
77,000,000 Operasionalisasi Pengujian Kendaraan Bermotor
Jumlah ketersediaan operasionalisasi PKB
12 bulan
10,000,000
51 Pengembangan Gedung Pengujian Kendaraan Bermotor
Gedung uji yang memenuhi kebutuhan
1 paket 0 Pengembangan Gedung Pengujian Kendaraan Bermotor
Gedung uji yang memenuhi kebutuhan
3 paket 200,000,000
52 Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat Uji Kendaraan Bermotor
Jumlah alat uji terpelihara/direhab
12 bulan
50,000,000 Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat Uji Kendaraan Bermotor
Jumlah alat uji terpelihara/direhab
12 bulan
175,000,000
DISHUB | RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2021
II-31
53 Rehabilitasi/Pemeliharaan Terminal
Jumlah terminal tipe c terpelihara/direhab
2 unit 75,000,000 Rehabilitasi/Pemeliharaan Terminal
Jumlah terminal tipe c terpelihara/direhab
1 unit 30,000,000
54 Rehabilitasi/Pemeliharaan Halte/Shelter
Jumlah halte/shelter terpelihara/direhab
3 unit 25,000,000 Rehabilitasi/Pemeliharaan Halte/Shelter
Jumlah halte/shelter terpelihara/direhab
5 unit 25,000,000
55 Pengembangan Moda Angkutan Umum
Jumlah moda angkutan umum hasil pengembangan
5 unit 25,000,000 Pengembangan Moda Angkutan Umum
Jumlah moda angkutan umum hasil pengembangan
0
56 Pengelolaan Layanan Angkutan Publik
Jumlah kendaraan layanan angkutan publik terkelola
2 Unit 100,000,000 Pengelolaan Layanan Angkutan Publik
Jumlah kendaraan layanan angkutan publik terkelola
2 Unit 70,000,000
VII Program Peningkatan Pelayanan Lalu lintas
6,770,000,000 Program Peningkatan Pelayanan Lalu lintas
6,770,203,148
DISHUB | RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2021
II-32
57 Pengadaan Traffic Light Konvensional
Jumlah traffic light konvensional terpasang
1 unit 35,000,000 Pengadaan Traffic Light Konvensional
Jumlah traffic light konvensional terpasang
0
58 Pengadaan Warning Light Konvensional
Jumlah warning light konvensional terpasang
1 unit 35,000,000 Pengadaan Warning Light Konvensional
Jumlah warning light konvensional terpasang
0
59 Pengadaan Traffic Light Terintegrasi System ATCS
Jumlah traffic light terintegrasi system (ATCS) terpasang
1 unit 200,000,000 Pengadaan Traffic Light Terintegrasi System ATCS
Jumlah traffic light terintegrasi system (ATCS) terpasang
1 unit 400,000,000
60 Pengadaan Rambu-Rambu Lalu Lintas
Jumlah rambu lalu lintas terpasang
32 unit 35,000,000 Pengadaan Rambu-Rambu Lalu Lintas
Jumlah rambu lalu lintas terpasang
36 unit 150,000,000
61 Pemasangan Marka Jalan
Jumah marka jalan terpasang
565 m2 200,000,000 Pemasangan Marka Jalan
Jumah marka jalan terpasang
1650 m2
800,000,000
62 Pengadaan Penerangan Jalan Umum (PJU)
Jumlah PJU terpasang
2 paket 2,920,000,000 Pengadaan Penerangan Jalan Umum (PJU)
Jumlah PJU terpasang
293 titik 2,530,000,000
DISHUB | RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2021
II-33
63 Pengadaan Sarana dan Prasarana Perparkiran
Jumlah ketersediaan sarana dan prasarana perparkiran
2 paket 25,000,000 Pengadaan Sarana dan Prasarana Perparkiran
Jumlah ketersediaan sarana dan prasarana perparkiran
2 paket 55,000,000
64 Rehabilitasi/Pemeliharaan Traffic Light/Warning Light Konvensional
Jumlah traffic light light/ warning light konvensional terpelihara/direhab
10 unit 50,000,000 Rehabilitasi/Pemeliharaan Traffic Light/Warning Light Konvensional
Jumlah traffic light light/ warning light konvensional terpelihara/direhab
1 unit 50,000,000
65 Rehabilitasi/Pemeliharaan Traffic Light Terintegrasi System ATCS
Jumlah traffic light terintegrasi system (ATCS) terpelihara/direhab
1 paket 100,000,000 Rehabilitasi/Pemeliharaan Traffic Light Terintegrasi System ATCS
Jumlah traffic light terintegrasi system (ATCS) terpelihara/direhab
1 paket 150,000,000
DISHUB | RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2021
II-34
66 Penataan Lalu Lintas Pusat Kota
Jumlah perlengkapan jalan pusat kota
1 paket 1,000,000,000 Penataan Lalu Lintas Pusat Kota
Jumlah perlengkapan jalan pusat kota
0
67 Optimalisasi CCROM ATCS
Optimalisasi CCROM ATCS
1 paket 100,000,000 Optimalisasi CCROM ATCS
Optimalisasi CCROM ATCS
4 unit 150,000,000
68 Integrasi ATCS Melalui Media Masa
Jumlah ATCS terintegrasi media masa
12 bulan
25,000,000 Integrasi ATCS Melalui Media Masa
Jumlah ATCS terintegrasi media masa
12 bulan
25,000,000
69 Rehabilitasi/Pemeliharaan Rambu-Rambu Lalu Lintas
Jumlah rambu lalu lintas terpelihara/direhab
100 unit 25,000,000 Rehabilitasi/Pemeliharaan Rambu-Rambu Lalu Lintas
Jumlah rambu lalu lintas terpelihara/direhab
100 unit 25,000,000
70 Rehabilitasi/Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum
Jumlah PJU terpelihara/direhab
400 unit 960,000,000 Rehabilitasi/Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum
Jumlah PJU terpelihara/direhab
400 unit 827,250,000
DISHUB | RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2021
II-35
71 Rencana Detail Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
Rencana Detail Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
1 dokumen
200,000,000 Rencana Detail Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
Rencana Detail Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
0
72 Kajian Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kawasan Tertentu
Kajian Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kawasan Tertentu
1 dokumen
25,000,000 Kajian Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kawasan Tertentu
Kajian Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kawasan Tertentu
1 Dok 25,000,000
73 Koordinasi Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
Koordinasi Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
2 kegiatan
30,000,000 Koordinasi Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
Koordinasi Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
2 kegiatan
15,000,000
74 Operasionalisasi Pengelolaan ATCS
Jumlah ketersediaan operasionalisasi pengelolaan ATCS
12 bulan
285,000,000 Operasionalisasi Pengelolaan ATCS
Jumlah ketersediaan operasionalisasi pengelolaan ATCS
12 bulan
267,046,248
DISHUB | RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2021
II-36
75 Operasionalisasi Pengelolaan Perparkiran
Jumlah ketersediaan operasionalisasi pengelolaan perparkiran
12 bulan
165,000,000 Operasionalisasi Pengelolaan Perparkiran
Jumlah ketersediaan operasionalisasi pengelolaan perparkiran
12 bulan
938,945,600
76 Sosialisasi Keselamatan Lalu Lintas
Jumlah tersosialisasikannya keselamatan lalu lintas
1 kegiatan
60,000,000 Sosialisasi Keselamatan Lalu Lintas
Jumlah tersosialisasikannya keselamatan lalu lintas
500 siswa
70,225,000
77 Pembentukan Forum/Kelompok Peduli Keselamatan
Jumlah kelompok peduli keselamatan
2 kelompok
25,000,000 Pembentukan Forum/Kelompok Peduli Keselamatan
Jumlah kelompok peduli keselamatan
2 kelompok
25,000,000
78 Pengamanan Lalu Lintas
Jumlah keterlaksanaan pengamanan lalu lintas
12 bulan
200,000,000 Pengamanan Lalu Lintas
Jumlah keterlaksanaan pengamanan lalu lintas
12 bulan
196,736,300
79 Sosialisasi Tertib Lalu Lintas
Jumlah tersosialisasikannya terib lalu lintas
1 kegiatan
25,000,000 Sosialisasi Tertib Lalu Lintas
Jumlah tersosialisasikannya terib lalu lintas
1 kegiatan
30,000,000
DISHUB | RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2021
II-37
80 Pembinaan Petugas Parkir
Jumlah petugas parkir terbina
50 orang
25,000,000 Pembinaan Petugas Parkir
Jumlah petugas parkir terbina
50 orang
20,000,000
81 Pengawasan Petugas Parkir
Jumlah petugas parkir terawasi
400 orang
20,000,000 Pengawasan Petugas Parkir
Jumlah petugas parkir terawasi
400 orang
20,000,000
82 Keselamatan Jalan (DAK Penugasan 2020)
Jumlah PJU terpasang
360 unit 2,436,000,000 Keselamatan Jalan (DAK Penugasan 2020)
Jumlah PJU terpasang
20 unit 328,087,000
IX Program Peningkatan Pelayanan Publik
390,000,000 Program Peningkatan Pelayanan Publik
185,700,000
82 Penyusunan Dokumen Pelayanan Publik
Jumlah dokumen pelayanan publik (sop/spm/himpunan peraturan/buku sosialisasi, dll)
2 Dok 10,000,000 Penyusunan Dokumen Pelayanan Publik
Jumlah dokumen pelayanan publik (sop/spm/himpunan peraturan/buku sosialisasi, dll)
1 dokumen
5,000,000
83 Pengelolaan Arsip Secara Elektronik
Jumlah arsip elektronik terkelola
2000 Surat
175,000,000 Pengelolaan Arsip Secara Elektronik
Jumlah arsip elektronik terkelola
2000 Surat
5,000,000
DISHUB | RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2021
II-38
84 Pengelolaan Sistem Informasi Perangkat Daerah
Jumlah terkelolanya teknologi informasi dinas (website, aplikasi)
3 Unit 145,000,000 Pengelolaan Sistem Informasi Perangkat Daerah
Jumlah terkelolanya teknologi informasi dinas (website, aplikasi)
12 Bulan
10,700,000
85 Penyusunan Profil Perangkat Daerah
Jumlah buku profil dinas
50 Buku 30,000,000 Penyusunan Profil Perangkat Daerah
Jumlah buku profil dinas
0
86 Penyediaan Data/Informasi Perangkat Daerah
Jumlah ketersediaan data/informasi
4 Dok 20,000,000 Penyediaan Data/Informasi Perangkat Daerah
Jumlah ketersediaan data/informasi
2 dok 85,000,000
87 Pengukuran Kinerja Pelayanan Publik
Jumlah dokumen hasil survey IKM
1 Dok 10,000,000 Pengukuran Kinerja Pelayanan Publik
Jumlah dokumen hasil survey IKM
1 Dok 80,000,000
DISHUB | RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2021
III-1
BAB III
TUJUAN DAN SASARAN DINAS PERHUBUNGAN
KOTA TASIKMALAYA
3.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL DAN PROVINSI
Telaahan terhadap Renstra Kementerian/Lembaga (K/L) dan Renstra
Perangkat Daerah Provinsi (yang masih berlaku) ditujukan untuk menilai
keserasian, keterpaduan, sinkronisasi, dan sinergitas pencapaian sasaran
pelaksanaan Renstra DISHUB Kota Tasikmalaya terhadap sasaran Renstra
Kementerian Perhubungan serta Renstra Dinas Perhubungan Provinsi Jawa
Barat sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan sesuai dengan tugas
dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah.
Telaahan ini dilakukan untuk mengidentifikasi :
1) Apakah capaian sasaran pelaksanaan Renstra DISHUB Kota Tasikmalaya
telah berkontribusi terhadap pencapaian sasaran Renstra Perangkat Daerah
provinsi, dan;
2) Apakah tingkat capaian kinerja Renstra DISHUB Kota Tasikmalaya
melebihi/sama/kurang dari sasaran Renstra Perangkat Daerah provinsi.
3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA DINAS PERHUBUNGAN TAHUN 2021
Dalam rangka mewujudkan Visi, melaksanakan Misi dengan menjawab
isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah perlu dirumuskan
Tujuan dan Sasaran yang merupakan dasar dalam penyusunan pilihan-pilihan
strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Adapun
Tujuan dan Sasaran dalam pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) DISHUB Tahun
2021 sesuai dengan hasil review Renstra yang mengacu kepada Permendagri
90 Tahun 2019 adalah sebagai berikut :
DISHUB | RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2021
III-2
Tabel III – 1 :
TUJUAN DAN SASARAN PELAYANAN DISHUB KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2021
Adapun rincian target capaian indikator kinerja Dinas Perhubungan Kota
Tasikmalaya yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kota
Tasikmalaya Tahun 2017 – 2022 adalah sebagai berikut
NO. TUJUAN SASARAN INDIKATOR
TUJUAN/SASARAN
TARGET KINERJA TAHUN
2021
KET
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
1
Meningkatnya ruas jalan yang memenuhi standar keselamatan lalu lintas dan angkutan
Meningkatnya kenyamanan berlalu lintas dan angkutan
Persentase kenyamanan berlalu lintas dan angkutan jalan
82,34%
2
Terselenggaranya tata kelola pemerintah daerah yang profesional, efektif, efisien, transfaran, akuntabel, bebas korupsi, kolusi dan nepotisme berbasis teknologi informasi
Meningkatnya kualitas layanan public berbasis teknologi informasi
Tercapainya IKM Perangkat Daerah
77-88 (Baik)
3
Terselenggaranya system akuntabilitas pengelolaan keuangan dan kinerja perangkat daerah
Meningkatnya system akuntabilitas pengelolaan keuangan dan kinerja perangkat daerah
Tercapainya SAKIP perangkat daerah
A (81,00)
DISHUB | RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2021
III-3
TABEL III – 2 : Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya
Tahun 2021-2022
No Tujuan Sasaran Indikator Tujuan/
Sasaran Definisi Operasional Satuan
Kondisi Awal 2019
Target Kinerja Sasaran Target Akhir
Renstra 2021 2022
1 Meningkatnya ruas jalan yang memenuhi standar keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan
Meningkatnya kenyamanan berlalu lintas dan angkutan umum
Persentase kenyamanan berlalu lintas dan angkutan umum
Persentase ruas jalan yang memenuhi standar keselamatan+ Persentase pelayanan andalin+ Persentase pemenuhan standar keselamatan angkutan+ Persentase Pelayanan angkutan umum dibagi 4
% * 82,34 96,48 96,48
2 Terselenggaranya tata kelola perangkat daerah yang profesional, efektif, efisien, transfaran, akuntabel, bebas korupsi, kolusi dan nepotisme berbasis teknologi infirmasi”
Meningkatnya kualitas layanan publik berbasis teknologi informasi
Tercapainya IKM Perangkat Daerah
Capaian hasil survey kepuasan masyarakat
Ktgr/ Nilai
78,01 (Baik)
77-88 (Baik)
77-88 (Baik)
77-88 (Baik)
3. Terselenggaranya sistem akuntabilitas pengelolaan keuangan dan kinerja perangkat daerah
Meningkatnya sistem akuntabilitas pengelolaan keuangan dan kinerja perangkat daerah
Tercapainya SAKIP Perangkat Daerah
Capaian SAKIP perangkat daerah
Ktgr/ Nilai
A (80,83)
A (81,00)
A (81,25)
A (81,25)
* catatan : nilai tidak ditampilkan karena adanya perubahan perhitungan indikator
DISHUB | RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2021
III-4
3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS PERHUBUNGAN TAHUN 2021
Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya dalam penjabaran renstranya
berpedoman pada program dan kegiatan yang terdapat dalam Permendagri
Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Program dan Kegiatan
Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya terdiri dari 10 program dan 99
kegiatan, yaitu :
Tabel III.3 Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya Tahun 2021-2022
Program Kegiatan Sub Kegaitan
1. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)
1. Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota
1. Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota
2. Penetapan Kebijakan Dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota
2. Penyediaan Perlengkapan Jalan Di Jalan Kabupaten/Kota
1. Pembangunan Prasarana Jalan Di Jalan Kabupaten/Kota
2. Penyediaan Perlengkapan Jalan Di Jalan Kabupaten/Kota
3. Rehabilitasi Dan Pemeliharaan Prasarana Jalan
4. Rehabilitasi Dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan
3. Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C
1. Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C
2. Pembangunan Gedung Terminal
3. Pengembangan Sarana Dan Prasarana Terminal
4. Rehabilitasi Dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama Dan Pendukung)
5. Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Terminal Tipe C
4. Penerbitan Izin Penyelenggaraan Dan Pembangunan
1. Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Dan
DISHUB | RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2021
III-5
Fasilitas Parkir Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota Dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
2. Koordinasi Dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota
5. Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
1. Penyediaan Sarana Dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
2. Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
3. Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
4. Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
5. Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
6. Monitoring Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
6. Pelaksanaan Manajemen Dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota
1. Penataan Manajemen Dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kota
2. Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan Dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan Dalam Rangka Manajemen Dan Rekayasa Lalu Lintas
3. Uji Coba Dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen Dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kota
4. Pengawasan Dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Untuk Jalan Kota
5. Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota
7. Persetujuan Hasil 1. Penetapan Kebijakan Tata
DISHUB | RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2021
III-6
Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) Untuk Jalan Kabupaten/Kota
Kelola Andalalin 2. Peningkatan Kapasitas Penilai
Andalalin 3. Koordinasi Dan Sinkronisasi
Penilaian Hasil Andalalin 4. Pengawasan Pelaksanaan
Rekomendasi Andalalin
8. Penyediaan Angkutan Umum Untuk Jasa Angkutan Orang Dan/Atau Barang Antar Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
1. Penyediaan Angkutan Umum Untuk Jasa Angkutan Orang Dan/Atau Barang Antar Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
2. Pengendalian Dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum Untuk Jasa Angkutan Orang Dan/Atau Barang Antar Kota Dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota
9. Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
1. Pelaksanaan Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
2. Penetapan Kebijakan Dan Sosialisasi Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
1. Perencanaan Daerah dan Evaluasi Kinerja Perangkat
1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2. Koordinasi Dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
3. Koordinasi Dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
4. Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
5. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
1. Penyediaan Gaji Dan Tunjangan ASN
2. Pelaksanaan Penatausahaan Dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
3. Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
4. Pengelolaan Dan Penyiapan
DISHUB | RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2021
III-7
Bahan Tanggapan Pemeriksanaan
5. Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan / Semesteran
3. Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah
1. Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
2. Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
3. Rekonsiliasi Dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Pada SKPD
4. Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah
1. Analisa Dan Pengembangan Retribusi Daerah, Serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah
2. Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah
5. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
1. Peningkatan Sarana Dan Prasarana Disiplin Pegawai
2. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
3. Monitoring, Evaluasi Dan Penilaian Kinerja Pegawai
4. Pendidikan Dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas Dan Fungsi
5. Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
6. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
6. Administrasi Umum Perangkat Daerah
1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor
2. Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor
3. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
4. Penyediaan Bahan Logistic Kantor
5. Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan
6. Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang- Undangan
DISHUB | RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2021
III-8
7. Penyediaan Bahan / Material 8. Fasilitasi Kunjungan Tamu 9. Penyelenggaraan Rapat
Koordinasi Dan Konsultasi SKPD
10. Penatausahaan Arsip Dinamis Pada SKPD
11. Dukungan Pelaksanaan System Pemerintahan Berbasis Elektronik Pada SKPD
7. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
1. Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan
2. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan
3. Pengadaan Meubelair 4. Pengadaan Sarana Dan
Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya
5. Pengadaan Sarana Dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya
8. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik
3. Penyediaan Jasa Peralatan Dan Perlengkapan Kantor
4. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
9. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Jabatan
2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan
3. Pemeliharaan Meubelair 4. Pemeliharaan / Rehabilitasi
Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya
5. Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya
6. Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana Dan Prasarana
DISHUB | RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2021
III-9
Pendukung Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya
10. Penataan Organisasi
1. Pengelolaan Kelembagaan Dan Analisis Jabatan
2. Fasilitasi Pelayanan Publik Dan Tata Laksana
3. Peningkatan Kinerja Dan Reformasi Birokrasi
4. Monitoring, Evaluasi Dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Public Dan Tata Laksana
Program Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya tersebut diatas merupakan
program prioritas Perubahn RPJMD dan perubahan Renstra Dinas Perhubungan
sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya.
Selanjutnya pemilihan kegiatan untuk masing-masing program prioritas dimaksud
didasarkan pada strategi dan kebijakan jangka menengah Dinas Perhubungan
sebagai penjabaran dari rencana program prioritas beserta indikator keluaran
program dan pagu pendanaan sebagaimana tercantum dalam Perubahan RPJMD.
Indikator keluaran program prioritas yang telah ditetapkan tersebut,
merupakan indikator kinerja program yang berisi outcome program. Outcome
merupakan manfaat yang diperoleh dalam jangka menengah yang mencerminkan
berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program. Adapun
kelompok sasaran adalah pihak yang menerima manfaat langsung dari jenis
layanan Dinas Perhubungan yang diimplementasikan dengan pelaksanaan kegiatan
yang dipilih untuk setiap program prioritas yang menunjukkan akuntabilitas kinerja
sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan.
Adanya perubahan kebijakan dalam nomenklatur program dan kegiatan
dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ke Peraturan
DISHUB | RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2021
III-10
Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah yang harus
berlaku mulai tahun 2021.
Dengan demikian program dan kegiatan pada renstra sebelumnya yang
mengacu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah beserta perubahannya harus
dikonversi / dipetakan terhadap program dan kegiatan sesuai dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah
Matrik Konversi / Pemetaan Program dan Kegiatan Tahun 2021-2022,
seperti pada tabel 3.4.
Pendanaan indikatif untuk pelaksanaan program, kegiatan dan sub
kegiatan Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya Tahun 2021 – 2022, adalah
sebagai berikut :
Tabel
berikut
DISHUB | RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2021
III-11
Tabel III.4 Pendanaan Indikatif Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya
Tahun 2021-2022
PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN
Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,
Program (outcame) dan
Kegiatan (output)
Formulasi / Definisi Operasional
2021 2022
TARGET ANGGARAN TARGET ANGGARAN
VOL SAT VOL SAT
Total Anggaran 56.000.000.000 57.115.000.000
Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan
Jumlah Pagu Indikatif Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
45.500.009.131 46.330.009.131
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Tercapainya IKM Perangkat Daerah
Capaian hasil survey kepuasan masyarakat
77-88 (Baik)
Nilai/Ktg 90.000.000 77-88 (Baik)
Nilai/Ktg 70.000.000
Tercapainya SAKIP Perangkat Daerah
Capaian SAKIP perangkat daerah
81 (A) Nilai/Ktg 45.410.009.131 81,25 (A) Nilai/Ktg 46.260.009.131
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi
Realisasi dokumen tahun n
14 Dok 400.000.000 14 Dok 400.000.000
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
Jumlah dokumen rencana strategis
Realisasi dokumen tahun n
1 Dok 20.000.000 1 Dok 20.000.000
Jumlah dokumen rencana kerja Realisasi dokumen
tahun n 2 Dok 30.000.000 2 Dok 30.000.000
Jumlah dokumen hasil Forum Perangkat Daerah /musrenbang
Realisasi dokumen tahun n
1 Dok 35.000.000 1 Dok 35.000.000
DISHUB | RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2021
III-12
Jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi perencanaan perangkat daerah tingkat daerah, provinsi dan pusat
Realisasi dokumen tahun n
10 Dok 75.000.000 10 Dok 75.000.000
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
Jumlah Dokumen RKA
Realisasi dokumen tahun n
100 Dok 10.000.000 100 Dok 10.000.000
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen
Perubahan RKA Realisasi dokumen tahun n
50 Dok 5.000.000 50 Dok 5.000.000
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Jumlah Laporan Evaluasi Renja dan Rensta Realisasi dokumen
tahun n 4 Dok 50.000.000 4 Dok 50.000.000
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Jumlah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Realisasi dokumen tahun n
1 Dok 40.000.000 1 Dok 40.000.000
Jumlah Dokumen LPPD
Realisasi dokumen tahun n
1 Dok 15.000.000 1 Dok 15.000.000
Jumlah Laporan SPIP
Realisasi dokumen tahun n
1 Dok 10.000.000 1 Dok 10.000.000
Jumlah Dokumen Evaluasi dan Laporan Triwulanan
Realisasi dokumen tahun n
1 Dok 10.000.000 1 Dok 10.000.000
Jumlah Dokumen Profil Perangkat Daerah
Realisasi dokumen tahun n
1 Dok 100.000.000 1 Dok 100.000.000
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Jumlah bulan pembayaran gaji, tunjangan, UP, honor pegawai
Realisasi bulan pembayaran gaji, tunjangan, UP, honor pegawai
14 Bulan 10.285.578.131 14 Bulan 10.285.578.131
Jumlah dokumen administrasi keuangan yang disususn
Realisasi dokumen tahun n
4 Dok 50.000.000 4 Dok 50.000.000
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
Jumlah gaji dan tunjangan ASN
Realisasi bulan pembayaran gaji, tunjangan, UP, honor pegawai
14 Bulan 10.280.578.131 14 Bulan 10.280.578.131
DISHUB | RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2021
III-13
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
Jumlah Dokumen Keuangan yang diverifikasi
Realisasi dokumen tahun n
300 Dok 5.000.000 300 Dok 5.000.000
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
Jumlah laporan keuangan akhir tahun
Realisasi dokumen tahun n
1 Dok 20.000.000 1 Dok 20.000.000
Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
Jumlah dokumen bahan tanggapan pemeriksaan
Realisasi dokumen tahun n
2 Dok 10.000.000 2 Dok 10.000.000
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
Jumlah laporan keuangan semesteran
Realisasi dokumen tahun n
1 Dok 20.000.000 1 Dok 20.000.000
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
Jumlah barang daerah yang diamankan dan dimanfaatkan
Realisasi barang daerah yang diamankan dan dimanfaatkan
2 Unit 105.000.000 2 Unit 105.000.000
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
Jumlah dokumen Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
Realisasi dokumen tahun n
1 Dok 10.000.000 1 Dok 10.000.000
Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
Jumlah barang milik daerah yang diamankan
Realisasi barang milik daerah yang diamankan 12 Bulan 75.000.000 12 Bulan 75.000.000
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
Jumlah laporan barang semesteran dan akhir tahun
Realisasi dokumen tahun n
2 Dok 20.000.000 2 Dok 20.000.000
Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah
Jumlah dokumen administrasi pendapatan prangkat daerah
Realisasi dokumen tahun n
5 Dok 20.000.000 5 Dok 20.000.000
Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah
Jumlah dokumen hasil analisa dan pengembangan retribusi daerah
Realisasi dokumen tahun n
1 Dok 10.000.000 1 Dok 10.000.000
Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah
Jumlah dokumen laporan pengelolaan retribusi
Realisasi dokumen tahun n
4 Dok 10.000.000 4 Dok 10.000.000
DISHUB | RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2021
III-14
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
Jumlah laporan monev penilaian kinerja pegawai
Realisasi dokumen tahun n
12 Dok 10.000.000 12 Dok 10.000.000
Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan/pelatihan/bimtek
Realisasi pegawai yang mengikuti pendidikan/pelatihan/bimtek tahun n
46 Orang 62.500.000 46 Orang 62.500.000
Jumlah perlengkapan peningkatan disiplin pegawai
Realisasi perlengkapan peningkatan disiplin pegawai tahun n
403 Unit 110.000.000 403 Unit 110.000.000
Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai
Jumlah mesin absensi Realisasi tahun n 3 Unit 45.000.000 3 Unit 45.000.000
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
Jumlah pakaian pegawai beserta atribut kelengkapannya
Realisasi tahun n 400 Stel 65.000.000 400 Stel 65.000.000
Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
Jumlah laporan monev penilaian kinerja pegawai
Realisasi dokumen tahun n
12 Dok 10.000.000 12 Dok 10.000.000
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Jumlah pegawai Realisasi pegawai tahun n
1 Orang 20.000.000 1 Orang 20.000.000
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
Jumlah peserta Realisasi peserta tahun n
40 Orang 5.000.000 40 Orang 5.000.000
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
Jumlah peserta Realisasi peserta tahun n
5 Orang 37.500.000 5 Orang 37.500.000
Administrasi Umum Perangkat Daerah
Jumlah jenis kelengkapan pelayanan administrasi perkantoran pada perangkat daerah
Realisasi jenis kelengkapan pelayanan administrasi perkantoran pada perangkat daerah tahun n
1 Paket 387.250.000 1 Paket 387.250.000
Jumlah laporan hasil rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Realisasi laporan hasil rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah tahun n
50 Kali 300.000.000 50 Kali 300.000.000
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Jumlah komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor
Realisasi komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor tahun n
10 Unit 5.000.000 10 Unit 5.000.000
DISHUB | RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2021
III-15
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor
Realisasi peralatan dan perlengkapan kantor tahun n
1 Unit 20.000.000 1 Unit 20.000.000
Penyediaan Peralatan
Rumah Tangga Jumlah peralatan rumah tangga
Realisasi peralatan rumah tangga tahun n 10 Unit 5.000.000 10 Unit 5.000.000
Penyediaan Bahan
Logistik Kantor Jumlah bahan logistik kantor
Realisasi bahan logistik kantor tahun n
5 Unit 40.000.000 5 Unit 40.000.000
Penyediaan Barang
Cetakan dan Penggandaan
Jumlah barang cetakan
realisasi barang cetakan tahun n
30 Jenis 50.000.000 30 Jenis 50.000.000
Jumlah
penggandaan Realisasi penggandaan tahun n 180000 Lembar 36.000.000 180000 Lembar 36.000.000
Jumlah penjilidan Realisasi penjilidan
tahun n 50 Buku 1.250.000 50 Buku 1.250.000
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Jumlah penyediaan bahan bacaan; Jumlah iklan media massa
Realisasi penyediaan bahan bacaan; Jumlah iklan media massa tahun n
12 Eksam 30.000.000 12 Eksam 30.000.000
Jumlah iklan
media massa Realisasi iklan media massa tahun n
10 Kali/Media 10.000.000 10 Kali/Media 10.000.000
Penyediaan Bahan/Material
Jumlah alat tulis kantor dan bahan/material lainnya
Realiasi alat tulis kantor dan bahan/material lainnya tahun n
20 Jenis 45.000.000 20 Jenis 45.000.000
Fasilitasi Kunjungan Tamu
Jumlah makan dan minum rapat dan jamuan tamu; Jumlah makan dan minum harian
Realisasi makan dan minum rapat dan jamuan tamu; Jumlah makan dan minum harian tahun n
100 Dus 60.000.000 100 Dus 60.000.000
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Jumlah laporan hasil rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
Realisasi laporan hasil rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah tahun n
50 Kali 300.000.000 50 Kali 300.000.000
Penatausahaan Arsip
Dinamis pada SKPD Jumlah dokumen yang diarsipkan
Realisasi dokumen yang diarsipkan tahun n
1000 Surat 5.000.000 1000 Surat 5.000.000
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
Pengelolaan website/aplikasi/sistem Informasi
Realisasi Pengelolaan website/aplikasi/sistem Informasi tahun n 3 Buah 80.000.000 3 Buah 80.000.000
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah
Jumlah pengadaan barang pada perangkat dinas
Realisasi pengadaan barang pada perangkat dinas tahun n
80 Unit 581.250.000 80 Unit 581.250.000
DISHUB | RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2021
III-16
Daerah
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
Jumlah kendaraan dinas jabatan
Realisasi kendaraan dinas jabatan tahun n
1 Unit 450.000.000 1 Unit 450.000.000
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan
Realisasi kendaraan dinas operasional atau lapangan tahun n
1 Unit 50.000.000 1 Unit 50.000.000
Pengadaan Meubelair Jumlah meubelair
kantor Realisasi meubelair kantor tahun n
75 Unit 56.250.000 75 Unit 56.250.000
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
Jumlah peralatan gedung kantor
Jumlah peralatan gedung kantor
2 Unit 15.000.000 2 Unit 15.000.000
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
Jumlah perlengkapan gedung kantor
Jumlah perlengkapan gedung kantor
1 Unit 10.000.000 1 Unit 10.000.000
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Jumlah jasa penunjang perangkat daerah
Realisasi jasa penunjang perangkat daerah tahun n
4 Jenis 31.090.181.000 4 Jenis 31.940.181.000
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Jumlah materai dan buku cek
Realisasi materai dan buku cek tahun n
40 Unit 15.000.000 40 Unit 15.000.000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Jumlah jasa telepon, listrik dan jasa layanan internet
Realisasi jasa telepon, listrik dan jasa layanan internet tahun n
12 Bulan 30.750.000.000 12 Bulan 31.600.000.000
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Jumlah jasa peralatan dan perlengkapan kantor
Realisasi jasa peralatan dan perlengkapan kantor tahun n
10 Unit/Paket 25.000.000 10 Unit/Paket 25.000.000
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
Jumlah jasa kebersihan
Realisasi jasa kebersihan tahun n
13 Bulan 71.058.000 13 Bulan 71.058.000
Jumlah peralatan
rumah jabatan/dinas
Realisasi peralatan rumah jabatan/dinas tahun n
Jumlah perlengkapan kebersihan
Realisasi perlengkapan kebersihan tahun n
10 Unit 2.000.000 10 Unit 2.000.000
Jumlah Jasa
Keamanan Realisasi Jasa Keamanan tahun n
13 Bulan 101.412.000 13 Bulan 101.412.000
Jumlah
Pengemudi Realisasi pengemudi tahun n
13 Bulan 35.711.000 13 Bulan 35.711.000
Jumlah Tenaga
Harian Lepas Realisasi Tenaga Harian Lepas tahun n
600 Hari 60.000.000 600 Hari 60.000.000
DISHUB | RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2021
III-17
Jumlah jasa peningkatan pelayanan pegawai
Realisasi jasa peningkatan pelayanan pegawai tahun n
10 Hari/Keg 30.000.000 10 Hari/Keg 30.000.000
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Jumlah barang perangkat daerah yang terpelihara
Realisasi barang perangkat daerah yang terpelihara tahun n
100 Unit 2.008.250.000 100 Unit 2.008.250.000
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
Jumlah frekuensi pemeliharaan dan pajak kendaraan dinas jabatan
Realisasi frekuensi pemeliharaan dan pajak kendaraan dinas jabatan tahun n 18 Unit 140.000.000 18 Unit 140.000.000
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
Jumlah frekuensi pemeliharaan dan pajak kendaraan dinas operasional/lapangan
Realisasi frekuensi pemeliharaan dan pajak kendaraan dinas operasional/lapangan tahun n
31 Unit 232.000.000 31 Unit 232.000.000
Pemeliharaan Mebelair Jumlah meubelair
kantor yang dipelihara
Realisasi meubelair kantor yang dipelihara tahun n
20 Unit 56.250.000 20 Unit 56.250.000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
Jumlah gedung dan bangunan yang dipelihara/rehab
Jumlah gedung dan bangunan yang dipelihara/rehab
1 Unit 1.500.000.000 1 Unit 1.500.000.000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara
Realisasi peralatan gedung kantor yang dipelihara tahun n
20 Unit 50.000.000 20 Unit 50.000.000
Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara
Realisasi perlengkapan gedung kantor yang dipelihara tahun n
10 Unit 30.000.000 10 Unit 30.000.000
Penataan Organisasi
Jumlah dokumen penataan organisasi yang disusun
Realisasi dokumen penataan organisasi yang disusun tahun n
8 Dok 90.000.000 8 Dok 70.000.000
DISHUB | RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2021
III-18
Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan
Jumlah dokumen pengelolaan dan analisis jabatan
Realisasi dokumen pengelolaan dan analisis jabatan tahun n
1 Dok 10.000.000 1 Dok 10.000.000
Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana
Jumlah SOP yang disusun
Realisasi SOP yang disusun tahun n 1 Dok 10.000.000 1 Dok 10.000.000
Jumlah Dokumen
Laporan SPM Realisasi dokumen Laporan SPM tahun n
1 Dok 10.000.000 1 Dok 10.000.000
Peningkatan Kinerja
dan Reformasi Birokrasi
Jumlah Dokumen Reformasi Birokrasi
Realisasi dokumen Reformasi Birokrasi tahun n
1 Dok 10.000.000 1 Dok 10.000.000
Jjumlah dokumen
Zona Integritas Realisasi dokumen Zona Integritas tahun n
1 Dok 10.000.000 1 Dok 10.000.000
Jumlah Dokumen
Indeks Kepuasan Masyarakat
Realisasi Dokumen Indeks Kepuasan Masyarakat tahun n
1 Dok 10.000.000 1 Dok 10.000.000
Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana
Jumlah dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana
2 Dok 10.000.000 2 Dok 10.000.000
Jumlah Pagu Indikatif Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)
10.499.990.869 10.784.990.869
Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)
Persentase Ruas Jalan yang Memenuhi Standar Keselamatan
Jumlah ruas jalan yang memenuhi standar keselamatan / jumlah ruas jalan kota yang ditargetkan x 100% (SK.541.3/Kep.136-DIPUPR/2017)
50,18 % 5.769.990.869 51,96 % 5.979.990.869
Prosentase pelayanan andalalin
Jumlah usulan rekomendasi andalalin / rekomendasi andalalin yang di ditetapkan x 100%
100,00 % 70.000.000,00 100,00 % 70.000.000,00
Prosentase pemenuhan standar keselamatan angkutan
Jumlah kendaraan lulus uji / kendaraan wajib uji x 100% 95,25 % 2.175.000.000 100 % 2.200.000.000
Prosentase pelayanan angkutan umum
Jumlah ijin trayek aktif / ijin trayek yang dikeluarkan x 100%
84,12 % 2.485.000.000 85,91 % 2.535.000.000
DISHUB | RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2021
III-19
Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota
Jumlah Review Dokumen Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota
Realisasi dokumen review rencana induk
0 Dok 0 0 Dok 210.000.000
Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota
Jumlah dokumen review rencana induk
Realisasi dokumen review rencana induk tahun n 0 Dok 0 1 Dok 200.000.000
Penetapan Kebijakan Dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota
Jumlah penetapan kebijakan dan sosialisasi Review Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota
Realisasi penetapan kebijakan dan sosialisasi Review Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota tahun n
0 Dok 1 Dok 10.000.000
Penyediaan Perlengkapan Jalan Di Jalan Kabupaten/Kota
Jumlah prasarana dan perlengkapan jalan di jalan Kabupaten/Kota
Realisasi penyediaan prasarana dan perlengkapan jalan di jalan Kabupaten/Kota pada tahun n
16 Jenis 4.269.990.869 16 Jenis 4.269.990.869
Pembangunan Prasarana Jalan Di Jalan Kabupaten/Kota
Jumlah prasarana jalan terbangun
Realisasi prasarana jalan terbangun tahun n
1 Jenis 50.000.000 1 Jenis 50.000.000
Penyediaan Perlengkapan Jalan Di Jalan Kabupaten/Kota
Jumlah perlengkapan jalan terpasang
Realisasi perlengkapan jalan terpasang tahun n
5 Jenis 2.199.990.869 5 Jenis 2.199.990.869
Rehabilitasi Dan Pemeliharaan Prasarana Jalan
Jumlah prasarana jalan direhabilitasi/ dipelihara
Realisasi prasarana jalan direhabilitasi/ dipelihara tahun n
2 Jenis 80.000.000 2 Jenis 80.000.000
Rehabilitasi Dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan
Jumlah perlengkapan jalan direhabilitasi / dipelihara
Realisasi perlengkapan jalan direhabilitasi / dipelihara tahun n
8 Jenis 1.940.000.000 8 Jenis 1.940.000.000
Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C
Jumlah Terminal Penumpang Tipe C Terkelola
Realisasi terminal tipe C terkelola tahun n 5 Unit 2.310.000.000 5 Unit 2.310.000.000
Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C
Jumlah dokumen rencana pembangunan terminal penumpang Tipe C
Realisasi dokumen rencana pembangunan terminal penumpang Tipe C tahun n
1 Dok 40.000.000 1 Dok 40.000.000
Pembangunan Gedung Jumlah gedung Realisasi gedung 1 Unit 2.000.000.000 1 Unit 2.000.000.000
DISHUB | RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2021
III-20
Terminal terminal terbangun
terminal terbangun tahun n
Pengembangan Sarana Dan Prasarana Terminal
Jumlah pengembangan sarana dan prasarana terminal
Realisasi pengembangan sarana dan prasarana terminal tahun n
1 Set 25.000.000 1 Set 25.000.000
Rehabilitasi Dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama Dan Pendukung)
Jumlah terminal tipe c direhabilitasi / dipelihara (fasilitas utama dan pendukung)
Realisasi terminal tipe c direhabilitasi / dipelihara (fasilitas utama dan pendukung) tahun n
2 Unit 100.000.000 2 Unit 100.000.000
Peningkatan Kapasitas Sdm Pengelola Terminal Tipe C
Jumlah peningkatan kapasitas pegawai pengelola terminal tipe C
Realisasi peningkatan kapasitas pegawai pengelola terminal tipe C tahun n
25 Org 145.000.000 25 Org 145.000.000
Penerbitan Izin Penyelenggaraan Dan Pembangunan Fasilitas Parkir
Jumlah pembangunan fasilitas / sarana parasarana parkir
Realisasi pembangunan fasilitas / sarana parasarana parkir tahun n
20 Unit 850.000.000 20 Unit 850.000.000
Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota Dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
Jumlah fasilitasi / sarana / prasarana perparkiran
Realisasi fasilitasi / sarana / prasarana perparkiran tahun n
20 Unit 300.000.000 20 Unit 300.000.000
Koordinasi Dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota
Jumlah koordinasi/pengawasan/ pembinaan perparkiran
Realisasi koordinasi/pengawasan/ pembinaan perparkiran tahun n
12 Bulan 550.000.000 12 Bulan 550.000.000
Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
Jumlah terlayaninya kendaraan wajib uji
Realisasi kendaraan yang diuji pada tahun n
30000 Kend 2.175.000.000 30000 Kend 2.200.000.000
DISHUB | RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2021
III-21
Penyediaan Sarana Dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
Jumlah sarana dan prasarana pengujian berkala kendaraan bermotor
Realisasi sarana dan prasarana pengujian berkala kendaraan bermotor tahun n
1 Unit 1.200.000.000 1 Unit 1.200.000.000
Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
Jumlah bukti lulus uji/smart card pengujian berkala kendaraan bermotor
Realisasi bukti lulus uji/smart card pengujian berkala kendaraan bermotor tahun n
30000 Set 750.000.000 30000 Set 750.000.000
Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
Jumlah sosialisasi standar operasional prosedur pengujian berkala kendaraan bermotor
Realisasi sosialisasi standar operasional prosedur pengujian berkala kendaraan bermotor tahun n
10 Kali 25.000.000
Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
Jumlah sarana dan prasarana pengujian berkala kendaraan bermotor dipelihara dan dikalibrasi
Realisasi sarana dan prasarana pengujian berkala kendaraan bermotor dipelihara dan dikalibrasi tahun n
10 Unit 150.000.000 10 Unit 150.000.000
Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
Jumlah koordinasi penyelenggaraan pengujian berkala kendaraan bermotor
Realisasi koordinasi penyelenggaraan pengujian berkala kendaraan bermotor tahun n
2 Kali 50.000.000 2 Kali 50.000.000
Monitoring Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
Jumlah monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pengujian berkala kendaraan bermotor
Realisasi monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pengujian berkala kendaraan bermotor tahun n
12 Bulan 25.000.000 12 Bulan 25.000.000
Pelaksanaan Manajemen Dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota
Jumlah terlaksananya kajian penataan manajemen dan rekayasa lalu lintas pusat kota
Realisasi terlaksananya kajian penataan manajemen dan rekayasa lalu lintas pusat kota tahun n
1 Dok 650.000.000 1 Dok 650.000.000
Penataan Manajemen Dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kota
Jumlah dokumen kajian penataan manajemen dan rekayasa lalu lintas pusat kota
Realisasi dokumen kajian penataan manajemen dan rekayasa lalu lintas pusat kota tahun n
1 Dok 50.000.000 1 Dok 50.000.000
DISHUB | RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2021
III-22
Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan Dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan Dalam Rangka Manajemen Dan Rekayasa Lalu Lintas
Jumlah pengadaan, pemasangan, perbaikan dan pemeliharaan perlengkapan jalan dalam rangka manajemen dan rekayasa lalu lintas pusat kota
Realisasi pengadaan, pemasangan, perbaikan dan pemeliharaan perlengkapan jalan dalam rangka manajemen dan rekayasa lalu lintas pusat kota tahun n
5 Jenis 200.000.000 5 Jenis 200.000.000
Uji Coba Dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen Dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kota
Jumlah uji coba dan sosialisasi pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas pusat kota
Realisasi uji coba dan sosialisasi pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas pusat kota tahun n
1 Keg 50.000.000 1 Keg 50.000.000
Pengawasan Dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Untuk Jalan Kota
Jumlah pengawasan dan pengendalian rekayasa lalu lintas jalan kota
Realisasi pengawasan dan pengendalian rekayasa lalu lintas jalan kota tahun n
12 Bulan 210.000.000 12 Bulan 210.000.000
Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota
Jumlah koordinasi dan sosialisasi forum lalu lintas angkutan jalan
Realisasi koordinasi dan sosialisasi forum lalu lintas angkutan jalan tahun n
30 Kali 140.000.000 30 Kali 140.000.000
Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) Untuk Jalan Kabupaten/Kota
Jumlah dokumen Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) Untuk Jalan Kabupaten/Kota
Realisasi dokumen Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) Untuk Jalan Kabupaten/Kota tahun n
5 Dok 70.000.000 5 Dok 70.000.000
Penetapan Kebijakan Tata Kelola Andalalin
Jumlah rekomendasi andalalin ditetapkan
Realisasi rekomendasi andalalin ditetapkan tahun n
5 Dok 25.000.000 5 Dok 25.000.000
Peningkatan Kapasitas Penilai Andalalin
Jumlah peningkatan kapasitas penilai andalalin
Realisasi peningkatan kapasitas penilai andalalin tahun n
1 Orang 25.000.000 1 Orang 25.000.000
Koordinasi Dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin
Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penilaian hasil andalalin
Realisasi koordinasi dan sinkronisasi penilaian hasil andalalin tahun n 5 Kali 10.000.000 5 Kali 10.000.000
DISHUB | RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2021
III-23
Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin
Jumlah pengawasan pelaksanaan rekomendasi andalalin
Realisasi pengawasan pelaksanaan rekomendasi andalalin tahun n
5 Kali 10.000.000 5 Kali 10.000.000
Penyediaan Angkutan Umum Untuk Jasa Angkutan Orang Dan/Atau Barang Antar Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
Jumlah angkutan umum/orang dalam trayek beroperasi
Realisasi angkutan umum/orang dalam trayek beroperasi tahun n
1001 Kend 175.000.000 1001 Kend 175.000.000
Penyediaan Angkutan Umum Untuk Jasa Angkutan Orang Dan/Atau Barang Antar Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
Jumlah moda layanan angkutan publik /pengembangan moda angkutan
Realisasi moda layanan angkutan publik /pengembangan moda angkutan tahun n 2 Kend 100.000.000 2 Kend 100.000.000
Pengendalian Dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum Untuk Jasa Angkutan Orang Dan/Atau Barang Antar Kota Dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota
Jumlah pengendalian dan pengawasan angkutan umum/orang
Realisasi pengendalian dan pengawasan angkutan umum/orang tahun n
1001 Kend 75.000.000 1001 Kend 75.000.000
Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
Jumlah dokumen Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan
0 Keg 0 3 Keg 50.000.000
Pelaksanaan Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
Jumlah dokumen pelaksanaan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan
Realisasi dokumen pelaksanaan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan tahun n
0 Dok 0 1 Dok 15.000.000
Penetapan Kebijakan Dan Sosialisasi Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
Jumlah kebijakan dan sosialisasi penetapan jaringan trayek baru
Realisasi kebijakan dan sosialisasi penetapan jaringan trayek baru tahun n 0 Kali 0 2 Kali 35.000.000
DISHUB| RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2019 III-24
DISHUB | RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2021 IV-1
BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN
Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcame) dan Kegiatan (output)
Formulasi / Definisi Operasional
USULAN / RENJA AWAL 2021 REFOCUSING/CROSS CUTING (R-KUAPPAS 2021)
TARGET ANGGARAN TARGET ANGGARAN
VOL SAT VOL SAT
Total Anggaran 56,000,000,000 41,350,921,275
Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan
Jumlah Pagu Indikatif Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
45,450,009,131 35,970,009,275
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Tercapainya IKM Perangkat Daerah
Capaian hasil survey kepuasan masyarakat
77-88 (Baik)
Nilai/Ktg
90,000,000 77-88 (Baik)
Nilai/Ktg
20,000,000
Tercapainya SAKIP Perangkat Daerah
Capaian SAKIP perangkat daerah
81 (A) Nilai/Ktg
45,360,009,131 81 (A) Nilai/Ktg
35,950,009,275
PROGRAM DAN KEGIATAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD) DINAS PERHUBUNGAN KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2021
DISHUB | RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2021 IV-2
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi
14 Dok 400,000,000 14 Dok 105,000,000
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
Jumlah dokumen rencana strategis
1 Dok 20,000,000 1 Dok 0
Jumlah dokumen rencana kerja
2 Dok 30,000,000 2 Dok 15,000,000
Jumlah dokumen hasil Forum Perangkat Daerah /musrenbang
1 Dok 35,000,000 1 Dok 35,000,000
Jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi perencanaan perangkat daerah tingkat daerah, provinsi dan pusat
10 Dok 75,000,000 10 Dok 40,000,000
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
Jumlah Dokumen RKA
100 Dok 10,000,000 0 Dok 0
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
Jumlah Dokumen Perubahan RKA
50 Dok 5,000,000 0 Dok 0
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Jumlah Laporan Evaluasi Renja dan Rensta
4 Dok 50,000,000 2 Dok 5,000,000
DISHUB | RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2021 IV-3
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Jumlah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
1 Dok 40,000,000 1 Dok 10,000,000
Jumlah Dokumen LPPD
1 Dok 15,000,000 0 Dok 0
Jumlah Laporan SPIP
1 Dok 10,000,000 1 Dok 0
Jumlah Dokumen Evaluasi dan Laporan Triwulanan
1 Dok 10,000,000 0 Dok 0
Jumlah Dokumen Profil Perangkat Daerah
1 Dok 100,000,000 0 Dok 0
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Jumlah bulan pembayaran gaji dan tunjangan pegawai dilingkup perangkat daerah
14 Bulan 9,385,578,131 14 Bulan 10,305,541,129
Jumlah dokumen administrasi keuangan yang disususn
4 Dok 50,000,000 2 Dok 15,000,000
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
Jumlah gaji dan tunjangan ASN
14 Bulan 9,085,578,131 14 Bulan 10,290,541,129
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
Jumlah surat tugas ASN
0
Penyiapan Bahan Pelaksanaan Verifikasi
Jumlah bahan pelaksanaan verifikasi
Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
Jumlah dokumen laporan akuntansi dan pelaporan keuangan
DISHUB | RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2021 IV-4
Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
Jumlah dokumen bahan tanggapan pemeriksaan
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
Jumlah Dokumen Keuangan yang diverifikasi
12 Bulan 300,000,000 12 Bulan 5,000,000
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
Jumlah laporan keuangan akhir tahun
1 Dok 20,000,000 1 Dok 5,000,000
Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
Jumlah dokumen bahan tanggapan pemeriksaan
2 Dok 10,000,000 0 Dok 0
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
Jumlah laporan keuangan semesteran
1 Dok 20,000,000 1 Dok 5,000,000
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
Jumlah barang daerah yang diamankan dan dimanfaatkan
2 Unit 105,000,000 2 Unit 10,000,000
DISHUB | RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2021 IV-5
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
Jumlah dokumen Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
1 Dok 10,000,000 0 Dok 0
Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
Jumlah barang milik daerah yang diamankan
12 Bulan 75,000,000 0 Bulan 0
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
Jumlah laporan barang semesteran dan akhir tahun
2 Dok 20,000,000 2 Dok 10,000,000
Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah
Jumlah dokumen administrasi pendapatan prangkat daerah
5 Dok 20,000,000 0 Dok 5,000,000
Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah
Jumlah dokumen hasil analisa dan pengembangan retribusi daerah
1 Dok 10,000,000 0 Dok 0
Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah
Jumlah dokumen laporan pengelolaan retribusi
4 Dok 10,000,000 0 Dok 5,000,000
Administrasi Kepegawaian
Jumlah laporan monev penilaian kinerja pegawai
12 Dok 10,000,000 0 Dok 0
DISHUB | RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2021 IV-6
Perangkat Daerah
Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan/pelatihan/bimtek
46 Orang 62,500,000 0 Orang
0
Jumlah perlengkapan peningkatan disiplin pegawai
403 Unit 110,000,000 403 Unit 66,533,800
Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai
Jumlah mesin absensi
3 Unit 45,000,000 3 Unit 12,533,800
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
Jumlah pakaian pegawai beserta atribut kelengkapannya
400 Potong
65,000,000 400 Potong
54,000,000
Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
Jumlah laporan monev penilaian kinerja pegawai
12 Dok 10,000,000 0 Dok 0
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Jumlah pegawai
1 Orang 20,000,000 0 Orang
0
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
Jumlah peserta 40 Orang 5,000,000 0
Orang
0
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
Jumlah peserta
5 Orang 37,500,000 0 Orang
0
DISHUB | RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2021 IV-7
Administrasi Umum Perangkat Daerah
Jumlah jenis kelengkapan pelayanan administrasi perkantoran pada perangkat daerah
1 Paket 387,250,000 1 Paket 194,305,600
Jumlah laporan hasil rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
50 Kali 300,000,000 40 Kali 149,990,000
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Jumlah komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor
10 Unit 5,000,000 5 Unit 2,498,900
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor
1 Unit 20,000,000 1 Unit 14,871,200
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
Jumlah peralatan rumah tangga
10 Unit 5,000,000 0 Unit 0
Penyediaan Bahan Logistik Kantor
Jumlah bahan logistik kantor
5 Unit 40,000,000 5 Unit 24,910,500
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Jumlah barang cetakan
30
Eksam
50,000,000 20 Eksam
30,000,000
Jumlah penggandaan
180000
Lembar
36,000,000 132000
Lembar
26,400,000
Jumlah penjilidan 50 Buku 1,250,000 25 Buku 625,000
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Jumlah penyediaan bahan bacaan; Jumlah iklan media massa
12 Eksam
30,000,000 12 Eksam
20,000,000
Jumlah iklan media massa
10
Kali/Media
10,000,000 5 Kali/Media
5,000,000
DISHUB | RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2021 IV-8
Penyediaan Bahan/Material
Jumlah alat tulis kantor dan bahan/material lainnya
20 Unit 45,000,000 20 Unit 40,000,000
Fasilitasi Kunjungan Tamu
Jumlah makan dan minum rapat dan jamuan tamu; Jumlah makan dan minum harian
100 Dus 60,000,000 50 Dus 30,000,000
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Jumlah laporan hasil rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
50 Kali 300,000,000 40 Kali 149,990,000
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
Jumlah dokumen yang diarsipkan
1000 Surat 5,000,000 0 Surat 0
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
Pengelolaan website/aplikasi/sistem Informasi
5 Buah 80,000,000 0 Buah 0
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Jumlah pengadaan barang pada perangkat dinas
80 Unit 581,250,000 2 Unit 9,731,300
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
Jumlah kendaraan dinas jabatan
1 Unit 450,000,000 0 Unit 0
DISHUB | RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2021 IV-9
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan
1 Unit 50,000,000 0 Unit 0
Pengadaan Meubelair Jumlah meubelair kantor
75 Unit 56,250,000 0 Unit 9,731,300
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
Jumlah peralatan gedung kantor
2 Unit 15,000,000 1 Unit 0
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
Jumlah perlengkapan gedung kantor
1 Unit 10,000,000 1 Unit 0
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Jumlah jasa penunjang perangkat daerah
1 Paket 31,940,181,000 1 Paket 25,215,861,000
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Jumlah materai dan buku cek
40 Unit 15,000,000 30 Unit 4,998,700
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Jumlah jasa telepon, listrik dan jasa layanan internet
12 Bulan 31,600,000,000 12 Bulan 24,911,912,000
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Jumlah jasa peralatan dan perlengkapan kantor
10 Unit/Paket
25,000,000 10 Unit/Paket
20,000,000
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
Jumlah jasa kebersihan
13 Bulan 71,058,000 13 Bulan 279,164,000
DISHUB | RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2021 IV-10
Jumlah perlengkapan kebersihan
10 Unit 2,000,000 5 Unit 1,000,000
Jumlah Jasa Keamanan
13 Bulan 101,412,000 13 Bulan 101,412,000
Jumlah Pengemudi
13 Bulan 35,711,000 13 Bulan 32,964,000
Jumlah Tenaga Harian Lepas
600 Hari 60,000,000 600 Hari 60,000,000
Jumlah jasa peningkatan pelayanan pegawai
10 Hari/Keg
30,000,000 10 Hari/Keg
17,996,000
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Jumlah barang perangkat daerah yang terpelihara
100 Unit 2,008,250,000 Unit 318,981,800
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
Jumlah frekuensi pemeliharaan dan pajak kendaraan dinas jabatan
18 Unit 140,000,000 18 Unit 124,890,800
DISHUB | RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2021 IV-11
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
Jumlah frekuensi pemeliharaan dan pajak kendaraan dinas operasional/lapangan
31 Unit 232,000,000 31 Unit 179,091,000
Pemeliharaan Mebelair
Jumlah meubelair kantor yang dipelihara
20 Unit 56,250,000 3 Unit 5,000,000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
Jumlah gedung dan bangunan yang dipelihara/rehab
1 Unit 1,500,000,000 0 Unit 0
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara
20 Unit 50,000,000 2 Unit 5,000,000
Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas
Jumlah rehabilitasi sedang/berat rumah dnas
Unit
Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara
10 Unit 30,000,000 2 Unit 5,000,000
Penataan Organisasi
Jumlah dokumen penataan organisasi yang disusun
8 Dok 90,000,000 3 Dok 20,000,000
DISHUB | RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2021 IV-12
Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan
Jumlah dokumen pengelolaan dan analisis jabatan
1 Dok 10,000,000 0 Dok 0
Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana
Jumlah SOP yang disusun
1 Dok 10,000,000 0 Dok 0
Jumlah Dokumen Laporan SPM
1 Dok 10,000,000 0 Dok 0
Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi
Jumlah Dokumen Reformasi Birokrasi
1 Dok 10,000,000 1 Dok 5,000,000
Jjumlah dokumen Zona Integritas
1 Dok 10,000,000 1 Dok 5,000,000
Jumlah Dokumen Indeks Kepuasan Masyarakat
1 Dok 10,000,000 1 Dok 10,000,000
Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana
Jumlah dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana
2 Dok 10,000,000 0 Dok 0
X.XX.01.2.13.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah
Jumlah frekuensi koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah
4 kali 20,000,000 0 Dok 0
Jumlah Pagu Indikatif Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)
10,549,990,869 8,759,673,800
DISHUB | RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2021 IV-13
Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)
Persentase Ruas Jalan yang Memenuhi Standar Keselamatan
Jumlah ruas jalan yang memenuhi standar keselamatan / jumlah ruas jalan kota yang ditargetkan x 100% (SK.541.3/Kep.136-DIPUPR/2017)
50.18 % 5,769,990,869 50.18 % 6,270,956,800
Prosentase pelayanan andalalin
Jumlah usulan rekomendasi andalalin / rekomendasi andalalin yang di ditetapkan x 100%
100.00
% 70,000,000.00 100.00
% 15,000,000.00
Prosentase pemenuhan standar keselamatan angkutan
Jumlah kendaraan lulus uji / kendaraan wajib uji x 100%
95.25 % 2,175,000,000 95.25 % 455,000,000
DISHUB | RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2021 IV-14
Prosentase pelayanan angkutan umum
Jumlah ijin trayek aktif / ijin trayek yang dikeluarkan x 100%
84.12 % 2,535,000,000 84.12 % 55,300,000
Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota
Jumlah Review Dokumen Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota
Realisasi dokumen review rencana induk 0 Dok 0 0 Dok 0
Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota
Jumlah dokumen review rencana induk
0 Dok 0 0 Dok 0
Penetapan Kebijakan Dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota
Jumlah penetapan kebijakan dan sosialisasi Review Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota
0 Dok 0 Dok 0
Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota
Jumlah pengendalian pelaksanaan Review Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota
DISHUB | RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2021 IV-15
Penyediaan Perlengkapan Jalan Di Jalan Kabupaten/Kota
Jumlah prasarana dan perlengkapan jalan di jalan Kabupaten/Kota
Realisasi penyediaan prasarana dan perlengkapan jalan di jalan Kabupaten/Kota pada tahun n
16 Jenis 4,269,990,869 14 jenis 6,270,956,800
Pembangunan Prasarana Jalan Di Jalan Kabupaten/Kota
Jumlah prasarana jalan terbangun
1 Jenis 50,000,000 0 Jenis 0
Penyediaan Perlengkapan Jalan Di Jalan Kabupaten/Kota
Jumlah perlengkapan jalan terpasang
5 Jenis 2,199,990,869 5 Jenis 4,803,611,000
Rehabilitasi Dan Pemeliharaan Prasarana Jalan
Jumlah prasarana jalan direhabilitasi/ dipelihara
2 Jenis 80,000,000 1 Jenis 19,965,800
Rehabilitasi Dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan
Jumlah perlengkapan jalan direhabilitasi / dipelihara
8 Jenis 1,940,000,000 8 Jenis 1,447,380,000
Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C
Jumlah Terminal Penumpang Tipe C Terkelola
Realisasi terminal tipe C terkelola
5 Unit 2,310,000,000 5 Unit 232,252,000
Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C
Jumlah dokumen rencana pembangunan terminal penumpang Tipe C
1 Dok 40,000,000 0 Dok 0
DISHUB | RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2021 IV-16
Pembangunan Gedung Terminal
Jumlah gedung terminal terbangun
1 Unit 2,000,000,000 0 Unit 0
Pengembangan Sarana Dan Prasarana Terminal
Jumlah pengembangan sarana dan prasarana terminal
1 Set 25,000,000 1 Set 14,931,000
Rehabilitasi Dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama Dan Pendukung)
Jumlah terminal tipe c direhabilitasi / dipelihara (fasilitas utama dan pendukung)
2 Unit 100,000,000 1 Unit 29,995,250
Peningkatan Kapasitas Sdm Pengelola Terminal Tipe C
Jumlah peningkatan kapasitas pegawai pengelola terminal tipe C
25 Org 145,000,000 25 Org 187,325,750
Penerbitan Izin Penyelenggaraan Dan Pembangunan Fasilitas Parkir
Jumlah pembangunan fasilitas / sarana parasarana parkir
20 Unit 850,000,000 2 Unit 1,270,000,000
Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota Dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
Jumlah fasilitasi / sarana / prasarana perparkiran
20 Unit 300,000,000 2 Unit 455,700,000
DISHUB | RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2021 IV-17
Koordinasi Dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota
Jumlah koordinasi/pengawasan/ pembinaan perparkiran
12 Bulan 550,000,000 12 Bulan 814,300,000
Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
Jumlah terlayaninya kendaraan wajib uji
Realisasi kendaraan yang diuji pada tahun n
30000 Kend 2,175,000,000 20000 Kend 455,000,000
Penyediaan Sarana Dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
Jumlah sarana dan prasarana pengujian berkala kendaraan bermotor
1 Unit 1,200,000,000 0 Unit 0
Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
Jumlah bukti lulus uji/smart card pengujian berkala kendaraan bermotor
30000 Set 750,000,000 20000 Set 425,000,000
Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
Jumlah sarana dan prasarana pengujian berkala kendaraan bermotor dipelihara dan dikalibrasi
10 Unit 150,000,000 10 Unit 25,000,000
Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
Jumlah koordinasi penyelenggaraan pengujian berkala kendaraan bermotor
2 Kali 50,000,000 0 Kali 0
DISHUB | RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2021 IV-18
Monitoring Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
Jumlah monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pengujian berkala kendaraan bermotor
12 Bulan 25,000,000 12 Bulan 5,000,000
Pelaksanaan Manajemen Dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota
Jumlah terlaksananya kajian penataan manajemen dan rekayasa lalu lintas pusat kota
1 Dok 650,000,000 1 Dok 461,165,000
Penataan Manajemen Dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kota
Jumlah dokumen kajian penataan manajemen dan rekayasa lalu lintas pusat kota (lokus gema manasik)
1 Dok 50,000,000 1 Dok 10,000,000
Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan Dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan Dalam Rangka Manajemen Dan Rekayasa Lalu Lintas
Jumlah pengadaan, pemasangan, perbaikan dan pemeliharaan perlengkapan jalan dalam rangka manajemen dan rekayasa lalu lintas pusat kota (lokus gema manasik)
5 Jenis 200,000,000 0 Jenis 0
DISHUB | RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2021 IV-19
Uji Coba Dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen Dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kota
Jumlah uji coba dan sosialisasi pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas pusat kota (lokus gema manasik)
1 Keg 50,000,000 1 Keg 10,000,000
Pengawasan Dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Untuk Jalan Kota
Jumlah pengawasan dan pengendalian rekayasa lalu lintas jalan kota
12 Bulan 210,000,000 12 Bulan 316,165,000
Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota
Jumlah koordinasi dan sosialisasi forum lalu lintas angkutan jalan
30 Kali 140,000,000 30 Kali 125,000,000
Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) Untuk Jalan Kabupaten/Kota
Jumlah dokumen Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) Untuk Jalan Kabupaten/Kota
5 Dok 70,000,000 5 Dok 15,000,000
Penetapan Kebijakan Tata Kelola Andalalin
Jumlah rekomendasi andalalin ditetapkan
5 Dok 25,000,000 5 Dok 5,000,000
Peningkatan Kapasitas Penilai Andalalin
Jumlah peningkatan kapasitas penilai andalalin
1 Orang 25,000,000 1 Orang
0
DISHUB | RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2021 IV-20
Koordinasi Dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin
Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penilaian hasil andalalin
5 Kali 10,000,000 5 Kali 5,000,000
Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin
Jumlah pengawasan pelaksanaan rekomendasi andalalin
5 Kali 10,000,000 5 Kali 5,000,000
Penyediaan Angkutan Umum Untuk Jasa Angkutan Orang Dan/Atau Barang Antar Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
Jumlah angkutan umum/orang dalam trayek beroperasi
1001 Kend 175,000,000 1001 Kend 55,300,000
Penyediaan Angkutan Umum Untuk Jasa Angkutan Orang Dan/Atau Barang Antar Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
Jumlah moda layanan angkutan publik /pengembangan moda angkutan
2 Kend 100,000,000 2 Kend 45,300,000
Pengendalian Dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum Untuk Jasa Angkutan Orang Dan/Atau Barang Antar Kota
Jumlah pengendalian dan pengawasan angkutan umum/orang
1001 Kend 75,000,000 1001 Kend 10,000,000
DISHUB | RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2021 IV-21
Dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota
Selain dari APBD Kota Tasikmalaya, Dinas Perhubungan berupaya untuk mendapatkan bantuan dana keuangan dari Provinsi
Jawa Barat diantaranya adalah sebagai berikut:
No Nama Kegiatan Volume Anggaran (Rp)
1. Pengadaan penerangan Jalan Umum (Jln Perintis
Kemerdekaan dan Jln Siliwangi)
110 Unit 1,725,438,000
2. Pengadaan Penerangan Jalan Umum ( Kec.Cibeureum,
Tamansari, Purbaratu, Bungursari)
250 Unit 2,000,000,000
3. Pengembangan Area Traffic Control System (ATCS) di
Wilayah Kota Tasikmalaya
1 Paket 50,000,000,000
4. Pengadaan Rambu-Rambu Lalu Lintas 440 Unit 1.309,945,000
5. Pembangunan Terminal Type C Batunungku 1 Paket 2,040,000,000
Jumlah 57,075,383,000
DISHUB | RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2021 V-1
BAB V
PENUTUP
5.1 KESIMPULAN
Rencana kerja (Renja) adalah dokumen rencana yang memuat program dan
kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan, dalam bentuk kerangka
regulasi dan kerangka anggaran. Tujuan Penyusunan Renja Perangkat Daerah adalah
sebagai acuan Perangkat Daerah dalam mengoperasionalisasikan Program dan Kegiatan
Perangkat Daerah tahunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka
mewujudkan Visi dan Misi dalam Renstra Perangkat Daerah serta mencapai Visi dan Misi
dalam RPJMD. Renja Dinas Perhubungan tahun 2021 memuat kebijakan, program, dan
kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah Kota
Tasikmalaya maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Tahun
2021 merupakan tahun keempat pelaksanaan RPJMD 2017-2022 sebagai penjabaran
Visi Misi Kota Tasikmalaya periode 2017-2022 dan mengacu kepada RPJPD Kota
Tasikmalaya 2005-2025 serta mengacu kepada dokumen perencanaan Pusat dan
Provinsi Jawa Barat.
Renja Dinas Perhubungan tahun 2021 merupakan penjabaran dari RKPD Kota
Tasikmalaya Tahun 2021 yang memuat isu strategis, prioritas pembangunan, rencana
kerja dan kerangka anggaran pembangunan Kota Tasikmalaya Tahun 2021. Renja
Perangkat Daerah disusun dengan berpedoman pada Peraturan Daerah Kota
Tasikmalaya nomor 12 tahun 2008 tentang Tata Cara Perencanaan Pembangunan
Daerah, Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2010 tentang Tata Cara Dan
Teknis Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan. Renja Dinas
Perhubungan tahun 2021 menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran
(RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Perhubungan Kota
Tasikmalaya tahun 2021, dengan prioritas program dan kegiatan untuk mencapai sasaran
yang telah ditetapkan.
5.2 REKOMENDASI
Dalam rangka menjamin terlaksananya kegiatan-kegiatan dalam Renja Dinas
Perhubungan Kota Tasikmalaya tahun 2021 serta untuk terwujudnya sinergitas kinerja
DISHUB | RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2021 V-2
pembangunan, maka direkomendasikan kepada semua pihak yang terkait untuk
melaksanakan kaidah-kaidah sebagai berikut :
1. Seluruh unit kerja pada Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya, berkewajiban untuk
melaksanakan program-program dan kegiatan-kegiatan yang ditetapkan dalam
Renja Tahun 2021, secara sinergis dan terintegrasi.
2. Sinkronisasi, sinergitas dan intergrasi perencanaan program-program dan kegiatan-
kegiatan pembangunan, yang pendanaannya bersumber dari APBD Kota / APBD
Provinsi / APBN / PHLN dan sumber-sumber lainnya yang sah sangatlah diperlukan
dalam penyusunan serta pelaksanaan Renja Dinas Perhubungan Tahun 2021,
sebagai dasar pelaksanaan rencana kegiatan tahun 2021.
3. Partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan Renja Dinas Perhubungan tahun
2021, agar difasilitasi melalui Forum Gabungan Perangkat Daerah serta Forum
Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), sehingga aspirasi dan
kepentingan masyarakat yang lebih luas dapat terakomodasi secara baik.
4. Berkaitan dengan pendanaan pembangunan, kekuatan masyarakat dan dunia usaha
perlu terus digali dan di dorong untuk dapat berperan serta secara maksimal dan
sekaligus berperan sebagai pengawas pelaksanaan pembangunan.
5. Untuk menjamin konsistensi, sinergitas, integrasi, efektifitas dan efisiensi
pelaksanaan pembangunan, maka masing-masing unit yang mengelola kegiatan
melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kegaitan tahun 2021, sesuai
dengan tupoksi masing-masing dan melakukan koreksi yang diperlukan.
6. Pada akhir tahun anggaran 2021, masing-masing unit yang mengelola kegiatan wajib
melakukan evaluasi kinerja pelaksanaan Renja Dinas Perhubungan Tahun 2021,
sesuai dengan tupoksi masing-masing.
7. Berdasarkan laporan hasil evaluasi dari seluruh unit yang mengelola kegiatan, Kepala
Dinas menyusun evaluasi, mengkaji dan menganalisis lebih lanjut pelaksanaan Renja
Dinas Perhubungan Tahun 2021. Hasil evaluasi, kajian dan analisis Renja Dinas
Perhubungan Tahun 2021, menjadi dasar bahan penyusunan Renja Dinas
Perhubungan tahun berikutnya.
DISHUB | RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2021 V-3
Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya Tahun 2021, berlaku sejak
tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2021. Langkah-langkah
persiapan dimulai sejak tanggal ditetapkan hingga pelaksanaannya, perlu terus dilakukan
dengan mengindahkan dan menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, sinkronisasi, sinergitas
dan integrasi, efektivitas dan efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan
pembangunan.
Selanjutnya kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang terkait yang
telah membantu penyusunan Rencana Kerja ini dan apabila terdapat kekurangan atau
kesalahan kami sampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Saran, kritik dan
masukan-masukan sangat kami perlukan dalam rangka perbaikan pada tahun berikutnya.
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KOTA TASIKMALAYA
H. AAY ZAINI DAHLAN, ATD, MM.
Pembina Utama Muda NIP. 19631128 198803 1 005