Upload
others
View
16
Download
1
Embed Size (px)
Citation preview
Lakip Kecamatan Kusan Hilir Tahun 2016 i
KATA PENGANTAR
Sejalan dengan ikhtiar kita untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui
kegiatan pembangunan di segala bidang, sudah sepantasnya kita senantiasa
memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT atas semua limpahan Rahmat dan
Karunia-Nya yang tidak terhingga bagi bangsa dan Negara tercinta ini.
Tidak terasa kita telah melaksanakan tugas-tugas yang diamanati oleh Bupati
Tanah Bumbu pada tahun 2016 yang terdiri dari beberapa program maupun kegiatan
untuk mencapai visi misi Bupati Tanah Bumbu.
Penyusunan laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
Kecamatan Kusan Hilir Tahun 2016 merupakan kewajiban pemerintah kecamatan
sebagai bentuk pertanggung jawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta
kewenangan yang diberikan oleh pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu Melalui
Peraturan Daerah no.33 Tahun 2012 Tentang Tugas Pokok,Fungsi,UraianTugas Dan
Tata Kerja Unsur-Unsur Organisasi Kecamatan Dalam Kabupaten Tanah Bumbu.
Dengan segala keterbatasan, kami menyadari pula bahwa pelaksanaan kegiatan
pada tahun 2016 takkan terwujud tanpa bantuan, bimbingan, dan dorongan dari
berbagai pihak. Untuk itu, dengan segala kerendahan hati, kami menyampaikan ucapan
terimakasih kepada semua pegawai yang telah menjalankan tugas maupun
kewajibannya.
Pagatan, Desember 2016
CAMAT
NAHRUL FAJERI, S.Pd.,M.PdPembina Tk I
NIP. 19661222 198804 1 001NIP. 19661222 198804 1 001
Lakip Kecamatan Kusan Hilir Tahun 2016 ii
IKHTISAR EKSEKUTIF
Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIP) Kecamatan Kusan Hilir Tahun 2016
merupakan wujud akuntabilitas pencapaian kinerja dari pelaksanaan Rencana
Strategis Kecamatan Kusan Hilir Tahun 2016 – 2021 dan Rencana Kinerja Tahunan
2016 yang telah ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Tahun 2016. Penyusunan
LAKIP Kecamatan Kusan Hilir Tahun 2015 ini pada hakekatnya merupakan kewajiban
dan upaya untuk memberikan penjelasan mengenai akuntabilitas terhadap kinerja
yang telah dilakukan selama tahun 2016.
Dalam upaya merealisasikan good governance, Kecamatan Kusan Hilir telah
melaksanakan berbagai kegiatan dan program,dalam rangka mencapai tujuan dan
sasaran, untuk mewujudkan visi misi yang telah dituangkan dalam Rencana Strategis
Kecamatan Kusan Hilir Tahun 2016 - 2021. Dan setelah melalui revisirenstra maka
terbentuk Visi Kecamatan Kusan Hilir yang baru yaitu “ Mewujudkan PelayananPublik Yang Bermutu Dan Inovatif Pembangunan ”. Sesuai dengan visi tersebut,
maka misi Kecamatan Kusan Hilir adalah :
1. Meningkatkan kapasitas Kecamatan Kusan Hilir untuk tatakelola pemerintahanyang akuntabel dan transparan.
2. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang sehat, cerdas dan berakhlak sertamembangun kepedulian dan kemandirian.
3. Mendorong kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan kualitas ekonomiterutama pada sektor kerajinan dan home industry.
4. Meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam musyawarah pembangunan.5. Meningkatkan kualitas pelayanan PATEN.6. Mewujudkan kualitas administrasi pemerintahan desa.7. Meningkatkan pengawasan / monitoring pembangunan pedesaan.
Dalam rangka pelaksanaan tugas pemerintahan KECAMATAN KUSAN HILIR,
didasarkan kepada visi misi kabupaten Tanah Bumbu 2016 - 2021, perlu diluruskan dan
dijabarkan lebih operasional kedalam sejumlah prioritas kerja, sehingga lebih mudah
diimplementasikan dan diukur tingkat keberhasilannya. Enam prioritas kerja daerah di
Lakip Kecamatan Kusan Hilir Tahun 2016 iii
bawah ini bertujuan untuk menjawab sejumlah tantangan dan permasalahan yang di
hadapi oleh masyarakat dan daerah kabupaten Tanah Bumbu, adalah sebagai berikut :
1. Tatakelola pemerintahan yang akuntabel dan transparan adalah Sistempemerintahan yang terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan
2. Kualitas hidup masyarakan yang sehat,cerdas dan berahlak adalah : Masyarakat sehat adalah Kondisi Masyarakat yang selalu beraktivitas
dan produktif Masyarakat Cerdas adalah Kondisi Masyarakat yang mampu berpikir
maju dan inovativ Masyarakat berahlak adalah Masyarakat yang mempunyai prilaku,
sikap dan tatakrama yang baik3. Kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan kualitas ekonomi adalah
Keadaan masyarakat yang sejahtera dan keadaan ekonomi yang mapan4. Partisipasi aktif masyarakat adalah Keikutsertaan masyarakat dalam
berbagai kegiatan pembangunan secara aktif5. Kualitas pelayanan PATEN adalah Sistem pelayanan yang dapat
memberikan kepuasan kepada masyarakat dan serangkaian kegiatanyang berlangsung secara rutin, berkesinambungan meliputi seluruhkehidupan dalam masyarakat
6. Kualitas administrasi pemerintahan desa adalah Sistem tatakelolapemerintahan desa yang tertib dan teratur
7. Pengawasan/monitoring pembangunan pedesaan adalah Prosespengamatan pemeriksaan pengendalian dari seluruh kegiatanpembangunan pedesaan
Pada tahun 2016 ini Anggaran Kecamatan Kusan Hilir sebesar Rp.
5,287,696,743,00 yang bersumber dari dana DAU ( Dana Alokasi Umum ) yang terdiri
dari 5 program dan 17 kegiatan Belanja Tidak Langsung Rp.3,505,842,843,00 dan
Belanja Langsungnya Rp. 1,781,853,900,00. anggaran yang direalisasikan sebesar
Rp.4,510,336,558,00 dengan rincian Belanja Tidak Langsung Rp.2,928,526,950,00
dan Belanja Langsung Rp. 1,581,809,608,00 atau dapat disebutkan sebesar 85,3 %
Melalui LAKIP Kecamatan Kusan Hilir Tahun 2016 ini diharapkan dapat menjadi
bahan perbaikan kinerja kegiatan untuk tahun selanjutnya sesuai dengan tujuan dan
sasaran strategis Rencana Strategis Kecamatan Kusan Hilir Tahun 2016 - 2021.
Lakip Kecamatan Kusan Hilir Tahun 2016 iv
DAFTAR ISIHalaman
KATA PENGANTAR..........................................................................................i
IKHTISAR EKSEKUTIF ....................................................................................ii
DAFTAR ISI .....................................................................................................iii
BAB I PENDAHULUAN ...............................................................................11. LATAR BELAKANG .................................................................1
2. UMUM......................................................................................2
3. SISTEMATIKA PENYAJIAN LAKIP........................................14
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016......15
1. RPJMD 2016-2021...............................................................15
A. Visi Kabupaten..................................................................16
B. Misi Kabupaten .................................................................18
C. Tujuan dan Sasaran .........................................................20
2. RENCANA STRATEGIS TAHUN 2016 - 2021 .......................34
A. Visi dan Misi Kecamatan Kusan Hilir.................................35
A.1. Visi..................................................................................35
A.2. Misi .................................................................................35
A.3. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah
Kecamatan Kusan Hilir ....................................................35
A.4. Strategi dan Kebijakan....................................................36
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA. ..........................................................38
A. Pengukuran Kinerja ..............................................................39
A.1. Hasil Pengukuran Kinerja Kecamatan....................................41
A.1.1 Realisasi Program ................................................................41
A.1.2 Keuangan .............................................................................47
A.1.3 Evaluasi dan Analisa Pencapaian Kinerja.............................47
A.1.4 Pelaksanaan Kegiatan ..........................................................47
Lakip Kecamatan Kusan Hilir Tahun 2016 v
BAB IV PERMASALAHAN............................................................................50
1. Analisa Permasalahan............................................................50
BAB V PENUTUP.........................................................................................68
1. Kesimpulan ............................................................................69
2. Saran......................................................................................71
DAFTAR TABEL
HalamanTABEL 1.1 JUMLAH PEGAWAI NEGERI SIPIL....................................................
Lakip Kecamatan Kusan Hilir Tahun 2016 vi
TABEL 1.2 DATA PEGAWAI HONORER / TIDAK TETAP (PTT).......................
TABEL 1.3 DATA KEPEGAWAIAN ........................................................................
TABEL 1.4 TINGKAT PENDIDIKAN........................................................................
TABEL 1.5 DIKLAT PENJENJANG.........................................................................
TABEL 2.1 KESELARASAN MISI RPJPD KABUPATEN TANAH BUMBU DENGAN
RPJMD KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2016-2021...................
TABEL 2.2 HUBUNGAN KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH ..............................
TABEL 2.3 KETERKAITAN VISI, MISI TUJUAN DAN SASARAN
PADA MISI PERTAMA...........................................................................
TABEL 2.4 KETERKAITAN VISI, MISI TUJUAN DAN SASARAN
PADA MISI KEDUA................................................................................
TABEL 2.5 KETERKAITAN VISI, MISI TUJUAN DAN SASARAN
PADA MISI KETIGA...............................................................................
TABEL 2.6 KETERKAITAN VISI, MISI TUJUAN DAN SASARAN
PADA MISI KEEMPAT...........................................................................
TABEL 2.7 KETERKAITAN VISI, MISI TUJUAN DAN SASARAN
PADA MISI KELIMA...............................................................................
TABEL 3.1 EVALUASI PENCAPAIAN SASARAN 1 ...............................................
TABEL 3.2 EVALUASI PENCAPAIAN SASARAN 2 ................................................
TABEL 3.3 EVALUASI PENCAPAIAN SASARAN 3 ...............................................
TABEL 3.4 EVALUASI PENCAPAIAN SASARAN 4 ...............................................
TABEL 3.5 EVALUASI PENCAPAIAN SASARAN 5 ...............................................
TABEL 5.13 RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,
KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF ......................
TABEL 3.6 ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN..................
Lakip Kecamatan Kusan Hilir Tahun 2016 vii
DAFTAR LAMPIRAN
HalamanLAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA........................................................................
LAMPIRAN RENCANA STRATEGIS 2016
LAMPIRAN RENCANA KERJA TAHUNAN 2016.....................................................
LAMPIRAN LAPORAN KINERJA ............................................................................
LAMPIRAN STRUKTUR ORGANISASI ....................................................................
Lakip Kecamatan Kusan Hilir Tahun 2016 1
BAB IPENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG
Secara umum tugas dan kewajiban pemerintahan adalah menciptakan
regulasi pelayanan umum pengembangan sumber daya produktif, menciptakan
ketentraman dan ketertiban masyarakat, pelestarian nilai-nilai sosial kultural dan
memperkuat persatuan kesatuan bangsa, pengembangan kehidupan demokrasi ,
menciptakan keadilan, pelestarian lingkungan hidup, penerapan dan penegakan
undang-undang dan mengembangkan kehidupan berbangsa dan bernegara.
Untuk mewujudkan tugas-tugas tersebut tentunya membutuhkan suatu
pemerintahan yang bersih dan berwibawa dengan menerapkan nilai-nilai dan
norma-norma yang dijunjung tinggi oleh bangsa. Dalam pelaksanaannya
diperlukan penerapan prinsip Good governance yang memuat prinsip-prinsip
akuntabilitas, transparansi, rule of law profesionalisme, efektivitas dan efesiensi.
Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Tanah Bumbu no 33 Tahun 2012
tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Unsur-Unsur
Organisasi Kecamatan Dalam Kabupaten Tanah Bumbu, Kecamatan adalah
wilayah kerja camat selaku pimpinan Kecamatan. Pemerintah Kecamatan
mempunyai tugas pokok untuk melaksanakan sebagai kewenangan Bupati di
wilayah kerjanya berdasarkan pelimpahan wewenang. hal lain juga
menyelenggarakan tugas Umum Pemerintahan yang meliputi :
1. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat.2. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan keamanan dan ketertiban
umum.3. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-
undangan.4. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan
umum.5. Mengkoordinasikan kegiatan pemerintahan di Kecamatan.6. Membina penyelenggaraan pemerintahan desa.7. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup
tugasnya.
Lakip Kecamatan Kusan Hilir Tahun 2016 2
Dalam rangka mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan
fungsi tahun 2016 camat Kecamatan Kusan Hilir kabupaten Tanah Bumbu
menyusun LAKIP juga tersebut sebagai perwujudan kewajiban untuk
menyampaikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan
menerangkan kinerja tindakan camat pada Kecamatan Kusan Hilir.
Laporan ini memuat penetapan kinerja tahun 2016, pencapaian kinerja
melalui target hingga sampai realisasi kinerja dalam bentuk finansial dan
persen.laporan ini juga menceritakan hasil pengukuran dan analisa
pencapaian kinerja Kecamatan Kusan Hilir tahun 2016.
Indikator kinerja sasaran strategis organisasi merupakan parameter untuk
mengukur keberhasilan pelayanan yang dilaksanakan.indikator kinerja ini
menggunakan indikator kinerja mulai dari masukan (input), keluaran
(outcome) sesuai yang disepakati dalam dokumen pelaksanaan anggaran
DPA ).
B. UMUM1. Kedudukan
Kecamatan Kusan Hilir merupakan Kecamatan tertua di Kabupaten Tanah
Bumbu di samping Kecamatan Batulicin, dimana sebelumnya memisahkan
dengan Kabupaten Kotabaru. Luas wilayah Kecamatan Kusan Hilir mencakup
Kecamatan Sungai Loban yang saat itu membawahi 47 desa, namun sejak
tanggal 23 Agustus 1995 Kecamatan Sungai Loban memisahkan wilayah dari
Kecamatan Kusan Hilir dengan PP.nomor 28 tahun 1995 yang pada saat itu
di rumuskan oleh Gubernur Tingkat I Kalimantan Selatan tanggal 29 Desember
1995.
Dengan pisahnya Kecamatan Sungai Loban dengan Kecamatan Kusan Hilir
berarti wilayah Kecamatan Kusan Hilir berkurang yang semula berjumlah 47
desa menjadi 34 desa, 1 kelurahan dengan luas wilayah 401,54 km yang dihuni
44.634 penduduk, laki laki : 22.573 dan perempuan : 22.061, kk : 12.288 yang
terdiri dari beberapa suku : banjar, bugis, jawa, madura, lombok .
Secara geografis letak Kecamatan Kusan Hilir terhampar dari 03034’11’’-
03038’4’’LS dan 115047’4’’-115059’43’’BT. Luas Kecamatan Kusan Hilir +
383,85 Km2. Terdapat 34 Desa Definitif dan 1 Kelurahan.
Lakip Kecamatan Kusan Hilir Tahun 2016 3
2. Tugas Pokok dan FungsiStruktur Organisasi Pemerintah Kecamatan Kusan Hilir mengacu pada
Peraturan Bupati Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 18 Tahun 2007 tanggal 10
Nopember 2007 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok dan
Susunan, Organisasi Kecamatan dan Kelurahan dalam Kabupaten Tanah
Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 42 Tahun 2007)
Berdasarkan Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 26 Tahun 2008
tentang Tugas Pokok dan Fungsi dan Tata Kerja Unsur-unsur Organisasi
Kecamatan dalam Kabupaten Tanah Bumbu yang sebagaimana bagan
Struktur organisasi Kecamatan Kusan Hilir sebagaimana tergambar di bawah
ini:
Struktur Organisasi Kecamatan Kusan Hilir dapat dilihat pada bagan
sebagaimana tercantum dalam lampiran.
1. Uraian Tugas
Camat mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintah yangdilimpahkan oleh Bupati untuk menangani urusan otonomi daerah :
a. Merumuskan program kerja dan kegiatan Kecamatan dalam wilayah
kerjanya;
b. Melaksanakan sebagian kewenangan Bupati yang dilimpahkan, meliputi:
1. Bidang pemberdayaan masyarakat;
2. Bidang Ketentraman dan ketertiban umum;
3. Bidang penegakan peraturan perundang-undangan;
4. Bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas;
5. Bidang pemerintahan Kecamatan;
6. Bidang pemerintahan desa dan kelurahan;
c. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
d. Mengoordinasikan upaya penyelenggarakan ketentraman dan ketertiban
umum;
e. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-
undangan;
Lakip Kecamatan Kusan Hilir Tahun 2016 4
f. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayananan
umum;
g. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat
Kecamatan;
h. Membina penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan atau Kelurahan;
i. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya
dan atau yang belum dapat dilaksanakan Pemerintahan Desa atau
Kelurahan;
j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas
dan fungsinya;
Selain tugas sebagaimana dimaksud diatas, Camat melaksanakan
kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani
sebagian urusan otonomi daerah yang meliputi aspek :
a. Perizinan;
b. Rekomondasi;
c. Koordinasi;
d. Pembinaan;
e. Pengawasan;
f. Fasilitasi;
g. Penetapan;
h. Penyelenggaraan;
i. Kewenangan lain yang dilimpahkan.
Pelimpahan kewenangan pemerintahan sebagaimana dimaksud tersebut
ditetapkan dengan peraturan Bupati.
1. Sekretariat Kecamatan1. Sekretariat Kecamatan mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis
administratif kepada seluruh unsur-unsur Organisasi Kecamatan yang
meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, umum dan perlengkapan,
program, evaluasi dan pelaporan;
2. Dalam melaksanakan tugasnya Sekretariat Kecamatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi:
Lakip Kecamatan Kusan Hilir Tahun 2016 5
a. Menyusun program/rencana, pengendalian dan evaluasi kegiatan;
b. Pengelola urusan keuangan;
c. Pengelola urusan umum dan perlengkapan;
d. Pengelola urusan kepegawaian.
e. Pelaksanaan kegiatan evaluasi, dokumentasi dan pelaporan;
f. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan
bidang tugasnya;
3. Sekretariat Kecamatan mempunyai tugas pokok dan fungsi dimaksud ayat
(1) dan (2), sekretariat mempunyai uraian tugas sebagai berikut :
a. Menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan program dan
kegiatan;
b. Menyiapkan bahan dan melaksanakan pengelolaan ketatausahaan /
surat menyurat;
c. Menyiapkan bahan dan melaksanakan pengelolaan keuangan;
d. Menyiapkan bahan dan melaksanakan kepegawaian;
e. Menyiapkan bahan dan melaksanakan urusan rumah tangga dan
perlengkapan serta urusan umum lainnya;
f. Menyiapkan bahan dan melaksanakan urusan kehumasan dan
keprotokolan;
g. Menyiapakan bahan evaluasi dan dokumentasi serta melaksanakan
pelaporan kegiatan ;
h. Melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi / unit kerja
terkait bidang tugasnya;
i. Mengevaluasi pelsakanaan tugas;
j. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan
bidang tugasnya.
4. Sekretariat terdiri dari :
a. Sub bagian umum dan kepegawaian
b. Sub bagian perencanaan dan keuangan
c. Sub bagian evaluasi, dokumentasi, pelaporan
5. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas :
a. Menyusun rencana Sub Bagian Keuangan berdasarkan rencana kerja
Kecamatan;
b. Melaksanakan pelayanan administrasi keuangan;
Lakip Kecamatan Kusan Hilir Tahun 2016 6
c. Melaksanakan urusan inventaris;
d. Mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan
saling mendukung;
e. Menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan Karier;
f. Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai
dengan tugas pokok dan fungsinya;
g. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/ kegiatan kepada atasan.
6. Kepala Sub Bagian Umum & Kepegawaian mempunyai tugas
menyelenggarakan kegiatan pengelolaan urusan surat menyurat,
penggandaan, rumah tangga dan perlengkapan keprotokolan dan
kehumasan serta menyelenggarakan kegiatan pengelolaan urusan
kepegawaian:
Untuk menjabarkan tugas pokok sebagaiamana tersebut, Sub Bagian
Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas sebagai berikut :
a. Menyusun rencana Sub Bagian Kepegawaian berdasarkan rencana
kerja Kecamatan;
b. Menyiapkan bahan dan menyusun Rencana Kebutuhan Barang Unit
dan Rencana Tahunan Barang Unit (RKBU dan RTBU)
c. Melaksanakan urusan pengadaan dan urusan rumah tangga yang
berkenaan dengan penyediaan sarana alat kantor dan keperluan
kantor.
d. Melaksanakan penataan administrasi pendistribusian sarana alat kantor
dan keperluan kantor terhadap unsur – unsur organisasi unit.
e. Menyiapkan bahan dan melaksanakan inventarisasi, pemeliharaan,
pengahapusan barang / aset unit
f. Melaksanakan penataan administrasi perjalanan dinas, akomodasi
tamu, humas dan keprotokolan;
g. Melaksanakan pelayanan administrasi umum yang meliputi urusan
dalam, urusan surat menyurat, dan ketatalaksanaan;
h. Melaksanakan penataan administrasi kepegawaian yang meliputi
bazetting, formasi, DUK, data pegawai dan rekapitulasi absensi
pegawai;
i. Menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier;
Lakip Kecamatan Kusan Hilir Tahun 2016 7
j. Menghimpun bahan usulan mutasi kepegawaian meliputi pengusulan,
kenaikan gaji berkala, pemeindahan, pemberhentian dan pensiun
k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan
bidang tugas;
l. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/ kegiatan kepada atasan.
7. Kepala Sub Bagian Evaluasi Dokumentasi dan Pelaporan mempunyai
tugas:
a. Memberikan fasilitasi administrasi dalam rangka pelaksanaan Evaluasi,
Dokumentasi dan Pelaporan kegiatan Kecamatan;
b. Menyusun program kerja dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan
bidang tugasnya;
c. Menyiapkan bahan dan fasilitasi pelaksanaan evaluasi kegiatan semua
unsur organisasi Kecamatan dan kegiatan konfrehensif Kecamatan;
d. menyiapkan bahan dan fasilitasi pelaksanaan dokumentasi kegiatan
semua unsur organisasi Kecamatan dan kegiatan konfrehensif
Kecamatan;
e. menyiapkan bahan dan fasilitasi pelaksanaan pelaporan kegiatan
semua unsur organisasi Kecamatan dan kegiatan konfrehensif
Kecamatan;
f. Menyiapkan bahan dalam rangka evaluasi terhadap sistem
pelaksanaan kegiatan;
g. Menyiapkan bahan koordinasi dan kerja sama dengan instansi atau unit
kerja terkait dibidang tugasnya;
h. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Camat sesuai dengan
tugas dan fungsinya.
Lakip Kecamatan Kusan Hilir Tahun 2016 8
3. Kepala Seksi Pemerintahan mempunyai tugas :
1. Seksi Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas
pemerintahan Kecamatan berdasarkan pelimpahan kewenangan dari
Pemerintah Kabupaten dibidang pemerintahan yang meliputi urusan
pemerintahan umum dan pemerintahan desa / kelurahan;
2. Seksi pemerintahan mempunyia tugas sebagai berikut :
a. Menyiapkan bahan dalam rangka mengkoordinasikan
penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di Kecamatan;
b. Menyiapkan bahan, program dan pelaksanaan pembinaan
pemerintahan umum sesuai dengan kewenangan yang
dilimpahkan;
c. Menyiapkan bahan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan
desa/kelurahan;
d. Menyiapkan bahan fasilitasi pembinaan politik dan pemilu;
e. Menyiapkan bahan fasilitas pembinaan kesatuan bangsa dan
perlindungan masyarakat;
f. Menyiapkan bahan fasilitasi pembinaan dan penyelesaian urusan
keagrariaan / pertanahan;
g. Menyiapkan bahan fasilitasi pengelolaan tata batas wilayah
Kecamatan desa / kelurahan;
h. Menyiapkan bahan fasilitasi pembinaan kependudukan dan catatan
sipil;
i. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup
tugasnya;
j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan
bidang tugasnya;
Lakip Kecamatan Kusan Hilir Tahun 2016 9
4. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum
1. Seksi Keamanan dan Ketertiban Umum mempunyai tugas melaksanakan
sebagian tugas pemerintahan Kecamatan berdasarkan pelimpahan
kewenangan dari Pemerintah Kabupaten dibidang keamanan dan ketertiban
umum yang meliputi pembinaan keamanan dan ketertiban umum serta
penegakan peraturan perundang-undangan;
2. Seksi Keamanan dan Ketertiban Umum mempunyai tugas sebagai berikut:
a. Menyiapkan bahan dalam rangka pengkoordinasian penerapan dan
penegakan peraturan perundang-undangan;
b. Menyiapkan bahan dalam rangka pengkoordinasian upaya
penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
c. Menyiapkan bahan program pelaksananan pembinaan ketentraman dan
ketertiban umum sesuai dengan kewenangan yang dilimpahkan;
d. Menyiapkan bahan fasilitasi pelaksanaan kegiatan pembinaan keamanan
dan ketertiban tempat-tempat/fasilitas umum;
e. Menyiapkan bahan fasilitas pelaksanaan kegiatan pembinaan keamanan
dan ketertiban lingkungan umum dan fasilitas pemerintah;
f. Menyiapkan bahan fasilitasi pembinaan dan penegakan peraturan
perundang-undangan;
g. Menyiapkan bahan fasilitasi ketentraman dan ketertiban umum di
Kecamatan dan desa/kelurahan;
h. Menyiapkan bahan fasilitasi pembinaan pos keamanan di lingkungan
(Pos Kamling) di desa/kelurahan;
i. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup
tugasnya;
j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan
bidang tugasnya;
Lakip Kecamatan Kusan Hilir Tahun 2016 10
5. Kepala Seksi Ekonomi Pembangunan
1. Seksi Ekonomi Pembangunan mempunyai tugas melaksanakan sebagian
tugas pemerintahan Kecamatan berdasarkan pelimpahan kewenangan dari
Pemerintah Kabupaten dibidang perencanaan dan pelaksanaan
pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan yang
meliputi pelaksananan pembinaan pembangunan sarana dan prasarana
perekonomian desa/kelurahan produksi dan distribusi serta pembinaan
lingkungan hidup;
2. Seksi Ekonomi Pembangunan mempunyai tugas sebagai berikut :
a. Menyiapkan bahan program dan pelaksanaan pembinaan perekonomian
dan pembangunan sesuai dengan kewenangan yang dilimpahkan;
b. Menyiapkan bahan dalam rangka mengkoordinasikan pemeliharaan
prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
c. Menyiapkan bahan fasilitasi pembinaan kegiatan industri, perdagangan,
koperasi dan UKM;
d. Menyiapkan bahan fasilitasi pembinaan kegiatan pertanian,
pertambangan energi, perhubungan, dan penanaman modal;
e. Menyiapkan bahan fasilitasi kegiatan tata ruang, pekerjaan umum dan
penataan pembangunan, kebersihan dan pasar;
f. Menyiapkan bahan pengelolaan pelayanan perizinan/rekomendasi
dibidang perekonomian dan pembangunan sesuai kewenangan yang
dilimpahkan oleh Bupati;
g. Menyiapkan bahan fasilitasi peningkatan pendapatan asli daerah;
h. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup
tugasnya;
i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan
bidang tugasnya;
Lakip Kecamatan Kusan Hilir Tahun 2016 11
6. Seksi Kesejahteraan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat1. Seksi Kesejahteraan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai
tugas melaksanakan sebagian kewenangan yang dilimpahkan Pemerintah
Kabupaten dibidang Kesejahteraan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat.
2. Seksi Kesejahteraan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai
tugas sebagai berikut :
a. Menyiapkan bahan program dan pelaksanaan pembinaan
Kesejahteraan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat;
b. Menyiapkan bahan fasilitasi dalam rangka pengkoordinasian
pemberdayaan masyarakat;
c. Menyiapkan bahan fasilitasi pembinaan penyandang masalah
kesejahteraan sosial;
d. Menyiapkan bahan fasilitasi pembinaan pemberdayaan masyarakat,
perempuan dan keluarga berencana;
e. Menyiapkan bahan fasilitasi pembinaan ketenaga kerjaan dan
transmigrasi;
f. Menyiapkan bahan fasilitasi pembinaan kesejahteraan masyarakat;
g. Menyiapkan bahan fasilitasi penyiapan lokasi/tempat pembangunan
sarana/prasarana pembinaan penyandang masalah kesejahteraan
sosial (PKMS);
h. Menyiapkan bahan fasilitasi penyiapan lokasi/lahan pembangunan
sarana/prasarana kesehatan, ketenaga kerjaan dan transmigrasi;
i. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup
tugasnya;
j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan
bidang tugasnya.
Lakip Kecamatan Kusan Hilir Tahun 2016 12
Tabel 1.1
JUMLAH PEGAWAI NEGERI SIPIL
NO GOLONGAN ESELON PENDIDIKAN JUMLAH PEGAWAI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
IV/b
IV/a
III/d
III/d
III/d
III/c
III/c
III/b
III/b
III/b
III/b
II/d
II/c
II/b
II/a
II/a
I/d
III.a
III.b
IV.a
IV.a
IV.a
IV.a
IV.b
IV.a
IV.b
IV.b
-
-
-
-
-
-
-
S.2
S.1
S.1
D 2
SMA
S.2
S.1
S.1
S2
S.1
S.1
SMA
SMA
SMA
SMA
SMP
SMP
1 orang
1 orang
1 orang
1 orang
1 orang
1 orang
1 orang
1 orang
1 orang
1 orang
1 orang
1 orang
5 orang
17 orang
4 orang
1 orang
1 orang
JUMLAH : 41 ORANG
Lakip Kecamatan Kusan Hilir Tahun 2016 13
Tabel 1.2
DATA PEGAWAI HONORER / TIDAK TETAP ( PTT ) :
NO PENDIDIKAN JUMLAH KETERANGAN
1
2
3
S1
DIPLOMA III
S M A
6
2
9
-
-
-
17 ORANG
2.2 .SUMBER DAYA SKPD
Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Kusan Hilir
disamping ditunjang oleh anggaran dan perlengkapan kantor yang kurang memadai
serta pegawai dengan jumlah yang cukup dengan berusaha memenuhi standar
kompentensi, sebagaimana dalam table berikut:
Tabel 1.3Data Kepegawaian
1. Berdasarkan Pangkat
NO PANGKAT GOL/RUANG JUMLAH PEGAWAI1 Pembina Tk. I IV / b 1 Orang
2 Pembina IV/a 1 Orang
3 Penata Tk. I III / d 3 Orang4 Penata III / c 3 Orang5 Penata Muda Tk. I III / b 4 Orang6 Pengatur Tk.I II / d 1 Orang6 Pengatur II / c 5 Orang
7 Pengatur Muda Tk.I II / b 17 orang
8 Pengatur Muda II / a 3 orang
9 Juru Tk.I I / d 1 orang
JUMLAH 41 Orang
Lakip Kecamatan Kusan Hilir Tahun 2016 14
Tabel 1.4
2. Berdasarkan Tingkat Pendidikan
NO TINGKAT PENDIDIKAN JUMLAH PEGAWAI1 S2 3 orang2 S1 13 orang
3 D2 1 orang
4 D3 2 orang
5 SLTA 37 orang
6 SLTP 2 orang
JUMLAH 58 orang
Tabel 1.5
3. Berdasarkan Diklat Penjenjang
NO DIKLAT PENJENJANG JUMLAH PEGAWAI
1 PIM IV /ADUM/ADUMLA 5 Orang
2 PIM III 1 Orang
JUMLAH 6 Orang
C. SISTEMATIKA PENYAJIAN LAKIPSistematika penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Kecamatan
Kusan Hilir tahun 2016 dapat dikhtisarkan berikut ini:
Ikhtisar EksekutifBab I – Pendahuluan, menyajikan secara ringkas tugas pokok dan fungsi
serta struktur organisasi Kecamatan Kusan Hilir
Bab II – Perencanaan Kinerja, menyajikan Ringkasan atau ikhtisar
perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.
Bab III – Akuntabilitas Kinerja , menyajikan analisis pencapaian kinerja tahun
2016, , analisa renstra dan evaluasi renstra selama lima tahun anggaran dan
perbandingan pencapaian kinerja tahun 2015 dan tahun 2016,realisasi keuangan.
Bab IV – Permasalahan menyajikan permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan
di Kecamatan Kusan Hilir
Bab V - Penutup, menyajikan simpulan dari kinerja tahun 2016 dan strategi
peningkatan kinerja di masa datang.
Lakip Kecamatan Kusan Hilir Tahun 2016 15
BAB IIPERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2016
Dalam rangka memberikan arah pandang kedepan terkait dengan kinerja
dan peranan kantor Camat serta memberikan gambaran tentang kondisi masa
depan yang ingin diwujudkan oleh Kecamatan Kusan Hilir,maka perlu
dirumuskan visi dan misi Kecamatan Kusan Hilir .visi dan misi yang dirumuskan
harus selaras dengan arah kebijakan dan program pembangunan nasional yang
ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau yang
disebut dengan RPJMD.
1. RPJMD 2016 - 2021Sebagai dari salah satu SKPD, Kecamatan dalam membuat penetapan
tujuan strategis Kecamatan Kusan Hilir mempertimbangkan kesesuaian
dengan RPJMD Bupati terpilih 2016 - 2021.
Pembangunan diwujudkan oleh Kecamatan Kusan Hilir kabupaten Tanah
Bumbu pada RPJM Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 - 2021,
merupakan tahapan kedua dari pelaksanaan RPJP Daerah Kabupaten Tanah
Bumbu Tahun 2006-2025, tentunya akan menuntut perhatian lebih, karena
tidak hanya untuk melanjutkan hal-hal yang belum terselesaikan, juga dalam
rangka melaksanakan rencana pembangunan tahapan kedua dari RPJP
Daerah, dan tentunya juga untuk mengantisipasi perubahan yang muncul
dimasa yang akan datang.
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten
Tanah Bumbu Tahun 2016 – 2021 ini, selain menyelesaikan isu yang bersifat
lokal, juga mempertimbangkan isu-isu yang bersifat nasional dan global.
Seperti pertumbuhan dan pemerataan, kemiskinan, pengangguran, lingkungan
hidup dan penataan ruang.
Lakip Kecamatan Kusan Hilir Tahun 2016 16
A Visi Kabupaten
Sejalan dengan semangat, tekad dan janji politik, Bupati dan Wakil
Bupati Kabupaten Tanah Bumbu terpilih tahun 2016-2021, visi
pembangunan Kabupaten Tanah Bumbu 2016-2021 adalah:
“TERWUJUDNYA KABUPATEN TANAH BUMBU SEBAGAI POROSMARITIM UTAMA SERTA PUSAT PERDAGANGAN, INDUSTRI, DANPARIWISATA DI KALIMANTAN BERBASIS PADA KEUNGGULANLOKAL DAN POTENSI STRATEGIS DAERAH MENUJU TANAH BUMBUYANG MAJU, SEJAHTERA DAN BERINTELEKTUAL TINGGI(MARDANI)”
Penjelasan visi pembangunan tersebut adalah:
Masyarakat Kabupaten Tanah Bumbu yang MAJU adalah
masyarakat Tanah Bumbu yang memiliki pondasi dan tatanan sosial,
budaya dan ekonomi yang kokoh serta mandiri dengan jati diri yang
kuat untuk dapat bertahan dari segala terpaan krisis yang melanda baik
bersifat lokal, daerah dan nasional maupun global serta dapat
mengelola sumber daya yang tersedia secara efisien dan efektif untuk
memenuhi kebutuhan dan membangun masa depan yang lebih baik;
Masyarakat Kabupaten Tanah Bumbu yang SEJAHTERA adalah
masyarakat Tanah Bumbu yang mempunyai taraf hidup yang baik terus
meningkat dan dapat menikmati hasil-hasil pembangunan secara
merata, adil dan berkesinambungan yang ditandai dengan terpenuhinya
hak-hak dasar rakyat terutama kesehatan, pangan dan gizi, pendidikan
dan ilmu pengetahuan, air bersih, pendidikan, perumahan, pekerjaan,
dan rasa aman meningkatnya pendapatan dan daya beli, serta
kehidupan sosial budaya yang harmonis lahir maupun bathin;
Masyarakat Kabupaten Tanah Bumbu yang BERINTELEKTUALTINGGI adalah masyarakat Tanah Bumbu yang mengutamakan
penguasaan, penerapan dan pelaksanaan ilmu pengetahuan dan
teknologi dengan dilandasi iman dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha
Esa, nilai-nilai etika dan moralitas, serta nilai-nilai keutamaan sosial
budaya;
Lakip Kecamatan Kusan Hilir Tahun 2016 17
Kabupaten Tanah Bumbu sebagai POROS MARITIM UTAMAKALIMANTAN berarti bahwa seluruh penyelenggaraan pemerintahan
dan pembangunan di Kabupaten Tanah Bumbu diarahkan pada
berkembangnya pembangunan berbasis maritim (kelautan dan
perikanan) baik dalam peningkatan produksi, nilai tambah dan
pendapatan masyarakat; berkembangnya usaha kecil rumah tangga,
usaha menengah dan koperasi; berkembangnya kerjasama usaha kecil,
menengah dan koperasi dengan usaha besar;serta menguatnya daya
saing dibanding kabupaten/kota lain di Wilayah Kalimatan;
Kabupaten Tanah Bumbu sebagai PUSAT PERDAGANGANKALIMANTAN berarti bahwa seluruh penyelenggaraan pemerintahan
dan pembangunan di Kabupaten Tanah Bumbu diarahkan pada
berkembangnya perdagangan antardesa, antarkecamatan dan
antarkabupaten/kota di wilayah Kalimantan;
Kabupaten Tanah Bumbu sebagai PUSAT INDUSTRI KALIMANTANberarti bahwa seluruh penyelenggaraan pemerintahan dan
pembangunan di Kabupaten Tanah Bumbu diarahkan pada
meningkatnya produksi, nilai tambah, kesempatan kerja, perdagangan
dan pendapatan dari industri pengolah hasil pertanian dan
perdagangan; menguatnya daya saing dibanding kabupaten/kota lain di
wilayah Kalimantan;
Kabupaten Tanah Bumbu sebagai PUSAT PARIWISATAKALIMANTAN berarti bahwa seluruh penyelenggaraan pemerintahan
dan pembangunan di Kabupaten Tanah Bumbu diarahkan pada
meningkatnya nilai tambah, kesempatan kerja dan pendapatan dari
parwisata; serta menguatnya daya saing dibanding kabupaten/kota lain
di wilayah Kalimantan;
Pembangunan Kabupaten Tanah Bumbu berbasis padaKEUNGGULAN LOKAL berarti bahwa seluruh penyelenggaraan
pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Tanah Bumbu berbasis
pada pemanfaatan, pengelolaan dan pengembangan keunggulan
Lakip Kecamatan Kusan Hilir Tahun 2016 18
komparatif berbasis sumber daya alam dan sumber daya manusia yang
berkualitas secara efisien, efektif dan berkelanjutan;
Pembangunan Kabupaten Tanah Bumbu berbasis pada POTENSISTRATEGIS berarti bahwa seluruh penyelenggaraan pemerintahan dan
pembangunan di Kabupaten Tanah Bumbu berbasis pada
pemanfaatan, pengelolaan dan pengembangan keunggulan kompetitif
berbasis pada inovasi, kreativitas dan investasi yang produktif dan
berkelanjutan.
B Misi KabupatenDalam upaya mewujudkan visi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten
Tanah Bumbu 2016-2021, misi pembangunan dalam lima tahun
mendatang adalah sebagai berikut:
(1) Menyelenggarakan penataan dan pengelolaan pelabuhan sebagai
terminal point guna mendorong pemanfaatan keunggulan maritim
serta menyelenggarakan pengelolaan wilayah pesisir yang mampu
mendorong optimalisasi perekonomian masyarakat dan pariwisata.
(2) Meningkatkan Kegiatan Industri dan Perdagangan Berbasis Ekonomi
Kerakyatan Melalui Perluasan Kesempatan dan Perlindungan Bagi
Pelaku Industri Guna Menopang Daya Saing Masyarakat Lokal di
Tengah Arus Regional dan Nasional.
(3) Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Sumber Daya
Ekonomi yang berkelanjutan, berwawasan Lingkungan serta
memperhatikan Kearifan Lokal Untuk Menghadirkan Kesejahteraan.
(4) Menyelenggarakan Program Penguatan Kualitas Sumber Daya
Manusia yang memiliki daya saing di tengah arus persaingan
masyarakat ekonomi ASEAN (MEA) dengan berbasis pada
masyarakat yang berakhlak dan memiliki akar lokal.
(5) Menyelenggarakan Tata Kelola Pemerintahan dan Birokrasi yang
Baik, Efektif dan Bersi
Lakip Kecamatan Kusan Hilir Tahun 2016 19
Tabel 2.1.Keselarasan Misi RPJPD Kabupaten Tanah Bumbu dengan RPJMD Kabupaten
Tanah Bumbu Tahun 2016-2021
Misi RPJMD 2016-2021 Misi RPJPD 2006-2025
Misi 1: Menyelenggarakan penataandan pengelolaan pelabuhan sebagaiterminal point guna mendorongpemanfaatan keunggulan maritimserta menyelenggarakanpengelolaan wilayah pesisir yangmampu mendorong optimalisasiperekonomian masyarakat danpariwisata.
Misi 2: Membangun perekonomiandengan pola ekonomi kerakyatan yangberbasis pertanian, industri, danperdagangan dengan dukungantransportasi yang baik.
Misi 3: Mengembangkan prasarana dansarana yang layak bagi kehidupanselaras dengan kelestarian alam danlingkungan yang dapat mendukungpembangunan kabupaten secaraberkesinambungan.
Misi 2: Meningkatkan KegiatanIndustri dan Perdagangan BerbasisEkonomi Kerakyatan MelaluiPerluasan Kesempatan danPerlindungan Bagi Pelaku IndustriGuna Menopang Daya SaingMasyarakat Lokal di Tengah ArusRegional dan Nasional.
Misi 2: Membangun perekonomiandengan pola ekonomi kerakyatan yangberbasis pertanian, industri, danperdagangan dengan dukungantransportasi yang baik.
Misi 3: Pengelolaan danPemanfaatan Sumber Daya Alamdan Sumber Daya Ekonomi yangberkelanjutan, berwawasanLingkungan serta memperhatikanKearifan Lokal Untuk MenghadirkanKesejahteraan.
Misi 3: Mengembangkan prasarana dansarana yang layak bagi kehidupanselaras dengan kelestarian alam danlingkungan yang dapat mendukungpembangunan kabupaten secaraberkesinambungan.
Lakip Kecamatan Kusan Hilir Tahun 2016 20
Misi 4: Menyelenggarakan ProgramPenguatan Kualitas Sumber DayaManusia yang memiliki daya saing ditengah arus persaingan masyarakatekonomi ASEAN (MEA) denganberbasis pada masyarakat yangberakhlak dan memiliki akar lokal.
Misi 1: Membentuk SumberdayaManusia yang bermutu dan handal padaberbagai bidang, aspek, lapisanmasyarakat dan wilayah dengan fokusmendasar pada moral keagamaan,kesehatan, pendidikan, keberdayaansosial budaya, keamanan, dan politik.
Misi 5: Menyelenggarakan TataKelola Pemerintahan dan Birokrasiyang Baik, Efektif dan Bersih.
Misi 5: Mewujudkan pemerintahandaerah dan kehidupan berpolitik yangtertib hukum untuk menjaminberjalannya prinsip good governance.
C Tujuan dan SasaranTujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang
menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam RPJMD Kabupaten Tanah
Bumbu Tahun 2016-2021, yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan
arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan.
Perumusan tujuan dan sasaran merupakan salah satu tahap
perencanaan kebijakan (policy planning), yang memiliki kritikal poin dalam
penyusunan RPJMD. Secara skematik keterkaitan antara visi, misi dengan
perumusan tujuan dan sasaran, program dan kegiatan yang secara totalitas
menjadi arsitektur kinerja pembangunan daerah. Hubungan kinerja, dapat
digambarkan sebagai berikut:
Lakip Kecamatan Kusan Hilir Tahun 2016 21
Gambar 2.2.Hubungan Kinerja Pembangunan Daerah
Dari gambaran diatas, jelas bahwa tujuan dan sasaran pembangunan
daerah mempunyai peran penting sebagai rujukan utama dalam perencanaan
pembangunan daerah secara keseluruhan.
Perumusan tujuan dan sasaran dari visi dan misi bupati dan wakil
bupati terpilih menjadi landasan perumusan visi, misi, tujuan dan sasaran
Renstra SKPD untuk periode 5 (lima) tahun mendatang. Tujuan dan sasaran
pada pelaksanaan masing-masing misi diuraikan dalam matriks berikut:
Visi/Misi
Tujuan/
Sasaran
Program
Kegiatan
Input
Dampak(Impact)
Hasil
(Outcome)
Keluaram
(Output)
Hasil pembangunandaerah yang diperoleh
dari pencapaianoutcome
Manfaat yang diperolehdalam jangka
menengah untukbeneficiaries tertentu
sebagai hasil darioutput
Produk/barang/jasaadalah yang dihasilkan
dari proses/kegiatanyang menggunakan
input
Sumberdaya yangmemberikan kontribusidalam menghasilkan
output
“apa yang ingindiubah
“apa yangingindicapai
“apa yg dikerjakan dandihasilkan (barang) atau
dilayani (proses)
Apa yg digunakandalam bekerja
Lakip Kecamatan Kusan Hilir Tahun 2016 22
Tabel 2.3 Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan SasaranPada Misi Pertama RPJMD Kabupaten Tanah Bumbu
Misi Tujuan Sasaran IndikatorKinerja Satuan
Kinerjapada awal
periodeRPJMD(2015)
Target Capaian Kinerja SasaranKinerja PadaAkhir RPJMD
(2021)2016 2017 2018 2019 2020
Menyelenggarakanpenataan danpengelolaanpelabuhan sebagaiterminal point gunamendorongpemanfaatankeunggulanmaritim sertamenyelenggarakanpengelolaanwilayah pesisiryang mampumendorongoptimalisasiperekonomianmasyarakat dan
MewujudkanTanahBumbusebagaipusatekonomimaritim
TerwujudnyaEkonomiMaritim
PertumbuhanEkonomi(atasdasarhargakonstan)
% 3,0 3,4 3,8 4,2 4,8 5,3 5,7
PDRBSektorTransportasi danPergudangan(atasdasarhargaberlaku)
% 6,87 6,94 6,98 7,02 7,05 7,06 7,45
Lakip Kecamatan Kusan Hilir Tahun 2016 23
pariwisata PDRBSubSektorPerikanan (atasdasarhargaberlaku)
% 4,45 4,84 5,13 5,42 5,79 6,17 6,94
Mewujudkanpembangunan industrikepariwisataan yangselarasdengankehidupanberagama,sosial budayayang berakarpada nilai-nilai luhur
BerkembangnyaIndustripariwisatadaerah
JumlahKunjunganWisatawan
Orang 52.163 150.000
175.000
200.000
225.000
250.000 275.000
Lakip Kecamatan Kusan Hilir Tahun 2016 24
Tabel 2.4. Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan SasaranPada Misi Kedua RPJMD Kabupaten Tanah Bumbu
Misi Tujuan Sasaran IndikatorKinerja
Satuan
Kinerjapadaawal
periode
RPJMD
(2015)
Target Capaian Kinerja Sasaran KinerjaPada
Akhir
RPJMD
(2021)
2016 2017 2018 2019 2020
Meningkatkan KegiatanIndustri danPerdagangan BerbasisEkonomiKerakyatanMelaluiPerluasanKesempatan danPerlindunga
Mewujudkan EkonomiDaerahberbasisekonomikerakyatan
MeningkatnyasektorindustridanPerdagangan
PDRBsektorindustri(atasdasarhargaberlaku)
% 8,65 8,77 9,34 9,91 10,46 11,00 12,19
PDRBSektorPerdagangan (atasdasar
% 7,52 7,59 7,64 7,73 7,82 7,94 8,49
Lakip Kecamatan Kusan Hilir Tahun 2016 25
n BagiPelakuIndustriGunaMenopangDaya SaingMasyarakatLokal diTengahArusRegionaldanNasional
hargaberlaku)
PDRBPerkapita
RibuRp 34,353 41.66
942.13
442.84
543.84
145.13
947.748
MengembangkanAgribisnisberbasispotensiwilayah(meningkatkan nilaitambah
Meningkatnyasektorpertanian
PDRBsektorpertanian(atasdasarhargaberlaku)
% 19,82 21,23 22,01 22,77 23,54 24,28 24,74
Nilai TukarPetani(NTP)
Indeks 99,03 99,03 99,03 99,03 99,03 99,03 99,
03
MeningkatkanKetahananPangan
Ketersediaan BahanPanganUtama
Kilokal/
Perkapita
186,59 216,36
237,48
258,60
279,72
300,84
331,13
Lakip Kecamatan Kusan Hilir Tahun 2016 26
Tabel 2.5. Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan SasaranPada Misi Ketiga RPJMD Kabupaten Tanah Bumbu
Misi Tujuan Sasaran IndikatorKinerja
Satuan
Kinerjapadaawal
periodeRPJMD
Target Capaian KinerjaSasaran Kinerja Pada
Akhir RPJMD
(2021)2016
2017
2018
2019
2020
Pengelolaan danPemanfa
atanSumber
DayaAlam danSumber
DayaEkonomi
yangberkelanj
utan,berwawa
sanLingkungan serta
memperh
Mewujudkan
lingkunganyang
berkualitas
Berkurangnya
tingkatpencema
ran,kerusaka
nlingkunga
n
IndeksKualitas
LingkunganHidup
indeks 67,77
66 ≤x ≤74
(cukup)
66 ≤x ≤74
(cukup)
66 ≤x ≤74
(cukup)
74 <x ≤82
(Baik)
74 <x ≤82
(Baik)
74 < x ≤ 82(Baik)
Tingkatkekritisan
lahan% 2,71 2,58 2,45 2,33 2,20 2 2
Berkurangnya
potensikerawana
nbencana
alam
LuasWilayahRawan
Kebanjiran
Ha 69.696 69,512
69,327
69,105
68,803
68,602 68,382
IndeksResiko
BencanaBanjir
indeks 36 35,1 34,2 33,3 32,4 31,5 30,6
Lakip Kecamatan Kusan Hilir Tahun 2016 27
atikanKearifan
LokalUntuk
Menghadirkan
Kesejahteraan.
IndeksResiko
BencanaGelombangTinggi dan
Abrasi
indeks 24 23,4 22,8 22,2 21,6 21 20,4
IndeksResiko
BencanaKebakaranHutan dan
Lahan
indeks 36 35,1 34,2 33,3 32,4 31,5 30,6
Terwujudnya
LahanRTH
RTH publikyang
terbangun/tersedia
Ha 285 290 295 300 305 310 315
Meningkatkan
Pengelolaan SumberDaya Air
Pemanfaatan
SumberDaya Air
untukSumberEnergi
danPertanian
Luas lahanpertanian
yangberirigasi
Ha 11.545 11.860
12.175
12.490
12.805
13.120 13.460
Lakip Kecamatan Kusan Hilir Tahun 2016 28
Meningkatnya
Aksesdan
Ketersediaan AirBersih
PersentaseRumahTangga
berakses airbersih
% 53,32 63,51
70,46
77,05
83,30
89,23 94,86
Meningkatkan kawasanpermukiman berbasislingkungan
Tertatanya
kawasanpemukim
anberbasislingkunga
n
cakupanlingkungansehat yangaman dandidukungprasarana
% 30 30 35 40 43 47 51
Lakip Kecamatan Kusan Hilir Tahun 2016 29
Tabel 2.6. Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan SasaranPada Misi Keempat RPJMD Kabupaten Tanah Bumbu
Misi Tujuan Sasaran IndikatorKinerja Satuan
Kinerja
padaawalperiode
RPJMD
Target Capaian KinerjaSasaran Kinerja
PadaAkhir
RPJMD
(2021)
2016
2017
2018
2019
2020
Menyelenggarakan
PenguatanKualitasSumber
DayaManusia
yangmemiliki
daya saingdi tengah
aruspersainganmasyarakat ekonomiASEAN
Mewujudkansistem
pendidikanyang merata,berkeadilandan berdayasaing secara
global
Meningkatnya AksesLayanan
Pendidikan
AngkaRata-rata
LamaSekolah
Rata-rata 7,38 7,56 7,71 7,85 8,00 8,14 8,21
Meningkatnya KualitasLayanan
Pendidikan
AngkaHarapan
LamaSekolah
Rata-rata
11,42
11,55
11,68
11,79
11,90
12,01 12,13
Meningkatkan Kualitas
HidupMasyarakat
Meningkatnya DerajatKesehatanMasyarakat
UsiaHarapan
HidupTahun 69,1
969,2
569,3
169,3
769,4
369,4
9 69,52
Meningkatnya
IndekPemberday
Indeks 84,1 85,9 87,3 88,7 90,2 91,6 91,64
Lakip Kecamatan Kusan Hilir Tahun 2016 30
(MEA)denganberbasis
padamasyaraka
t yangberakhlak
danmemiliki
akar lokal.
pemberdayaan
perempuandan
perlindungan anak
aanGender(IPG)
0 0 4 7 1 4
Kota LayakAnak Kota 0 0 0 0 0 1 1
Meningkatnya
penanggulangan
Penyandang Masalah
Kesejahteraan Sosial(PMKS)
PMKSyang
tertangani%
28,26
33,81
41,34
48,88
56,41
63,95 63,95
Meningkatkan kualitasangkatankerja yangberdaya
saing
Terserapnya angkatan
kerja
Tingkatpengangguran terbuka
% 8,44 7,82 7,20 6,58 5,96 5,34 4,76
Meningkatkan peranpemudadalam
pembanguna
Meningkatnya presetasi
pemudadalam
pembangun
JumlahAtlet
daerahyang
berprestasi
Cabor 3 3 4 5 6 7 7
Lakip Kecamatan Kusan Hilir Tahun 2016 31
n an padatingkat
nasional
Meningkatkan kualitaskehidupanberagama,berbangsa
danberbudaya
Mewujudkan Toleransi
danPembinaan
Umatberagama
Konflikantar umatberagama
Ada/
Tidak
TidakAda
Tidak
Ada
Tidak
Ada
Tidak
Ada
Tidak
Ada
Tidak
Ada
TidakAda
Lakip Kecamatan Kusan Hilir Tahun 2016 32
Tabel 2.7. Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan SasaranPada Misi Kelima RPJMD Kabupaten Tanah Bumbu
Misi Tujuan Sasaran IndikatorKinerja
Satuan
Kinerja
padaawalperiode
RPJMD
Target Capaian KinerjaSasaran
KinerjaPada Akhir
RPJMD(2021)
2016
2017
2018
2019
2020
Menyelenggarakan
TataKelola
Birokrasiyang Baik,Efektif dan
Bersih.
Meningkatnya
KinerjaPemerint
ahDaerah
Tata KelolaPemerintahan Berbasis e-Government
SKPD yangmenerapka
n e-Governmen
t
% 67,74
74,19
80,65
87,09
93,55 100 100
LKj(LaporanKinerja)
Indeks
CC(50)
B
(60-70)
BB
(70-80)
BB
(70-80)
BB
(70-80)
A
(80-90
A
(80-90
KinerjaPengelolaanKeuangan
Daerah
Opini BPK Opini WTP WT
PWTP
WTP
WTP
WTP WTP
RasioKemandirian Daerah
% 6,08 7,15 12,86
13.47
13,81
14.10 14,52
Lakip Kecamatan Kusan Hilir Tahun 2016 33
(PAD/APBD)
Meningkatnya kulitaspelayananpublik
IndeksKepuasanMasyarakat
Indeks
75,38 76 78,1
3 79,5 80,88
82,25 82,25
Meningkatnya kinerjapemerintahan desa
Desadenganpelaporankeuanganbaik(berdasarankan hasilauditinspektoratdan/ataBPK)
%
72,9
105/144
76,3
110/144
79,8
115/144
83,3
120/144
90,2
130/144
100
144/144
100
144/144
Lakip Kecamatan Kusan Hilir Tahun 2016 34
2. RENCANA STRATEGIS TAHUN 2016 - 2021
Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Kecamatan Kusan
Hillir) Tahun 2016 – 2021 pada Kantor Camat Kusan Hilir Kabupaten Tanah
Bumbu, disusun sebagai kosekuensi dari terbitnya Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 –
2021 sebagai penjabaran dari Visi dan Misi, Tujuan, Strategis, Program dan
Kegiatan Kepala Daerah dan dijabarkan dalam susunan pokok yang harus di
capai arah kebijakan, program dan kegiatan-kegiatan pokok dan yang
selanjutnya menjadi pedoman dalam penyusunan pada dokumen
perencanaan Kantor Camat Kusan Hilir tahun 2016 melalui penetapan kineja
Kecamatan Kusan Hilir. Selain itu Renstra Satuan Kerja Perangkat Daerah
Tahun 2016 – 2021 pada Kantor Camat Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu
ini juga sejalan dengan Program kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu.
Untuk mewujudkan visi tersebut, Kepala Daerah telah mengagendakan
beberapa program yang dituangkan kedalam RPJMD (Rencana
Pembangunan Menengah Daerah) 2016 - 2021. Setiap Kecamatan Kusan
Hillir (Satuan Kerja Perangkat Daerah) telah ditetapkan agenda program
sesuai fungsi masing-masing.
Secara umum Renstra merupakan tolok ukur penilaian
pertanggungjawaban akhir tahun anggaran dan pertanggungjawaban akhir
masa jabatan Kepala Daerah atas penyelenggaraan pemerintah dan
pembangunan daerah serta untuk mengetahui perkembangan kegiatan
pembangunan, karena didalam format menajemen akuntabilitas pemerintah,
Renstra menjadi salah satu perangkat dasar pengukuran kinerja pemerintah.
Lakip Kecamatan Kusan Hilir Tahun 2016 35
A. Visi dan Misi Kecamatan Kusan HilirA.1. VISI
Mewujudkan Pelayanan Publik Yang Bermutu Dan Inovatif
Pembangunan.
A.2. MISI
1. Meningkatkan kapasitas Kecamatan Kusan Hilir untuk tatakelolapemerintahan yang akuntabel dan transparan.
2. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang sehat, cerdas danberakhlak serta membangun kepedulian dan kemandirian.
3. Mendorong kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan kualitasekonomi terutama pada sektor kerajinan dan home industry.
4. Meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam musyawarahpembangunan.
5. Meningkatkan kualitas pelayanan PATEN.6. Mewujudkan kualitas administrasi pemerintahan desa.7. Meningkatkan pengawasan / monitoring pembangunan pedesaan.
A.3 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Kusan Hilir(Merupakan penjabaran Visi SKPD yang lebih spesifik dan terukur
sebagai upaya mewujudkan Visi dan Misi Pembangunan Jangka
Menengah dan dilengkapi dengan rencana sasaran yang hendak dicapai
dengan harus melibatkan para pelaku pembangunan, dan dilaksanakan
secara akuntabel serta diarahkan untuk menyelesaikan permasalahan
pembangunan di berbagai bidang adalah:
1. Tatakelola pemerintahan yang akuntabel dan transparan adalahSistem pemerintahan yang terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan
2. Kualitas hidup masyarakan yang sehat,cerdas dan berahlak adalah : Masyarakat sehat adalah Kondisi Masyarakat yang selalu
beraktivitas dan produktif Masyarakat Cerdas adalah Kondisi Masyarakat yang mampu
berpikir maju dan inovativ Masyarakat berahlak adalah Masyarakat yang mempunyai prilaku,
sikap dan tatakrama yang baik
Lakip Kecamatan Kusan Hilir Tahun 2016 36
3. Kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan kualitas ekonomiadalah Keadaan masyarakat yang sejahtera dan keadaan ekonomiyang mapan
4. Partisipasi aktif masyarakat adalah Keikutsertaan masyarakat dalamberbagai kegiatan pembangunan secara aktif
5. Kualitas pelayanan PATEN adalah Sistem pelayanan yang dapatmemberikan kepuasan kepada masyarakat dan serangkaian kegiatanyang berlangsung secara rutin, berkesinambungan meliputi seluruhkehidupan dalam masyarakat
6. Kualitas administrasi pemerintahan desa adalah Sistem tatakelolapemerintahan desa yang tertib dan teratur
7. Pengawasan/monitoring pembangunan pedesaan adalah Prosespengamatan pemeriksaan pengendalian dari seluruh kegiatanpembangunan pedesaan
A.4. Strategi dan Kebijakan1. Strategi
(Strategi adalah cara untuk mewujudkan tujuan, dirancang secara
konseptual,analitis, rasional dan komperhensip. Strategi diwujudkan dalam
kebijakan dan program oleh SKPD yang bersangkutan)
2.KebijakanArah yang diambi loleh SKPD dalam menentukan bentuk konfigurasi
program dan kegiatan untuk mencapai tujuan.Menurut targetnya, kebijakan
terdiri atas :
1. Kebijakan Internal ;Yaitu Kebijakan SKPD dalam mengelola pelaksanaan
program-program pembangunan.
2.Kebijakan Eksternal ; Yaitu Kebijakan yang diterbitkan oleh SKPD
Dalam rangka mengatur, mendorong dan memfasilitasi kegiatan
masyarakat..
Lakip Kecamatan Kusan Hilir Tahun 2016 37
Dalam mendukung pencapaian sasaran prioritas pembangunan daerah
perlu diperhatikanlangkah strategis,sejalan dengan itu telah ditetapkan rencana
kerja Kecamatan Kusan Hilir dalm penetapan kinerja tahun 2016 yang berisi
program dan kegiatan yang didukung dengan target dan alokasi
pembiayaannya.
Indikator kinerja utama merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan
oleh masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemeritahan
Kabupaten Tanah Bumbu dalam menetapkan rencana kerja
tahunan,penyusunan dokumen penetapan kinerja,penyusunan laporan
Akuntabilitas Kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian sasaran kinerja
Kecamatan Kusan Hilir.
Lakip Kecamatan Kusan Hilir Tahun 2016 38
BAB IIIAKUNTABILITAS KINERJA
Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari
perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan
mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan
misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima
pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Kecamatan Kusan Hilir
selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban
berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Kinerja Kecamatan
Kusan Hilir yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam
Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Keputusan
Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2003 tentang Perbaikan Pedoman
Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang
Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata
Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan
tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pecapaian target
masing-masing indikator sasaran srategis yang ditetapkan dalam
dokumen Renstra Tahun 2016-2021 maupun Rencana Kerja Tahun
2016. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja
digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan
pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang
ditetapkan untuk mewujudkan misi dan visi Kecamatan Kusan Hilir.
Lakip Kecamatan Kusan Hilir Tahun 2016 39
A. Pengukuran KinerjaPengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan
dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program,
sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan
visi instansi pemerintah kecamatan kusan hilir.
Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan
Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2004 tentang Perbaikan
Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah; dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014
tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja
dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
Capaian indikator kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan
pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan
capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas
indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil
pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan
membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.
Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokkan sebagai berikut :
No Capaian Kinerja Interpretasi
1.2.
3.
> 100 %=100 %
< 100 %
Melebihi/Melampaui TargetSesuaiTarget
Tidak MencapaiTarget
Lakip Kecamatan Kusan Hilir Tahun 2016 40
Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan
analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih
transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya
kinerja yang diharapkan.
Dalam laporan ini, Kecamatan Kusan Hilir dapat
memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan
dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan
penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing
indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen
Renstra 2011-2015 maupun Rencana Kerja Tahun 2015. Sesuai
ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk
menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan
sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam
mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah kecamatan kusan
hilir terdiri dari :
- Tabel Penetapan Kinerja Tahun 2016
- Tabel realisasi pencapaian program dan kegiatan satuan
kerja Kecamatan Kusan Hilir tahun 2016
- Tabel evaluasi renstra skpd kec.kusan hilir ( tabel 5.13 )
- Tabel rencana kerja tahunan
- Data perbandingan realisasi anggaran tahun 2015 dan
tahun 2016
Lakip Kecamatan Kusan Hilir Tahun 2016 41
A.1. Hasil pengkuran kinerja kecamatanA. 1.1. Realisasi Program
Keberhasilan yang telah dicapai oleh kecamatan kusan hilir
dalam pelaksanaan kegitan adala 5 program dan terbagi menjadi
17 kegiatan yang dananya bersumber dari Dana Alokasi Umum (
DAU ) tahun anggaran 2016.
Pengukuran capaian kinerja berdasarkan pada tingkat pencapaian sasaran dan
program/kegiatan.untuk mengetahui gambaran mengenai tingkat pencapaian
sasaran program/kegiatan dilakukan melalui media target rencana kerja yang
dibandingkan dengan realisasi keuangan maupun fisik seperti dilihat pada
laporan sistim e – monev yang mampu secara detail mengukur capaian kinerja
dengan realisasi keuangan maupun fisik setiap triwulan.dalam pelaporan e –
monev dibagi menjadi empat triwulan selama satu tahun anggaran.
Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisa pencapaian
kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-
sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.
Pengukuran kinerja Satuan Kerja Kecamatan Kusan Hilir mencakup :
1. Kinerja kegiatan yang merupakan tingkat pencapaian target dan masing-
masing kelompok indikator kinerja kegiatan;
2. Tingkat pencapaian sasaran Satuan Kerja Kecamatan Kusan Hilir yang
merupakan pencapaian target dan masing-masing indikator sasaran yang
telah ditetapkan sebagaimana dituangkan pada dokumen rencana kerja.
Lakip Kecamatan Kusan Hilir Tahun 2016 42
Tabel 3.1Evaluasi Pencapaian Sasaran 1
PROGRAM PELAYANAN ADMINSTRASIPERKANTORAN
No Kegiatan Satuan Target Realisasi
CapaianKinerjaTahun2016( % )
1 2 3 4 5 61 Penyediaan Jasa Komunikasi , Sumber
Daya Air dan ListrikBulan 12 12 68,03
2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan danPerizinan Kendaraan Dinas/Operasional Bulan 12 12 98,55
3 Penyediaan Jasa AdministrasiKeuangan Bulan 12 12 77,82
4 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Bulan 12 12 93,94
5 Penyediaan Alat Tulis Kantor Bulan 12 12 83,10
6 Penyediaan Barang Cetakan danPenggandaan
Bulan 12 12 82,61
7 Penyediaan KomponenListrik/Penerangan Bangunan Kantor tahun 1 1 100
8 Penyediaan Peralatan danPerlengkapan Kantor tahun 1 1 98,03
9 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasike Luar Daerah tahun 1 1 69,93
10 Penyediaan Jasa Tenaga Non PNS tahun 1 1 92,70
11 Rapat - Rapat Koordinasi DalamDaerah tahun 1 1 80,60
Dari hasil evaluasi terhadap sasaran tersebut diatas dapat dilihat bahwa
Capaian Kinerja Tahun 2016 untuk semua kegiatan Program Administrasi
Keuangan didapatkan nilai rata-rata 95,65 %, hal ini menunjukkan bahwa
tertatanya sistem Administrasi Perangkat Kecamatan Kusan Hilir secara
profesional sehingga terciptanya sistem pelayanan Administrasi yang cepat,
tepat dan berkualitas berjalan dengan baik dan lancar.
Lakip Kecamatan Kusan Hilir Tahun 2016 43
Tabel 3.2Evaluasi Pencapaian Sasaran 2
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
No Kegiatan Satuan Target Realisasi
CapaianKinerjaTahun2016( % )
1 2 3 4 5 61 Pemeliharaan Rutin/Berkala
Rumah Dinastahun 1 1 0,00
2 Pemeliharaan / BerkalaPeralatan Gedung Kantor
tahun 1 1 71,00
Dari hasil evaluasi terhadap sasaran tersebut diatas dapat dilihat bahwa
Capaian Kinerja Tahun 2016 untuk Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur didapatkan nilai rata-rata 71,00 %, hal ini menunjukkan
bahwa tertatanya sistem sarana dan prasarana pendukung berlangsungnya
kegiatan kantor beserta failitas yang digunakan terpelihara dengan baik
.pemeliharaan atas rumah dinas , gedung kantor kecamatan,gedung pertemuan
pkk dan gedung pertemuan 7 februari sehingga terwujudnya pemeliharaan
secara rutinberkala.
TABEL 3.3Evaluasi Pencapaian Sasaran 3
PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR
No Kegiatan Satuan Target Realisasi
CapaianKinerjaTahun2016( % )
1 2 3 4 5 61 Pengadaan Pakaian
Khusus Hari-Hari Tertentu
Stell 55/44 55/44 100
Lakip Kecamatan Kusan Hilir Tahun 2016 44
Dari hasil evaluasi terhadap sasaran tersebut diatas dapat dilihat bahwa
Capaian Kinerja Tahun 2016 untuk Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Kegiatan Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu didapatkan nilai rata -
rata 100 % hal ini menunjukkan bahwa Kegiatan Pengadaan Pakaian Khusus
Hari Hari tertentu berjalan dengan baik dan pegawai tertib dalam berpakaian
sesuai dengan hari kerja.
TABEL 3.4Evaluasi Pencapaian Sasaran 4
Meningkatkan Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan
No Kegiatan Satuan Target Realisasi
CapaianKinerjaTahun2016( % )
1 2 3 4 5 61 Pemberdayaan Lembaga
dan OrganisasiMasyarakat Perdesaan
Tahun 1 1 94,42
Dari hasil evaluasi terhadap sasaran tersebut diatas dapat dilihat bahwa
Capaian Kinerja Tahun 2016 untuk Program Pemberdayaan Lembaga dan
Organisasi Masyarakat Perdesaan adalah sebesar 94,42 %, hal ini
menunjukkan bahwa Kegiatan Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi
Masyarakat Perdesaan berjalan dengan baik melalui program pendistribusian
raskin,pengiriman kafilah untuk acara MTQ Tingkat Kabupaten.
.
Lakip Kecamatan Kusan Hilir Tahun 2016 45
TABEL 3.5Evaluasi Pencapaian Sasaran 5
Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa
No Indikator Sasaran Satuan Target Realisasi
CapaianKinerjaTahun2016( % )
1 2 3 4 5 61 Pelaksanaan Musyawarah
Pembangunan DesaTahun 1 1 80,67
Dari hasil evaluasi terhadap sasaran tersebut diatas dapat dilihat bahwa
Capaian Kinerja Tahun 2016 untuk Program Peningkatan Partisipasi
Masyarakat Dalam Membangun Desa adalah sebesar 80,67 %, .Di dalam
program /kegiatan musrenbangdes adalah kegiatan yang setiap tahun dilakukan
oleh kecamatan yang bertanggung jawab untuk pelaksanaan kegiatan ini
diseksi ekobang . pada tahap musrenbangdes memuat seluruh rencana
pembangunan desa yang diusulkan pada pembangunan daerah pada tahun
selanjutnya. Disinilah peran Camat , tim perumus dan tim edit ke system e-
planning untuk membuat skala prioritas pembangunan yang akan di usulkan
pada musrenbang kabupaten sehingga mengahasilkan satu dokumen penting
yang berisi rencana kerja pembangunan yang telah diusulkan oleh 35 desa di
kecamatan kusan hilir.
Hal lain tentang pencapaian kinerja juga tergambar dari:
1. proses pelayanan public melalui pelayanan PATEN yang pelimpahan
dari Bupati terdapat pada PERATURAN BUPATI TANAH BUMBU
NOMOR 3 TAHUN 2012 TENTANG PELIMPAHAN
PENYELENGGARAAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN PADA
KECAMATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TANAH
BUMBU. Dengan adanya PATEN Pelayanan kepada masyarakat
diharapkan mempermudah segala urusan baik dari jarak tempuh desa
Lakip Kecamatan Kusan Hilir Tahun 2016 46
kekabupaten yang di anggap masih terasa jauh serta tidak ada lagi
birokrasi yang berbelit-belit dalam kepengurusan izin dan perizinan.
2. KEPUTUSAN BUPATI TANAH BUMBU TENTANG PELIMPAHAN
KEWENANGAN EVALUASI PERATURAN DESA KEPADA CAMAT,
dalam hal ini dengan timbulnya pelimpahan kewenangan evaluasi
kepada Camat tentang rancangan peraturan desa yang telah disetujui
oleh BPD. Disinilah peran penting Camat ketika akan memberikan
rekomondasi pencairan dana ADD harus melalui verifikasi berkas dan
persetujuan dari kasi pemerintahan apakah telah sesuia APBDESnya
dengan isi RPJMDES nya.
Berdasarkan data program/kegiatan didalam renstra bahwa program penigkatan
kapasitas sumber daya aparatur dan pogram pembinaan dan pengembangan
organisasi dan ketatalaksanaan tidak dapat direalisasikan dikarenakan bukan
tugas dan fungsi kecamatan akan tetapi menjadi tugas dan fungsi skpd yang
terkait, dan setelah melewati beberapa revisi renstra dibuatlah 5 program
kegiatan yaitu : program administrasi perkantoran, program peningkatan sarana
dan prasarana aparatur, program disiplin aparatur dan program peningkatan
keberdayaan masyarakat pedesaan yang selanjutnya direalisasikan ke dalam
rencana kerja ( Renja ).
Kecamatan Kusan Hilir yang merupakan salah satu satuan kerja perangkat
daerah (SKPD) membuat rencana kerja tahunan dapat dilihat dalam tabel
sebagai berikut :
Lakip Kecamatan Kusan Hilir Tahun 2016 47
A.1.2 .Keuangan
Perbandingan Data Kinerja antara Realisasi Tahun 2015 dengan Realisasi tahun
2016 berupa anggaran keuangan , realisasi anggaran dan porsentasi target
kecamatan memenuhi/mencapai target yang telah ditentukan.pada tahun anggaran
2016.kusan hilir
Bahwa serapan anggaran tidak mencapai dengan rencana yang ditargetkan pada
tahun tersebut dikarenakan beberapa hal yaitu berhubungan dengan adanya
penahanan / kebijakan yang diambil pemerintah sehingga perimbas pada anggaran
dimana dikarenakan deficit sehingga kecamatan kusan hilir dalam merealisasikan
belanja tidak dapat
A.1.3 .Evaluasi Kinerja Dan Analisa Pencapaian Kinerja
Evaluasi kinerja bertujuan untuk mengetahui pencapaian realisasi kemajuan dan
kendala dalam rangka pencapian visi dan misi kecamatan kusan hilir agar dapat
dinilai dan dipelajari apakah sudah tepat program yang sedang dan sudah
dilaksanakan kecamatan kusan hilir.
Hal ini berkaitan dengan pencapaian kinerja pada tahun sebelumnya dibandingkan
dengan tahun sekarang yang sedang berjalan,apakah ada keterkatan dengan
sasaran strategis dengan rencana kerja sehingga menjadi dokumen pelaksanaan
anggaran atau yang lebih dikenal dengan DPA.
A.1.4 .Pelaksanaan kegiatan
Kinerja Pelayanan di Kecamatan Kusan Hilir dapat dilihat dari beberapa
Indikator kinerja antara lain :
1. Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran;
2. Meningkatnya Sarana dan prasarana aparatur;
3. Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur;
4. Meningkatnya Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian.
Lakip Kecamatan Kusan Hilir Tahun 2016 48
Lingkup analisis kinerja pelayanan di Kecamatan Kusan Hilir meliputi analisis
lingkungan internal dan analisis lingkungan eksternal yang dapat menghasilkan
kesimpulan analisis berupa daftar prioritas faktor lingkungan, baik internal
maupun eksternal, serta dampaknya terhadap masa depan organisasi, yang
selanjutnya akan berpengaruh pada hubungan internal organisasi pada
gilirannya dapat ditentukan faktor kunci keberhasilan antara lain :
1. Lingkungan Internal
Kekuatan :
– Visi dan misi organisasi yang jelas;
– Kekuatan hukum tentang tugas pokok dan fungsi Kecamatan;
– Adanya alokasi anggaran bagi Kecamatan;
– Kewenangan koordinasi di tingkat Kecamatan;
– Adanya sarana dan prasarana.
–
Kelemahan ;
– Jumlah dan kualitas SDM yang belum memadai;
– Belum adanya SPM Kecamatan Kusan Hilir;
– Pelimpahan kewenangan hanya terbatas tidak secara keseluruhan
sehingga tidak mampu membuat program dan kegiatan pada semua
seksi di Kecamatan Kusan Hilir
– Pendanaan bagi program dan kegitan diberikan pagu secara mutlak
menyesuaikan tugas dan fungsi Kecamatan itu sendiri.
– Lemahnya pelaksanaan koordinasi dengan pemerintahan kabupaten dan
instansi teknis terkait lainnya sehingga sering terjadi kesalahpahaman
pada hal- hal yang penting seperti penjabaran juknis Alokasi Dana Desa
– Belum tertib dan lemahnya sistem administrasi organisasi;
– Belum optimalnya penyusunan kebijakan dan perencanaan sehingga
renstra dan renja terkadang tidak selaras.
Lakip Kecamatan Kusan Hilir Tahun 2016 49
2. Lingkungan Eksternal
Peluang :
– RPJMD Kabupaten Tanah BumbuTahun 2016 – 2021;
– Agenda pembangunan tahunan Kabupaten Tanah Bumbu;
– Tuntutan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik dan akuntabilitas
pemerintahan;
– Komitmen Bupati dalam pemberdayaan masyarakat dan peningkatan
kualitas prasarana wilayah dan pelayanan publik;
– Keterkaitan institusional (koordinatif) pemerintahan yang ada di wilayah
dengan Kecamatan;
– Dukungan dan partisipasi masyarakat luas;
– Diklat peningkatan kualitas aparatur;
– Kehidupan sosial, budaya dan keagamaan masyarakat;
– Kebutuhan akan rasa aman, tertib dan tentram.
Ancaman :
– Prasarana dan sarana Kecamatan yang masih rendah dan kurangmemadai;
– Rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap institusipemerintahan;
– Pratek-praktek yang merusak akuntabilitas organisasi oleh aparaturnya;– Kebijakan instansi teknis yang kurang mendukung pemberdayaan
masyarakat;– Kecenderungan masyarakat untuk mengabaikan peraturan dan
kewajiban yang mengikat;– Kondisi ekonomi masayarakat yang mengalami penurunan kualitas.
Lakip Kecamatan Kusan Hilir Tahun 2016 50
BAB IVPERMASALAHAN
1. ANALISA PERMASALAHAN
Keberhasilan pada pelaksanaan kegiatan tahun 2016, pelaksanaan kegiatan pada
Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu sudah berjalan sangat baik dalam
arti telah mencapai target yang diinginkan dan mengarah pada kesesuaian SOP (
Standard Operasional Prosedur ) masing masing bidang dan telah direalisasikan
secara baik dan tepat sasaran.
Kegagalan dan menjadi Permasalahan yang ada di Kecamatan Kusan Hilir adalah:
1. adanya surat edaran tentang pemeliharaan yang menyatakan bahwa standard
barang yang dipelihara tidak sesuai dengan harga barang yang dimungkinkan
untuk pemeliharaan tersebut contoh pemeliharaan printer harga 750,0000
seharusnya menurut surat edaran harus dipelihara yang harga 1.500.000.
2. defisit anggaran dari kabupaten juga mempengaruhi anggaran kecamatan kusan
hilir sehingga anggaranyang telah dimuat didalam rencana kerja dapat saja
berubah anggarannya bahkan dikurangi sehingga mempengaruhi kinerja
kecamatan kusan hilir.
Berdasarkan permasalahan diatas perlu kiranya dipertimbangkan kembali
pendanaan untuk kecamatan kusan hilir yang pada prinsipnya kecamatan kusan
hilir adalah berdiri di garis depan untuk pelayanan kepada masyarakat luas, agar
dimungkinkan untuk membuat program yang sesuai dengan visi misi kecamatan .
Lakip Kecamatan Kusan Hilir Tahun 2016 51
Tabel 5.13
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok sasaran dan Pendanaan Indikatif
SKPD kantor Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu
Tahun 2016 s/d 2020
Tujuan
Sasaran
IndikatorSasaran
Kode
ProgramdanKegiatan
Indikator
Kinerja
Program
(outcome)dan
kegiatan
(Output)
DataCapaianPadaTahunA
wal
Perencanaan
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan UnitKerjaSKP
D_Penanggung
Jawab
LokasiTahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun
2020
KondisiKinerja
pada akhirperiodeRenstraSKPD
Target
RpTarget
Rp Target Rp Tar
get RpTarget
RpTarget
Rp
Lakip Kecamatan Kusan Hilir Tahun 2016 52
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16
) (17) (18) (19) (20) (2
1)
BelanjaTidakLangsung
Terbayarnaya GajidanTunjanganPNS
60bln
12bln
3.271.438.06
0
12bln
3.307.950.67
7
12bln
3.307.950.67
7
12bln
3.307.950.6
77
12bln
3.307.950.6
77
60bln
16.503.240.7
68
Kec.
Kusan Hilir
Kusan
Hilir
MeningkatnyaAdministrasiperkantoran
Terwujudnyapelayananadministrasiperkantor
Meningkatnyatertibadminstrasiperkantoran
1.20.1.20.10.01.
ProgramPelayananAdministrasiPerkantoran
Outcome:TerselenggaranyaPelayananAdministrasiPerkantoran
Lakip Kecamatan Kusan Hilir Tahun 2016 53
an
1.20.1.20.10.01.01.02
Kegiatan :PenyediaanJasaKomunikasi,SumberDayaAirdanListrik
TerlaksananyaPenyediaanJasaKomunikasisumber dayaairdanlistrik
60bln
12bln
45.540.000
12bln
53.400.000
12bln
50.472.000
12bln
50.472.000
12bln
58.727.400
60bln
258.611.400
Kec.
Kusan Hilir
Kusan
Hilir
1.20.1.20.10.01.01
Kegiatan :PenyediaanJasaPeme
Tersedianyajasapemeliharaan danperizin
5Thn
1Thn
56.000.000
1Thn
53.000.000
1Thn
53.000.000
1Thn
53.000.000
1Thn
53.000.000
5Thn
268.000.000
Kec.
Kusan Hilir
Kusan
Hilir
Lakip Kecamatan Kusan Hilir Tahun 2016 54
.06 liharaandanPerizinanKendaraanDinas/Operasional
ankantor
1.20.1.20.10.01.01.07
Kegiatan :PenyediaanJasaAdministrasikeuangan
Terbayarnyajasapengelolakeuangan
60bln
12bln
151.420.000
12bln
160.000.000
12bln
172.528.000
12bln
172.528.00
0
12bln
172.528.00
0
60bln
829.004.000
Kec.
Kusan Hilir
Kusan
Hilir
1.20.1.20.10
Kegiatan :Penyediaa
tersedianyaperalatan
60bln
12bln
5.196.800
12bln
7.096.000
12bln
6.369.200
12bln
6.369.200
12bln
6.369.200
60bln
31.400.400
Kec.
Kusa
Kusan
Hil
Lakip Kecamatan Kusan Hilir Tahun 2016 55
.01
.01
.08
nJasaKebersihanKantor
danbahankebersihanKantor
n Hilir ir
1.20.1.20.10.01.01.10
Kegiatan :Penyediaan AlatTulisKantor
TersedianyaATK
60bln
12bln
57.210.600
12bln
57.232.600
12bln
62.363.600
12bln
62.363.600
12bln
62.363.600
60bln
301.534.000
Kec.
Kusan Hilir
Kusan
Hilir
1.20.1.20.10.01.01.11
Kegiatan :PenyediaanBarangCetakandanPeng
Tersedianyabarangcetakan danpenggandaan
60bln
12bln
15.000.000
12bln
15.000.000
12bln
16.250.000
12bln
16.250.000
12bln
18.000.000
60bln
80.500.000
Kec.
Kusan Hilir
Kusan
Hilir
Lakip Kecamatan Kusan Hilir Tahun 2016 56
gandaan
1.20.1.20.10.01.01.12
Kegiatan :PenyediaanKomponenListrik/PeneranganBangunanKantor
Tersedianyakomponenlistrik
5Thn
1Thn
3.995.000
1Thn
4.245.000
1Thn
5.460.000
1Thn
5.460.000
1Thn
5.460.000
5Thn
24.620.000
Kec.
Kusan
Hilir.
Kusan
Hilir
1.20.1.20.10.01.01.13
Kegiatan :PenyediaanPeralatandanPerle
Tersedianyaperalatandanperlengkapan
5Thn
1Thn
20.300.000
1Thn
69.300.000
1Thn
69.300.000
1Thn
69.300.000
1Thn
124.050.00
0
5Thn
352.250.000
Kec.
Kusan Hilir
Kusan
Hilir
Lakip Kecamatan Kusan Hilir Tahun 2016 57
ngkapanKantor
Kantor
1.20.1.20.10.01.01.18
Kegiatan :Rapat-RapatKoordinasidanKonsultasiKeLuarDaerah
Terselenggaranyakoordinasidankonsultasikeluardaerah
5Thn
1Thn
209.468.000
1Thn
430.925.000
1Thn
430.925.000
1Thn
430.925.00
0
1Thn
430.925.00
0
5Thn
1.933.168.00
0
Kec.
Kusan Hilir
Kusan
Hilir
1.20.1.20.10.01.01
Kegiatan :PenyediaanJasaTena
Jumlah JasaNonPNS
60bln
12bln
464.425.000
12bln
532.725.000
12bln
532.725.000
12bln
532.725.00
0
12bln
532.725.00
0
60Bln
2.595.325.00
0
Kec.
Kusan Hilir
Kusan
Hilir
Lakip Kecamatan Kusan Hilir Tahun 2016 58
.19 gaNonPNS
1.20.1.20.10.01.01.22
Kegiatan :Rapat-RapatKoordinasidanKonsultasiKeDalamDaerah
Terselenggaranyakoordinasidankonsultasidalamdaerah
5Thn
1Thn
201.650.000
1Thn
206.350.000
1Thn
192.825.000
1Thn
192.825.00
0
1Thn
192.825.00
0
5Thn
986.475.000
Kec.
Kusan
Hilir.
Kusan
Hilir
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (8) (11) (8) (13) (8) (15) (8) (17) (7) Kusan Hilir
(21)
Lakip Kecamatan Kusan Hilir Tahun 2016 59
Meningkatnyapemeliharaanrutinpadasaranadanprasarana
TerwujudnyaPeningkatkanpemeliharaanKualitasdanKuantitasSaranaPrasarana
Terlaksananyapeningkatanpemeliharaankualitasdankuantitassarana danprasarana
1.20.1.20.10.02.
ProgramPeningkatanSaranadanPrasaranaAparatur
- - -
Lakip Kecamatan Kusan Hilir Tahun 2016 60
1.20.1.20.10.02.02.21
Kegiatan :PemeliharaanRutin/BerkalaRumahDinas
Terlaksananyapemeliharaan rutinberkalaRumahDinas
5Thn
1Thn
10.000.000
1Thn
10.000.000
1Thn
10.000.000
1Thn
- 1Thn
10.000.000
5Thn
40.000.000
Kec.
Kusan Hilir
Kusan
Hilir
1.20.1.20.10.02.22
Kegiatan :PemeliharaanRutin/BerkalaGedungKantor
Terlaksananyapemeliharaan rutinberkalagedungkantor
5Thn
1Thn
10.000.000
1Thn
40.000.000
1Thn
10.000.000
1Thn
- 1Thn
10.000.000
5Thn
70.000.000
Kec.
Kusan
Hilir.
Kusan
Hilir
1.20.1.20
Kegiatan :Peme
Terlaksananya
5Th
1Th
20.500.000
1Th
23.500.000
1Thn
24.500.000
1Thn
24.500.000
1Th
24.500.000
5Th
117.500.000
Kec.
Kusa
Kusan
Lakip Kecamatan Kusan Hilir Tahun 2016 61
.10
.02
.02
.28
liharaanRutin/BerkalaPeralatanGedungKantor
pemeliharaanRutin/BerkalaPeralatanGedungkantor
n n n n n n Hilir Hilir
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (8) (11) (8) (13) (8) (15) (8) (17) (7) Kec. (21)
MeningkatkanKedisiplinAparatur
TerwujudnyaKedisiplinAparatur
MeningkatnyaKualitasDisiplinAparatur
1.20.1.20.10.03
ProgramDisiplinAparatur
KualitasDisiplinAparatur
;1.20.1
Kegiatan :
Pengadaan
250
50St
20.000 50St
20.000 50 20.000 50Stel
20.00 50Ste
20.00 250
100.00 Kec. Kusa
Lakip Kecamatan Kusan Hilir Tahun 2016 62
.20
.10
.03
.05
PengadaanPakaianKhususHari-Haritertentu
PakaianBajuBatik(Tenun)
Stell
ell .000 ell .000 Stell .000 l 0.000 ll 0.000 Stell
0.000 Kusan
Hilir.
nHilir
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (8) (11) (8) (13) (8) (15) (8) (17) (7) Kusan Hilir
(21)
Meningkatkanpemberdayaanlembagaorg
Terwujudnyapemberdayaanlembagaorg
Terselenggaranyapemberdayaanlembagaorganisasikemasyara
1.22.1.20.10.15
ProgramPeningkatanKeberdayaanMasyarakatPerdesaa
Lakip Kecamatan Kusan Hilir Tahun 2016 63
anisasikemasyarakatan
anisasikemasyarakatan
katan n
1.22.1.20.10.15.01
Kegiatan :PemberdayaanLembagadanOrganisasiMasyarakatPerdesaan
PendistribusianRaskin,Pengirimankafilah,pembinaankelembagaan
34desa1
kel.
34desa1
kel.
481.014.500
34desa1
kel.
505.241.500
34desa 1kel.
504.789.500
34desa 1kel.
504.789.50
0
34desa1
kel.
504.789.50
0
34desa1
kel.
2.500.624.50
0
Kec.
Kusan Hilir
Kusan
Hilir
Lakip Kecamatan Kusan Hilir Tahun 2016 64
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (8) (11) (8) (13) (8) (15) (8) (17) (7) (19) Kec. (21)
Meningkatnyapartisipasimasyakatdalammusyawarahpembangunan
Terwujudnyapartisipasimasyakatdalammusyawarahpembangunan
TerlaksananyaMusyawarahPembangunanDesa
1.22.1.20.10.17
ProgramPeningkatanPartisipasiMasyarakatdalamMembangunDesa
-
1.22.1.20
Kegiatan :Pelak
Terselenggaranya
5Dok.
1Dok.
131.850.000
1Dok.
163.550.000
1Dok
.
163.550.000
1Dok
.
163.550.00
1Dok.
163.550.00
1Dok.
786.050.000
Kec.
Kusa
Kusan
Lakip Kecamatan Kusan Hilir Tahun 2016 65
.10
.17
.02
sanaanMusyawarahPembangunanDesa
Musrenbangdes,Musrenbangkec danrapatKoordianasi
kesepakatan
Kesepakatan
Kesepakatan
Kesepakata
n
Kesepakatan
0 Kesepakatan
0 Kesepakatan
n Hilir Hilir
5.175.007.92
4
5.659.515.73
3
5.633.007.92
5
5.613.007.9
17
5.697.763.3
09
27.778.302.8
08
Lakip Kecamatan Kusan Hilir Tahun 2016 66
Tabel 3.6Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Kusan Hilir
Kabupaten Tanah Bumbu Tahun Anggaran2016
UraianAnggaran Realisasi Anggaran Target Realisasi (%)
Program Pelayanan AdministrasiPerkantoran
Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik
44,880.000,00 30,530,318,00 100 68,03
Penyediaan jasa pemeliharaan danperizinan kendaraan dinas/operasional
39,900.000.,00 33,410.000,00 100 98,55
Penyediaan jasa administrasi keuangan 165,300,000,00 128,639,000,00 100 77,82
Penyediaan jasa kebersihan kantor 5,196,800,00 4,881,900,00 100 93,94
Penyediaan alat tulis kantor 56,832,600,00 47,228,700,00 100 83,10Penydiaan barang cetakan dan
penggandaan15,000,000,00 12,390,750,00 100 82,61
Pnyediaan komponen listrik/peneranganbangunan kantor
2,730,000,00 2,730,000,00 100 100
Penyediaan peralatan dan perlengkapankantor
17,800,000,00 17,450,000,00 100 98,03
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
97,300.000,00 68,038,719,00 100 69,93
Penyediaan jasa non PNS 548,950,000,00 508,871,750,00 100 92,70
Lakip Kecamatan Kusan Hilir Tahun 2016 67
Rapat-rapat koordinasi dalam daerah 175,500,.000,00 141,450,000,00 100 80,60Program peningkatan sarana dan
prasana AparaturPemeliharaan rutin/berkala rumah dinas 0,00 0,00 100 0,00
Pemeliharaan rutin/berkala gedungkantorr
0,00 0,00 100 0,00
Pemeliharaan rutin/berkala peralatangedung kantor
15,000,000,00 10,650,000,00 100 71,00
Program peningkatan disiplin aparaturPengadaan pakaian khusus hari-haritertentu
20,000,000,00 20,000,000,00 100 100
Program peningkatan keberdayaanmasyarakat perdesaanPemberdayaan lembaga dan organisasimasyarakat perdesaan
451,914,.500,00 426,714,500,00 100 94,42
Program musyawarah pembangunandesaPelaksanaan musyawarah pembangunandesa
131,550,000,00 106,125, 000,00 100 80,67
Berdasarkan tabel di atas dapat diambil kesimpulan bahwa pagu anggaran sesuai DPA tahun 2016 untuk belanja tidak langsung senilai
1,781,853,900 dan realisasi anggaran setelah dibelanjakan dan direvisi setelah perubahan anggaran pada triwulan ke IV adalah
1,559,110,637 , dengan rata rata 96,03 persen.
Lakip Kecamatan Kusan Hilir Tahun 2016 68
BAB VPENUTUP
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(LAKIP) Kecamatan Kusan Hilir Tahun 2016 ini merupakan
pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan
pemerintah yang baik (Good Governance) Kecamatan Kusan
Hilir Tahun 2016. Pembuatan LAKIP ini merupakan langkah yang
baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29
tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan
pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua
pihak.
LAKIP Kecamatan Kusan Hilir Tahun 2016 ini dapat
menggambarkan kinerja Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah
Bumbu dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik
berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga
dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan
kegagalan.
Dalam Tahun Anggaran 2016 untuk pelaksanaan program
dan kegiatan pada Kecamatan Kusan Hilir dalam rangka
mencapai target kinerja yang ingin dicapai dianggarkan
melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
Kecamatan Kusan Hilir Tahun P e r u b a h a n Anggaran 2015
sebesar Rp 5,287,696,743,00 terdiri dari BTL Rp.
3,505,842,843,00 BL sejumlah RP. 1,781,853,900,00
sedangkan realisasi anggaran seluruhnya Rp.4,510,336,558,00
terdiri dari BTL Rp. 2,928,526,950,00 BL RP. 1,581,809,608,00
atau dengan serapan dana APBD mencapai 85,3 % (per 7
Desember 2016), dengan demikian Kecamatan Kusan Hilir
Lakip Kecamatan Kusan Hilir Tahun 2016 69
kondisi anggaran akhir tahun 2016 pempunyai Penyetoran uang
yang harus dipertanggungjawabkan (UYHD) sebesar Rp.
32.287.091, Berdasarkan pagu indikatif Renstra jumah
anggaran tersebut maka realisasi anggaran yang telah
digunakan oleh Kecamatan Kusan Hilir adalah 85,3 % dari
anggaran indikatif yang direncanakan, hal tersebut menunjukan
bahwa perencanaan Kusan Hilir sebelumnya tidak lagi sesuai
dengan perencanaan yang diharapkan atau tidak dioptimal lagi
dikarenakan adanya penahanan anggaran, namun diharapkaan
kedepannya dapat dioptimalkan kembali sehingga target dan
realisasi dapat tercapai. Sehingga dapat lebih efektif dan efisien
dalam meningkatkan kinerja yang mendukung pencapaian Visi
dan Misi Kabupaten Tanah Bumbu.
Dengan tersusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah Kecamatan Kusan Hilir ini, diharapkan dapat
memberikan gambaran Kinerja Kecamatan Kusan Hilir kepada
pihak-pihak terkait baik sebagai stakeholders ataupun fihak
lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif
untuk membangun Kabupaten Tanah Bumbu.
A. KesimpulanLaporan Akuntabilitas Knerja Instansi Pemerintah merupakan salah satu
kewajiban pemerintah daerah sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi
Presidehun 2015 tentang nomor : 7 tahun 199 tentang Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pelaporan Pemerintah, Instruksi Presiden nomor : 5 Tahun 2016
Tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi maka Kecamatan Kusan Hilir
telah dapat menyelesaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah ( LAKIP ) tahun 2016 sebagai wujud pertnggungjawaban dalam
pencapaian visi ,Misi dan tujuan dari pelaksanaan rencana strategis tahun
2016 – 2021. Dimana Visi dan Misi Kecamatan Kusan Hilir melanjutkan Misi
ke enam dalam RPJMD kabupaten Tanah Bumbu yaitu : Menyelenggarakan
Tata Kelola Birokrasi yang baik dan bersih yang bertujuan mewujudkan
Lakip Kecamatan Kusan Hilir Tahun 2016 70
Daerah yang memiliki tata pemerintahan yang baik dan bersih serta
bertanggungjawab, berjiwa melayani dan mengayomi masyarakat.
Tujuan dari pembuatan LAKIP itu sendiri adalah melaporkan capaian kinerja
dari realisasi kinerja dan menilai keberhasilan organisasi. LAKIP juga
menyajikan informasi tentang pencapaian tujuan dan sasaran
organisasi,realisasi pencapaian indicator kinerja utama organisasi dan
penjelesan yang memadai atas pencapaian kinerja.
Berdasarkan analisa dan evaluasi yang telah dilaksanakan Kecamatan
Kusan Hilir telah dapat diselenggarakan sebagaimana mestinya. Rata – rata
pencapaian setiap program dapat dikategorikan dalam kata “ BAIK “ dan
kondisi ini harus tetap dipertahankan untuk masa yang akan datang.
Namun demikian disadari bahwa selama tahun 2016 masih ditemui berbagai
permasalahan dan kendala yang belum terselesaikan dengan baik seperti
Pemberian Pelayanan kepada masyarakat belum Optimal berkaitan dengan
hal tersebut, Pemerintah Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu,
dari waktu ke waktu senantiasa melakukan berbagai langkah untuk terus
memperbaiki kinerja pelayanan publik, baik melalui reformasi/perubahan
pada tataran birokrasi, perbaikan sistem pengalokasian anggaran.
Akhir kata, secara umum dapat disimpulkan bahwa pencapaian target
terhadap beberapa indikator yang dicantumkan dalam Kecamatan Kusan
Hilir Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 – 2021 khususnya untuk Tahun
Anggaran 2016 sebagaimana dituangkan dalam Rencana Strategis
Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 2021. yang
diselaraskan dengan Program dan Indikator Mikro Rencana Strategi
(Renstra) Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 – 2021 dan Terhadap
Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, dapat dipenuhi sesuai dengan harapan.
Jika terdapat indikator pencapaian IPM yang belum memenuhi target yang
ditetapkan, Kami akui semata-mata merupakan kelemahan dan
ketidaksempurnaan sebagai manusia, karena disadari kesempurnaan
hanyalah milik Allah SWT., namun demikian segala kekurangan dan
ketidaksempurnaan tentunya harus menjadi motivasi untuk lebih baik lagi di
esok hari.
Lakip Kecamatan Kusan Hilir Tahun 2016 71
B. Saran
Berdasarkan hasil evaluasi kinerja kantor Kecamatan Kusan Hilir untuk
meningkatkan kinerja pada tahun yang akan dating perlu dilakukan langkah-
langkah sebagai berikut :
1. Perencanaan kinerja dan anggaran dilakukan secara lebih cermat dan
refisi anggaran serta kegiatan dilakukan selektif sehingga tidak
menghambat pelaksanaan kegiatan.
2. Setiap SKPD dalam penyusunan rencana kinerja (RENJA) harus
mengacu pada rencana strategis (RENSTRA) yang telah di
sempurnakan melalui revisi berdasarkan RPJMD Kabupaten Tanah
Bumbu Tahun 2016-2021 sehingga visi,misi,dan arah kebijakan dapat
terwujud secara optimal.
3. Kepada SKPD sangat diharapkan untuk dapat mengkaji dan
mengevaluasi capaian tujuan dan sasaran kinerja yang capaiannya
masih rendah dan menjadi salah satu prioritas untuk di tingkatkan pada
masa yang akan datang.
4. Laporan melalui sistem E-MONEV yang dapat terlihat realisasi fisik dan
reaisasi keuangan pada tahun anggaran 2016 berikut Laporan
Kemajuan Kinerja (LKK)
Lakip Kecamatan Kusan Hilir Tahun 2015