Jaarverslag 2015 - Directie Facilitair Beheer

JAARVERSLAG

Directie Facilitair Beheer 2015

20

15

2

Inhoud

Voorwoord .............................................................................................................................................................. 3

Inleiding ................................................................................................................................................................... 4

Organogram ............................................................................................................................................................ 5

Personeelsontwikkelingen – Cijfers 2015 ............................................................................................................. 11

Servicedesk ........................................................................................................................................................... 12

Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk IDPB....................................................................... 16

Hospitality ............................................................................................................................................................. 20

Hospitality – Diensten aan Gebruikers .............................................................................................. 20

Hospitality – Catering ........................................................................................................................ 21

Hospitality – Schoonmaak ................................................................................................................. 22

Hospitality – Groenonderhoud .......................................................................................................... 23

Hospitality – Economaat ................................................................................................................... 24

Hospitality – Documentatie en Materiaal Beheer ............................................................................. 25

Hospitality – Printkamer .................................................................................................................... 25

Hospitality – Bodedienst ................................................................................................................... 27

Hospitality – Archief .......................................................................................................................... 28

Hospitality – Provinciale Uitleendienst ............................................................................................. 29

Hospitality – Onthaaldienst ............................................................................................................... 31

Hospitality - Intern Beheer ................................................................................................................ 33

Real Estate ............................................................................................................................................................. 34

Real Estate – Administratie / Vastgoedbeheer ................................................................................. 34

Real Estate – Onderhoud Gebouwen ................................................................................................ 38

Real Estate - Bouwbureau ................................................................................................................. 39

ICT ......................................................................................................................................................................... 42

ICT – GIS en ontwikkeling .................................................................................................................. 42

ICT – Beheer en onderhoud .............................................................................................................. 42

PBS ..................................................................................................................................................... 43

Centrale Aankoopdienst ........................................................................................................................................ 44

3 Voorwoord

Het werkjaar 2015, waarvan we hier het beknopte verslag brengen, was voor het provinciebestuur

Limburg als geheel een jaar van aangekondigde veranderingen, vragen en onduidelijkheden. Ondanks

de soms moeilijke omstandigheden, kan het bestuur evenwel terugblikken op een aantal knappe en

interessante realisaties. In haar nieuwjaarswensen somde de provinciegriffier een aantal van deze

successen op.

In dit jaarverslag 2015 van de Directie Facilitair Beheer krijgt u een aantal heldere, exacte gegevens

gepresenteerd. Waar de tabellen soms complex zijn, wordt een beknopte toelichting gegeven. Voor

verdere informatie verwijzen we u graag naar de betrokken diensten en hun verantwoordelijken.

Naar de toekomst blijven voor het provinciebestuur een aantal onzekere factoren bestaan die ook

een repercussie kunnen hebben op de Directie Facilitair Beheer. Op de eerste plaats, als gevolg van

de gewijzigde financiering, is er de vraag naar het bedrag van de dotatie die het provinciebestuur

voortaan zal ontvangen ter vervanging van de opcentiemen. Een bestuur heeft hierover alleszins

voldoende duidelijkheid nodig om het budget en de doelstellingen voor de volgende jaren te kunnen

bepalen.

Als in de toekomst vrijwel alle provinciale taken binnen de domeinen sport, cultuur, welzijn en jeugd

naar Vlaanderen worden overgeheveld, spreken we natuurlijk over een uitzonderlijke impact op de

taken en opdrachten, de budgetten, de gebouwen en de personeelsaantallen. Om de Directie

Facilitair Beheer intern voor te bereiden op de periode van onzekerheid en toch voldoende

weerbaarheid te creëren is een degelijke communicatie van essentieel belang. Daarom werden in

2015 interne infosessies georganiseerd in de vorm van ontbijtvergaderingen.

Wat er ook van zij. Het provinciebestuur blijft op heel wat vlakken een belangrijke rol spelen. Daarom

is het belang dat de personeelsleden de moed niet laten zakken. De gegevens in dit verslag geven

hopelijk ook energie aan de medewerkers en impulsen aan de bestuurders om nieuwe uitdagingen

aan te gaan tijdens de transitie die voor de deur staat.

Namens de Staf van de

Directie Facilitair Beheer

4 Inleiding

Het lopende jaar 2016 wordt voor het provinciebestuur Limburg, zoals ook voor de andere

provinciebesturen in Vlaanderen, een jaar van fundamentele transitie. Als we achterom kijken naar

het jaar 2015 moeten we vooral vaststellen dat zoveel als mogelijk een consistent beleid is gevoerd,

maar dat er niet zoveel helderheid en perspectief was om belangrijke veranderingen al door te

zetten. Toch mogen we stellen dat de opdracht en werking van de Directie Facilitair Beheer constant

van essentieel belang bleef. Deze directie beheert en onderhoudt namelijk 25 sites en 118 gebouwen

in de regio Limburg, inclusief een groot aantal ICT-voorzieningen.

We staan nu voor de uitdaging om optimaal in te spelen op de wijzingen die samenhangen met het

Vlaams Regeerakkoord. Uitgaande van een strategische visie voor patrimoniumbeheer zal de afdeling

Real Estate het gebouwenbeheer van het provinciebestuur optimaliseren. De afdeling Hospitality

Diensten zal haar dienstverlening aanpassen aan de behoeften van nieuwe klanten die in de

gebouwen van de centrale administratie hun intrek komen nemen. Op vlak van ICT wil de Directie

Facilitair Beheer samenwerken met strategische partners, zodat het provinciebestuur in de toekomst

flexibel kan reageren op bestaande én nieuwe ICT-behoeften. Extra aandacht zal gaan naar

beveiliging, naar informatieverwerking via de cloud en naar mobiele toepassingen. De Centrale

Aankoopdienst zal verder zorgen voor gebruiksvriendelijke raamcontracten die leiden tot

kostenbeheersing en administratieve vereenvoudiging.

Zo hopen wij ons als bestuur optimaal op de toekomst voor te bereiden.

Igor Philtjens

Gedeputeerde Facilitair Beheer

5 Organogram

Directie Facilitair Beheer

Hospitality Diensten

Diensten aan Gebruikers/Huisvesting

Catering

Schoonmaak

Groenonderhoud

Documentatie en Materiaal Beheer

Printkamer

Bodedienst

Archief

Uitleendienst en Vlaggenbank

Leveranciersopvang

Conciërge/Veiligheid

(vanaf 2015-10-01)

Ontvangst (vanaf 2015-10-01)

Onthaaldienst

Vergaderzalen/Faciliteiten

Protocollaire Ontvangst

Intern Beheer

Verhuizingen

Chauffeurs -Koerierdiensten/Wagenpark

Afvalbeheer

Stockbeheer/Magazijn

Logistieke Steun

Real Estate/Gebouwen

Administratie/Vastgoedbeheer

Inventaris

Verzekeringen

Beheer Contracten

ESCO5

Bouwbureau

Cel Architecten

Cel Ingenieurs

Cel Plannen

Onderhoud Gebouwen

BMS (Gebouwenbeheersysteem)

Administratie Energie

Telecommunicatie

Preventief Onderhoud

Correctief Onderhoud

Meerjarenplan Investeringen Regie/deel Onderhoud

ICT

Secretariaat

Procedures

GIS en Ontwikkelingen

GIS

Ontwikkelingen

Toepassingen Derden

Beheer en Ondersteuning

Servicedesk

Systemen en Netwerken

PBS

PBS

Vernieuwingen

Vernieuwingen

Centrale Aankoopdienst

Investeringen

Investeringen

Exploitatie

Exploitatie

Nutsvoorzieningen

Nutsvoorzieningen

Administratie Overheidsopdrachten


Financiële en Administratieve

Cel

Secretariaat

Klantenrelaties IDPB

6

127.00.00

Directie

Secretariaat

127.00.10

Lidy Mondelaers

Financiële en Administratieve Cel

127.00.20

Greet Sneijers

Brigitte Jaspers

Anita Parthoens

Marleen Thijs (t/m

2015-02-28)

Alyssa Blocken

Dominique Demunter

Isa Forier (vanaf

2015-03-16)

Corinne Vrancken

Daisy Vranken

Klantenrelaties

127.00.30

Sandra Boussu (t/m

2015-12-11)

Carine Houben

Sonja Neys

Eddy Strauven

IDPB

127.00.40

Luc Medaerts

Gino Ameye

7

Hospitality Diensten

127.01.00

Rohnny Kellers

Diensten aan Gebruikers/Huisvesting

127.01.10

An Olaerts

Catering (C- en F-blok)

127.01.11

Leon Thys

Marina Gaens

Helge Raymaekers

Kristoff Stevens

Kristel Beuls

Denise Bielen (pensioen vanaf 2015-05-01)

Frieda Claes (pensioen vanaf 2015-07-01)

Nuray Deliktas (langdurig ziek vanaf 2015-02-19)

Suzanne Driesen (vanaf 2015-03-02)

Silvia Fryns

Emmy Ghiorsi (langdurig ziek vanaf 2014-11-17)

Martine Ghysebrechts

Carine Govaerts

Ellen Ignoul

Gülcan Türker (vanaf

2015-01-06)

Tamara Verheyden (vanaf 2015-09-21)

Bart Wynants (vanaf

2015-03-01)

Schoonmaak

127.01.12

Mûnevver Sicrar

Groenonderhoud

127.01.13

Jos Goffings (tuinman ambtswoning)

Documentatie en Materiaal Beheer

127.01.20

Christophe Roosen

Printkamer

127.01.21

Maurice Biesmans

Björn Braun

André Vandevenne (pensioen vanaf

2015-02-01)

Bodedienst

127.01.22

Magda Hermans

Sonja Houbrechts

Brigitte Kellens

Silvia Snoeks

Archief

127.01.23Robert Nouwen (verlof voor opdracht vanaf 2014-03-01)

Marc Falise

Sander De Gregorio

Elke Haubrechts

Carine Jacobs (langdurig ziek)

Niels Knaepen

Alex Mannaerts

Rohnny Milis

Marina Reynders

Onthaal

Ann Achten

Rita Berx (overleden op 2015-02-13)

Regina Bouduin

Mieke Briers

Marc Claes

Anita Driesen

Martine Lemmens

Bie Lucas

Brigitte Smeets

Olga Zels

Uitleendienst en Vlaggenbank

127.01.25

Dirk Bulckens

Dries Heymans

Marc Swennen

Leveranciersopvang

127.01.26

Luc Vanknippenberg

Conciërge/Veiligheid

Onthaaldienst

127.01.30

Danny Quanten

Vergaderzalen/Faciliteiten

127.01.32

Chris Thewis

Jean-Paul Vanstraelen

Protocollaire Ontvangst

127.01.34

Danny Quanten

Intern Beheer

127.01.40

Marc Motmans

Verhuizingen

127.01.41

Bruno Vanbrabant

Chauffeurs -Koerierdiensten /Wagenpark

127.01.42

Peter Alders

Eric Boes (vanaf

2015-04-01)

René Brusten

Martin Knevels

René Peborgh

Raf Steyfkens

Roger Thijs

Afvalbeheer

127.01.43

Stockbeheer/Magazijn

127.01.44

Robert Bollen

Logistieke Steun

127.01.45

Ludo Sterkendries

8

Gebouwen/Real Estate

Karolien Leonard (vanaf 2015-10-26)

127.02.00

Administratie -Vastgoedbeheer

127.02.10

Christl Bekkers

Inventaris

127.02.11

Verzekeringen

127.02.12

Christl Bekkers

Beheer Contracten

127.02.13

Christl Bekkers

Bouwbureau 127.02.20

Rudi Swinnen

Cel Architecten

127.02.22

Peter Pinckers

Patrick Roefflaer

Cel Ingenieurs

127.02.23

Dimitri Battain

Paul Vanheusden

Cel Plannen

127.02.24

Ali Reza Mahalati

Geert Vandeweert

Willy Vanelderen

Onderhoud Gebouwen

127.02.30

Ron Bomans, dd.

André Jansen, dd

BMS (Gebouwenbeheersysteem)

127.02.31

Leendert Lambrecks

Administratie Energie

127.02.32

Lieve Lambrichts

Freddy Pirens (t/m

2015-02-15)

Telecommunicatie

127.02.33

Kristien Geelen

Preventief Onderhoud

127.02.34

Ron Bomans

André Jansen

Correctief Onderhoud

127.02.35

Peter Daniëls

André Jansen

Leendert Lambrecks

Evelien Vanderspikken

Alessandro Urbani (t/m

2015-04-21) art. 60)

Meerjarenplan Investeringen Regie/deel Onderhoud

127.02.36

ESCO5

Jos Dreessen

Provinciegriffier

9

ICT

127.03.00

Hans Fierloos

Procedures

127.03.10

Kristine Kaminski

GIS en Ontwikkelingen

127.03.20

Michael Vanderhoydonk

GIS

127.03.21

Johan Ackx

Karin Praet

Ontwikkelingen

127.03.22

Marc Ceuppens

Lidwine Driesen

Toepassingen Derden

127.03.23

Yolande Hauben (langdurig ziek vanaf 2015-06-15)

Johan Keunen

Kim Nulens

Jos Tans

Henri Van Endert

Beheer en Ondersteuning

127.03.30

Benoit Thijs

Servicedesk

127.03.31

Rudy Greeven

Gilbert Mertens

Willy Quetin

Systemen en Netwerken

127.03.32

Jan Bonné

Kristof Lafosse

Johan Nilis

Rutger Paulissen

PBS

127.03.40

Patricia Dirix

PBS

127.03.41

Fatma Göker

Liliane Sannen

Hilde Vandeput

Miriam Vandersmissen

Vernieuwingen

127.03.50

TBA vernieuwingsmanager

Vernieuwingen

127.03.51

Rudi Slechten

Secretariaat

127.03.00

Sonja Crals

10


127.04.00

Roland Dusaer (t/m 2015-08-11)

Investeringen

127.04.10

Werner Putzeys

Investeringen

127.04.11

Werner Putzeys

Exploitatie

127.04.20

Danny Broeders

Exploitatie

127.04.21

Danny Broeders

Nutsvoorzieningen

127.04.30

Nutsvoorzieningen

127.04.31


127.04.40


127.04.41

Els Vandeweyer

Trinette Vincken

11 Personeelsontwikkelingen – Cijfers 2015

Toelichting De verklaring van de daling in het personeelsbestand van de Directie Facilitair Beheer is vooral te

wijten aan pensioneringen, interne mutaties en collega’s die vrijwillig afscheid namen zonder dat in

vervangingen werd voorzien.

126,35

129,79127,99

133,8

118,99

113,38

100

105

110

115

120

125

130

135

140

2010 2011 2012 2013 2014 2015

12 Servicedesk

Service desks, projecten en telefonie

De afdeling ICT beschikt over 2 verschillende servicedesks, namelijk deze van ICT en deze van het

Provinciaal Bibliotheek Systeem (PBS).

De dienst PBS ondersteunt de Limburgse bibliotheken en ontving daarvoor in 2015 liefst 1145

oproepen. In totaal werden 1725 meldingen verwerkt.

De servicedesk ICT handelde tijdens 2015 in totaal 6542 meldingen af, waarvan 683 meldingen in

projectmodus. In totaal hadden de medewerkers 7935 maal een klant aan de lijn. Dé topdag was 4

mei 2015, met 81 oproepen, nadat de Zarafa Mailserver onverwacht met grote vertraging

werkte. Om deze problematiek structureel op te lossen is overigens het project van de mailmigratie

naar Exchange Online opgestart, dat begin 2016 werd afgerond.

Dit project is niet het enige dat in 2015 werd afgehandeld. In het voorbije jaar bevatte het to do-

lijstje van de afdeling ICT 68 projecten. Het grootste deel daarvan - namelijk 45 projecten -

werd tijdig opgeleverd. Een greep uit de lopende projecten: de vernieuwing van de

netwerkcomponenten in Domein Bokrijk, de update van de museumbeheer-software in het

Provinciaal Gallo-Romeins Museum, het opzetten van de webetalages voor niet-aangesloten PBS-

bibliotheken en de voorbereiding voor de uitrol van een vernieuwd GIS-platform, waarvan de

oplevering in 2016 zal plaatsvinden.

Alle servicedesk medewerkers van ICT volgden in 2015 een ITIL training, waardoor ze in de toekomst

nog meer ITIL based kunnen werken. De projectmanagers van ICT volgden bijkomend een Prince2

opleiding en zijn ondertussen Prince2 gecertificeerd. De projecten kunnen dan ook op deze

methodologie afgelijnd worden.

Vanaf 2016 zal de dienst Telefonie deel uitmaken van de afdeling ICT. In het volgende jaarverslag

zullen de meldingen die deze dienst verwerkte integraal deel uitmaken van het cijferoverzicht. Voor

2015 kunnen we nog meegeven dat de dienst Telefonie in totaal 425 meldingen afwerkte.

13 Aantal oproepen

163

151143

110118

114

102

113 112

152

119

144

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

Aantal oproepen Servicedesk FB 2015

Aantal oproepen

762 748 759

831 836

600

459498

658

605642

537

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

Aantal oproepen Service Desk ICT 2015

aantal oproepen

14

Aantal meldingen per bron:

232 228203

171 182205

170

220251 254

206 218

102 107

97

7085

109

80

72

115 118

7074

0

50

100

150

200

250

300

350

400

Aantal meldingen Servicedesk FB 2015

Telefoon

Webformulier

150

97

144

106

60

142

75

89

66

94

52

70

0

20

40

60

80

100

120

140

160

Aantal oproepen Servicedesk PBS 2015

15

242 258 262219 257 253

201

38

335

214 237162

269

468

343

247

315 302

212

49

498

337

620

204

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

Aantal afgehandelde meldingen Service Desk

ICT 2015

telefoon en overige

webformulier

167

131

164

198

110

209

156

111 107

162

124

86

0

50

100

150

200

250

Aantal meldingen Servicedesk PBS

16

Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk IDPB

Missie

De Interne Diensten voor Preventie en Bescherming op het Werk (IDPB) en hun preventie-adviseurs

vormen vanuit de welzijnswet één van de belangrijkste pijlers binnen het welzijnsbeleid van elke

werkgever.

De IDPB heeft als taak de werkgever, de leden van de hiërarchische lijn en de werknemers bij te

staan in de uitwerking, programmering, uitvoering en evaluatie van het welzijnsbeleid door gebruik

te maken van een dynamisch risicobeheersingssysteem. Voor het provinciebestuur Limburg wil dit

concreet zeggen dat de IDPB de deputatie, de leidinggevenden en de Hoog Overlegcomités dient bij

te staan om dit welzijnsbeleid te concretiseren.

Personeel en organisatie

De Interne Dienst voor Preventie en Bescherming (IDPB) beschikte in 2015 over 1,5 vte’s:

1 diensthoofd-preventieadviseur niveau I (50 %) en 1 preventieadviseurs: niveau I (100 %).

Sinds 1 september ‘15 heeft de IDPB wel bijkomende ondersteuning gekregen van een

preventieadviseur niveau II

vanuit het SGPSOL (Scholengemeenschap van het Provinciaal Stedelijk Onderwijs Limburg )

De administratieve cel van de Directie Facilitair Beheer zorgt voor de administratieve ondersteuning

van de IDPB.

Financieel verslag

Budgetcijfers werking

IDPB Budget 2011 Budget 2012 Budget 2013 Budget 2014 Budget 2015

Interne Dienst voor

Preventie en

Bescherming:

werkingskosten

€ 67 850,00 € 69 500,00 € 70 000,00 € 77 500,00 € 61 075,00

Externe Dienst voor

Preventie en

Bescherming:

administratieve

werkingskost

€ 155 000,00 € 155 000,00 € 160 000,00 € 190 000,00 € 193 800,00

17 Reële cijfers werking

IDPB Rekening 2011 Rekening 2012 Rekening 2013 Rekening

2014

Rekening

2015

Interne Dienst voor

Preventie en

Bescherming:

werkingskosten

€ 58 585,65 € 56 647,93 € 42 286,77 € 32 309,17 € 21 725,10

Externe Dienst voor

Preventie en

Bescherming:

administratieve

werkingskost

€ 116 332,83 € 124 213,37 € 125 606,66 € 120 105,80 € 103 123,00

Budget werkingskosten

De werkingskosten van de IDPB zijn gerelateerd aan:

� kosten van onder andere aankoop van AED-toestellen, ergonomische materialen, EHBO-

materialen, signalisatie en werkkleding, … - kosten voor prestaties door de Externe Dienst

voor Preventie en Bescherming (EDPB), andere dan de geneeskundige controles (onder

meer griepvaccinatie en interventies)

� psychosociale aspecten) technische prestaties van derden (keuringen, technische

onderzoeken, asbeststalen...)

Budget Externe Dienst voor Preventie en Bescherming (EDPB)

Het budget voor de Externe Dienst voor Preventie en Bescherming (EDPB) omvat alle

prestaties voor het gezondheidstoezicht op de werknemers conform het K.B. van 28 mei 2003

(provinciepersoneel, onderwijzend personeel en stagiairs). Deze prestaties omvatten

psychosociale bijstand, ergonomische onderzoeken, toxicologie en onderzoeken naar

industriële hygiëne.

1.1.1.1. Werking in 2015

Rol van de IDPB

De IDPB werkt actief mee aan de realisatie van een welzijnsbeleid met als doel de permanente

verbetering van het welzijn van zijn werknemers (en gelijkgestelden), en dit voor de volgende 7

welzijnsdomeinen:

� de arbeidsveiligheid

� de bescherming van de gezondheid van de werknemer op het werk

� de psychosociale belasting veroorzaakt door het werk

� de ergonomie

� de arbeidshygiëne

� de verfraaiing van de arbeidsplaatsen

� de bescherming van de werknemers tegen geweld, pesterijen en ongewenst seksueel

gedrag op het werk.

18

De IDPB coördineert en volgt de opdrachten op, op het vlak van medisch toezicht en medisch

risico tussen de Externe Dienst voor Preventie en Bescherming (Mensura) en het

provinciebestuur.

De IDPB is werkzaam voor volgende instellingen: het provinciebestuur Limburg en al de

provinciale instellingen in Limburg, de provinciale onderwijsinstellingen en de vzw Het Domein

Bokrijk.

Overzicht taken 2015

De IDPB is het jaar 2015 gestart met de actiepunten te verwezenlijken opgesomd in de

jaaractieplannen (JAP) van 2015. Zoals opgenomen in het strategisch actieplan waarin onze

strategische doelstellingen en operationele doelstellingen voor de komende legislatuur zijn in

vastgelegd. Met deze strategische nota wil de IDPB een aantal voorstellen formuleren waarop

de provinciale diensten en instellingen als organisatie op een structurele en planmatige wijze

haar preventiebeleid kan optimaliseren en uitvoeren binnen een wettelijk kader.

De strategische nota is goedgekeurd op de deputatie van 20 maart 2013.

De grootste verwezenlijkingen die de IDPB in het kader van het JAP 2015 hebben gerealiseerd

zijn:

� integratie van de nieuwe wetgeving psychosociale aspecten in het bestuur via uitbreiding

vertrouwenspersonen en het organiseren van workshops veerkracht en assertiviteit.

� de huidige overlegstructuren verder uitwerken met de veiligheidscontactpersonen van de

provinciale instellingen

� het welzijnsbeleid van de organisatie te faciliteren vanuit de IDPB

� opmaak van risicoanalyse brand in diverse provinciale instellingen

� het opleidingsaanbod van de Directie HRM koppelen aan het welzijnsbeleid

� inhoud EHBO-koffers aangepast i.s.m. arbeidsgeneesheer en PLOT en start verdeling van de

nieuwe EHBO-koffers

� het genereren van diverse sjablonen die het welzijnsbeleid van de onderneming kunnen

ondersteunen-en aanvullen (Project aanvraag fiches – RA brand – instructiekaarten, ….)

� het coördineren en evalueren van de jaaractieplannen van al de provinciale instellingen.

� Het coördineren en opstellen van de jaaractieplannen 2016 voor de provinciale instellingen.

Uiteraard zijn in 2015 ook nog de wettelijk verplichte onderzoeken, adviezen, risico-analyses,

… door de IDPB uitgevoerd:

� samen met de arbeidsgeneesheer en de vakorganisaties werden verschillende

bedrijfsbezoeken uitgevoerd

� veiligheidsvereisten werden opgesteld voor aankoop van machines, installaties en

apparaten

� indienststellingsverslagen van machines, installaties en apparaten werden opgesteld

� opzoekingen werden uitgevoerd in verband met het welzijn en de veiligheid van de

werknemers, risico’s werden opgespoord en vervolgens beoordeeld op basis van de

vigerende richtlijnen en normen

� opmaak omstandig verslag bij ernstige arbeidsongevallen

� preventiemaatregelen en/of adviezen werden opgesteld over algemene veiligheid,

arbeidsongevallen, brandveiligheid en keuringen

� tussenkomsten, zowel nazicht als advies, op het vlak van ergonomie uitgevoerd

� deelgenomen aan 6 Hoog overleg comités voor het provinciepersoneel (HOCPP) en 6 Hoog

overleg comités voor het provinciaal Onderwijs (HOCPO)

� ontruimingsoefeningen werden bijgewoond en/of opgevolgd.

19

Tot het standaardtakenpakket van de IDPB behoren ook:

� coördineren en opvolgen van de opdrachten op het vlak van medisch toezicht en medisch

risico tussen de Externe Dienst voor Preventie en Bescherming (Mensura) en het

provinciebestuur

� voor de domeinen waarvoor extra expertise nodig is, namelijk gezondheidstoezicht en

psychosociale belasting, doet het provinciebestuur een beroep op een externe

preventiedienst (EDPB), namelijk Mensura

� De IDPB coördineert en volgt de opdrachten op, op het vlak van medisch toezicht en

medisch risico tussen de Externe Dienst voor Preventie en Bescherming (Mensura) en het

provinciebestuur

� De IDPB is werkzaam voor volgende instellingen: het provinciebestuur en al de provinciale

instellingen in Limburg, de provinciale scholen en de vzw Het Domein Bokrijk

Verwachtingen en uitdagingen voor de toekomst

De IDPB heeft in 2015 een heel druk jaar gehad. De campagne om de nieuwe wetgeving

“psychosociale aspecten” te implementeren en alle gestarte initiatieven sinds 2013 om een

planmatig aanpak van het dynamisch risicobeheersing systeem verder uit te werken blijft steeds een

uitdaging om de gestelde doelstellingen degelijk uit te voeren en te borgen.

Belangrijkste uitdaging voor 2016 zal zijn de implementatie van de nieuwe wetgeving

“gezondheidstoezicht” en de daar aan gebonden beheersmaatregelen te realiseren. Uiteraard zal er

ook de nodige aandacht moeten gaan naar het personeel, huisvesting, … gezien de veranderingen die

voor ons bestuur op til zijn het komende jaar

Actiepunten 2016

� de implementatie van de nieuwe wetgeving “gezondheidstoezicht”

� toezicht houden op de uitvoering/opvolging van de Jaaractieplannen (JAP) en de globale

preventieplannen (GPP) van alle provinciale instellingen

� samen met HRM organiseren van opleidingen inzake welzijn op het werk

� risicoanalyses uitvoeren op verschillende arbeidsprocessen in de provinciale instellingen en

verder uitvoeren van risicoanalyses brand in de provinciale instellingen

� Participeren van de dienst IDPB bij belangrijke overlegvergaderingen binnen de organisatie

om het welzijnsbeleid te ondersteunen

20 Hospitality

Hospitality – Diensten aan Gebruikers

Budgetcijfers Diensten

aan gebruikers –

127.01.10

Budget 2011 Budget 2012 Budget 2013 Budget 2014 Budget 2015

Catering € 393 200,00 € 379 200,00 € 380 200,00 € 367 584,17 € 365 907,76

Cleaning € 686 600,00 € 575 500,00 € 606 950,00 € 545 750,00 € 555 530,00

Groenonderhoud € 185 400,00 € 142 000,00 € 142 000,00 € 104 588,07 € 196 000,00

Totaal € 1 265 200,00 € 1 096 700,00 € 1 129 150,00 € 1 017 922,24 € 1 117 437,76

Reële cijfers Diensten

aan gebruikers –

127.01.10


Catering € 371 984,71 € 351 199,19 € 334 155,57 € 310 408,63 € 302 432,75

Cleaning € 529 307,14 € 512 281,82 € 542 376,02 € 544 936,19 € 533 079,60

Groenonderhoud € 105 387,19 € 91 644,17 € 102 029,38 € 104 558,07 € 150 690,40

Totaal € 1 006 679,04 € 863 481,01 € 978 560,97 € 959 902,89 € 986 202,75

Toelichting:

Het budget cleaning is inclusief de kosten voor de periodieke reiniging van de inloopmatten en de

vervanging van de hygiënecontainers in de damestoiletten.

In het budget groenonderhoud zijn de onderhoudskosten voor de tuin aan de bisschoppelijke

residentie en de interieurbeplanting inbegrepen.

21 Hospitality – Catering

Inningswijze 2011 2012 2013 2014 2015

Cash € 79 857,16 € 88 571,48 € 51 059,65 € 53 462,47 € 65 071,95

Factuur € 14 059,35 € 14 344,55 € 11 008,55 € 9 138,95 € 9 551,95

Maaltijdcheques € 40 740,37 € 44 880,48 € 77 866,11 € 62 876,74 € 35 610,05

Proton € 15 517,12 € 10 601,47 € 8 416,80 € 6 192,92 € 8 121,20

Totaal kassa ontv. € 145 174,00 € 158 397,98 € 148 351,11 € 131 671,08 € 118 355,15

Toelichting

� Zoals vermeld in de vorige jaarverslagen zijn de cijfergegevens van de voorbije jaren niet

correct, wegens defecten in het systeem. Daardoor kan ook geen correcte vergelijking worden

gemaakt over de werkjaren heen.

� Het is wel zo dat we merken dat er door de verminderde personeelsbezetting in het

Provinciehuis er in 2015 minder kassapassage was dan in het werkjaar 2014.

22 Hospitality – Schoonmaak

Schoonmaak 2012 2013 2014 2015

schoonmaak € 467 172,05 € 473 613,49 € 484 684,42 € 470 510,29

ruitenkuis € 45 109,77 € 50 484,00 € 32 050,72 € 29 003,00

Totaal € 512 281,82 € 524 097,49 € 516 735,14 € 499 513,29

Toelichting:

In de kost van de schoonmaak zijn de gebouwen van het Provinciehuis, de G-blok, de H-blok en

Kunstlaan 20 opgenomen. Bijkomend zijn de kosten opgenomen van nieuwe schoonloopmatten en

de plaatsing van hygiënecontainers.

In 2015 werd een raamovereenkomst afgesloten voor de schoonloopmatten. Deze kostprijs was

beduidend minder dan de kost die het bestuur in de vorige jaren voor de matten betaalde.

We sloten ook een nieuwe raamovereenkomst af voor de schoonmaak en de ruitenkuis. Wat de

schoonmaak betreft, konden hierdoor niet alle jaarwerken in 2015 worden uitgevoerd door de

nieuwe firma.

Wat de ruitenkuis betreft: vermits de raamovereenkomst pas in het midden van het jaar 2015 werd

afgesloten, werden de ramen minder vaak gepoetst dan in 2014. Ondanks herhaalde vraag ontvingen

we een factuur niet, zodat deze op het budget van 2016 moet worden aangerekend. Daarom ligt het

bedrag van de uitgaven lager dan in 2014.

23 Hospitality – Groenonderhoud

Groenonderhoud Budget 2011 Budget 2012 Budget 2013 Budget

2014 Budget 2015

Totaal € 105 387,19 € 91 644,17 € 102 029,38 € 79 710,63 136907,50

Toelichting:

Het onderhoud van de interieurbeplanting in het Provinciehuis en de G-blok wordt verzorgd door de

firma Creten uit Sint-Truiden. Voor de groenwerken aan het Provinciehuis en de G-blok werd de

opdracht toegewezen aan de Groep Verbruggen.

Het onderhoud van de Bisschoppelijke residentie gebeurt door de firma J&K uit Herk-de-Stad.

De meerkost in het werkjaar 2015 is het gevolg van de start van een optimaliseringsprogramma van

de tuin, dat als streefdoel heeft om op termijn een eenvoudiger onderhoud te realiseren met

vermindering van het beheer en drukking van de kosten.

24 Hospitality – Economaat

Budgetcijfers Economaat Budget 2014 Budget 2015

Aankoop kantoormateriaal € 32 850,00 € 33 700,00

Reële cijfers Economaat Budget 2014 Budget 2015

Aankoop kantoormateriaal € 28 934,82 € 32 509,52

Toelichting

Het oorspronkelijke budget van 29 700 euro volstond niet in 2015, met een noodzakelijke verhoging

tot 33 700 euro als gevolg.

Deze stijging van de uitgaven noopt ons om in 2016 geen agenda’s meer aan te schaffen via het

budget voor kantoormaterialen, maar deze aankoop weer te decentraliseren.

25 Hospitality – Documentatie en Materiaal Beheer

Hospitality – Printkamer

Budgetcijfers Provinciale

printkamer


Aankoop

verbruiksgoederen

€ 42 100,00 € 49 670,00 € 62 579,00 € 69 000,00 € 71 680,40

Kosten voor publiciteit € 6 900,00 € 9 400,00 € 17 000,00 € 5 000,00 € 6 319,60

Kosten voor fotokopies € 191 800,00 € 193 600,00 € 192 421,00 € 99 458,40 € 91 458,40

Huurkosten Canon € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 95 541,60 € 112 541,60

Huurkosten Océ plotter € 22 000,00 € 25 000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Andere technische

kosten: algemene

uitgaven

€ 2 000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Technische prestaties

van derden: onderhoud

materiaal

€ 11 854,00 € 0,00 € 3000,00 € 4 000,00 € 4 000,00

Materialen, kleine

gereedschappen en

benodigdheden voor

onderhoud

€ 1 000,00 € 330,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Vergoedingen voor

optredens, lesgevers,

gidsen, enz.

€ 3 146,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Aankoop machines en

toestellen

€ 0,00 € 20 000,00 € 44 600,00 € 20 000,00 € 30 000,00

onderhoudsproducten € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 326,26 € 326,26

Totaal werkingskosten

en investeringen

€ 280 800,00 € 496 660,00 € 319 600,00 € 293 326,26 € 316 326,26

Interne facturatie

opbrengsten

dupliceerdienst

€ 248 823,68 € 318 172,00 € 282 850,00 € 10 000,00 € 10 000,00

Totaal ontvangsten € 248 823,68 € 318 172,00 € 282 850,00 € 10 000,00 € 10 000,00

26

Reële cijfers Provinciale

printkamer

Rekening 2011 Rekening 2012 Rekening 2013 Rekening 2014 Rekening 2015

Aankoop

verbruiksgoederen

€ 22 566,70 € 34 286,12 € 57 749,86 € 53 577,12 € 59 192,07

Kosten voor publiciteit € 3 984,24 € 4 118,09 € 5 990,99 € 1 105,34 € 5 419,60

Kosten voor fotokopies € 126 790,48 € 127 642,39 € 164 653,55 € 91 358,42 € 73 187,31

Huurkosten Océ plotter € 19 979,44 € 20 429,68 € 0,00 € 93 013,91 € 87 742,05

Andere technische

kosten: algemene

uitgaven

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00


van derden: onderhoud

materiaal

€ 1 143,28 € 0,00 € 2 374,93 € 968,82 € 1 512,50

Materialen, kleine

gereedschappen en

benodigdheden voor

onderhoud

€ 639,87 € 326,26 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Vergoedingen voor

optredens, lesgevers,

gidsen, enz.

€ 3 146,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Aankoop machines en

toestellen

€ 0,00 € 5 310,46 € 44 528,00 € 0,00 € 0,00

onderhoudsproducten € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Totaal werkingskosten en

investeringen

€ 178 250,01

€ 192 113,00 € 275 297,33 € 240 023,61 € 227 053,53

Interne facturatie

opbrengsten

dupliceerdienst

€ 172 659,66

€ 177 220,21 € 111 429,28 € 7 435,46 € 2 875,08


Toelichting:

De verdere stijging van het aantal kleurenclicks, van 1 581 125 naar 1 660 564.

27 Hospitality – Bodedienst


Bodedienst


Aankoop diverse

goederen

€ 8 070,00 € 9 000,00 € 9 000,00 € 3 000,00 € 3 000,00

Kosten administratieve

briefwisseling

€ 288 850,30 € 295 704,20 € 216 410,20 € 205 000,00 € 170 000,00

Vergoeding voor

kledingkosten

€ 450,00 € 450,00 € 450,00 € 0,00 € 0,00

Kosten kledij bodes € 6 000,00 € 6 000,00 € 6 000,00 € 6 300,00 € 6 300,00

Onderhoudscontract

frankeermachine

€ 1 800,00 € 2 100,00 € 924,00 € 1 822,44 € 1 822,44

Onderhoudscontract

ophaling post

€ 1 800,00 € 2 400,00 € 2 476,00 € 3 000,00 € 3 060,00


en investeringen

€ 403 120,00 € 389 950,00 € 235 260,20 € 219 122,44 € 184 182,44

Opbrengst

administratieve

briefwisseling

€ 136 423,68 € 139 140,00 € 129 990,00 € 2 900,00 € 2 900,00

Totaal ontvangsten € 136 423,68 € 139 140,00 € 129 990,00 € 2 900.00 € 2 900,00


Bodedienst

Rekening

2011

Rekening

2012

Rekening

2013

Rekening

2014

Rekening

2015

Aankoop diverse

goederen

€ 6 202,74 € 1 582,56 € 4 909,39 € 0,00 € 0,00

Kosten administratieve

briefwisseling

€ 253 317,31 € 300 000,00 € 310 000,00 € 125 211,66 € 162 526,96

Vergoeding voor

kledingkosten

€ 300,00 € 300,00 € 225,00 € 0,00 € 0,00

Kosten kledij bodes € 5 999,99 € 6 000,00 € 6 000,00 € 6 300,00 € 6 188,14

Onderhoudscontract

frankeermachine

€ 0,00 € 1 822,44 € 922,44 € 890,68 € 0,00

Onderhoudscontract

ophaling post

€ 1 359,00 € 2 142,91 € 2 039,80 € 2 447,78 € 0,00


en investeringen

€ 267 179,04 € 311 847,91 € 324 096,63 € 134 850,12 € 168 715,10

Opbrengst

administratieve

briefwisseling

€ 111 198,68 € 124 800,12 € 71 466,82 € 2 571,40 € 0,00

Totaal ontvangsten € 111 198,68 € 124 800,12 € 71 466,82 € 2 571,40 € 0,00

Toelichting:

De rekening 2015 lijkt veel hoger te liggen dan deze in 2014. Dit is te wijten aan de herneming van de

budgetten 2013 in 2014. De effectieve frankeerkost 2014 was 194 518,26 euro. Er werd in 2015 dus

30 000 euro minder gefrankeerd.

28 Hospitality – Archief

Budgetcijfers

Provinciaal archief


Kantoormateriaal € 6 400,00 € 6 000,00 € 7 000,00 € 10 500,00 € 10 500,00

Ophalen huisvuil € 500,00 € 500,00 € 500,00 € 0,00 € 0,00

Kopieerkosten € 1 000,00 € 1 000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Meting archief € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Totaal € 7 900,00 € 7 500,00 € 7 500,00 € 10 500,00 € 10 500,00

Reële cijfers

Provinciale

Archief Limburg

Rekening

2011

Rekening

2012

Rekening

2013

Rekening 2014 Rekening 2015

Kantoormateriaal € 3 580,52 € 5 386,81 € 6 710,15 € 9 061,73 € 1 157,91

Ophalen huisvuil € 0,00 € 496,10 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Kopieerkosten € 95,50 € 918,23 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Meting archief € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Totaal

ontvangsten

€ 3 676,02 € 801,14 € 6 710,15 € 9 061,73 € 1 157,91

Toelichting:

Weinig kosten in het archief in 2015. De voorraad aan archiefdozen bleef op een voldoende hoog

niveau. Verder werd ook in 2015 weer meer gearchiveerd, waardoor de achterstand verder slinkt.

29 Hospitality – Provinciale Uitleendienst


uitleendienst


Aankoop

verbruiksgoederen

€ 5 572,00 € 28 000,00 € 21 875,00 € 30 000,00 € 25 601,87

Kosten van werking en

uitrusting

€ 1 000,00 € 2 000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Andere technische

kosten

€ 2 900,00 € 1 000,00 € 1 000,00 € 0,00 € 0,00


van derden

€ 3 000,00 € 3 000,00 € 3 000,00 € 3 000,00 € 3 600,00

Administratieve

prestaties van derden

€ 1 000,00 € 1 000,00 € 1 000,00 € 1 000,00 € 1 000,00

Onderhoudscontract

machines

€ 0,00 € 500,00 € 0,00 €0,00 € 0,00

Onderhoudscontract

informatica

€ 2 000,00 € 2 500,00 € 2 500,00 € 9 200,00 € 13 998,13

Aankoop apparatuur € 104 590,00 € 50 000,00 € 50 000,00 € 40 000,00 € 50 626,02

Aankoop informatica

hardware

€ 0,00 € 7 000,00 € 15 000,00 € 0,00 € 15 000,00

Aankoop software € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 60 000,00 € 68 200,00


investeringen

€ 124 390,00 € 95 000,00 € 94 375,00 € 143 200,00 € 178 026,02

Diverse opbrengsten € 34 000,00 € 25 000,00 € 30 000,00 € 25 000,00 € 25 000,00


30


uitleendienst

Rekening 2011 Rekening 2012 Rekening 2013 Rekening 2014 Rekening 2015

Aankoop

verbruiksgoederen

€ 4 381,36 € 26 551,45 € 22 673,65 € 26 597,46 € 15 093,54

Kosten van werking en

uitrusting

€ 835,91 € 65,94 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Andere technische

kosten

€ 2 571,39 € 0,00 € 641,00 € 0,00 € 0,00

Technische prestaties van

derden

€ 204,59 € 2 245,36 € 779,87 € 1 543,02 € 2 862,02

Administratieve

prestaties van derden

€ 212,25 € 881,66 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Onderhoudscontract

machines

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Onderhoudscontract

informatica

€ 1 917,92 € 1 984,73 € 2 078,42 € 2 126,05 € 13 938,86

Aankoop apparatuur € 102 268,33 € 43 151,49 € 48 756,95 € 39 373,98 € 42 523,86

Aankoop informatica

hardware

€ 0,00 € 6 487,40 € 14 737,14 € 0,00 € 6 097,07

Aankoop software € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 68 182,29


investeringen

€ 124 390,00

€ 81 368,03 € 88 895,87 € 69 640,51 € 148 697,64

Diverse opbrengsten € 34 000,00

€ 24 846,04

€ 29 996,17 € 37 403,77 € 37 225,97


Toelichting:

In de provinciale uitleendienst PUL werd de nieuwe software geïmplementeerd. Ook werd een nieuw

algemene reglement ingevoerd. In 9 maanden tijd registreerden zich ongeveer 500 klanten,

waaronder vele verenigingen, die voor het eerst met onze dienstverlening kennismaakten. Ondanks

een prijsdaling van circa 10% bleef de omzet gelijk. Met andere woorden: de werking van de

uitleendienst blijft een hoge vlucht nemen.

31 Hospitality – Onthaaldienst

Zalenbeheer en reserveringen

Een algemeen beeld van de reserveringen met behulp van enkele cijfers

356

305

212

24

223

300

168

26

161

178

356

0 50 100 150 200 250 300 350 400

Voerenzaal

Maaszaal

Kempenzaal 2

Kempenzaal 1 + 2

Kempenzaal 1

Herkzaal

Haspengouwzaal 2

Haspengouwzaal 1 + 2

Haspengouwzaal 1

Dommelzaal

Demerzaal

Reserveringen A-blok

vergaderzaal

160

63

239

388

13

13

222

232

17

231

218

262

8

69

53

101

0 50 100 150 200 250 300 350 400 450

Vlaanderenzaal

Vergaderzaal griffier

Vergaderzaal gouverneur

Vergaderzaal F2

Salon gouverneur

Raadzaal en Erehal

Raadzaal

Limburgzaal

Land van Loonzaal

Kleine deputatiezaal

Kantoor van de provinciegriffier

Kabinet gedeputeerde

Europazaal

Euregiozaal

Erehal

Eetzaal gouverneur

Deputatiezaal

Boudewijnzaal

Reserveringen F-blok

aantal reserveringen

32 Budget

Zalenbeheer:

budget: 8 775 euro

rekening: 6 154,93 euro

Protocollaire ontvangsten:

budget: 49 900 euro

rekening: 33 202,52 euro

Protocollaire ontvangsten:

In 2015 werden 23 protocollaire ontvangsten georganiseerd.

Zalenbeheer:

Toelichting bij de grafieken (aantal reserveringen vergaderzalen A-blok en F-blok)

Het totaal aantal reserveringen in de A-blok en de F-blok van het Provinciehuis steeg in het werkjaar

2015 met ongeveer 5,5% (van 4 157 naar 4 598).

In de A-blok steeg het aantal reserveringen met bijna 35%, van 1724 naar 2309 reserveringen.

In de F-blok daalde het aantal reserveringen met bijna 9% van 2433 naar 2289 reserveringen.

In de vergaderruimten werden volgende aantallen bezoekers genoteerd:

A-blok: 31 162 bezoekers

F-blok: 34 238 bezoekers

Algemeen totaal: 65 400 bezoekers

Gemiddeld aantal per maand: 5450 bezoekers

Het aantal deelnemers aan vergaderingen steeg in 2015 met ongeveer 4% in vergelijking met 2014.

Het aantal bezoekers in het vergadercomplex van de A-blok is gestegen, terwijl het aantal bezoekers

in de F-blok daalde. Deze trend heeft zich de jongste jaren ingezet en zet zich dus verder.

33 Hospitality - Intern Beheer

Budgetcijfers Intern

Beheer 127.01.40


Wagenparkbeheer € 211 525,00 € 242 325,00 € 267 825,00 € 220 200,00 € 242 550,00

Verhuizingen € 23 250,00 € 44 950,00 € 44 950,00 € 28 500,00 € 52 750,00

Afvalbeheer € 17 950,00 € 23 000,00 € 26 000,00 € 16 750,00 € 19 250,00

Stockbeheer € 43 750,00 € 66 250,00 € 65 250,00 € 77 750,00 € 58 500,00

TOTAAL Gewone dienst € 296 475,00 € 376 525,00 € 404 025,00 € 343 200,00 € 373 050,00


Verhuizingen –

aankoop meubels

€ 279 384,00 € 228 500,00 € 220 000,00 € 73 400,00 € 57 280,12

Stockbeheer € 55 000,00 € 31 500,00 € 19 500,00 € 19 500,00 € 32 000,00

Totaal Buitengewone

dienst

€ 420 184,00 € 388 310,00 € 314 500,00 € 127 900,00 € 159 280,12

Reële cijfers Intern

Beheer 127.01.40



Verhuizingen € 9 506,00 € 21 808,00 € 45 815,47 € 21 465,26 € 39 132,23

Afvalbeheer € 12 750,00 € 16 952,00 € 18 230,00 € 15 423,79 € 14 697,36

Stockbeheer € 32 375,00 € 39 285,00 € 64 063,74 € 74 248,00 € 46 658,72

TOTAAL Gewone dienst € 249 169,00 € 308 288,00 € 380 446,42 € 328 853,70 € 283 688,28

Wagenparkbeheer € 25 634,26 € 31 395,67 € 5 500,00 € 0,00 € 0,00

Verhuizingen –

aankoop meubels

€ 110 819,35 € 67 313,59 € 96 178,53 € 16 461,11 € 23 781,31

Stockbeheer € 35 090,00 € 2 964,50 € 8 512,35 € 0,00 € 29 935,40

Totaal Buitengewone

dienst

€ 171 543,61 € 101 673,76 € 110 190,88 € 16 461,11 € 53 716,71

Toelichting:

De werkingskosten van de dienst Intern Beheer daalden in 2015 met ruim 13 %. De redenen hiervoor

zijn:

� de daling van de brandstofprijzen voor de dienstwagens;

� minder onderhoudskosten aan de diensten bestelwagens;

� minder aankoop van stockmateriaal en toiletartikelen omwille van minder personeel (o.a.

verhuizing Agentschap Binnenlands Bestuur naar het Vlaams Administratief Centrum – V.A.C.) ;

� geen aankoop van strooizout wegens de zachte winter;

� een milieubewuste beheersing van de afvalstromen.

De investeringsuitgaven stegen daarentegen onder meer omwille van:

� de vervanging van een aantal bezoekersstoelen in het vergadercomplex A-blok en de

aanvulling van de voorraad onderdelen voor het meubilair;

� de aankoop van een nieuwe heftruck;

� het budget voor de dringende vernieuwing van een dienstwagen bleef onaangeroerd omdat

het bestuur gespaard bleef van een ernstig ongeval;

34

Real Estate

Real Estate – Administratie / Vastgoedbeheer

Budgetcijfers

Administratie –

Vastgoedbeheer

Budget 2011 Budget 2012 Budget 2013 Budget 2014

Budget 2015

Onroerende voorheffing

en watering –

werkingskosten

€ 31 460,00 € 176 932,00 € 293 079,25 € 176 250,00 € 140 850,00

Totale werkingskosten € 31 460,00 € 176 932,00 € 293 079,25 € 176 250,00 € 140 850,00


– ontvangsten

mortuariuminteresten

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00


–

terugbetaling/terugvord

ering

€ 0,00 € 0,00 € 137 079,25 € 0,00 € 0,00


– ontvangsten

€ 0,00 € 0,00 € 137 079,25 € 0,00 € 0,00

Verzekeringen –

algemeen

€ 180 000,00 € 165 000,00 € 120 000,00 € 120 000,00 € 133 600,00

Verzekeringen –

roerende goederen

€ 65 000,00 € 65 000,00 € 30 000,00 € 35 000,00 € 35 000,00

Verzekeringen –

onroerende goederen

(brand)

€ 240 000,00 € 240 000,00 € 150 000,00 190 000,00€ € 200 000,00

Verzekeringen –

voertuigen

€ 87 850,00 € 62 000,00 € 45 000,00 € 50 000,00 € 55 000,00

Verzekeringen –

arbeidsongevallen

€ 320 000,00 € 320 000,00 € 200 000,00 € 240 000,00 € 247 200,00

Verzekeringen –

schadegevallen

€ 49 580,00 € 50 000,00 € 25 000,00 € 30 000,00 €30 000,00

Verzekeringen –

werkingskosten

€ 942 430,00 € 902 000,00 € 570 000,00 € 665 000,00 € 700 800,00

Verzekeringen –

schadevergoedingen

€ 37 000,00 € 35 000,00 € 35 000,00 € 27 000,00 € 27 000,00

Verzekeringen –

premieteruggaven (cn’s)

€ 2 000,00 € 2 000,00 € 2 000,00 € 1 300,00 € 1 300,00

Verzekeringen –

ontvangsten

€ 59 000,00 € 47 000,00 € 37 000,00 € 28 300,00 € 28 300,00

Concessies Provinciehuis

gebouw H

€ 177 000,00 € 177 000,00 € 100 000,00 € 105 000,00 € 105 000,00

Provinciedomein

Nieuwenhoven –

concessie

€ 33 150,00 € 33 700,00 € 33 700,00 € 35 500,00 € 35 500,00

Provinciedomein

Nieuwenhoven –

terugvordering OV

€ 900,00 € 900,00 € 900,00 € 900,00 € 950,00

35

Provinciedomein

Nieuwenhoven –

terugvordering huur

gastank

€ 80,00 € 80,00 € 80,00 € 0,00 € 0,00

Provinciedomein

Dommelhof – concessie

€ 180 000,00 € 180 000,00 € 180 000,00 € 194 000,00 € 194 000,00

Provinciaal Gallo-

Romeins Museum –

concessie

€ 18 000,00 € 18 600,00 € 18 600,00 € 19 500,00 € 19 500,00

Provinciaal Gallo-

Romeins Museum –

terugvordering OV

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 5 100,00 € 5 100,00

Provinciedomein

Rullingen – concessie

€ 62 000,00 € 64 100,00 € 64 200,00 € 67 000,00 € 0,00

Provinciedomein

Rullingen –

terugvordering OV

€ 5 000,00 € 5 200,00 € 5 200,00 € 5 300,00 € 0,00

Contractbeheer –

ontvangsten

€ 476 050,00 € 479 580,00 € 402 680,00 € 432 300,00 € 360 050,00

Vlaamse Gemeenschap –

werkingskosten

€ 190 000,00 € 190 000,00 € 140 000,00 € 190 000,00 € 140 000

Federale Overheid € 0,00 € 0,00 € 50 000,00 € 0,00 € 50 000,00

Contractbeheer –

Overige ontvangsten

€ 190 000,00 € 331 932,00 € 190 000,00 € 190 000,00 € 190 000

Reële cijfers

Administratie –

Vastgoedbeheer


Budget 2015


en watering –

werkingskosten

€ 22 312,28 € 176 252,89 € 284 072,31 € 62 106,18 € 16 969,00

Totale werkingskosten € 22 312,28 € 176 252,89 € 284 072,31 € 62 106,18 € 16 969,00


– ontvangsten

mortuariuminteresten

€ 0,00 € 0,00 € 2 631,65 € 0,00 € 0,00 vanwege

fout geboekt


–

terugbetaling/terugvord

ering

€ 0,00 € 0,00 € 385 320,84 € 30 084,37 € 42 899,00


– ontvangsten

€ 0,00 € 0,00 € 387 952,49 € 30 084,37 € 42 899,00

Verzekeringen –

algemeen BA

€ 125 635,52 € 102 884,60 € 108 111,40 € 115 243,57 € 124 718,00

Verzekeringen –

roerende goederen AR

€ 53 928,47 € 29 682,04 € 24 914,94 € 30 440,07 € 23 452,00

Verzekeringen –

onroerende goederen

(brand)

€ 234 983,46 € 190 888,41 € 147 577,76 € 153 107,14 € 152 917,00

Verzekeringen –

voertuigen

€ 45 507,53 € 42 715,25 € 42 796,82 € 43 403,23 € 52 664,00

Verzekeringen – € 264 533,67 € 230 868,52 € 179 636,89 € 202 268,95 € 190 070,00

36

arbeidsongevallen

Verzekeringen –

schadegevallen

€ 13 578,36 € 29 429,92 € 14 530,13 € 8 679,49 € 17 600,00

Verzekeringen –

werkingskosten

€ 738 167,01 € 626 468,74 € 517 567,94 € 553 142,45 € 561 421,00

Verzekeringen –

schadevergoedingen

€ 18 662,91 € 48 168,84 € 36 095,86 € 5 954,86 € 33 441,00

Verzekeringen –

premieteruggaven (cn’s)

€ 13 555,63 € 1 329,58 € 2 740,05 € 2 251,23 € 33 018,00

Verzekeringen –

ontvangsten

€ 32 218,54 € 49 498,42 € 38 825,91 € 8206,09 € 66 459,00

Concessies Provinciehuis

gebouw H

€ 0,00 € 235 579,22 € 178 325,40 € 143 707,62 € 265 716,00

Provinciedomein

Nieuwenhoven –

concessie

€ 33 577,63 € 34 791,23 € 35 360,44 € 35 771,15 € 38 118,00

Provinciedomein

Nieuwenhoven –

terugvordering OV

€ 885,59 € 917,32 € 942,97 € 953,42 € 957,00

Provinciedomein

Nieuwenhoven –

terugvordering huur

gastank

€ 0,00 € 68,97 € 68,97 € 68,97 € 69,00

Provinciedomein

Dommelhof – concessie

€ 186 210,51 € 191 268,35 € 195 134,95 € 196 931,36 € 188 835,00

Provinciaal Gallo-

Romeins Museum –

concessie

€ 18 588,36 € 19 236,48 € 19 664,76 € 19 855,56 € 19 781,00

Provinciaal Gallo-

Romeins Museum –

terugvordering OV

€ 0,00 € 14 891,42 € 5 259,87 € 5 318,45 € 5 336,00

Provinciedomein

Rullingen – concessie

€ 63 369,08 € 65 433,76 € 66 555,24 € 5 564,68 € 0,00

Provinciedomein

Rullingen –

terugvordering OV

€ 5 099,85 € 5 280,45 € 5 429,13 € 3 038,78 € 0,00

Contractbeheer –

ontvangsten

€ 307 731,02 € 567 398,23 € 506 741,73 € 411 209,99 € 518 812,00

Vlaamse Gemeenschap

– werkingskosten

€ 251 993,05 € 195 056,48 € 177 471,08 € 361 476,20 € 83 907,00

Federale Overheid € 0,00 € 50 000,00 € 50 000,00 € 0,00 € 50 000,00

Diverse (Bonnefanten,

…)

€ 25 500,00 € 49 750,00 € 9 750,00 € 0,00 € 0,00

Contractbeheer –

Overige ontvangsten

€ 277 493,05 € 294 806,48 € 237 221,08 € 361 476,20 € 133 907,00

37 Toelichting:


De uitgave van de onroerende voorheffing in 2015 stemt niet overeen met het budget omdat we een

bedrag voorzien hadden in afwachting van een eventuele heffing van de H-Blok (vanwege de verhuur

aan CEGEKA). Deze heffing werd nog niet ontvangen.

Verzekeringen/Arbeidsongevallen

De premie wordt berekend op basis van de personeelskost van het vorige jaar, die in 2014 gedaald is.

38 Real Estate – Onderhoud Gebouwen

Budgetcijfers

Onderhoud Gebouwen


Budget 2015

Gebouwenbeheersysteem € 11 000,00 € 12 000,00 € 25 000,00 € 32.500,00 € 32.500

Telecommunicatie € 288 500,00 € 302 500,00 € 275 000,00 € 173 000,00 € 195.500

Preventief en correctief

onderhoud

€ 1 214 50,00 € 1 680 000,00

€ 1 618 230,00

€2 083 000,00 € 1 952 772

Administratie energie € 1 253 000,00 € 1 223 000,00 € 1 428 000,00 € 1 119 950,00 € 1 202 448

Totale werkingskosten € 2 767 000,00 € 3 217 500,00 € 3 346 230,00 € 3 408 450

€ 3 383 220

Reële cijfers

Onderhoud Gebouwen

Rekening 2011 Rekening 2012 Rekening 2013 Rekening 2014

Rekening 2015

Gebouwenbeheersysteem € 382,20 € 397,20 € 24 229,64 € 24 229,65 € 25 150,84

Telecommunicatie € 230 581,07 € 218 111,09 € 231 867,69 € 144 844,49 € 141 184,10

Preventief en correctief

onderhoud

€ 661 159,10 € 945 557,59 € 1 071 780,32 € 1 545 629,23

€ 1 734 340

Administratie energie € 1 254 219,00 € 1 314 738,89 € 1 409 384,99 € 777 083,72 € 888 518

Totale werkingskosten € 2 146 341,37 € 2 479 804,77 €2 737 262,94 € 2 491 787

€ 2 789 193

Toelichting:

Om van alle provinciale instellingen het beheer en onderhoud, inclusief energie en

telecommunicatie, in goede banen te leiden, is een jaarbudget voorzien van € 3 383 220,-.

Budget nutsvoorzieningen

Budgettair is € 1 202 448,- van het totale budget ter beschikking gesteld voor de nutsvoorzieningen

(elektriciteit, water, gas en stookolie) van alle provinciale gebouwen.

De effectieve totale kost van 2015 komt neer op € 888 518,-. Dit is de totale uitgave van 2015

gerelateerd aan de nutsvoorzieningen van alle provinciale gebouwen, uitgezonderd de scholen.

39 Real Estate - Bouwbureau

Kerncijfers

2012 2013 2014 2015

Initieel budget € 21 724 980,00 € 7 111 800,00 € 9 315 529,00 € 10 515 901,00

Budget na herneming € 61 549 376,13 € 57 362 982,52 € 11 414 529,00 € 18 478 851,00

Vastleggingen € 15 706 877,28 € 13 457 964,98 € 6 774 994,84 € 8 334 160,20

Gebouwen 119 verspreid

over 25 sites

118 verspreid

over 25 sites

118 verspreid

over 25 sites

120 verspreid

over 25 sites

Toelichting

Het aantal gebouwen wijzigde in 2015 in beperkte mate, met als belangrijke aanwinst het DBFM-

gebouw van Hasselt Campus Kunst. Voor de nabije toekomst wordt een beperkte daling verwacht

door de vraag om enkele oudere gebouwen af te breken, terwijl ook de staatshervorming de grootte

van het gebouwenbestand zal beïnvloeden.

De vastleggingen haalden in 2015 slechts 45,10%, waarbij de vertragingen van Z33 en Ambiorix

(samen goed voor 29,75% van het budget) belangrijke elementen waren. Andere bepalende factoren

waren de nog aan de gemeente terug te betalen bedragen voor het (afgewerkte) project Bilzen

Campus, de moeizame start van het project Kunstlaan 20 in Hasselt en het uitblijven van de tramlijn

Spartacus, die een belangrijke impact zal hebben op het Provinciehuis in Hasselt. Deze drie dossiers

zorgen voor een verschil van 14,22%, waardoor 5 projecten 43,77% van het jaarbudget blokkeren.

Beter nieuws was het verdere vlotte verloop van het ESCO-project. Dit zorgde voor energetische

verbeteringen (het milieu en onze energiefactuur varen er wel bij), samen met een kwalitatieve

opwaardering van het provinciale gebouwenbestand.

Ook positief nieuws van de eigen werking. Naast een betere interne organisatie en opvolging, een

betere afstemming met de collega’s van Onderhoud en de invoering van de Project Aanvraag Fiches

(PAF) werd de dienst versterkt met een nieuwe directeur Real Estate. Het Bouwbureau is hiermee

klaar om van 2016 een sterk werkjaar te maken.

40 Sinds 2013 (start legislatuur) werden door het Bouwbureau, deels in samenwerking met ESCO en

Dienst Onderhoud 70 projecten gerealiseerd (het budget hiervoor zat niet altijd bij het Bouwbureau).

Totaal aantal bedrag

Administratie 4 € 935 000 3%

PLOT 5 € 4 424 000 12%

Onderwijs 37 € 26 893 009

74% (incl. de reële waarde van

DBFM)

Cultuur 16 € 1 344 000 4%

Natuur 7 € 1 662 000 5%

Economie 1 € 970 000 3%

Totaal 70 € 36 228 009

45

37

16

7 1

aantal

Administratie

PLOT

Onderwijs

Cultuur

Natuur

Economie

41 ICT

935 000

4 424 000

26 893 009

1 344 0001 662 000

970 000

bedrag

Administratie

PLOT

Onderwijs

Cultuur

Natuur

Economie

42

ICT

ICT – GIS en ontwikkeling In de dienst GIS en Ontwikkelingen is in 2015 het project ‘Vernieuwing provinciaal GIS-platform’

uitgevoerd en begin 2016 afgerond. Het beoogde resultaat is bereikt: 2 geoloketten werden online

beschikbaar gesteld, met name het geoloket Luchtbeelden en het geoloket Atlas van de Buurtwegen

(ABW).

o Projectkost ‘Vernieuwing provinciaal GIS-platform’: Ruim € 245.000 inclusief BTW

(inclusief 4 jaar onderhoud en 20 dagen consultancy). Timing: juni 2015 – maart 2016.

Externe dienstenintegrator: firma SIGGIS uit Zaventem.

Algemene conclusies:

o Degelijke projectvoorbereiding en projectaanpak hebben hun vruchten afgeworpen: het

vernieuwingsproject is verlopen zoals gepland

o Positieve inbreng van alle projectleden: de rollen en verantwoordelijkheden waren

vooraf duidelijk afgelijnd

o De overlegstructuur was doeltreffend (er werd besproken wat, wanneer en met wie het

besproken moest worden). De scope werd vooraf gedefinieerd.

o Acceptatiecriteria werden vooraf en ook tijdens het project afgestemd met

dienstenintegrator - Een risicoregister werd uitgewerkt en bijgehouden.

o Een communicatiematrix werd uitgewerkt om gericht te communiceren naar specifieke

doelgroepen.

o Loketten zijn in eigen beheer genomen: daardoor is de dienst in staat om:

� zelf bijkomende loketten aan te maken

� nieuwe web services te definiëren

� specifieke zoekopdrachten via workflow in te stellen

� het geheel te onderhouden

ICT – Beheer en onderhoud De dienst Beheer en Ondersteuning binnen de afdeling ICT staat in voor de reguliere ondersteuning

van meer dan 1000 PC-gebruikers en het afhandelen van bijbehorende meldingen en wijzigingen,

alsook voor het beheer van ruim 200 provinciale servers. In 2015 werden door dit team een aantal

noodzakelijke vernieuwingen gestart:

• Vernieuwing van de netwerkcomponenten voor Bokrijk, PBL en de E-blok in het Provinciehuis

• Beheersbaar maken van Fietssatelietpunten voor Limburgse lokale besturen

• Conversie van de interne Mail (Zarafa)naar MS-Exchange (online in the cloud)

• Vervanging van laptops voor de provincieraadsleden

• Uitbreiding van de storage-capaciteit en afsluiten van een datacentercontract

• Migratie van OpenVPN naar SSL VPN voor een optimalisering van het thuiswerken

• Vervanging van de Firewall voor de beveiliging van provinciale data

De organisatie van ICT-infrastructuur wordt gekenmerkt door het belang van een hoge graad van

beschikbaarheid en vertrouwelijkheid. Een vergelijkbare dienstverlening moet naar de toekomst

gerealiseerd worden voor de provinciale telefonievoorzieningen. Daartoe werden in 2015 al

organisatorische voorbereidingen getroffen.

43

PBS

De dienst PBS (Provinciaal Bibliotheek Systeem) heeft 40 van de 44 Limburgse gemeentebesturen als

klant voor bibliotheekdiensten.

In 2015 vond de introductie plaats van de zogenaamde webetalages. Volgens een enquête onder de

lokale besturen werd deze dienstverlening positief ontvangen en bovengemiddeld gewaardeerd.

De PBS activiteiten hadden in 2015 ook betrekking op:

* Het realiseren van de nodige communicatie voor de webetalages (headers)

* Mijn Bibliotheek: beheer en onderhoud van alle webetalages

* Het maken van lijsten voor bibliotheekmedewerkers

* Het uittesten van nieuwe functionaliteiten en opstellen van een handleiding

* Het maken van jaarstatistieken en extra statistieken op vraag van klanten

* Periodiek SLA-overleg met de betrokken ICT-leveranciers

44


Raamovereenkomsten

Nr Raamovereenkomsten Opdrachtnemer /

Contractant

Startdatum Einddatum Commentaar

1 Afval – papier & karton Bongaerts Recycling NV 2012-01-01 2016-04-30

2 Afval – gemengd afval Van Gansewinkel NV 2012-01-01 2016-04-30

3 Afval – (semi) ondergrondse

containers

SITA Waste Services NV 2012-01-01 2016-04-30

4 Bewakingsopdrachten G4S NV 2015-04-01 2019-03-31 PROCLIM

5 Brandblusmiddelen BGS NV 2015-05-04 2020-04-30 PROCLIM

6 Brandblusmiddelen,

hervullingen PLOT

Nederlandse Koolzuur

Centrale BV

2015-05-04 2020-04-30

7 Brandstoffen - gasolie Comfort Energy NV 2015-07-01 2018-06-30 PROCLIM

8 Copiers - MultiFunctionals -

Printers

Canon NV/Stulens NV 2012-06-01 2017-05-31

9 Databekabeling

(provinciehuis)

Fabricom NV 2013-02-01 2015-01-31

10 EDPB Mensura VZW 2014-02-01 2018-12-31

11 Elektriciteitswerken -

Laagspanning

Algemene

Elektriciteitswerken

Hermans BVBA

2013-04-01 2016-03-31

12 Elektriciteitswerken -

Middenspanning /

Hoogspanning

Cofely – Fabricom NV 2013-04-01 2016-03-31

13 Energie - Aardgas Antargaz Belgium NV 2016-01-01 2018-12-31 PROCLIM

14 Energie – Elektriciteit -

Middenspanning /

Hoogspanning

Energie I&V België BVBA /

Anode Energie

2016-01-01 2018-12-31 PROCLIM


Laagspanning


Anode Energie

2016-01-01 2018-12-31 PROCLIM


Openbare Verlichting


Anode Energie

2016-01-01 2018-12-31 PROCLIM

15 HVAC - onderhoudscontract Deservis NV 2013-09-25 2017-09-24

16 ICT Hardware - desktop Trius NV 2013-06-15 2017-06-14

17 ICT Hardware - schermen Dell NV 2013-06-15 2017-06-14

18 ICT Hardware - laptop Trius NV 2013-06-15 2017-06-14

19 Kantoorbenodigdheden Staples NV 2013-10-01 2017-09-30

20 Kantoormeubilair BMA Ergonomics BE NV 2014-12-15 2018-12-14 PROCLIM

21 Kantoor-, Magazijn- en

Werkplaats inrichting en

uitrusting, via postorder

Kaiser & Kraft NV 2015-07-01 2018-06-30 PROCLIM

22 Keuringen technische

installaties

BTV NV 2013-01-01 2017-12-31

45

23 Koffie (+ grondstoffen) /

Koffie- / Waterautomaten

Autobar Belgium NV 2013-06-01 2017-05-31

24 Leasing dienstvoertuigen Arval NV 2013-05-01 2017-04-30

25 Liften - Onderhoudscontract Schindler NV 2013-10-01 2018-09-30

26 Papier A4/A3 Wit Lyreco Belgium NV 2015-04-01 2017-03-31 PROCLIM

27 Papier A4/A3 Kleur IST BVBA 2015-04-01 2017-03-31 PROCLIM

28 Propaangas Practigas BVBA 2014-10-01 2018-09-30 PROCLIM

29 Repro – hoog volume

toestellen

Canon NV 2012-12-01 2017-11-30

30 Ruitenkuis – reinigen van

ramen, ruiten en koepels

GOM NV 2015-07-01 2019-06-30 PROCLIM

31 Schilderwerken ASLV Schildersbedrijf NV 2012-10-15 2015-10-14

32 Schoonmaak ISS NV 2015-07-01 2019-06-30 PROCLIM

33 Schoonmaakproducten BOMA NV 2014-10-15 2018-10-14 PROCLIM

35 Telecommunicatie Belgacom NV 2013-01-01 2015-12-31

36 Telecommunicatie GSM Proximus NV 2014-01-23 2017-01-22

37 Telefonie Provinciehuis -

onderhoudscontract

Real Dolmen NV 2013-01-01 2015-12-31

38 Veiligheidscoördinator Structuur BVBA 2014-01-31 2017-01-30

39 Verhuurcentra Eurorent Verhuurbedrijf NV /

Boels Verhuur NV

2015-04-01 2019-03-31 PROCLIM

40 Verzekeringen

Provinciebestuur

Ethias NV 2012-07-01 2015-12-31

41 Verzekering PZ Limburg –

aanstelling consultant /

makelaar

Van Breda Risks & Benefits

NV

2013-12-16 2017-12-31 PROCLIM

42 Verzekering Politiezones

Limburg - arbeidsongevallen

Belfius Insurance NV 2015-01-01 2018-12-31 PROCLIM


Limburg - aansprakelijkheid



Limburg -

patrimoniumverzekering



Limburg - voertuigverzekering

Ethias NV 2015-01-01 2018-12-31 PROCLIM

46 Vers vlees MECO NV 2016-01-01 2019-12-31

47 Schoonloopmatten CWS - BOCO NV 2015-08-01 2019-07-31

48 Waterautomaten Aqua Vital NV 2011-10-13 2016-10-12

46 Toelichting:

Highlights 2015:

Start van raamovereenkomsten Centrale Aankoopdienst:

- bewakingsopdrachten

- brandblusmiddelen + hervullingen PLOT

- brandstoffen (gasolie)

- energie 2016-2018, aardgas - elektriciteit (operationeel in 2016)

- kantoor-, magazijn- en werkplaats inrichting en uitrusting

- Papier (A4 / A3) wit – kleur

- Ruitenkuis

- Schoonmaak

- Schoonloopmatten

- Verhuurcentra

- Vers vlees (operationeel in 2016)

Start van raamovereenkomsten PROCLIM (provinciale opdrachtencentrale):

a) Operationeel in 2015:

- Bewakingsopdrachten

- Brandblusmiddelen

- Brandstoffen (gasolie)

- Energie, aardgas - elektriciteit

- Kantoormeubilair, bureaustoelen

- Kantoor-, magazijn- en werkplaats inrichting en uitrusting

- Papier (A4 / A3) wit – kleur

- Propaangas

- Ruitenkuis

- Schoonmaak

- Schoonmaakproducten

- Verhuurcentra

- Verzekeringen politiezones (operationeel in 2016)

b) Bestek op aanvraag (maatwerk):

- Buitenschoolse kinderopvang (leveren, implementeren van softwarepakket).

c) In ontwikkeling / gelanceerd in 2015:

- Energie 2016-2018, aardgas – elektriciteit

- Tankkaarten

Documents

Jaarverslag 2015 - Directie Facilitair Beheer