IZVJEŠĆE O RADU TZO PLITVIČKA JEZERA 1.1.- …...Nacionalni park Plitvička jezera 2016. posjetilo je 1 429 228 turista, tj. 5,3% više u odnosu na 2015. godinu. Iz tabele u privitku

TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE PLITVIČKA JEZERA

T U R I S T I Č K I U R E D

IZVJEŠĆE O RADU TZO PLITVIČKA JEZERA

1.1.- 31.12. 2016.

K o r e n i c a , VELJAČA 2017.

Izvršenje Programa rada i financijskog plana u periodu od 1.1.-31.12. 2016. prikazano

je kroz fizičke pokazatelje, financijske pokazatelje i pregled izvršenih zadaća.

F i z i č k i p o k a z a t e lj i

Prije detaljnije analize fizičkog prometa dati ćemo pregled raspoloživih smještajnih

kapaciteta. Uvođenjem novog sustava prijava gostiju eVisitor od 1.1. 2016. godine

promijenjena su i korigirana rješenja za osnovne smještajne kapacitete te hoteli: Jezero,

Plitvice, Bellevue i Macola prema novoizdanim rješenjima raspolažu sa 995 postelja.

Ostale smještajne kapacitete čini 140 kamp jedinica u kampu Borje, 78 postelja u

ugostiteljskim objektima (odjavljeni su smještajni kapaciteti u objektu „Lička kapa“), 56

postelja u Učeničkom domu, 54 kreveta u Hostelu „Falling lakes“, 51 postelja u Pastoralnom

centru i 2 750 postelja u privatnom smještaju (209 apartmana i 843 sobe). Kapaciteti u

privatnom smještaju nalaze se u 24 naselja u 346 domaćinstava. Podaci o kapacitetima

ažurirani su sa 31. prosinca 2016.

U hotelima JU NP Plitvička jezera 2016. godine 95 606 turista ostvarilo je 117 990

noćenja, što u odnosu na 2015. predstavlja smanjenje dolazaka za 5% , a noćenja za 4,5% .

Smanjenje se odnosi na dolaske i noćenja stranih gostiju, dok domaći gosti bilježe povećanje

i dolazaka i noćenja. Zbog činjenice da hotelske kapacitete uglavnom popunjavaju grupe

agencijskih gostiju sa tržišta Dalekog Istoka, prosječna duljina boravka iznosi 1,23 dana. U

ukupno ostvarenim noćenjima udio stranih gostiju je 93%.

U hotelu „Macola“ 35 753 gostiju ostvarilo je 38 863 noćenja što u odnosu na 2015.

predstavlja povećanje dolazaka za 3,6% , a noćenja za 1,5% . Porast dolazaka i noćenja

bilježe strani turisti. Prosječna duljina boravka najkraća je u usporedbi sa ostalim vrstama

smještajnih kapaciteta , na razini je prošlogodišnje i iznosi 1,09 dana. Kao i u hotelima

Nacionalnog parka učešće stranih gostiju u ukupno ostvarenim noćenjima iznosi 93%.

U privatnom smještaju i smještajnim jedinicama u ugostiteljskim objektima 96 515

turista ostvarilo je 156 476 noćenja što u usporedbi sa prethodnom godinom predstavlja

povećanje dolazaka za 21%, a noćenja za 28% , porast dolazaka i noćenja bilježe i domaći i

strani gosti . Prosječna duljina boravka neznatno je povećana u odnosu na prethodnu godinu i

iznosi 1,62 dana. U ukupno ostvarenim noćenjima strani gosti sudjeluju sa 98%.

U kampu Borje 2016.godine 10 103 turista ostvarilo je 16 837 noćenja, što u

usporedbi sa 2015. predstavlja smanjenje dolazaka za 1,1% , a noćenja za 0,4%. Prosječna

duljina boravka je iznosila 1,66 dana. Kao i prethodnih godina strani gosti ostvaruju čak 99%

u ukupno ostvarenim noćenjima.

Hostel je 2016.godine počeo sa radom u ožujku (otvoren je 2015. godine u svibnju),

te je zaključno sa studenim 4 195 gostiju ostvarilo 7 039 noćenja, što predstavlja povećanje

dolazaka za 65%, a noćenja za 60% sa najvećom duljinom boravka od 1,68 dana. Strani gosti

čine 99,8% ukupno ostvarenih noćenja.

U Učeničkom domu 420 domaćih i stranih turista ostvarilo je ukupno 512 noćenja, što

u usporedbi sa istim periodom 2015. godine predstavlja smanjenje dolazaka za 4,3%, a

noćenja za 49%. Prosječna duljina boravka iznosila je 1,22 dana. Osim gostiju iz Hrvatske

najzastupljeniji su bili gosti iz Bosne i Hercegovine.

U Pastoralnom centru 2016. godine zabilježeni su dolasci i noćenja samo za rujan i

listopad, tj. 18 domaćih dolazaka i 68 noćenja, te 4 strana dolaska i noćenja. Podaci nisu

potpuni, jer prije preuzimanja objekta od strane novih voditelja, prethodnici nisu preuzeli

podatke za prijavu gostiju u sustav eVisitor, što znači da se izneseni podaci ne mogu

komparirati sa prošlom godinom.

Analizom fizičkih pokazatelja , vidljivo je da u ukupno ostvarenim dolascima i

noćenjima gotovo u svim vrstama smještajnih kapaciteta gosti iz Hrvatske sudjeluju sa cca

0,2 – 7 %, osim gostiju u Učeničkom domu i Pastoralnom centru.

Pregled najzastupljenijih država , tj. prvih 15 nalazi se u posebnoj tabeli u prilogu

ovog izvješća.

Nacionalni park Plitvička jezera 2016. posjetilo je 1 429 228 turista, tj. 5,3% više u

odnosu na 2015. godinu.

Iz tabele u privitku vidljivo je da se povećanje broja posjetitelja ne odnosi samo na dva

ljetna mjeseca, već i na period pred i posezone, te vansezone, osim travnja, lipnja i listopada.

MJESEC DOMAĆI

DOLASCI

DOMAĆI

NOĆENJA

STRANI DOLASCI STRANI

NOĆENJA

SIJEČANJ 240 686 317 371

VELJAČA 227 412 612 682

OŽUJAK 385 567 2196 2615

TRAVANJ 1064 1382 6739 7779

SVIBANJ 601 717 11914 14347

LIPANJ 567 716 11959 14909

SRPANJ 338 501 11920 15521

KOLOVOZ 429 614 14217 18496

RUJAN 513 653 14235 17013

LISTOPAD 850 1295 11100 12906

STUDENI 434 579 3135 3362

PROSINAC 302 510 1312 1357

UKUPNO 5950 8632 89656 109358

SVEUKUPNO: DOLASCI 95606

NOĆENJA 117990

MJESEC DOMAĆI

DOLASCI

DOMAĆI

NOĆENJA


NOĆENJA

SIJEČANJ 130 183 1235 1240

VELJAČA 179 484 1187 1206

OŽUJAK 205 330 2287 2325

TRAVANJ 121 167 3424 3538

SVIBANJ 162 216 4036 4152

LIPANJ 172 286 3627 3859

SRPANJ 123 152 3742 4164

KOLOVOZ 113 134 4377 5033

RUJAN 129 144 3994 4220

LISTOPAD 153 175 3262 3494

STUDENI 121 134 1681 1795

PROSINAC 144 228 1149 1204

UKUPNO 1752 2633 34001 36230


NOĆENJA 38863

OSTVARENA NOĆENJA 2016.

HOTELI: JEZERO, PLITVICE I BELLEVUE

OSTVARENA NOĆENJA 2016. HOTEL "MACOLA"

OSTVARENA NOĆENJA 2016. PRIVATNI SMJEŠTAJ

MJESEC DOMAĆI

DOLASCI

DOMAĆI

NOĆENJA


NOĆENJA

SIJEČANJ 97 269 160 399

VELJAČA 55 154 185 500

OŽUJAK 76 80 856 1349

TRAVANJ 99 124 2260 3865

SVIBANJ 146 214 6852 11336

LIPANJ 360 478 11246 18135

SRPANJ 131 224 24031 38330

KOLOVOZ 145 234 30252 49462

RUJAN 165 264 14385 22919

LISTOPAD 232 315 4017 6496

STUDENI 89 183 301 468

PROSINAC 166 302 209 376

UKUPNO 1761 2841 94754 153635


NOĆENJA 156476

OSTVARENA NOĆENJA 2016. AUTOKAMP BORJE

MJESEC DOMAĆI

DOLASCI

DOMAĆI

NOĆENJA


NOĆENJA

SIJEČANJ 0 0 0 0

VELJAČA 0 0 0 0

OŽUJAK 0 0 0 0

TRAVANJ 0 0 111 160

SVIBANJ 6 6 571 989

LIPANJ 24 24 1020 1726

SRPANJ 5 5 2854 4972

KOLOVOZ 7 13 4149 6942

RUJAN 0 0 1181 1755

LISTOPAD 0 0 175 245

STUDENI 0 0 0 0

PROSINAC 0 0 0 0

UKUPNO 42 48 10061 16789


NOĆENJA 16837

OSTVARENA NOĆENJA 2016. HOSTEL " FALLING LAKES"

MJESEC DOMAĆI

DOLASCI

DOMAĆI

NOĆENJA


NOĆENJA

SIJEČANJ 0 0 0 0

VELJAČA 0 0 0 0

OŽUJAK 1 1 121 170

TRAVANJ 0 0 225 395

SVIBANJ 0 0 426 687

LIPANJ 8 8 624 1041

SRPANJ 0 0 773 1310

KOLOVOZ 0 0 853 1430

RUJAN 1 2 662 1104


STUDENI 0 0 119 211

PROSINAC 0 0 0 0

UKUPNO 10 11 4185 7028


NOĆENJA 7039

OSTVARENA NOĆENJA 2016. UČENIČKI DOM - KORENICA

MJESEC DOMAĆI

DOLASCI

DOMAĆI

NOĆENJA


NOĆENJA

SIJEČANJ 36 36 0 0

VELJAČA 29 29 21 21

OŽUJAK 44 44 0 0

TRAVANJ 0 0 0 0

SVIBANJ 44 44 0 0

LIPANJ 61 114 73 73

SRPANJ 12 24 36 36

KOLOVOZ 0 27 0 0

RUJAN 0 0 0 0


STUDENI 0 0 0 0

PROSINAC 0 0 0 0

UKUPNO 276 368 144 144


NOĆENJA 512

OSTVARENA NOĆENJA 2016. PLITVIČKI EMAUS d.o.o

MJESEC DOMAĆI

DOLASCI

DOMAĆI

NOĆENJA


NOĆENJA

SIJEČANJ 0 0 0 0

VELJAČA 0 0 0 0

OŽUJAK 0 0 0 0

TRAVANJ 0 0 0 0

SVIBANJ 0 0 0 0

LIPANJ 0 0 0 0

SRPANJ 0 0 0 0

KOLOVOZ 0 0 0 0

RUJAN 14 64 4 4

LISTOPAD 4 4 0 0

STUDENI 0 0 0 0

PROSINAC 0 0 0 0

UKUPNO 18 68 4 4


NOĆENJA 72

POSJETITELJI NP PLITVIČKA JEZERA 2011.-2016.

MJESEC 2016 2015 2014 2013 2012 2011

SIJEČANJ 10587 10175 4189 2727 3990 3961

VELJAČA 10206 6789 3435 2629 2426 1954

OŽUJAK 29936 23100 18440 12233 12037 6182

TRAVANJ 67650 69429 66197 53944 60977 53781

SVIBANJ 150568 146477 130567 128439 120463 103589

LIPANJ 181656 185961 162112 149679 144420 144012

SRPANJ 274503 257102 217569 252558 240298 217656

KOLOVOZ 346248 328294 292221 314614 318926 315112

RUJAN 218282 197809 157326 179813 169048 165811

LISTOPAD 101319 102007 108728 75704 69432 59770

STUDENI 23319 19346 16795 11728 10723 8227

PROSINAC 14954 10815 6870 4730 4279 3086

UKUPNO 1429228 1357304 1184449 1188798 1157019 1083141

* ukupno kreveta= 2750

RASPOLOŽIVI KAPACITETI DO 31.12.2016. GODINE

NASELJE

BROJ

DOMAĆINSTAVA

APARTMANI

SOBE

KREVETI

BR. POMOĆNIH

KREVETA

BJELOPOLJE 1 / 8 17 /

ČUJIĆA KRČEVINA 2 1 8 21 /

DONJI VAGANAC 1 2 / 8 2

GORNJI VAGANAC 1 1 / 4 2

GRADINA KORENIČKA 2 2 / 9 4

JEZERCE 65 14 227 514 16

KALEBOVAC 1 1 / 4 /

KAPELA KORENIČKA 3 / 14 28 /

KOMPOLJE KORENIČKO 5 3 8 28 6

KORANA 8 6 12 47 5

KORENICA 52 35 101 328 49

LIČKO PETROVO SELO 3 4 1 18 6

PLITVICA SELO 18 21 76 200 42

PLITVIČKA JEZERA – MUKINJE

29 19 67 197 22

PLITVIČKI LJESKOVAC 3 / 4 8 2

POLJANAK 29 24 37 155 17

PRIJEBOJ 5 2 9 34 4

RASTOVAČA 26 14 74 198 10

REŠETAR – ARAPOV DOL 1 2 / 6 4

RUDANOVAC 24 10 69 197 24

SERTIĆ POLJANA 1 1 / 2 1

SMOLJANAC 31 32 45 201 50

VRANOVAČA 20 15 32 115 22

VRELO KORENIČKO 15 / 51 114 9

UKUPNO 24

346 209 843 2453 297

PROSJEČNA GODIŠNJA POPUNJENOST U PRIVATNOM SMJEŠTAJU DO 31.12.2016. GODINE

NASELJE OPĆINA PLITVIČKA JEZERA

1

BROJ OSTVARENIH NOĆENJA U PRIVATNOM

SMJEŠTAJU DO 31.12.2016.

2

BROJ PRIVATNIH SMJEŠTAJNIH KAPACITETA

3

PROSJEČNA GODIŠNJA POPUNJENOST U

PRIVATNOM SMJEŠTAJU 4( 2/3)

BJELOPOLJE

645 17 37,94

ČUJIĆA KRČEVINA

2185 21 104,04

DONJI VAGANAC

585 10 58,5

GORNJI VAGANAC

392 6 65,33

GRADINA KORENIČKA

354 13 27,23

JEZERCE

37385 530 70,53

KAPELA KORENIČKA

849 28 30,32

KOMPOLJE KORENIČKO

952 34 28

KORANA

3058 52 58,80

KORENICA

18616 377 49,37

LIČKO PETROVO SELO

466 24 19,41

PLITVICA SELO

12381 242 51,16

PLITVIČKA JEZERA-MUKINJE

15161 219 69,22

PLITVIČKI LJESKOVAC

195 10 19,5

POLJANAK

10411 172 60,52

PRIJEBOJ

2472 38 65,05

RASTOVAČA

20331 208 97,74

REŠETAR – ARAPOV DOL

721 10 72,1

RUDANOVAC

8679 221 39,27

SERTIĆ POLJANA

336 3 112

SMOLJANAC

8568 251 34,13

VRANOVAČA

5761

137

42,05

VRELO KORENIČKO

8452 123 68,71

Naziv izvještaja: DrzavaTurista

Izvještaj izradio: plitvicka-jezera

Vrijeme ažurnosti podataka: 31.1.2017. 7:40

Vrijeme izrade: 31.1.2017. 14:15

Parametri izvještaja

Razina: Ličko-senjska - Plitvička Jezera

Vrsta objekta: Svi objekti

Prikaz država: DZS naziv

Datum: Od datuma = 1.1.2016.; Do datuma = 31.12.2016.; Godina = 2017

Vrsta turista: Samo turisti

Vrsta naplate: Oslobođeni; Komercijalni – po noćenju; Nekomercijalni; Komercijalni – paušalno

Država Dolasci Noćenja

Njemačka 17.127 28.954

Koreja, Republika 24.918 27.879

Italija 17.643 27.590

Francuska 14.645 22.286

Japan 18.738 21.461

SAD 13.462 17.746

Tajvan, Kina 16.018 17.706

Nizozemska 7.804 15.437

Austrija 7.094 11.459

Španjolska 8.399 10.272

Ujedinjena Kraljevina 5.911 10.245

Mađarska 6.614 10.072

Poljska 7.026 9.758

Kina 7.739 9.743

Australija 6.353 9.240

Hrvatska 9.612 14.091

FINANCIJSKI POKAZATELJI

PRIHODI PO VRSTAMA

Ukupno ostvareni prihodi (sa prijenosom prihoda iz prethodne godine) iskazani u tabeli

Ostvarenje financijskog plana TZO Plitvička Jezera za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca

2016. godine iznose 1.978.868 kn, odnosno za 4 postotna poena više u odnosu na planirane

(1.893.661 kn).

Prihodi od boravišne pristojbe iznose 978.591 kn , tj. 99% od planiranih 980.000 kn, prihodi

od turističke članarine iznose 400.739 kn i u potpunosti su realizirani u odnosu na novo

planirane. Prihodi iz općinskog proračuna ostvareni su u iznosu od 177.700 kn, kao što su bili

planirani u Izmjenama i dopunama financijskog plana za 2016. godinu. Prihodi od drugih

aktivnosti u iznosu od 8.930 kn,su veći za 12 postotnih poena prema planiranim, prihodi

preneseni iz 2015. su 327.961 kn , a višak prihoda tekuće godine iznosi 84.947 kn.

RASHODI PO VRSTAMA

I ADMINISTRATIVNI RASHODI

Rashodi za radnike

U uredu je od 1.1.-30.4. 2016. godine bilo zaposleno 3 radnika , od kojih je 2 zaposleno na

neodređeno vrijeme, a 1 na određeno, od 1.5.-30.6. ostaje dvoje zaposlenih, jer je treća osoba

počela koristiti rodiljni dopust. Od ukupno planiranih 318.000 kn za plaće, doprinose i

naknade zaposlenima utrošeno je 321.583 kn, odnosno za jedan postotni poen više od

planiranog iznosa.

Rashodi ureda

Rashodi ureda (bez rashoda za zaposlene) bili su planirani u iznosu od 91.400 kn, a utrošeno

je 71.963 kn, tj. 96%.

Rashodi za usluge novim planom su iznosili 36.400 kn, a utrošeno je 29.609 kn, odnosno 81%

planiranog iznosa.

Materijalni rashodi u novom planu iznosili su 27.000 kn, a utrošeno je 20.012 kn, odnosno

74% od planiranog iznosa.

Nematerijalni rashodi novim planom iznosili su 26.000 kn, a realizirani su u iznosu od

20.692 kn, odnosno 80%.

Ostali rashodi planirani su u iznosu od 2.000 kn, a utrošeno je 1.650 kn, odnosno 83%.

Rashodi za rad tijela Turističke zajednice

Od 1.1.-31.12. 2016. godine održane su : dvije sjednice Nadzornog odbora, pet sjednica

Turističkog vijeća i dvije sjednice Skupštine za koje je od planiranih 20.000 kn za naknade

utrošeno je 18.379 kn, tj. 92 % planiranog iznosa.

Sveukupni rashodi za ured TZ iznose 393.546 kn, tj. 96% planiranog iznosa od 409.400 kn.

TIC- rashodi za radnike

2016. godine turističko informativni centar na Plitvičkim jezerima otvoren je 6. lipnja i

prema ugovoru sa JU NP Plitvička jezera unajmljeni prostor koristili smo do kraja listopada.

Jedan informator bio je zaposlen tijekom cijelog perioda, a tri studentice su naizmjenično

radile u periodu od 15. lipnja do 30. rujna 2016. godine.

U TIC-u Korenica od sredine lipnja do 20. rujna također je radilo dvoje studenata.

Planirani iznos za plaće zaposlenih u dva TIC-a iznosio je 80.000 kn, a sa 31. listopada

2016. godine utrošeno je 90.112 kn, odnosno 113% od planiranog iznosa.

OSTVARENJE FINANCIJSKOG PLANA TZO PLITVIČKA JEZERA ZA 1.1.-31.12.2016.

RB PRIHODI PO VRSTAMANOVI PLAN

2016.

OSTVARENJE

1.1.-

31.12.2016.

OSTV.

2016./ NOVI

PLAN 2016.

STRUKTURA

%

1 Prihodi od boravišne pristojbe 980.000,00 978.591 99,00% 49,45

2 Prihodi od turističke članarine 400.000,00 400.739 100,00% 20,25

3 Prihodi iz proračuna općine/grada/državnog 177.700,00 177.700 100,00% 8,97

3.1. za programske aktivnosti 0,00 0 0,00% 0,00

3.2. za funkcioniranje turističkog ureda + TIC 177.700,00 177.700 100,00% 8,97

4.Prihodi od drugih aktivnosti (kamate, sufinanc. HTZ-a, TZ županije 8.000,00 8.930 112,00% 0,47

5.Prijenos prihoda prethodne godine (višak prethodne godine ukoliko

je isti ostvaren) 327.961,00 412.908 126,00% 20,86

6. Ostali nespomenuti prihodi

SVEUKUPNO PRIHODI 1.893.661,00 1.978.868 104,00% 100,00

RB RASHODI PO VRSTAMANOVI PLAN

2016.

OSTVARENJE

1.1.-31.12.

2016.

OSTV.

2016./NOVI

PLAN 2016.

STRUKTURA

%

I. ADMINISTRATIVNI RASHODI 514.400,00 507.542 99,00% 100,00

1. Rashodi za radnike 318.000,00 321.583 101,00% 63,38

2. Rashodi ureda 91.400,00 71.963 79,00% 14,17

3. Rashodi za rad tijela Turističke zajednice 20.000,00 18.379 92,00% 3,62

4. TIC - rashodi za radnike 80.000,00 90.112 113,00% 17,75

5. TIC - rashodi ureda: telefon, oprema, amortiz.) 5.000,00 5.505 110,00% 1,08

II. DIZAJN VRIJEDNOSTI 353.000,00 306.366 87,00% 100,00

1.Poticanje i sudjelov. u uređenju općine , objekti turist. infrastr.,

klizalište (osim izgradnje komunalne infrastrukture) 150.000,00 137.793 92,00% 44,97

2. Manifestacije 183.000,00 148.573 81,00% 48,49

2.1. Kulturno-zabavne 70.000,00 59.465 85,00% 19,42

2.2. Sportske manifestacije 10.000,00 9.120 91,00% 2,97

2.3. Ekološke manifestacije 13.000,00 13.550 104,00% 4,43

2.4. Ostale manifestacije 20.000,00 16.501 83,00% 5,38

2.5.Potpore manifestacijama (suorganizacija s drugim subjektima te

donacije drugima za manifestacije) 70.000,00 49.937 71,00% 16,29

3. Novi proizvodi - uređenje zvjezdarnice 20.000,00 20.000 100,00% 6,54

III. KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI 250.500,00 242.690 97,00% 100,00

1. Online komunikacije 113.500,00 121.327 107,00% 49,99

1.1. Internet oglašavanje 15.000,00 15.912 106,00% 6,55

1.2. Internet stranice i upravljanje Internet stranicama 45.000,00 51.536 115,00% 21,25

1.3.ažuriranje mobilne aplikacije (dopuna podataka,prilagodba web

stranici i društv. mrežama) 38.000,00 38.504 101,00% 15,86

1.4. zakup video prostora za oglašavanje 15.500,00 15.375 99,00% 6,33

2. Offline komunikacije 137.000,00 121.363 89,00% 50,01

2.1.Oglašavaje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora

(avio) 0,00 0 0,00% 0,00

2.2. Opće oglašavanje (Oglašavanje u tisku, TV oglašavanje…PR) 25.000,00 23.963 96,00% 9,87

2.3. Odnosi s javnošću (udružena oglašavanja) 20.000,00 12.393 62,00% 5,12

2.4. Brošure i ostali tiskani materijali 45.000,00 55.837 124,00% 23,01

2.5. Suveniri i promo materijali 30.000,00 23.040 77,00% 9,49

2.6. Info table 2.000,00 400 20,00% 0,16

2.7. Smeđa signalizacija 15.000,00 5.730 38,00% 2,36

IV. DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI 66.000,00 55.510 84,00% 100,00


1.Sajmovi (u skladu sa zakonskim propisima i propisanim pravilima za

sustav TZ) 30.000,00 25.257 84,00% 45,49

2. Posebne prezentacije 10.000,00 8.658 87,00% 15,59

3. Studijska putovanja - novinari 6.000,00 5.543 92,00% 9,99

4. Studijska putovanja agenti 20.000,00 16.052 80,00% 28,93


V. INTERNI MARKETING 63.000,00 67.088 106,00% 100,00

1. Edukacija (zaposleni, subjekti javnog i privatnog sektora) 31.000,00 30.797 99,00% 45,91

2.Koordinacija subjekata koji su posredno ili neposredno uključeni u

tur. promet (iznajmljivači,hoteli,agencije) 32.000,00 36.291 113,00% 54,09

3. Nagrade i priznaja (Projekt. Volim Hrvatsku i ostalo)

VI. MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA 10.000,00 9.875 99,00% 100,00

1.Proizvodnja multimed. Mater. (Turist.dokum. Film, Plitvice Active

film i 3D i 2D promot. film) 0,00 0 0,00% 0,00

2. Istraživanje tržišta (tajni gost) 10.000,00 9.875 99,00% 100,00

3. Formiranje baze podataka

4. Suradnja s međunarodnim institucijama

5. Banka fotografija i priprema u izdavaštvu

6.Jedinstveni turistički informacijski sustav (prijava i odjava gostiju,

statistika i dr.)

VII. POSEBNI PROGRAMI

1.Projekti poticanje i pomaganje razvoja turizma na područjima koja

nisu turistički razvijena

VIII.OSTALO (planovi razvoja turizma, strateški marketing planovi i

ostalo) 100,00

IX. TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE OPĆINI/GRADU (30%) 285.000,00 291.940 102,00% 100,00

X.POKRIVANJE MANJKA IZ PRETHODNE GODINE ( ukoliko je isti

ostvaren)

SVEUKUPNO RASHODI 1.541.900,00 1.481.011 96,00% 100,00

PRIJENOS VIŠKA U IDUĆU GODINU - POKRIVANJE MANJKA U IDUĆUJ

GODINI (SVEUKUPNI PRIHODI UMANJENI ZA SVEUKUPNE RASHODE) 327.961,00 412.908,00 126,00%

FINANCIJSKI PLAN TZO PLITVIČKA JEZERA ZA 2014. GODINU

RB PRIHODI PO VRSTAMA PLAN 2013 PLAN 2014

1 Prihodi od boravišne pristojbe 720.000,00 725.000,00

2 Prihodi od turističke članarine 240.000,00 250.000,00

3 Prihodi iz proračuna općine/grada/državnog 150.000,00 150.000,00

3.1. za programske aktivnosti 20.000,00 20.000,00

3.2. za funkcioniranje turističkog ureda + TIC 130.000,00 130.000,00

4.Prihodi od drugih aktivnosti (kamate, sufinanc. HTZ-a, TZ županije 50.000,00 5.000,00

5.Prijenos prihoda prethodne godine (Višak prethodne godine ukoliko

je isti ostvaren) 40.000,00 100.000,00

6. Ostali nespomenuti prihodi

SVEUKUPNO PRIHODI 1.200.000,00 1.230.000,00

RB RASHODI PO VRSTAMA PLAN 2013 PLAN 2014

I. ADMINISTRATIVNI RASHODI 448.150,00 499.000,00

1. Rashodi za radnike 226.000,00 250.000,00

2. Rashodi ureda 111.000,00 133.000,00

3. Rashodi za rad tijela Turističke zajednice 20.000,00 20.000,00

4. TIC - rashodi za radnike 85.150,00 90.000,00

5. TIC - rashodi ureda: telefon, oprema, amortiz.) 6.000,00 6.000,00

II. DIZAJN VRIJEDNOSTI 174.000,00 163.000,00

1.Poticanje i sudjelovanje u uređenju grada/općine/mjesta/ (osim

izgradnje komunalne infrastrukture) 35.000,00 40.000,00

1.1. Projekt Volim Hrvatsku 8.000,00 8.000,00

2. Manifestacije 65.000,00 85.000,00

2.1. Kulturno-zabavne 20.000,00 20.000,00

2.2. Sportske manifestacije 20.000,00 10.000,00

2.3. Ekološke manifestacije 0,00 10.000,00

2.4. Ostale manifestacije 10.000,00 0,00

2.5.Potpore manifestacijama (suorganizacija s drugim subjektima te

donacije drugima za manifestacije) 15.000,00 45.000,00

3. Novi proizvodi 40.000,00 10.000,00

4. Potpora razvoju DMK-a 0,00 10.000,00

5. Potpora PRJ, tradicija kraja 26.000,00 10.000,00

III. KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI 202.000,00 215.000,00

1. Online komunikacije 45.000,00 65.000,00

1.1. Internet oglašavanje 0,00 20.000,00

1.2. Internet stranice i upravljanje Internet stranicama 45.000,00 45.000,00

2. Offline komunikacije 157.000,00 150.000,00

2.1.Oglašavaje u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora

(avio) 0,00

2.2. Opće oglašavanje (Oglašavanje u tisku, TV oglašavanje…PR) 36.000,00 30.000,00

2.3. Odnosi s javnošću (udružena oglašavanja) 9.000,00 10.000,00

2.4. Brošure i ostali tiskani materijali 92.000,00 75.000,00


2.5. Suveniri i promo materijali 10.000,00 15.000,00

2.6. Info table 10.000,00

2.7. Smeđa signalizacija 10.000,00 10.000,00

IV. DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI 90.000,00 90.000,00

1.Sajmovi (u skladu sa zakonskim propisima i propisanim pravilima za

sustav TZ) 60.000,00 35.000,00

2. Posebne prezentacije 30.000,00

3. Studijska putovanja - novinari 20.000,00 15.000,00

4. studijska putovanja agenti 10.000,00 10.000,00

V. INTERNI MARKETING 20.000,00 25.000,00

1. Edukacija (zaposleni, subjekti javnog i privatnog sektora) 4.000,00 10.000,00

2.Koordinacija subjekata koji su posredno ili neposredno uključeni u

tur. promet (iznajmljivači,hoteli,agencije) 16.000,00 15.000,00

3. Nagrade i priznaja (Projekt. Volim Hrvatsku i ostalo)

VI. MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA 13.000,00 15.500,00

1.Proizvodnja multimed. Mater. (Turist.dokum. Film, Plitvice Active

film i 3D i 2D promot. film) 13.000,00 15.500,00

2. Istraživanje tržišta (tajni gost)

3. Formiranje baze podataka

4. Suradnja s međunarodnim institucijama

5. Banka fotografija i priprema u izdavaštvu

6.Jedinstveni turistički informacijski sustav (prijava i odjava gostiju,

statistika i dr.)

VII. POSEBNI PROGRAMI

1.Projekti poticanje i pomaganje razvoja turizma na područjima koja

nisu turistički razvijena

VIII.OSTALO (planovi razvoja turizma, strateški marketing planovi i

ostalo) 36.850,00 5.000,00

IX. TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE OPĆINI/GRADU (30%) 216.000,00 217.500,00

X.POKRIVANJE MANJKA IZ PRETHODNE GODINE ( ukoliko je isti

ostvaren)

SVEUKUPNO RASHODI 1.200.000,00 1.230.000,00

PRIJENOS VIŠKA U IDUĆU GODINU - POKRIVANJE MANJKA U IDUĆUJ

GODINI (SVEUKUPNI PRIHODI UMANJENI ZA SVEUKUPNE RASHODE)


indeks

PLAN 2014/

PLAN 2013

STRUKTURA

%

FINANCIJSK

I PLAN TZO

PLITVIČKA

JEZERA ZA

2014.

GODINU

100,69% 58,93

104,17% 20,33

100,00% 12,20

100,00% 1,63

100,00% 10,57

10,00% 0,41

250,00% 8,13

102,50% 100

indeks

PLAN 2014/

PLAN 2013

STRUKTURA

%

111,35% 100,00

110,62% 50,10

119,82% 26,65

100,00% 4,01

105,70% 18,04

100,00% 1,20

93,68% 100,00

114,29% 24,54

100,00% 4,91

130,77% 52,16

100,00% 12,27

50,00% 6,13

6,13

0,00% 0,00

300,00% 27,61

25,00% 6,13

6,13

38,46% 6,13

106,44% 100,00

144,44% 30,23

0,00% 9,30

100,00% 20,93

95,54% 69,77

83,33% 13,95

111,11% 4,65

81,52% 34,88


150,00% 6,98

4,65

100,00% 4,65

100,00% 100,00

58,33% 38,89

33,33

75,00% 16,67

100,00% 11,11

125,00% 100,00

250,00% 40,00

93,75% 60,00

119,23% 100,00

119,23% 100,00

13,57% 100,00

100,69% 100,00

102,50%

RASHODI UREDA TURISTIČKE ZAJEDNICE ZA 1.1.-31.12. 2016.

r. br. O P I SNOVI PLAN

2016.

OSTVARENJE

1.1.-31.12.2016.

OSTV.

2016./NOVI

PLAN 2016.

1. Rashodi za zaposlene 318.000,00 321.583 101

1.1. Plaće zaposlenih 255.000,00 251.480 99

1.2. Ostali rashodi za zaposlene 21.000,00 26.848 128

1.3. Rashodi za zaposlene u TIC-u 0,00 0 0

1.4. Doprinosi 42.000,00 43.255 103

2. Rashodi za usluge 36.400,00 29.609 81

2.1. prijevozne usluge ( prijevoz, HPT, taksi, rent a car, ostalo) 0,00 0 0

2.2. HT usluge, telefon, internet i mobitel, HRT pristojba 8.000,00 6.644 83

2.3. Poštarina i poštanske usluge 4.000,00 2.746 69

2.4. usluge održavanja (tekuće, investicijsko, pranje, čišćenje...) 8.000,00 7.360 92

2.5.intelektualne i osobne usluge (rad po ugovoru o djelu, odvjetničke usluge,

vještaka, usluge vođenja knjigovodstva) 12.000,00

11.250 94

2.6.komunalne usluge (smeće, čišćenje površina, dimnjačarske, čuvanje imovine,

ostale) 0,00

0 0

2.7. Održavanje opreme, instalacija programa, obuka 3.000,00 225 8

2.8. ostali nespomenuti rashodi - učenička nagrada, praksa 1.400,00 1.384 99

3. Materijalni rashodi 27.000,00 20.012 74

3.1.Rashodi za materijal (materijal za čišćenje, uredski, tekuće i investiciono

održavanje, ostalo)3.000,00

2.677 89

3.2. Energija (električna, plin, benzin, dizel, ostalo) 20.000,00 13.055 65

3.3. Nabava opreme , amortizacija 4.000,00 4.280 107

4. Nematerijalni rashodi 26.000,00 20.692 80

4.1.naknade troškova zaposlenima (dnevnice, smještaj, putni izdaci, naknade za

prijevoz, stručno usavršavanje…) 1.000,00

0 0

4.2. donacije udrugama - SOS dječje selo,UNICEF 1.000,00 700 70

4.3. reprezentacija 4.000,00 2.456 61

4.4. nabava sl. voz.- amortizacija 10.000,00 7.825 78

4.5. osiguranje 4.000,00 3.273 82

4.6. bankovne usluge , usluge FINA 6.000,00 6.438 107

5. Ostali Rashodi 2.000,00 1.650 83

5.1. Stručna literatura i ostalo 2.000,00 1.650 83

UKUPNO RASHODI ZA URED TZ 409.400,00 393.546 96

IZVRŠENJE PLANIRANIH AKTIVNOSTI

ZA RAZDOBLJE 1.1.-31.12. 2016.

II DIZAJN VRIJEDNOSTI

Poticanje i sudjelovanje u uređenju Općine

Uređenje turističke destinacije aktivnost je koja se provodi u cilju poboljšanja uvjeta

boravka turista kroz ekološke akcije kao što je „Zelena čistka“ ( lokacija Rudanovac-

Kapela- Mihaljevac- Jezerce), zatim hortikulturno uređenje većeg broja lokacija : park u

središtu Korenice, javna površina ispred zgrade pošte u Korenici, Borje, okoliš JVP u

Korenici, ulice J. Jovića, Zagrebačka, P. Šnjarića, Brinjska,Trg sv. Jurja i Mukinje, okoliš

na Ulazu I – bistro Slap , restoran Lička kuća , okoliš oba TIC-a , O.Š. Dr. F. Tuđmana u

Korenici, Učenički dom , Općina, INA , Komunalac, O.Š. Plitvička Jezera, restoran

Poljana, Bistro Vučnica, okoliš hotela Macola, okoliš Doma zdravlja u Korenici uz

nabavu komunalne opreme (stalak za bicikle i betonske košare za otpatke), uređenje

postojećih i novih planinarskih staza na Mrsinj, Prozor i Plješivicu, te uređenje i

održavanje markiranih biciklističkih staza.

Ovom stavkom utrošena su sredstva za sufinanciranje objekta turističke infrastrukture –

mobilnog klizališta (70.000 kn), te je u suradnji sa Općinom klizalište bilo postavljeno i

korišteno mjesec dana tijekom prosinca prošle i siječnja ove godine.

Odlukom Turističkog vijeća nabavljena je i jedna solarna klupa koja će se postaviti u

Korenici.

Aktivnosti na uređenju okoliša i održavanju planinarskih i biciklističkih staza odvijale su

se tijekom proljetnih i ljetnih mjeseci, a krajem godine još je nabavljena božićna

dekoracija za centar Korenice, te su u dogovoru sa komunalnim poduzećem nabavljeni

ukrasni elementi (kamenje, palisade i rubnjaci) za uređenje parka također u centru

Korenice.

Sukladno programu rada nositelji svih nabrojanih aktivnosti su bili: TZO Plitvička Jezera,

Općina Plitvička Jezera, volonteri, učenici osnovnih i srednje škole, PD „Mrsinj“, BK

„Orbis“, TAE-KWON-DO klub „Plitvice“, predstavnici gospodarskih subjekata,

Komunalnog poduzeća , JVP-e , DVD-a i Braniteljske socijalne radne zadruge Plitvička

jezera.

Za provedbu navedenih aktivnosti utrošeno je ukupno 137.793 kn, što predstavlja

realizaciju od 92 % u odnosu na planirana sredstva.

Manifestacije

Kulturno-zabavne manifestacije se organiziraju u cilju podizanja kvalitete turističke

ponude kroz prezentiranje kulturne i tradicijske baštine , te običaja ovog kraja . U veljači

sredstva su utrošena za „3. folklornu večer u Korenici“ na kojoj su gostovali KUD-ovi iz

Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Početkom godine su podmireni troškovi nastupa dviju

grupa za Božićni sajam i doček Nove godine, kao i nastup grupe prilikom održavanja

maskenbala. Tijekom srpnja i kolovoza plaćeni su nastupi KUD-ova IZVOR, GACKA i

KORANA i to dva nastupa na Borju i Kozjačkoj Dragi i jedan u autokampu Korana.

Utrošena sredstva iznosila su 59.465 kn, odnosno 85% od planiranih.

Sportske manifestacije stavka je predviđena za sufinanciranje raznih sportskih

takmičenja ili prigodnih turnira , te pružanje financijske potpore sportskim klubovima i

udrugama koji aktivno sudjeluju u provođenju pojedinih zadaća Turističke zajednice .

U listopadu i studenom održana su dva sportska događaja : dvodnevni stolnoteniski turnir

osoba sa posebnim potrebama i županijski odbojkaški turnir DVD-a.

Od planiranih 10.000 kn utrošeno je 9.120 kn , odnosno 91% planiranog iznosa.

Ekološke manifestacije stavka je namijenjena za organiziranje „ Dana medvjeđeg luka“

koji se svake godine održava početkom svibnja. Manifestaciju je ove godine obilježio

nastup HKUD-a Korenica, tamburaških sastava, te djece iz glazbenog odjela pri osnovnoj

školi. Gastro ponudu predstavili su restoran Borje, Srednja škola Plitvička jezera i

restoran Babić. Od OPG-ova, obrta i udruga sudjelovali su : učenička zadruga Mali

Ličani, OPG Nada Mažar, OPG Furlan, Obrt „Plitvička štrudla“, Obrt za izradu suvenira

„Javor“, te udruge „Tara“ i „Nit“. Ove godine, kao i prijašnjih , uz veliku pomoć učenika

i profesora Srednje škole osmišljen je program manifestacije kroz kulturno-zabavni i

edukativni dio, te likovna radionica za djecu vrtića i osnovne škole. Uz pomoć PD-a

Mrsinj organiziran je za sve zainteresirane goste odlazak na Mrsinj i Plješivicu.

Za ovu manifestaciju (trošak namirnica za pripremanje jela , okrijepa za sudionike

programa, izrada idejnog rješenja za materijale, izrada prigodnih majica, tisak plakata i

letaka) utrošeno je 13.550 kn, odnosno 4% više u odnosu na novo planirana sredstva od

13.000 kn.

Ostale manifestacije – sredstva planirana ovom stavkom utrošena su za potporu

organizaciji već tradicionalnog i dobro posjećenog maskenbala (najam sale, izrada

promotivnih materijala, tradicionalna gastro ponuda za goste maskenbala), za potporu

održavanju 1. Međunarodnog airsoft susreta u Korenici sa cca 150 sudionika, Ženskoj

klapi Plitvička jezera za nastup na Krku, te za nastup grupe „HORIZONT“ prigodom

obilježavanja Dana domovinske zahvalnosti.

Za navedene manifestacije utrošeno je ukupno 16.501 kn, odnosno 83% novo planiranih

sredstava.

Potpore manifestacijama stavka je namijenjena sufinanciranju pojedinih događanja : za

31. PLITVIČKI MARATON dodijeljeno je 20.000 kn organizatoru AK MAKSIMIR, za

4. ADRIA BIKE MARATON planirana sredstva (16.000 kn) su utrošena za plaćanje

usluga HGSS-a, usluga smještaja i prehrane organizatora u Učeničkom domu, kupovinu

domaćih proizvoda (kolači), potporu BK Orbis za pomoć pri uređenju staza . Ove godine

na utrci je sudjelovalo cca 950 biciklista, a cijelo događanje bilo je izuzetno dobro

medijski popraćeno, za manifestaciju KORENIČKO LJETO planirana sredstava u visini

od 8.000 kn bila su utrošena za dječju predstavu „Ulični skitači“ i predstavu za odrasle

„Davež“ u izvedbi glumaca Pučkog otvorenog učilišta iz Velike Gorice, te glazbeni

nastup gitariste Daniela Anušića , u okviru TJEDNA ASTRONOMIJE U LICI dio

planiranih sredstava od 6.000 kn utrošen je za održavanje dvodnevnog tečaja Astro

fotografije u Korenici od 24.-26. lipnja 2016. i za sudjelovanje članova Astronomskog

društva na Messierovom maratonu u Višnjanu.

Planirana sredstva za potpore manifestacijama od 70.000 kn utrošena su u iznosu od

49.937 kn odnosno 71% planiranog iznosa.

Novi proizvodi (arheološka istraživanja) - i ove godine su planirana sredstva za nastavak

istraživačkih radova na starom gradu Krčingradu kako bi se dijelom istražena lokacija

stavila u sustav posjećivanja Nacionalnog parka . S obzirom da se do kraja rujna partneri

na projektu nisu konkretno dogovorili o dinamici realizacije projekta , na 9. sjednici

Turističkog vijeća donesena je odluka kojom se planirana sredstva prenamjenjuju i

doznačuju Astronomskom društvu Korenica za uređenje prilaznog puta zvjezdarnici.

Planirana sredstva za provedbu projekta utrošena su u iznosu od 20.000 kn .

III KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI

Online komunikacije

Internet oglašavanje – početkom godine objavljeni su : promotivni oglas na portalu

visitcroatia.hr , promotivni tekst i oglas na „Dalmatinskom portalu „ vezan za ponudu

naše destinacije sa posebnim prilogom o održavanju „Dana medvjeđeg luka“, banner na

poslovnoj tražilici Tvrtke.com, administrirana je Facebook stranica Visit Plitvice Lakes ,

uz unos mjesečnih objava i oglasa, postavljene su i dvije nove : Instagram i Twitter.

Za ove aktivnosti planirano je 15.000 kn, a utrošeno 15.912 kn, tj. šest postotnih poena

više od planiranih sredstava.

Internet stranice i upravljanje internet stranicama obuhvaća redovito godišnje održavanje

web stranice, ažuriranje iste, zatim izmjenu postojećih i dodavanje novih modula,

prilagođavanje cjelokupnog programskog rješenja novim sadržajima stranice i

povezivanje sadržaja sa mobilnom aplikacijom. Također početkom godine podmiren je

trošak usluge za aplikaciju TZ Manager koja se je koristila do kraja 2015. godine. S

obzirom na početak izrade novog web-a , utrošena su sredstva za zakup hostinga, licence,

korekcije i ažuriranje postojeće baze podataka, unos novih stavki i dovršetak I faze web

strategije.

Od planiranih 45.000 kn utrošeno je 51.536 kn, odnosno 15% više od planiranih

sredstava.

Izrada mobilne aplikacije za Ios i Android platforme je započeta krajem lipnja prošle

godine. S obzirom da su fotografije, video materijal, korekcije i prijevodi teksta , razrada

funkcionalnosti smještaja i filtriranje smještaja , kao i ostale informacije i podaci uneseni

u aplikaciju i da su obje platforme ažurirane sredinom srpnja ove godine ( a ne prošle

prema planu), predviđena stavka će se povećati za iznos od cca 22.000 kn.

Planirana sredstva u novom planu iznosila su 38.000 kn, a utrošeno je 38.504, tj. jedan

postotni poen više od planiranog iznosa.

Zakup video prostora : od 15. 4. – 31. 10. 2016. godine video spot u trajanju 30 sec. sa 24

emitiranja po ekranu dnevno emitirao se je na trajektima Jadrolinije i to outdoor Zadar -

Ugljan , te indoor Cres- Lošinj.

Za ovu aktivnost planirano je 15.500 kn, a utrošeno 15.375 kn, tj. 99% .

Offline komunikacije

Opće oglašavanje obuhvaća objavu oglasa u vodiču i turističkoj karti Opatijske rivijere,

planu grada Opatije i Lovrana, promotivne oglase u edukacijskim izdanjima MUP-a

(Osnove prve pomoći, Prometna bojanka, Alkohol, ovisnost i mladi , te Upoznajte

medije), sudjelovanje u trosatnoj emisiji Radio Zadra koja je krajem svibnja emitirana iz

restorana Borje , a kojom su slušatelji upoznati sa mogućnostima aktivnog turizma, gastro

ponudom i događanjima na području Plitvičkih jezera i okolice. Krajem lipnja na

Plitvičkim jezerima je sniman i gastro show „Croatia's finest „. Prema zajedničkom

Media planu za 2016. godinu TZ Ličko-senjske županije, Nacionalnog parka Plitvička

jezera i TZO Plitvička Jezera objavljeni su promotivni oglasi u izdanjima ADAC, ANWB

i EUROCAMPING ukupne tiraže cca 500.000 primjeraka. Izdanja su distribuirana na

tržištima Njemačke, Italije, Nizozemske i Velike Britanije. Objavljen je i oglas o

događanjima u 2017. godini u brošuri Way to Croatia, br. 23, te blagdanska čestitka u

specijaliziranom časopisu ugostiteljstvo i turizam.

Izmjenama i dopunama financijskog plana za 2016. godinu planirana stavka je iznosila

25.000 kn, a utrošeno je 23.963 kn , odnosno 96 %.

Brošure i ostali tiskani materijali – početkom godine podmiren je račun za tiskanje letaka

za „Božićnu čaroliju na Plitvičkim jezerima“, tiskana je sklopiva Turistička karta Općine

u nakladi 2 000 primjeraka, naljepnice sa kodovima za skeniranje mobilne aplikacije,

brošure sa kratkim uputstvima za pristup i korištenje mobilne aplikacije, reprint brošure

„LIKA 10+1 RAZLOG“ u nakladi od 1 000 primjeraka na engleskom i 2 000 primjeraka

na korejskom jeziku, te krajem godine zidni kalendari u nakladi od 300 komada.

Planirana sredstva iznosila su 45.000 kn, a utrošeno je 55.837 kn, što je 24% više od

ukupno planiranog iznosa.

Suveniri i promo materijali (monografije, prigodni suveniri kao što su olovke, ličke

kapice, svijećice od voska , lavanda, med , drveni magnetići, privjesci, kišobrani, vrećice

sa logotipom) nabavljeni su za potrebe sajmova u Beču, Milanu, Minhenu, Londonu i

Stuttgartu, prezentacije u Budimpešti, Brnu i Mariboru, a sudionicima (60 osoba)

Godišnje skupštine svjetske teniske federacije koja je održana 22. lipnja na Plitvičkim

jezerima također su uručeni prigodni pokloni .

Od planiranog iznosa 30.000 kn, utrošeno je 23.040 kn ili 77%.

Info table – novo planirani iznos od 2.000 kn iskorišten je u iznosu od svega 400 kn za

trošak izrade ploče za Turističku zajednicu, tj. svega 20%.

Smeđa signalizacija - ovom stavkom su utrošena sredstva za plaćanje godišnje naknade

ŽUC-u za korištenje zemljišta i obračun stope amortizacije na turističku signalizaciju.

Od planiranih 15.000 kn, utrošeno je 5.730 kn, tj. 38%.

IV DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI

Sajmovi

Sajmovi se kao i svake godine realiziraju suradnjom sa Hrvatskom turističkom

zajednicom, TZ Ličko-senjske županije, TZ-ima Splitsko-dalmatinske, Zadarske,

Šibensko-kninske i Dubrovačko-neretvanske županije , Hrvatskom gospodarskom

komorom- Županijskom komorom Otočac i Nacionalnim parkom Plitvička jezera. Ove

godine ( kao informatori ili samo sa promotivnim materijalima ) smo nastupili na

sajmovima turizma u Beču, Amsterdamu , Minhenu, Berlinu, Stuttgartu, Milanu,

Londonu, Parisu, Barceloni , Seoulu , Dusseldorfu ,Trstu i Londonu.

Od novo planiranih 30.000 kn utrošeno je 25.257 kn ili 84%.

Posebne prezentacije

TZO Plitvička Jezera distribuirala je materijale za posebne prezentacije održane u

Sloveniji , Belgiji , Njemačkoj, Poljskoj i Mađarskoj. Informator iz TIC-a sudjelovao je

na road show prezentacijama u Češkoj i Slovačkoj.

Za prezentacije su izmjenama i dopunama financijskog plana predviđena sredstva u

visini od 10.000 kn, a utrošeno je 8.658 kn (87%) .

Studijska putovanja - novinari

U suradnji sa HTZ-om, NP Plitvička jezera posjetile su novinarke iz Njemačke: HELLA

KAISER i ANNA GERDA iz dnevnih novina Tagesspiegel, finska blogerica ANNIKA

PALMUJOKI autorica blogga www.travelloverblogi.fi , jednog od 3 najbolja u Finskoj,

novinari FREDERIK VALMIN i LARS LAUGESEN danskog portala FDM (poput našeg

HAK-a) sa preko 1,3 mil.posjeta godišnje , studijska grupa od 7 novinara iz Kine, danski

fotograf ARNE LINDEVIG i ANNE VIBEKE KJOGE - glavna urednica travel redakcije

u danskoj izdavačkoj kući „ALLER“ , 4 novinara i fotografa iz Južne Koreje, talijanske

blogerice ROBERTA ZENNANO, CRISTINA PASIN i SIMONETTA CLUCHER

članice AITB-a (udruga talijanskih putničkih blogera), njemački novinari WINFRIED

SCHUMACHER i FLORIAN SANKTJOHANSER , novinari belgijskog „PASAR

MAGAZINE-a“ TEUN DE VOEGHT i DIETER TELMANS, češki novinari i blogger

BROOK SABIN.

Od planiranih 6.000 kn utrošeno je 5. 543 kn, odnosno 92%.

Studijska putovanja - agenti

Do kraja 2016. godine sa Hrvatskom turističkom zajednicom , TZ Ličko-senjske županije

i Nacionalnim parkom organizirani su posjeti agenata iz Latvije (13 osoba), TAJVANA

(20 agenata) , FAM TRIP agencije MEDITERRA DMC za 5 predstavnika američkih

agencija, UNILINE sa svojim subagentima i kooperantima je organizirao 2 inspekcijske

ture sa cca 50 predstavnika indijskih i malezijskih agencija, agencija LIBERTY

INTERNATIONAL ADRIATIC organizirala je dolazak predstavnika za izraelsko tržište,

Plitvička jezera posjetilo je 28 predstavnika kineskih agencija i tour operatora, te

predstavnici europskih antropoloških instituta (30 osoba).

Od planiranih 20.000 kn utrošeno je 16.052 kn, odnosno 80% .

V INTERNI MARKETING

Edukacija

Sredstva predviđena za edukaciju su utrošena za tečaj stranih jezika (engleski, njemački i

talijanski) kojeg smo u suradnji sa Školom stranih jezika MINIMONDO iz Karlovca i

Srednjom školom Plitvička jezera organizirali za pružatelje usluga u domaćinstvu , te

http://www.travelloverblogi.fi/

ostale zaposlene u turističkom sektoru. Tečaj je trajao 32 nastavna sata, a pohađalo ga je

37 polaznika, koji su participirali sa 750 kn, a ostatak troška je podmirila TZO Plitvička

Jezera.

Za školu stranih jezika bilo je planirano 31.000 kn, a utrošeno 30.797 kn, što znači da je

realizirano 99% planiranog iznosa.

Krajem godine, tj. u studenom organizirano je za grupu iznajmljivača (50 osoba)

edukativno putovanje u Češku sa posjetom Pragu, te gradovima Telč i Česky

Krumlov koji se nalaze na UNESCO-voj listi svjetske kulturne baštine.

Zaposlenice Turističkog ureda sudjelovale su na edukacijama , radionicama i

seminarima: Destinacijski menadžment, Programi prekogranične i transnacionalne

suradnje za turističke projekte, 12. Mystery shopping dan, Forum obiteljskog

smještaja , EU politike kvalitete - Alati ruralnog razvoja , Menadžment događanja

i manifestcija i Novosti u sustavu izvješćivanja za neprofitne organizacije.

Od planiranih 32.000 kn, za putovanje i sudjelovanja na seminarima je utrošeno

36.291 kn, odnosno 113 % od planiranog iznosa.

VI MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA

Istraživanje tržišta (tajni gost)

Planirana sredstva od 10.000 kn utrošena su u iznosu od 9.875 kn (99 %) za provođenje

projekta „Tajni kupac“. „Tajni kupac“ boravio je u našoj destinaciji krajem lipnja 2016.

godine, a detaljno izvješće o provedbi projekta dostavljeno je Turističkom uredu.

Transfer boravišne pristojbe Općini

Od 1.1.-31.12. 2016. godine sukladno posebnom Zakonu, od boravišne pristojbe u

općinski proračun je uplaćeno 291.940 kn, odnosno dva postotna poena više od

planiranog iznosa.

53230 Mjesto:

RNO broj: 0120186

9411 Djelatnosti poslovnih organizacija i organizacija poslodavaca Matični broj: 01377230

455 Grad/općina: PLITVIČKA JEZERA OIB:

2016-12

Šifra županije: 9

Iznosi u kunama bez lipa

Račun

iz rač.

plana

AOP Stanje 1. siječnja Stanje 31. prosincaIndex

(5/4)

1 3 4 5 6

001 490.243 608.341 124,1

0 002 56.674 131.558 232,1

01 003 0 0 -

011 004 0 0 -

0111 005 -

0112 006 -

0113 007 -

012 008 0 0 -

0121 009 -

0122 010 -

0123 011 -

0124 012 -

0125 013 -

0126 014 -

0127 015 -

0128 016 -

019 017 -

02 018 56.674 131.558 232,1

021 019 46.734 46.734 100,0

0211 020 -

0212 021 40.984 40.984 100,0

0213 022 5.750 5.750 100,0

022 023 151.793 141.097 93,0

0221 024 55.172 55.172 100,0

0222 025 -

0223 026 -

0224 027 -

0225 028 -

0226 029 -

0227 030 96.621 85.925 88,9

023 031 0 93.900 -

0231 032 93.900 -

0232 033 -

024 034 0 0 -

0241 035 -

0242 036 -

0243 037 -

0244 038 -

025 039 0 0 -

0251 040 -

0252 041 -

026 042 7.246 7.246 100,0

0261 043 7.246 7.246 100,0

0262 044 -

0263 045 -

029 046 149.099 157.419 105,6

03 047 0 0 -

031 048 0 0 -

0311 049 -

0312 050 -

04 051 0 0 -

041 052 -

042 053 4.563 5.974 130,9

049 054 4.563 5.974 130,9

Zalihe sitnog inventara

Ulaganja u računalne programe

Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti

Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti (AOP 049+050)

Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti (AOP 048)

Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (AOP 035 do 038)

Ispravak vrijednosti proizvedene dugotrajne imovine

Višegodišnji nasadi i osnovno stado (AOP 040+041)

Nematerijalna proizvedena imovina (AOP 043 do 045)

Umjetnička, literarna i znanstvena djela

Nematerijalna imovina (AOP 009 do 016)

Licence

Postrojenja i oprema (AOP 024 do 030)

Komunikacijska oprema

Ostali građevinski objekti

Ispravak vrijednosti neproizvedene dugotrajne imovine

Ostala prava

Osnivački izdaci

Građevinski objekti (AOP 020 do 022)

IMOVINA (AOP 002+074)

Nefinancijska imovina (AOP 003+018+047+051+055+064)

Neproizvedena dugotrajna imovina (AOP 004+008-017)

Zemljište

Materijalna imovina – prirodna bogatstva (AOP 005 do 007)

Ostale nespomenute izložbene vrijednosti

Rudna bogatstva

Ostala prirodna materijalna imovina

Koncesije

Stambeni objekti

Patenti

Goodwill

Izdaci za razvoj

Ostala nematerijalna imovina

Proizvedena dugotrajna imovina (AOP 019+023+031+034+039+042-046)

Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene

Sportska i glazbena oprema

Poslovni objekti

Uredska oprema i namještaj

Medicinska i laboratorijska oprema

Osnovno stado

Sitni inventar (AOP 052+053-054)

Plemeniti metali i drago kamenje

Prijevozna sredstva u cestovnom prometu

Ostala prijevozna sredstva

Prijevozna sredstva (AOP 032+033)

Višegodišnji nasadi

Knjige u knjižnicama

Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti

Ostala nematerijalna proizvedena imovina

Oprema za održavanje i zaštitu

Instrumenti, uređaji i strojevi

Sitni inventar u uporabi

Ispravak vrijednosti sitnog inventara

Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)

HR7823400091100151679

89638166355

Šifra djelatnosti:

OPIS

2

IMOVINA

Poštanski broj:

Adresa sjedišta:

Naziv obveznika:

TRG SV. JURJA 6

TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE PLITVIČKA JEZERA

Stanje na dan: 31.12.2016.

Vrsta posla: 708Obrazac

BIL-NPF

BILANCA

Oznaka razdoblja:

Račun (IBAN):

Šifra grada/općine:

KORENICA

Verzija Excel datoteke: 5.0.5.

Stranica: 1

05 055 0 0 -

051 056 -

052 057 -

053 058 -

054 059 0 0 -

0541 060 -

0542 061 -

055 062 -

056 063 -

06 064 0 0 -

061 065 0 0 -

0611 066 -

0612 067 -

0613 068 -

0614 069 -

062 070 0 0 -

0621 071 -

0622 072 -

063 073 -

1 074 433.569 476.783 110,0

11 075 333.096 342.521 102,8

111 076 332.974 341.929 102,7

1111 077 331.420 341.929 103,2

1112 078 -

1113 079 1.554 0,0

112 080 -

113 081 122 592 485,2

114 082 -

12 083 884 1.323 149,7

121 084 0 0 -

1211 085 -

1212 086 -

122 087 -

123 088 -

124 089 234 1.323 565,4

1241 090 234 1.323 565,4

1242 091 -

1243 092 -

1244 093 -

1245 094 -

129 095 650 0 0,0

1291 096 -

1292 097 -

1293 098 650 0,0

1294 099 -

13 100 0 0 -

131 101 -

132 102 -

133 103 -

139 104 -

14 105 0 0 -

141 106 0 0 -

1411 107 -

1412 108 -

142 109 0 0 -

1421 110 -

1422 111 -

143 112 0 0 -

1431 113 -

1432 114 -

144 115 0 0 -

1441 116 -

1442 117 -

145 118 0 0 -

1451 119 -

1452 120 -

146 121 0 0 -

1461 122 -

1462 123 -

149 124 -

15 125 0 0 -

151 126 0 0 -

1511 127 -

1512 128 -

152 129 0 0 -

Komercijalni i blagajnički zapisi – tuzemni

Ostali vrijednosni papiri (AOP 122+123)

Obveznice (AOP 116+117)

Višegodišnji nasadi i osnovno stado u pripremi (AOP 060+061)

Osnovno stado u pripremi

Ostala nematerijalna proizvedena imovina u pripremi

Nefinancijska imovina u pripremi (AOP 056 do 059+062+063)

Postrojenja i oprema u pripremi

Dionice i udjeli u glavnici (AOP 126+129-132)

Ostali tuzemni vrijednosni papiri

Mjenice – inozemne

Komercijalni i blagajnički zapisi – inozemni

Obveznice – inozemne

Potraživanje za više plaćene poreze

Potraživanja za više plaćene ostale poreze

Vrijednosnice u blagajni

Obveznice – tuzemne

Opcije i drugi financijski derivati – tuzemni

Opcije i drugi financijski derivati (AOP 119+120)

Zalihe za obavljanje djelatnosti (AOP 066 do 069)

Novac u banci i blagajni (AOP 076+080+081+082)

Financijska imovina (AOP 075+083+100+105+125+133+142)

Novac u banci (AOP 077 do 079)

Potraživanja za više plaćene carine i carinske pristojbe

Dionice i udjeli u glavnici banaka i ostalih financijskih institucija (AOP 127+128)

Ispravak vrijednosti vrijednosnih papira

Ostali inozemni vrijednosni papiri

Zalihe za preraspodjelu drugima

Zalihe materijala za redovne potrebe

Proizvodnja i proizvodi (AOP 071+072)

Zalihe materijala za posebne potrebe

Zalihe rezervnih dijelova

Roba za daljnju prodaju

Potraživanja za više plaćene doprinose

Potraživanja za porez na dodanu vrijednost kod obveznika

Depoziti u inozemnim bankama i ostalim financijskim institucijama

Novac u blagajni

Depoziti, jamčevni polozi i potraživanja od radnika te za više plaćene poreze i ostalo

(AOP 084+087+088+089+095)

Proizvodnja u tijeku

Proizvedena kratkotrajna imovina (AOP 065+070+073)

Novac na računu kod tuzemnih poslovnih banaka

Gotovi proizvodi

Građevinski objekti u pripremi

Ostala nefinancijska imovina u pripremi

Prijevozna sredstva u pripremi

Višegodišnji nasadi u pripremi

Čekovi-inozemni

Zajmovi pravnim osobama koji obavljaju poduzetničku djelatnost

Ostala potraživanja (AOP 096 do 099)

Potraživanja za naknade koje se refundiraju

Vrijednosni papiri (AOP 106+109+112+115+118+121-124)

Zajmovi ostalim subjektima

Ostala nespomenuta potraživanja

Potraživanja za naknade štete

Potraživanja za predujmove

Zajmovi građanima i kućanstvima

Ispravak vrijednosti danih zajmova

Zajmovi (AOP 101+102+103-104)

Izdvojena novčana sredstva

Potraživanja za više plaćene poreze i doprinose (AOP 090 do 094)

Novac na računu kod inozemnih poslovnih banaka

Depoziti u bankama i ostalim financijskim institucijama (AOP 085+086)

Potraživanja od radnika

Jamčevni polozi

Prijelazni račun

Depoziti u tuzemnim bankama i ostalim financijskim institucijama

Čekovi (AOP 107+108)

Mjenice – tuzemne

Mjenice (AOP 113+114)

Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih banaka i ostalih financijskih institucija

Dionice i udjeli u glavnici inozemnih banaka i ostalih financijskih institucija

Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava (AOP 130+131)

Komercijalni i blagajnički zapisi (AOP 110+111)

Čekovi-tuzemni

Opcije i drugi financijski derivati – inozemni

Stranica: 2

1521 130 -

1522 131 -

159 132 -

16 133 99.589 132.939 133,5

161 134 -

162 135 28.369 21.666 76,4

163 136 71.220 111.273 156,2

164 137 0 0 -

1641 138 -

1642 139 -

165 140 -

169 141 -

19 142 0 0 -

191 143 -

192 144 -

145 490.243 608.341 124,1

2 146 132.483 165.633 125,0

24 147 32.894 32.694 99,4

241 148 25.138 21.260 84,6

2411 149 15.288 12.770 83,5

2412 150 -

2413 151 -

2414 152 1.871 1.742 93,1

2415 153 4.290 3.628 84,6

2416 154 3.689 3.120 84,6

2417 155 -

242 156 7.756 11.434 147,4

2421 157 -

2422 158 -

2423 159 -

2424 160 -

2425 161 7.756 11.434 147,4

2426 162 -

2429 163 -

244 164 0 0 -

2441 165 -

2442 166 -

2443 167 -

245 168 -

246 169 -

249 170 0 0 -

2491 171 -

2492 172 -

2493 173 -

25 174 0 0 -

251 175 0 0 -

2511 176 -

2512 177 -

252 178 0 0 -

2521 179 -

2522 180 -

259 181 -

26 182 0 0 -

261 183 0 0 -

2611 184 -

2612 185 -

262 186 0 0 -

2621 187 -

2622 188 -

269 189 -

29 190 99.589 132.939 133,5

291 191 -

292 192 99.589 132.939 133,5

2921 193 -

2922 194 99.589 132.939 133,5

5 195 357.760 442.708 123,7

51 196 29.800 29.800 100,0

511 197 29.800 29.800 100,0

512 198 -

5221 199 327.960 412.908 125,9

5222 200 -

61 201 -

62 202 0 0 -

Obveze za porez na dodanu vrijednost

Obveze za poreze

Obveze za doprinose iz plaća

Obveze prema dobavljačima u zemlji

Obveze za radnike (AOP 149 do 155)

Obveze (AOP 147+174+182+190)

Obveze za porez i prirez na dohodak iz plaća

Obveze za naknade plaća – neto

Obveze za financijske rashode (AOP 165 do 167)

Obveze za plaće – neto

Dionice i udjeli u glavnici inozemnih trgovačkih društava

Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava

Obveze za prikupljena sredstva pomoći

Ostale obveze za radnike

Obveze za plaće u naravi – neto

Obveze za doprinose na plaće

Obveze za kamate za izdane vrijednosne papire

Obveze za ostale financijske rashode

Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa

Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstavima i slično

Obveze za rashode (AOP 148+156+164+168+169+170)

Potraživanja za prihode od imovine (AOP 138+139)

Potraživanja za članarine i članske doprinose

Potraživanja za prihode po posebnim propisima

Potraživanja za prihode od financijske imovine

OBVEZE I VLASTITI IZVORI

Potraživanja od kupaca

Potraživanja za prihode (AOP 134 do 137+140-141)

OBVEZE I VLASTITI IZVORI (AOP 146+195)

Rashodi budućih razdoblja

Ostala nespomenuta potraživanja

Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (AOP 143+144)

Ispravak vrijednosti potraživanja

Potraživanja za prihode od nefinancijske imovine

Nedospjela naplata prihoda

Ispravak vrijednosti dionica i udjela u glavnici

Obveze za čekove – inozemne

Obveze za mjenice – tuzemne

Obveze za čekove (AOP 176+177)

Naplaćeni prihodi budućih razdoblja (AOP 193+194)

Unaprijed plaćeni prihodi

Obveze za robne i ostale zajmove (AOP 187+188)

Odgođeno plaćanje rashoda i prihodi budućih razdoblja (AOP 191+192)

Obveze za zajmove iz inozemstva

Ispravak vrijednosti obveza za kredite i zajmove

Odgođeno plaćanje rashoda

Obveze za materijalne rashode (AOP 157 do 163 )

Naknade volonterima

Naknade troškova radnicima

Obveze za vrijednosne papire (AOP 175+178-181)

Obveze za kredite u zemlji

Obveze za kredite i zajmove (AOP 183+186-189)

Ostale obveze (AOP 171 do 173)

Obveze za kazne, penale i naknade šteta

Obveze za predujmove, depozite, primljene jamčevine i ostale nespomenute obveze

Obveze za čekove – tuzemne

Obveze za mjenice (AOP 179+180)

Obveze za mjenice – inozemne

Obveze za kredite iz inozemstva

Ispravak vrijednosti obveza za vrijednosne papire

Odgođeno priznavanje prihoda

Izvanbilančni zapisi – aktiva

Obveze za zajmove u zemlji

Vlastiti izvori (AOP 196+199-200)

Izvanbilančni zapisi – pasiva

Manjak prihoda

Obveze za kamate za primljene kredite i zajmove

Obveze prema dobavljačima u inozemstvu

Revalorizacijska rezerva

Vlastiti izvori

Ostale obveze za financiranje rashoda poslovanja

Višak prihoda

IZVANBILANČNI ZAPISI

Vlastiti izvori (AOP 197+198)

Obveze za kredite banaka i ostalih kreditora (AOP 184+185)

Stranica: 3

Zakonski zastupnik:

42791

Adresa e-pošte:

Datum:

MAJA ŠIKIĆ

Telefax:

RUŽICA PERKOVIĆ

0917917973

[email protected]

Telefon:

Osoba za kontakt:

Potpis zakonskog zastupnika

Stranica: 4

Documents

IZVJEŠĆE O RADU TZO PLITVIČKA JEZERA 1.1.- …...Nacionalni park Plitvička jezera 2016. posjetilo je 1 429 228 turista, tj. 5,3% više u odnosu na 2015. godinu. Iz tabele u privitku