izmjene i dopune - dopis · REPUBLIKA HRVATSKA ISTARSKA ŽUPANIJA ŽUPAN KLASA: 612-01/14-01/09 URBROJ: 2163/1-01/8-14-2 Pula, 02. prosinca 2014. SKUPŠTINA ISTARSKE ŽUPANIJE N/r

REPUBLIKA HRVATSKA

ISTARSKA ŽUPANIJA Upravni odjel za proračun i financije Pula, Flanatička 29, p.p. 198 tel.052/372-133, fax: 052/372-132 KLASA: 400-08/14-01/26 URBROJ: 2163/1-07/1-14-45 Pula, 28. studeni 2014.

ŽUPANU ISTARSKE ŽUPANIJE putem

STRUČNE SLUŽBE SKUPŠTINE PAZIN, Dršćevka 3

P r e d m e t : Treće Izmjene i dopune Proračuna Istarske županije za 2014. g. - dostavljaju, se Poštovani! Priloženo Vam dostavljamo: 1. Treće Izmjene i dopune Proračuna Istarske županije za 2014. godinu, na nadležno postupanje i odlučivanje. S poštovanjem, PROČELNICA Slavica Benčić Kirac dipl. oec.

REPUBLIKA HRVATSKA ISTARSKA ŽUPANIJA ŽUPAN

KLASA: 612-01/14-01/09 URBROJ: 2163/1-01/8-14-2 Pula, 02. prosinca 2014. SKUPŠTINA ISTARSKE ŽUPANIJE N/r. predsjednika Valtera Drandića Dršćevka 3 52 000 PAZIN PREDMET: Treće Izmjene i dopune Proračuna Istarske županije za 2014. godine Temeljem članka 65. Statuta Istarske županije (Službene novine Istarske županije br. 10/09 i 4/13), Župan Istarske županije na sjednici održanoj dana 02. prosinca 2014. godine donosi

Z A K L J U Č A K 1.

a) Prihvaća se Nacrt i utvrđuje Prijedlog Trećih Izmjena i dopuna Proračuna Istarske županije za 2014. godinu.

b) Prihvaća se Nacrt i utvrđuje Prijedlog Odluke izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju proračuna Istarske županije za 2014. godinu.

2. Akti iz točke 1. ovog Zaključka sastavni su dio istog, te se upućuju Skupštini Istarske

županije na razmatranje i usvajanje.

3. Za izvjestiteljicu po točki 1., a vezano uz točku 3. ovog Zaključka određuje se Slavica Benčić Kirac, dipl. oec., Pročelnica Upravnog odjela za proračun i financije Istarske županije.

4. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja.

ŽUPAN mr. sc. Valter Flego

TRE�E

IZMJENE I DOPUNE PRORA�UNA

ISTARSKE ŽUPANIJE

ZA 2014. GODINU

Pula, studeni 2014. godine

SADRŽAJ stranica

Tre�e izmjene i dopune prora�una Istarske županije za 2014.g. op�i dio .................… 1

Tre�e izmjene i dopune prora�una Istarske županije za 2014.g posebni dio …............ 9

Plan razvojnih programa za investicije, kapitalne pomo�i i donacije ………………...... 2 3

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o izvršavanju Prora�una Istarske županije za 2014. godinu .........………………………………………………………………....…...…………… 229

Obrazloženje uz Tre�e izmjene i dopune prora�una Istarske županije za 2014. godinu …………………………………………………………………………………………. 230

Osnovne zna�ajke prijedloga Tre�ih izmjena i dopuna prora�una Istarske županije za 2014. godinu …………………………………………………………….….…..…………..… 230

Op�i dio Tre�ih izmjena i dopuna prora�una za 2014. godinu ……………………......... 231

Posebni dio Tre�ih izmjena i dopuna prora�una za 2014. godinu ……………………... 242

Temeljem odredbi �lanka 39. i 43. Zakona o prora�unu («Narodne novine» 87/08, 136/12) i �lanka 43. Statuta Istarske županije («Službene novine Istarske županije» broj 10/09 i 4/13), Skupština Istarske županije na sjednici održanoj dana _______________ 2014. godine donosi

T R E � E I Z M J E N E I D O P U N E

P R O R A � U N A ISTARSKE ŽUPANIJE ZA 2014. GODINU

OP�I DIO �lanak 1.

U Prora�unu Istarske županije za 2014.g. �lanak 1. mijenja se i glasi :

«Prora�un Istarske županije za 2014. godinu i projekcije za 2015.g.i 2016.godinu (u daljnjem tekstu Prora�un) sastoji se od:

A. RA�UN PRIHODA I RASHODA

OPIS PRORA�UN

2014 RAZLIKA NOVI PLAN

2014 PROJEKCIJA

2015 PROJEKCIJA

2016

6 PRIHODI POSLOVANJA 320.291.008,18 - 15.640.000,00 304.651.008,18 302.206.894,37 341.090.000,00

7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

840.000,00 - 640.000,00 200.000,00 290.000,00 400.000,00

UKUPNO PRIHODI 321.131.008,18 - 16.280.000,00 304.851.008,18 302.496.894,37 341.490.000,00

3 RASHODI POSLOVANJA 267.093.928,36 - 17.558.201,70 249.535.726,66 248.045.961,73 238.619.934,84

4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

48.428.877,68 - 9.057.566,49 39.371.311,19 43.673.432,64 74.193.415,16

UKUPNO RASHODI 315.522.806,04 - 26.615.768,19 288.907.037,85 291.719.394,37 312.813.350,00

Razlika 5.608.202,14 10.335.768,19 15.943.970,33 10.777.500,00 28.676.650,00

Raspoloživa sredstva iz prethodnih godina

- 13.536.821,18 0,00 - 13.536.821,18 830.000,00 830.000,00

B. RA�UN FINANCIRANJA

OPIS PRORA�UN 2014

RAZLIKA NOVI PLAN 2014

PROJEKCIJA 2015

PROJEKCIJA 2016

8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA

106.405.813,00 - 12.720.000,00 93.685.813,00 86.973.105,63 10.280.000,00

5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA

98.477.193,96 - 2.384.231,81 96.092.962,15 98.580.605,63 39.786.650,00

NETO FINANCIRANJE 7.928.619,04 - 10.335.768,19 - 2.407.149,15 - 11.607.500,00 - 29.506.650,00

Višak / manjak + raspoloživa sredstva iz prethodnih godina + neto financiranje

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1

REKAPITULACIJA

OPIS PRORA�UN

2014 RAZLIKA NOVI PLAN

2014 PROJEKCIJA

2015 PROJEKCIJA

2016

UKUPNI PRIHODI 321.131.008,18 - 16.280.000,00 304.851.008,18 302.496.894,37 341.490.000,00

VIŠAK PRETHODNIH GODINA - 13.536.821,18 0,00 - 13.536.821,18 830.000,00 830.000,00

PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA

106.405.813,00 - 12.720.000,00 93.685.813,00 86.973.105,63 10.280.000,00

UKUPNO RASPOLOŽIVA SREDSTVA

414.000.000,00 - 29.000.000,00 385.000.000,00 390.300.000,00 352.600.000,00

UKUPNI RASHODI 315.522.806,04 - 26.615.768,19 288.907.037,85 291.719.394,37 312.813.350,00

IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATU ZAJMOVA

98.477.193,96 - 2.384.231,81 96.092.962,15 98.580.605,63 39.786.650,00

UKUPNO RASPORE�ENA SREDSTVA

414.000.000,00 - 29.000.000,00 385.000.000,00 390.300.000,00 352.600.000,00

�lanak 2.

Prihodi i rashodi po skupinama i podskupinama utvr�uju se u Ra�unu prihoda i rashoda (tabela A), i Ra�unu financiranja (tabela B) za 2014.g.

2

RAČUN OPIS PLAN OSTVARENJE10.2014 RAZLIKA NOVI PLAN PROJEKCIJA

2015PROJEKCIJA

2016

6 PRIHODI POSLOVANJA 320.291.008,18 226.992.072,04 - 15.640.000,00 304.651.008,18 302.206.894,37 341.090.000,00

61 PRIHODI OD POREZA 166.288.000,00 138.369.790,76 - 1.200.000,00 165.088.000,00 135.169.400,00 139.463.550,00

611 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK 152.888.000,00 125.575.924,07 - 2.000.000,00 150.888.000,00 0,00 0,00

613 POREZI NA IMOVINU 350.000,00 216.929,57 - 50.000,00 300.000,00 0,00 0,00

614 POREZI NA ROBU I USLUGE 13.050.000,00 12.576.937,12 850.000,00 13.900.000,00 0,00 0,00

63 POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA 120.887.899,29 65.663.678,48 - 10.069.129,12 110.818.770,17 137.810.222,93 173.165.626,84

632 POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZ.TE INSTITUCIJA I TIJELA EU 31.719.918,73 14.416.162,28 - 3.759.719,11 27.960.199,62 0,00 0,00

633 POMOĆI PRORAČUNU IZ DRUGIH PRORAČUNA 38.497.122,06 23.090.627,86 93.668,28 38.590.790,34 0,00 0,00

634 POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA 22.829.687,50 7.752.108,88 - 6.403.078,29 16.426.609,21 0,00 0,00

635 POMOĆI IZRAVNANJA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE 27.841.171,00 20.404.779,46 0,00 27.841.171,00 0,00 0,00

64 PRIHODI OD IMOVINE 26.189.400,00 18.672.624,34 - 3.040.676,98 23.148.723,02 22.847.000,00 21.345.500,00

641 PRIHODI OD FINANCIJSKE IMOVINE 990.000,00 541.521,50 83.409,91 1.073.409,91 0,00 0,00

642 PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE 23.339.400,00 16.389.903,12 - 3.344.086,89 19.995.313,11 0,00 0,00

643 PRIHODI OD KAMATA NA DANE ZAJMOVE 1.860.000,00 1.741.199,72 220.000,00 2.080.000,00 0,00 0,00

65 PRIH.OD UPRAVN.I ADMIN.PRISTOJBI I PR.PO POSEB.PROPIS.I NAKN 5.010.000,00 2.728.497,99 - 1.700.000,00 3.310.000,00 4.300.000,00 5.300.000,00

651 UPRAVNE I ADMINISTRATIVNE PRISTOJBE 5.010.000,00 2.718.589,99 - 1.710.000,00 3.300.000,00 0,00 0,00

652 PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA 0,00 9.908,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00

66 PRIHODI OD PRODAJE PROIZV.I ROBE TE PRUŽ.USL.I PRIH.OD DONAC 1.630.000,00 1.031.886,25 43.000,00 1.673.000,00 1.650.000,00 1.450.000,00

661 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA 1.250.000,00 981.886,25 - 50.000,00 1.200.000,00 0,00 0,00

663 DONACIJE OD PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA IZVAN OPĆEG PRORAČUNA 380.000,00 50.000,00 93.000,00 473.000,00 0,00 0,00

68 KAZNE, UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI 285.708,89 525.594,22 326.806,10 612.514,99 430.271,44 365.323,16

683 OSTALI PRIHODI 285.708,89 525.594,22 326.806,10 612.514,99 0,00 0,00

7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE 840.000,00 105.825,08 - 640.000,00 200.000,00 290.000,00 400.000,00

71 PRIHODI OD PRODAJE NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 840.000,00 105.825,08 - 640.000,00 200.000,00 290.000,00 400.000,00

711 PRIHODI OD PRODAJE MATERIJALNE IMOVINE-PRIRODNIH BOGATSTAVA 840.000,00 105.825,08 - 640.000,00 200.000,00 0,00 0,00

SVEUKUPNO 321.131.008,18 227.097.897,12 - 16.280.000,00 304.851.008,18 302.496.894,37 341.490.000,00

TABELA A - RAČUN PRIHODA I RASHODA

III IZMJENE I DOPUNE ZA 2014. GODINUISTARSKA ŽUPANIJAPRIHODI

3

IZVORI FINANCIRANJA PLAN OSTVARENJE10.2014 RAZLIKA NOVI PLAN PROJEKCIJA

2015PROJEKCIJA

2016

1 Opći prihodi i primici 208.175.879,89 167.473.587,51 - 2.269.624,82 205.906.255,07 191.369.442,44 209.566.317,16

3 Vlastiti prihodi 1.250.000,00 981.886,25 - 50.000,00 1.200.000,00 1.150.000,00 1.150.000,00

4 Prihodi za posebne namjene 19.054.400,00 13.603.682,55 - 3.276.786,89 15.777.613,11 15.227.000,00 14.633.500,00

5 Pomoći 92.585.728,29 44.988.740,81 - 10.683.588,29 81.902.140,00 94.750.451,93 116.140.182,84

6 Donacije 65.000,00 50.000,00 0,00 65.000,00 0,00 0,00

UKUPNO 321.131.008,18 227.097.897,12 - 16.280.000,00 304.851.008,18 302.496.894,37 341.490.000,00


III IZMJENE I DOPUNE ZA 2014. GODINUISTARSKA ŽUPANIJAPRIHODI

4

RAČUN OPIS PLAN IZVRŠENJE10.2014 RAZLIKA NOVI PLAN PROJEKCIJA

2015PROJEKCIJA

2016

3 RASHODI POSLOVANJA 267.093.928,36 168.923.206,22 - 17.553.201,70 249.540.726,66 248.045.961,73 238.619.934,84

31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 62.353.323,40 45.892.974,03 - 1.860.551,31 60.492.772,09 58.559.692,24 55.682.222,20

311 PLAĆE (BRUTO) 50.729.297,36 37.842.455,84 - 1.582.581,28 49.146.716,08 0,00 0,00

312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 3.226.739,84 1.773.155,79 - 224.766,60 3.001.973,24 0,00 0,00

313 DOPRINOSI NA PLAĆE 8.397.286,20 6.277.362,40 - 53.203,43 8.344.082,77 0,00 0,00

32 MATERIJALNI RASHODI 99.093.414,31 56.667.479,88 - 9.639.654,50 89.453.759,81 86.552.733,65 91.204.696,28

321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 13.174.787,59 7.241.389,11 - 3.353.017,81 9.821.769,78 0,00 0,00

322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. 24.472.329,55 15.887.263,35 574.108,69 25.046.438,24 0,00 0,00

323 RASHODI ZA USLUGE 50.684.776,64 29.407.164,93 - 2.913.628,35 47.771.148,29 0,00 0,00

324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA 931.076,75 251.607,68 - 498.424,49 432.652,26 0,00 0,00

329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA 9.830.443,78 3.880.054,81 - 3.448.692,54 6.381.751,24 0,00 0,00

34 FINANCIJSKI RASHODI 3.137.583,76 2.642.376,51 - 86.499,79 3.051.083,97 2.228.756,18 2.241.384,18

342 KAMATE ZA PRIMLJENE KREDITE I ZAJMOVE 2.365.151,79 2.159.084,37 0,00 2.365.151,79 0,00 0,00

343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI 772.431,97 483.292,14 - 86.499,79 685.932,18 0,00 0,00

35 SUBVENCIJE 1.265.000,00 712.675,21 131.000,00 1.396.000,00 5.352.956,24 3.357.000,00

351 SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU 1.250.000,00 707.134,71 131.000,00 1.381.000,00 0,00 0,00

352 SUBVENCIJE TRG.DR.,POLJOPRIVR. I OBRTNICIMA IZVAN JS 15.000,00 5.540,50 0,00 15.000,00 0,00 0,00

36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE 12.227.506,94 4.139.457,19 - 3.946.201,14 8.281.305,80 13.285.945,60 4.983.536,00

361 POMOĆI INOZEMNIM VLADAMA 2.696.742,98 252.455,29 - 1.793.752,71 902.990,27 0,00 0,00

362 POMOĆI MEĐ.ORG.TE INSTITUCIJAMA I TIJELIMA EU 3.186.186,00 1.187.146,58 - 1.824.420,51 1.361.765,49 0,00 0,00

363 POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA 6.344.577,96 2.699.855,32 - 328.027,92 6.016.550,04 0,00 0,00

37 NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNADE 32.591.252,07 19.523.925,74 - 619.368,90 31.971.883,17 30.216.516,35 30.329.878,85

372 OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUČANSTVIMA IZ PRORAČUNA 32.591.252,07 19.523.925,74 - 619.368,90 31.971.883,17 0,00 0,00

38 OSTALI RASHODI 56.425.847,88 39.344.317,66 - 1.531.926,06 54.893.921,82 51.849.361,47 50.821.217,33

381 TEKUĆE DONACIJE 40.932.823,27 27.944.014,40 - 1.692.555,85 39.240.267,42 0,00 0,00

382 KAPITALNE DONACIJE 8.578.845,72 5.374.277,85 - 2.378.690,75 6.200.154,97 0,00 0,00

383 KAZNE, PENALI I NAKNADE ŠTETE 528.673,65 380.914,68 39.320,54 567.994,19 0,00 0,00

385 IZVANREDNI RASHODI 900.000,00 217.010,63 0,00 900.000,00 0,00 0,00

386 KAPITALNE POMOĆI 5.485.505,24 5.428.100,10 2.500.000,00 7.985.505,24 0,00 0,00


III IZMJENE I DOPUNE ZA 2014. GODINUISTARSKA ŽUPANIJARASHODI

5

RAČUN OPIS PLAN IZVRŠENJE10.2014 RAZLIKA NOVI PLAN PROJEKCIJA

2015PROJEKCIJA

2016

4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 48.428.877,68 15.354.534,75 - 9.062.566,49 39.366.311,19 43.673.432,64 74.193.415,16

41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVED.DUGOTRAJNE IMOVINE 12.019.184,57 3.381.955,49 - 133.226,86 11.885.957,71 13.780.401,25 8.745.010,00

411 MATERIJALNA IMOVINA - PRIRODNA BOGATSTVA 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00

412 NEMATERIJALNA IMOVINA 11.019.184,57 3.381.955,49 - 133.226,86 10.885.957,71 0,00 0,00

42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 35.620.158,11 11.823.098,26 - 8.929.285,63 26.690.872,48 29.893.031,39 64.948.405,16

421 GRAĐEVINSKI OBJEKTI 22.370.050,57 7.997.227,13 - 6.976.768,77 15.393.281,80 0,00 0,00

422 POSTROJENJA I OPREMA 9.290.519,78 2.796.210,14 - 1.990.987,22 7.299.532,56 0,00 0,00

423 PRIJEVOZNA SREDSTVA 1.810.512,76 261.911,35 16.108,85 1.826.621,61 0,00 0,00

424 KNJIGE,UMJ.DJELA I OST.IZLOŽB.VRIJEDN. 454.750,00 154.696,89 - 38.816,24 415.933,76 0,00 0,00

426 NEMATAERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA 1.694.325,00 613.052,75 61.177,75 1.755.502,75 0,00 0,00

45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANC.IMOVINI 789.535,00 149.481,00 - 54,00 789.481,00 0,00 500.000,00

451 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA 149.535,00 149.481,00 - 54,00 149.481,00 0,00 0,00

452 DODATNA ULAGANJA NA POSTROJENJIMA I OPREMI 540.000,00 0,00 0,00 540.000,00 0,00 0,00

454 DODATNA ULAGANJA ZA OST.NEFINANC.IMOVINU 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00

SVEUKUPNO 315.522.806,04 184.277.740,97 - 26.615.768,19 288.907.037,85 291.719.394,37 312.813.350,00

IZVORI FINANCIRANJA PLAN IZVRŠENJE10.2014 RAZLIKA NOVI PLAN PROJEKCIJA

2015PROJEKCIJA

2016


3 Vlastiti prihodi 2.750.000,00 2.230.841,75 0,00 2.750.000,00 2.640.000,00 2.655.000,00

4 Prihodi za posebne namjene 20.176.731,82 12.963.147,63 - 99.986,89 20.076.744,93 19.178.420,00 18.009.500,00

5 Pomoći 94.843.883,73 39.932.817,83 - 20.209.318,51 74.634.565,22 86.118.843,41 99.427.923,07

6 Donacije 65.000,00 13.802,92 0,00 65.000,00 0,00 0,00

UKUPNO 315.522.806,04 184.277.740,97 - 26.615.768,19 288.907.037,85 291.719.394,37 312.813.350,00


III IZMJENE I DOPUNE ZA 2014. GODINUISTARSKA ŽUPANIJARASHODI

6

RAČUN OPIS PLAN OSTVARENJE10.2014 RAZLIKA NOVI PLAN PROJEKCIJA

2015PROJEKCIJA

2016

8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA 106.405.813,00 16.077.180,25 - 12.720.000,00 93.685.813,00 86.973.105,63 10.280.000,00

81 PRIMLJENI POVRATI GLAVNICA DANIH ZAJMOVA I DEPOZITA 9.450.000,00 5.612.019,73 - 1.100.000,00 8.350.000,00 10.010.000,00 10.150.000,00

812 PRIMICI (POVRATI) GLAVN.ZAJMOVA DANIH NEPR.ORG.,GRAĐ.I KUĆAN 500.000,00 205.210,52 - 100.000,00 400.000,00 0,00 0,00

816 PRIMICI (POVRATI) GLAVN.ZAJM.DANIH TRG.DRUŠT.I OBRTN.IZV.JS 8.950.000,00 5.406.809,21 - 1.000.000,00 7.950.000,00 0,00 0,00

83 PRIMICI OD PRODAJE DIONICA I UDJELA U GLAVNICI 298.000,00 140.453,15 - 120.000,00 178.000,00 130.000,00 130.000,00

832 PRIMICI OD PRODAJE DIONICA I UDJELA U GLAVNICI TRG.DRUŠ.U JS 298.000,00 140.453,15 - 120.000,00 178.000,00 0,00 0,00

84 PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 96.657.813,00 10.324.707,37 - 11.500.000,00 85.157.813,00 76.833.105,63 0,00

844 PRIMLJ.KREDITI I ZAJMOVI OD KREDIT.I OST.FINANC.INST.IZV.JS 26.500.000,00 0,00 - 11.500.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00

847 PRIMLJENI ZAJMOVI OD DRUGIH RAZINA VLASTI 70.157.813,00 10.324.707,37 0,00 70.157.813,00 0,00 0,00

IZVORI FINANCIRANJA - PRIMICI PLAN OSTVARENJE10.2014 RAZLIKA NOVI PLAN PROJEKCIJA

2015PROJEKCIJA

2016


5 Pomoći 26.500.000,00 0,00 - 11.500.000,00 15.000.000,00 17.000.000,00 0,00

8 Namjenski primici 70.157.813,00 10.324.707,37 0,00 70.157.813,00 59.833.105,63 0,00

UKUPNO 106.405.813,00 16.077.180,25 - 12.720.000,00 93.685.813,00 86.973.105,63 10.280.000,00

5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA 98.477.193,96 27.070.492,80 - 2.384.231,81 96.092.962,15 98.580.605,63 39.786.650,00

51 IZDACI ZA DANE ZAJMOVE I DEPOZITE 14.637.940,67 5.041.014,41 - 1.697.000,00 12.940.940,67 14.482.500,00 14.854.500,00

516 IZDACI ZA DANE ZAJMOVE TRG.DRUŠTVIMA I OBRTNICIMA IZVAN JS 14.637.940,67 5.041.014,41 - 1.697.000,00 12.940.940,67 0,00 0,00

53 IZDACI ZA DIONICE I UDJELE U GLAVNICI 74.539.413,00 12.824.707,37 - 700.000,00 73.839.413,00 61.166.105,63 0,00

532 DIONICE I UDJELI U GLAVNICI TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U JS 74.539.413,00 12.824.707,37 - 700.000,00 73.839.413,00 0,00 0,00

54 IZDACI ZA OTPLATE GLAVNICA PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA 9.299.840,29 9.204.771,02 12.768,19 9.312.608,48 22.932.000,00 24.932.150,00

544 OTPLATE GL.PRIMLJ.KRED.I ZAJM.OD KRED.I OST.FIN.INST.IZV.JS 9.299.840,29 9.204.771,02 12.768,19 9.312.608,48 0,00 0,00

SVEUKUPNO 7.928.619,04 - 10.993.312,55 - 10.335.768,19 - 2.407.149,15 - 11.607.500,00 - 29.506.650,00

TABELA B - RAČUN FINANCIRANJA

III IZMJENE I DOPUNE ZA 2014. GODINUISTARSKA ŽUPANIJARAČUN FINANCIRANJA

7

IZVORI FINANCIRANJA - IZDACI PLAN IZVRŠENJE10.2014 RAZLIKA NOVI PLAN PROJEKCIJA

2015PROJEKCIJA

2016


5 Pomoći 1.834.992,08 1.804.771,02 12.768,19 1.847.760,27 15.042.000,00 17.042.150,00

8 Namjenski primici 70.157.813,00 10.324.707,37 0,00 70.157.813,00 59.833.105,63 0,00

UKUPNO 98.477.193,96 27.070.492,80 - 2.384.231,81 96.092.962,15 98.580.605,63 39.786.650,00

TABELA B - RAČUN FINANCIRANJA

III IZMJENE I DOPUNE ZA 2014. GODINUISTARSKA ŽUPANIJARAČUN FINANCIRANJA

8

POSEBNI DIO - Plan rashoda i izdataka po razdjelima – Upravnim odjelima

�lanak 3.

Rashodi i izdaci Prora�una u iznosu od 385.000.000,00 kn raspore�uju se po razdjelima, glavama, prora�unskim korisnicima, programima, aktivnostima i projektima u posebnom dijelu Prora�una kako slijedi:

9

POZICIJA RAČUN OPIS PLAN OSTVARENJE10.2014 RAZLIKA NOVI PLAN PROJEKCIJA

2015PROJEKCIJA

2016

00101 STRUČNA SLUŽBA ZA POSLOVE SKUPŠTINE 6.177.800,00 4.984.040,63 27.440,09 6.205.240,09 5.399.200,00 5.950.000,00

1000 Javna uprava i administracija 3.272.800,00 2.710.187,79 69.440,00 3.342.240,00 3.021.200,00 3.045.000,00

Funkcija 01310

A100001 Plaće zaposlenika 2.819.560,00 2.354.189,57 19.440,00 2.839.000,00 2.709.630,00 2.725.000,00

3 RASHODI POSLOVANJA 2.819.560,00 2.354.189,57 19.440,00 2.839.000,00 2.709.630,00 2.725.000,00

31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 2.819.560,00 2.354.189,57 19.440,00 2.839.000,00 2.709.630,00 2.725.000,00

311 PLAĆE (BRUTO) 2.420.000,00 2.013.422,02 10.000,00 2.430.000,00 0,00 0,00

313 DOPRINOSI NA PLAĆE 399.560,00 340.767,55 9.440,00 409.000,00 0,00 0,00

Funkcija 01310

A100002 Ostala materijalna prava zaposlenika 323.240,00 233.147,19 0,00 323.240,00 181.570,00 190.000,00

3 RASHODI POSLOVANJA 323.240,00 233.147,19 0,00 323.240,00 181.570,00 190.000,00

31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 273.240,00 200.895,04 0,00 273.240,00 156.570,00 160.000,00

312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 245.000,00 183.782,57 0,00 245.000,00 0,00 0,00

313 DOPRINOSI NA PLAĆE 28.240,00 17.112,47 0,00 28.240,00 0,00 0,00

32 MATERIJALNI RASHODI 50.000,00 32.252,15 0,00 50.000,00 25.000,00 30.000,00

321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 50.000,00 32.252,15 0,00 50.000,00 0,00 0,00

Funkcija 01330

A100003 Troškovi upravnog tijela 130.000,00 122.851,03 50.000,00 180.000,00 130.000,00 130.000,00

3 RASHODI POSLOVANJA 130.000,00 122.851,03 50.000,00 180.000,00 130.000,00 130.000,00

32 MATERIJALNI RASHODI 130.000,00 122.851,03 50.000,00 180.000,00 130.000,00 130.000,00

321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 120.000,00 109.552,37 50.000,00 170.000,00 0,00 0,00

329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA 10.000,00 13.298,66 0,00 10.000,00 0,00 0,00

1004 Predstavničko tijelo 2.535.000,00 1.914.521,59 - 41.999,91 2.493.000,09 2.326.000,00 2.835.000,00

Funkcija 01102

A100401 Skupština Istarske županije 1.720.000,00 1.141.361,31 - 60.000,00 1.660.000,00 1.570.000,00 2.035.000,00

3 RASHODI POSLOVANJA 1.720.000,00 1.141.361,31 - 60.000,00 1.660.000,00 1.570.000,00 2.035.000,00

32 MATERIJALNI RASHODI 1.720.000,00 1.141.361,31 - 60.000,00 1.660.000,00 1.570.000,00 2.035.000,00

323 RASHODI ZA USLUGE 125.000,00 83.939,71 - 10.000,00 115.000,00 0,00 0,00

324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA

20.000,00 9.833,96 0,00 20.000,00 0,00 0,00

329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA 1.575.000,00 1.047.587,64 - 50.000,00 1.525.000,00 0,00 0,00

III IZMJENE I DOPUNE ZA 2014. GODINUISTARSKA ŽUPANIJARAZDJEL 001 STRUČNA SLUŽBA SKUPŠTINE

10


2015PROJEKCIJA

2016

Funkcija 08400

A100402 Političke stranke 700.000,00 700.000,09 0,09 700.000,09 700.000,00 700.000,00


38 OSTALI RASHODI 700.000,00 700.000,09 0,09 700.000,09 700.000,00 700.000,00

381 TEKUĆE DONACIJE 700.000,00 700.000,09 0,09 700.000,09 0,00 0,00

Funkcija 08400

A100403 Savjet mladih IŽ 25.000,00 14.704,34 - 10.000,00 15.000,00 30.000,00 40.000,00

3 RASHODI POSLOVANJA 25.000,00 14.704,34 - 10.000,00 15.000,00 30.000,00 40.000,00

32 MATERIJALNI RASHODI 25.000,00 14.704,34 - 10.000,00 15.000,00 30.000,00 40.000,00


25.000,00 14.704,34 - 10.000,00 15.000,00 0,00 0,00

Funkcija 01310

A100404 Slubženički sud 10.000,00 7.796,90 0,00 10.000,00 7.000,00 10.000,00



321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 3.000,00 0,00 - 1.500,00 1.500,00 0,00 0,00

329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA 7.000,00 7.796,90 1.500,00 8.500,00 0,00 0,00

Funkcija 08400

A100405 Povjerenstvo za ravnopravnost spolova 80.000,00 50.658,95 28.000,00 108.000,00 19.000,00 50.000,00



323 RASHODI ZA USLUGE 59.000,00 47.020,00 30.000,00 89.000,00 0,00 0,00

329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA 21.000,00 3.638,95 - 2.000,00 19.000,00 0,00 0,00

1006 Ulaganje u zgrade 300.000,00 289.331,25 0,00 300.000,00 32.000,00 0,00

Funkcija 01330

A100601 Uređenje dvorane Skupštine IŽ u Pazinu 300.000,00 289.331,25 0,00 300.000,00 32.000,00 0,00

4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 300.000,00 289.331,25 0,00 300.000,00 32.000,00 0,00

41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVED.DUGOTRAJNE IMOVINE

100.000,00 90.481,25 0,00 100.000,00 0,00 0,00

412 NEMATERIJALNA IMOVINA 100.000,00 90.481,25 0,00 100.000,00 0,00 0,00

42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE

200.000,00 198.850,00 0,00 200.000,00 32.000,00 0,00

422 POSTROJENJA I OPREMA 200.000,00 198.850,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00


11


2015PROJEKCIJA

2016

3801 Regionalni razvojni projekti 70.000,00 70.000,00 0,00 70.000,00 20.000,00 70.000,00

Funkcija 04740

A380102 Javni radovi 70.000,00 70.000,00 0,00 70.000,00 20.000,00 70.000,00


38 OSTALI RASHODI 70.000,00 70.000,00 0,00 70.000,00 20.000,00 70.000,00

381 TEKUĆE DONACIJE 70.000,00 70.000,00 0,00 70.000,00 0,00 0,00

SVEUKUPNO 001 STRUČNA SLUŽBA SKUPŠTINE 6.177.800,00 4.984.040,63 27.440,09 6.205.240,09 5.399.200,00 5.950.000,00


2015PROJEKCIJA

2016

11 Nenamjenski prihodi i primici 6.177.800,00 4.984.040,63 27.440,09 6.205.240,09 5.399.200,00 5.950.000,00

UKUPNO 6.177.800,00 4.984.040,63 27.440,09 6.205.240,09 5.399.200,00 5.950.000,00


12


2015PROJEKCIJA

2016

00201 UPRAVNI ODJEL ZA DECENTRALIZACIJU,LOK.I PODR.SAM.,PROST.UREĐ

27.116.368,25 18.180.454,94 - 1.872.275,09 25.244.093,16 24.337.493,91 23.959.455,44

1000 Javna uprava i administracija 11.042.700,00 7.267.060,45 - 1.415.700,00 9.627.000,00 9.532.170,00 9.282.800,00

Funkcija 01310

A100001 Plaće zaposlenika 8.553.200,00 6.267.898,79 - 778.200,00 7.775.000,00 7.671.420,00 7.296.000,00


31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 8.553.200,00 6.267.898,79 - 778.200,00 7.775.000,00 7.671.420,00 7.296.000,00

311 PLAĆE (BRUTO) 7.360.000,00 5.373.319,48 - 710.000,00 6.650.000,00 0,00 0,00

313 DOPRINOSI NA PLAĆE 1.193.200,00 894.579,31 - 68.200,00 1.125.000,00 0,00 0,00

Funkcija 01310

A100002 Ostala materijalna prava zaposlenika 1.504.500,00 722.786,63 - 167.500,00 1.337.000,00 1.230.750,00 1.346.800,00

3 RASHODI POSLOVANJA 1.504.500,00 722.786,63 - 167.500,00 1.337.000,00 1.230.750,00 1.346.800,00

31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 1.243.500,00 539.987,73 - 167.500,00 1.076.000,00 1.075.750,00 1.187.800,00

312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 1.095.000,00 476.164,02 - 145.000,00 950.000,00 0,00 0,00

313 DOPRINOSI NA PLAĆE 148.500,00 63.823,71 - 22.500,00 126.000,00 0,00 0,00



Funkcija 01330

A100003 Troškovi upravnog tijela 90.000,00 30.288,50 - 25.000,00 65.000,00 80.000,00 90.000,00



321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 40.000,00 8.901,00 - 25.000,00 15.000,00 0,00 0,00


Funkcija 01330

A100005 Dodatni troškovi legalizacije 895.000,00 246.086,53 - 445.000,00 450.000,00 550.000,00 550.000,00



322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. 125.000,00 8.158,93 - 115.000,00 10.000,00 0,00 0,00


4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 25.000,00 25.000,00

III IZMJENE I DOPUNE ZA 2014. GODINUISTARSKA ŽUPANIJARAZDJEL 002 UPRAVNI ODJEL ZA DECENTRAL.,LPRS I PROST.U. I GRADNJU

13


2015PROJEKCIJA

2016


50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 25.000,00 25.000,00

422 POSTROJENJA I OPREMA 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00

1002 Zajednički troškovi javne uprave i administracije 10.726.668,25 7.776.553,44 - 376.575,09 10.350.093,16 10.010.323,91 9.849.655,44

Funkcija 01330

A100201 Zajednički troškovi upravnih tijela 10.696.668,25 7.757.990,94 - 376.575,09 10.320.093,16 9.980.323,91 9.819.655,44





323 RASHODI ZA USLUGE 7.055.000,00 5.190.707,51 - 345.000,00 6.710.000,00 0,00 0,00


360.000,00 112.822,04 - 180.000,00 180.000,00 0,00 0,00

329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA 896.668,25 575.165,01 138.424,91 1.035.093,16 0,00 0,00

4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 155.000,00 116.348,41 0,00 155.000,00 85.000,00 200.000,00


155.000,00 116.348,41 0,00 155.000,00 85.000,00 200.000,00


Funkcija 01330

A100202 Održavanje programa ISO 30.000,00 18.562,50 0,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00



323 RASHODI ZA USLUGE 30.000,00 18.562,50 0,00 30.000,00 0,00 0,00

1003 Informatički sustav 4.297.000,00 2.594.966,05 0,00 4.297.000,00 4.195.000,00 4.477.000,00

Funkcija 01336

A100301 Održavanje informatičkog sustava 1.690.000,00 1.122.136,39 - 118.000,00 1.572.000,00 1.588.000,00 1.870.000,00




Funkcija 01336

A100302 Razvoj informatičkog sustava 2.607.000,00 1.472.829,66 118.000,00 2.725.000,00 2.607.000,00 2.607.000,00

3 RASHODI POSLOVANJA 0,00 0,00 112.400,00 112.400,00 0,00 0,00

32 MATERIJALNI RASHODI 0,00 0,00 112.400,00 112.400,00 0,00 0,00


14


2015PROJEKCIJA

2016

322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. 0,00 0,00 112.400,00 112.400,00 0,00 0,00

4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 2.607.000,00 1.472.829,66 5.600,00 2.612.600,00 2.607.000,00 2.607.000,00


640.000,00 659.635,04 37.000,00 677.000,00 418.000,00 640.000,00

412 NEMATERIJALNA IMOVINA 640.000,00 659.635,04 37.000,00 677.000,00 0,00 0,00


1.967.000,00 813.194,62 - 31.400,00 1.935.600,00 2.189.000,00 1.967.000,00

422 POSTROJENJA I OPREMA 400.000,00 239.444,62 - 112.400,00 287.600,00 0,00 0,00

426 NEMATAERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA 1.567.000,00 573.750,00 81.000,00 1.648.000,00 0,00 0,00

1007 Promocija istarskog identiteta 350.000,00 16.875,00 - 80.000,00 270.000,00 250.000,00 0,00

Funkcija 01330

A100701 Tablice dobrodoslice 350.000,00 16.875,00 - 80.000,00 270.000,00 250.000,00 0,00

4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 350.000,00 16.875,00 - 80.000,00 270.000,00 250.000,00 0,00


350.000,00 16.875,00 - 80.000,00 270.000,00 250.000,00 0,00


2001 Civilno društvo 700.000,00 525.000,00 0,00 700.000,00 350.000,00 350.000,00

Funkcija 08400

A200102 Zaklada za poticanje partnerstva i razvoj civilnog društva 700.000,00 525.000,00 0,00 700.000,00 350.000,00 350.000,00


38 OSTALI RASHODI 700.000,00 525.000,00 0,00 700.000,00 350.000,00 350.000,00

381 TEKUĆE DONACIJE 700.000,00 525.000,00 0,00 700.000,00 0,00 0,00

SVEUKUPNO 002 UPRAVNI ODJEL ZA DECENTRAL.,LPRS I PROST.U. I GRADNJU

27.116.368,25 18.180.454,94 - 1.872.275,09 25.244.093,16 24.337.493,91 23.959.455,44


2015PROJEKCIJA

2016

11 Nenamjenski prihodi i primici 17.668.168,25 11.666.469,62 - 649.075,09 17.019.093,16 16.116.073,91 16.113.455,44

46 Naknada za zadržavanje nezakonito izrađenih zgrada u prostor 9.448.200,00 6.513.985,32 - 1.223.200,00 8.225.000,00 8.221.420,00 7.846.000,00

UKUPNO 27.116.368,25 18.180.454,94 - 1.872.275,09 25.244.093,16 24.337.493,91 23.959.455,44


15


2015PROJEKCIJA

2016

00301 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINANCIJE 6.930.196,08 5.294.481,86 - 50.000,00 6.880.196,08 19.803.535,00 21.943.000,00

1000 Javna uprava i administracija 3.637.204,00 2.892.657,42 0,00 3.637.204,00 3.503.535,00 3.533.000,00

Funkcija 01310

A100001 Plaće zaposlenika 3.201.500,00 2.601.956,90 0,00 3.201.500,00 3.096.720,00 3.115.000,00

3 RASHODI POSLOVANJA 3.201.500,00 2.601.956,90 0,00 3.201.500,00 3.096.720,00 3.115.000,00

31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 3.201.500,00 2.601.956,90 0,00 3.201.500,00 3.096.720,00 3.115.000,00

311 PLAĆE (BRUTO) 2.750.000,00 2.230.841,75 0,00 2.750.000,00 0,00 0,00


Funkcija 01310








Funkcija 01330

A100003 Troškovi upravnog tijela 20.000,00 1.606,40 0,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00




329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA 10.000,00 326,40 0,00 10.000,00 0,00 0,00

3001 Financijski i fiskalni poslovi 3.242.992,08 2.351.824,44 - 50.000,00 3.192.992,08 16.270.000,00 18.380.000,00

Funkcija 01120

A300101 Proračunska zaliha 900.000,00 217.010,63 0,00 900.000,00 800.000,00 900.000,00


38 OSTALI RASHODI 900.000,00 217.010,63 0,00 900.000,00 800.000,00 900.000,00

385 IZVANREDNI RASHODI 900.000,00 217.010,63 0,00 900.000,00 0,00 0,00

Funkcija 01120

A300102 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 400.000,00 236.567,33 - 50.000,00 350.000,00 350.000,00 380.000,00

III IZMJENE I DOPUNE ZA 2014. GODINUISTARSKA ŽUPANIJARAZDJEL 003 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINANCIJE

16


2015PROJEKCIJA

2016


34 FINANCIJSKI RASHODI 400.000,00 236.567,33 - 50.000,00 350.000,00 350.000,00 380.000,00


Funkcija 01100

T300103 Otplata kratkoročnog kredita za EU projekte 1.792.992,08 1.792.992,08 0,00 1.792.992,08 15.000.000,00 17.000.000,00


1.792.992,08 1.792.992,08 0,00 1.792.992,08 15.000.000,00 17.000.000,00

54 IZDACI ZA OTPLATE GLAVNICA PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA

1.792.992,08 1.792.992,08 0,00 1.792.992,08 15.000.000,00 17.000.000,00

544 OTPLATE GL.PRIMLJ.KRED.I ZAJM.OD KRED.I OST.FIN.INST.IZV.JS

1.792.992,08 1.792.992,08 0,00 1.792.992,08 0,00 0,00

Funkcija 01120

T300104 Kamate za kratkoročni kredit za EU projekte 150.000,00 105.254,40 0,00 150.000,00 120.000,00 100.000,00


34 FINANCIJSKI RASHODI 150.000,00 105.254,40 0,00 150.000,00 120.000,00 100.000,00

342 KAMATE ZA PRIMLJENE KREDITE I ZAJMOVE 150.000,00 105.254,40 0,00 150.000,00 0,00 0,00

3002 Podizanje razine znanja u javnom sektoru 50.000,00 50.000,00 0,00 50.000,00 30.000,00 30.000,00

Funkcija 01500

A300201 Edukacija JLS i proračunskih korisnika - URIFD 50.000,00 50.000,00 0,00 50.000,00 30.000,00 30.000,00


38 OSTALI RASHODI 50.000,00 50.000,00 0,00 50.000,00 30.000,00 30.000,00

381 TEKUĆE DONACIJE 50.000,00 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00

SVEUKUPNO 003 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINANCIJE 6.930.196,08 5.294.481,86 - 50.000,00 6.880.196,08 19.803.535,00 21.943.000,00


2015PROJEKCIJA

2016


31 Naknada za rad odsjeka za poreze 2.750.000,00 2.230.841,75 0,00 2.750.000,00 2.640.000,00 2.655.000,00

51 Europska unija 1.792.992,08 1.792.992,08 0,00 1.792.992,08 15.000.000,00 17.000.000,00

UKUPNO 6.930.196,08 5.294.481,86 - 50.000,00 6.880.196,08 19.803.535,00 21.943.000,00


17


2015PROJEKCIJA

2016

00401 UPRAVNI ODJEL ZA ODRŽIVI RAZVOJ 83.527.307,10 16.259.076,47 - 1.208.735,24 82.318.571,86 71.674.135,42 7.785.930,08

1000 Javna uprava i administracija 1.817.330,00 1.346.563,79 - 55.800,00 1.761.530,00 1.715.875,00 1.732.000,00

Funkcija 01310




311 PLAĆE (BRUTO) 1.350.000,00 1.037.021,36 - 50.000,00 1.300.000,00 0,00 0,00


Funkcija 01310



31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 154.530,00 95.995,65 6.970,00 161.500,00 133.975,00 137.000,00





Funkcija 01330






1101 Prevencija u zaštiti okoliša 490.000,00 294.025,00 - 11.000,00 479.000,00 190.000,00 490.000,00

Funkcija 05600

A110101 Zaštita i očuvanje čovjekove okoline 490.000,00 294.025,00 - 11.000,00 479.000,00 190.000,00 490.000,00





38 OSTALI RASHODI 110.000,00 80.000,00 0,00 110.000,00 80.000,00 110.000,00

III IZMJENE I DOPUNE ZA 2014. GODINUISTARSKA ŽUPANIJARAZDJEL 004 UPRAVNI ODJEL ZA ODRŽIVI RAZVOJ

18


2015PROJEKCIJA

2016

381 TEKUĆE DONACIJE 110.000,00 80.000,00 0,00 110.000,00 0,00 0,00

4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 130.000,00 110.625,00 - 11.000,00 119.000,00 60.000,00 130.000,00


130.000,00 110.625,00 - 11.000,00 119.000,00 60.000,00 130.000,00

412 NEMATERIJALNA IMOVINA 130.000,00 110.625,00 - 11.000,00 119.000,00 0,00 0,00

1103 Gospodarenje otpadom 72.039.413,00 10.324.707,37 - 700.000,00 71.339.413,00 60.666.105,63 0,00

Funkcija 05100

A110301 Temeljni kapital za ŽCGO Kaštijun 1.881.600,00 0,00 - 700.000,00 1.181.600,00 833.000,00 0,00


1.881.600,00 0,00 - 700.000,00 1.181.600,00 833.000,00 0,00

53 IZDACI ZA DIONICE I UDJELE U GLAVNICI 1.881.600,00 0,00 - 700.000,00 1.181.600,00 833.000,00 0,00

532 DIONICE I UDJELI U GLAVNICI TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U JS

1.881.600,00 0,00 - 700.000,00 1.181.600,00 0,00 0,00

Funkcija 05100

A110302 Izgradnja ŽCGO Kaštijun 70.157.813,00 10.324.707,37 0,00 70.157.813,00 59.833.105,63 0,00


70.157.813,00 10.324.707,37 0,00 70.157.813,00 59.833.105,63 0,00

53 IZDACI ZA DIONICE I UDJELE U GLAVNICI 70.157.813,00 10.324.707,37 0,00 70.157.813,00 59.833.105,63 0,00


70.157.813,00 10.324.707,37 0,00 70.157.813,00 0,00 0,00

1201 Protupožarna zaštita 1.820.000,00 1.512.920,00 0,00 1.820.000,00 1.820.000,00 1.820.000,00

Funkcija 03200

A120101 Vatrogasna zajednica IŽ 1.520.000,00 1.212.920,00 0,00 1.520.000,00 1.520.000,00 1.520.000,00




38 OSTALI RASHODI 1.450.000,00 1.200.000,00 0,00 1.450.000,00 1.450.000,00 1.450.000,00

381 TEKUĆE DONACIJE 1.450.000,00 1.200.000,00 0,00 1.450.000,00 0,00 0,00

4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 0,00 0,00 33.500,00 33.500,00 0,00 0,00


0,00 0,00 33.500,00 33.500,00 0,00 0,00

423 PRIJEVOZNA SREDSTVA 0,00 0,00 33.500,00 33.500,00 0,00 0,00

Funkcija 03200

A120102 Hitne intervencije u vatrogastvu 300.000,00 300.000,00 0,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00


19


2015PROJEKCIJA

2016


38 OSTALI RASHODI 300.000,00 300.000,00 0,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00

381 TEKUĆE DONACIJE 300.000,00 300.000,00 0,00 300.000,00 0,00 0,00

1301 Pomorsko dobro 2.287.828,51 1.418.614,81 1.095.000,00 3.382.828,51 2.752.500,00 2.377.500,00

Funkcija 04520

A130101 Održavanje pomorskog dobra 1.412.828,51 630.327,31 1.095.000,00 2.507.828,51 1.502.500,00 1.502.500,00

3 RASHODI POSLOVANJA 1.362.828,51 630.327,31 1.095.000,00 2.457.828,51 1.452.500,00 1.452.500,00




38 OSTALI RASHODI 712.828,51 486.297,31 1.025.000,00 1.737.828,51 835.480,00 835.480,00

381 TEKUĆE DONACIJE 712.828,51 486.297,31 1.025.000,00 1.737.828,51 0,00 0,00



50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00

412 NEMATERIJALNA IMOVINA 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00

Funkcija 04500

K130102 Ulaganje u pomorsku infrastrukturu 875.000,00 788.287,50 0,00 875.000,00 1.250.000,00 875.000,00

3 RASHODI POSLOVANJA 875.000,00 788.287,50 0,00 875.000,00 1.250.000,00 875.000,00

38 OSTALI RASHODI 875.000,00 788.287,50 0,00 875.000,00 1.250.000,00 875.000,00

382 KAPITALNE DONACIJE 875.000,00 788.287,50 0,00 875.000,00 0,00 0,00

1302 Cestovni promet 150.000,00 1.875,00 - 5.000,00 145.000,00 130.000,00 150.000,00

Funkcija 04510

A130201 Ceste i cestovni promet 150.000,00 1.875,00 - 5.000,00 145.000,00 130.000,00 150.000,00




36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE

0,00 0,00 0,00 0,00 90.000,00 0,00

38 OSTALI RASHODI 100.000,00 0,00 26.500,00 126.500,00 0,00 100.000,00

381 TEKUĆE DONACIJE 0,00 0,00 26.500,00 26.500,00 0,00 0,00

382 KAPITALNE DONACIJE 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00


20


2015PROJEKCIJA

2016



0,00 0,00 11.000,00 11.000,00 0,00 0,00

422 POSTROJENJA I OPREMA 0,00 0,00 11.000,00 11.000,00 0,00 0,00

1402 Prostorno uređenje 1.650.000,00 140.804,95 - 50.000,00 1.600.000,00 1.590.000,00 150.000,00

Funkcija 06200

A140202 Regija bez barijera 100.000,00 99.867,45 0,00 100.000,00 90.000,00 100.000,00


38 OSTALI RASHODI 100.000,00 99.867,45 0,00 100.000,00 90.000,00 100.000,00

381 TEKUĆE DONACIJE 100.000,00 99.867,45 0,00 100.000,00 0,00 0,00

Funkcija 06200

A140203 Očuvanje i zaštita arhitektonske baštine Istre 50.000,00 0,00 - 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00

3 RASHODI POSLOVANJA 50.000,00 0,00 - 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00

38 OSTALI RASHODI 50.000,00 0,00 - 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00

381 TEKUĆE DONACIJE 50.000,00 0,00 - 50.000,00 0,00 0,00 0,00

Funkcija 06200

K140204 Uređenje strelišta Valdebek 1.500.000,00 40.937,50 0,00 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00

4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 1.500.000,00 40.937,50 0,00 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00


1.500.000,00 40.937,50 0,00 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00

412 NEMATERIJALNA IMOVINA 1.500.000,00 40.937,50 0,00 1.500.000,00 0,00 0,00

3801 Regionalni razvojni projekti 600.000,00 300.000,00 420.000,00 1.020.000,00 750.000,00 1.000.000,00

Funkcija 04740

K380101 Kapitalne pomoći JLS 600.000,00 300.000,00 420.000,00 1.020.000,00 750.000,00 1.000.000,00

3 RASHODI POSLOVANJA 600.000,00 300.000,00 420.000,00 1.020.000,00 750.000,00 1.000.000,00


600.000,00 300.000,00 420.000,00 1.020.000,00 750.000,00 1.000.000,00

363 POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA 600.000,00 300.000,00 420.000,00 1.020.000,00 0,00 0,00

9003 HAZADR 1.157.500,00 902.650,41 - 784.314,87 373.185,13 220.000,00 0,00

Funkcija 05600

T900301 Provedba projekta HAZADR 1.157.500,00 902.650,41 - 784.314,87 373.185,13 220.000,00 0,00

3 RASHODI POSLOVANJA 507.500,00 307.871,31 - 134.314,87 373.185,13 122.850,00 0,00

31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 225.000,00 172.038,05 - 40.112,51 184.887,49 58.650,00 0,00


21


2015PROJEKCIJA

2016

311 PLAĆE (BRUTO) 189.000,00 146.857,90 - 31.400,00 157.600,00 0,00 0,00


32 MATERIJALNI RASHODI 282.500,00 135.833,26 - 94.202,36 188.297,64 64.200,00 0,00




4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 650.000,00 594.779,10 - 650.000,00 0,00 97.150,00 0,00


650.000,00 594.779,10 - 650.000,00 0,00 97.150,00 0,00

422 POSTROJENJA I OPREMA 650.000,00 594.779,10 - 650.000,00 0,00 0,00 0,00

9042 DRINKADRIA 600.607,16 16.915,14 - 245.218,85 355.388,31 911.025,89 66.430,08

Funkcija 05000

T904201 Provedba projekta DRINKADRIA 600.607,16 16.915,14 - 245.218,85 355.388,31 911.025,89 66.430,08


31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 224.579,04 6.243,92 - 154.177,77 70.401,27 345.815,87 48.124,08

311 PLAĆE (BRUTO) 191.450,00 5.323,04 - 132.499,93 58.950,07 0,00 0,00

312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 0,00 0,00 1.250,00 1.250,00 0,00 0,00

313 DOPRINOSI NA PLAĆE 33.129,04 920,88 - 22.927,84 10.201,20 0,00 0,00



323 RASHODI ZA USLUGE 305.862,75 0,00 - 52.612,55 253.250,20 0,00 0,00


43.476,75 2.238,64 - 30.045,91 13.430,84 0,00 0,00

329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA 8.382,62 0,00 - 8.382,62 0,00 0,00 0,00

9043 ŽIVO! 914.628,43 0,00 - 872.401,52 42.226,91 928.628,90 0,00

Funkcija 05000

T904301 Provedba projekta ŽIVO! - IŽ 914.628,43 0,00 - 872.401,52 42.226,91 928.628,90 0,00

3 RASHODI POSLOVANJA 393.777,73 0,00 - 351.550,82 42.226,91 429.395,92 0,00

31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 277.245,03 0,00 - 244.724,57 32.520,46 268.735,69 0,00

311 PLAĆE (BRUTO) 236.000,00 0,00 - 208.276,95 27.723,05 0,00 0,00


32 MATERIJALNI RASHODI 116.532,70 0,00 - 106.826,25 9.706,45 160.660,23 0,00


22


2015PROJEKCIJA

2016


322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. 20.796,26 0,00 - 18.519,81 2.276,45 0,00 0,00

323 RASHODI ZA USLUGE 63.192,00 0,00 - 63.192,00 0,00 0,00 0,00


4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 520.850,70 0,00 - 520.850,70 0,00 499.232,98 0,00


520.850,70 0,00 - 520.850,70 0,00 499.232,98 0,00

421 GRAĐEVINSKI OBJEKTI 253.113,57 0,00 - 253.113,57 0,00 0,00 0,00

422 POSTROJENJA I OPREMA 267.737,13 0,00 - 267.737,13 0,00 0,00 0,00

00402 JAVNA USTANOVA "NATURA HISTRICA" 2.350.734,77 1.078.462,92 - 223.961,73 2.126.773,04 2.652.616,56 1.989.300,00

42483 Javna ustanova Natura Histrica 2.350.734,77 1.078.462,92 - 223.961,73 2.126.773,04 2.652.616,56 1.989.300,00

1102 Upravljanje zaštićenim područjima 1.407.500,00 1.078.462,92 0,00 1.407.500,00 1.787.500,00 1.989.300,00

Funkcija 05400

A110201 Redovna djelatnost JU Natura Histrica 1.407.500,00 1.078.462,92 0,00 1.407.500,00 1.407.500,00 1.609.000,00



311 PLAĆE (BRUTO) 769.710,00 653.479,82 - 1.950,00 767.760,00 0,00 0,00





322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. 133.200,00 84.201,60 2.500,00 135.700,00 0,00 0,00



0,00 0,00 7.700,00 7.700,00 0,00 0,00



343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI 3.500,00 2.520,31 0,00 3.500,00 0,00 0,00

4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 0,00 0,00 8.174,00 8.174,00 5.000,00 5.000,00


0,00 0,00 8.174,00 8.174,00 5.000,00 5.000,00


Funkcija 05400


23


2015PROJEKCIJA

2016

A110202 Posebni ornitološki rezervat "Palud" 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00

3 RASHODI POSLOVANJA 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00

31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00

Funkcija 05400

A110203 Park šuma "Šijana i Busoler" 0,00 0,00 0,00 0,00 280.000,00 280.300,00



32 MATERIJALNI RASHODI 0,00 0,00 0,00 0,00 97.000,00 97.000,00

4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00


0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00

9043 ŽIVO! 609.976,77 0,00 0,00 609.976,77 617.899,99 0,00

Funkcija 05000

T904303 Provedba projekta - ŽIVO! - Natura Histica 609.976,77 0,00 0,00 609.976,77 617.899,99 0,00

3 RASHODI POSLOVANJA 609.976,77 0,00 0,00 609.976,77 617.899,99 0,00

31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 165.600,00 0,00 0,00 165.600,00 166.781,16 0,00

311 PLAĆE (BRUTO) 141.289,92 0,00 0,00 141.289,92 0,00 0,00

313 DOPRINOSI NA PLAĆE 24.310,08 0,00 0,00 24.310,08 0,00 0,00

32 MATERIJALNI RASHODI 444.376,77 0,00 0,00 444.376,77 451.118,83 0,00

321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 24.603,50 0,00 0,00 24.603,50 0,00 0,00

322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. 48.926,17 0,00 0,00 48.926,17 0,00 0,00

323 RASHODI ZA USLUGE 370.847,10 0,00 0,00 370.847,10 0,00 0,00

9044 GREEN4GREY 333.258,00 0,00 - 223.961,73 109.296,27 247.216,57 0,00

Funkcija 05000

T904403 Provedba projekta GREEN4GREY - Natura Histica 333.258,00 0,00 - 223.961,73 109.296,27 247.216,57 0,00



311 PLAĆE (BRUTO) 88.418,90 0,00 - 29.219,30 59.199,60 0,00 0,00






24


2015PROJEKCIJA

2016



4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 82.663,20 0,00 - 53.644,50 29.018,70 53.455,50 0,00


82.663,20 0,00 - 53.644,50 29.018,70 53.455,50 0,00

422 POSTROJENJA I OPREMA 82.663,20 0,00 - 53.644,50 29.018,70 0,00 0,00

00403 ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE ISTARSKE ŽUPANIJE 2.196.850,00 1.453.520,29 - 121.564,00 2.075.286,00 1.949.500,00 2.165.500,00

43505 Zavod za prostorno uređenje Istarske županije 2.196.850,00 1.453.520,29 - 121.564,00 2.075.286,00 1.949.500,00 2.165.500,00

1401 Prostorno planiranje 2.178.000,00 1.449.735,03 - 106.500,00 2.071.500,00 1.949.500,00 2.165.500,00

Funkcija 06200

A140101 Redovna djelatnost Zavoda za prostorno uređenje 1.898.000,00 1.368.073,38 - 18.500,00 1.879.500,00 1.814.000,00 1.835.500,00



311 PLAĆE (BRUTO) 1.240.000,00 930.024,06 0,00 1.240.000,00 0,00 0,00

312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 51.000,00 31.909,03 - 4.000,00 47.000,00 0,00 0,00




322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. 61.000,00 24.693,48 0,00 61.000,00 0,00 0,00





Funkcija 06200

K140102 Nabava opreme za Zavod za prostorno uređenje 30.000,00 8.911,65 0,00 30.000,00 20.000,00 30.000,00



30.000,00 8.911,65 0,00 30.000,00 20.000,00 30.000,00


Funkcija 06200

K140103 Prostorni planovi Zavoda za prostorno uređenje 250.000,00 72.750,00 - 88.000,00 162.000,00 115.500,00 300.000,00



25


2015PROJEKCIJA

2016


250.000,00 72.750,00 - 88.000,00 162.000,00 115.500,00 300.000,00


9001 SHAPE 18.850,00 3.785,26 - 15.064,00 3.786,00 0,00 0,00

Funkcija 06200

T900101 Provedba projekta SHAPE 18.850,00 3.785,26 - 15.064,00 3.786,00 0,00 0,00

3 RASHODI POSLOVANJA 18.850,00 3.785,26 - 15.064,00 3.786,00 0,00 0,00

32 MATERIJALNI RASHODI 18.600,00 3.600,00 - 15.000,00 3.600,00 0,00 0,00

321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 15.000,00 0,00 - 15.000,00 0,00 0,00 0,00


34 FINANCIJSKI RASHODI 250,00 185,26 - 64,00 186,00 0,00 0,00

343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI 250,00 185,26 - 64,00 186,00 0,00 0,00

SVEUKUPNO 004 UPRAVNI ODJEL ZA ODRŽIVI RAZVOJ 88.074.891,87 18.791.059,68 - 1.554.260,97 86.520.630,90 76.276.251,98 11.940.730,08


2015PROJEKCIJA

2016


41 Pomorsko dobro 5.285.328,51 4.009.997,73 1.095.000,00 6.380.328,51 5.750.000,00 5.576.500,00

51 Europska unija 3.634.820,36 923.350,81 - 2.140.960,97 1.493.859,39 2.924.771,35 66.430,08

52 Ministarstva i državne ustanove 1.730.000,00 40.937,50 0,00 1.730.000,00 1.730.000,00 230.000,00

55 Gradovi i općine za proračunske korisnike 0,00 0,00 0,00 0,00 380.000,00 380.300,00

81 Zaduživanje Istarske županije 70.157.813,00 10.324.707,37 0,00 70.157.813,00 59.833.105,63 0,00

UKUPNO 88.074.891,87 18.791.059,68 - 1.554.260,97 86.520.630,90 76.276.251,98 11.940.730,08


26


2015PROJEKCIJA

2016

00501 UPRAVNI ODJEL ZA TURIZAM 14.132.884,98 2.823.321,41 - 7.185.688,00 6.947.196,98 12.339.893,02 13.561.600,00

1000 Javna uprava i administracija 1.237.360,00 910.744,69 - 124.050,00 1.113.310,00 1.290.320,00 1.296.600,00

Funkcija 01310

A100001 Plaće zaposlenika 692.710,00 582.336,33 0,00 692.710,00 727.260,00 732.000,00



311 PLAĆE (BRUTO) 595.000,00 499.011,99 0,00 595.000,00 0,00 0,00


Funkcija 01310

A100002 Ostala materijalna prava zaposlenika 77.050,00 57.581,51 10.950,00 88.000,00 45.460,00 47.000,00



312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 43.000,00 39.926,45 17.000,00 60.000,00 0,00 0,00




Funkcija 01330

A100003 Troškovi upravnog tijela 367.600,00 253.898,09 - 70.000,00 297.600,00 367.600,00 367.600,00






Funkcija 01330

A100004 Troškovi sudjelovanja u međunarodnim projektima 100.000,00 16.928,76 - 65.000,00 35.000,00 150.000,00 150.000,00




3701 Master plan turizma Istre 250.000,00 525,00 - 249.475,00 525,00 250.000,00 250.000,00

Funkcija 04730

III IZMJENE I DOPUNE ZA 2014. GODINUISTARSKA ŽUPANIJARAZDJEL 005 UPRAVNI ODJEL ZA TURIZAM

27


2015PROJEKCIJA

2016

A370101 Implementacija i izrada novog Masterplana Istre 250.000,00 525,00 - 249.475,00 525,00 250.000,00 250.000,00

3 RASHODI POSLOVANJA 250.000,00 525,00 - 249.475,00 525,00 250.000,00 250.000,00

32 MATERIJALNI RASHODI 250.000,00 525,00 - 249.475,00 525,00 250.000,00 250.000,00


3702 Selektivni oblici turizma 1.753.153,79 983.574,79 - 105.000,00 1.648.153,79 935.000,00 935.000,00

Funkcija 04730

A370201 Cikloturizam 560.000,00 298.852,34 0,00 560.000,00 400.000,00 400.000,00




35 SUBVENCIJE 0,00 0,00 0,00 0,00 260.000,00 260.000,00

38 OSTALI RASHODI 260.000,00 200.000,00 140.000,00 400.000,00 0,00 0,00

381 TEKUĆE DONACIJE 260.000,00 200.000,00 140.000,00 400.000,00 0,00 0,00

Funkcija 04730

A370202 Gourmet 350.000,00 156.364,84 - 20.000,00 330.000,00 150.000,00 150.000,00





Funkcija 04730

A370204 Agroturizam -ruralni turizam 15.000,00 5.540,50 0,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00


35 SUBVENCIJE 15.000,00 5.540,50 0,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00

352 SUBVENCIJE TRG.DR.,POLJOPRIVR. I OBRTNICIMA IZVAN JS

15.000,00 5.540,50 0,00 15.000,00 0,00 0,00

Funkcija 04730

A370205 Turističke manifestacije 370.000,00 243.117,00 0,00 370.000,00 370.000,00 370.000,00




38 OSTALI RASHODI 270.000,00 187.000,00 0,00 270.000,00 270.000,00 270.000,00

381 TEKUĆE DONACIJE 270.000,00 187.000,00 0,00 270.000,00 0,00 0,00


28


2015PROJEKCIJA

2016

Funkcija 04730

A370206 Trekking 212.153,79 121.966,81 - 5.000,00 207.153,79 0,00 0,00




Funkcija 04730

A370207 Open cycle map 246.000,00 157.733,30 - 80.000,00 166.000,00 0,00 0,00




3703 Promidžba Istarske županije 300.000,00 300.000,00 0,00 300.000,00 270.000,00 500.000,00

Funkcija 04730

A370301 Promidžba Istarske županije 300.000,00 300.000,00 0,00 300.000,00 270.000,00 500.000,00


38 OSTALI RASHODI 300.000,00 300.000,00 0,00 300.000,00 270.000,00 500.000,00

381 TEKUĆE DONACIJE 300.000,00 300.000,00 0,00 300.000,00 0,00 0,00

3704 Turistička infrastruktura i resursna osnova 580.000,00 240.326,78 331.840,00 911.840,00 720.000,00 580.000,00

Funkcija 04730

A370401 Projekt WI-FI 150.000,00 29.984,11 291.840,00 441.840,00 150.000,00 150.000,00


32 MATERIJALNI RASHODI 100.000,00 0,00 291.840,00 391.840,00 100.000,00 100.000,00

323 RASHODI ZA USLUGE 100.000,00 0,00 291.840,00 391.840,00 0,00 0,00

35 SUBVENCIJE 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00


0,00 0,00 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00

363 POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00

38 OSTALI RASHODI 50.000,00 29.984,11 - 50.000,00 0,00 0,00 0,00

381 TEKUĆE DONACIJE 50.000,00 29.984,11 - 50.000,00 0,00 0,00 0,00

Funkcija 04730

A370402 Istra Inspirit - razvoj cjelogodišnjeg turizma 350.000,00 176.592,67 40.000,00 390.000,00 500.000,00 350.000,00




29


2015PROJEKCIJA

2016




35 SUBVENCIJE 0,00 0,00 0,00 0,00 450.000,00 100.000,00

38 OSTALI RASHODI 100.000,00 95.000,00 85.000,00 185.000,00 0,00 0,00

381 TEKUĆE DONACIJE 100.000,00 95.000,00 85.000,00 185.000,00 0,00 0,00

Funkcija 04730

A370403 Razvoj turističkih projekata u manje razvijenim područjima 80.000,00 33.750,00 0,00 80.000,00 70.000,00 80.000,00


38 OSTALI RASHODI 80.000,00 33.750,00 0,00 80.000,00 70.000,00 80.000,00

381 TEKUĆE DONACIJE 80.000,00 33.750,00 0,00 80.000,00 0,00 0,00

3705 Novi razvojni projekti 6.000.000,00 57.500,00 - 4.580.625,00 1.419.375,00 6.000.000,00 10.000.000,00

Funkcija 04730

A370501 Novi razvojni projekti kao motiv dolaska gostiju 3.875.000,00 57.500,00 - 3.802.500,00 72.500,00 5.000.625,00 10.000.000,00

3 RASHODI POSLOVANJA 3.875.000,00 57.500,00 - 3.802.500,00 72.500,00 5.000.625,00 10.000.000,00

32 MATERIJALNI RASHODI 2.450.000,00 27.500,00 - 2.422.500,00 27.500,00 3.000.625,00 10.000.000,00

329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA 2.450.000,00 27.500,00 - 2.422.500,00 27.500,00 0,00 0,00

38 OSTALI RASHODI 1.425.000,00 30.000,00 - 1.380.000,00 45.000,00 2.000.000,00 0,00

381 TEKUĆE DONACIJE 1.425.000,00 30.000,00 - 1.380.000,00 45.000,00 0,00 0,00

Funkcija 04730

T370502 Projekt istarskih plaža 625.000,00 0,00 0,00 625.000,00 231.250,00 0,00




Funkcija 04730

T370503 Projekt razvoja infrastukture malih kampova u Istri 375.000,00 0,00 - 140.625,00 234.375,00 140.625,00 0,00




Funkcija 04730

T370504 Bike park 750.000,00 0,00 - 500.000,00 250.000,00 500.000,00 0,00



30


2015PROJEKCIJA

2016





369.000,00 0,00 - 244.000,00 125.000,00 244.000,00 0,00

412 NEMATERIJALNA IMOVINA 369.000,00 0,00 - 244.000,00 125.000,00 0,00 0,00

Funkcija 04730

T370505 Izrada regionalnog programa uređenja i upravljanja morskim plažama 375.000,00 0,00 - 137.500,00 237.500,00 127.500,00 0,00




9004 PARENZANA II 545.778,68 0,00 0,00 545.778,68 0,00 0,00

Funkcija 04730

T900401 Provedba projekta PARENZANA II 545.778,68 0,00 0,00 545.778,68 0,00 0,00

3 RASHODI POSLOVANJA 545.778,68 0,00 0,00 545.778,68 0,00 0,00


545.778,68 0,00 0,00 545.778,68 0,00 0,00

361 POMOĆI INOZEMNIM VLADAMA 323.836,98 0,00 0,00 323.836,98 0,00 0,00

363 POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA 221.941,70 0,00 0,00 221.941,70 0,00 0,00

9045 PARENZANA MAGIC 3.466.592,51 330.650,15 - 2.458.378,00 1.008.214,51 2.874.573,02 0,00

Funkcija 04730

T904501 Provedba projekta PARENZANA MAGIC 823.825,48 330.650,15 - 271.926,97 551.898,51 373.552,02 0,00



311 PLAĆE (BRUTO) 94.000,00 0,00 - 32.802,00 61.198,00 0,00 0,00

312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 2.900,00 0,00 - 2.900,00 0,00 0,00 0,00






34 FINANCIJSKI RASHODI 5.000,00 0,00 - 5.000,00 0,00 0,00 0,00


31


2015PROJEKCIJA

2016

343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI 5.000,00 0,00 - 5.000,00 0,00 0,00 0,00



78.074,00 0,00 - 78.074,00 0,00 78.074,00 0,00


424 KNJIGE,UMJ.DJELA I OST.IZLOŽB.VRIJEDN. 37.900,00 0,00 - 37.900,00 0,00 0,00 0,00

Funkcija 04730

T904502 Transferi partnerima projekta PARENZANA MAGIC 2.642.767,03 0,00 - 2.186.451,03 456.316,00 2.501.021,00 0,00

3 RASHODI POSLOVANJA 2.642.767,03 0,00 - 2.186.451,03 456.316,00 2.501.021,00 0,00


2.642.767,03 0,00 - 2.186.451,03 456.316,00 2.501.021,00 0,00

361 POMOĆI INOZEMNIM VLADAMA 1.672.906,00 0,00 - 1.346.208,00 326.698,00 0,00 0,00

363 POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA 969.861,03 0,00 - 840.243,03 129.618,00 0,00 0,00

SVEUKUPNO 005 UPRAVNI ODJEL ZA TURIZAM 14.132.884,98 2.823.321,41 - 7.185.688,00 6.947.196,98 12.339.893,02 13.561.600,00


2015PROJEKCIJA

2016

11 Nenamjenski prihodi i primici 5.102.360,00 2.468.921,26 - 1.486.650,00 3.615.710,00 4.384.695,00 5.561.600,00

51 Europska unija 4.012.371,19 330.650,15 - 2.458.378,00 1.553.993,19 2.874.573,02 0,00

52 Ministarstva i državne ustanove 5.018.153,79 23.750,00 - 3.240.660,00 1.777.493,79 5.080.625,00 8.000.000,00

UKUPNO 14.132.884,98 2.823.321,41 - 7.185.688,00 6.947.196,98 12.339.893,02 13.561.600,00


32


2015PROJEKCIJA

2016

00601 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU 13.175.814,96 8.765.454,33 - 2.133.941,26 11.041.873,70 10.642.623,22 7.860.586,00

1000 Javna uprava i administracija 1.371.309,00 872.238,40 - 136.000,00 1.235.309,00 1.232.750,00 1.416.500,00

Funkcija 01310




311 PLAĆE (BRUTO) 720.000,00 529.770,37 0,00 720.000,00 0,00 0,00


Funkcija 01310








Funkcija 01330







Funkcija 01330

A100004 Troškovi sudjelovanja u međunarodnim projektima 250.000,00 30.000,00 - 150.000,00 100.000,00 100.000,00 250.000,00




38 OSTALI RASHODI 225.000,00 25.000,00 - 150.000,00 75.000,00 75.000,00 225.000,00

381 TEKUĆE DONACIJE 225.000,00 25.000,00 - 150.000,00 75.000,00 0,00 0,00

III IZMJENE I DOPUNE ZA 2014. GODINUISTARSKA ŽUPANIJARAZDJEL 006 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU

33


2015PROJEKCIJA

2016

2701 Program javnih potreba u kulturi 4.610.000,00 4.513.398,14 - 110.000,00 4.500.000,00 3.877.000,00 4.700.000,00

Funkcija 08200

A270101 Kulturni programi - javne potrebe 2.110.000,00 2.023.398,14 - 30.000,00 2.080.000,00 1.727.000,00 2.200.000,00





560.000,00 560.000,00 0,00 560.000,00 0,00 560.000,00

363 POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA 560.000,00 560.000,00 0,00 560.000,00 0,00 0,00

38 OSTALI RASHODI 1.450.000,00 1.384.800,00 - 30.000,00 1.420.000,00 1.680.000,00 1.540.000,00

381 TEKUĆE DONACIJE 1.450.000,00 1.384.800,00 - 30.000,00 1.420.000,00 0,00 0,00

Funkcija 08200

A270103 Ostali kulturni programi 2.500.000,00 2.490.000,00 - 80.000,00 2.420.000,00 2.150.000,00 2.500.000,00



80.000,00 80.000,00 0,00 80.000,00 0,00 30.000,00

363 POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA 80.000,00 80.000,00 0,00 80.000,00 0,00 0,00

38 OSTALI RASHODI 2.420.000,00 2.410.000,00 - 80.000,00 2.340.000,00 2.150.000,00 2.470.000,00

381 TEKUĆE DONACIJE 2.420.000,00 2.410.000,00 - 80.000,00 2.340.000,00 0,00 0,00

2702 Programi u kulturi 1.270.000,00 917.417,32 100.000,00 1.370.000,00 1.200.000,00 1.320.000,00

Funkcija 08200

A270201 Kulturne institucije 600.000,00 381.660,00 - 200.000,00 400.000,00 400.000,00 600.000,00



200.000,00 0,00 - 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00

363 POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA 200.000,00 0,00 - 200.000,00 0,00 0,00 0,00

38 OSTALI RASHODI 400.000,00 381.660,00 0,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00

381 TEKUĆE DONACIJE 400.000,00 381.660,00 0,00 400.000,00 0,00 0,00

Funkcija 08200

A270202 Istrapedia 120.000,00 120.000,00 0,00 120.000,00 120.000,00 120.000,00


38 OSTALI RASHODI 120.000,00 120.000,00 0,00 120.000,00 120.000,00 120.000,00

381 TEKUĆE DONACIJE 120.000,00 120.000,00 0,00 120.000,00 0,00 0,00


34

Funkcija 08200

A270203 Strategija kulturnog razvitka Istarske županije 150.000,00 149.987,88 50.000,00 200.000,00 50.000,00 200.000,00




38 OSTALI RASHODI 50.000,00 49.987,88 50.000,00 100.000,00 30.000,00 100.000,00

381 TEKUĆE DONACIJE 50.000,00 49.987,88 50.000,00 100.000,00 0,00 0,00

Funkcija 08200

A270204 Obilježavanje 100-te godišnjice od početka I.svjetskog rata 150.000,00 140.920,00 0,00 150.000,00 0,00 0,00

3 RASHODI POSLOVANJA 150.000,00 140.920,00 0,00 150.000,00 0,00 0,00

32 MATERIJALNI RASHODI 50.000,00 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00


38 OSTALI RASHODI 100.000,00 90.920,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00

381 TEKUĆE DONACIJE 100.000,00 90.920,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00

Funkcija 08201

A270207 Zavičajna nastava 250.000,00 124.849,44 0,00 250.000,00 180.000,00 250.000,00





38 OSTALI RASHODI 30.000,00 30.000,00 17.000,00 47.000,00 50.000,00 30.000,00

381 TEKUĆE DONACIJE 30.000,00 30.000,00 17.000,00 47.000,00 0,00 0,00

Funkcija 08201

A270208 Prijestolnica kulture 0,00 0,00 250.000,00 250.000,00 400.000,00 0,00

3 RASHODI POSLOVANJA 0,00 0,00 250.000,00 250.000,00 400.000,00 0,00


323 RASHODI ZA USLUGE 0,00 0,00 250.000,00 250.000,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 400.000,00 0,00

Funkcija 08200

A270209 Obilježavanje značajnih obljetnica-kraj II.svjetskog rata 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 150.000,00


38 OSTALI RASHODI 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 150.000,00


35


2015PROJEKCIJA

2016

9005 Suradnja sa Regijom Veneto 464.550,70 333.407,85 0,00 464.550,70 271.000,00 300.000,00

Funkcija 08200

T900501 Suradnja sa Regijom Veneto 364.550,70 233.407,85 0,00 364.550,70 121.000,00 150.000,00




Funkcija 08200

T900502 Suradnja sa Regijom Veneto-učešće IŽ 100.000,00 100.000,00 0,00 100.000,00 150.000,00 150.000,00




38 OSTALI RASHODI 50.000,00 50.000,00 0,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00

381 TEKUĆE DONACIJE 50.000,00 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00

9006 REVITAS II 1.232.494,22 37.900,00 - 1.194.594,22 37.900,00 1.239.414,22 0,00

Funkcija 08200

T900601 Provedba projekta REVITAS II 1.232.494,22 37.900,00 - 1.194.594,22 37.900,00 1.239.414,22 0,00


31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 133.840,00 0,00 - 133.840,00 0,00 140.760,00 0,00

311 PLAĆE (BRUTO) 120.000,00 0,00 - 120.000,00 0,00 0,00 0,00

313 DOPRINOSI NA PLAĆE 13.840,00 0,00 - 13.840,00 0,00 0,00 0,00



322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. 34.713,14 0,00 - 34.713,14 0,00 0,00 0,00




414.600,75 0,00 - 414.600,75 0,00 414.600,75 0,00


9008 EX.PO AUS 890.351,20 786.171,93 - 504,70 889.846,50 190.429,00 0,00

Funkcija 08200

T900801 Provedba projekta EX.PO AUS 890.351,20 786.171,93 - 504,70 889.846,50 190.429,00 0,00

3 RASHODI POSLOVANJA 856.351,20 767.568,11 7.495,30 863.846,50 190.429,00 0,00


36


2015PROJEKCIJA

2016

31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 161.840,00 121.725,01 156,50 161.996,50 85.629,00 0,00

311 PLAĆE (BRUTO) 140.500,00 103.559,84 - 1.500,00 139.000,00 0,00 0,00


32 MATERIJALNI RASHODI 694.511,20 645.843,10 7.338,80 701.850,00 104.800,00 0,00




4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 34.000,00 18.603,82 - 8.000,00 26.000,00 0,00 0,00


34.000,00 18.603,82 - 8.000,00 26.000,00 0,00 0,00


9029 HERA 3.337.109,84 1.304.920,69 - 792.842,34 2.544.267,50 2.632.030,00 124.086,00

Funkcija 08200

T902901 Provedba projekta HERA 3.337.109,84 1.304.920,69 - 997.109,84 2.340.000,00 2.632.030,00 124.086,00

3 RASHODI POSLOVANJA 486.495,68 33.437,95 - 146.495,68 340.000,00 1.212.030,00 124.086,00

31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 93.840,00 0,00 - 93.840,00 0,00 129.030,00 72.726,00

311 PLAĆE (BRUTO) 80.000,00 0,00 - 80.000,00 0,00 0,00 0,00


32 MATERIJALNI RASHODI 392.655,68 33.437,95 - 52.655,68 340.000,00 1.083.000,00 51.360,00



329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00

4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 2.850.614,16 1.271.482,74 - 850.614,16 2.000.000,00 1.420.000,00 0,00


2.443.113,36 1.271.482,74 - 543.113,36 1.900.000,00 900.000,00 0,00

412 NEMATERIJALNA IMOVINA 2.443.113,36 1.271.482,74 - 543.113,36 1.900.000,00 0,00 0,00


407.500,80 0,00 - 307.500,80 100.000,00 520.000,00 0,00


Funkcija 08200

T902902 Provedba projekta HERA-dodatni radovi 0,00 0,00 204.267,50 204.267,50 0,00 0,00




37


2015PROJEKCIJA

2016




0,00 0,00 169.717,50 169.717,50 0,00 0,00

412 NEMATERIJALNA IMOVINA 0,00 0,00 169.717,50 169.717,50 0,00 0,00

00602 USTANOVE U KULTURI 6.256.219,00 4.167.734,11 110.000,00 6.366.219,00 5.381.933,14 5.464.903,14

36401 Povijesni i pomorski muzej Istre - Museo storico e navale de 2.517.000,00 1.715.645,39 0,00 2.517.000,00 1.993.597,00 1.993.597,00

2801 Redovna djelatnost ustanova u kulturi 1.800.000,00 1.416.431,51 0,00 1.800.000,00 1.586.500,00 1.586.500,00

Funkcija 08200

A280101 Rashodi za zaposlene 1.463.195,03 1.161.195,51 - 6.602,09 1.456.592,94 1.432.000,00 1.432.000,00



311 PLAĆE (BRUTO) 1.140.936,00 947.690,74 - 4.602,09 1.136.333,91 0,00 0,00





Funkcija 08202

A280102 Materijalni rashodi 310.896,97 255.236,00 6.602,09 317.499,06 154.500,00 154.500,00







34 FINANCIJSKI RASHODI 5.729,97 444,57 0,00 5.729,97 0,00 0,00

343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI 5.729,97 444,57 0,00 5.729,97 0,00 0,00

Funkcija 08200

K280103 Ulaganja u opremu 25.908,00 0,00 0,00 25.908,00 0,00 0,00

4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 25.908,00 0,00 0,00 25.908,00 0,00 0,00


25.908,00 0,00 0,00 25.908,00 0,00 0,00


38


2015PROJEKCIJA

2016


2802 Otkup muzejske građe 300.000,00 100.000,00 0,00 300.000,00 0,00 0,00

Funkcija 08200

K280202 Otkup muzejske građe PPMI 300.000,00 100.000,00 0,00 300.000,00 0,00 0,00

4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 300.000,00 100.000,00 0,00 300.000,00 0,00 0,00


300.000,00 100.000,00 0,00 300.000,00 0,00 0,00

424 KNJIGE,UMJ.DJELA I OST.IZLOŽB.VRIJEDN. 300.000,00 100.000,00 0,00 300.000,00 0,00 0,00

2804 Program javnih potreba ustanova u kulturi 190.000,00 80.000,00 0,00 190.000,00 190.000,00 190.000,00

Funkcija 08202

A280401 Izložba ljubav i spolnost 100.000,00 30.000,00 0,00 100.000,00 100.000,00 190.000,00



321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 0,00 0,00 2.106,75 2.106,75 0,00 0,00



0,00 0,00 2.545,00 2.545,00 0,00 0,00

Funkcija 08202

A280402 Tjedan istarskih muzeja 40.000,00 0,00 - 40.000,00 0,00 0,00 0,00

3 RASHODI POSLOVANJA 40.000,00 0,00 - 40.000,00 0,00 0,00 0,00

32 MATERIJALNI RASHODI 40.000,00 0,00 - 40.000,00 0,00 0,00 0,00


Funkcija 08202

A280403 Izložba "Baron Gautsch" 50.000,00 50.000,00 40.000,00 90.000,00 0,00 0,00

3 RASHODI POSLOVANJA 50.000,00 50.000,00 40.000,00 90.000,00 0,00 0,00

32 MATERIJALNI RASHODI 50.000,00 50.000,00 40.000,00 90.000,00 0,00 0,00


Funkcija 08202

A280415 Izložba "Buzet i buzeština na starim razglednicama" 0,00 0,00 0,00 0,00 65.800,00 0,00

3 RASHODI POSLOVANJA 0,00 0,00 0,00 0,00 65.800,00 0,00

32 MATERIJALNI RASHODI 0,00 0,00 0,00 0,00 65.800,00 0,00

Funkcija 08202


39


2015PROJEKCIJA

2016

A280416 Izložba Istra u NOB-u-70.obljetnica oslobođenja 0,00 0,00 0,00 0,00 24.200,00 0,00



2809 Sufinanciranje djelatnosti iz ostalih proračuna 227.000,00 119.213,88 0,00 227.000,00 217.097,00 217.097,00

Funkcija 08202

A280901 Rashodi za zaposlene-grad Pula 103.100,00 83.057,52 0,00 103.100,00 117.097,00 117.097,00



311 PLAĆE (BRUTO) 82.000,00 67.950,39 0,00 82.000,00 0,00 0,00



32 MATERIJALNI RASHODI 1.650,00 1.172,57 - 200,00 1.450,00 1.320,00 1.320,00

321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 1.650,00 1.172,57 - 200,00 1.450,00 0,00 0,00

Funkcija 08202

A280902 Programska djelatnost -grad Pula 123.900,00 36.156,36 0,00 123.900,00 100.000,00 100.000,00





329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA 10.000,00 0,00 - 3.845,46 6.154,54 0,00 0,00

36410 Etnografski muzej Istre - Museo etnografico dell Istria 2.210.000,00 1.636.059,22 20.000,00 2.230.000,00 1.958.500,00 2.054.500,00

2801 Redovna djelatnost ustanova u kulturi 1.998.150,00 1.595.559,22 - 3.650,00 1.994.500,00 1.863.500,00 1.863.500,00

Funkcija 08200




311 PLAĆE (BRUTO) 1.340.000,00 1.097.759,97 - 20.000,00 1.320.000,00 0,00 0,00






40


2015PROJEKCIJA

2016

Funkcija 08202








34 FINANCIJSKI RASHODI 7.000,00 6.113,68 1.030,00 8.030,00 6.000,00 6.000,00

343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI 7.000,00 6.113,68 1.030,00 8.030,00 0,00 0,00

2802 Otkup muzejske građe 1.850,00 500,00 3.650,00 5.500,00 10.000,00 10.000,00

Funkcija 08202

K280201 Otkup muzejske građe EMI 1.850,00 500,00 3.650,00 5.500,00 10.000,00 10.000,00

4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 1.850,00 500,00 3.650,00 5.500,00 10.000,00 10.000,00


1.850,00 500,00 3.650,00 5.500,00 10.000,00 10.000,00

424 KNJIGE,UMJ.DJELA I OST.IZLOŽB.VRIJEDN. 1.850,00 500,00 3.650,00 5.500,00 0,00 0,00

2803 Novi stalni postav 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00

Funkcija 08202

A280301 Uređenje novog stalnog postava 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00

4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00

45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANC.IMOVINI

100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00

454 DODATNA ULAGANJA ZA OST.NEFINANC.IMOVINU 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00

2804 Program javnih potreba ustanova u kulturi 70.000,00 40.000,00 20.000,00 90.000,00 59.000,00 50.000,00

Funkcija 08202

A280405 ETNOFilm 6 - Festival etnografskog filma 30.000,00 30.000,00 0,00 30.000,00 28.000,00 30.000,00





5.000,00 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00

Funkcija 08202


41

A280406 Radionica istraživanja i kreiranja "Odakle smo?" 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00

3 RASHODI POSLOVANJA 10.000,00 0,00 - 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00

32 MATERIJALNI RASHODI 10.000,00 0,00 - 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00





0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00


Funkcija 08202

A280407 Katalog tradicijskih glazbenih instrumenata iz fundusa EMI/MEI 10.000,00 10.000,00 0,00 10.000,00 5.000,00 0,00

3 RASHODI POSLOVANJA 10.000,00 10.000,00 0,00 10.000,00 5.000,00 0,00

32 MATERIJALNI RASHODI 10.000,00 10.000,00 0,00 10.000,00 5.000,00 0,00


Funkcija 08202

A280408 Nematerijalna kultura i konstrukcija identiteta u Istre 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00


32 MATERIJALNI RASHODI 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00


Funkcija 08202

A280417 Slavenski karnevali-izložba i katalog 12 etnografskih muzeja iz sloven 0,00 0,00 0,00 0,00 9.000,00 0,00



Funkcija 08202

A280418 Katalog zbirke za arhitekturu i opremu kuće 0,00 0,00 0,00 0,00 17.000,00 0,00



Funkcija 08202

A280426 Dogovorene gostujuće izložbe 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00 0,00 20.000,00

3 RASHODI POSLOVANJA 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00 0,00 20.000,00

32 MATERIJALNI RASHODI 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00 0,00 20.000,00


322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. 0,00 0,00 795,00 795,00 0,00 0,00




42


2015PROJEKCIJA

2016

2805 Djelatnost Centra za nematerijalnu kulturu Istre 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00 26.000,00 31.000,00

Funkcija 08202

A280501 Martin bez etikete 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 6.000,00 6.000,00

3 RASHODI POSLOVANJA 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 6.000,00 6.000,00

32 MATERIJALNI RASHODI 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 6.000,00 6.000,00



Funkcija 08202

A280502 Otkup - digitalizacija fonotečne građe 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 15.000,00 20.000,00




Funkcija 08202

A280503 Radionica istraživanje nem.kulture "Odakle smo/Di dove siamo" 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00



44477 Muzej suvremene umjetnosti Istre-Museo d arte contemporale 740.000,00 504.185,09 0,00 740.000,00 629.000,00 615.970,00

2801 Redovna djelatnost ustanova u kulturi 570.000,00 453.185,09 0,00 570.000,00 559.000,00 615.970,00

Funkcija 08200

A280101 Rashodi za zaposlene 399.570,00 322.913,04 - 4.983,39 394.586,61 399.570,00 399.570,00



311 PLAĆE (BRUTO) 338.000,00 278.756,75 - 4.106,97 333.893,03 0,00 0,00

313 DOPRINOSI NA PLAĆE 56.350,00 43.109,89 - 876,42 55.473,58 0,00 0,00



Funkcija 08202






43


2015PROJEKCIJA

2016





2802 Otkup muzejske građe 100.000,00 51.000,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00

Funkcija 08200

K280203 Otkup muzejske građe MSUI 100.000,00 51.000,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00

4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 100.000,00 51.000,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00


100.000,00 51.000,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00


2804 Program javnih potreba ustanova u kulturi 70.000,00 0,00 0,00 70.000,00 70.000,00 0,00

Funkcija 08202

A280409 Tu smo 4 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00





Funkcija 08202

A280410 Studio 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00





Funkcija 08202

A280411 Bojan Šumonja 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00 20.000,00 0,00





Funkcija 08202

A280419 Đani Celija 0,00 0,00 0,00 0,00 7.000,00 0,00


44


2015PROJEKCIJA

2016



Funkcija 08202

A280420 Đanino Božić 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00



Funkcija 08202

A280421 Silvo Šarić 0,00 0,00 0,00 0,00 13.000,00 0,00



Funkcija 08202

A280422 Goran Škofić 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00



47594 IKA - Istarska kulturna agencija - ACI - Agenzia culturale I 789.219,00 311.844,41 90.000,00 879.219,00 800.836,14 800.836,14

2801 Redovna djelatnost ustanova u kulturi 789.219,00 311.844,41 0,00 789.219,00 670.836,14 670.836,14

Funkcija 08200

A280101 Rashodi za zaposlene 588.718,86 213.812,28 - 286.656,65 302.062,21 499.092,00 499.092,00



311 PLAĆE (BRUTO) 478.034,58 176.331,29 - 231.097,02 246.937,56 0,00 0,00

312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 14.900,00 688,00 - 11.400,00 3.500,00 0,00 0,00




Funkcija 08202







45


2015PROJEKCIJA

2016



0,00 0,00 16.500,00 16.500,00 0,00 0,00

329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA 3.000,00 895,28 17.456,79 20.456,79 0,00 0,00

34 FINANCIJSKI RASHODI 1.500,00 904,10 0,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00


Funkcija 08200

K280103 Ulaganja u opremu 0,00 0,00 17.000,00 17.000,00 0,00 0,00



0,00 0,00 17.000,00 17.000,00 0,00 0,00


2804 Program javnih potreba ustanova u kulturi 0,00 0,00 90.000,00 90.000,00 130.000,00 130.000,00

Funkcija 08202

A280414 Umjetničko blago istarske crkve 0,00 0,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00

3 RASHODI POSLOVANJA 0,00 0,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00

32 MATERIJALNI RASHODI 0,00 0,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00


Funkcija 08202

A280423 Dani Vojvodine u Istri 0,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 40.000,00



Funkcija 08202

A280424 Seminar "Kreativna Europa-od ideje do realizacije" 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00



Funkcija 08202

A280427 Tečaj europrojektiranje za kulturne djelatnike s područja IŽ-RI 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00




SVEUKUPNO 006 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU 19.432.033,96 12.933.188,44 - 2.023.941,26 17.408.092,70 16.024.556,36 13.325.489,14


46


2015PROJEKCIJA

2016

11 Nenamjenski prihodi i primici 13.180.528,00 10.451.574,09 18.267,50 13.198.795,50 11.624.586,14 12.834.306,14

51 Europska unija 5.824.505,96 2.362.400,47 - 2.192.208,76 3.632.297,20 4.182.873,22 274.086,00

54 Gradovi i općine za programe Istarske županije 0,00 0,00 150.000,00 150.000,00 0,00 0,00

55 Gradovi i općine za proračunske korisnike 427.000,00 119.213,88 0,00 427.000,00 217.097,00 217.097,00

UKUPNO 19.432.033,96 12.933.188,44 - 2.023.941,26 17.408.092,70 16.024.556,36 13.325.489,14


47


2015PROJEKCIJA

2016

00701 UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU,ŠUMARSTVO,LOV,RIBAR.I VODOPR.

53.365.800,14 25.907.764,11 - 3.742.017,97 49.623.782,17 50.647.701,24 89.469.000,00

1000 Javna uprava i administracija 2.537.350,00 2.065.428,06 81.780,00 2.619.130,00 2.522.800,00 2.560.000,00

Funkcija 01310

A100001 Plaće zaposlenika 1.793.720,00 1.582.580,90 81.780,00 1.875.500,00 1.794.690,00 1.810.000,00



311 PLAĆE (BRUTO) 1.540.000,00 1.355.066,18 63.000,00 1.603.000,00 0,00 0,00


Funkcija 01310








Funkcija 01330







7101 Poticanje razvoja poljoprivrede 26.508.945,91 15.701.676,58 766.000,00 27.274.945,91 28.209.000,00 27.582.000,00

Funkcija 04210

A710101 Poticanje razvoja poljoprivrede 2.713.000,00 1.936.956,50 0,00 2.713.000,00 2.394.000,00 2.900.000,00


38 OSTALI RASHODI 2.713.000,00 1.936.956,50 0,00 2.713.000,00 2.394.000,00 2.900.000,00

381 TEKUĆE DONACIJE 2.693.000,00 1.936.956,50 0,00 2.693.000,00 0,00 0,00

386 KAPITALNE POMOĆI 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00

III IZMJENE I DOPUNE ZA 2014. GODINUISTARSKA ŽUPANIJARAZDJEL 007 UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU,ŠUM.LOV.RIBARSTVO I VODOPRIV.

48

Funkcija 04210

A710102 Poticanje nasada maslina 5.465.505,24 5.428.100,10 2.500.000,00 7.965.505,24 10.270.000,00 8.500.000,00

3 RASHODI POSLOVANJA 5.465.505,24 5.428.100,10 2.500.000,00 7.965.505,24 10.270.000,00 8.500.000,00

38 OSTALI RASHODI 5.465.505,24 5.428.100,10 2.500.000,00 7.965.505,24 10.270.000,00 8.500.000,00

386 KAPITALNE POMOĆI 5.465.505,24 5.428.100,10 2.500.000,00 7.965.505,24 0,00 0,00

Funkcija 04210

A710103 Sajamska promocija poljoprivrednih proizvoda 1.010.000,00 760.000,00 0,00 1.010.000,00 860.000,00 1.100.000,00

3 RASHODI POSLOVANJA 1.010.000,00 760.000,00 0,00 1.010.000,00 860.000,00 1.100.000,00

38 OSTALI RASHODI 1.010.000,00 760.000,00 0,00 1.010.000,00 860.000,00 1.100.000,00

381 TEKUĆE DONACIJE 1.010.000,00 760.000,00 0,00 1.010.000,00 0,00 0,00

Funkcija 04210

A710104 Fond za razvoj poljoprivrede i agroturizma IŽ 14.770.440,67 5.076.619,98 - 1.734.000,00 13.036.440,67 14.635.000,00 15.032.000,00








14.637.940,67 5.041.014,41 - 1.697.000,00 12.940.940,67 14.482.500,00 14.854.500,00

51 IZDACI ZA DANE ZAJMOVE I DEPOZITE 14.637.940,67 5.041.014,41 - 1.697.000,00 12.940.940,67 14.482.500,00 14.854.500,00

516 IZDACI ZA DANE ZAJMOVE TRG.DRUŠTVIMA I OBRTNICIMA IZVAN JS

14.637.940,67 5.041.014,41 - 1.697.000,00 12.940.940,67 0,00 0,00

Funkcija 04210

T710105 AZRRI d.o.o. Pazin-Dokapitalizacija 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 2.500.000,00 0,00 0,00


2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 2.500.000,00 0,00 0,00

53 IZDACI ZA DIONICE I UDJELE U GLAVNICI 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 2.500.000,00 0,00 0,00


2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 2.500.000,00 0,00 0,00

Funkcija 04210

A710106 Provedba zakona o poljoprivrednom zemljištu - koncesionari 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00





49


2015PROJEKCIJA

2016

7102 Lov 1.454.604,03 272.034,50 0,00 1.454.604,03 1.630.000,00 1.630.000,00

Funkcija 04230

A710201 Provedba zakona o lovu 1.454.604,03 272.034,50 0,00 1.454.604,03 1.630.000,00 1.630.000,00

3 RASHODI POSLOVANJA 1.454.604,03 272.034,50 0,00 1.454.604,03 1.630.000,00 1.630.000,00



37 NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNADE

415.660,00 0,00 0,00 415.660,00 415.000,00 415.000,00

372 OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUČANSTVIMA IZ PRORAČUNA

415.660,00 0,00 0,00 415.660,00 0,00 0,00

38 OSTALI RASHODI 924.814,03 237.000,00 0,00 924.814,03 1.100.000,00 1.100.000,00

381 TEKUĆE DONACIJE 924.814,03 237.000,00 0,00 924.814,03 0,00 0,00

7103 Ribolov 50.000,00 37.388,13 0,00 50.000,00 42.000,00 50.000,00

Funkcija 04230

A710301 FISH LOG I CONNECT 50.000,00 37.388,13 0,00 50.000,00 42.000,00 50.000,00




7104 Uređenje vodnog dobra 71.786,89 10.000,00 28.213,11 100.000,00 75.000,00 75.000,00

Funkcija 04213

A710401 Vodifikacija i korištenje vodnog dobra 71.786,89 10.000,00 28.213,11 100.000,00 75.000,00 75.000,00


38 OSTALI RASHODI 71.786,89 10.000,00 28.213,11 100.000,00 75.000,00 75.000,00

381 TEKUĆE DONACIJE 71.786,89 10.000,00 28.213,11 100.000,00 0,00 0,00

7105 Projektna dokumentacija za navodnjavanje 2.450.000,00 372.842,15 - 98.000,00 2.352.000,00 4.218.000,00 4.670.000,00

Funkcija 04213

K710501 Projektna dokumentacija - sredstva HV 1.000.000,00 184.000,00 0,00 1.000.000,00 2.701.000,00 3.040.000,00

4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 1.000.000,00 184.000,00 0,00 1.000.000,00 2.701.000,00 3.040.000,00


1.000.000,00 184.000,00 0,00 1.000.000,00 2.701.000,00 3.040.000,00


Funkcija 04213


50


2015PROJEKCIJA

2016

K710502 Projektna dokumentacija -Poreština 400.000,00 188.842,15 0,00 400.000,00 500.000,00 500.000,00



400.000,00 188.842,15 0,00 400.000,00 500.000,00 500.000,00


Funkcija 04213

K710503 Projektna dokumentacija -Vodnjanština 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 100.000,00 100.000,00



50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 100.000,00 100.000,00


Funkcija 04213

K710504 Projektna dokumentacija -Pazinština 170.000,00 0,00 0,00 170.000,00 110.000,00 100.000,00



170.000,00 0,00 0,00 170.000,00 110.000,00 100.000,00


Funkcija 04213

K710505 Projektna dokumentacija -Bujština 450.000,00 0,00 0,00 450.000,00 450.000,00 450.000,00



450.000,00 0,00 0,00 450.000,00 450.000,00 450.000,00


Funkcija 04213

K710506 Projektna dokumentacija -Labinština 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00



100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00


Funkcija 04213

K710507 Projektna dokumentacija -Buzeština 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00



150.000,00 0,00 0,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00



51


2015PROJEKCIJA

2016

Funkcija 04213

K710508 Projektna dokumentacija - sredstva IŽ 130.000,00 0,00 - 98.000,00 32.000,00 107.000,00 230.000,00

4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 130.000,00 0,00 - 98.000,00 32.000,00 107.000,00 230.000,00


130.000,00 0,00 - 98.000,00 32.000,00 107.000,00 230.000,00

412 NEMATERIJALNA IMOVINA 130.000,00 0,00 - 98.000,00 32.000,00 0,00 0,00

7106 Izgradnja sustava navodnjavanja 16.150.000,00 5.865.085,77 - 4.343.655,20 11.806.344,80 11.560.000,00 50.500.000,00

Funkcija 04213

K710601 Izgradnja sustava navodnjavanja u Valturi 16.150.000,00 5.865.085,77 - 4.343.655,20 11.806.344,80 11.560.000,00 0,00

4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 16.150.000,00 5.865.085,77 - 4.343.655,20 11.806.344,80 11.560.000,00 0,00


1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00

411 MATERIJALNA IMOVINA - PRIRODNA BOGATSTVA 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00


15.150.000,00 5.865.085,77 - 4.343.655,20 10.806.344,80 10.560.000,00 0,00


Funkcija 04213

K710602 Izgradnja sustava navodnjavanja Červar-Porat-Bašarinka 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.500.000,00

4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.500.000,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.500.000,00

7107 Strategija ruralnog razvoja 1.315.000,00 54.735,23 0,00 1.315.000,00 1.067.000,00 2.250.000,00

Funkcija 04210

A710701 Provedba strategija ruralnog razvoja 1.315.000,00 54.735,23 0,00 1.315.000,00 1.067.000,00 2.250.000,00


38 OSTALI RASHODI 250.000,00 32.550,00 0,00 250.000,00 205.000,00 250.000,00

381 TEKUĆE DONACIJE 250.000,00 32.550,00 0,00 250.000,00 0,00 0,00

4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 1.065.000,00 22.185,23 0,00 1.065.000,00 862.000,00 2.000.000,00


1.065.000,00 22.185,23 0,00 1.065.000,00 862.000,00 2.000.000,00


9010 ZOONE 945.891,17 701.411,62 85.672,47 1.031.563,64 0,00 0,00

Funkcija 04210

T901001 Provedba projekta ZOONE 945.891,17 701.411,62 85.672,47 1.031.563,64 0,00 0,00


52


2015PROJEKCIJA

2016

3 RASHODI POSLOVANJA 945.891,17 701.411,62 85.672,47 1.031.563,64 0,00 0,00

38 OSTALI RASHODI 945.891,17 701.411,62 85.672,47 1.031.563,64 0,00 0,00

381 TEKUĆE DONACIJE 542.045,45 297.565,90 - 182.736,78 359.308,67 0,00 0,00

382 KAPITALNE DONACIJE 403.845,72 403.845,72 268.409,25 672.254,97 0,00 0,00

9012 IPA.TECH 600.000,00 213.138,04 - 145.679,38 454.320,62 285.975,71 0,00

Funkcija 04210

T901201 Provedba projekta IPA.TECH 600.000,00 213.138,04 - 145.679,38 454.320,62 285.975,71 0,00


35 SUBVENCIJE 0,00 0,00 0,00 0,00 285.975,71 0,00

38 OSTALI RASHODI 600.000,00 213.138,04 - 145.679,38 454.320,62 0,00 0,00

381 TEKUĆE DONACIJE 600.000,00 213.138,04 - 145.679,38 454.320,62 0,00 0,00

9031 SINERGIA 747.740,84 442.973,17 - 124.767,67 622.973,17 832.725,53 0,00

Funkcija 04210

T903101 Provedba projekta SINERGIA 747.740,84 442.973,17 - 124.767,67 622.973,17 832.725,53 0,00


35 SUBVENCIJE 0,00 0,00 0,00 0,00 832.725,53 0,00

38 OSTALI RASHODI 747.740,84 442.973,17 - 124.767,67 622.973,17 0,00 0,00

381 TEKUĆE DONACIJE 747.740,84 442.973,17 - 124.767,67 622.973,17 0,00 0,00

9032 MEDLAND 2020 534.481,30 171.050,86 8.418,70 542.900,00 0,00 0,00

Funkcija 04210

T903201 Provedba projekta MEDLAND 2020 534.481,30 171.050,86 8.418,70 542.900,00 0,00 0,00


31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 158.000,00 119.695,25 26.900,00 184.900,00 0,00 0,00

311 PLAĆE (BRUTO) 135.000,00 102.195,85 23.000,00 158.000,00 0,00 0,00





9051 CAVA 0,00 0,00 0,00 0,00 205.200,00 152.000,00

Funkcija 04210

T905101 Provedba projekta CAVA 0,00 0,00 0,00 0,00 53.200,00 0,00


53


2015PROJEKCIJA

2016



Funkcija 04210

T905103 Provedba projekta CAVA - AZRRI 0,00 0,00 0,00 0,00 152.000,00 152.000,00


35 SUBVENCIJE 0,00 0,00 0,00 0,00 152.000,00 152.000,00

SVEUKUPNO 007 UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU,ŠUM.LOV.RIBARSTVO I VODOPRIV.

53.365.800,14 25.907.764,11 - 3.742.017,97 49.623.782,17 50.647.701,24 89.469.000,00


2015PROJEKCIJA

2016

11 Nenamjenski prihodi i primici 17.199.349,81 13.439.113,20 2.456.108,81 19.655.458,62 18.418.405,19 18.462.800,00

13 Fond za razvoj poljoprivrede i agroturizma 14.270.440,67 4.676.619,98 - 1.734.000,00 12.536.440,67 14.210.000,00 14.532.000,00

42 Poljoprivredno zemljište 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00

43 Vodno dobro 71.786,89 10.000,00 28.213,11 100.000,00 75.000,00 75.000,00

44 Lovstvo 1.454.604,03 272.034,50 0,00 1.454.604,03 1.630.000,00 1.630.000,00

51 Europska unija 2.484.113,50 1.324.945,24 - 148.684,69 2.335.428,81 1.133.296,05 129.200,00

54 Gradovi i općine za programe Istarske županije 465.505,24 453.265,38 0,00 465.505,24 370.000,00 0,00

56 Navodnjavanje poljoprivrednih površina 17.370.000,00 5.731.785,81 - 4.343.655,20 13.026.344,80 14.761.000,00 54.590.000,00

UKUPNO 53.365.800,14 25.907.764,11 - 3.742.017,97 49.623.782,17 50.647.701,24 89.469.000,00


54


2015PROJEKCIJA

2016

00801 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB 20.035.169,94 10.184.892,90 - 5.219.326,38 14.815.843,56 17.438.800,00 15.439.400,00

1000 Javna uprava i administracija 1.141.174,00 863.638,21 0,00 1.141.174,00 1.164.160,00 1.183.000,00

Funkcija 01310

A100001 Plaće zaposlenika 990.300,00 767.095,11 0,00 990.300,00 1.020.510,00 1.027.000,00

3 RASHODI POSLOVANJA 990.300,00 767.095,11 0,00 990.300,00 1.020.510,00 1.027.000,00

31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 990.300,00 767.095,11 0,00 990.300,00 1.020.510,00 1.027.000,00

311 PLAĆE (BRUTO) 850.000,00 657.593,77 0,00 850.000,00 0,00 0,00


Funkcija 01310








Funkcija 01330






4101 Zdravstvo - opći dio 4.428.667,09 1.017.181,43 - 2.544.805,00 1.883.862,09 4.792.000,00 4.292.000,00

Funkcija 07600

A410101 Mrtvozornička služba 600.000,00 443.945,98 0,00 600.000,00 600.000,00 650.000,00




Funkcija 07600

A410102 Povjerenstva i izvršna tijela 150.000,00 136.685,75 20.000,00 170.000,00 150.000,00 200.000,00

III IZMJENE I DOPUNE ZA 2014. GODINUISTARSKA ŽUPANIJARAZDJEL 008 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB

55


2015PROJEKCIJA

2016




20.000,00 0,00 - 20.000,00 0,00 0,00 0,00


Funkcija 07600

A410103 Tekuće donacije u zdravstvu 500.354,70 436.549,70 86.195,00 586.549,70 150.000,00 600.000,00


38 OSTALI RASHODI 500.354,70 436.549,70 86.195,00 586.549,70 150.000,00 600.000,00

381 TEKUĆE DONACIJE 500.354,70 436.549,70 86.195,00 586.549,70 0,00 0,00

Funkcija 07400

A410104 Unapređenje zdravstvene djelatnosti 528.312,39 0,00 - 1.000,00 527.312,39 1.892.000,00 1.842.000,00

3 RASHODI POSLOVANJA 528.312,39 0,00 - 1.000,00 527.312,39 1.892.000,00 1.842.000,00

38 OSTALI RASHODI 528.312,39 0,00 - 1.000,00 527.312,39 1.892.000,00 1.842.000,00

381 TEKUĆE DONACIJE 528.312,39 0,00 - 1.000,00 527.312,39 0,00 0,00

Funkcija 07600

K410105 Kapitalne donacije u zdravstvu 2.650.000,00 0,00 - 2.650.000,00 0,00 2.000.000,00 1.000.000,00

3 RASHODI POSLOVANJA 2.650.000,00 0,00 - 2.650.000,00 0,00 2.000.000,00 1.000.000,00

38 OSTALI RASHODI 2.650.000,00 0,00 - 2.650.000,00 0,00 2.000.000,00 1.000.000,00

382 KAPITALNE DONACIJE 2.650.000,00 0,00 - 2.650.000,00 0,00 0,00 0,00

5101 Socijalna skrb - opći dio 3.054.000,00 2.232.878,74 - 19.499,00 3.034.501,00 2.863.500,00 3.080.000,00

Funkcija 10900

A510101 Pomoći obiteljima i kućanstvima 1.580.000,00 1.171.817,90 0,00 1.580.000,00 1.565.500,00 1.650.000,00



1.580.000,00 1.171.817,90 0,00 1.580.000,00 1.565.500,00 1.650.000,00


1.580.000,00 1.171.817,90 0,00 1.580.000,00 0,00 0,00

Funkcija 10900

A510102 Volonterski centar 60.000,00 30.000,00 0,00 60.000,00 50.000,00 60.000,00


38 OSTALI RASHODI 60.000,00 30.000,00 0,00 60.000,00 50.000,00 60.000,00

381 TEKUĆE DONACIJE 60.000,00 30.000,00 0,00 60.000,00 0,00 0,00


56


2015PROJEKCIJA

2016

Funkcija 10900

A510104 Društvo Crvenog križa 1.003.500,00 660.262,92 0,00 1.003.500,00 948.000,00 1.000.000,00


38 OSTALI RASHODI 1.003.500,00 660.262,92 0,00 1.003.500,00 948.000,00 1.000.000,00

381 TEKUĆE DONACIJE 1.003.500,00 660.262,92 0,00 1.003.500,00 0,00 0,00

Funkcija 10900

A510105 Zaštita žrtava i prevencija nasilja u obitelji 170.000,00 170.000,00 0,00 170.000,00 170.000,00 200.000,00


38 OSTALI RASHODI 170.000,00 170.000,00 0,00 170.000,00 170.000,00 200.000,00

381 TEKUĆE DONACIJE 170.000,00 170.000,00 0,00 170.000,00 0,00 0,00

Funkcija 10900

A510106 Potpore programima i/ili aktivnostima udruga građana 50.000,00 45.000,00 0,00 50.000,00 30.000,00 50.000,00


38 OSTALI RASHODI 50.000,00 45.000,00 0,00 50.000,00 30.000,00 50.000,00

381 TEKUĆE DONACIJE 50.000,00 45.000,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00

Funkcija 10900

A510107 Tekuće donacije SAB-u i udrugama Domovinskog rata 50.000,00 39.797,00 - 10.000,00 40.000,00 30.000,00 50.000,00


38 OSTALI RASHODI 50.000,00 39.797,00 - 10.000,00 40.000,00 30.000,00 50.000,00

381 TEKUĆE DONACIJE 50.000,00 39.797,00 - 10.000,00 40.000,00 0,00 0,00

Funkcija 10900

A510108 Tekuće donacije u socijalnoj skrbi 140.500,00 116.000,92 - 9.499,00 131.001,00 70.000,00 70.000,00


38 OSTALI RASHODI 140.500,00 116.000,92 - 9.499,00 131.001,00 70.000,00 70.000,00

381 TEKUĆE DONACIJE 140.500,00 116.000,92 - 9.499,00 131.001,00 0,00 0,00

5302 Pomoći JLS za podmirenje troškova ogrjeva 904.400,00 0,00 0,00 904.400,00 904.400,00 904.400,00

Funkcija 10700

A530201 Pomoći za troškove ogrjeva (drva) 904.400,00 0,00 0,00 904.400,00 904.400,00 904.400,00



904.400,00 0,00 0,00 904.400,00 904.400,00 904.400,00

363 POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA 904.400,00 0,00 0,00 904.400,00 0,00 0,00


57


2015PROJEKCIJA

2016

6101 Plan za zdravlje i socijalno blagostanje 5.280.740,85 3.127.529,33 - 769.784,85 4.510.956,00 4.334.740,00 5.980.000,00

Funkcija 10900

A610101 Mentalno zdravlje djece i mladih 240.000,00 134.000,00 - 100.000,00 140.000,00 173.200,00 250.000,00


38 OSTALI RASHODI 240.000,00 134.000,00 - 100.000,00 140.000,00 173.200,00 250.000,00

381 TEKUĆE DONACIJE 240.000,00 134.000,00 - 100.000,00 140.000,00 0,00 0,00

Funkcija 10900

A610102 Podrška obitelji 300.000,00 187.600,00 - 100.400,00 199.600,00 224.350,00 350.000,00


38 OSTALI RASHODI 300.000,00 187.600,00 - 100.400,00 199.600,00 224.350,00 350.000,00

381 TEKUĆE DONACIJE 300.000,00 187.600,00 - 100.400,00 199.600,00 0,00 0,00

Funkcija 10900

A610103 Rane intervencije kod djece s rizicima 120.000,00 89.896,00 0,00 120.000,00 130.000,00 250.000,00


38 OSTALI RASHODI 120.000,00 89.896,00 0,00 120.000,00 130.000,00 250.000,00

381 TEKUĆE DONACIJE 120.000,00 89.896,00 0,00 120.000,00 0,00 0,00

Funkcija 10900

A610104 Zaštita i unaprjeđenje kvalitete života osoba s invaliditeto 1.750.000,00 1.421.791,30 0,00 1.750.000,00 1.750.000,00 2.200.000,00



1.000.000,00 833.333,30 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.200.000,00

363 POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA 1.000.000,00 833.333,30 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00

38 OSTALI RASHODI 750.000,00 588.458,00 0,00 750.000,00 750.000,00 1.000.000,00

381 TEKUĆE DONACIJE 750.000,00 588.458,00 0,00 750.000,00 0,00 0,00

Funkcija 10200

A610105 Skrb za starije i nemoćne osobe 1.680.740,85 748.962,64 - 294.740,85 1.386.000,00 1.063.190,00 1.300.000,00


38 OSTALI RASHODI 1.680.740,85 748.962,64 - 294.740,85 1.386.000,00 1.063.190,00 1.300.000,00

381 TEKUĆE DONACIJE 1.380.740,85 693.718,01 - 400.740,85 980.000,00 0,00 0,00

382 KAPITALNE DONACIJE 300.000,00 55.244,63 106.000,00 406.000,00 0,00 0,00

Funkcija 07600

A610106 Prevencija kardiovaskularnih bolesti 230.000,00 80.085,89 - 61.644,00 168.356,00 194.500,00 290.000,00


58


2015PROJEKCIJA

2016


32 MATERIJALNI RASHODI 38.000,00 13.442,61 12.506,00 50.506,00 0,00 40.000,00


38 OSTALI RASHODI 192.000,00 66.643,28 - 74.150,00 117.850,00 194.500,00 250.000,00

381 TEKUĆE DONACIJE 192.000,00 66.643,28 - 74.150,00 117.850,00 0,00 0,00

Funkcija 07600

A610107 Rak debelog i završnog crijeva 10.000,00 10.000,00 0,00 10.000,00 10.000,00 100.000,00


38 OSTALI RASHODI 10.000,00 10.000,00 0,00 10.000,00 10.000,00 100.000,00

381 TEKUĆE DONACIJE 10.000,00 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00

Funkcija 10200

A610110 Palijativna skrb 510.000,00 174.693,50 - 213.000,00 297.000,00 380.000,00 800.000,00





20.000,00 5.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00


38 OSTALI RASHODI 420.000,00 166.000,00 - 168.000,00 252.000,00 345.500,00 700.000,00

381 TEKUĆE DONACIJE 420.000,00 166.000,00 - 168.000,00 252.000,00 0,00 0,00

Funkcija 10900

A610111 Unapređenje zdravlja i socijalne sigurnosti - općenito 440.000,00 280.500,00 0,00 440.000,00 409.500,00 440.000,00




38 OSTALI RASHODI 350.000,00 244.500,00 0,00 350.000,00 333.000,00 350.000,00

381 TEKUĆE DONACIJE 350.000,00 244.500,00 0,00 350.000,00 0,00 0,00

9013 LOVE YOUR HEART 5.226.188,00 2.943.665,19 - 1.885.237,53 3.340.950,47 3.380.000,00 0,00

Funkcija 07600

T901301 Provedba projekta LOVE YOUR HEART 5.226.188,00 2.943.665,19 - 1.885.237,53 3.340.950,47 3.380.000,00 0,00

3 RASHODI POSLOVANJA 5.171.188,00 2.902.301,51 - 1.879.037,53 3.292.150,47 3.380.000,00 0,00



59


2015PROJEKCIJA

2016

311 PLAĆE (BRUTO) 342.500,00 241.834,68 - 55.500,00 287.000,00 0,00 0,00



32 MATERIJALNI RASHODI 1.848.000,00 1.163.491,90 - 620.100,53 1.227.899,47 102.000,00 0,00





300.000,00 40.745,57 - 256.000,00 44.000,00 0,00 0,00



2.928.188,00 1.455.747,01 - 1.208.188,00 1.720.000,00 3.031.670,00 0,00

362 POMOĆI MEĐ.ORG.TE INSTITUCIJAMA I TIJELIMA EU 1.886.186,00 725.381,09 - 986.186,00 900.000,00 0,00 0,00

363 POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA 1.042.002,00 730.365,92 - 222.002,00 820.000,00 0,00 0,00



55.000,00 41.363,68 - 6.200,00 48.800,00 0,00 0,00


00802 USTANOVE U ZDRAVSTVU 33.061.241,00 19.443.810,92 352.907,19 33.414.148,19 30.835.180,00 30.855.275,00

37068 Opća bolnica Pula 15.285.570,00 10.900.370,69 202.759,00 15.488.329,00 15.420.329,00 15.285.570,00

4201 Zdravstvene ustanove - decentralizirane funkcije 15.215.570,00 10.830.370,69 0,00 15.215.570,00 15.215.570,00 15.215.570,00

Funkcija 07300

A420101 Tekuće i investicijsko održavanje 2.148.000,00 1.083.842,88 0,00 2.148.000,00 2.205.570,00 2.205.570,00


32 MATERIJALNI RASHODI 2.148.000,00 1.083.842,88 0,00 2.148.000,00 2.205.570,00 2.205.570,00

323 RASHODI ZA USLUGE 2.148.000,00 1.083.842,88 0,00 2.148.000,00 0,00 0,00

Funkcija 07300

K420102 Investicijsko ulaganje 2.895.570,00 4.143,75 0,00 2.895.570,00 3.180.000,00 3.180.000,00



2.895.570,00 4.143,75 0,00 2.895.570,00 3.180.000,00 3.180.000,00

422 POSTROJENJA I OPREMA 2.895.570,00 4.143,75 0,00 2.895.570,00 0,00 0,00

Funkcija 07300


60


2015PROJEKCIJA

2016

K420103 Informatizacija zdravstvene djelatnosti 972.000,00 642.384,08 0,00 972.000,00 970.000,00 970.000,00






220.000,00 134.087,25 0,00 220.000,00 220.000,00 220.000,00


Funkcija 07300

A420104 Otplata kredita 9.200.000,00 9.099.999,98 0,00 9.200.000,00 8.860.000,00 8.860.000,00


34 FINANCIJSKI RASHODI 1.735.151,79 1.699.999,98 0,00 1.735.151,79 1.360.000,00 1.360.000,00

342 KAMATE ZA PRIMLJENE KREDITE I ZAJMOVE 1.735.151,79 1.699.999,98 0,00 1.735.151,79 0,00 0,00


7.464.848,21 7.400.000,00 0,00 7.464.848,21 7.500.000,00 7.500.000,00


7.464.848,21 7.400.000,00 0,00 7.464.848,21 7.500.000,00 7.500.000,00


7.464.848,21 7.400.000,00 0,00 7.464.848,21 0,00 0,00

4209 Zdravstvena zaštita turista 0,00 0,00 134.759,00 134.759,00 134.759,00 0,00

Funkcija 07400

A420901 Zdravstvena zaštita turista - Ministarstvo turizma 0,00 0,00 134.759,00 134.759,00 134.759,00 0,00


31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 0,00 0,00 134.759,00 134.759,00 134.759,00 0,00

311 PLAĆE (BRUTO) 0,00 0,00 88.030,20 88.030,20 0,00 0,00

313 DOPRINOSI NA PLAĆE 0,00 0,00 46.728,80 46.728,80 0,00 0,00

6101 Plan za zdravlje i socijalno blagostanje 70.000,00 70.000,00 68.000,00 138.000,00 70.000,00 70.000,00

Funkcija 10200

A610110 Palijativna skrb 0,00 0,00 68.000,00 68.000,00 0,00 0,00



0,00 0,00 68.000,00 68.000,00 0,00 0,00


Funkcija 07310


61


2015PROJEKCIJA

2016

A610112 Vikend bolnica za adolescente 70.000,00 70.000,00 0,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00



311 PLAĆE (BRUTO) 40.278,00 40.278,00 0,00 40.278,00 0,00 0,00


32 MATERIJALNI RASHODI 2.000,00 2.000,00 0,00 2.000,00 10.000,00 0,00


4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 10.000,00 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00


10.000,00 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00


37076 Bolnica za ortopediju i rehabilitaciju prim. Dr. Martin Horv 584.122,00 0,00 0,00 584.122,00 584.122,00 580.000,00

4201 Zdravstvene ustanove - decentralizirane funkcije 584.122,00 0,00 0,00 584.122,00 584.122,00 580.000,00

Funkcija 07300

A420101 Tekuće i investicijsko održavanje 409.967,00 0,00 0,00 409.967,00 347.306,00 343.200,00




Funkcija 07300

K420102 Investicijsko ulaganje 138.330,00 0,00 0,00 138.330,00 210.000,00 210.000,00



138.330,00 0,00 0,00 138.330,00 210.000,00 210.000,00


Funkcija 07300

K420103 Informatizacija zdravstvene djelatnosti 35.825,00 0,00 0,00 35.825,00 26.816,00 26.800,00



35.825,00 0,00 0,00 35.825,00 26.816,00 26.800,00


426 NEMATAERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA 5.200,00 0,00 0,00 5.200,00 0,00 0,00

37092 Zavod za javno zdravstvo Istarske županije 4.794.186,00 2.304.878,69 0,00 4.794.186,00 4.750.266,00 4.805.110,00

4201 Zdravstvene ustanove - decentralizirane funkcije 610.926,00 109.843,50 0,00 610.926,00 610.926,00 620.000,00


62


2015PROJEKCIJA

2016

Funkcija 07300

K420102 Investicijsko ulaganje 547.926,00 109.843,50 0,00 547.926,00 610.926,00 550.000,00



547.926,00 109.843,50 0,00 547.926,00 610.926,00 550.000,00


423 PRIJEVOZNA SREDSTVA 164.000,00 74.843,50 0,00 164.000,00 0,00 0,00

Funkcija 07300

K420103 Informatizacija zdravstvene djelatnosti 63.000,00 0,00 0,00 63.000,00 0,00 70.000,00

4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 63.000,00 0,00 0,00 63.000,00 0,00 70.000,00


63.000,00 0,00 0,00 63.000,00 0,00 70.000,00

426 NEMATAERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA 63.000,00 0,00 0,00 63.000,00 0,00 0,00

4205 Prevencija bolesti 200.120,00 104.218,07 0,00 200.120,00 213.900,00 218.120,00

Funkcija 07600

A420501 Prevencija i izvanbolničko liječenje ovisnosti 155.000,00 69.037,41 0,00 155.000,00 155.000,00 155.000,00






Funkcija 07600

A420502 Epidemiološko praćenje problematike konzumacije psiho-aktivn 12.800,00 10.628,37 0,00 12.800,00 11.300,00 12.800,00





Funkcija 07600

A420503 Uvid u stanje, praćenje i suport obiteljima u kojima su rodi 15.760,00 11.688,98 0,00 15.760,00 15.760,00 15.760,00



311 PLAĆE (BRUTO) 2.960,00 1.542,21 0,00 2.960,00 0,00 0,00



63


2015PROJEKCIJA

2016



Funkcija 07600

A420504 Projekt resocijalizacija ovisnika - postavljanja indikacije 16.560,00 12.863,31 0,00 16.560,00 13.840,00 16.560,00



311 PLAĆE (BRUTO) 3.760,00 2.013,51 0,00 3.760,00 0,00 0,00




Funkcija 07600

A420505 Zajedno za zdravo odrastanje-interakt.predavanja za roditelje i tribin 0,00 0,00 0,00 0,00 18.000,00 18.000,00




4206 Javno-zdravstvena djelatnost 425.000,00 274.011,05 0,00 425.000,00 425.000,00 425.000,00

Funkcija 07400

A420601 Monitoring rada zdravstvenih ustanova i ordinacija 355.000,00 225.251,44 0,00 355.000,00 355.000,00 355.000,00






Funkcija 07400

A420602 Monitoring obolijevanja od malignih neoplazmi u Istarskoj ž. 50.000,00 33.146,60 0,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00





329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA 1.000,00 1.000,00 - 1.000,00 0,00 0,00 0,00

Funkcija 07400

A420603 Koordinacija Nacionalnog programa ranog otkrivanja raka dojk 20.000,00 15.613,01 0,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00


64


2015PROJEKCIJA

2016






4207 Mjere zdravstvene ekologije 2.623.900,00 1.373.356,06 0,00 2.623.900,00 2.572.790,00 2.586.110,00

Funkcija 07600

A420702 Monitoring vode za piće 976.000,00 388.000,00 0,00 976.000,00 976.000,00 976.000,00






Funkcija 07600

A420704 Program praćenja kakvoće sirovih voda izvorišta i bunara 510.000,00 382.219,72 0,00 510.000,00 510.000,00 510.000,00





Funkcija 07600

A420705 Progam praćenja kakvoće mora 500.000,00 325.130,08 0,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00






Funkcija 07600

A420706 Program ispitivanja zdravstvene ispravnosti hrane 312.600,00 162.213,06 0,00 312.600,00 312.600,00 312.600,00






65


2015PROJEKCIJA

2016


34 FINANCIJSKI RASHODI 2.100,00 0,00 - 2.100,00 0,00 0,00 2.100,00

343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI 2.100,00 0,00 - 2.100,00 0,00 0,00 0,00

Funkcija 07600

A420707 Praćenje populacije tigrastog komarca 20.000,00 20.000,00 0,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00




Funkcija 07600

A420708 Edukacija o prehrani i primjeni HACCAP 26.660,00 18.529,29 0,00 26.660,00 22.200,00 26.560,00



311 PLAĆE (BRUTO) 5.560,00 4.563,51 0,00 5.560,00 0,00 0,00




Funkcija 07600

A420709 Analiza kvalitete prehrane, higijensko-sanitarni nadzor vrti 214.140,00 53.195,39 0,00 214.140,00 165.990,00 170.950,00


31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 13.500,00 10.000,00

311 PLAĆE (BRUTO) 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00




Funkcija 07600

A420710 Ažuriranje početne baze podataka legla komaraca, edukacija 37.500,00 24.068,52 0,00 37.500,00 38.500,00 42.500,00






Funkcija 07600


66


2015PROJEKCIJA

2016

A420711 Mjere deratizacije i dezinsekcije 27.000,00 0,00 0,00 27.000,00 27.500,00 27.500,00





6101 Plan za zdravlje i socijalno blagostanje 934.240,00 443.450,01 0,00 934.240,00 927.650,00 955.880,00

Funkcija 07600

A610108 Zaštita i očuvanje mentalnog zdravlja 160.000,00 102.392,69 0,00 160.000,00 160.000,00 160.000,00






Funkcija 07600

A610109 Koordinacija nacionalnog programa ranog otkrivanja raka debe 40.000,00 30.374,72 0,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00




323 RASHODI ZA USLUGE 9.500,00 7.026,16 - 500,00 9.000,00 0,00 0,00


Funkcija 07600

A610113 Program praćenja kakvoće zraka 632.000,00 262.685,08 0,00 632.000,00 632.000,00 632.000,00






4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 132.000,00 16.600,00 - 115.400,00 16.600,00 0,00 132.000,00


132.000,00 16.600,00 - 115.400,00 16.600,00 0,00 132.000,00


Funkcija 07600


67


2015PROJEKCIJA

2016

A610114 Slika zdravlja u gradu Puli, javnozdravstvena prioritetna po 59.880,00 35.588,78 0,00 59.880,00 0,00 59.880,00

3 RASHODI POSLOVANJA 59.880,00 35.588,78 0,00 59.880,00 0,00 59.880,00

31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 6.250,00 4.566,12 0,00 6.250,00 0,00 6.250,00

311 PLAĆE (BRUTO) 6.250,00 4.566,12 0,00 6.250,00 0,00 0,00

32 MATERIJALNI RASHODI 53.630,00 31.022,66 0,00 53.630,00 0,00 53.630,00



Funkcija 07600

A610115 Promocija pravilne prehrane u osnovnim školama 25.000,00 2.051,65 0,00 25.000,00 61.600,00 30.000,00






Funkcija 07600

A610116 Mi to možemo zajedno-interaktivno predavanje za roditelje 17.360,00 10.357,09 0,00 17.360,00 0,00 0,00


31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 3.760,00 2.101,00 0,00 3.760,00 0,00 0,00

311 PLAĆE (BRUTO) 3.760,00 2.101,00 0,00 3.760,00 0,00 0,00




Funkcija 07600

A610117 Osnaživanje kapaciteta u lokalnoj zajednici za impl.Plana za zdravlje 0,00 0,00 0,00 0,00 34.050,00 34.000,00




47254 Zavod za hitnu medicinu Istarske županije 5.263.831,00 3.122.727,02 0,00 5.263.831,00 5.263.831,00 5.273.445,00

4201 Zdravstvene ustanove - decentralizirane funkcije 908.831,00 480.051,02 0,00 908.831,00 908.831,00 908.831,00

Funkcija 07300

A420101 Tekuće i investicijsko održavanje 291.831,00 261.063,52 0,00 291.831,00 291.831,00 291.831,00


68


2015PROJEKCIJA

2016





Funkcija 07300

K420102 Investicijsko ulaganje 617.000,00 218.987,50 0,00 617.000,00 617.000,00 617.000,00



617.000,00 218.987,50 0,00 617.000,00 617.000,00 617.000,00


423 PRIJEVOZNA SREDSTVA 330.000,00 0,00 0,00 330.000,00 0,00 0,00

4203 Dodatni timovi i pripravnost hitne medicine 4.185.000,00 2.472.676,00 0,00 4.185.000,00 4.185.000,00 4.194.501,00

Funkcija 07400

A420301 Financiranje Zavoda za hitnu medicinu 500.000,00 500.000,00 0,00 500.000,00 500.000,00 500.992,00



311 PLAĆE (BRUTO) 412.500,00 412.500,00 0,00 412.500,00 0,00 0,00




Funkcija 07400

A420302 Financiranje Zavoda za hitnu medicinu - općine i gradovi 2.800.000,00 1.750.000,00 0,00 2.800.000,00 2.800.000,00 2.808.053,00



311 PLAĆE (BRUTO) 2.254.000,00 1.408.760,00 0,00 2.254.000,00 0,00 0,00




Funkcija 07400

A420303 Financiranje Zavoda za hitnu medicinu - financiranje dodatnih timova 885.000,00 222.676,00 0,00 885.000,00 885.000,00 885.456,00




69


2015PROJEKCIJA

2016

311 PLAĆE (BRUTO) 749.014,00 189.610,00 0,00 749.014,00 0,00 0,00




4209 Zdravstvena zaštita turista 170.000,00 170.000,00 0,00 170.000,00 170.000,00 170.113,00

Funkcija 07400

A420901 Zdravstvena zaštita turista - Ministarstvo turizma 170.000,00 170.000,00 0,00 170.000,00 170.000,00 170.113,00



311 PLAĆE (BRUTO) 145.000,00 145.000,00 0,00 145.000,00 0,00 0,00




36565 Istarski domovi zdravlja 7.133.532,00 3.115.834,52 150.148,19 7.283.680,19 4.816.632,00 4.911.150,00

4101 Zdravstvo - opći dio 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00

Funkcija 07600

A410101 Mrtvozornička služba 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00




4201 Zdravstvene ustanove - decentralizirane funkcije 3.056.632,00 625.936,63 0,00 3.056.632,00 3.056.632,00 2.933.000,00

Funkcija 07300

A420101 Tekuće i investicijsko održavanje 1.217.934,22 316.057,37 0,00 1.217.934,22 596.632,00 1.217.000,00


32 MATERIJALNI RASHODI 1.217.934,22 316.057,37 0,00 1.217.934,22 596.632,00 1.217.000,00


323 RASHODI ZA USLUGE 1.197.457,97 304.956,12 0,00 1.197.457,97 0,00 0,00

Funkcija 07300

K420102 Investicijsko ulaganje 1.708.985,08 264.980,51 0,00 1.708.985,08 2.447.000,00 1.576.000,00



70


2015PROJEKCIJA

2016


1.168.985,08 264.980,51 0,00 1.168.985,08 2.447.000,00 1.176.000,00


423 PRIJEVOZNA SREDSTVA 819.298,76 69.300,00 0,00 819.298,76 0,00 0,00


540.000,00 0,00 0,00 540.000,00 0,00 400.000,00

452 DODATNA ULAGANJA NA POSTROJENJIMA I OPREMI 540.000,00 0,00 0,00 540.000,00 0,00 0,00

Funkcija 07300

K420103 Informatizacija zdravstvene djelatnosti 129.712,70 44.898,75 0,00 129.712,70 13.000,00 140.000,00

3 RASHODI POSLOVANJA 3.597,78 0,00 0,00 3.597,78 0,00 5.000,00

32 MATERIJALNI RASHODI 3.597,78 0,00 0,00 3.597,78 0,00 5.000,00




42.071,21 0,00 0,00 42.071,21 0,00 55.000,00



84.043,71 44.898,75 0,00 84.043,71 13.000,00 80.000,00


4202 Sufinanciranje djelatnosti 2.348.500,00 1.832.000,00 5.150,00 2.353.650,00 0,00 0,00

Funkcija 07400

A420201 Financiranje uprave i poslovanja 2.280.000,00 1.695.000,00 0,00 2.280.000,00 0,00 0,00

3 RASHODI POSLOVANJA 2.280.000,00 1.695.000,00 0,00 2.280.000,00 0,00 0,00

31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 2.280.000,00 1.695.000,00 0,00 2.280.000,00 0,00 0,00

311 PLAĆE (BRUTO) 1.977.672,00 1.467.497,75 0,00 1.977.672,00 0,00 0,00


Funkcija 07400

A420202 Energetski pregledi i certificiranje zgrada 68.500,00 137.000,00 5.150,00 73.650,00 0,00 0,00




4204 Programi iznad standarda ugovorenog s HZZO 1.168.400,00 292.897,89 - 1.001,81 1.167.398,19 1.120.000,00 1.208.150,00

Funkcija 07600


71


2015PROJEKCIJA

2016

A420401 Mamografski pregledi 327.000,00 119.193,62 - 3.000,00 324.000,00 324.000,00 327.000,00



311 PLAĆE (BRUTO) 11.315,00 3.028,92 0,00 11.315,00 0,00 0,00



322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. 66.950,00 14.274,96 - 510,00 66.440,00 0,00 0,00


329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA 1.380,00 0,00 - 50,00 1.330,00 0,00 0,00

Funkcija 07600

A420402 Sanitetski prijevoz za potrebe hitne medicine 490.000,00 0,00 0,00 490.000,00 490.000,00 490.000,00



311 PLAĆE (BRUTO) 425.026,00 0,00 0,00 425.026,00 0,00 0,00


Funkcija 07400

A420403 Usluge specijalista internista 55.400,00 39.855,30 0,00 55.400,00 55.000,00 55.000,00





Funkcija 07400

A420404 Usluge specijalista logopeda 123.000,00 84.750,03 0,00 123.000,00 123.000,00 123.000,00



311 PLAĆE (BRUTO) 104.011,00 71.783,27 0,00 104.011,00 0,00 0,00


Funkcija 07400

A420405 Usluge specijalista psihologa 35.000,00 22.500,00 0,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00



311 PLAĆE (BRUTO) 29.560,00 19.057,50 0,00 29.560,00 0,00 0,00


72


2015PROJEKCIJA

2016


Funkcija 07600

A420406 Prevencija kardiovaskulrne bolesti 36.000,00 0,00 0,00 36.000,00 36.000,00 36.000,00





Funkcija 07600

K420407 Nabava sanitetskog vozila 42.000,00 11.778,94 12.768,19 54.768,19 42.000,00 42.150,00


42.000,00 11.778,94 12.768,19 54.768,19 42.000,00 42.150,00


42.000,00 11.778,94 12.768,19 54.768,19 42.000,00 42.150,00


42.000,00 11.778,94 12.768,19 54.768,19 0,00 0,00

Funkcija 07600

A420408 Sufinanciranje troškova prehrane stacionara 60.000,00 14.820,00 - 24.540,00 35.460,00 0,00 100.000,00

3 RASHODI POSLOVANJA 60.000,00 14.820,00 - 24.540,00 35.460,00 0,00 100.000,00

32 MATERIJALNI RASHODI 60.000,00 14.820,00 - 24.540,00 35.460,00 0,00 100.000,00


Funkcija 07600

A420409 Financiranje glukotrake za patronažu 0,00 0,00 13.770,00 13.770,00 15.000,00 0,00


32 MATERIJALNI RASHODI 0,00 0,00 13.770,00 13.770,00 15.000,00 0,00


4209 Zdravstvena zaštita turista 170.000,00 170.000,00 0,00 170.000,00 170.000,00 170.000,00

Funkcija 07400

A420901 Zdravstvena zaštita turista - Ministarstvo turizma 170.000,00 170.000,00 0,00 170.000,00 170.000,00 170.000,00



311 PLAĆE (BRUTO) 147.458,00 147.458,00 0,00 147.458,00 0,00 0,00




73


2015PROJEKCIJA

2016

Funkcija 10200

A610110 Palijativna skrb 390.000,00 195.000,00 145.000,00 535.000,00 470.000,00 600.000,00



311 PLAĆE (BRUTO) 6.938,00 5.203,50 39.062,00 46.000,00 0,00 0,00

313 DOPRINOSI NA PLAĆE 1.062,00 796,50 6.938,00 8.000,00 0,00 0,00






3.000,00 422,50 - 2.577,50 422,50 0,00 0,00


4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 5.000,00 5.000,00 29.400,00 34.400,00 36.000,00 20.000,00


5.000,00 5.000,00 29.400,00 34.400,00 36.000,00 20.000,00

422 POSTROJENJA I OPREMA 5.000,00 5.000,00 29.400,00 34.400,00 0,00 0,00

00803 DOMOVI ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE 17.904.021,00 14.986.995,52 195.178,01 18.099.199,01 17.754.486,00 17.780.186,00

7770 Dom za starije i nemoćne osobe Alfredo Štiglić Pula 6.822.849,00 6.101.881,48 288.178,01 7.111.027,01 6.673.314,00 6.673.314,00

5201 Domovi za starije i nemoćne - decentralizirane funkcije 5.384.182,00 4.780.764,48 180.000,00 5.564.182,00 5.384.182,00 5.384.182,00

Funkcija 10200

A520101 Rashodi za zaposlene 2.916.975,00 2.641.620,00 102.000,00 3.018.975,00 2.916.975,00 2.916.975,00



311 PLAĆE (BRUTO) 2.512.517,00 2.275.933,00 85.000,00 2.597.517,00 0,00 0,00



Funkcija 10200

A520102 Materijalni i financijski rashodi 1.912.749,00 1.647.778,63 78.000,00 1.990.749,00 1.912.749,00 1.912.749,00


32 MATERIJALNI RASHODI 1.902.064,00 1.639.617,53 78.000,00 1.980.064,00 1.902.064,00 1.902.064,00



74


2015PROJEKCIJA

2016






Funkcija 10200

A520103 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 358.018,00 294.925,85 0,00 358.018,00 358.018,00 358.018,00



358.018,00 294.925,85 0,00 358.018,00 358.018,00 358.018,00


423 PRIJEVOZNA SREDSTVA 123.214,00 117.767,85 - 5.446,15 117.767,85 0,00 0,00

426 NEMATAERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA 27.125,00 28.377,75 1.252,75 28.377,75 0,00 0,00

Funkcija 10200

A520104 Hitne intervencije 196.440,00 196.440,00 0,00 196.440,00 196.440,00 196.440,00




4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 0,00 0,00 0,00 0,00 196.440,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 196.440,00 0,00

6101 Plan za zdravlje i socijalno blagostanje 1.438.667,00 1.321.117,00 108.178,01 1.546.845,01 1.289.132,00 1.289.132,00

Funkcija 10200

A610120 Centar za oboljele od Alzheimerove bolesti i drugih demencij 500.842,00 485.842,00 7.100,00 507.942,00 500.842,00 500.842,00



311 PLAĆE (BRUTO) 315.679,00 305.141,00 0,00 315.679,00 0,00 0,00








75


2015PROJEKCIJA

2016




Funkcija 10200

A610121 Socijalno alarmni sustav "Halo, niste sami!" 207.290,00 188.958,00 0,00 207.290,00 207.290,00 207.290,00



311 PLAĆE (BRUTO) 155.926,00 140.907,50 0,00 155.926,00 0,00 0,00







Funkcija 10200

A610122 Volonterstvo u ustanovi 30.000,00 30.000,00 0,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00





Funkcija 10200

A610123 Sanacija sustava solarnog grijanja sanitarne potrošne vode 149.535,00 149.481,00 - 54,00 149.481,00 0,00 0,00

4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 149.535,00 149.481,00 - 54,00 149.481,00 0,00 0,00


149.535,00 149.481,00 - 54,00 149.481,00 0,00 0,00

451 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA 149.535,00 149.481,00 - 54,00 149.481,00 0,00 0,00

Funkcija 10200

A610124 Dnevni boravak za osobe oboljele od Alzheimerove demencije 205.000,00 170.834,00 0,00 205.000,00 205.000,00 205.000,00



311 PLAĆE (BRUTO) 72.080,00 60.140,00 0,00 72.080,00 0,00 0,00



76


2015PROJEKCIJA

2016





Funkcija 10200

A610125 Pomoć i njega u kući 280.000,00 233.334,00 0,00 280.000,00 280.000,00 280.000,00



311 PLAĆE (BRUTO) 200.091,00 168.359,75 0,00 200.091,00 0,00 0,00







Funkcija 10200

A610126 Dodatne mjere zdravstvene zaštite 66.000,00 62.668,00 0,00 66.000,00 66.000,00 66.000,00




Funkcija 10200

A610129 Sufinanciranje redovne djelatnosti DZSNO 0,00 0,00 101.132,01 101.132,01 0,00 0,00





7807 Dom za starije i nemoćne osobe Domenico Pergolis, Rovinj 4.664.112,00 3.850.337,00 - 118.000,00 4.546.112,00 4.664.112,00 4.664.112,00

5201 Domovi za starije i nemoćne - decentralizirane funkcije 4.630.632,00 3.833.597,00 - 158.000,00 4.472.632,00 4.630.632,00 4.630.632,00

Funkcija 10200




77


2015PROJEKCIJA

2016


311 PLAĆE (BRUTO) 2.030.000,00 1.629.640,00 - 158.000,00 1.872.000,00 0,00 0,00



Funkcija 10200

A520102 Materijalni i financijski rashodi 1.917.265,00 1.593.830,00 0,00 1.917.265,00 1.917.265,00 1.917.265,00




322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. 1.353.265,00 1.116.830,00 0,00 1.353.265,00 0,00 0,00






15.000,00 13.000,00 0,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00


15.000,00 13.000,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00

Funkcija 10200




148.367,00 148.367,00 0,00 148.367,00 148.367,00 148.367,00


426 NEMATAERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA 32.000,00 10.925,00 - 21.075,00 10.925,00 0,00 0,00

Funkcija 10200






Funkcija 10200



78


2015PROJEKCIJA

2016




Funkcija 10200





7712 Dom za starije i nemoćne osobe Novigrad - Casa per anziani e 4.008.397,00 3.036.602,50 - 22.000,00 3.986.397,00 4.008.397,00 4.034.097,00

5201 Domovi za starije i nemoćne - decentralizirane funkcije 3.936.233,00 3.010.520,50 - 22.000,00 3.914.233,00 3.936.233,00 3.961.933,00

Funkcija 10200




311 PLAĆE (BRUTO) 1.756.000,00 1.451.570,00 - 22.000,00 1.734.000,00 0,00 0,00



Funkcija 10200

A520102 Materijalni i financijski rashodi 1.469.333,00 1.227.750,00 0,00 1.469.333,00 1.469.333,00 1.495.033,00










22.000,00 19.180,00 0,00 22.000,00 22.000,00 22.000,00


22.000,00 19.180,00 0,00 22.000,00 0,00 0,00

Funkcija 10200


79


2015PROJEKCIJA

2016




254.700,00 67.780,50 0,00 254.700,00 254.700,00 254.700,00


Funkcija 10200

A520104 Hitne intervencije 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00




6101 Plan za zdravlje i socijalno blagostanje 72.164,00 26.082,00 0,00 72.164,00 72.164,00 72.164,00

Funkcija 10200





Funkcija 10200

A610127 Vaninstitucionalne usluge 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00





7788 Dom za starije i nemoćne osobe Raša 2.408.663,00 1.998.174,54 47.000,00 2.455.663,00 2.408.663,00 2.408.663,00

5201 Domovi za starije i nemoćne - decentralizirane funkcije 2.387.687,00 1.988.474,54 0,00 2.387.687,00 2.387.687,00 2.387.687,00

Funkcija 10200

A520101 Rashodi za zaposlene 1.440.000,00 1.199.540,00 0,00 1.440.000,00 1.440.000,00 1.440.000,00



311 PLAĆE (BRUTO) 1.271.000,00 1.071.000,00 0,00 1.271.000,00 0,00 0,00



Funkcija 10200


80


2015PROJEKCIJA

2016

A520102 Materijalni i financijski rashodi 760.067,00 636.000,00 0,00 760.067,00 760.067,00 760.067,00










1.000,00 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00


1.000,00 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00

Funkcija 10200




99.060,00 91.934,54 0,00 99.060,00 99.060,00 99.060,00


Funkcija 10200


3 RASHODI POSLOVANJA 15.000,00 0,00 12.560,00 27.560,00 15.000,00 15.000,00





73.560,00 61.000,00 - 12.560,00 61.000,00 73.560,00 73.560,00



Funkcija 10200






81


2015PROJEKCIJA

2016

Funkcija 07310

A610128 Mjere podizanja kvalitete boravka 0,00 0,00 7.000,00 7.000,00 0,00 0,00





0,00 0,00 4.200,00 4.200,00 0,00 0,00


0,00 0,00 4.200,00 4.200,00 0,00 0,00

Funkcija 10200





00804 CENTRI ZA SOCIJALNU SKRB 2.545.000,00 1.943.058,22 0,00 2.545.000,00 2.545.000,00 2.633.550,00

6234 Centar za socijalnu skrb Buje 299.000,00 233.162,45 0,00 299.000,00 299.000,00 299.000,00

5301 Centri za socijalnu skrb - decentralizirane funkcije 299.000,00 233.162,45 0,00 299.000,00 299.000,00 299.000,00

Funkcija 10700

A530101 Materijalni i financijski rashodi centara za socijalnu skrb 299.000,00 233.162,45 0,00 299.000,00 299.000,00 299.000,00







34 FINANCIJSKI RASHODI 20.800,00 17.250,00 - 800,00 20.000,00 21.900,00 20.800,00

343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI 20.800,00 17.250,00 - 800,00 20.000,00 0,00 0,00

6517 Centar za socijalnu skrb Labin 335.363,00 256.663,58 0,00 335.363,00 335.363,00 335.363,00


Funkcija 10700




82


2015PROJEKCIJA

2016





329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA 16.578,00 11.212,34 - 270,00 16.308,00 0,00 0,00



22111 Centar za socijalnu skrb Pazin 409.577,00 335.386,96 0,00 409.577,00 409.577,00 409.577,00


Funkcija 10700








0,00 0,00 811,00 811,00 0,00 0,00




6701 Centar za socijalnu skrb Pula 898.802,00 684.022,43 0,00 898.802,00 898.802,00 985.000,00


Funkcija 10700










83


2015PROJEKCIJA

2016


6728 Centar za socijalnu skrb Rovinj 291.648,00 213.169,08 0,00 291.648,00 291.648,00 294.000,00


Funkcija 10700










6697 Centar za socijalnu skrb Poreč 310.610,00 220.653,72 0,00 310.610,00 310.610,00 310.610,00


Funkcija 10700










SVEUKUPNO 008 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB 73.545.431,94 46.558.757,56 - 4.671.241,18 68.874.190,76 68.573.466,00 66.708.411,00


84


2015PROJEKCIJA

2016


12 Decentralizirana sredstva 40.164.215,00 27.602.616,58 0,00 40.164.215,00 40.164.215,00 40.159.785,00

41 Pomorsko dobro 500.000,00 325.130,08 0,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00

45 Javnozdravstvene službe na primarnoj razini 3.366.812,39 1.832.000,00 0,00 3.366.812,39 2.952.000,00 2.332.000,00

51 Europska unija 5.226.188,00 2.943.665,19 - 1.885.237,53 3.340.950,47 3.380.000,00 0,00

52 Ministarstva i državne ustanove 340.000,00 340.000,00 134.759,00 474.759,00 474.759,00 340.113,00

53 Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike 302.472,80 302.418,80 - 38.961,10 263.511,70 0,00 300.000,00

55 Gradovi i općine za proračunske korisnike 6.526.560,00 3.043.255,45 - 994.001,81 5.532.558,19 6.363.740,00 6.006.169,00

UKUPNO 73.545.431,94 46.558.757,56 - 4.671.241,18 68.874.190,76 68.573.466,00 66.708.411,00


85


2015PROJEKCIJA

2016

00901 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

37.539.596,03 21.223.180,12 - 6.120.562,41 31.419.033,62 38.372.374,56 36.097.793,81


Funkcija 01310




311 PLAĆE (BRUTO) 1.150.000,00 874.448,69 - 50.000,00 1.100.000,00 0,00 0,00


Funkcija 01310








Funkcija 01330






2201 Redovna djelatnost srednjih škola - minimalni standard 63.913,50 69.941,63 6.028,13 69.941,63 69.941,63 69.941,50

Funkcija 09210

A220101 Materijalni rashodi SŠ po kriterijima 63.913,50 69.941,63 6.028,13 69.941,63 69.941,63 69.941,50




2301 Programi obrazovanja iznad standarda 18.200.582,55 9.981.613,48 - 663.084,67 17.537.497,88 17.651.406,03 17.451.406,00

III IZMJENE I DOPUNE ZA 2014. GODINUISTARSKA ŽUPANIJARAZDJEL 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

86


2015PROJEKCIJA

2016

Funkcija 09500

A230101 Materijalni troškovi iznad standarda 388.016,91 360.827,04 18.286,12 406.303,03 96.000,00 96.000,00




38 OSTALI RASHODI 292.016,91 288.827,04 18.286,12 310.303,03 0,00 0,00

381 TEKUĆE DONACIJE 292.016,91 288.827,04 18.286,12 310.303,03 0,00 0,00

Funkcija 09500

A230102 Županijska natjecanja 383.516,11 329.946,37 - 116.640,10 266.876,01 580.000,00 580.000,00




38 OSTALI RASHODI 298.516,11 253.975,10 - 116.813,36 181.702,75 495.000,00 495.000,00

381 TEKUĆE DONACIJE 298.516,11 253.975,10 - 116.813,36 181.702,75 0,00 0,00

Funkcija 09500

A230103 Pravna pomoć 382.758,97 190.679,46 - 350.313,60 32.445,37 820.000,00 670.000,00





38 OSTALI RASHODI 312.758,97 165.000,00 - 291.563,60 21.195,37 750.000,00 600.000,00

383 KAZNE, PENALI I NAKNADE ŠTETE 312.758,97 165.000,00 - 291.563,60 21.195,37 0,00 0,00

Funkcija 09500

A230104 POMOĆNICI U NASTAVI 519.351,08 135.576,66 23.170,39 542.521,47 705.406,03 705.406,00


38 OSTALI RASHODI 519.351,08 135.576,66 23.170,39 542.521,47 705.406,03 705.406,00

381 TEKUĆE DONACIJE 519.351,08 135.576,66 23.170,39 542.521,47 0,00 0,00

Funkcija 09210

A230105 Prijevoz učenika srednjih škola 16.432.742,40 8.937.863,95 - 313.390,40 16.119.352,00 15.000.000,00 15.000.000,00



16.432.742,40 8.937.863,95 - 313.390,40 16.119.352,00 15.000.000,00 15.000.000,00


87


2015PROJEKCIJA

2016


16.432.742,40 8.937.863,95 - 313.390,40 16.119.352,00 0,00 0,00

Funkcija 09500

A230127 Međunarodna razmjena 50.000,00 18.720,00 - 36.197,08 13.802,92 50.000,00 0,00




50.000,00 18.720,00 - 36.197,08 13.802,92 0,00 0,00

Funkcija 09210

A230135 Školsko sportsko natjecanje 44.197,08 8.000,00 - 8.000,00 36.197,08 0,00 0,00




Funkcija 09110

A230152 Predškolski program 0,00 0,00 120.000,00 120.000,00 400.000,00 400.000,00


38 OSTALI RASHODI 0,00 0,00 120.000,00 120.000,00 400.000,00 400.000,00

381 TEKUĆE DONACIJE 0,00 0,00 120.000,00 120.000,00 0,00 0,00

2401 Investicijsko održavanje osnovnih škola 1.437.700,21 1.495.697,19 - 531.929,40 905.770,81 1.530.508,00 2.382.033,41

Funkcija 09120

A240101 Investicijsko održavanje OŠ -minimalni standard 890.590,21 873.105,64 - 500.278,99 390.311,22 1.030.508,00 1.082.033,41

3 RASHODI POSLOVANJA 890.590,21 873.105,64 - 500.278,99 390.311,22 1.030.508,00 1.082.033,41

32 MATERIJALNI RASHODI 890.590,21 873.105,64 - 500.278,99 390.311,22 1.030.508,00 1.082.033,41


Funkcija 09120

A240102 Investicijsko održavanje OŠ- iznad standarda 211.610,00 328.852,72 10.110,76 221.720,76 500.000,00 1.000.000,00

3 RASHODI POSLOVANJA 211.610,00 328.852,72 10.110,76 221.720,76 500.000,00 1.000.000,00

32 MATERIJALNI RASHODI 211.610,00 328.852,72 10.110,76 221.720,76 500.000,00 1.000.000,00


Funkcija 09120

A240103 Investicijsko održavanje OŠ- ostali proračuni 335.500,00 293.738,83 - 41.761,17 293.738,83 0,00 300.000,00




88


2015PROJEKCIJA

2016


2402 Investicijsko održavanje srednjih škola 1.488.792,94 629.835,56 - 1.258.257,33 230.535,61 1.799.118,00 1.864.073,90

Funkcija 09210

A240201 Investicijsko održavanje SŠ -minimalni standard 1.111.904,94 629.835,56 - 951.856,83 160.048,11 1.299.118,00 1.364.073,90

3 RASHODI POSLOVANJA 1.111.904,94 629.835,56 - 951.856,83 160.048,11 1.299.118,00 1.364.073,90

32 MATERIJALNI RASHODI 1.111.904,94 629.835,56 - 951.856,83 160.048,11 1.299.118,00 1.364.073,90

323 RASHODI ZA USLUGE 1.111.904,94 629.835,56 - 951.856,83 160.048,11 0,00 0,00

Funkcija 09210

A240202 Investicijsko održavanje SŠ- iznad standarda 376.888,00 0,00 - 306.400,50 70.487,50 500.000,00 500.000,00

3 RASHODI POSLOVANJA 376.888,00 0,00 - 306.400,50 70.487,50 500.000,00 500.000,00

32 MATERIJALNI RASHODI 376.888,00 0,00 - 306.400,50 70.487,50 500.000,00 500.000,00


2403 Kapitalna ulaganja u osnovne škole 774.000,00 375.546,15 28.023,67 802.023,67 2.621.481,00 2.400.000,00

Funkcija 09120

K240301 Projektna dokumentacija sa legalizacijom osnovnih škola 400.000,00 375.546,15 39.968,67 439.968,67 400.000,00 400.000,00



400.000,00 375.546,15 39.968,67 439.968,67 400.000,00 400.000,00

412 NEMATERIJALNA IMOVINA 400.000,00 375.546,15 39.968,67 439.968,67 0,00 0,00

Funkcija 09800

K240302 Nabavka minibusa 374.000,00 0,00 - 11.945,00 362.055,00 250.000,00 0,00



374.000,00 0,00 - 11.945,00 362.055,00 250.000,00 0,00

423 PRIJEVOZNA SREDSTVA 374.000,00 0,00 - 11.945,00 362.055,00 0,00 0,00

Funkcija 09120

K240303 OŠ Marčana 0,00 0,00 0,00 0,00 971.481,00 1.000.000,00

4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 0,00 0,00 0,00 0,00 971.481,00 1.000.000,00


0,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00 200.000,00


0,00 0,00 0,00 0,00 671.481,00 800.000,00

Funkcija 09120


89


2015PROJEKCIJA

2016

K240304 OŠ"Rivarela" Novigrad 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00

4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00


0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00

2404 Kapitalna ulaganja u srednje škole 7.013.310,23 2.521.705,39 - 3.922.386,54 3.090.923,69 3.911.529,00 3.877.634,00

Funkcija 09210

K240401 Projektna dokumentacija sa legalizacijom srednjih škola 200.000,00 193.407,93 - 165.460,82 34.539,18 200.000,00 200.000,00



200.000,00 193.407,93 - 165.460,82 34.539,18 200.000,00 200.000,00


Funkcija 09210

K240402 Društveni centar Pula 5.246.312,00 2.132.141,36 - 3.436.708,59 1.809.603,41 1.088.498,00 1.088.498,00

4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 5.246.312,00 2.132.141,36 - 3.436.708,59 1.809.603,41 1.088.498,00 1.088.498,00


5.246.312,00 2.132.141,36 - 3.436.708,59 1.809.603,41 1.088.498,00 1.088.498,00


Funkcija 09210

K240403 Centar novih tehnologija Pula 1.340.625,00 0,00 - 400.000,00 940.625,00 1.500.000,00 1.500.000,00

4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 1.340.625,00 0,00 - 400.000,00 940.625,00 1.500.000,00 1.500.000,00


1.340.625,00 0,00 - 400.000,00 940.625,00 1.500.000,00 1.500.000,00

421 GRAĐEVINSKI OBJEKTI 1.340.625,00 0,00 - 400.000,00 940.625,00 0,00 0,00

Funkcija 09210

K240404 Sportska dvorana Pazin 226.373,23 196.156,10 79.782,87 306.156,10 1.123.031,00 1.089.136,00

3 RASHODI POSLOVANJA 226.373,23 196.156,10 79.782,87 306.156,10 1.123.031,00 1.089.136,00


226.373,23 196.156,10 79.782,87 306.156,10 1.123.031,00 1.089.136,00

363 POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA 226.373,23 196.156,10 79.782,87 306.156,10 0,00 0,00

2405 Opremanje u osnovnim školama 55.169,00 31.156,25 - 54.962,75 206,25 100.000,00 100.000,00

Funkcija 09120

K240501 Školski namještaj i oprema 55.169,00 31.156,25 - 54.962,75 206,25 100.000,00 100.000,00

4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 55.169,00 31.156,25 - 54.962,75 206,25 100.000,00 100.000,00


90


2015PROJEKCIJA

2016


55.169,00 31.156,25 - 54.962,75 206,25 100.000,00 100.000,00


2406 Opremanje u srednjim školama 220.000,00 219.656,81 - 219.656,81 343,19 100.000,00 100.000,00

Funkcija 09210

K240601 Školski namještaj i oprema 220.000,00 219.656,81 - 219.656,81 343,19 100.000,00 100.000,00



220.000,00 219.656,81 - 219.656,81 343,19 100.000,00 100.000,00


2407 Javno privatno partnerstvo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 874.705,00

Funkcija 09120

K240701 Kapitalna ulaganja u školske objekte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 874.705,00

3 RASHODI POSLOVANJA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 874.705,00

32 MATERIJALNI RASHODI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 874.705,00

2501 Studentske nagrade i potpore 1.700.000,00 898.700,00 - 486.094,60 1.213.905,40 1.500.000,00 1.500.000,00

Funkcija 09500

A250101 Studentske stipendije 1.700.000,00 898.700,00 - 486.094,60 1.213.905,40 1.500.000,00 1.500.000,00





1.700.000,00 898.700,00 - 491.500,00 1.208.500,00 1.500.000,00 1.500.000,00


1.700.000,00 898.700,00 - 491.500,00 1.208.500,00 0,00 0,00

2502 Financiranje Sveučilišta u Puli iznad standarda 550.000,00 550.000,00 0,00 550.000,00 495.000,00 495.000,00

Funkcija 09500

A250201 Sufinanciranje redovne djelatnosti Sveučilišta u Puli 300.000,00 300.000,00 0,00 300.000,00 270.000,00 270.000,00


38 OSTALI RASHODI 300.000,00 300.000,00 0,00 300.000,00 270.000,00 270.000,00

381 TEKUĆE DONACIJE 300.000,00 300.000,00 0,00 300.000,00 0,00 0,00

Funkcija 09500

K250202 Kapitalna ulaganja u Sveučilište u Puli 250.000,00 250.000,00 0,00 250.000,00 225.000,00 225.000,00


91


2015PROJEKCIJA

2016


38 OSTALI RASHODI 250.000,00 250.000,00 0,00 250.000,00 225.000,00 225.000,00

382 KAPITALNE DONACIJE 250.000,00 250.000,00 0,00 250.000,00 0,00 0,00

2601 Sportska kultura 2.900.000,00 2.540.100,00 150.000,00 3.050.000,00 2.800.000,00 2.800.000,00

Funkcija 08100

A260101 Sportski savez Istarske županije 2.900.000,00 2.540.100,00 150.000,00 3.050.000,00 2.800.000,00 2.800.000,00


38 OSTALI RASHODI 2.900.000,00 2.540.100,00 150.000,00 3.050.000,00 2.800.000,00 2.800.000,00

381 TEKUĆE DONACIJE 2.900.000,00 2.540.100,00 150.000,00 3.050.000,00 0,00 0,00

2602 Tehnička kultura 450.000,00 330.000,00 0,00 450.000,00 405.000,00 405.000,00

Funkcija 08200

A260201 Tehnička kultura 450.000,00 330.000,00 0,00 450.000,00 405.000,00 405.000,00


38 OSTALI RASHODI 450.000,00 330.000,00 0,00 450.000,00 405.000,00 405.000,00

381 TEKUĆE DONACIJE 450.000,00 330.000,00 0,00 450.000,00 0,00 0,00

2603 Društveni programi 180.000,00 148.000,00 - 4.000,00 176.000,00 180.000,00 180.000,00

Funkcija 08200

A260301 Zvjezdarnica Višnjan 96.000,00 80.000,00 0,00 96.000,00 96.000,00 96.000,00


38 OSTALI RASHODI 96.000,00 80.000,00 0,00 96.000,00 96.000,00 96.000,00

381 TEKUĆE DONACIJE 96.000,00 80.000,00 0,00 96.000,00 0,00 0,00

Funkcija 08200

A260302 Klubovi studenata Istre 84.000,00 68.000,00 - 4.000,00 80.000,00 84.000,00 84.000,00


38 OSTALI RASHODI 84.000,00 68.000,00 - 4.000,00 80.000,00 84.000,00 84.000,00

381 TEKUĆE DONACIJE 84.000,00 68.000,00 - 4.000,00 80.000,00 0,00 0,00

9014 KEPASS 1.017.187,60 321.597,27 44.686,15 1.061.873,75 798.694,55 0,00

Funkcija 09700

T901401 Provedba projekta KEPASS 1.017.187,60 321.597,27 44.686,15 1.061.873,75 798.694,55 0,00

3 RASHODI POSLOVANJA 1.017.187,60 321.597,27 44.686,15 1.061.873,75 798.694,55 0,00

31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 179.900,00 143.399,99 52.150,00 232.050,00 267.425,00 0,00


92


2015PROJEKCIJA

2016

311 PLAĆE (BRUTO) 150.000,00 118.850,47 41.000,00 191.000,00 0,00 0,00






34 FINANCIJSKI RASHODI 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 1.274,00 0,00


9053 ŠKOLOVANJE BEZ DISKRIMINACIJE- ULOG U TOLERANTNO DRUŠTVO

0,00 0,00 837.771,74 837.771,74 2.826.332,35 0,00

Funkcija 09500

T905301 Provedba projekta ŠKOLOVANJE BEZ DISKRIMINACIJE- ULOG U TOLERANTNO DR.

0,00 0,00 837.771,74 837.771,74 2.826.332,35 0,00

3 RASHODI POSLOVANJA 0,00 0,00 837.771,74 837.771,74 2.826.332,35 0,00

31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 0,00 0,00 51.437,50 51.437,50 154.553,51 0,00

311 PLAĆE (BRUTO) 0,00 0,00 43.850,00 43.850,00 0,00 0,00



321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 0,00 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00



0,00 0,00 674.434,24 674.434,24 2.360.519,84 0,00

363 POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA 0,00 0,00 674.434,24 674.434,24 0,00 0,00

00902 OSNOVNOŠKOLSKE USTANOVE 26.950.215,31 17.351.299,78 1.302.347,25 28.252.562,56 26.560.975,33 26.722.379,08

11033 O.Š. Jure Filipovića,Barban 1.149.821,09 737.542,31 32.951,01 1.182.772,10 1.112.858,63 1.175.821,09

2101 Redovna djelatnost osnovnih škola - minimalni standard 910.249,00 617.400,00 - 12.976,50 897.272,50 901.598,00 910.249,00

Funkcija 09120

A210101 Materijalni rashodi OŠ po kriterijima 118.008,00 98.340,00 0,00 118.008,00 118.008,00 118.008,00







93


2015PROJEKCIJA

2016




Funkcija 09120

A210102 Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku 792.241,00 519.060,00 - 12.976,50 779.264,50 783.590,00 792.241,00





787.241,00 519.060,00 - 12.976,50 774.264,50 778.590,00 787.241,00


787.241,00 519.060,00 - 12.976,50 774.264,50 0,00 0,00

2102 Redovna djelatnost osnovnih škola - iznad standarda 171.047,09 71.589,23 88,54 171.135,63 157.135,63 171.047,09

Funkcija 09120

A210201 Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku iznad standarda 171.047,09 71.589,23 88,54 171.135,63 157.135,63 171.047,09





2301 Programi obrazovanja iznad standarda 68.525,00 48.553,08 3.914,09 72.439,09 49.125,00 89.525,00

Funkcija 09500

A230102 Županijska natjecanja 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00

3 RASHODI POSLOVANJA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00


Funkcija 09500

A230104 POMOĆNICI U NASTAVI 38.200,00 21.565,06 - 16.634,94 21.565,06 16.800,00 38.200,00




Funkcija 09120

A230106 Školska kuhinja 0,00 0,00 1.140,00 1.140,00 2.000,00 20.000,00



94


2015PROJEKCIJA

2016



Funkcija 09120

A230107 Produženi boravak 25.200,00 24.556,29 22.102,30 47.302,30 25.200,00 25.200,00



311 PLAĆE (BRUTO) 20.358,05 20.311,18 19.963,49 40.321,54 0,00 0,00




Funkcija 09120

A230112 Robotika 4.000,00 1.306,74 - 2.693,26 1.306,74 4.000,00 4.000,00




Funkcija 09120

A230122 Psiholog 1.125,00 1.124,99 - 0,01 1.124,99 1.125,00 1.125,00

3 RASHODI POSLOVANJA 1.125,00 1.124,99 - 0,01 1.124,99 1.125,00 1.125,00



2401 Investicijsko održavanje osnovnih škola 0,00 0,00 972,50 972,50 0,00 0,00

Funkcija 09120

A240101 Investicijsko održavanje OŠ -minimalni standard 0,00 0,00 972,50 972,50 0,00 0,00

3 RASHODI POSLOVANJA 0,00 0,00 972,50 972,50 0,00 0,00

32 MATERIJALNI RASHODI 0,00 0,00 972,50 972,50 0,00 0,00

323 RASHODI ZA USLUGE 0,00 0,00 972,50 972,50 0,00 0,00

2403 Kapitalna ulaganja u osnovne škole 0,00 0,00 37.700,00 37.700,00 0,00 0,00

Funkcija 09120

K240301 Projektna dokumentacija sa legalizacijom osnovnih škola 0,00 0,00 37.700,00 37.700,00 0,00 0,00



0,00 0,00 37.700,00 37.700,00 0,00 0,00


95


2015PROJEKCIJA

2016


2405 Opremanje u osnovnim školama 0,00 0,00 3.252,38 3.252,38 5.000,00 5.000,00

Funkcija 09120

K240501 Školski namještaj i oprema 0,00 0,00 3.252,38 3.252,38 5.000,00 5.000,00

4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 0,00 0,00 3.252,38 3.252,38 5.000,00 5.000,00


0,00 0,00 3.252,38 3.252,38 5.000,00 5.000,00


10348 O.Š. Mate Balote, Buje 1.658.671,99 1.144.300,09 4.404,01 1.663.076,00 1.721.315,76 1.721.315,76

2101 Redovna djelatnost osnovnih škola - minimalni standard 744.993,83 628.939,45 105.710,75 850.704,58 1.006.068,40 1.006.068,40

Funkcija 09120










Funkcija 09120

A210102 Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku 516.393,83 438.439,45 105.710,75 622.104,58 777.468,40 777.468,40






471.098,36 423.681,57 105.108,34 576.206,70 767.968,40 767.968,40


471.098,36 423.681,57 105.108,34 576.206,70 0,00 0,00

2102 Redovna djelatnost osnovnih škola - iznad standarda 519.073,44 260.426,52 - 3.077,32 515.996,12 483.417,36 483.417,36

Funkcija 09120


96


2015PROJEKCIJA

2016

A210201 Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku iznad standarda 519.073,44 260.426,52 - 3.077,32 515.996,12 483.417,36 483.417,36






70.736,64 0,00 0,00 70.736,64 0,00 0,00


70.736,64 0,00 0,00 70.736,64 0,00 0,00

2301 Programi obrazovanja iznad standarda 394.604,72 254.934,12 - 102.389,20 292.215,52 231.830,00 231.830,00

Funkcija 09500

A230102 Županijska natjecanja 300,00 0,00 - 300,00 0,00 0,00 0,00

3 RASHODI POSLOVANJA 300,00 0,00 - 300,00 0,00 0,00 0,00

32 MATERIJALNI RASHODI 300,00 0,00 - 300,00 0,00 0,00 0,00

321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 300,00 0,00 - 300,00 0,00 0,00 0,00

Funkcija 09500

A230104 POMOĆNICI U NASTAVI 119.809,72 82.237,12 - 37.572,60 82.237,12 0,00 0,00



311 PLAĆE (BRUTO) 4.072,19 4.072,19 0,00 4.072,19 0,00 0,00

313 DOPRINOSI NA PLAĆE 618,97 618,97 0,00 618,97 0,00 0,00



Funkcija 09120

A230106 Školska kuhinja 25.620,00 17.697,00 - 2.270,00 23.350,00 23.980,00 23.980,00




Funkcija 09120

A230107 Produženi boravak 212.000,00 150.000,00 - 48.621,60 163.378,40 183.600,00 183.600,00



311 PLAĆE (BRUTO) 180.888,00 138.277,27 - 33.307,49 147.580,51 0,00 0,00


97




Funkcija 09120

A230110 Novigradsko proljeće 2.000,00 2.000,00 0,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00




Funkcija 09120

A230113 Dani poticajne nastave 3.000,00 3.000,00 0,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00




Funkcija 09120

A230114 Pjesmarica 10.000,00 0,00 - 10.000,00 0,00 0,00 0,00




Funkcija 09500

A230115 Ostali programi 3.000,00 0,00 - 3.000,00 0,00 0,00 0,00




Funkcija 09500

A230150 Dječji paketići 18.875,00 0,00 - 625,00 18.250,00 19.250,00 19.250,00

3 RASHODI POSLOVANJA 18.875,00 0,00 - 625,00 18.250,00 19.250,00 19.250,00

32 MATERIJALNI RASHODI 18.875,00 0,00 - 625,00 18.250,00 19.250,00 19.250,00


2401 Investicijsko održavanje osnovnih škola 0,00 0,00 4.159,78 4.159,78 0,00 0,00

Funkcija 09120

A240101 Investicijsko održavanje OŠ -minimalni standard 0,00 0,00 4.159,78 4.159,78 0,00 0,00





98


2015PROJEKCIJA

2016

10397 Talijanska osnovna škola-scuola elementare italiana Edmondo 1.275.942,10 937.599,99 182.580,22 1.458.522,32 937.349,21 927.349,21


Funkcija 09120










Funkcija 09120






351.404,86 351.404,86 0,00 351.404,86 346.314,80 346.314,80


351.404,86 351.404,86 0,00 351.404,86 0,00 0,00

2102 Redovna djelatnost osnovnih škola - iznad standarda 459.383,41 320.167,64 281.155,86 740.539,27 269.972,81 269.972,81

Funkcija 09120

A210201 Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku iznad standarda 459.383,41 320.167,64 281.155,86 740.539,27 269.972,81 269.972,81







207.513,89 175.331,08 261.434,00 468.947,89 0,00 0,00


207.513,89 175.331,08 261.434,00 468.947,89 0,00 0,00


99


2015PROJEKCIJA

2016


Funkcija 09500

A230102 Županijska natjecanja 510,00 510,00 4.924,00 5.434,00 0,00 0,00




Funkcija 09500

A230104 POMOĆNICI U NASTAVI 12.301,75 12.031,75 16.190,69 28.492,44 0,00 0,00




Funkcija 09120





Funkcija 09120




311 PLAĆE (BRUTO) 278.500,00 139.899,49 - 128.500,00 150.000,00 0,00 0,00

Funkcija 09500

A230115 Ostali programi 0,00 0,00 1.500,00 1.500,00 5.000,00 5.000,00




Funkcija 09500

A230132 Prijevoz učenika 0,00 0,00 18.379,52 18.379,52 0,00 0,00






100


2015PROJEKCIJA

2016

Funkcija 09500

A230150 Dječji paketići 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00




2401 Investicijsko održavanje osnovnih škola 20.500,00 0,00 - 20.500,00 0,00 10.000,00 10.000,00

Funkcija 09120

A240103 Investicijsko održavanje OŠ- ostali proračuni 20.500,00 0,00 - 20.500,00 0,00 10.000,00 10.000,00





Funkcija 09120




0,00 0,00 14.018,75 14.018,75 0,00 0,00


2405 Opremanje u osnovnim školama 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00

Funkcija 09120

K240504 Opremanje dječjeg igrališta 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00



0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00

10410 O.Š. Vazmoslav Gržalja, Buzet 3.196.037,01 2.059.772,37 71.971,15 3.268.008,16 3.457.648,94 3.437.057,50

2101 Redovna djelatnost osnovnih škola - minimalni standard 1.843.354,85 1.514.769,47 265.110,55 2.108.465,40 1.887.149,78 1.887.149,87

Funkcija 09120







101


2015PROJEKCIJA

2016





Funkcija 09120

A210102 Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku 1.485.010,85 1.216.149,47 265.110,55 1.750.121,40 1.528.805,78 1.528.805,87






1.338.308,48 1.085.594,30 259.133,12 1.597.441,60 1.519.147,22 1.519.147,22


1.338.308,48 1.085.594,30 259.133,12 1.597.441,60 0,00 0,00

2102 Redovna djelatnost osnovnih škola - iznad standarda 777.283,66 149.421,36 - 245.532,09 531.751,57 1.000.907,63 1.000.907,63

Funkcija 09120

A210201 Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku iznad standarda 777.283,66 149.421,36 - 245.532,09 531.751,57 1.000.907,63 1.000.907,63

3 RASHODI POSLOVANJA 777.283,66 149.421,36 - 245.532,09 531.751,57 1.000.907,63 1.000.907,63





266.922,68 0,00 - 106.941,64 159.981,04 494.184,51 494.184,51


266.922,68 0,00 - 106.941,64 159.981,04 0,00 0,00


Funkcija 09500

A230102 Županijska natjecanja 14.895,00 14.895,00 890,00 15.785,00 0,00 0,00







102


2015PROJEKCIJA

2016

Funkcija 09500

A230104 POMOĆNICI U NASTAVI 0,00 0,00 5.531,34 5.531,34 0,00 0,00




Funkcija 09120





Funkcija 09120

A230107 Produženi boravak 335.674,25 251.755,65 0,00 335.674,25 349.550,53 326.000,00



311 PLAĆE (BRUTO) 282.498,48 214.808,57 3.913,01 286.411,49 0,00 0,00


32 MATERIJALNI RASHODI 10.236,00 4.333,15 - 10.236,00 0,00 0,00 0,00

321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 5.236,00 4.333,15 - 5.236,00 0,00 0,00 0,00


Funkcija 09120

A230109 Mala glagoljaška akademija 31.725,00 30.760,34 10.000,00 41.725,00 46.300,00 46.300,00




322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. 1.500,00 991,34 5.064,64 6.564,64 0,00 0,00



Funkcija 09500

A230115 Ostali programi 14.000,00 0,00 1.500,00 15.500,00 13.541,00 15.000,00



321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 1.500,00 0,00 2.425,00 3.925,00 0,00 0,00


103


2015PROJEKCIJA

2016



Funkcija 09500

A230127 Međunarodna razmjena 21.500,00 16.831,25 195,57 21.695,57 21.700,00 21.700,00







Funkcija 09500

A230140 Sufinanciranje redovne djelatnosti 74.000,00 19.249,96 - 3.000,00 71.000,00 74.000,00 80.000,00





2401 Investicijsko održavanje osnovnih škola 23.604,25 23.604,25 10.038,28 33.642,53 0,00 0,00

Funkcija 09120

A240101 Investicijsko održavanje OŠ -minimalni standard 23.604,25 23.604,25 10.038,28 33.642,53 0,00 0,00





Funkcija 09120




0,00 0,00 32.237,50 32.237,50 0,00 0,00


2405 Opremanje u osnovnim školama 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00 24.500,00 0,00

Funkcija 09120

K240501 Školski namještaj i oprema 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00 24.500,00 0,00


104


2015PROJEKCIJA

2016

4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00 24.500,00 0,00


0,00 0,00 20.000,00 20.000,00 24.500,00 0,00


2406 Opremanje u srednjim školama 20.000,00 15.795,09 - 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00

Funkcija 09210

K240601 Školski namještaj i oprema 20.000,00 15.795,09 - 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00

4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 20.000,00 15.795,09 - 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00


20.000,00 15.795,09 - 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00


10629 O.Š. Ivan Goran Kovačić , Čepić 513.137,48 328.409,41 17.096,65 530.234,13 500.886,64 500.886,64

2101 Redovna djelatnost osnovnih škola - minimalni standard 384.148,00 273.288,11 7.630,00 391.778,00 392.225,20 392.225,20

Funkcija 09120








34 FINANCIJSKI RASHODI 1.500,00 872,71 - 300,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00

343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI 1.500,00 872,71 - 300,00 1.200,00 0,00 0,00

Funkcija 09120






300.900,00 207.248,11 7.630,00 308.530,00 308.977,20 308.977,20


300.900,00 207.248,11 7.630,00 308.530,00 0,00 0,00



105


2015PROJEKCIJA

2016

Funkcija 09120







Funkcija 09120

A230106 Školska kuhinja 20.000,00 13.520,00 3.000,00 23.000,00 23.000,00 23.000,00




Funkcija 09500

A230115 Ostali programi 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00





Funkcija 09120





Funkcija 09120

A240102 Investicijsko održavanje OŠ- iznad standarda 0,00 0,00 4.950,00 4.950,00 0,00 0,00




11025 O.Š. Divšići 281.197,84 193.511,50 9.762,08 290.959,92 282.213,28 282.213,28

2101 Redovna djelatnost osnovnih škola - minimalni standard 222.572,00 157.703,21 - 890,56 221.681,44 222.536,80 222.536,80

Funkcija 09120


106


2015PROJEKCIJA

2016










Funkcija 09120

A210102 Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku 156.500,00 102.643,21 - 890,56 155.609,44 156.464,80 156.464,80





154.000,00 102.643,21 - 890,56 153.109,44 153.964,80 153.964,80


154.000,00 102.643,21 - 890,56 153.109,44 0,00 0,00

2102 Redovna djelatnost osnovnih škola - iznad standarda 55.025,84 32.208,29 - 849,36 54.176,48 54.176,48 54.176,48

Funkcija 09120

A210201 Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku iznad standarda 55.025,84 32.208,29 - 849,36 54.176,48 54.176,48 54.176,48






Funkcija 09120







107


2015PROJEKCIJA

2016

Funkcija 09120




0,00 0,00 8.475,00 8.475,00 0,00 0,00


11009 O.Š. Fažana 720.299,86 429.920,59 2.839,90 723.139,76 683.830,72 720.299,86

2101 Redovna djelatnost osnovnih škola - minimalni standard 305.792,00 233.675,53 0,00 305.792,00 305.792,00 305.792,00

Funkcija 09120










Funkcija 09120

A210102 Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku 107.000,00 68.297,04 0,00 107.000,00 107.000,00 107.000,00





100.500,00 68.297,04 0,00 100.500,00 100.500,00 100.500,00


100.500,00 68.297,04 0,00 100.500,00 0,00 0,00


Funkcija 09120






108


2015PROJEKCIJA

2016



Funkcija 09500





Funkcija 09120

A230106 Školska kuhinja 25.200,00 11.831,40 0,00 25.200,00 25.200,00 25.200,00




Funkcija 09120



31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 134.800,00 98.089,29 - 600,00 134.200,00 211.304,00 134.800,00

311 PLAĆE (BRUTO) 114.200,00 79.018,34 - 3.600,00 110.600,00 0,00 0,00








Funkcija 09120





10723 O.Š. Juršići 422.430,32 265.142,44 36.645,85 459.076,17 412.045,27 412.045,27



109


2015PROJEKCIJA

2016

Funkcija 09120










Funkcija 09120






287.000,00 178.500,00 - 20.000,00 267.000,00 270.144,00 270.144,00


287.000,00 178.500,00 - 20.000,00 267.000,00 0,00 0,00


Funkcija 09120






2301 Programi obrazovanja iznad standarda 14.605,00 3.533,00 625,00 15.230,00 18.080,00 18.080,00

Funkcija 09500

A230102 Županijska natjecanja 525,00 525,00 625,00 1.150,00 0,00 0,00

3 RASHODI POSLOVANJA 525,00 525,00 625,00 1.150,00 0,00 0,00

32 MATERIJALNI RASHODI 525,00 525,00 625,00 1.150,00 0,00 0,00

323 RASHODI ZA USLUGE 525,00 525,00 625,00 1.150,00 0,00 0,00


110


2015PROJEKCIJA

2016

Funkcija 09120





Funkcija 09500

A230115 Ostali programi 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00



Funkcija 09120

A230116 Školski list 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00 5.000,00 5.000,00





2401 Investicijsko održavanje osnovnih škola 0,00 0,00 52.024,90 52.024,90 3.000,00 3.000,00

Funkcija 09120





Funkcija 09120

A240103 Investicijsko održavanje OŠ- ostali proračuni 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00



2405 Opremanje u osnovnim školama 0,00 0,00 4.000,00 4.000,00 0,00 0,00

Funkcija 09120

K240501 Školski namještaj i oprema 0,00 0,00 4.000,00 4.000,00 0,00 0,00



0,00 0,00 4.000,00 4.000,00 0,00 0,00



111


2015PROJEKCIJA

2016

11445 O.Š. Petra Studenca. Kanfanar 728.697,16 411.297,51 1.896,90 730.594,06 630.256,26 630.256,26


Funkcija 09120










Funkcija 09120






359.452,86 213.216,92 - 41.547,82 317.905,04 319.802,40 319.802,40


359.452,86 213.216,92 - 41.547,82 317.905,04 0,00 0,00


Funkcija 09120







Funkcija 09500

A230102 Županijska natjecanja 4.340,00 4.340,00 3.000,00 7.340,00 0,00 0,00



112


311 PLAĆE (BRUTO) 1.040,76 1.040,76 0,00 1.040,76 0,00 0,00





Funkcija 09120

A230107 Produženi boravak 52.031,20 0,00 0,00 52.031,20 45.603,35 45.603,35



311 PLAĆE (BRUTO) 31.260,85 0,00 0,00 31.260,85 0,00 0,00





Funkcija 09500

A230117 Slobodne aktivnosti 17.761,30 0,00 0,00 17.761,30 18.747,92 18.747,92



311 PLAĆE (BRUTO) 12.672,42 0,00 0,00 12.672,42 0,00 0,00




Funkcija 09120

A230118 Logoped 16.142,85 0,00 0,00 16.142,85 16.428,57 16.428,57




Funkcija 09500

A230119 Nagrade za učenike 4.064,65 0,00 0,00 4.064,65 2.000,00 2.000,00





113


2015PROJEKCIJA

2016


Funkcija 09120





Funkcija 09120






Funkcija 09120




0,00 0,00 7.300,00 7.300,00 0,00 0,00


2405 Opremanje u osnovnim školama 28.187,50 0,00 0,00 28.187,50 0,00 0,00

Funkcija 09120

K240504 Opremanje dječjeg igrališta 28.187,50 0,00 0,00 28.187,50 0,00 0,00






27.187,50 0,00 0,00 27.187,50 0,00 0,00


11041 O.Š. Vladimira Nazora, Krnica 650.912,22 434.178,11 61.049,52 711.961,74 626.801,66 626.801,66


Funkcija 09120



114


2015PROJEKCIJA

2016









Funkcija 09120






268.810,92 166.060,80 - 13.633,80 255.177,12 268.810,92 268.810,92


268.810,92 166.060,80 - 13.633,80 255.177,12 0,00 0,00


Funkcija 09120







Funkcija 09120








115


2015PROJEKCIJA

2016

Funkcija 09120




311 PLAĆE (BRUTO) 132.327,72 95.685,71 0,00 132.327,72 0,00 0,00



Funkcija 09120

A230110 Novigradsko proljeće 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00



Funkcija 09120

A230124 Kvalitetna nastava 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00




Funkcija 09120

A240101 Investicijsko održavanje OŠ -minimalni standard 28.349,12 28.349,12 0,00 28.349,12 0,00 0,00




Funkcija 09120





11050 O.Š. Marčana 1.010.302,44 632.176,02 98.995,34 1.109.297,78 916.305,99 916.305,99


Funkcija 09120




116


2015PROJEKCIJA

2016








Funkcija 09120






523.344,40 294.899,10 - 103.344,40 420.000,00 467.424,00 467.424,00


523.344,40 294.899,10 - 103.344,40 420.000,00 0,00 0,00


Funkcija 09120







0,00 0,00 30.707,10 30.707,10 0,00 0,00


0,00 0,00 30.707,10 30.707,10 0,00 0,00


Funkcija 09500

A230102 Županijska natjecanja 550,00 550,00 0,00 550,00 0,00 0,00





117


2015PROJEKCIJA

2016

Funkcija 09500





Funkcija 09120







Funkcija 09120




311 PLAĆE (BRUTO) 150.879,08 105.066,45 0,00 150.879,08 0,00 0,00



Funkcija 09120

A230110 Novigradsko proljeće 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00




Funkcija 09120

A240101 Investicijsko održavanje OŠ -minimalni standard 8.855,88 8.855,88 687,58 9.543,46 0,00 0,00




Funkcija 09120




118


2015PROJEKCIJA

2016




Funkcija 09120




0,00 0,00 120.257,92 120.257,92 0,00 0,00


11068 O.Š. Dr. Mate Demarina, Medulin 2.273.905,49 1.546.504,89 - 98.887,36 2.175.018,13 2.232.157,66 2.232.157,66


Funkcija 09120










Funkcija 09120






545.000,00 332.423,28 - 42.332,48 502.667,52 518.035,80 518.035,80


545.000,00 332.423,28 - 42.332,48 502.667,52 0,00 0,00


Funkcija 09120


119


2015PROJEKCIJA

2016






2301 Programi obrazovanja iznad standarda 1.070.694,91 769.024,60 - 57.326,16 1.013.368,75 1.055.140,00 1.055.140,00

Funkcija 09500





Funkcija 09120





Funkcija 09120




311 PLAĆE (BRUTO) 704.000,00 535.545,34 0,00 704.000,00 0,00 0,00







Funkcija 09500




Funkcija 09120


120


2015PROJEKCIJA

2016

A230116 Školski list 5.000,00 0,00 - 5.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00




Funkcija 09120

A230120 Rano učenje informatike 20.000,00 0,00 - 20.000,00 0,00 0,00 0,00


31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 20.000,00 0,00 - 20.000,00 0,00 0,00 0,00

311 PLAĆE (BRUTO) 17.300,00 0,00 - 17.300,00 0,00 0,00 0,00


Funkcija 09500

A230121 Opremanje kuhinje - HACCAP 15.000,00 0,00 - 15.000,00 0,00 20.000,00 20.000,00





10364 O.Š. Rivarela, Novigrad 1.343.852,56 860.102,85 111.511,69 1.455.364,25 1.336.886,10 1.338.355,10


Funkcija 09120







329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA 200,00 200,00 600,00 800,00 0,00 0,00



Funkcija 09120




121


2015PROJEKCIJA

2016




387.206,63 240.493,96 - 32.413,15 354.793,48 380.115,70 380.115,70


387.206,63 240.493,96 - 32.413,15 354.793,48 0,00 0,00


Funkcija 09120







Funkcija 09500

A230102 Županijska natjecanja 1.469,00 1.469,00 392,00 1.861,00 0,00 1.469,00






Funkcija 09500





Funkcija 09120




311 PLAĆE (BRUTO) 186.988,26 134.610,72 - 24.211,72 162.776,54 0,00 0,00



122


2015PROJEKCIJA

2016




Funkcija 09120

A230110 Novigradsko proljeće 20.000,00 20.000,00 0,00 20.000,00 30.000,00 30.000,00




Funkcija 09500

A230119 Nagrade za učenike 8.500,00 7.713,48 0,00 8.500,00 8.500,00 8.500,00




Funkcija 09120

A230120 Rano učenje informatike 35.000,00 23.223,09 - 5.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00



311 PLAĆE (BRUTO) 30.759,11 20.222,90 - 5.020,94 25.738,17 0,00 0,00

312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 23,64 0,00 - 23,64 0,00 0,00 0,00


Funkcija 09120

A230122 Psiholog 65.000,00 50.883,25 0,00 65.000,00 65.000,00 65.000,00



311 PLAĆE (BRUTO) 54.905,17 43.671,90 801,43 55.706,60 0,00 0,00



Funkcija 09120

A230123 Kvalitetno roditeljstvo 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00





123


2015PROJEKCIJA

2016

Funkcija 09120

A230124 Kvalitetna nastava 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00




Funkcija 09120

A230134 Školski preventivni programi 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00




Funkcija 09120





Funkcija 09120






Funkcija 09120




0,00 0,00 97.223,00 97.223,00 0,00 0,00


10401 Talijanska O.Š., Novigrad 389.772,47 298.810,34 24.176,38 413.948,85 413.767,34 427.691,77


Funkcija 09120



124


2015PROJEKCIJA

2016








Funkcija 09120






105.453,80 69.599,51 - 8.436,30 97.017,50 91.392,60 105.453,80


105.453,80 69.599,51 - 8.436,30 97.017,50 0,00 0,00


Funkcija 09120







Funkcija 09500





Funkcija 09120




125


2015PROJEKCIJA

2016


311 PLAĆE (BRUTO) 80.390,70 70.439,53 6.609,30 87.000,00 0,00 0,00





Funkcija 09500




Funkcija 09500

A230119 Nagrade za učenike 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00



Funkcija 09120

A230120 Rano učenje informatike 0,00 0,00 1.200,00 1.200,00 16.800,00 16.800,00


31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 0,00 0,00 1.058,00 1.058,00 15.483,60 15.483,60

311 PLAĆE (BRUTO) 0,00 0,00 900,00 900,00 0,00 0,00




Funkcija 09120

A230122 Psiholog 53.000,00 45.659,23 4.000,00 57.000,00 56.304,00 57.530,00



311 PLAĆE (BRUTO) 43.770,00 38.225,00 3.036,83 46.806,83 0,00 0,00

312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 0,00 0,00 818,17 818,17 0,00 0,00




Funkcija 09120


126


2015PROJEKCIJA

2016

A230124 Kvalitetna nastava 5.000,00 5.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00




2401 Investicijsko održavanje osnovnih škola 10.000,00 10.000,00 22.750,15 32.750,15 10.000,00 10.000,00

Funkcija 09120





Funkcija 09120

A240103 Investicijsko održavanje OŠ- ostali proračuni 10.000,00 10.000,00 0,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00




10372 O.Š. Milana Šorge, Oprtalj 458.678,29 289.676,96 - 20.775,41 437.902,88 405.658,30 405.658,30


Funkcija 09120










Funkcija 09120





127


2015PROJEKCIJA

2016



207.000,00 127.106,03 - 17.948,85 189.051,15 192.258,00 192.258,00


207.000,00 127.106,03 - 17.948,85 189.051,15 0,00 0,00


Funkcija 09120







Funkcija 09500

A230103 Pravna pomoć 0,00 0,00 300,00 300,00 0,00 0,00




Funkcija 09500





Funkcija 09120






10637 O.Š. Vladimira Nazora, Potpićan 1.524.571,55 990.245,67 75.492,80 1.600.064,35 1.473.108,93 1.473.108,93

2101 Redovna djelatnost osnovnih škola - minimalni standard 1.046.802,90 697.366,95 - 23.506,56 1.023.296,34 1.021.066,40 1.021.066,40

Funkcija 09120


128


2015PROJEKCIJA

2016










Funkcija 09120






869.742,90 568.739,81 - 23.506,56 846.236,34 844.006,40 844.006,40


869.742,90 568.739,81 - 23.506,56 846.236,34 0,00 0,00


Funkcija 09120







Funkcija 09500




2.250,00 2.250,00 0,00 2.250,00 0,00 0,00


2.250,00 2.250,00 0,00 2.250,00 0,00 0,00


129


2015PROJEKCIJA

2016

Funkcija 09500

A230104 POMOĆNICI U NASTAVI 36.660,00 19.743,61 - 16.916,39 19.743,61 2.000,00 2.000,00





Funkcija 09120





Funkcija 09120




311 PLAĆE (BRUTO) 101.487,50 80.509,33 - 9.083,95 92.403,55 0,00 0,00




Funkcija 09500

A230115 Ostali programi 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 80.000,00 80.000,00





Funkcija 09120





Funkcija 09120



130


2015PROJEKCIJA

2016






0,00 0,00 23.255,58 23.255,58 0,00 0,00



Funkcija 09120




0,00 0,00 13.862,50 13.862,50 0,00 0,00


2405 Opremanje u osnovnim školama 0,00 0,00 45.793,75 45.793,75 0,00 0,00

Funkcija 09120




0,00 0,00 45.793,75 45.793,75 0,00 0,00


10604 O.Š. Ivana Batelića, Raša 499.049,95 316.486,94 - 10.275,76 488.774,19 494.749,86 496.249,86


Funkcija 09120










131


2015PROJEKCIJA

2016


Funkcija 09120






58.055,73 37.761,15 - 4.111,23 53.944,50 53.944,80 53.944,80


58.055,73 37.761,15 - 4.111,23 53.944,50 0,00 0,00


Funkcija 09120







Funkcija 09500






Funkcija 09500

A230103 Pravna pomoć 0,00 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00




Funkcija 09500




132


2015PROJEKCIJA

2016



Funkcija 09120





Funkcija 09120




311 PLAĆE (BRUTO) 94.300,00 73.720,60 0,00 94.300,00 0,00 0,00


Funkcija 09500

A230119 Nagrade za učenike 0,00 0,00 1.110,85 1.110,85 1.500,00 1.500,00





Funkcija 09120





2405 Opremanje u osnovnim školama 20.000,00 9.570,51 - 10.566,24 9.433,76 20.000,00 20.000,00

Funkcija 09120

K240501 Školski namještaj i oprema 15.000,00 8.459,66 - 6.000,00 9.000,00 15.000,00 15.000,00



15.000,00 8.459,66 - 6.000,00 9.000,00 15.000,00 15.000,00


Funkcija 09120


133


2015PROJEKCIJA

2016

K240502 Opremanje knjižnica 5.000,00 1.110,85 - 4.566,24 433,76 5.000,00 5.000,00



5.000,00 1.110,85 - 4.566,24 433,76 5.000,00 5.000,00

424 KNJIGE,UMJ.DJELA I OST.IZLOŽB.VRIJEDN. 5.000,00 1.110,85 - 4.566,24 433,76 0,00 0,00

10612 O.Š. Vitomir Širola - Pajo, Nedešćina 1.182.578,57 750.781,62 10.914,98 1.193.493,55 1.086.949,59 1.086.949,59


Funkcija 09120







329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA 800,00 650,00 570,00 1.370,00 0,00 0,00



Funkcija 09120






586.515,00 387.806,51 - 9.515,00 577.000,00 577.027,80 577.027,80


586.515,00 387.806,51 - 9.515,00 577.000,00 0,00 0,00


Funkcija 09120







134


2015PROJEKCIJA

2016


Funkcija 09500

A230102 Županijska natjecanja 4.900,00 1.400,00 0,00 4.900,00 3.500,00 3.500,00






1.400,00 1.400,00 0,00 1.400,00 0,00 0,00


1.400,00 1.400,00 0,00 1.400,00 0,00 0,00

Funkcija 09500





Funkcija 09120





Funkcija 09120




311 PLAĆE (BRUTO) 92.400,00 74.464,66 0,00 92.400,00 0,00 0,00

312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 3.500,00 0,00 0,00 3.500,00 0,00 0,00




Funkcija 09500




135


2015PROJEKCIJA

2016




6.000,00 0,00 0,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00


6.000,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00

Funkcija 09120

A230125 Dječji festival Labinski kanat 3.000,00 0,00 500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00




Funkcija 09120

A230126 Program UNICEF-a "Za sigurno i poticajno okruženje u školi" 3.000,00 0,00 - 3.000,00 0,00 0,00 0,00





Funkcija 09120





2405 Opremanje u osnovnim školama 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00

Funkcija 09120

K240501 Školski namještaj i oprema 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00



15.000,00 0,00 0,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00


424 KNJIGE,UMJ.DJELA I OST.IZLOŽB.VRIJEDN. 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00

11017 O.Š. Svetvinčenat 473.301,16 280.147,68 60.909,69 534.210,85 435.712,79 435.712,79



136


2015PROJEKCIJA

2016

Funkcija 09120










Funkcija 09120






220.000,00 135.644,43 - 16.533,37 203.466,63 198.504,00 198.504,00


220.000,00 135.644,43 - 16.533,37 203.466,63 0,00 0,00


Funkcija 09120







Funkcija 09120






137

Funkcija 09500






Funkcija 09500

A230140 Sufinanciranje redovne djelatnosti 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00



2401 Investicijsko održavanje osnovnih škola 23.231,25 3.231,25 7.254,18 30.485,43 18.000,00 18.000,00

Funkcija 09120





Funkcija 09120

A240103 Investicijsko održavanje OŠ- ostali proračuni 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 18.000,00 18.000,00





Funkcija 09120




0,00 0,00 74.250,00 74.250,00 0,00 0,00


2405 Opremanje u osnovnim školama 10.000,00 0,00 2.000,00 12.000,00 10.000,00 10.000,00

Funkcija 09120

K240501 Školski namještaj i oprema 10.000,00 0,00 2.000,00 12.000,00 10.000,00 10.000,00

4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 10.000,00 0,00 2.000,00 12.000,00 10.000,00 10.000,00


10.000,00 0,00 2.000,00 12.000,00 10.000,00 10.000,00

422 POSTROJENJA I OPREMA 10.000,00 0,00 2.000,00 12.000,00 0,00 0,00


138


2015PROJEKCIJA

2016

10846 O.Š. Joakima Rakovca, Sveti Lovreč Pazenatički 801.401,92 557.827,98 38.632,39 840.034,31 789.892,88 789.892,88


Funkcija 09120










Funkcija 09120







440.780,00 291.443,65 - 7.227,48 433.552,52 433.512,00 433.512,00


440.780,00 291.443,65 - 7.227,48 433.552,52 0,00 0,00


Funkcija 09120







Funkcija 09500



139


2015PROJEKCIJA

2016




Funkcija 09120





Funkcija 09500

A230119 Nagrade za učenike 3.000,00 0,00 - 1.996,00 1.004,00 3.000,00 3.000,00




Funkcija 09500

A230138 Sudjelovanje na smotrama i radionicama 3.000,00 0,00 - 2.050,00 950,00 3.000,00 3.000,00





Funkcija 09120






Funkcija 09120




0,00 0,00 18.544,38 18.544,38 0,00 0,00


10854 O.Š. Tar-Vabriga 1.240.094,73 715.308,35 40.665,14 1.280.759,87 1.253.080,05 1.329.631,21


140


2015PROJEKCIJA

2016


Funkcija 09120










Funkcija 09120






386.148,30 253.332,00 - 8.261,40 377.886,90 379.998,00 386.148,30


386.148,30 253.332,00 - 8.261,40 377.886,90 0,00 0,00


Funkcija 09120







Funkcija 09500





141


2015PROJEKCIJA

2016



Funkcija 09500

A230104 POMOĆNICI U NASTAVI 66.561,51 42.767,12 - 17.431,07 49.130,44 0,00 66.561,51


31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 37.715,51 24.471,79 - 13.243,72 24.471,79 0,00 37.715,51

311 PLAĆE (BRUTO) 31.843,46 21.023,21 - 10.820,25 21.023,21 0,00 0,00






Funkcija 09120

A230106 Školska kuhinja 56.026,00 0,00 - 36.026,00 20.000,00 35.000,00 35.000,00




Funkcija 09120

A230107 Produženi boravak 224.137,30 127.314,51 - 454,30 223.683,00 290.021,12 290.021,12



311 PLAĆE (BRUTO) 172.289,05 101.160,05 - 5.000,05 167.289,00 0,00 0,00

312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 1.000,00 0,00 5.663,00 6.663,00 0,00 0,00






Funkcija 09500

A230108 Učenje stranog jezika 29.164,75 15.895,89 - 2.164,75 27.000,00 27.500,00 28.000,00




142


2015PROJEKCIJA

2016

311 PLAĆE (BRUTO) 25.294,66 13.688,79 - 5.854,66 19.440,00 0,00 0,00

313 DOPRINOSI NA PLAĆE 3.870,09 2.207,10 - 510,09 3.360,00 0,00 0,00



Funkcija 09500

A230115 Ostali programi 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00




Funkcija 09120

A230118 Logoped 78.686,45 56.759,12 2.313,55 81.000,00 81.000,00 81.500,00



311 PLAĆE (BRUTO) 59.801,19 48.799,12 3.698,81 63.500,00 0,00 0,00





Funkcija 09500

A230127 Međunarodna razmjena 15.000,00 8.900,00 0,00 15.000,00 30.000,00 30.000,00






Funkcija 09500

A230128 Zajedno protiv ovisnosti 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 5.000,00 5.000,00





Funkcija 09120


143

A230129 Dani dječje radosti 18.142,40 0,00 - 8.142,40 10.000,00 10.000,00 10.000,00





Funkcija 09120

A230130 Izborni i dodatni programi 7.327,74 2.838,65 - 1.327,74 6.000,00 27.000,00 27.000,00



321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 950,00 0,00 - 950,00 0,00 0,00 0,00



2401 Investicijsko održavanje osnovnih škola 5.000,00 0,00 108.356,60 113.356,60 10.000,00 10.000,00

Funkcija 09120





Funkcija 09120





Funkcija 09120

A240103 Investicijsko održavanje OŠ- ostali proračuni 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 10.000,00 10.000,00




2405 Opremanje u osnovnim školama 5.000,00 5.000,00 0,00 5.000,00 10.000,00 10.000,00

Funkcija 09120

K240501 Školski namještaj i oprema 5.000,00 5.000,00 0,00 5.000,00 10.000,00 10.000,00



5.000,00 5.000,00 0,00 5.000,00 10.000,00 10.000,00



144


2015PROJEKCIJA

2016

10862 O.Š. Jože Šurana, Višnjan 1.649.490,77 1.114.166,60 166.165,49 1.815.656,26 1.601.220,25 1.601.220,25


Funkcija 09120










Funkcija 09120






573.885,71 379.454,50 - 9.407,94 564.477,77 564.382,80 564.382,80


573.885,71 379.454,50 - 9.407,94 564.477,77 0,00 0,00


Funkcija 09120







Funkcija 09500




145


2015PROJEKCIJA

2016



Funkcija 09500





Funkcija 09120

A230106 Školska kuhinja 24.500,00 16.080,00 - 400,00 24.100,00 21.000,00 21.000,00




Funkcija 09120




311 PLAĆE (BRUTO) 144.701,65 91.620,84 1.383,46 146.085,11 0,00 0,00




Funkcija 09120

A230131 Čitamo mi u obitelji svi 200,00 0,00 0,00 200,00 0,00 0,00





Funkcija 09120







146


2015PROJEKCIJA

2016

Funkcija 09120




0,00 0,00 56.000,00 56.000,00 0,00 0,00


10991 O.Š. Vodnjan - scuola elementare Dignano 997.442,69 608.289,72 - 15.802,29 981.640,40 939.875,04 938.995,04

2101 Redovna djelatnost osnovnih škola - minimalni standard 331.292,00 263.673,24 5.500,00 336.792,00 321.192,00 321.192,00

Funkcija 09120










Funkcija 09120






38.000,00 28.197,13 5.500,00 43.500,00 43.500,00 43.500,00


38.000,00 28.197,13 5.500,00 43.500,00 0,00 0,00


Funkcija 09120






147


2015PROJEKCIJA

2016



Funkcija 09500





Funkcija 09500





Funkcija 09120





Funkcija 09120




311 PLAĆE (BRUTO) 170.400,00 138.542,64 - 7.353,00 163.047,00 0,00 0,00

312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 500,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00







Funkcija 09500

A230132 Prijevoz učenika 50.100,00 36.589,37 - 6.000,00 44.100,00 42.240,00 42.240,00



148


2015PROJEKCIJA

2016


311 PLAĆE (BRUTO) 37.600,00 29.734,40 - 3.200,00 34.400,00 0,00 0,00






Funkcija 09120






Funkcija 09120




0,00 0,00 28.900,00 28.900,00 0,00 0,00


10838 O.Š. Vladimira Nazora, Vrsar 1.184.848,04 594.412,95 249.905,72 1.434.753,76 1.396.436,96 1.396.435,96


Funkcija 09120








34 FINANCIJSKI RASHODI 1.742,00 854,80 - 637,13 1.104,87 1.742,00 1.742,00

343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI 1.742,00 854,80 - 637,13 1.104,87 0,00 0,00


149


2015PROJEKCIJA

2016

Funkcija 09120






264.756,00 175.056,75 0,00 264.756,00 260.415,00 260.415,00


264.756,00 175.056,75 0,00 264.756,00 0,00 0,00


Funkcija 09120







Funkcija 09500

A230102 Županijska natjecanja 58,00 58,00 0,00 58,00 0,00 0,00




Funkcija 09500

A230103 Pravna pomoć 16.640,46 16.640,46 0,00 16.640,46 0,00 0,00




Funkcija 09500




311 PLAĆE (BRUTO) 27.460,01 27.460,01 0,01 27.460,02 0,00 0,00


150


2015PROJEKCIJA

2016





Funkcija 09120





Funkcija 09120




311 PLAĆE (BRUTO) 197.730,00 107.865,32 23.796,99 221.526,99 0,00 0,00





Funkcija 09120

A230116 Školski list 8.000,00 6.999,00 0,00 8.000,00 7.000,00 7.000,00




Funkcija 09500

A230127 Međunarodna razmjena 9.000,00 3.645,00 0,00 9.000,00 0,00 0,00





Funkcija 09120

A230130 Izborni i dodatni programi 60.000,00 7.139,49 26.398,68 86.398,68 256.000,00 255.999,00



151


2015PROJEKCIJA

2016








20.000,00 2.710,00 35.719,94 55.719,94 129.000,00 129.000,00


Funkcija 09500

A230133 Rad s nadarenim učenicima 13.000,00 0,00 0,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00






4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 6.000,00


0,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 6.000,00

Funkcija 09120

A230134 Školski preventivni programi 5.000,00 1.491,00 0,00 5.000,00 6.000,00 6.000,00






Funkcija 09120

A230148 Prijevoz učenika s posebnim potrebama 494,67 494,67 1.732,34 2.227,01 0,00 0,00



494,67 494,67 1.732,34 2.227,01 0,00 0,00


494,67 494,67 1.732,34 2.227,01 0,00 0,00



152


2015PROJEKCIJA

2016

Funkcija 09120





Funkcija 09120






Funkcija 09120




0,00 0,00 26.131,75 26.131,75 0,00 0,00


2405 Opremanje u osnovnim školama 7.000,00 2.086,04 0,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00

Funkcija 09120

K240502 Opremanje knjižnica 7.000,00 2.086,04 0,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00



7.000,00 2.086,04 0,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00


11488 O.Š. Vladimira Gortana, Žminj 1.323.777,61 854.686,89 149.521,16 1.473.298,77 1.419.967,22 1.419.967,22


Funkcija 09120







153


2015PROJEKCIJA

2016





Funkcija 09120






657.326,84 428.533,52 - 10.894,92 646.431,92 653.695,20 653.695,20


657.326,84 428.533,52 - 10.894,92 646.431,92 0,00 0,00


Funkcija 09120







Funkcija 09500




311 PLAĆE (BRUTO) 2.047,78 2.047,78 511,51 2.559,29 0,00 0,00






Funkcija 09500


154


2015PROJEKCIJA

2016





Funkcija 09120




311 PLAĆE (BRUTO) 98.291,55 58.651,57 0,00 98.291,55 0,00 0,00





Funkcija 09500

A230111 Istarska pučka glazba 0,00 0,00 0,00 0,00 28.307,68 28.307,68



Funkcija 09120

A230118 Logoped 44.000,00 8.791,46 0,00 44.000,00 43.247,97 43.247,97




Funkcija 09120

A230136 Škola plivanja 0,00 0,00 0,00 0,00 27.743,29 27.743,29



Funkcija 09500

A230138 Sudjelovanje na smotrama i radionicama 0,00 0,00 0,00 0,00 12.170,00 12.170,00



2401 Investicijsko održavanje osnovnih škola 0,00 0,00 123.616,99 123.616,99 30.000,00 30.000,00

Funkcija 09120


155


2015PROJEKCIJA

2016





Funkcija 09120

A240103 Investicijsko održavanje OŠ- ostali proračuni 0,00 0,00 16.375,00 16.375,00 30.000,00 30.000,00





Funkcija 09120




0,00 0,00 34.299,53 34.299,53 0,00 0,00


2405 Opremanje u osnovnim školama 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00

Funkcija 09120

K240501 Školski namještaj i oprema 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00



20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00


00903 SREDNJEŠKOLSKE USTANOVE 22.145.857,91 13.855.501,08 1.167.582,62 23.313.440,53 17.928.487,53 18.782.192,30

17089 Srednja škola Vladimir Gortan, Buje 691.911,56 367.898,66 376.163,25 1.068.074,81 524.315,80 535.315,80


Funkcija 09210

A220101 Materijalni rashodi SŠ po kriterijima 100.792,56 83.905,67 0,00 100.792,56 100.792,56 100.792,56






156


2015PROJEKCIJA

2016





Funkcija 09210

A220102 Materijalni rashodi SŠ po stvarnom trošku 410.910,68 277.529,28 28.089,32 439.000,00 404.910,68 410.910,68





323 RASHODI ZA USLUGE 7.500,00 0,00 - 500,00 7.000,00 0,00 0,00

2202 Redovna djelatnost srednjih škola - iznad standarda 162.208,32 6.463,71 - 153.595,76 8.612,56 8.612,56 8.612,56

Funkcija 09210

A220201 Materijalni rashodi SŠ po stvarnom trošku iznad standarda 162.208,32 6.463,71 - 153.595,76 8.612,56 8.612,56 8.612,56





2301 Programi obrazovanja iznad standarda 7.000,00 0,00 16.634,00 23.634,00 2.000,00 4.000,00

Funkcija 09500

A230102 Županijska natjecanja 3.000,00 0,00 16.634,00 19.634,00 0,00 0,00

3 RASHODI POSLOVANJA 3.000,00 0,00 16.634,00 19.634,00 0,00 0,00

32 MATERIJALNI RASHODI 3.000,00 0,00 16.634,00 19.634,00 0,00 0,00


Funkcija 09210

A230139 Maturalne zabave 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00 2.000,00 4.000,00




2402 Investicijsko održavanje srednjih škola 0,00 0,00 428.785,69 428.785,69 0,00 0,00

Funkcija 09210


157


2015PROJEKCIJA

2016

A240201 Investicijsko održavanje SŠ -minimalni standard 0,00 0,00 199.273,19 199.273,19 0,00 0,00




Funkcija 09210

A240202 Investicijsko održavanje SŠ- iznad standarda 0,00 0,00 229.512,50 229.512,50 0,00 0,00




2404 Kapitalna ulaganja u srednje škole 0,00 0,00 56.250,00 56.250,00 0,00 0,00

Funkcija 09210

K240401 Projektna dokumentacija sa legalizacijom srednjih škola 0,00 0,00 56.250,00 56.250,00 0,00 0,00



0,00 0,00 56.250,00 56.250,00 0,00 0,00


2406 Opremanje u srednjim školama 11.000,00 0,00 0,00 11.000,00 8.000,00 11.000,00

Funkcija 09210

K240603 Opremanje informatičkih kabineta srednjih škola 11.000,00 0,00 0,00 11.000,00 8.000,00 11.000,00



11.000,00 0,00 0,00 11.000,00 8.000,00 11.000,00


17097 Srednja škola Leonardo Da Vinci, Buje 1.019.544,21 512.321,36 42.514,79 1.062.059,00 697.632,38 697.632,38

2201 Redovna djelatnost srednjih škola - minimalni standard 789.377,32 492.101,98 - 119.590,80 669.786,52 667.406,92 667.406,92

Funkcija 09210

A220101 Materijalni rashodi SŠ po kriterijima 103.548,72 88.273,60 2.379,60 105.928,32 103.548,72 103.548,72







158


2015PROJEKCIJA

2016




Funkcija 09210

A220102 Materijalni rashodi SŠ po stvarnom trošku 685.828,60 403.828,38 - 121.970,40 563.858,20 563.858,20 563.858,20







Funkcija 09210







Funkcija 09500





Funkcija 09500

A230103 Pravna pomoć 0,00 0,00 330.884,14 330.884,14 0,00 0,00


38 OSTALI RASHODI 0,00 0,00 330.884,14 330.884,14 0,00 0,00

383 KAZNE, PENALI I NAKNADE ŠTETE 0,00 0,00 330.884,14 330.884,14 0,00 0,00

Funkcija 09210

A230139 Maturalne zabave 6.500,00 1.865,00 500,00 7.000,00 8.500,00 8.500,00



159


2015PROJEKCIJA

2016





2402 Investicijsko održavanje srednjih škola 4.112,50 4.112,50 7.550,38 11.662,88 0,00 0,00

Funkcija 09210

A240201 Investicijsko održavanje SŠ -minimalni standard 4.112,50 4.112,50 7.550,38 11.662,88 0,00 0,00





Funkcija 09210




0,00 0,00 25.000,00 25.000,00 0,00 0,00


2406 Opremanje u srednjim školama 12.000,00 3.000,00 - 9.000,00 3.000,00 8.500,00 8.500,00

Funkcija 09210

K240602 Opremanje biblioteke 12.000,00 3.000,00 - 9.000,00 3.000,00 8.500,00 8.500,00



12.000,00 3.000,00 - 9.000,00 3.000,00 8.500,00 8.500,00


17407 Gospodarska škola - Istituto Professionale 910.118,99 420.337,70 - 373.192,60 536.926,39 483.187,04 673.397,92


Funkcija 09210







160


2015PROJEKCIJA

2016





Funkcija 09210







Funkcija 09210







Funkcija 09500

A230102 Županijska natjecanja 7.391,00 7.391,00 5.650,00 13.041,00 5.000,00 7.391,00







Funkcija 09500

A230138 Sudjelovanje na smotrama i radionicama 3.000,00 3.000,00 0,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00





161


2015PROJEKCIJA

2016

Funkcija 09210

A230139 Maturalne zabave 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00





Funkcija 09210





17101 Srednja škola Buzet 519.535,30 289.724,96 - 58.113,13 461.422,17 440.406,11 453.636,51


Funkcija 09210










Funkcija 09210









162


2015PROJEKCIJA

2016

Funkcija 09210







Funkcija 09500





Funkcija 09500

A230140 Sufinanciranje redovne djelatnosti 28.400,00 17.178,48 0,00 28.400,00 8.300,00 9.000,00







Funkcija 09500

A230149 Poznato i nepoznato o čakavskom narječju u Istri 4.800,00 0,00 0,00 4.800,00 0,00 0,00




2402 Investicijsko održavanje srednjih škola 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00

Funkcija 09210

A240203 Investicijsko održavanje SŠ- ostali proračuni 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00

3 RASHODI POSLOVANJA 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00

32 MATERIJALNI RASHODI 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00



163


2015PROJEKCIJA

2016


Funkcija 09210




0,00 0,00 15.230,06 15.230,06 0,00 0,00


2406 Opremanje u srednjim školama 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 29.100,00 30.000,00

Funkcija 09210

K240601 Školski namještaj i oprema 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 29.100,00 30.000,00



30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 29.100,00 30.000,00


17152 Srednja škola Mate Blažine, Labin 1.158.421,37 671.661,87 70.671,83 1.229.093,20 986.049,24 1.158.421,37


Funkcija 09210










Funkcija 09210







164


2015PROJEKCIJA

2016



Funkcija 09210






2301 Programi obrazovanja iznad standarda 9.945,08 9.945,08 6.480,00 16.425,08 0,00 9.945,08

Funkcija 09500

A230102 Županijska natjecanja 9.945,08 9.945,08 6.480,00 16.425,08 0,00 9.945,08

3 RASHODI POSLOVANJA 9.945,08 9.945,08 6.480,00 16.425,08 0,00 9.945,08




2402 Investicijsko održavanje srednjih škola 5.405,00 0,00 1.312,50 6.717,50 0,00 5.405,00

Funkcija 09210

A240201 Investicijsko održavanje SŠ -minimalni standard 5.405,00 0,00 1.312,50 6.717,50 0,00 5.405,00

3 RASHODI POSLOVANJA 5.405,00 0,00 1.312,50 6.717,50 0,00 5.405,00

32 MATERIJALNI RASHODI 5.405,00 0,00 1.312,50 6.717,50 0,00 5.405,00



Funkcija 09210




0,00 0,00 187.500,00 187.500,00 0,00 0,00


17208 Gimnazija i strukovna škola Jurja Dobrile, Pazin 1.810.237,43 946.583,70 28.967,15 1.839.204,58 1.644.251,86 1.810.248,43

2201 Redovna djelatnost srednjih škola - minimalni standard 1.621.318,33 915.899,60 - 174.421,97 1.446.896,36 1.446.896,36 1.341.348,61

Funkcija 09210


165


2015PROJEKCIJA

2016










Funkcija 09210

A220102 Materijalni rashodi SŠ po stvarnom trošku 1.256.553,97 611.929,30 - 174.421,97 1.082.132,00 1.082.132,00 976.584,25

3 RASHODI POSLOVANJA 1.256.553,97 611.929,30 - 174.421,97 1.082.132,00 1.082.132,00 976.584,25

32 MATERIJALNI RASHODI 1.256.553,97 611.929,30 - 174.421,97 1.082.132,00 1.082.132,00 976.584,25





Funkcija 09210







2301 Programi obrazovanja iznad standarda 17.930,00 17.930,00 85,00 18.015,00 0,00 17.930,00

Funkcija 09500





2402 Investicijsko održavanje srednjih škola 7.396,25 0,00 272.394,82 279.791,07 0,00 7.396,25


166


2015PROJEKCIJA

2016

Funkcija 09210

A240201 Investicijsko održavanje SŠ -minimalni standard 7.396,25 0,00 272.394,82 279.791,07 0,00 7.396,25

3 RASHODI POSLOVANJA 7.396,25 0,00 272.394,82 279.791,07 0,00 7.396,25

32 MATERIJALNI RASHODI 7.396,25 0,00 272.394,82 279.791,07 0,00 7.396,25



17562 Pazinski kolegij - klasična gimnazija Pazin 2.040.369,02 1.416.461,78 - 226.477,58 1.813.891,44 1.770.735,44 1.767.735,44

2201 Redovna djelatnost srednjih škola - minimalni standard 1.714.004,57 1.365.385,68 29.254,67 1.743.259,24 1.743.259,24 1.743.259,24

Funkcija 09210

A220101 Materijalni rashodi SŠ po kriterijima 183.798,24 154.342,50 0,00 183.798,24 1.743.259,24 1.743.259,24

3 RASHODI POSLOVANJA 183.798,24 154.342,50 0,00 183.798,24 1.743.259,24 1.743.259,24

32 MATERIJALNI RASHODI 180.338,24 150.882,50 - 800,00 179.538,24 0,00 0,00





34 FINANCIJSKI RASHODI 3.460,00 3.460,00 800,00 4.260,00 0,00 0,00


38 OSTALI RASHODI 0,00 0,00 0,00 0,00 1.743.259,24 1.743.259,24

Funkcija 09210

A220102 Materijalni rashodi SŠ po stvarnom trošku 1.530.206,33 1.211.043,18 29.254,67 1.559.461,00 0,00 0,00

3 RASHODI POSLOVANJA 1.530.206,33 1.211.043,18 29.254,67 1.559.461,00 0,00 0,00






882.200,00 698.040,00 0,00 882.200,00 0,00 0,00


882.200,00 698.040,00 0,00 882.200,00 0,00 0,00


Funkcija 09210


167


2015PROJEKCIJA

2016






38 OSTALI RASHODI 0,00 0,00 0,00 0,00 27.476,20 24.476,20

2301 Programi obrazovanja iznad standarda 38.188,00 38.188,00 4.968,00 43.156,00 0,00 0,00

Funkcija 09500





17257 Talijanska srednja škola Dante Alighieri Pula - scuola media 790.565,23 422.956,11 - 51.142,88 739.422,35 664.594,62 664.594,62


Funkcija 09210










Funkcija 09210








168


2015PROJEKCIJA

2016


Funkcija 09210






2301 Programi obrazovanja iznad standarda 20.515,61 0,00 16.373,18 36.888,79 0,00 0,00

Funkcija 09500

A230102 Županijska natjecanja 4.422,00 0,00 0,00 4.422,00 0,00 0,00




Funkcija 09500

A230104 POMOĆNICI U NASTAVI 16.093,61 0,00 16.373,18 32.466,79 0,00 0,00

3 RASHODI POSLOVANJA 16.093,61 0,00 16.373,18 32.466,79 0,00 0,00

32 MATERIJALNI RASHODI 16.093,61 0,00 16.373,18 32.466,79 0,00 0,00



Funkcija 09210




0,00 0,00 36.985,88 36.985,88 0,00 0,00


17232 Gimnazija Pula 1.582.540,56 915.302,70 633.321,34 2.215.861,90 1.347.837,04 1.582.540,56

2201 Redovna djelatnost srednjih škola - minimalni standard 1.355.440,47 868.911,56 - 18.112,50 1.337.327,97 1.337.327,97 1.355.440,47

Funkcija 09210





169


2015PROJEKCIJA

2016







Funkcija 09210

A220102 Materijalni rashodi SŠ po stvarnom trošku 1.020.518,79 589.810,16 - 18.112,50 1.002.406,29 1.002.406,29 1.020.518,79


32 MATERIJALNI RASHODI 1.020.518,79 589.810,16 - 18.112,50 1.002.406,29 1.002.406,29 1.020.518,79





Funkcija 09210






2301 Programi obrazovanja iznad standarda 36.025,89 36.025,89 58.171,00 94.196,89 0,00 36.025,89

Funkcija 09500





Funkcija 09500

A230103 Pravna pomoć 6.845,89 6.845,89 0,00 6.845,89 0,00 6.845,89


38 OSTALI RASHODI 6.845,89 6.845,89 0,00 6.845,89 0,00 6.845,89

383 KAZNE, PENALI I NAKNADE ŠTETE 6.845,89 6.845,89 0,00 6.845,89 0,00 0,00


170


2015PROJEKCIJA

2016

Funkcija 09210

A230135 Školsko sportsko natjecanje 0,00 0,00 9.681,00 9.681,00 0,00 0,00





Funkcija 09800

A230155 Studijska putovanja 0,00 0,00 12.000,00 12.000,00 0,00 0,00





2402 Investicijsko održavanje srednjih škola 2.486,25 2.486,25 35.328,24 37.814,49 0,00 2.486,25

Funkcija 09210

A240201 Investicijsko održavanje SŠ -minimalni standard 2.486,25 2.486,25 35.328,24 37.814,49 0,00 2.486,25





Funkcija 09210

K240402 Društveni centar Pula 0,00 0,00 643.988,48 643.988,48 0,00 0,00



0,00 0,00 643.988,48 643.988,48 0,00 0,00

421 GRAĐEVINSKI OBJEKTI 0,00 0,00 643.988,48 643.988,48 0,00 0,00

2406 Opremanje u srednjim školama 0,00 0,00 92.025,00 92.025,00 0,00 0,00

Funkcija 09210




0,00 0,00 92.025,00 92.025,00 0,00 0,00



171


2015PROJEKCIJA

2016

17224 Škola za turizam, ugostiteljstvo i trgovinu Pula 1.144.764,38 815.599,88 - 46.455,96 1.098.308,42 948.464,76 948.464,76

2201 Redovna djelatnost srednjih škola - minimalni standard 882.211,10 681.605,85 - 803,66 881.407,44 933.767,44 933.767,44

Funkcija 09210










Funkcija 09210

A220102 Materijalni rashodi SŠ po stvarnom trošku 519.803,66 379.599,65 - 803,66 519.000,00 571.360,00 571.360,00







Funkcija 09210







Funkcija 09500





172


2015PROJEKCIJA

2016




Funkcija 09500






Funkcija 09210






Funkcija 09210




0,00 0,00 28.502,50 28.502,50 0,00 0,00


17249 Industrijsko-Obrtnička škola Pula 699.693,07 440.962,36 48.638,17 748.331,24 581.818,20 581.818,20


Funkcija 09210









173


2015PROJEKCIJA

2016



Funkcija 09210








Funkcija 09210







Funkcija 09210






Funkcija 09210




0,00 0,00 70.350,00 70.350,00 0,00 0,00


17482 Tehnička škola Pula 836.273,14 535.215,18 - 52.307,84 783.965,30 726.259,80 722.950,00

2201 Redovna djelatnost srednjih škola - minimalni standard 704.376,20 516.926,78 - 225,00 704.151,20 713.726,20 696.650,00


174


2015PROJEKCIJA

2016

Funkcija 09210










Funkcija 09210

A220102 Materijalni rashodi SŠ po stvarnom trošku 441.650,00 284.558,14 - 225,00 441.425,00 451.000,00 441.650,00







Funkcija 09210






2301 Programi obrazovanja iznad standarda 2.100,00 2.100,00 0,00 2.100,00 0,00 7.000,00

Funkcija 09500



31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 2.100,00 2.100,00 0,00 2.100,00 0,00 2.000,00

311 PLAĆE (BRUTO) 2.100,00 2.100,00 0,00 2.100,00 0,00 0,00



175


2015PROJEKCIJA

2016

2402 Investicijsko održavanje srednjih škola 6.800,00 6.800,00 53.180,50 59.980,50 0,00 6.800,00

Funkcija 09210

A240201 Investicijsko održavanje SŠ -minimalni standard 6.800,00 6.800,00 53.180,50 59.980,50 0,00 6.800,00





Funkcija 09210

K240603 Opremanje informatičkih kabineta srednjih škola 0,00 0,00 5.200,00 5.200,00 0,00 0,00



0,00 0,00 5.200,00 5.200,00 0,00 0,00


17499 Strukovna škola Pula 739.092,45 578.234,62 693.034,84 1.432.127,29 421.035,43 421.035,43


Funkcija 09210








1.300,00 220,00 - 1.080,00 220,00 0,00 0,00




Funkcija 09210






176


2015PROJEKCIJA

2016




Funkcija 09210






2301 Programi obrazovanja iznad standarda 263.754,68 263.754,68 0,00 263.754,68 0,00 0,00

Funkcija 09500

A230103 Pravna pomoć 263.754,68 263.754,68 0,00 263.754,68 0,00 0,00




38 OSTALI RASHODI 209.068,79 209.068,79 0,00 209.068,79 0,00 0,00

383 KAZNE, PENALI I NAKNADE ŠTETE 209.068,79 209.068,79 0,00 209.068,79 0,00 0,00


Funkcija 09210







Funkcija 09210




0,00 0,00 585.495,02 585.495,02 0,00 0,00



177


2015PROJEKCIJA

2016


Funkcija 09210







0,00 0,00 50.646,47 50.646,47 0,00 0,00


17466 Ekonomska Škola Pula 531.994,42 364.465,21 - 43.883,90 488.110,52 455.616,06 455.616,06


Funkcija 09210










Funkcija 09210








Funkcija 09210


178


2015PROJEKCIJA

2016







Funkcija 09500





Funkcija 09500





Funkcija 09500

A230115 Ostali programi 0,00 0,00 2.200,00 2.200,00 0,00 0,00




Funkcija 09500

A230127 Međunarodna razmjena 4.736,36 4.273,36 0,00 4.736,36 0,00 0,00





Funkcija 09210





179


2015PROJEKCIJA

2016



Funkcija 09210




0,00 0,00 1.500,00 1.500,00 0,00 0,00


17474 Medicinska Škola Pula 763.270,77 626.412,70 169.525,66 932.796,43 846.216,48 737.877,20


Funkcija 09210










Funkcija 09210








Funkcija 09210




180


2015PROJEKCIJA

2016






Funkcija 09500





Funkcija 09500

A230103 Pravna pomoć 0,00 0,00 19.079,46 19.079,46 0,00 0,00


34 FINANCIJSKI RASHODI 0,00 0,00 19.079,46 19.079,46 0,00 0,00

343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI 0,00 0,00 19.079,46 19.079,46 0,00 0,00

Funkcija 09500

A230141 Pokretom do zdravlja 60.011,37 47.535,75 1.631,91 61.643,28 34.617,80 34.617,80








26.219,62 26.208,25 0,00 26.219,62 15.902,16 15.902,16



Funkcija 09210






181


2015PROJEKCIJA

2016


Funkcija 09210




0,00 0,00 2.500,00 2.500,00 0,00 0,00


19896 Škola primijenjenih umjetnosti i dizajna Pula 377.746,83 227.884,67 30.411,39 408.158,22 330.921,24 330.921,24


Funkcija 09210










Funkcija 09210








Funkcija 09210





182


2015PROJEKCIJA

2016




Funkcija 09500

A230143 Izložba učeničkih radova 16.000,00 14.400,00 - 1.600,00 14.400,00 16.000,00 16.000,00







Funkcija 09210






Funkcija 09210




0,00 0,00 11.992,38 11.992,38 0,00 0,00


11084 Glazbena škola Ivana Matetića-Ronjgova, Pula 1.134.721,90 819.234,56 487.343,33 1.622.065,23 623.146,23 543.603,04


Funkcija 09210







183


2015PROJEKCIJA

2016





Funkcija 09210








Funkcija 09210







2301 Programi obrazovanja iznad standarda 36.000,00 0,00 - 16.000,00 20.000,00 36.000,00 36.000,00

Funkcija 09500

A230111 Istarska pučka glazba 36.000,00 0,00 - 16.000,00 20.000,00 36.000,00 36.000,00





Funkcija 09210




0,00 0,00 536.875,09 536.875,09 0,00 0,00



184


2015PROJEKCIJA

2016

17216 Srednja škola Mate Balote, Poreč 1.518.697,51 926.502,37 - 210.609,06 1.308.088,45 1.246.141,67 1.278.960,17

2201 Redovna djelatnost srednjih škola - minimalni standard 1.230.240,20 707.871,66 - 234.318,56 995.921,64 995.921,64 995.921,64

Funkcija 09210










Funkcija 09210

A220102 Materijalni rashodi SŠ po stvarnom trošku 1.006.578,32 521.486,76 - 234.318,56 772.259,76 772.259,76 772.259,76

3 RASHODI POSLOVANJA 1.006.578,32 521.486,76 - 234.318,56 772.259,76 772.259,76 772.259,76

32 MATERIJALNI RASHODI 1.006.578,32 521.486,76 - 234.318,56 772.259,76 772.259,76 772.259,76




2202 Redovna djelatnost srednjih škola - iznad standarda 14.081,61 10.561,21 0,00 14.081,61 14.081,61 14.081,61

Funkcija 09210

A220201 Materijalni rashodi SŠ po stvarnom trošku iznad standarda 14.081,61 10.561,21 0,00 14.081,61 14.081,61 14.081,61





Funkcija 09500






185


2015PROJEKCIJA

2016


Funkcija 09500

A230108 Učenje stranog jezika 214.557,20 148.251,00 0,00 214.557,20 234.138,42 234.138,42



311 PLAĆE (BRUTO) 186.086,00 127.737,26 0,00 186.086,00 0,00 0,00


Funkcija 09210

A230135 Školsko sportsko natjecanje 27.000,00 27.000,00 8.000,00 35.000,00 0,00 0,00





Funkcija 09210





2402 Investicijsko održavanje srednjih škola 24.750,00 24.750,00 0,00 24.750,00 0,00 24.750,00

Funkcija 09210

A240201 Investicijsko održavanje SŠ -minimalni standard 24.750,00 24.750,00 0,00 24.750,00 0,00 24.750,00




17396 Turističko-ugostiteljska škola Antona Štifanića, Poreč 869.723,33 568.538,91 - 190.529,40 679.193,93 648.258,33 880.823,33

2201 Redovna djelatnost srednjih škola - minimalni standard 636.543,20 551.824,11 0,00 636.543,20 636.543,20 636.543,20

Funkcija 09210






186


2015PROJEKCIJA

2016



329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA 618,36 400,00 - 218,36 400,00 0,00 0,00



Funkcija 09210

A220102 Materijalni rashodi SŠ po stvarnom trošku 463.462,76 407.590,41 0,00 463.462,76 463.462,76 463.462,76







Funkcija 09210






2301 Programi obrazovanja iznad standarda 0,00 0,00 4.935,60 4.935,60 2.000,00 11.100,00

Funkcija 09500

A230102 Županijska natjecanja 0,00 0,00 2.935,60 2.935,60 0,00 9.100,00

3 RASHODI POSLOVANJA 0,00 0,00 2.935,60 2.935,60 0,00 9.100,00

32 MATERIJALNI RASHODI 0,00 0,00 2.935,60 2.935,60 0,00 9.100,00


Funkcija 09210





17370 Srednja škola Zvane Črnje, Rovinj 858.263,66 525.617,77 - 111.492,22 746.771,44 632.984,02 632.984,02


187


2015PROJEKCIJA

2016


Funkcija 09210










Funkcija 09210








Funkcija 09210






2301 Programi obrazovanja iznad standarda 95.360,29 63.787,42 - 31.572,87 63.787,42 0,00 0,00

Funkcija 09500




311 PLAĆE (BRUTO) 1.530,60 1.530,60 0,00 1.530,60 0,00 0,00


188


2015PROJEKCIJA

2016






Funkcija 09500





Funkcija 09210

A230135 Školsko sportsko natjecanje 1.302,92 1.302,92 0,00 1.302,92 0,00 0,00





Funkcija 09210





17440 Strukovna škola Eugena Kumičića, Rovinj 671.875,11 410.696,97 - 132.162,87 539.712,24 520.171,10 520.171,10


Funkcija 09210









189


2015PROJEKCIJA

2016



Funkcija 09210








Funkcija 09210






2301 Programi obrazovanja iznad standarda 8.220,00 8.220,00 0,00 8.220,00 0,00 0,00

Funkcija 09500





17361 Talijanska srednja škola Rovinj - scuola media superiore ita 685.069,33 461.192,21 - 43.015,10 642.054,23 614.082,93 609.082,93


Funkcija 09210








190


2015PROJEKCIJA

2016




Funkcija 09210








Funkcija 09210







Funkcija 09500

A230102 Županijska natjecanja 1.850,00 1.850,00 0,00 1.850,00 1.850,00 1.850,00




Funkcija 09500

A230127 Međunarodna razmjena 0,00 0,00 4.428,00 4.428,00 5.000,00 0,00




Funkcija 09500

A230138 Sudjelovanje na smotrama i radionicama 1.000,00 500,00 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00



191



Funkcija 09210

A230139 Maturalne zabave 5.000,00 2.000,00 0,00 5.000,00 4.000,00 4.000,00




Funkcija 09210

A230144 Štampanje godišnjaka 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 30.000,00 30.000,00




Funkcija 09210

A230145 Vježbeničke tvrtke za ekonomiste 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00




Funkcija 09500

A230146 Natječaj "Favalando alla ruvignisa" 7.000,00 0,00 0,00 7.000,00 5.000,00 5.000,00




Funkcija 09500

A230147 Volontarijat 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00





Funkcija 09210






192


2015PROJEKCIJA

2016

19601 Učenički dom Pula 791.428,34 591.694,83 126.373,41 917.801,75 774.361,75 774.361,79


Funkcija 09210

A220101 Materijalni rashodi SŠ po kriterijima 26.954,24 22.412,13 - 0,04 26.954,20 26.954,20 26.954,24





Funkcija 09210







705.400,00 538.650,00 0,00 705.400,00 705.400,00 705.400,00


705.400,00 538.650,00 0,00 705.400,00 0,00 0,00


Funkcija 09210






2301 Programi obrazovanja iznad standarda 0,00 0,00 60.900,00 60.900,00 0,00 0,00

Funkcija 09500

A230151 Pomoć poplavljenim područjima 0,00 0,00 60.900,00 60.900,00 0,00 0,00






193


2015PROJEKCIJA

2016

Funkcija 09210





00904 VISOKO OBRAZOVNE USTANOVE 2.360.000,00 1.767.829,88 910.000,00 3.270.000,00 2.320.000,00 2.310.000,00

36436 Politehnika Pula 2.360.000,00 1.767.829,88 910.000,00 3.270.000,00 2.320.000,00 2.310.000,00

2503 Redovna djelatnost Politehnike - visoke tehničke škole u Pul 2.360.000,00 1.767.829,88 910.000,00 3.270.000,00 2.320.000,00 2.310.000,00

Funkcija 09500

A250301 Sufinanciranje redovne djelatnosti Politehnike 2.010.000,00 1.602.844,19 940.000,00 2.950.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00


31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 590.000,00 590.000,00 810.000,00 1.400.000,00 590.000,00 590.000,00

311 PLAĆE (BRUTO) 500.000,00 500.000,00 688.000,00 1.188.000,00 0,00 0,00


32 MATERIJALNI RASHODI 940.000,00 659.014,20 130.000,00 1.070.000,00 940.000,00 940.000,00




342 KAMATE ZA PRIMLJENE KREDITE I ZAJMOVE 480.000,00 353.829,99 0,00 480.000,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 390.000,00 390.000,00


0,00 0,00 0,00 0,00 390.000,00 390.000,00

Funkcija 09400

A250302 Sufinanciranje redovne djelatnosti Politehnike - ostali pror 350.000,00 164.985,69 - 30.000,00 320.000,00 320.000,00 310.000,00








90.000,00 0,00 0,00 90.000,00 50.000,00 50.000,00


194


2015PROJEKCIJA

2016


SVEUKUPNO 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

88.995.669,25 54.197.810,86 - 2.740.632,54 86.255.036,71 85.181.837,42 83.912.365,19


2015PROJEKCIJA

2016


12 Decentralizirana sredstva 38.564.956,00 27.023.827,10 0,00 38.564.956,00 38.564.956,00 38.579.209,00

51 Europska unija 1.017.187,60 321.597,27 781.907,89 1.799.095,49 3.285.214,39 0,00

52 Ministarstva i državne ustanove 15.371.308,58 8.047.769,36 - 40.028,82 15.331.279,76 15.000.000,00 15.300.000,00

53 Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike 690.625,00 0,00 0,00 690.625,00 0,00 4.100,00

54 Gradovi i općine za programe Istarske županije 70.000,00 0,00 - 4.904,20 65.095,80 0,00 0,00

55 Gradovi i općine za proračunske korisnike 6.497.083,26 3.911.175,61 - 250.878,79 6.246.204,47 6.934.325,56 6.884.003,84

57 Ostale institucije za programe IŽ 54.000,00 0,00 0,00 54.000,00 0,00 0,00

62 Donacije za proračunske korisnike 65.000,00 13.802,92 0,00 65.000,00 0,00 0,00

UKUPNO 88.995.669,25 54.197.810,86 - 2.740.632,54 86.255.036,71 85.181.837,42 83.912.365,19


195


2015PROJEKCIJA

2016

01001 UPRAVNI ODJEL ZA TALIJANSKU NAC.MANJINU I DRUGE ETNIČKE SKUP

4.429.103,40 2.704.513,13 - 1.233.079,22 3.196.024,18 3.062.598,76 2.013.375,00

1000 Javna uprava i administracija 629.650,00 418.051,82 - 70.150,00 559.500,00 592.295,00 601.125,00

Funkcija 01310

A100001 Plaće zaposlenika 495.150,00 315.901,34 - 83.650,00 411.500,00 469.200,00 472.000,00



311 PLAĆE (BRUTO) 425.000,00 270.398,80 - 75.000,00 350.000,00 0,00 0,00


Funkcija 01310

A100002 Ostala materijalna prava zaposlenika 64.000,00 29.206,64 - 10.000,00 54.000,00 42.595,00 44.600,00







Funkcija 01330







2002 Nacionalne manjine 1.613.250,00 1.311.587,13 48.400,00 1.661.650,00 1.345.000,00 1.412.250,00

Funkcija 08400

A200201 Tekuće donacije udrugama i društvima 850.000,00 715.087,13 48.400,00 898.400,00 765.000,00 803.250,00




38 OSTALI RASHODI 850.000,00 715.087,13 30.000,00 880.000,00 765.000,00 803.250,00

III IZMJENE I DOPUNE ZA 2014. GODINUISTARSKA ŽUPANIJARAZDJEL 010 UPRAVNI ODJEL ZA TALIJANSKU NAC.ZAJ.I DRUGE ETNIČKE SKUPINE

196


2015PROJEKCIJA

2016

381 TEKUĆE DONACIJE 850.000,00 715.087,13 10.000,00 860.000,00 0,00 0,00

382 KAPITALNE DONACIJE 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00

Funkcija 08400

A200202 Tekuće donacije organizacijama i ustanovama 560.000,00 417.500,00 0,00 560.000,00 510.000,00 535.500,00


38 OSTALI RASHODI 560.000,00 417.500,00 0,00 560.000,00 510.000,00 535.500,00

381 TEKUĆE DONACIJE 560.000,00 417.500,00 0,00 560.000,00 0,00 0,00

Funkcija 08400

A200204 Vanjske usluge za vijeća i predstavnike 70.000,00 45.750,00 0,00 70.000,00 70.000,00 73.500,00




Funkcija 08400

A200205 Izbori za Vijeca nacionalnih manjina 133.250,00 133.250,00 0,00 133.250,00 0,00 0,00




9015 SIMPLE 2.186.203,40 974.874,18 - 1.211.329,22 974.874,18 1.125.303,76 0,00

Funkcija 08600

T901501 Provedba projekta SIMPLE - IŽ 186.203,40 260.653,40 74.450,00 260.653,40 0,00 0,00



311 PLAĆE (BRUTO) 25.728,72 25.728,72 0,00 25.728,72 0,00 0,00







0,00 0,00 49.680,00 49.680,00 0,00 0,00


Funkcija 08600


197


2015PROJEKCIJA

2016

T901502 Provedba projekta SIMPLE -partneri 2.000.000,00 714.220,78 - 1.285.779,22 714.220,78 1.125.303,76 0,00

3 RASHODI POSLOVANJA 2.000.000,00 714.220,78 - 1.285.779,22 714.220,78 1.125.303,76 0,00


2.000.000,00 714.220,78 - 1.285.779,22 714.220,78 1.125.303,76 0,00

361 POMOĆI INOZEMNIM VLADAMA 700.000,00 252.455,29 - 447.544,71 252.455,29 0,00 0,00

362 POMOĆI MEĐ.ORG.TE INSTITUCIJAMA I TIJELIMA EU 1.300.000,00 461.765,49 - 838.234,51 461.765,49 0,00 0,00

01002 VIJEĆA I PREDSTAVNICI NACIONALNIH MANJINA 143.000,00 43.010,56 0,00 143.000,00 143.000,00 143.000,00

47990 Vijeće albanske nacionalne manjine 17.000,00 1.492,11 0,00 17.000,00 17.000,00 17.000,00

2002 Nacionalne manjine 17.000,00 1.492,11 0,00 17.000,00 17.000,00 17.000,00

Funkcija 08400

A200203 Redovna djelatnost vijeća i predstavnika nacionalnih manjina 17.000,00 1.492,11 0,00 17.000,00 17.000,00 17.000,00







34 FINANCIJSKI RASHODI 500,00 143,20 0,00 500,00 500,00 0,00

343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI 500,00 143,20 0,00 500,00 0,00 0,00

45381 Vijeće bošnjačke nacionalne manjine 17.000,00 284,75 0,00 17.000,00 17.000,00 17.000,00

2002 Nacionalne manjine 17.000,00 284,75 0,00 17.000,00 17.000,00 17.000,00

Funkcija 08400

A200203 Redovna djelatnost vijeća i predstavnika nacionalnih manjina 17.000,00 284,75 0,00 17.000,00 17.000,00 17.000,00










198


2015PROJEKCIJA

2016

45412 Vijeće romske nacionalne manjine 17.000,00 12.255,45 0,00 17.000,00 17.000,00 17.000,00


Funkcija 08400












275,00 275,00 0,00 275,00 2.500,00 0,00

422 POSTROJENJA I OPREMA 275,00 275,00 0,00 275,00 0,00 0,00

45390 Vijeće crnogorske nacionalne manjine 17.000,00 11.791,90 0,00 17.000,00 17.000,00 17.000,00


Funkcija 08400










45429 Vijeće slovenske nacionalne manjine 17.000,00 324,20 0,00 17.000,00 17.000,00 17.000,00


Funkcija 08400


199


2015PROJEKCIJA

2016










45437 Vijeće srpske nacionalne manjine 17.000,00 5.273,80 0,00 17.000,00 17.000,00 17.000,00


Funkcija 08400










99996 Vijeće talijanske nacionalne manjine 17.000,00 480,30 0,00 17.000,00 17.000,00 17.000,00


Funkcija 08400









200


2015PROJEKCIJA

2016


99997 Predstavnik makedonske nacionalne manjine 6.000,00 2.923,95 0,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00


Funkcija 08400





322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. 100,00 0,00 - 100,00 0,00 0,00 0,00



99998 Predstavnik češke nacionalne manjine 6.000,00 5.459,62 0,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00


Funkcija 08400









45404 Predstavnik mađarske nacionalne manjine 6.000,00 1.734,48 0,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00


Funkcija 08400








201


2015PROJEKCIJA

2016




99999 Predstavnik slovačke nacionalne manjine 6.000,00 990,00 0,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00


Funkcija 08400









4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 1.900,00 0,00 0,00 1.900,00 1.500,00 0,00


1.900,00 0,00 0,00 1.900,00 1.500,00 0,00


SVEUKUPNO 010 UPRAVNI ODJEL ZA TALIJANSKU NAC.ZAJ.I DRUGE ETNIČKE SKUPINE

4.572.103,40 2.747.523,69 - 1.233.079,22 3.339.024,18 3.205.598,76 2.156.375,00


2015PROJEKCIJA

2016


51 Europska unija 2.186.203,40 974.874,18 - 1.211.329,22 974.874,18 1.125.303,76 0,00

UKUPNO 4.572.103,40 2.747.523,69 - 1.233.079,22 3.339.024,18 3.205.598,76 2.156.375,00


202


2015PROJEKCIJA

2016

01101 KABINET ŽUPANA 3.939.500,00 2.928.531,55 - 90.700,00 3.848.800,00 3.328.805,00 3.350.000,00


Funkcija 01310




311 PLAĆE (BRUTO) 1.650.000,00 1.266.098,70 - 100.000,00 1.550.000,00 0,00 0,00


Funkcija 01310








Funkcija 01330






1005 Komunikacije i protokol 1.680.000,00 1.223.710,83 0,00 1.680.000,00 1.080.000,00 1.080.000,00

Funkcija 01101

A100501 Komunikacije i protokol 1.680.000,00 1.223.710,83 0,00 1.680.000,00 1.080.000,00 1.080.000,00


32 MATERIJALNI RASHODI 1.080.000,00 723.291,47 0,00 1.080.000,00 480.000,00 480.000,00



38 OSTALI RASHODI 600.000,00 500.419,36 0,00 600.000,00 600.000,00 600.000,00

III IZMJENE I DOPUNE ZA 2014. GODINUISTARSKA ŽUPANIJARAZDJEL 011 KABINET ŽUPANA

203


2015PROJEKCIJA

2016

381 TEKUĆE DONACIJE 600.000,00 500.419,36 0,00 600.000,00 0,00 0,00

SVEUKUPNO 011 KABINET ŽUPANA 3.939.500,00 2.928.531,55 - 90.700,00 3.848.800,00 3.328.805,00 3.350.000,00


2015PROJEKCIJA

2016


UKUPNO 3.939.500,00 2.928.531,55 - 90.700,00 3.848.800,00 3.328.805,00 3.350.000,00


204


2015PROJEKCIJA

2016

01201 SLUŽBA ZA JAVNU NABAVU 544.030,00 448.438,42 30.420,00 574.450,00 630.230,00 640.000,00

1000 Javna uprava i administracija 544.030,00 448.438,42 30.420,00 574.450,00 630.230,00 640.000,00

Funkcija 01310

A100001 Plaće zaposlenika 477.380,00 412.395,94 26.420,00 503.800,00 563.040,00 567.000,00



311 PLAĆE (BRUTO) 410.000,00 353.018,74 20.000,00 430.000,00 0,00 0,00


Funkcija 01310








Funkcija 01330






SVEUKUPNO 012 SLUŽBA ZA JAVNU NABAVU 544.030,00 448.438,42 30.420,00 574.450,00 630.230,00 640.000,00


2015PROJEKCIJA

2016

11 Nenamjenski prihodi i primici 544.030,00 448.438,42 30.420,00 574.450,00 630.230,00 640.000,00

UKUPNO 544.030,00 448.438,42 30.420,00 574.450,00 630.230,00 640.000,00

III IZMJENE I DOPUNE ZA 2014. GODINUISTARSKA ŽUPANIJARAZDJEL 012 SLUŽBA ZA JAVNU NABAVU

205


2015PROJEKCIJA

2016

01301 SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU 171.910,00 117.686,09 131.250,00 303.160,00 341.538,00 661.000,00

1000 Javna uprava i administracija 171.910,00 117.686,09 131.250,00 303.160,00 341.538,00 661.000,00

Funkcija 01310




311 PLAĆE (BRUTO) 120.000,00 94.483,19 0,00 120.000,00 0,00 0,00


Funkcija 01310








Funkcija 01330

A100003 Troškovi upravnog tijela 10.000,00 85,00 131.250,00 141.250,00 95.000,00 95.000,00






SVEUKUPNO 013 SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU 171.910,00 117.686,09 131.250,00 303.160,00 341.538,00 661.000,00


2015PROJEKCIJA

2016

11 Nenamjenski prihodi i primici 171.910,00 117.686,09 131.250,00 303.160,00 341.538,00 661.000,00

UKUPNO 171.910,00 117.686,09 131.250,00 303.160,00 341.538,00 661.000,00

III IZMJENE I DOPUNE ZA 2014. GODINUISTARSKA ŽUPANIJARAZDJEL 013 SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU

206


2015PROJEKCIJA

2016

01401 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO 15.578.025,51 11.215.153,60 - 48.282,13 15.529.743,38 10.541.455,00 9.526.000,00

1000 Javna uprava i administracija 1.219.430,00 907.930,73 96.951,89 1.316.381,89 1.388.975,00 1.401.000,00

Funkcija 01310

A100001 Plaće zaposlenika 1.032.430,00 789.122,58 87.458,69 1.119.888,69 1.208.190,00 1.216.000,00

3 RASHODI POSLOVANJA 1.032.430,00 789.122,58 87.458,69 1.119.888,69 1.208.190,00 1.216.000,00

31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 1.032.430,00 789.122,58 87.458,69 1.119.888,69 1.208.190,00 1.216.000,00

311 PLAĆE (BRUTO) 885.000,00 676.191,85 73.292,32 958.292,32 0,00 0,00


Funkcija 01310



31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 97.000,00 57.272,56 - 400,00 96.600,00 77.785,00 80.000,00

312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 88.000,00 51.876,85 - 500,00 87.500,00 0,00 0,00




Funkcija 01330






3101 Mjere za razvoj gospodarstva 1.620.000,00 530.000,00 - 415.000,00 1.205.000,00 770.000,00 520.000,00

Funkcija 04112

A310101 Promocija inovacija na međunarodnom tržištu 200.000,00 100.000,00 0,00 200.000,00 80.000,00 80.000,00


38 OSTALI RASHODI 200.000,00 100.000,00 0,00 200.000,00 80.000,00 80.000,00

381 TEKUĆE DONACIJE 200.000,00 100.000,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00

Funkcija 04112

A310102 Potpore za edukaciju produzetnika o uvjetima poslovanja u EU 80.000,00 80.000,00 0,00 80.000,00 0,00 0,00

III IZMJENE I DOPUNE ZA 2014. GODINUISTARSKA ŽUPANIJARAZDJEL 014 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO

207


2015PROJEKCIJA

2016


38 OSTALI RASHODI 80.000,00 80.000,00 0,00 80.000,00 0,00 0,00

381 TEKUĆE DONACIJE 80.000,00 80.000,00 0,00 80.000,00 0,00 0,00

Funkcija 04112

A310103 Potpore za promociju na međunarodnim sajmovima i ostale mani 600.000,00 350.000,00 - 100.000,00 500.000,00 320.000,00 300.000,00


38 OSTALI RASHODI 600.000,00 350.000,00 - 100.000,00 500.000,00 320.000,00 300.000,00

381 TEKUĆE DONACIJE 600.000,00 350.000,00 - 100.000,00 500.000,00 0,00 0,00

Funkcija 04112

A310104 Instriainvest 740.000,00 0,00 - 385.000,00 355.000,00 270.000,00 140.000,00






540.000,00 0,00 - 290.000,00 250.000,00 0,00 0,00

363 POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA 540.000,00 0,00 - 290.000,00 250.000,00 0,00 0,00

Funkcija 04112

A310105 Istrian Quality-IQ 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00


38 OSTALI RASHODI 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00

Funkcija 04112

A310106 Poslovne zone 0,00 0,00 70.000,00 70.000,00 0,00 0,00


38 OSTALI RASHODI 0,00 0,00 70.000,00 70.000,00 0,00 0,00

381 TEKUĆE DONACIJE 0,00 0,00 70.000,00 70.000,00 0,00 0,00

3102 Poduzetnički krediti 5.250.000,00 4.584.034,71 7.900,00 5.257.900,00 4.930.000,00 5.230.000,00

Funkcija 04112

A310201 Poduzetnički krediti 1.250.000,00 707.134,71 131.000,00 1.381.000,00 930.000,00 1.230.000,00

3 RASHODI POSLOVANJA 1.250.000,00 707.134,71 131.000,00 1.381.000,00 930.000,00 1.230.000,00

35 SUBVENCIJE 1.250.000,00 707.134,71 131.000,00 1.381.000,00 930.000,00 1.230.000,00

351 SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU

1.250.000,00 707.134,71 131.000,00 1.381.000,00 0,00 0,00


208


2015PROJEKCIJA

2016

Funkcija 04112

T310202 Jamstveni fond 4.000.000,00 3.876.900,00 - 123.100,00 3.876.900,00 4.000.000,00 4.000.000,00


38 OSTALI RASHODI 4.000.000,00 3.876.900,00 - 123.100,00 3.876.900,00 4.000.000,00 4.000.000,00

382 KAPITALNE DONACIJE 4.000.000,00 3.876.900,00 - 123.100,00 3.876.900,00 0,00 0,00

3103 Potpore za obrazovanje i zapošljavanje 630.000,00 630.000,00 0,00 630.000,00 610.000,00 610.000,00

Funkcija 04112

A310301 START UP za promicanje poduzetničke kulture među mladima 80.000,00 80.000,00 0,00 80.000,00 60.000,00 60.000,00


38 OSTALI RASHODI 80.000,00 80.000,00 0,00 80.000,00 60.000,00 60.000,00

381 TEKUĆE DONACIJE 80.000,00 80.000,00 0,00 80.000,00 0,00 0,00

Funkcija 04112

A310303 Program potpora za zpošljavanje osoba s invaliditetom 550.000,00 550.000,00 0,00 550.000,00 550.000,00 550.000,00


35 SUBVENCIJE 0,00 0,00 0,00 0,00 550.000,00 550.000,00

38 OSTALI RASHODI 550.000,00 550.000,00 0,00 550.000,00 0,00 0,00

381 TEKUĆE DONACIJE 550.000,00 550.000,00 0,00 550.000,00 0,00 0,00

3201 IRENA 600.000,00 400.000,00 - 150.000,00 450.000,00 400.000,00 400.000,00

Funkcija 04300

A320101 IRENA 600.000,00 400.000,00 - 150.000,00 450.000,00 400.000,00 400.000,00


35 SUBVENCIJE 0,00 0,00 0,00 0,00 400.000,00 400.000,00

38 OSTALI RASHODI 600.000,00 400.000,00 - 150.000,00 450.000,00 0,00 0,00

381 TEKUĆE DONACIJE 600.000,00 400.000,00 - 150.000,00 450.000,00 0,00 0,00

3203 Razvoj energetskog sektora 200.000,00 120.000,00 - 70.000,00 130.000,00 150.000,00 150.000,00

Funkcija 04300

A320301 Optimiziranje energetske potrošnje u javnom sektoru IŽ 200.000,00 120.000,00 - 70.000,00 130.000,00 150.000,00 150.000,00




38 OSTALI RASHODI 120.000,00 120.000,00 0,00 120.000,00 0,00 0,00


209


2015PROJEKCIJA

2016

381 TEKUĆE DONACIJE 120.000,00 120.000,00 0,00 120.000,00 0,00 0,00

3301 Valoriziranje ruda u gospodarstvu 50.000,00 0,00 - 40.000,00 10.000,00 50.000,00 50.000,00

Funkcija 04410

A330101 Valorizacija Istarskog kamena 50.000,00 0,00 - 40.000,00 10.000,00 50.000,00 50.000,00




3401 Istraživanje u gospodarstvu 500.000,00 500.000,00 0,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00

Funkcija 04800

A340101 Znanstveno istraživački centri 500.000,00 500.000,00 0,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00


38 OSTALI RASHODI 500.000,00 500.000,00 0,00 500.000,00 0,00 500.000,00

381 TEKUĆE DONACIJE 500.000,00 500.000,00 0,00 500.000,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 0,00

53 IZDACI ZA DIONICE I UDJELE U GLAVNICI 0,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 0,00

9016 SEAR 323.822,04 313.182,92 - 10.639,12 313.182,92 0,00 0,00

Funkcija 04300

T901601 Provedba projekta SEAR 323.822,04 313.182,92 - 10.639,12 313.182,92 0,00 0,00


38 OSTALI RASHODI 323.822,04 313.182,92 - 10.639,12 313.182,92 0,00 0,00

381 TEKUĆE DONACIJE 323.822,04 313.182,92 - 10.639,12 313.182,92 0,00 0,00

9017 LEGEND 1.547.578,51 1.437.978,12 518.505,60 2.066.084,11 0,00 0,00

Funkcija 04300

T901701 Provedba projekta LEGEND 1.547.578,51 1.437.978,12 518.505,60 2.066.084,11 0,00 0,00

3 RASHODI POSLOVANJA 1.547.578,51 1.437.978,12 518.505,60 2.066.084,11 0,00 0,00

38 OSTALI RASHODI 1.547.578,51 1.437.978,12 518.505,60 2.066.084,11 0,00 0,00

381 TEKUĆE DONACIJE 1.547.578,51 1.437.978,12 518.505,60 2.066.084,11 0,00 0,00

9018 TERRE 533.459,96 259.133,94 0,00 533.459,96 0,00 0,00

Funkcija 04300

T901801 Provedba projekta TERRE 533.459,96 259.133,94 0,00 533.459,96 0,00 0,00


210


2015PROJEKCIJA

2016


38 OSTALI RASHODI 533.459,96 259.133,94 0,00 533.459,96 0,00 0,00

381 TEKUĆE DONACIJE 533.459,96 259.133,94 0,00 533.459,96 0,00 0,00

9019 METRIS PLUS 490.410,00 383.212,35 - 1.996,10 488.413,90 0,00 0,00

Funkcija 04840

T901901 Provedba projekta METRIS PLUS 350.000,00 151.642,53 0,00 350.000,00 0,00 0,00


38 OSTALI RASHODI 350.000,00 151.642,53 0,00 350.000,00 0,00 0,00

381 TEKUĆE DONACIJE 350.000,00 151.642,53 0,00 350.000,00 0,00 0,00

Funkcija 04870

T901903 Provedba projekta METRIS PLUS- učešće IŽ 140.410,00 231.569,82 - 1.996,10 138.413,90 0,00 0,00



311 PLAĆE (BRUTO) 95.000,00 168.292,32 0,00 95.000,00 0,00 0,00






9020 CLUSTER CLUB 15.000,00 14.972,65 0,00 15.000,00 0,00 0,00

Funkcija 04740

T902001 Provedba projekta CLUSTER CLUB 15.000,00 14.972,65 0,00 15.000,00 0,00 0,00


38 OSTALI RASHODI 15.000,00 14.972,65 0,00 15.000,00 0,00 0,00

381 TEKUĆE DONACIJE 15.000,00 14.972,65 0,00 15.000,00 0,00 0,00

9021 FIREMED 147.870,00 32.865,51 - 84.004,40 63.865,60 73.225,00 0,00

Funkcija 04112

T902101 Provedba projekta FIREMED 147.870,00 32.865,51 - 84.004,40 63.865,60 73.225,00 0,00



311 PLAĆE (BRUTO) 90.000,00 1.747,12 - 64.430,00 25.570,00 0,00 0,00


211


2015PROJEKCIJA

2016

312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 3.000,00 62,61 0,00 3.000,00 0,00 0,00




9023 CLUSTER POLISEE 650.000,00 470.316,22 0,00 650.000,00 98.500,00 0,00

Funkcija 04112

T902301 Provedba projekta CLUSTER POLISEE 650.000,00 470.316,22 0,00 650.000,00 98.500,00 0,00


35 SUBVENCIJE 0,00 0,00 0,00 0,00 98.500,00 0,00

38 OSTALI RASHODI 650.000,00 470.316,22 0,00 650.000,00 0,00 0,00

381 TEKUĆE DONACIJE 650.000,00 470.316,22 0,00 650.000,00 0,00 0,00

9024 NEXT 600.455,00 397.325,22 100.000,00 700.455,00 420.100,00 0,00

Funkcija 04112

T902401 Provedba projekta NEXT 600.455,00 397.325,22 100.000,00 700.455,00 420.100,00 0,00

3 RASHODI POSLOVANJA 600.455,00 397.325,22 100.000,00 700.455,00 420.100,00 0,00

35 SUBVENCIJE 0,00 0,00 0,00 0,00 420.100,00 0,00

38 OSTALI RASHODI 600.455,00 397.325,22 100.000,00 700.455,00 0,00 0,00

381 TEKUĆE DONACIJE 600.455,00 397.325,22 100.000,00 700.455,00 0,00 0,00

9025 ROOF OF ROCK 500.000,00 109.864,43 0,00 500.000,00 256.100,00 0,00

Funkcija 04410

T902501 Provedba projekta ROOF OF ROCK 500.000,00 109.864,43 0,00 500.000,00 256.100,00 0,00


35 SUBVENCIJE 0,00 0,00 0,00 0,00 256.100,00 0,00

38 OSTALI RASHODI 500.000,00 109.864,43 0,00 500.000,00 0,00 0,00

381 TEKUĆE DONACIJE 500.000,00 109.864,43 0,00 500.000,00 0,00 0,00

9046 SMART INNO 700.000,00 124.336,80 0,00 700.000,00 652.555,00 600.000,00

Funkcija 04870

T904601 Provedba projekta SMART INNO 700.000,00 124.336,80 0,00 700.000,00 652.555,00 600.000,00


35 SUBVENCIJE 0,00 0,00 0,00 0,00 652.555,00 600.000,00

38 OSTALI RASHODI 700.000,00 124.336,80 0,00 700.000,00 0,00 0,00


212


2015PROJEKCIJA

2016

381 TEKUĆE DONACIJE 700.000,00 124.336,80 0,00 700.000,00 0,00 0,00

9052 REI 0,00 0,00 0,00 0,00 242.000,00 65.000,00

Funkcija 04600

T905201 Provedba projekta REI 0,00 0,00 0,00 0,00 242.000,00 65.000,00






0,00 0,00 0,00 0,00 17.000,00 0,00

SVEUKUPNO 014 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO 15.578.025,51 11.215.153,60 - 48.282,13 15.529.743,38 10.541.455,00 9.526.000,00


2015PROJEKCIJA

2016


51 Europska unija 4.437.268,18 2.786.939,92 516.686,51 4.953.954,69 1.528.391,75 575.000,00

52 Ministarstva i državne ustanove 4.890.000,00 4.422.734,70 7.900,00 4.897.900,00 4.680.000,00 4.880.000,00

UKUPNO 15.578.025,51 11.215.153,60 - 48.282,13 15.529.743,38 10.541.455,00 9.526.000,00


213


2015PROJEKCIJA

2016

01501 UPRAVNI ODJEL ZA MEĐUNARODNU SURADNJU I EUROPSKE POSLOVE

11.423.354,62 4.220.020,93 - 3.976.991,73 7.446.362,89 13.668.438,31 5.496.574,15


Funkcija 01310

A100001 Plaće zaposlenika 1.205.630,00 879.522,83 - 152.630,00 1.053.000,00 774.180,00 820.000,00

3 RASHODI POSLOVANJA 1.205.630,00 879.522,83 - 152.630,00 1.053.000,00 774.180,00 820.000,00

31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 1.205.630,00 879.522,83 - 152.630,00 1.053.000,00 774.180,00 820.000,00

311 PLAĆE (BRUTO) 1.035.000,00 754.920,35 - 135.000,00 900.000,00 0,00 0,00


Funkcija 01310








Funkcija 01330






8001 Europski poslovi 1.819.835,00 454.719,17 - 723.579,88 1.096.255,12 1.593.600,00 1.995.000,00

Funkcija 01130

A800101 Priprema EU i međunarodnih projekata 61.375,00 33.641,65 - 17.000,00 44.375,00 930.000,00 1.200.000,00

3 RASHODI POSLOVANJA 61.375,00 33.641,65 - 17.000,00 44.375,00 930.000,00 1.200.000,00



38 OSTALI RASHODI 30.000,00 3.000,00 - 17.000,00 13.000,00 500.000,00 600.000,00

381 TEKUĆE DONACIJE 30.000,00 3.000,00 - 17.000,00 13.000,00 0,00 0,00

III IZMJENE I DOPUNE ZA 2014. GODINUISTARSKA ŽUPANIJARAZDJEL 015 UPRAVNI ODJEL ZA MEĐUNARODNU SURADNJU I EUROPSKE POSLOVE

214


2015PROJEKCIJA

2016

Funkcija 01130

A800102 Konferencije i seminari 161.500,00 22.020,20 8.500,00 170.000,00 85.000,00 205.000,00





38 OSTALI RASHODI 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 15.000,00

381 TEKUĆE DONACIJE 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00

Funkcija 01130

A800103 Pričuva za EU programe 1.000.000,00 150.000,00 - 560.000,00 440.000,00 0,00 0,00

3 RASHODI POSLOVANJA 1.000.000,00 150.000,00 - 560.000,00 440.000,00 0,00 0,00



38 OSTALI RASHODI 1.000.000,00 150.000,00 - 700.000,00 300.000,00 0,00 0,00

381 TEKUĆE DONACIJE 1.000.000,00 150.000,00 - 700.000,00 300.000,00 0,00 0,00

Funkcija 01130

A800104 Ured u Bruxellesu 389.360,00 106.360,83 - 155.079,88 234.280,12 365.000,00 370.000,00


31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 38.600,00 10.020,12 - 28.579,88 10.020,12 0,00 0,00

311 PLAĆE (BRUTO) 20.000,00 6.599,58 - 13.400,42 6.599,58 0,00 0,00








4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 10.000,00 0,00 - 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00


10.000,00 0,00 - 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00


Funkcija 01130


215


2015PROJEKCIJA

2016

A800105 Savjet za europske integracije 19.000,00 10.233,75 0,00 19.000,00 20.000,00 20.000,00





Funkcija 01130

A800106 Euro info point 188.600,00 132.462,74 0,00 188.600,00 193.600,00 200.000,00






8003 Međunarodna suradnja 1.157.427,75 592.404,79 - 329.172,22 828.255,53 680.000,00 795.000,00

Funkcija 01130

A800301 Međunarodne organizacije 295.000,00 201.110,44 - 24.000,00 271.000,00 295.000,00 310.000,00






38 OSTALI RASHODI 55.000,00 0,00 - 5.000,00 50.000,00 55.000,00 60.000,00

381 TEKUĆE DONACIJE 55.000,00 0,00 - 5.000,00 50.000,00 0,00 0,00

Funkcija 01130

A800303 Bilateralna suradnja 91.000,00 36.140,93 - 25.000,00 66.000,00 115.000,00 115.000,00






38 OSTALI RASHODI 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00

381 TEKUĆE DONACIJE 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00

Funkcija 01130


216


2015PROJEKCIJA

2016

A800304 Istarski iseljenici 20.000,00 4.145,00 - 15.000,00 5.000,00 10.000,00 20.000,00




Funkcija 01130

A800305 Ured u New Yorku 751.427,75 351.008,42 - 265.172,22 486.255,53 260.000,00 350.000,00



311 PLAĆE (BRUTO) 33.000,00 16.319,19 - 16.680,81 16.319,19 0,00 0,00










87.437,75 77.437,75 - 10.000,00 77.437,75 0,00 0,00


8004 RAZVOJNI PROGRAMI 1.420.325,00 687.087,50 44.675,00 1.465.000,00 670.000,00 350.000,00

Funkcija 04740

A800401 Revitalizacija Završja 575.325,00 515.025,00 44.675,00 620.000,00 600.000,00 300.000,00


32 MATERIJALNI RASHODI 325.325,00 350.125,00 - 325.325,00 0,00 350.000,00 50.000,00

323 RASHODI ZA USLUGE 325.325,00 350.125,00 - 325.325,00 0,00 0,00 0,00

38 OSTALI RASHODI 250.000,00 164.900,00 0,00 250.000,00 250.000,00 250.000,00

381 TEKUĆE DONACIJE 250.000,00 164.900,00 0,00 250.000,00 0,00 0,00



0,00 0,00 370.000,00 370.000,00 0,00 0,00


Funkcija 04740


217


2015PROJEKCIJA

2016

T800402 Centar izvrsnosti u obrazovanju za hotelijerstvo i turizam 845.000,00 172.062,50 0,00 845.000,00 70.000,00 50.000,00



845.000,00 172.062,50 0,00 845.000,00 70.000,00 50.000,00


9026 ALTERENERGY 1.360.340,00 151.729,07 - 787.340,00 573.000,00 2.580.962,43 0,00

Funkcija 04360

T902601 Provedba projekta ALTERENERGY 1.360.340,00 151.729,07 - 787.340,00 573.000,00 2.580.962,43 0,00

3 RASHODI POSLOVANJA 980.340,00 151.729,07 - 407.340,00 573.000,00 1.130.027,43 0,00


311 PLAĆE (BRUTO) 180.000,00 73.346,29 - 52.150,00 127.850,00 0,00 0,00







17.000,00 0,00 - 14.000,00 3.000,00 0,00 0,00


4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 380.000,00 0,00 - 380.000,00 0,00 1.450.935,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 1.450.935,00 0,00


380.000,00 0,00 - 380.000,00 0,00 0,00 0,00

421 GRAĐEVINSKI OBJEKTI 380.000,00 0,00 - 380.000,00 0,00 0,00 0,00

9027 SEED 649.500,00 387.721,73 - 261.778,27 387.721,73 0,00 0,00

Funkcija 04600

T902701 Provedba projekta SEED 649.500,00 387.721,73 - 261.778,27 387.721,73 0,00 0,00



311 PLAĆE (BRUTO) 118.000,00 117.186,91 - 813,09 117.186,91 0,00 0,00




218


2015PROJEKCIJA

2016






4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 10.000,00 0,00 - 10.000,00 0,00 0,00 0,00


10.000,00 0,00 - 10.000,00 0,00 0,00 0,00


9028 ADRI.GOV 1.315.124,00 504.027,81 - 380.000,00 935.124,00 956.880,00 0,00

Funkcija 01130

T902801 Provedba projekta ADRI.GOV 1.315.124,00 504.027,81 - 380.000,00 935.124,00 956.880,00 0,00

3 RASHODI POSLOVANJA 1.220.924,00 504.027,81 - 310.000,00 910.924,00 906.880,00 0,00

31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 262.924,00 245.180,22 0,00 262.924,00 307.880,00 0,00

311 PLAĆE (BRUTO) 218.000,00 205.411,08 0,00 218.000,00 0,00 0,00








0,00 0,00 8.000,00 8.000,00 0,00 0,00




94.200,00 0,00 - 70.000,00 24.200,00 50.000,00 0,00


9033 POPEYE 32.000,00 24.500,00 - 7.500,00 24.500,00 0,00 0,00

Funkcija 09800

T903301 Provedba projekta POPEYE 32.000,00 24.500,00 - 7.500,00 24.500,00 0,00 0,00




219


2015PROJEKCIJA

2016


32.000,00 24.500,00 - 7.500,00 24.500,00 0,00 0,00

9034 DO THE RIGHT THING 409.826,00 74.684,00 - 187.026,00 222.800,00 667.225,00 501.000,00

Funkcija 04600

T903401 Provedba projekta DO THE RIGHT THING 409.826,00 74.684,00 - 187.026,00 222.800,00 667.225,00 501.000,00



311 PLAĆE (BRUTO) 62.000,00 49.245,01 10.000,00 72.000,00 0,00 0,00

312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 400,00 1.500,00 3.700,00 4.100,00 0,00 0,00







0,00 0,00 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00


9035 ADRI.PLAN 108.000,00 3.960,06 - 83.000,00 25.000,00 67.100,00 0,00

Funkcija 01130

T903501 Provedba projekta ADRI.PLAN 108.000,00 3.960,06 - 83.000,00 25.000,00 67.100,00 0,00



311 PLAĆE (BRUTO) 75.000,00 2.852,35 - 57.950,00 17.050,00 0,00 0,00




9047 EA SEA-WAY 975.000,00 100.582,80 - 761.000,00 214.000,00 2.427.283,41 678.694,15

Funkcija 04500

T904701 Provedba projekta EA SEA-WAY 975.000,00 100.582,80 - 761.000,00 214.000,00 2.427.283,41 678.694,15



311 PLAĆE (BRUTO) 157.700,00 68.985,96 - 47.700,00 110.000,00 0,00 0,00


220






15.000,00 6.919,16 - 10.000,00 5.000,00 0,00 0,00


4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 535.000,00 0,00 - 535.000,00 0,00 1.991.966,25 50.010,00


535.000,00 0,00 - 535.000,00 0,00 1.991.966,25 50.010,00

412 NEMATERIJALNA IMOVINA 535.000,00 0,00 - 535.000,00 0,00 0,00 0,00

9048 HOLISTIC 712.826,87 134.024,69 - 370.270,36 342.556,51 3.015.422,47 93.880,00

Funkcija 05000

T904801 Provedba projekta HOLISTIC 712.826,87 134.024,69 - 370.270,36 342.556,51 3.015.422,47 93.880,00

3 RASHODI POSLOVANJA 649.826,87 134.024,69 - 361.704,36 288.122,51 1.630.772,47 93.880,00


311 PLAĆE (BRUTO) 177.500,00 81.313,20 - 72.100,00 105.400,00 0,00 0,00


32 MATERIJALNI RASHODI 438.000,00 38.644,34 - 273.511,91 164.488,09 1.280.000,00 42.480,00




0,00 0,00 3.420,00 3.420,00 0,00 0,00

4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 63.000,00 0,00 - 8.566,00 54.434,00 1.384.650,00 0,00


63.000,00 0,00 - 8.566,00 54.434,00 1.384.650,00 0,00


9049 AGROWINE 56.400,00 46.438,90 0,00 56.400,00 0,00 0,00

Funkcija 05400

T904901 Provedba projekta AGROWINE 56.400,00 46.438,90 0,00 56.400,00 0,00 0,00





19.300,00 10.481,47 0,00 19.300,00 0,00 0,00



221

SVEUKUPNO 015 UPRAVNI ODJEL ZA MEĐUNARODNU SURADNJU I

EUROPSKE POSLOVE11.423.354,62 4.220.020,93 - 3.976.991,73 7.446.362,89 13.668.438,31 5.496.574,15


2015PROJEKCIJA

2016


51 Europska unija 5.619.016,87 1.427.669,06 - 2.837.914,63 2.781.102,24 9.714.873,31 1.273.574,15

52 Ministarstva i državne ustanove 519.000,00 112.197,99 0,00 519.000,00 20.000,00 20.000,00

54 Gradovi i općine za programe Istarske županije 172.500,00 0,00 0,00 172.500,00 0,00 0,00

UKUPNO 11.423.354,62 4.220.020,93 - 3.976.991,73 7.446.362,89 13.668.438,31 5.496.574,15


222

III DIO - PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA ZA INVESTICIJE, KAPITALNE POMO�I I DONACIJE

�lanak 4.

U nastavku se daje pregled planiranih rashoda za nefinancijsku imovinu (investicije), kapitalne pomo�i i donacije.

223

R.B. OPISII. Izmjene i dopune

2014.III. Izmjene i dopune

2014.PRORA�UN 2015 PRORA�UN 2016

1. UKUPNO INVESTICIJE 115.570.101 103.704.839 100.550.637 71.729.395

2. UKUPNO KAPITALNE POMO�I I DONACIJE 18.110.724 18.511.816 19.708.031 16.789.136

3. UKUPNO RAZVOJNI PROGRAMI 133.680.825 122.216.655 120.258.668 88.518.531

414.000.000 385.000.000 390.300.000 352.600.000

32,3% 31,7% 30,8% 25,1%

STRATEŠKI CILJEVI IZ ŽUPANIJSKE RAZVOJNE STRATEGIJE ISTARSKE ŽUPANIJE

1. KONKURENTO GOSPODARSTVO 34.206.425 32.128.005 33.503.009 70.720.000

2. RAZVOJ LJUDSKIH RESURSA 8.580.667 4.672.021 7.155.110 6.752.634

3. ZAŠTITA PRIRODNIH RESURSA I UPRAVLJANJE PROSTOROM 73.870.864 72.601.947 65.714.455 450.010

4. VISOKA KVALITETA ŽIVOTA 14.635.206 10.771.663 12.325.488 9.490.887

TRE�E IZMJENE I DOPUNE PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA ISTARSKE ŽUPANIJE ZA 2014. GODINU

Plan prora�una IŽ

Udjel razvojnih programa u %


5. PREPOZNATLJIVOST ISTARSKOG IDENTITETA 2.387.663 2.043.019 1.560.606 1.105.000

224

R.B. KORISNIK ŠIFRAOPIS

RAZDJEL-POZII. Izmjene i

dopune 2014.III. Izmjene i

dopune 2014.PRORA�UN

2015.PRORA�UN

2016.

1. IŽ A100601 Ure�enje dvorane Skupštine IŽ 300.000 300.000 0 0 3.4.1. Osnaživanje kapaciteta podru�ne (regionalne) i lokalne samouprave

2. IŽ A100701 Tablice dobrodošlice 350.000 270.000 0 0 3.4.1. Osnaživanje kapaciteta podru�ne (regionalne) i lokalne samouprave

3. IŽ A100702 Županijsko znakovlje 0 0 250.000 0 3.4.1. Osnaživanje kapaciteta podru�ne (regionalne) i lokalne samouprave

4. IŽ A110101 Strateška procjena utjecaja na okoliš 130.000 119.000 60.000 130.000 5.1.1. Valorizacija i zaštita prirodnih vrijednosti

5. IŽ A130101 Projektna dokum.za koncesije na pomorsko dobro 50.000 50.000 50.000 50.000 5.1.3.Uspostava integriranog prostorno-planskog i informacijskog sustava prostornog ure�enja

6. IŽ K140204 Ure�enje strelišta Valdebek 1.500.000 1.500.000 1.500.000 0 3.2.7. Izgradnja i održavanje sustava sportske infrastrukture

7. IŽ A110302 Izgradnja ŽCGO Kaštijun 70.157.813 70.157.813 59.833.106 0 3.2.1. Izgradnja integriranog sustava gospodarenja otpadom

8. IŽ T900301 Projekt HAZADR - oprema za održavanje i zaštitu 650.000 0 97.150 0 5.1.1. Valorizacija i zaštita prirodnih vrijednosti

9. IŽ A110203JU Natura Histrica - sportska oprema za "Park prirode Šijana i Busoler" 0 0 50.000 50.000 5.1.1. Valorizacija i zaštita prirodnih vrijednosti

10. IŽ K140103 Prostorni planovi u Zavodu za prostorno ure�enje 250.000 162.000 115.500 300.000 3.1.3.Uspostava integriranog prostorno-planskog i informacijskog sustava prostornog ure�enja

11. IŽ T904301 Projekt ŽIVO! - gra�evinski objekti 520.851 0 499.233 0 3.1.1. Unaprije�enje sustava pra�enja kakvo�e okoliša

12. IŽ T904403 Projekt GREEN4GRAY - postrojenja i oprema 82.663 29.019 53.456 0 5.1.1. Valorizacija i zaštita prirodnih vrijednosti

13. IŽ A120101 Protupožarna zaštita 0 33.500 0 0 3.3.1. Unaprije�enje sustava upravljanja velikim nesre�ama i katastrofama

ŽUPANIJSKA RAZVOJNA STRATEGIJA


INVESTICIJE

13. IŽ A120101 Protupožarna zaštita 0 33.500 0 0 3.3.1. Unaprije�enje sustava upravljanja velikim nesre�ama i katastrofama

14. IŽ T370504 Bike park 369.000 125.000 244.000 0 1.5.2. Unaprje�enje kvalitete turisti�kih proizvoda i usluga

15. IŽ T904501 Projekt PARENZANA MAGIC - nabava nefinancijske imovine 78.074 0 78.074 0 1.5.2. Unaprje�enje kvalitete turisti�kih proizvoda i usluga

16. IŽ T900601 Projekt Revitas II-ure�aji, strojevi i oprema 414.601 0 414.601 0 4.2.4. Priprema i provedba projekata infrastrukture u kulturi

17. IŽ T902901,902902 Projekt HERA - radovi na projektu, oprema 2.850.614 2.169.718 1.420.000 0 4.2.4. Priprema i provedba projekata infrastrukture u kulturi

18. PMI K280202 Povijesno-pomorski muzej - otkup muzejske gra�e 300.000 300.000 0 0 5.2.2. O�uvanje materijalne i nematerijalne kulturne baštine

19. EMI A280301 Etnografski muzej - Novi stalni postav 100.000 100.000 0 0 5.2.2. O�uvanje materijalne i nematerijalne kulturne baštine

20. MSUI K280203 Muzej suvremene umjetnosti Istre - muzejski izlošci 100.000 100.000 0 0 5.2.2. O�uvanje materijalne i nematerijalne kulturne baštine

21. IŽ K710501, 710508 Projektna dokumentacija za navodnjavanje 2.450.000 2.352.000 4.218.000 4.670.000 1.9.1. Razvoj i unaprje�enje sustava navodnjavanja

22. IŽ K710601 Izgradnja sustava navodnjavanja u Valuturi 16.150.000 11.806.345 11.560.000 50.500.000 1.9.1. Razvoj i unaprje�enje sustava navodnjavanja

23. IŽ A710701Provedba strategije ruralnog razvoja -projektna dokumentacija 1.065.000 1.065.000 862.000 2.000.000 1.6.5.

Izgradnja infrastrukture (za preradu, skladištenje, itd.) i institucija u poljoprivredi, šumarstvu, lovnom gospodarstvu te svim ostalim djelatnostima u ruralnom prostoru

225

R.B. KORISNIK ŠIFRAOPIS

RAZDJEL-POZII. Izmjene i



2015.PRORA�UN

2016.ŽUPANIJSKA RAZVOJNA STRATEGIJA

INVESTICIJE

24. ZU

K420102, K420103, A610112, A610113, A610110 Ulaganja u zdravstvene ustanove 6.541.751 6.536.519 7.360.742 7.360.742 4.1.1. Unapre�enje uvjeta i kvalitete rada u zdravstvenoj djelatnosti

25. DZSNO A520103, A610123 Ulaganja u domove za starije i nemo�ne osobe 1.083.240 1.070.626 1.130.145 1.130.145 4.1.3.

Unapre�enje socio-zdravstvene zaštite posebno osjetljivih skupina stanovništva

26. IŽ T901301 Projekt Love your heart - nabavka medicinske opreme 55.000 48.800 0 0 4.1.1. Unapre�enje uvjeta i kvalitete rada u zdravstvenoj djelatnosti

27. ŠKOLE K240401 Projektna dokumentacija s legalizacijom škola 600.000 474.508 600.000 600.000 2.2.1. Izgradnja i opremanje obrazovnih institucija

28. ŠKOLE K240303 OŠ Mar�ana 0 0 971.481 1.000.000 2.2.1. Izgradnja i opremanje obrazovnih institucija

29. ŠKOLE K240304 OŠ Rivarela Novigrad 0 0 1.000.000 1.000.000 2.2.1. Izgradnja i opremanje obrazovnih institucija

30. ŠKOLE K240402 Društveni centar Pula 5.246.312 1.809.603 1.088.498 1.088.498 2.2.1. Izgradnja i opremanje obrazovnih institucija

31. ŠKOLE K240403 Centar novih tehnologija Pula 1.340.625 940.625 1.500.000 1.500.000 2.2.1. Izgradnja i opremanje obrazovnih institucija

32. ŠKOLE K240601 Školski namještaj i oprema 275.169 271.200 200.000 200.000 2.2.2.Opremanje i/ili izgradnja infrastrukture za prakti�nu nastavu prema suvremenim potrebama javnog, civilnog i poslovnog sektora

33. ŠKOLE

K240501,K240502, K240503, Opremanje škola 178.188 167.874 147.100 0 2.2.2.

Opremanje i/ili izgradnja infrastrukture za prakti�nu nastavu prema suvremenim potrebama javnog, civilnog i poslovnog sektora

34. ŠKOLE K240302 Nabavka minibusa 374.000 362.055 250.000 0 2.2.1. Izgradnja i opremanje obrazovnih institucija

35. VTŠ A250302 Politehnika Pula-uredska oprema i namještaj 90.000 90.000 50.000 50.000 2.2.2.Opremanje i/ili izgradnja infrastrukture za prakti�nu nastavu prema suvremenim potrebama javnog, civilnog i poslovnog sektora35. VTŠ A250302 Politehnika Pula-uredska oprema i namještaj 90.000 90.000 50.000 50.000 2.2.2. suvremenim potrebama javnog, civilnog i poslovnog sektora

36. IŽ A800401 Revitalizacija Završje 0 370.000 0 0 5.2.2. O�uvanje materijalne i nematerijalne kulturne baštine

36. IŽ T800402 Centar izvrsnosti u obrazovanju za hotelijerstvo i turizam 845.000 845.000 70.000 50.000 1.5.4. Unaprje�enje znanja i vještina ljudskih resursa u turizmu

37. IŽ T902601 Projekt Alterenergy - poslovni objekti 380.000 0 1.450.935 0 1.10.1. Pove�anje efikasnosti korištenja primarnih izvora energije

38. IŽ T904701 Projekt EA SEA-WAY - nefinancijska imovina 535.000 0 1.991.966 50.010 3.2.6. Izgradnja i održavanje sustava prometne infrastrukture

39. IŽ T904801 Projekt HOLISTIC - kompjuterska oprema 63.000 54.434 1.384.650 0 3.3.1. Unaprije�enje sustava upravljanja velikim nesre�ama i katastrofama

40. IŽ T902801 Projekt ADRI.GOV - uredska oprema i namještaj 94.200 24.200 50.000 0 3.4.3. Ja�anje me�unarodne suradnje i suradnje s institucijama EU

41. 115.570.101 103.704.839 100.550.637 71.729.395


2. RAZVOJ LJUDSKIH RESURSA 8.104.294 4.115.865 5.807.079 5.438.498

3. ZAŠTITA PRIRODNIH RESURSA I UPRAVLJANJE PROSTOROM73.770.864 72.501.947 65.624.455 350.010


5. PREPOZNATLJIVOST ISTARSKOG IDENTITETA 1.412.663 1.068.019 310.606 230.000

UKUPNO INVESTICIJE

226

R.B. KORISNIK ŠIFRA OPISII. Izmjene i



2015.PRORA�UN

2016.

1. Lu�ke uprave K130102 Program pomorskog dobra -ulaganje u infrastrukturu 875.000 875.000 1.250.000 875.000 5.1.3. Racionalno upravljanje i zaštita obalnog pojasa

2. ŽUC A130201 Cestovna infrastruktura 100.000 100.000 90.000 100.000 3.2.6. Razvoj prijenosnog i distribucijskog elektro-energetskog sustava

3. Grad Pazin K380101 Kapitalne pomo�i za objekte odvodnje - Grad Pazin 100.000 100.000 0 0 5.1.1. Valorizacija i zaštita prirodnih vrijednosti

4. JLS K380101 Kapitalne pomo�i JLS 500.000 920.000 750.000 1.000.000 1.1.2. Razvoj poduzetni�kih zona i ostale poduzetni�ke infrastrukture

5. Grad Labin A270201 Ku�a istarskih tradicijskih obrta 200.000 0 0 0 4.2.4. Priprema i provedba projekata infrastrukture u kulturi

6. JLS A270101 Zaštita materijalne kulturne baštine 540.000 540.000 0 0 4.2.4. Priprema i provedba projekata infrastrukture u kulturi

7. AZRRI d.o.o. A710102 Kapitalne pomo�i trgova�kom društvu 7.965.505 10.465.505 10.270.000 8.500.000 1.7.3.Ja�anje institucijske podrške gospodarskim aktivnostima u ruralnompodru�ju

8. AZRRI d.o.o. T901001 Projekt ZOONE 403.846 672.255 0 0 1.6.5

Izgradnja infrastrukture (za preradu, skladištenje, itd.) i institucija u poljoprivredi, šumarstvu, lovnom gospodarstvu te svim ostalim djelatnostima u ruralnom prostoru

9.Domovi za starije inemo�ne osobe A610105 Projektna dokumentacija 300.000 406.000 0 0 4.1.3.

Unapre�enje socio-zdravstvene zaštite posebno osjetljivih skupina stanovništva

10.Zdravstvene ustanove K410105 Kapitalna donacija 2.650.000 0 2.000.000 1.000.000 4.1.1. Unapre�enje uvjeta i kvalitete rada u zdravstvenoj djelatnosti

11. Grad Pazin K240404 Kapitalne pomo�i za Sportsku dvoranu Pazin 226.373 306.156 1.123.031 1.089.136 2.2.2.Opremanje i/ili izgradnja infrastrukture za prakti�nu nastavu prema suvremenim potrebama javnog, civilnog i poslovnog sektora

Opremanje i/ili izgradnja infrastrukture za prakti�nu nastavu prema

ŽUPANIJSKA RAZVOJNA STRATEGIJA


KAPITALNE POMO�I I DONACIJE

12. Sveu�ilište u Puli K250202 Kapitalna donacija za nabavku opreme 250.000 250.000 225.000 225.000 2.2.2.Opremanje i/ili izgradnja infrastrukture za prakti�nu nastavu prema suvremenim potrebama javnog, civilnog i poslovnog sektora

13. IDA d.o.o. T310202 Jamstveni fond 4.000.000 3.876.900 4.000.000 4.000.000 1.1.2. Razvojmpoduzetni�kih zona i ostale poduzetni�ke infrastrrukture

14. 18.110.724 18.511.816 19.708.031 16.789.136


2. RAZVOJ LJUDSKIH RESURSA 476.373 556.156 1.348.031 1.314.136

3. ZAŠTITA PRIRODNIH RESURSA I UPRAVLJANJE PROSTOROM100.000 100.000 90.000 100.000

4. VISOKA KVALITETA ŽIVOTA 3.690.000 946.000 2.000.000 1.000.000

5. PREPOZNATLJIVOST ISTARSKOG IDENTITETA 975.000 975.000 1.250.000 875.000

UKUPNO KAPITALNE POMO�I I DONACIJE

227

�lanak 5.

Ove izmjene i dopune Prora�una Istarske Županije za 2014. stupaju na snagu danom objave u «Službenim novinama Istarske županije«, a primjenjuju se od 01.sije�nja 2014.g.

KLASA: URBROJ: Pazin,

REPUBLIKA HRVATSKA SKUPŠTINA ISTARSKE ŽUPANIJE

Predsjednik Skupštine Valter Drandi�

228

Temeljem odredbi �lanka 14. Zakona o prora�unu ("Narodne novine" 87/08 i 136/12), te �lanka 43. Statuta Istarske županije ("Službene novine Istarske županije“ 10/09 i 4/2013), Skupština Istarske županije na svojoj sjednici održanoj dana __________ 2014. godine donosi

ODLUKA O IZMJENI I DOPUNI

ODLUKE O IZVRŠAVANJU PRORA�UNA ISTARSKE ŽUPANIJE ZA 2014. GODINU

�lanak 1.

U �lanku 18. Odluke o izvršavanju prora�una Istarske županije za 2014. godinu (Službene novine 11/14) iznos „26.500.000,00 kn“ mijenja se u „15.000.000,00 kn“.

�lanak 2.

Ova odluka stupa na snagu osam dana od dana objave u Službenim novinama Istarske županije.

Klasa: Urbroj: Pazin,

REPUBLIKA HRVATSKA SKUPŠTINA ISTARSKE ŽUPANIJE

Predsjednik Skupštine Valter Drandi�

229

OBRAZLOŽENJE UZ TRE�E IZMJENE I DOPUNE PRORA�UNA ISTARSKE ŽUPANIJE ZA 2014. GODINU

OSNOVNE ZNA�AJKE PRIJEDLOGA TRE�IH IZMJENA I DOPUNA PRORA�UNA ISTARSKE ŽUPANIJE ZA 2014. GODINU

Prijedlog Tre�ih izmjena i dopuna prora�una Istarske županije za 2014. godinu iznosi 385.000.000,00 kn, odnosno za 29.000.000,00 kn ili 7% manje.

Pokazatelji ostvarenja prihoda tijekom 2014. godine ukazuju na manju naplatu prihoda u odnosu na plan, osobito prihoda od europskih projekata, prihoda od poslova vezanih uz legalizaciju i poreza na dohodak. Adekvatno kretanju prihoda i svi rashodi, osobito oni iz nenamjenskih sredstava stavljeni su u cijelom ovom periodu pod posebni nadzor, te se ovim Izmjenama i dopunama Prora�una vrši njihovo uskla�ivanje s procijenjenim prihodima po svim osnovama.

Teku�a prora�unska godina obilježena je negativnim trendovima koji su karakterizirali i prethodnu godinu, kada su gospodarske teško�e, pove�anje nezaposlenosti, smanjena potrošnja i zna�ajno smanjene investicijske aktivnosti rezultirali manjim prihodima prora�una na svim razinama.

Glavna obilježja predloženih izmjena i dopuna prora�una su:

- smanjenje prihoda od europskih projekata za 3,7 mil.kn radi odstupanja u naplati realiziranih projekata financiranih iz europskih fondova, zbog zakašnjele cjelokupne procedure od strane nadzornih instanci. Ovo odstupanje predstavlja samo vremenski pomak, budu�i da se radi uglavnom o trogodišnjim projektima, te su za njih osigurana sredstva iz EU fondova, tako da sredstva prora�una u vidu kratkoro�nog zaduživanja služe samo za premoštenje perioda do povrata sredstava iz fondova,

- smanjenje rashoda za europske projekte 12,4 mil.kn dijelom zbog sporije dinamike izvršavanja aktivnosti iz projekata, a dijelom zbog zakašnjenja s po�etkom novih projekata. Ovo odstupanje se prenosi u slijede�u godinu.

- smanjenje zaduženja za financiranje europskih projekata za 11,5 mil.kn., uslijed smanjenih rashoda za europske projekte,

- smanjenje prihoda poreza na dohodak za 2 mil.kn i prihoda vezanih uz legalizaciju i izdavanje lokacijskih dozvola za 4,4 mil.kn,

- smanjenje namjenskih sredstava, temeljem zaklju�enih ugovora ili napla�enih prihoda pa je izvršeno uskla�enje sukladno ugovorenoj ili zakonskoj obvezi. Najzna�ajnije smanjenje je od strane Hrvatskih voda za projekt izgradnje sustava navodnjavanja u Valturi �ija se sredstva smanjuju za 4,3 mil.kn i prebacuju u slijede�u godinu.

Naravno, ovim je izmjenama i dopunama u�injeno i niz drugih promjena zbog odstupanja koja su se tijekom godine dešavala i zbog novonastalih potreba. Zaklju�no možemo ustvrditi da iako su izmjene velike, a pad prora�unskih prihoda zna�ajan, nijedan korisnik nije zakinut za programe, da je zadržano izdvajanje dostatnih sredstava za kako bi ste�eni standardi u sferi zdravstva i socijalne skrbi, obrazovanja i kulture ostali sa�uvani.

230

OP�I DIO TRE�IH IZMJENA I DOPUNA PRORA�UNA ZA 2014. GODINU

Nadalje se daje analiti�ka tablica prihoda.

TABELA A - RA�UN PRIHODA I RASHODAIII IZMJENE I DOPUNE ZA 2014. GODINUISTARSKA ŽUPANIJAPRIHODI

RA�UN OPIS PLAN OSTVARENJE 10.2014

RAZLIKA NOVI PLAN

6 PRIHODI POSLOVANJA 320.291.008,18 226.992.072,04 - 15.640.000,00 304.651.008,18

61 PRIHODI OD POREZA 166.288.000,00 138.369.790,76 - 1.200.000,00 165.088.000,00

611 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK 152.888.000,00 125.575.924,07 - 2.000.000,00 150.888.000,00

611111POREZ I PRIREZ NA DOHODAK OD NESAMOSTALNOG RADA 89.000.000,00 68.583.347,67 - 4.574.000,00 84.426.000,00

611112 POREZ NA DOHODAK - UDIO ZA DECENTR.FUNKCIJE 50.888.000,00 43.057.209,00 0,00 50.888.000,00

61112 POREZ I PRIR.NA DOH.OD NES.RADA DO PROP.IZN.I DR.SAMOST.ZAN.

0,00 1.622,68 2.000,00 2.000,00

61121POREZ I PRIREZ NA DOHODAK OD SAMOSTALNIH DJELATNOSTI 8.600.000,00 3.584.230,29 - 4.600.000,00 4.000.000,00

61122 POR.I PRIREZ NA DOH.OD OBRTA I SL.ZANIMANJA-PAUŠAL 0,00 193.129,48 200.000,00 200.000,00

61123 PRO.I PRIREZ NA DOH.OD DRUGIH SAMOST.DJELATNOSTI

0,00 4.023.820,51 4.500.000,00 4.500.000,00

61124POR.I PRIREZ NA DOH.OD SAMOST.DJELAT.INOZEM.PORE.OBVEZ. 0,00 - 44.264,79 - 45.000,00 - 45.000,00

61131 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK OD IMOVINE I IMOVINSKIH PRAVA 3.580.000,00 1.628.702,49 - 1.480.000,00 2.100.000,00

61132POREZ I PRIR.NA DOH.OD IZNAJ.STAN.SOBA I POSTE.PUTN.I TURIST

0,00 1.947.874,47 2.100.000,00 2.100.000,00

61141 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK OD DIVIDENDI I UDJELA U DOBITI

3.400.000,00 2.797.674,09 - 300.000,00 3.100.000,00

61142POREZ I PRIREZ PO ODBITKU OD IZUZIMANJA 0,00 863,32 1.000,00 1.000,00

61143 POREZ I PRIREZ PO ODBITKU NA DOHODAK OD KAMATA 0,00 5.547,26 6.000,00 6.000,00

61145 POREZ I PRIREZ OD OSIG.ŽIVOTA I DOBROV.MIROV.OSIGURANJA

0,00 191.012,65 210.000,00 210.000,00

61151POREZ I PRIREZ NA DOHODAK PO GODIŠNJOJ PRIJAVI 1.380.000,00 3.129.764,34 1.920.000,00 3.300.000,00

61161 POREZ I PRIREZ UTVR�.U P.NADZ.ZA PRETHOD.GODINU 800.000,00 392.771,91 - 300.000,00 500.000,00

61171 POVRAT PRIREZA I POREZA NA DOH.PO GODIŠNJOJ PRIJAVI

- 4.760.000,00 - 3.917.381,30 360.000,00 - 4.400.000,00

613 POREZI NA IMOVINU 350.000,00 216.929,57 - 50.000,00 300.000,00

61321 POREZ NA NASLJEDSTVO I DAROVE 350.000,00 216.929,57 - 50.000,00 300.000,00

614 POREZI NA ROBU I USLUGE 13.050.000,00 12.576.937,12 850.000,00 13.900.000,00

61451 POREZ NA CESTOVNA MOTORNA VOZILA 12.000.000,00 11.293.610,58 500.000,00 12.500.000,00

61452 POREZ NA PLOVNE OBJEKTE 600.000,00 957.326,54 400.000,00 1.000.000,00

61473 POREZ NA AUTOMATE ZA ZABAVNE IGRE 450.000,00 326.000,00 - 50.000,00 400.000,00

63 POMO�I IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OP�EG PRORA�UNA 120.887.899,29 65.663.678,48 - 10.069.129,12 110.818.770,17

632 POMO�I OD ME�UNARODNIH ORGANIZ.TE INSTITUCIJA I TIJELA EU

31.719.918,73 14.416.162,28 - 3.759.719,11 27.960.199,62

6323102 PRIHODI ZA PROJEKT HAZADR 312.574,58 88.210,12 - 193.794,50 118.780,08

231

6323103 PRIHODI ZA PROJEKT ADRIA.MUSE 230.630,00 77.276,92 - 62.630,00 168.000,00

6323104 PRIHODI ZA PROJEKT EX.PO AUS 925.000,00 572.350,15 - 352.649,85 572.350,15

6323105 PRIHODI ZA PROJEKT HERA 255.000,00 1.086.671,56 831.671,56 1.086.671,56

6323106 PRIHODI ZA PROJEKT KEY-Q 1.573.200,00 0,00 291.229,92 1.864.429,92

6323107 PRIHODI ZA PROJEKT ZOONE 945.591,17 507.366,37 196.846,99 1.142.438,16

6323108 PRIHODI ZA PROJEKT IPA.TECH 510.000,00 76.011,68 - 359.416,50 150.583,50

6323109 PRIHODI ZA PROJEKT APRO 2.062.500,00 0,00 - 203.365,67 1.859.134,33

6323110 PRIHODI ZA PROJEKT MEDLAND 2020 230.000,00 36.429,15 - 65.307,53 164.692,47

6323111 PRIHODI ZA PROJEKT SINERGIA 635.579,71 0,00 161.607,35 797.187,06

6323112PRIHODI ZA PROJEKT LOVE YOUR HEART 5.470.000,00 1.808.331,75 - 2.220.000,00 3.250.000,00

6323113 PRIHODI ZA PROJEKT KEPASS 465.038,00 0,00 - 114.518,00 350.520,00

6323114 PRIHODI ZA PROJEKT SIMPLE 2.000.000,00 874.696,24 - 1.125.303,76 874.696,24

6323115 PRIHODI ZA PROJEKT SEA-R 959.106,00 463.896,15 - 11.478,58 947.627,42

6323116 PRIHODI ZA PROJEKT LEGEND 807.422,15 557.109,40 603.149,86 1.410.572,01

6323117 PRIHODI ZA PROJEKT METRIS PLUS - IDA 1.950.000,00 2.569.846,27 1.334.903,78 3.284.903,78

6323118 PRIHODI ZA PROJEKT CLUSTER CLUB 1.185.000,00 986.478,52 - 114.399,90 1.070.600,10

6323119 PRIHODI ZA PROJEKT INTERINO 186.000,00 0,00 185.955,28 371.955,28

6323120 PRIHODI ZA PROJEKT CLUSTER POLISEE 422.600,00 430.103,07 590.304,56 1.012.904,56

6323121 PRIHODI ZA PROJEKT NEXT 132.164,37 397.325,22 354.782,62 486.946,99

6323122 PRIHODI ZA PROJEKT ROOF OF ROCK 510.000,00 109.864,43 4.402,74 514.402,74

6323123 PRIHODI ZA PROJEKT TERRE 402.000,00 23.440,05 401.870,87 803.870,87

6323124 PRIHODI ZA PROJEKT ALTERENERGY 230.000,00 138.988,44 - 28.037,45 201.962,55

6323125 PRIHODI ZA PROJEKT POPEYE 20.100,00 13.618,95 - 6.481,05 13.618,95

6323126PRIHODI ZA PROJEKT SANACIJA SAKRALNIH OBJEKATA VENETSKOG POR 85.000,00 0,00 0,00 85.000,00

6323127 PRIHODI ZA PROJEKT METRIS PLUS - U�EŠ�E IŽ 505.000,00 285.017,75 - 69.703,32 435.296,68

6323128 PRIHODI ZA PROJEKT ADRI.PLAN 45.780,00 45.780,00 0,00 45.780,00

6323129 PRIHODI ZA PROJEKT MLADIEKOIN 0,00 0,00 97.842,16 97.842,16

6323130 PRIHODI ZA PROJEKT SLOHRA GLOBALNET

0,00 0,00 182.957,09 182.957,09

6323131PRIHODI ZA PROJEKT MODE FOR SUCCESS 298.859,98 298.859,98 0,00 298.859,98

6323132 PRIHODI ZA PROJEKT ENCHASING THE SCHOOL CURRICULA 268.670,93 0,00 0,00 268.670,93

6323133 PRIHODI ZA PROJEKT SUTRA RADIM - PRAKSOM DO USPJEHA

225.308,73 220.983,00 - 4.325,73 220.983,00

6323134 PRIHODI ZA PROJEKT SHAPE 0,00 96.331,79 219.684,67 219.684,67

6323136 PRIHODI ZA PROJEKT PARENZANA MAGIC

3.466.592,51 0,00 - 3.328.925,61 137.666,90

6323137 PRIHODI ZA PROJEKT DRINKADRIA 340.019,02 344.776,36 24.198,93 364.217,95

6323138 PRIHODI ZA PROJEKT ADRI.GOV 300.000,00 293.588,55 - 6.411,45 293.588,55

6323139 PRIHODI ZA PROJEKT HOLISTIC 1.070.566,00 908.185,80 - 159.349,40 911.216,60

6323140 PRIHODI ZA PROJEKT EA SEA WAY 911.490,00 909.103,72 - 2.386,28 909.103,72

6323141 PRIHODI ZA PROJEKT DIVA 505.940,10 195.520,89 - 279.242,39 226.697,71

6323142 PRIHODI ZA PROJEKT FIREMED 20.000,00 0,00 3.650,00 23.650,00

6323143 PRIHODI ZA PROJEKT SEED 354.168,80 0,00 - 354.168,80 0,00

6323144 PRIHODI ZA PROJEKT SMART INNO 289.738,00 0,00 - 184.051,72 105.686,28

6323145 PRIHODI ZA PROJEKT PARENZANA II 545.778,68 0,00 0,00 545.778,68

6323146 PRIHODI ZA PROJEKT AGROWINE 67.500,00 0,00 1.170,00 68.670,00

633 POMO�I PRORA�UNU IZ DRUGIH PRORA�UNA

38.497.122,06 23.090.627,86 93.668,28 38.590.790,34

6331100MINISTARSTVO TURIZMA ZA HITNU MEDICINSKU POMO� 340.000,00 474.759,00 134.759,00 474.759,00

232

6331101 MINISTARSTVO PODUZETNIŠTVA I OBRTA ZA PODUZETNIKE

490.256,47 480.543,58 131.000,00 621.256,47

6331102MINISTARSTVO BRANITELJA ZA PODUZETNIKE 40.000,00 5.630,97 0,00 40.000,00

6331103 MINISTARSTVO ZNANOSTI ZA PRIJEVOZ U�ENIKA SREDNJIH ŠKOLA 17.509.047,75 10.218.520,20 0,00 17.509.047,75

6331104 MINISTARSTVO VANJSKIH I EUROPSKIH POSLOVA

19.000,00 19.000,00 0,00 19.000,00

6331105MINISTARSTVO REGIONALNOG RAZVOJA I FONDOVA EU 690.625,00 0,00 0,00 690.625,00

6331106 TP IZ DRŽAVNOG PRORA�UNA MIN.TURIZMA -P.HOT-SPOT/WI FI 0,00 195.920,00 391.840,00 391.840,00

6331107 MINISTARSTVO ZNANOSTI ZA ASISTENTE U NASTAVI

0,00 0,00 737.221,74 737.221,74

6331111 MINISTARSTVO GOSPODARSTVA 4.000.000,00 3.876.900,00 - 123.100,00 3.876.900,00

6331112 MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA I PRIRODE

230.000,00 19.166,67 0,00 230.000,00

6331113MINISTARSTVO ZNANOSTI ZA PRIJEVOZ U�ENIKA SA POSEBNIM PO 494,67 742,01 1.732,34 2.227,01

63313 TEKU�E POMO�I IZ GRADOVA I OP�INA ZA PRORA�UNSKE KORISNIKE 13.417.824,60 7.230.559,73 - 1.244.880,60 12.172.944,00

63313001 PRIHODI GRADOVA I OP�INA ZA FOND ZA POLJOPRIVREDU

500.000,00 171.416,70 - 80.000,00 420.000,00

63313002PRIHODI JLS PAZINŠTINE ZA PROGRAM NAVODNJAVANJA 100.421,92 0,00 0,00 100.421,92

63313003 PRIHODI JLS POREŠTINE ZA PROGRAM NAVODNJAVANJA 142.044,40 130.000,00 0,00 142.044,40

63313004 PRIHODI JLS BUJŠTINE ZA PROGRAM NAVODNJAVANJA 254.907,25 0,00 0,00 254.907,25

63313005 PRIHODI JLS LABINŠTINE ZA PROGRAM NAVODNJAVANJA

100.000,00 0,00 0,00 100.000,00

63313008PRIHODI GRADOVA I OP�INA ZA PROGRAM NASADA MASLINA 420.000,00 117.469,00 0,00 420.000,00

63313009 GRADOVI I OP�INE ZA PROGRAME IŽ 242.500,00 150.000,00 145.095,80 387.595,80

634POMO�I OD IZVANPRORA�UNSKIH KORISNIKA 22.829.687,50 7.752.108,88 - 6.403.078,29 16.426.609,21

63414 TEKU�E POMO�I OD HZMO-a, HZZ-a I HZZO-a 0,00 203.923,82 243.725,80 243.725,80

63415001PRIHODI OD HRV.ZAVODA ZA ZAPOŠLJAVANJE ZA ASISTENTE U NASTAV

43.725,79 0,00 - 43.725,79 0,00

63415002 PRIHODI OD FONDA ZA TURIZAM ZA NOVE RAZVOJNE PROJEKTE U TURI

4.880.000,00 1.400.000,00 - 2.788.160,00 2.091.840,00

63415004 PRIHODI OD FZOEU ZA PROJEKTE IŽ 1.835.500,00 455.879,70 452.698,00 2.288.198,00

63415005 HRVATSKA TURISTI�KA ZAJEDNICA 0,00 75.000,00 115.000,00 115.000,00

63415010PRIHODI OD HRVATSKIH VODA ZA PROGRAM NAVODNJAVANJA 15.702.988,91 5.358.943,66 - 4.343.655,20 11.359.333,71

63415011 PRIHODI OD OKZ VALTURA ZA PROGRAM NAVODNJAVANJA 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00

63415204 PRIHODI OD ZAKLADE ZA CD 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00

63415301 PRIHODI OD FZOEU ZA PRORA�UNSKE KORISNIKE 302.472,80 258.361,70 - 38.961,10 263.511,70

635 POMO�I IZRAVNANJA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE

27.841.171,00 20.404.779,46 0,00 27.841.171,00

63511TEKU�E POMO�I IZRAVNANJA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE 23.369.690,00 17.900.337,09 0,00 23.369.690,00

63521 KAPITALNE POMO�I IZRAVNANJA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE 4.471.481,00 2.504.442,37 0,00 4.471.481,00

64 PRIHODI OD IMOVINE 26.189.400,00 18.672.624,34 - 3.040.676,98 23.148.723,02

641 PRIHODI OD FINANCIJSKE IMOVINE 990.000,00 541.521,50 83.409,91 1.073.409,91

64131 KAMATE NA ORO�ENA SREDSTVA 30.000,00 28.806,98 0,00 30.000,00

641311 KAMATE NA ORO�ENA SREDSTVA -ISTRAPLASTIKA 55.000,00 22.500,00 0,00 55.000,00

233

64132 KAMATE NA DEPOZITE PO VI�ENJU 0,00 1.493,01 1.493,01 1.493,01

641320 KAMATE NA DEPOZITE PO VI�ENJU - FOND 5.000,00 319,46 - 4.000,00 1.000,00

64143 ZATEZNE KAMATE IZ OBVEZNIH ODNOSA I DRUGO-FOND

300.000,00 154.734,80 20.000,00 320.000,00

641430ZATEZNE KAMATE IZ OBVEZNIH ODNOSA I DRUGO PLINARA D.O.O. PUL 0,00 15.916,90 15.916,90 15.916,90

64151 PRIHODI OD POZITIVNIH TE�AJNIH RAZLIKA-FOND 600.000,00 317.750,35 50.000,00 650.000,00

642 PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE 23.339.400,00 16.389.903,12 - 3.344.086,89 19.995.313,11

64213 NAKNADA ZA KONCESIJE NA VODAMA I JAVNOM VODNOM DOBRU 0,00 8.717,52 10.000,00 10.000,00

642130NAKNADA ZA KONCESIJE ZA GOSPODARSKO KORIŠTENJE VODA (80/20)

60.000,00 70.913,55 18.213,11 78.213,11

642140 NAKNADA ZA KONCESIJE NA POMORSKOM DOBRU (RASP.SRED.1/3) 5.000.000,00 5.221.378,61 550.000,00 5.550.000,00

64217 NAKNADA ZA UPORABU POMORSKOG DOBRA - ZA MALE BRODICE

1.005.000,00 1.249.493,37 545.000,00 1.550.000,00

64219NAKNADE ZA ODRE�IVANJE GRANICA POMORSKOG DOBRA 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00

642191 PRIHODI OD "PLINARE" KONCESIJA ZA PLIN 75.000,00 57.664,45 - 17.300,00 57.700,00

642193NAKNADE ZA KONCESIJE ZA OBAVLJANJE JAVNE ZDRAVSTVENE SLUŽBE

3.179.400,00 2.581.221,75 0,00 3.179.400,00

642194 NAKNADE ZA KONCESIJE ZA TURISTI�KO ZEMLJIŠTE/HOTELI,TUR.NAS.

0,00 795.474,18 1.000.000,00 1.000.000,00

6421940NAKNADE ZA KONCESIJE ZA TURISTI�KO ZEMLJIŠTE-KAMPOVI 7.000.000,00 3.190.118,32 - 2.500.000,00 4.500.000,00

642221 PRIHOD OD ZAKUPA POLJOPR.ZEMLJIŠTA U VL.DRŽAVE 700.000,00 239.008,52 - 250.000,00 450.000,00

642222 PRIHOD OD DUGOG.ZAKUPA ZA KORIŠ.POLJOPR.ZEMLJ.U VL.DRŽ.-2930

10.000,00 4.858,47 0,00 10.000,00

64231NAKNADA ZA EKPLOATACIJU MINERALNIH SIROVINA 45.000,00 18.138,22 0,00 45.000,00

642311 NAKNADA ZA OTKOPANU KOLI�INU NEENERGETSKIH MINERALA 1.455.000,00 1.199.548,40 0,00 1.455.000,00

642340 LOVOZAKUPNINA 600.000,00 611.286,90 100.000,00 700.000,00

642341 NAKNADA ZA KONC.PRAVA LOVA 200.000,00 32.176,80 - 100.000,00 100.000,00

64299 NAKNADE ZA LEGALIZACIJU 3.000.000,00 1.109.904,06 - 1.700.000,00 1.300.000,00

642991 NAKNADE ZA TROŠKOVE POSTUPKA LEGALIZACIJE 1.000.000,00 0,00 - 1.000.000,00 0,00

643 PRIHODI OD KAMATA NA DANE ZAJMOVE

1.860.000,00 1.741.199,72 220.000,00 2.080.000,00

64321PRIH.OD KTA NA DANE ZAJM.NEPROF.ORG.GRA�AN.I KU�AN.U TU-FOND

100.000,00 45.712,48 - 20.000,00 80.000,00

64364PRIHODI OD KAMATA NA DANE ZAJMOVE TUZEM.OBRTNICIMA-FOND 1.760.000,00 1.695.487,24 240.000,00 2.000.000,00

65 PRIH.OD UPRAVN.I ADMIN.PRISTOJBI I PR.PO POSEB.PROPIS.I NAKN 5.010.000,00 2.728.497,99 - 1.700.000,00 3.310.000,00

651 UPRAVNE I ADMINISTRATIVNE PRISTOJBE

5.010.000,00 2.718.589,99 - 1.710.000,00 3.300.000,00

65112 SUDSKE PRISTOJBE 10.000,00 0,00 - 10.000,00 0,00

65121 ŽUPANIJSKE UPRAVNE PRISTOJBE 2.000.000,00 630.676,86 - 1.200.000,00 800.000,00

65139 PRIHOD OD PRODAJE DRŽAVNIH BILJEGA 3.000.000,00 2.087.913,13 - 500.000,00 2.500.000,00

652 PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA 0,00 9.908,00 10.000,00 10.000,00

65266OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI-POVRAT STIPENDIJE 0,00 9.908,00 10.000,00 10.000,00

66 PRIHODI OD PRODAJE PROIZV.I ROBE TE PRUŽ.USL.I PRIH.OD DONAC 1.630.000,00 1.031.886,25 43.000,00 1.673.000,00

234

661 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA

1.250.000,00 981.886,25 - 50.000,00 1.200.000,00

66151PRIHOD OD PRUŽANJA USLUGA UTVR�IVANJA I NAPLATE POREZA 650.000,00 787.527,77 300.000,00 950.000,00

661511 PRIHOD OD OBAVLJANJA OSNOVNIH POSLOVA VL.DJELTATNOSTI-OVRHE 600.000,00 194.358,48 - 350.000,00 250.000,00

663 DONACIJE OD PRAVNIH I FIZI�KIH OSOBA IZVAN OP�EG PRORA�UNA

380.000,00 50.000,00 93.000,00 473.000,00

6631201PRIHODI OD LOVA�KOG SAVEZA ZA FOND ZA POLJOPRIVREDU 200.000,00 0,00 50.000,00 250.000,00

663131 PRIHODI OD OTP BANKE DD ZADAR ZA STIPENDIJE 100.000,00 0,00 43.000,00 143.000,00

66314 TEKU�E DONACIJE OD OSTALIH SUBJEKATA IZVAN OP�EG PRORA�UNA

80.000,00 50.000,00 0,00 80.000,00

68KAZNE, UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI 285.708,89 525.594,22 326.806,10 612.514,99

683 OSTALI PRIHODI 285.708,89 525.594,22 326.806,10 612.514,99

68311 PRIHODI OD SLUŽBENIH NOVINA 20.000,00 22.050,56 10.000,00 30.000,00

683111 PRIHODI OD GRADOVA ZA SLUŽBENI�KI SUD 20.000,00 8.791,32 - 10.000,00 10.000,00

683113 PRIHODI OD DOPUSNICA 10.000,00 46.020,00 40.000,00 50.000,00

683117 OSTALI PRIHODI 180.708,89 283.809,80 136.806,10 317.514,99

6831171 OSTALI PRIHODI -DRUŠTVO CK IŽ 55.000,00 22.500,00 0,00 55.000,00

683118 OSTALI PRIHODI - JAMSTVO ZA OZBILJNOST PONUDE

0,00 142.422,54 150.000,00 150.000,00

7PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE 840.000,00 105.825,08 - 640.000,00 200.000,00

71 PRIHODI OD PRODAJE NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 840.000,00 105.825,08 - 640.000,00 200.000,00

711 PRIHODI OD PRODAJE MATERIJALNE IMOVINE-PRIRODNIH BOGATSTAVA

840.000,00 105.825,08 - 640.000,00 200.000,00

71111 POLJOPRIVREDNO ZEMLJIŠTE 840.000,00 105.825,08 - 640.000,00 200.000,00

SVEUKUPNO 321.131.008,18 227.097.897,12 - 16.280.000,00 304.851.008,18

IZVORI FINANCIRANJA PLANOSTVARENJE

10.2014 RAZLIKA NOVI PLAN

1 Op�i prihodi i primici 208.175.879,89 167.473.587,51 - 2.269.624,82 205.906.255,07

3 Vlastiti prihodi 1.250.000,00 981.886,25 - 50.000,00 1.200.000,00

4 Prihodi za posebne namjene 19.054.400,00 13.603.682,55 - 3.276.786,89 15.777.613,11

5 Pomo�i 92.585.728,29 44.988.740,81 - 10.683.588,29 81.902.140,00

6 Donacije 65.000,00 50.000,00 0,00 65.000,00

UKUPNO 321.131.008,18 227.097.897,12 - 16.280.000,00 304.851.008,18

Prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine se smanjuju sveukupno za 16.280.000,00 kn. Prihodi od poreza na dohodak se smanjuju za 2.000.000,00 kn, dok se prihodi od vlastitih poreza pove�avaju za 850.000,00 kn uslijed poja�ane prisilne naplate poreza na cestovna motorna vozila. PrihodI od poreza na plovila se pove�ava uslijed mogu�nosti koja je ostvarena ulaskom u Europsku uniju da strani državljani mogu držati plovila u našim lukama.

Svukupno pomo�i se smanjuju za 10 mil.kn. Od toga prihodi za financiranje europskih projekata se umanjuju za ukupno 3.759.719,11 kn. Prihodi od ministarstava, gradova i op�ina se umanjuju ili pove�avaju po pojedinim programima ili projektima, a u ukupnom iznosu se pove�avaju za 93.668,28 kn. Pomo�i od izvanprora�unskih korisnika se umanjuju u ukupnom iznosu od 6.403.078,29 kn, od �ega je najzna�ajnije smanjenje sredstava

235

Hrvatskih voda koje prebacuju dio financiranja u slijede�u godinu u iznosu od 4.343.655,20 kn, te smanjenje sredstava od Ministarstva turizma u iznosu od 2.788.160,00 kn od kojeg se o�ekivalo da �e se odobriti predloženi projekti koji su kandidirani na sredstva Fonda za turizam.

Prihodi od imovine se umanjuju za ukupno 3.040.676,98 kn. Unutar ovih prihoda su prihodi od koncesija koji se pove�avaju za koncesije na pomorsko dobro za 1.095.000,00 kn, dok se koncesije na turisti�ko zemljište se umanjuju za 1.500.000,00 kn. Prihodi od naknade za legalizaciju se umanjuju za 1.700.000,00 kn iz razloga slabije naplate, a od naknade za troškove postupka legalizacije za još 1.000.000,00 kn.

Prihodi od administrativnih i upravnih pristojbi se tako�er umanjuju uslijed smanjenih prihoda koji se odnose na prihode od državnih biljega koji se smanjuju za 1.200.00,00 kn i od županijskoj naknadi za lokacijske dozvole za 500.000,00 kn.

Prihodi od pružanja usluga se uve�avaju za 43.000,00 kn, a ostali prihodi za 326.806,10 kn. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine se umanjuju za 640.000,00 kn, radi uskla�enja s realnom naplatom ovog prihoda, a odnosi se na zajedni�ki prihod od prodaje poljoprivrednog zemljišta

Prema izvorima financiranja najviše se umanjuju pomo�i �ak 10.683.588,29 kn, zatim namjenski prihodi u iznosu od 3.276.786,89 kn, te nenamjenski prihodi u iznosu od 2.269.624,82 kn, dok se vlastiti prihodi umanjuju tek za 50.000,00 kn.

Nadalje se daje pregled rashoda na �etvrtoj razini ekonomske klasifikacije.

TABELA A - RA�UN PRIHODA I RASHODAIII IZMJENE I DOPUNE ZA 2014. GODINUISTARSKA ŽUPANIJA RASHODI

RA�UN OPIS PLAN IZVRŠENJE 10.2014

RAZLIKA NOVI PLAN

3 RASHODI POSLOVANJA 267.093.928,36 168.923.206,22 - 17.553.201,70 249.540.726,66

31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 62.353.323,40 45.892.974,03 - 1.860.551,31 60.492.772,09

311 PLA�E (BRUTO) 50.729.297,36 37.842.455,84 - 1.582.581,28 49.146.716,08

3111 PLA�E ZA REDOVAN RAD 49.176.735,37 36.484.950,71 - 1.590.891,91 47.585.843,46

3113 PLA�E ZA PREKOVREMENI RAD 26.002,99 18.176,13 - 2.189,37 23.813,62

3114 DK-PLA�E ZA POSEBNE UVJETE RADA 1.526.559,00 1.339.329,00 10.500,00 1.537.059,00

312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 3.226.739,84 1.773.155,79 - 224.766,60 3.001.973,24

3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 3.226.739,84 1.773.155,79 - 224.766,60 3.001.973,24

313 DOPRINOSI NA PLA�E 8.397.286,20 6.277.362,40 - 53.203,43 8.344.082,77

3131 DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE

121.769,00 110.127,10 24.251,80 146.020,80

3132DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 7.359.706,31 5.491.571,14 - 92.237,61 7.267.468,70

3133 DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLU�AJU NEZAPOSLENOSTI 915.810,89 675.664,16 14.782,38 930.593,27

32 MATERIJALNI RASHODI 99.093.414,31 56.667.479,88 - 9.639.654,50 89.453.759,81

236

321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 13.174.787,59 7.241.389,11 - 3.353.017,81 9.821.769,78

3211 SLUŽBENA PUTOVANJA 2.660.294,84 1.632.968,50 - 254.138,93 2.406.155,91

3212NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT 9.859.826,53 5.213.076,51 - 3.087.187,76 6.772.638,77

3213 STRU�NO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA 593.432,08 353.605,50 - 8.658,58 584.773,50

3214 OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA

61.234,14 41.738,60 - 3.032,54 58.201,60

322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG. 24.472.329,55 15.887.263,35 574.108,69 25.046.438,24

3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI 5.492.266,42 4.192.052,62 611.669,22 6.103.935,64

3222 MATERIJAL I SIROVINE 3.089.448,95 2.286.391,64 11.391,22 3.100.840,17

3223 ENERGIJA 14.024.033,42 8.190.796,22 - 271.051,14 13.752.982,28

3224MAT.I DIJELOVI ZA TEKU�E I INVEST.ODRŽAVANJE 1.024.791,52 737.137,58 75.329,24 1.100.120,76

3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME 708.073,24 412.587,78 159.106,53 867.179,77

3227SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJE�A I OBU�A 133.716,00 68.297,51 - 12.336,38 121.379,62

323 RASHODI ZA USLUGE 50.684.776,64 29.407.164,93 - 2.913.628,35 47.771.148,29

3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA

5.167.815,29 3.392.468,00 - 639.045,40 4.528.769,89

3232USLUGE TEKU�EG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA 10.767.671,86 6.751.139,84 485.037,77 11.252.709,63

3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA 4.163.637,94 2.165.686,84 - 794.429,50 3.369.208,44

3234 KOMUNALNE USLUGE 2.751.407,96 1.943.930,94 - 48.653,61 2.702.754,35

3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE 5.539.629,16 3.546.327,78 - 759.506,19 4.780.122,97

3236ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE 2.278.777,00 1.048.014,65 - 244.625,41 2.034.151,59

3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE 11.406.862,51 5.414.825,25 - 578.697,87 10.828.164,64

3238 RA�UNALNE USLUGE 2.954.463,86 2.174.291,95 - 157.218,45 2.797.245,41

3239 OSTALE USLUGE 5.654.511,06 2.970.479,68 - 176.489,69 5.478.021,37

324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA 931.076,75 251.607,68 - 498.424,49 432.652,26


931.076,75 251.607,68 - 498.424,49 432.652,26

329 OST.NESPOM.RASHODI POSLOVANJA 9.830.443,78 3.880.054,81 - 3.448.692,54 6.381.751,24

3291 NAKNADE ZA RAD PREDSTAVN.I IZVRŠNIH TIJELA,POVJERENSTVA I SL 1.821.170,00 1.267.289,98 31.930,00 1.853.100,00

3292 PREMIJE OSIGURANJA 975.171,46 715.137,15 - 24.711,42 950.460,04

3293 REPREZENTACIJA 1.459.966,62 616.714,26 - 271.447,47 1.188.519,15

3294 �LANARINE I NORME 289.097,00 209.991,19 - 41.220,00 247.877,00

3295 PRISTOJBE I NAKNADE 74.866,25 41.986,28 - 35.251,67 39.614,58

3299OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 5.210.172,45 1.028.935,95 - 3.107.991,98 2.102.180,47

34 FINANCIJSKI RASHODI 3.137.583,76 2.642.376,51 - 86.499,79 3.051.083,97

342KAMATE ZA PRIMLJENE KREDITE I ZAJMOVE 2.365.151,79 2.159.084,37 0,00 2.365.151,79

3422 KAMATE ZA PRIMLJ.KREDITE I ZAJM.OD KRED.I OS.FIN.INSTIT.U JS 480.000,00 353.829,99 0,00 480.000,00

3423 KTE ZA PRIMLJ.KRED.I ZAJM.OD KRED.I OST.FIN.INSTIT.IZVAN JS

1.885.151,79 1.805.254,38 0,00 1.885.151,79

343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI 772.431,97 483.292,14 - 86.499,79 685.932,18

3431 BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA

711.301,97 476.112,56 - 61.258,08 650.043,89

3432NEGATIVNE TE�AJNE RAZLIKE I RAZLIKE ZBOG PRIMJ.VALUTNE KLAUZ 51.500,00 1.678,91 - 41.500,00 10.000,00

3433 ZATEZNE KAMATE 6.130,00 4.705,67 - 912,17 5.217,83

3434 OSTALI NESPOMENUTI FINANCIJSKI RASHODI

3.500,00 795,00 17.170,46 20.670,46

237

35 SUBVENCIJE 1.265.000,00 712.675,21 131.000,00 1.396.000,00

351 SUBVENCIJE TRGOVA�KIM DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU 1.250.000,00 707.134,71 131.000,00 1.381.000,00

3512 SUBVENCIJE TRG.DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU

1.250.000,00 707.134,71 131.000,00 1.381.000,00

352SUBVENCIJE TRG.DR.,POLJOPRIVR. I OBRTNICIMA IZVAN JS 15.000,00 5.540,50 0,00 15.000,00

3521SUBVENCIJE KREDITNIM I OST.FINANC.INSTIT.IZVAN JAVNOG SEKTOR

15.000,00 5.540,50 0,00 15.000,00

36 POMO�I DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OP�E DRŽAVE 12.227.506,94 4.139.457,19 - 3.946.201,14 8.281.305,80

361 POMO�I INOZEMNIM VLADAMA 2.696.742,98 252.455,29 - 1.793.752,71 902.990,27

3611 TEKU�E POMO�I INOZEMNIM VLADAMA 2.696.742,98 252.455,29 - 1.793.752,71 902.990,27

362 POMO�I ME�.ORG.TE INSTITUCIJAMA I TIJELIMA EU

3.186.186,00 1.187.146,58 - 1.824.420,51 1.361.765,49

3621TEKU�E POMO�I ME�.ORG.TE INSTITUC. I TIJELIMA EU 3.186.186,00 1.187.146,58 - 1.824.420,51 1.361.765,49

363 POMO�I UNUTAR OP�EG PRORA�UNA 6.344.577,96 2.699.855,32 - 328.027,92 6.016.550,04

3631TEKU�E POMO�I UNUTAR OP�EG PRORA�UNA 3.736.202,73 933.333,30 - 1.080.243,03 2.655.959,70

3632 KAPITALNE POMO�I UNUTAR OP�EG PRORA�UNA 1.566.373,23 1.036.156,10 299.782,87 1.866.156,10

3633 T.POMO�I PRORA�U.KORISNICIMA TEMELJEM PRIJENOSA SREDSTAVA EU

1.042.002,00 730.365,92 452.432,24 1.494.434,24

37NAKN.GRA�.,KU�ANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNADE 32.591.252,07 19.523.925,74 - 619.368,90 31.971.883,17

372 OSTALE NAKNADE GRA�ANIMA I KU�ANSTVIMA IZ PRORA�UNA 32.591.252,07 19.523.925,74 - 619.368,90 31.971.883,17

3721 NAKNADE GRA�ANIMA I KU�ANSTVIMA U NOVCU

3.734.154,67 2.104.192,57 - 489.767,66 3.244.387,01

3722NAKNADE GRA�ANIMA I KU�ANSTVIMA U NARAVI 28.857.097,40 17.419.733,17 - 129.601,24 28.727.496,16

38 OSTALI RASHODI 56.425.847,88 39.344.317,66 - 1.531.926,06 54.893.921,82

381 TEKU�E DONACIJE 40.932.823,27 27.944.014,40 - 1.692.555,85 39.240.267,42

3811 TEKU�E DONACIJE U NOVCU 40.932.823,27 27.944.014,40 - 1.692.555,85 39.240.267,42

382 KAPITALNE DONACIJE 8.578.845,72 5.374.277,85 - 2.378.690,75 6.200.154,97

3821 KAPIT.DONACIJE NEPROFIT.ORGANIZACIJAMA

7.703.845,72 4.585.990,35 - 2.378.690,75 5.325.154,97

3822KAPITALNE DONACIJE GRA�ANIMA I KU�ANSTVIMA 875.000,00 788.287,50 0,00 875.000,00

383 KAZNE, PENALI I NAKNADE ŠTETE 528.673,65 380.914,68 39.320,54 567.994,19

3831 NAKNADE ŠTETA PRAVNIM I FIZI�KIM OSOBAMA

528.673,65 380.914,68 39.320,54 567.994,19

385 IZVANREDNI RASHODI 900.000,00 217.010,63 0,00 900.000,00

3851 NEPREDVI�ENI RASHODI DO VISINE PRORA�UNSKE PRI�UVE

900.000,00 217.010,63 0,00 900.000,00

386 KAPITALNE POMO�I 5.485.505,24 5.428.100,10 2.500.000,00 7.985.505,24

3861 KAPITALNE POMO�I KREDIT.I OST.FINANC.INST.TE TRG.DRUŠT.U JS

5.485.505,24 5.428.100,10 2.500.000,00 7.985.505,24

4RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 48.428.877,68 15.354.534,75 - 9.062.566,49 39.366.311,19

41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVED.DUGOTRAJNE IMOVINE 12.019.184,57 3.381.955,49 - 133.226,86 11.885.957,71

411 MATERIJALNA IMOVINA - PRIRODNA BOGATSTVA

1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00

4111 ZEMLJIŠTE 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00

412 NEMATERIJALNA IMOVINA 11.019.184,57 3.381.955,49 - 133.226,86 10.885.957,71

4123 LICENCE 587.071,21 566.636,50 37.000,00 624.071,21

4124 OSTALA PRAVA 6.107.113,36 1.518.085,26 - 1.152.395,86 4.954.717,50

238

4126 OSTALA NEMATERIJALNA IMOVINA 4.325.000,00 1.297.233,73 982.169,00 5.307.169,00

42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 35.620.158,11 11.823.098,26 - 8.929.285,63 26.690.872,48

421 GRA�EVINSKI OBJEKTI 22.370.050,57 7.997.227,13 - 6.976.768,77 15.393.281,80

4212 POSLOVNI OBJEKTI 7.220.050,57 2.132.141,36 - 2.633.113,57 4.586.937,00

4214 OSTALI GRA�EVINSKI OBJEKTI 15.150.000,00 5.865.085,77 - 4.343.655,20 10.806.344,80

422 POSTROJENJA I OPREMA 9.290.519,78 2.796.210,14 - 1.990.987,22 7.299.532,56

4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ 2.658.899,34 1.149.332,44 - 827.645,14 1.831.254,20

4222 KOMUNIKACIJSKA OPREMA 25.000,00 0,00 101.716,26 126.716,26

4223 OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU 934.615,28 757.238,13 - 589.694,22 344.921,06

4224 MEDICINSKA I LABORATORIJSKA OPREMA

3.932.853,67 474.350,83 - 65.910,95 3.866.942,72

4225 INSTRUMENTI, URE�AJI I STROJEVI 276.502,93 42.780,50 - 40.570,00 235.932,93

4226 SPORTSKA I GLAZBENA OPREMA 63.407,12 26.208,25 0,00 63.407,12

4227 URE�AJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE 1.399.241,44 346.299,99 - 568.883,17 830.358,27

423 PRIJEVOZNA SREDSTVA 1.810.512,76 261.911,35 16.108,85 1.826.621,61

4231PRIJEVOZNA SREDSTVA U CESTOVNOM PROMETU 1.810.512,76 261.911,35 - 17.391,15 1.793.121,61

4233 PRIJEVOZNA SREDSTVA U POMORSKOM I RIJE�NOM PROMETU 0,00 0,00 33.500,00 33.500,00

424 KNJIGE,UMJ.DJELA I OST.IZLOŽB.VRIJEDN.

454.750,00 154.696,89 - 38.816,24 415.933,76

4241 KNJIGE 15.000,00 3.196,89 - 4.566,24 10.433,76

4243 MUZEJSKI IZLOŠCI I PREDMETI PRIRODNIH RIJETKOSTI

439.750,00 151.500,00 - 34.250,00 405.500,00

426NEMATAERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA 1.694.325,00 613.052,75 61.177,75 1.755.502,75

4262 ULAGANJA U RA�UNALNE PROGRAME 1.694.325,00 613.052,75 61.177,75 1.755.502,75

45RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANC.IMOVINI 789.535,00 149.481,00 - 54,00 789.481,00

451 DODATNA ULAGANJA NA GRA�EVINSKIM OBJEKTIMA 149.535,00 149.481,00 - 54,00 149.481,00

4511 DODATNA ULAGANJA NA GRA�EVINSKIM OBJEKTIMA

149.535,00 149.481,00 - 54,00 149.481,00

452DODATNA ULAGANJA NA POSTROJENJIMA I OPREMI 540.000,00 0,00 0,00 540.000,00

4521 DODATNA ULAGANJA NA POSTROJENJIMA I OPREMI 540.000,00 0,00 0,00 540.000,00

454 DODATNA ULAGANJA ZA OST.NEFINANC.IMOVINU 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00

4541 DODATNA ULAGANJA ZA OSTALU NEFINANCIJSKU IMOVINU

100.000,00 0,00 0,00 100.000,00

SVEUKUPNO 315.522.806,04 184.277.740,97 - 26.615.768,19 288.907.037,85

IZVORI FINANCIRANJA PLAN IZVRŠENJE 10.2014

RAZLIKA NOVI PLAN


3 Vlastiti prihodi 2.750.000,00 2.230.841,75 0,00 2.750.000,00

4 Prihodi za posebne namjene 20.176.731,82 12.963.147,63 - 99.986,89 20.076.744,93

5 Pomo�i 94.843.883,73 39.932.817,83 - 20.209.318,51 74.634.565,22

6 Donacije 65.000,00 13.802,92 0,00 65.000,00

UKUPNO 315.522.806,04 184.277.740,97 - 26.615.768,19 288.907.037,85

Sveukupno smanjenje rashoda poslovanja i rashoda za nabavu nefinancijske imovine iznosi 26.615.768,19 kn. Prora�un obuhva�a rashode upravnih tijela Istarske županije, europskih

239

projekata i namjenskih projekta koji se sufinanciranju iz drugih prora�una te rashode prora�unskih korisnika koji se financiraju kroz prora�un.

Rashodi za zaposlene se umanjuju u ukupnom iznosu od 1.860.551,31 kn, dijelom radi uskla�enja pla�e zaposlenika Istarske županije koji rade na europskim projekatima a dijelom radi uskla�enja kod prora�unskih korisnika.

Materijalni rashodi se umanjuju u ukupnom iznosu od 9.644.654,50 kn. Rashodi za zaposlene se umanjuju za ukupno 3.353.017,81 kn, od �ega se službena putovanja umanjuju za 254.138,93 kn prvenstveno po europskim projektima, zatim naknada za prijevoz na posao za 3.087.187,76 kn prvenstveno radi umanjenja prava zaposlenika srednjih škola prema kolektivnom ugovoru. Rashodi za materijal i energiju se pove�avaju za 574.108,69 kn, od �ega je najvažnije pove�anje za ostali materijal za �ak 611.669,22 kn za programe Zavoda za javno zdravstvo: Monitoring vode za pi�e, Program pra�enja kakvo�e mora, Program pra�enja kakvo�e sirovih voda izvorišta i bunara i Program ispitivanja zdravstvene ispravnosti hrane. Rashodi za usluge smanjuju se za 2.918.628,35 kn. Smanjuju se sve vrste usluga osim investicijskog i teku�eg održavanja, iz razloga što se dio smanjenja kapitalnog ulaganja u škole prenamijenio u teku�e održavanje istih. Smanjenje troškova telefona, pošte i prijevoza za 639.045,40 kn se ponajprije odnosi na smanjenje troškova Istarske županije uslijed sklapanja povoljnijeg ugovora za telefoniju. Smanjenje troškova promidžbe i informiranja za 794.429,50 kn se ponajprije odnosi na smanjenje trokova kroz europske projekte. Ukupno smanjenje komunalnih usluga iznosi 48.653,61 kn, te kod prora�unskih korisnika. Zakupnine i najamnine se smanjuju za ukupno 759.506,19 kn dijelom kod Istarske županije te ve�im dijelom kod prora�unskih korisnika. Smanjenje zdravstvenih usluga za 244.625,41 kn je kod prora�unskih korisnika u zdravstvu. Intelektualne usluge se smanjuju za 578.697,87 kn pretežno kod programa sufinanciranih od strane Ministarstva turizma (Bike park, Projekt razvoja infrastrukture malih kampova u Istri i Izrada regionalnog programa ure�enja i upravljanja morskim plažama), zatim europskih projekata (Revitas II, HOLISTIC, EA SEA-WAY, SEED) i projekta Završje. Ra�unalne usluge se umanjuju za 157.218,45 kn kod projekta LOVE YOUR HEART i prora�unskih korisnika.

Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa se umanjuju za 498.424,49 kn iz razloga uštede, odnosno manjeg angažiranja vanjskih suradnika, te iz uskla�enja rashoda po europskom projektu LOVE YOUR HEART.

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja umanjuju se za ukupno 3.448.692,54 kn, od �ega je najzna�ajnije smanjenje na projektima koji su kandidirani na sredstva Fonda za turizam unutar Ministarstva turizma u iznosu od 2,4 mil.kn koji dosad nisu još odobreni.

Financijski rashodi se smanjuju za 88.499,79 kn i to za bankarske usluge i negativne te�ajne razlike. Subvencije se pove�avaju za 131.000,00 kn, i to namjenska sredstva Ministarstva poduzetništva za sufinanciranje kamata za projekt Poduzentik.

Pomo�i se smanjuju za 3.946.201,14 kn, od �ega se pomo�i dane u inozemstvo smanjuju za 3.618.173,22 kn, a pomo�i prora�unima za 328.027,92 kn zbog europskih projekata.

240

Ostali rashodi umanjeni su za 1.531.926,06 kn od �ega je na teku�im donacijama smanjeno 1.692.555,85 kn, a na kapitalnim donacijama 2.378.690,75 kn. Kapitalna donacija planirana za nabavku CT ure�aja za Op�u bolnicu Pula u visini od 2.650.000,00 kn je preba�ena u slijede�u godinu.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine smanjeni su u ukupnom iznosu od 9.057.566,49 kn, od �ega je najviše smanjeno na gra�evinskim objektima. Umanjena je investicija u sustav navodnjavanja u Valturi sufinancirana od strane Hrvatskih voda u iznosu od 4.343.655,20 kn. Smanjuje se i ulaganje u školske zgrade i to za Društveni centar Pula u ukupnom iznosu od 1.600.000,00 kn, Centar novih tehnologija za 400.000,00 kn, zatim ulaganje na projektu ŽIVO! u iznosu od 253.113,57 kn i ALTERENERGY u iznosu od 380.000,00 kn Smanjenje ulaganja u postrojenja i opreme u iznosu od 1.985.987,22 kn odnosi se pretežno na smanjenje po europskim projektima.

Nadalje se daje pregled Ra�una financiranja na �etvrtoj razini ekonomske klasifikacije.

TABELA B - RA�UN FINANCIRANJAIII IZMJENE I DOPUNE ZA 2014. GODINUISTARSKA ŽUPANIJARA�UN FINANCIRANJA

RA�UN OPIS PLANOSTVARENJE

10.2014 RAZLIKA NOVI PLAN

8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA

106.405.813,00 16.077.180,25 - 12.720.000,00 93.685.813,00

81PRIMLJENI POVRATI GLAVNICA DANIH ZAJMOVA I DEPOZITA 9.450.000,00 5.612.019,73 - 1.100.000,00 8.350.000,00

812 PRIMICI (POVRATI) GLAVN.ZAJMOVA DANIH NEPR.ORG.,GRA�.I KU�AN 500.000,00 205.210,52 - 100.000,00 400.000,00

81212 POV.ZAJM.DANIH NEPR.ORG.,GRA�.I KU�AN. U TUZEMS.-DUGORO�NI

500.000,00 205.210,52 - 100.000,00 400.000,00

816PRIMICI (POVRATI) GLAVN.ZAJM.DANIH TRG.DRUŠT.I OBRTN.IZV.JS

8.950.000,00 5.406.809,21 - 1.000.000,00 7.950.000,00

81642 POV.ZAJMOVA DANIH TUZEMNIM OBRTNICIMA-DUGORO�NI

8.950.000,00 5.406.809,21 - 1.000.000,00 7.950.000,00

83PRIMICI OD PRODAJE DIONICA I UDJELA U GLAVNICI 298.000,00 140.453,15 - 120.000,00 178.000,00

832 PRIMICI OD PRODAJE DIONICA I UDJELA U GLAVNICI TRG.DRUŠ.U JS 298.000,00 140.453,15 - 120.000,00 178.000,00

832121DIONICE I UDJ.U GLAVNICI TRG.DRUŠTAVA U JS - ISTARSKE CESTE

250.000,00 101.250,15 - 120.000,00 130.000,00

832123 DIONICE I UDJ.U GLAVNICI TRG.DRUŠT. U JS -VODOPRIVREDA D.O.0

48.000,00 39.203,00 0,00 48.000,00

84 PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 96.657.813,00 10.324.707,37 - 11.500.000,00 85.157.813,00

844 PRIMLJ.KREDITI I ZAJMOVI OD KREDIT.I OST.FINANC.INST.IZV.JS

26.500.000,00 0,00 - 11.500.000,00 15.000.000,00

84431PRIMLJ.KREDITI OD TUZEMNIH KREDIT.INST.IZVAN JS-KRATKORO�NI 26.500.000,00 0,00 - 11.500.000,00 15.000.000,00

847 PRIMLJENI ZAJMOVI OD DRUGIH RAZINA VLASTI 70.157.813,00 10.324.707,37 0,00 70.157.813,00

84712 PRIMLJENI ZAJMOVI OD DRŽAVNOG PRORA�UNA - DUGORO�NI

70.157.813,00 10.324.707,37 0,00 70.157.813,00

5IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA 98.477.193,96 27.070.492,80 - 2.384.231,81 96.092.962,15

51 IZDACI ZA DANE ZAJMOVE I DEPOZITE 14.637.940,67 5.041.014,41 - 1.697.000,00 12.940.940,67

241

516IZDACI ZA DANE ZAJMOVE TRG.DRUŠTVIMA I OBRTNICIMA IZVAN JS

14.637.940,67 5.041.014,41 - 1.697.000,00 12.940.940,67

5163 DANI ZAJMOVI TUZEM.TRGOVA�IM DRUŠTV.IZVAN JAVNOG SEKTORA

14.637.940,67 5.041.014,41 - 1.697.000,00 12.940.940,67

53 IZDACI ZA DIONICE I UDJELE U GLAVNICI 74.539.413,00 12.824.707,37 - 700.000,00 73.839.413,00

532 DIONICE I UDJELI U GLAVNICI TRGOVA�KIH DRUŠTAVA U JS

74.539.413,00 12.824.707,37 - 700.000,00 73.839.413,00

5321DIONICE I UDJELI U GL.KRED.I OST.FIN.INSTIT.U JS 74.539.413,00 12.824.707,37 - 700.000,00 73.839.413,00

54 IZDACI ZA OTPLATE GLAVNICA PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA 9.299.840,29 9.204.771,02 12.768,19 9.312.608,48


9.299.840,29 9.204.771,02 12.768,19 9.312.608,48

5443OTPLATA GLAVN.PRIMLJ.KREDITA OD TUZEM.KRED.INSTITUC.IZVAN JS 9.299.840,29 9.204.771,02 12.768,19 9.312.608,48

SVEUKUPNO 7.928.619,04 - 10.993.312,55 - 10.335.768,19 - 2.407.149,15

IZVORI FINANCIRANJA - PRIMICI PLAN OSTVARENJE 10.2014

RAZLIKA NOVI PLAN


5 Pomo�i 26.500.000,00 0,00 - 11.500.000,00 15.000.000,00

8 Namjenski primici 70.157.813,00 10.324.707,37 0,00 70.157.813,00

UKUPNO 106.405.813,00 16.077.180,25 - 12.720.000,00 93.685.813,00

IZVORI FINANCIRANJA - IZDACI PLAN IZVRŠENJE 10.2014

RAZLIKA NOVI PLAN


5 Pomo�i 1.834.992,08 1.804.771,02 12.768,19 1.847.760,27

8 Namjenski primici 70.157.813,00 10.324.707,37 0,00 70.157.813,00

UKUPNO 98.477.193,96 27.070.492,80 - 2.384.231,81 96.092.962,15

Ukupni primici se smanjuju za 12.720.000,00 kn, od �ega je najzna�ajnije smanjenje kratkoro�nog zaduživanja za europske proejkte za 11.500.000,00 kn kn. Povrati zajmova poljoprivrednika prema programu Fonda za poljoprivredu i agroturizam se smanjuju za 1.100.000,00 kn, a primici od dugoro�ne otplate udjela u Istarskim cestama se smanjuju za 120.000,00 kn.

Ukupni izdaci se smanjuju za 2.834.231,81 kn. Odobravanje zajmova poljoprivrednicima iz Fonda za razvoj poljoprivrede se uskla�uju s prihodima te se umanjuju za 1.697.000,00 kn. Obveza uplate temeljnog kapitala za županijski centar za gospodarenje otpadom Kaštijun umanjuje se za 700.000,00 kn.

POSEBNI DIO TRE�IH IZMJENA I DOPUNA PRORA�UNA ZA 2014. GODINU

Nadalje se daju razdjeli na analiti�koj razini.

242

POZICIJA RAČUN OPIS IF PLAN OSTVARENJE10.2014 RAZLIKA NOVI PLAN

00101 STRUČNA SLUŽBA ZA POSLOVE SKUPŠTINE

6.177.800,00 4.984.040,63 27.440,09 6.205.240,09

1000 Javna uprava i administracija 3.272.800,00 2.710.187,79 69.440,00 3.342.240,00

Funkcija 01310

A100001 Plaće zaposlenika 2.819.560,00 2.354.189,57 19.440,00 2.839.000,00

3 RASHODI POSLOVANJA 2.819.560,00 2.354.189,57 19.440,00 2.839.000,00

31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 2.819.560,00 2.354.189,57 19.440,00 2.839.000,00

311 PLAĆE (BRUTO) 2.420.000,00 2.013.422,02 10.000,00 2.430.000,00

140001 3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD 11001 2.420.000,00 2.013.422,02 10.000,00 2.430.000,00

313 DOPRINOSI NA PLAĆE 399.560,00 340.767,55 9.440,00 409.000,00

140002 3132 DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

11001 356.000,00 303.950,62 9.000,00 365.000,00

140003 3133 DOPRINOSI ZA ZAPOŠLJAVANJE

11001 43.560,00 36.816,93 440,00 44.000,00

Funkcija 01310

A100002 Ostala materijalna prava zaposlenika 323.240,00 233.147,19 0,00 323.240,00

3 RASHODI POSLOVANJA 323.240,00 233.147,19 0,00 323.240,00

31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 273.240,00 200.895,04 0,00 273.240,00

312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE

245.000,00 183.782,57 0,00 245.000,00

140004 3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE

11001 245.000,00 183.782,57 0,00 245.000,00

313 DOPRINOSI NA PLAĆE 28.240,00 17.112,47 0,00 28.240,00

140005 3132 DOPRINOSI ZA ZDRAVSTV.OSIGUR.NADODATNA PRAVA ZAPOSLENIKA

11001 25.000,00 15.248,17 0,00 25.000,00

140006 3133 DOPRINOSI ZA ZAPOŠLJAVANJE NA DODATNA PRAVA ZAPOSLENIKA

11001 3.240,00 1.864,30 0,00 3.240,00

32 MATERIJALNI RASHODI 50.000,00 32.252,15 0,00 50.000,00

321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA

50.000,00 32.252,15 0,00 50.000,00

140007 3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT

11001 50.000,00 32.252,15 0,00 50.000,00

Funkcija 01330

A100003 Troškovi upravnog tijela 130.000,00 122.851,03 50.000,00 180.000,00

3 RASHODI POSLOVANJA 130.000,00 122.851,03 50.000,00 180.000,00

32 MATERIJALNI RASHODI 130.000,00 122.851,03 50.000,00 180.000,00


120.000,00 109.552,37 50.000,00 170.000,00

140008 3211 SLUŽBENA PUTOVANJA 11001 90.000,00 101.552,37 50.000,00 140.000,00

140009 3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIH

11001 30.000,00 8.000,00 0,00 30.000,00

329 OST.NESPOM.RASHODIPOSLOVANJA

10.000,00 13.298,66 0,00 10.000,00

140010 3293 REPREZENTACIJA 11001 10.000,00 13.298,66 0,00 10.000,00

1004 Predstavničko tijelo 2.535.000,00 1.914.521,59 - 41.999,91 2.493.000,09

Funkcija 01102

A100401 Skupština Istarske županije 1.720.000,00 1.141.361,31 - 60.000,00 1.660.000,00

3 RASHODI POSLOVANJA 1.720.000,00 1.141.361,31 - 60.000,00 1.660.000,00

32 MATERIJALNI RASHODI 1.720.000,00 1.141.361,31 - 60.000,00 1.660.000,00

323 RASHODI ZA USLUGE 125.000,00 83.939,71 - 10.000,00 115.000,00

140011 3233 MJESEČNA EMISIJA O RADU SKUPŠTINE

11001 85.000,00 61.810,00 0,00 85.000,00

140012 3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE 11001 40.000,00 22.129,71 - 10.000,00 30.000,00


243



20.000,00 9.833,96 0,00 20.000,00

140013 3241 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA

11001 20.000,00 9.833,96 0,00 20.000,00


1.575.000,00 1.047.587,64 - 50.000,00 1.525.000,00

140014 3291 NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKOG TIJELA

11001 1.100.000,00 781.486,89 0,00 1.100.000,00

140015 3293 REPREZENTACIJA 11001 175.000,00 141.293,39 - 5.000,00 170.000,00

140016 3299 OBILJEŽAVANJE OBLJETNICA IŽ

11001 300.000,00 124.807,36 - 45.000,00 255.000,00

Funkcija 08400

A100402 Političke stranke 700.000,00 700.000,09 0,09 700.000,09


38 OSTALI RASHODI 700.000,00 700.000,09 0,09 700.000,09

381 TEKUĆE DONACIJE 700.000,00 700.000,09 0,09 700.000,09

140017 3811 TEKUĆE DONACIJE 11001 700.000,00 700.000,09 0,09 700.000,09

Funkcija 08400

A100403 Savjet mladih IŽ 25.000,00 14.704,34 - 10.000,00 15.000,00

3 RASHODI POSLOVANJA 25.000,00 14.704,34 - 10.000,00 15.000,00

32 MATERIJALNI RASHODI 25.000,00 14.704,34 - 10.000,00 15.000,00

323 RASHODI ZA USLUGE 0,00 0,00 0,00 0,00

140018 3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE

11001 0,00 0,00 0,00 0,00


25.000,00 14.704,34 - 10.000,00 15.000,00


11001 25.000,00 14.704,34 - 10.000,00 15.000,00

Funkcija 01310

A100404 Slubženički sud 10.000,00 7.796,90 0,00 10.000,00




3.000,00 0,00 - 1.500,00 1.500,00

140020 3211 SLUŽBENA PUTOVANJA 11001 3.000,00 0,00 - 1.500,00 1.500,00


7.000,00 7.796,90 1.500,00 8.500,00

140021 3291 NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA,POVJERENSTVA

11001 7.000,00 7.796,90 1.500,00 8.500,00

Funkcija 08400

A100405 Povjerenstvo za ravnopravnost spolova 80.000,00 50.658,95 28.000,00 108.000,00



323 RASHODI ZA USLUGE 59.000,00 47.020,00 30.000,00 89.000,00

140022 3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA

11001 5.000,00 0,00 - 5.000,00 0,00


11001 54.000,00 47.020,00 35.000,00 89.000,00


21.000,00 3.638,95 - 2.000,00 19.000,00


11001 19.000,00 3.638,95 0,00 19.000,00

140025 3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA

11001 2.000,00 0,00 - 2.000,00 0,00

1006 Ulaganje u zgrade 300.000,00 289.331,25 0,00 300.000,00

Funkcija 01330


244

IZVORI FINANCIRANJA PLAN IZVRŠENJE10.2014 RAZLIKA NOVI PLAN

11 Nenamjenski prihodi i primici 6.177.800,00 4.984.040,63 27.440,09 6.205.240,09

UKUPNO 6.177.800,00 4.984.040,63 27.440,09 6.205.240,09


A100601 Uređenje dvorane Skupštine IŽ u Pazinu 300.000,00 289.331,25 0,00 300.000,00


300.000,00 289.331,25 0,00 300.000,00

41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVED.DUGOTRAJNEIMOVINE

100.000,00 90.481,25 0,00 100.000,00

412 NEMATERIJALNA IMOVINA 100.000,00 90.481,25 0,00 100.000,00

140026 4124 ULAGANJA U TUĐU IMOVINU RADI PRAVA KORIŠTENJA

11001 100.000,00 90.481,25 0,00 100.000,00


200.000,00 198.850,00 0,00 200.000,00

422 POSTROJENJA I OPREMA 200.000,00 198.850,00 0,00 200.000,00

140027 4221 NAMJEŠTAJ ZA DVORANU SKUPŠTINE IŽ U PAZINU

11001 200.000,00 198.850,00 0,00 200.000,00

3801 Regionalni razvojni projekti 70.000,00 70.000,00 0,00 70.000,00

Funkcija 04740

A380102 Javni radovi 70.000,00 70.000,00 0,00 70.000,00


38 OSTALI RASHODI 70.000,00 70.000,00 0,00 70.000,00

381 TEKUĆE DONACIJE 70.000,00 70.000,00 0,00 70.000,00

140027.01 3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU 11001 70.000,00 70.000,00 0,00 70.000,00

SVEUKUPNO 001 STRUČNA SLUŽBA SKUPŠTINE 6.177.800,00 4.984.040,63 27.440,09 6.205.240,09


245


00201 UPRAVNI ODJEL ZA DECENTRALIZACIJU,LOK.IPODR.SAM.,PROST.UREĐ

27.116.368,25 18.180.454,94 - 1.872.275,09 25.244.093,16

1000 Javna uprava i administracija 11.042.700,00 7.267.060,45 - 1.415.700,00 9.627.000,00

Funkcija 01310

A100001 Plaće zaposlenika 8.553.200,00 6.267.898,79 - 778.200,00 7.775.000,00


31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 8.553.200,00 6.267.898,79 - 778.200,00 7.775.000,00

311 PLAĆE (BRUTO) 7.360.000,00 5.373.319,48 - 710.000,00 6.650.000,00

140028 3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD 46001 7.360.000,00 5.373.319,48 - 710.000,00 6.650.000,00

313 DOPRINOSI NA PLAĆE 1.193.200,00 894.579,31 - 68.200,00 1.125.000,00


46001 1.060.000,00 797.859,37 - 60.000,00 1.000.000,00


46001 133.200,00 96.719,94 - 8.200,00 125.000,00

Funkcija 01310

A100002 Ostala materijalna prava zaposlenika 1.504.500,00 722.786,63 - 167.500,00 1.337.000,00

3 RASHODI POSLOVANJA 1.504.500,00 722.786,63 - 167.500,00 1.337.000,00

31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 1.243.500,00 539.987,73 - 167.500,00 1.076.000,00


1.095.000,00 476.164,02 - 145.000,00 950.000,00


11001 1.095.000,00 476.164,02 - 145.000,00 950.000,00

313 DOPRINOSI NA PLAĆE 148.500,00 63.823,71 - 22.500,00 126.000,00

140032 3132 DOPRINOSI ZA ZDRAVSTV.OSIGUR.NAOSTALA PRAVA ZAPOSLENIKA

11001 132.500,00 56.900,49 - 22.500,00 110.000,00

140033 3133 DOPRINOSI ZA ZAPOŠLJAVANJE NA OSTALA PRAVA ZAPOSLENIKA

11001 16.000,00 6.923,22 0,00 16.000,00



261.000,00 182.798,90 0,00 261.000,00


11001 261.000,00 182.798,90 0,00 261.000,00

Funkcija 01330

A100003 Troškovi upravnog tijela 90.000,00 30.288,50 - 25.000,00 65.000,00




40.000,00 8.901,00 - 25.000,00 15.000,00

140035 3211 SLUŽBENA PUTOVANJA 11001 40.000,00 8.901,00 - 25.000,00 15.000,00


50.000,00 21.387,50 0,00 50.000,00

140036 3293 REPREZENTACIJA 11001 10.000,00 200,00 0,00 10.000,00

140037 3299 PROVEDBA ZAKONA O ZAŠTITI NA RADU

11001 40.000,00 21.187,50 0,00 40.000,00

Funkcija 01330

A100005 Dodatni troškovi legalizacije 895.000,00 246.086,53 - 445.000,00 450.000,00



322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERG.

125.000,00 8.158,93 - 115.000,00 10.000,00

140038 3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI IZDACI

46001 75.000,00 8.158,93 - 65.000,00 10.000,00

140039 3223 ENERGIJA 46001 50.000,00 0,00 - 50.000,00 0,00


140040 3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA

46001 50.000,00 283,73 - 45.000,00 5.000,00


246


140041 3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOGODRŽAVANJA

46001 120.000,00 88.490,72 30.000,00 150.000,00

140042 3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE-PROSTORA

46001 100.000,00 11.630,82 - 85.000,00 15.000,00

140043 3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE-AUTOMOBIL

46001 200.000,00 0,00 - 160.000,00 40.000,00


46001 250.000,00 137.522,33 - 70.000,00 180.000,00


50.000,00 0,00 0,00 50.000,00


50.000,00 0,00 0,00 50.000,00

422 POSTROJENJA I OPREMA 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00

140045 4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ

46001 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00

1002 Zajednički troškovi javne uprave i administracije

10.726.668,25 7.776.553,44 - 376.575,09 10.350.093,16

Funkcija 01330

A100201 Zajednički troškovi upravnih tijela 10.696.668,25 7.757.990,94 - 376.575,09 10.320.093,16




80.000,00 45.162,50 0,00 80.000,00

140046 3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA

11001 80.000,00 45.162,50 0,00 80.000,00


2.150.000,00 1.717.785,47 10.000,00 2.160.000,00

140047 3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI

11001 900.000,00 728.666,65 0,00 900.000,00

140048 3223 ENERGIJA 11001 1.150.000,00 905.287,14 0,00 1.150.000,00

140049 3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME

11001 100.000,00 83.831,68 10.000,00 110.000,00

323 RASHODI ZA USLUGE 7.055.000,00 5.190.707,51 - 345.000,00 6.710.000,00


11001 3.000.000,00 1.814.031,20 - 600.000,00 2.400.000,00


11001 450.000,00 410.479,12 0,00 450.000,00

140052 3233 RASHODI ZA NATJEČAJE I OGLASE

11001 150.000,00 138.526,61 20.000,00 170.000,00

140053 3234 KOMUNALNE USLUGE 11001 180.000,00 159.145,72 20.000,00 200.000,00

140054 3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE-AUTOMOBILA

11001 1.000.000,00 782.576,82 50.000,00 1.050.000,00


11001 120.000,00 105.560,88 0,00 120.000,00

140056 3236 ZDRAVSTVENE USLUGE 11001 5.000,00 1.462,00 0,00 5.000,00

140057.01 3237 STUDIJA: ANALIZA REGIONALNOG USTROJA ZEMALJA EU

11001 0,00 0,00 120.000,00 120.000,00

140057.02 3237 STUDIJA: UČINCI DECENTRAL. U RH NA EKONOMSKI I FISKALNI POLOŽAJ IST.Ž.

11001 0,00 0,00 245.000,00 245.000,00


11001 950.000,00 1.022.831,98 0,00 950.000,00

140058 3239 GRAFIČKE USLUGE I USL.REGISTRACIJEMOTORNIH VOZILA I OSTALO

11001 1.200.000,00 756.093,18 - 200.000,00 1.000.000,00


360.000,00 112.822,04 - 180.000,00 180.000,00

140059 3241 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA-VANJSKI SURADNI

11001 240.000,00 38.727,67 - 180.000,00 60.000,00


247


140060 3241 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA-VOLONTERI

11001 120.000,00 74.094,37 0,00 120.000,00


896.668,25 575.165,01 138.424,91 1.035.093,16


11001 36.000,00 0,00 0,00 36.000,00

140062 3292 PREMIJE OSIGURANJA 11001 250.000,00 186.905,15 0,00 250.000,00

140063 3293 ZAJEDNIČKA REPREZENTACIJA

11001 150.000,00 64.835,69 0,00 150.000,00

140064 3294 ČLANARINE 11001 200.000,00 171.752,18 0,00 200.000,00

140065 3299 RASHODI PROTOKOLA (VIJENCI, CVIJEĆE, SVIJEĆE I SLIČNO)

11001 50.000,00 11.063,53 0,00 50.000,00


11001 210.668,25 140.608,46 138.424,91 349.093,16


155.000,00 116.348,41 0,00 155.000,00


155.000,00 116.348,41 0,00 155.000,00



11001 150.000,00 116.348,41 - 10.000,00 140.000,00

140068 4222 KOMUNIKACIJSKA OPREMA 11001 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00

140068.01 4223 KLIMATIZACIJA 11001 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00

Funkcija 01330

A100202 Održavanje programa ISO 30.000,00 18.562,50 0,00 30.000,00



323 RASHODI ZA USLUGE 30.000,00 18.562,50 0,00 30.000,00

140069 3237 ODRŽAVANJA PROGRAMA ISO 9001

11001 30.000,00 18.562,50 0,00 30.000,00

1003 Informatički sustav 4.297.000,00 2.594.966,05 0,00 4.297.000,00

Funkcija 01336

A100301 Održavanje informatičkog sustava 1.690.000,00 1.122.136,39 - 118.000,00 1.572.000,00




140070 3231 WEB STRANICE IŽ - KORIŠTENJE DEDICIRANOG POSLUŽITELJA

11001 45.000,00 33.690,23 0,00 45.000,00

140071 3235 LICENCE DO JEDNE GODINE 11001 270.000,00 121.622,40 - 118.000,00 152.000,00

140072 3238 ODRŽAVANJE STROJNE I PROGRAMSKE OPREME

11001 1.375.000,00 966.823,76 0,00 1.375.000,00

Funkcija 01336

A100302 Razvoj informatičkog sustava 2.607.000,00 1.472.829,66 118.000,00 2.725.000,00

3 RASHODI POSLOVANJA 0,00 0,00 112.400,00 112.400,00

32 MATERIJALNI RASHODI 0,00 0,00 112.400,00 112.400,00


0,00 0,00 112.400,00 112.400,00

140072.01 3225 PRIJENOSNA RAČUNALA ZA VIJEĆNIKE

11001 0,00 0,00 112.400,00 112.400,00


2.607.000,00 1.472.829,66 5.600,00 2.612.600,00


640.000,00 659.635,04 37.000,00 677.000,00

412 NEMATERIJALNA IMOVINA 640.000,00 659.635,04 37.000,00 677.000,00

140073 4123 LICENCE 11001 545.000,00 566.636,50 37.000,00 582.000,00


248


11 Nenamjenski prihodi i primici 17.668.168,25 11.666.469,62 - 649.075,09 17.019.093,16

46 Naknada za zadržavanje nezakonito izrađenih zgrada u prostor

9.448.200,00 6.513.985,32 - 1.223.200,00 8.225.000,00

UKUPNO 27.116.368,25 18.180.454,94 - 1.872.275,09 25.244.093,16


140074 4124 ULAGANJA NA TUĐOJ IMOVINI RADI PRAVA KORIŠTENJA

11001 95.000,00 92.998,54 0,00 95.000,00


1.967.000,00 813.194,62 - 31.400,00 1.935.600,00

422 POSTROJENJA I OPREMA 400.000,00 239.444,62 - 112.400,00 287.600,00

140075 4221 RAČUNALA I RAČUNALNA OPREMA

11001 400.000,00 239.444,62 - 112.400,00 287.600,00

426 NEMATAERIJALNAPROIZVEDENA IMOVINA

1.567.000,00 573.750,00 81.000,00 1.648.000,00

140076 4262 ULAGANJA U RAČUNALNE PROGRAME

11001 1.567.000,00 573.750,00 81.000,00 1.648.000,00

1007 Promocija istarskog identiteta 350.000,00 16.875,00 - 80.000,00 270.000,00

Funkcija 01330

A100701 Tablice dobrodoslice 350.000,00 16.875,00 - 80.000,00 270.000,00


350.000,00 16.875,00 - 80.000,00 270.000,00


350.000,00 16.875,00 - 80.000,00 270.000,00


140077 4227 UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE

11001 350.000,00 16.875,00 - 80.000,00 270.000,00

2001 Civilno društvo 700.000,00 525.000,00 0,00 700.000,00

Funkcija 08400

A200102 Zaklada za poticanje partnerstva i razvoj civilnog društva

700.000,00 525.000,00 0,00 700.000,00


38 OSTALI RASHODI 700.000,00 525.000,00 0,00 700.000,00

381 TEKUĆE DONACIJE 700.000,00 525.000,00 0,00 700.000,00

140078 3811 ZAKLADA ZA POTICANJE PART.I RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA

11001 700.000,00 525.000,00 0,00 700.000,00

SVEUKUPNO 002 UPRAVNI ODJEL ZA DECENTRAL.,LPRS I PROST.U. I GRADNJU

27.116.368,25 18.180.454,94 - 1.872.275,09 25.244.093,16


249


00301 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINANCIJE

6.930.196,08 5.294.481,86 - 50.000,00 6.880.196,08

1000 Javna uprava i administracija 3.637.204,00 2.892.657,42 0,00 3.637.204,00

Funkcija 01310

A100001 Plaće zaposlenika 3.201.500,00 2.601.956,90 0,00 3.201.500,00

3 RASHODI POSLOVANJA 3.201.500,00 2.601.956,90 0,00 3.201.500,00

31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 3.201.500,00 2.601.956,90 0,00 3.201.500,00

311 PLAĆE (BRUTO) 2.750.000,00 2.230.841,75 0,00 2.750.000,00

140079 3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD 31001 2.750.000,00 2.230.841,75 0,00 2.750.000,00



11001 402.000,00 330.959,81 0,00 402.000,00


11001 49.500,00 40.155,34 0,00 49.500,00

Funkcija 01310





250.000,00 155.820,44 0,00 250.000,00


11001 250.000,00 155.820,44 0,00 250.000,00



11001 22.680,00 16.940,32 0,00 22.680,00


11001 3.024,00 2.036,08 0,00 3.024,00



140.000,00 114.297,28 0,00 140.000,00


11001 140.000,00 114.297,28 0,00 140.000,00

Funkcija 01330

A100003 Troškovi upravnog tijela 20.000,00 1.606,40 0,00 20.000,00




10.000,00 1.280,00 0,00 10.000,00

140086 3211 SLUŽBENA PUTOVANJA 11001 10.000,00 1.280,00 0,00 10.000,00


10.000,00 326,40 0,00 10.000,00

140087 3293 REPREZENTACIJA 11001 10.000,00 326,40 0,00 10.000,00

3001 Financijski i fiskalni poslovi 3.242.992,08 2.351.824,44 - 50.000,00 3.192.992,08

Funkcija 01120

A300101 Proračunska zaliha 900.000,00 217.010,63 0,00 900.000,00


38 OSTALI RASHODI 900.000,00 217.010,63 0,00 900.000,00

385 IZVANREDNI RASHODI 900.000,00 217.010,63 0,00 900.000,00

140088 3851 PRORAČUNSKA ZALIHA 11001 900.000,00 217.010,63 0,00 900.000,00

Funkcija 01120

A300102 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 400.000,00 236.567,33 - 50.000,00 350.000,00


34 FINANCIJSKI RASHODI 400.000,00 236.567,33 - 50.000,00 350.000,00

343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI

400.000,00 236.567,33 - 50.000,00 350.000,00


250



31 Naknada za rad odsjeka za poreze 2.750.000,00 2.230.841,75 0,00 2.750.000,00

51 Europska unija 1.792.992,08 1.792.992,08 0,00 1.792.992,08

UKUPNO 6.930.196,08 5.294.481,86 - 50.000,00 6.880.196,08


140089 3431 BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA

11001 400.000,00 236.567,33 - 50.000,00 350.000,00

Funkcija 01100

T300103 Otplata kratkoročnog kredita za EU projekte 1.792.992,08 1.792.992,08 0,00 1.792.992,08


1.792.992,08 1.792.992,08 0,00 1.792.992,08


1.792.992,08 1.792.992,08 0,00 1.792.992,08


1.792.992,08 1.792.992,08 0,00 1.792.992,08

140090 5443 OTPLATEGL.PRIMLJ.KREDITA OD BANAKA ZA EU PROJEKTE

51999 1.792.992,08 1.792.992,08 0,00 1.792.992,08

Funkcija 01120

T300104 Kamate za kratkoročni kredit za EU projekte 150.000,00 105.254,40 0,00 150.000,00


34 FINANCIJSKI RASHODI 150.000,00 105.254,40 0,00 150.000,00

342 KAMATE ZA PRIMLJENE KREDITE I ZAJMOVE

150.000,00 105.254,40 0,00 150.000,00

140091 3423 KAMATE-KRATKOROČNI KREDITI ZA EU PROJEKTE

11001 150.000,00 105.254,40 0,00 150.000,00

3002 Podizanje razine znanja u javnom sektoru 50.000,00 50.000,00 0,00 50.000,00

Funkcija 01500

A300201 Edukacija JLS i proračunskih korisnika - URIFD

50.000,00 50.000,00 0,00 50.000,00


38 OSTALI RASHODI 50.000,00 50.000,00 0,00 50.000,00

381 TEKUĆE DONACIJE 50.000,00 50.000,00 0,00 50.000,00

140092 3811 EDUKACIJA JLS-UDRUGA RAČUNOVODSTVENIH I FIN.DJELATNIKA ISTRE

11001 50.000,00 50.000,00 0,00 50.000,00

SVEUKUPNO 003 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINANCIJE

6.930.196,08 5.294.481,86 - 50.000,00 6.880.196,08


251


00401 UPRAVNI ODJEL ZA ODRŽIVI RAZVOJ 83.527.307,10 16.259.076,47 - 1.208.735,24 82.318.571,86

1000 Javna uprava i administracija 1.817.330,00 1.346.563,79 - 55.800,00 1.761.530,00

Funkcija 01310




311 PLAĆE (BRUTO) 1.350.000,00 1.037.021,36 - 50.000,00 1.300.000,00




11001 198.500,00 153.926,83 - 5.500,00 193.000,00


11001 24.300,00 18.674,44 - 300,00 24.000,00

Funkcija 01310



31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 154.530,00 95.995,65 6.970,00 161.500,00


140.000,00 85.607,33 0,00 140.000,00


11001 140.000,00 85.607,33 0,00 140.000,00



11001 13.000,00 9.269,03 6.000,00 19.000,00


11001 1.530,00 1.119,29 970,00 2.500,00



50.000,00 23.206,47 - 6.970,00 43.030,00


11001 50.000,00 23.206,47 - 6.970,00 43.030,00

Funkcija 01330





30.000,00 17.637,04 0,00 30.000,00



10.000,00 102,00 0,00 10.000,00

140101 3293 REPREZENTACIJA 11001 10.000,00 102,00 0,00 10.000,00

1101 Prevencija u zaštiti okoliša 490.000,00 294.025,00 - 11.000,00 479.000,00

Funkcija 05600

A110101 Zaštita i očuvanje čovjekove okoline 490.000,00 294.025,00 - 11.000,00 479.000,00




140102.01 3237 ZELENI PLAN ISTRE 11001 100.000,00 34.650,00 0,00 100.000,00

140102 3237 PROCJENA UGROŽENOSTI IŽ 11001 70.000,00 68.750,00 0,00 70.000,00

140103 3237 PLAN ZAŠTITE I SPAŠAVANJA 11001 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00


11001 0,00 0,00 0,00 0,00


30.000,00 0,00 0,00 30.000,00


252


140102.02 3291 NAKNADE ZA RAD POVJERENSTVA (SPUO)

11001 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00

38 OSTALI RASHODI 110.000,00 80.000,00 0,00 110.000,00

381 TEKUĆE DONACIJE 110.000,00 80.000,00 0,00 110.000,00

140105.01 3811 PLANINARSKO DRUŠTVO GLASA ISTRE

11001 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00

140105 3811 TEKUĆE DONACIJE GORSKOJ SLUŽBI ZA SPAŠAVANJE

11001 80.000,00 80.000,00 0,00 80.000,00


130.000,00 110.625,00 - 11.000,00 119.000,00


130.000,00 110.625,00 - 11.000,00 119.000,00

412 NEMATERIJALNA IMOVINA 130.000,00 110.625,00 - 11.000,00 119.000,00

140106 4126 STRATEŠKA PROCJENA UTJECAJA NA OKOLIŠ

11001 130.000,00 110.625,00 - 11.000,00 119.000,00

1103 Gospodarenje otpadom 72.039.413,00 10.324.707,37 - 700.000,00 71.339.413,00

Funkcija 05100

A110301 Temeljni kapital za ŽCGO Kaštijun 1.881.600,00 0,00 - 700.000,00 1.181.600,00


1.881.600,00 0,00 - 700.000,00 1.181.600,00

53 IZDACI ZA DIONICE I UDJELE U GLAVNICI

1.881.600,00 0,00 - 700.000,00 1.181.600,00


1.881.600,00 0,00 - 700.000,00 1.181.600,00

140107 5321 TEM.KAP.-DOKAPITALIZACIJAREG.CENTARGOSP.OTPADOM KAŠTIJUN

11001 1.881.600,00 0,00 - 700.000,00 1.181.600,00

Funkcija 05100

A110302 Izgradnja ŽCGO Kaštijun 70.157.813,00 10.324.707,37 0,00 70.157.813,00


70.157.813,00 10.324.707,37 0,00 70.157.813,00


70.157.813,00 10.324.707,37 0,00 70.157.813,00


70.157.813,00 10.324.707,37 0,00 70.157.813,00

140108 5321 TEMELJNI KAPITAL ZA ŽCGO KAŠTIJUN

81001 70.157.813,00 10.324.707,37 0,00 70.157.813,00

1201 Protupožarna zaštita 1.820.000,00 1.512.920,00 0,00 1.820.000,00

Funkcija 03200

A120101 Vatrogasna zajednica IŽ 1.520.000,00 1.212.920,00 0,00 1.520.000,00




70.000,00 12.920,00 - 33.500,00 36.500,00

140109.01 3299 ZIS - OSTALI RASHODI ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE

41001 0,00 0,00 36.500,00 36.500,00


41001 70.000,00 12.920,00 - 70.000,00 0,00

38 OSTALI RASHODI 1.450.000,00 1.200.000,00 0,00 1.450.000,00

381 TEKUĆE DONACIJE 1.450.000,00 1.200.000,00 0,00 1.450.000,00

140110 3811 TEKUĆE DONACIJE ZA VATROGASTVO

41001 1.450.000,00 1.200.000,00 0,00 1.450.000,00


0,00 0,00 33.500,00 33.500,00


0,00 0,00 33.500,00 33.500,00

423 PRIJEVOZNA SREDSTVA 0,00 0,00 33.500,00 33.500,00

140110.01 4233 ČAMAC S OPREMOM 41001 0,00 0,00 33.500,00 33.500,00


253


Funkcija 03200

A120102 Hitne intervencije u vatrogastvu 300.000,00 300.000,00 0,00 300.000,00


38 OSTALI RASHODI 300.000,00 300.000,00 0,00 300.000,00

381 TEKUĆE DONACIJE 300.000,00 300.000,00 0,00 300.000,00

140111 3811 HITNE INTERVENCIJE ZA VATROGASTVO

41001 300.000,00 300.000,00 0,00 300.000,00

1301 Pomorsko dobro 2.287.828,51 1.418.614,81 1.095.000,00 3.382.828,51

Funkcija 04520

A130101 Održavanje pomorskog dobra 1.412.828,51 630.327,31 1.095.000,00 2.507.828,51

3 RASHODI POSLOVANJA 1.362.828,51 630.327,31 1.095.000,00 2.457.828,51



140111.01 3234 USLUGE ČIŠĆENJA MORSKOG OKOLIŠA EKO BRODOM

52077 230.000,00 0,00 0,00 230.000,00

140111.02 3234 USLUGE ČIŠĆENJA MORSKOG OKOLIŠA EKOLOŠKIM BRODOM

41001 270.000,00 132.300,00 0,00 270.000,00

140112.01 3237 INTELEKTUALNE I OSOBNEUSLUGE

41001 0,00 0,00 70.000,00 70.000,00

140112 3237 GRANICE POMORSKOG DOBRA

41001 50.000,00 11.730,00 0,00 50.000,00

140113 3238 BRODICE - RAČUNALNE USLUGE

41001 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00


50.000,00 0,00 0,00 50.000,00

140114 3299 ŽUPANIJSKI OPERATIVNI CENTAR

41001 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00

38 OSTALI RASHODI 712.828,51 486.297,31 1.025.000,00 1.737.828,51

381 TEKUĆE DONACIJE 712.828,51 486.297,31 1.025.000,00 1.737.828,51

140115 3811 SLUŽBA SPAŠAVANJA NA MORU

41001 100.000,00 78.252,95 0,00 100.000,00

140116 3811 EKO AKCIJE ČIŠĆENJA PODMORJA

41001 50.000,00 26.486,11 0,00 50.000,00

140117 3811 HITNE INTERVENCIJE 41001 312.125,26 230.855,00 1.025.000,00 1.337.125,26

140118 3811 TEKUĆE DONACIJE ZA POMORSKU BAŠTINU

41001 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00

140119 3811 TEKUĆE DONACIJE ZA EKO BROD

41001 150.703,25 150.703,25 0,00 150.703,25


50.000,00 0,00 0,00 50.000,00


50.000,00 0,00 0,00 50.000,00

412 NEMATERIJALNA IMOVINA 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00

140120 4126 PROJEKTNADOKUMENTACIJA ZA KONCESIJE

41001 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00

Funkcija 04500

K130102 Ulaganje u pomorsku infrastrukturu 875.000,00 788.287,50 0,00 875.000,00


38 OSTALI RASHODI 875.000,00 788.287,50 0,00 875.000,00

382 KAPITALNE DONACIJE 875.000,00 788.287,50 0,00 875.000,00

140121 3822 ULAGANJE U INFRASTRUKTURU - LU PULA

41001 175.000,00 175.000,00 0,00 175.000,00

140122 3822 ULAGANJE U INFRASTRUKTURU - LU POREČ

41001 175.000,00 175.000,00 0,00 175.000,00

140123 3822 ULAGANJE U INFRASTRUKTURU - LU UMAG-NOVIGRAD

41001 175.000,00 175.000,00 0,00 175.000,00


254


140124 3822 ULAGANJE U INFRASTRUKTURU - LU ROVINJ

41001 175.000,00 152.750,00 0,00 175.000,00

140125 3822 ULAGANJE U INFRASTRUKTURU - LU RABAC

41001 175.000,00 110.537,50 0,00 175.000,00

1302 Cestovni promet 150.000,00 1.875,00 - 5.000,00 145.000,00

Funkcija 04510

A130201 Ceste i cestovni promet 150.000,00 1.875,00 - 5.000,00 145.000,00




140126 3233 EDUKACIJA U PROMETU 11001 50.000,00 1.875,00 - 42.500,00 7.500,00

38 OSTALI RASHODI 100.000,00 0,00 26.500,00 126.500,00

381 TEKUĆE DONACIJE 0,00 0,00 26.500,00 26.500,00

140126.01 3811 TEKUĆE DONACIJE - PREVENCIJA I EDUKACIJA U CESTOVNOM PROMETU

11001 0,00 0,00 26.500,00 26.500,00

382 KAPITALNE DONACIJE 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00

140127 3821 KAPITALNE DONACIJE ZA CESTOVNUINFRASTRUKTURU-ŽUC

11001 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00


0,00 0,00 11.000,00 11.000,00


0,00 0,00 11.000,00 11.000,00

422 POSTROJENJA I OPREMA 0,00 0,00 11.000,00 11.000,00

140127.01 4224 NABAVKA AED UREĐAJA - DEFIBRILATOR

11001 0,00 0,00 11.000,00 11.000,00

1402 Prostorno uređenje 1.650.000,00 140.804,95 - 50.000,00 1.600.000,00

Funkcija 06200

A140202 Regija bez barijera 100.000,00 99.867,45 0,00 100.000,00


38 OSTALI RASHODI 100.000,00 99.867,45 0,00 100.000,00

381 TEKUĆE DONACIJE 100.000,00 99.867,45 0,00 100.000,00

140128 3811 TEKUĆE DONACIJE 11001 100.000,00 99.867,45 0,00 100.000,00

Funkcija 06200

A140203 Očuvanje i zaštita arhitektonske baštine Istre

50.000,00 0,00 - 50.000,00 0,00

3 RASHODI POSLOVANJA 50.000,00 0,00 - 50.000,00 0,00

38 OSTALI RASHODI 50.000,00 0,00 - 50.000,00 0,00

381 TEKUĆE DONACIJE 50.000,00 0,00 - 50.000,00 0,00

140129 3811 TEKUĆE DONACIJE ZA OČUVANJE ARH. BAŠTINE ISTRE

11001 50.000,00 0,00 - 50.000,00 0,00

Funkcija 06200

K140204 Uređenje strelišta Valdebek 1.500.000,00 40.937,50 0,00 1.500.000,00


1.500.000,00 40.937,50 0,00 1.500.000,00


1.500.000,00 40.937,50 0,00 1.500.000,00

412 NEMATERIJALNA IMOVINA 1.500.000,00 40.937,50 0,00 1.500.000,00

140129.01 4124 IZRADA DOKUMENTACIJE I UREĐENJE STRELIŠTA "VALDEBEK"

52076 1.500.000,00 40.937,50 0,00 1.500.000,00

3801 Regionalni razvojni projekti 600.000,00 300.000,00 420.000,00 1.020.000,00

Funkcija 04740

K380101 Kapitalne pomoći JLS 600.000,00 300.000,00 420.000,00 1.020.000,00


255


3 RASHODI POSLOVANJA 600.000,00 300.000,00 420.000,00 1.020.000,00


600.000,00 300.000,00 420.000,00 1.020.000,00

363 POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA

600.000,00 300.000,00 420.000,00 1.020.000,00

140130 3632 KAPITALNE POMOĆI ZA OBJEKTE ODVODNJE - GRAD PAZIN

11001 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00

140131 3632 KAPITALNE POMOĆI JEDINICAMA LOKALNE SAMOUPRAVE

11001 500.000,00 300.000,00 420.000,00 920.000,00

9003 HAZADR 1.157.500,00 902.650,41 - 784.314,87 373.185,13

Funkcija 05600

T900301 Provedba projekta HAZADR 1.157.500,00 902.650,41 - 784.314,87 373.185,13


31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 225.000,00 172.038,05 - 40.112,51 184.887,49

311 PLAĆE (BRUTO) 189.000,00 146.857,90 - 31.400,00 157.600,00

140132 3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD 51001 189.000,00 146.857,90 - 31.400,00 157.600,00


140133 3132 DOPRINOSI ZA ZDRAVSTV.OSIGUR.

51001 32.598,00 22.487,54 - 8.170,00 24.428,00


51001 3.402,00 2.692,61 - 542,51 2.859,49



35.000,00 20.786,26 - 4.202,36 30.797,64



51001 5.000,00 2.101,13 - 2.887,49 2.112,51


140137 3233 USL.PROMIDŽBE I INFORMIRANJA

51001 35.000,00 28.097,00 - 35.000,00 0,00

140138 3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE 51001 7.500,00 0,00 - 7.500,00 0,00


51001 125.000,00 78.450,00 - 5.000,00 120.000,00

140140 3239 OSTALE USLUGE 51001 20.000,00 0,00 - 20.000,00 0,00


60.000,00 8.500,00 - 22.500,00 37.500,00

140141 3293 REPREZENTACIJA 51001 40.000,00 8.500,00 - 21.500,00 18.500,00


51001 20.000,00 0,00 - 1.000,00 19.000,00


650.000,00 594.779,10 - 650.000,00 0,00


650.000,00 594.779,10 - 650.000,00 0,00

422 POSTROJENJA I OPREMA 650.000,00 594.779,10 - 650.000,00 0,00

140143 4223 OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU

51001 650.000,00 594.779,10 - 650.000,00 0,00

9030 KUP 0,00 0,00 0,00 0,00

Funkcija 05600

A903001 Provedba projekta KUP 0,00 0,00 0,00 0,00

3 RASHODI POSLOVANJA 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00

362 POMOĆI MEĐ.ORG.TE INSTITUCIJAMA I TIJELIMA EU

0,00 0,00 0,00 0,00

140144 3621 UPLATA SAZU ZA PROJEKT KUP

51001 0,00 0,00 0,00 0,00


256


38 OSTALI RASHODI 0,00 0,00 0,00 0,00

381 TEKUĆE DONACIJE 0,00 0,00 0,00 0,00

140145 3811 UPLATA ZA NATURU PO PROJEKTU KUP

51001 0,00 0,00 0,00 0,00

9042 DRINKADRIA 600.607,16 16.915,14 - 245.218,85 355.388,31

Funkcija 05000

T904201 Provedba projekta DRINKADRIA 600.607,16 16.915,14 - 245.218,85 355.388,31



311 PLAĆE (BRUTO) 191.450,00 5.323,04 - 132.499,93 58.950,07

140145.01 3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD 51001 191.450,00 5.323,04 - 132.499,93 58.950,07


0,00 0,00 1.250,00 1.250,00

140145.01.01 3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE

51001 0,00 0,00 1.250,00 1.250,00

313 DOPRINOSI NA PLAĆE 33.129,04 920,88 - 22.927,84 10.201,20

140145.02 3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

51001 29.674,75 825,06 - 20.537,10 9.137,65

140145.03 3133 DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI

51001 3.454,29 95,82 - 2.390,74 1.063,55



18.306,00 8.432,58 0,00 18.306,00

140145.04 3211 SLUŽBENA PUTOVANJA 51001 18.306,00 8.432,58 0,00 18.306,00

323 RASHODI ZA USLUGE 305.862,75 0,00 - 52.612,55 253.250,20

140145.05 3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA

51001 9.153,00 0,00 - 9.153,00 0,00

140145.06 3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA

51001 122.040,00 0,00 - 35.889,80 86.150,20


51001 174.669,75 0,00 - 7.569,75 167.100,00


43.476,75 2.238,64 - 30.045,91 13.430,84

140145.08 3241 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA

51001 43.476,75 2.238,64 - 30.045,91 13.430,84


8.382,62 0,00 - 8.382,62 0,00

140145.09 3293 REPREZENTACIJA 51001 8.382,62 0,00 - 8.382,62 0,00

9043 ŽIVO! 914.628,43 0,00 - 872.401,52 42.226,91

Funkcija 05000

T904301 Provedba projekta ŽIVO! - IŽ 914.628,43 0,00 - 872.401,52 42.226,91

3 RASHODI POSLOVANJA 393.777,73 0,00 - 351.550,82 42.226,91

31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 277.245,03 0,00 - 244.724,57 32.520,46

311 PLAĆE (BRUTO) 236.000,00 0,00 - 208.276,95 27.723,05

140145.10 3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD 51001 236.000,00 0,00 - 208.276,95 27.723,05



51001 36.580,00 0,00 - 32.282,75 4.297,25


51001 4.665,03 0,00 - 4.164,87 500,16

32 MATERIJALNI RASHODI 116.532,70 0,00 - 106.826,25 9.706,45


21.344,44 0,00 - 13.914,44 7.430,00

140145.13 3211 SLUŽBENA PUTOVANJA 51001 19.844,44 0,00 - 14.844,44 5.000,00

140145.14 3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT

51001 1.500,00 0,00 930,00 2.430,00


257



20.796,26 0,00 - 18.519,81 2.276,45

140145.15 3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI IZDACI

51001 20.796,26 0,00 - 18.519,81 2.276,45

323 RASHODI ZA USLUGE 63.192,00 0,00 - 63.192,00 0,00

140145.16 3233 TISAK 30 FOTOGRAFIJA NA TEMU "VODA - ŽIVOT!"

51001 12.000,00 0,00 - 12.000,00 0,00

140145.17 3233 TROŠKOVI GRAFIČKE PRIPREME PRIJEVODA I TISKA PROMO MATERIJALA

51001 21.000,00 0,00 - 21.000,00 0,00

140145.18 3237 OTKUP 30 FOTOGRAFIJA 51001 12.000,00 0,00 - 12.000,00 0,00

140145.19 3237 TROŠKOVI PREDAVAČA 51001 18.192,00 0,00 - 18.192,00 0,00


11.200,00 0,00 - 11.200,00 0,00

140145.20 3293 REPREZENTACIJA 51001 11.200,00 0,00 - 11.200,00 0,00


520.850,70 0,00 - 520.850,70 0,00


520.850,70 0,00 - 520.850,70 0,00

421 GRAĐEVINSKI OBJEKTI 253.113,57 0,00 - 253.113,57 0,00

140145.21 4212 GRAĐEVINSKI RADOVI - PRIZEMNA PROSTORIJA ZEC SPELEO KUĆA

51001 253.113,57 0,00 - 253.113,57 0,00

422 POSTROJENJA I OPREMA 267.737,13 0,00 - 267.737,13 0,00

140145.22 4221 NAMJEŠTAJ ZA ZEC SPELEO KUĆU

51001 196.773,00 0,00 - 196.773,00 0,00

140145.23 4224 LABORATORIJSKA OPREMA 51001 25.000,00 0,00 - 25.000,00 0,00

140145.24 4225 OPREMANJE PROSTORA ZEC SPELEO KUĆE - TEHNIČKA OPREMA

51001 45.964,13 0,00 - 45.964,13 0,00

00402 JAVNA USTANOVA "NATURA HISTRICA" 2.350.734,77 1.078.462,92 - 223.961,73 2.126.773,04

42483 Javna ustanova Natura Histrica 2.350.734,77 1.078.462,92 - 223.961,73 2.126.773,04

1102 Upravljanje zaštićenim područjima 1.407.500,00 1.078.462,92 0,00 1.407.500,00

Funkcija 05400

A110201 Redovna djelatnost JU Natura Histrica 1.407.500,00 1.078.462,92 0,00 1.407.500,00



311 PLAĆE (BRUTO) 769.710,00 653.479,82 - 1.950,00 767.760,00



18.200,00 15.000,00 400,00 18.600,00


41001 18.200,00 15.000,00 400,00 18.600,00



41001 116.764,00 95.766,70 - 3.276,00 113.488,00


41001 12.686,00 11.109,10 367,00 13.053,00



51.940,00 21.512,52 - 19.303,00 32.637,00



41001 19.940,00 6.006,00 - 12.740,00 7.200,00

140152 3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLEN.

41001 7.500,00 7.500,00 7.437,00 14.937,00


133.200,00 84.201,60 2.500,00 135.700,00


41001 15.200,00 3.099,93 0,00 15.200,00

140153.01 3222 MATERIJAL I SIROVINE 41001 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00


258


140154 3223 ENERGIJA 41001 68.000,00 68.000,00 22.000,00 90.000,00

140155 3224 MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE

41001 15.000,00 670,36 - 14.000,00 1.000,00


41001 20.000,00 10.746,40 - 200,00 19.800,00

140157 3227 SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA

41001 15.000,00 1.684,91 - 6.300,00 8.700,00



41001 20.000,00 17.878,02 1.200,00 21.200,00

140159 3232 USL.TEKUĆEG I INVESTICIJSKOGODRŽAVANJA

41001 5.000,00 5.000,00 21.739,00 26.739,00


41001 25.000,00 4.675,00 1.215,00 26.215,00

140161 3236 ZDRAVSTVENE USLUGE 41001 12.000,00 12.000,00 3.185,00 15.185,00


41001 94.000,00 58.475,00 - 5.000,00 89.000,00

140163 3238 RAČUNALNE USLUGE 41001 3.500,00 0,00 - 3.000,00 500,00

140164 3239 OSTALE USLUGE 41001 103.000,00 65.281,77 - 17.718,00 85.282,00


0,00 0,00 7.700,00 7.700,00


41001 0,00 0,00 7.700,00 7.700,00


39.000,00 31.563,08 3.767,00 42.767,00

140165 3291 NAKNADA ZA UPRAVNO VIJEĆE

41001 15.000,00 7.638,08 - 3.540,00 11.460,00

140166 3292 PREMIJE OSIGURANJA 41001 9.000,00 9.000,00 6.000,00 15.000,00

140167 3293 REPREZENTACIJA 41001 10.000,00 10.000,00 307,00 10.307,00


41001 5.000,00 4.925,00 1.000,00 6.000,00



3.500,00 2.520,31 0,00 3.500,00


41001 3.500,00 2.520,31 0,00 3.500,00


0,00 0,00 8.174,00 8.174,00


0,00 0,00 8.174,00 8.174,00


140169.00.01 4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ

41001 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00

140169.00.02 4227 UREĐAJI, STROJEVI I

OPREMA ZA OSTALE NAMJENE

41001 0,00 0,00 3.174,00 3.174,00

9043 ŽIVO! 609.976,77 0,00 0,00 609.976,77

Funkcija 05000

T904303 Provedba projekta - ŽIVO! - Natura Histica 609.976,77 0,00 0,00 609.976,77

3 RASHODI POSLOVANJA 609.976,77 0,00 0,00 609.976,77

31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 165.600,00 0,00 0,00 165.600,00

311 PLAĆE (BRUTO) 141.289,92 0,00 0,00 141.289,92

140169.01 3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD 51001 141.289,92 0,00 0,00 141.289,92

313 DOPRINOSI NA PLAĆE 24.310,08 0,00 0,00 24.310,08


51001 21.908,88 0,00 0,00 21.908,88


51001 2.401,20 0,00 0,00 2.401,20

32 MATERIJALNI RASHODI 444.376,77 0,00 0,00 444.376,77


259



24.603,50 0,00 0,00 24.603,50

140169.04 3211 SLUŽBENA PUTOVANJA 51001 24.603,50 0,00 0,00 24.603,50


48.926,17 0,00 0,00 48.926,17


51001 9.510,17 0,00 0,00 9.510,17

140169.06 3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME

51001 39.416,00 0,00 0,00 39.416,00

323 RASHODI ZA USLUGE 370.847,10 0,00 0,00 370.847,10


51001 35.290,00 0,00 0,00 35.290,00


51001 259.327,10 0,00 0,00 259.327,10

140169.09 3239 OSTALE USLUGE 51001 76.230,00 0,00 0,00 76.230,00

9044 GREEN4GREY 333.258,00 0,00 - 223.961,73 109.296,27

Funkcija 05000

T904403 Provedba projekta GREEN4GREY - Natura Histica

333.258,00 0,00 - 223.961,73 109.296,27



311 PLAĆE (BRUTO) 88.418,90 0,00 - 29.219,30 59.199,60




51001 13.710,53 0,00 - 4.528,17 9.182,36


51001 1.502,67 0,00 - 496,33 1.006,34



6.544,17 0,00 - 2.191,36 4.352,81



34.242,24 0,00 - 29.080,35 5.161,89


51001 8.218,64 0,00 - 3.056,75 5.161,89

140169.15 3222 MATERIJAL I SIROVINE 51001 1.530,80 0,00 - 1.530,80 0,00


51001 24.492,80 0,00 - 24.492,80 0,00



51001 13.715,97 0,00 - 13.715,97 0,00

140169.18 3239 OSTALE USLUGE 51001 84.806,32 0,00 - 83.431,75 1.374,57


7.654,00 0,00 - 7.654,00 0,00

140169.19 3293 REPREZENTACIJA 51001 7.654,00 0,00 - 7.654,00 0,00


82.663,20 0,00 - 53.644,50 29.018,70


82.663,20 0,00 - 53.644,50 29.018,70

422 POSTROJENJA I OPREMA 82.663,20 0,00 - 53.644,50 29.018,70

140169.20 4225 INSTRUMENTI, UREĐAJI I STROJEVI

51001 16.838,80 0,00 - 38,50 16.800,30

140169.21 4227 UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE

51001 65.824,40 0,00 - 53.606,00 12.218,40

00403 ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE ISTARSKE ŽUPANIJE

2.196.850,00 1.453.520,29 - 121.564,00 2.075.286,00

43505 Zavod za prostorno uređenje Istarske županije

2.196.850,00 1.453.520,29 - 121.564,00 2.075.286,00

1401 Prostorno planiranje 2.178.000,00 1.449.735,03 - 106.500,00 2.071.500,00


260


Funkcija 06200

A140101 Redovna djelatnost Zavoda za prostorno uređenje

1.898.000,00 1.368.073,38 - 18.500,00 1.879.500,00



311 PLAĆE (BRUTO) 1.240.000,00 930.024,06 0,00 1.240.000,00

140170 3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD 11001 1.240.000,00 930.024,06 0,00 1.240.000,00


51.000,00 31.909,03 - 4.000,00 47.000,00


11001 51.000,00 31.909,03 - 4.000,00 47.000,00



11001 187.000,00 137.584,49 0,00 187.000,00


11001 22.000,00 15.810,44 0,00 22.000,00



76.000,00 44.120,08 6.000,00 82.000,00



11001 26.000,00 25.694,55 6.000,00 32.000,00


11001 35.000,00 3.626,00 0,00 35.000,00


61.000,00 24.693,48 0,00 61.000,00


11001 40.000,00 16.096,53 0,00 40.000,00

140178 3223 GORIVO ZA SLUŽBENO VOZILO

11001 16.000,00 8.596,95 0,00 16.000,00

140179 3225 SITNI INVENTAR 11001 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00


140180 3231 USLUGE MOBILNOG TELEFONA I POŠTE

11001 30.000,00 18.081,57 - 4.000,00 26.000,00

140181 3232 ODRŽAVANJE OPREME 11001 10.000,00 9.933,75 1.500,00 11.500,00


11001 5.000,00 618,00 - 4.000,00 1.000,00

140183 3234 KOMUNALNE USLUGE 11001 3.000,00 743,38 0,00 3.000,00

140184 3235 LICENCA AUTOCAD-A 11001 50.000,00 47.621,25 - 2.300,00 47.700,00

140185 3235 NAJAM SLUŽBENOG VOZILA 11001 56.000,00 46.748,00 1.000,00 57.000,00


11001 65.000,00 40.710,00 - 7.000,00 58.000,00

140187 3239 OSTALE USLUGE 11001 3.000,00 94,00 - 2.000,00 1.000,00


33.500,00 18.197,13 0,00 33.500,00


11001 22.500,00 10.709,81 0,00 22.500,00

140189 3293 REPREZENTACIJA 11001 5.000,00 2.537,32 1.000,00 6.000,00

140190 3294 ČLANARINE 11001 6.000,00 4.950,00 - 1.000,00 5.000,00



5.500,00 1.184,72 - 3.700,00 1.800,00


11001 3.500,00 1.184,72 - 1.700,00 1.800,00

140192 3432 NEGATIVNE TEČAJNE RAZLIKE I VALUTNA KLAUZULA

11001 1.500,00 0,00 - 1.500,00 0,00

140193 3433 ZATEZNE KAMATE 11001 500,00 0,00 - 500,00 0,00

Funkcija 06200

K140102 Nabava opreme za Zavod za prostorno uređenje

30.000,00 8.911,65 0,00 30.000,00


261



41 Pomorsko dobro 5.285.328,51 4.009.997,73 1.095.000,00 6.380.328,51

51 Europska unija 3.634.820,36 923.350,81 - 2.140.960,97 1.493.859,39

52 Ministarstva i državne ustanove 1.730.000,00 40.937,50 0,00 1.730.000,00

81 Zaduživanje Istarske županije 70.157.813,00 10.324.707,37 0,00 70.157.813,00

UKUPNO 88.074.891,87 18.791.059,68 - 1.554.260,97 86.520.630,90



30.000,00 8.911,65 0,00 30.000,00


30.000,00 8.911,65 0,00 30.000,00


140194 4221 RAČUNALNA OPREMA 11001 30.000,00 8.911,65 0,00 30.000,00

Funkcija 06200

K140103 Prostorni planovi Zavoda za prostorno uređenje

250.000,00 72.750,00 - 88.000,00 162.000,00


250.000,00 72.750,00 - 88.000,00 162.000,00


250.000,00 72.750,00 - 88.000,00 162.000,00


140195 4126 RAZVOJ I PRIMJENA GIS SUSTAVA U IŽ

11001 200.000,00 70.875,00 - 40.000,00 160.000,00

140196 4126 IZMJENE I DOPUNE PPIŽ-SUSTAVNE IZMJENE

11001 50.000,00 1.875,00 - 48.000,00 2.000,00

9001 SHAPE 18.850,00 3.785,26 - 15.064,00 3.786,00

Funkcija 06200

T900101 Provedba projekta SHAPE 18.850,00 3.785,26 - 15.064,00 3.786,00




15.000,00 0,00 - 15.000,00 0,00

140197 3211 SLUŽBENA PUTOVANJA 51001 15.000,00 0,00 - 15.000,00 0,00



51001 3.600,00 3.600,00 0,00 3.600,00

34 FINANCIJSKI RASHODI 250,00 185,26 - 64,00 186,00


250,00 185,26 - 64,00 186,00


51001 250,00 185,26 - 64,00 186,00

SVEUKUPNO 004 UPRAVNI ODJEL ZA ODRŽIVI RAZVOJ

88.074.891,87 18.791.059,68 - 1.554.260,97 86.520.630,90


262


00501 UPRAVNI ODJEL ZA TURIZAM 14.132.884,98 2.823.321,41 - 7.185.688,00 6.947.196,98

1000 Javna uprava i administracija 1.237.360,00 910.744,69 - 124.050,00 1.113.310,00

Funkcija 01310

A100001 Plaće zaposlenika 692.710,00 582.336,33 0,00 692.710,00



311 PLAĆE (BRUTO) 595.000,00 499.011,99 0,00 595.000,00

140200 3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD 11001 595.000,00 499.011,99 0,00 595.000,00



11001 87.000,00 74.342,10 0,00 87.000,00


11001 10.710,00 8.982,24 0,00 10.710,00

Funkcija 01310

A100002 Ostala materijalna prava zaposlenika 77.050,00 57.581,51 10.950,00 88.000,00




43.000,00 39.926,45 17.000,00 60.000,00


11001 43.000,00 39.926,45 17.000,00 60.000,00



11001 3.550,00 5.341,60 3.550,00 7.100,00


11001 500,00 628,66 400,00 900,00



30.000,00 11.684,80 - 10.000,00 20.000,00


11001 30.000,00 11.684,80 - 10.000,00 20.000,00

Funkcija 01330

A100003 Troškovi upravnog tijela 367.600,00 253.898,09 - 70.000,00 297.600,00




60.000,00 43.979,34 0,00 60.000,00



140208 3233 TOUR ISTRA 11001 147.600,00 137.300,00 0,00 147.600,00



10.000,00 1.021,77 0,00 10.000,00

140210 3293 REPREZENTACIJA 11001 10.000,00 1.021,77 0,00 10.000,00

Funkcija 01330

A100004 Troškovi sudjelovanja u međunarodnim projektima

100.000,00 16.928,76 - 65.000,00 35.000,00




100.000,00 16.928,76 - 65.000,00 35.000,00

140211 3299 TROŠKOVI ZA PRIPREMU PROJEKATA ZA STRUKTURNE FONDOVE EU

11001 100.000,00 16.928,76 - 65.000,00 35.000,00

3104 Brijuni rivijera 0,00 0,00 0,00 0,00


263


Funkcija 04740

A310401 Brijuni rivijera 0,00 0,00 0,00 0,00


38 OSTALI RASHODI 0,00 0,00 0,00 0,00

381 TEKUĆE DONACIJE 0,00 0,00 0,00 0,00

140212 3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU 11001 0,00 0,00 0,00 0,00

3701 Master plan turizma Istre 250.000,00 525,00 - 249.475,00 525,00

Funkcija 04730

A370101 Implementacija i izrada novog Masterplana Istre

250.000,00 525,00 - 249.475,00 525,00


32 MATERIJALNI RASHODI 250.000,00 525,00 - 249.475,00 525,00


250.000,00 525,00 - 249.475,00 525,00

140213 3299 TROŠKOVI ZA IMPLEMENTACIJU/IZRADUNOVOG MASTER PLANA

11001 250.000,00 525,00 - 249.475,00 525,00

3702 Selektivni oblici turizma 1.753.153,79 983.574,79 - 105.000,00 1.648.153,79

Funkcija 04730

A370201 Cikloturizam 560.000,00 298.852,34 0,00 560.000,00




140214 3239 OSTALE USLUGE 11001 300.000,00 98.852,34 - 140.000,00 160.000,00

38 OSTALI RASHODI 260.000,00 200.000,00 140.000,00 400.000,00

381 TEKUĆE DONACIJE 260.000,00 200.000,00 140.000,00 400.000,00

140215 3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU 11001 260.000,00 200.000,00 140.000,00 400.000,00

Funkcija 04730

A370202 Gourmet 350.000,00 156.364,84 - 20.000,00 330.000,00





11001 250.000,00 123.500,00 0,00 250.000,00


11001 40.000,00 31.190,50 0,00 40.000,00

140218 3239 GRAFIČKE USLUGE 11001 30.000,00 623,35 0,00 30.000,00


30.000,00 1.050,99 - 20.000,00 10.000,00

140219 3293 REPREZENTACIJA 11001 30.000,00 1.050,99 - 20.000,00 10.000,00

Funkcija 04730

A370204 Agroturizam -ruralni turizam 15.000,00 5.540,50 0,00 15.000,00


35 SUBVENCIJE 15.000,00 5.540,50 0,00 15.000,00

352 SUBVENCIJETRG.DR.,POLJOPRIVR. I OBRTNICIMA IZVAN JS

15.000,00 5.540,50 0,00 15.000,00

140220 3521 SUBVENCIJE KAMATA 11001 15.000,00 5.540,50 0,00 15.000,00

Funkcija 04730

A370205 Turističke manifestacije 370.000,00 243.117,00 0,00 370.000,00





11001 0,00 12.500,00 12.500,00 12.500,00

140221.01 3239 OSTALE USLUGE 11001 100.000,00 43.617,00 - 12.500,00 87.500,00


264


38 OSTALI RASHODI 270.000,00 187.000,00 0,00 270.000,00

381 TEKUĆE DONACIJE 270.000,00 187.000,00 0,00 270.000,00


Funkcija 04730

A370206 Trekking 212.153,79 121.966,81 - 5.000,00 207.153,79





52090 112.153,79 0,00 0,00 112.153,79

140221.04.01 3237 INTELEKTUALNE I OSOBNEUSLUGE

52091 0,00 0,00 75.000,00 75.000,00


11001 100.000,00 121.966,81 - 80.000,00 20.000,00

Funkcija 04730

A370207 Open cycle map 246.000,00 157.733,30 - 80.000,00 166.000,00





52090 106.000,00 0,00 0,00 106.000,00


11001 140.000,00 157.733,30 - 80.000,00 60.000,00

3703 Promidžba Istarske županije 300.000,00 300.000,00 0,00 300.000,00

Funkcija 04730

A370301 Promidžba Istarske županije 300.000,00 300.000,00 0,00 300.000,00


38 OSTALI RASHODI 300.000,00 300.000,00 0,00 300.000,00

381 TEKUĆE DONACIJE 300.000,00 300.000,00 0,00 300.000,00

140222 3811 TEKUĆE DONACIJE ZA PROMIDŽBU IŽ

11001 300.000,00 300.000,00 0,00 300.000,00

3704 Turistička infrastruktura i resursna osnova 580.000,00 240.326,78 331.840,00 911.840,00

Funkcija 04730

A370401 Projekt WI-FI 150.000,00 29.984,11 291.840,00 441.840,00


32 MATERIJALNI RASHODI 100.000,00 0,00 291.840,00 391.840,00

323 RASHODI ZA USLUGE 100.000,00 0,00 291.840,00 391.840,00

140222.01.01 3239 OSTALE USLUGE 52090 0,00 0,00 391.840,00 391.840,00

140222.01 3239 OSTALE USLUGE 11001 100.000,00 0,00 - 100.000,00 0,00


0,00 0,00 50.000,00 50.000,00


0,00 0,00 50.000,00 50.000,00

140222.01.02 3631 TEKUĆE POMOĆI ZA PROVEDBU PROJEKTA WI-FI

11001 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00

38 OSTALI RASHODI 50.000,00 29.984,11 - 50.000,00 0,00

381 TEKUĆE DONACIJE 50.000,00 29.984,11 - 50.000,00 0,00

140223 3811 TEKUĆE DONACIJE ZA PROVEDBU PROJEKTA WI-FI

11001 50.000,00 29.984,11 - 50.000,00 0,00

Funkcija 04730

A370402 Istra Inspirit - razvoj cjelogodišnjeg turizma 350.000,00 176.592,67 40.000,00 390.000,00




1.000,00 842,00 0,00 1.000,00

140224 3211 SLUŽBENA PUTOVANJA 11001 1.000,00 842,00 0,00 1.000,00



265



11001 0,00 0,00 0,00 0,00


11001 100.000,00 36.538,43 - 45.000,00 55.000,00

140227 3239 OSTALE USLUGE 11001 64.000,00 2.475,00 0,00 64.000,00


85.000,00 41.737,24 0,00 85.000,00

140228 3293 REPREZENTACIJA 11001 30.000,00 7.495,00 0,00 30.000,00


11001 55.000,00 34.242,24 0,00 55.000,00

38 OSTALI RASHODI 100.000,00 95.000,00 85.000,00 185.000,00

381 TEKUĆE DONACIJE 100.000,00 95.000,00 85.000,00 185.000,00

140229.01.01 3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU 52091 0,00 0,00 40.000,00 40.000,00

140229.01 3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU 11001 100.000,00 95.000,00 45.000,00 145.000,00

Funkcija 04730

A370403 Razvoj turističkih projekata u manje razvijenim područjima

80.000,00 33.750,00 0,00 80.000,00


38 OSTALI RASHODI 80.000,00 33.750,00 0,00 80.000,00

381 TEKUĆE DONACIJE 80.000,00 33.750,00 0,00 80.000,00

140230 3811 TEKUĆE DONACIJE ZA UMUTRAŠNJOST ISTRE

11001 80.000,00 33.750,00 0,00 80.000,00

3705 Novi razvojni projekti 6.000.000,00 57.500,00 - 4.580.625,00 1.419.375,00

Funkcija 04730

A370501 Novi razvojni projekti kao motiv dolaska gostiju

3.875.000,00 57.500,00 - 3.802.500,00 72.500,00

3 RASHODI POSLOVANJA 3.875.000,00 57.500,00 - 3.802.500,00 72.500,00

32 MATERIJALNI RASHODI 2.450.000,00 27.500,00 - 2.422.500,00 27.500,00


2.450.000,00 27.500,00 - 2.422.500,00 27.500,00

140230.01 3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA

11001 450.000,00 18.750,00 - 422.500,00 27.500,00


52090 2.000.000,00 8.750,00 - 2.000.000,00 0,00

38 OSTALI RASHODI 1.425.000,00 30.000,00 - 1.380.000,00 45.000,00

381 TEKUĆE DONACIJE 1.425.000,00 30.000,00 - 1.380.000,00 45.000,00

140231 3811 TEKUĆE DONACIJE ZA NOVE RAZVOJNE PROJEKTE U TURIZMU

11001 325.000,00 15.000,00 - 280.000,00 45.000,00

140232 3811 TEKUĆE DONACIJE ZA NOVE RAZVOJNE PROJEKTE U TURIZMU

52090 1.100.000,00 15.000,00 - 1.100.000,00 0,00

Funkcija 04730

T370502 Projekt istarskih plaža 625.000,00 0,00 0,00 625.000,00





11001 125.000,00 0,00 0,00 125.000,00


52090 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00

Funkcija 04730

T370503 Projekt razvoja infrastukture malih kampova u Istri

375.000,00 0,00 - 140.625,00 234.375,00





11001 75.000,00 0,00 - 28.125,00 46.875,00


52090 300.000,00 0,00 - 112.500,00 187.500,00


266


Funkcija 04730

T370504 Bike park 750.000,00 0,00 - 500.000,00 250.000,00





11001 50.000,00 0,00 - 25.000,00 25.000,00


52090 331.000,00 0,00 - 231.000,00 100.000,00


369.000,00 0,00 - 244.000,00 125.000,00


369.000,00 0,00 - 244.000,00 125.000,00

412 NEMATERIJALNA IMOVINA 369.000,00 0,00 - 244.000,00 125.000,00

140232.07 4124 OSTALA PRAVA 11001 100.000,00 0,00 - 50.000,00 50.000,00

140232.08 4124 OSTALA PRAVA 52090 269.000,00 0,00 - 194.000,00 75.000,00

Funkcija 04730

T370505 Izrada regionalnog programa uređenja i upravljanja morskim plažama

375.000,00 0,00 - 137.500,00 237.500,00





11001 75.000,00 0,00 - 27.500,00 47.500,00


52090 300.000,00 0,00 - 110.000,00 190.000,00

9004 PARENZANA II 545.778,68 0,00 0,00 545.778,68

Funkcija 04730

T900401 Provedba projekta PARENZANA II 545.778,68 0,00 0,00 545.778,68



545.778,68 0,00 0,00 545.778,68

361 POMOĆI INOZEMNIM VLADAMA

323.836,98 0,00 0,00 323.836,98

140233 3611 TEKUĆE POMOĆI INOZEMNIM VLADAMA

51001 323.836,98 0,00 0,00 323.836,98


221.941,70 0,00 0,00 221.941,70

140234 3631 TEKUĆE POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE

51001 221.941,70 0,00 0,00 221.941,70

9045 PARENZANA MAGIC 3.466.592,51 330.650,15 - 2.458.378,00 1.008.214,51

Funkcija 04730

T904501 Provedba projekta PARENZANA MAGIC 823.825,48 330.650,15 - 271.926,97 551.898,51



311 PLAĆE (BRUTO) 94.000,00 0,00 - 32.802,00 61.198,00



2.900,00 0,00 - 2.900,00 0,00

140234.02 3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE

51001 2.900,00 0,00 - 2.900,00 0,00



51001 14.570,00 0,00 - 4.970,00 9.600,00


51001 1.672,84 0,00 - 522,84 1.150,00



267


11 Nenamjenski prihodi i primici 5.102.360,00 2.468.921,26 - 1.486.650,00 3.615.710,00

51 Europska unija 4.012.371,19 330.650,15 - 2.458.378,00 1.553.993,19

52 Ministarstva i državne ustanove 5.018.153,79 23.750,00 - 3.240.660,00 1.777.493,79

UKUPNO 14.132.884,98 2.823.321,41 - 7.185.688,00 6.947.196,98



9.096,00 3.574,20 0,00 9.096,00



5.000,00 0,00 0,00 5.000,00


51001 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00



51001 2.149,00 0,00 - 2.149,00 0,00


51001 550.550,60 280.492,24 - 145.984,40 404.566,20

140234.09 3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE 51001 20.133,70 22.935,97 2.802,27 22.935,97


51001 40.679,34 23.647,74 - 2.327,00 38.352,34

34 FINANCIJSKI RASHODI 5.000,00 0,00 - 5.000,00 0,00


5.000,00 0,00 - 5.000,00 0,00

140234.11 3431 BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA

51001 5.000,00 0,00 - 5.000,00 0,00


78.074,00 0,00 - 78.074,00 0,00


78.074,00 0,00 - 78.074,00 0,00


140234.12 4227 UREĐAJI, STROJEVI I

OPREMA ZA OSTALE NAMJENE

51001 40.174,00 0,00 - 40.174,00 0,00


37.900,00 0,00 - 37.900,00 0,00

140234.13 4243 MUZEJSKI IZLOŠCI I PREDMETI PRIRODNIH RIJETKOSTI

51001 37.900,00 0,00 - 37.900,00 0,00

Funkcija 04730

T904502 Transferi partnerima projekta PARENZANA MAGIC

2.642.767,03 0,00 - 2.186.451,03 456.316,00

3 RASHODI POSLOVANJA 2.642.767,03 0,00 - 2.186.451,03 456.316,00


2.642.767,03 0,00 - 2.186.451,03 456.316,00


1.672.906,00 0,00 - 1.346.208,00 326.698,00

140234.14 3611 TEKUĆE POMOĆI INOZEMNIM VLADAMA

51001 1.672.906,00 0,00 - 1.346.208,00 326.698,00


969.861,03 0,00 - 840.243,03 129.618,00

140234.15 3631 TEKUĆE POMOĆI UNUTAR OPĆE DRŽAVE

51001 969.861,03 0,00 - 840.243,03 129.618,00

SVEUKUPNO 005 UPRAVNI ODJEL ZA TURIZAM 14.132.884,98 2.823.321,41 - 7.185.688,00 6.947.196,98


268


00601 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU 13.175.814,96 8.765.454,33 - 2.133.941,26 11.041.873,70

1000 Javna uprava i administracija 1.371.309,00 872.238,40 - 136.000,00 1.235.309,00

Funkcija 01310




311 PLAĆE (BRUTO) 720.000,00 529.770,37 0,00 720.000,00




11001 105.300,00 79.006,09 0,00 105.300,00


11001 12.960,00 9.535,88 0,00 12.960,00

Funkcija 01310





50.000,00 36.023,69 0,00 50.000,00


11001 50.000,00 36.023,69 0,00 50.000,00



11001 4.455,00 3.534,50 0,00 4.455,00


11001 594,00 424,47 0,00 594,00



17.000,00 11.269,56 0,00 17.000,00


11001 17.000,00 11.269,56 0,00 17.000,00

Funkcija 01330





13.500,00 26.637,84 26.500,00 40.000,00



140243 3233 ARTISTRA, QUI REGIONE ISTRIANA

11001 187.500,00 137.500,00 - 12.500,00 175.000,00


10.000,00 8.536,00 0,00 10.000,00

140244 3293 REPREZENTACIJA 11001 10.000,00 8.536,00 0,00 10.000,00

Funkcija 01330

A100004 Troškovi sudjelovanja u međunarodnim projektima

250.000,00 30.000,00 - 150.000,00 100.000,00




25.000,00 5.000,00 0,00 25.000,00

140245 3299 TROŠKOVI SUDJELOVANJA U MEĐ.PROJEKTIMA

11001 25.000,00 5.000,00 0,00 25.000,00

38 OSTALI RASHODI 225.000,00 25.000,00 - 150.000,00 75.000,00

381 TEKUĆE DONACIJE 225.000,00 25.000,00 - 150.000,00 75.000,00



269


140246 3811 TEKUĆE DONACIJE ZA MALE PROJEKTE U KULTURI

11001 200.000,00 0,00 - 200.000,00 0,00

2701 Program javnih potreba u kulturi 4.610.000,00 4.513.398,14 - 110.000,00 4.500.000,00

Funkcija 08200

A270101 Kulturni programi - javne potrebe 2.110.000,00 2.023.398,14 - 30.000,00 2.080.000,00




100.000,00 78.598,14 0,00 100.000,00

140247 3291 NAKNADE ČLANOVIMA VIJEĆA ZA KULTURU

11001 100.000,00 78.598,14 0,00 100.000,00


560.000,00 560.000,00 0,00 560.000,00


560.000,00 560.000,00 0,00 560.000,00

140247.01 3631 MEĐUNARODNA SURADNJA - GRADOVI I OPĆINE

11001 10.000,00 10.000,00 0,00 10.000,00

140247.02 3631 NEMATERIJALNA KULTURNA BAŠTINA - GRADOVI I OPĆINE

11001 10.000,00 10.000,00 0,00 10.000,00

140247.03 3632 ZAŠTITA MATERIJALNE KULTURNE BAŠTINE- GRADOVI I OPĆINE

11001 540.000,00 540.000,00 0,00 540.000,00

38 OSTALI RASHODI 1.450.000,00 1.384.800,00 - 30.000,00 1.420.000,00

381 TEKUĆE DONACIJE 1.450.000,00 1.384.800,00 - 30.000,00 1.420.000,00

140248 3811 KNJIŽEVNOST I IZDAVAŠTVO 11001 220.000,00 220.000,00 0,00 220.000,00

140249 3811 GLAZBENO SCENSKA DJELATNOST

11001 330.000,00 290.000,00 0,00 330.000,00

140250 3811 ZAŠTITA MATERIJALNE KULTURNE BAŠTINE I MUZEOLOGIJE

11001 80.000,00 80.000,00 0,00 80.000,00

140251 3811 VIZUALNE UMJETNOSTI 11001 130.000,00 130.000,00 0,00 130.000,00

140252 3811 NOVE MEDIJSKE KULTURE 11001 180.000,00 175.000,00 0,00 180.000,00

140253 3811 NEMATERIJALNA KULTURNA BAŠTINA

11001 290.000,00 280.000,00 0,00 290.000,00

140254 3811 MEĐUNARODNA SURADNJA 11001 140.000,00 140.000,00 - 30.000,00 110.000,00

140255 3811 OSTALI PROGRAMI 11001 80.000,00 69.800,00 0,00 80.000,00

Funkcija 08200

A270103 Ostali kulturni programi 2.500.000,00 2.490.000,00 - 80.000,00 2.420.000,00



80.000,00 80.000,00 0,00 80.000,00


80.000,00 80.000,00 0,00 80.000,00

140255.01 3631 KULTURNI PROGRAMI - GRADOVI I OPĆINE

11001 80.000,00 80.000,00 0,00 80.000,00

38 OSTALI RASHODI 2.420.000,00 2.410.000,00 - 80.000,00 2.340.000,00

381 TEKUĆE DONACIJE 2.420.000,00 2.410.000,00 - 80.000,00 2.340.000,00

140256 3811 KULTURNI PROGRAMI-OSTALI 11001 2.420.000,00 2.410.000,00 - 80.000,00 2.340.000,00

2702 Programi u kulturi 1.270.000,00 917.417,32 100.000,00 1.370.000,00

Funkcija 08200

A270201 Kulturne institucije 600.000,00 381.660,00 - 200.000,00 400.000,00



200.000,00 0,00 - 200.000,00 0,00


200.000,00 0,00 - 200.000,00 0,00

140257 3632 KUĆA ISTARSKIH TRADICIJSKIH OBRTA

11001 200.000,00 0,00 - 200.000,00 0,00

38 OSTALI RASHODI 400.000,00 381.660,00 0,00 400.000,00


270


381 TEKUĆE DONACIJE 400.000,00 381.660,00 0,00 400.000,00

140258 3811 ČAKAVSKI SABOR 11001 110.000,00 91.660,00 0,00 110.000,00

140259 3811 HDLU ISTRE PULA 11001 50.000,00 50.000,00 0,00 50.000,00

140260 3811 DHK ISTARSKI OGRANAK 11001 50.000,00 50.000,00 0,00 50.000,00

140261 3811 PARK SKULPTURA D.DŽAMONJA

11001 40.000,00 40.000,00 0,00 40.000,00

140262 3811 MMC LUKA PULA 11001 50.000,00 50.000,00 0,00 50.000,00

140263 3811 INK PULA 11001 100.000,00 100.000,00 0,00 100.000,00

Funkcija 08200

A270202 Istrapedia 120.000,00 120.000,00 0,00 120.000,00


38 OSTALI RASHODI 120.000,00 120.000,00 0,00 120.000,00

381 TEKUĆE DONACIJE 120.000,00 120.000,00 0,00 120.000,00

140264 3811 TEKUĆE DONACIJE ZA PROVEDBU PROGRAMA ISTRAPEDIA

11001 120.000,00 120.000,00 0,00 120.000,00

Funkcija 08200

A270203 Strategija kulturnog razvitka Istarske županije

150.000,00 149.987,88 50.000,00 200.000,00





11001 30.000,00 30.000,00 0,00 30.000,00

140266 3239 OSTALE USLUGE 11001 70.000,00 70.000,00 0,00 70.000,00

38 OSTALI RASHODI 50.000,00 49.987,88 50.000,00 100.000,00

381 TEKUĆE DONACIJE 50.000,00 49.987,88 50.000,00 100.000,00


Funkcija 08200

A270204 Obilježavanje 100-te godišnjice od početka I.svjetskog rata

150.000,00 140.920,00 0,00 150.000,00





11001 50.000,00 50.000,00 0,00 50.000,00

38 OSTALI RASHODI 100.000,00 90.920,00 0,00 100.000,00

381 TEKUĆE DONACIJE 100.000,00 90.920,00 0,00 100.000,00

140269 3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU 11001 100.000,00 90.920,00 0,00 100.000,00

Funkcija 08201

A270207 Zavičajna nastava 250.000,00 124.849,44 0,00 250.000,00





11001 50.000,00 0,00 - 20.000,00 30.000,00


11001 40.000,00 40.000,00 0,00 40.000,00

140271 3239 OSTALE USLUGE 11001 70.000,00 16.713,50 3.000,00 73.000,00


60.000,00 38.135,94 0,00 60.000,00


11001 44.000,00 25.716,43 0,00 44.000,00


11001 16.000,00 12.419,51 0,00 16.000,00

38 OSTALI RASHODI 30.000,00 30.000,00 17.000,00 47.000,00

381 TEKUĆE DONACIJE 30.000,00 30.000,00 17.000,00 47.000,00


271



Funkcija 08201

A270208 Prijestolnica kulture 0,00 0,00 250.000,00 250.000,00



323 RASHODI ZA USLUGE 0,00 0,00 250.000,00 250.000,00


11001 0,00 0,00 250.000,00 250.000,00

9005 Suradnja sa Regijom Veneto 464.550,70 333.407,85 0,00 464.550,70

Funkcija 08200

T900501 Suradnja sa Regijom Veneto 364.550,70 233.407,85 0,00 364.550,70




140273.01 3239 OSTALE USLUGE 51001 200.000,00 200.000,00 15.000,00 215.000,00

140273 3239 RESTAURATORSKE USLUGE 51001 164.550,70 33.407,85 - 15.000,00 149.550,70

Funkcija 08200

T900502 Suradnja sa Regijom Veneto-učešće IŽ 100.000,00 100.000,00 0,00 100.000,00




140274.01 3239 OSTALE USLUGE 11001 50.000,00 50.000,00 0,00 50.000,00

140274 3239 RESTAURATORSKE USLUGE 11001 0,00 0,00 0,00 0,00

38 OSTALI RASHODI 50.000,00 50.000,00 0,00 50.000,00

381 TEKUĆE DONACIJE 50.000,00 50.000,00 0,00 50.000,00


9006 REVITAS II 1.232.494,22 37.900,00 - 1.194.594,22 37.900,00

Funkcija 08200

T900601 Provedba projekta REVITAS II 1.232.494,22 37.900,00 - 1.194.594,22 37.900,00


31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 133.840,00 0,00 - 133.840,00 0,00

311 PLAĆE (BRUTO) 120.000,00 0,00 - 120.000,00 0,00

140275 3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD 51001 120.000,00 0,00 - 120.000,00 0,00

313 DOPRINOSI NA PLAĆE 13.840,00 0,00 - 13.840,00 0,00


51001 12.400,00 0,00 - 12.400,00 0,00


51001 1.440,00 0,00 - 1.440,00 0,00



7.124,30 0,00 - 7.124,30 0,00



34.713,14 0,00 - 34.713,14 0,00


51001 34.713,14 0,00 - 34.713,14 0,00



51001 321.940,03 0,00 - 321.940,03 0,00



51001 109.152,00 0,00 - 109.152,00 0,00

140283 3239 OSTALE USLUGE 51001 187.984,00 37.900,00 - 150.084,00 37.900,00


414.600,75 0,00 - 414.600,75 0,00


272



414.600,75 0,00 - 414.600,75 0,00



51001 414.600,75 0,00 - 414.600,75 0,00

9008 EX.PO AUS 890.351,20 786.171,93 - 504,70 889.846,50

Funkcija 08200

T900801 Provedba projekta EX.PO AUS 890.351,20 786.171,93 - 504,70 889.846,50



311 PLAĆE (BRUTO) 140.500,00 103.559,84 - 1.500,00 139.000,00




51001 19.000,00 16.212,15 1.156,50 20.156,50


51001 2.340,00 1.953,02 500,00 2.840,00



49.250,00 41.757,39 6.500,00 55.750,00



51001 11.500,00 8.106,00 6.500,00 18.000,00



51001 3.000,00 616,96 - 1.000,00 2.000,00



51001 288.900,00 281.400,00 18.100,00 307.000,00

140292 3239 OSTALE USLUGE 51001 289.261,20 283.197,75 - 261,20 289.000,00


20.000,00 2.971,00 - 15.000,00 5.000,00

140293 3293 REPREZENTACIJA 51001 20.000,00 2.971,00 - 15.000,00 5.000,00


34.000,00 18.603,82 - 8.000,00 26.000,00


34.000,00 18.603,82 - 8.000,00 26.000,00


140293.01 4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ

51001 34.000,00 18.603,82 - 8.000,00 26.000,00

9029 HERA 3.337.109,84 1.304.920,69 - 792.842,34 2.544.267,50

Funkcija 08200

T902901 Provedba projekta HERA 3.337.109,84 1.304.920,69 - 997.109,84 2.340.000,00



311 PLAĆE (BRUTO) 80.000,00 0,00 - 80.000,00 0,00



140295 3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

51001 12.400,00 0,00 - 12.400,00 0,00

140296 3133 DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI

51001 1.440,00 0,00 - 1.440,00 0,00



30.000,00 12.364,89 - 10.000,00 20.000,00



273




51001 151.600,00 14.410,00 128.400,00 280.000,00

140299 3239 OSTALE USLUGE 51001 211.055,68 6.663,06 - 191.055,68 20.000,00


0,00 0,00 20.000,00 20.000,00

140299.01 3293 REPREZENTACIJA 51001 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00


2.850.614,16 1.271.482,74 - 850.614,16 2.000.000,00


2.443.113,36 1.271.482,74 - 543.113,36 1.900.000,00

412 NEMATERIJALNA IMOVINA 2.443.113,36 1.271.482,74 - 543.113,36 1.900.000,00

140300 4124 OSTALA PRAVA - RADOVI NA PROJEKTU

51001 2.443.113,36 1.271.482,74 - 543.113,36 1.900.000,00


407.500,80 0,00 - 307.500,80 100.000,00



51001 407.500,80 0,00 - 307.500,80 100.000,00

Funkcija 08200

T902902 Provedba projekta HERA-dodatni radovi 0,00 0,00 204.267,50 204.267,50





11001 0,00 0,00 34.550,00 34.550,00


0,00 0,00 169.717,50 169.717,50


0,00 0,00 169.717,50 169.717,50

412 NEMATERIJALNA IMOVINA 0,00 0,00 169.717,50 169.717,50

140300.01.02 4124 OSTALA PRAVA-RADOVI NA PROJEKTU

11001 0,00 0,00 19.717,50 19.717,50

140300.01.03 4124 OSTALA PRAVA-RADOVI NA PROJEKTU

54359 0,00 0,00 150.000,00 150.000,00

00602 USTANOVE U KULTURI 6.256.219,00 4.167.734,11 110.000,00 6.366.219,00

36401 Povijesni i pomorski muzej Istre - Museo storico e navale de

2.517.000,00 1.715.645,39 0,00 2.517.000,00

2801 Redovna djelatnost ustanova u kulturi 1.800.000,00 1.416.431,51 0,00 1.800.000,00

Funkcija 08200

A280101 Rashodi za zaposlene 1.463.195,03 1.161.195,51 - 6.602,09 1.456.592,94



311 PLAĆE (BRUTO) 1.140.936,00 947.690,74 - 4.602,09 1.136.333,91


140302 3113 PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD

11001 16.000,00 9.397,91 - 4.602,09 11.397,91


92.933,00 29.762,26 0,00 92.933,00


11001 92.933,00 29.762,26 0,00 92.933,00



11001 179.723,62 144.938,45 0,00 179.723,62


11001 20.602,41 16.556,42 0,00 20.602,41



29.000,00 22.247,64 - 2.000,00 27.000,00


274


140306 3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU

11001 29.000,00 22.247,64 - 2.000,00 27.000,00

Funkcija 08202

A280102 Materijalni rashodi 310.896,97 255.236,00 6.602,09 317.499,06




10.000,00 5.840,78 0,00 10.000,00



118.167,00 105.234,11 3.602,09 121.769,09


11001 42.000,00 42.000,00 6.602,09 48.602,09

140309 3223 ENERGIJA 11001 40.000,00 31.639,11 0,00 40.000,00


11001 10.000,00 10.000,00 0,00 10.000,00


11001 20.000,00 20.000,00 0,00 20.000,00


11001 6.167,00 1.595,00 - 3.000,00 3.167,00



11001 35.000,00 35.000,00 3.000,00 38.000,00


11001 10.000,00 10.000,00 0,00 10.000,00

140315 3234 KOMUNALNE USLUGE 11001 10.000,00 10.000,00 0,00 10.000,00


11001 40.000,00 34.078,00 0,00 40.000,00

140317 3238 RAČUNALNE USLUGE 11001 35.000,00 28.921,73 0,00 35.000,00

140318 3239 ČUVANJE IMOVINE I OSOBA 11001 20.000,00 14.359,66 0,00 20.000,00


27.000,00 11.357,15 0,00 27.000,00

140319 3291 NAKNADE ČLANOVIMA UPRAVNOG VIJEĆA

11001 12.000,00 7.278,81 0,00 12.000,00


34 FINANCIJSKI RASHODI 5.729,97 444,57 0,00 5.729,97


5.729,97 444,57 0,00 5.729,97


11001 5.729,97 444,57 0,00 5.729,97

Funkcija 08200

K280103 Ulaganja u opremu 25.908,00 0,00 0,00 25.908,00


25.908,00 0,00 0,00 25.908,00


25.908,00 0,00 0,00 25.908,00



11001 25.908,00 0,00 - 25.908,00 0,00

140322.01 4222 KOMUNIKACIJSKA OPREMA 11001 0,00 0,00 13.516,32 13.516,32

140322.02 4223 OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU

11001 0,00 0,00 8.954,55 8.954,55


11001 0,00 0,00 3.437,13 3.437,13

2802 Otkup muzejske građe 300.000,00 100.000,00 0,00 300.000,00

Funkcija 08200

K280202 Otkup muzejske građe PPMI 300.000,00 100.000,00 0,00 300.000,00


300.000,00 100.000,00 0,00 300.000,00


300.000,00 100.000,00 0,00 300.000,00


275



300.000,00 100.000,00 0,00 300.000,00

140323 4243 OTKUP MUZEJSKE GRAĐE 11001 100.000,00 100.000,00 0,00 100.000,00

140324 4243 OTKUP MUZEJSKE GRAĐE - GRAD PULA

55359 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00

2804 Program javnih potreba ustanova u kulturi 190.000,00 80.000,00 0,00 190.000,00

Funkcija 08202

A280401 Izložba ljubav i spolnost 100.000,00 30.000,00 0,00 100.000,00




0,00 0,00 2.106,75 2.106,75

140324.00.01 3211 SLUŽBENA PUTOVANJA 11001 0,00 0,00 26,75 26,75

140324.00.02 3214 OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA

11001 0,00 0,00 2.080,00 2.080,00



11001 30.000,00 30.000,00 65.348,25 95.348,25

140324.02 3238 RAČUNALNE USLUGE 11001 20.000,00 0,00 - 20.000,00 0,00

140324.03 3239 OSTALE USLUGE 11001 50.000,00 0,00 - 50.000,00 0,00


0,00 0,00 2.545,00 2.545,00

140324.03.01 3241 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA

11001 0,00 0,00 2.545,00 2.545,00

Funkcija 08202

A280402 Tjedan istarskih muzeja 40.000,00 0,00 - 40.000,00 0,00





11001 20.000,00 0,00 - 20.000,00 0,00

140324.05 3239 OSTALE USLUGE 11001 20.000,00 0,00 - 20.000,00 0,00

Funkcija 08202

A280403 Izložba "Baron Gautsch" 50.000,00 50.000,00 40.000,00 90.000,00





11001 50.000,00 50.000,00 0,00 50.000,00

140324.06.01 3239 OSTALE USLUGE 11001 0,00 0,00 40.000,00 40.000,00

2809 Sufinanciranje djelatnosti iz ostalih proračuna

227.000,00 119.213,88 0,00 227.000,00

Funkcija 08202

A280901 Rashodi za zaposlene-grad Pula 103.100,00 83.057,52 0,00 103.100,00



311 PLAĆE (BRUTO) 82.000,00 67.950,39 0,00 82.000,00



5.500,00 2.181,30 0,00 5.500,00


55359 5.500,00 2.181,30 0,00 5.500,00



55359 12.500,00 10.548,66 200,00 12.700,00


55359 1.450,00 1.204,60 0,00 1.450,00


276


32 MATERIJALNI RASHODI 1.650,00 1.172,57 - 200,00 1.450,00


1.650,00 1.172,57 - 200,00 1.450,00


55359 1.650,00 1.172,57 - 200,00 1.450,00

Funkcija 08202

A280902 Programska djelatnost -grad Pula 123.900,00 36.156,36 0,00 123.900,00




8.400,00 0,00 - 7.633,81 766,19

140329.00.01 3224 MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE

55359 0,00 0,00 766,19 766,19


55359 8.400,00 0,00 - 8.400,00 0,00



55359 2.000,00 0,00 175,00 2.175,00


55359 70.500,00 25.650,00 - 26.573,32 43.926,68

140332 3239 OSTALE USLUGE 55359 33.000,00 10.506,36 37.877,59 70.877,59


10.000,00 0,00 - 3.845,46 6.154,54

140332.01 3293 REPREZENTACIJA 55359 10.000,00 0,00 - 8.426,44 1.573,56

140332.01.01 3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA

55359 0,00 0,00 4.580,98 4.580,98

36410 Etnografski muzej Istre - Museo etnografico dell Istria

2.210.000,00 1.636.059,22 20.000,00 2.230.000,00

2801 Redovna djelatnost ustanova u kulturi 1.998.150,00 1.595.559,22 - 3.650,00 1.994.500,00

Funkcija 08200




311 PLAĆE (BRUTO) 1.340.000,00 1.097.759,97 - 20.000,00 1.320.000,00



60.000,00 33.851,81 0,00 60.000,00


11001 60.000,00 33.851,81 0,00 60.000,00



11001 202.900,00 165.736,09 - 2.900,00 200.000,00


11001 22.900,00 18.931,41 - 200,00 22.700,00



134.000,00 91.668,41 - 26.000,00 108.000,00


11001 134.000,00 91.668,41 - 26.000,00 108.000,00

Funkcija 08202





22.000,00 16.805,20 13.000,00 35.000,00



11001 7.000,00 1.805,20 - 1.000,00 6.000,00


65.000,00 53.565,52 10.000,00 75.000,00


277



11001 21.000,00 18.100,77 4.000,00 25.000,00

140341 3223 ENERGIJA 11001 36.000,00 30.464,75 7.000,00 43.000,00

140342 3224 MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE

11001 5.000,00 5.000,00 0,00 5.000,00


11001 3.000,00 0,00 - 1.000,00 2.000,00



11001 33.000,00 31.263,69 10.000,00 43.000,00


11001 16.000,00 15.680,21 2.000,00 18.000,00




11001 7.000,00 6.254,87 0,00 7.000,00

140348 3238 RAČUNALNE USLUGE 11001 30.000,00 26.686,11 3.000,00 33.000,00

140349.01 3239 OSTALE USLUGE 11001 0,00 0,00 30.000,00 30.000,00

140349 3239 ČUVANJE IMOVINE I OSOBA 11001 12.000,00 9.646,90 - 12.000,00 0,00


19.000,00 8.595,35 1.000,00 20.000,00

140350 3291 NAKNADE ČLANOVIMA UPRAVNOG VIJEĆA

11001 7.000,00 0,00 0,00 7.000,00

140351 3292 PREMIJE OSIGURANJA 11001 11.000,00 7.595,35 - 500,00 10.500,00

140351.01 3293 REPREZENTACIJA 11001 1.000,00 1.000,00 1.500,00 2.500,00

34 FINANCIJSKI RASHODI 7.000,00 6.113,68 1.030,00 8.030,00


7.000,00 6.113,68 1.030,00 8.030,00


11001 7.000,00 6.113,68 1.030,00 8.030,00

2802 Otkup muzejske građe 1.850,00 500,00 3.650,00 5.500,00

Funkcija 08202

K280201 Otkup muzejske građe EMI 1.850,00 500,00 3.650,00 5.500,00


1.850,00 500,00 3.650,00 5.500,00


1.850,00 500,00 3.650,00 5.500,00


1.850,00 500,00 3.650,00 5.500,00

140352.01 4243 MUZEJSKI IZLOŠCI I PREDMETI PRIRODNIH RIJETKOSTI

11001 1.850,00 500,00 3.650,00 5.500,00

2803 Novi stalni postav 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00

Funkcija 08202

A280301 Uređenje novog stalnog postava 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00


100.000,00 0,00 0,00 100.000,00


100.000,00 0,00 0,00 100.000,00

454 DODATNA ULAGANJA ZA OST.NEFINANC.IMOVINU

100.000,00 0,00 0,00 100.000,00

140353 4541 DODATNA ULAGANJA NA OSTALU NEFINANCIJSKU IMOVINU

11001 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00

2804 Program javnih potreba ustanova u kulturi 70.000,00 40.000,00 20.000,00 90.000,00

Funkcija 08202

A280405 ETNOFilm 6 - Festival etnografskog filma 30.000,00 30.000,00 0,00 30.000,00




278



11001 15.000,00 15.000,00 0,00 15.000,00

140353.02 3239 OSTALE USLUGE 11001 10.000,00 10.000,00 0,00 10.000,00


5.000,00 5.000,00 0,00 5.000,00


11001 5.000,00 5.000,00 0,00 5.000,00

Funkcija 08202

A280406 Radionica istraživanja i kreiranja "Odakle smo?"

10.000,00 0,00 0,00 10.000,00




5.000,00 0,00 - 5.000,00 0,00


11001 5.000,00 0,00 - 5.000,00 0,00



11001 2.000,00 0,00 - 2.000,00 0,00

140353.06 3239 OSTALE USLUGE 11001 3.000,00 0,00 2.000,00 5.000,00


0,00 0,00 5.000,00 5.000,00


0,00 0,00 5.000,00 5.000,00



11001 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00

Funkcija 08202

A280407 Katalog tradicijskih glazbenih instrumenata iz fundusa EMI/MEI

10.000,00 10.000,00 0,00 10.000,00





11001 10.000,00 10.000,00 0,00 10.000,00

Funkcija 08202

A280408 Nematerijalna kultura i konstrukcija identiteta u Istre

20.000,00 0,00 0,00 20.000,00





11001 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00

Funkcija 08202

A280426 Dogovorene gostujuće izložbe 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00




0,00 0,00 5.394,00 5.394,00

140353.08.01 3211 SLUŽBENA PUTOVANJA 11001 0,00 0,00 5.394,00 5.394,00


0,00 0,00 795,00 795,00

140353.08.02 3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI

11001 0,00 0,00 795,00 795,00



11001 0,00 0,00 5.161,00 5.161,00

140353.08.04 3239 OSTALE USLUGE 11001 0,00 0,00 7.250,00 7.250,00


0,00 0,00 1.400,00 1.400,00

140353.08.05 3292 PREMIJE OSIGURANJA 11001 0,00 0,00 1.400,00 1.400,00


279


2805 Djelatnost Centra za nematerijalnu kulturu Istre

40.000,00 0,00 0,00 40.000,00

Funkcija 08202

A280501 Martin bez etikete 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00




2.500,00 0,00 - 1.000,00 1.500,00


11001 2.500,00 0,00 - 1.000,00 1.500,00



11001 3.500,00 0,00 0,00 3.500,00

140353.11 3239 OSTALE USLUGE 11001 4.000,00 0,00 1.000,00 5.000,00

Funkcija 08202

A280502 Otkup - digitalizacija fonotečne građe 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00





11001 15.000,00 0,00 15.000,00 30.000,00

140353.13 3239 OSTALE USLUGE 11001 15.000,00 0,00 - 15.000,00 0,00

44477 Muzej suvremene umjetnosti Istre-Museo d arte contemporale

740.000,00 504.185,09 0,00 740.000,00

2801 Redovna djelatnost ustanova u kulturi 570.000,00 453.185,09 0,00 570.000,00

Funkcija 08200

A280101 Rashodi za zaposlene 399.570,00 322.913,04 - 4.983,39 394.586,61



311 PLAĆE (BRUTO) 338.000,00 278.756,75 - 4.106,97 333.893,03


313 DOPRINOSI NA PLAĆE 56.350,00 43.109,89 - 876,42 55.473,58


11001 50.600,00 38.381,32 - 787,25 49.812,75


11001 5.750,00 4.728,57 - 89,17 5.660,83



5.220,00 1.046,40 0,00 5.220,00


11001 5.220,00 1.046,40 0,00 5.220,00

Funkcija 08202





9.000,00 4.633,16 0,00 9.000,00



10.000,00 1.270,60 - 8.729,40 1.270,60


11001 10.000,00 1.270,60 - 8.729,40 1.270,60



11001 15.000,00 2.829,13 0,00 15.000,00



11001 100.000,00 100.000,00 20.712,79 120.712,79


280

140363 3239 OSTALE USLUGE 11001 15.850,00 11.317,74 0,00 15.850,00



1.800,00 1.800,00 0,00 1.800,00


11001 1.800,00 1.800,00 0,00 1.800,00

2802 Otkup muzejske građe 100.000,00 51.000,00 0,00 100.000,00

Funkcija 08200

K280203 Otkup muzejske građe MSUI 100.000,00 51.000,00 0,00 100.000,00


100.000,00 51.000,00 0,00 100.000,00


100.000,00 51.000,00 0,00 100.000,00


100.000,00 51.000,00 0,00 100.000,00

140365 4243 MUZEJSKI IZLOšCI 11001 100.000,00 51.000,00 0,00 100.000,00

2804 Program javnih potreba ustanova u kulturi 70.000,00 0,00 0,00 70.000,00

Funkcija 08202

A280409 Tu smo 4 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00




7.000,00 0,00 - 3.701,00 3.299,00


11001 7.000,00 0,00 - 7.000,00 0,00

140365.01.01 3223 ENERGIJA 11001 0,00 0,00 3.299,00 3.299,00



11001 5.000,00 0,00 4.000,00 9.000,00


11001 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00


11001 23.000,00 0,00 - 299,00 22.701,00

Funkcija 08202

A280410 Studio 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00




5.000,00 0,00 - 3.000,00 2.000,00


11001 5.000,00 0,00 - 3.000,00 2.000,00



11001 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00


11001 7.000,00 0,00 3.000,00 10.000,00

Funkcija 08202

A280411 Bojan Šumonja 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00




5.000,00 0,00 - 3.358,70 1.641,30


11001 5.000,00 0,00 - 5.000,00 0,00

140365.08.01 3223 ENERGIJA 11001 0,00 0,00 1.641,30 1.641,30



11001 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00


11001 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00

140365.10.01 3239 OSTALE USLUGE 11001 0,00 0,00 3.358,70 3.358,70


281


47594 IKA - Istarska kulturna agencija - ACI - Agenzia culturale I

789.219,00 311.844,41 90.000,00 879.219,00

2801 Redovna djelatnost ustanova u kulturi 789.219,00 311.844,41 0,00 789.219,00

Funkcija 08200

A280101 Rashodi za zaposlene 588.718,86 213.812,28 - 286.656,65 302.062,21



311 PLAĆE (BRUTO) 478.034,58 176.331,29 - 231.097,02 246.937,56



14.900,00 688,00 - 11.400,00 3.500,00


11001 14.900,00 688,00 - 11.400,00 3.500,00



11001 70.594,74 26.458,20 - 33.192,55 37.402,19


11001 8.429,54 2.997,63 - 4.231,60 4.197,94



16.760,00 7.337,16 - 6.735,48 10.024,52


11001 16.760,00 7.337,16 - 6.735,48 10.024,52

Funkcija 08202





52.000,14 17.134,58 26.499,86 78.500,00



11001 5.000,00 1.150,50 8.500,00 13.500,00

140373 3214 NAKNADA ZA KORIŠTENJE PRIVATNOG AUTOMOBILA U SLUŽBENE SVRHE

11001 8.000,14 1.322,00 - 6.000,14 2.000,00


7.000,00 5.065,64 - 1.800,00 5.200,00


11001 7.000,00 5.065,64 - 2.500,00 4.500,00


11001 0,00 0,00 700,00 700,00



11001 7.000,00 5.740,73 - 1.500,00 5.500,00


11001 25.000,00 25.000,00 0,00 25.000,00

140376.01 3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE

11001 50.000,00 0,00 - 48.500,00 1.500,00


11001 30.000,00 23.291,80 147.000,00 177.000,00

140378 3238 RAČUNALNE USLUGE 11001 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00

140379 3239 OSTALE USLUGE 11001 20.000,00 20.000,00 114.000,00 134.000,00


0,00 0,00 16.500,00 16.500,00


11001 0,00 0,00 16.500,00 16.500,00


3.000,00 895,28 17.456,79 20.456,79

140379.02 3292 PREMIJE OSIGURANJA 11001 0,00 0,00 512,06 512,06

140380 3293 REPREZENTACIJA 11001 1.000,00 53,40 8.545,13 9.545,13


282


11 Nenamjenski prihodi i primici 13.180.528,00 10.451.574,09 18.267,50 13.198.795,50

51 Europska unija 5.824.505,96 2.362.400,47 - 2.192.208,76 3.632.297,20

54 Gradovi i općine za programe Istarske županije 0,00 0,00 150.000,00 150.000,00

55 Gradovi i općine za proračunske korisnike 427.000,00 119.213,88 0,00 427.000,00

UKUPNO 19.432.033,96 12.933.188,44 - 2.023.941,26 17.408.092,70


140381 3294 ČLANARINE 11001 1.000,00 0,00 - 1.000,00 0,00

140381.01 3295 PRISTOJBE I NAKNADE 11001 0,00 0,00 1.500,00 1.500,00


11001 1.000,00 841,88 7.899,60 8.899,60



1.500,00 904,10 0,00 1.500,00


11001 1.500,00 904,10 0,00 1.500,00

Funkcija 08200

K280103 Ulaganja u opremu 0,00 0,00 17.000,00 17.000,00


0,00 0,00 17.000,00 17.000,00


0,00 0,00 17.000,00 17.000,00



11001 0,00 0,00 17.000,00 17.000,00

2804 Program javnih potreba ustanova u kulturi 0,00 0,00 90.000,00 90.000,00

Funkcija 08202

A280414 Umjetničko blago istarske crkve 0,00 0,00 80.000,00 80.000,00





11001 0,00 0,00 80.000,00 80.000,00

Funkcija 08202

A280427 Tečaj europrojektiranje za kulturne djelatnike s područja IŽ-RI

0,00 0,00 10.000,00 10.000,00





11001 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00

SVEUKUPNO 006 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU 19.432.033,96 12.933.188,44 - 2.023.941,26 17.408.092,70


283


00701 UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU,ŠUMARSTVO,LOV,RIBAR.I VODOPR.

53.365.800,14 25.907.764,11 - 3.742.017,97 49.623.782,17

1000 Javna uprava i administracija 2.537.350,00 2.065.428,06 81.780,00 2.619.130,00

Funkcija 01310

A100001 Plaće zaposlenika 1.793.720,00 1.582.580,90 81.780,00 1.875.500,00



311 PLAĆE (BRUTO) 1.540.000,00 1.355.066,18 63.000,00 1.603.000,00




11001 226.000,00 202.983,69 17.000,00 243.000,00


11001 27.720,00 24.531,03 1.780,00 29.500,00

Funkcija 01310





140.000,00 91.872,52 - 18.400,00 121.600,00


11001 140.000,00 91.872,52 - 18.400,00 121.600,00


140388 3132 DOPRINOSI ZA ZDRAVSTV.OSIGUR.NAOSTALA PRAVA ZAPOSELNIKA

11001 12.100,00 7.454,80 400,00 12.500,00


11001 1.530,00 893,98 0,00 1.530,00



72.000,00 64.527,28 18.000,00 90.000,00


11001 72.000,00 64.527,28 18.000,00 90.000,00

Funkcija 01330





70.000,00 24.120,34 0,00 70.000,00



140392 3233 MARKETINŠKA PROMOCIJA AGROSUSTAVA - TERRA ISTRA

11001 150.000,00 112.500,00 0,00 150.000,00

140393 3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE 11001 288.000,00 177.803,71 0,00 288.000,00


10.000,00 3.674,53 0,00 10.000,00

140394 3293 REPREZENTACIJA 11001 10.000,00 3.674,53 0,00 10.000,00

7101 Poticanje razvoja poljoprivrede 26.508.945,91 15.701.676,58 766.000,00 27.274.945,91

Funkcija 04210

A710101 Poticanje razvoja poljoprivrede 2.713.000,00 1.936.956,50 0,00 2.713.000,00


38 OSTALI RASHODI 2.713.000,00 1.936.956,50 0,00 2.713.000,00

381 TEKUĆE DONACIJE 2.693.000,00 1.936.956,50 0,00 2.693.000,00

140395 3811 TEKUĆE DONACIJE ZA PROGRAM BIO HRANE

11001 144.000,00 120.000,00 0,00 144.000,00


284


140396 3811 TEKUĆE DONACIJE ZA POLJOPRIVREDNU I SELEKCIJSKU SLUŽBU

11001 180.000,00 123.000,00 0,00 180.000,00

140397 3811 TD ZA ZAŠTITU AUTOHTONIH PASMINA I IZLOŽBA ISTARSKOG GOVEDA

11001 430.000,00 295.000,00 0,00 430.000,00

140398 3811 TEK.DONACIJE ZA MARKETINŠKU PROMOCIJU AUTOHTONIH PROIZVODA

11001 418.000,00 316.759,00 0,00 418.000,00

140399 3811 REVITALIZACIJA UZGOJA ISTARSKOG GOVEDA

11001 80.000,00 0,00 0,00 80.000,00

140400 3811 PROGRAM RAZVOJA EKOLOŠKE POLJ.I EKO-AGROTURIZMA

11001 180.000,00 150.000,00 0,00 180.000,00

140401 3811 PROGRAM PODIZANJA SADNICA MASLINA NA OPOŽARENOM PODRUČJU

11001 45.000,00 0,00 0,00 45.000,00

140402 3811 OSNIVANJE ŠUMARSKOG ISTRAŽIVAČKOG CENTRA PAZIN

11001 220.000,00 220.000,00 0,00 220.000,00

140403 3811 PROMOCIJA LOKALNIH PROGRAMA U POLJOPRI., RIBARSTVU I ŠUMARST

11001 526.000,00 445.437,50 0,00 526.000,00

140404 3811 SUF.DOPUNSKOGOBRAZOVANJAPOLJOPRIVREDNIKA

11001 180.000,00 124.000,00 0,00 180.000,00

140405 3811 POTICANJE RAZVOJA EKOLOŠKE POLJOPRIVREDE I CERTIFI.EKO.PROIZ

11001 245.000,00 127.760,00 0,00 245.000,00

140406 3811 POTPORA ZADRUGARSTVU - SREDSTVA ZA MJERE EKONOMSKE I SOC.POL

11001 45.000,00 15.000,00 0,00 45.000,00

386 KAPITALNE POMOĆI 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00

140407 3861 KAPITALNE POMOĆI ZA UREĐENJE POSLOVNOG PROSTORA

11001 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00

Funkcija 04210

A710102 Poticanje nasada maslina 5.465.505,24 5.428.100,10 2.500.000,00 7.965.505,24

3 RASHODI POSLOVANJA 5.465.505,24 5.428.100,10 2.500.000,00 7.965.505,24

38 OSTALI RASHODI 5.465.505,24 5.428.100,10 2.500.000,00 7.965.505,24

386 KAPITALNE POMOĆI 5.465.505,24 5.428.100,10 2.500.000,00 7.965.505,24

140408 3861 KAPITALNE POMOĆI TRG.DR.U JAVNOM SEKTORU

11001 5.000.000,00 4.974.834,72 2.500.000,00 7.500.000,00

140409 3861 KAP.POMOĆI TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA U JS-SRED.GRADOVA I OPĆINA

54001 465.505,24 453.265,38 0,00 465.505,24

Funkcija 04210

A710103 Sajamska promocija poljoprivrednih proizvoda

1.010.000,00 760.000,00 0,00 1.010.000,00

3 RASHODI POSLOVANJA 1.010.000,00 760.000,00 0,00 1.010.000,00

38 OSTALI RASHODI 1.010.000,00 760.000,00 0,00 1.010.000,00

381 TEKUĆE DONACIJE 1.010.000,00 760.000,00 0,00 1.010.000,00

140410 3811 TEKUĆE DONACIJE ZA SAJAMSKU PROMOCIJU POLJOPRIVREDNIH PROIZV

11001 1.010.000,00 760.000,00 0,00 1.010.000,00

Funkcija 04210

A710104 Fond za razvoj poljoprivrede i agroturizma IŽ

14.770.440,67 5.076.619,98 - 1.734.000,00 13.036.440,67





13001 50.000,00 25.043,95 10.000,00 60.000,00


30.000,00 7.274,31 - 7.000,00 23.000,00


285



13001 30.000,00 7.274,31 - 7.000,00 23.000,00



52.500,00 3.287,31 - 40.000,00 12.500,00


13001 2.500,00 1.608,40 0,00 2.500,00

140414 3432 NEGATIVNE TEČAJNE RAZLIKE

13001 50.000,00 1.678,91 - 40.000,00 10.000,00


14.637.940,67 5.041.014,41 - 1.697.000,00 12.940.940,67

51 IZDACI ZA DANE ZAJMOVE I DEPOZITE

14.637.940,67 5.041.014,41 - 1.697.000,00 12.940.940,67

516 IZDACI ZA DANE ZAJMOVE TRG.DRUŠTVIMA I OBRTNICIMA IZVAN JS

14.637.940,67 5.041.014,41 - 1.697.000,00 12.940.940,67

140415 5163 DANI ZAJMOVI-NAMJENSKA SREDSTVA

13001 14.137.940,67 4.641.014,41 - 1.697.000,00 12.440.940,67

140416 5163 IZDACI ZA DANE ZAJMOVE TRG.DRUŠTVIMA IZVAN JS-SREDSTVA IŽ

11001 500.000,00 400.000,00 0,00 500.000,00

Funkcija 04210

T710105 AZRRI d.o.o. Pazin-Dokapitalizacija 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 2.500.000,00


2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 2.500.000,00


2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 2.500.000,00


2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 2.500.000,00

140417 5321 TEMELJNI KAPITAL-DOKAPITALIZACIJA AZRRI D.O.O. PAZIN

11001 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 2.500.000,00

Funkcija 04210

A710106 Provedba zakona o poljoprivrednom zemljištu - koncesionari

50.000,00 0,00 0,00 50.000,00




50.000,00 0,00 0,00 50.000,00

140418 3299 RASHODI ZA PROVEDBU ZAKONA O POLJOPRIVREDNOMZEMLJIŠTU

42001 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00

7102 Lov 1.454.604,03 272.034,50 0,00 1.454.604,03

Funkcija 04230

A710201 Provedba zakona o lovu 1.454.604,03 272.034,50 0,00 1.454.604,03




114.130,00 35.034,50 0,00 114.130,00

140419 3299 PROVEDBA ZAKONA O LOVU U IŽ

44001 114.130,00 35.034,50 0,00 114.130,00


415.660,00 0,00 0,00 415.660,00


415.660,00 0,00 0,00 415.660,00

140420 3721 NAKNADE GRAĐANIMA 44001 415.660,00 0,00 0,00 415.660,00

38 OSTALI RASHODI 924.814,03 237.000,00 0,00 924.814,03

381 TEKUĆE DONACIJE 924.814,03 237.000,00 0,00 924.814,03


286


140421 3811 PROGRAM UNAPREĐENJA LOVSTVA

44001 924.814,03 237.000,00 0,00 924.814,03

7103 Ribolov 50.000,00 37.388,13 0,00 50.000,00

Funkcija 04230

A710301 FISH LOG I CONNECT 50.000,00 37.388,13 0,00 50.000,00




50.000,00 37.388,13 0,00 50.000,00


11001 50.000,00 37.388,13 0,00 50.000,00

7104 Uređenje vodnog dobra 71.786,89 10.000,00 28.213,11 100.000,00

Funkcija 04213

A710401 Vodifikacija i korištenje vodnog dobra 71.786,89 10.000,00 28.213,11 100.000,00


38 OSTALI RASHODI 71.786,89 10.000,00 28.213,11 100.000,00

381 TEKUĆE DONACIJE 71.786,89 10.000,00 28.213,11 100.000,00

140423 3811 TEKUĆE DONACIJE ZA VODIFIKACIJU I KORIŠTENJA VODNOG DOBRA

43001 71.786,89 10.000,00 28.213,11 100.000,00

7105 Projektna dokumentacija za navodnjavanje 2.450.000,00 372.842,15 - 98.000,00 2.352.000,00

Funkcija 04213

K710501 Projektna dokumentacija - sredstva HV 1.000.000,00 184.000,00 0,00 1.000.000,00


1.000.000,00 184.000,00 0,00 1.000.000,00


1.000.000,00 184.000,00 0,00 1.000.000,00


140424 4126 PROJEKTNADOKUMENTACIJA

56001 1.000.000,00 184.000,00 0,00 1.000.000,00

Funkcija 04213

K710502 Projektna dokumentacija -Poreština 400.000,00 188.842,15 0,00 400.000,00


400.000,00 188.842,15 0,00 400.000,00


400.000,00 188.842,15 0,00 400.000,00



56003 400.000,00 188.842,15 0,00 400.000,00

Funkcija 04213

K710503 Projektna dokumentacija -Vodnjanština 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00


50.000,00 0,00 0,00 50.000,00


50.000,00 0,00 0,00 50.000,00



56006 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00

Funkcija 04213

K710504 Projektna dokumentacija -Pazinština 170.000,00 0,00 0,00 170.000,00


170.000,00 0,00 0,00 170.000,00


170.000,00 0,00 0,00 170.000,00


140427 4126 OSTALA NEMATERIJALNA IMOVINA

56002 170.000,00 0,00 0,00 170.000,00


287


Funkcija 04213

K710505 Projektna dokumentacija -Bujština 450.000,00 0,00 0,00 450.000,00


450.000,00 0,00 0,00 450.000,00


450.000,00 0,00 0,00 450.000,00


140428 4126 PROJEKTNADOKUMENTACIJA BUJŠTINE

56004 450.000,00 0,00 0,00 450.000,00

Funkcija 04213

K710506 Projektna dokumentacija -Labinština 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00


100.000,00 0,00 0,00 100.000,00


100.000,00 0,00 0,00 100.000,00


140429 4126 OSTALA NEMATERIJALNA IMOVINA - PROJEKTNA DOKUMENTACIJA

56005 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00

Funkcija 04213

K710507 Projektna dokumentacija -Buzeština 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00


150.000,00 0,00 0,00 150.000,00


150.000,00 0,00 0,00 150.000,00


140430 4126 PROJEKTNADOKUMENTACIJA BUZEŠTINE

56007 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00

Funkcija 04213

K710508 Projektna dokumentacija - sredstva IŽ 130.000,00 0,00 - 98.000,00 32.000,00


130.000,00 0,00 - 98.000,00 32.000,00


130.000,00 0,00 - 98.000,00 32.000,00

412 NEMATERIJALNA IMOVINA 130.000,00 0,00 - 98.000,00 32.000,00


11001 130.000,00 0,00 - 98.000,00 32.000,00

7106 Izgradnja sustava navodnjavanja 16.150.000,00 5.865.085,77 - 4.343.655,20 11.806.344,80

Funkcija 04213

K710601 Izgradnja sustava navodnjavanja u Valturi 16.150.000,00 5.865.085,77 - 4.343.655,20 11.806.344,80


16.150.000,00 5.865.085,77 - 4.343.655,20 11.806.344,80


1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00

411 MATERIJALNA IMOVINA - PRIRODNA BOGATSTVA

1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00

140432 4111 ZEMLJIŠTE-AK MATEŠI I PERCI-SREDSTVA HV

56001 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00


15.150.000,00 5.865.085,77 - 4.343.655,20 10.806.344,80

421 GRAĐEVINSKI OBJEKTI 15.150.000,00 5.865.085,77 - 4.343.655,20 10.806.344,80

140433 4214 IZGRADNJA SUSTAVA NAVODNJAVANJA U VALTURI - SREDSTVA HV

56001 14.000.000,00 5.358.943,66 - 4.343.655,20 9.656.344,80

140434 4214 IZGRADNJA SUSTAVA NAVODNJAVANJA U VALTURI-SRED.OKZ VALTURA

56110 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00


288


140435 4214 IZGRADNJA SUSTAVA NAVODNJAVANJA U VALTURI - SREDSTVA IŽ

11001 1.100.000,00 506.142,11 0,00 1.100.000,00

7107 Strategija ruralnog razvoja 1.315.000,00 54.735,23 0,00 1.315.000,00

Funkcija 04210

A710701 Provedba strategija ruralnog razvoja 1.315.000,00 54.735,23 0,00 1.315.000,00


38 OSTALI RASHODI 250.000,00 32.550,00 0,00 250.000,00

381 TEKUĆE DONACIJE 250.000,00 32.550,00 0,00 250.000,00

140436 3811 OSNIVANJE LAGO-VA 11001 150.000,00 32.550,00 0,00 150.000,00

140437 3811 TEKUĆE DONACIJE ZA STRATEŠKE PROJEKTE

11001 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00


1.065.000,00 22.185,23 0,00 1.065.000,00


1.065.000,00 22.185,23 0,00 1.065.000,00


140438 4124 IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE

11001 1.065.000,00 22.185,23 0,00 1.065.000,00

9010 ZOONE 945.891,17 701.411,62 85.672,47 1.031.563,64

Funkcija 04210

T901001 Provedba projekta ZOONE 945.891,17 701.411,62 85.672,47 1.031.563,64

3 RASHODI POSLOVANJA 945.891,17 701.411,62 85.672,47 1.031.563,64

38 OSTALI RASHODI 945.891,17 701.411,62 85.672,47 1.031.563,64

381 TEKUĆE DONACIJE 542.045,45 297.565,90 - 182.736,78 359.308,67

140439 3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU-UČEŠĆE IŽ

11001 81.261,82 44.634,89 - 27.365,52 53.896,30

140440 3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU 51002 460.783,63 252.931,01 - 155.371,26 305.412,37

382 KAPITALNE DONACIJE 403.845,72 403.845,72 268.409,25 672.254,97

140441 3821 KAPIT.DONACIJE-UČEŠĆE IŽ 11001 60.576,86 60.576,86 40.261,39 100.838,25

140442 3821 KAPIT.DONACIJE 51002 343.268,86 343.268,86 228.147,86 571.416,72

9012 IPA.TECH 600.000,00 213.138,04 - 145.679,38 454.320,62

Funkcija 04210

T901201 Provedba projekta IPA.TECH 600.000,00 213.138,04 - 145.679,38 454.320,62


38 OSTALI RASHODI 600.000,00 213.138,04 - 145.679,38 454.320,62

381 TEKUĆE DONACIJE 600.000,00 213.138,04 - 145.679,38 454.320,62


11001 90.000,00 31.970,70 - 21.851,91 68.148,09


9031 SINERGIA 747.740,84 442.973,17 - 124.767,67 622.973,17

Funkcija 04210

T903101 Provedba projekta SINERGIA 747.740,84 442.973,17 - 124.767,67 622.973,17


38 OSTALI RASHODI 747.740,84 442.973,17 - 124.767,67 622.973,17

381 TEKUĆE DONACIJE 747.740,84 442.973,17 - 124.767,67 622.973,17

140445 3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU-UČEŠćE IŽ

11001 112.161,13 66.446,00 - 18.715,15 93.445,98


9032 MEDLAND 2020 534.481,30 171.050,86 8.418,70 542.900,00

Funkcija 04210

T903201 Provedba projekta MEDLAND 2020 534.481,30 171.050,86 8.418,70 542.900,00



311 PLAĆE (BRUTO) 135.000,00 102.195,85 23.000,00 158.000,00


289


11 Nenamjenski prihodi i primici 17.199.349,81 13.439.113,20 2.456.108,81 19.655.458,62

13 Fond za razvoj poljoprivrede i agroturizma 14.270.440,67 4.676.619,98 - 1.734.000,00 12.536.440,67

42 Poljoprivredno zemljište 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00

43 Vodno dobro 71.786,89 10.000,00 28.213,11 100.000,00

44 Lovstvo 1.454.604,03 272.034,50 0,00 1.454.604,03

51 Europska unija 2.484.113,50 1.324.945,24 - 148.684,69 2.335.428,81

54 Gradovi i općine za programe Istarske županije 465.505,24 453.265,38 0,00 465.505,24

56 Navodnjavanje poljoprivrednih površina 17.370.000,00 5.731.785,81 - 4.343.655,20 13.026.344,80

UKUPNO 53.365.800,14 25.907.764,11 - 3.742.017,97 49.623.782,17


140447 3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD 51001 135.000,00 102.195,85 23.000,00 158.000,00



51001 20.500,00 15.607,09 3.400,00 23.900,00


51001 2.500,00 1.892,31 500,00 3.000,00



44.840,00 27.311,67 18.160,00 63.000,00




51001 48.750,00 0,00 - 4.750,00 44.000,00


51001 231.000,00 23.435,24 19.000,00 250.000,00

140453 3239 OSTALE USLUGE 51001 51.891,30 608,70 - 50.891,30 1.000,00

SVEUKUPNO 007 UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU,ŠUM.LOV.RIBARSTVOI VODOPRIV.

53.365.800,14 25.907.764,11 - 3.742.017,97 49.623.782,17


290


00801 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB

20.035.169,94 10.184.892,90 - 5.219.326,38 14.815.843,56

1000 Javna uprava i administracija 1.141.174,00 863.638,21 0,00 1.141.174,00

Funkcija 01310




311 PLAĆE (BRUTO) 850.000,00 657.593,77 0,00 850.000,00




11001 125.000,00 97.613,02 0,00 125.000,00


11001 15.300,00 11.888,32 0,00 15.300,00

Funkcija 01310





90.000,00 53.776,51 - 7.000,00 83.000,00


11001 90.000,00 53.776,51 - 7.000,00 83.000,00



11001 7.830,00 4.934,24 1.220,00 9.050,00


11001 1.044,00 589,99 56,00 1.100,00



22.000,00 18.161,15 5.724,00 27.724,00


11001 22.000,00 18.161,15 5.724,00 27.724,00

Funkcija 01330





20.000,00 15.314,21 0,00 20.000,00



10.000,00 3.767,00 0,00 10.000,00

140462 3293 REPREZENTACIJA 11001 10.000,00 3.767,00 0,00 10.000,00

4101 Zdravstvo - opći dio 4.428.667,09 1.017.181,43 - 2.544.805,00 1.883.862,09

Funkcija 07600

A410101 Mrtvozornička služba 600.000,00 443.945,98 0,00 600.000,00




140463 3236 IZDACI ZA MRTVOZORSTVO 11001 600.000,00 443.945,98 0,00 600.000,00

Funkcija 07600

A410102 Povjerenstva i izvršna tijela 150.000,00 136.685,75 20.000,00 170.000,00




291



20.000,00 0,00 - 20.000,00 0,00


11001 20.000,00 0,00 - 20.000,00 0,00


130.000,00 136.685,75 40.000,00 170.000,00

140465 3291 NAKNADE ZA RAD POVJERENSTAVA

11001 130.000,00 136.685,75 40.000,00 170.000,00

Funkcija 07600

A410103 Tekuće donacije u zdravstvu 500.354,70 436.549,70 86.195,00 586.549,70


38 OSTALI RASHODI 500.354,70 436.549,70 86.195,00 586.549,70

381 TEKUĆE DONACIJE 500.354,70 436.549,70 86.195,00 586.549,70

140466 3811 TEKUĆE DONACIJE U ZDRAVSTVU

11001 50.000,00 35.945,00 135.945,00 185.945,00

140467.01 3811 TEKUĆE DONACIJE ZA PROJEKT ENU U ZGRADARSTVU

53076 200.354,70 200.354,70 0,00 200.354,70

140467 3811 TEKUĆE DONACIJE ZA OPĆU BOLNICU PULA

11001 250.000,00 200.250,00 - 49.750,00 200.250,00

Funkcija 07400

A410104 Unapređenje zdravstvene djelatnosti 528.312,39 0,00 - 1.000,00 527.312,39


38 OSTALI RASHODI 528.312,39 0,00 - 1.000,00 527.312,39

381 TEKUĆE DONACIJE 528.312,39 0,00 - 1.000,00 527.312,39

140468 3811 TEKUĆE DONACIJE ZA UNAPRJEĐENJE PZZ

45001 528.312,39 0,00 - 1.000,00 527.312,39

Funkcija 07600

K410105 Kapitalne donacije u zdravstvu 2.650.000,00 0,00 - 2.650.000,00 0,00

3 RASHODI POSLOVANJA 2.650.000,00 0,00 - 2.650.000,00 0,00

38 OSTALI RASHODI 2.650.000,00 0,00 - 2.650.000,00 0,00

382 KAPITALNE DONACIJE 2.650.000,00 0,00 - 2.650.000,00 0,00

140468.01 3821 KAPITALNA DONACIJA 55999 1.000.000,00 0,00 - 1.000.000,00 0,00

140468.02 3821 KAPITALNA DONACIJA 11001 1.650.000,00 0,00 - 1.650.000,00 0,00

5101 Socijalna skrb - opći dio 3.054.000,00 2.232.878,74 - 19.499,00 3.034.501,00

Funkcija 10900

A510101 Pomoći obiteljima i kućanstvima 1.580.000,00 1.171.817,90 0,00 1.580.000,00



1.580.000,00 1.171.817,90 0,00 1.580.000,00


1.580.000,00 1.171.817,90 0,00 1.580.000,00

140469 3721 PRIJENOS SRED. ZA POMOĆ OBITELJIMA I KUĆANSTVIMA

11001 1.580.000,00 1.171.817,90 0,00 1.580.000,00

Funkcija 10900

A510102 Volonterski centar 60.000,00 30.000,00 0,00 60.000,00


38 OSTALI RASHODI 60.000,00 30.000,00 0,00 60.000,00

381 TEKUĆE DONACIJE 60.000,00 30.000,00 0,00 60.000,00

140470 3811 VOLONTERSKI CENTAR ISTRE

11001 60.000,00 30.000,00 0,00 60.000,00

Funkcija 10900

A510104 Društvo Crvenog križa 1.003.500,00 660.262,92 0,00 1.003.500,00


38 OSTALI RASHODI 1.003.500,00 660.262,92 0,00 1.003.500,00


292


381 TEKUĆE DONACIJE 1.003.500,00 660.262,92 0,00 1.003.500,00

140471 3811 DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA ISTARSKE ŽUPANIJE

11001 763.500,00 509.000,00 0,00 763.500,00

140472 3811 PRIHVATILIŠTE ZA BESKUĆNIKE

11001 240.000,00 151.262,92 0,00 240.000,00

Funkcija 10900

A510105 Zaštita žrtava i prevencija nasilja u obitelji 170.000,00 170.000,00 0,00 170.000,00


38 OSTALI RASHODI 170.000,00 170.000,00 0,00 170.000,00

381 TEKUĆE DONACIJE 170.000,00 170.000,00 0,00 170.000,00

140473 3811 SIGURNA KUĆA ISTRA 11001 170.000,00 170.000,00 0,00 170.000,00

Funkcija 10900

A510106 Potpore programima i/ili aktivnostima udruga građana

50.000,00 45.000,00 0,00 50.000,00


38 OSTALI RASHODI 50.000,00 45.000,00 0,00 50.000,00

381 TEKUĆE DONACIJE 50.000,00 45.000,00 0,00 50.000,00

140474 3811 POTPORE PROGRAMIMA I AKTIVNOSTIMA UDRUGA GRAĐANA

11001 50.000,00 45.000,00 0,00 50.000,00

Funkcija 10900

A510107 Tekuće donacije SAB-u i udrugama Domovinskog rata

50.000,00 39.797,00 - 10.000,00 40.000,00


38 OSTALI RASHODI 50.000,00 39.797,00 - 10.000,00 40.000,00

381 TEKUĆE DONACIJE 50.000,00 39.797,00 - 10.000,00 40.000,00

140475 3811 TEKUĆE DONACIJE SAB-U I UDRUGAMA PROISTEKLIM IZ DOMOV.RATA

11001 50.000,00 39.797,00 - 10.000,00 40.000,00

Funkcija 10900

A510108 Tekuće donacije u socijalnoj skrbi 140.500,00 116.000,92 - 9.499,00 131.001,00


38 OSTALI RASHODI 140.500,00 116.000,92 - 9.499,00 131.001,00

381 TEKUĆE DONACIJE 140.500,00 116.000,92 - 9.499,00 131.001,00

140476.01 3811 TEKUĆA DONACIJA ZA PROGRAME DZSNO PULA (2013.)

55359 70.500,00 70.500,00 0,00 70.500,00

140476 3811 TEKUĆE DONACIJE U SOCIJALNOJ SKRBI

11001 25.000,00 0,00 - 10.000,00 15.000,00

140477 3811 PODRŠKA PROJEKTU "DOBRI LJUDI DJECI HRVATSKE"

11001 45.000,00 45.500,92 501,00 45.501,00

5301 Centri za socijalnu skrb - decentralizirane funkcije

0,00 0,00 0,00 0,00

Funkcija 10700

A530101 Materijalni i financijski rashodi centara za socijalnu skrb

0,00 0,00 0,00 0,00


32 MATERIJALNI RASHODI 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00

140478 3211 SLUŽBENA PUTOVANJA 12003 0,00 0,00 0,00 0,00


12003 0,00 0,00 0,00 0,00

140480 3214 NAKNADA ZA KORIŠTENJE PRIVATNOG AUTOMOBILA U SLUŽBENE SVRHE

12003 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00

140481 3221 UREDSKI MATERIJALI I OSTALI MATERIJAL

12003 0,00 0,00 0,00 0,00

140482 3223 ENERGIJA 12003 0,00 0,00 0,00 0,00


293



12003 0,00 0,00 0,00 0,00


12003 0,00 0,00 0,00 0,00


12003 0,00 0,00 0,00 0,00



12003 0,00 0,00 0,00 0,00


12003 0,00 0,00 0,00 0,00


12003 0,00 0,00 0,00 0,00

140489 3234 KOMUNALNE USLUGE 12003 0,00 0,00 0,00 0,00

140490 3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE 12003 0,00 0,00 0,00 0,00

140491 3236 ZDRAVSTVENE USLUGE 12003 0,00 0,00 0,00 0,00


12003 0,00 0,00 0,00 0,00

140493 3238 RAČUNALNE USLUGE 12003 0,00 0,00 0,00 0,00

140494 3239 OSTALE USLUGE 12003 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00


12003 0,00 0,00 0,00 0,00

140496 3292 PREMIJE OSIGURANJA 12003 0,00 0,00 0,00 0,00

140497 3293 REPREZENTACIJA 12003 0,00 0,00 0,00 0,00

140498 3294 ČLANARINE 12003 0,00 0,00 0,00 0,00

140499 3295 PRISTOJBE I NAKNADE 12003 0,00 0,00 0,00 0,00

34 FINANCIJSKI RASHODI 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00


12003 0,00 0,00 0,00 0,00

140501 3433 ZATEZNE KAMATE 12003 0,00 0,00 0,00 0,00

140502 3434 OSTALI NESPOMENUTI FINANCIJSKI RASHODI

12003 0,00 0,00 0,00 0,00

5302 Pomoći JLS za podmirenje troškova ogrjeva 904.400,00 0,00 0,00 904.400,00

Funkcija 10700

A530201 Pomoći za troškove ogrjeva (drva) 904.400,00 0,00 0,00 904.400,00



904.400,00 0,00 0,00 904.400,00


904.400,00 0,00 0,00 904.400,00

140503 3631 TEKUĆE POMOĆI JLS ZA OGRJEV

12004 904.400,00 0,00 0,00 904.400,00

6101 Plan za zdravlje i socijalno blagostanje 5.280.740,85 3.127.529,33 - 769.784,85 4.510.956,00

Funkcija 10900

A610101 Mentalno zdravlje djece i mladih 240.000,00 134.000,00 - 100.000,00 140.000,00


38 OSTALI RASHODI 240.000,00 134.000,00 - 100.000,00 140.000,00

381 TEKUĆE DONACIJE 240.000,00 134.000,00 - 100.000,00 140.000,00

140504 3811 PROJEKTI UNAPREĐENJA MENTALNOG ZDRAVLJA DJECE I MLADIH

11001 240.000,00 134.000,00 - 100.000,00 140.000,00

Funkcija 10900

A610102 Podrška obitelji 300.000,00 187.600,00 - 100.400,00 199.600,00



294


38 OSTALI RASHODI 300.000,00 187.600,00 - 100.400,00 199.600,00

381 TEKUĆE DONACIJE 300.000,00 187.600,00 - 100.400,00 199.600,00

140505 3811 PROJEKTI PODRšKE OBITELJI 11001 280.000,00 187.600,00 - 80.400,00 199.600,00

140506 3811 TEKUĆE DONACIJE OBITELJSKOM CENTRU IŽ

11001 20.000,00 0,00 - 20.000,00 0,00

Funkcija 10900

A610103 Rane intervencije kod djece s rizicima 120.000,00 89.896,00 0,00 120.000,00


38 OSTALI RASHODI 120.000,00 89.896,00 0,00 120.000,00

381 TEKUĆE DONACIJE 120.000,00 89.896,00 0,00 120.000,00

140507 3811 PODRšKA PROJEKTIMA RANE INTERVENCIJE

11001 120.000,00 89.896,00 0,00 120.000,00

Funkcija 10900

A610104 Zaštita i unaprjeđenje kvalitete života osoba s invaliditeto

1.750.000,00 1.421.791,30 0,00 1.750.000,00



1.000.000,00 833.333,30 0,00 1.000.000,00


1.000.000,00 833.333,30 0,00 1.000.000,00

140508 3631 SUFINANCIRANJE DNEVNOG CENTRA ZA REHABILITACIJU VERUDA

11001 1.000.000,00 833.333,30 0,00 1.000.000,00

38 OSTALI RASHODI 750.000,00 588.458,00 0,00 750.000,00

381 TEKUĆE DONACIJE 750.000,00 588.458,00 0,00 750.000,00

140509 3811 RAZVOJ USLUGA VANINSTITUCIONALNE SKRBI

11001 750.000,00 588.458,00 0,00 750.000,00

Funkcija 10200

A610105 Skrb za starije i nemoćne osobe 1.680.740,85 748.962,64 - 294.740,85 1.386.000,00


38 OSTALI RASHODI 1.680.740,85 748.962,64 - 294.740,85 1.386.000,00

381 TEKUĆE DONACIJE 1.380.740,85 693.718,01 - 400.740,85 980.000,00

140510 3811 RAZVOJ INSTITUCIONALNE I VANINSTITUCIONALNE SKRBI

11001 1.380.740,85 693.718,01 - 400.740,85 980.000,00

382 KAPITALNE DONACIJE 300.000,00 55.244,63 106.000,00 406.000,00

140511 3821 PROJEKTNADOKUMENTACIJA ZA IZGRADNJU DZSNO

11001 300.000,00 55.244,63 106.000,00 406.000,00

Funkcija 07600

A610106 Prevencija kardiovaskularnih bolesti 230.000,00 80.085,89 - 61.644,00 168.356,00





11001 38.000,00 13.442,61 - 24.557,00 13.443,00

140512.01 3238 RAČUNALNE USLUGE 11001 0,00 0,00 37.063,00 37.063,00

38 OSTALI RASHODI 192.000,00 66.643,28 - 74.150,00 117.850,00

381 TEKUĆE DONACIJE 192.000,00 66.643,28 - 74.150,00 117.850,00

140513 3811 PROMOCIJA ZDRAVIH žIVOTNIH NAVIKA

11001 192.000,00 66.643,28 - 74.150,00 117.850,00

Funkcija 07600

A610107 Rak debelog i završnog crijeva 10.000,00 10.000,00 0,00 10.000,00


38 OSTALI RASHODI 10.000,00 10.000,00 0,00 10.000,00

381 TEKUĆE DONACIJE 10.000,00 10.000,00 0,00 10.000,00

140514 3811 RANO OTKRIVANJE 11001 10.000,00 10.000,00 0,00 10.000,00

Funkcija 10200

A610110 Palijativna skrb 510.000,00 174.693,50 - 213.000,00 297.000,00


295






11001 40.000,00 2.772,50 - 37.227,50 2.772,50

140516 3236 ZDRAVSTVENE USLUGE 11001 25.000,00 0,00 - 5.000,00 20.000,00


20.000,00 5.000,00 0,00 20.000,00


11001 20.000,00 5.000,00 0,00 20.000,00


5.000,00 921,00 - 2.772,50 2.227,50

140518 3293 REPREZENTACIJA 11001 5.000,00 921,00 - 2.772,50 2.227,50

38 OSTALI RASHODI 420.000,00 166.000,00 - 168.000,00 252.000,00

381 TEKUĆE DONACIJE 420.000,00 166.000,00 - 168.000,00 252.000,00

140519 3811 LIGA PROTIV RAKA 11001 176.000,00 126.000,00 0,00 176.000,00

140520 3811 DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE POREČ

11001 40.000,00 40.000,00 0,00 40.000,00

140521 3811 STACIONARNA PALIJATIVNA SKRB

11001 68.000,00 0,00 - 68.000,00 0,00

140522 3811 ZDRAVSTVENA NJEGA 11001 100.000,00 0,00 - 100.000,00 0,00

140523 3811 EVALUACIJA MODELA PALIJATIVNE SKRBI

11001 36.000,00 0,00 0,00 36.000,00

Funkcija 10900

A610111 Unapređenje zdravlja i socijalne sigurnosti - općenito

440.000,00 280.500,00 0,00 440.000,00




140524 3233 USL.PROMIDŽBE I INFORMIRANJA-KAMPANJA"BJEŽI-VIA"

11001 90.000,00 36.000,00 0,00 90.000,00

38 OSTALI RASHODI 350.000,00 244.500,00 0,00 350.000,00

381 TEKUĆE DONACIJE 350.000,00 244.500,00 0,00 350.000,00

140525 3811 POTPORA PREVENTIVNIM AKTIVNOSTIMA-KAMPANJA"BJEŽI-VIA"

11001 40.000,00 29.500,00 0,00 40.000,00

140526 3811 PROJEKTI UNAPREĐENJA ZDRAVLJA I SOCIJALNE SIGURNOSTI OPĆENIT

11001 310.000,00 215.000,00 0,00 310.000,00

9013 LOVE YOUR HEART 5.226.188,00 2.943.665,19 - 1.885.237,53 3.340.950,47

Funkcija 07600

T901301 Provedba projekta LOVE YOUR HEART 5.226.188,00 2.943.665,19 - 1.885.237,53 3.340.950,47

3 RASHODI POSLOVANJA 5.171.188,00 2.902.301,51 - 1.879.037,53 3.292.150,47


311 PLAĆE (BRUTO) 342.500,00 241.834,68 - 55.500,00 287.000,00



0,00 0,00 7.600,00 7.600,00


51001 0,00 0,00 7.600,00 7.600,00



51001 46.335,00 36.818,44 - 1.850,00 44.485,00


51001 6.165,00 4.409,48 - 999,00 5.166,00



40.000,00 8.590,24 - 25.251,00 14.749,00


296




51001 0,00 0,00 749,00 749,00


19.000,00 12.980,00 - 3.849,53 15.150,47


51001 19.000,00 12.980,00 - 5.000,00 14.000,00

140531.01 3225 SITNI INVENTAR 51001 0,00 0,00 1.150,47 1.150,47



51001 10.000,00 380,38 - 4.000,00 6.000,00


51001 202.500,00 70.118,90 - 87.500,00 115.000,00



51001 272.500,00 247.696,08 - 30.500,00 242.000,00

140536 3238 RAČUNALNE USLUGE 51001 800.000,00 695.000,00 - 105.000,00 695.000,00

140537 3239 OSTALE USLUGE 51001 97.500,00 64.074,70 - 30.500,00 67.000,00


300.000,00 40.745,57 - 256.000,00 44.000,00


51001 300.000,00 40.745,57 - 256.000,00 44.000,00


91.500,00 23.906,03 - 62.500,00 29.000,00


51001 91.500,00 23.906,03 - 62.500,00 29.000,00


2.928.188,00 1.455.747,01 - 1.208.188,00 1.720.000,00


1.886.186,00 725.381,09 - 986.186,00 900.000,00

140540 3621 POMOĆ MEĐUNARODNIM ORGANIZACIJAMA

51001 1.886.186,00 725.381,09 - 986.186,00 900.000,00


1.042.002,00 730.365,92 - 222.002,00 820.000,00

140541 3633 T.POMOĆI PRORAČU.KORISNICIMA TEMELJEM PRIJENOSA SREDSTAVA EU

51001 1.042.002,00 730.365,92 - 222.002,00 820.000,00


55.000,00 41.363,68 - 6.200,00 48.800,00


55.000,00 41.363,68 - 6.200,00 48.800,00



51001 55.000,00 41.363,68 - 9.000,00 46.000,00

140542.01 4222 KOMUNIKACIJSKA OPREMA 51001 0,00 0,00 2.800,00 2.800,00

00802 USTANOVE U ZDRAVSTVU 33.061.241,00 19.443.810,92 352.907,19 33.414.148,19

37068 Opća bolnica Pula 15.285.570,00 10.900.370,69 202.759,00 15.488.329,00

4201 Zdravstvene ustanove - decentralizirane funkcije

15.215.570,00 10.830.370,69 0,00 15.215.570,00

Funkcija 07300

A420101 Tekuće i investicijsko održavanje 2.148.000,00 1.083.842,88 0,00 2.148.000,00


32 MATERIJALNI RASHODI 2.148.000,00 1.083.842,88 0,00 2.148.000,00

323 RASHODI ZA USLUGE 2.148.000,00 1.083.842,88 0,00 2.148.000,00


12001 2.148.000,00 1.083.842,88 0,00 2.148.000,00


297


Funkcija 07300

K420102 Investicijsko ulaganje 2.895.570,00 4.143,75 0,00 2.895.570,00


2.895.570,00 4.143,75 0,00 2.895.570,00


2.895.570,00 4.143,75 0,00 2.895.570,00

422 POSTROJENJA I OPREMA 2.895.570,00 4.143,75 0,00 2.895.570,00

140544 4224 MEDICINSKA I LABORATORIJSKA OPREMA

12001 2.895.570,00 4.143,75 0,00 2.895.570,00

140545 4225 INSTRUMENTI,UREĐAJI I STROJEVI

12001 0,00 0,00 0,00 0,00

Funkcija 07300

K420103 Informatizacija zdravstvene djelatnosti 972.000,00 642.384,08 0,00 972.000,00




140546 3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOGODRŽAVANJA ZA INFORMATIZAC.

12001 752.000,00 508.296,83 0,00 752.000,00


220.000,00 134.087,25 0,00 220.000,00


220.000,00 134.087,25 0,00 220.000,00


140547 4221 RAČUNALA I RAČUNALNA OPREMA ZA INFORMATIZACIJU

12001 220.000,00 134.087,25 0,00 220.000,00

Funkcija 07300

A420104 Otplata kredita 9.200.000,00 9.099.999,98 0,00 9.200.000,00


34 FINANCIJSKI RASHODI 1.735.151,79 1.699.999,98 0,00 1.735.151,79


1.735.151,79 1.699.999,98 0,00 1.735.151,79

140548 3423 KAMATE PO KREDITU 12001 1.735.151,79 1.699.999,98 0,00 1.735.151,79


7.464.848,21 7.400.000,00 0,00 7.464.848,21


7.464.848,21 7.400.000,00 0,00 7.464.848,21


7.464.848,21 7.400.000,00 0,00 7.464.848,21

140549 5443 OTPLATAGL.PRIMLJ.ZAJMOVA O T.BANAKA I OST.FIN.IST.IZVAN JS

12001 7.464.848,21 7.400.000,00 0,00 7.464.848,21

4209 Zdravstvena zaštita turista 0,00 0,00 134.759,00 134.759,00

Funkcija 07400

A420901 Zdravstvena zaštita turista - Ministarstvo turizma

0,00 0,00 134.759,00 134.759,00


31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 0,00 0,00 134.759,00 134.759,00

311 PLAĆE (BRUTO) 0,00 0,00 88.030,20 88.030,20

140549.01 3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD 52090 0,00 0,00 88.030,20 88.030,20

313 DOPRINOSI NA PLAĆE 0,00 0,00 46.728,80 46.728,80

140549.02 3131 DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE

52090 0,00 0,00 26.951,80 26.951,80


52090 0,00 0,00 17.247,30 17.247,30


298



52090 0,00 0,00 2.529,70 2.529,70

6101 Plan za zdravlje i socijalno blagostanje 70.000,00 70.000,00 68.000,00 138.000,00

Funkcija 10200

A610110 Palijativna skrb 0,00 0,00 68.000,00 68.000,00


0,00 0,00 68.000,00 68.000,00


0,00 0,00 68.000,00 68.000,00


140549.05 4224 UREĐAJ ZA BESKRVNO ODREĐIVANJE HEMOGLOBINA

11001 0,00 0,00 18.125,00 18.125,00

140549.06 4224 UREĐAJ ZA DIGITALNU VIZUALIZACIJU VENA

11001 0,00 0,00 37.500,00 37.500,00

140549.07 4227 INTERFON -UREĐAJ ZA POZIVANJE BOLESNIKA U AMBULANTE

11001 0,00 0,00 12.375,00 12.375,00

Funkcija 07310

A610112 Vikend bolnica za adolescente 70.000,00 70.000,00 0,00 70.000,00



311 PLAĆE (BRUTO) 40.278,00 40.278,00 0,00 40.278,00



140551 3131 DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE

11001 10.069,00 10.069,00 0,00 10.069,00


11001 6.797,00 6.797,00 0,00 6.797,00


11001 856,00 856,00 0,00 856,00



2.000,00 2.000,00 0,00 2.000,00


11001 2.000,00 2.000,00 0,00 2.000,00


10.000,00 10.000,00 0,00 10.000,00


10.000,00 10.000,00 0,00 10.000,00



11001 10.000,00 10.000,00 0,00 10.000,00

37076 Bolnica za ortopediju i rehabilitaciju prim. Dr. Martin Horv

584.122,00 0,00 0,00 584.122,00


584.122,00 0,00 0,00 584.122,00

Funkcija 07300

A420101 Tekuće i investicijsko održavanje 409.967,00 0,00 0,00 409.967,00





12001 409.967,00 0,00 0,00 409.967,00

Funkcija 07300

K420102 Investicijsko ulaganje 138.330,00 0,00 0,00 138.330,00


138.330,00 0,00 0,00 138.330,00


299



138.330,00 0,00 0,00 138.330,00



12001 0,00 0,00 0,00 0,00


12001 83.281,25 0,00 0,00 83.281,25


12001 20.376,25 0,00 0,00 20.376,25


12001 34.672,50 0,00 0,00 34.672,50

Funkcija 07300

K420103 Informatizacija zdravstvene djelatnosti 35.825,00 0,00 0,00 35.825,00


35.825,00 0,00 0,00 35.825,00


35.825,00 0,00 0,00 35.825,00



12001 30.625,00 0,00 0,00 30.625,00


5.200,00 0,00 0,00 5.200,00

140559.01 4262 ULAGANJA U RAČUNALNE PROGRAME

12001 5.200,00 0,00 0,00 5.200,00

37092 Zavod za javno zdravstvo Istarske županije 4.794.186,00 2.304.878,69 0,00 4.794.186,00


610.926,00 109.843,50 0,00 610.926,00

Funkcija 07300

K420102 Investicijsko ulaganje 547.926,00 109.843,50 0,00 547.926,00


547.926,00 109.843,50 0,00 547.926,00


547.926,00 109.843,50 0,00 547.926,00



12001 0,00 0,00 0,00 0,00


12001 0,00 0,00 0,00 0,00


12001 179.926,00 0,00 0,00 179.926,00

140563 4225 INSTRUMENTI,UREĐAJI I STROJEVI

12001 204.000,00 35.000,00 0,00 204.000,00


12001 0,00 0,00 0,00 0,00

423 PRIJEVOZNA SREDSTVA 164.000,00 74.843,50 0,00 164.000,00

140565 4231 PRIJEVOZNA SREDSTVA U CESTOVNOM PROMETU

12001 164.000,00 74.843,50 0,00 164.000,00

Funkcija 07300

K420103 Informatizacija zdravstvene djelatnosti 63.000,00 0,00 0,00 63.000,00


63.000,00 0,00 0,00 63.000,00


63.000,00 0,00 0,00 63.000,00

422 POSTROJENJA I OPREMA 0,00 0,00 0,00 0,00


12001 0,00 0,00 0,00 0,00


63.000,00 0,00 0,00 63.000,00


300



12001 63.000,00 0,00 0,00 63.000,00

4205 Prevencija bolesti 200.120,00 104.218,07 0,00 200.120,00

Funkcija 07600

A420501 Prevencija i izvanbolničko liječenje ovisnosti 155.000,00 69.037,41 0,00 155.000,00




139.000,00 63.979,46 2.000,00 141.000,00


55502 13.000,00 0,00 0,00 13.000,00


11001 86.000,00 35.558,06 2.000,00 88.000,00

140568 3223 ENERGIJA 11001 35.000,00 25.167,39 0,00 35.000,00


11001 5.000,00 3.254,01 0,00 5.000,00



55502 1.500,00 0,00 0,00 1.500,00


11001 2.000,00 2.000,00 5.500,00 7.500,00


11001 1.500,00 1.166,01 - 1.500,00 0,00

140572 3234 KOMUNALNE USLUGE 11001 2.000,00 80,76 - 2.000,00 0,00


11001 2.500,00 0,00 - 2.500,00 0,00


140575.01 3239 OSTALE USLUGE 55502 500,00 0,00 0,00 500,00

140575 3239 OSTALE USLUGE 11001 2.000,00 505,20 2.500,00 4.500,00


1.000,00 703,50 - 1.000,00 0,00

140576 3292 PREMIJE OSIGURANJA 11001 1.000,00 703,50 - 1.000,00 0,00

Funkcija 07600

A420502 Epidemiološko praćenje problematike konzumacije psiho-aktivn

12.800,00 10.628,37 0,00 12.800,00




8.500,00 7.500,00 0,00 8.500,00


55359 5.000,00 5.000,00 0,00 5.000,00

140578 3223 ENERGIJA 55359 2.500,00 2.500,00 0,00 2.500,00


55359 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00



55359 1.000,00 1.000,00 0,00 1.000,00


55359 900,00 802,94 0,00 900,00



55359 900,00 0,00 0,00 900,00


140585 3239 OSTALE USLUGE 55359 500,00 500,00 0,00 500,00

Funkcija 07600

A420503 Uvid u stanje, praćenje i suport obiteljima u kojima su rodi

15.760,00 11.688,98 0,00 15.760,00



311 PLAĆE (BRUTO) 2.960,00 1.542,21 0,00 2.960,00


301





8.500,00 6.746,77 0,00 8.500,00


55359 5.000,00 4.029,26 0,00 5.000,00

140588 3223 ENERGIJA 55359 2.500,00 2.500,00 0,00 2.500,00


55359 1.000,00 217,51 0,00 1.000,00



55359 1.000,00 1.000,00 0,00 1.000,00


55359 900,00 900,00 0,00 900,00



55359 900,00 0,00 0,00 900,00


140595 3239 OSTALE USLUGE 55359 500,00 500,00 0,00 500,00

Funkcija 07600

A420504 Projekt resocijalizacija ovisnika - postavljanja indikacije

16.560,00 12.863,31 0,00 16.560,00



311 PLAĆE (BRUTO) 3.760,00 2.013,51 0,00 3.760,00




8.500,00 7.500,00 0,00 8.500,00


55359 5.000,00 5.000,00 0,00 5.000,00

140598 3223 ENERGIJA 55359 2.500,00 2.500,00 0,00 2.500,00


55359 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00



55359 1.000,00 1.000,00 0,00 1.000,00


55359 900,00 598,98 0,00 900,00



55359 900,00 467,10 0,00 900,00


140605 3239 OSTALE USLUGE 55359 500,00 500,00 0,00 500,00

4206 Javno-zdravstvena djelatnost 425.000,00 274.011,05 0,00 425.000,00

Funkcija 07400

A420601 Monitoring rada zdravstvenih ustanova i ordinacija

355.000,00 225.251,44 0,00 355.000,00




330.000,00 214.113,23 0,00 330.000,00


11001 260.000,00 167.499,94 0,00 260.000,00

140607 3223 ENERGIJA 11001 50.000,00 35.972,80 0,00 50.000,00


11001 20.000,00 10.640,49 0,00 20.000,00



11001 10.000,00 6.749,40 5.000,00 15.000,00


302



11001 3.000,00 83,63 - 3.000,00 0,00



11001 4.000,00 0,00 - 4.000,00 0,00


140614 3239 OSTALE USLUGE 11001 2.000,00 2.000,00 8.000,00 10.000,00


2.000,00 971,85 - 2.000,00 0,00


Funkcija 07400

A420602 Monitoring obolijevanja od malignih neoplazmi u Istarskoj ž.

50.000,00 33.146,60 0,00 50.000,00




40.000,00 28.229,64 0,00 40.000,00


11001 33.000,00 23.229,64 0,00 33.000,00

140617 3223 ENERGIJA 11001 5.000,00 5.000,00 2.000,00 7.000,00


11001 2.000,00 0,00 - 2.000,00 0,00



11001 1.500,00 1.500,00 2.500,00 4.000,00


11001 1.000,00 83,63 0,00 1.000,00



11001 2.000,00 129,67 - 2.000,00 0,00


140624 3239 OSTALE USLUGE 11001 1.000,00 1.000,00 4.000,00 5.000,00


1.000,00 1.000,00 - 1.000,00 0,00

140625 3292 PREMIJE OSIGURANJA 11001 1.000,00 1.000,00 - 1.000,00 0,00

Funkcija 07400

A420603 Koordinacija Nacionalnog programa ranog otkrivanja raka dojk

20.000,00 15.613,01 0,00 20.000,00




12.600,00 10.227,19 2.400,00 15.000,00


11001 9.100,00 7.072,24 - 100,00 9.000,00

140627 3223 ENERGIJA 11001 2.500,00 2.500,00 2.500,00 5.000,00


11001 1.000,00 654,95 0,00 1.000,00



11001 1.000,00 1.000,00 3.000,00 4.000,00


11001 900,00 900,00 - 900,00 0,00

140631 3234 KOMUNALNE USLUGE 11001 500,00 500,00 - 500,00 0,00


11001 2.000,00 856,24 - 2.000,00 0,00

140633 3238 RAČUNALNE USLUGE 11001 1.000,00 1.000,00 - 1.000,00 0,00

140634 3239 OSTALE USLUGE 11001 1.000,00 1.000,00 0,00 1.000,00


1.000,00 129,58 - 1.000,00 0,00



303


4207 Mjere zdravstvene ekologije 2.623.900,00 1.373.356,06 0,00 2.623.900,00

Funkcija 07600

A420702 Monitoring vode za piće 976.000,00 388.000,00 0,00 976.000,00




433.000,00 298.407,70 168.000,00 601.000,00


11001 323.000,00 268.981,73 153.000,00 476.000,00

140637 3223 ENERGIJA 11001 35.000,00 24.297,23 15.000,00 50.000,00


11001 40.000,00 3.840,00 0,00 40.000,00


11001 35.000,00 1.288,74 0,00 35.000,00



11001 10.000,00 9.003,97 20.000,00 30.000,00


11001 45.000,00 27.457,18 0,00 45.000,00


11001 5.000,00 389,88 0,00 5.000,00

140643 3234 KOMUNALNE USLUGE 11001 12.000,00 2.825,23 - 12.000,00 0,00

140644 3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE 11001 45.000,00 1.501,00 - 45.000,00 0,00

140645 3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE

11001 370.000,00 37.048,16 - 120.000,00 250.000,00


11001 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00


140648 3239 OSTALE USLUGE 11001 5.000,00 4.820,91 0,00 5.000,00


11.000,00 607,75 - 11.000,00 0,00


140650 3293 REPREZENTACIJA 11001 0,00 0,00 0,00 0,00

140651 3294 ČLANARINE 11001 5.000,00 3,00 - 5.000,00 0,00

Funkcija 07600

A420704 Program praćenja kakvoće sirovih voda izvorišta i bunara

510.000,00 382.219,72 0,00 510.000,00




130.000,00 127.801,11 130.000,00 260.000,00


11001 130.000,00 127.801,11 90.000,00 220.000,00

140652.01 3223 ENERGIJA 11001 0,00 0,00 40.000,00 40.000,00



11001 120.000,00 77.404,40 - 100.000,00 20.000,00


11001 30.000,00 22.855,65 0,00 30.000,00



11001 200.000,00 140.966,54 - 50.000,00 150.000,00

140657 3239 OSTALE USLUGE 11001 20.000,00 13.192,02 30.000,00 50.000,00

Funkcija 07600

A420705 Progam praćenja kakvoće mora 500.000,00 325.130,08 0,00 500.000,00




178.000,00 131.997,21 97.000,00 275.000,00


304



41001 63.000,00 59.147,00 137.000,00 200.000,00

140659 3223 ENERGIJA 41001 40.000,00 36.855,26 0,00 40.000,00


41001 55.000,00 35.794,21 - 40.000,00 15.000,00


41001 20.000,00 200,74 0,00 20.000,00



41001 5.000,00 4.999,90 15.000,00 20.000,00


41001 45.000,00 38.139,72 - 20.000,00 25.000,00


41001 1.000,00 1.000,00 - 1.000,00 0,00




41001 170.000,00 110.646,08 - 17.000,00 153.000,00


41001 22.000,00 20.240,00 - 22.000,00 0,00


140670 3239 OSTALE USLUGE 41001 5.000,00 4.785,31 22.000,00 27.000,00


9.000,00 2.422,00 - 9.000,00 0,00


140672 3293 REPREZENTACIJA 41001 0,00 0,00 0,00 0,00

140673 3294 ČLANARINE 41001 5.000,00 3,00 - 5.000,00 0,00

Funkcija 07600

A420706 Program ispitivanja zdravstvene ispravnosti hrane

312.600,00 162.213,06 0,00 312.600,00




160.000,00 118.125,08 55.600,00 215.600,00


11001 50.000,00 49.574,12 75.600,00 125.600,00

140675 3223 ENERGIJA 11001 35.000,00 26.643,93 0,00 35.000,00


11001 55.000,00 41.907,03 - 20.000,00 35.000,00


11001 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00



11001 5.000,00 3.675,33 15.000,00 20.000,00


11001 40.000,00 10.830,59 - 20.000,00 20.000,00


11001 1.000,00 1.000,00 - 1.000,00 0,00



11001 40.000,00 20.684,29 - 8.000,00 32.000,00


11001 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00


140685 3239 OSTALE USLUGE 11001 10.000,00 4.550,91 0,00 10.000,00


7.500,00 0,00 - 7.500,00 0,00

140686 3293 REPREZENTACIJA 11001 0,00 0,00 0,00 0,00

140687 3294 ČLANARINE 11001 4.000,00 0,00 - 4.000,00 0,00

140688 3295 PRISTOJBE I NAKNADE 11001 3.500,00 0,00 - 3.500,00 0,00

34 FINANCIJSKI RASHODI 2.100,00 0,00 - 2.100,00 0,00


305



2.100,00 0,00 - 2.100,00 0,00

140689 3434 OSTALI NESPOMENUTI FINANCIJSKI RASHODI

11001 2.100,00 0,00 - 2.100,00 0,00

Funkcija 07600

A420707 Praćenje populacije tigrastog komarca 20.000,00 20.000,00 0,00 20.000,00




20.000,00 20.000,00 0,00 20.000,00


11001 15.000,00 15.000,00 0,00 15.000,00


11001 5.000,00 5.000,00 0,00 5.000,00

Funkcija 07600

A420708 Edukacija o prehrani i primjeni HACCAP 26.660,00 18.529,29 0,00 26.660,00



311 PLAĆE (BRUTO) 5.560,00 4.563,51 0,00 5.560,00




15.100,00 11.142,31 0,00 15.100,00


55359 11.000,00 8.542,31 0,00 11.000,00

140694 3223 ENERGIJA 55359 2.600,00 2.600,00 0,00 2.600,00


55359 1.500,00 0,00 0,00 1.500,00



55359 1.000,00 1.000,00 0,00 1.000,00


55359 1.200,00 23,47 0,00 1.200,00



55359 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00


Funkcija 07600

A420709 Analiza kvalitete prehrane, higijensko-sanitarni nadzor vrti

214.140,00 53.195,39 0,00 214.140,00



311 PLAĆE (BRUTO) 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00

140701 3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD 55359 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00



147.800,00 34.705,69 0,00 147.800,00


55321 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00


55502 23.000,00 0,00 0,00 23.000,00


55374 42.000,00 0,00 0,00 42.000,00


55619 16.800,00 0,00 0,00 16.800,00


55359 30.000,00 25.463,91 0,00 30.000,00

140703.01 3223 ENERGIJA 55321 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00

140703 3223 ENERGIJA 55359 10.000,00 9.241,78 0,00 10.000,00

140704.01 3224 MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE

55374 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00


306



55359 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00



55321 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00


55502 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00


55619 3.750,00 0,00 0,00 3.750,00


55359 2.000,00 2.000,00 0,00 2.000,00


55359 1.500,00 23,47 0,00 1.500,00



55359 23.390,00 15.874,36 0,00 23.390,00


55359 1.500,00 0,00 0,00 1.500,00


140711.01 3239 OSTALE USLUGE 55321 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00

140711.02 3239 OSTALE USLUGE 55374 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00

140711.03 3239 OSTALE USLUGE 55502 2.600,00 0,00 0,00 2.600,00

140711.04 3239 OSTALE USLUGE 55619 2.600,00 0,00 0,00 2.600,00

140711 3239 OSTALE USLUGE 55359 1.500,00 268,89 0,00 1.500,00

Funkcija 07600

A420710 Ažuriranje početne baze podataka legla komaraca, edukacija

37.500,00 24.068,52 0,00 37.500,00




29.000,00 17.854,18 0,00 29.000,00


55359 20.000,00 12.891,18 0,00 20.000,00

140713 3223 ENERGIJA 55359 5.000,00 4.963,00 0,00 5.000,00


55359 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00



55359 1.500,00 1.500,00 0,00 1.500,00


55359 1.000,00 1.000,00 0,00 1.000,00



55359 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00


140720 3239 OSTALE USLUGE 55359 1.500,00 1.500,00 0,00 1.500,00

Funkcija 07600

A420711 Mjere deratizacije i dezinsekcije 27.000,00 0,00 0,00 27.000,00




21.000,00 0,00 0,00 21.000,00


55619 21.000,00 0,00 0,00 21.000,00



55619 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00

140720.03 3239 OSTALE USLUGE 55619 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00

6101 Plan za zdravlje i socijalno blagostanje 934.240,00 443.450,01 0,00 934.240,00

Funkcija 07600


307


A610108 Zaštita i očuvanje mentalnog zdravlja 160.000,00 102.392,69 0,00 160.000,00




145.000,00 99.939,25 - 5.000,00 140.000,00


11001 100.000,00 70.274,88 0,00 100.000,00

140722 3223 ENERGIJA 11001 40.000,00 29.664,37 0,00 40.000,00


11001 5.000,00 0,00 - 5.000,00 0,00



11001 2.500,00 2.104,64 14.500,00 17.000,00


11001 1.500,00 28,40 - 1.500,00 0,00



11001 2.500,00 0,00 - 2.500,00 0,00


140729 3239 OSTALE USLUGE 11001 2.000,00 105,46 1.000,00 3.000,00


1.500,00 94,49 - 1.500,00 0,00


Funkcija 07600

A610109 Koordinacija nacionalnog programa ranog otkrivanja raka debe

40.000,00 30.374,72 0,00 40.000,00




29.000,00 21.848,56 2.000,00 31.000,00


11001 19.500,00 16.768,56 5.500,00 25.000,00

140732 3223 ENERGIJA 11001 6.000,00 5.080,00 0,00 6.000,00


11001 3.500,00 0,00 - 3.500,00 0,00

323 RASHODI ZA USLUGE 9.500,00 7.026,16 - 500,00 9.000,00


11001 2.000,00 1.797,35 1.000,00 3.000,00


11001 1.000,00 1.000,00 - 1.000,00 0,00



11001 2.000,00 2.000,00 - 2.000,00 0,00


140739 3239 OSTALE USLUGE 11001 1.500,00 1.500,00 4.500,00 6.000,00


1.500,00 1.500,00 - 1.500,00 0,00


Funkcija 07600

A610113 Program praćenja kakvoće zraka 632.000,00 262.685,08 0,00 632.000,00




179.000,00 131.755,14 281.400,00 460.400,00


11001 64.000,00 57.988,84 276.400,00 340.400,00

140742 3223 ENERGIJA 11001 40.000,00 36.855,26 5.000,00 45.000,00


11001 55.000,00 36.602,30 0,00 55.000,00


308



11001 20.000,00 308,74 0,00 20.000,00



11001 5.000,00 5.000,00 30.000,00 35.000,00


11001 45.000,00 43.386,77 0,00 45.000,00


11001 1.000,00 1.000,00 - 1.000,00 0,00


140749 3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE 11001 40.000,00 12.750,00 - 40.000,00 0,00


11001 170.000,00 30.926,31 - 155.000,00 15.000,00


140752 3239 OSTALE USLUGE 11001 10.000,00 8.906,63 50.000,00 60.000,00


13.000,00 1.820,25 - 13.000,00 0,00


140754 3293 REPREZENTACIJA 11001 0,00 0,00 0,00 0,00

140755 3294 ČLANARINE 11001 3.000,00 6,00 - 3.000,00 0,00



132.000,00 16.600,00 - 115.400,00 16.600,00


132.000,00 16.600,00 - 115.400,00 16.600,00



11001 132.000,00 16.600,00 - 115.400,00 16.600,00

Funkcija 07600

A610114 Slika zdravlja u gradu Puli, javnozdravstvena prioritetna po

59.880,00 35.588,78 0,00 59.880,00



311 PLAĆE (BRUTO) 6.250,00 4.566,12 0,00 6.250,00




29.000,00 20.554,91 0,00 29.000,00


55359 21.000,00 16.555,17 0,00 21.000,00

140760 3223 ENERGIJA 55359 5.000,00 3.999,74 0,00 5.000,00


55359 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00



55359 7.000,00 5.906,01 0,00 7.000,00


55359 0,00 0,00 0,00 0,00



55359 0,00 0,00 0,00 0,00


140767 3239 OSTALE USLUGE 55359 6.300,00 4.561,74 0,00 6.300,00

Funkcija 07600

A610115 Promocija pravilne prehrane u osnovnim školama

25.000,00 2.051,65 0,00 25.000,00




309



18.000,00 1.436,31 0,00 18.000,00


55359 13.900,00 0,00 0,00 13.900,00

140769 3223 ENERGIJA 55359 2.600,00 678,51 0,00 2.600,00


55359 1.500,00 757,80 0,00 1.500,00



55359 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00


55359 1.200,00 23,47 0,00 1.200,00



55359 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00


140776 3239 OSTALE USLUGE 55359 1.000,00 268,89 0,00 1.000,00

Funkcija 07600

A610116 Mi to možemo zajedno-interaktivno predavanje za roditelje

17.360,00 10.357,09 0,00 17.360,00



311 PLAĆE (BRUTO) 3.760,00 2.101,00 0,00 3.760,00




9.300,00 6.256,09 0,00 9.300,00


55359 5.800,00 3.756,09 0,00 5.800,00

140779 3223 ENERGIJA 55359 2.500,00 2.500,00 0,00 2.500,00


55359 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00



55359 1.000,00 1.000,00 0,00 1.000,00


55359 900,00 0,00 0,00 900,00



55359 900,00 0,00 0,00 900,00


140786 3239 OSTALE USLUGE 55359 500,00 500,00 0,00 500,00

47254 Zavod za hitnu medicinu Istarske županije 5.263.831,00 3.122.727,02 0,00 5.263.831,00


908.831,00 480.051,02 0,00 908.831,00

Funkcija 07300

A420101 Tekuće i investicijsko održavanje 291.831,00 261.063,52 0,00 291.831,00




11.831,00 11.831,00 0,00 11.831,00


12001 11.831,00 11.831,00 0,00 11.831,00



12001 280.000,00 249.232,52 0,00 280.000,00

Funkcija 07300

K420102 Investicijsko ulaganje 617.000,00 218.987,50 0,00 617.000,00


310



617.000,00 218.987,50 0,00 617.000,00


617.000,00 218.987,50 0,00 617.000,00



12001 0,00 0,00 0,00 0,00


12001 0,00 0,00 0,00 0,00


12001 287.000,00 218.987,50 0,00 287.000,00


12001 0,00 0,00 0,00 0,00

423 PRIJEVOZNA SREDSTVA 330.000,00 0,00 0,00 330.000,00

140792.01 4231 PRIJEVOZNA SREDSTVA U CESTOVNOM PROMETU

12001 330.000,00 0,00 0,00 330.000,00

Funkcija 07300

K420103 Informatizacija zdravstvene djelatnosti 0,00 0,00 0,00 0,00




140793 3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOGODRŽAVANJA ZA INFORMATIZAC.

12001 0,00 0,00 0,00 0,00

4203 Dodatni timovi i pripravnost hitne medicine 4.185.000,00 2.472.676,00 0,00 4.185.000,00

Funkcija 07400

A420301 Financiranje Zavoda za hitnu medicinu 500.000,00 500.000,00 0,00 500.000,00



311 PLAĆE (BRUTO) 412.500,00 412.500,00 0,00 412.500,00




11001 55.250,00 55.250,00 0,00 55.250,00


11001 7.450,00 7.450,00 0,00 7.450,00



24.800,00 24.800,00 0,00 24.800,00


11001 24.800,00 24.800,00 0,00 24.800,00

Funkcija 07400

A420302 Financiranje Zavoda za hitnu medicinu - općine i gradovi

2.800.000,00 1.750.000,00 0,00 2.800.000,00



311 PLAĆE (BRUTO) 2.254.000,00 1.408.760,00 0,00 2.254.000,00




55999 304.080,00 190.072,00 0,00 304.080,00


55999 40.600,00 25.378,00 0,00 40.600,00



201.320,00 125.790,00 0,00 201.320,00


311



55999 201.320,00 125.790,00 0,00 201.320,00

Funkcija 07400

A420303 Financiranje Zavoda za hitnu medicinu - financiranje dodatnih timova

885.000,00 222.676,00 0,00 885.000,00



311 PLAĆE (BRUTO) 749.014,00 189.610,00 0,00 749.014,00

140801.01 3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD 55368 51.327,00 38.495,50 0,00 51.327,00





140801.06.01 3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD 55631 0,00 0,00 33.654,00 33.654,00


140801.06.03 3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD 55468 0,00 0,00 0,00 0,00





55348 55.150,00 0,00 - 13.463,00 41.687,00


55217 6.873,00 0,00 0,00 6.873,00


55222 27.494,00 20.620,50 0,00 27.494,00


55330 4.230,00 1.058,00 0,00 4.230,00


55368 7.403,00 5.551,75 0,00 7.403,00

140801.12.01 3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

55631 0,00 0,00 4.853,00 4.853,00


55516 0,00 0,00 4.198,00 4.198,00


55468 0,00 0,00 0,00 0,00


55629 0,00 0,00 4.412,00 4.412,00


55432 6.873,00 0,00 0,00 6.873,00


55348 8.457,00 0,00 - 2.067,00 6.390,00


55217 1.054,00 0,00 0,00 1.054,00


55222 4.216,00 3.162,00 0,00 4.216,00


55330 649,00 162,00 0,00 649,00


55368 1.135,00 851,50 0,00 1.135,00

140801.18.01 3133 DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI

55631 0,00 0,00 744,00 744,00


55516 0,00 0,00 647,00 647,00


55468 0,00 0,00 0,00 0,00


312



55629 0,00 0,00 676,00 676,00


55432 1.054,00 0,00 0,00 1.054,00



11.398,00 1.660,25 0,00 11.398,00


55348 5.999,00 0,00 - 1.454,00 4.545,00


55217 977,00 0,00 0,00 977,00


55222 799,00 598,75 0,00 799,00


55330 810,00 202,00 0,00 810,00


55368 1.146,00 859,50 0,00 1.146,00

140801.24.01 3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT

55631 0,00 0,00 529,00 529,00


55516 0,00 0,00 444,00 444,00


55468 0,00 0,00 0,00 0,00


55629 0,00 0,00 481,00 481,00


55432 1.667,00 0,00 0,00 1.667,00

4209 Zdravstvena zaštita turista 170.000,00 170.000,00 0,00 170.000,00

Funkcija 07400


170.000,00 170.000,00 0,00 170.000,00



311 PLAĆE (BRUTO) 145.000,00 145.000,00 0,00 145.000,00




52090 19.575,00 19.575,00 0,00 19.575,00


52090 2.610,00 2.610,00 0,00 2.610,00



2.815,00 2.815,00 0,00 2.815,00


52090 2.815,00 2.815,00 0,00 2.815,00

36565 Istarski domovi zdravlja 7.133.532,00 3.115.834,52 150.148,19 7.283.680,19

4101 Zdravstvo - opći dio 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00

Funkcija 07600

A410101 Mrtvozornička služba 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00




313



0,00 0,00 1.000,00 1.000,00


45001 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00


3.056.632,00 625.936,63 0,00 3.056.632,00

Funkcija 07300

A420101 Tekuće i investicijsko održavanje 1.217.934,22 316.057,37 0,00 1.217.934,22


32 MATERIJALNI RASHODI 1.217.934,22 316.057,37 0,00 1.217.934,22


20.476,25 11.101,25 0,00 20.476,25


12001 20.476,25 11.101,25 0,00 20.476,25

323 RASHODI ZA USLUGE 1.197.457,97 304.956,12 0,00 1.197.457,97


12001 1.197.457,97 304.956,12 0,00 1.197.457,97

Funkcija 07300

K420102 Investicijsko ulaganje 1.708.985,08 264.980,51 0,00 1.708.985,08


1.708.985,08 264.980,51 0,00 1.708.985,08


1.168.985,08 264.980,51 0,00 1.168.985,08



12001 31.328,33 8.097,70 0,00 31.328,33


12001 28.687,28 28.687,28 0,00 28.687,28


12001 277.295,96 147.595,53 0,00 277.295,96


12001 12.374,75 11.300,00 0,00 12.374,75

423 PRIJEVOZNA SREDSTVA 819.298,76 69.300,00 0,00 819.298,76

140811 4231 PRIJEVOZNA SREDSTVA U CESTOVNOM PROMETU

12001 819.298,76 69.300,00 0,00 819.298,76


540.000,00 0,00 0,00 540.000,00

451 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA

0,00 0,00 0,00 0,00

140811.01 4511 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA

12001 0,00 0,00 0,00 0,00

452 DODATNA ULAGANJA NA POSTROJENJIMA I OPREMI

540.000,00 0,00 0,00 540.000,00

140812 4521 DODATNA ULAGANJA NA POSTROJENJIMA I OPREMI

12001 540.000,00 0,00 0,00 540.000,00

Funkcija 07300

K420103 Informatizacija zdravstvene djelatnosti 129.712,70 44.898,75 0,00 129.712,70




140812.01 3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOGODRŽAVANJA

12001 3.597,78 0,00 0,00 3.597,78


126.114,92 44.898,75 0,00 126.114,92


42.071,21 0,00 0,00 42.071,21


140812.02 4123 LICENCE 12001 42.071,21 0,00 0,00 42.071,21


314



84.043,71 44.898,75 0,00 84.043,71



12001 84.043,71 44.898,75 0,00 84.043,71

4202 Sufinanciranje djelatnosti 2.348.500,00 1.832.000,00 5.150,00 2.353.650,00

Funkcija 07400

A420201 Financiranje uprave i poslovanja 2.280.000,00 1.695.000,00 0,00 2.280.000,00



311 PLAĆE (BRUTO) 1.977.672,00 1.467.497,75 0,00 1.977.672,00




45001 266.988,00 201.472,11 0,00 266.988,00


45001 35.340,00 26.030,14 0,00 35.340,00

Funkcija 07400

A420202 Energetski pregledi i certificiranje zgrada 68.500,00 137.000,00 5.150,00 73.650,00





53076 0,00 0,00 5.150,00 5.150,00


45001 68.500,00 137.000,00 0,00 68.500,00

4204 Programi iznad standarda ugovorenog s HZZO

1.168.400,00 292.897,89 - 1.001,81 1.167.398,19

Funkcija 07600

A420401 Mamografski pregledi 327.000,00 119.193,62 - 3.000,00 324.000,00



311 PLAĆE (BRUTO) 11.315,00 3.028,92 0,00 11.315,00







140817.06 3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD 55368 1.120,00 0,00 - 1.120,00 0,00




11001 234,00 234,00 0,00 234,00


55217 150,00 93,68 0,00 150,00


55222 230,00 0,00 0,00 230,00


55330 150,00 0,00 0,00 150,00


55359 150,00 93,00 0,00 150,00


55368 150,00 0,00 - 150,00 0,00


55432 0,00 0,00 150,00 150,00


315



55374 460,00 0,00 0,00 460,00


11001 31,00 31,00 0,00 31,00


55217 20,00 12,40 0,00 20,00


55222 30,00 0,00 0,00 30,00


55330 20,00 0,00 0,00 20,00


55359 20,00 10,00 0,00 20,00


55368 20,00 0,00 - 20,00 0,00


55432 0,00 0,00 20,00 20,00


55374 60,00 0,00 0,00 60,00



66.950,00 14.274,96 - 510,00 66.440,00


55217 150,00 0,00 - 50,00 100,00


55222 2.500,00 600,00 0,00 2.500,00


55330 270,00 0,00 - 130,00 140,00


55359 1.300,00 256,80 0,00 1.300,00


55368 150,00 0,00 - 150,00 0,00

140818.06.01 3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI IZDACI

55432 0,00 0,00 860,00 860,00


55374 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00


11001 4.000,00 2.023,11 0,00 4.000,00

140819.01 3222 MATERIJAL I SIROVINE 55217 2.250,00 0,00 - 350,00 1.900,00

140819.02 3222 MATERIJAL I SIROVINE 55222 12.000,00 6.403,80 0,00 12.000,00

140819.03 3222 MATERIJAL I SIROVINE 55330 1.440,00 0,00 - 540,00 900,00

140819.04 3222 MATERIJAL I SIROVINE 55368 2.250,00 0,00 - 2.250,00 0,00

140819.05.01 3222 MATERIJAL I SIROVINE 55432 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00


140819 3222 MATERIJAL I SIROVINE 11001 10.000,00 2.785,00 0,00 10.000,00

140820.01 3223 ENERGIJA 55217 800,00 0,00 - 250,00 550,00

140820.02 3223 ENERGIJA 55222 3.465,00 1.000,00 0,00 3.465,00

140820.03 3223 ENERGIJA 55330 450,00 0,00 - 150,00 300,00

140820.04 3223 ENERGIJA 55368 800,00 0,00 - 800,00 0,00

140820.05.01 3223 ENERGIJA 55432 0,00 0,00 300,00 300,00

140820.05 3223 ENERGIJA 55374 4.125,00 0,00 0,00 4.125,00

140820 3223 ENERGIJA 11001 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00



55217 780,00 0,00 - 240,00 540,00


55222 3.150,00 500,00 0,00 3.150,00


316



55330 420,00 0,00 - 120,00 300,00


55359 2.410,00 300,00 0,00 2.410,00


55368 780,00 0,00 - 780,00 0,00

140821.06.01 3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA

55432 0,00 0,00 1.100,00 1.100,00


55374 3.750,00 0,00 0,00 3.750,00


11001 4.000,00 1.881,37 0,00 4.000,00


55222 3.645,00 450,00 0,00 3.645,00

140821.08.01 3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOGODRŽAVANJA

55432 0,00 0,00 1.120,00 1.120,00


55374 7.755,00 0,00 0,00 7.755,00

140822.01 3234 KOMUNALNE USLUGE 55217 800,00 0,00 - 240,00 560,00

140822.02 3234 KOMUNALNE USLUGE 55222 3.780,00 1.146,20 0,00 3.780,00



140822.05.01 3234 KOMUNALNE USLUGE 55432 0,00 0,00 1.200,00 1.200,00

140822.05 3234 KOMUNALNE USLUGE 55374 4.500,00 0,00 0,00 4.500,00



55359 45.000,00 11.040,00 0,00 45.000,00


55374 18.750,00 11.596,35 0,00 18.750,00


11001 44.000,00 39.898,42 0,00 44.000,00


55217 8.830,00 600,00 - 3.830,00 5.000,00


55222 32.000,00 13.500,00 0,00 32.000,00


55330 4.600,00 2.000,00 - 1.870,00 2.730,00


55368 8.830,00 0,00 - 8.830,00 0,00


55432 0,00 0,00 11.000,00 11.000,00


55374 14.600,00 7.797,40 0,00 14.600,00


11001 30.000,00 9.378,88 0,00 30.000,00


1.380,00 0,00 - 50,00 1.330,00

140824.06 3292 PREMIJE OSIGURANJA 55217 100,00 0,00 - 40,00 60,00




140824.10.01 3292 PREMIJE OSIGURANJA 55432 0,00 0,00 130,00 130,00


Funkcija 07600

A420402 Sanitetski prijevoz za potrebe hitne medicine 490.000,00 0,00 0,00 490.000,00



311 PLAĆE (BRUTO) 425.026,00 0,00 0,00 425.026,00




317



45001 57.379,00 0,00 0,00 57.379,00


45001 7.595,00 0,00 0,00 7.595,00

Funkcija 07400

A420403 Usluge specijalista internista 55.400,00 39.855,30 0,00 55.400,00




400,00 400,00 0,00 400,00


55043 400,00 400,00 0,00 400,00



55043 55.000,00 39.455,30 0,00 55.000,00

Funkcija 07400

A420404 Usluge specijalista logopeda 123.000,00 84.750,03 0,00 123.000,00



311 PLAĆE (BRUTO) 104.011,00 71.783,27 0,00 104.011,00






55043 7.965,00 5.973,75 0,00 7.965,00


55222 7.290,00 5.467,50 0,00 7.290,00


55368 1.700,00 0,00 0,00 1.700,00


55043 1.062,00 796,51 0,00 1.062,00


55222 972,00 729,00 0,00 972,00

Funkcija 07400

A420405 Usluge specijalista psihologa 35.000,00 22.500,00 0,00 35.000,00



311 PLAĆE (BRUTO) 29.560,00 19.057,50 0,00 29.560,00





55222 4.050,00 3.037,50 0,00 4.050,00


55368 850,00 0,00 0,00 850,00


55222 540,00 405,00 0,00 540,00

Funkcija 07600

A420406 Prevencija kardiovaskulrne bolesti 36.000,00 0,00 0,00 36.000,00




500,00 0,00 0,00 500,00


55348 500,00 0,00 0,00 500,00



318



55348 500,00 0,00 0,00 500,00


55348 35.000,00 0,00 0,00 35.000,00

Funkcija 07600

K420407 Nabava sanitetskog vozila 42.000,00 11.778,94 12.768,19 54.768,19


42.000,00 11.778,94 12.768,19 54.768,19


42.000,00 11.778,94 12.768,19 54.768,19


42.000,00 11.778,94 12.768,19 54.768,19

140827.19 5443 OTPLATA GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA OD KRED.INSTITU.IZVAN JA

55321 20.874,00 0,00 5.218,19 26.092,19


55047 3.948,00 1.644,85 328,00 4.276,00


55132 3.242,00 3.242,00 3.242,00 6.484,00


55596 3.317,00 280,71 332,00 3.649,00


55246 2.102,00 541,02 2.074,00 4.176,00


55274 2.224,00 1.111,92 0,00 2.224,00


55433 2.289,00 2.289,00 573,00 2.862,00


55453 4.004,00 2.669,44 1.001,00 5.005,00

Funkcija 07600

A420408 Sufinanciranje troškova prehrane stacionara 60.000,00 14.820,00 - 24.540,00 35.460,00




60.000,00 14.820,00 - 24.540,00 35.460,00

140827.27 3222 MATERIJAL I SIROVINE 55468 60.000,00 14.820,00 - 24.540,00 35.460,00

Funkcija 07600

A420409 Financiranje glukotrake za patronažu 0,00 0,00 13.770,00 13.770,00




0,00 0,00 13.770,00 13.770,00





4209 Zdravstvena zaštita turista 170.000,00 170.000,00 0,00 170.000,00

Funkcija 07400


170.000,00 170.000,00 0,00 170.000,00



311 PLAĆE (BRUTO) 147.458,00 147.458,00 0,00 147.458,00


319





52090 19.907,00 19.907,00 0,00 19.907,00


52090 2.635,00 2.635,00 0,00 2.635,00


Funkcija 10200

A610110 Palijativna skrb 390.000,00 195.000,00 145.000,00 535.000,00



311 PLAĆE (BRUTO) 6.938,00 5.203,50 39.062,00 46.000,00


313 DOPRINOSI NA PLAĆE 1.062,00 796,50 6.938,00 8.000,00


11001 902,00 676,50 6.198,00 7.100,00


11001 160,00 120,00 740,00 900,00



32.000,00 7.530,56 - 22.412,00 9.588,00



11001 10.000,00 6.942,56 - 1.000,00 9.000,00


11001 3.000,00 0,00 - 3.000,00 0,00


58.000,00 36.817,15 4.025,00 62.025,00


11001 5.000,00 4.281,74 1.500,00 6.500,00

140834 3222 MATERIJAL I SIROVINE 11001 15.000,00 12.192,47 3.000,00 18.000,00

140835 3223 ENERGIJA 11001 35.000,00 18.342,94 - 1.000,00 34.000,00


11001 2.000,00 2.000,00 1.525,00 3.525,00

140836.01 3227 SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA

11001 1.000,00 0,00 - 1.000,00 0,00



11001 3.500,00 3.500,00 2.126,00 5.626,00


11001 2.000,00 1.661,43 1.594,00 3.594,00



11001 35.000,00 16.573,50 - 8.000,00 27.000,00


11001 235.000,00 111.497,42 94.000,00 329.000,00

140842 3239 OSTALE USLUGE 11001 1.000,00 1.000,00 114,00 1.114,00


3.000,00 422,50 - 2.577,50 422,50


11001 3.000,00 422,50 - 2.577,50 422,50


4.500,00 4.435,50 730,50 5.230,50


140845 3293 REPREZENTACIJA 11001 2.000,00 1.935,50 - 64,50 1.935,50


5.000,00 5.000,00 29.400,00 34.400,00


320



5.000,00 5.000,00 29.400,00 34.400,00

422 POSTROJENJA I OPREMA 5.000,00 5.000,00 29.400,00 34.400,00


11001 5.000,00 5.000,00 29.400,00 34.400,00

00803 DOMOVI ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE

17.904.021,00 14.986.995,52 195.178,01 18.099.199,01

7770 Dom za starije i nemoćne osobe Alfredo Štiglić Pula

6.822.849,00 6.101.881,48 288.178,01 7.111.027,01

5201 Domovi za starije i nemoćne - decentralizirane funkcije

5.384.182,00 4.780.764,48 180.000,00 5.564.182,00

Funkcija 10200

A520101 Rashodi za zaposlene 2.916.975,00 2.641.620,00 102.000,00 3.018.975,00



311 PLAĆE (BRUTO) 2.512.517,00 2.275.933,00 85.000,00 2.597.517,00


140851 3114 PLAĆE ZA POSEBNE UVJETE RADA

12002 406.966,00 378.271,00 22.500,00 429.466,00


37.886,00 37.348,00 8.000,00 45.886,00


12002 37.886,00 37.348,00 8.000,00 45.886,00



12002 326.519,00 293.556,00 8.500,00 335.019,00


12002 40.053,00 34.783,00 500,00 40.553,00

Funkcija 10200

A520102 Materijalni i financijski rashodi 1.912.749,00 1.647.778,63 78.000,00 1.990.749,00


32 MATERIJALNI RASHODI 1.902.064,00 1.639.617,53 78.000,00 1.980.064,00


125.620,00 104.961,75 0,00 125.620,00



12002 97.746,00 81.455,60 0,00 97.746,00


12002 15.878,00 12.558,90 0,00 15.878,00


1.233.930,00 1.020.436,13 15.000,00 1.248.930,00

140858 3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJAL

12002 160.316,00 133.597,24 0,00 160.316,00


140860 3223 ENERGIJA 12002 443.234,00 355.658,75 0,00 443.234,00


12002 22.095,00 20.918,00 15.000,00 37.095,00


12002 29.916,00 28.988,00 0,00 29.916,00


12002 5.724,00 4.041,25 0,00 5.724,00



12002 41.450,00 34.587,38 0,00 41.450,00


12002 223.663,00 195.468,48 28.000,00 251.663,00

140866 3232 USLUGE TEKUĆEG I INVEST.ODRŽAVANJA-HITNEINTERVENCIJE

12002 0,00 54.758,63 0,00 0,00


12002 11.313,00 8.727,13 0,00 11.313,00



321




12002 4.467,00 4.467,00 0,00 4.467,00


140872 3239 OSTALE USLUGE 12002 93.785,00 78.188,76 35.000,00 128.785,00


75.636,00 60.668,02 0,00 75.636,00

140873 3291 NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA

12002 22.000,00 16.997,00 0,00 22.000,00


140875 3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI

12002 33.912,00 25.878,50 0,00 33.912,00



10.685,00 8.161,10 0,00 10.685,00

140876 3431 BANKARSKE USLUGE I PLATNI PROMET

12002 9.985,00 7.718,10 0,00 9.985,00

140877 3433 ZATEZNE KAMATE 12002 700,00 443,00 0,00 700,00

Funkcija 10200

A520103 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 358.018,00 294.925,85 0,00 358.018,00


358.018,00 294.925,85 0,00 358.018,00


358.018,00 294.925,85 0,00 358.018,00



12002 12.544,00 5.512,50 391,00 12.935,00


12002 50.209,00 11.334,00 - 11.580,35 38.628,65

140880 4227 UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA

12002 144.926,00 131.933,75 15.382,75 160.308,75

423 PRIJEVOZNA SREDSTVA 123.214,00 117.767,85 - 5.446,15 117.767,85

140880.01 4231 PRIJEVOZNA SREDSTVA U CESTOVNOM PROMETU

12002 123.214,00 117.767,85 - 5.446,15 117.767,85


27.125,00 28.377,75 1.252,75 28.377,75


12002 27.125,00 28.377,75 1.252,75 28.377,75

Funkcija 10200

A520104 Hitne intervencije 196.440,00 196.440,00 0,00 196.440,00





12002 196.440,00 196.440,00 0,00 196.440,00

6101 Plan za zdravlje i socijalno blagostanje 1.438.667,00 1.321.117,00 108.178,01 1.546.845,01

Funkcija 10200

A610120 Centar za oboljele od Alzheimerove bolesti i drugih demencij

500.842,00 485.842,00 7.100,00 507.942,00



311 PLAĆE (BRUTO) 315.679,00 305.141,00 0,00 315.679,00


140882 3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD - GRAD PULA

55359 51.527,00 42.951,75 0,00 51.527,00


11001 50.388,00 50.388,00 0,00 50.388,00

140884 3114 PLAĆE ZA POSEBNE UVJETE RADA- GRAD PULA

55359 11.587,00 9.624,25 0,00 11.587,00


322



9.301,00 8.631,50 0,00 9.301,00


11001 7.213,00 7.213,00 0,00 7.213,00

140886 3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE - GRAD PULA

55359 2.088,00 1.418,50 0,00 2.088,00



11001 39.191,00 39.191,00 0,00 39.191,00

140888 3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE - GRAD PULA

55359 11.345,00 9.463,75 0,00 11.345,00


11001 4.173,00 4.173,00 0,00 4.173,00

140890 3133 DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAP.-GRAD PULA

55359 1.208,00 1.000,00 0,00 1.208,00



13.108,00 12.680,00 5.000,00 18.108,00



11001 8.581,00 8.581,00 0,00 8.581,00

140893 3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ - GRAD PULA

55359 2.484,00 2.056,00 0,00 2.484,00


11001 1.380,00 1.380,00 5.000,00 6.380,00


56.152,00 56.152,00 1.100,00 57.252,00


11001 13.897,00 13.897,00 0,00 13.897,00


140897 3223 ENERGIJA 11001 11.229,00 11.229,00 0,00 11.229,00


11001 3.829,00 3.829,00 0,00 3.829,00



11001 1.420,00 1.420,00 0,00 1.420,00


11001 3.730,00 3.730,00 0,00 3.730,00



11001 3.854,00 3.854,00 0,00 3.854,00


11001 10.582,00 10.582,00 1.000,00 11.582,00

140904 3239 REGISTRACIJA VOZILA 11001 908,00 908,00 0,00 908,00

140905 3239 USLUGE ČIŠĆENJA - GRAD PULA

55359 9.761,00 8.485,75 0,00 9.761,00


2.818,00 2.818,00 0,00 2.818,00




3.000,00 3.000,00 0,00 3.000,00


11001 3.000,00 3.000,00 0,00 3.000,00

Funkcija 10200

A610121 Socijalno alarmni sustav "Halo, niste sami!" 207.290,00 188.958,00 0,00 207.290,00



311 PLAĆE (BRUTO) 155.926,00 140.907,50 0,00 155.926,00



323


140909 3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD - GRAD PULA

55359 68.957,00 56.764,00 0,00 68.957,00


11001 15.285,00 15.285,00 0,00 15.285,00

140911 3114 PLAĆE ZA POSEBNE UVJETE RADA - GRAD PULA

55359 17.583,00 14.757,50 0,00 17.583,00


3.950,00 3.532,00 0,00 3.950,00


11001 1.700,00 1.700,00 0,00 1.700,00

140913 3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE - GRAD PULA

55359 2.250,00 1.832,00 0,00 2.250,00



11001 10.236,00 10.236,00 0,00 10.236,00

140915 3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE -GRAD PULA

55359 13.547,00 11.305,50 0,00 13.547,00


11001 1.134,00 1.134,00 0,00 1.134,00

140917 3133 DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SL.NEZAP.-GRAD PULA

55359 1.501,00 1.260,25 0,00 1.501,00



6.054,00 5.640,75 0,00 6.054,00



11001 2.152,00 2.152,00 0,00 2.152,00

140920 3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ - GRAD PULA

55359 2.552,00 2.138,75 0,00 2.552,00


11001 1.000,00 1.000,00 0,00 1.000,00


7.087,00 7.087,00 0,00 7.087,00


11001 1.802,00 1.802,00 0,00 1.802,00

140923 3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI IZDACI-GRAD PULA

55359 385,00 385,00 0,00 385,00

140924 3223 ENERGIJA 11001 3.400,00 3.400,00 0,00 3.400,00

140925 3223 ENERGIJA - GRAD PULA 55359 1.500,00 1.500,00 0,00 1.500,00



11001 2.210,00 2.210,00 0,00 2.210,00

140927 3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA - GRAD PULA

55359 925,00 925,00 0,00 925,00


11001 1.200,00 1.200,00 0,00 1.200,00

140929 3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOGODRŽAVANJA-GRAD PULA

55359 800,00 800,00 0,00 800,00


Funkcija 10200

A610122 Volonterstvo u ustanovi 30.000,00 30.000,00 0,00 30.000,00





11001 3.000,00 3.000,00 0,00 3.000,00


11001 24.000,00 24.000,00 0,00 24.000,00


324



3.000,00 3.000,00 0,00 3.000,00


11001 3.000,00 3.000,00 0,00 3.000,00

Funkcija 10200

A610123 Sanacija sustava solarnog grijanja sanitarne potrošne vode

149.535,00 149.481,00 - 54,00 149.481,00


149.535,00 149.481,00 - 54,00 149.481,00


149.535,00 149.481,00 - 54,00 149.481,00

451 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA

149.535,00 149.481,00 - 54,00 149.481,00

140934 4511 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA

11001 47.416,90 47.416,90 44.057,10 91.474,00

140935 4511 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA - FZOEU

53076 102.118,10 102.064,10 - 44.111,10 58.007,00

Funkcija 10200

A610124 Dnevni boravak za osobe oboljele od Alzheimerove demencije

205.000,00 170.834,00 0,00 205.000,00



311 PLAĆE (BRUTO) 72.080,00 60.140,00 0,00 72.080,00


140937 3114 DK-PLAĆE ZA POSEBNE UVJETE RADA

55359 8.800,00 7.393,25 0,00 8.800,00



55359 11.475,00 9.585,00 0,00 11.475,00


55359 1.445,00 1.209,00 0,00 1.445,00



2.300,00 2.300,00 0,00 2.300,00


55359 2.300,00 2.300,00 0,00 2.300,00


61.000,00 54.775,50 0,00 61.000,00


55359 15.000,00 11.733,25 0,00 15.000,00

140942 3223 ENERGIJA 55359 43.000,00 40.042,25 0,00 43.000,00


55359 3.000,00 3.000,00 0,00 3.000,00



55359 5.700,00 4.750,00 0,00 5.700,00


55359 13.000,00 9.216,50 0,00 13.000,00


55359 6.000,00 2.080,00 0,00 6.000,00


140948 3239 OSTALE USLUGE 55359 30.000,00 24.778,00 0,00 30.000,00

Funkcija 10200

A610125 Pomoć i njega u kući 280.000,00 233.334,00 0,00 280.000,00



311 PLAĆE (BRUTO) 200.091,00 168.359,75 0,00 200.091,00


140950 3114 DK-PLAĆE ZA POSEBNE UVJETE RADA

55359 22.950,00 19.140,00 0,00 22.950,00


325



21.060,00 16.255,50 0,00 21.060,00


55359 21.060,00 16.255,50 0,00 21.060,00



55359 38.335,60 31.953,90 0,00 38.335,60


55359 3.838,40 3.199,60 0,00 3.838,40



10.675,00 8.917,25 0,00 10.675,00


55359 10.675,00 8.917,25 0,00 10.675,00


5.000,00 3.648,00 0,00 5.000,00


55359 5.000,00 3.648,00 0,00 5.000,00



55359 1.000,00 1.000,00 0,00 1.000,00

Funkcija 10200

A610126 Dodatne mjere zdravstvene zaštite 66.000,00 62.668,00 0,00 66.000,00





11001 46.000,00 46.000,00 0,00 46.000,00

140958 3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE-GRAD PULA

55359 20.000,00 16.668,00 0,00 20.000,00

Funkcija 10200

A610129 Sufinanciranje redovne djelatnosti DZSNO 0,00 0,00 101.132,01 101.132,01




0,00 0,00 72.382,01 72.382,01

140958.01 3222 MATERIJAL I SIROVINE 11001 0,00 0,00 1.382,01 1.382,01

140958.02 3223 ENERGIJA 11001 0,00 0,00 71.000,00 71.000,00


0,00 0,00 28.750,00 28.750,00


11001 0,00 0,00 28.750,00 28.750,00

7807 Dom za starije i nemoćne osobe Domenico Pergolis, Rovinj

4.664.112,00 3.850.337,00 - 118.000,00 4.546.112,00


4.630.632,00 3.833.597,00 - 158.000,00 4.472.632,00

Funkcija 10200




311 PLAĆE (BRUTO) 2.030.000,00 1.629.640,00 - 158.000,00 1.872.000,00



12002 250.000,00 220.000,00 0,00 250.000,00


60.000,00 39.000,00 0,00 60.000,00


12002 60.000,00 39.000,00 0,00 60.000,00



326



12002 270.000,00 223.000,00 0,00 270.000,00


12002 40.000,00 34.760,00 0,00 40.000,00

Funkcija 10200

A520102 Materijalni i financijski rashodi 1.917.265,00 1.593.830,00 0,00 1.917.265,00




210.000,00 190.000,00 0,00 210.000,00



12002 200.000,00 180.000,00 0,00 200.000,00


12002 5.000,00 5.000,00 0,00 5.000,00


1.353.265,00 1.116.830,00 0,00 1.353.265,00


12002 130.000,00 110.000,00 0,00 130.000,00


140969 3223 ENERGIJA 12002 450.000,00 370.000,00 0,00 450.000,00


12002 50.000,00 40.000,00 0,00 50.000,00


12002 10.000,00 10.000,00 0,00 10.000,00


12002 20.000,00 5.000,00 0,00 20.000,00



12002 15.000,00 12.500,00 0,00 15.000,00


12002 70.000,00 53.000,00 0,00 70.000,00


12002 0,00 0,00 0,00 0,00


12002 3.000,00 2.000,00 0,00 3.000,00




12002 30.000,00 26.000,00 0,00 30.000,00


140981 3239 OSTALE USLUGE 12002 10.000,00 10.000,00 0,00 10.000,00


53.000,00 39.000,00 0,00 53.000,00


12002 30.000,00 20.000,00 0,00 30.000,00


140984 3295 PRISTOJBE I NAKNADE 12002 2.000,00 2.000,00 0,00 2.000,00


12002 1.000,00 1.000,00 0,00 1.000,00



6.000,00 5.500,00 0,00 6.000,00


12002 4.000,00 3.500,00 0,00 4.000,00

140987 3433 ZATEZNE KAMATE 12002 2.000,00 2.000,00 0,00 2.000,00


15.000,00 13.000,00 0,00 15.000,00


15.000,00 13.000,00 0,00 15.000,00


327


140988 3721 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU

12002 15.000,00 13.000,00 0,00 15.000,00

Funkcija 10200



148.367,00 148.367,00 0,00 148.367,00


148.367,00 148.367,00 0,00 148.367,00



12002 25.632,50 22.161,25 - 3.471,25 22.161,25


12002 0,00 0,00 0,00 0,00


12002 0,00 21.024,05 21.024,05 21.024,05


12002 90.734,50 94.256,70 3.522,20 94.256,70


32.000,00 10.925,00 - 21.075,00 10.925,00


12002 32.000,00 10.925,00 - 21.075,00 10.925,00

Funkcija 10200






12002 165.000,00 165.000,00 0,00 165.000,00


Funkcija 10200






11001 33.480,00 16.740,00 0,00 33.480,00

Funkcija 10200






11001 0,00 0,00 40.000,00 40.000,00

7712 Dom za starije i nemoćne osobe Novigrad - Casa per anziani e

4.008.397,00 3.036.602,50 - 22.000,00 3.986.397,00


3.936.233,00 3.010.520,50 - 22.000,00 3.914.233,00

Funkcija 10200




311 PLAĆE (BRUTO) 1.756.000,00 1.451.570,00 - 22.000,00 1.734.000,00



12002 499.000,00 418.470,00 - 12.000,00 487.000,00


41.000,00 36.040,00 0,00 41.000,00


328



12002 41.000,00 36.040,00 0,00 41.000,00



12002 236.200,00 203.510,00 0,00 236.200,00


12002 29.000,00 23.870,00 0,00 29.000,00

Funkcija 10200

A520102 Materijalni i financijski rashodi 1.469.333,00 1.227.750,00 0,00 1.469.333,00




218.300,00 177.080,00 0,00 218.300,00



12002 207.000,00 166.180,00 0,00 207.000,00


12002 4.000,00 4.000,00 0,00 4.000,00


994.100,00 832.970,00 - 5.100,00 989.000,00


12002 73.000,00 63.460,00 0,00 73.000,00


141004 3223 ENERGIJA 12002 400.000,00 324.820,00 0,00 400.000,00


12002 20.100,00 17.910,00 - 5.100,00 15.000,00


12002 16.000,00 16.000,00 0,00 16.000,00



12002 12.000,00 10.235,00 0,00 12.000,00


12002 62.200,00 57.320,00 0,00 62.200,00


12002 0,00 0,00 0,00 0,00


12002 3.200,00 2.800,00 0,00 3.200,00




12002 4.000,00 4.000,00 5.100,00 9.100,00


141014 3239 OSTALE USLUGE 12002 800,00 800,00 0,00 800,00


22.200,00 15.170,00 0,00 22.200,00


12002 13.000,00 7.500,00 0,00 13.000,00


141016.01 3295 PRISTOJBE I NAKNADE 12002 400,00 200,00 0,00 400,00


12002 800,00 300,00 0,00 800,00



3.700,00 3.370,00 0,00 3.700,00


12002 3.700,00 3.370,00 0,00 3.700,00


22.000,00 19.180,00 0,00 22.000,00


22.000,00 19.180,00 0,00 22.000,00


329



12002 22.000,00 19.180,00 0,00 22.000,00

Funkcija 10200



254.700,00 67.780,50 0,00 254.700,00


254.700,00 67.780,50 0,00 254.700,00



12002 20.000,00 15.000,00 16.537,25 36.537,25

141021 4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ-HITNEINTERVENCIJE

12002 0,00 0,00 0,00 0,00


12002 45.000,00 45.000,00 29.676,00 74.676,00


12002 30.000,00 0,00 - 30.000,00 0,00


12002 9.700,00 7.780,50 1.995,50 11.695,50


12002 150.000,00 0,00 - 18.208,75 131.791,25

Funkcija 10200

A520104 Hitne intervencije 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00





12002 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00

6101 Plan za zdravlje i socijalno blagostanje 72.164,00 26.082,00 0,00 72.164,00

Funkcija 10200






11001 52.164,00 26.082,00 0,00 52.164,00

Funkcija 10200

A610127 Vaninstitucionalne usluge 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00




15.000,00 0,00 0,00 15.000,00

141024.01 3222 MATERIJAL I SIROVINE 55291 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00

141024.02 3223 ENERGIJA 55291 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00



55291 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00

7788 Dom za starije i nemoćne osobe Raša 2.408.663,00 1.998.174,54 47.000,00 2.455.663,00


2.387.687,00 1.988.474,54 0,00 2.387.687,00

Funkcija 10200

A520101 Rashodi za zaposlene 1.440.000,00 1.199.540,00 0,00 1.440.000,00



311 PLAĆE (BRUTO) 1.271.000,00 1.071.000,00 0,00 1.271.000,00



330



12002 244.000,00 206.000,00 0,00 244.000,00


2.000,00 2.000,00 0,00 2.000,00


12002 2.000,00 2.000,00 0,00 2.000,00



12002 150.000,00 112.040,00 0,00 150.000,00


12002 17.000,00 14.500,00 0,00 17.000,00

Funkcija 10200

A520102 Materijalni i financijski rashodi 760.067,00 636.000,00 0,00 760.067,00




78.000,00 75.500,00 3.000,00 81.000,00



12002 70.000,00 67.500,00 3.000,00 73.000,00


12002 3.000,00 3.000,00 0,00 3.000,00


582.067,00 485.000,00 0,00 582.067,00


12002 50.000,00 47.000,00 0,00 50.000,00


141035 3223 ENERGIJA 12002 230.000,00 191.000,00 0,00 230.000,00


12002 4.000,00 4.000,00 0,00 4.000,00


12002 8.000,00 8.000,00 0,00 8.000,00



12002 12.000,00 10.000,00 0,00 12.000,00


12002 8.000,00 8.000,00 0,00 8.000,00


12002 0,00 0,00 0,00 0,00


12002 6.000,00 3.000,00 - 3.000,00 3.000,00




12002 2.000,00 1.000,00 0,00 2.000,00


141046 3239 OSTALE USLUGE 12002 1.000,00 1.000,00 0,00 1.000,00


7.000,00 4.000,00 0,00 7.000,00




6.000,00 5.000,00 0,00 6.000,00


12002 6.000,00 5.000,00 0,00 6.000,00


1.000,00 1.000,00 0,00 1.000,00


1.000,00 1.000,00 0,00 1.000,00


12002 1.000,00 1.000,00 0,00 1.000,00


331


Funkcija 10200



99.060,00 91.934,54 0,00 99.060,00


99.060,00 91.934,54 0,00 99.060,00


141050 4223 OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU- HITNE INTERVENCIJE

12002 0,00 0,00 0,00 0,00


12002 7.125,46 0,00 0,00 7.125,46


12002 91.934,54 91.934,54 0,00 91.934,54


0,00 0,00 0,00 0,00

141053 4262 ULAGANJA U RAČUNALNE PROGRAME

12002 0,00 0,00 0,00 0,00

Funkcija 10200


3 RASHODI POSLOVANJA 15.000,00 0,00 12.560,00 27.560,00



141053.01 3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOGODRŽAVANJA - HIT

12002 15.000,00 0,00 12.560,00 27.560,00


73.560,00 61.000,00 - 12.560,00 61.000,00


73.560,00 61.000,00 - 12.560,00 61.000,00


141053.02 4224 MEDICINSKA I LABORATORIJSKA OPREMA - HI

12002 73.560,00 61.000,00 - 12.560,00 61.000,00


Funkcija 10200






11001 20.976,00 9.700,00 0,00 20.976,00

Funkcija 07310

A610128 Mjere podizanja kvalitete boravka 0,00 0,00 7.000,00 7.000,00




0,00 0,00 2.800,00 2.800,00



0,00 0,00 4.200,00 4.200,00


0,00 0,00 4.200,00 4.200,00

141054.000.02 3722 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI

55368 0,00 0,00 4.200,00 4.200,00

Funkcija 10200




332




0,00 0,00 40.000,00 40.000,00

141054.000.03 3223 ENERGIJA 11001 0,00 0,00 40.000,00 40.000,00

00804 CENTRI ZA SOCIJALNU SKRB 2.545.000,00 1.943.058,22 0,00 2.545.000,00

6234 Centar za socijalnu skrb Buje 299.000,00 233.162,45 0,00 299.000,00


299.000,00 233.162,45 0,00 299.000,00

Funkcija 10700


299.000,00 233.162,45 0,00 299.000,00




32.500,00 27.606,70 6.228,00 38.728,00

141054.001 3211 SLUŽBENA PUTOVANJA 12003 17.000,00 15.053,70 5.900,00 22.900,00

141054.002 3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA

12003 14.772,00 11.825,00 328,00 15.100,00

141054.003 3214 NAKNADA ZA KORIŠTENJE PRIVATNOG AUTOMOBILA U SLUŽBENE SVRHE

12003 728,00 728,00 0,00 728,00


76.917,07 59.126,50 707,75 77.624,82

141054.004 3221 UREDSKI MATERIJALI I OSTALI MATERIJAL

12003 19.917,07 16.644,00 - 1.017,07 18.900,00

141054.005 3223 ENERGIJA 12003 38.000,00 27.246,00 - 1.800,00 36.200,00

141054.006 3224 MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE

12003 11.000,00 10.386,00 1.213,82 12.213,82


12003 8.000,00 4.850,50 2.311,00 10.311,00



12003 54.500,00 42.123,00 - 2.200,00 52.300,00


12003 20.000,00 16.202,13 4.318,00 24.318,00


12003 16.000,00 11.842,41 - 2.600,00 13.400,00

141054.011 3234 KOMUNALNE USLUGE 12003 8.000,00 6.745,00 - 700,00 7.300,00

141054.011.01 3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE

12003 0,00 0,00 0,00 0,00

141054.012 3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE

12003 7.000,00 7.000,00 681,25 7.681,25

141054.013 3238 RAČUNALNE USLUGE 12003 3.700,00 700,00 - 2.525,00 1.175,00

141054.014 3239 OSTALE USLUGE 12003 50.000,00 36.916,14 - 3.600,00 46.400,00


9.582,93 7.650,57 490,00 10.072,93

141054.015 3291 NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA,POVJERENSTVA

12003 5.620,00 3.907,40 - 260,00 5.360,00

141054.016 3292 PREMIJE OSIGURANJA 12003 1.062,93 1.062,93 0,00 1.062,93

141054.017 3293 REPREZENTACIJA 12003 2.900,00 2.680,24 750,00 3.650,00


34 FINANCIJSKI RASHODI 20.800,00 17.250,00 - 800,00 20.000,00


20.800,00 17.250,00 - 800,00 20.000,00


12003 19.800,00 16.605,00 - 800,00 19.000,00

141054.020 3434 OSTALI NESPOMENUTI FINANCIJSKI RASHODI

12003 1.000,00 645,00 0,00 1.000,00

6517 Centar za socijalnu skrb Labin 335.363,00 256.663,58 0,00 335.363,00


335.363,00 256.663,58 0,00 335.363,00


333


Funkcija 10700


335.363,00 256.663,58 0,00 335.363,00




31.000,00 28.387,50 9.300,00 40.300,00



12003 10.000,00 7.387,50 - 700,00 9.300,00


75.500,00 58.839,31 5.150,00 80.650,00


12003 27.000,00 15.541,39 - 3.800,00 23.200,00

141054.024 3223 ENERGIJA 12003 20.500,00 19.004,79 10.000,00 30.500,00


12003 8.000,00 4.745,97 - 2.000,00 6.000,00


12003 10.000,00 9.797,16 1.200,00 11.200,00

141054.026.01 3227 SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA

12003 10.000,00 9.750,00 - 250,00 9.750,00



12003 70.000,00 50.781,93 - 7.447,00 62.553,00


12003 11.563,00 9.755,60 - 1.000,00 10.563,00


12003 1.000,00 800,00 3.600,00 4.600,00


141054.031 3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE 12003 36.222,00 30.186,00 0,00 36.222,00


12003 1.000,00 770,00 - 230,00 770,00


12003 8.500,00 2.068,00 - 6.430,00 2.070,00

141054.033 3238 RAČUNALNE USLUGE 12003 20.000,00 17.509,00 1.000,00 21.000,00

141054.034 3239 OSTALE USLUGE 12003 43.000,00 30.189,74 - 3.673,00 39.327,00


16.578,00 11.212,34 - 270,00 16.308,00


12003 8.000,00 6.150,78 730,00 8.730,00


141054.037 3293 REPREZENTACIJA 12003 6.000,00 3.484,43 0,00 6.000,00

141054.038 3295 PRISTOJBE I NAKNADE 12003 1.000,00 0,00 - 1.000,00 0,00



7.000,00 5.937,52 0,00 7.000,00


12003 7.000,00 5.937,52 0,00 7.000,00

22111 Centar za socijalnu skrb Pazin 409.577,00 335.386,96 0,00 409.577,00


409.577,00 335.386,96 0,00 409.577,00

Funkcija 10700


409.577,00 335.386,96 0,00 409.577,00




28.000,00 17.954,20 - 1.200,00 26.800,00



12003 8.000,00 5.464,00 - 1.500,00 6.500,00


334



12003 3.000,00 1.288,00 300,00 3.300,00


131.700,00 106.803,57 - 3.686,00 128.014,00


12003 40.000,00 34.169,89 3.500,00 43.500,00

141054.044 3223 ENERGIJA 12003 65.000,00 49.778,88 - 6.000,00 59.000,00


12003 20.000,00 16.636,55 - 3.000,00 17.000,00


12003 5.300,00 5.300,00 2.295,00 7.595,00

141054.046.01 3227 SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA

12003 1.400,00 918,25 - 481,00 919,00



12003 59.650,00 53.451,31 3.000,00 62.650,00


12003 23.117,00 21.303,39 624,00 23.741,00


12003 1.000,00 800,00 - 40,00 960,00



12003 2.000,00 1.757,09 500,00 2.500,00

141054.052 3238 RAČUNALNE USLUGE 12003 13.000,00 8.470,00 - 1.000,00 12.000,00

141054.053 3239 OSTALE USLUGE 12003 99.590,00 83.846,96 410,00 100.000,00


0,00 0,00 811,00 811,00


12003 0,00 0,00 811,00 811,00


16.540,00 11.789,31 - 630,00 15.910,00


12003 5.000,00 2.614,15 - 400,00 4.600,00

141054.055 3292 PREMIJE OSIGURANJA 12003 8.000,00 7.569,94 - 430,00 7.570,00

141054.056 3293 REPREZENTACIJA 12003 3.000,00 1.365,22 0,00 3.000,00

141054.057 3294 ČLANARINE 12003 240,00 240,00 200,00 440,00




10.910,00 8.848,28 681,00 11.591,00


12003 10.460,00 8.698,28 540,00 11.000,00

141054.060 3433 ZATEZNE KAMATE 12003 50,00 0,00 - 50,00 0,00

141054.060.01 3434 OSTALI NESPOMENUTI FINANCIJSKI RASHODI

12003 400,00 150,00 191,00 591,00

6701 Centar za socijalnu skrb Pula 898.802,00 684.022,43 0,00 898.802,00


898.802,00 684.022,43 0,00 898.802,00

Funkcija 10700


898.802,00 684.022,43 0,00 898.802,00




93.000,00 56.566,80 - 13.000,00 80.000,00

141054.061 3211 SLUŽBENA PUTOVANJA 12003 63.000,00 32.846,20 - 22.000,00 41.000,00


12003 30.000,00 23.720,60 9.000,00 39.000,00


335



310.302,00 267.934,73 20.260,00 330.562,00


12003 129.752,00 129.752,00 28.293,00 158.045,00

141054.064 3223 ENERGIJA 12003 140.000,00 103.514,08 - 10.000,00 130.000,00


12003 25.000,00 23.514,77 1.000,00 26.000,00


12003 15.000,00 11.153,88 1.000,00 16.000,00

141054.067 3227 SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA

12003 550,00 0,00 - 33,00 517,00



12003 224.000,00 157.287,04 - 6.000,00 218.000,00


12003 45.000,00 37.796,24 - 2.000,00 43.000,00


12003 10.000,00 10.000,00 3.000,00 13.000,00

141054.071 3234 KOMUNALNE USLUGE 12003 60.000,00 48.328,89 8.000,00 68.000,00

141054.072 3236 ZDRAVSTVENE USLUGE 12003 5.000,00 0,00 640,00 5.640,00


12003 40.000,00 16.018,55 - 4.000,00 36.000,00

141054.074 3238 RAČUNALNE USLUGE 12003 40.300,00 32.051,91 - 12.300,00 28.000,00

141054.075 3239 OSTALE USLUGE 12003 45.000,00 39.159,16 3.000,00 48.000,00


18.000,00 11.288,05 1.500,00 19.500,00


12003 4.500,00 3.507,69 1.000,00 5.500,00


141054.078 3293 REPREZENTACIJA 12003 10.000,00 5.067,95 500,00 10.500,00



8.200,00 7.591,06 900,00 9.100,00


12003 7.500,00 6.910,95 900,00 8.400,00

141054.080 3433 ZATEZNE KAMATE 12003 700,00 680,11 0,00 700,00

6728 Centar za socijalnu skrb Rovinj 291.648,00 213.169,08 0,00 291.648,00


291.648,00 213.169,08 0,00 291.648,00

Funkcija 10700


291.648,00 213.169,08 0,00 291.648,00




28.000,00 26.867,00 6.404,00 34.404,00



12003 5.000,00 5.000,00 2.650,00 7.650,00


12003 3.000,00 2.754,00 - 246,00 2.754,00


70.000,00 38.106,36 - 7.085,00 62.915,00


12003 17.000,00 9.386,07 - 2.000,00 15.000,00

141054.085 3223 ENERGIJA 12003 33.000,00 21.084,00 - 2.000,00 31.000,00


12003 15.000,00 7.636,29 - 2.085,00 12.915,00


12003 5.000,00 0,00 - 1.000,00 4.000,00



336



12003 52.000,00 34.922,40 - 3.000,00 49.000,00


12003 27.440,00 27.440,00 8.560,00 36.000,00


12003 3.960,00 2.273,49 - 1.526,00 2.434,00



12003 2.800,00 95,00 - 2.705,00 95,00

141054.093 3238 RAČUNALNE USLUGE 12003 6.000,00 5.000,00 0,00 6.000,00

141054.094 3239 OSTALE USLUGE 12003 79.000,00 65.086,49 1.000,00 80.000,00


9.000,00 3.255,94 - 1.300,00 7.700,00


12003 3.700,00 2.758,89 0,00 3.700,00

141054.096 3292 PREMIJE OSIGURANJA 12003 1.300,00 0,00 0,00 1.300,00

141054.097 3293 REPREZENTACIJA 12003 4.000,00 497,05 - 1.300,00 2.700,00



1.448,00 1.125,00 52,00 1.500,00


12003 1.448,00 1.125,00 52,00 1.500,00

6697 Centar za socijalnu skrb Poreč 310.610,00 220.653,72 0,00 310.610,00


310.610,00 220.653,72 0,00 310.610,00

Funkcija 10700


310.610,00 220.653,72 0,00 310.610,00




10.000,00 10.000,00 5.000,00 15.000,00



12003 5.500,00 5.500,00 1.500,00 7.000,00


92.600,00 62.813,81 17.730,00 110.330,00


12003 19.500,00 11.635,68 14.397,00 33.897,00

141054.102 3223 ENERGIJA 12003 62.000,00 40.672,88 - 7.000,00 55.000,00


12003 7.600,00 7.005,25 7.400,00 15.000,00


12003 3.500,00 3.500,00 2.933,00 6.433,00



12003 47.000,00 32.808,54 - 6.800,00 40.200,00


12003 18.500,00 9.979,38 - 8.500,00 10.000,00


12003 6.750,00 800,00 - 2.320,00 4.430,00


141054.109 3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE 12003 13.800,00 5.830,20 - 6.650,00 7.150,00


12003 4.150,00 1.960,00 - 1.550,00 2.600,00

141054.111 3238 RAČUNALNE USLUGE 12003 12.000,00 10.506,50 1.000,00 13.000,00

141054.112 3239 OSTALE USLUGE 12003 90.000,00 74.940,22 1.000,00 91.000,00


9.410,00 5.455,02 540,00 9.950,00


337



12 Decentralizirana sredstva 40.164.215,00 27.602.616,58 0,00 40.164.215,00

41 Pomorsko dobro 500.000,00 325.130,08 0,00 500.000,00

45 Javnozdravstvene službe na primarnoj razini 3.366.812,39 1.832.000,00 0,00 3.366.812,39

51 Europska unija 5.226.188,00 2.943.665,19 - 1.885.237,53 3.340.950,47

52 Ministarstva i državne ustanove 340.000,00 340.000,00 134.759,00 474.759,00

53 Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike

302.472,80 302.418,80 - 38.961,10 263.511,70

55 Gradovi i općine za proračunske korisnike 6.526.560,00 3.043.255,45 - 994.001,81 5.532.558,19

UKUPNO 73.545.431,94 46.558.757,56 - 4.671.241,18 68.874.190,76



12003 2.600,00 0,00 - 100,00 2.500,00


141054.115 3293 REPREZENTACIJA 12003 1.000,00 77,94 1.000,00 2.000,00

141054.116 3294 ČLANARINE 12003 160,00 0,00 0,00 160,00

141054.117 3295 PRISTOJBE I NAKNADE 12003 500,00 500,00 - 88,00 412,00



2.900,00 2.900,00 750,00 3.650,00


12003 2.900,00 2.900,00 750,00 3.650,00

SVEUKUPNO 008 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB

73.545.431,94 46.558.757,56 - 4.671.241,18 68.874.190,76


338


00901 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

37.539.596,03 21.223.180,12 - 6.120.562,41 31.419.033,62


Funkcija 01310




311 PLAĆE (BRUTO) 1.150.000,00 874.448,69 - 50.000,00 1.100.000,00

141055 3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD 11001 1.150.000,00 874.448,69 - 50.000,00 1.100.000,00



11001 169.000,00 130.067,43 - 1.000,00 168.000,00


11001 20.700,00 15.740,11 - 700,00 20.000,00

Funkcija 01310





95.000,00 57.757,96 0,00 95.000,00


11001 95.000,00 57.757,96 0,00 95.000,00



11001 10.800,00 6.870,89 0,00 10.800,00


11001 1.440,00 828,13 0,00 1.440,00



22.000,00 10.054,62 0,00 22.000,00


11001 22.000,00 10.054,62 0,00 22.000,00

Funkcija 01330





10.000,00 12.690,31 10.000,00 20.000,00



10.000,00 1.172,25 - 5.000,00 5.000,00

141063 3293 REPREZENTACIJA 11001 10.000,00 1.172,25 - 5.000,00 5.000,00

2201 Redovna djelatnost srednjih škola - minimalni standard

63.913,50 69.941,63 6.028,13 69.941,63

Funkcija 09210

A220101 Materijalni rashodi SŠ po kriterijima 63.913,50 69.941,63 6.028,13 69.941,63




141064 3233 USLUGE OGLAŠAVANJA NATJEČAJA ZA UPIS U I RAZRED

12007 63.913,50 69.941,63 6.028,13 69.941,63

2301 Programi obrazovanja iznad standarda 18.200.582,55 9.981.613,48 - 663.084,67 17.537.497,88

Funkcija 09500

A230101 Materijalni troškovi iznad standarda 388.016,91 360.827,04 18.286,12 406.303,03


339





96.000,00 72.000,00 0,00 96.000,00


11001 96.000,00 72.000,00 0,00 96.000,00

38 OSTALI RASHODI 292.016,91 288.827,04 18.286,12 310.303,03

381 TEKUĆE DONACIJE 292.016,91 288.827,04 18.286,12 310.303,03

141065.01 3811 TEKUĆE DONACIJE U OBRAZOVANJU

11001 292.016,91 288.827,04 18.286,12 310.303,03

Funkcija 09500

A230102 Županijska natjecanja 383.516,11 329.946,37 - 116.640,10 266.876,01




141066 3231 USLUGE PRIJEVOZA 11001 30.000,00 24.600,00 - 1.900,00 28.100,00

141067 3239 OSTALE USLUGE 11001 55.000,00 51.371,27 2.073,26 57.073,26

38 OSTALI RASHODI 298.516,11 253.975,10 - 116.813,36 181.702,75

381 TEKUĆE DONACIJE 298.516,11 253.975,10 - 116.813,36 181.702,75

141068 3811 ŽUPANIJSKA NATJECANJA 11001 298.516,11 253.975,10 - 116.813,36 181.702,75

Funkcija 09500

A230103 Pravna pomoć 382.758,97 190.679,46 - 350.313,60 32.445,37




141069 3237 NAKNADE ZA ODVJETNIČKE USLUGE

11001 40.000,00 6.250,00 - 30.750,00 9.250,00


30.000,00 19.429,46 - 28.000,00 2.000,00

141070 3295 SUDSKI TROŠKOVI 11001 30.000,00 19.429,46 - 28.000,00 2.000,00

38 OSTALI RASHODI 312.758,97 165.000,00 - 291.563,60 21.195,37

383 KAZNE, PENALI I NAKNADE ŠTETE

312.758,97 165.000,00 - 291.563,60 21.195,37

141071 3831 NAKNADE ŠTETA PRAVNIM I FIZIČKIM OSOBAMA

11001 312.758,97 165.000,00 - 291.563,60 21.195,37

Funkcija 09500

A230104 POMOĆNICI U NASTAVI 519.351,08 135.576,66 23.170,39 542.521,47


38 OSTALI RASHODI 519.351,08 135.576,66 23.170,39 542.521,47

381 TEKUĆE DONACIJE 519.351,08 135.576,66 23.170,39 542.521,47

141072 3811 TEKUĆE DONACIJE ŠKOLAMA ZA ASISTENTE U NASTAVI

11001 519.351,08 135.576,66 23.170,39 542.521,47

141073 3811 TEKUĆE DONACIJE ZA ASISTENTE U NASTAVI - HZZ

52086 0,00 0,00 0,00 0,00

Funkcija 09210

A230105 Prijevoz učenika srednjih škola 16.432.742,40 8.937.863,95 - 313.390,40 16.119.352,00



16.432.742,40 8.937.863,95 - 313.390,40 16.119.352,00


16.432.742,40 8.937.863,95 - 313.390,40 16.119.352,00

141074 3722 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTV. U NARAVI

52080 15.000.000,00 7.718.221,95 0,00 15.000.000,00

141075 3722 PRIJEVOZ UČENIKA SREDNJIH ŠKOLA

11001 1.432.742,40 1.219.642,00 - 313.390,40 1.119.352,00

Funkcija 09500

A230127 Međunarodna razmjena 50.000,00 18.720,00 - 36.197,08 13.802,92


340





50.000,00 18.720,00 - 36.197,08 13.802,92


11001 50.000,00 18.720,00 - 36.197,08 13.802,92

Funkcija 09210

A230135 Školsko sportsko natjecanje 44.197,08 8.000,00 - 8.000,00 36.197,08




44.197,08 8.000,00 - 8.000,00 36.197,08


62001 44.197,08 8.000,00 - 8.000,00 36.197,08

Funkcija 09110

A230152 Predškolski program 0,00 0,00 120.000,00 120.000,00


38 OSTALI RASHODI 0,00 0,00 120.000,00 120.000,00

381 TEKUĆE DONACIJE 0,00 0,00 120.000,00 120.000,00

141075.02.01 3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU 11001 0,00 0,00 120.000,00 120.000,00

2401 Investicijsko održavanje osnovnih škola 1.437.700,21 1.495.697,19 - 531.929,40 905.770,81

Funkcija 09120

A240101 Investicijsko održavanje OŠ -minimalni standard

890.590,21 873.105,64 - 500.278,99 390.311,22





12005 890.590,21 873.105,64 - 500.278,99 390.311,22

Funkcija 09120

A240102 Investicijsko održavanje OŠ- iznad standarda

211.610,00 328.852,72 10.110,76 221.720,76





11001 211.610,00 328.852,72 10.110,76 221.720,76

Funkcija 09120

A240103 Investicijsko održavanje OŠ- ostali proračuni 335.500,00 293.738,83 - 41.761,17 293.738,83





52076 335.500,00 293.738,83 - 41.761,17 293.738,83

2402 Investicijsko održavanje srednjih škola 1.488.792,94 629.835,56 - 1.258.257,33 230.535,61

Funkcija 09210

A240201 Investicijsko održavanje SŠ -minimalni standard

1.111.904,94 629.835,56 - 951.856,83 160.048,11

3 RASHODI POSLOVANJA 1.111.904,94 629.835,56 - 951.856,83 160.048,11

32 MATERIJALNI RASHODI 1.111.904,94 629.835,56 - 951.856,83 160.048,11

323 RASHODI ZA USLUGE 1.111.904,94 629.835,56 - 951.856,83 160.048,11

141078 3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOGODRŽAVANJA-SŠ

12007 1.029.364,94 561.408,26 - 869.316,83 160.048,11


341


141079 3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOGODRŽAVANJA-UD

12007 82.540,00 68.427,30 - 82.540,00 0,00

Funkcija 09210

A240202 Investicijsko održavanje SŠ- iznad standarda

376.888,00 0,00 - 306.400,50 70.487,50





11001 376.888,00 0,00 - 306.400,50 70.487,50

2403 Kapitalna ulaganja u osnovne škole 774.000,00 375.546,15 28.023,67 802.023,67

Funkcija 09120

K240301 Projektna dokumentacija sa legalizacijom osnovnih škola

400.000,00 375.546,15 39.968,67 439.968,67


400.000,00 375.546,15 39.968,67 439.968,67


400.000,00 375.546,15 39.968,67 439.968,67

412 NEMATERIJALNA IMOVINA 400.000,00 375.546,15 39.968,67 439.968,67


12006 200.000,00 175.546,15 - 114.679,32 85.320,68

141081 4126 PROJEKTNADOKUMENTACIJA - IŽ

11001 200.000,00 200.000,00 154.647,99 354.647,99

Funkcija 09800

K240302 Nabavka minibusa 374.000,00 0,00 - 11.945,00 362.055,00


374.000,00 0,00 - 11.945,00 362.055,00


374.000,00 0,00 - 11.945,00 362.055,00

423 PRIJEVOZNA SREDSTVA 374.000,00 0,00 - 11.945,00 362.055,00

141081.01 4231 PRIJEVOZNA SREDSTVA U CESTOVNOM PROMETU- GRAD BUJE

54042 70.000,00 0,00 - 4.904,20 65.095,80

141081.02 4231 PRIJEVOZNA SREDSTVA U CESTOVNOM PROMETU- PRORAČUNSKI KORISNICI

57002 24.000,00 0,00 0,00 24.000,00

141081.03 4231 PRIJEVOZNA SREDSTVA U CESTOVNOM PROMETU- TALIJANSKA UNIJA

57001 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00

141081.04 4231 PRIJEVOZNA SREDSTVA U CESTOVNOM PROMETU-IŽ

11001 250.000,00 0,00 - 7.040,80 242.959,20

2404 Kapitalna ulaganja u srednje škole 7.013.310,23 2.521.705,39 - 3.922.386,54 3.090.923,69

Funkcija 09210

K240401 Projektna dokumentacija sa legalizacijom srednjih škola

200.000,00 193.407,93 - 165.460,82 34.539,18


200.000,00 193.407,93 - 165.460,82 34.539,18


200.000,00 193.407,93 - 165.460,82 34.539,18



12008 200.000,00 193.407,93 - 165.460,82 34.539,18

Funkcija 09210

K240402 Društveni centar Pula 5.246.312,00 2.132.141,36 - 3.436.708,59 1.809.603,41


5.246.312,00 2.132.141,36 - 3.436.708,59 1.809.603,41


5.246.312,00 2.132.141,36 - 3.436.708,59 1.809.603,41


342


421 GRAĐEVINSKI OBJEKTI 5.246.312,00 2.132.141,36 - 3.436.708,59 1.809.603,41

141083 4212 ŠKOLSKA ZGRADA 12008 3.246.312,00 1.978.332,04 - 1.682.899,27 1.563.412,73

141084 4212 ŠKOLSKA ZGRADA 11001 2.000.000,00 153.809,32 - 1.753.809,32 246.190,68

Funkcija 09210

K240403 Centar novih tehnologija Pula 1.340.625,00 0,00 - 400.000,00 940.625,00


1.340.625,00 0,00 - 400.000,00 940.625,00


1.340.625,00 0,00 - 400.000,00 940.625,00

421 GRAĐEVINSKI OBJEKTI 1.340.625,00 0,00 - 400.000,00 940.625,00

141085.01 4212 ŠKOLSKA ZGRADA 53061 690.625,00 0,00 0,00 690.625,00

141085 4212 ŠKOLSKA ZGRADA 12008 650.000,00 0,00 - 400.000,00 250.000,00

Funkcija 09210

K240404 Sportska dvorana Pazin 226.373,23 196.156,10 79.782,87 306.156,10



226.373,23 196.156,10 79.782,87 306.156,10


226.373,23 196.156,10 79.782,87 306.156,10

141086 3632 KAPITALNE POMOĆI GRADU PAZINU ZA SPORSKU DVORANU

11001 226.373,23 196.156,10 79.782,87 306.156,10

2405 Opremanje u osnovnim školama 55.169,00 31.156,25 - 54.962,75 206,25

Funkcija 09120

K240501 Školski namještaj i oprema 55.169,00 31.156,25 - 54.962,75 206,25


55.169,00 31.156,25 - 54.962,75 206,25


55.169,00 31.156,25 - 54.962,75 206,25


141086.01 4221 NAMJEŠTAJ I OPREMA 12006 55.169,00 31.156,25 - 54.962,75 206,25

2406 Opremanje u srednjim školama 220.000,00 219.656,81 - 219.656,81 343,19

Funkcija 09210



220.000,00 219.656,81 - 219.656,81 343,19


220.000,00 219.656,81 - 219.656,81 343,19


141087.01 4221 NAMJEŠTAJ I OPREMA 12008 120.000,00 120.000,00 - 120.000,00 0,00

141087 4221 NAMJEŠTAJ I OPREMA 11001 100.000,00 99.656,81 - 99.656,81 343,19

2501 Studentske nagrade i potpore 1.700.000,00 898.700,00 - 486.094,60 1.213.905,40

Funkcija 09500

A250101 Studentske stipendije 1.700.000,00 898.700,00 - 486.094,60 1.213.905,40




141087.01.01 3233 NATJEČAJ ZA STIPENDIJE 11001 0,00 0,00 5.405,40 5.405,40


1.700.000,00 898.700,00 - 491.500,00 1.208.500,00


1.700.000,00 898.700,00 - 491.500,00 1.208.500,00

141088 3721 STUDENTSKE NAGRADE I POTPORE

11001 1.700.000,00 898.700,00 - 491.500,00 1.208.500,00


343


2502 Financiranje Sveučilišta u Puli iznad standarda

550.000,00 550.000,00 0,00 550.000,00

Funkcija 09500

A250201 Sufinanciranje redovne djelatnosti Sveučilišta u Puli

300.000,00 300.000,00 0,00 300.000,00


38 OSTALI RASHODI 300.000,00 300.000,00 0,00 300.000,00

381 TEKUĆE DONACIJE 300.000,00 300.000,00 0,00 300.000,00

141089 3811 TEKUĆE DONACIJE SVEUČILIŠTU U PULI

11001 300.000,00 300.000,00 0,00 300.000,00

Funkcija 09500

K250202 Kapitalna ulaganja u Sveučilište u Puli 250.000,00 250.000,00 0,00 250.000,00


38 OSTALI RASHODI 250.000,00 250.000,00 0,00 250.000,00

382 KAPITALNE DONACIJE 250.000,00 250.000,00 0,00 250.000,00

141090 3821 SVEUČILIŠTE U PULI 11001 250.000,00 250.000,00 0,00 250.000,00

2601 Sportska kultura 2.900.000,00 2.540.100,00 150.000,00 3.050.000,00

Funkcija 08100

A260101 Sportski savez Istarske županije 2.900.000,00 2.540.100,00 150.000,00 3.050.000,00


38 OSTALI RASHODI 2.900.000,00 2.540.100,00 150.000,00 3.050.000,00

381 TEKUĆE DONACIJE 2.900.000,00 2.540.100,00 150.000,00 3.050.000,00

141091 3811 SPORT U OBRAZOVANJU 11001 70.000,00 65.900,00 0,00 70.000,00

141092 3811 SPORT MLAĐIH UZRASTA 11001 440.000,00 410.000,00 0,00 440.000,00

141093 3811 VRHUNSKI SPORT 11001 730.000,00 592.500,00 150.000,00 880.000,00

141094 3811 STRUČNO USAVRŠAVANJE 11001 100.000,00 90.000,00 0,00 100.000,00

141095 3811 SPORTSKA REKREACIJA 11001 50.000,00 41.700,00 0,00 50.000,00

141096 3811 SPORT OSOBA S INVALIDITETOM

11001 20.000,00 20.000,00 0,00 20.000,00

141097 3811 SPORTSKE MANIFESTACIJE 11001 425.000,00 415.000,00 0,00 425.000,00

141098 3811 STRUKOVNI SAVEZI 11001 680.000,00 570.000,00 0,00 680.000,00

141099 3811 ZAJEDNIČKI PROGRAMI SA HOO

11001 30.000,00 55.000,00 0,00 30.000,00

141100 3811 STRUČNA SLUŽBA 11001 320.000,00 245.000,00 0,00 320.000,00

141101 3811 SPORTSKI GODIŠNJAK 11001 35.000,00 35.000,00 0,00 35.000,00

2602 Tehnička kultura 450.000,00 330.000,00 0,00 450.000,00

Funkcija 08200

A260201 Tehnička kultura 450.000,00 330.000,00 0,00 450.000,00


38 OSTALI RASHODI 450.000,00 330.000,00 0,00 450.000,00

381 TEKUĆE DONACIJE 450.000,00 330.000,00 0,00 450.000,00

141102 3811 TEHNIČKA KULTURA 11001 450.000,00 330.000,00 0,00 450.000,00

2603 Društveni programi 180.000,00 148.000,00 - 4.000,00 176.000,00

Funkcija 08200

A260301 Zvjezdarnica Višnjan 96.000,00 80.000,00 0,00 96.000,00


38 OSTALI RASHODI 96.000,00 80.000,00 0,00 96.000,00

381 TEKUĆE DONACIJE 96.000,00 80.000,00 0,00 96.000,00

141103 3811 ZVJEZDARNICA VIŠNJAN 11001 96.000,00 80.000,00 0,00 96.000,00

Funkcija 08200

A260302 Klubovi studenata Istre 84.000,00 68.000,00 - 4.000,00 80.000,00


38 OSTALI RASHODI 84.000,00 68.000,00 - 4.000,00 80.000,00

381 TEKUĆE DONACIJE 84.000,00 68.000,00 - 4.000,00 80.000,00


344


141104 3811 KLUBOVI STUDENATA ISTRE 11001 84.000,00 68.000,00 - 4.000,00 80.000,00

9014 KEPASS 1.017.187,60 321.597,27 44.686,15 1.061.873,75

Funkcija 09700

T901401 Provedba projekta KEPASS 1.017.187,60 321.597,27 44.686,15 1.061.873,75

3 RASHODI POSLOVANJA 1.017.187,60 321.597,27 44.686,15 1.061.873,75


311 PLAĆE (BRUTO) 150.000,00 118.850,47 41.000,00 191.000,00



5.000,00 4.250,00 2.050,00 7.050,00


51001 5.000,00 4.250,00 2.050,00 7.050,00



51001 22.200,00 18.106,23 7.800,00 30.000,00


51001 2.700,00 2.193,29 1.300,00 4.000,00



50.200,00 32.827,90 2.051,20 52.251,20



51001 19.200,00 15.952,00 2.051,20 21.251,20



51001 8.000,00 985,00 0,00 8.000,00


51001 183.287,60 970,00 - 4.000,60 179.287,00

141113 3239 OSTALE USLUGE 51001 594.800,00 143.414,38 - 5.514,45 589.285,55


0,00 0,00 0,00 0,00


51001 0,00 0,00 0,00 0,00



1.000,00 0,00 0,00 1.000,00


51001 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00

9053 ŠKOLOVANJE BEZ DISKRIMINACIJE- ULOG U TOLERANTNO DRUŠTVO

0,00 0,00 837.771,74 837.771,74

Funkcija 09500

T905301 Provedba projekta ŠKOLOVANJE BEZ DISKRIMINACIJE- ULOG U TOLERANTNO DR.

0,00 0,00 837.771,74 837.771,74



311 PLAĆE (BRUTO) 0,00 0,00 43.850,00 43.850,00

141115.01 3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD 11001 0,00 0,00 43.850,00 43.850,00



11001 0,00 0,00 6.798,20 6.798,20


11001 0,00 0,00 789,30 789,30



0,00 0,00 500,00 500,00


11001 0,00 0,00 500,00 500,00



345



51100 0,00 0,00 7.500,00 7.500,00


51100 0,00 0,00 55.287,50 55.287,50


11001 0,00 0,00 48.612,50 48.612,50


0,00 0,00 674.434,24 674.434,24


0,00 0,00 674.434,24 674.434,24

141115.08 3633 T.POMOĆI PRORAČU.KORISNICIMA TEMELJEM PRIJENOSA SREDSTAVA EU

51100 0,00 0,00 674.434,24 674.434,24

00902 OSNOVNOŠKOLSKE USTANOVE 26.950.215,31 17.351.299,78 1.302.347,25 28.252.562,56

11033 O.Š. Jure Filipovića,Barban 1.149.821,09 737.542,31 32.951,01 1.182.772,10

2101 Redovna djelatnost osnovnih škola - minimalni standard

910.249,00 617.400,00 - 12.976,50 897.272,50

Funkcija 09120

A210101 Materijalni rashodi OŠ po kriterijima 118.008,00 98.340,00 0,00 118.008,00




11.800,00 10.980,00 900,00 12.700,00



12005 2.000,00 2.000,00 0,00 2.000,00

141118 3214 OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA

12005 800,00 580,00 - 100,00 700,00


43.808,00 33.185,00 - 10.623,00 33.185,00


12005 36.308,00 31.671,16 - 4.636,84 31.671,16


12005 2.500,00 0,00 - 2.500,00 0,00


12005 4.500,00 1.513,84 - 2.986,16 1.513,84


12005 500,00 0,00 - 500,00 0,00



12005 10.000,00 10.000,00 4.000,00 14.000,00


12005 15.000,00 15.000,00 5.914,32 20.914,32

141125 3234 KOMUNALNE USLUGE 12005 23.000,00 17.483,18 - 2.000,00 21.000,00


12005 3.020,00 2.420,00 - 62,50 2.957,50


12005 1.180,00 1.180,00 0,00 1.180,00


141129 3239 OSTALE USLUGE 12005 400,00 226,50 - 173,50 226,50


3.200,00 1.965,32 257,18 3.457,18

141130 3293 REPREZENTACIJA 12005 500,00 179,51 - 320,49 179,51

141131 3294 ČLANARINE 12005 1.200,00 1.000,00 - 200,00 1.000,00

141132 3295 PRISTOJBE I NAKNADE 12005 200,00 200,00 1.491,86 1.691,86


12005 1.300,00 585,81 - 714,19 585,81



3.000,00 3.000,00 1.000,00 4.000,00


346



12005 3.000,00 3.000,00 1.000,00 4.000,00

Funkcija 09120

A210102 Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku 792.241,00 519.060,00 - 12.976,50 779.264,50





12005 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00


787.241,00 519.060,00 - 12.976,50 774.264,50


787.241,00 519.060,00 - 12.976,50 774.264,50

141136 3722 PRIJEVOZ UČENIKA 12005 787.241,00 519.060,00 - 12.976,50 774.264,50

2102 Redovna djelatnost osnovnih škola - iznad standarda

171.047,09 71.589,23 88,54 171.135,63

Funkcija 09120

A210201 Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku iznad standarda

171.047,09 71.589,23 88,54 171.135,63




162.770,91 65.323,07 0,00 162.770,91

141136.01 3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI

11001 0,00 0,00 14.000,00 14.000,00

141137 3223 ENERGIJA 11001 162.770,91 65.323,07 - 14.000,00 148.770,91


8.276,18 6.266,16 88,54 8.364,72


2301 Programi obrazovanja iznad standarda 68.525,00 48.553,08 3.914,09 72.439,09

Funkcija 09500

A230102 Županijska natjecanja 0,00 0,00 0,00 0,00




0,00 0,00 0,00 0,00


Funkcija 09500

A230104 POMOĆNICI U NASTAVI 38.200,00 21.565,06 - 16.634,94 21.565,06





11001 21.400,00 13.165,05 - 8.234,95 13.165,05


55006 16.800,00 8.400,01 - 8.399,99 8.400,01

Funkcija 09120

A230106 Školska kuhinja 0,00 0,00 1.140,00 1.140,00




0,00 0,00 1.140,00 1.140,00

141140 3222 MATERIJAL I SIROVINE 55006 0,00 0,00 1.140,00 1.140,00

Funkcija 09120

A230107 Produženi boravak 25.200,00 24.556,29 22.102,30 47.302,30



347



311 PLAĆE (BRUTO) 20.358,05 20.311,18 19.963,49 40.321,54




55006 3.155,50 2.803,22 1.597,40 4.752,90


55006 366,45 341,89 320,92 687,37



1.320,00 1.100,00 220,49 1.540,49


55006 1.320,00 1.100,00 220,49 1.540,49

Funkcija 09120

A230112 Robotika 4.000,00 1.306,74 - 2.693,26 1.306,74




4.000,00 1.306,74 - 2.693,26 1.306,74


55006 4.000,00 1.306,74 - 2.693,26 1.306,74

Funkcija 09500

A230119 Nagrade za učenike 0,00 0,00 0,00 0,00




0,00 0,00 0,00 0,00


55368 0,00 0,00 0,00 0,00

Funkcija 09120

A230122 Psiholog 1.125,00 1.124,99 - 0,01 1.124,99

3 RASHODI POSLOVANJA 1.125,00 1.124,99 - 0,01 1.124,99



1.125,00 1.124,99 - 0,01 1.124,99

141145.01 3211 SLUŽBENA PUTOVANJA 55006 1.125,00 1.124,99 - 0,01 1.124,99

2401 Investicijsko održavanje osnovnih škola 0,00 0,00 972,50 972,50

Funkcija 09120


0,00 0,00 972,50 972,50




141145.01.00.01 3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOGODRŽAVANJA

12005 0,00 0,00 972,50 972,50

2403 Kapitalna ulaganja u osnovne škole 0,00 0,00 37.700,00 37.700,00

Funkcija 09120


0,00 0,00 37.700,00 37.700,00


0,00 0,00 37.700,00 37.700,00


0,00 0,00 37.700,00 37.700,00


141145.01.00.02 4126 OSTALA NEMATERIJALNA IMOVINA

11001 0,00 0,00 17.500,00 17.500,00


348


141145.01.00.03 4126 OSTALA NEMATERIJALNA IMOVINA

12006 0,00 0,00 20.200,00 20.200,00

2405 Opremanje u osnovnim školama 0,00 0,00 3.252,38 3.252,38

Funkcija 09120

K240501 Školski namještaj i oprema 0,00 0,00 3.252,38 3.252,38


0,00 0,00 3.252,38 3.252,38


0,00 0,00 3.252,38 3.252,38


141145.01.01 4227 UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE

55006 0,00 0,00 3.252,38 3.252,38

10348 O.Š. Mate Balote, Buje 1.658.671,99 1.144.300,09 4.404,01 1.663.076,00


744.993,83 628.939,45 105.710,75 850.704,58

Funkcija 09120





29.616,00 27.344,60 6.384,00 36.000,00



12005 13.616,00 12.598,40 2.384,00 16.000,00


68.000,00 59.930,90 2.164,38 70.164,38


12005 51.000,00 45.469,54 0,00 51.000,00



12005 10.000,00 8.296,98 2.000,00 12.000,00


12005 3.000,00 3.000,00 1.000,00 4.000,00


12005 2.000,00 1.164,38 - 835,62 1.164,38



12005 24.000,00 22.443,60 2.000,00 26.000,00


12005 12.000,00 10.600,00 1.000,00 13.000,00


12005 3.500,00 1.844,04 - 1.496,00 2.004,00



12005 3.500,00 860,00 - 2.490,00 1.010,00


141159 3239 OSTALE USLUGE 12005 3.500,00 2.055,03 50,62 3.550,62


9.684,00 4.941,25 - 3.313,00 6.371,00

141160 3293 REPREZENTACIJA 12005 500,00 500,00 211,00 711,00

141161 3294 ČLANARINE 12005 4.500,00 1.543,75 - 2.900,00 1.600,00



12005 3.184,00 2.664,00 616,00 3.800,00



7.300,00 4.891,26 - 1.800,00 5.500,00


12005 7.300,00 4.891,26 - 1.800,00 5.500,00


349


Funkcija 09120

A210102 Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku 516.393,83 438.439,45 105.710,75 622.104,58




5.680,00 2.200,00 - 840,00 4.840,00

141164.01 3225 AUTO GUME 12005 5.680,00 2.200,00 - 840,00 4.840,00


141164.02 3232 SERVIS PRIJEV.SREDSTAVA 12005 29.615,47 9.615,47 - 1.000,00 28.615,47


12005 7.000,00 0,00 2.500,00 9.500,00

141166 3239 REGISTRACIJA 12005 3.000,00 2.942,41 - 57,59 2.942,41


471.098,36 423.681,57 105.108,34 576.206,70


471.098,36 423.681,57 105.108,34 576.206,70

141167 3722 PRIJEVOZ UČENIKA 12005 471.098,36 423.681,57 105.108,34 576.206,70


519.073,44 260.426,52 - 3.077,32 515.996,12

Funkcija 09120


519.073,44 260.426,52 - 3.077,32 515.996,12




430.428,65 244.415,80 - 5.428,65 425.000,00

141168 3223 ENERGIJA 11001 430.428,65 244.415,80 - 5.428,65 425.000,00


17.908,15 16.010,72 2.351,33 20.259,48



70.736,64 0,00 0,00 70.736,64


70.736,64 0,00 0,00 70.736,64

141169.01 3722 PRIJEVOZ UČENIKA 11001 70.736,64 0,00 0,00 70.736,64

2301 Programi obrazovanja iznad standarda 394.604,72 254.934,12 - 102.389,20 292.215,52

Funkcija 09500

A230102 Županijska natjecanja 300,00 0,00 - 300,00 0,00

3 RASHODI POSLOVANJA 300,00 0,00 - 300,00 0,00

32 MATERIJALNI RASHODI 300,00 0,00 - 300,00 0,00


300,00 0,00 - 300,00 0,00

141169.02 3211 DNEVNICE 11001 300,00 0,00 - 300,00 0,00

Funkcija 09500




311 PLAĆE (BRUTO) 4.072,19 4.072,19 0,00 4.072,19


313 DOPRINOSI NA PLAĆE 618,97 618,97 0,00 618,97


55042 549,75 549,75 0,00 549,75


55042 69,22 69,22 0,00 69,22



350



141169.06 3237 UGOVORI O DJELU 11001 115.118,56 77.545,96 - 37.572,60 77.545,96

Funkcija 09120

A230106 Školska kuhinja 25.620,00 17.697,00 - 2.270,00 23.350,00




25.620,00 17.697,00 - 2.270,00 23.350,00

141170.01 3222 MATERIJAL I SIROVINE-SREDSTVA O.BRTONIGLA

55040 1.700,00 1.503,00 - 100,00 1.600,00

141170 3222 MATERIJAL I SIROVINE-SREDSTVA G.BUJA

55042 16.000,00 10.044,00 - 1.000,00 15.000,00

141171.01 3222 MATERIJAL I SIROVINE-SREDSTVA G.NOVIGRADA

55291 0,00 0,00 550,00 550,00

141171 3222 MATERIJAL I SIROVINE-SREDSTVA G. UMAGA

55468 7.920,00 6.150,00 - 1.720,00 6.200,00

Funkcija 09120

A230107 Produženi boravak 212.000,00 150.000,00 - 48.621,60 163.378,40



311 PLAĆE (BRUTO) 180.888,00 138.277,27 - 33.307,49 147.580,51





55138 0,00 0,00 1.442,00 1.442,00


55042 28.037,00 10.564,09 - 17.472,91 10.564,09


55138 0,00 0,00 158,16 158,16


55042 3.075,00 1.158,64 - 1.916,36 1.158,64



0,00 0,00 2.475,00 2.475,00


55138 0,00 0,00 2.475,00 2.475,00

Funkcija 09120

A230110 Novigradsko proljeće 2.000,00 2.000,00 0,00 2.000,00




2.000,00 2.000,00 0,00 2.000,00


55042 2.000,00 2.000,00 0,00 2.000,00

Funkcija 09120

A230113 Dani poticajne nastave 3.000,00 3.000,00 0,00 3.000,00




3.000,00 3.000,00 0,00 3.000,00


55042 3.000,00 3.000,00 0,00 3.000,00

Funkcija 09120

A230114 Pjesmarica 10.000,00 0,00 - 10.000,00 0,00




351



10.000,00 0,00 - 10.000,00 0,00


55042 10.000,00 0,00 - 10.000,00 0,00

Funkcija 09500

A230115 Ostali programi 3.000,00 0,00 - 3.000,00 0,00




3.000,00 0,00 - 3.000,00 0,00

141175.01 3299 DONACIJE 55042 3.000,00 0,00 - 3.000,00 0,00

Funkcija 09500

A230150 Dječji paketići 18.875,00 0,00 - 625,00 18.250,00

3 RASHODI POSLOVANJA 18.875,00 0,00 - 625,00 18.250,00

32 MATERIJALNI RASHODI 18.875,00 0,00 - 625,00 18.250,00


18.875,00 0,00 - 625,00 18.250,00

141175.02 3299 DJEČJI PAKETIĆI 55042 15.125,00 0,00 - 750,00 14.375,00

141175.03 3299 DJEČJI PAKETIĆI 55468 625,00 0,00 0,00 625,00

141175.04 3299 DJEČJI PAKETIĆI 55040 2.125,00 0,00 - 250,00 1.875,00

141175.05 3299 DJEČJI PAKETIĆI 55138 875,00 0,00 375,00 1.250,00

141175.06.01 3299 DJEČJI PAKETIĆI 55291 0,00 0,00 125,00 125,00

141175.06 3299 DJEČJI PAKETIĆI 55304 125,00 0,00 - 125,00 0,00

2401 Investicijsko održavanje osnovnih škola 0,00 0,00 4.159,78 4.159,78

Funkcija 09120


0,00 0,00 4.159,78 4.159,78





12005 0,00 0,00 4.159,78 4.159,78

10397 Talijanska osnovna škola-scuola elementare italiana Edmondo

1.275.942,10 937.599,99 182.580,22 1.458.522,32


491.996,94 458.464,11 - 5.988,60 486.008,34

Funkcija 09120





7.232,00 6.504,20 0,00 7.232,00



12005 2.000,00 1.999,20 0,00 2.000,00


29.000,00 28.319,78 0,00 29.000,00


12005 20.000,00 20.000,00 0,00 20.000,00


12005 9.000,00 8.319,78 0,00 9.000,00



12005 13.000,00 10.159,66 0,00 13.000,00


12005 12.000,00 10.285,50 0,00 12.000,00


12005 3.828,00 3.828,00 0,00 3.828,00


352




12005 3.000,00 2.465,56 0,00 3.000,00


141186 3239 OSTALE USLUGE 12005 2.000,00 2.000,00 0,00 2.000,00


2.300,00 2.300,00 0,00 2.300,00

141187 3294 ČLANARINE 12005 300,00 300,00 0,00 300,00


12005 2.000,00 2.000,00 0,00 2.000,00



5.000,00 5.000,00 0,00 5.000,00


12005 5.000,00 5.000,00 0,00 5.000,00

Funkcija 09120





141189.01 3232 SERVIS 12005 3.500,00 0,00 - 561,72 2.938,28



12005 7.200,00 0,00 - 700,00 6.500,00

141191.01 3239 REGISTRACIJA I TEHNIČKI PREGLED

12005 6.532,08 0,00 - 5.278,48 1.253,60


351.404,86 351.404,86 0,00 351.404,86


351.404,86 351.404,86 0,00 351.404,86

141192 3722 PRIJEVOZ UČENIKA 12005 351.404,86 351.404,86 0,00 351.404,86


459.383,41 320.167,64 281.155,86 740.539,27

Funkcija 09120


459.383,41 320.167,64 281.155,86 740.539,27




227.648,57 134.949,56 25.996,91 253.645,48

141193 3223 ENERGIJA 11001 227.648,57 134.949,56 25.996,91 253.645,48


141193.01 3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE 11001 0,00 0,00 1.277,12 1.277,12


24.220,95 9.887,00 - 7.552,17 16.668,78

141194 3292 PREMIJE OSIGURANJA 11001 24.220,95 9.887,00 - 12.085,50 12.135,45

141194.00.01 3295 PRISTOJBE I NAKNADE 11001 0,00 0,00 4.533,33 4.533,33


207.513,89 175.331,08 261.434,00 468.947,89


207.513,89 175.331,08 261.434,00 468.947,89

141194.01 3722 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI

11001 207.513,89 175.331,08 261.434,00 468.947,89


Funkcija 09500

A230102 Županijska natjecanja 510,00 510,00 4.924,00 5.434,00



353




510,00 510,00 4.924,00 5.434,00

141194.02 3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ, 11001 510,00 510,00 4.924,00 5.434,00

Funkcija 09500





141194.03 3237 POMOĆNICI U NASTAVI 11001 12.301,75 12.031,75 16.190,69 28.492,44

Funkcija 09120





12.750,00 6.527,00 - 3.600,00 9.150,00

141195 3222 MATERIJAL I SIROVINE-SREDSTVA G.BUJA

55042 7.650,00 5.684,00 0,00 7.650,00

141196 3222 MATERIJAL I SIROVINE-SREDSTVA O.BRTONIGLA

55040 5.100,00 843,00 - 3.600,00 1.500,00

Funkcija 09120




311 PLAĆE (BRUTO) 278.500,00 139.899,49 - 128.500,00 150.000,00


Funkcija 09500

A230115 Ostali programi 0,00 0,00 1.500,00 1.500,00




0,00 0,00 1.500,00 1.500,00


55042 0,00 0,00 1.500,00 1.500,00

Funkcija 09500

A230132 Prijevoz učenika 0,00 0,00 18.379,52 18.379,52





55042 0,00 0,00 9.177,93 9.177,93

141197.03 3239 REGISTRACIJE I TEHNIČKI PREGLEDI

55042 0,00 0,00 4.670,80 4.670,80


0,00 0,00 4.530,79 4.530,79


55042 0,00 0,00 4.530,79 4.530,79

Funkcija 09500

A230150 Dječji paketići 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00




0,00 0,00 5.000,00 5.000,00


55042 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00

2401 Investicijsko održavanje osnovnih škola 20.500,00 0,00 - 20.500,00 0,00

Funkcija 09120

A240103 Investicijsko održavanje OŠ- ostali proračuni 20.500,00 0,00 - 20.500,00 0,00


354





20.500,00 0,00 - 20.500,00 0,00


55042 20.500,00 0,00 - 20.500,00 0,00


Funkcija 09120


0,00 0,00 14.018,75 14.018,75


0,00 0,00 14.018,75 14.018,75


0,00 0,00 14.018,75 14.018,75


141198.01 4126 OSTALA NEMATERIJALNA IMOVINA

11001 0,00 0,00 14.018,75 14.018,75

10410 O.Š. Vazmoslav Gržalja, Buzet 3.196.037,01 2.059.772,37 71.971,15 3.268.008,16


1.843.354,85 1.514.769,47 265.110,55 2.108.465,40

Funkcija 09120





19.294,00 14.067,69 4.080,00 23.374,00



12005 4.500,00 3.700,00 500,00 5.000,00


12005 0,00 0,00 4.874,00 4.874,00


132.500,00 113.418,98 500,00 133.000,00


12005 110.000,00 97.836,03 - 10.000,00 100.000,00

141202.01 3223 ENERGIJA 12005 0,00 0,00 14.500,00 14.500,00


12005 10.000,00 9.345,93 1.000,00 11.000,00


12005 9.500,00 3.463,74 - 5.000,00 4.500,00


12005 3.000,00 2.773,28 0,00 3.000,00



12005 65.000,00 48.918,95 - 5.000,00 60.000,00


12005 17.000,00 16.393,90 1.000,00 18.000,00


12005 500,00 500,00 370,00 870,00



12005 7.000,00 0,00 0,00 7.000,00


12005 1.500,00 942,16 0,00 1.500,00


141213 3239 OSTALE USLUGE 12005 8.000,00 7.651,01 2.000,00 10.000,00


7.550,00 3.953,25 - 1.950,00 5.600,00


141215 3293 REPREZENTACIJA 12005 300,00 25,00 - 200,00 100,00

141216 3294 ČLANARINE 12005 1.250,00 650,00 - 250,00 1.000,00


355




12005 3.000,00 953,10 - 1.500,00 1.500,00



4.000,00 3.608,36 0,00 4.000,00


12005 4.000,00 3.608,36 0,00 4.000,00

Funkcija 09120

A210102 Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku 1.485.010,85 1.216.149,47 265.110,55 1.750.121,40




110.172,68 107.580,40 - 2.592,28 107.580,40

141220 3223 ENERGIJA 12005 98.172,68 98.172,68 0,00 98.172,68


12005 12.000,00 9.407,72 - 2.592,28 9.407,72


141220.02 3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOGODRŽAVANJA PROMETNIH SREDSTAVA

12005 20.300,00 19.562,85 11.127,85 31.427,85



12005 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00

141222.01 3239 USLUGE PRI REGISTRACIJI PRIJEVOZNIH SREDSTAVA

12005 5.229,69 972,88 - 1.216,70 4.012,99


1.338.308,48 1.085.594,30 259.133,12 1.597.441,60


1.338.308,48 1.085.594,30 259.133,12 1.597.441,60

141223 3722 PRIJEVOZ UČENIKA 12005 1.338.308,48 1.085.594,30 259.133,12 1.597.441,60


777.283,66 149.421,36 - 245.532,09 531.751,57

Funkcija 09120


777.283,66 149.421,36 - 245.532,09 531.751,57




476.506,43 122.731,31 - 136.975,33 339.531,10

141224 3223 ENERGIJA 11001 476.506,43 122.731,31 - 136.975,33 339.531,10


33.854,55 26.690,05 - 1.615,12 32.239,43



266.922,68 0,00 - 106.941,64 159.981,04


266.922,68 0,00 - 106.941,64 159.981,04


11001 266.922,68 0,00 - 106.941,64 159.981,04


Funkcija 09500

A230102 Županijska natjecanja 14.895,00 14.895,00 890,00 15.785,00




4.880,00 4.880,00 0,00 4.880,00


356




2.690,00 2.690,00 0,00 2.690,00


11001 350,00 350,00 0,00 350,00



141225.05 3231 USLUGE PRIJEVOZA 11001 7.325,00 7.325,00 890,00 8.215,00

Funkcija 09500

A230104 POMOĆNICI U NASTAVI 0,00 0,00 5.531,34 5.531,34





11001 0,00 0,00 5.531,34 5.531,34

Funkcija 09120





40.000,00 22.690,00 - 5.000,00 35.000,00


Funkcija 09120

A230107 Produženi boravak 335.674,25 251.755,65 0,00 335.674,25



311 PLAĆE (BRUTO) 282.498,48 214.808,57 3.913,01 286.411,49



0,00 0,00 0,00 0,00


55043 0,00 0,00 0,00 0,00



55043 38.137,29 28.962,18 6.256,48 44.393,77


55043 4.802,48 3.651,75 66,51 4.868,99

32 MATERIJALNI RASHODI 10.236,00 4.333,15 - 10.236,00 0,00


5.236,00 4.333,15 - 5.236,00 0,00


55043 5.236,00 4.333,15 - 5.236,00 0,00


5.000,00 0,00 - 5.000,00 0,00


55043 5.000,00 0,00 - 5.000,00 0,00

Funkcija 09120

A230109 Mala glagoljaška akademija 31.725,00 30.760,34 10.000,00 41.725,00




1.700,00 1.700,00 385,28 2.085,28

141232 3211 SLUŽBENA PUTOVANJA-SREDSTVA IŽ

11001 0,00 0,00 600,00 600,00

141233 3211 SLUŽBENA PUTOVANJA-SREDSTVA G.BUZETA

55043 1.700,00 1.700,00 - 214,72 1.485,28


1.500,00 991,34 5.064,64 6.564,64


357



11001 0,00 0,00 2.656,30 2.656,30


55043 148,66 0,00 2.408,34 2.557,00

141234 3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI IZDACI-SRED.AGENCIJE

53080 0,00 0,00 0,00 0,00

141235 3222 MATERIJAL I SIROVINE-SREDSTVA AGENCIJE

53080 0,00 0,00 0,00 0,00

141236 3223 ENERGIJA-SREDSTVAG.BUZETA

55043 991,34 991,34 0,00 991,34


55043 360,00 0,00 0,00 360,00


141237 3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA-SREDSTVA IŽ

11001 0,00 0,00 1.743,70 1.743,70

141238 3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA-SREDSTVAG.BUZETA

55043 1.743,70 1.743,70 - 1.743,70 0,00

141239 3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOGODRŽAVANJA-SREDSTVA IŽ

11001 0,00 0,00 0,00 0,00

141240 3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA-SREDSTVA IŽ

11001 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00

141241 3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA-SREDSTVAG.BUZETA

55043 11.525,31 11.525,31 - 5.000,00 6.525,31

141242 3234 KOMUNALNE USLUGE-SREDSTVA G.BUZETA

55043 404,80 404,80 0,00 404,80

141243 3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE-S.GRADA BUZETA

55043 13.395,19 13.395,19 5.550,08 18.945,27

141243.01 3238 RAČUNALNE USLUGE 55043 456,00 0,00 0,00 456,00

141244 3239 OSTALE USLUGE-SREDSTVA IŽ

11001 0,00 0,00 0,00 0,00


1.000,00 1.000,00 - 1.000,00 0,00

141245 3293 REPREZENTACIJA-SREDSTVAIŽ

11001 0,00 0,00 0,00 0,00

141246 3293 REPREZENTACIJA-SREDSTVAG.BUZETA

55043 1.000,00 1.000,00 - 1.000,00 0,00

Funkcija 09500

A230115 Ostali programi 14.000,00 0,00 1.500,00 15.500,00




1.500,00 0,00 2.425,00 3.925,00

141247 3211 SLUŽBENA PUTOVANJA 55043 1.500,00 0,00 2.425,00 3.925,00


10.167,00 0,00 - 5.995,16 4.171,84


55043 8.290,00 0,00 - 4.118,16 4.171,84

141249 3223 ENERGIJA 55043 0,00 0,00 0,00 0,00


55043 0,00 0,00 0,00 0,00


55043 1.877,00 0,00 - 1.877,00 0,00



55043 2.333,00 0,00 5.070,16 7.403,16


55043 0,00 0,00 0,00 0,00


Funkcija 09500

A230127 Međunarodna razmjena 21.500,00 16.831,25 195,57 21.695,57


358





5.000,00 5.000,00 836,56 5.836,56



16.000,00 11.831,25 - 3.584,74 12.415,26


141253.03 3223 ENERGIJA 55043 1.000,00 0,00 - 1.000,00 0,00


141253.04 3234 KOMUNALNE USLUGE 55043 500,00 0,00 500,00 1.000,00


55043 0,00 0,00 2.443,75 2.443,75

Funkcija 09500

A230140 Sufinanciranje redovne djelatnosti 74.000,00 19.249,96 - 3.000,00 71.000,00




54.000,00 8.917,66 - 840,00 53.160,00


55043 18.000,00 8.917,66 - 840,00 17.160,00

141253.06 3223 ENERGIJA 55043 36.000,00 0,00 0,00 36.000,00



55043 300,00 0,00 - 300,00 0,00

141253.08 3234 KOMUNALNE USLUGE 55043 19.700,00 10.332,30 - 1.860,00 17.840,00

2401 Investicijsko održavanje osnovnih škola 23.604,25 23.604,25 10.038,28 33.642,53

Funkcija 09120


23.604,25 23.604,25 10.038,28 33.642,53




141253.09 3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOGODRŽAVANJA GRAĐEVINSKIH OBJEKATA

12005 17.813,75 17.813,75 10.038,28 27.852,03

141253.10 3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOGODRŽAVANJA POSTROJENJA I OPREME

12005 5.790,50 5.790,50 0,00 5.790,50


Funkcija 09120


0,00 0,00 32.237,50 32.237,50


0,00 0,00 32.237,50 32.237,50


0,00 0,00 32.237,50 32.237,50


141253.10.01 4126 OSTALA NEMATERIJALNA IMOVINA

11001 0,00 0,00 7.512,50 7.512,50


12006 0,00 0,00 24.725,00 24.725,00


Funkcija 09120



0,00 0,00 20.000,00 20.000,00


359



0,00 0,00 20.000,00 20.000,00



55043 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00

2406 Opremanje u srednjim školama 20.000,00 15.795,09 - 20.000,00 0,00

Funkcija 09210



20.000,00 15.795,09 - 20.000,00 0,00


20.000,00 15.795,09 - 20.000,00 0,00



55043 20.000,00 15.795,09 - 20.000,00 0,00

10629 O.Š. Ivan Goran Kovačić , Čepić 513.137,48 328.409,41 17.096,65 530.234,13


384.148,00 273.288,11 7.630,00 391.778,00

Funkcija 09120





13.328,00 10.836,26 - 1.663,00 11.665,00



12005 8.328,00 7.587,26 0,00 8.328,00


24.400,00 22.809,21 2.262,87 26.662,87


12005 18.000,00 16.867,45 0,00 18.000,00


12005 4.500,00 4.041,76 0,00 4.500,00


12005 1.500,00 1.500,00 2.262,87 3.762,87


12005 400,00 400,00 0,00 400,00



12005 12.000,00 8.277,41 - 2.000,00 10.000,00


12005 5.000,00 5.000,00 3.496,53 8.496,53



12005 8.700,00 6.177,50 - 2.522,50 6.177,50



2.670,00 2.441,55 0,00 2.670,00

141265 3294 ČLANARINE 12005 800,00 650,00 0,00 800,00



12005 1.800,00 1.721,55 0,00 1.800,00

34 FINANCIJSKI RASHODI 1.500,00 872,71 - 300,00 1.200,00


1.500,00 872,71 - 300,00 1.200,00


12005 1.500,00 872,71 - 300,00 1.200,00

Funkcija 09120



360






12005 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00


300.900,00 207.248,11 7.630,00 308.530,00


300.900,00 207.248,11 7.630,00 308.530,00



105.196,44 37.808,26 - 19.535,00 85.661,44

Funkcija 09120


105.196,44 37.808,26 - 19.535,00 85.661,44




99.539,29 33.562,53 - 19.539,29 80.000,00

141271 3223 ENERGIJA 11001 99.539,29 33.562,53 - 19.539,29 80.000,00


5.657,15 4.245,73 4,29 5.661,44



Funkcija 09120

A230106 Školska kuhinja 20.000,00 13.520,00 3.000,00 23.000,00




20.000,00 13.520,00 3.000,00 23.000,00


Funkcija 09500





0,00 0,00 3.000,00 3.000,00



Funkcija 09120


3.793,04 3.793,04 18.051,65 21.844,69





12005 3.793,04 3.793,04 18.051,65 21.844,69

Funkcija 09120


0,00 0,00 4.950,00 4.950,00





11001 0,00 0,00 4.950,00 4.950,00


361


11025 O.Š. Divšići 281.197,84 193.511,50 9.762,08 290.959,92


222.572,00 157.703,21 - 890,56 221.681,44

Funkcija 09120





11.000,00 7.137,00 248,88 11.248,88



12005 2.000,00 0,00 - 2.000,00 0,00


26.172,00 23.628,62 - 348,88 25.823,12


12005 24.972,00 22.928,62 - 4.848,88 20.123,12

141277 3222 MATERIJAL I SIROVINE 12005 200,00 200,00 0,00 200,00


12005 500,00 500,00 5.000,00 5.500,00


12005 500,00 0,00 - 500,00 0,00



12005 14.000,00 9.794,38 - 3.000,00 11.000,00


12005 1.000,00 1.000,00 0,00 1.000,00


12005 500,00 300,00 - 200,00 300,00



12005 2.000,00 2.000,00 500,00 2.500,00


141286 3239 OSTALE USLUGE 12005 500,00 500,00 0,00 500,00


2.900,00 2.700,00 - 200,00 2.700,00

141287 3293 REPREZENTACIJA 12005 500,00 500,00 0,00 500,00

141288 3294 ČLANARINE 12005 1.200,00 1.200,00 0,00 1.200,00

141289 3295 PRISTOJBE I NAKNADE 12005 200,00 0,00 - 200,00 0,00


12005 1.000,00 1.000,00 0,00 1.000,00



2.000,00 2.000,00 0,00 2.000,00


12005 2.000,00 2.000,00 0,00 2.000,00

Funkcija 09120

A210102 Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku 156.500,00 102.643,21 - 890,56 155.609,44





12005 2.500,00 0,00 0,00 2.500,00


154.000,00 102.643,21 - 890,56 153.109,44


154.000,00 102.643,21 - 890,56 153.109,44

141293 3722 PRIJEVOZ UČENIKA 12005 154.000,00 102.643,21 - 890,56 153.109,44


55.025,84 32.208,29 - 849,36 54.176,48


362


Funkcija 09120


55.025,84 32.208,29 - 849,36 54.176,48




49.854,15 28.889,76 - 9,00 49.845,15

141294 3223 ENERGIJA 11001 49.854,15 28.889,76 - 9,00 49.845,15


5.171,69 3.318,53 - 840,36 4.331,33



Funkcija 09120





3.600,00 3.600,00 3.027,00 6.627,00



Funkcija 09120


0,00 0,00 8.475,00 8.475,00


0,00 0,00 8.475,00 8.475,00


0,00 0,00 8.475,00 8.475,00



11001 0,00 0,00 8.475,00 8.475,00

11009 O.Š. Fažana 720.299,86 429.920,59 2.839,90 723.139,76


305.792,00 233.675,53 0,00 305.792,00

Funkcija 09120





35.000,00 24.440,00 - 4.930,00 30.070,00



12005 4.000,00 1.070,00 - 2.930,00 1.070,00


12005 3.000,00 680,00 - 2.000,00 1.000,00


79.792,00 69.679,71 6.830,00 86.622,00


12005 45.000,00 35.476,33 0,00 45.000,00


12005 12.292,00 11.703,38 6.830,00 19.122,00


12005 20.000,00 20.000,00 0,00 20.000,00


12005 2.500,00 2.500,00 0,00 2.500,00



12005 16.000,00 13.265,83 0,00 16.000,00


12005 25.000,00 24.999,99 0,00 25.000,00


363



12005 1.000,00 886,50 0,00 1.000,00



12005 3.500,00 0,00 0,00 3.500,00


12005 1.000,00 0,00 - 1.000,00 0,00


141311 3239 OSTALE USLUGE 12005 2.000,00 1.704,75 0,00 2.000,00


3.500,00 2.600,00 - 900,00 2.600,00

141312 3294 ČLANARINE 12005 1.500,00 600,00 - 900,00 600,00



12005 1.000,00 1.000,00 0,00 1.000,00



4.000,00 3.433,46 0,00 4.000,00


12005 4.000,00 3.433,46 0,00 4.000,00

Funkcija 09120

A210102 Materijalni rashodi OŠ po stvarnom trošku 107.000,00 68.297,04 0,00 107.000,00





12005 6.500,00 0,00 0,00 6.500,00


100.500,00 68.297,04 0,00 100.500,00


100.500,00 68.297,04 0,00 100.500,00



240.807,86 76.029,16 - 121.203,14 119.604,72

Funkcija 09120


240.807,86 76.029,16 - 121.203,14 119.604,72




230.000,00 67.925,39 - 121.200,00 108.800,00

141318 3223 ENERGIJA 11001 230.000,00 67.925,39 - 121.200,00 108.800,00


10.807,86 8.103,77 - 3,14 10.804,72



Funkcija 09500






11001 0,00 0,00 2.843,04 2.843,04

Funkcija 09120

A230106 Školska kuhinja 25.200,00 11.831,40 0,00 25.200,00




364



25.200,00 11.831,40 0,00 25.200,00

141320 3222 MATERIJAL I SIROVINE-SREDSTVA O.FAŽANA

55619 12.000,00 6.392,40 0,00 12.000,00

141321 3222 MATERIJAL I SIROVINE-SREDSTVA G.VODNJANA

55502 12.000,00 4.718,00 0,00 12.000,00

141322 3222 MATERIJAL I SIROVINE-SREDSTVA G. PULE

55359 1.200,00 721,00 0,00 1.200,00

Funkcija 09120



31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 134.800,00 98.089,29 - 600,00 134.200,00

311 PLAĆE (BRUTO) 114.200,00 79.018,34 - 3.600,00 110.600,00



5.600,00 5.294,10 0,00 5.600,00


55619 5.600,00 5.294,10 0,00 5.600,00



55619 12.900,00 12.343,46 2.500,00 15.400,00


55619 2.100,00 1.433,39 500,00 2.600,00



2.700,00 2.300,00 600,00 3.300,00



55619 2.300,00 2.300,00 600,00 2.900,00


10.000,00 7.748,96 1.000,00 11.000,00


55619 5.000,00 2.748,96 1.000,00 6.000,00


55619 5.000,00 5.000,00 0,00 5.000,00


141331 3239 OSTALE USLUGE 55619 1.000,00 246,25 - 1.000,00 0,00


Funkcija 09120


0,00 0,00 121.200,00 121.200,00





11001 0,00 0,00 121.200,00 121.200,00

10723 O.Š. Juršići 422.430,32 265.142,44 36.645,85 459.076,17


364.736,00 240.780,00 - 20.000,00 344.736,00

Funkcija 09120





7.100,00 6.771,00 1.937,00 9.037,00



12005 800,00 800,00 835,00 1.635,00


365



12005 800,00 800,00 685,00 1.485,00


30.892,00 24.588,02 - 94,00 30.798,00


12005 26.492,00 20.979,73 - 801,00 25.691,00


12005 1.500,00 1.108,29 0,00 1.500,00


12005 2.500,00 2.500,00 1.107,00 3.607,00


12005 400,00 0,00 - 400,00 0,00



12005 9.800,00 8.661,52 - 300,00 9.500,00


12005 1.944,00 1.944,00 0,00 1.944,00



12005 5.100,00 4.890,00 478,00 5.578,00


12005 1.500,00 1.500,00 625,00 2.125,00

141344 3238 RAČUNALNE USLUGE 12005 4.500,00 3.956,25 - 244,00 4.256,00

141345 3239 OSTALE USLUGE 12005 2.500,00 1.047,88 - 1.452,00 1.048,00


4.700,00 3.072,40 - 1.100,00 3.600,00

141346 3294 ČLANARINE 12005 1.200,00 650,00 - 400,00 800,00


12005 3.500,00 2.422,40 - 700,00 2.800,00



4.700,00 3.848,93 - 100,00 4.600,00


12005 4.700,00 3.848,93 - 100,00 4.600,00

Funkcija 09120






12005 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00


287.000,00 178.500,00 - 20.000,00 267.000,00


287.000,00 178.500,00 - 20.000,00 267.000,00



43.089,32 20.829,44 - 4,05 43.085,27

Funkcija 09120


43.089,32 20.829,44 - 4,05 43.085,27




38.168,81 17.141,75 0,00 38.168,81

141351 3223 ENERGIJA 11001 38.168,81 17.141,75 0,00 38.168,81


4.920,51 3.687,69 - 4,05 4.916,46


2301 Programi obrazovanja iznad standarda 14.605,00 3.533,00 625,00 15.230,00


366


Funkcija 09500

A230102 Županijska natjecanja 525,00 525,00 625,00 1.150,00

3 RASHODI POSLOVANJA 525,00 525,00 625,00 1.150,00

32 MATERIJALNI RASHODI 525,00 525,00 625,00 1.150,00

323 RASHODI ZA USLUGE 525,00 525,00 625,00 1.150,00


11001 525,00 525,00 625,00 1.150,00

Funkcija 09120





10.080,00 3.008,00 0,00 10.080,00


Funkcija 09120

A230116 Školski list 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00




141355 3239 OSTALE USLUGE 55435 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00


2.000,00 0,00 0,00 2.000,00


55435 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00


Funkcija 09120


0,00 0,00 52.024,90 52.024,90





12005 0,00 0,00 52.024,90 52.024,90


Funkcija 09120



0,00 0,00 4.000,00 4.000,00


0,00 0,00 4.000,00 4.000,00



55435 0,00 0,00 4.000,00 4.000,00

11445 O.Š. Petra Studenca. Kanfanar 728.697,16 411.297,51 1.896,90 730.594,06


491.936,86 313.517,95 - 41.547,82 450.389,04

Funkcija 09120





20.456,17 13.568,89 - 2.000,00 18.456,17



12005 10.791,00 5.951,60 - 2.000,00 8.791,00


367



33.404,64 29.089,19 - 2.000,00 31.404,64


12005 25.311,64 24.573,02 0,00 25.311,64


12005 5.093,00 2.686,17 - 2.000,00 3.093,00


12005 1.000,00 1.000,00 0,00 1.000,00


12005 2.000,00 830,00 0,00 2.000,00



12005 16.610,81 12.704,45 0,00 16.610,81


12005 9.193,68 9.193,68 5.900,00 15.093,68


12005 900,00 900,00 0,00 900,00



12005 3.000,00 948,89 - 1.500,00 1.500,00


12005 2.000,00 1.860,00 0,00 2.000,00


141370 3239 OSTALE USLUGE 12005 2.677,01 2.677,01 0,00 2.677,01


3.417,93 1.879,83 - 400,00 3.017,93

141371 3294 ČLANARINE 12005 1.000,00 480,00 0,00 1.000,00



12005 1.917,93 1.339,83 0,00 1.917,93



4.294,00 3.323,24 0,00 4.294,00


12005 4.294,00 3.323,24 0,00 4.294,00

Funkcija 09120






12005 5.500,00 0,00 0,00 5.500,00


359.452,86 213.216,92 - 41.547,82 317.905,04


359.452,86 213.216,92 - 41.547,82 317.905,04



95.857,80 75.064,56 - 667,78 95.190,02

Funkcija 09120


95.857,80 75.064,56 - 667,78 95.190,02




88.086,15 69.681,00 0,00 88.086,15

141377 3223 ENERGIJA 11001 88.086,15 69.681,00 0,00 88.086,15


7.771,65 5.383,56 - 667,78 7.103,87



368



Funkcija 09500

A230102 Županijska natjecanja 4.340,00 4.340,00 3.000,00 7.340,00



311 PLAĆE (BRUTO) 1.040,76 1.040,76 0,00 1.040,76

141378.01 3111 BRUTO NAKNADA ZA KORDINATORA

11001 1.040,76 1.040,76 0,00 1.040,76



11001 140,50 140,50 0,00 140,50


11001 18,74 18,74 0,00 18,74



2.460,00 2.460,00 0,00 2.460,00



141378.05 3237 INTELEKTUALNE I OSOBNEUSLUGE-SPORTSKI SUCI

11001 680,00 680,00 0,00 680,00

141378.05.01 3239 OSTALE USLUGE 11001 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00

Funkcija 09120

A230107 Produženi boravak 52.031,20 0,00 0,00 52.031,20



311 PLAĆE (BRUTO) 31.260,85 0,00 0,00 31.260,85




55175 3.391,80 0,00 0,00 3.391,80


55175 393,87 0,00 0,00 393,87



14.237,47 0,00 0,00 14.237,47


55175 14.237,47 0,00 0,00 14.237,47


2.747,21 0,00 0,00 2.747,21


55175 2.747,21 0,00 0,00 2.747,21

Funkcija 09500

A230117 Slobodne aktivnosti 17.761,30 0,00 0,00 17.761,30



311 PLAĆE (BRUTO) 12.672,42 0,00 0,00 12.672,42




55175 1.710,78 0,00 0,00 1.710,78


55175 228,10 0,00 0,00 228,10



3.150,00 0,00 0,00 3.150,00


369



55175 3.150,00 0,00 0,00 3.150,00

Funkcija 09120

A230118 Logoped 16.142,85 0,00 0,00 16.142,85





55175 16.142,85 0,00 0,00 16.142,85

Funkcija 09500

A230119 Nagrade za učenike 4.064,65 0,00 0,00 4.064,65




4.064,65 0,00 0,00 4.064,65


55175 4.064,65 0,00 0,00 4.064,65


Funkcija 09120


18.375,00 18.375,00 13.812,50 32.187,50




141389.01 3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOGODRŽAVANJA-IZRADA KLAPNI

12005 18.375,00 18.375,00 13.812,50 32.187,50

Funkcija 09120


0,00 0,00 20.000,00 20.000,00





11001 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00


Funkcija 09120


0,00 0,00 7.300,00 7.300,00


0,00 0,00 7.300,00 7.300,00


0,00 0,00 7.300,00 7.300,00



11001 0,00 0,00 7.300,00 7.300,00

2405 Opremanje u osnovnim školama 28.187,50 0,00 0,00 28.187,50

Funkcija 09120

K240504 Opremanje dječjeg igrališta 28.187,50 0,00 0,00 28.187,50




1.000,00 0,00 0,00 1.000,00

141389.02 3224 MAT.I DIJELOVI ZA UREĐENJE IGRALIŠTA

62002 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00


27.187,50 0,00 0,00 27.187,50


370



27.187,50 0,00 0,00 27.187,50


141389.03 4226 SPORTSKA OPREMA ZAIGRALIŠTE

55175 13.187,50 0,00 0,00 13.187,50

141389.04 4226 SPORTSKA OPREMA ZA IGRALIŠTE

62002 14.000,00 0,00 0,00 14.000,00

11041 O.Š. Vladimira Nazora, Krnica 650.912,22 434.178,11 61.049,52 711.961,74


359.678,92 239.700,80 - 13.633,80 346.045,12

Funkcija 09120





17.000,00 17.000,00 1.950,00 18.950,00



12005 1.000,00 1.000,00 - 550,00 450,00


12005 6.000,00 6.000,00 - 500,00 5.500,00


23.165,00 23.165,00 3.685,13 26.850,13


12005 20.000,00 20.000,00 3.685,13 23.685,13


12005 3.000,00 3.000,00 0,00 3.000,00


12005 165,00 165,00 0,00 165,00



12005 10.000,00 6.427,72 - 1.000,00 9.000,00


12005 2.000,00 2.000,00 0,00 2.000,00


12005 1.456,00 0,00 - 1.331,00 125,00



12005 4.000,00 2.187,50 - 400,00 3.600,00


12005 2.300,00 1.007,82 - 1.292,18 1.007,82


141403 3239 OSTALE USLUGE 12005 7.137,00 7.137,00 - 566,95 6.570,05


2.810,00 2.208,59 - 245,00 2.565,00

141404 3294 ČLANARINE 12005 950,00 450,00 - 250,00 700,00


12005 1.860,00 1.758,59 5,00 1.865,00



5.000,00 3.065,04 - 1.800,00 3.200,00


12005 5.000,00 3.065,04 - 1.800,00 3.200,00

Funkcija 09120






12005 2.500,00 0,00 0,00 2.500,00


371



268.810,92 166.060,80 - 13.633,80 255.177,12


268.810,92 166.060,80 - 13.633,80 255.177,12



89.988,13 44.322,98 238,56 90.226,69

Funkcija 09120


89.988,13 44.322,98 238,56 90.226,69




84.038,41 39.701,64 0,00 84.038,41

141409 3223 ENERGIJA 11001 84.038,41 39.701,64 0,00 84.038,41


5.949,72 4.621,34 238,56 6.188,28



Funkcija 09500





0,00 0,00 0,00 0,00


Funkcija 09120





24.272,33 22.617,00 0,00 24.272,33



141413 3239 OSTALE USLUGE 55254 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00


3.000,00 0,00 0,00 3.000,00


55254 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00

Funkcija 09120




311 PLAĆE (BRUTO) 132.327,72 95.685,71 0,00 132.327,72




10.296,00 3.502,50 0,00 10.296,00



Funkcija 09120


28.349,12 28.349,12 0,00 28.349,12





372



12005 28.349,12 28.349,12 0,00 28.349,12

Funkcija 09120


0,00 0,00 74.444,76 74.444,76





11001 0,00 0,00 74.444,76 74.444,76

11050 O.Š. Marčana 1.010.302,44 632.176,02 98.995,34 1.109.297,78


683.664,40 418.785,89 - 103.344,40 580.320,00

Funkcija 09120





15.000,00 12.426,52 2.227,21 17.227,21



12005 1.000,00 1.000,00 150,00 1.150,00


12005 4.000,00 4.000,00 - 432,00 3.568,00


49.500,00 43.661,24 - 507,21 48.992,79


12005 20.000,00 18.668,45 5.000,00 25.000,00

141421 3222 MATERIJAL I SIROVINE 12005 3.000,00 3.000,00 - 1.000,00 2.000,00


12005 20.000,00 20.000,00 0,00 20.000,00


12005 5.000,00 1.261,55 - 3.738,45 1.261,55


12005 1.500,00 731,24 - 768,76 731,24



12005 8.500,00 8.500,00 5.000,00 13.500,00


12005 15.000,00 15.000,00 0,00 15.000,00


12005 3.500,00 1.950,00 - 1.550,00 1.950,00

141428 3234 KOMUNALNE USLUGE 12005 9.000,00 6.340,73 - 500,00 8.500,00


12005 3.600,00 3.600,00 900,00 4.500,00


12005 2.148,00 0,00 - 2.148,00 0,00


141432 3239 OSTALE USLUGE 12005 7.272,00 3.386,59 - 4.772,00 2.500,00


10.600,00 9.600,00 - 1.450,00 9.150,00

141433 3293 REPREZENTACIJA 12005 1.000,00 0,00 - 500,00 500,00

141434 3294 ČLANARINE 12005 600,00 600,00 50,00 650,00


12005 9.000,00 9.000,00 - 1.000,00 8.000,00



5.000,00 3.384,92 0,00 5.000,00


12005 5.000,00 3.384,92 0,00 5.000,00


373


Funkcija 09120







12005 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00


523.344,40 294.899,10 - 103.344,40 420.000,00


523.344,40 294.899,10 - 103.344,40 420.000,00



93.412,14 59.873,92 37.255,77 130.667,91

Funkcija 09120


93.412,14 59.873,92 37.255,77 130.667,91




88.363,97 56.031,45 6.636,03 95.000,00

141440 3223 ENERGIJA 11001 88.363,97 56.031,45 6.636,03 95.000,00


5.048,17 3.842,47 - 87,36 4.960,81



0,00 0,00 30.707,10 30.707,10


0,00 0,00 30.707,10 30.707,10

141441.01 3722 PRIJEVOZ UČENIKA 11001 0,00 0,00 30.707,10 30.707,10


Funkcija 09500





550,00 550,00 0,00 550,00


Funkcija 09500






11001 32.940,94 20.466,13 - 12.474,81 20.466,13

Funkcija 09120





20.000,00 15.410,75 0,00 20.000,00



141444 3239 OSTALE USLUGE 55254 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00


374



5.000,00 0,00 0,00 5.000,00


55254 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00

Funkcija 09120




311 PLAĆE (BRUTO) 150.879,08 105.066,45 0,00 150.879,08




10.000,00 3.167,00 0,00 10.000,00



Funkcija 09120


8.855,88 8.855,88 687,58 9.543,46





12005 8.855,88 8.855,88 687,58 9.543,46

Funkcija 09120


0,00 0,00 56.613,28 56.613,28





11001 0,00 0,00 56.613,28 56.613,28


Funkcija 09120


0,00 0,00 120.257,92 120.257,92


0,00 0,00 120.257,92 120.257,92


0,00 0,00 120.257,92 120.257,92



12006 0,00 0,00 120.257,92 120.257,92

11068 O.Š. Dr. Mate Demarina, Medulin 2.273.905,49 1.546.504,89 - 98.887,36 2.175.018,13


904.324,00 609.926,35 - 42.332,48 861.991,52

Funkcija 09120





58.000,00 39.552,12 - 10.000,00 48.000,00



12005 8.000,00 4.711,00 - 2.000,00 6.000,00


12005 5.000,00 2.208,00 - 1.000,00 4.000,00


375



115.000,00 110.294,02 9.000,00 124.000,00


12005 71.000,00 70.719,55 7.000,00 78.000,00


12005 10.000,00 8.024,96 0,00 10.000,00


12005 30.000,00 27.549,51 0,00 30.000,00


12005 4.000,00 4.000,00 2.000,00 6.000,00



12005 34.000,00 23.419,81 - 4.000,00 30.000,00


12005 30.000,00 12.582,00 0,00 30.000,00



12005 8.000,00 8.000,00 5.209,59 13.209,59


12005 8.000,00 8.000,00 - 500,00 7.500,00


141461 3239 OSTALE USLUGE 12005 10.500,00 10.500,00 12.661,35 23.161,35


17.630,00 15.489,89 - 2.984,24 14.645,76

141462 3293 REPREZENTACIJA 12005 1.000,00 339,89 - 660,11 339,89

141463 3294 ČLANARINE 12005 2.130,00 650,00 - 1.480,00 650,00

141464 3295 PRISTOJBE I NAKNADE 12005 5.500,00 5.500,00 1.252,28 6.752,28


12005 9.000,00 9.000,00 - 2.096,41 6.903,59



10.390,00 5.247,00 - 4.890,00 5.500,00


12005 10.390,00 5.247,00 - 4.890,00 5.500,00

Funkcija 09120






12005 12.500,00 0,00 0,00 12.500,00


545.000,00 332.423,28 - 42.332,48 502.667,52


545.000,00 332.423,28 - 42.332,48 502.667,52



298.886,58 167.553,94 771,28 299.657,86

Funkcija 09120


298.886,58 167.553,94 771,28 299.657,86




286.000,00 157.374,81 0,00 286.000,00

141469 3223 ENERGIJA 11001 286.000,00 157.374,81 0,00 286.000,00


12.886,58 10.179,13 771,28 13.657,86


2301 Programi obrazovanja iznad standarda 1.070.694,91 769.024,60 - 57.326,16 1.013.368,75


376


Funkcija 09500






11001 13.194,91 13.194,91 8.173,84 21.368,75

Funkcija 09120





97.000,00 78.665,00 16.000,00 113.000,00

141471 3222 MATERIJAL I SIROVINE-SREDSTVA O.LIŽNJANA

55235 25.000,00 21.608,50 7.000,00 32.000,00

141472.01 3222 MATERIJAL I SIROVINE-SREDSTVA O.MARČANE

55254 2.000,00 530,00 - 1.000,00 1.000,00

141472 3222 MATERIJAL I SIROVINE-SREDSTVA O.MEDULIN

55263 70.000,00 56.526,50 10.000,00 80.000,00

Funkcija 09120




311 PLAĆE (BRUTO) 704.000,00 535.545,34 0,00 704.000,00

141473 3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD-SREDSTVA O.LIŽNJAN

55235 214.000,00 153.667,43 0,00 214.000,00

141474 3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD-SREDSTVA O.MEDULIN

55263 490.000,00 381.877,91 0,00 490.000,00


30.000,00 8.481,06 - 4.000,00 26.000,00

141475 3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE-SREDSTVAO.LIžNJAN

55235 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00

141476 3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE-SREDSTVA O. MEDULIN

55263 24.000,00 8.481,06 - 4.000,00 20.000,00


141477 3131 DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE-SREDSTVAO.LIŽNJAN

55235 34.000,00 28.196,79 0,00 34.000,00

141478 3131 DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE-SREDSTVA O. MEDULIN

55263 75.000,00 71.861,31 0,00 75.000,00



61.000,00 33.080,19 - 21.000,00 40.000,00

141479 3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVO.ŽIVOT-LIŽNJAN

55235 10.000,00 7.189,07 0,00 10.000,00

141480 3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVO.ŽIVOT-MEDULIN

55263 51.000,00 25.891,12 - 21.000,00 30.000,00


6.500,00 0,00 - 6.500,00 0,00

141481 3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI IZDACI-O.LIŽNJAN

55235 6.500,00 0,00 - 6.500,00 0,00


141482 3239 OSTALE USLUGE-O.LIŽNJAN 55235 10.000,00 0,00 - 10.000,00 0,00

Funkcija 09120

A230116 Školski list 5.000,00 0,00 - 5.000,00 0,00




377



141483 3239 OSTALE USLUGE 55263 5.000,00 0,00 - 5.000,00 0,00

Funkcija 09120

A230120 Rano učenje informatike 20.000,00 0,00 - 20.000,00 0,00



311 PLAĆE (BRUTO) 17.300,00 0,00 - 17.300,00 0,00




55263 2.700,00 0,00 - 2.700,00 0,00

Funkcija 09500

A230121 Opremanje kuhinje - HACCAP 15.000,00 0,00 - 15.000,00 0,00




10.000,00 0,00 - 10.000,00 0,00


55263 10.000,00 0,00 - 10.000,00 0,00



55263 5.000,00 0,00 - 5.000,00 0,00

10364 O.Š. Rivarela, Novigrad 1.343.852,56 860.102,85 111.511,69 1.455.364,25


614.418,63 422.753,96 - 32.413,15 582.005,48

Funkcija 09120





29.370,00 22.037,86 0,00 29.370,00

141488 3211 SLUŽBENA PUTOVANJA 12005 23.370,00 17.137,86 - 370,00 23.000,00


12005 4.000,00 2.900,00 0,00 4.000,00


12005 2.000,00 2.000,00 370,00 2.370,00


65.152,00 64.237,13 0,00 65.152,00


12005 55.152,00 54.237,13 0,00 55.152,00


12005 10.000,00 10.000,00 0,00 10.000,00



12005 21.000,00 16.668,44 0,00 21.000,00


12005 20.000,00 18.993,03 0,00 20.000,00


12005 3.030,00 2.223,00 - 800,00 2.230,00



12005 2.460,00 0,00 - 2.460,00 0,00


141499 3239 OSTALE USLUGE 12005 18.000,00 15.593,99 - 1.406,01 16.593,99


200,00 200,00 600,00 800,00

141500 3294 ČLANARINE 12005 200,00 200,00 600,00 800,00



4.500,00 2.681,84 0,00 4.500,00


378



12005 4.500,00 2.681,84 0,00 4.500,00

Funkcija 09120






12005 8.500,00 0,00 0,00 8.500,00


387.206,63 240.493,96 - 32.413,15 354.793,48


387.206,63 240.493,96 - 32.413,15 354.793,48

141503 3722 PRIJEVOU UČENIKA 12005 387.206,63 240.493,96 - 32.413,15 354.793,48


365.864,93 168.968,98 15.163,05 381.027,98

Funkcija 09120


365.864,93 168.968,98 15.163,05 381.027,98




349.050,74 156.608,62 15.535,01 364.585,75

141504 3223 ENERGIJA 11001 349.050,74 156.608,62 15.535,01 364.585,75


16.814,19 12.360,36 - 371,96 16.442,23



Funkcija 09500





227,00 227,00 0,00 227,00

141505.01 3211 SLUŽBENA PUTOVANJA 11001 21,00 21,00 0,00 21,00

141505.02 3214 OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA

11001 206,00 206,00 0,00 206,00


242,00 242,00 392,00 634,00

141505.03 3223 ENERGIJA 11001 242,00 242,00 392,00 634,00



11001 1.000,00 1.000,00 0,00 1.000,00

Funkcija 09500






11001 0,00 0,00 6.932,92 6.932,92

Funkcija 09120




311 PLAĆE (BRUTO) 186.988,26 134.610,72 - 24.211,72 162.776,54



379


141506.01 3113 PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD

55291 620,10 620,10 428,91 1.049,01


616,72 0,00 7.547,15 8.163,87


55291 616,72 0,00 7.547,15 8.163,87



55291 25.461,23 21.468,31 316,19 25.777,42


55291 3.333,79 2.608,86 - 219,82 3.113,97



3.600,00 2.803,20 - 796,80 2.803,20


55291 3.600,00 2.803,20 - 796,80 2.803,20

Funkcija 09120

A230110 Novigradsko proljeće 20.000,00 20.000,00 0,00 20.000,00




20.000,00 20.000,00 0,00 20.000,00

141510 3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI IZDACI-IŽ

11001 10.000,00 10.000,00 0,00 10.000,00

141511 3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI IZDACI-G.NOVIGRAD

55291 10.000,00 10.000,00 0,00 10.000,00

Funkcija 09500

A230119 Nagrade za učenike 8.500,00 7.713,48 0,00 8.500,00




8.500,00 7.713,48 0,00 8.500,00


55291 8.500,00 7.713,48 0,00 8.500,00

Funkcija 09120

A230120 Rano učenje informatike 35.000,00 23.223,09 - 5.000,00 30.000,00



311 PLAĆE (BRUTO) 30.759,11 20.222,90 - 5.020,94 25.738,17


141514 3113 PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD

55291 9.382,89 8.158,12 1.983,81 11.366,70


23,64 0,00 - 23,64 0,00


55291 23,64 0,00 - 23,64 0,00



55291 4.162,53 2.945,47 - 361,86 3.800,67


55291 54,72 54,72 406,44 461,16

Funkcija 09120

A230122 Psiholog 65.000,00 50.883,25 0,00 65.000,00



311 PLAĆE (BRUTO) 54.905,17 43.671,90 801,43 55.706,60



380



1.469,48 0,00 - 1.469,48 0,00


55291 1.469,48 0,00 - 1.469,48 0,00



55291 7.610,58 6.429,55 684,36 8.294,94


55291 1.014,77 781,80 - 16,31 998,46

Funkcija 09120

A230123 Kvalitetno roditeljstvo 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00





55291 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00

Funkcija 09120

A230124 Kvalitetna nastava 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00





55291 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00


Funkcija 09120


3.600,00 3.600,00 41.678,87 45.278,87





12005 3.600,00 3.600,00 41.678,87 45.278,87

Funkcija 09120


0,00 0,00 4.900,00 4.900,00





11001 0,00 0,00 4.900,00 4.900,00


Funkcija 09120


0,00 0,00 97.223,00 97.223,00


0,00 0,00 97.223,00 97.223,00


0,00 0,00 97.223,00 97.223,00



11001 0,00 0,00 97.223,00 97.223,00

10401 Talijanska O.Š., Novigrad 389.772,47 298.810,34 24.176,38 413.948,85


187.745,80 135.259,51 - 8.436,30 179.309,50

Funkcija 09120



381





12.000,00 11.600,24 0,00 12.000,00



29.592,00 22.126,10 200,00 29.792,00


12005 25.592,00 18.126,10 0,00 25.592,00


12005 4.000,00 4.000,00 200,00 4.200,00



12005 8.000,00 7.149,26 0,00 8.000,00


12005 5.000,00 5.000,00 0,00 5.000,00


12005 0,00 0,00 1.800,00 1.800,00





2.200,00 1.851,02 - 200,00 2.000,00


12005 2.200,00 1.851,02 - 200,00 2.000,00

Funkcija 09120






12005 3.500,00 0,00 0,00 3.500,00


105.453,80 69.599,51 - 8.436,30 97.017,50


105.453,80 69.599,51 - 8.436,30 97.017,50



32.968,67 16.726,52 - 3.139,93 29.828,74

Funkcija 09120


32.968,67 16.726,52 - 3.139,93 29.828,74




27.000,00 12.343,29 - 3.000,00 24.000,00

141533 3223 ENERGIJA 11001 27.000,00 12.343,29 - 3.000,00 24.000,00


5.968,67 4.383,23 - 139,93 5.828,74



Funkcija 09500






11001 0,00 0,00 1.802,46 1.802,46


382


Funkcija 09120




311 PLAĆE (BRUTO) 80.390,70 70.439,53 6.609,30 87.000,00




55291 12.160,00 10.410,93 1.325,00 13.485,00


55291 1.360,00 1.205,22 380,00 1.740,00



6.500,00 3.462,10 - 2.314,30 4.185,70


55291 6.500,00 3.462,10 - 2.314,30 4.185,70



55291 0,00 0,00 0,00 0,00


55291 647,30 647,30 0,00 647,30

Funkcija 09120

A230120 Rano učenje informatike 0,00 0,00 1.200,00 1.200,00



311 PLAĆE (BRUTO) 0,00 0,00 900,00 900,00

141539.01.01 3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD 55291 0,00 0,00 900,00 900,00



55291 0,00 0,00 140,00 140,00


55291 0,00 0,00 18,00 18,00



0,00 0,00 142,00 142,00


55291 0,00 0,00 142,00 142,00

Funkcija 09120

A230122 Psiholog 53.000,00 45.659,23 4.000,00 57.000,00



311 PLAĆE (BRUTO) 43.770,00 38.225,00 3.036,83 46.806,83



0,00 0,00 818,17 818,17


55291 0,00 0,00 818,17 818,17



55291 6.000,00 5.630,48 1.285,00 7.285,00


55291 700,00 653,75 240,00 940,00



2.530,00 1.150,00 - 1.380,00 1.150,00


383



55291 2.530,00 1.150,00 - 1.380,00 1.150,00



55291 0,00 0,00 0,00 0,00

Funkcija 09120

A230124 Kvalitetna nastava 5.000,00 5.000,00 0,00 5.000,00





55291 5.000,00 5.000,00 0,00 5.000,00


Funkcija 09120


0,00 0,00 22.750,15 22.750,15





12005 0,00 0,00 22.750,15 22.750,15

Funkcija 09120

A240103 Investicijsko održavanje OŠ- ostali proračuni 10.000,00 10.000,00 0,00 10.000,00





55291 10.000,00 10.000,00 0,00 10.000,00

10372 O.Š. Milana Šorge, Oprtalj 458.678,29 289.676,96 - 20.775,41 437.902,88


279.437,76 191.583,56 - 10.593,08 268.844,68

Funkcija 09120





17.568,00 12.424,40 - 2.000,00 15.568,00



12005 3.568,00 2.085,00 0,00 3.568,00


13.200,00 13.200,00 3.000,00 16.200,00


12005 11.200,00 11.200,00 1.000,00 12.200,00


12005 1.000,00 1.000,00 2.000,00 3.000,00


12005 1.000,00 1.000,00 0,00 1.000,00



12005 9.000,00 5.500,51 - 1.000,00 8.000,00


12005 1.500,00 1.500,00 0,00 1.500,00


12005 5.128,00 5.128,00 0,00 5.128,00



384



12005 4.200,00 2.972,50 0,00 4.200,00


141558 3239 OSTALE USLUGE 12005 500,00 500,00 0,00 500,00


3.000,00 2.129,92 0,00 3.000,00

141559 3294 ČLANARINE 12005 1.000,00 680,00 0,00 1.000,00



12005 500,00 250,00 0,00 500,00



4.200,00 3.624,67 0,00 4.200,00


12005 4.200,00 3.624,67 0,00 4.200,00

Funkcija 09120






12005 3.564,88 6.920,65 3.355,77 6.920,65


12005 0,00 0,00 4.000,00 4.000,00

141562.02 3239 OSTALE USLUGE 12005 976,88 976,88 0,00 976,88


207.000,00 127.106,03 - 17.948,85 189.051,15


207.000,00 127.106,03 - 17.948,85 189.051,15



144.278,05 69.319,92 - 32.671,28 111.606,77

Funkcija 09120


144.278,05 69.319,92 - 32.671,28 111.606,77




132.629,17 63.335,17 - 29.358,08 103.271,09

141564 3223 ENERGIJA 11001 132.629,17 63.335,17 - 29.358,08 103.271,09


11.648,88 5.984,75 - 3.313,20 8.335,68



Funkcija 09500

A230103 Pravna pomoć 0,00 0,00 300,00 300,00




0,00 0,00 300,00 300,00

141565.00.01 3295 PRISTOJBE I NAKNADE 11001 0,00 0,00 300,00 300,00

Funkcija 09500






385



11001 23.823,48 23.823,48 12.188,95 36.012,43

Funkcija 09120





11.139,00 4.950,00 4.000,00 15.139,00



55138 0,00 0,00 4.000,00 4.000,00



55138 0,00 0,00 6.000,00 6.000,00

10637 O.Š. Vladimira Nazora, Potpićan 1.524.571,55 990.245,67 75.492,80 1.600.064,35


1.046.802,90 697.366,95 - 23.506,56 1.023.296,34

Funkcija 09120





14.700,00 11.436,00 - 1.235,00 13.465,00



12005 2.700,00 1.875,00 - 825,00 1.875,00


12005 2.000,00 970,00 - 410,00 1.590,00


54.709,00 45.467,58 5.795,68 60.504,68


12005 35.000,00 32.740,80 1.000,00 36.000,00

141571 3222 MATERIJAL I SIROVINE 12005 540,00 402,70 - 137,30 402,70

141571.01 3223 ENERGIJA 12005 0,00 0,00 9.956,08 9.956,08


12005 10.000,00 4.951,18 - 4.500,00 5.500,00


12005 9.000,00 7.203,90 - 1.796,10 7.203,90


12005 169,00 169,00 1.273,00 1.442,00



12005 16.400,00 11.198,88 - 1.400,00 15.000,00


12005 28.144,00 13.685,67 - 7.146,18 20.997,82



12005 7.300,00 7.300,00 3.970,00 11.270,00


12005 2.542,00 91,25 - 1.939,50 602,50


141581 3239 OSTALE USLUGE 12005 8.920,00 6.773,81 700,00 9.620,00


800,00 650,00 0,00 800,00

141582 3294 ČLANARINE 12005 800,00 650,00 0,00 800,00



1.545,00 1.479,84 255,00 1.800,00


12005 1.545,00 1.479,84 255,00 1.800,00


386


Funkcija 09120






12005 7.500,00 0,00 0,00 7.500,00


869.742,90 568.739,81 - 23.506,56 846.236,34


869.742,90 568.739,81 - 23.506,56 846.236,34



228.477,15 121.615,78 - 20.291,62 208.185,53

Funkcija 09120


228.477,15 121.615,78 - 20.291,62 208.185,53




218.174,00 114.705,96 - 19.065,29 199.108,71

141586 3223 ENERGIJA 11001 218.174,00 114.705,96 - 19.065,29 199.108,71


10.303,15 6.909,82 - 1.226,33 9.076,82



Funkcija 09500




2.250,00 2.250,00 0,00 2.250,00


2.250,00 2.250,00 0,00 2.250,00


11001 2.250,00 2.250,00 0,00 2.250,00

Funkcija 09500





6.660,00 2.417,16 - 4.242,84 2.417,16




11001 30.000,00 17.326,45 - 12.673,55 17.326,45

Funkcija 09120





45.144,00 35.010,00 1.928,00 47.072,00

141589 3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI IZDACI-O.KRŠAN

55217 1.936,00 1.936,00 - 1.936,00 0,00

141590 3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI IZDACI-O.CEROVLJE

55047 208,00 208,00 - 208,00 0,00


387


141589.01 3222 MATERIJAL I SIROVINE 55047 2.000,00 1.250,00 - 320,00 1.680,00

141589.02 3222 MATERIJAL I SIROVINE 55217 13.000,00 10.088,00 2.576,00 15.576,00

141589.03 3222 MATERIJAL I SIROVINE 55330 28.000,00 21.528,00 1.816,00 29.816,00

141591 3223 ENERGIJA-SREDSTVAO.PIĆAN

55330 0,00 0,00 0,00 0,00

Funkcija 09120




311 PLAĆE (BRUTO) 101.487,50 80.509,33 - 9.083,95 92.403,55

141592 3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD-SREDSTVA O.KRŠAN

55217 42.360,00 34.112,46 48,85 42.408,85

141593 3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD-SREDSTVA O.PIĆAN

55330 59.127,50 46.396,87 - 9.132,80 49.994,70


141593.00.01 3133 DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE

55217 0,00 0,00 7.104,70 7.104,70

141593.00.02 3133 DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE

55330 0,00 0,00 8.340,29 8.340,29



0,00 0,00 1.336,50 1.336,50


55217 0,00 0,00 748,93 748,93


55330 0,00 0,00 587,57 587,57

Funkcija 09500

A230115 Ostali programi 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00





55217 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00


55330 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00

141593.03 3239 OSTALE USLUGE 55330 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00

141593.04 3239 OSTALE USLUGE 55217 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00


Funkcija 09120


33.750,00 33.750,00 1.582,50 35.332,50





12005 33.750,00 33.750,00 1.582,50 35.332,50

Funkcija 09120


0,00 0,00 65.343,08 65.343,08





11001 0,00 0,00 42.087,50 42.087,50


388



0,00 0,00 23.255,58 23.255,58


0,00 0,00 23.255,58 23.255,58


141593.05.02 4223 OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU

11001 0,00 0,00 23.255,58 23.255,58


Funkcija 09120


0,00 0,00 13.862,50 13.862,50


0,00 0,00 13.862,50 13.862,50


0,00 0,00 13.862,50 13.862,50



12006 0,00 0,00 13.862,50 13.862,50


Funkcija 09120



0,00 0,00 45.793,75 45.793,75


0,00 0,00 45.793,75 45.793,75



12006 0,00 0,00 45.793,75 45.793,75

10604 O.Š. Ivana Batelića, Raša 499.049,95 316.486,94 - 10.275,76 488.774,19


162.367,73 120.521,15 - 4.111,23 158.256,50

Funkcija 09120





8.200,00 8.000,00 3.875,00 12.075,00



12005 1.000,00 1.000,00 1.575,00 2.575,00


12005 200,00 0,00 - 200,00 0,00


36.150,00 24.754,78 - 8.450,63 27.699,37


12005 33.000,00 22.604,78 - 9.062,81 23.937,19


12005 650,00 650,00 1.350,00 2.000,00


12005 1.500,00 1.500,00 262,18 1.762,18


12005 1.000,00 0,00 - 1.000,00 0,00



12005 13.025,77 12.794,89 974,23 14.000,00


12005 5.800,00 5.800,00 0,00 5.800,00


12005 300,00 300,00 300,00 600,00



389



12005 3.000,00 3.000,00 357,50 3.357,50


12005 700,00 700,00 258,34 958,34


141605.01 3239 OSTALE USLUGE 12005 45,00 45,00 0,00 45,00


1.641,23 1.641,23 1.635,56 3.276,79

141606 3294 ČLANARINE 12005 650,00 650,00 0,00 650,00

141606.01 3295 PRISTOJBE I NAKNADE 12005 156,25 156,25 1.635,56 1.791,81


12005 834,98 834,98 0,00 834,98



2.500,00 1.764,83 - 500,00 2.000,00


12005 2.500,00 1.764,83 - 500,00 2.000,00

Funkcija 09120






12005 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00


58.055,73 37.761,15 - 4.111,23 53.944,50


58.055,73 37.761,15 - 4.111,23 53.944,50



183.452,26 86.661,22 - 89,20 183.363,06

Funkcija 09120


183.452,26 86.661,22 - 89,20 183.363,06




178.461,65 82.977,73 0,00 178.461,65

141610 3223 ENERGIJA 11001 178.461,65 82.977,73 0,00 178.461,65


4.990,61 3.683,49 - 89,20 4.901,41



Funkcija 09500





99,96 99,96 0,00 99,96



1.500,00 1.500,00 0,00 1.500,00


11001 1.500,00 1.500,00 0,00 1.500,00

Funkcija 09500

A230103 Pravna pomoć 0,00 0,00 50,00 50,00




390



0,00 0,00 50,00 50,00

141612.01.01 3295 PRISTOJBE I NAKNADE 11001 0,00 0,00 50,00 50,00

Funkcija 09500






11001 0,00 0,00 6.811,31 6.811,31

Funkcija 09120





23.000,00 13.208,00 - 5.000,00 18.000,00


Funkcija 09120




311 PLAĆE (BRUTO) 94.300,00 73.720,60 0,00 94.300,00




55368 12.730,00 9.952,30 0,00 12.730,00


55368 1.600,00 1.253,20 0,00 1.600,00

Funkcija 09500

A230119 Nagrade za učenike 0,00 0,00 1.110,85 1.110,85




0,00 0,00 1.110,85 1.110,85


55368 0,00 0,00 1.110,85 1.110,85


Funkcija 09120


0,00 0,00 1.518,75 1.518,75





12005 0,00 0,00 1.518,75 1.518,75

2405 Opremanje u osnovnim školama 20.000,00 9.570,51 - 10.566,24 9.433,76

Funkcija 09120

K240501 Školski namještaj i oprema 15.000,00 8.459,66 - 6.000,00 9.000,00


15.000,00 8.459,66 - 6.000,00 9.000,00


15.000,00 8.459,66 - 6.000,00 9.000,00



55368 15.000,00 8.459,66 - 6.000,00 9.000,00

Funkcija 09120


391


K240502 Opremanje knjižnica 5.000,00 1.110,85 - 4.566,24 433,76


5.000,00 1.110,85 - 4.566,24 433,76


5.000,00 1.110,85 - 4.566,24 433,76


5.000,00 1.110,85 - 4.566,24 433,76

141618 4241 KNJIGE U KNJIŽNICAMA 55368 5.000,00 1.110,85 - 4.566,24 433,76

10612 O.Š. Vitomir Širola - Pajo, Nedešćina 1.182.578,57 750.781,62 10.914,98 1.193.493,55


726.971,00 500.686,51 - 9.515,00 717.456,00

Funkcija 09120





16.000,00 13.851,50 0,00 16.000,00



12005 12.000,00 11.637,50 1.000,00 13.000,00


57.346,00 43.602,53 - 3.638,73 53.707,27


12005 40.126,00 28.491,69 - 8.418,73 31.707,27


12005 7.220,00 7.220,00 2.780,00 10.000,00


12005 10.000,00 7.890,84 2.000,00 12.000,00



12005 12.650,00 11.348,61 1.350,00 14.000,00


12005 11.000,00 8.082,25 - 1.000,00 10.000,00


12005 3.060,00 3.060,00 0,00 3.060,00



12005 8.000,00 7.237,50 - 2.000,00 6.000,00


141629 3239 OSTALE USLUGE 12005 1.000,00 1.000,00 168,73 1.168,73


800,00 650,00 570,00 1.370,00

141630 3294 ČLANARINE 12005 800,00 650,00 0,00 800,00




2.600,00 2.027,17 0,00 2.600,00


12005 2.600,00 2.027,17 0,00 2.600,00

Funkcija 09120






12005 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00


586.515,00 387.806,51 - 9.515,00 577.000,00


392



586.515,00 387.806,51 - 9.515,00 577.000,00



189.798,32 87.737,38 - 4,53 189.793,79

Funkcija 09120


189.798,32 87.737,38 - 4,53 189.793,79




182.783,13 82.479,00 0,00 182.783,13

141634 3223 ENERGIJA 11001 182.783,13 82.479,00 0,00 182.783,13


7.015,19 5.258,38 - 4,53 7.010,66



Funkcija 09500





3.100,00 0,00 0,00 3.100,00



400,00 0,00 0,00 400,00


55432 400,00 0,00 0,00 400,00


1.400,00 1.400,00 0,00 1.400,00


1.400,00 1.400,00 0,00 1.400,00


11001 1.400,00 1.400,00 0,00 1.400,00

Funkcija 09500






11001 55.300,00 33.554,72 - 18.542,99 36.757,01

Funkcija 09120





42.500,00 25.281,00 4.500,00 47.000,00


Funkcija 09120




311 PLAĆE (BRUTO) 92.400,00 74.464,66 0,00 92.400,00



3.500,00 0,00 0,00 3.500,00


393



55432 3.500,00 0,00 0,00 3.500,00



55432 12.500,00 10.932,21 0,00 12.500,00


55432 1.600,00 1.265,89 0,00 1.600,00



10.000,00 4.350,00 0,00 10.000,00


55432 10.000,00 4.350,00 0,00 10.000,00

Funkcija 09500





5.000,00 0,00 0,00 5.000,00


55432 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00


6.000,00 0,00 0,00 6.000,00


6.000,00 0,00 0,00 6.000,00


55432 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00

Funkcija 09120

A230125 Dječji festival Labinski kanat 3.000,00 0,00 500,00 3.500,00




3.000,00 0,00 500,00 3.500,00


55222 0,00 0,00 500,00 500,00


55432 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00

Funkcija 09120

A230126 Program UNICEF-a "Za sigurno i poticajno okruženje u školi"

3.000,00 0,00 - 3.000,00 0,00




3.000,00 0,00 - 3.000,00 0,00


55432 3.000,00 0,00 - 3.000,00 0,00


Funkcija 09120


11.109,25 11.109,25 36.977,50 48.086,75





12005 11.109,25 11.109,25 36.977,50 48.086,75


Funkcija 09120

K240501 Školski namještaj i oprema 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00


394



15.000,00 0,00 0,00 15.000,00


15.000,00 0,00 0,00 15.000,00



55432 12.000,00 0,00 0,00 12.000,00


3.000,00 0,00 0,00 3.000,00

141645.03 4241 KNJIGE 55432 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00

11017 O.Š. Svetvinčenat 473.301,16 280.147,68 60.909,69 534.210,85


316.840,00 213.844,43 - 16.533,37 300.306,63

Funkcija 09120





5.000,00 4.044,33 1.072,00 6.072,00



12005 1.000,00 430,33 - 270,00 730,00


12005 1.000,00 614,00 42,00 1.042,00


39.541,00 32.372,77 - 1.529,00 38.012,00


12005 29.900,00 25.761,39 - 3.480,00 26.420,00


12005 4.500,00 2.111,38 - 1.000,00 3.500,00


12005 4.500,00 4.500,00 1.592,00 6.092,00


12005 641,00 0,00 1.359,00 2.000,00



12005 11.924,00 11.205,25 1.576,00 13.500,00


12005 2.500,00 1.481,25 - 500,00 2.000,00



12005 5.500,00 5.389,26 857,00 6.357,00


12005 1.375,00 828,75 - 546,00 829,00


141659 3239 OSTALE USLUGE 12005 700,00 329,25 - 200,00 500,00


6.600,00 4.952,89 - 370,00 6.230,00

141660 3294 ČLANARINE 12005 1.200,00 680,00 - 370,00 830,00


12005 5.400,00 4.272,89 0,00 5.400,00



5.200,00 4.257,70 0,00 5.200,00


12005 5.200,00 4.257,70 0,00 5.200,00

Funkcija 09120






395



12005 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00


220.000,00 135.644,43 - 16.533,37 203.466,63


220.000,00 135.644,43 - 16.533,37 203.466,63



101.829,91 54.132,00 - 6.061,12 95.768,79

Funkcija 09120


101.829,91 54.132,00 - 6.061,12 95.768,79




96.079,48 49.806,93 - 6.079,48 90.000,00

141665 3223 ENERGIJA 11001 96.079,48 49.806,93 - 6.079,48 90.000,00


5.750,43 4.325,07 18,36 5.768,79



Funkcija 09120





14.400,00 8.690,00 0,00 14.400,00

141667 3222 MATERIJAL I SIROVINE-SREDSTVA O.SVETVINČENAT

55435 12.600,00 7.670,00 0,00 12.600,00

141668 3222 MATERIJAL I SIROVINE-SREDSTVA G.PULE

55359 1.800,00 1.020,00 0,00 1.800,00

Funkcija 09500





5.000,00 0,00 0,00 5.000,00


55435 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00


2.000,00 250,00 0,00 2.000,00


55435 2.000,00 250,00 0,00 2.000,00


Funkcija 09120


3.231,25 3.231,25 7.254,18 10.485,43





12005 3.231,25 3.231,25 7.254,18 10.485,43

Funkcija 09120

A240103 Investicijsko održavanje OŠ- ostali proračuni 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00





396



55435 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00


Funkcija 09120


0,00 0,00 74.250,00 74.250,00


0,00 0,00 74.250,00 74.250,00


0,00 0,00 74.250,00 74.250,00



12006 0,00 0,00 74.250,00 74.250,00

2405 Opremanje u osnovnim školama 10.000,00 0,00 2.000,00 12.000,00

Funkcija 09120

K240501 Školski namještaj i oprema 10.000,00 0,00 2.000,00 12.000,00


10.000,00 0,00 2.000,00 12.000,00


10.000,00 0,00 2.000,00 12.000,00

422 POSTROJENJA I OPREMA 10.000,00 0,00 2.000,00 12.000,00


55435 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00

141672 4226 SPORTSKA I GLAZBENA OPREMA

55435 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00

10846 O.Š. Joakima Rakovca, Sveti Lovreč Pazenatički

801.401,92 557.827,98 38.632,39 840.034,31


553.630,93 377.096,73 - 3.727,48 549.903,45

Funkcija 09120





15.350,00 15.350,00 1.800,00 17.150,00



12005 950,00 950,00 600,00 1.550,00


12005 4.800,00 4.800,00 200,00 5.000,00


31.214,00 25.476,80 - 1.800,00 29.414,00


12005 21.014,00 21.014,00 2.000,00 23.014,00


12005 4.500,00 3.703,80 0,00 4.500,00


12005 3.800,00 0,00 - 3.800,00 0,00


12005 1.900,00 759,00 0,00 1.900,00



12005 15.500,00 8.985,40 - 3.000,00 12.500,00


12005 4.800,00 2.003,55 800,00 5.600,00


12005 1.700,00 1.700,00 343,50 2.043,50



12005 4.800,00 3.457,50 - 1.342,50 3.457,50


397



12005 1.600,00 0,00 - 1.600,00 0,00


141687 3239 OSTALE USLUGE 12005 8.000,00 6.799,00 - 701,00 7.299,00


3.200,00 2.139,95 0,00 3.200,00

141688 3294 ČLANARINE 12005 1.200,00 650,00 0,00 1.200,00



12005 1.000,00 489,95 0,00 1.000,00



2.000,00 1.986,60 0,00 2.000,00


12005 2.000,00 1.986,60 0,00 2.000,00

Funkcija 09120





1.000,00 200,00 3.500,00 4.500,00


12005 1.000,00 200,00 3.500,00 4.500,00



12005 3.500,00 0,00 0,00 3.500,00

141692.01 3239 OSTALE USLUGE 12005 1.286,93 0,00 0,00 1.286,93


440.780,00 291.443,65 - 7.227,48 433.552,52


440.780,00 291.443,65 - 7.227,48 433.552,52



210.511,09 157.007,79 15.651,72 226.162,81

Funkcija 09120


210.511,09 157.007,79 15.651,72 226.162,81




197.415,00 146.832,78 16.790,22 214.205,22

141694 3223 ENERGIJA 11001 197.415,00 146.832,78 16.790,22 214.205,22


13.096,09 10.175,01 - 1.138,50 11.957,59



Funkcija 09500






11001 20.384,90 20.376,46 5.633,52 26.018,42

Funkcija 09120





398



9.000,00 1.472,00 0,00 9.000,00

141696 3222 MATERIJAL I SIROVINE-SREDSTVA G.POREČ

55348 4.500,00 0,00 0,00 4.500,00

141697 3222 MATERIJAL I SIROVINE-SREDSTVA O.SV.LOVREČ

55431 4.500,00 1.472,00 0,00 4.500,00

Funkcija 09500

A230119 Nagrade za učenike 3.000,00 0,00 - 1.996,00 1.004,00




3.000,00 0,00 - 1.996,00 1.004,00


55431 3.000,00 0,00 - 1.996,00 1.004,00

Funkcija 09500

A230138 Sudjelovanje na smotrama i radionicama 3.000,00 0,00 - 2.050,00 950,00




3.000,00 0,00 - 2.050,00 950,00


55431 3.000,00 0,00 - 2.050,00 950,00


Funkcija 09120


1.875,00 1.875,00 6.576,25 8.451,25





12005 1.875,00 1.875,00 6.576,25 8.451,25


Funkcija 09120


0,00 0,00 18.544,38 18.544,38


0,00 0,00 18.544,38 18.544,38


0,00 0,00 18.544,38 18.544,38



11001 0,00 0,00 18.544,38 18.544,38

2405 Opremanje u osnovnim školama 0,00 0,00 0,00 0,00

Funkcija 09120

K240501 Školski namještaj i oprema 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00


141698 4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ-SREDSTVAG.POREČ

55348 0,00 0,00 0,00 0,00

141699 4223 OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU-SREDSTVAO.SV.LOVREČ

55431 0,00 0,00 0,00 0,00

Funkcija 09120

K240503 Uređenje prilaza škole 0,00 0,00 0,00 0,00


399



0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00



55431 0,00 0,00 0,00 0,00

10854 O.Š. Tar-Vabriga 1.240.094,73 715.308,35 40.665,14 1.280.759,87


574.760,30 394.104,31 - 6.761,40 567.998,90

Funkcija 09120





32.700,00 28.100,60 - 600,00 32.100,00



12005 6.500,00 6.370,00 600,00 7.100,00


12005 200,00 0,00 - 200,00 0,00


60.312,00 45.641,39 - 1.250,00 59.062,00


12005 38.312,00 34.746,64 750,00 39.062,00


12005 10.000,00 7.500,07 0,00 10.000,00


12005 10.000,00 2.233,40 - 2.000,00 8.000,00


12005 2.000,00 1.161,28 0,00 2.000,00



12005 18.000,00 12.781,97 0,00 18.000,00


12005 18.000,00 17.030,80 1.000,00 19.000,00



12005 8.000,00 3.117,50 0,00 8.000,00


141713 3239 OSTALE USLUGE 12005 4.000,00 3.902,38 3.000,00 7.000,00


3.100,00 890,22 - 1.650,00 1.450,00

141714 3294 ČLANARINE 12005 1.500,00 650,00 - 700,00 800,00



12005 1.500,00 240,22 - 1.000,00 500,00



3.500,00 2.452,98 - 400,00 3.100,00


12005 3.500,00 2.452,98 - 400,00 3.100,00

Funkcija 09120






12005 6.500,00 0,00 1.500,00 8.000,00


400



386.148,30 253.332,00 - 8.261,40 377.886,90


386.148,30 253.332,00 - 8.261,40 377.886,90



155.146,28 59.586,75 - 697,35 154.448,93

Funkcija 09120


155.146,28 59.586,75 - 697,35 154.448,93




143.805,36 52.500,08 1.194,64 145.000,00

141720 3223 ENERGIJA 11001 143.805,36 52.500,08 1.194,64 145.000,00


11.340,92 7.086,67 - 1.891,99 9.448,93



Funkcija 09500





1.092,00 1.092,00 0,00 1.092,00



141723 3239 OSTALE USLUGE 11001 1.050,00 1.050,00 0,00 1.050,00

Funkcija 09500




311 PLAĆE (BRUTO) 31.843,46 21.023,21 - 10.820,25 21.023,21



1.000,00 0,00 - 1.000,00 0,00


55631 1.000,00 0,00 - 1.000,00 0,00



55631 0,00 0,00 0,00 0,00


55631 4.362,01 3.070,16 - 1.291,85 3.070,16


55631 510,04 378,42 - 131,62 378,42



10.846,00 5.763,75 - 5.082,25 5.763,75


55631 10.846,00 5.763,75 - 5.082,25 5.763,75


141727.02 3237 UGOVOR O DJELU - ISTARSKA ŽUPANIJA

11001 18.000,00 12.531,58 894,90 18.894,90

Funkcija 09120

A230106 Školska kuhinja 56.026,00 0,00 - 36.026,00 20.000,00



401




56.026,00 0,00 - 36.026,00 20.000,00

141728 3222 MATERIJAL I SIROVINE-SREDSTVA G. POREČ

55348 19.026,00 0,00 - 14.026,00 5.000,00

141729 3222 MATERIJAL I SIROVINE-SREDSTVA O.TAR VABRIGA

55631 37.000,00 0,00 - 22.000,00 15.000,00

Funkcija 09120

A230107 Produženi boravak 224.137,30 127.314,51 - 454,30 223.683,00



311 PLAĆE (BRUTO) 172.289,05 101.160,05 - 5.000,05 167.289,00



1.000,00 0,00 5.663,00 6.663,00


55631 1.000,00 0,00 5.663,00 6.663,00



55631 0,00 0,00 0,00 0,00


55631 23.600,70 14.684,77 2.329,10 25.929,80


55631 2.759,55 1.820,94 251,65 3.011,20



16.388,00 9.648,75 - 4.388,00 12.000,00


55631 16.388,00 9.648,75 - 4.388,00 12.000,00


7.400,00 0,00 690,00 8.090,00


55631 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00

141736.01 3222 MATERIJAL I SIROVINE 55348 0,00 0,00 690,00 690,00

141736 3222 MATERIJAL I SIROVINE 55631 5.400,00 0,00 0,00 5.400,00

141737 3223 ENERGIJA 55631 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00




55631 250,00 0,00 0,00 250,00

Funkcija 09500

A230108 Učenje stranog jezika 29.164,75 15.895,89 - 2.164,75 27.000,00



311 PLAĆE (BRUTO) 25.294,66 13.688,79 - 5.854,66 19.440,00


313 DOPRINOSI NA PLAĆE 3.870,09 2.207,10 - 510,09 3.360,00


55631 0,00 0,00 0,00 0,00


55631 3.464,92 1.960,71 - 451,92 3.013,00


55631 405,17 246,39 - 58,17 347,00



0,00 0,00 4.200,00 4.200,00


55631 0,00 0,00 4.200,00 4.200,00


402


Funkcija 09500





141743.01 3239 OSTALE USLUGE 55631 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00

Funkcija 09120

A230118 Logoped 78.686,45 56.759,12 2.313,55 81.000,00



311 PLAĆE (BRUTO) 59.801,19 48.799,12 3.698,81 63.500,00




55631 0,00 0,00 0,00 0,00


55631 8.188,30 7.081,61 1.654,20 9.842,50


55631 961,29 878,39 181,71 1.143,00



5.000,00 0,00 0,00 5.000,00



55631 0,00 0,00 0,00 0,00


55631 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00


4.735,67 0,00 - 3.221,17 1.514,50


55631 4.735,67 0,00 - 3.221,17 1.514,50

Funkcija 09500





0,00 0,00 1.275,00 1.275,00



4.000,00 0,00 - 4.000,00 0,00


55631 1.000,00 0,00 - 1.000,00 0,00

141750 3222 MATERIJAL I SIROVINE 55631 3.000,00 0,00 - 3.000,00 0,00



55631 0,00 0,00 8.900,00 8.900,00

141751 3239 OSTALE USLUGE 55631 11.000,00 8.900,00 - 6.175,00 4.825,00

Funkcija 09500

A230128 Zajedno protiv ovisnosti 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00




1.000,00 0,00 0,00 1.000,00


55631 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00


141753 3239 OSTALE USLUGE 55631 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00

Funkcija 09120


403


A230129 Dani dječje radosti 18.142,40 0,00 - 8.142,40 10.000,00




4.267,40 0,00 - 3.267,40 1.000,00


55631 4.267,40 0,00 - 3.267,40 1.000,00


141755 3239 OSTALE USLUGE 55631 13.875,00 0,00 - 4.875,00 9.000,00

Funkcija 09120

A230130 Izborni i dodatni programi 7.327,74 2.838,65 - 1.327,74 6.000,00




950,00 0,00 - 950,00 0,00

141756 3211 SLUŽBENA PUTOVANJA 55631 950,00 0,00 - 950,00 0,00


3.377,74 343,65 - 2.183,49 1.194,25


55631 3.377,74 343,65 - 2.183,49 1.194,25


141757.01 3231 USLUGE PRIJEVOZA 55631 3.000,00 2.495,00 1.450,00 4.450,00

141758 3239 OSTALE USLUGE 55631 0,00 0,00 355,75 355,75


0,00 0,00 0,00 0,00


55631 0,00 0,00 0,00 0,00

2401 Investicijsko održavanje osnovnih škola 5.000,00 0,00 108.356,60 113.356,60

Funkcija 09120


0,00 0,00 19.955,35 19.955,35





12005 0,00 0,00 19.955,35 19.955,35

Funkcija 09120


0,00 0,00 88.401,25 88.401,25





11001 0,00 0,00 88.401,25 88.401,25

Funkcija 09120

A240103 Investicijsko održavanje OŠ- ostali proračuni 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00





55631 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00

2405 Opremanje u osnovnim školama 5.000,00 5.000,00 0,00 5.000,00

Funkcija 09120

K240501 Školski namještaj i oprema 5.000,00 5.000,00 0,00 5.000,00


5.000,00 5.000,00 0,00 5.000,00


404



5.000,00 5.000,00 0,00 5.000,00



55631 5.000,00 5.000,00 0,00 5.000,00

10862 O.Š. Jože Šurana, Višnjan 1.649.490,77 1.114.166,60 166.165,49 1.815.656,26


996.865,31 697.619,97 - 11.244,65 985.620,66

Funkcija 09120





26.000,00 20.263,10 - 258,90 25.741,10



12005 1.000,00 1.000,00 1.739,00 2.739,00


12005 8.000,00 6.236,60 - 695,40 7.304,60


92.768,00 92.259,83 24.648,61 117.416,61


12005 67.268,00 67.238,86 5.140,90 72.408,90


12005 17.000,00 17.000,00 15.582,61 32.582,61


12005 5.000,00 5.000,00 4.404,10 9.404,10


12005 3.500,00 3.020,97 - 479,00 3.021,00



12005 20.000,00 13.838,52 - 3.136,60 16.863,40


12005 30.000,00 15.073,62 - 14.807,10 15.192,90


12005 3.000,00 2.079,60 - 920,40 2.079,60



12005 7.000,00 2.850,00 - 2.850,00 4.150,00


12005 1.180,00 1.180,00 0,00 1.180,00


141776 3239 OSTALE USLUGE 12005 13.000,00 11.661,50 - 1.338,50 11.661,50


5.900,00 4.131,38 - 1.568,60 4.331,40

141777 3294 ČLANARINE 12005 1.400,00 730,00 - 520,00 880,00

141778 3295 PRISTOJBE I NAKNADE 12005 3.000,00 2.256,25 - 693,70 2.306,30


12005 1.500,00 1.145,13 - 354,90 1.145,10



7.000,00 5.136,81 - 1.044,40 5.955,60


12005 7.000,00 5.136,81 - 1.044,40 5.955,60

Funkcija 09120






405



12005 1.927,60 1.927,96 0,36 1.927,96



12005 7.500,00 0,00 0,00 7.500,00

141782.01 3239 OSTALE USLUGE 12005 1.300,00 1.286,93 - 13,07 1.286,93


573.885,71 379.454,50 - 9.407,94 564.477,77


573.885,71 379.454,50 - 9.407,94 564.477,77



405.468,45 246.429,93 - 10.666,61 394.801,84

Funkcija 09120


405.468,45 246.429,93 - 10.666,61 394.801,84




386.692,72 226.034,00 - 16.692,72 370.000,00

141784 3223 ENERGIJA 11001 386.692,72 226.034,00 - 16.692,72 370.000,00


18.775,73 20.395,93 6.026,11 24.801,84



Funkcija 09500





0,00 0,00 0,00 0,00

141786 3222 MATERIJAL I SIROVINE 11001 0,00 0,00 0,00 0,00



11001 1.380,00 1.380,00 0,00 1.380,00


11001 0,00 0,00 0,00 0,00

141789 3239 OSTALE USLUGE 11001 0,00 0,00 0,00 0,00

Funkcija 09500






11001 47.000,00 42.989,59 - 4.010,41 42.989,59

Funkcija 09120

A230106 Školska kuhinja 24.500,00 16.080,00 - 400,00 24.100,00




24.500,00 16.080,00 - 400,00 24.100,00

141790 3222 MATERIJAL I SIROVINE-SREDSTVA O.VIŠNJAN

55497 2.500,00 0,00 800,00 3.300,00


141791 3222 MATERIJAL I SIROVINE-SREDSTVA OPĆINE KAŠTELIR LABINCI

55597 2.500,00 1.832,00 500,00 3.000,00


406


141792 3222 MATERIJAL I SIROVINE-SREDSTVA O.VIŽINADA

55498 15.000,00 11.848,00 0,00 15.000,00

Funkcija 09120




311 PLAĆE (BRUTO) 144.701,65 91.620,84 1.383,46 146.085,11

141793 3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD-SREDSTVA O.VIŠNJAN

55497 46.745,47 25.903,42 0,00 46.745,47

141794 3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD-SREDSTVA O.KAŠTELIR LABINCI

55597 53.874,56 37.329,46 0,00 53.874,56

141795 3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD-SREDSTVA O.VIŽINADA

55498 44.081,62 28.387,96 1.383,46 45.465,08


141796 3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-SREDS. O.VIŠNJAN

55497 7.091,59 3.861,05 0,00 7.091,59

141797 3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-O.KAŠTELIR LABIN

55597 7.929,88 5.495,77 0,00 7.929,88

141798 3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-O.VIŽINADA

55498 6.591,26 4.158,73 214,42 6.805,68

141799 3133 DOP.ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI-O.VIŠNJAN

55497 841,42 466,26 0,00 841,42

141800 3133 DOP.ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI-KAŠTELIR

55597 969,74 671,94 0,00 969,74

141801 3133 DOP.ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI-VIŽINADA

55498 793,47 510,99 24,91 818,38



5.158,00 2.881,53 300,00 5.458,00

141802 3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT-VIŠNJA

55497 0,00 0,00 0,00 0,00

141803 3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT-KAš.LA

55597 0,00 0,00 300,00 300,00

141804 3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT-VIŽINA

55498 5.158,00 2.881,53 0,00 5.158,00

Funkcija 09120

A230131 Čitamo mi u obitelji svi 200,00 0,00 0,00 200,00




200,00 0,00 0,00 200,00

141805 3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA-O.VIŠNJAN

55497 100,00 0,00 0,00 100,00

141806 3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA-O.KAŠTELIR LABINCI

55597 100,00 0,00 0,00 100,00


Funkcija 09120


0,00 0,00 134.564,37 134.564,37





407



11001 0,00 0,00 134.564,37 134.564,37


Funkcija 09120


0,00 0,00 56.000,00 56.000,00


0,00 0,00 56.000,00 56.000,00


0,00 0,00 56.000,00 56.000,00



11001 0,00 0,00 56.000,00 56.000,00

10991 O.Š. Vodnjan - scuola elementare Dignano 997.442,69 608.289,72 - 15.802,29 981.640,40


331.292,00 263.673,24 5.500,00 336.792,00

Funkcija 09120





8.500,00 3.346,10 0,00 8.500,00



105.264,00 78.156,51 - 19.600,00 85.664,00


12005 46.000,00 41.000,00 0,00 46.000,00


12005 37.764,00 25.017,11 - 12.000,00 25.764,00


12005 19.000,00 11.396,90 - 7.600,00 11.400,00


12005 2.500,00 742,50 0,00 2.500,00



12005 15.000,00 15.000,00 0,00 15.000,00


12005 48.000,00 35.849,39 0,00 48.000,00



12005 5.000,00 4.230,00 - 770,00 4.230,00


141816.01 3239 OSTALE USLUGE 12005 15.000,00 15.000,00 11.600,00 26.600,00


29.000,00 28.650,00 0,00 29.000,00

141817 3294 ČLANARINE 12005 1.000,00 650,00 0,00 1.000,00



12005 26.500,00 26.500,00 0,00 26.500,00



4.428,00 4.428,00 0,00 4.428,00


12005 4.428,00 4.428,00 0,00 4.428,00

Funkcija 09120






408



12005 0,00 0,00 12.000,00 12.000,00


12005 4.500,00 0,00 0,00 4.500,00

141822 3239 REGISTRACIJA VOZILA 12005 15.600,00 7.816,11 - 12.000,00 3.600,00


38.000,00 28.197,13 5.500,00 43.500,00


38.000,00 28.197,13 5.500,00 43.500,00



269.599,84 67.598,44 - 33.246,80 236.353,04

Funkcija 09120


269.599,84 67.598,44 - 33.246,80 236.353,04




246.615,35 49.274,46 - 35.913,35 210.702,00

141824 3223 ENERGIJA 11001 246.615,35 49.274,46 - 35.913,35 210.702,00


22.984,49 18.323,98 2.666,55 25.651,04



Funkcija 09500





8.455,85 8.455,85 0,00 8.455,85


11001 8.455,85 8.455,85 0,00 8.455,85

Funkcija 09500






11001 0,00 0,00 4.060,01 4.060,01

Funkcija 09120





111.495,00 55.740,00 - 20.195,00 91.300,00

141827 3222 MATERIJAL I SIROVINE-SREDSTVA G.VODNJANA

55502 107.695,00 53.690,00 - 19.695,00 88.000,00

141828 3222 MATERIJAL I SIROVINE-SREDSTVA G.PULE

55359 1.300,00 1.300,00 700,00 2.000,00

141829 3222 MATERIJAL I SIROVINE-SREDSTVA O.FAŽANA

55619 2.500,00 750,00 - 1.200,00 1.300,00

Funkcija 09120




311 PLAĆE (BRUTO) 170.400,00 138.542,64 - 7.353,00 163.047,00



409



500,00 0,00 0,00 500,00


55502 500,00 0,00 0,00 500,00



55502 23.150,00 20.883,07 0,00 23.150,00


55502 3.250,00 2.494,11 0,00 3.250,00



12.800,00 8.713,00 0,00 12.800,00


55502 12.800,00 8.713,00 0,00 12.800,00


5.600,00 0,00 0,00 5.600,00


55502 3.600,00 0,00 0,00 3.600,00


55502 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00


55502 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00



55502 1.220,00 1.220,00 0,00 1.220,00


55502 960,00 960,00 0,00 960,00


55502 220,00 220,00 0,00 220,00


8.400,00 3.200,00 - 1.700,00 6.700,00


55502 8.400,00 3.200,00 - 1.700,00 6.700,00

Funkcija 09500

A230132 Prijevoz učenika 50.100,00 36.589,37 - 6.000,00 44.100,00



311 PLAĆE (BRUTO) 37.600,00 29.734,40 - 3.200,00 34.400,00




55502 5.350,00 3.778,42 0,00 5.350,00


55502 750,00 459,60 0,00 750,00



4.400,00 1.600,00 - 2.800,00 1.600,00


55502 4.400,00 1.600,00 - 2.800,00 1.600,00



55502 2.000,00 1.016,95 0,00 2.000,00


Funkcija 09120


0,00 0,00 14.232,50 14.232,50





410



12005 0,00 0,00 14.232,50 14.232,50


Funkcija 09120


0,00 0,00 28.900,00 28.900,00


0,00 0,00 28.900,00 28.900,00


0,00 0,00 28.900,00 28.900,00



12006 0,00 0,00 28.900,00 28.900,00

10838 O.Š. Vladimira Nazora, Vrsar 1.184.848,04 594.412,95 249.905,72 1.434.753,76


441.808,00 293.846,91 - 5.500,00 436.308,00

Funkcija 09120





27.080,00 24.067,18 - 120,00 26.960,00



12005 4.600,00 4.005,00 - 120,00 4.480,00


32.100,00 15.085,10 - 7.609,60 24.490,40


12005 17.000,00 8.452,27 - 6.000,00 11.000,00


12005 11.500,00 6.133,08 - 761,21 10.738,79


12005 600,00 0,00 1.251,86 1.851,86


12005 3.000,00 499,75 - 2.100,25 899,75



12005 11.000,00 8.347,81 0,00 11.000,00


12005 5.000,00 4.375,00 4.000,00 9.000,00


12005 900,00 0,00 517,50 1.417,50



12005 5.500,00 0,00 - 3.190,00 2.310,00


12005 3.060,00 2.037,50 - 1.022,50 2.037,50


141858 3239 OSTALE USLUGE 12005 11.000,00 10.999,76 4.693,51 15.693,51


3.750,00 2.098,22 - 1.131,78 2.618,22

141859 3294 ČLANARINE 12005 2.000,00 600,00 - 1.400,00 600,00



12005 1.500,00 1.498,22 268,22 1.768,22

34 FINANCIJSKI RASHODI 1.742,00 854,80 - 637,13 1.104,87


1.742,00 854,80 - 637,13 1.104,87


12005 1.742,00 854,80 - 637,13 1.104,87


411


Funkcija 09120







12005 5.500,00 0,00 - 5.500,00 0,00


12005 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00


264.756,00 175.056,75 0,00 264.756,00


264.756,00 175.056,75 0,00 264.756,00



250.158,00 63.705,85 - 39.688,04 210.469,96

Funkcija 09120


250.158,00 63.705,85 - 39.688,04 210.469,96




241.899,00 57.370,95 - 39.899,00 202.000,00

141866 3223 ENERGIJA 11001 241.899,00 57.370,95 - 39.899,00 202.000,00


8.259,00 6.334,90 210,96 8.469,96



Funkcija 09500





58,00 58,00 0,00 58,00


Funkcija 09500

A230103 Pravna pomoć 16.640,46 16.640,46 0,00 16.640,46




16.640,46 16.640,46 0,00 16.640,46


11001 16.640,46 16.640,46 0,00 16.640,46

Funkcija 09500




311 PLAĆE (BRUTO) 27.460,01 27.460,01 0,01 27.460,02




52086 3.707,07 3.707,07 0,00 3.707,07


52086 466,83 466,83 0,00 466,83



412



3.680,00 3.680,00 0,00 3.680,00


52086 3.680,00 3.680,00 0,00 3.680,00



11001 0,00 0,00 3.235,59 3.235,59

Funkcija 09120





90.000,00 32.220,00 0,00 90.000,00

141868 3222 MATERIJAL I SIROVINE-SREDSTVA O.VRSAR

55516 63.000,00 18.250,00 0,00 63.000,00

141869 3222 MATERIJAL I SIROVINE-SRESTVA O.FUNTANA

55629 27.000,00 13.970,00 0,00 27.000,00

Funkcija 09120




311 PLAĆE (BRUTO) 197.730,00 107.865,32 23.796,99 221.526,99

141870.01 3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD 55629 53.584,83 35.791,60 6.448,95 60.033,78




55516 19.464,30 9.456,40 2.688,94 22.153,24


55629 7.235,70 5.136,91 999,60 8.235,30


55516 2.602,53 1.295,27 312,26 2.914,79


55629 967,47 641,47 116,09 1.083,56



16.000,00 3.002,25 1.055,25 17.055,25


55629 3.252,00 684,41 285,98 3.537,98


55516 8.748,00 1.787,04 769,27 9.517,27


55629 1.084,00 31,44 0,00 1.084,00


55516 2.916,00 499,36 0,00 2.916,00



55629 271,00 0,00 0,00 271,00


55516 729,00 0,00 0,00 729,00

Funkcija 09120

A230116 Školski list 8.000,00 6.999,00 0,00 8.000,00




141874.01 3239 OSTALE USLUGE 55629 2.168,00 1.897,00 0,00 2.168,00

141874 3239 OSTALE USLUGE 55516 5.832,00 5.102,00 0,00 5.832,00

Funkcija 09500


413






2.000,00 0,00 0,00 2.000,00




7.000,00 3.645,00 0,00 7.000,00

141876.01 3294 ČLANARINE 55629 1.355,00 0,00 0,00 1.355,00

141876 3294 ČLANARINE 55516 3.645,00 3.645,00 0,00 3.645,00


55629 542,00 0,00 0,00 542,00


55516 1.458,00 0,00 0,00 1.458,00

Funkcija 09120

A230130 Izborni i dodatni programi 60.000,00 7.139,49 26.398,68 86.398,68




5.000,00 0,00 0,00 5.000,00




5.000,00 0,00 78,74 5.078,74


55516 0,00 0,00 39,37 39,37


55629 0,00 0,00 39,37 39,37

141877.04 3223 ENERGIJA 55516 3.645,00 0,00 - 3.645,00 0,00

141877.05 3223 ENERGIJA 55629 1.355,00 0,00 - 1.355,00 0,00

141877.05.01 3225 SITNI INVENTAR ŠPORTSKO DRUŠTVO

55516 0,00 0,00 3.645,00 3.645,00

141877.05.02 3225 SITNI INVENTAR ŠPORTSKO DRUŠTVO

55629 0,00 0,00 1.355,00 1.355,00



55516 1.458,00 0,00 - 1.458,00 0,00


55629 542,00 0,00 - 542,00 0,00


55516 18.954,00 845,36 - 5.394,60 13.559,40


55629 7.046,00 2.126,13 - 2.005,40 5.040,60


2.000,00 1.458,00 0,00 2.000,00


55629 542,00 0,00 0,00 542,00


55516 1.458,00 1.458,00 0,00 1.458,00


20.000,00 2.710,00 35.719,94 55.719,94


20.000,00 2.710,00 35.719,94 55.719,94



55516 14.580,00 0,00 0,00 14.580,00


55629 5.420,00 2.710,00 0,00 5.420,00

141878.03.01 4222 KOMUNIKACIJSKA OPREMA 55516 0,00 0,00 26.039,84 26.039,84

141878.03.02 4222 KOMUNIKACIJSKA OPREMA 55629 0,00 0,00 9.680,10 9.680,10


414


Funkcija 09500

A230133 Rad s nadarenim učenicima 13.000,00 0,00 0,00 13.000,00




6.000,00 0,00 0,00 6.000,00




55629 542,00 0,00 0,00 542,00


55516 1.458,00 0,00 0,00 1.458,00


2.000,00 0,00 0,00 2.000,00


55629 542,00 0,00 0,00 542,00


55516 1.458,00 0,00 0,00 1.458,00


5.000,00 0,00 0,00 5.000,00


55629 1.355,00 0,00 0,00 1.355,00


55516 3.645,00 0,00 0,00 3.645,00

Funkcija 09120

A230134 Školski preventivni programi 5.000,00 1.491,00 0,00 5.000,00




2.500,00 1.491,00 1.000,00 3.500,00


141883 3211 SLUŽBENA PUTOVANJA 55516 364,50 0,00 729,00 1.093,50


55629 542,00 404,06 0,00 542,00


55516 1.458,00 1.086,94 0,00 1.458,00


1.500,00 0,00 0,00 1.500,00


55516 1.093,50 0,00 0,00 1.093,50


55629 406,50 0,00 0,00 406,50


55516 0,00 0,00 0,00 0,00



55629 271,00 0,00 - 271,00 0,00


55516 729,00 0,00 - 729,00 0,00

Funkcija 09120

A230136 Škola plivanja 0,00 0,00 0,00 0,00




0,00 0,00 0,00 0,00



0,00 0,00 0,00 0,00

141889 3223 ENERGIJA 55516 0,00 0,00 0,00 0,00



55516 0,00 0,00 0,00 0,00


415



55516 0,00 0,00 0,00 0,00


55516 0,00 0,00 0,00 0,00

Funkcija 09120

A230148 Prijevoz učenika s posebnim potrebama 494,67 494,67 1.732,34 2.227,01



494,67 494,67 1.732,34 2.227,01


494,67 494,67 1.732,34 2.227,01

141892.01 3721 NAKNADE GRAĐANIMA I KUČANSTVIMA U NOVCU

52080 494,67 494,67 1.732,34 2.227,01


Funkcija 09120


3.375,00 3.375,00 140.763,76 144.138,76




3.375,00 3.375,00 140.763,76 144.138,76


12005 3.375,00 3.375,00 140.763,76 144.138,76

Funkcija 09120


0,00 0,00 67.862,50 67.862,50





11001 0,00 0,00 67.862,50 67.862,50


Funkcija 09120


0,00 0,00 26.131,75 26.131,75


0,00 0,00 26.131,75 26.131,75


0,00 0,00 26.131,75 26.131,75



12006 0,00 0,00 26.131,75 26.131,75

2405 Opremanje u osnovnim školama 7.000,00 2.086,04 0,00 7.000,00

Funkcija 09120

K240502 Opremanje knjižnica 7.000,00 2.086,04 0,00 7.000,00


7.000,00 2.086,04 0,00 7.000,00


7.000,00 2.086,04 0,00 7.000,00


7.000,00 2.086,04 0,00 7.000,00

141893.01 4241 KNJIGE 55629 1.897,00 1.583,69 0,00 1.897,00

141893 4241 KNJIGE U KNJIŽNICAMA 55516 5.103,00 502,35 0,00 5.103,00

11488 O.Š. Vladimira Gortana, Žminj 1.323.777,61 854.686,89 149.521,16 1.473.298,77


889.510,84 615.353,52 - 10.894,92 878.615,92

Funkcija 09120


416






24.015,00 13.023,24 0,00 24.015,00



12005 14.000,00 8.199,66 0,00 14.000,00


75.534,50 74.694,50 0,00 75.534,50


12005 50.000,00 50.000,00 0,00 50.000,00


12005 16.534,50 16.534,50 0,00 16.534,50


12005 8.000,00 8.000,00 0,00 8.000,00


12005 1.000,00 160,00 0,00 1.000,00



12005 20.000,00 19.323,05 0,00 20.000,00


12005 34.977,74 22.522,28 0,00 34.977,74



12005 8.000,00 8.000,00 0,00 8.000,00


12005 5.000,00 5.000,00 0,00 5.000,00


141906 3239 OSTALE USLUGE 12005 6.000,00 6.000,00 0,00 6.000,00


6.483,76 6.483,76 0,00 6.483,76

141907 3294 ČLANARINE 12005 200,00 200,00 0,00 200,00



12005 6.033,76 6.033,76 0,00 6.033,76



4.000,00 3.249,68 0,00 4.000,00


12005 4.000,00 3.249,68 0,00 4.000,00

Funkcija 09120






12005 8.000,00 0,00 0,00 8.000,00


657.326,84 428.533,52 - 10.894,92 646.431,92


657.326,84 428.533,52 - 10.894,92 646.431,92

141912 3722 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI

12005 657.326,84 428.533,52 - 10.894,92 646.431,92


204.185,37 118.506,67 1.585,13 205.770,50

Funkcija 09120


204.185,37 118.506,67 1.585,13 205.770,50



417




194.568,64 110.237,36 0,00 194.568,64

141913 3223 ENERGIJA 11001 194.568,64 110.237,36 0,00 194.568,64


9.616,73 8.269,31 1.585,13 11.201,86



Funkcija 09500




311 PLAĆE (BRUTO) 2.047,78 2.047,78 511,51 2.559,29

141914.01 3111 PLAĆE -KORDINATORI 11001 2.047,78 2.047,78 511,51 2.559,29


141914.02 3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-KORDINATORI

11001 317,41 317,41 79,28 396,69

141914.03 3133 DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI-KORDINATORI

11001 34,81 34,81 9,21 44,02



3.240,00 3.240,00 0,00 3.240,00



9.030,00 9.030,00 3.600,00 12.630,00



141916.01 3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE NATJECANJA

11001 1.170,00 1.170,00 0,00 1.170,00

141916.02 3237 INTELEKTUALNE I OSOBNEUSLUGE-SPORTSKI SUCI

11001 2.140,00 2.140,00 1.510,00 3.650,00

141917 3239 OSTALE USLUGE 11001 3.797,50 3.797,50 600,00 4.397,50

Funkcija 09500






11001 21.303,90 14.248,33 - 5.395,57 15.908,33

Funkcija 09120




311 PLAĆE (BRUTO) 98.291,55 58.651,57 0,00 98.291,55




55531 15.235,19 8.827,12 0,00 15.235,19


55531 1.769,26 826,72 0,00 1.769,26



6.204,00 6.204,00 0,00 6.204,00


418



55531 6.204,00 6.204,00 0,00 6.204,00


1.500,00 1.500,00 0,00 1.500,00


55531 1.500,00 1.500,00 0,00 1.500,00

Funkcija 09120

A230118 Logoped 44.000,00 8.791,46 0,00 44.000,00





55531 44.000,00 8.791,46 0,00 44.000,00

Funkcija 09120

A230136 Škola plivanja 0,00 0,00 0,00 0,00




0,00 0,00 0,00 0,00



141925 3239 OSTALE USLUGE 55531 0,00 0,00 0,00 0,00

Funkcija 09500

A230137 Stručno usavršavanje učitelja 0,00 0,00 0,00 0,00




0,00 0,00 0,00 0,00



55531 0,00 0,00 0,00 0,00

Funkcija 09500

A230138 Sudjelovanje na smotrama i radionicama 0,00 0,00 0,00 0,00




141928 3239 OSTALE USLUGE 55531 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00


55531 0,00 0,00 0,00 0,00


Funkcija 09120


0,00 0,00 107.241,99 107.241,99





12005 0,00 0,00 107.241,99 107.241,99

Funkcija 09120

A240103 Investicijsko održavanje OŠ- ostali proračuni 0,00 0,00 16.375,00 16.375,00





419



55531 0,00 0,00 16.375,00 16.375,00


Funkcija 09120


0,00 0,00 34.299,53 34.299,53


0,00 0,00 34.299,53 34.299,53


0,00 0,00 34.299,53 34.299,53



11001 0,00 0,00 18.778,38 18.778,38


12006 0,00 0,00 15.521,15 15.521,15


Funkcija 09120



20.000,00 0,00 0,00 20.000,00


20.000,00 0,00 0,00 20.000,00


141930 4222 KOMUNIKACIJSKA OPREMA 55531 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00

00903 SREDNJEŠKOLSKE USTANOVE 22.145.857,91 13.855.501,08 1.167.582,62 23.313.440,53

17089 Srednja škola Vladimir Gortan, Buje 691.911,56 367.898,66 376.163,25 1.068.074,81


511.703,24 361.434,95 28.089,32 539.792,56

Funkcija 09210

A220101 Materijalni rashodi SŠ po kriterijima 100.792,56 83.905,67 0,00 100.792,56




17.500,00 13.199,00 0,00 17.500,00



12007 1.000,00 800,00 0,00 1.000,00


12007 1.500,00 1.100,00 0,00 1.500,00


34.450,00 30.721,66 0,00 34.450,00


12007 24.000,00 21.797,83 0,00 24.000,00


12007 9.450,00 8.120,83 0,00 9.450,00


12007 1.000,00 803,00 0,00 1.000,00



12007 15.000,00 11.550,92 0,00 15.000,00


12007 6.392,56 5.530,88 0,00 6.392,56



141941 3239 OSTALE USLUGE 12007 1.000,00 600,00 0,00 1.000,00


1.250,00 686,24 0,00 1.250,00

141942 3294 ČLANARINE 12007 250,00 0,00 0,00 250,00


420



12007 1.000,00 686,24 0,00 1.000,00



2.500,00 2.281,02 0,00 2.500,00


12007 2.500,00 2.281,02 0,00 2.500,00

Funkcija 09210

A220102 Materijalni rashodi SŠ po stvarnom trošku 410.910,68 277.529,28 28.089,32 439.000,00




271.410,68 224.857,08 28.589,32 300.000,00


12007 271.410,68 224.857,08 28.589,32 300.000,00


132.000,00 52.672,20 0,00 132.000,00

141946 3223 ENERGIJA 12007 132.000,00 52.672,20 0,00 132.000,00

323 RASHODI ZA USLUGE 7.500,00 0,00 - 500,00 7.000,00


12007 7.500,00 0,00 - 500,00 7.000,00

2202 Redovna djelatnost srednjih škola - iznad standarda

162.208,32 6.463,71 - 153.595,76 8.612,56

Funkcija 09210

A220201 Materijalni rashodi SŠ po stvarnom trošku iznad standarda

162.208,32 6.463,71 - 153.595,76 8.612,56




153.544,32 0,00 - 153.544,32 0,00


11001 153.544,32 0,00 - 153.544,32 0,00


8.664,00 6.463,71 - 51,44 8.612,56


2301 Programi obrazovanja iznad standarda 7.000,00 0,00 16.634,00 23.634,00

Funkcija 09500

A230102 Županijska natjecanja 3.000,00 0,00 16.634,00 19.634,00




3.000,00 0,00 16.634,00 19.634,00

141950 3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA-SREDSTVA IŽ

11001 0,00 0,00 16.634,00 16.634,00

141951 3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA-SREDSTVA G.BUJE

55042 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00

141952 3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA-SREDSTVA G.UMAGA

55468 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00

141953 3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA-SREDSTVA G.NOVIGRADA

55291 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00

Funkcija 09210

A230139 Maturalne zabave 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00




4.000,00 0,00 0,00 4.000,00


421


141954 3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA-SREDSTVA G.BUJA

55042 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00

141955 3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA-SREDSTVA G.UMAGA

55468 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00

141956 3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA-SREDSTVA G.NOVIGRADA

55291 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00

2402 Investicijsko održavanje srednjih škola 0,00 0,00 428.785,69 428.785,69

Funkcija 09210


0,00 0,00 199.273,19 199.273,19





12007 0,00 0,00 199.273,19 199.273,19

Funkcija 09210

A240202 Investicijsko održavanje SŠ- iznad standarda

0,00 0,00 229.512,50 229.512,50





11001 0,00 0,00 229.512,50 229.512,50

2404 Kapitalna ulaganja u srednje škole 0,00 0,00 56.250,00 56.250,00

Funkcija 09210


0,00 0,00 56.250,00 56.250,00


0,00 0,00 56.250,00 56.250,00


0,00 0,00 56.250,00 56.250,00



12008 0,00 0,00 56.250,00 56.250,00

2406 Opremanje u srednjim školama 11.000,00 0,00 0,00 11.000,00

Funkcija 09210

K240603 Opremanje informatičkih kabineta srednjih škola

11.000,00 0,00 0,00 11.000,00


11.000,00 0,00 0,00 11.000,00


11.000,00 0,00 0,00 11.000,00


141957 4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ-SREDSTVAGRADA BUJA

55042 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00

141958 4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ-SREDSTVA G. UMAGA

55468 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00

141959 4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ-SREDSTVAG.NOVIGRADA

55291 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00

17097 Srednja škola Leonardo Da Vinci, Buje 1.019.544,21 512.321,36 42.514,79 1.062.059,00


789.377,32 492.101,98 - 119.590,80 669.786,52

Funkcija 09210


422


A220101 Materijalni rashodi SŠ po kriterijima 103.548,72 88.273,60 2.379,60 105.928,32




10.400,00 10.400,00 2.000,00 12.400,00



12007 1.400,00 1.400,00 500,00 1.900,00


35.942,04 31.622,03 379,60 36.321,64


12007 25.000,00 22.795,64 379,60 25.379,60



12007 4.500,00 4.500,00 0,00 4.500,00


12007 3.442,04 1.826,39 0,00 3.442,04



12007 17.000,00 15.601,00 0,00 17.000,00


12007 7.500,00 4.849,21 0,00 7.500,00




450,00 450,00 0,00 450,00


12007 450,00 450,00 0,00 450,00



2.500,00 2.500,00 0,00 2.500,00


12007 2.500,00 2.500,00 0,00 2.500,00

Funkcija 09210

A220102 Materijalni rashodi SŠ po stvarnom trošku 685.828,60 403.828,38 - 121.970,40 563.858,20




255.447,00 186.709,97 - 30.899,60 224.547,40


12007 255.447,00 186.709,97 - 30.899,60 224.547,40


412.791,60 209.763,65 - 91.454,40 321.337,20

141973 3223 ENERGIJA 12007 412.791,60 209.763,65 - 91.454,40 321.337,20




12007 7.500,00 0,00 0,00 7.500,00


206.054,39 9.741,88 - 192.828,93 13.225,46

Funkcija 09210


206.054,39 9.741,88 - 192.828,93 13.225,46




194.955,60 0,00 - 194.955,60 0,00


11001 194.955,60 0,00 - 194.955,60 0,00


423



11.098,79 9.741,88 2.126,67 13.225,46



Funkcija 09500






11001 1.500,00 1.500,00 0,00 1.500,00

Funkcija 09500

A230103 Pravna pomoć 0,00 0,00 330.884,14 330.884,14


38 OSTALI RASHODI 0,00 0,00 330.884,14 330.884,14


0,00 0,00 330.884,14 330.884,14

141978.01 3831 NAKNADE ŠTETA PRAVNIM I FIZIČKIM OSOBAMA

11001 0,00 0,00 330.884,14 330.884,14

Funkcija 09210

A230139 Maturalne zabave 6.500,00 1.865,00 500,00 7.000,00




2.300,00 729,60 - 1.570,40 729,60

141979 3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI IZDACI-G.BUJE

55042 800,00 729,60 - 70,40 729,60

141980 3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI IZDACI-O.GROŽNJAN

55138 1.000,00 0,00 - 1.000,00 0,00

141981 3222 MATERIJAL I SIROVINE-O.BRTONIGLA

55040 500,00 0,00 - 500,00 0,00


141982 3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE-G.BUJE

55042 1.200,00 1.135,40 - 64,60 1.135,40

141983.01 3239 OSTALE USLUGE 55042 0,00 0,00 3.135,00 3.135,00

141983.02 3239 OSTALE USLUGE 55291 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00

141983 3239 OSTALE USLUGE-G.UMAG 55468 2.000,00 0,00 - 2.000,00 0,00


1.000,00 0,00 - 1.000,00 0,00

141984 3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA-G.NOVIGRAD

55291 1.000,00 0,00 - 1.000,00 0,00

2402 Investicijsko održavanje srednjih škola 4.112,50 4.112,50 7.550,38 11.662,88

Funkcija 09210


4.112,50 4.112,50 7.550,38 11.662,88





12007 4.112,50 4.112,50 7.550,38 11.662,88


Funkcija 09210


0,00 0,00 25.000,00 25.000,00


0,00 0,00 25.000,00 25.000,00


424



0,00 0,00 25.000,00 25.000,00



12008 0,00 0,00 25.000,00 25.000,00

2406 Opremanje u srednjim školama 12.000,00 3.000,00 - 9.000,00 3.000,00

Funkcija 09210

K240602 Opremanje biblioteke 12.000,00 3.000,00 - 9.000,00 3.000,00


12.000,00 3.000,00 - 9.000,00 3.000,00


12.000,00 3.000,00 - 9.000,00 3.000,00


141985 4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ-G.BUJE

55042 3.000,00 0,00 - 3.000,00 0,00

141986 4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ-G.UMAG

55468 5.000,00 3.000,00 - 2.000,00 3.000,00

141987 4227 UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE-G.NOVIGRAD

55291 4.000,00 0,00 - 4.000,00 0,00

17407 Gospodarska škola - Istituto Professionale 910.118,99 420.337,70 - 373.192,60 536.926,39


640.006,92 402.345,33 - 141.295,82 498.711,10

Funkcija 09210





15.700,00 12.237,49 0,00 15.700,00



12007 1.200,00 640,00 0,00 1.200,00


70.500,00 60.838,95 0,00 70.500,00


12007 34.500,00 34.500,00 0,00 34.500,00



12007 7.000,00 7.000,00 0,00 7.000,00


12007 2.000,00 348,78 0,00 2.000,00



12007 16.000,00 11.435,58 0,00 16.000,00


12007 16.000,00 16.000,00 0,00 16.000,00


12007 1.500,00 1.500,00 0,00 1.500,00



12007 1.000,00 1.000,00 0,00 1.000,00


12007 1.000,00 1.000,00 0,00 1.000,00


142001 3239 OSTALE USLUGE 12007 3.500,00 2.391,70 0,00 3.500,00


8.681,84 4.902,75 0,00 8.681,84

142002 3293 REPREZENTACIJA 12007 1.500,00 1.400,00 0,00 1.500,00

142003 3294 ČLANARINE 12007 400,00 400,00 0,00 400,00



425



12007 6.281,84 2.602,75 0,00 6.281,84



3.600,00 2.546,90 0,00 3.600,00


12007 3.600,00 2.546,90 0,00 3.600,00

Funkcija 09210





391.025,08 231.129,13 - 97.943,82 293.081,26


12007 391.025,08 231.129,13 - 97.943,82 293.081,26




12007 7.500,00 0,00 0,00 7.500,00


259.721,07 7.601,37 - 249.828,09 9.892,98

Funkcija 09210


259.721,07 7.601,37 - 249.828,09 9.892,98




248.929,91 0,00 - 248.929,91 0,00


11001 248.929,91 0,00 - 248.929,91 0,00


10.791,16 7.601,37 - 898,18 9.892,98



Funkcija 09500





510,00 510,00 2.255,86 2.765,86


11001 510,00 510,00 2.255,86 2.765,86

142013 3211 SLUŽBENA PUTOVANJA-SREDSTVA G.UMAGA

55468 0,00 0,00 0,00 0,00


6.881,00 6.881,00 1.267,81 8.148,81

142013.01 3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI

11001 0,00 0,00 145,00 145,00

142014 3222 MATERIJAL I SIROVINE-SREDSTVA IŽ

11001 1.881,00 1.881,00 1.122,81 3.003,81

142015 3222 MATERIJAL I SIROVINE-SREDSTVA G. NOVIGRAD

55291 0,00 0,00 0,00 0,00

142016 3222 MATERIJAL I SIROVINE-SREDSTVA G.BUJE

55042 5.000,00 5.000,00 0,00 5.000,00


142017 3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE-SREDSTVA IŽ

11001 0,00 0,00 300,00 300,00


0,00 0,00 1.826,33 1.826,33


11001 0,00 0,00 1.826,33 1.826,33


426


Funkcija 09500

A230138 Sudjelovanje na smotrama i radionicama 3.000,00 3.000,00 0,00 3.000,00




3.000,00 3.000,00 0,00 3.000,00


Funkcija 09210

A230139 Maturalne zabave 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00




0,00 0,00 2.000,00 2.000,00


55291 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00


Funkcija 09210


0,00 0,00 10.281,31 10.281,31





12007 0,00 0,00 10.281,31 10.281,31

17101 Srednja škola Buzet 519.535,30 289.724,96 - 58.113,13 461.422,17


321.992,01 266.089,77 37.601,59 359.593,60

Funkcija 09210





2.000,00 2.000,00 1.000,00 3.000,00


12007 2.000,00 2.000,00 1.000,00 3.000,00


28.000,00 24.659,45 0,00 28.000,00


12007 17.000,00 14.607,24 0,00 17.000,00


12007 10.000,00 9.696,21 0,00 10.000,00


12007 1.000,00 356,00 0,00 1.000,00



12007 7.000,00 6.727,83 1.000,00 8.000,00


12007 9.000,00 8.611,19 0,00 9.000,00



12007 5.000,00 1.000,00 - 2.000,00 3.000,00



4.293,60 4.293,60 0,00 4.293,60


12007 4.293,60 4.293,60 0,00 4.293,60



2.500,00 2.135,29 0,00 2.500,00


427



12007 2.500,00 2.135,29 0,00 2.500,00

Funkcija 09210





121.000,00 135.660,71 58.000,00 179.000,00


12007 121.000,00 135.660,71 58.000,00 179.000,00


107.898,41 55.351,06 - 22.898,41 85.000,00

142030 3223 ENERGIJA 12007 107.898,41 55.351,06 - 22.898,41 85.000,00



12007 3.000,00 0,00 2.500,00 5.500,00


124.343,29 6.456,71 - 115.706,78 8.636,51

Funkcija 09210


124.343,29 6.456,71 - 115.706,78 8.636,51




115.955,00 0,00 - 115.955,00 0,00


11001 115.955,00 0,00 - 115.955,00 0,00


8.388,29 6.456,71 248,22 8.636,51



Funkcija 09500





0,00 0,00 4.762,00 4.762,00


11001 0,00 0,00 4.762,00 4.762,00

Funkcija 09500

A230140 Sufinanciranje redovne djelatnosti 28.400,00 17.178,48 0,00 28.400,00




1.000,00 1.000,00 0,00 1.000,00


55043 1.000,00 1.000,00 0,00 1.000,00


2.800,00 2.039,72 0,00 2.800,00


55043 2.000,00 1.239,72 0,00 2.000,00


55043 800,00 800,00 0,00 800,00




900,00 600,00 0,00 900,00


428



55043 900,00 600,00 0,00 900,00

Funkcija 09500

A230149 Poznato i nepoznato o čakavskom narječju u Istri

4.800,00 0,00 0,00 4.800,00




142039.01 3239 OSTALE USLUGE 55043 4.800,00 0,00 0,00 4.800,00

2402 Investicijsko održavanje srednjih škola 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00

Funkcija 09210

A240203 Investicijsko održavanje SŠ- ostali proračuni 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00





55043 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00


Funkcija 09210


0,00 0,00 15.230,06 15.230,06


0,00 0,00 15.230,06 15.230,06


0,00 0,00 15.230,06 15.230,06



12008 0,00 0,00 15.230,06 15.230,06

2406 Opremanje u srednjim školama 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00

Funkcija 09210



30.000,00 0,00 0,00 30.000,00


30.000,00 0,00 0,00 30.000,00



55043 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00

17152 Srednja škola Mate Blažine, Labin 1.158.421,37 671.661,87 70.671,83 1.229.093,20


952.722,46 630.992,14 32.278,00 985.000,46

Funkcija 09210





18.200,00 15.301,44 0,00 18.200,00



12007 18.000,00 15.101,44 0,00 18.000,00


74.192,80 59.466,64 - 3.000,00 71.192,80


12007 31.000,00 28.781,91 0,00 31.000,00



12007 11.192,80 11.192,80 4.500,00 15.692,80


429




12007 18.000,00 18.000,00 5.000,00 23.000,00


12007 19.339,88 13.431,17 - 2.000,00 17.339,88



12007 7.000,00 2.875,00 - 2.500,00 4.500,00


142051 3239 OSTALE USLUGE 12007 12.000,00 7.808,20 0,00 12.000,00


5.720,00 2.454,90 - 720,00 5.000,00

142052 3293 REPREZENTACIJA 12007 5.000,00 2.454,90 0,00 5.000,00


12007 720,00 0,00 - 720,00 0,00



4.080,00 3.710,15 0,00 4.080,00


12007 3.900,00 3.530,15 0,00 3.900,00

142055 3433 ZATEZNE KAMATE 12007 180,00 180,00 0,00 180,00

Funkcija 09210





156.889,00 161.443,03 32.278,00 189.167,00


12007 156.889,00 161.443,03 32.278,00 189.167,00


561.836,78 285.385,21 0,00 561.836,78

142057 3223 ENERGIJA 12007 561.836,78 285.385,21 0,00 561.836,78



12007 13.000,00 0,00 0,00 13.000,00


190.348,83 30.724,65 - 156.898,67 33.450,16

Funkcija 09210


190.348,83 30.724,65 - 156.898,67 33.450,16




156.889,00 5.565,63 - 156.889,00 0,00


11001 156.889,00 5.565,63 - 156.889,00 0,00


33.459,83 25.159,02 - 9,67 33.450,16



Funkcija 09500





142061 3239 OSTALE USLUGE 11001 8.240,00 8.240,00 0,00 8.240,00


1.705,08 1.705,08 6.480,00 8.185,08


430



11001 1.705,08 1.705,08 6.480,00 8.185,08

2402 Investicijsko održavanje srednjih škola 5.405,00 0,00 1.312,50 6.717,50

Funkcija 09210


5.405,00 0,00 1.312,50 6.717,50





12007 5.405,00 0,00 1.312,50 6.717,50


Funkcija 09210


0,00 0,00 187.500,00 187.500,00


0,00 0,00 187.500,00 187.500,00


0,00 0,00 187.500,00 187.500,00



12008 0,00 0,00 187.500,00 187.500,00

17208 Gimnazija i strukovna škola Jurja Dobrile, Pazin

1.810.237,43 946.583,70 28.967,15 1.839.204,58


1.621.318,33 915.899,60 - 174.421,97 1.446.896,36

Funkcija 09210





24.450,00 23.009,00 0,00 24.450,00



12007 12.450,00 11.449,00 0,00 12.450,00


109.496,16 92.854,59 0,00 109.496,16


12007 72.847,66 58.453,31 0,00 72.847,66


12007 30.148,50 29.278,18 0,00 30.148,50


12007 6.500,00 5.123,10 0,00 6.500,00



12007 29.920,50 23.351,96 0,00 29.920,50


12007 25.129,50 23.265,45 0,00 25.129,50


12007 3.433,50 3.433,50 0,00 3.433,50



12007 7.500,00 3.185,00 0,00 7.500,00


142074 3239 OSTALE USLUGE 12007 5.601,50 5.430,24 0,00 5.601,50


5.970,00 5.689,00 0,00 5.970,00

142075 3293 REPREZENTACIJA 12007 2.500,00 2.319,00 0,00 2.500,00

142076 3294 ČLANARINE 12007 1.850,00 1.750,00 0,00 1.850,00


431


12007 1.620,00 1.620,00 0,00 1.620,00



5.000,00 4.157,25 0,00 5.000,00


12007 5.000,00 4.157,25 0,00 5.000,00

Funkcija 09210

A220102 Materijalni rashodi SŠ po stvarnom trošku 1.256.553,97 611.929,30 - 174.421,97 1.082.132,00


32 MATERIJALNI RASHODI 1.256.553,97 611.929,30 - 174.421,97 1.082.132,00


711.921,97 393.036,42 - 174.421,97 537.500,00


12007 711.921,97 393.036,42 - 174.421,97 537.500,00


532.132,00 218.892,88 0,00 532.132,00

142080 3223 ENERGIJA 12007 532.132,00 218.892,88 0,00 532.132,00



12007 12.500,00 0,00 0,00 12.500,00


163.592,85 12.754,10 - 69.090,70 94.502,15

Funkcija 09210


163.592,85 12.754,10 - 69.090,70 94.502,15




146.610,70 0,00 - 146.610,70 0,00


11001 146.610,70 0,00 - 146.610,70 0,00




16.982,15 12.754,10 0,00 16.982,15



Funkcija 09500





17.930,00 17.930,00 85,00 18.015,00


11001 17.930,00 17.930,00 85,00 18.015,00

2402 Investicijsko održavanje srednjih škola 7.396,25 0,00 272.394,82 279.791,07

Funkcija 09210


7.396,25 0,00 272.394,82 279.791,07




7.396,25 0,00 6.361,25 13.757,50


12007 7.396,25 0,00 6.361,25 13.757,50



12007 0,00 0,00 266.033,57 266.033,57


432


17562 Pazinski kolegij - klasična gimnazija Pazin 2.040.369,02 1.416.461,78 - 226.477,58 1.813.891,44


1.714.004,57 1.365.385,68 29.254,67 1.743.259,24

Funkcija 09210





13.000,00 11.585,00 0,00 13.000,00



12007 4.500,00 3.555,00 0,00 4.500,00


36.500,00 31.390,00 0,00 36.500,00


12007 7.800,00 7.370,00 0,00 7.800,00



12007 18.600,00 16.440,00 0,00 18.600,00


12007 1.000,00 690,00 0,00 1.000,00


12007 5.100,00 3.550,00 0,00 5.100,00



12007 16.000,00 13.800,00 0,00 16.000,00


12007 21.108,12 19.530,00 0,00 21.108,12



142096 3239 OSTALE USLUGE 12007 15.100,00 14.326,35 0,00 15.100,00


22.802,96 18.601,15 - 800,00 22.002,96

142097 3293 REPREZENTACIJA 12007 1.000,00 200,00 - 800,00 200,00


12007 21.802,96 18.401,15 0,00 21.802,96



3.460,00 3.460,00 800,00 4.260,00


12007 3.460,00 3.460,00 800,00 4.260,00

Funkcija 09210

A220102 Materijalni rashodi SŠ po stvarnom trošku 1.530.206,33 1.211.043,18 29.254,67 1.559.461,00




265.745,00 236.854,55 29.255,00 295.000,00


12007 265.745,00 236.854,55 29.255,00 295.000,00


373.261,33 276.148,63 - 0,33 373.261,00

142101 3223 ENERGIJA 12007 373.261,33 276.148,63 - 0,33 373.261,00



12007 9.000,00 0,00 0,00 9.000,00


882.200,00 698.040,00 0,00 882.200,00


882.200,00 698.040,00 0,00 882.200,00


433


142103 3722 SMJEŠTAJ I PREHRANA UČENIKA U DOMU

12007 882.200,00 698.040,00 0,00 882.200,00


288.176,45 12.888,10 - 260.700,25 27.476,20

Funkcija 09210


288.176,45 12.888,10 - 260.700,25 27.476,20




260.700,25 0,00 - 260.700,25 0,00


11001 260.700,25 0,00 - 260.700,25 0,00


27.476,20 12.888,10 0,00 27.476,20



Funkcija 09500





38.188,00 38.188,00 4.968,00 43.156,00


11001 38.188,00 38.188,00 4.968,00 43.156,00

17257 Talijanska srednja škola Dante Alighieri Pula - scuola media

790.565,23 422.956,11 - 51.142,88 739.422,35


607.634,92 406.975,95 36.500,00 644.134,92

Funkcija 09210





22.650,00 18.848,05 - 3.250,00 19.400,00



12007 2.000,00 850,00 - 700,00 1.300,00


12007 1.500,00 1.500,00 600,00 2.100,00


64.295,80 54.304,90 - 4.095,80 60.200,00


12007 47.500,00 47.500,00 7.500,00 55.000,00


12007 11.295,80 4.204,20 - 9.795,80 1.500,00


12007 3.000,00 1.281,50 - 1.500,00 1.500,00


12007 2.500,00 1.319,20 - 300,00 2.200,00



12007 22.000,00 17.933,76 0,00 22.000,00


12007 13.000,00 13.000,00 0,00 13.000,00



12007 5.000,00 4.600,00 0,00 5.000,00


142119 3239 OSTALE USLUGE 12007 18.439,12 18.439,12 15.145,80 33.584,92


434



4.750,00 4.550,00 - 200,00 4.550,00

142120 3293 REPREZENTACIJA 12007 3.000,00 3.000,00 0,00 3.000,00

142121 3294 ČLANARINE 12007 450,00 250,00 - 200,00 250,00


12007 1.300,00 1.300,00 0,00 1.300,00



5.500,00 4.629,70 0,00 5.500,00


12007 5.000,00 4.414,74 250,00 5.250,00

142124 3433 ZATEZNE KAMATE 12007 500,00 214,96 - 250,00 250,00

Funkcija 09210





147.000,00 140.956,56 33.000,00 180.000,00


12007 147.000,00 140.956,56 33.000,00 180.000,00


250.000,00 97.990,29 0,00 250.000,00

142126 3223 ENERGIJA 12007 250.000,00 97.990,29 0,00 250.000,00



12007 9.000,00 0,00 3.500,00 12.500,00


162.414,70 15.980,16 - 141.001,94 21.412,76

Funkcija 09210


162.414,70 15.980,16 - 141.001,94 21.412,76




141.955,00 0,00 - 141.955,00 0,00


11001 141.955,00 0,00 - 141.955,00 0,00


20.459,70 15.980,16 953,06 21.412,76


2301 Programi obrazovanja iznad standarda 20.515,61 0,00 16.373,18 36.888,79

Funkcija 09500

A230102 Županijska natjecanja 4.422,00 0,00 0,00 4.422,00




4.422,00 0,00 0,00 4.422,00


11001 4.422,00 0,00 0,00 4.422,00

Funkcija 09500

A230104 POMOĆNICI U NASTAVI 16.093,61 0,00 16.373,18 32.466,79





11001 16.093,61 0,00 16.373,18 32.466,79


Funkcija 09210


435



0,00 0,00 36.985,88 36.985,88


0,00 0,00 36.985,88 36.985,88


0,00 0,00 36.985,88 36.985,88



12008 0,00 0,00 36.985,88 36.985,88

17232 Gimnazija Pula 1.582.540,56 915.302,70 633.321,34 2.215.861,90


1.355.440,47 868.911,56 - 18.112,50 1.337.327,97

Funkcija 09210





35.993,72 33.039,30 0,00 35.993,72



12007 5.000,00 3.050,00 0,00 5.000,00


131.000,00 100.159,67 0,00 131.000,00


12007 106.000,00 82.634,76 0,00 106.000,00


12007 18.000,00 13.560,66 0,00 18.000,00


12007 1.000,00 1.000,00 0,00 1.000,00


12007 6.000,00 2.964,25 0,00 6.000,00



12007 21.069,96 19.893,83 0,00 21.069,96


12007 22.000,00 22.000,00 0,00 22.000,00


12007 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00



12007 15.000,00 7.808,15 0,00 15.000,00


12007 7.000,00 7.000,00 0,00 7.000,00


142143 3239 OSTALE USLUGE 12007 4.000,00 2.450,00 0,00 4.000,00


9.358,00 7.293,00 0,00 9.358,00

142144 3293 REPREZENTACIJA 12007 2.000,00 350,00 0,00 2.000,00

142145 3294 ČLANARINE 12007 2.000,00 2.000,00 0,00 2.000,00



12007 4.758,00 4.758,00 0,00 4.758,00



7.500,00 4.668,25 0,00 7.500,00


12007 6.500,00 3.668,25 0,00 6.500,00

142149 3433 ZATEZNE KAMATE 12007 1.000,00 1.000,00 0,00 1.000,00

Funkcija 09210

A220102 Materijalni rashodi SŠ po stvarnom trošku 1.020.518,79 589.810,16 - 18.112,50 1.002.406,29



436


32 MATERIJALNI RASHODI 1.020.518,79 589.810,16 - 18.112,50 1.002.406,29


178.112,50 192.115,28 70.555,00 248.667,50


12007 178.112,50 192.115,28 70.555,00 248.667,50


827.406,29 397.694,88 - 88.667,50 738.738,79

142151 3223 ENERGIJA 12007 827.406,29 397.694,88 - 88.667,50 738.738,79



12007 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00


188.587,95 7.879,00 - 178.078,88 10.509,07

Funkcija 09210


188.587,95 7.879,00 - 178.078,88 10.509,07




178.112,50 0,00 - 178.112,50 0,00


11001 178.112,50 0,00 - 178.112,50 0,00


10.475,45 7.879,00 33,62 10.509,07



Funkcija 09500





142155 3239 OSTALE USLUGE 11001 29.180,00 29.180,00 36.490,00 65.670,00

Funkcija 09500

A230103 Pravna pomoć 6.845,89 6.845,89 0,00 6.845,89


38 OSTALI RASHODI 6.845,89 6.845,89 0,00 6.845,89


6.845,89 6.845,89 0,00 6.845,89


11001 6.845,89 6.845,89 0,00 6.845,89

Funkcija 09210

A230135 Školsko sportsko natjecanje 0,00 0,00 9.681,00 9.681,00




0,00 0,00 4.681,00 4.681,00

142155.01.01 3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA

11001 0,00 0,00 4.681,00 4.681,00


0,00 0,00 5.000,00 5.000,00


55359 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00

Funkcija 09800

A230155 Studijska putovanja 0,00 0,00 12.000,00 12.000,00





437


142155.01.03 3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA

55359 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00


0,00 0,00 7.000,00 7.000,00


55359 0,00 0,00 7.000,00 7.000,00


Funkcija 09210


2.486,25 2.486,25 35.328,24 37.814,49





12007 2.486,25 2.486,25 35.328,24 37.814,49


Funkcija 09210

K240402 Društveni centar Pula 0,00 0,00 643.988,48 643.988,48


0,00 0,00 643.988,48 643.988,48


0,00 0,00 643.988,48 643.988,48

421 GRAĐEVINSKI OBJEKTI 0,00 0,00 643.988,48 643.988,48

142155.02.01 4212 POSLOVNI OBJEKTI 12008 0,00 0,00 643.988,48 643.988,48

2406 Opremanje u srednjim školama 0,00 0,00 92.025,00 92.025,00

Funkcija 09210



0,00 0,00 92.025,00 92.025,00


0,00 0,00 92.025,00 92.025,00



12008 0,00 0,00 92.025,00 92.025,00

17224 Škola za turizam, ugostiteljstvo i trgovinu Pula

1.144.764,38 815.599,88 - 46.455,96 1.098.308,42


882.211,10 681.605,85 - 803,66 881.407,44

Funkcija 09210





53.500,00 51.610,47 11.500,00 65.000,00



12007 3.500,00 3.500,00 1.500,00 5.000,00


120.160,40 101.586,61 3.250,00 123.410,40


12007 67.000,00 61.744,46 1.000,00 68.000,00



12007 15.000,00 7.011,79 - 5.000,00 10.000,00


12007 10.160,40 9.460,51 0,00 10.160,40


12007 3.000,00 3.000,00 0,00 3.000,00


438




12007 20.000,00 17.499,34 0,00 20.000,00


12007 60.000,00 56.663,68 0,00 60.000,00


12007 900,00 0,00 0,00 900,00



12007 9.000,00 2.800,48 0,00 9.000,00


12007 3.500,00 0,00 - 3.500,00 0,00


142170 3239 OSTALE USLUGE 12007 33.000,00 19.312,65 - 10.000,00 23.000,00


6.747,04 5.414,24 - 750,00 5.997,04

142171 3293 REPREZENTACIJA 12007 1.000,00 1.000,00 0,00 1.000,00

142172 3294 ČLANARINE 12007 2.200,00 2.200,00 0,00 2.200,00

142173 3295 PRISTOJBE I NAKNADE 12007 1.000,00 243,75 - 750,00 250,00


12007 2.547,04 1.970,49 0,00 2.547,04



10.100,00 9.267,41 0,00 10.100,00


12007 10.000,00 9.167,41 0,00 10.000,00

142176 3433 ZATEZNE KAMATE 12007 100,00 100,00 0,00 100,00

Funkcija 09210

A220102 Materijalni rashodi SŠ po stvarnom trošku 519.803,66 379.599,65 - 803,66 519.000,00




139.500,00 146.862,21 47.500,00 187.000,00


12007 139.500,00 146.862,21 47.500,00 187.000,00


368.303,66 232.737,44 - 48.303,66 320.000,00

142178 3223 ENERGIJA 12007 368.303,66 232.737,44 - 48.303,66 320.000,00



12007 12.000,00 0,00 0,00 12.000,00


150.028,28 21.469,03 - 135.330,96 14.697,32

Funkcija 09210


150.028,28 21.469,03 - 135.330,96 14.697,32




134.455,00 10.373,05 - 134.455,00 0,00


11001 134.455,00 10.373,05 - 134.455,00 0,00


15.573,28 11.095,98 - 875,96 14.697,32



Funkcija 09500




439




2.640,00 2.640,00 0,00 2.640,00



150,00 150,00 0,00 150,00


11001 150,00 150,00 0,00 150,00



11001 0,00 0,00 0,00 0,00


1.080,00 1.080,00 0,00 1.080,00

142185 3293 REPREZENTACIJA 11001 1.080,00 1.080,00 0,00 1.080,00

Funkcija 09500






11001 37.200,00 37.200,00 5.836,16 43.036,16


Funkcija 09210


71.455,00 71.455,00 55.340,00 126.795,00





12007 71.455,00 71.455,00 55.340,00 126.795,00


Funkcija 09210


0,00 0,00 28.502,50 28.502,50


0,00 0,00 28.502,50 28.502,50


0,00 0,00 28.502,50 28.502,50



12008 0,00 0,00 28.502,50 28.502,50

17249 Industrijsko-Obrtnička škola Pula 699.693,07 440.962,36 48.638,17 748.331,24


573.356,63 400.077,65 5.961,57 579.318,20

Funkcija 09210





18.752,00 18.752,00 6.000,00 24.752,00



12007 3.000,00 3.000,00 3.000,00 6.000,00


98.166,20 87.010,97 6.951,54 105.117,74


12007 76.166,20 65.010,97 - 2.248,46 73.917,74


12007 12.000,00 12.000,00 8.000,00 20.000,00


440



12007 10.000,00 10.000,00 0,00 10.000,00


12007 0,00 0,00 1.200,00 1.200,00



12007 14.000,00 11.880,83 - 1.000,00 13.000,00


12007 15.000,00 15.000,00 5.000,00 20.000,00


12007 1.000,00 1.000,00 500,00 1.500,00



12007 2.000,00 2.000,00 1.000,00 3.000,00


12007 15.000,00 7.773,75 - 6.000,00 9.000,00


142199 3239 OSTALE USLUGE 12007 5.000,00 5.000,00 0,00 5.000,00


5.500,00 3.975,98 - 1.024,02 4.475,98

142200 3293 REPREZENTACIJA 12007 2.000,00 2.000,00 0,00 2.000,00



12007 2.000,00 475,98 - 1.524,02 475,98



3.700,00 3.572,48 - 127,52 3.572,48


12007 3.500,00 3.500,00 0,00 3.500,00

142204 3433 ZATEZNE KAMATE 12007 200,00 72,48 - 127,52 72,48

Funkcija 09210





81.400,00 74.306,50 17.600,00 99.000,00


12007 81.400,00 74.306,50 17.600,00 99.000,00


156.538,43 118.672,65 58.861,57 215.400,00

142206 3223 ENERGIJA 12007 156.538,43 118.672,65 58.861,57 215.400,00




12007 8.500,00 0,00 - 1.500,00 7.000,00


93.112,09 7.660,36 - 82.612,09 10.500,00

Funkcija 09210


93.112,09 7.660,36 - 82.612,09 10.500,00




81.400,00 0,00 - 81.400,00 0,00


11001 81.400,00 0,00 - 81.400,00 0,00


11.712,09 7.660,36 - 1.212,09 10.500,00




441


Funkcija 09210


33.224,35 33.224,35 54.938,69 88.163,04





12007 33.224,35 33.224,35 54.938,69 88.163,04


Funkcija 09210



0,00 0,00 70.350,00 70.350,00


0,00 0,00 70.350,00 70.350,00



17482 Tehnička škola Pula 836.273,14 535.215,18 - 52.307,84 783.965,30


704.376,20 516.926,78 - 225,00 704.151,20

Funkcija 09210





44.000,00 41.357,43 0,00 44.000,00



12007 3.000,00 3.000,00 0,00 3.000,00


12007 3.000,00 2.616,00 0,00 3.000,00


97.000,00 89.010,92 0,00 97.000,00


12007 60.000,00 53.399,44 0,00 60.000,00


12007 20.000,00 19.452,85 0,00 20.000,00


12007 15.000,00 14.339,83 0,00 15.000,00


12007 2.000,00 1.818,80 0,00 2.000,00



12007 19.000,00 14.793,42 0,00 19.000,00


12007 15.000,00 13.081,13 0,00 15.000,00



12007 5.500,00 0,00 0,00 5.500,00


142223 3239 OSTALE USLUGE 12007 20.000,00 19.373,74 0,00 20.000,00


35.226,20 32.584,88 0,00 35.226,20

142224 3293 REPREZENTACIJA 12007 2.000,00 608,68 0,00 2.000,00

142225 3294 ČLANARINE 12007 1.500,00 250,00 0,00 1.500,00


12007 31.726,20 31.726,20 0,00 31.726,20



442



7.000,00 4.086,48 0,00 7.000,00


12007 7.000,00 4.086,48 0,00 7.000,00

Funkcija 09210

A220102 Materijalni rashodi SŠ po stvarnom trošku 441.650,00 284.558,14 - 225,00 441.425,00




115.650,00 110.735,17 19.350,00 135.000,00


12007 115.650,00 110.735,17 19.350,00 135.000,00


143.000,00 60.447,97 0,00 143.000,00

142229 3223 ENERGIJA 12007 143.000,00 60.447,97 0,00 143.000,00




12007 9.500,00 0,00 0,00 9.500,00


122.996,94 9.388,40 - 110.463,34 12.533,60

Funkcija 09210


122.996,94 9.388,40 - 110.463,34 12.533,60




110.605,00 0,00 - 110.605,00 0,00


11001 110.605,00 0,00 - 110.605,00 0,00


12.391,94 9.388,40 141,66 12.533,60



Funkcija 09500




311 PLAĆE (BRUTO) 2.100,00 2.100,00 0,00 2.100,00




11001 0,00 0,00 0,00 0,00


11001 0,00 0,00 0,00 0,00



0,00 0,00 0,00 0,00



142238 3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA-AGENCIJA ZA STRUKOVNO O.

53080 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00


11001 0,00 0,00 0,00 0,00



443


Funkcija 09210


6.800,00 6.800,00 53.180,50 59.980,50





12007 6.800,00 6.800,00 53.180,50 59.980,50


Funkcija 09210

K240603 Opremanje informatičkih kabineta srednjih škola

0,00 0,00 5.200,00 5.200,00


0,00 0,00 5.200,00 5.200,00


0,00 0,00 5.200,00 5.200,00



11001 0,00 0,00 5.200,00 5.200,00

17499 Strukovna škola Pula 739.092,45 578.234,62 693.034,84 1.432.127,29


379.240,58 300.836,55 32.719,06 411.959,64

Funkcija 09210





25.000,00 18.275,00 - 4.200,00 20.800,00



12007 16.000,00 11.292,00 - 3.500,00 12.500,00


75.400,64 64.576,08 - 620,00 74.780,64


12007 57.600,64 51.691,10 963,00 58.563,64


12007 6.800,00 6.196,77 0,00 6.800,00


12007 10.000,00 6.271,21 - 1.000,00 9.000,00


12007 1.000,00 417,00 - 583,00 417,00



12007 24.000,00 18.730,99 0,00 24.000,00


12007 9.000,00 8.296,02 - 500,00 8.500,00


12007 2.000,00 2.000,00 520,00 2.520,00




12007 4.400,00 4.400,00 600,00 5.000,00


12007 2.500,00 1.180,00 - 1.300,00 1.200,00


142253 3239 OSTALE USLUGE 12007 4.000,00 4.000,00 2.100,00 6.100,00


1.300,00 220,00 - 1.080,00 220,00


444



12007 1.300,00 220,00 - 1.080,00 220,00


2.650,00 2.100,00 200,00 2.850,00

142255 3293 REPREZENTACIJA 12007 1.500,00 1.500,00 300,00 1.800,00

142256 3294 ČLANARINE 12007 250,00 250,00 0,00 250,00



12007 400,00 0,00 - 400,00 0,00



5.400,00 4.915,12 850,00 6.250,00


12007 5.200,00 4.900,00 900,00 6.100,00

142260 3433 ZATEZNE KAMATE 12007 200,00 15,12 - 50,00 150,00

Funkcija 09210





85.500,00 85.880,02 34.809,00 120.309,00


12007 85.500,00 85.880,02 34.809,00 120.309,00


54.089,94 33.914,33 13.910,06 68.000,00

142262 3223 ENERGIJA 12007 54.089,94 33.914,33 13.910,06 68.000,00




12007 7.000,00 0,00 5.000,00 12.000,00


89.236,10 6.782,30 - 80.160,31 9.075,79

Funkcija 09210


89.236,10 6.782,30 - 80.160,31 9.075,79




80.455,00 0,00 - 80.455,00 0,00


11001 80.455,00 0,00 - 80.455,00 0,00


8.781,10 6.782,30 294,69 9.075,79



Funkcija 09500

A230103 Pravna pomoć 263.754,68 263.754,68 0,00 263.754,68




54.685,89 54.685,89 0,00 54.685,89


11001 54.685,89 54.685,89 0,00 54.685,89

38 OSTALI RASHODI 209.068,79 209.068,79 0,00 209.068,79


209.068,79 209.068,79 0,00 209.068,79


11001 209.068,79 209.068,79 0,00 209.068,79



445


Funkcija 09210


6.861,09 6.861,09 27.349,26 34.210,35




6.861,09 6.861,09 0,00 6.861,09


12007 6.861,09 6.861,09 0,00 6.861,09



12007 0,00 0,00 27.349,26 27.349,26


Funkcija 09210



0,00 0,00 585.495,02 585.495,02


0,00 0,00 585.495,02 585.495,02





Funkcija 09210





0,00 0,00 76.985,34 76.985,34

142266.03.04 3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME

11001 0,00 0,00 49.010,34 49.010,34


12008 0,00 0,00 27.975,00 27.975,00


0,00 0,00 50.646,47 50.646,47


0,00 0,00 50.646,47 50.646,47



11001 0,00 0,00 50.646,47 50.646,47

17466 Ekonomska Škola Pula 531.994,42 364.465,21 - 43.883,90 488.110,52


449.150,16 344.859,92 - 2.050,00 447.100,16

Funkcija 09210





21.500,00 16.314,69 0,00 21.500,00



12007 1.500,00 1.500,00 1.000,00 2.500,00


55.545,64 42.345,56 1.104,52 56.650,16


12007 43.000,00 33.143,59 - 3.000,00 40.000,00


12007 9.245,64 6.773,84 2.128,52 11.374,16


446



12007 2.000,00 1.128,13 1.580,00 3.580,00


12007 1.300,00 1.300,00 396,00 1.696,00



12007 17.000,00 15.083,61 0,00 17.000,00


12007 11.000,00 10.978,85 0,00 11.000,00



142277 3239 OSTALE USLUGE 12007 5.000,00 4.943,75 0,00 5.000,00


5.054,52 3.990,78 - 604,52 4.450,00

142278 3293 REPREZENTACIJA 12007 1.000,00 50,28 0,00 1.000,00

142279 3294 ČLANARINE 12007 2.500,00 2.500,00 0,00 2.500,00


12007 1.554,52 1.440,50 - 604,52 950,00



3.000,00 2.839,91 1.200,00 4.200,00


12007 3.000,00 2.839,91 1.200,00 4.200,00

Funkcija 09210





71.500,00 48.438,03 - 5.000,00 66.500,00


12007 71.500,00 48.438,03 - 5.000,00 66.500,00


97.000,00 85.802,59 2.000,00 99.000,00

142283 3223 ENERGIJA 12007 97.000,00 85.802,59 2.000,00 99.000,00




12007 6.000,00 0,00 5.500,00 11.500,00


74.970,90 12.194,93 - 66.455,00 8.515,90

Funkcija 09210


74.970,90 12.194,93 - 66.455,00 8.515,90




66.455,00 5.808,00 - 66.455,00 0,00


11001 66.455,00 5.808,00 - 66.455,00 0,00


8.515,90 6.386,93 0,00 8.515,90



Funkcija 09500





3.137,00 3.137,00 0,00 3.137,00


447



11001 3.137,00 3.137,00 0,00 3.137,00

Funkcija 09500






11001 0,00 0,00 10.799,45 10.799,45

Funkcija 09500





0,00 0,00 2.200,00 2.200,00


55359 0,00 0,00 2.200,00 2.200,00

Funkcija 09500





4.736,36 4.273,36 0,00 4.736,36



Funkcija 09210


0,00 0,00 10.121,65 10.121,65





12007 0,00 0,00 10.121,65 10.121,65


Funkcija 09210


0,00 0,00 1.500,00 1.500,00


0,00 0,00 1.500,00 1.500,00


0,00 0,00 1.500,00 1.500,00



12008 0,00 0,00 1.500,00 1.500,00

17474 Medicinska Škola Pula 763.270,77 626.412,70 169.525,66 932.796,43


446.192,09 393.851,36 183.172,71 629.364,80

Funkcija 09210





23.500,00 19.906,67 1.815,00 25.315,00



12007 3.000,00 1.715,00 - 1.285,00 1.715,00


448



12007 500,00 500,00 100,00 600,00


61.550,00 42.607,04 - 738,99 60.811,01


12007 53.000,00 38.320,19 3.363,51 56.363,51


12007 1.550,00 1.189,35 - 200,00 1.350,00


12007 6.000,00 2.131,25 - 3.868,75 2.131,25


12007 1.000,00 966,25 - 33,75 966,25



12007 18.000,00 13.915,21 1.000,00 19.000,00


12007 2.970,00 1.375,54 - 1.594,46 1.375,54


12007 2.500,00 800,00 - 1.540,00 960,00



12007 4.500,00 3.360,00 - 1.140,00 3.360,00


12007 0,00 0,00 966,25 966,25


142301 3239 OSTALE USLUGE 12007 9.000,00 8.687,50 1.500,00 10.500,00


2.700,00 497,00 - 2.103,00 597,00

142302 3294 ČLANARINE 12007 200,00 200,00 0,00 200,00



12007 1.000,00 0,00 - 900,00 100,00



3.500,00 2.708,31 0,00 3.500,00


12007 3.500,00 2.708,31 0,00 3.500,00

Funkcija 09210





80.731,56 72.708,52 49.268,44 130.000,00


12007 80.731,56 72.708,52 49.268,44 130.000,00


66.115,73 57.979,76 13.884,27 80.000,00

142307 3223 ENERGIJA 12007 66.115,73 57.979,76 13.884,27 80.000,00


142308 3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE 12007 102.660,00 125.264,30 120.020,00 222.680,00


12007 7.500,00 0,00 0,00 7.500,00


257.067,31 185.025,59 - 74.833,43 182.233,88

Funkcija 09210


257.067,31 185.025,59 - 74.833,43 182.233,88




75.686,55 4.846,26 - 75.686,55 0,00


449



11001 75.686,55 4.846,26 - 75.686,55 0,00




7.080,76 5.879,33 853,12 7.933,88



Funkcija 09500





0,00 0,00 6.554,00 6.554,00

142312.01 3211 SLUŽBENA PUTOVANJA - SEMEP LJETNA ŠKOLA VIS

11001 0,00 0,00 6.554,00 6.554,00

Funkcija 09500

A230103 Pravna pomoć 0,00 0,00 19.079,46 19.079,46


34 FINANCIJSKI RASHODI 0,00 0,00 19.079,46 19.079,46


0,00 0,00 19.079,46 19.079,46

142312.02 3434 OSTALI NESPOMENUTI FINANCIJSKI RASHODI - NETCOM

11001 0,00 0,00 19.079,46 19.079,46

Funkcija 09500

A230141 Pokretom do zdravlja 60.011,37 47.535,75 1.631,91 61.643,28




8.272,00 4.820,00 1.631,91 9.903,91



13.299,75 11.257,50 0,00 13.299,75


11001 13.299,75 11.257,50 0,00 13.299,75



11001 1.700,00 1.700,00 0,00 1.700,00


11001 6.970,00 0,00 0,00 6.970,00

142317 3239 OSTALE USLUGE 11001 3.550,00 3.550,00 0,00 3.550,00


26.219,62 26.208,25 0,00 26.219,62


26.219,62 26.208,25 0,00 26.219,62


142318 4226 SPORTSKA I GLAZBENA OPREMA

11001 26.219,62 26.208,25 0,00 26.219,62


Funkcija 09210


0,00 0,00 31.421,01 31.421,01





12007 0,00 0,00 31.421,01 31.421,01


450



Funkcija 09210


0,00 0,00 2.500,00 2.500,00


0,00 0,00 2.500,00 2.500,00


0,00 0,00 2.500,00 2.500,00



12008 0,00 0,00 2.500,00 2.500,00

19896 Škola primijenjenih umjetnosti i dizajna Pula 377.746,83 227.884,67 30.411,39 408.158,22


301.332,14 206.172,65 4.943,43 306.275,57

Funkcija 09210





14.750,00 12.608,56 - 5,94 14.744,06



12007 4.750,00 4.019,06 294,06 5.044,06


27.800,00 23.493,49 9.363,01 37.163,01


12007 16.500,00 13.614,13 5.724,76 22.224,76


12007 5.000,00 3.579,36 - 500,00 4.500,00


12007 6.300,00 6.300,00 4.138,25 10.438,25



12007 7.800,00 7.800,00 3.700,00 11.500,00


12007 34.767,80 12.509,60 - 14.497,80 20.270,00


12007 900,00 0,00 0,00 900,00



12007 2.775,00 2.005,00 0,00 2.775,00


12007 600,00 600,00 6,25 606,25


142331 3239 OSTALE USLUGE 12007 6.000,00 4.500,38 250,38 6.250,38


1.190,00 432,05 - 60,00 1.130,00

142332 3293 REPREZENTACIJA 12007 600,00 152,05 0,00 600,00

142333 3294 ČLANARINE 12007 250,00 250,00 0,00 250,00




3.320,00 2.909,21 645,35 3.965,35


12007 3.320,00 2.909,21 580,00 3.900,00

142335.01 3433 ZATEZNE KAMATE 12007 0,00 0,00 65,35 65,35

Funkcija 09210





451



56.798,00 56.030,08 16.647,89 73.445,89


12007 56.798,00 56.030,08 16.647,89 73.445,89


106.681,34 57.014,89 - 8.394,46 98.286,88

142337 3223 ENERGIJA 12007 106.681,34 57.014,89 - 8.394,46 98.286,88




12007 3.500,00 0,00 0,00 3.500,00


57.214,94 4.112,27 - 51.729,27 5.485,67

Funkcija 09210


57.214,94 4.112,27 - 51.729,27 5.485,67




51.753,00 0,00 - 51.753,00 0,00


11001 51.753,00 0,00 - 51.753,00 0,00


5.461,94 4.112,27 23,73 5.485,67



Funkcija 09500

A230143 Izložba učeničkih radova 16.000,00 14.400,00 - 1.600,00 14.400,00




2.100,00 960,00 - 1.140,00 960,00

142342 3222 MATERIJAL I SIROVINE 55359 2.100,00 960,00 - 1.140,00 960,00



55359 375,25 375,25 0,00 375,25


55359 2.250,00 2.250,00 0,00 2.250,00

142345 3239 OSTALE USLUGE 55359 9.774,75 9.774,75 0,00 9.774,75


1.500,00 1.040,00 - 460,00 1.040,00

142346 3293 REPREZENTACIJA 55359 1.500,00 1.040,00 - 460,00 1.040,00


Funkcija 09210


3.199,75 3.199,75 66.804,85 70.004,60





12007 3.199,75 3.199,75 66.804,85 70.004,60


Funkcija 09210


0,00 0,00 11.992,38 11.992,38


0,00 0,00 11.992,38 11.992,38


452



0,00 0,00 11.992,38 11.992,38



12008 0,00 0,00 11.992,38 11.992,38

11084 Glazbena škola Ivana Matetića-Ronjgova, Pula

1.134.721,90 819.234,56 487.343,33 1.622.065,23


387.057,38 334.897,59 191.357,37 578.414,75

Funkcija 09210





20.269,08 20.269,08 2.000,00 22.269,08



12007 10.269,08 10.269,08 2.000,00 12.269,08


29.278,96 29.278,96 11.611,23 40.890,19


12007 17.000,00 17.000,00 7.716,13 24.716,13


12007 12.278,96 12.278,96 3.895,10 16.174,06



12007 14.000,00 11.564,25 3.500,00 17.500,00


12007 8.000,00 8.000,00 0,00 8.000,00



12007 5.555,00 3.895,00 - 1.330,00 4.225,00


12007 5.000,00 5.000,00 1.847,58 6.847,58


142357 3239 OSTALE USLUGE 12007 1.500,00 1.500,00 0,00 1.500,00


11.300,00 6.000,00 - 5.300,00 6.000,00

142358 3294 ČLANARINE 12007 1.000,00 1.000,00 0,00 1.000,00



12007 5.000,00 5.000,00 0,00 5.000,00



2.200,00 2.200,00 0,00 2.200,00


12007 2.200,00 2.200,00 0,00 2.200,00

Funkcija 09210





229.000,00 219.239,14 71.000,00 300.000,00


12007 229.000,00 219.239,14 71.000,00 300.000,00


19.454,34 13.029,97 40.545,66 60.000,00

142363 3223 ENERGIJA 12007 19.454,34 13.029,97 40.545,66 60.000,00




453



12007 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00


711.664,52 484.336,97 - 224.889,13 486.775,39

Funkcija 09210


711.664,52 484.336,97 - 224.889,13 486.775,39




223.955,00 0,00 - 223.955,00 0,00


11001 223.955,00 0,00 - 223.955,00 0,00


142365.01 3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE 11001 480.000,00 478.043,91 - 1.956,09 478.043,91


7.709,52 6.293,06 1.021,96 8.731,48


2301 Programi obrazovanja iznad standarda 36.000,00 0,00 - 16.000,00 20.000,00

Funkcija 09500

A230111 Istarska pučka glazba 36.000,00 0,00 - 16.000,00 20.000,00





11001 36.000,00 0,00 - 16.000,00 20.000,00


Funkcija 09210



0,00 0,00 536.875,09 536.875,09


0,00 0,00 536.875,09 536.875,09


142367.01 4212 POSLOVNI OBJEKTI 12008 0,00 0,00 491.875,09 491.875,09

142367.02 4212 POSLOVNI OBJEKTI 11001 0,00 0,00 45.000,00 45.000,00

17216 Srednja škola Mate Balote, Poreč 1.518.697,51 926.502,37 - 210.609,06 1.308.088,45


1.230.240,20 707.871,66 - 234.318,56 995.921,64

Funkcija 09210





24.000,00 22.002,68 2.075,00 26.075,00



12007 1.000,00 1.000,00 2.075,00 3.075,00


84.500,00 70.444,06 4.125,00 88.625,00


12007 56.200,00 47.147,76 4.125,00 60.325,00



12007 20.500,00 18.594,05 0,00 20.500,00



12007 26.061,88 17.784,35 0,00 26.061,88


454



12007 16.000,00 14.040,16 0,00 16.000,00


12007 0,00 0,00 0,00 0,00



12007 4.000,00 3.825,00 0,00 4.000,00


142378 3239 OSTALE USLUGE 12007 9.800,00 6.897,09 - 1.800,00 8.000,00


4.500,00 1.700,00 - 4.400,00 100,00

142379 3293 REPREZENTACIJA 12007 1.000,00 1.000,00 - 1.000,00 0,00

142380 3294 ČLANARINE 12007 2.500,00 200,00 - 2.400,00 100,00


12007 1.000,00 500,00 - 1.000,00 0,00



8.000,00 5.784,31 0,00 8.000,00


12007 8.000,00 5.784,31 0,00 8.000,00

Funkcija 09210

A220102 Materijalni rashodi SŠ po stvarnom trošku 1.006.578,32 521.486,76 - 234.318,56 772.259,76


32 MATERIJALNI RASHODI 1.006.578,32 521.486,76 - 234.318,56 772.259,76


625.082,00 312.846,12 - 234.318,56 390.763,44


12007 625.082,00 312.846,12 - 234.318,56 390.763,44


260.096,32 147.340,64 0,00 260.096,32

142384 3223 ENERGIJA 12007 260.096,32 147.340,64 0,00 260.096,32




12007 12.000,00 0,00 0,00 12.000,00


14.081,61 10.561,21 0,00 14.081,61

Funkcija 09210


14.081,61 10.561,21 0,00 14.081,61




0,00 0,00 0,00 0,00


11001 0,00 0,00 0,00 0,00


14.081,61 10.561,21 0,00 14.081,61



Funkcija 09500





0,00 0,00 3.405,00 3.405,00

142389 3222 MATERIJAL I SIROVINE 11001 0,00 0,00 3.405,00 3.405,00



455



11001 8.068,50 8.068,50 6.404,50 14.473,00


11001 0,00 0,00 3.900,00 3.900,00


11001 0,00 0,00 0,00 0,00

Funkcija 09500

A230108 Učenje stranog jezika 214.557,20 148.251,00 0,00 214.557,20



311 PLAĆE (BRUTO) 186.086,00 127.737,26 0,00 186.086,00




55348 25.121,60 18.214,51 0,00 25.121,60


55348 3.349,60 2.299,23 0,00 3.349,60

Funkcija 09210

A230135 Školsko sportsko natjecanje 27.000,00 27.000,00 8.000,00 35.000,00





55468 6.125,00 6.125,00 0,00 6.125,00


55348 15.000,00 15.000,00 0,00 15.000,00


5.875,00 5.875,00 8.000,00 13.875,00


62001 4.500,00 4.500,00 8.000,00 12.500,00


55468 1.375,00 1.375,00 0,00 1.375,00

Funkcija 09210





0,00 0,00 2.000,00 2.000,00


55291 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00

2402 Investicijsko održavanje srednjih škola 24.750,00 24.750,00 0,00 24.750,00

Funkcija 09210


24.750,00 24.750,00 0,00 24.750,00





12007 24.750,00 24.750,00 0,00 24.750,00

17396 Turističko-ugostiteljska škola Antona Štifanića, Poreč

869.723,33 568.538,91 - 190.529,40 679.193,93


636.543,20 551.824,11 0,00 636.543,20

Funkcija 09210





25.500,00 17.674,00 4.873,36 30.373,36


456




12007 4.500,00 4.500,00 5.873,36 10.373,36


54.252,08 52.252,08 4.500,00 58.752,08


12007 51.252,08 49.252,08 500,00 51.752,08


12007 3.000,00 3.000,00 4.000,00 7.000,00



12007 19.000,00 14.330,77 - 2.000,00 17.000,00


12007 5.000,00 5.000,00 0,00 5.000,00


12007 960,00 800,00 - 160,00 800,00



12007 750,00 555,00 - 195,00 555,00


12007 5.400,00 5.400,00 0,00 5.400,00


142407 3239 OSTALE USLUGE 12007 7.000,00 2.426,88 - 4.000,00 3.000,00


618,36 400,00 - 218,36 400,00

142408 3294 ČLANARINE 12007 500,00 400,00 - 100,00 400,00


12007 118,36 0,00 - 118,36 0,00



6.600,00 4.647,28 - 800,00 5.800,00


12007 6.600,00 4.647,28 - 800,00 5.800,00

Funkcija 09210

A220102 Materijalni rashodi SŠ po stvarnom trošku 463.462,76 407.590,41 0,00 463.462,76




228.510,00 220.962,76 - 7.547,24 220.962,76


12007 228.510,00 220.962,76 - 7.547,24 220.962,76


171.052,76 120.502,65 3.947,24 175.000,00

142412 3223 ENERGIJA 12007 171.052,76 120.502,65 3.947,24 175.000,00




12007 7.500,00 0,00 0,00 7.500,00


233.180,13 16.714,80 - 195.465,00 37.715,13

Funkcija 09210


233.180,13 16.714,80 - 195.465,00 37.715,13




223.465,00 9.459,67 - 195.465,00 28.000,00


11001 223.465,00 9.459,67 - 195.465,00 28.000,00


9.715,13 7.255,13 0,00 9.715,13


457



2301 Programi obrazovanja iznad standarda 0,00 0,00 4.935,60 4.935,60

Funkcija 09500





0,00 0,00 2.935,60 2.935,60


11001 0,00 0,00 2.935,60 2.935,60

142418 3211 SLUŽBENA PUTOVANJA-SREDSTVA AGENCIJE

53080 0,00 0,00 0,00 0,00

Funkcija 09210





142418.01 3239 OSTALE USLUGE 55291 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00

17370 Srednja škola Zvane Črnje, Rovinj 858.263,66 525.617,77 - 111.492,22 746.771,44


593.135,07 453.793,93 37.850,13 630.985,20

Funkcija 09210





37.000,00 30.279,87 - 500,00 36.500,00



12007 2.000,00 2.000,00 0,00 2.000,00


12007 1.000,00 0,00 - 500,00 500,00


58.500,00 52.020,06 0,00 58.500,00


12007 50.000,00 46.000,00 0,00 50.000,00



12007 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00


12007 3.000,00 3.000,00 0,00 3.000,00


12007 1.000,00 1.000,00 0,00 1.000,00



12007 13.000,00 13.000,00 0,00 13.000,00


12007 12.000,00 12.000,00 0,00 12.000,00


12007 1.000,00 1.000,00 0,00 1.000,00



12007 1.078,04 1.078,04 0,00 1.078,04


142433 3239 OSTALE USLUGE 12007 3.000,00 3.000,00 2.000,00 5.000,00


10.500,00 2.000,00 0,00 10.500,00

142434 3294 ČLANARINE 12007 1.500,00 1.000,00 0,00 1.500,00



458



12007 8.000,00 0,00 0,00 8.000,00



4.500,00 4.500,00 500,00 5.000,00


12007 4.500,00 4.500,00 500,00 5.000,00

Funkcija 09210





165.000,00 142.588,84 8.680,60 173.680,60


12007 165.000,00 142.588,84 8.680,60 173.680,60


150.128,51 85.534,59 29.871,49 180.000,00

142439 3223 ENERGIJA 12007 150.128,51 85.534,59 29.871,49 180.000,00


142440 3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE 12007 98.201,96 81.250,00 - 701,96 97.500,00


12007 6.500,00 0,00 0,00 6.500,00


169.768,30 8.036,42 - 142.769,48 26.998,82

Funkcija 09210


169.768,30 8.036,42 - 142.769,48 26.998,82




159.657,90 0,00 - 143.338,50 16.319,40


11001 159.657,90 0,00 - 143.338,50 16.319,40


10.110,40 8.036,42 569,02 10.679,42



Funkcija 09500




311 PLAĆE (BRUTO) 1.530,60 1.530,60 0,00 1.530,60




11001 206,64 206,64 0,00 206,64


11001 26,01 26,01 0,00 26,01



800,00 800,00 0,00 800,00



9.590,38 9.590,38 0,00 9.590,38


11001 9.590,38 9.590,38 0,00 9.590,38



11001 5.590,00 5.590,00 0,00 5.590,00


459



11001 8.136,37 8.136,37 0,00 8.136,37

Funkcija 09500






11001 68.177,37 36.604,50 - 31.572,87 36.604,50

Funkcija 09210

A230135 Školsko sportsko natjecanje 1.302,92 1.302,92 0,00 1.302,92




1.302,92 1.302,92 0,00 1.302,92



Funkcija 09210


0,00 0,00 25.000,00 25.000,00





12007 0,00 0,00 25.000,00 25.000,00

17440 Strukovna škola Eugena Kumičića, Rovinj 671.875,11 410.696,97 - 132.162,87 539.712,24


512.523,70 391.953,77 5.024,27 517.547,97

Funkcija 09210





13.537,78 12.597,36 0,00 13.537,78



12007 2.180,00 2.034,00 0,00 2.180,00


12007 1.000,00 836,00 0,00 1.000,00


47.603,80 39.980,12 0,00 47.603,80


12007 13.989,98 13.072,63 0,00 13.989,98



12007 8.939,00 7.456,80 0,00 8.939,00


12007 2.500,00 2.500,00 0,00 2.500,00


12007 8.000,00 3.268,32 0,00 8.000,00



12007 16.565,98 14.062,21 0,00 16.565,98


12007 12.254,98 8.057,89 0,00 12.254,98


12007 1.000,00 1.000,00 0,00 1.000,00



460



12007 6.500,00 3.901,46 0,00 6.500,00



5.717,00 3.446,26 0,00 5.717,00

142462 3294 ČLANARINE 12007 2.517,00 728,26 0,00 2.517,00



12007 3.000,00 2.718,00 0,00 3.000,00



2.000,00 1.942,92 0,00 2.000,00


12007 2.000,00 1.942,92 0,00 2.000,00

Funkcija 09210





139.412,00 112.114,26 5.024,23 144.436,23


12007 139.412,00 112.114,26 5.024,23 144.436,23


147.576,18 97.261,91 0,04 147.576,22

142467 3223 ENERGIJA 12007 147.576,18 97.261,91 0,04 147.576,22




12007 8.000,00 0,00 0,00 8.000,00


151.131,41 10.523,20 - 137.187,14 13.944,27

Funkcija 09210


151.131,41 10.523,20 - 137.187,14 13.944,27




134.367,00 0,00 - 134.367,00 0,00


11001 134.367,00 0,00 - 134.367,00 0,00


16.764,41 10.523,20 - 2.820,14 13.944,27



Funkcija 09500





8.220,00 8.220,00 0,00 8.220,00


11001 8.220,00 8.220,00 0,00 8.220,00

17361 Talijanska srednja škola Rovinj - scuola media superiore ita

685.069,33 461.192,21 - 43.015,10 642.054,23


498.839,57 427.324,94 55.723,72 554.563,29

Funkcija 09210




461




10.683,44 8.622,80 0,00 10.683,44



12007 1.500,00 800,00 0,00 1.500,00


30.049,86 28.125,39 0,00 30.049,86


12007 28.547,13 26.622,66 0,00 28.547,13


12007 1.502,73 1.502,73 0,00 1.502,73



12007 17.173,94 11.672,33 0,00 17.173,94


12007 500,00 500,00 0,00 500,00



142481 3239 OSTALE USLUGE 12007 16.803,48 13.126,89 0,00 16.803,48


250,00 250,00 0,00 250,00

142482 3294 ČLANARINE 12007 250,00 250,00 0,00 250,00



3.100,00 2.608,81 0,00 3.100,00


12007 3.100,00 2.608,81 0,00 3.100,00

Funkcija 09210





127.326,27 114.337,47 11.992,93 139.319,20


12007 127.326,27 114.337,47 11.992,93 139.319,20


197.521,20 173.410,67 45.230,79 242.751,99

142485 3223 ENERGIJA 12007 197.521,20 173.410,67 45.230,79 242.751,99




12007 6.500,00 0,00 - 1.500,00 5.000,00


132.856,89 7.994,40 - 122.187,25 10.669,64

Funkcija 09210


132.856,89 7.994,40 - 122.187,25 10.669,64




122.281,27 0,00 - 122.281,27 0,00


11001 122.281,27 0,00 - 122.281,27 0,00


10.575,62 7.994,40 94,02 10.669,64



Funkcija 09500


462





1.850,00 1.850,00 0,00 1.850,00


142490 3211 SLUŽBENA PUTOVANJA 55374 1.850,00 1.850,00 - 1.850,00 0,00

Funkcija 09500

A230127 Međunarodna razmjena 0,00 0,00 4.428,00 4.428,00




0,00 0,00 4.428,00 4.428,00



Funkcija 09500

A230138 Sudjelovanje na smotrama i radionicama 1.000,00 500,00 0,00 1.000,00




1.000,00 500,00 0,00 1.000,00


55374 1.000,00 500,00 0,00 1.000,00

Funkcija 09210

A230139 Maturalne zabave 5.000,00 2.000,00 0,00 5.000,00




5.000,00 2.000,00 0,00 5.000,00


55374 5.000,00 2.000,00 0,00 5.000,00

Funkcija 09210

A230144 Štampanje godišnjaka 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00




142493 3239 OSTALE USLUGE 55374 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00

Funkcija 09210

A230145 Vježbeničke tvrtke za ekonomiste 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00




5.000,00 0,00 0,00 5.000,00


55374 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00

Funkcija 09500

A230146 Natječaj "Favalando alla ruvignisa" 7.000,00 0,00 0,00 7.000,00




7.000,00 0,00 0,00 7.000,00


55374 7.000,00 0,00 0,00 7.000,00

Funkcija 09500

A230147 Volontarijat 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00




2.000,00 0,00 0,00 2.000,00


55374 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00


463



Funkcija 09210


21.522,87 21.522,87 19.020,43 40.543,30





12007 21.522,87 21.522,87 19.020,43 40.543,30

19601 Učenički dom Pula 791.428,34 591.694,83 126.373,41 917.801,75


761.639,24 585.376,96 4.314,34 765.953,58

Funkcija 09210

A220101 Materijalni rashodi SŠ po kriterijima 26.954,24 22.412,13 - 0,04 26.954,20




12.000,00 12.000,00 0,00 12.000,00


12007 500,00 500,00 0,00 500,00


12007 11.500,00 11.500,00 0,00 11.500,00



12007 14.954,24 10.412,13 - 0,04 14.954,20

Funkcija 09210





26.285,00 24.314,83 4.314,38 30.599,38


12007 26.285,00 24.314,83 4.314,38 30.599,38



12007 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00


705.400,00 538.650,00 0,00 705.400,00


705.400,00 538.650,00 0,00 705.400,00

142502 3722 SMJEŠTAJ I PREHRANA UČENIKA U DOMU

12007 705.400,00 538.650,00 0,00 705.400,00

Funkcija 09210


0,00 0,00 0,00 0,00




0,00 0,00 0,00 0,00


11001 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00



29.789,10 6.317,87 - 21.380,93 8.408,17


464


Funkcija 09210


29.789,10 6.317,87 - 21.380,93 8.408,17




21.240,00 0,00 - 21.240,00 0,00


11001 21.240,00 0,00 - 21.240,00 0,00


8.549,10 6.317,87 - 140,93 8.408,17


2301 Programi obrazovanja iznad standarda 0,00 0,00 60.900,00 60.900,00

Funkcija 09500

A230151 Pomoć poplavljenim područjima 0,00 0,00 60.900,00 60.900,00




0,00 0,00 60.900,00 60.900,00

142504.02.01.01 3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI

11001 0,00 0,00 2.901,88 2.901,88

142504.02.01 3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI IZDACI

55359 0,00 0,00 2.901,88 2.901,88

142504.02.02.01 3222 MATERIJAL I SIROVINE 11001 0,00 0,00 27.548,12 27.548,12



Funkcija 09210


0,00 0,00 82.540,00 82.540,00





12007 0,00 0,00 82.540,00 82.540,00

00904 VISOKO OBRAZOVNE USTANOVE 2.360.000,00 1.767.829,88 910.000,00 3.270.000,00

36436 Politehnika Pula 2.360.000,00 1.767.829,88 910.000,00 3.270.000,00

2503 Redovna djelatnost Politehnike - visoke tehničke škole u Pul

2.360.000,00 1.767.829,88 910.000,00 3.270.000,00

Funkcija 09500

A250301 Sufinanciranje redovne djelatnosti Politehnike

2.010.000,00 1.602.844,19 940.000,00 2.950.000,00


31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 590.000,00 590.000,00 810.000,00 1.400.000,00

311 PLAĆE (BRUTO) 500.000,00 500.000,00 688.000,00 1.188.000,00

142505 3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD 11001 500.000,00 500.000,00 688.000,00 1.188.000,00



11001 77.000,00 77.000,00 103.000,00 180.000,00


11001 13.000,00 13.000,00 19.000,00 32.000,00

32 MATERIJALNI RASHODI 940.000,00 659.014,20 130.000,00 1.070.000,00


90.000,00 57.465,12 10.000,00 100.000,00

142508 3223 ENERGIJA 11001 90.000,00 57.465,12 10.000,00 100.000,00



11001 50.000,00 50.000,00 20.000,00 70.000,00


465



12 Decentralizirana sredstva 38.564.956,00 27.023.827,10 0,00 38.564.956,00

51 Europska unija 1.017.187,60 321.597,27 781.907,89 1.799.095,49

52 Ministarstva i državne ustanove 15.371.308,58 8.047.769,36 - 40.028,82 15.331.279,76

53 Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike

690.625,00 0,00 0,00 690.625,00

54 Gradovi i općine za programe Istarske županije 70.000,00 0,00 - 4.904,20 65.095,80

55 Gradovi i općine za proračunske korisnike 6.497.083,26 3.911.175,61 - 250.878,79 6.246.204,47

57 Ostale institucije za programe IŽ 54.000,00 0,00 0,00 54.000,00

62 Donacije za proračunske korisnike 65.000,00 13.802,92 0,00 65.000,00

UKUPNO 88.995.669,25 54.197.810,86 - 2.740.632,54 86.255.036,71



11001 50.000,00 43.198,50 0,00 50.000,00



11001 680.000,00 471.485,81 70.000,00 750.000,00



480.000,00 353.829,99 0,00 480.000,00

142513 3422 OTPLATA KAMATA ZA PRIMLJENE ZAJMOVE

11001 480.000,00 353.829,99 0,00 480.000,00

Funkcija 09400

A250302 Sufinanciranje redovne djelatnosti Politehnike - ostali pror

350.000,00 164.985,69 - 30.000,00 320.000,00




30.000,00 25.858,97 0,00 30.000,00


55359 30.000,00 25.858,97 0,00 30.000,00


30.000,00 17.151,03 0,00 30.000,00

142515 3223 ENERGIJA 55359 30.000,00 17.151,03 0,00 30.000,00



55291 20.000,00 8.333,30 0,00 20.000,00


55359 180.000,00 113.642,39 - 30.000,00 150.000,00


90.000,00 0,00 0,00 90.000,00


90.000,00 0,00 0,00 90.000,00



55359 90.000,00 0,00 0,00 90.000,00

SVEUKUPNO 009 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

88.995.669,25 54.197.810,86 - 2.740.632,54 86.255.036,71


466


01001 UPRAVNI ODJEL ZA TALIJANSKU NAC.MANJINU I DRUGE ETNIČKE SKUP

4.429.103,40 2.704.513,13 - 1.233.079,22 3.196.024,18

1000 Javna uprava i administracija 629.650,00 418.051,82 - 70.150,00 559.500,00

Funkcija 01310

A100001 Plaće zaposlenika 495.150,00 315.901,34 - 83.650,00 411.500,00



311 PLAĆE (BRUTO) 425.000,00 270.398,80 - 75.000,00 350.000,00




11001 62.500,00 40.635,39 - 7.500,00 55.000,00


11001 7.650,00 4.867,15 - 1.150,00 6.500,00

Funkcija 01310

A100002 Ostala materijalna prava zaposlenika 64.000,00 29.206,64 - 10.000,00 54.000,00




48.000,00 25.958,66 0,00 48.000,00


11001 48.000,00 25.958,66 0,00 48.000,00



11001 5.000,00 2.886,93 0,00 5.000,00


11001 1.000,00 361,05 0,00 1.000,00



10.000,00 0,00 - 10.000,00 0,00


11001 10.000,00 0,00 - 10.000,00 0,00

Funkcija 01330





10.500,00 14.731,92 7.500,00 18.000,00





10.000,00 8.158,28 0,00 10.000,00

142527 3293 REPREZENTACIJA 11001 10.000,00 8.158,28 0,00 10.000,00

2002 Nacionalne manjine 1.613.250,00 1.311.587,13 48.400,00 1.661.650,00

Funkcija 08400

A200201 Tekuće donacije udrugama i društvima 850.000,00 715.087,13 48.400,00 898.400,00




142527.01 3239 OSTALE USLUGE 11001 0,00 0,00 18.400,00 18.400,00

38 OSTALI RASHODI 850.000,00 715.087,13 30.000,00 880.000,00

381 TEKUĆE DONACIJE 850.000,00 715.087,13 10.000,00 860.000,00

142528 3811 NZ BOŠNJAKA ISTRE - PULA 11001 40.000,00 40.000,00 0,00 40.000,00


467


142529 3811 ZAJEDNICA SRBA U ISTRI - PULA

11001 30.000,00 30.000,00 0,00 30.000,00

142530 3811 DEMOKRATSKA ZAJEDNICA MAĐARA HRVATSKE - UDRUGA ZA ISTRU-PULA

11001 40.000,00 40.000,00 0,00 40.000,00

142531 3811 UDRUGA ROMA ISTRE - PULA 11001 40.000,00 40.000,00 0,00 40.000,00

142532 3811 SLOVENSKO KULTURNO DRUŠTVO "ISTRA" - PULA

11001 60.000,00 40.000,00 0,00 60.000,00

142533 3811 DRUŠTVO PEROJSKIH CRNOGORACA "PEROJ 1657"

11001 40.000,00 37.000,00 0,00 40.000,00

142534 3811 PREDŠKOLSKA USTANOVA DJEČJI VRTIĆ "VESELA KUĆA-ASEANDO CHER"

11001 70.000,00 70.000,00 0,00 70.000,00

142535 3811 SRPSKO KULTURNO DRUŠTVO ISTRE "NIKOLA TESLA" PULA

11001 20.000,00 20.000,00 0,00 20.000,00

142536 3811 UDRUGA ZA PROMICANJE KREATIVNOSTI "MERLIN"

11001 20.000,00 20.000,00 0,00 20.000,00

142537 3811 MAĐARSKO KULTURNO DRUŠTVO "MORICZ ZSIGMOND"

11001 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00

142538 3811 KULTURNO UMJETNIČKO DRUŠTVO ISTARSKE ŽUPANIJE "BOSNA"

11001 20.000,00 7.000,00 0,00 20.000,00

142539 3811 ZAJEDNICA ALBANACA ISTARSKE ŽUPANIJE

11001 40.000,00 20.000,00 0,00 40.000,00

142540 3811 MANIFESTACIJE I PROJEKTI 11001 290.000,00 272.287,13 30.000,00 320.000,00

142541 3811 MAKEDONSKI KULTURNI FORUM PULA

11001 30.000,00 30.000,00 0,00 30.000,00

142542 3811 ŽUPANIJSKA RADNA SKUPINA ZA ROME

11001 20.000,00 0,00 - 20.000,00 0,00

142543 3811 ZAJEDNICA CRNOGORACA I PRIJATELJA CRNE GORE ISTARSKE ŽUPANIJ

11001 20.000,00 8.800,00 0,00 20.000,00

142544 3811 MAKEDONSKO KULTURNO DRUŠTVO IŽ "SV.KIRIL I METODIJ" PULA

11001 30.000,00 20.000,00 0,00 30.000,00

142545 3811 KLUB SRBA ISTARSKE ŽUPANIJE

11001 20.000,00 20.000,00 0,00 20.000,00

382 KAPITALNE DONACIJE 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00

142545.01 3821 ŽUPANIJSKA RADNA SKUPINA ZA ROME

11001 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00

Funkcija 08400

A200202 Tekuće donacije organizacijama i ustanovama

560.000,00 417.500,00 0,00 560.000,00


38 OSTALI RASHODI 560.000,00 417.500,00 0,00 560.000,00

381 TEKUĆE DONACIJE 560.000,00 417.500,00 0,00 560.000,00

142546 3811 CENTAR ZA POVIJESNA ISTRAŽIVANJA ROVINJ

11001 225.000,00 112.500,00 0,00 225.000,00

142547 3811 TALIJANSKA UNIJA - UNIONE ITALIANA

11001 275.000,00 275.000,00 0,00 275.000,00

142548 3811 TALIJANSKA DRAMA RIJEKA 11001 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00

142549 3811 GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA PULA-SRED.KNJ.ZA TAL.MANJINU

11001 30.000,00 30.000,00 0,00 30.000,00

Funkcija 08400

A200204 Vanjske usluge za vijeća i predstavnike 70.000,00 45.750,00 0,00 70.000,00




142550 3237 USLUGEKNJIGOVODSTVENOGSERVISA I OSTALE INTELEKT.USLUGE

11001 70.000,00 45.750,00 0,00 70.000,00

Funkcija 08400


468


A200205 Izbori za Vijeca nacionalnih manjina 133.250,00 133.250,00 0,00 133.250,00




133.250,00 133.250,00 0,00 133.250,00


11001 133.250,00 133.250,00 0,00 133.250,00

9015 SIMPLE 2.186.203,40 974.874,18 - 1.211.329,22 974.874,18

Funkcija 08600

T901501 Provedba projekta SIMPLE - IŽ 186.203,40 260.653,40 74.450,00 260.653,40



311 PLAĆE (BRUTO) 25.728,72 25.728,72 0,00 25.728,72




51001 3.648,66 3.648,66 0,00 3.648,66


51001 479,31 479,31 0,00 479,31



0,00 0,00 0,00 0,00




51001 0,00 0,00 0,00 0,00

142557 3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE 51001 0,00 0,00 0,00 0,00


51001 49.671,79 124.121,79 74.450,00 124.121,79

142559 3239 OSTALE USLUGE 51001 106.024,92 106.024,92 - 49.680,00 56.344,92


650,00 650,00 0,00 650,00

142560 3293 REPREZENTACIJA 51001 650,00 650,00 0,00 650,00


0,00 0,00 49.680,00 49.680,00


0,00 0,00 49.680,00 49.680,00


142560.01 4222 OPREMA ZA PREVOĐENJE 51001 0,00 0,00 49.680,00 49.680,00

Funkcija 08600

T901502 Provedba projekta SIMPLE -partneri 2.000.000,00 714.220,78 - 1.285.779,22 714.220,78

3 RASHODI POSLOVANJA 2.000.000,00 714.220,78 - 1.285.779,22 714.220,78


2.000.000,00 714.220,78 - 1.285.779,22 714.220,78


700.000,00 252.455,29 - 447.544,71 252.455,29

142561 3611 TEKUĆE POMOĆI INOZEMNIM VLADAMA

51001 700.000,00 252.455,29 - 447.544,71 252.455,29


1.300.000,00 461.765,49 - 838.234,51 461.765,49

142562 3621 POMOĆ MEĐUNARODNIM ORGANIZACIJAMA

51001 1.300.000,00 461.765,49 - 838.234,51 461.765,49

01002 VIJEĆA I PREDSTAVNICI NACIONALNIH MANJINA

143.000,00 43.010,56 0,00 143.000,00

47990 Vijeće albanske nacionalne manjine 17.000,00 1.492,11 0,00 17.000,00

2002 Nacionalne manjine 17.000,00 1.492,11 0,00 17.000,00

Funkcija 08400


469


A200203 Redovna djelatnost vijeća i predstavnika nacionalnih manjina

17.000,00 1.492,11 0,00 17.000,00




3.500,00 0,00 0,00 3.500,00



500,00 0,00 0,00 500,00


11001 500,00 0,00 0,00 500,00



11001 3.000,00 1.348,91 0,00 3.000,00

142566 3239 OSTALE USLUGE 11001 500,00 0,00 0,00 500,00


9.000,00 0,00 0,00 9.000,00


11001 7.000,00 0,00 0,00 7.000,00

142568 3293 REPREZENTACIJA 11001 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00



500,00 143,20 0,00 500,00


11001 500,00 143,20 0,00 500,00

45381 Vijeće bošnjačke nacionalne manjine 17.000,00 284,75 0,00 17.000,00

2002 Nacionalne manjine 17.000,00 284,75 0,00 17.000,00

Funkcija 08400


17.000,00 284,75 0,00 17.000,00




4.000,00 0,00 0,00 4.000,00



1.000,00 0,00 0,00 1.000,00


11001 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00



11001 1.000,00 177,80 0,00 1.000,00

142573 3239 OSTALE USLUGE 11001 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00


9.000,00 0,00 0,00 9.000,00


11001 7.000,00 0,00 0,00 7.000,00

142575 3293 REPREZENTACIJA 11001 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00



1.000,00 106,95 0,00 1.000,00


11001 1.000,00 106,95 0,00 1.000,00

45412 Vijeće romske nacionalne manjine 17.000,00 12.255,45 0,00 17.000,00


Funkcija 08400


17.000,00 12.255,45 0,00 17.000,00




470



6.000,00 6.000,00 0,00 6.000,00



100,00 100,00 0,00 100,00


11001 100,00 100,00 0,00 100,00



11001 5.200,00 1.746,60 - 2.453,40 2.746,60

142580 3239 OSTALE USLUGE 11001 1.125,00 200,20 0,00 1.125,00


4.000,00 3.732,95 2.432,95 6.432,95


11001 0,00 0,00 0,00 0,00

142582 3293 REPREZENTACIJA 11001 4.000,00 3.732,95 2.432,95 6.432,95



300,00 200,70 20,45 320,45


11001 300,00 200,70 20,45 320,45


275,00 275,00 0,00 275,00


275,00 275,00 0,00 275,00



11001 275,00 275,00 0,00 275,00

45390 Vijeće crnogorske nacionalne manjine 17.000,00 11.791,90 0,00 17.000,00


Funkcija 08400


17.000,00 11.791,90 0,00 17.000,00




6.000,00 6.000,00 0,00 6.000,00



1.000,00 87,00 0,00 1.000,00


11001 1.000,00 87,00 0,00 1.000,00



11001 3.000,00 1.000,05 0,00 3.000,00

142588 3239 OSTALE USLUGE 11001 500,00 0,00 0,00 500,00


6.000,00 4.253,66 0,00 6.000,00


11001 5.000,00 3.780,00 0,00 5.000,00

142590 3293 REPREZENTACIJA 11001 1.000,00 473,66 0,00 1.000,00



500,00 451,19 0,00 500,00


11001 500,00 451,19 0,00 500,00

45429 Vijeće slovenske nacionalne manjine 17.000,00 324,20 0,00 17.000,00


Funkcija 08400


471



17.000,00 324,20 0,00 17.000,00




1.500,00 0,00 0,00 1.500,00



1.000,00 0,00 0,00 1.000,00


11001 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00



11001 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00

142595 3239 OSTALE USLUGE 11001 2.500,00 0,00 0,00 2.500,00


8.500,00 0,00 0,00 8.500,00


11001 7.000,00 0,00 0,00 7.000,00

142597 3293 REPREZENTACIJA 11001 1.500,00 0,00 0,00 1.500,00



1.500,00 324,20 0,00 1.500,00


11001 1.500,00 324,20 0,00 1.500,00

45437 Vijeće srpske nacionalne manjine 17.000,00 5.273,80 0,00 17.000,00


Funkcija 08400


17.000,00 5.273,80 0,00 17.000,00




6.500,00 1.391,00 0,00 6.500,00



500,00 146,24 0,00 500,00


11001 500,00 146,24 0,00 500,00



11001 2.000,00 736,56 0,00 2.000,00

142602 3239 OSTALE USLUGE 11001 2.500,00 2.500,00 0,00 2.500,00


5.000,00 0,00 0,00 5.000,00


11001 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00



500,00 500,00 0,00 500,00


11001 500,00 500,00 0,00 500,00

99996 Vijeće talijanske nacionalne manjine 17.000,00 480,30 0,00 17.000,00


Funkcija 08400


17.000,00 480,30 0,00 17.000,00




472



5.000,00 416,00 0,00 5.000,00




11001 250,00 0,00 0,00 250,00

142607 3239 OSTALE USLUGE 11001 1.500,00 0,00 0,00 1.500,00


10.000,00 0,00 0,00 10.000,00


11001 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00



250,00 64,30 0,00 250,00


11001 250,00 64,30 0,00 250,00

99997 Predstavnik makedonske nacionalne manjine

6.000,00 2.923,95 0,00 6.000,00


Funkcija 08400


6.000,00 2.923,95 0,00 6.000,00




3.500,00 761,60 - 2.000,00 1.500,00



100,00 0,00 - 100,00 0,00


11001 100,00 0,00 - 100,00 0,00



11001 1.300,00 1.216,35 600,00 1.900,00


1.100,00 946,00 1.500,00 2.600,00

142613 3293 REPREZENTACIJA 11001 1.100,00 946,00 1.500,00 2.600,00

99998 Predstavnik češke nacionalne manjine 6.000,00 5.459,62 0,00 6.000,00


Funkcija 08400


6.000,00 5.459,62 0,00 6.000,00




3.600,00 3.600,00 0,00 3.600,00



500,00 130,00 0,00 500,00


11001 500,00 130,00 0,00 500,00



11001 1.500,00 1.490,00 0,00 1.500,00



400,00 239,62 0,00 400,00


11001 400,00 239,62 0,00 400,00

45404 Predstavnik mađarske nacionalne manjine 6.000,00 1.734,48 0,00 6.000,00



473


Funkcija 08400


6.000,00 1.734,48 0,00 6.000,00




3.000,00 1.384,00 0,00 3.000,00



500,00 0,00 0,00 500,00


11001 500,00 0,00 0,00 500,00



11001 800,00 0,00 0,00 800,00


1.500,00 320,40 0,00 1.500,00

142621 3293 REPREZENTACIJA 11001 1.500,00 320,40 0,00 1.500,00



200,00 30,08 0,00 200,00


11001 200,00 30,08 0,00 200,00

99999 Predstavnik slovačke nacionalne manjine 6.000,00 990,00 0,00 6.000,00


Funkcija 08400


6.000,00 990,00 0,00 6.000,00




1.600,00 0,00 0,00 1.600,00


11001 1.600,00 0,00 0,00 1.600,00



11001 1.900,00 990,00 0,00 1.900,00


500,00 0,00 0,00 500,00

142625 3293 REPREZENTACIJA 11001 500,00 0,00 0,00 500,00



100,00 0,00 0,00 100,00


11001 100,00 0,00 0,00 100,00


1.900,00 0,00 0,00 1.900,00


1.900,00 0,00 0,00 1.900,00



11001 1.900,00 0,00 0,00 1.900,00

SVEUKUPNO 010 UPRAVNI ODJEL ZA TALIJANSKU NAC.ZAJ.I DRUGE ETNIČKE SKUPINE

4.572.103,40 2.747.523,69 - 1.233.079,22 3.339.024,18


474



51 Europska unija 2.186.203,40 974.874,18 - 1.211.329,22 974.874,18

UKUPNO 4.572.103,40 2.747.523,69 - 1.233.079,22 3.339.024,18


475


01101 KABINET ŽUPANA 3.939.500,00 2.928.531,55 - 90.700,00 3.848.800,00


Funkcija 01310




311 PLAĆE (BRUTO) 1.650.000,00 1.266.098,70 - 100.000,00 1.550.000,00




11001 245.000,00 187.747,63 - 7.000,00 238.000,00


11001 29.700,00 22.789,79 300,00 30.000,00

Funkcija 01310





205.000,00 131.200,41 0,00 205.000,00


11001 205.000,00 131.200,41 0,00 205.000,00



11001 22.000,00 14.167,22 0,00 22.000,00


11001 2.800,00 1.731,71 0,00 2.800,00



50.000,00 33.748,83 0,00 50.000,00


11001 50.000,00 33.748,83 0,00 50.000,00

Funkcija 01330





45.000,00 47.336,43 16.000,00 61.000,00



10.000,00 0,00 0,00 10.000,00

142636 3293 REPREZENTACIJA 11001 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00

1005 Komunikacije i protokol 1.680.000,00 1.223.710,83 0,00 1.680.000,00

Funkcija 01101

A100501 Komunikacije i protokol 1.680.000,00 1.223.710,83 0,00 1.680.000,00


32 MATERIJALNI RASHODI 1.080.000,00 723.291,47 0,00 1.080.000,00


142637 3233 ELEKTRONSKI MEDIJI 11001 600.000,00 435.833,90 0,00 600.000,00

142638 3233 TISAK 11001 50.000,00 27.136,24 0,00 50.000,00

142639 3233 PROMIDŽBENI MATERIJALI 11001 80.000,00 62.890,63 0,00 80.000,00


350.000,00 197.430,70 0,00 350.000,00

142640 3293 REPREZENTACIJA 11001 300.000,00 178.005,70 0,00 300.000,00

142641 3299 IZVANREDNI I NEPREDVIĐENI RASHODI

11001 50.000,00 19.425,00 0,00 50.000,00


476



UKUPNO 3.939.500,00 2.928.531,55 - 90.700,00 3.848.800,00


38 OSTALI RASHODI 600.000,00 500.419,36 0,00 600.000,00

381 TEKUĆE DONACIJE 600.000,00 500.419,36 0,00 600.000,00

142642 3811 TEKUĆE DONACIJE I SPONZORSTVA

11001 600.000,00 500.419,36 0,00 600.000,00

SVEUKUPNO 011 KABINET ŽUPANA 3.939.500,00 2.928.531,55 - 90.700,00 3.848.800,00


477


11 Nenamjenski prihodi i primici 544.030,00 448.438,42 30.420,00 574.450,00

UKUPNO 544.030,00 448.438,42 30.420,00 574.450,00


01201 SLUŽBA ZA JAVNU NABAVU 544.030,00 448.438,42 30.420,00 574.450,00

1000 Javna uprava i administracija 544.030,00 448.438,42 30.420,00 574.450,00

Funkcija 01310

A100001 Plaće zaposlenika 477.380,00 412.395,94 26.420,00 503.800,00



311 PLAĆE (BRUTO) 410.000,00 353.018,74 20.000,00 430.000,00




11001 60.000,00 53.022,85 6.000,00 66.000,00


11001 7.380,00 6.354,35 420,00 7.800,00

Funkcija 01310





45.000,00 24.907,39 0,00 45.000,00


11001 45.000,00 24.907,39 0,00 45.000,00



11001 5.000,00 3.124,18 0,00 5.000,00


11001 650,00 380,85 0,00 650,00



6.000,00 6.168,46 4.000,00 10.000,00


11001 6.000,00 6.168,46 4.000,00 10.000,00

Funkcija 01330





5.000,00 1.461,60 0,00 5.000,00



5.000,00 0,00 0,00 5.000,00

142651 3293 REPREZENTACIJA 11001 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00

SVEUKUPNO 012 SLUŽBA ZA JAVNU NABAVU 544.030,00 448.438,42 30.420,00 574.450,00

III IZMJENE I DOPUNE ZA 2014. GODINUISTARSKA ŽUPANIJARAZDJEL 012 SLUŽBA ZA JAVNU NABAVU

478


11 Nenamjenski prihodi i primici 171.910,00 117.686,09 131.250,00 303.160,00

UKUPNO 171.910,00 117.686,09 131.250,00 303.160,00


01301 SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU 171.910,00 117.686,09 131.250,00 303.160,00

1000 Javna uprava i administracija 171.910,00 117.686,09 131.250,00 303.160,00

Funkcija 01310




311 PLAĆE (BRUTO) 120.000,00 94.483,19 0,00 120.000,00




11001 19.000,00 14.644,90 0,00 19.000,00


11001 2.160,00 1.700,70 0,00 2.160,00

Funkcija 01310





17.000,00 5.536,40 0,00 17.000,00


11001 17.000,00 5.536,40 0,00 17.000,00



11001 2.500,00 664,40 0,00 2.500,00


11001 250,00 77,16 0,00 250,00



1.000,00 494,34 0,00 1.000,00


11001 1.000,00 494,34 0,00 1.000,00

Funkcija 01330

A100003 Troškovi upravnog tijela 10.000,00 85,00 131.250,00 141.250,00




5.000,00 85,00 0,00 5.000,00



142659.01 3237 USLUGE VANJSKIH REVIZORA

11001 0,00 0,00 131.250,00 131.250,00


5.000,00 0,00 0,00 5.000,00

142660 3293 REPREZENTACIJA 11001 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00

SVEUKUPNO 013 SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU 171.910,00 117.686,09 131.250,00 303.160,00

III IZMJENE I DOPUNE ZA 2014. GODINUISTARSKA ŽUPANIJARAZDJEL 013 SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU

479


01401 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO 15.578.025,51 11.215.153,60 - 48.282,13 15.529.743,38

1000 Javna uprava i administracija 1.219.430,00 907.930,73 96.951,89 1.316.381,89

Funkcija 01310

A100001 Plaće zaposlenika 1.032.430,00 789.122,58 87.458,69 1.119.888,69


31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 1.032.430,00 789.122,58 87.458,69 1.119.888,69

311 PLAĆE (BRUTO) 885.000,00 676.191,85 73.292,32 958.292,32




11001 131.500,00 100.759,22 12.760,73 144.260,73


11001 15.930,00 12.171,51 1.405,64 17.335,64

Funkcija 01310



31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 97.000,00 57.272,56 - 400,00 96.600,00


88.000,00 51.876,85 - 500,00 87.500,00


11001 88.000,00 51.876,85 - 500,00 87.500,00



11001 8.000,00 4.818,32 100,00 8.100,00


11001 1.000,00 577,39 0,00 1.000,00



20.000,00 17.725,60 9.893,20 29.893,20


11001 20.000,00 17.725,60 9.893,20 29.893,20

Funkcija 01330





60.000,00 40.437,99 0,00 60.000,00



10.000,00 3.372,00 0,00 10.000,00

142669 3293 REPREZENTACIJA 11001 10.000,00 3.372,00 0,00 10.000,00

3101 Mjere za razvoj gospodarstva 1.620.000,00 530.000,00 - 415.000,00 1.205.000,00

Funkcija 04112

A310101 Promocija inovacija na međunarodnom tržištu

200.000,00 100.000,00 0,00 200.000,00


38 OSTALI RASHODI 200.000,00 100.000,00 0,00 200.000,00

381 TEKUĆE DONACIJE 200.000,00 100.000,00 0,00 200.000,00

142670.01 3811 NOVE PODUZETNIČKE IDEJE 11001 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00

142670 3811 SREDSTVA ZA RAZVOJ INOVATORSTVA

11001 100.000,00 100.000,00 0,00 100.000,00

Funkcija 04112

A310102 Potpore za edukaciju produzetnika o uvjetima poslovanja u EU

80.000,00 80.000,00 0,00 80.000,00



480


38 OSTALI RASHODI 80.000,00 80.000,00 0,00 80.000,00

381 TEKUĆE DONACIJE 80.000,00 80.000,00 0,00 80.000,00

142671 3811 POTPORA ZA EDUKACIJU PODUZETNIKA O UVJETIMA POSLOVANJA U EU

11001 80.000,00 80.000,00 0,00 80.000,00

Funkcija 04112

A310103 Potpore za promociju na međunarodnim sajmovima i ostale mani

600.000,00 350.000,00 - 100.000,00 500.000,00


38 OSTALI RASHODI 600.000,00 350.000,00 - 100.000,00 500.000,00

381 TEKUĆE DONACIJE 600.000,00 350.000,00 - 100.000,00 500.000,00

142672 3811 T.D. ZA SAJMOVE I OSTALE MANIFESTACIJE

11001 600.000,00 350.000,00 - 100.000,00 500.000,00

Funkcija 04112

A310104 Instriainvest 740.000,00 0,00 - 385.000,00 355.000,00




142673 3233 PROMIĐBA I INFORMIRANJE 11001 100.000,00 0,00 - 30.000,00 70.000,00


11001 80.000,00 0,00 - 55.000,00 25.000,00


20.000,00 0,00 - 10.000,00 10.000,00

142675 3293 SUSRETIGOSPODARSTVENIKA I INSTITUCIJA

11001 20.000,00 0,00 - 10.000,00 10.000,00


540.000,00 0,00 - 290.000,00 250.000,00


540.000,00 0,00 - 290.000,00 250.000,00

142676 3631 POMOĆI GRADOVIMA I OPĆINAMA ZA PROVOĐENJE MJERA ZA RAZV.GOSP

11001 540.000,00 0,00 - 290.000,00 250.000,00

Funkcija 04112

A310106 Poslovne zone 0,00 0,00 70.000,00 70.000,00


38 OSTALI RASHODI 0,00 0,00 70.000,00 70.000,00

381 TEKUĆE DONACIJE 0,00 0,00 70.000,00 70.000,00

142676.01 3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU 11001 0,00 0,00 70.000,00 70.000,00

3102 Poduzetnički krediti 5.250.000,00 4.584.034,71 7.900,00 5.257.900,00

Funkcija 04112

A310201 Poduzetnički krediti 1.250.000,00 707.134,71 131.000,00 1.381.000,00


35 SUBVENCIJE 1.250.000,00 707.134,71 131.000,00 1.381.000,00

351 SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU

1.250.000,00 707.134,71 131.000,00 1.381.000,00

142677 3512 SUBVENCIJE KAMATA TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA-SREDSTVA IŽ

11001 360.000,00 161.300,01 0,00 360.000,00

142678 3512 SUBVENCIJE KAMATA TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA-M.GOSP.RADA I PODUZET

52051 850.000,00 537.545,73 131.000,00 981.000,00

142679 3512 SUBVENCIJE KAMATA ZA PROJEKT "BRANITELJ"-MIN OBITELJI,BRANIT

52041 40.000,00 8.288,97 0,00 40.000,00

Funkcija 04112

T310202 Jamstveni fond 4.000.000,00 3.876.900,00 - 123.100,00 3.876.900,00


38 OSTALI RASHODI 4.000.000,00 3.876.900,00 - 123.100,00 3.876.900,00


481


382 KAPITALNE DONACIJE 4.000.000,00 3.876.900,00 - 123.100,00 3.876.900,00

142679.01 3821 KAPIT.DONACIJENEPROFIT.ORGANIZACIJAMA

52049 4.000.000,00 3.876.900,00 - 123.100,00 3.876.900,00

3103 Potpore za obrazovanje i zapošljavanje 630.000,00 630.000,00 0,00 630.000,00

Funkcija 04112

A310301 START UP za promicanje poduzetničke kulture među mladima

80.000,00 80.000,00 0,00 80.000,00


38 OSTALI RASHODI 80.000,00 80.000,00 0,00 80.000,00

381 TEKUĆE DONACIJE 80.000,00 80.000,00 0,00 80.000,00

142680 3811 POTPORE UDRUGAMA ZA PROMICANJEPODUZE.KULTURE MEĐU MLADIMA

11001 80.000,00 80.000,00 0,00 80.000,00

Funkcija 04112

A310302 Tekop Nova 0,00 0,00 0,00 0,00


38 OSTALI RASHODI 0,00 0,00 0,00 0,00

381 TEKUĆE DONACIJE 0,00 0,00 0,00 0,00

142681 3811 TEKUĆE DONACIJE ZA ZAPOŠLJAVANJE OSOBA S INVALIDITETOM

11001 0,00 0,00 0,00 0,00

Funkcija 04112

A310303 Program potpora za zpošljavanje osoba s invaliditetom

550.000,00 550.000,00 0,00 550.000,00


38 OSTALI RASHODI 550.000,00 550.000,00 0,00 550.000,00

381 TEKUĆE DONACIJE 550.000,00 550.000,00 0,00 550.000,00


3201 IRENA 600.000,00 400.000,00 - 150.000,00 450.000,00

Funkcija 04300

A320101 IRENA 600.000,00 400.000,00 - 150.000,00 450.000,00


38 OSTALI RASHODI 600.000,00 400.000,00 - 150.000,00 450.000,00

381 TEKUĆE DONACIJE 600.000,00 400.000,00 - 150.000,00 450.000,00


3203 Razvoj energetskog sektora 200.000,00 120.000,00 - 70.000,00 130.000,00

Funkcija 04300

A320301 Optimiziranje energetske potrošnje u javnom sektoru IŽ

200.000,00 120.000,00 - 70.000,00 130.000,00





11001 80.000,00 0,00 - 70.000,00 10.000,00

38 OSTALI RASHODI 120.000,00 120.000,00 0,00 120.000,00

381 TEKUĆE DONACIJE 120.000,00 120.000,00 0,00 120.000,00


3301 Valoriziranje ruda u gospodarstvu 50.000,00 0,00 - 40.000,00 10.000,00

Funkcija 04410

A330101 Valorizacija Istarskog kamena 50.000,00 0,00 - 40.000,00 10.000,00





11001 30.000,00 0,00 - 20.000,00 10.000,00


482



11001 20.000,00 0,00 - 20.000,00 0,00

3401 Istraživanje u gospodarstvu 500.000,00 500.000,00 0,00 500.000,00

Funkcija 04800

A340101 Znanstveno istraživački centri 500.000,00 500.000,00 0,00 500.000,00


38 OSTALI RASHODI 500.000,00 500.000,00 0,00 500.000,00

381 TEKUĆE DONACIJE 500.000,00 500.000,00 0,00 500.000,00

142687 3811 TD ZA ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKE CENTRE

11001 500.000,00 500.000,00 0,00 500.000,00

9016 SEAR 323.822,04 313.182,92 - 10.639,12 313.182,92

Funkcija 04300

T901601 Provedba projekta SEAR 323.822,04 313.182,92 - 10.639,12 313.182,92


38 OSTALI RASHODI 323.822,04 313.182,92 - 10.639,12 313.182,92

381 TEKUĆE DONACIJE 323.822,04 313.182,92 - 10.639,12 313.182,92


11001 48.573,31 46.977,44 - 1.595,87 46.977,44


9017 LEGEND 1.547.578,51 1.437.978,12 518.505,60 2.066.084,11

Funkcija 04300

T901701 Provedba projekta LEGEND 1.547.578,51 1.437.978,12 518.505,60 2.066.084,11


38 OSTALI RASHODI 1.547.578,51 1.437.978,12 518.505,60 2.066.084,11

381 TEKUĆE DONACIJE 1.547.578,51 1.437.978,12 518.505,60 2.066.084,11


11001 232.136,78 215.696,71 77.775,84 309.912,62

142691 3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU 51004 1.315.441,73 1.222.281,41 440.729,76 1.756.171,49

9018 TERRE 533.459,96 259.133,94 0,00 533.459,96

Funkcija 04300

T901801 Provedba projekta TERRE 533.459,96 259.133,94 0,00 533.459,96


38 OSTALI RASHODI 533.459,96 259.133,94 0,00 533.459,96

381 TEKUĆE DONACIJE 533.459,96 259.133,94 0,00 533.459,96


11001 80.018,99 38.870,09 0,00 80.018,99


9019 METRIS PLUS 490.410,00 383.212,35 - 1.996,10 488.413,90

Funkcija 04840

T901901 Provedba projekta METRIS PLUS 350.000,00 151.642,53 0,00 350.000,00


38 OSTALI RASHODI 350.000,00 151.642,53 0,00 350.000,00

381 TEKUĆE DONACIJE 350.000,00 151.642,53 0,00 350.000,00


11001 52.500,00 22.746,38 0,00 52.500,00


Funkcija 04870

T901903 Provedba projekta METRIS PLUS- učešće IŽ

140.410,00 231.569,82 - 1.996,10 138.413,90



311 PLAĆE (BRUTO) 95.000,00 168.292,32 0,00 95.000,00




483



11001 12.700,00 25.460,73 0,00 12.700,00


11001 1.710,00 3.115,64 0,00 1.710,00



6.000,00 14.393,20 1.500,00 7.500,00


11001 6.000,00 14.393,20 1.500,00 7.500,00


13.000,00 11.804,03 0,00 13.000,00


11001 13.000,00 11.804,03 0,00 13.000,00



11001 12.000,00 8.503,90 - 3.496,10 8.503,90

9020 CLUSTER CLUB 15.000,00 14.972,65 0,00 15.000,00

Funkcija 04740

T902001 Provedba projekta CLUSTER CLUB 15.000,00 14.972,65 0,00 15.000,00


38 OSTALI RASHODI 15.000,00 14.972,65 0,00 15.000,00

381 TEKUĆE DONACIJE 15.000,00 14.972,65 0,00 15.000,00


11001 2.250,00 2.245,90 0,00 2.250,00


9021 FIREMED 147.870,00 32.865,51 - 84.004,40 63.865,60

Funkcija 04112

T902101 Provedba projekta FIREMED 147.870,00 32.865,51 - 84.004,40 63.865,60



311 PLAĆE (BRUTO) 90.000,00 1.747,12 - 64.430,00 25.570,00



3.000,00 62,61 0,00 3.000,00


11001 3.000,00 62,61 0,00 3.000,00



11001 13.950,00 280,53 - 9.980,26 3.969,74


11001 1.620,00 32,57 - 1.159,74 460,26



39.300,00 30.742,68 - 8.434,40 30.865,60



11001 4.800,00 0,00 - 4.677,08 122,92

9023 CLUSTER POLISEE 650.000,00 470.316,22 0,00 650.000,00

Funkcija 04112

T902301 Provedba projekta CLUSTER POLISEE 650.000,00 470.316,22 0,00 650.000,00


38 OSTALI RASHODI 650.000,00 470.316,22 0,00 650.000,00

381 TEKUĆE DONACIJE 650.000,00 470.316,22 0,00 650.000,00


11001 97.500,00 70.547,42 0,00 97.500,00


9024 NEXT 600.455,00 397.325,22 100.000,00 700.455,00


484



51 Europska unija 4.437.268,18 2.786.939,92 516.686,51 4.953.954,69

52 Ministarstva i državne ustanove 4.890.000,00 4.422.734,70 7.900,00 4.897.900,00

UKUPNO 15.578.025,51 11.215.153,60 - 48.282,13 15.529.743,38


Funkcija 04112

T902401 Provedba projekta NEXT 600.455,00 397.325,22 100.000,00 700.455,00


38 OSTALI RASHODI 600.455,00 397.325,22 100.000,00 700.455,00

381 TEKUĆE DONACIJE 600.455,00 397.325,22 100.000,00 700.455,00


11001 90.068,25 59.598,79 15.000,00 105.068,25


9025 ROOF OF ROCK 500.000,00 109.864,43 0,00 500.000,00

Funkcija 04410

T902501 Provedba projekta ROOF OF ROCK 500.000,00 109.864,43 0,00 500.000,00


38 OSTALI RASHODI 500.000,00 109.864,43 0,00 500.000,00

381 TEKUĆE DONACIJE 500.000,00 109.864,43 0,00 500.000,00


11001 75.000,00 16.479,66 0,00 75.000,00


9046 SMART INNO 700.000,00 124.336,80 0,00 700.000,00

Funkcija 04870

T904601 Provedba projekta SMART INNO 700.000,00 124.336,80 0,00 700.000,00


38 OSTALI RASHODI 700.000,00 124.336,80 0,00 700.000,00

381 TEKUĆE DONACIJE 700.000,00 124.336,80 0,00 700.000,00


142715.02 3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU-UČEŠĆE IŽ

11001 105.000,00 18.650,52 0,00 105.000,00

SVEUKUPNO 014 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO

15.578.025,51 11.215.153,60 - 48.282,13 15.529.743,38


485


01501 UPRAVNI ODJEL ZA MEĐUNARODNU SURADNJU I EUROPSKE POSLOVE

11.423.354,62 4.220.020,93 - 3.976.991,73 7.446.362,89


Funkcija 01310

A100001 Plaće zaposlenika 1.205.630,00 879.522,83 - 152.630,00 1.053.000,00


31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 1.205.630,00 879.522,83 - 152.630,00 1.053.000,00

311 PLAĆE (BRUTO) 1.035.000,00 754.920,35 - 135.000,00 900.000,00

142716 3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD 11001 1.035.000,00 754.920,35 - 135.000,00 900.000,00



11001 152.000,00 110.979,16 - 17.000,00 135.000,00


11001 18.630,00 13.623,32 - 630,00 18.000,00

Funkcija 01310





65.000,00 45.021,08 6.000,00 71.000,00


11001 65.000,00 45.021,08 6.000,00 71.000,00



11001 5.400,00 4.694,76 600,00 6.000,00


11001 720,00 562,83 30,00 750,00



20.000,00 26.022,14 15.000,00 35.000,00


11001 20.000,00 26.022,14 15.000,00 35.000,00

Funkcija 01330





100.000,00 95.209,43 0,00 100.000,00



10.000,00 7.107,34 0,00 10.000,00

142724 3293 REPREZENTACIJA 11001 10.000,00 7.107,34 0,00 10.000,00

8001 Europski poslovi 1.819.835,00 454.719,17 - 723.579,88 1.096.255,12

Funkcija 01130

A800101 Priprema EU i međunarodnih projekata 61.375,00 33.641,65 - 17.000,00 44.375,00





11001 31.375,00 30.641,65 0,00 31.375,00

38 OSTALI RASHODI 30.000,00 3.000,00 - 17.000,00 13.000,00

381 TEKUĆE DONACIJE 30.000,00 3.000,00 - 17.000,00 13.000,00


Funkcija 01130

A800102 Konferencije i seminari 161.500,00 22.020,20 8.500,00 170.000,00


486






11001 10.000,00 1.400,00 0,00 10.000,00



11001 10.000,00 10.011,70 100.000,00 110.000,00


111.500,00 8.038,50 - 81.500,00 30.000,00

142730 3293 REPREZENTACIJA 11001 35.000,00 8.038,50 - 15.000,00 20.000,00


11001 36.500,00 0,00 - 26.500,00 10.000,00

142732 3299 CENTAR ZA MEĐUNARODNU SURADNJU

11001 40.000,00 0,00 - 40.000,00 0,00

38 OSTALI RASHODI 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00

381 TEKUĆE DONACIJE 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00

142733 3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU 11001 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00

Funkcija 01130

A800103 Pričuva za EU programe 1.000.000,00 150.000,00 - 560.000,00 440.000,00




142733.01 3239 PRIPREMA EU PROJEKATA 11001 0,00 0,00 140.000,00 140.000,00

38 OSTALI RASHODI 1.000.000,00 150.000,00 - 700.000,00 300.000,00

381 TEKUĆE DONACIJE 1.000.000,00 150.000,00 - 700.000,00 300.000,00

142734 3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU 11001 1.000.000,00 150.000,00 - 700.000,00 300.000,00

Funkcija 01130

A800104 Ured u Bruxellesu 389.360,00 106.360,83 - 155.079,88 234.280,12



311 PLAĆE (BRUTO) 20.000,00 6.599,58 - 13.400,42 6.599,58



15.000,00 2.132,45 - 12.867,55 2.132,45


11001 15.000,00 2.132,45 - 12.867,55 2.132,45



11001 3.200,00 1.145,53 - 2.054,47 1.145,53


11001 400,00 142,56 - 257,44 142,56



7.000,00 114,60 - 6.500,00 500,00



11001 0,00 114,60 500,00 500,00


11001 7.000,00 0,00 - 7.000,00 0,00


51.960,00 8.546,88 - 9.000,00 42.960,00


11001 10.000,00 192,38 - 9.000,00 1.000,00

142743 3223 ENERGIJA 11001 41.960,00 8.354,50 0,00 41.960,00



11001 30.000,00 16.359,98 0,00 30.000,00


487




11001 3.800,00 0,00 0,00 3.800,00


44.000,00 5.930,68 - 33.000,00 11.000,00

142747 3293 REPREZENTACIJA 11001 30.000,00 5.877,54 - 24.000,00 6.000,00

142748 3294 ČLANARINE 11001 4.000,00 0,00 - 4.000,00 0,00


11001 10.000,00 53,14 - 5.000,00 5.000,00


10.000,00 0,00 - 10.000,00 0,00


10.000,00 0,00 - 10.000,00 0,00



11001 10.000,00 0,00 - 10.000,00 0,00

Funkcija 01130

A800105 Savjet za europske integracije 19.000,00 10.233,75 0,00 19.000,00





52048 10.000,00 8.437,50 0,00 10.000,00


9.000,00 1.796,25 0,00 9.000,00

142750.02 3293 REPREZENTACIJA 52048 9.000,00 1.796,25 0,00 9.000,00

Funkcija 01130

A800106 Euro info point 188.600,00 132.462,74 0,00 188.600,00




26.000,00 7.592,74 0,00 26.000,00



11001 15.000,00 0,00 - 5.000,00 10.000,00


142753 3233 EURO EKO 11001 147.600,00 124.800,00 0,00 147.600,00



10.000,00 70,00 0,00 10.000,00

142755 3293 REPREZENTACIJA 11001 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00


11001 5.000,00 70,00 0,00 5.000,00

8003 Međunarodna suradnja 1.157.427,75 592.404,79 - 329.172,22 828.255,53

Funkcija 01130

A800301 Međunarodne organizacije 295.000,00 201.110,44 - 24.000,00 271.000,00




20.000,00 11.207,30 0,00 20.000,00



142758 3231 USLUGE ZA PRIJEVOZ 11001 10.000,00 5.750,00 - 4.000,00 6.000,00



11001 85.000,00 78.681,81 0,00 85.000,00

142761 3239 OSTALE USLUGE 11001 10.000,00 4.208,21 - 5.000,00 5.000,00


65.000,00 57.716,14 - 5.000,00 60.000,00


488


142762 3293 REPREZENTACIJA 11001 20.000,00 13.045,00 - 5.000,00 15.000,00


11001 45.000,00 44.671,14 0,00 45.000,00

38 OSTALI RASHODI 55.000,00 0,00 - 5.000,00 50.000,00

381 TEKUĆE DONACIJE 55.000,00 0,00 - 5.000,00 50.000,00

142764 3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU 11001 55.000,00 0,00 - 5.000,00 50.000,00

Funkcija 01130

A800303 Bilateralna suradnja 91.000,00 36.140,93 - 25.000,00 66.000,00




25.000,00 13.321,05 0,00 25.000,00




11001 1.000,00 444,88 0,00 1.000,00

142767 3239 OSTALE USLUGE 11001 5.000,00 3.625,00 0,00 5.000,00


50.000,00 18.750,00 - 25.000,00 25.000,00

142768 3293 PREDSTAVLJANJE U DRUGIM REGIJAMA

11001 20.000,00 0,00 - 15.000,00 5.000,00


11001 30.000,00 18.750,00 - 10.000,00 20.000,00

38 OSTALI RASHODI 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00

381 TEKUĆE DONACIJE 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00

142770 3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU 11001 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00

Funkcija 01130

A800304 Istarski iseljenici 20.000,00 4.145,00 - 15.000,00 5.000,00




20.000,00 4.145,00 - 15.000,00 5.000,00


Funkcija 01130

A800305 Ured u New Yorku 751.427,75 351.008,42 - 265.172,22 486.255,53



311 PLAĆE (BRUTO) 33.000,00 16.319,19 - 16.680,81 16.319,19



10.000,00 1.727,36 - 8.272,64 1.727,36


11001 10.000,00 1.727,36 - 8.272,64 1.727,36



11001 8.000,00 4.986,63 - 3.013,37 4.986,63


11001 990,00 352,60 - 637,40 352,60



25.000,00 9.731,00 - 12.768,00 12.232,00



11001 0,00 1.232,00 1.232,00 1.232,00


11001 10.000,00 0,00 - 10.000,00 0,00


35.000,00 166,86 - 14.800,00 20.200,00


11001 15.000,00 166,86 - 14.800,00 200,00


489


142780 3223 ENERGIJA 11001 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00



11001 30.000,00 8.413,30 0,00 30.000,00


11001 15.000,00 1.991,80 - 4.000,00 11.000,00


142784 3236 ZDRAVSTVENE I VETERINAR.USLUGE

11001 0,00 0,00 0,00 0,00


11001 20.000,00 0,00 - 10.000,00 10.000,00


67.000,00 6.174,80 - 35.000,00 32.000,00

142786 3293 REPREZENTACIJA 11001 40.000,00 2.066,37 - 35.000,00 5.000,00

142787 3294 ČLANARINE 11001 7.000,00 0,00 - 7.000,00 0,00


11001 20.000,00 4.108,43 7.000,00 27.000,00


87.437,75 77.437,75 - 10.000,00 77.437,75


87.437,75 77.437,75 - 10.000,00 77.437,75



11001 10.000,00 0,00 - 10.000,00 0,00


11001 77.437,75 77.437,75 0,00 77.437,75

8004 RAZVOJNI PROGRAMI 1.420.325,00 687.087,50 44.675,00 1.465.000,00

Funkcija 04740

A800401 Revitalizacija Završja 575.325,00 515.025,00 44.675,00 620.000,00


32 MATERIJALNI RASHODI 325.325,00 350.125,00 - 325.325,00 0,00

323 RASHODI ZA USLUGE 325.325,00 350.125,00 - 325.325,00 0,00

142789.02 3237 PRIPREMA DOKUMENTACIJE ZA EU PROJEKT

11001 325.325,00 350.125,00 - 325.325,00 0,00

38 OSTALI RASHODI 250.000,00 164.900,00 0,00 250.000,00

381 TEKUĆE DONACIJE 250.000,00 164.900,00 0,00 250.000,00



0,00 0,00 370.000,00 370.000,00


0,00 0,00 370.000,00 370.000,00


142790.01 4126 PROJEKTNADOKUMENTACIJA ZA EU PROJEKT

11001 0,00 0,00 370.000,00 370.000,00

Funkcija 04740

T800402 Centar izvrsnosti u obrazovanju za hotelijerstvo i turizam

845.000,00 172.062,50 0,00 845.000,00




0,00 0,00 0,00 0,00

142791 3211 SLUŽBENA PUTOVANJA-UČEŠĆE IŽ

11001 0,00 0,00 0,00 0,00

142792 3211 SLUŽBENA PUTOVANJA-UČEŠĆE FONDA ZA TURIZAM

52090 0,00 0,00 0,00 0,00


845.000,00 172.062,50 0,00 845.000,00


845.000,00 172.062,50 0,00 845.000,00


490



142793 4126 PROJEKTNADOKUMENTACIJA - UČEŠĆE IŽ

11001 172.500,00 70.098,26 0,00 172.500,00

142794.01 4126 PROJEKTNADOKUMENTACIJA - UČEŠĆE GRADA ROVINJA

54374 172.500,00 0,00 0,00 172.500,00

142794 4126 PROJEKTNADOKUMENTACIJA-UČEŠĆE FONDA ZA TURIZAM

52090 500.000,00 101.964,24 0,00 500.000,00

9026 ALTERENERGY 1.360.340,00 151.729,07 - 787.340,00 573.000,00

Funkcija 04360

T902601 Provedba projekta ALTERENERGY 1.360.340,00 151.729,07 - 787.340,00 573.000,00



311 PLAĆE (BRUTO) 180.000,00 73.346,29 - 52.150,00 127.850,00



15.000,00 1.831,62 0,00 15.000,00


51001 15.000,00 1.831,62 0,00 15.000,00



51001 28.100,00 10.275,75 - 8.283,25 19.816,75


51001 3.240,00 1.353,19 - 906,75 2.333,25



100.000,00 16.630,22 - 52.000,00 48.000,00



51001 15.000,00 6.028,72 - 1.000,00 14.000,00



51001 15.000,00 0,00 - 8.000,00 7.000,00


51001 17.000,00 5.170,00 - 7.000,00 10.000,00


51001 350.000,00 32.122,00 - 80.000,00 270.000,00

142804 3239 OSTALE USLUGE 51001 15.000,00 0,00 - 15.000,00 0,00


17.000,00 0,00 - 14.000,00 3.000,00


51001 17.000,00 0,00 - 14.000,00 3.000,00


240.000,00 11.000,00 - 170.000,00 70.000,00

142806 3293 REPREZENTACIJA 51001 90.000,00 11.000,00 - 20.000,00 70.000,00


51001 150.000,00 0,00 - 150.000,00 0,00


380.000,00 0,00 - 380.000,00 0,00


380.000,00 0,00 - 380.000,00 0,00

421 GRAĐEVINSKI OBJEKTI 380.000,00 0,00 - 380.000,00 0,00

142808 4212 POSLOVNI OBJEKTI 51001 380.000,00 0,00 - 380.000,00 0,00

9027 SEED 649.500,00 387.721,73 - 261.778,27 387.721,73

Funkcija 04600

T902701 Provedba projekta SEED 649.500,00 387.721,73 - 261.778,27 387.721,73



491



311 PLAĆE (BRUTO) 118.000,00 117.186,91 - 813,09 117.186,91

142809 3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD 51001 118.000,00 117.186,91 - 813,09 117.186,91


90.000,00 22.038,39 - 67.961,61 22.038,39


51001 90.000,00 22.038,39 - 67.961,61 22.038,39



51001 24.000,00 27.284,43 3.284,43 27.284,43


51001 2.500,00 2.531,98 31,98 2.531,98



30.000,00 15.725,47 - 14.274,53 15.725,47



25.000,00 8.424,97 - 16.575,03 8.424,97


51001 10.000,00 1.589,47 - 8.410,53 1.589,47

142815 3223 ENERGIJA 51001 15.000,00 6.835,50 - 8.164,50 6.835,50



51001 30.000,00 15.567,71 - 14.432,29 15.567,71


51001 60.000,00 52.050,00 - 7.950,00 52.050,00

142818 3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE 51001 30.000,00 29.588,00 - 412,00 29.588,00


51001 200.000,00 96.576,76 - 103.423,24 96.576,76


30.000,00 747,11 - 29.252,89 747,11

142820 3293 REPREZENTACIJA 51001 10.000,00 747,11 - 9.252,89 747,11


51001 20.000,00 0,00 - 20.000,00 0,00


10.000,00 0,00 - 10.000,00 0,00


10.000,00 0,00 - 10.000,00 0,00



51001 10.000,00 0,00 - 10.000,00 0,00

9028 ADRI.GOV 1.315.124,00 504.027,81 - 380.000,00 935.124,00

Funkcija 01130

T902801 Provedba projekta ADRI.GOV 1.315.124,00 504.027,81 - 380.000,00 935.124,00



311 PLAĆE (BRUTO) 218.000,00 205.411,08 0,00 218.000,00



8.000,00 4.406,52 0,00 8.000,00


51001 8.000,00 4.406,52 0,00 8.000,00



51001 33.000,00 31.643,14 0,00 33.000,00


51001 3.924,00 3.719,48 0,00 3.924,00



233.500,00 55.656,20 - 138.000,00 95.500,00



492



51001 3.500,00 1.064,00 0,00 3.500,00


51001 30.000,00 0,00 - 30.000,00 0,00


42.000,00 0,00 0,00 42.000,00


51001 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00

142831 3223 ENERGIJA 51001 12.000,00 0,00 0,00 12.000,00



51001 12.000,00 3.324,70 0,00 12.000,00


51001 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00


51001 37.500,00 8.690,00 - 10.000,00 27.500,00


51001 100.000,00 60.739,10 0,00 100.000,00

142835 3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE-AUTOMOBILA

51001 90.000,00 0,00 - 90.000,00 0,00


51001 250.000,00 102.541,90 - 50.000,00 200.000,00

142837 3239 OSTALE USLUGE 51001 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00


0,00 0,00 8.000,00 8.000,00


51001 0,00 0,00 8.000,00 8.000,00


140.000,00 27.895,69 - 30.000,00 110.000,00

142838 3293 REPREZENTACIJA 51001 90.000,00 27.895,69 - 30.000,00 60.000,00


51001 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00


94.200,00 0,00 - 70.000,00 24.200,00


94.200,00 0,00 - 70.000,00 24.200,00



51001 94.200,00 0,00 - 70.000,00 24.200,00

9033 POPEYE 32.000,00 24.500,00 - 7.500,00 24.500,00

Funkcija 09800

T903301 Provedba projekta POPEYE 32.000,00 24.500,00 - 7.500,00 24.500,00




32.000,00 24.500,00 - 7.500,00 24.500,00


51001 32.000,00 24.500,00 - 7.500,00 24.500,00

9034 DO THE RIGHT THING 409.826,00 74.684,00 - 187.026,00 222.800,00

Funkcija 04600

T903401 Provedba projekta DO THE RIGHT THING 409.826,00 74.684,00 - 187.026,00 222.800,00



311 PLAĆE (BRUTO) 62.000,00 49.245,01 10.000,00 72.000,00



400,00 1.500,00 3.700,00 4.100,00


493



51001 400,00 1.500,00 3.700,00 4.100,00



51001 9.610,00 7.865,47 1.890,00 11.500,00


51001 1.116,00 913,40 384,00 1.500,00



26.700,00 281,73 - 19.000,00 7.700,00



51001 1.700,00 281,73 0,00 1.700,00


5.000,00 7.918,39 5.000,00 10.000,00


51001 5.000,00 7.918,39 5.000,00 10.000,00



51001 75.000,00 3.000,00 - 15.000,00 60.000,00

142849.01 3239 OSTALE USLUGE 51001 0,00 0,00 11.000,00 11.000,00


0,00 0,00 30.000,00 30.000,00


51001 0,00 0,00 30.000,00 30.000,00


230.000,00 3.960,00 - 215.000,00 15.000,00

142850 3293 REPREZENTACIJA 51001 30.000,00 3.960,00 - 25.000,00 5.000,00


51001 200.000,00 0,00 - 190.000,00 10.000,00

9035 ADRI.PLAN 108.000,00 3.960,06 - 83.000,00 25.000,00

Funkcija 01130

T903501 Provedba projekta ADRI.PLAN 108.000,00 3.960,06 - 83.000,00 25.000,00



311 PLAĆE (BRUTO) 75.000,00 2.852,35 - 57.950,00 17.050,00




51001 11.625,00 442,12 - 8.982,25 2.642,75


51001 1.375,00 51,34 - 1.067,75 307,25



20.000,00 614,25 - 15.000,00 5.000,00


9047 EA SEA-WAY 975.000,00 100.582,80 - 761.000,00 214.000,00

Funkcija 04500

T904701 Provedba projekta EA SEA-WAY 975.000,00 100.582,80 - 761.000,00 214.000,00



311 PLAĆE (BRUTO) 157.700,00 68.985,96 - 47.700,00 110.000,00




51001 24.443,50 10.423,00 - 7.443,50 17.000,00


494



51001 2.856,50 1.241,76 - 856,50 2.000,00



40.000,00 13.012,92 - 30.000,00 10.000,00




51001 10.000,00 0,00 - 10.000,00 0,00


51001 180.000,00 0,00 - 110.000,00 70.000,00


15.000,00 6.919,16 - 10.000,00 5.000,00


51001 15.000,00 6.919,16 - 10.000,00 5.000,00


10.000,00 0,00 - 10.000,00 0,00

142851.12 3293 REPREZENTACIJA 51001 10.000,00 0,00 - 10.000,00 0,00


535.000,00 0,00 - 535.000,00 0,00


535.000,00 0,00 - 535.000,00 0,00

412 NEMATERIJALNA IMOVINA 535.000,00 0,00 - 535.000,00 0,00

142851.13 4124 OSTALA PRAVA 51001 535.000,00 0,00 - 535.000,00 0,00

9048 HOLISTIC 712.826,87 134.024,69 - 370.270,36 342.556,51

Funkcija 05000

T904801 Provedba projekta HOLISTIC 712.826,87 134.024,69 - 370.270,36 342.556,51



311 PLAĆE (BRUTO) 177.500,00 81.313,20 - 72.100,00 105.400,00




51001 31.062,50 12.603,53 - 14.725,28 16.337,22


51001 3.264,37 1.463,62 - 1.367,17 1.897,20



120.000,00 25.199,49 - 69.630,81 50.369,19




51001 14.000,00 0,00 72.517,20 86.517,20


51001 304.000,00 13.444,85 - 279.818,30 24.181,70


0,00 0,00 3.420,00 3.420,00


51001 0,00 0,00 3.420,00 3.420,00


63.000,00 0,00 - 8.566,00 54.434,00


63.000,00 0,00 - 8.566,00 54.434,00


142851.20 4221 KOMPJUTERSKA OPREMA 51001 63.000,00 0,00 - 8.566,00 54.434,00


495



51 Europska unija 5.619.016,87 1.427.669,06 - 2.837.914,63 2.781.102,24

52 Ministarstva i državne ustanove 519.000,00 112.197,99 0,00 519.000,00

54 Gradovi i općine za programe Istarske županije 172.500,00 0,00 0,00 172.500,00

UKUPNO 11.423.354,62 4.220.020,93 - 3.976.991,73 7.446.362,89


9049 AGROWINE 56.400,00 46.438,90 0,00 56.400,00

Funkcija 05400

T904901 Provedba projekta AGROWINE 56.400,00 46.438,90 0,00 56.400,00




142851.21 3231 USLUGE PRIJEVOZA 51005 5.000,00 5.000,00 0,00 5.000,00


19.300,00 10.481,47 0,00 19.300,00


51005 19.300,00 10.481,47 0,00 19.300,00


32.100,00 30.957,43 0,00 32.100,00

142851.23 3293 REPREZENTACIJA 51005 32.100,00 30.957,43 0,00 32.100,00

SVEUKUPNO 015 UPRAVNI ODJEL ZA MEĐUNARODNU SURADNJU I

EUROPSKE POSLOVE

11.423.354,62 4.220.020,93 - 3.976.991,73 7.446.362,89


496

Documents

izmjene i dopune - dopis · REPUBLIKA HRVATSKA ISTARSKA ŽUPANIJA ŽUPAN KLASA: 612-01/14-01/09 URBROJ: 2163/1-01/8-14-2 Pula, 02. prosinca 2014. SKUPŠTINA ISTARSKE ŽUPANIJE N/r