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Tel.: +39 0438 73256 - C.F.: 91026780261 - 31058 SUSEGANA - Via Carpeni, 7 - C.M. TVIC85200C
email: [email protected] PEC:[email protected] Sito: http://www.icsusegana.edu.it
ISTITUTO COMPRENSIVO DI SUSEGANA
RELAZIONE ILLUSTRATIVA AL PROGRAMMA ANNUALE 2020
PREMESSA
Il presente Programma Annuale riguarda l’esercizio finanziario 2020. Esso costituisce il documento
di politica gestionale dell’Istituto Comprensivo di Susegana e rappresenta l’interfaccia finanziaria
del Piano Triennale dell’Offerta Formativa.
Il Programma Annuale, infatti, in quanto processo e strumento trasversale ai settori didattico,
gestionale e amministrativo-contabile, attraverso la pianificazione degli interventi e delle azioni
necessarie a dare concreta attuazione al Piano dell’Offerta Formativa (annuale) e al Piano Triennale
dell’Offerta Formativa, rende possibile una programmazione integrata didattico-finanziaria tale da
garantire efficacia ed efficienza all’azione dell’istituzione scolastica.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
IL Programma Annuale dell’Istituto Comprensivo di Susegana per l’anno 2020 è stato predisposto
secondo le indicazioni contenute in:
- art. 21 della L. 59/1997, DPR 275/1999 e L. 107/2015, norme che determinano e regolano
l’autonomia scolastica che è rappresentata dal Piano triennale dell’Offerta Formativa;
- DI 129/2018 che regola la gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche e
prevede la stesura di un Programma Annuale coerente con il Piano Triennale dell’Offerta
Formativa, elaborato dal Collegio dei Docenti e approvato dal Consiglio di Istituto;
- Legge finanziaria del 2007 che prevede il trasferimento dei finanziamenti direttamente dal
MIUE alle istituzioni scolastiche;
- Dm 834/2015 che ha definito i parametri per determinazione ordinaria a disposizione di ogni
singola istituzione scolastica in base al numero degli alunni;
- Nota MIUR prot. 21795 del 30 settembre 2019 che definisce l’ammontare della dotazione
ordinaria di ogni istituzione scolastica per il periodo gennaio-dicembre 2020
- Nota MIUR uff. IX prot. 5778 del 21 novembre 2019 che permette alle istituzioni scolastiche
di usufruire di una proroga dei termini previsti dal Regolamento di contabilità di 129/18 per
la predisposizione e l’approvazione del Programma Annuale 2020, fino ad un massimo di 30
giorni;
- Verbale n. 2019/005 del 9 dicembre 2019 di insediamento del revisore dei conti in
rappresentanza del MEF che rileva delle criticità nella situazione contabile dell’Istituto a
causa del “mancato passaggio di consegne con il precedente DSGA incaricato fino al 31
agosto 2019”; alla luce di tali rilievi, il revisore del MEF “invita il DSGA ad accertare la
situazione contabile della scuola allineandola alla situazione dell’istituto cassiere”.
Tel.: +39 0438 73256 - C.F.: 91026780261 - 31058 SUSEGANA - Via Carpeni, 7 - C.M. TVIC85200C
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1. ASPETTI PROCEDURALI
Questa relazione, unitamente al Programma Annuale 2020 è stata predisposta dal Dirigente
Scolastico con la collaborazione del Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi, per quanto
riguarda la parte tecnico-amministrativa.
I due documenti verranno trasmessi ai Revisori dei conti per il relativo parere e successivamente al
Consiglio di Istituto per la definitiva delibera di adozione (ai sensi dell’art. 5, c. 8 del DI 129/2018).
La presente relazione ha carattere programmatico, evidenzia la gestione delle risorse finanziarie a
disposizione, sintetizza le strategie e le scelte educative e didattiche adottate per realizzare gli
obiettivi indicati nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa dell’Istituto.
2. ASPETTI GESTIONALI
La realizzazione e l’organizzazione del Programma Annuale tiene conto dei seguenti atti e obiettivi
dell’Istituto:
- Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2019-2022, elaborato dal Collegio dei Docenti, previa
presentazione dell’Atto di Indirizzo del Dirigente Scolastico del 30.09.2019 Prot. n. 4653, e
approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 28 ottobre 2019;
- Piano Annuale delle attività del personale docente, approvato dal Collegio dei Docenti nella
seduta del 25 settembre 2019 (prot. n. 9981) e integrato nella seduta del 28 ottobre 2019
(prot. 5292);
- Piano Annuale del personale ATA, ai sensi dell’art. 53 del CCNL 2016/2018;
- Obiettivi di gestione come di seguito riportati.
3. L’ISTITUTO, IL TERRITORIO E LA POPOLAZIONE SCOLASTICA
Nel delineare gli obiettivi e i percorsi didattici del processo educativo risultano importanti le
informazioni relative all'ambiente sociale, culturale ed economico di provenienza dei bambini e dei
ragazzi. La scuola, in quanto sistema sociale aperto, deve tener conto della cultura espressa dal
territorio nel quale gli alunni vivono e capire di cosa tale ambiente è ricco e quali problematiche
presenta, quali sono i bisogni e le aspettative delle famiglie, quali i modelli e i valori ritenuti
importanti al fine di porsi come centro effettivo di proposte culturali e di crescita degli alunni.
Le scuole dell'Istituto Comprensivo di Susegana sono situate nel Comune di Susegana, e nelle
frazioni di Ponte della Priula e Colfosco.
L’Istituto comprende 4 plessi: uno di Scuola Secondaria di I grado e 3 di Scuola Primaria. Attualmente
stanno frequentando 730 allievi, distribuiti in 38 classi.
Questo il trend delle iscrizioni:
A.S. Secondaria Primaria Primaria Primaria Ponte Totale
Susegana Colfosco della Priula
2019/20 319 152 115 144 730
2018/19 340 151 119 155 765
2017/18 319 179 139 178 815
2016/17 317 197 135 188 835
2015/16 295 209 142 187 827
2014/15 283 208 145 206 842
PARTE PRIMA
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La frequenza scolastica è mediamente abbastanza regolare e il registro elettronico è utilizzato
dalla scuola anche nei rapporti con le famiglie per la scuola secondaria. Con l’applicativo della ditta
SPAGGIARI i genitori hanno la possibilità di accedere quotidianamente con le proprie credenziali e
di:
• controllare le assenze dei figli
• verificare i dati anagrafici
• monitorare le valutazioni giornalieri e periodiche
• conoscere gli argomenti delle lezioni
• prendere appuntamento con i professori per i colloqui settimanali.
Attualmente l’orario delle lezioni è variamente strutturato per rispondere alle esigenze del
territorio. Grazie al supporto dell’amministrazione comunale di Susegana è garantito agli alunni
anche il doposcuola ed un servizio di pre-scuola.
L’organico di fatto del personale docente è costituito da n. 95 docenti di cui:
n. 20 insegnanti titolari alla secondaria a tempo indeterminato full-time di cui 1 di sostegno
n. 34 insegnanti titolari a tempo indeterminato alla primaria full-time di cui 2 di sostegno
n. 15 insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time (alcuni a scavalco con altre scuole)
n. 12 insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale (alcuni a scavalco
con altre scuole)
n. 11 insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale
n. 3 insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time
Nell’ambito dell’organico assegnato, i posti di potenziamento sono stati utilizzati per la suddivisione
degli alunni in gruppi meno numerosi di quelli-classe nella scuola primaria (con l’obiettivo di
migliorare le competenze linguistiche e ridurre il gap culturale per i bambini figli di genitori non
italofoni) e per creare gruppi di recupero linguistico nella secondaria. Un posto è stato utilizzato per
la Collaboratrice del DS (ex vicario) e alcune ore assegnate per attività di supporto organizzativo
(elaborazione documenti di istituto).
L’organico del personale ATA consta di n. 17 unità così distribuite:
n. 1 Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi con contratto annuale
n. 1 assistente amministrativo a tempo indeterminato full-time
n. 2 assistenti amministrativi a tempo determinato ex art 59 CCNL
n. 6 collaboratori scolastici a tempo indeterminato full time
n. 2 collaboratori scolastici a tempo indeterminato con contratto part-time
n. 1 collaboratore scolastico a tempo determinato part time
n. 4 collaboratori scolastici a tempo determinato di cui due full-time e due a orario parziale.
Inoltre, è presente l'impresa di pulizie con la quale esiste contratto da Convenzione CONSIP.
La presenza di numerosi docenti in servizio a scavalco su due Istituti e/o assunti a tempo
determinato determina il crearsi di numerose difficoltà sul versante organizzativo, soprattutto nella
formulazione dell’orario di lezione settimanale e nella calendarizzazione degli impegni collegiali, in
particolare degli scrutini.
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Per quanto riguarda il contesto lavorativo e sociale del territorio di Susegana, nella storia recente
esso ha conosciuto un grande sviluppo delle attività agricole e, insieme, una rapidissima evoluzione
industriale.
Ciò ha favorito l’immigrazione e la conseguente presenza di un numero rilevante di minori
stranieri che costituiscono parte significativa della popolazione scolastica.
Nel territorio si registra fermento culturale grazie anche alla presenza di strutture sia pubbliche sia
private: palestre, biblioteche, scuole, asili nido. Sono presenti anche numerose associazioni sportive,
culturali e di volontariato che operano in modo attivo e diversificato nell’intero Comune e offrono
spazi e momenti di aggregazione e di inclusione per ragazzi e famiglie.
Rilevante e ricca è l’offerta dell’Amministrazione Comunale che propone:
▪ Cicli di letture animate presso la biblioteca comunale
▪ Mostra della piccola e media editoria "Libri in Cantina al Castello di Susegana"
▪ Trasporto gratuito per le uscite nel territorio entro i 30 km
▪ Spazio gioco in biblioteca per bambini fino ai 3 anni
▪ Spazio ascolto e progetti (Consiglio Comunale dei Ragazzi, Affettività, Media e nuove
tecnologie, Laboratorio di riciclo) per gli alunni della scuola secondaria di 1^ grado
▪ Doposcuola, mensa e trasporto gratuito per famiglie con reddito basso certificato ISEE e con
costi a carico delle famiglie per il resto dell'utenza
▪ “Susegana con lode”, premiazione di alunni diplomati meritevoli
Mediamente il contesto socioeconomico delle famiglie degli alunni frequentanti l'istituto è basso;
periodicamente vi sono gruppi di studenti nomadi, provenienti da famiglie che si occupano di
attrazioni e spettacoli viaggianti. L'incidenza degli studenti di origine straniera è del 27,8% (6,1%) in
un territorio con il 15% di popolazione non italiana.
Da parte dell'Istituto vi è un'attenzione particolare volta all'inclusione e all'accoglienza degli alunni
provenienti dai diversi contesti socioculturali; una popolazione scolastica così eterogenea, pur
rappresentando una indiscutibile ricchezza culturale, porta con sé la necessità di rispondere alle
specifiche e molteplici esigenze che si manifestano nei vari ambiti della didattica.
L'Istituto ha messo a punto una serie di strumenti per favorire il benessere degli alunni a scuola e
per raggiungere finalità e obiettivi volti al successo formativo di tutti e di ciascuno.
4. FINALITA’ DEL PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA
Scelte educative
L'Istituto Comprensivo intende promuovere la formazione della persona attraverso:
A. La conoscenza di sé e i seguenti obiettivi formativi:
- promuovere in ciascun alunno una positiva percezione di sé
- garantire a ciascuno l'espressione della propria individualità
- rispettare le attitudini di ognuno
- facilitare la conquista progressiva dell'autonomia personale
- educare a farsi carico di compiti significativi e ad assumere delle responsabilità adeguate
all'età
- abituare a riflettere con senso critico
- favorire lo sviluppo della capacità auto valutativa e valutativa
B. La relazione con gli altri ei seguenti obiettivi formativi:
- favorire un clima positivo fondato sull'accoglienza
- promuovere legami cooperativi fra i componenti della classe
- creare una comunità accogliente, aperta alle proposte e alle realtà educative del territorio
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- educare alla cooperazione tra i popoli per superare ogni etnocentrismo
- partecipare in modo attivo agli interventi proposti per affrontare e gestire episodi di
bullismo e cyberbullismo
C. La convivenza civile e i seguenti obiettivi formativi:
- rendere gli alunni consapevoli dei comportamenti sociali, indispensabili per la formazione
del cittadino responsabile
- sviluppare la consapevolezza dell’importanza del rispetto degli altri quale presupposto del
rispetto di sé
D. L'orientamento e i seguenti obiettivi formativi:
- valorizzare le potenzialità di ogni alunno
- sviluppare la capacità di fare progetti
- costruire una motivazione interiore all'apprendimento
Scelte didattiche
Per creare le condizioni favorevoli al successo formativo di ogni alunno, il Collegio dei Docenti
ritiene fondamentale:
- la programmazione didattico-educativa comune;
- l'individuazione degli obiettivi formativi adatti e significativi per i singoli alunni, compresi
quelli disabili, svantaggiati e/o stranieri;
- l'attivazione di percorsi di apprendimento disciplinari/trasversali, individuali/di gruppo/di
classe, che concorrano alla costruzione di un apprendimento personale;
- l'organizzazione di attività di apprendimento riferite a gruppi di lavoro omogenei per ritmo
di apprendimento, stili cognitivi, competenze acquisite, difficoltà incontrate, motivazioni;
- la modularizzazione dell'orario facoltativo-opzionale di insegnamenti e attività avvalendosi
delle professionalità esistenti. Tali insegnamenti e attività, al pari delle altre discipline,
vengono programmati, verificati e valutati dal team docente;
- l'attivazione e l'organizzazione delle attività alternative e/o delle scelte praticate dalle
famiglie all'atto dell'iscrizione (delibera n. 10 C.I. del 13/02/2014);
- la valutazione come momento formativo, orientativo e di autoanalisi per gli alunni, di
riflessione per docenti e genitori.
L'IC di Susegana dà grande rilievo agli interventi di prevenzione e contrasto al bullismo e al
cyberbullismo e prevede la realizzazione di una serie di azioni per fornire al personale della scuola
gli strumenti necessari per riconoscere e prevenire i segnali precursori dei comportamenti a rischio.
5. ATTIVITA’ E PROGETTI DI ARRICCHIMENTO E/O AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA
Sono state individuate le seguenti macro-aree progettuali, relative agli ambiti tecnico-scientifico e
umanistico-sociale:
a. EDUCAZIONE alla CONVIVENZA e DIALOGO INTERCULTURALE: attività finalizzate
all’acquisizione di regole per migliorare la relazione e alla valorizzazione delle
diversità per favorire l’integrazione tra culture diverse
b. RECUPERO e POTENZIAMENTO delle competenze disciplinari: attività mirate alla
promozione di interesse, motivazione, capacità e conoscenze
c. ALFABETIZZAZIONE LINGUISTICA: attività prevalentemente laboratoriali volte
all’acquisizione dei fondamentali della lingua italiana, rivolte soprattutto agli alunni
non italofoni
d. RAPPORTO SCUOLA – TERRITORIO: adesione a progetti promossi da Ente Locale, Pro
loco e altre agenzie del territorio, finalizzati alla conoscenza delle risorse e delle
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opportunità che lo stesso territorio offre, anche al fine di supportare ed orientare gli
studenti nelle scelte di studio e di vita.
e. AFFETTIVITÀ ed EMOZIONI: attività per favorire la conoscenza di sé e promuovere la
crescita personale e sociale
f. CONTINUITÀ tra SCUOLE: progetti di continuità curricolare attraverso incontri di
dipartimento, disciplinari, orizzontali e verticali; tali incontri hanno carattere
formativo, informativo e organizzativo, poiché favoriscono il confronto e il passaggio
di informazioni tra scuole di grado e ordine diverso
g. ORIENTAMENTO: specifiche attività volte ad orientare gli alunni nelle scelte di vita in
campo scolastico, culturale, relazionale e sociale
h. EDUCAZIONE ALLA SICUREZZA: attività formative volte all’acquisizione di
comportamenti e regole per muoversi con sicurezza nell'ambiente scolastico,
extrascolastico, per strada
i. EDUCAZIONE AMBIENTALE: progetti per lo sviluppo di una sensibilità critica ed
estetica che favorisca il rispetto dell’ambiente in cui si vive, nonché una migliore
qualità della vita stessa
j. EDUCAZIONE MUSICALE: azioni mirate alla percezione, fruizione e produzione
musicale
k. ALFABETIZZAZIONE DIGITALE: attività per lo sviluppo di competenze digitali, per una
fruizione consapevole dei media, per la conoscenza e l’utilizzo di programmi di
scrittura, tabulazione e presentazione.
Ogni progetto concorre all'attuazione e al raggiungimento dei traguardi indicati nel RAV e inseriti
nel PdM d'Istituto. I progetti di Istituto vengono elaborati dai docenti dei diversi ordini di scuola e
coinvolgono tutti gli alunni a cui i progetti sono destinati.
Essi prevedono un percorso graduale mirato al raggiungimento di finalità comuni, propongono iter
progettuali sia differenziati per ordine di scuola sia in continuità tra i diversi ordini. Talune proposte
sono quindi trasversali all’intero Istituto, realizzate per garantire la continuità formativa o per
rispondere, ovviamente con modalità diverse, allo stesso tipo di bisogno; altre sono previste più
specificamente per ordine di scuola o per classi parallele.
Ogni progetto, approvato dal Collegio dei Docenti, viene a questo presentato da un referente che
ne cura la stesura, l’attuazione e la verifica. Le proposte progettuali, di arricchimento o di
ampliamento dell’offerta formativa, in orario curricolare o extracurricolare, sono dettagliatamente
riportate nelle schede di progettazione unitamente alla declinazione dei singoli obiettivi, dei
destinatari, dei tempi di realizzazione, delle modalità di realizzazione, verifica/valutazione, dei
risultati attesi, delle risorse umane e materiali, nonché delle strumentazioni necessarie. La
corrispondente sezione finanziaria esplicita il costo di ciascun progetto.
L’attività progettuale espressa dal Piano Triennale dell’Offerta Formativa e sintetizzata nella
presente relazione trova quindi nel Programma Annuale la sua concreta realizzazione.
6. OBIETTIVI COMPLESSIVI DEL PROGRAMMA ANNUALE
Le diverse azioni previste nel programma Annuale sono finalizzate a.
- ampliare l’offerta formativa di cui la scuola è portatrice con una proposta progettuale al
passo con l’affermazione dei paradigmi dell’autonomia scolastica, dell’inclusione sociale
(intesa come progetto di vita), della premialità e del merito, della valutazione basata sugli
standard di competenza e qualità, dei nuovi approcci curricolari e disciplinari (didattica per
competenze, mondo digitale, approccio alla condivisione, riferimento all’etica e al diritto
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come paradigma di attuazione di una consapevole cittadinanza attiva, ecc.), nonché delle
innovazioni consentite dalle ICT;
- stimolare e sostenere la partecipazione alle iniziative “PON” per la Programmazione 2014-
2020;
- progettare percorsi volti al successo formativo di tutti gli alunni.
7. LA STRUTTURA DEL PROGRAMMA ANNUALE
Unitamente alla presente relazione al Programma Annuale redatta dal Dirigente Scolastico ai sensi
dell’art. 5, c. 7 del DI 129/2018, sono presentati tutti i modelli previsti di riferimento (Modelli A, B,
C, D, E) redatti dal Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi. Detti documenti contabili
specificano le risorse finanziarie di cui l’Istituto Scolastico prevede la disponibilità e individua le
risorse necessarie per realizzare le finalità e gli obiettivi previsti nei punti 4 e 5 della presente
relazione illustrativa.
1. ENTRATE
Il Decreto Interministeriale 129/2018 , coerentemente con tutte le disposizioni relative all’autonomia delle Istituzioni scolastiche, fissa le direttive cui attenersi in materia di programma annuale. Sembra utile ricordare quelli che sono due principi fondamentali che devono guidare la predisposizione del P.A.:
1. “Le risorse assegnato dallo Stato, costituenti la dotazione finanziaria di Istituto sono utilizzate, senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell’istruzione interessata, come previste ed organizzate nel piano triennale dell’offerta formativa (P.T.O.F.)" (art. 2 c.3)
2. “La gestione finanziaria delle istituzioni scolastiche si esprime in termini di competenza ed è improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità e si conforma ai principi della trasparenza, annualità universalità, integrità, unità, veridicità, chiarezza, pareggio, armonizzazione, confrontabilità e monitoraggio.” (art. 2 c. 1)
Il Programma Annuale deve pertanto essere strettamente collegato con le attività di istruzione, formazione e di orientamento stabilite dal POF e, nel perseguire le finalità previste, è necessario attenersi a criteri di efficacia, efficienza ed economicità.
L'avanzo di Amministrazione utilizzato pari a Euro 184.872,25 è stato suddiviso in: Avanzo Vincolato
Voce Descrizione Importo
A01 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA 11999.80
A02 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO 13000.00
A03 DIDATTICA 20000.00
A05/01 VISITE GUIDATE - VIAGGI DI ISTRUZIONE 7000.00
A06 ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO 2000.00
PARTE SECONDA
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P01/03 A QUALE GIOCO GIOCHIAMO?PIU' FURBI DELLO SMARTPHONE 2748.16
P01/04 IL FUTURO DEI RIFIUTI NELLE NOSTRE MANI 2748.16
P01/05 ALLA SCOPERTA DEL MONDO DELLA PESCA 2748.16
P01/06 LA GIORNATA DEL " P - GRECO " 2748.16
P01/07 S.O.S. NATURA 2748.16
P02/04 ALICE INCONTRA POLLICINO 1705.03
P02/05 IL CORPO IN GIOCO 1705.03
P02/06 PROGETTIAMO IL NOSTRO GIARDINO 1705.03
P02/07 PROGETTO CREATIVITA' 1705.03
P02/08 LET'S TALK 1705.03
P02/09 GIOCO AL TEATRO 1705.03
P02/10 CANTA CON NOI 1705.03
P02/11 IL DONO 1705.03
P02/12 LIBRI IN GIOCO 1705.03
P02/13 INCONTRO CON L'AUTORE 1705.03
P02/14 LABORATORIO TEATRALE 1705.03
P02/15 SPEAK UP 1705.03
P02/16 PEDIBUS 1705.03
P02/17 LABORATORIO DI ALFABETIZZAZIONE 1705.04
P04 PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE 35000.00
P04/01 FORMAZIONE DOCENTI 2643.40
P04/02 FORMAZIONE PERSONALE ATA 745.57
Avanzo non Vincolato
Voce Descrizione Importo
A01 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA 1872.25
A02 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO 25000.00
A03 DIDATTICA 15000.00
A05/01 VISITE GUIDATE - VIAGGI DI ISTRUZIONE 8000.00
A06 ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO 5000.00
Le Entrate previste in base alle assegnazioni pervenute sono state cosi' distribuite
Voce: 0301 DOTAZIONE ORDINARIA
Importo previsione 33.887,54
Descrizione voce spesa Importo nel prog.
A01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA 498,77
A02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO 5.000,00
A03 - DIDATTICA 15.000,00
P01/03 - A QUALE GIOCO GIOCHIAMO?PIU' FURBI DELLO SMARTPHONE 1.000,00
P01/04 - IL FUTURO DEI RIFIUTI NELLE NOSTRE MANI 1.000,00
P01/05 - ALLA SCOPERTA DEL MONDO DELLA PESCA 1.000,00
P01/06 - LA GIORNATA DEL " P - GRECO " 1.000,00
P01/07 - S.O.S. NATURA 1.000,00
P04 - PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE 5.000,00
R98 - FONDO DI RISERVA 3.388,77
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Voce: 0503 COMUNE NON VINCOLATI
Importo previsione 10.000,00
Descrizione voce spesa Importo nel prog.
A02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO 10.000,00
Voce: 0504 COMUNE VINCOLATI
Importo previsione 14.900,00
Descrizione voce spesa Importo nel prog.
A03 - DIDATTICA 10.000,00
P01/03 - A QUALE GIOCO GIOCHIAMO?PIU' FURBI DELLO SMARTPHONE 380,00
P01/04 - IL FUTURO DEI RIFIUTI NELLE NOSTRE MANI 380,00
P01/05 - ALLA SCOPERTA DEL MONDO DELLA PESCA 380,00
P01/06 - LA GIORNATA DEL " P - GRECO " 380,00
P01/07 - S.O.S. NATURA 380,00
P02/04 - ALICE INCONTRA POLLICINO 214,29
P02/05 - IL CORPO IN GIOCO 214,29
P02/06 - PROGETTIAMO IL NOSTRO GIARDINO 214,29
P02/07 - PROGETTO CREATIVITA' 214,29
P02/08 - LET'S TALK 214,29
P02/09 - GIOCO AL TEATRO 214,29
P02/10 - CANTA CON NOI 214,29
P02/11 - IL DONO 214,29
P02/12 - LIBRI IN GIOCO 214,29
P02/13 - INCONTRO CON L'AUTORE 214,29
P02/14 - LABORATORIO TEATRALE 214,29
P02/15 - SPEAK UP 214,29
P02/16 - PEDIBUS 214,29
P02/17 - LABORATORIO DI ALFABETIZZAZIONE 214,23
Voce: 0602 CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI
Importo previsione 10.000,00
Descrizione voce spesa Importo nel prog.
A01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA 5.000,00
A03 - DIDATTICA 1.000,00
P01/03 - A QUALE GIOCO GIOCHIAMO?PIU' FURBI DELLO SMARTPHONE 400,00
P01/04 - IL FUTURO DEI RIFIUTI NELLE NOSTRE MANI 400,00
P01/05 - ALLA SCOPERTA DEL MONDO DELLA PESCA 400,00
P01/06 - LA GIORNATA DEL " P - GRECO " 400,00
P01/07 - S.O.S. NATURA 400,00
P02/04 - ALICE INCONTRA POLLICINO 142,86
P02/05 - IL CORPO IN GIOCO 142,86
P02/06 - PROGETTIAMO IL NOSTRO GIARDINO 142,86
P02/07 - PROGETTO CREATIVITA' 142,86
P02/08 - LET'S TALK 142,86
Tel.: +39 0438 73256 - C.F.: 91026780261 - 31058 SUSEGANA - Via Carpeni, 7 - C.M. TVIC85200C
email: [email protected] PEC:[email protected] Sito: http://www.icsusegana.edu.it
P02/09 - GIOCO AL TEATRO 142,86
P02/10 - CANTA CON NOI 142,86
P02/11 - IL DONO 142,86
P02/12 - LIBRI IN GIOCO 142,86
P02/13 - INCONTRO CON L'AUTORE 142,86
P02/14 - LABORATORIO TEATRALE 142,86
P02/15 - SPEAK UP 142,86
P02/16 - PEDIBUS 142,86
P02/17 - LABORATORIO DI ALFABETIZZAZIONE 142,82
2. SPESE
Per quanto riguarda le Spese per una disamina analitica si rimanda alle schede di progetto presentate dai docenti (mod. POF) che illustrano compiutamente obiettivi da realizzare, tempi e risorse umane e materiali utilizzate. Per quanto riguarda l’aspetto contabile di seguito verranno evidenziate le somme iscritte con il relativo finanziamento utilizzato:
Voce: A01 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA
Importo previsione 19.370,82
Descrizione voce entrata Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO 1.872,25
0102 - VINCOLATO 11.999,80
0301 - DOTAZIONE ORDINARIA 498,77
0602 - CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI 5.000,00
3.
Voce: A02 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO
Importo previsione 53.000,00
Descrizione voce entrata Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO 25.000,00
0102 - VINCOLATO 13.000,00
0301 - DOTAZIONE ORDINARIA 5.000,00
0503 - COMUNE NON VINCOLATI 10.000,00
4.
Voce: A03 DIDATTICA
Importo previsione 61.000,00
Descrizione voce entrata Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO 15.000,00
0102 - VINCOLATO 20.000,00
0301 - DOTAZIONE ORDINARIA 15.000,00
0504 - COMUNE VINCOLATI 10.000,00
0602 - CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI 1.000,00
5.
Voce: A05/01 VISITE GUIDATE - VIAGGI DI ISTRUZIONE
Importo previsione 15.000,00
Tel.: +39 0438 73256 - C.F.: 91026780261 - 31058 SUSEGANA - Via Carpeni, 7 - C.M. TVIC85200C
email: [email protected] PEC:[email protected] Sito: http://www.icsusegana.edu.it
Descrizione voce entrata Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO 8.000,00
0102 - VINCOLATO 7.000,00
6.
Voce: A06 ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO
Importo previsione 7.000,00
Descrizione voce entrata Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO 5.000,00
0102 - VINCOLATO 2.000,00
7.
Voce: P04 PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE
Importo previsione 40.000,00
Descrizione voce entrata Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO 35.000,00
0301 - DOTAZIONE ORDINARIA 5.000,00
8.
Voce: P04/01 FORMAZIONE DOCENTI
Importo previsione 2.643,40
Descrizione voce entrata Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO 2.643,40
9.
Voce: P04/02 FORMAZIONE PERSONALE ATA
Importo previsione 745,57
Descrizione voce entrata Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO 745,57
10.
Voce: P01/03 A QUALE GIOCO GIOCHIAMO?PIU' FURBI DELLO SMARTPHONE
Importo previsione 4.528,16
Descrizione voce entrata Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO 2.748,16
0301 - DOTAZIONE ORDINARIA 1.000,00
0504 - COMUNE VINCOLATI 380,00
0602 - CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI 400,00
11.
Voce: P01/04 IL FUTURO DEI RIFIUTI NELLE NOSTRE MANI
Importo previsione 4.528,16
Descrizione voce entrata Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO 2.748,16
0301 - DOTAZIONE ORDINARIA 1.000,00
0504 - COMUNE VINCOLATI 380,00
Tel.: +39 0438 73256 - C.F.: 91026780261 - 31058 SUSEGANA - Via Carpeni, 7 - C.M. TVIC85200C
email: [email protected] PEC:[email protected] Sito: http://www.icsusegana.edu.it
0602 - CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI 400,00
12.
Voce: P01/05 ALLA SCOPERTA DEL MONDO DELLA PESCA
Importo previsione 4.528,16
Descrizione voce entrata Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO 2.748,16
0301 - DOTAZIONE ORDINARIA 1.000,00
0504 - COMUNE VINCOLATI 380,00
0602 - CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI 400,00
13.
Voce: P01/06 LA GIORNATA DEL " P - GRECO "
Importo previsione 4.528,16
Descrizione voce entrata Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO 2.748,16
0301 - DOTAZIONE ORDINARIA 1.000,00
0504 - COMUNE VINCOLATI 380,00
0602 - CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI 400,00
14.
Voce: P01/07 S.O.S. NATURA
Importo previsione 4.528,16
Descrizione voce entrata Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO 2.748,16
0301 - DOTAZIONE ORDINARIA 1.000,00
0504 - COMUNE VINCOLATI 380,00
0602 - CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI 400,00
15.
Voce: P02/04 ALICE INCONTRA POLLICINO
Importo previsione 2.062,18
Descrizione voce entrata Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO 1.705,03
0504 - COMUNE VINCOLATI 214,29
0602 - CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI 142,86
16.
Voce: P02/05 IL CORPO IN GIOCO
Importo previsione 2.062,18
Descrizione voce entrata Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO 1.705,03
0504 - COMUNE VINCOLATI 214,29
0602 - CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI 142,86
17.
Tel.: +39 0438 73256 - C.F.: 91026780261 - 31058 SUSEGANA - Via Carpeni, 7 - C.M. TVIC85200C
email: [email protected] PEC:[email protected] Sito: http://www.icsusegana.edu.it
Voce: P02/06 PROGETTIAMO IL NOSTRO GIARDINO
Importo previsione 2.062,18
Descrizione voce entrata Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO 1.705,03
0504 - COMUNE VINCOLATI 214,29
0602 - CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI 142,86
18.
Voce: P02/07 PROGETTO CREATIVITA'
Importo previsione 2.062,18
Descrizione voce entrata Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO 1.705,03
0504 - COMUNE VINCOLATI 214,29
0602 - CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI 142,86
19.
Voce: P02/08 LET'S TALK
Importo previsione 2.062,18
Descrizione voce entrata Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO 1.705,03
0504 - COMUNE VINCOLATI 214,29
0602 - CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI 142,86
20.
Voce: P02/09 GIOCO AL TEATRO
Importo previsione 2.062,18
Descrizione voce entrata Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO 1.705,03
0504 - COMUNE VINCOLATI 214,29
0602 - CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI 142,86
21.
Voce: P02/10 CANTA CON NOI
Importo previsione 2.062,18
Descrizione voce entrata Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO 1.705,03
0504 - COMUNE VINCOLATI 214,29
0602 - CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI 142,86
22.
Voce: P02/11 IL DONO
Importo previsione 2.062,18
Descrizione voce entrata Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO 1.705,03
0504 - COMUNE VINCOLATI 214,29
0602 - CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI 142,86
Tel.: +39 0438 73256 - C.F.: 91026780261 - 31058 SUSEGANA - Via Carpeni, 7 - C.M. TVIC85200C
email: [email protected] PEC:[email protected] Sito: http://www.icsusegana.edu.it
23.
Voce: P02/12 LIBRI IN GIOCO
Importo previsione 2.062,18
Descrizione voce entrata Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO 1.705,03
0504 - COMUNE VINCOLATI 214,29
0602 - CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI 142,86
24.
Voce: P02/13 INCONTRO CON L'AUTORE
Importo previsione 2.062,18
Descrizione voce entrata Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO 1.705,03
0504 - COMUNE VINCOLATI 214,29
0602 - CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI 142,86
25.
Voce: P02/14 LABORATORIO TEATRALE
Importo previsione 2.062,18
Descrizione voce entrata Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO 1.705,03
0504 - COMUNE VINCOLATI 214,29
0602 - CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI 142,86
26.
Voce: P02/15 SPEAK UP
Importo previsione 2.062,18
Descrizione voce entrata Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO 1.705,03
0504 - COMUNE VINCOLATI 214,29
0602 - CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI 142,86
27.
Voce: P02/16 PEDIBUS
Importo previsione 2.062,18
Descrizione voce entrata Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO 1.705,03
0504 - COMUNE VINCOLATI 214,29
0602 - CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI 142,86
28.
Voce: P02/17 LABORATORIO DI ALFABETIZZAZIONE
Importo previsione 2.062,09
Descrizione voce entrata Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO 1.705,04
Tel.: +39 0438 73256 - C.F.: 91026780261 - 31058 SUSEGANA - Via Carpeni, 7 - C.M. TVIC85200C
email: [email protected] PEC:[email protected] Sito: http://www.icsusegana.edu.it
0504 - COMUNE VINCOLATI 214,23
0602 - CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI 142,82
29. Il fondo di riserva pari ad Euro 3.388,77 è stato determinato tenendo conto del limite massimo (10%) previsto dall’art. 8 comma 1 del D.I. n. 129 /2018 dell’importo della dotazione ordinaria iscritta nell’aggregato 03 voce 01 delle entrate del presente programma annuale.
30. Tali risorse saranno impegnate esclusivamente per aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente e nel limite del 10% dell’ammontare complessivo del progetto/attività come previsto dall’art. 11 comma 3 del D.I. 129/2018.
31. La voce “Z” Disponibilità finanziaria da programma pari a Euro 0,00 rappresenta la
differenza fra il totale delle entrate e quello delle uscite; vi confluiscono, pertanto, le voci di
finanziamento che, allo stato attuale, non risultano essere indirizzate verso alcuna attività o
progetto, così distinte:
CONCLUSIONI
Il Programma Annuale 2020 è stato predisposto tenendo conto degli obiettivi che si intendono conseguire con la realizzazione delle iniziative inserite nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa e delle risorse economiche ed umane necessarie per il loro raggiungimento.
Si invita il Consiglio di Istituto a condividere e ad approvare il Programma Annuale per l’esercizio
finanziario 2020.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO Angela MORGESE
( Documento firmato digitalmente)