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Introducción a la Norma ISO Introducción a la Norma ISO 14001:200414001:2004
Filial IRAM Comahue
¿Qué es IRAM?
Asociación Civil sin fines de lucro creada en 1935
Organismo No Gubernamental de utilidad pública
Reconocido como Organismo Nacional de
Normalización por el Decreto de P.E. No. 1474/94
Representa a la Argentina ante los Organismos
Internacionales y Regionales de Normalización
Presentaciones Nombre
Área en que se desempeña
Función
En qué participará en el SGI
Logística
HorariosHorarios
CaféCafé
Teléfonos y celularesTeléfonos y celulares
ServiciosServicios
ObjetivosObjetivos
Facilitar la interpretación eficaz de los requisitos de la norma ISO 14001:2004
Brindar las herramientas iniciales para participar activamente en el establecimiento, implementación y mantenimiento de un SGA
¿Qué es el Ambiente?¿Qué es el Ambiente?
El entorno del sitio en que opera una organización, incluyendo el aire, el agua, el suelo, los recursos naturales, la flora,
la fauna, los seres humanos y su interrelación
Temas Ambientales de Temas Ambientales de interés mundialinterés mundial
Sustancias Químicas Tóxicas
Residuos Peligrosos
Pérdida de la biodiversidad
Energías Alternativas
CALIDAD DE CALIDAD DE VIDAVIDA
Contaminación del aire
Contaminación del agua
Efecto Invernadero
Agotamiento de los recursos naturales
Reducción de la capa de Ozono
¿Qué es un Sistema?¿Qué es un Sistema?
“Combinación de varias partes reunidas para
conseguir cierto resultado”
Sistema de GestiónSistema de Gestión
HERRAMIENTA para ayudar a una Organización a
alcanzar sus OBJETIVOS
HERRAMIENTA para ayudar a una Organización a
alcanzar sus OBJETIVOS
RESULTADOSRESULTADOS
(¿qué se quiere?) (¿cómo?) (¿qué se logra?)
Responsabilidades (¿quién?)
Recursos (¿con qué?)
Metodologías (¿cómo?)
Programas (¿cuándo?)
OBJETIVOSOBJETIVOS Sistema de Gestión
Sistema de Gestión
OHSAS 18000
SALUD Y
SEGURIDAD
¡Requisitos comunes!
ISO 14001
MEDIO AMBIENTEISO 9001
CALIDAD
Gestión IntegradaGestión Integrada• Puede aplicarse en forma separada o en forma conjunta con
otras Normas
GESTION
FINANCIERA
Dinero
Dirección/
Accionistas
Aspectos
del Servicio
GESTION DE
CALIDAD
Clientes
ISO 9001
GESTION
AMBIENTAL
Aspectos
ambientales
Sociedad
Otras partes
ISO 14001
GESTION DE
SEGURIDAD
Y SALUD
Riesgos en
ámbito laboral
Empleados
Otras partes
OHSAS 18001
Gestión Global de la Empresa
Propósitos del SGAPropósitos del SGA
Identificar cómo la actividad de la Organización afecta al medio ambiente
Implementar medidas para controlar y/o mejorar los aspectos que puedan tener impactos significativos para el medio ambiente
Propósitos del SGAPropósitos del SGA
Cumplir los requisitos de la legislación Ambiental vigente
Mejorar la protección ambiental
Reducir los impactos de la propia organización sobre el medio ambiente (control de los procesos y actividades)
Las ISO 14000Las ISO 14000
PLANIFICARACTUAR
CHEQUEAR HACER
Descripción del
desempeño ambiental
de productosPriorizar
aspectos
ambientales
Serie ISO 14040
Análisis del ciclo de vida
Mejora del desempeño
ambiental de productos
Integración
de aspectos
ambientales en el
diseño y desarrollo
ISO 14062
Diseño para el ambiente
Descripción del
desempeño ambiental
de las organizaciones
Monitoreo del
desempeño
ambiental
Serie ISO 14030
Evaluación del
desempeño ambiental
Información acerca del
desempeño del sistema
de gestión ambiental
Monitoreo del
desempeño
del sistema
ISO 19011
Auditorías de sistemas de
gestión ambiental
Información
acerca de aspectos ambientales de productos
Comunicación
acerca
del desempeño
ambiental
Serie ISO 14020
Declaraciones y etiquetados
ambientales
ISO 14063
Comunicación
ambiental
Comunicación
del desempeño
ambiental
¿Cuál es nuestra relación actual con relación al medio ambiente?
Antes que nada…Antes que nada…
Identificar AA en cada proceso y actividad Identificar los Requisitos LegalesAnalizar las prácticas y procedimientos que se realizanAnalizar situaciones de emergencia y/o accidentes.
ISO 14001ISO 14001 La Organización debe asumir el compromiso mejorar
continuamente el desempeño del SGA
Los Productos NO cumplen con las
Normas ISO 14001, las Organizaciones SI
Aplicable a todo tipo de Organizaciones
ISO 14001ISO 14001 ¿Qué ventajas ofrece?
Da valor agregado ante los clientesMejora en el cumplimeinto de los requisitos ambientales legalesReduce los riesgos ambientales y permite prepararse adecuadamente para evitarlosAcceso a obtener incentivos económicosPrevenir la contaminación y reducir los desechos en forma rentable
Principios del SGAPrincipios del SGA
Principio 1- Compromiso y Política Ambiental
Principio 2- Planificación
Principio 3- Implementación y Operación
Principio 4- Medición y Evaluación
Principio 5- Revisión y Mejora
4.3. 4.3. Planificación Planificación
4.4. 4.4. Implementación Implementación
y Operación y Operación
4.6. Revisión 4.6. Revisión por la por la
DirecciónDirección
4.5. 4.5. VerificaciónVerificación
Mejora Mejora ContinuaContinua
4.2. Política Ambiental4.2. Política Ambiental
4.1. Requisitos 4.1. Requisitos GeneralesGenerales
4.1. Requisitos 4.1. Requisitos GeneralesGenerales
Límites de la organización dentro de los cuales se
aplicará el SGA
La Organización debe
Establecer, implementar, mantener, documentar
y mejorar continuamente un SGA
Determinar cómo cumplirá tales requisitos
Definir y documentar el ALCANCEALCANCE, es decir:
4.6. 4.6. Revisión por la Revisión por la
DirecciónDirección
4.2. Política Ambiental4.2. Política Ambiental
4.3. 4.3. Planificación Planificación
4.4. 4.4. Implementación Implementación
y Operación y Operación
4.5. 4.5. VerificaciónVerificación
Mejora Mejora ContinuaContinua
4.1. Requisitos 4.1. Requisitos GeneralesGenerales
Impulsa la implementación y mejora del SGA
Brinda un marco para la acción y para establecer objetivos y metas ambientales
Es un compromiso, indica las intenciones y principios con relación a su desempeño ambiental
Confeccionada y aprobada por la Alta Dirección
Actividad 1Actividad 1
Objetivo:
En grupo, revisar las políticas ambientales entregadas y verificar el
cumplimiento del Requisito 4.2.
Tiempo disponible: 10’
4.6. 4.6. Revisión por la Revisión por la
DirecciónDirección
4.3. Planificación4.3. Planificación
4.4. 4.4. Implementación Implementación
y Operación y Operación
4.5. 4.5. VerificaciónVerificación
Mejora Mejora ContinuaContinua
4.3.1. Aspectos 4.3.1. Aspectos AmbientalesAmbientales
Aspecto Ambiental
Elemento de las Actividades, Producto,
Servicios que interacciona con el medio
ambiente
Aspecto Ambiental
Elemento de las Actividades, Producto,
Servicios que interacciona con el medio
ambiente
Impacto Ambiental
CambioCambio en el ambiente, como resultado total o
parcial de los AA de una organización
Impacto Ambiental
CambioCambio en el ambiente, como resultado total o
parcial de los AA de una organización
Aspecto Ambiental Impacto Ambiental
Emisiones a la atmósfera Contaminación del aireAgujero de ozonoLluvia ácidaEnfermedades
Vertidos al agua Contaminación de aguasDestrucción de flora / faunaBioacumulación, Eutroficación
Vertidos a la tierra Suelos contaminadosContaminación aguas subterráneasDestrucción de flora / fauna
Generación de residuos Contaminación de agua, aire, sueloDestrucción de flora / faunaEnfermedadesImpacto visual
Uso agua y energía Agotamiento de recursos naturales
EjemplosEjemplos de AA e IAde AA e IA
¿Cómo identificamos AA?¿Cómo identificamos AA?
Elementos de
entrada
Elementos de salida
Ej: insumos Ej: residuos
¿De qué forma se pueden contaminar el
suelo, agua, aire, plantas, etc.?
RAARAA
ASPECTOS SIGNIFICATIVOSASPECTOS SIGNIFICATIVOS
ASPECTOS NO ASPECTOS NO SIGNIFICATIVOSSIGNIFICATIVOS
Criterio Criterio AdoptadoAdoptado
Evaluación de Aspectos Evaluación de Aspectos AmbientalesAmbientales
Proceso de EvaluaciónProceso de Evaluación
Seleccionar una actividad y clasificarla en actividades
operativasIdentificar Aspectos Ambientales
Evaluar el Impacto Ambiental
Definir acciones correctivas y/o preventivas
Revisar si el plan de acción fue adecuado
Magnitud
BAJO RIESGO
ALTO RIESGO
Pro
bab
ilid
ad
Evaluación del Riesgo Evaluación del Riesgo AmbientalAmbiental
Control de Aspectos Control de Aspectos Ambientales SignificativosAmbientales Significativos
Objetivo o meta ambiental
Control Operativo
Plan de Respuesta a Emergencias
Aspecto Aspecto Ambiental Ambiental
SignificativoSignificativo
4.3.1. Aspectos 4.3.1. Aspectos AmbientalesAmbientales
Determinar el impacto
ambiental significativo
¿Cuáles son mis Aspectos Ambientales Significativos?
Identificar Aspectos
Ambientales
Actividad 2Actividad 2
Objetivo:
Identificar aspectos e impactos ambientales
Tiempo disponible: 20’
Actividad: Identificación Actividad: Identificación de Aspectos Ambientalesde Aspectos Ambientales
• Considere una organización o parte de ella vinculada a servicios o procesos de manufactura
• Identifique los sectores/procesos/actividades involucradas (Sugerencia: realice un diagrama de flujo y señale no más de 4 o 5 unidades principales)
• Identifique aspectos e impactos ambientales asociados.
4.3.2. Requisitos Legales y 4.3.2. Requisitos Legales y de Otro tipode Otro tipo
Determinar cómo se aplican estos requisitos a sus
aspectos ambientales
Identificar y acceder a Requisitos Legales y
de otro tipo
¿Qué Requisitos Legales debo cumplir?
4.3.2. Requisitos Legales4.3.2. Requisitos LegalesAspecto
AmbientalImpacto Ambiental Requisito Legal
Vertidos al agua Contaminación de aguasDestrucción de flora / faunaBioacumulación, Eutroficación
Ley 899 – Dto. 790/99Ley 1875 – Dto. 2656/99
Vertidos de hidrocarburos a la tierra
Suelos contaminadosContaminación aguas subterráneasDestrucción de flora / fauna
Ley 24051 – Ley 1875Ley 899 – Dto. 790/99Ley 1875 – Dto. 2656/99
Generación de residuos
Contaminación de agua, aire, sueloDestrucción de flora / faunaEnfermedadesImpacto visual
Ley 1875 – Dto. 2656/99
Uso agua y energía Agotamiento de recursos naturales
Transporte de mercancías peligrosas
Contaminación de agua, aire, suelo
Dec 779/95 y normas complementarias
4.3.2. Otros Requisitos4.3.2. Otros Requisitos
Códigos de prácticas
voluntarios
¿Cuáles?
Acuerdos con
autoridades públicas
Requisitos de Casa Matriz
Acuerdos con
comunidades u ONG’s
4.3.3. Objetivos, metas y 4.3.3. Objetivos, metas y programasprogramas
Acotados en el Tiempo
Alcanzables
Medibles
Realistas
Específicos
Documentados
Coherentes con la Política
Considerar los Aspectos Ambientales
En pos de cumplir con la legislación
4.3.3. Objetivos, metas y 4.3.3. Objetivos, metas y programasprogramas
Meta 1
• Reducir en un 12% el uso de
calefacción/ aire acodicionado
Meta 2
• Disminuir en un 15% el consumo
de energía eléctrica
Reducir el consumo de energía un 10%, con
respecto al año anterior
Objetivo
4.3.3. Objetivos, metas y 4.3.3. Objetivos, metas y programasprogramas
•La organización debe establecer, implementar y mantener programasprogramas para alcanzar sus objetivos y metas
Actividad 3Actividad 3
Objetivo:
Desarrollar PGA considerando los AA identificados en el ejercicio anterior como significativos.
Tiempo disponible: 15’
4.6. 4.6. Revisión por la Revisión por la
DirecciónDirección
4.3. 4.3. Planificación Planificación
4.5. 4.5. VerificaciónVerificación
Mejora Mejora ContinuaContinua
4.4. Implementación y 4.4. Implementación y OperaciónOperación
4.4.1. Recursos, funciones, responsabilidad 4.4.1. Recursos, funciones, responsabilidad y autoridady autoridad
4.4.1. Recursos, funciones, 4.4.1. Recursos, funciones, responsabilidad y autoridadresponsabilidad y autoridad
Responsabilidad Responsabilidad de la Alta de la Alta DirecciónDirección
Recursos Financieros
Recursos Tecnológicos e infraestructura
Recursos Humanos
4.4.1. Recursos, funciones, 4.4.1. Recursos, funciones, responsabilidad y autoridadresponsabilidad y autoridad
Definir
Documentar
Comunicar
Responsabilidad Responsabilidad de la Alta de la Alta DirecciónDirección
Responsabilidades, Funciones y Autoridades
Designar al Representante Designar al Representante de la Dirección de la Dirección
4.4.1. Recursos, funciones, 4.4.1. Recursos, funciones, responsabilidad y autoridadresponsabilidad y autoridad
Definición de responsabilidades en Definición de responsabilidades en tema ambientaltema ambiental
Proveer recursos
Gestionar aspectos ambientales
Iniciar acciones correctivas/preventivas
Establecer lazos de comunicación
Rol ante emergencia
Desarrollar programas de auditorías
Acciones de seguimiento y medición
4.4.2. Competencia, formación 4.4.2. Competencia, formación y toma de concienciay toma de conciencia
Personal propio y/o Personal propio y/o contratado debe ser contratado debe ser
COMPETENTECOMPETENTE
Educación
Formación
Experiencia
Identificar necesidades Identificar necesidades de formación yde formación y CAPACITARCAPACITAR
4.4.2. Competencia, formación 4.4.2. Competencia, formación y toma de concienciay toma de conciencia
Política, procedimientos y requisitos del SGA
Establecer y mantener procedimientosprocedimientos para la toma de conciencia de los empleados o personas que trabajan en la organización:
AAS y sus impactos
Sus responsabilidades frente al SGA
Las consecuencias de desviarse de procedimientos
4.4.3. Comunicación4.4.3. Comunicación
Comunicación Comunicación internainterna
Reuniones periódicas de grupos de trabajo
Boletines internos
Carteleras
Intranet
4.4.3. Comunicación4.4.3. Comunicación
Comunicación Comunicación externaexterna
Documentar la decisión
Recibir
Documentar
Responder
4.4.4. Documentación4.4.4. Documentación
4.4.4. Documentación4.4.4. Documentación
4.4.5. Control de documentos4.4.5. Control de documentosAprobar, revisar , actualizar los documentos, y aprobarlos
nuevamente
Identificar los cambios y el estado de revisión
Asegurar: - Versiones pertinentes disponibles en los puntos de uso- Documentos legibles y fácilmente identificables - Documentos obsoletos controlados e identificados
Identificar documentos de origen externo y controlar su
distribución
4.4.6. Control Operacional4.4.6. Control Operacional
Procedimientos/ instructivos
Medición de contaminantes
Chequeos
Supervisión de tareas
Actividades de protección y
prevención
4.4.7. Preparación y Respuesta 4.4.7. Preparación y Respuesta ante Emergenciasante Emergencias
4.4.7. Preparación y Respuesta 4.4.7. Preparación y Respuesta ante Emergenciasante Emergencias
Simulacros
Simulacros
4.6. 4.6. Revisión por la Revisión por la
DirecciónDirección
4.3. 4.3. Planificación Planificación
4.4. 4.4. Implementación Implementación
y Operación y Operación
Mejora Mejora ContinuaContinua
4.5. Verificación4.5. Verificación
4.5.1. Seguimiento y Medición4.5.1. Seguimiento y Medición
4.5.1. Seguimiento y Medición4.5.1. Seguimiento y Medición
De acuerdo a las operaciones de la organización deben realizarse mediciones:
Saber cómo se están gestionando los aspectos ambientales significativos
Saber si se están logrando los objetivos y mejorando el desempeño ambiental
indicadores
4.5.1. Seguimiento y Medición4.5.1. Seguimiento y Medición
4.5.2. Evaluación de 4.5.2. Evaluación de Cumplimiento LegalCumplimiento Legal
4.5.3. No conformidad, 4.5.3. No conformidad, acciones correctivas y acciones correctivas y
preventivaspreventivasIncumplimiento de un requisito
Gestión realizada para eliminar la causa de una no conformidad detectada
Gestión realizada para eliminar la causa de una no conformidad potencial
ActividadActividad
Objetivo:
Identificar No Conformidades
Tiempo disponible: 25’
4.5.3. No conformidad, 4.5.3. No conformidad, acciones correctivas y acciones correctivas y
preventivaspreventivasIdentificación de No Identificación de No
conformidadesconformidades
Investigación de sus causasInvestigación de sus causas
Revisión de la eficacia de las Revisión de la eficacia de las accionesacciones
Definición de acciones Definición de acciones correctivas y/o preventivascorrectivas y/o preventivas
Hasta la causa raíz del
problema
4.5.4. Control de los Registros4.5.4. Control de los Registros
A diferencia de los documentos, no pueden ser modificados
Registros
Brindan evidencia objetiva de actividades realizadas y/o resultados obtenidos
4.5.4. Control de los Registros4.5.4. Control de los Registros
Control de Registros
¿dónde se guardarán?
Identificarlos
Mantenerlos legibles
Que estén disponibles
¿quién los archivará?
¿cómo se protegerán?
¿por cuánto tiempo se mantendrán?
Deben permitir la trazabilidad hacia actividades involucradas
4.5.5. Auditorías Internas4.5.5. Auditorías Internas
Programas de Auditoría
Objetivos e imparciales
Auditores Internos o externos
Competentes
4.5.5. Auditorías Internas4.5.5. Auditorías InternasISO
19011:2002 Principios de AuditoriaPrincipios de Auditoria
Gestión de un Programa de auditoriaGestión de un Programa de auditoria
Actividades de AuditoriaActividades de Auditoria
Competencia y evaluación de los auditoresCompetencia y evaluación de los auditores
Mantenimiento y Mejora de la CompetenciaMantenimiento y Mejora de la Competencia
Evaluación del auditorEvaluación del auditor
4.3. 4.3. Planificación Planificación
4.4. 4.4. Implementación Implementación
y Operación y Operación
4.5. 4.5. VerificaciónVerificación
Mejora Mejora ContinuaContinua
4.6. Revisión por la Dirección4.6. Revisión por la Dirección
Evaluación de cumplimiento legal
Resultados de auditorías
Comunicaciones externas (quejas)
Grado de cumplimiento de objetivos y metas
Estado de acciones correctivas y preventivas
Cambios en los requisitos legales
Acciones y Decisiones
4.3. 4.3. Planificación Planificación
4.4. 4.4. Implementación Implementación
y Operación y Operación
4.5. 4.5. VerificaciónVerificación
Mejora Mejora ContinuaContinua
Mejora ContinuaMejora Continua