IS RuRiP, www.rurip.com, info@rurip.com Živinice, februar 2016. Godine Avansne fakture Avansne fakture se rade na kraju mjeseca radi poreskih evidencija. Proces: Saf90.exe – Izvještaji – Konto - Avansi, pojaviće se forma, naredni fotos;

Poziv procesa Kliknite na mišem na Avansi, pojavić se forma na narednoj fotografiji;

Podaci za izdvajanje avansa Unesi podatake za izdvajanje podataka za avanse i klikni mišem na gumb Formiranje,

Pojaviće se browse, naredna fotografija;

Pregled avansa za konto Filtriranje podataka za avansne fakture vrši se promjenom na slogu. Označiti slog i kliknuti mišem na formu; Promjena, pojavče se forma, naredna fotografija;

Forma za onačavanje polaj VAF

Klikni mešem ček u formi; Aktivizacija pa na upis. Ovim će se u polje u browsu VAF upisati 1 (jedan). Sva polja VAF čiji je sadržaj 1 bit će exportovana u avansne fakture, sadržaj polja VAF, slijedeća fotografija:

Sadržaj polja VAF

Kliknite na gumb Export u avansne fakture, pojaviće se forma na slici broj: 4

Export podataka u avansne fakrure

Ažurirajte početni brojač za RJ za koju radite avansne fakrure, popunite podatke u predhodnoj formi i kliknite na gub Dalje. Ovim će se formirati avansne fakture. Brojeve tih faktura možete vidjeti u donjem desnom dijelu browsa; Brojevi faktura od do.

Štampa faktura vrši pojedično gumb Štampa jednog RN, browse na slijedećoj formi;

Slika broj 5 Knjiženje avansnih i storno avansnih faktura

Stavovi za knjiženje avansnih i storno faktura

Red-broj Opis Duguje potražuje storno To

Avansna Faktura 2111 43

1 Potraživanja od kupca 4300

2 Obaveza za primljeni avans 4700

3 Obaveza PDV

Storno avansna faktura 107

1 Potraživanja od kupca 2111

2 Obaveza za primljeni avans 4300

3 Obaveza PDV 4700

Stav knjiženje za stornom avansne fakture je isti kao i stav za knjiženje avansnih faktura jer iznosi na storno avansnim faktura su negativni.

Da bi izvršili knjiženja kliknite mišem na gumb Knjiženje, pokrenuće se forma na slici broj 6.

Slika broj 6

Kliknite mišem na gumb Knjiženje, forma na slici broj 6, pojaviće se forma slika broj 7.

Slika broj 7

Unesite podatke u formu na slici broj 7 i kliknite mišem na Dalje, pojaviće se forma na slici broj 8.

Slika broj 8

U formi na slici broj 8. zakačiti ček Avansne fakture i kliknuti mišem na dalje i izvršiće se odogovarajuća knjiženja u dnevnik finansijskog knjigovodstva i u Kif. Da bi se izvršila storna knjiženja potrebno je uraditi storno avansne fakture. Pozovite Saf9, Fakturisanje, Fakture za usluge; pojaviće se browse slika broj 9:

Slika broj 9

Kliknite mišem na Kopiranjea avansnih fakt.u storno AF, Forma slika broj 10;

Slika broj 10

Popuniti polja u formi na slici 10. Ovim se kopiraju podaci iz naznačenih brojeva avansnih faktura u nove storno avansne fakture. Kniženje storno avansnih faktura vrši se kao i knjiženje faktura za usluge s tim što se kod opcija Vrsta faktura označi Storno avansne fakture, slika broj 11.

broj 11

Znači, knjiženja storno avansnih faktura vrše se kao i knjiženja avansnih faktura, treba samo na opcijama Vrsta knjiženja, forma na slici broj 8, zakačiti Storno avansne fakture. Autor; Selimović Edhem Edo