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INVESTIMENTOS ESTRATÉGICOS DO ESTADO DO CEARÁ
COBRANÇAS DA SOCIEDADEX
ESTRATÉGIA DE GOVERNO
Efetividade das Políticas Públicas – Resultados
Adoção do Modelo de GPR
Monitoramento de Ações e Projetos Prioritários
Eficiência da Gestão Pública
Rede de Planejamento
Escola de Gestão Pública
Transparência das Ações de Governo
Participação da Sociedade
ESFORÇO DE ARRECADAÇÃO
FPE
ICMS
ESFORÇO DE ARRECADAÇÃO – Operações de Crédito
Ano de contratação Valor (R$ mil) Quant. Contratadas antes de 2007 R$ 534.879 10 Contratadas em 2007 R$ 0 - Contratadas em 2008 R$ 160.073 2 Contratadas em 2009 R$ 1.847.074 10 TOTAL R$ 2.542.026 22
SETORIAL RESPONS. PROJETO AGENTE FINANC.
VALOR TOTAL
R$ mil US$ mil
Operações Internas 1.912.776 SEINFRA CORREIA TRANSPORT.DO PORTO DO PECÉM BNDES 149.177 SETUR CENTRO DE EVENTOS DO CEARÁ BNDES 150.000 SEDUC CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL BNDES 96.000 SEFAZ PEF II BNDES 440.214 SESPORTE REFORMA DO ESTADIO CASTELÃO BNDES 400.000 CIDADES PRÓ-MORADIA – Favela do Dendê CAIXA 73.345 CIDADES PROJETO RIO COCÓ CAIXA 211.000 SEINFRA ESTAÇÕES DO METRÔ CAIXA 31.540 SEINFRA VLT PARANGABA / MUCURIPE CAIXA 161.500 SEINFRA TRANSPORTADOR DE CORREIAS BNDES 200.000 Operações Externas 1.480.786 849.999 SETUR PRODETUR Nacional - Ceará BID 261.315 150.000,00
CIDADES DESENVOLVIMENTO URBANO DE POLOS REGIONAIS BID 115.850 66.499,75
SDA SÃO JOSÉ III (FASE I e II) BIRD 348.420 200.000,00 SETUR AQUÁRIO DO CEARÁ EXIMBANK 182.921 105.000,00 SETUR VALORIZAÇÃO TURÍSTICA DO LITORAL OESTE CAF 195.115 112.000,00 SETUR PRODETUR Nacional - Ceará BID 261.315 150.000,00
CIDADES DESENVOLVIMENTO URBANO DE POLOS REGIONAIS BID 115.850 66.499,75
TOTAL DAS OPERAÇÕES A CONTRATAR (INTERNAS + EXTERNAS) EM R$ MIL 3.393.562 849.999
ESFORÇO DE ARRECADAÇÃO – Operações de Crédito
Dívida Consolidada X RCL
Dívida Consolidada x RCL
0,76
0,540,48
0,41 0,41 0,44 0,44 0,41
0,65
-
0,20
0,40
0,60
0,80
1,00
1,20
1,40
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Dívi
da /
RCL
EVOLUÇÃO RECENTE DO PIB DO CEARÁ
2008 2009
PIB a Preços de Mercado – 2004 a 2009Ceará
Bilhões US$
31,2
33,4
Fonte: IBGE e IPECE Elaboração: ADECE
PROJEÇÃO DAS VARIÁVEIS MACROECONÔMICAS
Variáveis - Expectativas 2010 (%)
2011 (%)
2012 (%)
2013 (%)
Taxa de Inflação – Centro da Meta (IPCA) 4,5 4,5 4,5 4,45
Taxa de Crescimento para o PIB Nacional 2,5 5,5 5,5 5,5
Taxa de Crescimento para o PIB Estadual 3 6 6 6
PIB Estadual – valor absoluto (R$) 60,79 64,44 68,3 72,4
COMPOSIÇÃO DOS GASTOS DO ESTADO (ORÇAMENTO 2010)
Função R$ %
Transferência aos Municípios 1.351.543.269,00 10%
Serviço da Dívida 572.711.395,00 4%
Pessoal 4.911.365.210,00 36%
Custeio de Manutenção 757.229.794,00 5%
Custeio Finalístico 2.082.487.765,00 15%
Projetos (Mapp) 4.129.970.144,00 30%
Total 13.805.307.577,00 100%
PROJETOS DO MAPP
Investimentos de R$ 12 bilhões (2007- 2010) através de 5.282 projetos
• 16 projetos absorvem 38% dos recursos• 300 projetos absorvem 91% dos recursos
CLASSIFICAÇÃO DOS PROJETOS QUANTO A SUA PRIORIDADE
• Estratégicos de Governo• Estratégicos Setoriais• Complementares
PRINCIPAIS PROJETOS ESTRATÉGICOS DE GOVERNO
PROJETOS DE INFRA-ESTRUTURA
Integração de Bacias
EIXÃO
Trecho 1 2 E 3 já concluídos
Trechos 4 e 5 conclusão até fim de 2011
Investimento R$ 1,2 bilhão.
Metrô de Fortaleza
Investimento totalde R$ 1,5 bilhão.
R$ 700 milhões já investidos.
PROJETOS DE INFRA-ESTRUTURA
Estradas
Construção de 1000 km
Recuperação de 1000 km
Duplicação da CE 040Duplicação da CE 025Granja - Viçosa
PROJETOS DE INFRA-ESTRUTURA
Complexo Industrial e Portuário do Pecém
Investimentos• R$ 528 milhões até 2010• R$ 2,3 bilhões até 2016
PROJETOS DE INFRA-ESTRUTURA
TransnordestinaInvestimento total de R$ 4,5 bilhões.
PROJETOS DE INFRA-ESTRUTURA
AeroportosAeroporto de Juazeiro do NorteInício: janeiro 2009Término: 2010Investimento total de R$ 30 milhões.
Aeroporto de AracatiObras em execuçãoInvestimento total de R$ 18 milhões.
Aeroporto de Tauá Concluído em 2009 Investimento total de R$ 4 milhões
Aeroporto de JericocoaraInício: 2010 Término: 2011Investimento total de R$ 13,7 milhões
PROJETOS DE INFRA-ESTRUTURA
PROJETOS DE ENERGIA
ENERGIA EÓLICA
Implantados: 360MW (10 parques) Em construção: 140MW (4 parques)
Contratados: 542MW para operação até 2012 Investimento de US$ 1,2 bilhões até 06/2010
Previsão de Investimento: US$ 1,5 bilhões até 12/2012 , totalizando US$ 2,7 bilhões.
PROJETOS DE ENERGIA
MPX – Usina Termoelétrica do Pecém• Início da Obra - 1ª fase: dezembro de 2009.• Valor dos Investimentos: 1ª Fase - US$ 1,4
bilhões (720 MW), 2ª Fase - US$ 700 milhões (360 MW).
• Geração de empregos: 2.500 empregos diretos durante a construção e 300 quando estiver em
operação.• Crescimento no PIB do Estado: US$ 2,5 bilhões
em 3 anos.
IndústriaSiderurgia
Valor do investimento: US$ 4 bilhões.
Geração de empregos na construção: 15.000 (diretos) e 8.000 (indiretos)
Geração de empregos na operação: 4.000 (diretos) e 10.000 (indiretos)
Matriz energética: carvão mineral.
Produção estimada: 3 milhões de ton/ano de placas de aço.
Previsão da Construção: 4 anos
Previsão da Operação: inicio de 2014.
Aumento da ordem de R$ 9,3 bilhões (no PIB do Ceará (12% PIB do Estado e 48% PIB Industrial ).
Parceiros: Dongkuk Steel Vale S/A
IndústriaRefinaria
Refinaria Premium II Valor do investimento: US$
11,1 bilhões. Geração de empregos: 90.000
(diretos e indiretos) Capacidade de processamento:
300.000 barris/dia de óleo. Aumento de 45% no PIB do
Ceará.Principais Produtos: Óleo diesel. Querosene de aviação (QAV). Nafta. Gás liquefeito de petróleo (GLP). Bunker (óleo para consumo de
navios).
Projetos de Infra-EstruturaCinturão Digital
Início: 2008Término: 2010
Investimento total de R$ 47 milhões
TurismoAcquario
TurismoPavilhão de Feiras - R$ 370 milhões
EducaçãoPrograma Alfabetização na Idade Certa• Construção de 260 Centros de Educação Infantil
Ensino Médio Integrado• Ensino Profissional• E-jovem• Pré-vestibular
Implantação de 101 Escolas de Educação Profissional
Saúde
Construção e equipamentos para 2 hospitais regionais Região Norte e Cariri Início: 2009 Término: 2011Investimento total de R$ 232 milhões
16 Centros de Especialidades OdontológicasInvestimento total de R$ 30 milhões
20 Policlínicas Início: 2009 Término: 2010Investimento total de R$ 60 milhões.
Polícia Cidadã
Ronda do Quarteirão: R$ 220 milhõesAtenderá a todos o municípios com mais de 50 mil habitantes
PROCIDADANIA – R$ 22 milhõesMunicípios com menos de 50 mil habitantes
Segurança Pública e JustiçaSistema Prisional
- Construção de duas Casas de Custódia em Itaitinga;
- Construção de 3 penitenciárias; - Reforma de 12 cadeias;
- Criação e Implantação da Perícia Forense;
- Implantação da Divisão de Homicídios;
- Construção de 37 novas cadeias públicas no interior.
- Constução de 50 Novas Delegacias e Reforma de 38
Investimento total:R$ 130 milhões
Estádios Transporte
COPA DO MUNDO DA FIFA BRASIL 2014 no Ambiente Metropolitano – Fortaleza e Entorno
Saúde Energia e Telecomunicações
Meio Ambiente
Segurança Turismo
COPA DE 2014
Estádio Castelão
6 - ENERGIA E TELECOMUNICAÇÕES #REF!7 - TURISMO #REF!
#REF!
PLANO DE INVESTIMENTO DA COPA DO MUNDO - FIFA 2014
30/3/2010
TURISMO R$ 815.874,56
8,96%
ENERGIA E TELECOMUNICAÇÕES
R$ 41.766,430,46%
SAÚDE R$ 247.318,16
2,72%
SEGURANÇA R$ 114.702,84
1,26%
TRANSPORTE E TRÂNSITO
R$ 5.644.150,0961,99%
MEIO AMBIENTE R$ 1.751.829,13
19,24%
ESTÁDIOS - R$ 489.707,00
5,38%
PLANO DE INVESTIMENTO DA COPA DO MUNDO DA FIFA BRASIL 2014 R$ 1.000,00
VALOR GLOBAL: R$ 9.105.348,21
Valor Total: R$ 9,1 bilhões
Assegurado: R$ 6,1 bilhões
A Captar: R$ 3,0 bilhões
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO – SEPLAG
Desirée MotaSecretária do Planejamento e Gestão
[email protected](85) 3101 4520