Investeringsoversigt 2013-2016

INVESTERINGSOVERSIGT 2013-2016

Budget 2013

Forsidebilleder: Herning Torv 1913 Jubilæumslogo Herning Torv 2012

Side

Sammendrag på udvalgs- og serviceområder 4Sammendrag på serviceområder 5Sammendrag på anlægstype 6Specifikation af serviceområder:

01 Byggemodning 7-902 Arealerhvervelser 1003 Kommunale ejendomme 11-1304 Grønne områder 1407 Renovation 1509 Trafik 16-1910 Dagtilbud for børn 2011 Idræt og Fritid 21-2212 Folke- og ungdomsskoler 2313 Handicap og Psykiatri 2414 Bibliotek 2515 Kultur 26-2718 Sundhed og Ældre 2820 Administration 29

Specifikation af kvalitetsfondsudgifter 30Specifikation af lån til ældreboliger 31

INDHOLDSFORTEGNELSE

Herning kommune Investeringsoversigt 2013-2016

SAMMENDRAG - UDVALGSOPDELT

Udvalg / serviceområde

Budgetforslag

2013 2014 2015 2016

1 Økonomi- og Erhvervsudvalget -29.334 -57.498 -44.987 -55.26701 Byggemodning -32.923 -59.929 -46.685 -59.14402 Arealerhvervelse/salgsindtægter 1.090 1.090 1.090 1.09011 Idræt og Fritid 0 0 0 015 Kultur 101 101 101 10120 Administration mv. 2.398 1.240 507 2.686

2 Teknik- og Miljøudvalget 87.652 113.269 76.090 73.79901 Byggemodning 37.917 58.111 51.066 55.95703 Kommunale ejendomme 7.362 7.362 9.723 1.21004 Grønne områder 1.340 812 2.672 3.09607 Renovation 3.000 0 0 46008 Driftsselskaber 0 0 0 009 Trafik 38.033 46.984 12.629 13.076

3 Byplanudvalget 8.743 8.761 7.181 6.16703 Kommunale ejendomme 940 940 782 78209 Trafik 7.803 7.821 6.399 5.385

4 Børne- og Familieudvalget 51.222 38.168 86.665 49.27310 Dagtilbud til børn 1.979 1.979 1.725 5.84412 Folke- og Ungdomsskole 49.243 36.189 84.940 43.42916 Børn og Familie 0 0 0 0

5 Social- og Sundhedsudvalget 150.158 40.745 4.370 6.74713 Handicap og Psykiatri 9.628 0 0 018 Sundhed og Ældre 140.530 40.745 4.370 6.747

7 Kultur- og fritidsudvalget 94.147 21.887 13.149 15.30311 Idræt og Fritid 16.407 13.869 11.269 12.74814 Bibliotek 76.500 4.300 0 015 Kultur 1.240 3.718 1.880 2.555

Lån til ældreboliger -100.811 -28.203 0 -4.272

Netto efter lån til ældreboliger 261.777 137.129 142.468 91.750

Netto i alt 362.588 165.332 142.468 96.022

4

Serviceområde


SAMMENDRAG - SERVICEOMRÅDER

Budgetforslag

2013 2014 2015 2016

01 Byggemodning 37.917 58.111 51.066 55.957-32.923 -59.929 -46.685 -59.144

UI

02 Arealerhvervelse/salgsindtægter 3.452 3.452 3.452 3.452-2.362 -2.362 -2.362 -2.362

UI

03 Kommunale ejendomme 8.302 8.302 10.505 1.9920 0 0 0

UI

04 Grønne områder 1.340 812 2.672 3.0960 0 0 0

UI

07 Renovation 3.000 0 0 4600 0 0 0

UI

08 Driftsselskaber 0 0 0 00 0 0 0

UI

09 Trafik 50.836 54.805 19.028 18.461-5.000 0 0 0

UI

10 Dagtilbud til børn 1.979 1.979 1.725 5.8440 0 0 0

UI

11 Idræt og Fritid 21.407 18.869 11.269 12.748-5.000 -5.000 0 0

UI

12 Folke- og Ungdomsskole 49.243 36.189 84.940 43.4290 0 0 0

UI

13 Handicap og Psykiatri 10.399 0 0 0-771 0 0 0

UI

14 Bibliotek 76.500 4.300 0 00 0 0 0

UI

15 Kultur 1.341 3.819 1.981 2.6560 0 0 0

UI

16 Børn og Familie 0 0 0 00 0 0 0

UI

18 Sundhed og Ældre 143.090 46.945 4.370 6.747-2.560 -6.200 0 0

UI

20 Administration mv. 2.398 1.240 507 2.6860 0 0 0

UI

Lån ældreboliger -28.203 0 -4.272-100.811

Netto i alt efter lån til ældreboliger 137.129 142.468 91.750261.777

411.204 238.823 191.515 157.528-48.616 -73.491 -49.047 -61.506362.588 165.332 142.468 96.022

I alt UIN

5

Anlægstype


SAMMENDRAG - ANLÆGSTYPE

Budgetforslag

2013 2014 2015 2016

1 Skattefinansieret 293.909 206.774 191.515 152.214-48.616 -73.491 -49.047 -61.506245.293 133.283 142.468 90.708

UIN

2 Takstfinansieret 3.000 0 0 4600 0 0 0

3.000 0 0 460

UIN

3 Plejeboliger 114.295 32.049 0 4.8540 0 0 0

114.295 32.049 0 4.854

UIN

Lån ældreboliger -28.203 0 -4.272-100.811

Netto i alt efter lån til ældreboliger 137.129 142.468 91.750261.777

411.204 238.823 191.515 157.528-48.616 -73.491 -49.047 -61.506

362.588 165.332 142.468 96.022

I alt UIN

6

Stednr. Stednavn og projekt


UDVALG01 ByggemodningSERVICEOMRÅDE

1 Økonomi- og Erhvervsudvalget

2016201520142013

Budgetforslag

Byggemodning - Økonomi- og Erhvervsudvalget002003Der er afsat midler til erhvervelse af jord i forbindelse med nyeudstykninger til både bolig- og erhvervsformål.De budgetterede indtægter vedr. salg af både bolig- og erhvervsgrunde.

I -59.144-23.986-38.124-17.923U

Koustrup Alle øst, Fejerskovparken og Koustrup Allesforlængelse

002019

SalgsindtægterI -4.309-4.306-4.306U

Ørskovvænget og Ørskovbakken, Snejbjerg002032Salgsindtægter I -2.273-2.274-2.274

U

Åbrinken, Sørvad002061Salgsindtægter I -510

U

Yllebjergvej, Hodsager002075Stoubæk Park, udstykningSalg af byggegrunde

I -566U

Udgårdsvej, Skibbild002076Udstykning - salg af byggegrunde I -892

U

Holingområdet, Tjørring002077Salgsindtægter I -10.725-10.725-7.344

U

Udvidelse af erhvervsområde v. Mørupvej, Herning003015Salg af erhvervsgrunde I -4.500-4.500

U

0000Udgifter ialt-59.144-46.685-59.929-32.923Indtægter ialt

-59.144-46.685-59.929-32.923Netto ialt

IU

N

7




2 Teknik- og Miljøudvalget

2016201520142013

Budgetforslag

Byggemodning, Teknik- og Miljøudvalget002003Midlerne er afsat til byggemodning af både bolig- og erhvervsgrunde. I

U 16.83224.84119.83610.557

Fuglsang Sø002014Byggemodningsudgifter ved Fuglsang Sø. I

U 3.1005.3008.2001.100

Koustrup Alle øst, Lind - Fejerskovparken og KoustrupAlles forlængelse

002019

Færdiggørelse af 1. og 2. etape. Udstykning af 3. etape, 24 grundeIU 6.7001.0005001.000

Søtoften og Søengen, Sunds002020Udstykning af boliggrunde 3. etape, 21 grunde I

U 2.0005.000

Tangsøparken, Hammerum002021Udstykning af 25 grunde, 2. etape I

U 1.0001.0008.0001.500

Ørskovænget og Ørskovbakken, Snejbjerg002032Udstykning af boliggrunde I

U 8001.0001.2004.200

Grønbækparken, Aulum002035Nyt udstykningsområde, 10 grunde I

U 3.000

Velhustedparken, Kibæk002055Udstykning af 2. etape, 12 grunde I

U 2.500

Præstebakken, Sdr. Felding002060Nyt udstykningsområde, 8 grunde I

U 2005005001.650

8





2016201520142013

Budgetforslag

Åbrinken, Sørvad002061Udstykning af 6 grunde I

U 2.010

Udgårdsvej, Skibbild002076Byggemodning I

U 600

Holingområdet, Tjørring002077Udstykning af afsnit A og udgravning af søen I

U 15.5004.0004.1009.200

Birk Centerpark, matr.nr. 4a m.fl003010Udstykning af erhvervsgrunde I

U 3.6252.4255.7753.000

Udvidelse af erhvervsområde v. Mørupvej, Herning003015Nyt erhvervsområde. Forlængelse af Mørupvej. I

U 1.5003.100

Pugdalvej, Vildbjerg003033Nyt erhvervsområde I

U 7002.500

HI-Park, Herning - 3. etape003034Arealerhvervelse til udstykning af erhvervsgrunde I

U 2.00010.000

55.95751.06658.11137.917Udgifter ialt0000Indtægter ialt

55.95751.06658.11137.917Netto ialt

IU

N

9



UDVALG02 Arealerhvervelse/salgsindtægterSERVICEOMRÅDE


2016201520142013

Budgetforslag

Arealerhvervelser001102Rammebeløb afsat til ejendomskøb og ejendomssalg. I -2.362-2.362-2.362-2.362

U 3.4523.4523.4523.452

3.4523.4523.4523.452Udgifter ialt-2.362-2.362-2.362-2.362Indtægter ialt

1.0901.0901.0901.090Netto ialt

IU

N

10



UDVALG03 Kommunale ejendommeSERVICEOMRÅDE


2016201520142013

Budgetforslag

Rådighedsbeløb vedr. diverse anlægsarbejder011099Pulje til renovering af bygninger i Herning kommune. I

U 548304362362

Faldsikring på 6 skoler011099 I henhold til arbejdsmiljøloven udføres faldsikring på følgende skoler:Lundgårdskolen, Holtbjergskolen, Gjellerupskolen, Sønderagerskolen,Brændgårdskolen og Herningsholmskolen

IU 611

Holtbjergskolen - tagkonstruktion011099 Renovering med ny tagpapdækning på bygning 10 samt efterisolering I

U 507

Timring skole - grundvandsænkning011099 Fjernelse af fugtproblemer for at forebygge skimmelsvamp i parterreetage i den ældste fløj, som bruges til undervisning

IU 619

Brændgårdsskolen - vinduespartier011099 Renovering af vinduespartier i skolegården fra 1960 på grund af råd ikarmtræet

IU 1.319

Nørregade 15 A, B og C - udskiftning af køkkener011099 IU 304259

Produktionsskolen, Sebbesandevej - udskiftning af tag011099 Eternittag på en af de gamle staldbygninger, som er ombygget tiladministration. Taget er i sådan et forfald, at en udskiftning er påkrævet

IU 104

Overgård, Gyvlens Kvarter - nyt tag011099 IU 254

Bindeleddet, Sdr. Felding - nyt tag011099 IU 104

11





2016201520142013

Budgetforslag

Energirenoveringer013083Energirenoveringerne omfatter: Udskiftning af toiletter, pumper,ventilationsanlæg og vvs, varmestyring, bevægelsesmelder på lys,konvertering af varmesystem, isolering af tekniske installationer,efterisolering, vinduer, døre og glas.

IU 6.0007.0007.000


1.2109.7237.3627.362Netto ialt

IU

N

12




3 Byplanudvalget

2016201520142013

Budgetforslag

Bygningsforbedringsudvalget - boligforbedringsmidler015097Bygningsforbedring af bevaringsværdige ejendomme i kategori 1-4. I

U 152152310310

Rådighedsbeløb vedr. diverse anlægsarbejder015099Gennemførelse af bl.a. bygningsfornyelse og friarealforbedring. I

U 630630630630

782782940940Udgifter ialt0000Indtægter ialt

782782940940Netto ialt

IU

N

13



UDVALG04 Grønne områderSERVICEOMRÅDE


2016201520142013

Budgetforslag

Rådighedsbeløb vedr. diverse anlægsarbejder - parker020099Pulje til forbedrings- og renoveringsopgaver i parker og bynære grønneområder mv.

IU 198535198198

Lysgård Sø, Vildbjerg020099 Færdiggørelse af beplantning og anlæg omkring tidligere udstykning vedLysgaard Sø.

IU 254

Gødstrup Sø-fredningen050098Andel af de samlede fredningserstatninger i 2013 og anlæg af stier ogøvrige publikumsfaciliteter 2015.

IU 1.015528

Rådighedspulje - fredede områder050099Årlig pulje til ekstraordinære store naturpleje- og genopretningsprojektetm.m. i fredede områder, og til sikring af særlige ansvarsarter.

IU 254254

Søbyfredningen050099 Anlæg af stier og øvrige publikumsfaciliteter, jfr. indhold til fredningen I

U 2.030

Rådighedsbeløb vedr. diverse anlægsarbejder - vandløb071099Beløbene afsættes til vandløbsrestaureringer mv. I

U 614614614614

3.0962.6728121.340Udgifter ialt0000Indtægter ialt

3.0962.6728121.340Netto ialt

IU

N

14



UDVALG07 RenovationSERVICEOMRÅDE


2016201520142013

Budgetforslag

Rådighedsbeløb vedr. diverse anlægsarbejder160099Rådighedsbeløbene forventes anvendt til den løbende tilpasning ogudvikling af renovationsområdet.

IU 4603.000

460003.000Udgifter ialt0000Indtægter ialt

460003.000Netto ialt

IU

N

15



UDVALG09 TrafikSERVICEOMRÅDE


2016201520142013

Budgetforslag

Stoppesteder på regionale/lokale ruter205099 Forbedring af venteforhold. I

U 517

Cykelsti - Kollund222001 Ny cykelsti Kollundvej i Lind I

U 812

Dalgasgadeprojektet (P-pladser)222008Omfatter køb af P-pladser i Dalgasgadeprojektet (Herning bymidte).Indtægten vedr. indtægt fra P-fonden.

IU 2.3441.8011.766

Regionshospital Vest - Infrastruktur222030Anlæg af veje og stier ved nyt hospital i Gødstrup. I

U 7.0394.263

Pulje til projekter (papirpenge)222033 Pulje til forberedelse af projekter. I

U 320320320320

Vesterholmvejs forlængelse222037Forlængelse af Vesterholmvej fra Holstebrovej mod vest frem til det nyehospital i Gødstrup.

IU 2.00033.82620.298

Broer222053Udskiftning/renovering af nedbrudte vejbroer. I

U 2.1182.118

Renovering af gader og veje i f.m. kloakfornyelse222054Renovering af veje i forbindelse med store ledningsomlægninger, hvordele af vejbelægningen bliver opbrudt.

IU 535535567567

Cykelsti - Arnborg badesø222060 Ny cykelsti mellem Arnborg badesø og Arnborg. I

U 1.033

16





2016201520142013

Budgetforslag

Cykling som daglig transportmiddel222061Projektet omfatter: Cykelsti ved Frølundvej i Hammerum og markeretfodgængerovergang i krydset Skolegade/Østergade i Aulum.

IU 650

Byomdannelsesprojekt Thrigesvej222088Ændring af industrivejene til boligveje. I

U 1.0151.0151.015

P-areal ved Kølkær Idrætsanlæg223076Etablering af befæstet P-areal. I

U 235

Sideudvidelse af Trehøjevej - 3. etape223079Strækningen mellem Løgagervej og Videbækvej. I

U 7.105

Trafiksikkerhedsplan223080Trafiksikkerhedsfremmende tiltag til opfyldelse af planens målsætninger. I

U 1.0151.015934426

Sideudvidelse af Trehøjevej - 2. etape223081Strækningen mellem Aaskovvej og Løgagervej. I

U 3.133

Trafiksikkerhedsby 2011223085Trafiksikkerhedsindsats i Herning med fokus på de særligeuheldsforekomster, som er registreret i byen. Der arbejdes med firefokusområder: Kryds, cyklister, unge bilførere og hastighed

I -5.000U 7.500

Jernbaneoverskæring ved Momhøje223099 Asfaltering af vejareal i f.m. flytning af jernbaneoverskæring vedMomhøje.

IU 620

Sikre skoleveje, trafiksikkerhed223099 Trafiksikkerhedsfremmende tiltag på skoleveje, som kan medvirke til atskabe større tryghed for børn, der cykler eller går til skole.

IU 517517517

17





2016201520142013

Budgetforslag

Silkeborgvej - omprofilering ifm. kloakrenovering223099 IU 4.567

Skinnerholm Flyveplads234099 Lovkrav om ændring af udløbsbane fra grus til fast underlag. I

U 507

13.07612.62946.98443.033Udgifter ialt000-5.000Indtægter ialt

13.07612.62946.98438.033Netto ialt

IU

N

18




3 Byplanudvalget

2016201520142013

Budgetforslag

Lind Torv222034Parkeringspladser og sti-forbindelser I

U 500

Projektudviklingsmidler222035Midler afsat til diverse projektudvikling. I

U 310310310310

Bymidteplan / Bymidter222086Pulje til realisering af Bymidteplanen, herunder gågadesanering. I

U 5.0755.0755.166

Byrum, torve og pladsdannelser, Silkeborgvej etape 2223001 Strækning mellem Sjællandsgade og Kaj Munks Vej - afledt af kloak- ogvejomlægning

IU 2.436

Byrum, torve og pladsdannelser, Silkeborgvej etape 1223078Strækning mellem Kongrestorvet og Sjællandsgade - afledt af kloak- ogvejomlægning

IU 1.827

Gågadesanering 2. etape - Plads v/ Kongrescentret223084Anlægsprojekt iht. Bymidteplanen. I

U 6.089


5.3856.3997.8217.803Netto ialt

IU

N

19



UDVALG10 Dagtilbud til børnSERVICEOMRÅDE

4 Børne- og Familieudvalget

2016201520142013

Budgetforslag

Rådighedsbeløb vedr. diverse anlægsarbejder514099IU 304304304304

Kaldalen514099 Etablering af erstatningsbyggeri I

U 4.119

Udvidelse/ændring af pladskapaciteten514099 Puljen anvendes til udvidelse, ændring og omlægning afpladskapaciteten som følge af demografisk udvikling for 3-11 årige ikommunen.

IU 1.4211.4211.6751.675


5.8441.7251.9791.979Netto ialt

IU

N

20



UDVALG11 Idræt og FritidSERVICEOMRÅDE

7 Kultur- og fritidsudvalget

2016201520142013

Budgetforslag

Rådighedsbeløb div. anlægsarbejder031099Rådighedsbeløb til realisering af større renoveringsopgaver / udendørsidrætsanlæg.

IU 104104104104

Hammerum - anlæg af 1,5 boldbaner031099 Anlæg af 1,5 bane p.g.a. inddraget areal til halbyggeri. I

U 465

Timeline035095Aktivitetsstrøg i Kundmosen / Vejlevej / Sdr. Anlæg. I -5.000-5.000

U 7.5007.500

Uhre Motorsportscenter035099 Anlægstilskud til opførelse af nyt klubhus. Medfinansiering fra andrekommuner.

IU 507

Tjørring Boldbaner, 2. etape318090IU 6092.410

Halkapacitet Sdr. Felding318091IU 8.353

Lind-Hallen318099 Haludvidelsesprojekt. I

U 10.149

Herning Isstadion318099 Mindre renovering af Herning Isstadion, idet bygningen er nedslidt. I

U 2.066

Halkapacitet Aulum - deponering318099 Skal tilgå funktion 08.32.27. I

U 2.5372.030

21



UDVALG11 Idræt og FritidSERVICEOMRÅDE


2016201520142013

Budgetforslag

Halkapacitet Aulum318099 IU 4.5674.060

Halkapacitet Vildbjerg318099 IU 5.0755.075

Halkapacitet Arnborg318099 IU 974

12.74811.26918.86921.407Udgifter ialt00-5.000-5.000Indtægter ialt

12.74811.26913.86916.407Netto ialt

IU

N

22



UDVALG12 Folke- og UngdomsskoleSERVICEOMRÅDE

4 Børne- og Familieudvalget

2016201520142013

Budgetforslag

Holtbjergskolen - Renovering af terapibad301056Renovering. I

U 1.015

Gjellerupskolen301059Opførelse af ny Gjellerup skole til erstatning af nuværende skole, inkl.hal. og ekskl. daginstitution.

IU 39.2602.066

Snejbjerg ny skole301071Planlægning og etablering af ny skole i Snejbjerg. I

U 81.56434.87946.005

Pulje til projekter (papirpenge)301085 Pulje afsat til forarbejder i forbindelse med anlægsprojekter (2011-2014). I

U 310310310310

Vedligeholdelse - skoler301098IU 2.0001.0001.0001.000

Lundgårdsskolen301099 Sløjdlokale I

U 1.859

Skarrild Idrætshal318092IU 913


43.42984.94036.18949.243Netto ialt

IU

N

23



UDVALG13 Handicap og PsykiatriSERVICEOMRÅDE

5 Social- og Sundhedsudvalget

2016201520142013

Budgetforslag

Udvidelse af Rosenholm - boligdel530074Kapacitetsudvidelse botilbud fysisk/psykisk handicappede med 12pladser.

IU 3.244

Udvidelse af Rosenholm - servicedel018074Servicearealer og inventar i f.m. udvidelse af Rosenholm med 12boliger.

I -480U 380

Udvidelse af Rosenholm, dagcenter559098Etablering af dagbeskæftigelse/samværs- og aktivitetstilbud I

U 2.169

Nye boliger ved Skovlyset - boligdel530076Projektet indeholder 4 almene boliger og 4 midlertidige boliger på grundi tilknytning til Skovlyset.

IU 4.465

Nye boliger ved Skovlyset - servicedel018076Servicearealer i forbindelse med opførelse af 8 nye boliger. I -291

U 141

00010.399Udgifter ialt000-771Indtægter ialt

0009.628Netto ialt

IU

N

24



UDVALG14 BibliotekSERVICEOMRÅDE


2016201520142013

Budgetforslag

Nyt hovedbibliotek350093Ombygning af Østergade 8, flytning og nyindretning af et modernebibliotek.

IU 4.30076.500

004.30076.500Udgifter ialt0000Indtægter ialt

004.30076.500Netto ialt

IU

N

25



UDVALG15 KulturSERVICEOMRÅDE


2016201520142013

Budgetforslag

Renovering af Elia364089IU 101101101101

101101101101Udgifter ialt0000Indtægter ialt

101101101101Netto ialt

IU

N

26



UDVALG15 KulturSERVICEOMRÅDE


2016201520142013

Budgetforslag

Carl-Henning Pedersen og Else Alfelts Museum360052Udvendig og indvendig vedligeholdelse i henhold tilvedligeholdelsesplan.I 2013 er desuden afsat beløb til etablering af klimakontrol i magasinerog udstillingslokaler for at forhindre nedbrydning af værkerne.

IU 15754137936

Nørregade 7 - gårdrummet + udv. belysning og fliser360099IU 1.325

Herning Museum360099 Ombygning og tilpasning til arbejdsmiljøkrav. I

U 2.0941.522

Kulturkabale, ombygning af Kulturellen364094Indretning af øvelokaler. I

U 1.952

Rådighedsbeløb vedr. diverse anlægsarbejder364099Pulje til diverse vedligeholdelsesarbejder på kulturinstitutionerne. I

U 304304304304


2.5551.8803.7181.240Netto ialt

IU

N

27



UDVALG18 Sundhed og ÆldreSERVICEOMRÅDE

5 Social- og Sundhedsudvalget

2016201520142013

Budgetforslag

Pulje til forundersøgelser mm.532089Pulje afsat til forarbejder i forbindelse med anlægsprojekter påældreområdet.

IU 310310310310

Lind Pleje- og aktivitetscenter - boligdel530087Etablering af nyt plejecenter med 64 plejeboliger. I

U 10.439

Lind Pleje- og Aktivitetscenter - servicedel018073Etablering af servicearealer mv. ved nyt plejecenter. Indeholder bl.a.daghjem og aktivitetscenter.

I -2.560U 3.935

Fuglsang Sø Centret - boligdel530080Etablering af nyt plejecenter med 90 plejeboliger og 16 ældreboliger. I

U 32.04996.147

Fuglsang Sø Centret - servicedel018080Servicearealer i forbindelse med opførelse af nyt plejecenter. Indeholderbl.a. daghjem, træningskøkken, aktivitetslokaler og områdekontor.

I -4.960U 10.75332.259

Ågården, aktivitets- og sundhedscenter - servicedel018078I -1.240U 4.0603.833

Rehabiliteringscentret, Brændgårdsvej - boligdel530099Udvidelse af rehabiliteringscenteret med 10 pladser til modtagelse afpatienter udskrevet fra hospitalet til midlertidigt ophold.

IU 4.854

Rehabiliteringscentret, Brændgårdsvej - servicedel532099Servicearealer i forbindelse med udvidelse af rehabiliteringscenteretmed 10 pladser til det nære sundhedsvæsen / akut tilbud.

IU 1.583

6.7474.37046.945143.090Udgifter ialt00-6.200-2.560Indtægter ialt

6.7474.37040.745140.530Netto ialt

IU

N

28



UDVALG20 Administration mv.SERVICEOMRÅDE


2016201520142013

Budgetforslag

SINE - Radiokommunikationsnet095095Beløb afsat til etablering af fælles landsdækkenderadiokommunikationsnet.

IU 2.398

Beredskab - Redningskøretøjer mv.095099Beløb afsat til udskiftning af redningskøretøjer mv. I

U 2.1791.240

Administrationsbygninger - Pulje til div. renoveringer650099Pulje afsat til diverse renoveringer mv. på administrationsbygninger. I

U 507507

2.6865071.2402.398Udgifter ialt0000Indtægter ialt

2.6865071.2402.398Netto ialt

IU

N

29

Herning kommune Investeringsoversigt 2013-2016KVALITETSFOND - stednr.

Stednr. StednavnUdv 2016201520142013

Snejbjerg ny skole3010714 081.56434.87946.005

1 Skole 43.42987.99636.18948.330I alt

Pulje til projekter (papirpenge)301085 4 310310310310

Faldsikring på 6 skoler011099 2 061100

Holtbjergskolen - tagkonstruktion011099 2 050700

Timring skole - grundvandsænkning011099 2 061900

Brændgårdsskolen - vinduespartier011099 2 01.31900

Gjellerupskolen3010594 39.2602.06600

Lundgårdsskolen301099 4 1.859000

Holtbjergskolen - Renovering af terapibad3010564 0001.015

Vedligeholdelse - skoler3010984 2.0001.0001.0001.000

Rådighedsbeløb div. anlægsarbejder0310997 104104104104

2 Idræt 10.2119.23910.86214.820I alt

Hammerum - anlæg af 1,5 boldbaner031099 7 465000

Lind-Hallen318099 7 0010.1490

Herning Isstadion318099 7 0002.066

Skarrild Idrætshal3180924 000913

Halkapacitet Aulum318099 7 4.5674.06000

Tjørring Boldbaner, 2. etape3180907 006092.410

Halkapacitet Vildbjerg318099 7 5.0755.07500

Halkapacitet Sdr. Felding3180917 0008.353

Halkapacitet Arnborg318099 7 000974

Rådighedsbeløb vedr. diverse anlægsarbejder5140994 304304304304

3 Daginstitutioner 5.8441.7251.9791.979I alt

Udvidelse/ændring af pladskapaciteten514099 4 1.4211.4211.6751.675

Kaldalen514099 4 4.119000

Pulje til forundersøgelser mm.5320895 310310310310

4 Ældre 1.8934.3708.69633.694I alt

Udvidelse af Rosenholm - servicedel0180745 000-100

Nye boliger ved Skovlyset - servicedel0180765 000-150

Ågården, aktivitets- og sundhedscenter - servicedel0180785 04.0602.5930

Rehabiliteringscentret, Brændgårdsvej - servicedel5320995 1.583000

Fuglsang Sø Centret - servicedel0180805 005.79332.259

Lind Pleje- og Aktivitetscenter - servicedel0180735 0001.375

Kvalitetsfond ialt 61.377103.33057.72698.823

30

Herning kommune Lån til ældreboliger 2013-2016Oversigt stednr.

Budgetforslag

Stednr. StednavnUdv Låni %

2016201520142013

Udvidelse af Rosenholm - boligdel5300745 -2.952 0 0 091

13 Handicap og Psykiatri 000-6.703I alt

Nye boliger ved Skovlyset - boligdel5300765 -3.751 0 0 084

Lind Pleje- og aktivitetscenter - boligdel5300875 -9.499 0 0 091

18 Sundhed og Ældre -4.2720-28.203-94.109I alt

Fuglsang Sø Centret - boligdel5300805 -84.609 -28.203 0 088

Rehabiliteringscentret, Brændgårdsvej - boligdel5300995 0 0 0 -4.27288

Lån til ældreboliger ialt -4.2720-28.203-100.811

31

Documents

Investeringsoversigt 2013-2016