Instituto Nacional de Plan Operativo Defensa Civil ... · Instituto Nacional de Plan Operativo Defensa Civil Institucional 2018 7 1.2 Organización Institucional El Instituto Nacional

Instituto Nacional de Plan Operativo Defensa Civil Institucional 2018

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INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA CIVIL

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

2018

OFICINA GENERAL DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

LIMA, JULIO DE 2017


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LUIS ALFONSO ZUAZO MANTILLA JEFE(e) DEL INDECI

LUIS ALFONSO ZUAZO MANTILLA SECRETARIO GENERAL

JOSÉ JAVIER GRANDA VALENZUELA

JEFE DE LA OFICINA GENERAL DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

LIMA, JULIO DE 2017


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ÍNDICE GENERAL

ÍNDICE GENERAL........................................................................................................................................ 3 PRESENTACIÓN.......................................................................................................................................... 4

1. INFORMACION GENERAL

1.1. Marco Normativo ................................................................................................................................................ 6

1.2. Organización Institucional ................................................................................................................................ 7

2. MARCO ESTRATÉGICO

2.1. Visión .......................................................................................................................................... 11 2.2. Misión .................................................................................................................................................................. 11

2.3. Enfoque de intervención y objetivos estratégicos ................................................................................... 11

3. PROGRAMACION DE LAS METAS FISICAS ................................................................................................. 15

ANEXO 01: Acciones Estratégicas Institucionales (AEI) priorizadas por Objetivo Estratégico Institucional (OEI) ..................................................................................................................................................... 16

ANEXO 02: Reportes del POI, obtenidos del aplicativo CEPLAN V.01 (incluye OEI, AEI y actividades operativas) .................................................................................................................................................................. 35


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PRESENTACIÓN

El Instituto Nacional de Defensa Civil – INDECI es un organismo público ejecutor que conforma el SINAGERD;

es el responsable técnico de coordinar, facilitar y supervisar la formulación e implementación de la Política

Nacional y el Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, en los procesos de preparación, respuesta y

rehabilitación. Se encarga de desarrollar, proponer y asesorar a la Presidencia del Consejo de Ministros, así

como a los distintos entes públicos y privados que integran el SINAGERD sobre la política, lineamientos y

mecanismos en los referidos procesos.

Desde el punto de vista presupuestario, el INDECI está comprendido dentro de la Sección Primera: Gobierno

Central, del Presupuesto del Sector Público, constituyéndose como el Pliego 006: Instituto Nacional de Defensa

Civil, ubicado dentro del Sector: 026 Ministerio de Defensa.

El Plan Operativo Institucional – POI 2018 del INDECI es un instrumento de gestión institucional, que vincula el

uso de recursos asignados y los resultados a alcanzar durante el ejercicio anual, con base en la información

periódica de desempeño y en las prioridades de política del Sector. Las actividades y tareas operativas

programadas generan bienes y servicios destinados a alcanzar determinados resultados en el marco de los

objetivos estratégicos institucionales.

El POI 2018 del INDECI ha seguido las disposiciones de la Directiva N° 001-2015-INDECI (4.0) “Directiva para

la formulación y aprobación del Plan Operativo Institucional del Instituto Nacional de Defensa Civil”, con la

participación de los órganos de línea, asesoramiento, apoyo y direcciones desconcentradas bajo los

lineamientos y prioridades definidos por la Alta Dirección. Así mismo, se han seguido las disposiciones

establecidas en la Guía para el Planeamiento Institucional, aprobada mediante Resolución de Presidencia de

Consejo Directivo N° 033-2017/CEPLAN/PCD, y las disposiciones aplicables de la Directiva N° 001-2017-

EF/50.01 “Directiva de Programación Multianual”, aprobada mediante Resolución Directoral N° 008-2017-

EF/50.01.

El presente documento comprende la programación de actividades de los órganos del Instituto Nacional de

Defensa Civil para el año 2018, articuladas a sus respectivas metas presupuestarias, en el marco del Programa

Presupuestal 0068 “Reducción de Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres”, cuya formalidad

se ajusta al aplicativo CEPLAN V.01.

Oficina General de Planificación y Presupuesto Julio de 2017


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I. INFORMACIÓN GENERAL

1.1 Marco Normativo

1.2 Organización Institucional


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El INDECI desarrolla sus competencias y atribuciones dentro de funciones exclusivas, generales y específicas, con base en una estructura orgánica de alcance nacional y desconcentrada, en consonancia con el marco legal vigente.

1.1 Marco Normativo

Ley Nº 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.

Ley Nº 29664, Ley que crea el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (SINAGERD).

Ley N° 30458, Ley que regula diversas medidas para financiar la ejecución de proyectos de inversión

pública en apoyo de gobiernos regionales y locales, los juegos Panamericanos y la ocurrencia de

desastres naturales.

Ley Nº 30518, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2017.

Ley Nº 30519, Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público para el año Fiscal

2017.

Decreto Supremo Nº 048-2011-PCM, Reglamento de la Ley Nº 29664.

Decreto Supremo Nº 043-2013-PCM, Reglamento de Organización y Funciones INDECI.

Resolución Jefatural Nº 251-2014-INDECI, Aprueban el Plan Estratégico Institucional 2015-2021 del

INDECI.

Resolución Jefatural N° 233-2016-INDECI, aprueba el presupuesto Institucional de Apertura de

Gasto, correspondiente al año 2017 del Pliego 006: INDECI.

Directiva 001-2014-CEPLAN “Directiva General del proceso de planeamiento estratégico – Sistema

Nacional de Planeamiento estratégico.

Directiva 001-2015-INDECI (4.0), “Directiva para la formulación y aprobación del Plan Operativo

Institucional del Instituto Nacional de Defensa Civil”.

Directiva 003-2015-EF/50.01 “Directiva para los programas presupuestales en el marco de la

programación y formulación del presupuesto del sector público para el 2017”

Directiva N° 002-2015-EF/50.01 “Directiva para la programación y formulación anual del presupuesto

del sector público, con una perspectiva de programación multianual”

Directiva N° 001-2017-EF/50.01 “Directiva de Programación Multianual”

Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 033-2017/CEPLAN/PCD, aprueba la Guía para

el Planeamiento Institucional

Grafico N° 001 - Articulación y coordinación entre las entidades Integrantes del SINAGERD

Rol Decisor Consejo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres

Rol Rector, Articulador y Coordinador

Presidencia del Consejo de Ministros a través de la SGRD

Rol Técnico Asesor

CEPLAN

CENEPRED

INDECI

PROCESOS PROCESOS

1. Estimación de Riesgos 1. Preparación

2. Reducción de Riesgos 2. Respuesta

3. Prevención 3. Rehabilitación

4. Rehabilitación

Rol Ejecutor SECTORES GOBIERNOS REGIONALES

MUNICIPALIDADES PROVINCIALES Y

DISTRITALES

Rol Financiero MEF: Estrategias de Gestión Financiera del Riesgo de Desastres

Rol Promotor Población, Sector Privado, ONG, Voluntarios, Universidades, Asociaciones

Gremiales, Cruz Roja, etc.

Fuente: Ley 29664


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1.2 Organización Institucional

El Instituto Nacional de Defensa Civil – INDECI, conforme a lo establecido por los artículos 9° y 13° de la Ley Nº 29664, es el organismo público ejecutor que conforma el SINAGERD. Se encuentra adscrito al Ministerio de defensa, conforme con el Decreto Supremo N° 002-2016-DE, y es responsable técnico de coordinar, facilitar y supervisar la formulación e implementación de la Política Nacional y el Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, en los procesos de preparación, respuesta y rehabilitación. Sus funciones son las siguientes:

a. Asesorar y proponer al ente rector el contenido de la Política Nacional de Gestión de Desastres, en lo referente a preparación, respuesta y rehabilitación.

b. Desarrollar, coordinar y facilitar la formulación y ejecución del Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, en lo que corresponde a los procesos de preparación, respuesta y rehabilitación, promoviendo su implementación.

c. Realizar y coordinar las acciones necesarias a fin de procurar una óptima respuesta de la sociedad en caso de desastres, garantizando una adecuada y oportuna atención de personas afectadas, así como la rehabilitación de los servicios básicos indispensables.

d. Conducir y coordinar, con las entidades públicas responsables, las acciones que se requieran para atender la emergencia y asegurar la rehabilitación de las áreas afectadas.

e. Elaborar los lineamientos técnicos que las entidades públicas puedan utilizar para la planificación, organización, ejecución y seguimiento de las acciones de preparación, respuesta y rehabilitación.

f. Coordinar con el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional y proponer al ente rector los criterios de participación de las diferentes entidades públicas en éste. Asimismo, brindar el apoyo técnico y estratégico necesario a los Centros de Operaciones de Emergencia de los gobiernos regionales y gobiernos locales.

g. Coordinar con los Centros de Operaciones de Emergencia de los gobiernos regionales y gobiernos locales la evaluación de daños y el análisis de necesidades en caso de desastres y generar las propuestas pertinentes para la declaratoria del estado de emergencia.

h. Supervisar la implementación del Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres en lo referido a los procesos de preparación, respuesta y rehabilitación.

i. Promover que las entidades públicas desarrollen e implementen políticas, instrumentos y normativas relacionadas con la preparación, respuesta y rehabilitación.

j. Otras que disponga el reglamento.

Para cumplir con las funciones antes mencionadas, actualmente el INDECI cuenta con la siguiente estructura organizacional:

I. Órganos de Alta Dirección: Jefatura.

o Centro de Operaciones de Emergencia Nacional. Secretaria General.

II. Órgano de Control Institucional:

Control Institucional.

III. Órganos de Asesoramiento: Oficina General de Asesoría Jurídica. Oficina General de Planificación y Presupuesto. Oficina General de Cooperación y Asuntos Internacionales.

IV. Órganos de apoyo:

Oficina General de Comunicación Social. Oficina General de Tecnologías de la Información y Comunicaciones. Oficina General de Administración.

o Oficina de Tesorería. o Oficina de Recursos humanos.


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o Oficina de Contabilidad. o Oficina de Logística. o Oficina Servicios Generales.

V. Órganos de Línea:

Dirección de Políticas, Planes y Evaluación. Dirección de Desarrollo y Fortalecimiento de Capacidades Humanas. Dirección de Preparación. Dirección de Respuesta. Dirección de Rehabilitación.

Órganos Desconcentrados

El INDECI con Resolución Jefatural N° 334-2013-INDECI y con base en el Decreto Supremo N° 043-2013-PCM, que aprueba su Reglamento de Organización y Funciones, implementó direcciones como órganos desconcentrados del INDECI en las 25 regiones de país. Las direcciones desconcentradas dan asesoramiento y asistencia técnica a las autoridades y a los funcionarios de los Gobiernos Regionales y Locales en la GRD referente a la gestión reactiva. Actúan en representación y por delegación del Jefe Institucional dentro del territorio sobre el cual ejercen jurisdicción.

El INDECI cuenta con 25 direcciones desconcentradas, las cuales son las siguientes:

Dirección Desconcentrada de Tumbes

Dirección Desconcentrada de Piura

Dirección Desconcentrada de Cajamarca

Dirección Desconcentrada de Amazonas

Dirección Desconcentrada de Lambayeque

Dirección Desconcentrada de Ancash

Dirección Desconcentrada de Lima

Dirección Desconcentrada de Ica

Dirección Desconcentrada de Arequipa

Dirección Desconcentrada de Moquegua

Dirección Desconcentrada de Tacna

Dirección Desconcentrada de Puno

Dirección Desconcentrada de Madre de Dios

Dirección Desconcentrada de Cuzco

Dirección Desconcentrada de Apurímac

Dirección Desconcentrada de Huancavelica

Dirección Desconcentrada de Ayacucho

Dirección Desconcentrada de Junín

Dirección Desconcentrada de Pasco

Dirección Desconcentrada de Huánuco

Dirección Desconcentrada de Ucayali

Dirección Desconcentrada de San Martin

Dirección Desconcentrada de Loreto

Dirección Desconcentrada de La Libertad

Dirección Desconcentrada del Callao


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Gráfico Nº 002: Organización estructural del INDECI

Jefatura

Órgano de Control Interno

Centro de Operaciones de Emergencia Nacional

Secretaria General

Oficina General de Administración

Oficina General de Comunicación Social

Oficina General de Tecnologías

de la Información y Comunicaciones

Oficina General de Planificación y Presupuesto

Oficina General de Asesoría

Jurídica

Oficina General de Cooperación

y Asuntos Internacionales

Oficina de Recursos humanos

Oficina de Contabilidad

Dirección de Políticas, Planes

y Evaluación

Dirección de Desarrollo y

Fortalecimiento de Capacidades Humanas

Dirección de Preparación

Dirección de Respuesta

Dirección de Rehabilitación

Oficina de Logística.

Sub Dirección de Políticas, Planes y Normas

Sub Dirección de Información según escenario de riesgo

Sub Dirección de Análisis operacional y cond. Emergencia

Oficina Servicios Generales.

Sub Dirección de Desarrollo de Fortalecimiento de Capacidades

Humanas

Sub Dirección de SSPPBB Infraestructura

Sub Dirección de Seguimiento y Evaluación

Sub Dirección de Monitoreo y Alerta Temprana

Sub Dirección de Gestión Operativa

Oficina de Tesorería.

Sub Dirección de Gestión de Material Educativo

Sub Dirección de Normalización de Medios de

Vida

Sub Dirección Aplicaciones Estadísticas

Sub Dirección de Recursos para la respuesta

Sub Dirección de Asistencia Humanitaria y Movilización

Órganos Desconcentrados

Fuente: INDECI


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II. MARCO ESTRATÉGICO

2.1. Visión

2.2. Misión

2.3. Enfoques de Intervención y Objetivos Estratégicos


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El marco estratégico del INDECI se desarrolla en el Plan Estratégico Institucional 2015-2021, aprobado mediante

Resolución Jefatural Nº 251-2014-INDECI.

3.1. Visión

"Un país preparado y resiliente ante emergencias y desastres."

3.2. Misión

Organismo público ejecutor que promueve, asesora, coordina y articula, en los tres niveles de gobierno, la

gestión reactiva del riesgo de desastres y emergencias; a fin de proteger la vida y el patrimonio de las

personas y del Estado.

Lema: “Defensa Civil, Tareas de Todos”

La participación decidida de todos los ciudadanos y de las organizaciones de carácter público y privado,

así como la participación activa y permanente de las autoridades políticas y de quienes presiden las

Plataformas de Defensa Civil, son esenciales para un eficaz funcionamiento de la defensa civil del país. El

SINAGERD se nutre de esta suma de esfuerzos, que constituye un “Compromiso Nacional”, sustentado

en la Ley inherente a cada peruano. Esta es la filosofía que encierra a la institución. Entender que todos

somos Defensa Civil, implica asumir que “Defensa Civil, es tarea de todos”.

3.3. Enfoques de Intervención y Objetivos estratégicos

Enfoques de Intervención

Transparencia: Acceso a la información veraz, clara, oportuna y adecuada.

Derechos humanos: proteger la vida e integridad física de las personas, su estructura productiva,

sus bienes y su medio ambiente frente a posibles desastres o emergencias.

Calidad: brindar un servicio de calidad a sus usuarios en cada uno de los procesos relacionados a la

gestión reactiva.

Innovación: consolidar servicios a través de nuevos procesos y procedimientos que le permitan

ampliar su cobertura de atención y, al mismo tiempo, mejorar la calidad de los mismos.

Equidad: garantizando que todas las personas, sin discriminación alguna, tengan acceso a las

oportunidades y servicios relacionados con la gestión del riesgo de desastres.

Oportunidad: reacción precisa y oportuna en la respuesta ante desastres o emergencias que pudieran

atentar contra la vida y propiedad de los ciudadanos.

Gestión por resultados: Gestionar recursos financieros, humanos y materiales asignados a través del

presupuesto, los optimiza, mejorando y evaluando el desempeño institucional y la articulación intra e

interinstitucional a través de indicadores, con la finalidad de lograr los objetivos estratégicos

consensuados.


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Objetivos estratégicos

Objetivo Estratégico General 1: Lograr que las autoridades en los tres niveles de gobierno ejerzan

sus funciones en gestión reactiva del riego de desastres.

En el marco del SINAGERD, las autoridades de los GR y GL son las máximas autoridades responsables

de los procesos de la GRD dentro de sus respectivos ámbitos de competencia, a la vez que son

responsables de incorporar los procesos de la GRD en la gestión del desarrollo.

En este contexto, INDECI se ha propuesto como primer objetivo general fomentar el cumplimiento de

las prácticas de gestión reactiva de riesgo de desastres por parte de las autoridades y funcionarios del

Estado, en los tres niveles de gobierno. Para el logro de este objetivo requiere desarrollar instrumentos

técnicos normativos en gestión reactiva para actuar de manera efectiva en casos de emergencias y

desastres; desarrollar las capacidades de las autoridades y funcionarios en gestión reactiva; desarrollar

mecanismos de supervisión y monitoreo de la gestión reactiva, y, finalmente, fortalecer capacidades

para la primera respuesta y asistencia humanitaria.

Objetivo Estratégico General 2: Preparar a la población para la respuesta y la rehabilitación ante

desastres

El segundo objetivo general se orienta a fortalecer las capacidades de la población para los procesos

de respuesta y rehabilitación ante desastres. El logro de este objetivo contempla estrategias como

desarrollar y difundir las herramientas técnicas para prepararse en casos de emergencia y desastres,

y desarrollar e implementar estrategias conducentes a lograr la participación de la cooperación

internacional en la ejecución de programas y proyectos para la respuesta ante desastres.

Objetivo Estratégico General 3: Modernizar la gestión institucional.

El tercer objetivo se orienta al fortalecimiento de las capacidades al interior de la institución con miras

a elevar sus niveles de eficiencia y eficacia para la respuesta ante desastres. Para lograr este objetivo

será necesario desarrollar tres estrategias consistentes en modernizar la plataforma tecnológica y de

comunicación; fortalecer las capacidades del talento humano y modernizar la infraestructura

institucional.

Los objetivos estratégicos generales descritos se desagregan en objetivos estratégicos específicos que se

vinculan a su vez a acciones estratégicas. Esta jerarquía vertical de objetivos se mide, según el nivel, a

través de indicadores de desempeño o producto, según se detalla el en cuadro N° 001.


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Cuadro N° 001: Acciones estratégicas e indicadores de cumplimiento del Plan Estratégico Institucional – PEI.

OBJETIVO ESTRATEGI

CO GENERAL

OBJETIVO ESTRATEGICO ESPECIFICO

ACCIONES ESTRATEGICAS INDICADORES

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AE 1.1.1

Generación de normativa para los procesos de gestión reactiva.

Normas para el proceso de gestión reactiva desarrolladas o

actualizadas

AE 1.1.2

Desarrollo de herramientas para los procesos de gestión reactiva.

Herramientas para el proceso de gestión reactiva desarrolladas o

actualizadas

AE 1.1.3

Desarrollo de planes para los procesos de gestión reactiva.

Planes para el proceso de gestión reactiva desarrollados o

actualizados

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AE 1.2.1

Ejecución del Programa de Educación Comunitaria. Cursos y talleres ejecutados

Personas certificadas

AE 1.2.2

Brindar asesoramiento y asistencia técnica a funcionarios para la gestión reactiva

Personas asesoradas en la elaboración de fichas técnicas en

GR y GL

Fichas técnicas aprobadas

AE 1.2.3

Generación de escenarios de riesgo por peligros identificados o inminentes.

Estudios y/o investigaciones sobre escenarios de riesgo elaborados

AE 1.2.4

Desarrollar la red de alerta temprana a través del establecimiento de protocolos de alerta y respuesta.

Desarrollo de la Plataforma virtual RNAT

AE 1.2.5

Impulsar la operatividad de los COE en GR / GL Monitoreo, entrenamiento y

asesoramiento

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AE 1.3.1

Actualización del estudio de línea de base de la gestión reactiva.

Estudio de línea de base actualizado

AE 1.3.2

Desarrollar mecanismos de supervisión y monitoreo de la gestión reactiva.

Informe técnico

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AE 1.4.1

Promover el voluntariado para la atención de emergencias y rehabilitación en GR y GL

Programas de entrenamiento para GR y GL

AE 1.4.2

Promover el fortalecimiento del sistema de información de Puestos de Comando Avanzado en los GR.

Informes de seguimiento

AE 1.4.3

Gestionar la entrega de bienes de ayuda humanitaria a la población damnificada

Kit dispuestos en almacenes

Kit entregados

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AE 2.1.1

Realización de campañas de comunicación social en gestión reactiva.

Campañas de comunicación social en gestión reactiva realizadas

AE 2.1.2

Mejorar la calidad de la información institucional Reporte mensual

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AE 2.2.1

Suscripción de acuerdos de cooperación con organismos internacionales.

Acuerdos de cooperación internacional suscritos.

AE 2.2.2

Suscripción de alianzas estratégicas con organismos nacionales.

Alianzas estratégicas con organismos nacionales suscritas

AE 2.2.3

Participación en foros y otros espacios internacionales. Foros y espacios internacionales de

discusión en los que participa el INDECI

OE

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3.1.1

Implementar una nueva plataforma de soporte articulado para la gestión del riesgo de desastres

(SINPAD). Registros

AE 3.1.2

Automatización de procesos y procedimientos técnicos y administrativos.

Tasa de procesos técnicos y administrativos automatizados

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AE 3.2.1

Ejecutar de manera priorizada a los intereses de la Institución, la capacitación progresiva del personal

Cursos ejecutados

AE 3.2.2

Implementar programas de mejora de la calidad de vida del personal

Programa de bienestar implementado.

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AE 3.3.1

Optimización de locales institucionales. Locales institucionales construidos

y/o remodelados

AE 3.3.2

Estrategias de organización y adecuación de los servicios que brinda INDECI

presupuestos institucionales destinados a la inversión en

infraestructura y equipamiento

AE 3.3.3

Desarrollo del plan de continuidad de operaciones. Informe técnico

Fuente: PEI INDECI 2015-2021 El INDECI, identifico actividades operativas necesarias y suficientes para garantizar la provisión de bienes o servicios a los usuarios, estos asociados a una AEI que forma parte de un OEI establecido en el Plan Estratégico Institucional 2015-2021, las mismas que se ven reflejadas en el Anexo 01: “Acciones Estratégicas Institucionales (AEI) priorizadas por Objetivo Estratégico Institucional”.


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III. DE LAS METAS FÍSICAS PROGRAMACIÓN

3.1 De la Sede Central

3.2 De las Direcciones Desconcentradas


15

PROGRAMACIÓN DE LAS METAS FÍSICAS

En esta sección se presenta la programación de las metas físicas asociadas a las actividades presupuestales,

las cuales han sido formuladas con base en la estrategia institucional del INDECI (Plan Estratégico Institucional

2015 - 2021), el modelo operacional del Programa Presupuestal N° 0068: “Reducción de la Vulnerabilidad y

Atención de Emergencias por Desastres”, correspondiente al año 2018, y el Reglamento de Organización y

Funciones del Instituto Nacional de Defensa Civil.

La programación ha considerado lo dispuesto en la “Directiva de Programación Multianual”, respecto de la

identificación de las prioridades que se otorgan a los objetivos y metas que la entidad prevé realizar para el logro

de los resultados esperados a favor de la población; así como la estimación de los recursos necesarios para el

logro de estos.

Por otro lado, de acuerdo con la Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 033-2017/CEPLAN/PCD,

el POI contiene la programación de las actividades operativas e inversiones necesarias para ejecutar las

Acciones Estratégicas Institucionales definidas en el PEI, en un periodo anual. Dicha norma dispone también los

aspectos administrativos vinculados al registro del POI en el aplicativo CEPLAN V.01.

El presente Plan se enmarca dentro de la etapa previa al inicio de la programación multianual de presupuesto,

por lo tanto, tiene la finalidad de orientar la asignación de recursos financieros, considerando la situación

económica y fiscal del país descrita en el Marco Macroeconómico Multianual – MMM, y toma como referencia

la asignación presupuestal y la estructura presupuestal vigente.

Como resultado de lo anterior, el presente Plan Operativo Institucional está estructurado de la siguiente manera:

Cuadro N° 002: Estructura del POI 2018 (Por actividad y tarea)

Ítem Órgano n°. De

Actividades Operativas

Presupuesto programado

1 Jefatura. 2 514,979 2 Secretaria General 2 976,649 3 Centro de Operaciones de Emergencia Nacional. 2 4,609,247 4 Control Institucional 1 834,928 5 Dirección de Desarrollo y Fortalecimiento de Capacidades Humanas. 3 1,139,912 6 Dirección de Políticas, Planes y Evaluación. 7 1,423,774 7 Dirección de Preparación. 4 3,419,268 8 Dirección de Rehabilitación. 4 3,577,386 9 Dirección de Respuesta. 6 30,374,854

10 Oficina General de Administración. 11 14,574,314 11 Oficina General de Asesoría Jurídica. 1 644,085 12 Oficina General de Comunicación Social. 3 910,400 13 Oficina General de Cooperación y Asuntos Internacionales. 2 598,690 14 Oficina General de Planificación y Presupuesto. 10 3,121,575 15 Oficina General de Tecnologías de la Información y Comunicaciones. 2 2,818,700 16 Direcciones Desconcentradas 75 19,105,422

88,644,183

Fuente: POI 2018

Asimismo como Anexo 2 se tiene los Reportes del POI, obtenidos del aplicativo CEPLAN V.01:

- Anexo B-3: POI Anual con monto financiero, y - Anexo B-4: POI Anual con meta física.

Cabe indicar que luego de la aprobación del Presupuesto Institucional Anual (PIA), el INDECI modificará el presente documento - POI, de modo que los recursos financieros estimados en el POI coincidan con el PIA. En consecuencia las metas físicas programadas inicialmente pasarán por un proceso de revisión, salvaguardando su ejecución.


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Anexo 01

Acciones Estratégicas Institucionales (AEI) priorizadas por Objetivo

Estratégico Institucional (OEI)


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006 - INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA CIVIL 00009 - INDECI - INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA CIVIL

CENTRO DE COSTO RESP: 01 - TODOS

CENTRO DE COSTO: TODOS

OBJ. EST. INTITUCIONAL

ACC. EST. INTITUCIONAL

CATEGORIA PRESUPUESTAL

PRODUCTO/PROYECTO ACTIVIDAD/ACCION DE

INVERSION/OBRA FUENTE DE

FINANCIMIENTO GENERICA DE

GASTO DEMANDA

FINANCIERA UNIDAD DE

MEDIDA DEMANDA

FISICA

OEI.01 - LOGRAR QUE LAS AUTORIDADES EN LOS TRES NIVELES DE GOBIERNO EJERZAN SUS FUNCIONES EN GESTIÓN REACTIVA DEL RIEGO DE DESASTRES

AEI.01.01 - DESARROLLAR INSTRUMENTOS TÉCNICOS NORMATIVOS EN GESTIÓN REACTIVA PARA ACTUAR DE MANERA EFECTIVA EN CASOS DE EMERGENCIAS Y DESASTRES

0068 - REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES

3000001 - ACCIONES COMUNES

5004280 - DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRATEGICOS PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES

Dirección de Políticas, Planes y Evaluación.

1 - RECURSOS ORDINARIOS

5-23 - BIENES Y SERVICIOS

523,000 036 -

DOCUMENTO 3







130,000 036 -

DOCUMENTO 5







100,000 036 -

DOCUMENTO 1

TOTAL FF. 753,000







219,890 060 -

DOCUMENTO 2

TOTAL FF. 219,890




Oficina General de Planificación y Presupuesto.



481,021 036 - INFORME 11

TOTAL FF. 481,021







225,874 060 - INFORME 2

TOTAL FF. 225,874

TOTAL 1,679,785

AEI.01.02 - DESARROLLAR LAS CAPACIDADES DE LAS AUTORIDADES Y FUNCIONARIOS EN GESTIÓN REACTIVA.



5005609 - ASISTENCIA TECNICA Y ACOMPAÑAMIENTO EN GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES




22,000 535 -

ASISTENCIA TECNICA

2

TOTAL FF. 22,000

Demanda financiera según OEI - AEI

Martes, 01 de agosto de 2017

http://app.ceplan.gob.pe/POI2018/Report01.aspx


18









GASTO DEMANDA


MEDIDA DEMANDA

FISICA







674,840 060 -

ASISTENCIA TECNICA

2

TOTAL FF. 674,840


3000738 - PERSONAS CON FORMACION Y CONOCIMIENTO EN GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO

5005580 - FORMACION Y CAPACITACION EN MATERIA DE GESTION DE RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO

Dirección de Desarrollo y Fortalecimiento de Capacidades Humanas.



887,549 363 - ACTIVIDAD

EFECTUADA 425







234,163 023 - ACTIVIDAD

EFECTUADA 8

TOTAL FF. 1,121,712


3000737 - ESTUDIOS PARA LA ESTIMACION DEL RIESGO DE DESASTRES

5005572 - DESARROLLO DE INVESTIGACION APLICADA PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES

Dirección de Preparación.


5-25 - OTROS GASTOS

1,200 610 -

DOCUMENTO TECNICO

6

TOTAL FF. 1,200


3000737 - ESTUDIOS PARA LA ESTIMACION DEL RIESGO DE DESASTRES

5005572 - DESARROLLO DE INVESTIGACION APLICADA PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES




662,484 610 -

DOCUMENTO TECNICO

6


3000739 - POBLACION CON PRACTICAS SEGURAS PARA LA RESILIENCIA

5003293 - DESARROLLO DEL SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA Y DE COMUNICACION




5,952 248 - REPORTE 12



5003293 - DESARROLLO DEL SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA Y DE COMUNICACION




1,484,463 060 - REPORTE 4


3000734 - CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES

5005612 - DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES

01.02 - Centro de Operaciones de Emergencia Nacional.


6-26 - ADQUISICION

DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

748,000 248 - REPORTE 12



19









GASTO DEMANDA


MEDIDA DEMANDA

FISICA







1,644,027 248 - REPORTE 12







2,217,220 086 - REPORTE 152



5005583 - ORGANIZACIÓN Y ENTRENAMI ENTO DE COMUNIDADES EN HABILIDADES FRENTE AL RIESGO DE DESASTRES

Oficina General de Comunicación Social.



113,777 086 - PERSONA 75




Dirección de Rehabilitación.



710,036 535 -

ASISTENCIA TECNICA

20

TOTAL FF. 7,585,959







644,068 060 -

ASISTENCIA TECNICA

2

TOTAL FF. 644,068




Dirección de Respuesta. 1 - RECURSOS ORDINARIOS

5-25 - OTROS GASTOS

3,687 535 -

ASISTENCIA TECNICA

12






874,313 535 -

ASISTENCIA TECNICA

12







23,049 535 -

ASISTENCIA TECNICA

7



20









GASTO DEMANDA


MEDIDA DEMANDA

FISICA







10,000 535 -

ASISTENCIA TECNICA

126







589,962 086 - PERSONA 350







5,908 535 -

ASISTENCIA TECNICA

23







560,541 086 - PERSONA 376







6,991 535 -

ASISTENCIA TECNICA

26







557,868 086 - PERSONA 300







620,868 086 - PERSONA 250







18,088 535 -

ASISTENCIA TECNICA

25







665,815 086 - PERSONA 240



21









GASTO DEMANDA


MEDIDA DEMANDA

FISICA







8,500 535 -

ASISTENCIA TECNICA

14






5-25 - OTROS GASTOS

2,170 086 - PERSONA 120







585,698 086 - PERSONA 120







5,500 535 -

ASISTENCIA TECNICA

21







897,527 086 - PERSONA 300







7,106 535 -

ASISTENCIA TECNICA

37







10,200 535 -

ASISTENCIA TECNICA

35







819,604 086 - PERSONA 350







9,200 535 -

ASISTENCIA TECNICA

36


22









GASTO DEMANDA


MEDIDA DEMANDA

FISICA







703,868 086 - PERSONA 350







10,000 535 -

ASISTENCIA TECNICA

20







741,780 086 - PERSONA 287







8,360 535 -

ASISTENCIA TECNICA

22







915,823 086 - PERSONA 300







7,000 535 -

ASISTENCIA TECNICA

15







655,823 086 - PERSONA 390







6,984 535 -

ASISTENCIA TECNICA

18







838,500 086 - PERSONA 456


23









GASTO DEMANDA


MEDIDA DEMANDA

FISICA







12,220 535 -

ASISTENCIA TECNICA

16







812,868 086 - PERSONA 250







9,824 535 -

ASISTENCIA TECNICA

54






5-25 - OTROS GASTOS

2,000 086 - PERSONA 316







1,101,362 086 - PERSONA 316







7,600 535 -

ASISTENCIA TECNICA

12






5-25 - OTROS GASTOS

1,700 086 - PERSONA 330







677,547 086 - PERSONA 330







10,000 535 -

ASISTENCIA TECNICA

26


24









GASTO DEMANDA


MEDIDA DEMANDA

FISICA






5-25 - OTROS GASTOS

1,008 086 - PERSONA 320







627,771 086 - PERSONA 320







18,198 535 -

ASISTENCIA TECNICA

29







888,901 086 - PERSONA 300







8,000 535 -

ASISTENCIA TECNICA

40






5-25 - OTROS GASTOS

913 086 - PERSONA 380







873,291 086 - PERSONA 380




Dirección Desconcentrada de Huánuco



7,000 535 -

ASISTENCIA TECNICA

25







852,000 086 - PERSONA 360


25









GASTO DEMANDA


MEDIDA DEMANDA

FISICA







8,183 535 -

ASISTENCIA TECNICA

15







764,392 086 - PERSONA 330







8,700 535 -

ASISTENCIA TECNICA

37






5-25 - OTROS GASTOS

1,090 086 - PERSONA 400







653,910 086 - PERSONA 400







8,200 535 -

ASISTENCIA TECNICA

16







915,606 086 - PERSONA 300

TOTAL FF. 18,443,017







22,440 535 -

ASISTENCIA TECNICA

39






5-25 - OTROS GASTOS

3,500 086 - PERSONA 250


26









GASTO DEMANDA


MEDIDA DEMANDA

FISICA







687,144 086 - PERSONA 250

TOTAL FF. 713,084







11,600 535 - INFORME

TECNICO 16






5-25 - OTROS GASTOS

170 086 - PERSONA 260







626,304 086 - PERSONA 260

TOTAL FF. 638,074

TOTAL 29,843,954

AEI.01.03 - DESARROLLAR MECANISMOS DE SUPERVISIÓN Y MONITOREO DE LA GESTIÓN REACTIVA.



5004279 - MONITOREO,SUPERVISION Y EVALUACION DE PRODUCTOS Y ACTIVIDADES EN GESTION DE RIESGO DE DESASTRES




1,586,964 060 - INFORME 12

TOTAL FF. 1,586,964







636,318 060 - INFORME 2

TOTAL FF. 636,318







290,000 254 -

INFORMANTES 2

TOTAL FF. 290,000







596,840 060 -

INFORMANTES 2


27









GASTO DEMANDA


MEDIDA DEMANDA

FISICA

TOTAL FF. 596,840







120,000 060 - INFORME 2

TOTAL FF. 120,000







307,835 060 - INFORME 2

TOTAL FF. 307,835







10,000 120 - ENTIDAD 162







6,418 120 - ENTIDAD 23







7,492 120 - ENTIDAD 23







8,200 120 - ENTIDAD 28







8,700 120 - ENTIDAD 32







9,000 120 - ENTIDAD 25


28









GASTO DEMANDA


MEDIDA DEMANDA

FISICA







8,140 120 - ENTIDAD 22







5,800 120 - ENTIDAD 16







9,920 120 - ENTIDAD 31







5,900 120 - ENTIDAD 16







8,499 120 - ENTIDAD 30







4,082 120 - ENTIDAD 36







7,280 120 - ENTIDAD 33







13,532 120 - ENTIDAD 18







8,000 120 - ENTIDAD 18


29









GASTO DEMANDA


MEDIDA DEMANDA

FISICA







7,200 120 - ENTIDAD 25







7,992 120 - ENTIDAD 18







12,200 120 - ENTIDAD 18







5,382 120 - ENTIDAD 27







9,600 120 - ENTIDAD 12







8,309 120 - ENTIDAD 14







10,000 120 - ENTIDAD 36







7,998 120 - ENTIDAD 15







16,652 120 - ENTIDAD 30

TOTAL FF. 206,296


30









GASTO DEMANDA


MEDIDA DEMANDA

FISICA







6,000 120 - INFORME

TECNICO 15

TOTAL FF. 6,000

TOTAL 3,750,253

AEI.01.04 - FORTALECER CAPACIDADES PARA LA PRIMERA RESPUESTA Y ASISTENCIA HUMANITARIA



5005611 - ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO DE KITS PARA LA ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES


5-22 - PENSIONES Y

OTRAS PRESTACIONES

SOCIALES

15,000,013 060 - KIT 3





5-25 - OTROS GASTOS

20,000 615 - KIT 13378






14,227,885 615 - KIT 13378



5005561 - IMPLEMENTACION DE BRIGADAS PARA LA ATENCION FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES



76,561 060 - INFORME 4

TOTAL FF. 29,324,459



5005610 - ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA MOVIL PARA LA ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES



15,000 060 -

Infraestructura Movil

16

TOTAL FF. 15,000 TOTAL 29,339,459

TOTAL 64,613,451

OEI.02 - PREPARAR A LA POBLACIÓN PARA LA RESPUESTA Y LA REHABILITACIÓN ANTE DESASTRES.

AEI.02.01 - DESARROLLAR Y DIFUNDIR LAS HERRAMIENTAS TÉCNICAS PARA PREPARARSE EN CASOS DE EMERGENCIA Y DESASTRES.



5005581 - DESARROLLO DE CAMPAÑAS COMUNICACIONALES PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES

Oficina General de Comunicación Social.



438,739 014 - CAMPAÑA 6


31









GASTO DEMANDA


MEDIDA DEMANDA

FISICA

9001 - ACCIONES CENTRALES

3999999 - SIN PRODUCTO 5000003 - GESTION ADMINISTRATIVA Oficina General de Comunicación Social.



357,884 060 - INFORME 12

TOTAL FF. 796,623



5005560 - DESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTION REACTIVA




1,265,169 550 -

SIMULACRO 6

TOTAL FF. 1,265,169

TOTAL 2,061,792

AEI.02.02 - DESARROLLAR E IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS CONDUCENTES A LOGRAR LA PARTICIPACIÓN DE LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL EN LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS PARA LA RESPUESTA ANTE DESASTRES.


3999999 - SIN PRODUCTO 5000002 - CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR

Oficina General de Cooperación y Asuntos Internacionales.


6-26 - ADQUISICION


112,200 060 - INFORME 8

TOTAL FF. 112,200






332,826 060 - INFORME 8






153,664 060 - INFORME 22

TOTAL FF. 486,490

TOTAL 598,690

TOTAL 2,660,482

OEI.03 - MODERNIZAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL AEI.03.01 - MODERNIZAR LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA Y DE COMUNICACIÓN.


3999999 - SIN PRODUCTO 5000003 - GESTION ADMINISTRATIVA

Oficina General de Tecnologías de la Información y Comunicaciones.



1,919,950 533 - PROCESO 12



5005579 - ACCESO A LA INFORMACION Y OPERATIVIDAD DEL SISTEMA DE INFORMACION EN GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES




331,500 103 - REGISTRO 4

TOTAL FF. 2,251,450



5005579 - ACCESO A LA INFORMACION Y OPERATIVIDAD DEL SISTEMA DE INFORMACION EN GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES



6-26 - ADQUISICION


567,250 103 - REGISTRO 4


32









GASTO DEMANDA


MEDIDA DEMANDA

FISICA

TOTAL FF. 567,250

TOTAL 2,818,700 AEI.03.02 - FORTALECER LAS CAPACIDADES DEL TALENTO HUMANO.







18,200 086 - PERSONA 280



5005561 - IMPLEMENTACION DE BRIGADAS PARA LA ATENCION FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES



157,395 583 - BRIGADA 7


3999999 - SIN PRODUCTO 5000005 - GESTION DE RECURSOS HUMANOS

Oficina General de Administración.



196,668 036 -

DOCUMENTO 4






196,666 028 -

DOCUMENTO 9

TOTAL FF. 568,929

TOTAL 568,929

AEI.03.03 - MODERNIZAR LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA LA ADECUACIÓN DE LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES.


3999999 - SIN PRODUCTO 5000004 - ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO

Oficina General de Asesoría Jurídica.



644,085 001 - ACCION 12


3999999 - SIN PRODUCTO 5000001 - PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO




163,668 036 -

DOCUMENTO 8






163,666 036 -

DOCUMENTO 5






163,666 036 -

DOCUMENTO 1



Secretaria General 1 - RECURSOS ORDINARIOS


488,325 060 - INFORME 12


33









GASTO DEMANDA


MEDIDA DEMANDA

FISICA



Secretaria General 1 - RECURSOS ORDINARIOS


488,324 060 - INFORME 12



Jefatura. 1 - RECURSOS ORDINARIOS


257,490 248 - REPORTE 4



Jefatura. 1 - RECURSOS ORDINARIOS


257,489 248 - REPORTE 12






861,466 036 -

DOCUMENTO 2


3999999 - SIN PRODUCTO 5000003 - GESTION ADMINISTRATIVA Oficina General de Administración.



261,414 174 - REPORTE 2





628,113 248 - REPORTE 4





358,723 004 - REPORTE 12

TOTAL FF. 4,736,429




5-25 - OTROS GASTOS

30,805 060 - REPORTE 16

TOTAL FF. 30,805





7,211,731 060 - REPORTE 16





1,400,000 060 - REPORTE 2


34









GASTO DEMANDA


MEDIDA DEMANDA

FISICA




5-22 - PENSIONES Y

OTRAS PRESTACIONES

SOCIALES

1,982 137 - REPORTE 12




5-21 - PERSONAL Y

OBLIGACIONES SOCIALES

2,086,233 137 - REPORTE 12

9002 - ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS

3999999 - SIN PRODUCTO 5000991 - OBLIGACIONES PREVISIONALES



5-22 - PENSIONES Y

OTRAS PRESTACIONES

SOCIALES

497,708 137 - PLANILLA 12


3999999 - SIN PRODUCTO 5000006 - ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA

Órgano de Control Institucional



834,928 060 - INFORME 16

TOTAL FF. 12,032,582


2001621 - ESTUDIOS DE PRE-INVERSION

6000032 - ESTUDIOS DE PRE - INVERSION



6-26 - ADQUISICION


340,000 213 - ESTUDIO 5

TOTAL FF. 340,000

9002 - ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS

3999999 - SIN PRODUCTO 5000502 - ATENCION DE DESASTRES Y APOYO A LA REHABILITACION Y A LA RECONSTRUCCION


2 - RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS


842,805 060 - INFORME 12

TOTAL FF. 842,805

TOTAL 17,982,621 TOTAL 21,370,250

TOTAL 88,644,183


35

Anexo 02

Reportes del POI, obtenidos del aplicativo CEPLAN V.01

(Incluye OEI, AEI y actividades operativas)

Anexo B-3 : POI Anual con Monto Financiero Anexo B-4 : POI Anual con Meta Física


36

Anexo B-3 : POI Anual con Monto Financiero

Anexo B-3

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL CONSOLIDADO CON MONTO FINANCIERO Año : 2018

Periodo PEI : 2017 - 2019

Nivel de Gobierno : E - GOBIERNO NACIONAL

Sector : 26 - DEFENSA

Pliego : 006 - INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA CIVIL

Unidad Ejecutora : 000009 - INDECI - INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA CIVIL

Centro de Costo: 01.01 - Jefatura.

OEI.03 MODERNIZAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

AEI.03.03 MODERNIZAR LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA LA ADECUACIÓN DE LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES.

COD. Actividad Operativa Ubigeo

PROGRAMACION Monto POI

S/. Meta Anual

U.M. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

18AO110504892

EJECUCIÓN DE LA TITULARIDAD DEL PLIEGO Y REPRESENTAR AL INDECI ANTE ORGANISMOS Y ENTIDADES PUBLICAS Y PRIVADAS

150101 : LIMA

4 248 :

REPORTE 0 0 64,373 0 0 64,373 0 0 64,373 0 0 64,371 257,490

18AO110504893 COORDINACIÓN PERMANENTE ENTRE LOS ÓRGANOS DE LÍNEA Y LAS DIRECCIONES

150101 : LIMA

12 248 :

REPORTE 21,457 21,457 21,457 21,457 21,457 21,457 21,457 21,457 21,457 21,457 21,459 21,460 257,489

Centro de Costo: 01.02 - Centro de Operaciones de Emergencia Nacional.

OEI.01 LOGRAR QUE LAS AUTORIDADES EN LOS TRES NIVELES DE GOBIERNO EJERZAN SUS FUNCIONES EN GESTIÓN REACTIVA DEL RIEGO DE DESASTRES

AEI.01.02 DESARROLLAR LAS CAPACIDADES DE LAS AUTORIDADES Y FUNCIONARIOS EN GESTIÓN REACTIVA.



S/. Meta Anual

U.M. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

18AO110504759 ADMINISTRACIÓN DE LA INFORMACIÓN PROCESADA PARA LA OPORTUNA TOMA DE DECISIONES

150101 : LIMA

12 248 :

REPORTE 91,698 91,698 91,698 91,698 91,698 91,698 91,698 91,698 91,698 91,698 91,698 1,383,349 2,392,027

18AO110504760 DESARROLLO DEL SERVICIO DE ALERTA PERMANENTE

150101 : LIMA

152 086 :

PERSONA 184,768 184,768 184,768 184,768 184,768 184,768 184,768 184,768 184,768 184,768 184,768 184,772 2,217,220


37

Anexo B-3







Centro de Costo: 01.03 - Secretaria General





S/. Meta Anual

U.M. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

18AO110504890 SUPERVISION Y DIRECCIÓN DE LAS ACCIONES DE COORDINACIÓN DE LA ALTA DIRECCIÓN

150101 : LIMA

12 060 :

INFORME 40,694 40,694 40,694 40,694 40,694 40,694 40,694 40,694 40,694 40,694 40,694 40,691 488,325

18AO110504891 SUPERVISIÓN Y DIRECCION DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA DEL INDECI

150101 : LIMA

12 060 :

INFORME 40,694 40,694 40,694 40,694 40,694 40,694 40,694 40,694 40,694 40,694 40,694 40,690 488,324

Centro de Costo: 02.01 - Control Institucional





S/. Meta Anual

U.M. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

18AO110504920 DESARROLLO DE LABORES DE CONTROL DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

150101 : LIMA

16 060 :

INFORME 47,189 47,189 47,189 47,189 141,566 47,189 47,189 47,189 94,378 47,189 94,378 127,094 834,928

Centro de Costo: 03.01 - Oficina General de Asesoría Jurídica.





S/. Meta Anual

U.M. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

18AO110504762 ACCIONES DE ASESORAMIENTO JURÍDICO

150101 : LIMA

12 001 :

ACCION 53,674 53,674 53,674 53,674 53,674 53,674 53,674 53,674 53,674 53,674 53,671 53,674 644,085


38

Anexo B-3







Centro de Costo: 03.02 - Oficina General de Planificación y Presupuesto.

OEI.01 LOGRAR QUE LAS AUTORIDADES EN LOS TRES NIVELES DE GOBIERNO EJERZAN SUS FUNCIONES EN GESTIÓN REACTIVA DEL RIEGO DE DESASTRES AEI.01.01 DESARROLLAR INSTRUMENTOS TÉCNICOS NORMATIVOS EN GESTIÓN REACTIVA PARA ACTUAR DE MANERA EFECTIVA EN CASOS DE EMERGENCIAS Y DESASTRES

COD. Actividad Operativa Ubigeo PROGRAMACION

Monto POI S/.

Meta Anual

U.M. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

18AO110504778 DESARROLLO DE ESTRATEGIAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA GESTION INSTITUCIONAL

150101 : LIMA

11 036 :

DOCUMENTO

23,723 23,723 94,892 0 47,446 23,723 0 23,723 0 0 23,723 220,068 481,021

18AO110576844 DESARROLLO DE INSTRUMENTOS PARA LA GRD ANTE LAS TRANSFERENCIAS ASUMIDAS

150101 : LIMA

2 060 :

INFORME 225,874 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 225,874

OEI.01 LOGRAR QUE LAS AUTORIDADES EN LOS TRES NIVELES DE GOBIERNO EJERZAN SUS FUNCIONES EN GESTIÓN REACTIVA DEL RIEGO DE DESASTRES AEI.01.02 DESARROLLAR LAS CAPACIDADES DE LAS AUTORIDADES Y FUNCIONARIOS EN GESTIÓN REACTIVA.


Monto POI S/.

Meta Anual

U.M. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

18AO110504743

INCREMENTO DE LAS HABILIDADES DEL PERSONAL TÉCNICO DEL INDECI EN LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PP 068

150101 : LIMA

2 535 :

ASISTENCIA TECNICA

0 0 0 0 11,000 11,000 0 0 0 0 0 0 22,000

18AO110576674 ASISTENCIA TECNICA Y ACOMPAÑAMIENTO PARA LA GRD ANTE LAS TRANSFERENCIAS ASUMIDAS

150101 : LIMA

2 060 :

INFORME 674,840 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 674,840

OEI.01 LOGRAR QUE LAS AUTORIDADES EN LOS TRES NIVELES DE GOBIERNO EJERZAN SUS FUNCIONES EN GESTIÓN REACTIVA DEL RIEGO DE DESASTRES AEI.01.03 DESARROLLAR MECANISMOS DE SUPERVISIÓN Y MONITOREO DE LA GESTIÓN REACTIVA.


Monto POI S/.

Meta Anual

U.M. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

18AO110504780 DESARROLLAR EL MONITOREO A LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL PP 068 A CARGO DEL INDECI

150101 : LIMA

2 060 :

INFORME 0 0 0 0 0 145,000 0 145,000 0 0 0 0 290,000

18AO110576619

MONITOREO,SUPERVISION Y EVALUACION DE PRODUCTOS Y ACTIVIDADES PARA LA GRD ANTE LAS TRANSFERENCIAS ASUMIDAS

150101 : LIMA

2 060 :

INFORME 596,840 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 596,840


39

Anexo B-3







OEI.03 MODERNIZAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL AEI.03.03 MODERNIZAR LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA LA ADECUACIÓN DE LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES.


Monto POI S/.

Meta Anual

U.M. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

18AO110504782 FORMULACIÓN, MODIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE PLANES ESTRATÉGICOS Y OPERATIVOS

150101 : LIMA

8 036 :

DOCUMENTO

0 0 0 0 0 61,376 40,917 20,459 0 0 20,459 20,457 163,668

18AO110504783 PROGRAMACIÓN, FORMULACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO

150101 : LIMA

5 036 :

DOCUMENTO

0 0 0 65,466 0 0 32,733 32,733 0 0 0 32,734 163,666

18AO110504784 GESTIÓN POR PROCESOS, SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL

150101 : LIMA

1 036 :

DOCUMENTO

163,666 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 163,666

18AO110576117 ESTUDIOS DE PRE INVERSION 150101 : LIMA

5

213 : ESTUDIO

DE PREINVERS

ION

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 340,000 340,000

Centro de Costo: 03.03 - Oficina General de Cooperación y Asuntos Internacionales.

OEI.02 PREPARAR A LA POBLACIÓN PARA LA RESPUESTA Y LA REHABILITACIÓN ANTE DESASTRES. AEI.02.02 DESARROLLAR E IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS CONDUCENTES A LOGRAR LA PARTICIPACIÓN DE LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL EN LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS PARA LA RESPUESTA ANTE DESASTRES.


Monto POI S/.

Meta Anual

U.M. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

18AO110504771

FORTALECIMIENTO DE LAS RELACIONES DE COOPERACIÓN CON PAÍSES, ORGANISMOS MULTILATERALES, REGIONALES Y SUB REGIONALES VINCULADOS A LA GESTIÓN REACTIVA

150101 : LIMA

8 060 :

INFORME 41,253 0 41,253 0 41,253 41,253 41,253 0 41,253 41,253 41,251 115,004 445,026

18AO110504772 GESTION DE LA COOPERACION CON ORGANISMOS NACIONALES E INTERNACIONALES

150101 : LIMA

22 060 :

INFORME 6,985 6,985 13,969 6,985 6,985 27,939 13,969 6,985 13,969 6,985 27,939 13,969 153,664


40

Anexo B-3







Centro de Costo: 04.01 - Oficina General de Comunicación Social.



Monto POI S/.

Meta Anual

U.M. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

18AO110504764

FOMENTAR EL CONOCIMIENTO, LA ACTITUD Y PRÁCTICA DE LAS PERSONAS ANTE EMERGENCIAS Y DESASTRES

150101 : LIMA

75 086 :

PERSONA 0 0 0 37,926 0 0 0 37,926 0 37,925 0 0 113,777

OEI.02 PREPARAR A LA POBLACIÓN PARA LA RESPUESTA Y LA REHABILITACIÓN ANTE DESASTRES. AEI.02.01 DESARROLLAR Y DIFUNDIR LAS HERRAMIENTAS TÉCNICAS PARA PREPARARSE EN CASOS DE EMERGENCIA Y DESASTRES.


Monto POI S/.

Meta Anual

U.M. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

18AO110504756

DESARROLLO DE CAMPAÑAS DE COMUNICACIÓN SOCIAL DE INFORMACIÓN PÚBLICA Y SENSIBILIZACIÓN EN GESTIÓN REACTIVA DEL RIESGO DE DESASTRES.

150101 : LIMA

6 014 :

CAMPAÑA 73,123 0 73,123 0 73,123 0 0 73,123 73,123 0 73,124 0 438,739

18AO110504765 ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNICACIÓN SOCIAL INSTITUCIONAL

150101 : LIMA

12 060 :

INFORME 29,824 29,824 29,824 29,824 29,824 29,824 29,824 29,824 29,824 29,820 29,824 29,824 357,884

Centro de Costo: 04.02 - Oficina General de Tecnologías de la Información y Comunicaciones.

OEI.03 MODERNIZAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL AEI.03.01 MODERNIZAR LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA Y DE COMUNICACIÓN.


Monto POI S/.

Meta Anual

U.M. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

18AO110504774 DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS INFORMÁTICOS

150101 : LIMA

12 533 :

PROCESO 0 0 203,325 0 0 203,325 203,325 0 203,325 0 700,000 406,650 1,919,950

18AO110504894 DESARROLLO DE LA PLATAFORMA DE SOPORTE ARTICULADO PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES

150101 : LIMA

4 103 :

REGISTRO 0 0 0 71,250 0 71,250 0 71,250 0 71,250 0 613,750 898,750


41

Anexo B-3







Centro de Costo: 04.03.01 - Oficina General de Administración.

OEI.03 MODERNIZAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL AEI.03.02 FORTALECER LAS CAPACIDADES DEL TALENTO HUMANO.


Monto POI S/.

Meta Anual

U.M. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

18AO110504902 PLANIFICACIÓN DE POLÍTICAS DE RRHH 150101 : LIMA

4 036 :

DOCUMENTO

49,167 98,334 49,167 0 0 0 0 0 0 0 0 0 196,668

18AO110504903 GESTIÓN DEL EMPLEO; DESARROLLO Y CAPACITACIÓN; RELACIONES HUMANAS Y SOCIALES

150101 : LIMA

9 028 :

CURSO 0 0 0 21,852 21,852 21,852 21,852 21,850 21,852 21,852 21,852 21,852 196,666



Monto POI S/.

Meta Anual

U.M. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

18AO110504904 ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO Y SU DISTRIBUCIÓN (LEY DEL SERVICIO CIVIL N° 30057)

150101 : LIMA

2 036 :

DOCUMENTO

0 0 0 98,333 0 0 0 0 0 98,333 0 664,800 861,466

18AO110504906 GESTIÓN DE LOS PROCESOS DE ADMINISTRACIÓN INSTITUCIONAL

150101 : LIMA

2 174 :

NORMA APROBADA

0 0 0 0 0 130,707 0 0 0 0 0 130,707 261,414

18AO110504907 GESTIÓN DE LOS PROCESOS DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD

150101 : LIMA

4 248 :

REPORTE 0 0 157,028 0 0 157,028 0 0 157,028 0 0 157,029 628,113

18AO110504908 GESTIÓN DE LOS PROCESOS DEL SISTEMA DE TESORERÍA

150101 : LIMA

12 004 :

ANALISIS 29,894 29,894 29,894 29,890 29,894 29,894 29,894 29,893 29,894 29,894 29,894 29,894 358,723

18AO110504910 GESTIÓN DE LOS PROCESOS DE SERVICIOS GENERALES

150101 : LIMA

16 060 :

INFORME 441,885 0 0 411,080 0 0 411,080 0 0 380,274 0 5,598,217 7,242,536

18AO110504913 GESTIÓN DE LOS PROCESOS DE LOGÍSTICA

150101 : LIMA

2 060 :

INFORME 0 0 0 0 0 700,000 0 0 0 0 0 700,000 1,400,000

18AO110504915 PROCESOS TÉCNICOS DE REMUNERACIONES E INCENTIVOS LABORALES

150101 : LIMA

12 137 :

PLANILLA 174,018 174,018 174,018 174,018 174,018 174,018 174,018 174,018 174,018 174,018 174,018 174,017 2,088,215


42

Anexo B-3







18AO110504916 GESTIÓN DE LA COMPENSACIÓN 150101 : LIMA

12 137 :

PLANILLA 41,476 41,476 41,476 41,476 41,476 41,476 41,476 41,476 41,474 41,476 41,474 41,476 497,708

18AO110504919 GESTIÓN DOCUMENTARIA DE LOS RECURSOS RECAUDADOS

150101 : LIMA

12 060 :

INFORME 70,234 70,234 70,234 70,234 70,234 70,234 70,234 70,234 70,234 70,234 70,234 70,231 842,805

Centro de Costo: 05.01 - Dirección de Políticas, Planes y Evaluación.



Monto POI S/.

Meta Anual

U.M. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

18AO110504753 DESARROLLO DE INSTRUMENTOS NORMATIVOS PARA LOS PROCESOS DE GESTIÓN REACTIVA.

150101 : LIMA

3 036 :

DOCUMENTO

0 0 174,333 0 0 174,333 0 0 174,334 0 0 0 523,000

18AO110504754 DESARROLLO DE HERRAMIENTAS PARA LOS PROCESOS DE GESTIÓN REACTIVA.

150101 : LIMA

5 036 :

DOCUMENTO

26,000 0 0 0 0 0 26,000 0 0 26,000 0 52,000 130,000

18AO110504755 DESARROLLO DE PLANES PARA LOS PROCESOS DE GESTIÓN REACTIVA.

150101 : LIMA

1 036 :

DOCUMENTO

0 0 0 0 0 0 100,000 0 0 0 0 0 100,000


150101 : LIMA

2 060 :

INFORME 219,890 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 219,890



Monto POI S/.

Meta Anual

U.M. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

18AO110504785 DESARROLLO DE CAPACIDADES DE LOS INTEGRANTES DEL SINAGERD EN GESTIÓN REACTIVA.

150101 : LIMA

7 535 :

ASISTENCIA TECNICA

0 3,292 0 3,293 3,293 3,293 0 3,293 0 6,585 0 0 23,049


43

Anexo B-3









Monto POI S/.

Meta Anual

U.M. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

18AO110504786 DESARROLLO DEL MONITOREO DE LA GESTIÓN REACTIVA A LOS TRES NIVELES DE GOBIERNO

150101 : LIMA

2 060 :

INFORME 0 0 0 0 0 0 60,000 0 0 0 60,000 0 120,000

18AO110577032


150101 : LIMA

2 060 :

INFORME 307,835 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 307,835

Centro de Costo: 05.02 - Dirección de Desarrollo y Fortalecimiento de Capacidades Humanas.



Monto POI S/.

Meta Anual

U.M. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

18AO110504746 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE LOS GOBIERNOS SUBNACIONALES EN MATERIA DE GESTIÓN REACTIVA

150101 : LIMA

425

363 : ACTIVIDAD EFECTUAD

A

159,912 56,096 56,096 56,096 57,432 57,432 56,096 57,432 57,432 57,432 56,093 160,000 887,549

18AO110504747 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN GESTIÓN REACTIVA A TRAVÉS DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR

150101 : LIMA

8 023 :

CONVENIO 0 0 58,541 58,541 0 58,541 0 58,540 0 0 0 0 234,163



Monto POI S/.

Meta Anual

U.M. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

18AO110504895

FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE COMPETENCIAS DEL PERSONAL ESPECIALIZADO DEL INDECI EN GESTIÓN REACTIVA

150101 : LIMA

280 086 :

PERSONA 0 0 4,550 4,550 4,550 0 0 4,550 0 0 0 0 18,200


44

Anexo B-3







Centro de Costo: 05.03 - Dirección de Preparación.



Monto POI S/.

Meta Anual

U.M. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

18AO110504748 GENERACIÓN DEL CONOCIMIENTO DEL RIESGO

150101 : LIMA

6 610 :

DOCUMENTO TECNICO

1,200 0 0 0 109,414 110,614 0 0 0 0 110,614 331,842 663,684

18AO110504750 FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO DE SEGUIMIENTO Y ALERTA TEMPRANA

150101 : LIMA

12 248 :

REPORTE 496 496 496 496 496 496 496 496 496 496 496 496 5,952

18AO110504751 FORTALECIMIENTO DE COMUNICACIÓN DE LA INFORMACIÓN SOBRE RIESGOS Y ALERTAS TEMPRANAS

150101 : LIMA

4 060 :

INFORME 0 245,566 0 0 245,566 0 0 245,566 0 0 245,565 502,200 1,484,463



Monto POI S/.

Meta Anual

U.M. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

18AO110504801 PROMOVER LA GESTIÓN DE RECURSOS PARA LA RESPUESTA

150101 : LIMA

6 550 :

SIMULACRO 0 174,184 174,184 0 0 0 174,184 174,184 174,184 0 220,068 174,181 1,265,169

Centro de Costo: 05.04 - Dirección de Respuesta.



Monto POI S/.

Meta Anual

U.M. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

18AO110504776 DESARROLLO DE CAPACIDADES EN GESTION REACTIVA

150101 : LIMA

12 535 :

ASISTENCIA TECNICA

0 0 142,646 73,167 150,020 0 146,333 73,167 73,167 146,333 73,167 0 878,000


45

Anexo B-3







OEI.01 LOGRAR QUE LAS AUTORIDADES EN LOS TRES NIVELES DE GOBIERNO EJERZAN SUS FUNCIONES EN GESTIÓN REACTIVA DEL RIEGO DE DESASTRES AEI.01.04 FORTALECER CAPACIDADES PARA LA PRIMERA RESPUESTA Y ASISTENCIA HUMANITARIA


Monto POI S/.

Meta Anual

U.M. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

18AO110504804 GESTION DE LA ASISTENCIA DE BIENES DE AYUDA HUMANITARIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES

150101 : LIMA

3 060 :

INFORME 0 0 5,000,004 5,000,004 0 5,000,005 0 0 0 0 0 0 15,000,013

18AO110504808 ADMINISTRACIÓN DE LOS ALMACENES DE BIENES DE AYUDA HUMANITARIA

150101 : LIMA

13,378 615 : KIT 0 0 2,287,620 2,124,824 0 1,882,041 0 0 0 0 6,278,400 1,675,000 14,247,885

18AO110504897 FORTALECIMIENTO DE LA RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES A LOS GOBIERNOS SUB NACIONALES

150101 : LIMA

4 060 :

INFORME 0 0 651 0 0 651 0 0 651 0 73,956 652 76,561

18AO110579092 FORTALECER LA DIRECCIÓN, COMUNICACION Y COORDINACIÓN ANTE LAS INTERVENCIONES DE RESPUESTA

150101 : LIMA

16 060 :

INFORME 0 0 3,750 0 0 3,750 0 0 3,750 0 0 3,750 15,000



Monto POI S/.

Meta Anual

U.M. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

18AO110504898 FORTALECIMIENTO DE LA RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES

150101 : LIMA

7 583 :

BRIGADA 0 0 89,940 0 0 0 22,485 0 0 0 0 44,970 157,395

Centro de Costo: 05.05 - Dirección de Rehabilitación.



Monto POI S/.

Meta Anual

U.M. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

18AO110504767 DESARROLLAR CAPACIDADES DE LOS TRES NIVELES DE GOBIERNO EN GESTIÓN REACTIVA.

150101 : LIMA

20 535 :

ASISTENCIA TECNICA

0 35,502 71,004 71,004 71,004 71,004 71,004 71,004 71,004 71,004 71,000 35,502 710,036


150101 : LIMA

2 060 :

INFORME 644,068 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 644,068


46

Anexo B-3









Monto POI S/.

Meta Anual

U.M. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

18AO110504770

DESARROLLO DE MONITOREO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL PROCESO DE REHABILITACIÓN, EN LOS TRES NIVELES DE GOBIERNO.

150101 : LIMA

12 060 :

INFORME 0 0 0 0 132,247 396,741 132,247 132,247 132,247 132,247 132,247 396,741 1,586,964

18AO110576987


150101 : LIMA

2 060 :

INFORME 636,318 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 636,318

Centro de Costo: 06.01 - Dirección Desconcentrada de Tumbes



Monto POI S/.

Meta Anual

U.M. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

18AO110504790

DESARROLLO DE LAS HABILIDADES DEL PERSONAL TECNICO Y ESPECIALIZADO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES Y LOCALES PARA LA EJECUCIÓN DE SUS FUNCIONES EN GESTIÓN REACTIVA.

240101 : TUMBES

23 535 :

ASISTENCIA TECNICA

257 771 771 257 771 771 257 257 1,027 514 255 0 5,908


240101 : TUMBES

376 086 :

PERSONA 0 0 44,536 70,320 39,848 83,212 66,804 41,020 65,632 29,301 0 119,868 560,541



Monto POI S/.

Meta Anual

U.M. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

18AO110504791

MONITOREO DEL DESARROLLO Y CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES EN GESTIÓN REACTIVA DEL GOBIERNO REGIONAL Y LOCALES

240101 : TUMBES

23 120 :

ENTIDAD 0 837 1,116 0 1,116 558 279 837 837 559 279 0 6,418


47

Anexo B-3







Centro de Costo: 06.02 - Dirección Desconcentrada de Piura



Monto POI S/.

Meta Anual

U.M. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

18AO110504815


200101 : PIURA

20 535 :

ASISTENCIA TECNICA

0 500 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 500 10,000


200101 : PIURA

287 086 :

PERSONA 0 0 50,174 50,174 50,174 41,812 93,659 93,659 50,174 50,174 0 261,780 741,780



Monto POI S/.

Meta Anual

U.M. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

18AO110504816


200101 : PIURA

25 120 :

ENTIDAD 0 720 1,080 720 720 720 720 720 1,080 720 1,080 720 9,000

Centro de Costo: 06.03 - Dirección Desconcentrada de Cajamarca



Monto POI S/.

Meta Anual

U.M. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

18AO110504867


060101 : CAJAMARCA

12 535 :

ASISTENCIA TECNICA

0 1,267 633 633 633 633 633 633 1,267 633 635 0 7,600


060101 : CAJAMARCA

360 086 :

PERSONA 0 0 39,696 79,392 39,696 79,392 39,696 39,696 79,392 39,696 39,696 375,648 852,000


48

Anexo B-3









Monto POI S/.

Meta Anual

U.M. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

18AO110504868


060101 : CAJAMARCA

12 120 :

ENTIDAD 0 800 800 1,600 800 1,600 800 0 1,600 800 800 0 9,600

Centro de Costo: 06.04 - Dirección Desconcentrada de Amazonas



Monto POI S/.

Meta Anual

U.M. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

18AO110531657

DESARROLLO DE LAS HABILIDADES DEL PERSONAL TÉCNICO Y ESPECIALIZADO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES Y LOCALES PARA LA EJECUCIÓN DE SUS FUNCIONES EN GESTIÓN REACTIVA.

010101 : CHACHAPOYAS

16 535 :

ASISTENCIA TECNICA

0 2,175 1,450 2,175 1,450 1,450 725 725 0 725 725 0 11,600



260 086 :

PERSONA 34,554 34,554 34,554 34,554 34,554 34,554 34,554 34,554 34,554 34,514 68,980 211,994 626,474


AEI.01.03 DESARROLLAR MECANISMOS DE SUPERVISIÓN Y MONITOREO DE LA GESTIÓN REACTIVA.



S/. Meta Anual

U.M. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

18AO110531691



15 120 :

ENTIDAD 0 400 1,200 800 400 800 400 400 0 1,200 400 0 6,000


49

Anexo B-3







Centro de Costo: 06.05 - Dirección Desconcentrada de Lambayeque



Monto POI S/.

Meta Anual

U.M. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

18AO110504837


140101 : CHICLAYO

37 535 :

ASISTENCIA TECNICA

384 576 576 768 576 576 768 576 576 768 576 386 7,106


140101 : CHICLAYO

330 086 :

PERSONA 1,700 43,352 43,351 41,651 43,351 43,351 43,351 43,351 43,351 43,351 43,351 245,736 679,247



Monto POI S/.

Meta Anual

U.M. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

18AO110504838


140101 : CHICLAYO

36 120 :

ENTIDAD 0 340 340 340 454 340 340 454 340 454 340 340 4,082

Centro de Costo: 06.06 - Dirección Desconcentrada de Ancash



Monto POI S/.

Meta Anual

U.M. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

18AO110504883


020101 : HUARAZ

39 535 :

ASISTENCIA TECNICA

0 0 1,726 2,877 2,877 2,877 1,726 2,877 2,302 2,877 2,301 0 22,440


020101 : HUARAZ

250 086 :

PERSONA 0 0 36,791 43,791 40,291 80,580 40,291 40,291 40,291 40,291 40,291 287,736 690,644


50

Anexo B-3









Monto POI S/.

Meta Anual

U.M. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

18AO110504884


020101 : HUARAZ

30 120 :

ENTIDAD 0 0 555 1,110 3,330 2,220 1,665 2,775 1,665 1,110 2,222 0 16,652

Centro de Costo: 06.07 - Dirección Desconcentrada de Lima



Monto POI S/.

Meta Anual

U.M. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

18AO110504833


150101 : LIMA

21 535 :

ASISTENCIA TECNICA

0 524 1,048 524 262 1,048 262 524 522 524 262 0 5,500


150101 : LIMA

300 086 :

PERSONA 477,516 70,001 35,001 35,001 35,001 35,001 35,001 35,001 35,001 35,001 35,001 35,001 897,527



Monto POI S/.

Meta Anual

U.M. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

18AO110504834


150101 : LIMA

30 120 :

ENTIDAD 0 1,133 850 567 850 1,133 1,133 850 567 850 566 0 8,499


51

Anexo B-3







Centro de Costo: 06.08 - Dirección Desconcentrada de Ica



Monto POI S/.

Meta Anual

U.M. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

18AO110504848


110101 : ICA

40 535 :

ASISTENCIA TECNICA

600 400 200 1,000 400 400 1,200 800 800 800 1,000 400 8,000


110101 : ICA

380 086 :

PERSONA 913 0 85,040 97,004 40,521 58,939 36,837 73,674 36,837 36,835 0 407,604 874,204



Monto POI S/.

Meta Anual

U.M. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

18AO110504849


110101 : ICA

18 120 :

ENTIDAD 0 0 0 0 444 0 444 889 1,334 2,222 1,778 889 8,000

Centro de Costo: 06.09 - Dirección Desconcentrada de Arequipa



Monto POI S/.

Meta Anual

U.M. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

18AO110504875


040101 : AREQUIPA

37 535 :

ASISTENCIA TECNICA

470 470 941 705 1,176 470 1,176 470 705 941 706 470 8,700


040101 : AREQUIPA

400 086 :

PERSONA 1,090 0 64,410 65,500 65,500 65,500 65,500 65,500 65,500 65,500 65,500 65,500 655,000


52

Anexo B-3









Monto POI S/.

Meta Anual

U.M. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

18AO110504876


040101 : AREQUIPA

36 120 :

ENTIDAD 278 556 1,111 833 1,667 1,111 1,111 556 278 1,387 556 556 10,000

Centro de Costo: 06.10 - Dirección Desconcentrada de Moquegua



Monto POI S/.

Meta Anual

U.M. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

18AO110504822


180101 : MOQUEGUA

15 535 :

ASISTENCIA TECNICA

0 467 467 933 467 933 467 933 933 467 933 0 7,000


180101 : MOQUEGUA

250 086 :

PERSONA 0 0 43,500 87,000 43,500 43,500 87,000 43,500 43,500 43,500 0 185,868 620,868





S/. Meta Anual

U.M. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

18AO110504823


180101 : MOQUEGUA

16 120 :

ENTIDAD 0 363 363 725 363 725 725 725 725 363 723 0 5,800


53

Anexo B-3







Centro de Costo: 06.11 - Dirección Desconcentrada de Tacna



Monto POI S/.

Meta Anual

U.M. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

18AO110504795


230101 : TACNA

26 535 :

ASISTENCIA TECNICA

538 807 807 269 538 807 538 538 807 269 535 538 6,991


230101 : TACNA

300 086 :

PERSONA 149,868 0 34,000 34,000 34,000 34,000 34,000 68,000 68,000 34,000 34,000 34,000 557,868



Monto POI S/.

Meta Anual

U.M. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

18AO110504796


230101 : TACNA

23 120 :

ENTIDAD 326 651 651 977 1,304 651 326 326 977 651 326 326 7,492

Centro de Costo: 06.12 - Dirección Desconcentrada de Puno



Monto POI S/.

Meta Anual

U.M. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

18AO110504812


210101 : PUNO

36 535 :

ASISTENCIA TECNICA

256 1,022 1,022 767 511 1,022 1,022 767 767 1,022 511 511 9,200


210101 : PUNO

350 086 :

PERSONA 0 54,800 54,800 54,800 54,800 54,800 54,800 54,800 54,800 54,800 54,800 155,868 703,868


54

Anexo B-3









Monto POI S/.

Meta Anual

U.M. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

18AO110504813


210101 : PUNO

32 120 :

ENTIDAD 0 816 1,088 544 1,088 1,088 1,088 540 544 544 544 816 8,700

Centro de Costo: 06.13 - Dirección Desconcentrada de Madre de Dios





S/. Meta Anual

U.M. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

18AO110504825


170101 : TAMBOPATA

25 535 :

ASISTENCIA TECNICA

0 1,447 2,171 2,894 1,447 2,894 1,447 0 2,171 2,894 723 0 18,088


170101 : TAMBOPATA

240 086 :

PERSONA 0 0 41,333 41,333 82,665 82,665 82,665 41,333 82,665 41,332 0 169,824 665,815





S/. Meta Anual

U.M. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

18AO110504826


170101 : TAMBOPATA

31 120 :

ENTIDAD 0 1,280 320 1,280 1,280 1,600 1,280 1,280 320 1,280 0 0 9,920


55

Anexo B-3







Centro de Costo: 06.14 - Dirección Desconcentrada de Cuzco



Monto POI S/.

Meta Anual

U.M. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

18AO110504859


080101 : CUSCO

16 535 :

ASISTENCIA TECNICA

0 1,528 1,528 2,291 1,528 0 764 1,526 2,291 0 764 0 12,220


080101 : CUSCO

250 086 :

PERSONA 0 0 64,500 64,500 129,000 64,500 64,500 0 64,500 129,000 64,500 167,868 812,868



Monto POI S/.

Meta Anual

U.M. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

18AO110504860


080101 : CUSCO

18 120 :

ENTIDAD 678 678 1,356 678 678 0 2,711 1,356 0 2,711 1,354 0 12,200

Centro de Costo: 06.15 - Dirección Desconcentrada de Apurímac



Monto POI S/.

Meta Anual

U.M. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

18AO110504879


030101 : ABANCAY

16 535 :

ASISTENCIA TECNICA

0 1,025 1,025 1,022 1,025 1,025 513 513 513 513 513 513 8,200


030101 : ABANCAY

300 086 :

PERSONA 0 0 49,000 49,000 98,000 49,000 49,000 49,000 49,000 49,000 49,002 425,604 915,606


56

Anexo B-3









Monto POI S/.

Meta Anual

U.M. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

18AO110504880


030101 : ABANCAY

15 120 :

ENTIDAD 0 0 0 0 0 1,066 1,066 1,600 1,600 1,600 1,066 0 7,998

Centro de Costo: 06.16 - Dirección Desconcentrada de Huancavelica



Monto POI S/.

Meta Anual

U.M. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

18AO110504856


090101 : HUANCAVELICA

18 535 :

ASISTENCIA TECNICA

0 776 776 776 776 776 776 776 776 388 388 0 6,984



456 086 :

PERSONA 0 31,245 62,490 62,490 62,490 31,245 31,245 31,245 31,245 31,245 0 463,560 838,500



Monto POI S/.

Meta Anual

U.M. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

18AO110504857



18 120 :

ENTIDAD 0 888 888 888 888 888 888 888 888 444 444 0 7,992


57

Anexo B-3







Centro de Costo: 06.17 - Dirección Desconcentrada de Ayacucho



Monto POI S/.

Meta Anual

U.M. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

18AO110504871


050101 : AYACUCHO

15 535 :

ASISTENCIA TECNICA

0 1,091 0 1,091 1,091 1,091 0 1,091 546 1,091 1,091 0 8,183


050101 : AYACUCHO

330 086 :

PERSONA 337,692 38,791 38,791 38,791 38,791 38,791 38,791 38,791 38,791 38,791 38,791 38,790 764,392



Monto POI S/.

Meta Anual

U.M. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

18AO110504872


050101 : AYACUCHO

14 120 :

ENTIDAD 0 0 2,374 0 2,374 0 1,187 0 1,187 0 0 1,187 8,309

Centro de Costo: 06.18 - Dirección Desconcentrada de Junín



Monto POI S/.

Meta Anual

U.M. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

18AO110504845


120101 : HUANCAYO

29 535 :

ASISTENCIA TECNICA

628 1,255 1,883 2,510 1,255 1,883 1,880 628 2,510 628 1,883 1,255 18,198


120101 : HUANCAYO

300 086 :

PERSONA 0 38,945 77,890 38,945 38,945 38,945 38,945 38,946 77,890 38,945 38,945 421,560 888,901


58

Anexo B-3









Monto POI S/.

Meta Anual

U.M. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

18AO110504846


120101 : HUANCAYO

18 120 :

ENTIDAD 0 1,504 1,504 1,504 1,504 1,504 0 2,255 1,501 752 752 752 13,532

Centro de Costo: 06.19 - Dirección Desconcentrada de Pasco



Monto POI S/.

Meta Anual

U.M. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

18AO110504819


190101 : CHAUPIMARCA

22 535 :

ASISTENCIA TECNICA

0 380 1,140 760 760 380 760 1,140 380 760 1,140 760 8,360



300 086 :

PERSONA 0 45,031 45,031 45,031 45,031 45,031 45,031 45,031 45,031 45,031 45,028 465,516 915,823



Monto POI S/.

Meta Anual

U.M. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

18AO110504820



22 120 :

ENTIDAD 0 0 740 1,480 0 370 1,480 740 1,110 370 1,480 370 8,140


59

Anexo B-3







Centro de Costo: 06.20 - Dirección Desconcentrada de Huánuco



Monto POI S/.

Meta Anual

U.M. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

18AO110504852


100101 : HUANUCO

25 535 :

ASISTENCIA TECNICA

0 560 840 560 840 560 840 560 840 560 840 0 7,000


100101 : HUANUCO

390 086 :

PERSONA 0 0 86,154 49,231 49,231 49,231 49,231 49,231 49,231 49,231 49,228 175,824 655,823



Monto POI S/.

Meta Anual

U.M. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

18AO110504853


100101 : HUANUCO

25 120 :

ENTIDAD 0 864 576 864 576 864 576 864 864 576 576 0 7,200

Centro de Costo: 06.21 - Dirección Desconcentrada de Ucayali



Monto POI S/.

Meta Anual

U.M. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

18AO110504787


250101 : CALLARIA

126 535 :

ASISTENCIA TECNICA

0 2,778 1,667 2,222 2,222 1,111 0 0 0 0 0 0 10,000


250101 : CALLARIA

350 086 :

PERSONA 0 0 52,005 52,005 52,005 104,010 104,010 52,005 52,005 52,005 0 69,912 589,962


60

Anexo B-3









Monto POI S/.

Meta Anual

U.M. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

18AO110504788


250101 : CALLARIA

162 120 :

ENTIDAD 0 0 0 0 0 0 2,778 2,222 2,222 1,667 1,111 0 10,000

Centro de Costo: 06.22 - Dirección Desconcentrada de San Martin



Monto POI S/.

Meta Anual

U.M. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

18AO110504800


220101 : MOYOBAMBA

35 535 :

ASISTENCIA TECNICA

0 1,166 1,166 874 874 874 1,166 1,166 1,166 874 874 0 10,200


220101 : MOYOBAMBA

350 086 :

PERSONA 0 0 41,200 82,400 41,200 82,400 41,200 82,400 41,200 0 0 407,604 819,604



Monto POI S/.

Meta Anual

U.M. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

18AO110504809


220101 : MOYOBAMBA

28 120 :

ENTIDAD 879 879 879 879 879 879 586 879 586 875 0 0 8,200


61

Anexo B-3







Centro de Costo: 06.23 - Dirección Desconcentrada de Loreto



Monto POI S/.

Meta Anual

U.M. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

18AO110504829


160101 : IQUITOS

14 535 :

ASISTENCIA TECNICA

0 1,821 0 0 607 1,821 607 607 607 1,823 607 0 8,500


160101 : IQUITOS

120 086 :

PERSONA 2,170 0 0 102,830 0 0 105,000 105,000 105,000 0 0 167,868 587,868



Monto POI S/.

Meta Anual

U.M. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

18AO110504830


160101 : IQUITOS

16 120 :

ENTIDAD 0 0 1,106 369 0 0 738 738 738 1,473 738 0 5,900

Centro de Costo: 06.24 - Dirección Desconcentrada de La Libertad



Monto POI S/.

Meta Anual

U.M. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

18AO110504841


130101 : TRUJILLO

26 535 :

ASISTENCIA TECNICA

385 769 769 769 769 1,154 769 1,154 769 1,154 385 1,154 10,000


130101 : TRUJILLO

320 086 :

PERSONA 1,008 0 40,491 41,500 41,500 41,500 41,500 83,000 41,500 83,000 0 213,780 628,779


62

Anexo B-3









Monto POI S/.

Meta Anual

U.M. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

18AO110504842


130101 : TRUJILLO

33 120 :

ENTIDAD 441 441 221 441 1,544 662 221 882 882 1,104 441 0 7,280

Centro de Costo: 06.25 - Dirección Desconcentrada del Callao



Monto POI S/.

Meta Anual

U.M. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

18AO110504862


070101 : CALLAO

54 535 :

ASISTENCIA TECNICA

546 546 1,092 1,092 910 1,092 728 910 1,092 1,092 724 0 9,824


070101 : CALLAO

316 086 :

PERSONA 2,000 0 78,439 80,439 182,329 80,439 80,439 80,439 182,329 80,441 0 256,068 1,103,362



Monto POI S/.

Meta Anual

U.M. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

18AO110504863


070101 : CALLAO

27 120 :

ENTIDAD 0 199 598 997 598 797 199 199 1,196 599 0 0 5,382


63

Anexo B-4 : POI Anual con Meta Física

Anexo B-4 PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL CONSOLIDADO CON META FISICA

Año : 2018

Periodo PEI: 2015-2021





Centro de Costo: 01.01 - Jefatura.



Meta Física Anual

Prioridad

Meta Anual S/.

U.M. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

18AO110504892 EJECUCIÓN DE LA TITULARIDAD DEL PLIEGO Y REPRESENTAR AL INDECI ANTE ORGANISMOS Y ENTIDADES PUBLICAS Y PRIVADAS

150101 : LIMA 257,490 248 : REPORTE 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 4 -

18AO110504893 COORDINACIÓN PERMANENTE ENTRE LOS ÓRGANOS DE LÍNEA Y LAS DIRECCIONES

150101 : LIMA 257,489 248 : REPORTE 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 -

Centro de Costo: 01.02 - Centro de Operaciones de Emergencia Nacional.



Meta Física Anual

Prioridad

Meta Anual S/.

U.M. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

18AO110504759 ADMINISTRACIÓN DE LA INFORMACIÓN PROCESADA PARA LA OPORTUNA TOMA DE DECISIONES

150101 : LIMA 2,392,027 248 : REPORTE 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 -

18AO110504760 DESARROLLO DEL SERVICIO DE ALERTA PERMANENTE 150101 : LIMA 2,217,220 086 : PERSONA 152 152 152 152 152 152 152 152 152 152 152 152 152 -

Centro de Costo: 01.03 - Secretaria General



Meta Fisica Anual

Prioridad

Meta Anual S/.

U.M. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

18AO110504890 SUPERVISION Y DIRECCIÓN DE LAS ACCIONES DE COORDINACIÓN DE LA ALTA DIRECCIÓN

150101 : LIMA 488,325 060 : INFORME 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 -

18AO110504891 SUPERVISIÓN Y DIRECCION DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA DEL INDECI

150101 : LIMA 488,324 060 : INFORME 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 -


64


Año : 2018






Centro de Costo: 02.01 - Control Institucional



Meta Fisica Anual

Prioridad

Meta Anual S/.

U.M. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

18AO110504920 DESARROLLO DE LABORES DE CONTROL DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

150101 : LIMA 834,928 060 : INFORME 1 1 1 1 3 1 1 1 2 1 2 1 16 -

Centro de Costo: 03.01 - Oficina General de Asesoría Jurídica.



Meta Fisica Anual

Prioridad

Meta Anual S/.

U.M. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

18AO110504762 ACCIONES DE ASESORAMIENTO JURÍDICO 150101 : LIMA 644,085 001 : ACCION 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 -

Centro de Costo: 03.02 - Oficina General de Planificación y Presupuesto.



Meta Fisica Anual

Prioridad

Meta Anual S/.

U.M. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

18AO110504778 DESARROLLO DE ESTRATEGIAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA GESTION INSTITUCIONAL

150101 : LIMA 481,021 036 :

DOCUMENTO 1 1 4 0 2 1 0 1 0 0 1 0 11 -


150101 : LIMA 225,874 060 : INFORME 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2 -



Meta Fisica Anual

Prioridad

Meta Anual S/.

U.M. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

18AO110504743 INCREMENTO DE LAS HABILIDADES DEL PERSONAL TÉCNICO DEL INDECI EN LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PP 068

150101 : LIMA 22,000 535 :

ASISTENCIA TECNICA

0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2 -


65


Año : 2018







150101 : LIMA 674,840 060 : INFORME 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2 -




PROGRAMACION Meta Fisica

Anual Prioridad

Meta Anual S/.

U.M. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

18AO110504780 DESARROLLAR EL MONITOREO A LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL PP 068 A CARGO DEL INDECI

150101 : LIMA 290,000 254 :

INFORMANTES 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 2 -

18AO110576619 MONITOREO,SUPERVISION Y EVALUACION DE PRODUCTOS Y ACTIVIDADES PARA LA GRD ANTE LAS TRANSFERENCIAS ASUMIDAS

150101 : LIMA 596,840 060 : INFORME 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2 -





Anual Prioridad

Meta Anual S/.

U.M. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

18AO110504782 FORMULACIÓN, MODIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE PLANES ESTRATÉGICOS Y OPERATIVOS

150101 : LIMA 163,668 036 :

DOCUMENTO 0 0 0 0 0 3 2 1 0 0 1 1 8 -

18AO110504783 PROGRAMACIÓN, FORMULACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO

150101 : LIMA 163,666 036 :

DOCUMENTO 0 0 0 2 0 0 1 1 0 0 0 1 5 -

18AO110504784 GESTIÓN POR PROCESOS, SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL

150101 : LIMA 163,666 036 :

DOCUMENTO 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 -

18AO110576117 ESTUDIOS DE PRE INVERSION 150101 : LIMA 340,000 213 : ESTUDIO

DE PREINVERSION

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 -


66


Año : 2018






Centro de Costo: 03.03 - Oficina General de Cooperación y Asuntos Internacionales.

OEI.02 PREPARAR A LA POBLACIÓN PARA LA RESPUESTA Y LA REHABILITACIÓN ANTE DESASTRES. AEI.02.02 DESARROLLAR E IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS CONDUCENTES A LOGRAR LA PARTICIPACIÓN DE LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL EN LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS PARA LA RESPUESTA ANTE DESASTRES.



Anual Prioridad

Meta Anual S/.

U.M. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

18AO110504771

FORTALECIMIENTO DE LAS RELACIONES DE COOPERACIÓN CON PAÍSES, ORGANISMOS MULTILATERALES, REGIONALES Y SUB REGIONALES VINCULADOS A LA GESTIÓN REACTIVA

150101 : LIMA 445,026 060 : INFORME 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 8 -

18AO110504772 GESTION DE LA COOPERACION CON ORGANISMOS NACIONALES E INTERNACIONALES

150101 : LIMA 153,664 060 : INFORME 1 1 2 1 1 4 2 1 2 1 4 2 22 -

Centro de Costo: 04.01 - Oficina General de Comunicación Social.



Meta Fisica Anual

Prioridad

Meta Anual S/.

U.M. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

18AO110504764 FOMENTAR EL CONOCIMIENTO, LA ACTITUD Y PRÁCTICA DE LAS PERSONAS ANTE EMERGENCIAS Y DESASTRES

150101 : LIMA 113,777 086 : PERSONA 0 0 0 25 0 0 0 25 0 25 0 0 75 -



Meta Fisica Anual

Prioridad

Meta Anual S/.

U.M. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

18AO110504756 DESARROLLO DE CAMPAÑAS DE COMUNICACIÓN SOCIAL DE INFORMACIÓN PÚBLICA Y SENSIBILIZACIÓN EN GESTIÓN REACTIVA DEL RIESGO DE DESASTRES.

150101 : LIMA 438,739 014 : CAMPAÑA 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 6 -

18AO110504765 ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNICACIÓN SOCIAL INSTITUCIONAL

150101 : LIMA 357,884 060 : INFORME 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 -


67


Año : 2018






Centro de Costo: 04.02 - Oficina General de Tecnologías de la Información y Comunicaciones.

OEI.03 MODERNIZAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL AEI.03.01 MODERNIZAR LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA Y DE COMUNICACIÓN.


Meta Fisica Anual

Prioridad

Meta Anual S/.

U.M. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

18AO110504774 DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS INFORMÁTICOS

150101 : LIMA 1,919,950 533 : PROCESO 0 0 2 0 0 2 2 0 2 0 0 4 12 -

18AO110504894 DESARROLLO DE LA PLATAFORMA DE SOPORTE ARTICULADO PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES

150101 : LIMA 898,750 103 : REGISTRO 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 4 -

Centro de Costo: 04.03.01 - Oficina General de Administración.



Meta Fisica Anual

Prioridad

Meta Anual S/.

U.M. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

18AO110504902 PLANIFICACIÓN DE POLÍTICAS DE RRHH 150101 : LIMA 196,668 036 :

DOCUMENTO 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 -

18AO110504903 GESTIÓN DEL EMPLEO; DESARROLLO Y CAPACITACIÓN; RELACIONES HUMANAS Y SOCIALES

150101 : LIMA 196,666 028 : CURSO 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 -



Meta Fisica Anual

Prioridad

Meta Anual S/.

U.M. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

18AO110504904 ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO Y SU DISTRIBUCIÓN (LEY DEL SERVICIO CIVIL N° 30057)

150101 : LIMA 861,466 036 :

DOCUMENTO 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 2 -

18AO110504906 GESTIÓN DE LOS PROCESOS DE ADMINISTRACIÓN INSTITUCIONAL

150101 : LIMA 261,414 174 : NORMA APROBADA

0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2 -

18AO110504907 GESTIÓN DE LOS PROCESOS DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD

150101 : LIMA 628,113 248 : REPORTE 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 4 -

18AO110504908 GESTIÓN DE LOS PROCESOS DEL SISTEMA DE TESORERÍA

150101 : LIMA 358,723 004 : ANALISIS 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 -

18AO110504910 GESTIÓN DE LOS PROCESOS DE SERVICIOS GENERALES 150101 : LIMA 7,242,536 060 : INFORME 4 0 4 0 0 4 0 0 0 4 0 0 16 -

18AO110504913 GESTIÓN DE LOS PROCESOS DE LOGÍSTICA 150101 : LIMA 1,400,000 060 : INFORME 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2 -


68


Año : 2018






18AO110504915 PROCESOS TÉCNICOS DE REMUNERACIONES E INCENTIVOS LABORALES

150101 : LIMA 2,088,215 137 : PLANILLA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 -

18AO110504916 GESTIÓN DE LA COMPENSACIÓN 150101 : LIMA 497,708 137 : PLANILLA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 -

18AO110504919 GESTIÓN DOCUMENTARIA DE LOS RECURSOS RECAUDADOS

150101 : LIMA 842,805 060 : INFORME 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 -

Centro de Costo: 05.01 - Dirección de Políticas, Planes y Evaluación.



Meta Fisica Anual

Prioridad

Meta Anual S/.

U.M. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

18AO110504753 DESARROLLO DE INSTRUMENTOS NORMATIVOS PARA LOS PROCESOS DE GESTIÓN REACTIVA.

150101 : LIMA 523,000 036 :

DOCUMENTO 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 3 -

18AO110504754 DESARROLLO DE HERRAMIENTAS PARA LOS PROCESOS DE GESTIÓN REACTIVA.

150101 : LIMA 130,000 036 :

DOCUMENTO 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 2 5 -

18AO110504755 DESARROLLO DE PLANES PARA LOS PROCESOS DE GESTIÓN REACTIVA.

150101 : LIMA 100,000 036 :

DOCUMENTO 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 -


150101 : LIMA 219,890 060 : INFORME 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2 -



Meta Fisica Anual

Prioridad

Meta Anual S/.

U.M. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

18AO110504785 DESARROLLO DE CAPACIDADES DE LOS INTEGRANTES DEL SINAGERD EN GESTIÓN REACTIVA.

150101 : LIMA 23,049 535 :

ASISTENCIA TECNICA

0 1 0 1 1 1 0 1 0 2 0 0 7 -



Meta Fisica Anual

Prioridad

Meta Anual S/.

U.M. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

18AO110504786 DESARROLLO DEL MONITOREO DE LA GESTIÓN REACTIVA A LOS TRES NIVELES DE GOBIERNO

150101 : LIMA 120,000 060 : INFORME 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 2 -


150101 : LIMA 307,835 060 : INFORME 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2 -


69


Año : 2018






Centro de Costo: 05.02 - Dirección de Desarrollo y Fortalecimiento de Capacidades Humanas.



Meta Fisica Anual

Prioridad

Meta Anual S/.

U.M. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


150101 : LIMA 887,549 363 : ACTIVIDAD

EFECTUADA 0 42 42 42 43 43 42 43 43 43 42 0 425 -

18AO110504747 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN GESTIÓN REACTIVA A TRAVÉS DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR

150101 : LIMA 234,163 023 : CONVENIO 0 0 2 2 0 2 0 2 0 0 0 0 8 -



Meta Fisica Anual

Prioridad

Meta Anual S/.

U.M. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

18AO110504895 FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE COMPETENCIAS DEL PERSONAL ESPECIALIZADO DEL INDECI EN GESTIÓN REACTIVA

150101 : LIMA 18,200 086 : PERSONA 0 0 70 70 70 0 0 70 0 0 0 0 280 -

Centro de Costo: 05.03 - Dirección de Preparación.



Meta Fisica Anual

Prioridad

Meta Anual S/.

U.M. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

18AO110504748 GENERACIÓN DEL CONOCIMIENTO DEL RIESGO 150101 : LIMA 663,684 610 :

DOCUMENTO TECNICO

0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 3 6 -

18AO110504750 FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO DE SEGUIMIENTO Y ALERTA TEMPRANA

150101 : LIMA 5,952 248 : REPORTE 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 -

18AO110504751 FORTALECIMIENTO DE COMUNICACIÓN DE LA INFORMACIÓN SOBRE RIESGOS Y ALERTAS TEMPRANAS

150101 : LIMA 1,484,463 060 : INFORME 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 4 -



Meta Fisica Anual

Prioridad

Meta Anual S/.

U.M. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

18AO110504801 PROMOVER LA GESTIÓN DE RECURSOS PARA LA RESPUESTA

150101 : LIMA 1,265,169 550 :

SIMULACRO 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 6 -


70


Año : 2018






Centro de Costo: 05.04 - Dirección de Respuesta.



Meta Fisica Anual

Prioridad

Meta Anual S/.

U.M. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

18AO110504776 DESARROLLO DE CAPACIDADES EN GESTION REACTIVA 150101 : LIMA 878,000 535 :

ASISTENCIA TECNICA

0 0 2 1 2 0 2 1 1 2 1 0 12 -

OEI.01 LOGRAR QUE LAS AUTORIDADES EN LOS TRES NIVELES DE GOBIERNO EJERZAN SUS FUNCIONES EN GESTIÓN REACTIVA DEL RIEGO DE DESASTRES AEI.01.04 FORTALECER CAPACIDADES PARA LA PRIMERA RESPUESTA Y ASISTENCIA HUMANITARIA


Meta Fisica Anual

Prioridad

Meta Anual S/.

U.M. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

18AO110504804 GESTION DE LA ASISTENCIA DE BIENES DE AYUDA HUMANITARIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES

150101 : LIMA 15,000,013 060 : INFORME 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 3 -

18AO110504808 ADMINISTRACIÓN DE LOS ALMACENES DE BIENES DE AYUDA HUMANITARIA

150101 : LIMA 14,247,885 615 : KIT 0 0 4,86

2 4,51

6 0

4,000

0 0 0 0 0 0 13,378 -

18AO110504897 FORTALECIMIENTO DE LA RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES A LOS GOBIERNOS SUB NACIONALES

150101 : LIMA 76,561 060 : INFORME 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 4 -

18AO110579092 FORTALECER LA DIRECCIÓN, COMUNICACION Y COORDINACIÓN ANTE LAS INTERVENCIONES DE RESPUESTA

150101 : LIMA 15,000 060 : INFORME 0 0 4 0 0 4 0 0 4 0 0 4 16 -



Meta Fisica Anual

Prioridad

Meta Anual S/.

U.M. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

18AO110504898 FORTALECIMIENTO DE LA RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES

150101 : LIMA 157,395 583 : BRIGADA 0 0 4 0 0 0 1 0 0 0 0 2 7 -

Centro de Costo: 05.05 - Dirección de Rehabilitación.



Meta Fisica Anual

Prioridad

Meta Anual S/.

U.M. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

18AO110504767 DESARROLLAR CAPACIDADES DE LOS TRES NIVELES DE GOBIERNO EN GESTIÓN REACTIVA.

150101 : LIMA 710,036 535 :

ASISTENCIA TECNICA

0 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 20 -


71


Año : 2018







150101 : LIMA 644,068 060 : INFORME 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2 -



Meta Fisica Anual

Prioridad

Meta Anual S/.

U.M. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

18AO110504770 DESARROLLO DE MONITOREO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL PROCESO DE REHABILITACIÓN, EN LOS TRES NIVELES DE GOBIERNO.

150101 : LIMA 1,586,964 060 : INFORME 0 0 0 0 1 3 1 1 1 1 1 3 12 -


150101 : LIMA 636,318 060 : INFORME 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2 -

Centro de Costo: 06.01 - Dirección Desconcentrada de Tumbes



Meta Fisica Anual

Prioridad

Meta Anual S/.

U.M. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

18AO110504790


240101 : TUMBES

5,908 535 :

ASISTENCIA TECNICA

1 3 3 1 3 3 1 1 4 2 1 0 23 -


240101 : TUMBES

560,541 086 : PERSONA 0 0 38 60 34 71 57 35 56 25 0 0 376 -



Meta Fisica Anual

Prioridad

Meta Anual S/.

U.M. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

18AO110504791 MONITOREO DEL DESARROLLO Y CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES EN GESTIÓN REACTIVA DEL GOBIERNO REGIONAL Y LOCALES

240101 : TUMBES

6,418 120 : ENTIDAD 0 3 4 0 4 2 1 3 3 2 1 0 23 -


72


Año : 2018






Centro de Costo: 06.02 - Dirección Desconcentrada de Piura



Meta Fisica Anual

Prioridad

Meta Anual S/.

U.M. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

18AO110504815


200101 : PIURA

10,000 535 :

ASISTENCIA TECNICA

0 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 20 -


200101 : PIURA

741,780 086 : PERSONA 0 0 30 30 30 25 56 56 30 30 0 0 287 -



Meta Fisica Anual

Prioridad

Meta Anual S/.

U.M. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


200101 : PIURA

9,000 120 : ENTIDAD 0 2 3 2 2 2 2 2 3 2 3 2 25 -

Centro de Costo: 06.03 - Dirección Desconcentrada de Cajamarca



Meta Fisica Anual

Prioridad

Meta Anual S/.

U.M. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

18AO110504867


060101 : CAJAMARCA

7,600 535 :

ASISTENCIA TECNICA

0 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 0 12 -


060101 : CAJAMARCA

852,000 086 : PERSONA 0 0 30 60 30 60 30 30 60 30 30 0 360 -



Meta Fisica Anual

Prioridad

Meta Anual S/.

U.M. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


73


Año : 2018







060101 : CAJAMARCA

9,600 120 : ENTIDAD 0 1 1 2 1 2 1 0 2 1 1 0 12 -

Centro de Costo: 06.04 - Dirección Desconcentrada de Amazonas



Meta Fisica Anual

Prioridad

Meta Anual S/.

U.M. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

18AO110531657

DESARROLLO DE LAS HABILIDADES DEL PERSONAL TÉCNICO Y ESPECIALIZADO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES Y LOCALES PARA LA EJECUCIÓN DE SUS FUNCIONES EN GESTIÓN REACTIVA.


11,600 535 :

ASISTENCIA TECNICA

0 3 2 3 2 2 1 1 0 1 1 0 16 -



626,474 086 : PERSONA 0 0 22 0 82 52 52 52 0 0 0 0 260 -



Meta Fisica Anual

Prioridad

Meta Anual S/.

U.M. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12



6,000 120 : ENTIDAD 0 1 3 2 1 2 1 1 0 3 1 0 15 -

Centro de Costo: 06.05 - Dirección Desconcentrada de Lambayeque



Meta Fisica Anual

Prioridad

Meta Anual S/.

U.M. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

18AO110504837


140101 : CHICLAYO

7,106 535 :

ASISTENCIA TECNICA

2 3 3 4 3 3 4 3 3 4 3 2 37 -


140101 : CHICLAYO

679,247 086 : PERSONA 0 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 0 330 -


74


Año : 2018








Meta Fisica Anual

Prioridad

Meta Anual S/.

U.M. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


140101 : CHICLAYO

4,082 120 : ENTIDAD 0 3 3 3 4 3 3 4 3 4 3 3 36 -

Centro de Costo: 06.06 - Dirección Desconcentrada de Ancash



Meta Fisica Anual

Prioridad

Meta Anual S/.

U.M. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

18AO110504883


020101 : HUARAZ

22,440 535 :

ASISTENCIA TECNICA

0 0 3 5 5 5 3 5 4 5 4 0 39 -


020101 : HUARAZ

690,644 086 : PERSONA 0 0 25 25 25 50 25 25 25 25 25 0 250 -



Meta Fisica Anual

Prioridad

Meta Anual S/.

U.M. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


020101 : HUARAZ

16,652 120 : ENTIDAD 0 0 1 2 6 4 3 5 3 2 4 0 30 -

Centro de Costo: 06.07 - Dirección Desconcentrada de Lima



Meta Fisica Anual

Prioridad

Meta Anual S/.

U.M. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

18AO110504833


150101 : LIMA 5,500 535 :

ASISTENCIA TECNICA

0 2 4 2 1 4 1 2 2 2 1 0 21 -


75


Año : 2018







150101 : LIMA 897,527 086 : PERSONA 0 50 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 300 -



Meta Fisica Anual

Prioridad

Meta Anual S/.

U.M. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


150101 : LIMA 8,499 120 : ENTIDAD 0 4 3 2 3 4 4 3 2 3 2 0 30 -

Centro de Costo: 06.08 - Dirección Desconcentrada de Ica



Meta Fisica Anual

Prioridad

Meta Anual S/.

U.M. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

18AO110504848


110101 : ICA 8,000 535 :

ASISTENCIA TECNICA

3 2 1 5 2 2 6 4 4 4 5 2 40 -


110101 : ICA 874,204 086 : PERSONA 0 0 70 79 33 48 30 60 30 30 0 0 380 -



Meta Fisica Anual

Prioridad

Meta Anual S/.

U.M. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


110101 : ICA 8,000 120 : ENTIDAD 0 0 0 0 1 0 1 2 5 3 4 2 18 -


76


Año : 2018






Centro de Costo: 06.09 - Dirección Desconcentrada de Arequipa



Meta Fisica Anual

Prioridad

Meta Anual S/.

U.M. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

18AO110504875


040101 : AREQUIPA

8,700 535 :

ASISTENCIA TECNICA

2 2 4 3 5 2 5 2 3 4 3 2 37 -


040101 : AREQUIPA

655,000 086 : PERSONA 0 0 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 400 -



Meta Fisica Anual

Prioridad

Meta Anual S/.

U.M. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


040101 : AREQUIPA

10,000 120 : ENTIDAD 1 2 4 3 6 4 4 2 1 5 2 2 36 -

Centro de Costo: 06.10 - Dirección Desconcentrada de Moquegua



Meta Fisica Anual

Prioridad

Meta Anual S/.

U.M. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

18AO110504822


180101 : MOQUEGUA

7,000 535 :

ASISTENCIA TECNICA

0 1 1 2 1 2 1 2 2 1 2 0 15 -


180101 : MOQUEGUA

620,868 086 : PERSONA 0 0 25 50 25 25 50 25 25 25 0 0 250 -


77


Año : 2018








Meta Fisica Anual

Prioridad

Meta Anual S/.

U.M. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


180101 : MOQUEGUA

5,800 120 : ENTIDAD 0 1 1 2 1 2 2 2 2 1 2 0 16 -

Centro de Costo: 06.11 - Dirección Desconcentrada de Tacna



Meta Fisica Anual

Prioridad

Meta Anual S/.

U.M. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

18AO110504795


230101 : TACNA

6,991 535 :

ASISTENCIA TECNICA

2 3 3 1 2 3 2 2 3 1 2 2 26 -


230101 : TACNA

557,868 086 : PERSONA 0 0 25 25 25 25 25 50 50 25 25 25 300 -



Meta Fisica Anual

Prioridad

Meta Anual S/.

U.M. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


230101 : TACNA

7,492 120 : ENTIDAD 1 2 2 3 4 2 1 1 3 2 1 1 23 -

Centro de Costo: 06.12 - Dirección Desconcentrada de Puno




78


Año : 2018






Meta Anual S/.

U.M. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Meta Fisica

Anual Prioridad

18AO110504812


210101 : PUNO 9,200 535 :

ASISTENCIA TECNICA

1 4 4 3 2 4 4 3 3 4 2 2 36 -


210101 : PUNO 703,868 086 : PERSONA 0 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 0 350 -



Meta Fisica Anual

Prioridad

Meta Anual S/.

U.M. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


210101 : PUNO 8,700 120 : ENTIDAD 0 3 4 2 4 4 4 2 2 2 2 3 32 -

Centro de Costo: 06.13 - Dirección Desconcentrada de Madre de Dios



Meta Fisica Anual

Prioridad

Meta Anual S/.

U.M. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

18AO110504825


170101 : TAMBOPATA

18,088 535 :

ASISTENCIA TECNICA

0 2 3 4 2 4 2 0 4 3 1 0 25 -


170101 : TAMBOPATA

665,815 086 : PERSONA 0 0 20 20 40 40 40 20 40 20 0 0 240 -



Meta Fisica Anual

Prioridad

Meta Anual S/.

U.M. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


170101 : TAMBOPATA

9,920 120 : ENTIDAD 0 4 1 4 4 5 4 4 1 4 0 0 31 -


79


Año : 2018






Centro de Costo: 06.14 - Dirección Desconcentrada de Cuzco



Meta Fisica Anual

Prioridad

Meta Anual S/.

U.M. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

18AO110504859


080101 : CUSCO

12,220 535 :

ASISTENCIA TECNICA

0 2 2 3 2 0 1 2 3 1 0 0 16 -


080101 : CUSCO

812,868 086 : PERSONA 0 0 25 25 50 25 25 0 25 50 25 0 250 -





Anual Prioridad

Meta Anual S/.

U.M. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


080101 : CUSCO

12,200 120 : ENTIDAD 1 1 2 1 1 0 4 2 0 4 2 0 18 -

Centro de Costo: 06.15 - Dirección Desconcentrada de Apurímac



Meta Fisica Anual

Prioridad

Meta Anual S/.

U.M. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


80


Año : 2018






18AO110504879


030101 : ABANCAY

8,200 535 :

ASISTENCIA TECNICA

0 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 16 -


030101 : ABANCAY

915,606 086 : PERSONA 0 0 30 30 60 30 30 30 30 30 30 0 300 -



Meta Fisica Anual

Prioridad

Meta Anual S/.

U.M. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


030101 : ABANCAY

7,998 120 : ENTIDAD 0 0 0 0 0 2 2 3 3 3 2 0 15 -

Centro de Costo: 06.16 - Dirección Desconcentrada de Huancavelica



Meta Fisica Anual

Prioridad

Meta Anual S/.

U.M. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

18AO110504856



6,984 535 :

ASISTENCIA TECNICA

0 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 0 18 -



838,500 086 : PERSONA 0 38 76 76 76 38 38 38 38 38 0 0 456 -



Meta Fisica Anual

Prioridad

Meta Anual S/.

U.M. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12



7,992 120 : ENTIDAD 0 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 0 18 -

Centro de Costo: 06.17 - Dirección Desconcentrada de Ayacucho



81


Año : 2018








Meta Fisica Anual

Prioridad

Meta Anual S/.

U.M. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

18AO110504871


050101 : AYACUCHO

8,183 535 :

ASISTENCIA TECNICA

0 2 0 2 2 2 0 2 1 2 2 0 15 -


050101 : AYACUCHO

764,392 086 : PERSONA 0 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 330 -



Meta Fisica Anual

Prioridad

Meta Anual S/.

U.M. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


050101 : AYACUCHO

8,309 120 : ENTIDAD 0 0 4 0 4 0 2 0 2 0 0 2 14 -

Centro de Costo: 06.18 - Dirección Desconcentrada de Junín



Meta Fisica Anual

Prioridad

Meta Anual S/.

U.M. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

18AO110504845


120101 : HUANCAYO

18,198 535 :

ASISTENCIA TECNICA

1 2 3 4 2 3 3 1 4 1 3 2 29 -


120101 : HUANCAYO

888,901 086 : PERSONA 0 25 50 25 25 25 25 25 50 25 25 0 300 -



Meta Fisica Anual

Prioridad

Meta Anual S/.

U.M. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


82


Año : 2018







120101 : HUANCAYO

13,532 120 : ENTIDAD 0 2 2 2 2 2 0 3 2 1 1 1 18 -

Centro de Costo: 06.19 - Dirección Desconcentrada de Pasco



Meta Fisica Anual

Prioridad

Meta Anual S/.

U.M. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

18AO110504819



8,360 535 :

ASISTENCIA TECNICA

0 1 3 2 2 1 2 3 1 2 3 2 22 -



915,823 086 : PERSONA 0 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 0 300 -



Meta Fisica Anual

Prioridad

Meta Anual S/.

U.M. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12



8,140 120 : ENTIDAD 0 0 2 4 0 1 4 2 3 1 4 1 22 -

Centro de Costo: 06.20 - Dirección Desconcentrada de Huánuco



Meta Fisica Anual

Prioridad

Meta Anual S/.

U.M. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


83


Año : 2018






18AO110504852


100101 : HUANUCO

7,000 535 :

ASISTENCIA TECNICA

0 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 0 25 -


100101 : HUANUCO

655,823 086 : PERSONA 0 0 70 40 40 40 40 40 40 40 40 0 390 -



Meta Fisica Anual

Prioridad

Meta Anual S/.

U.M. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


100101 : HUANUCO

7,200 120 : ENTIDAD 0 3 2 3 2 3 2 3 3 2 2 0 25 -

Centro de Costo: 06.21 - Dirección Desconcentrada de Ucayali



Meta Fisica Anual

Prioridad

Meta Anual S/.

U.M. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

18AO110504787


250101 : CALLARIA

10,000 535 :

ASISTENCIA TECNICA

0 35 21 28 28 14 0 0 0 0 0 0 126 -


250101 : CALLARIA

589,962 086 : PERSONA 0 0 35 35 35 70 70 35 35 35 0 0 350 -



Meta Fisica Anual

Prioridad

Meta Anual S/.

U.M. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


250101 : CALLARIA

10,000 120 : ENTIDAD 0 0 0 0 0 0 45 36 36 27 18 0 162 -


84


Año : 2018






Centro de Costo: 06.22 - Dirección Desconcentrada de San Martin



Meta Fisica Anual

Prioridad

Meta Anual S/.

U.M. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

18AO110504800


220101 : MOYOBAMBA

10,200 535 :

ASISTENCIA TECNICA

0 4 4 3 3 3 4 4 4 3 3 0 35 -


220101 : MOYOBAMBA

819,604 086 : PERSONA 0 0 35 70 35 70 35 70 35 0 0 0 350 -



Meta Fisica Anual

Prioridad

Meta Anual S/.

U.M. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


220101 : MOYOBAMBA

8,200 120 : ENTIDAD 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 0 0 28 -

Centro de Costo: 06.23 - Dirección Desconcentrada de Loreto




Meta Fisica Anual

Prioridad Meta Anual

S/. U.M. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

18AO110504829


160101 : IQUITOS

8,500 535 :

ASISTENCIA TECNICA

0 3 0 0 1 3 1 1 1 3 1 0 14 -


160101 : IQUITOS

587,868 086 : PERSONA 0 0 0 30 0 0 30 30 30 0 0 0 120 -


85


Año : 2018









Meta Fisica Anual

Prioridad Meta Anual

S/. U.M. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


160101 : IQUITOS

5,900 120 : ENTIDAD 0 0 3 1 0 0 2 2 2 4 2 0 16 -

Centro de Costo: 06.24 - Dirección Desconcentrada de La Libertad



Meta Fisica Anual

Prioridad

Meta Anual S/.

U.M. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

18AO110504841


130101 : TRUJILLO

10,000 535 :

ASISTENCIA TECNICA

1 2 2 2 2 3 2 3 2 3 1 3 26 -


130101 : TRUJILLO

628,779 086 : PERSONA 0 0 32 32 32 32 32 64 32 64 0 0 320 -



Meta Fisica Anual

Prioridad

Meta Anual S/.

U.M. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


130101 : TRUJILLO

7,280 120 : ENTIDAD 2 2 1 2 7 3 1 4 4 5 2 0 33 -

Centro de Costo: 06.25 - Dirección Desconcentrada del Callao




86


Año : 2018






Meta Anual S/.

U.M. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Meta Fisica

Anual Prioridad

18AO110504862


070101 : CALLAO

9,824 535 :

ASISTENCIA TECNICA

3 3 6 6 5 6 4 5 6 6 4 0 54 -


070101 : CALLAO

1,103,362 086 : PERSONA 0 0 30 30 68 30 30 30 68 30 0 0 316 -



Meta Fisica Anual

Prioridad

Meta Anual S/.

U.M. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


070101 : CALLAO

5,382 120 : ENTIDAD 0 1 3 5 3 4 1 1 6 3 0 0 27 -

http://app.ceplan.gob.pe/POI2018/Reportes/Anexo/POIAnualConMetaFisica.aspx

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